DAFTAR ISI

1

Catatan kewajiban Kepala Sekolah & Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah (PPK) dan tanggal penyetoran SPJ Contoh Surat pengantar SPJ Contoh Laporan realisasi anggaran Contoh rekap SPJ Contoh jurnal penerimaan Contoh jurnal pengeluaran Contoh Buku Besar

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

1 2 3 5 7 8 9 - 18 19 - 22 23 24 25 14 27 28 29 30 - 43 44 - 54 54 56 55 - 67

2 3 4 5 6 7

10 Contoh DPA 11 Contoh A 2 12 Contoh Perhitungan SPPD dalam daerah 13 Contoh perhitungan SPPD luar Daerah 14 Contoh SPPD 15 Cara menghitung pajak PPN dan PPh.22 16 Standar honor panitia 17 Standar harga pekerjaan khusus 18 Standar perjalanan dinas dalam dan luar daerah 19 Standar biaya pengadaan ATK & Barang cetakan 20 Standar perlengkapan rumah tangga (alat kebersihan) 21 Standar perlengkapan olah raga 22 Nomor urut UPT dan Sekolah

CATATAN PENTINGSPJ anggaran dikirim yg ke PPTK (Bidang Dikdas) tanggal 2 setiap bulanPPTK (bidang Dikdas) merekap SPJ Anggaran dari sekolah paling lambat tgl 5 setiap bulan diserahkan ke bendahata pengeluaran

Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sekolah menyusun kelengkapan SPJ anggaran yang dikirimkan PPTK (Bidang Dikdas) terdiri dari : 1 Pengantar 2 Realisasi Anggaran 3 Rekapitulasi SPJ 4 Jurnal penerimaan 5 Jurnal pengeluaran 6 Buku Besar: BB kas, Ekuitas dana umum, BB perrekening, BB pajak 7 Bukti atas penyetoran pajak 8 Lampiran SPJ : A2/kwitansi, nota, daftar honor, daftar hadir dll Kewajiban Kepala Sekolah selaku PBPP menyusun/membuat :1 Buku Kas Umum 2 Buku pembantu sesuai kebutuhan Pembantu Kas Tunai Buku Pembantu Bank Buku pembantu Pajak dll sesuai kebutuhan

Bendahara pengeluaran SKPD/Dinas mengirim rekap SPJ BOS dari MasingMasing PPTK yang asalnya dari SPJ masingmasing sekolah ke DPPKAD tanggal 10 setiap bulannya

Asli dikirim ke Dikdas (PPTK) rangkap 2 dan Copi atau lembar ke 3 di sekolah

disimpan disekolah tidak dikirim ke Dikdas (PPTK) dipersiapkan untuk pemeriksaanPembayaran Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari PPN, PPh, dan PPh 23

KOP SEKOLAHTemanggung, 1 Maret 2011 Nomor Lampiran Perihal : : : 900/ /2011 1 (Berkas) SPJ Belanja Dana BOS Bulan Februari 2011 Kepada Yth. Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Up. Kepala UPTD Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung di TEMANGGUNG

Dengan hormat, bersama ini kami kirimkan SPJ Belanja Dana BOS Bulan Februari 2011 sebagai berikut : SPJ Pengeluaran (Belanja Daerah) A. POSISI ANGGARAN a. Anggaran yang disediakan didalam APBD b. Anggaran yang telah disalurkan/diterbitkan SP2D c. Sisa Anggaran yang belum diterbitkan SP2D POSISI KAS a. Jumlah dana yang telah disalurkan/UYHD s/d bulan ini b. Jumlah dana /UYHD yang telah dibelanjakan s/d bulan ini c. Sisa Kas/UYHD s/d bulan ini Demikian untuk menjadikan periksa guna seperlunya Kepala SDN 1 Temanggung I Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SDN 1 Temanggung I

: Rp. : Rp. : Rp.

-

B.

: Rp. : Rp. : Rp.

3,020,000 (3,020,000)

___________________ NIP.

_______________________ NIP

Catatan Anggaran yang disediakan dalam APBD lihat jumlah anggaran yang ada pada DPA Anggran yang disalurkan/diterbitkan SP2D lihat jumlah pada jurnal penerimaan dengan catatan penerimaan pajak tidak dihitung/diikutkan Sisa anggaran yang belum diterbitkan SP2D merupakan pengurangan a - b (jumlah pada DPA - jumlah penerimaan) Jumlah dana yang telah disalurkan/UYHD s.d. bulan ini lihat jumlah jurnal penerimaan Jumlah dana yang telah dibelanjakan s.d. bulan ini lihat jumlah rekap spj Sisa kas /UYHD merupakan pengurangan jumlah dana yg disalurkan - jumlah yang

-

telah diSPJkan

REKAPITULASI SPJBULAN INSTANSI TAHUN ANGGARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGANKODE REKENING 3 4 1 01 01 EKUITAS DANA UMUM

: FEBRUARI 2011 : SDN 1 Temanggung I : 2011 :URAIAN

5 5 5 5

2 2 2 2 1 1 1

BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari SDN 2 Tuksari Honorarium Non PNS 02 Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap

1

01 01

2

5 5

2 2

1 1

02 02

SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari SDN 2 Tuksari

3

5

2

1

02

03 Upah Tenaga Kerja

SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari SDN 2 Tuksari4 5 5 2 2 1 1 05 05 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis 04 Belanja transportasi peserta PNS

5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2

05 05 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 06

05 Belanja transportasi peserta Non PNS 06 Belanja Kepesertaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Habis Pakai 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 03 Belanja Alat listrik dan elektronik 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 08 Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Bahan / Material 01 Belanja Bahan bagunan 06 Belanja Bahan Lainnya Belanja Jasa kantor 01 Belanja Telpon 02 Belanja Air 03 Belanja Listrik 05 Belanja Surat Kabar/majalah 06 Belanja kawat/faksimili/internet 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Belanja Cetak dan Penggandaan

19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

06 06 06 11 11 11 11 15 15 15 12 12 12 13 13 20 20 20 27 27 28 28

01 Belanja Cetak 02 Belanja Penggandaan 03 Belanja Dokumentasi Belanja Makanan dan Minuman 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan komputer 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan mebelair 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Belanja Modal Pengadaan Buku 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik

Kepala Sekolah

________________________

Catatan -

Kolom kode rekening dan uraian kode rekening disesuaikan dengan Kode rekening dan utaian rekening Kolom anggaran dilihat jumlah anggaran/pagu anggaran yang ada si DPA Kolom SPJ dilihat dari jumlah pada buku besar masing-masing rekening

APITULASI SPJ

ANGGARAN -

BULAN LALU

SPJ BULAN INI -

S/D BULAN INI -

-

3,020,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

3,020,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

-

-

-

-

-

-

-

1,970,000 825,000 750,000 75,000

1,970,000 825,000 750,000 75,000 800,000 300,000 100,000 400,000 250,000

800,000 300,000 100,000 400,000

250,000

-

250,000

95,000 95,000

250,000 95,000 95,000 -

Temanggung, 28 Februari 2011 Pejabat Penatausahaan Keuangan sekolah

_________________________

Kode rekening dan utaian rekening yang ada dalam DPA

REKAPITULASI SPJBULAN INSTANSI TAHUN ANGGARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGANKODE REKENING 3 4 1 01 01 EKUITAS DANA UMUM

: FEBRUARI 2011 : SDN 1 Temanggung I : 2011 :URAIAN ANGGARAN SPJ BULAN INI -

BULAN LALU

S/D BULAN INI -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap Upah Tenaga Kerja Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja transportasi peserta PNS Belanja transportasi peserta Non PNS Belanja Kepesertaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja Alat listrik dan elektronik Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Bahan / Material Belanja Bahan bagunan Belanja Bahan Lainnya Belanja Jasa kantor Belanja Telpon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/majalah Belanja kawat/faksimili/internet

-

3,020,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

3,020,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,970,000 825,000 750,000 75,000 800,000 300,000 100,000 400,000 -

1 2 3 4 5 6

01 01 02 02 02 05 05 05 05 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03 03

01 02 03 04 05 06

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

01 03 05 08 01 06 01 02 03 05 06

1,970,000 825,000 750,000 75,000

800,000 300,000 100,000 400,000

KODE REKENING 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 03 06 06 06 06 11 11 11 11 15 15 15 12 12 12 13 13 20 20 20 27 27 28 28

URAIAN

ANGGARAN -

BULAN LALU

SPJ BULAN INI 250,000 250,000

S/D BULAN INI 250,000 250,000 95,000 95,000 -

27 28 29 30 31 32 33

19 Belanja Jasa Service Alat kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 01 Belanja Cetak 02 Belanja Penggandaan 03 Belanja Dokumentasi Belanja Makanan dan Minuman 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan komputer 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan mebelair 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Belanja Modal Pengadaan Buku 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik

95,000 95,000

Temanggung, 28 Februari 2011 Kepala Sekolah Pejabat Penatausahaan Keuangan sekolah

________________________

_________________________

Catatan -

Kolom kode rekening dan uraian kode rekening disesuaikan dengan Kode rekening dan utaian rekening yang ada dalam DPA

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

BULAN LALU

SPJ BULAN INI

S/D BULAN INI

-

Kolom anggaran dilihat jumlah anggaran/pagu anggaran yang ada si DPA Kolom SPJ dilihat dari jumlah pada buku besar masing-masing rekening

R

LAPORAN REALISASI ANGGARANBULAN INSTANSI TAHUN ANGGARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN : FEBRUARI 2011 : SDN 1 Temanggung I : 2011 :-

KODE REKENING 1 3 4 1 01 01 EKUITAS DANA UMUM

URAIAN 2

5 5 5 5

2 2 2 2 1 1 1

BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari SDN 2 Tuksari Honorarium Non PNS 02 Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap SDN Kledung SDN Kalirejo SDN Paponan SDN Jeketro SDN 1 Kwadungan Gunung SDN 2 Kwadungan Gunung SDN Kwadungan Jurang SDN 1 Tlahap SDN 2 Tlahap SDN Petarangan SDN Jambu SDN Kruwisan SDN Batursari SDN 1 Tuksari

1

01 01

2

5 5

2 2

1 1

02 02

3

5

2

1

02

SDN 2 Tuksari 03 Upah Tenaga Kerja

4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3

05 05 05 05 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 06 06 06 06 11 11 11 11 15 15 15 12 12 12 13 13

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis 04 Belanja transportasi peserta PNS 05 Belanja transportasi peserta Non PNS 06 Belanja Kepesertaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Habis Pakai 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 03 Belanja Alat listrik dan elektronik 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 08 Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Bahan / Material 01 Belanja Bahan bagunan 06 Belanja Bahan Lainnya Belanja Jasa kantor 01 Belanja Telpon 02 Belanja Air 03 Belanja Listrik 05 Belanja Surat Kabar/majalah 06 Belanja kawat/faksimili/internet 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 01 Belanja Cetak 02 Belanja Penggandaan 03 Belanja Dokumentasi Belanja Makanan dan Minuman 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan komputer 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan mebelair 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa

30 31 32 33

5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3

20 20 20 27 27 28 28

Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Belanja Modal Pengadaan Buku 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik

Kepala Sekolah

________________________

Catatan -

Kolom Kolom Kolom Kolom

kode rekening dan uraian kode rekening disesuaikan dengan Kode rekening dan utaian rekening anggaran dilihat jumlah anggaran/pagu anggaran yang ada si DPA realisasi dilihat dari rekapitulsi SPJ setiap rekening berlebih (berkurang) didapat dari pengurangan realisasi dan anggaran (4-3)

SASI ANGGARAN

ANGGARAN 3 -

REALISASI 4 -

BERLEBIH (BERKURANG) 5 = 4-3 3,020,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

-

3,020,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

-

-

-

-

-

1,970,000 825,000 750,000 75,000

800,000 300,000 100,000 400,000

250,000 250,000

95,000 95,000

1,970,000 825,000 750,000 75,000 800,000 300,000 100,000 400,000 250,000 250,000 95,000 95,000 -

-

-

Temanggung, 28 Februari 2011 Pejabat Penatausahaan Keuangan sekolah

_________________________

Kode rekening dan utaian rekening yang ada dalam DPA

nggaran (4-3)

R

LAPORAN REALISASI ANGGARANBULAN INSTANSI TAHUN ANGGARAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN : FEBRUARI 2011 : SDN 1 Temanggung I : 2011 :-

KODE REKENING 1 3 4 1 01 01 EKUITAS DANA UMUM

URAIAN 2

ANGGARAN 3 -

REALISASI 4 -

BERLEBIH (BERKURANG) 5 = 4-3 3,020,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,970,000 825,000 750,000 75,000 800,000 300,000 100,000 400,000 -

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Non PNS Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap Upah Tenaga Kerja Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja transportasi peserta PNS Belanja transportasi peserta Non PNS Belanja Kepesertaan BELANJA BARANG DAN JASA Belanja Barang Habis Pakai Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Belanja Alat listrik dan elektronik Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Pengisian Tabung Gas Belanja Bahan / Material Belanja Bahan bagunan Belanja Bahan Lainnya Belanja Jasa kantor Belanja Telpon Belanja Air Belanja Listrik Belanja Surat Kabar/majalah

-

3,020,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000

1 2 3 4 5 6

01 01 02 02 02 05 05 05 05 01 01 01 01 01 02 02 02 03 03 03 03 03

01 02 03 04 05 06

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01 03 05 08 01 06 01 02 03 05

1,970,000 825,000 750,000 75,000

800,000 300,000 100,000 400,000

KODE REKENING 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 03 03 06 06 06 06 11 11 11 11 15 15 15 12 12 12 13 13 20 20 20 27 27 28 28

URAIAN

ANGGARAN -

REALISASI

BERLEBIH (BERKURANG) 250,000 250,000 95,000 95,000 -

27 28 29 30 31 32 33

06 Belanja kawat/faksimili/internet 2 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Belanja Cetak dan Penggandaan 01 Belanja Cetak 02 Belanja Penggandaan 03 Belanja Dokumentasi Belanja Makanan dan Minuman 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan komputer 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Belanja Modal Pengadaan mebelair 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Belanja Modal Pengadaan Buku 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik

250,000 250,000

95,000 95,000

Temanggung, 28 Februari 2011 Kepala Sekolah Pejabat Penatausahaan Keuangan sekolah

________________________

_________________________

Catatan

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

BERLEBIH (BERKURANG)

-

2 Kolom1kode rekening dan uraian kode rekening disesuaikan dengan Kode rekening dan utaian rekening yang ada dalam DPA Kolom anggaran dilihat jumlah anggaran/pagu anggaran yang ada si DPA Kolom realisasi dilihat dari rekapitulsi SPJ setiap rekening Kolom berlebih (berkurang) didapat dari pengurangan realisasi dan anggaran (4-3)

SDN 1 TEMANGGUNG 1 JURNAL PENERIMAAN KAS BULAN : FEBRUARI 2011

TANGGAL 17-2-2011 17-2-2011

KODE REKENING LAWAN

URAIAN Terima Dana BOS Tahap I 25% Pungutan PPH.21 honorarium pengayaan/les

REF

JUMLAH -

AKUMULASI -

157,500

157,500

Jumlah s.d. bulan lalu Jumlah bulan ini Jumlah s.d. bulan ini

: : :

0 -

Kepala Sekolah

Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah

_______________________

_____________________

CATATAN : kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan kas kolom kode rekening tidak isi kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan kas kolom referensi tidak isi kolom jumlah diisi dengan jumlah penerimaan kas kolom akumulasi merupakan penjumlahan setiap penerimaan kas Cara mengisi : Jika SPJ Bulan Januari Jumlah s.d. bulan lalu (isi dengan jumlah bulan Januari

Jumlah bulan ini Jumlah s.d. bulan ini

(isi dengan Jumlah bulan berjalan/yg dispjkan : bulan Februari) (isi dengan jumlah bulan Januari dan februari)

SDN 1 TEMANGGUNG 1 JURNAL PENGELUARAN KAS BULAN : FEBRUARI 2011

TANGGAL 17-2-2011

KODE REKENING LAWAN 101.10111.16.301.5.2.1.01.01

URAIAN Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium Pengayaan/Les 3 mata pelajaran x 1 orang x 10 pertemuan Honorarium panitia pelaksana kegiatan Setor pajak PPh.21 honorarium pengayaan/les Belanja Alat Tulis Kantor Membeli alat tulis kantor kegiatan belajar megajar untuk bulan Februari Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Membeli alat-alat kebersihan Belanja Pengisian Tabung Gas Membeli isi tabung LPG Belanja Telpon Membayar rekening Telpon Belanja Air Membayar rekening air Belanja Listrik Membayar rekening listrik Belanja penggandaan Membayar Foto copy bahan kegiatan belajar mengajar Perjalanan Dinas Dalam daerah Membayar biaya perjalanan Dinas kepala Sekolah

REF

JUMLAH

1

1,050,000

18-2-2011

101.10111.16.301.5.2.1.01.01

2

157,500

18-2-2011

101.10111.16.301.5.2.2.01.01

3

750,000

18-2-2011

101.10111.16.301.5.2.2.01.05

4

-

19-2-2011

101.10111.16.301.5.2.2.01.08

5

75,000

19-2-2011

101.10111.16.301.5.2.2.03.01

6

300,000

19-2-2011

101.10111.16.301.5.2.2.03.01

7

100,000

19-2-2011

101.10111.16.301.5.2.2.03.03

8

400,000

25-2-2011

101.10111.16.301.5.2.2.06.02

9

250,000

28-2-2011

101.10111.16.301.5.2.2.15.01

10

95,000

Jumlah s.d. bulan lalu Jumlah bulan ini Jumlah s.d. bulan ini

: : :

3,177,500 3,177,500

Kepala Sekolah

Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah

_______________________

_____________________

CATATAN : kolom tanggal diisi dengan tanggal pengeluaran kas kas kolom kode rekening diisi sesuai dengan no rek di DPA kolom uraian diisi dengan uraian pengeluaran kas kas kolom referensi diisi nomor bukti kwitansi kolom jumlah diisi dengan jumlah pengeluaran kas kolom akumulasi merupakan penjumlahan setiap pengeluaran kas Cara mengisi : Jika SPJ Bulan Januari Jumlah s.d. bulan lalu (isi dengan jumlah bulan Januari Jumlah bulan ini (isi dengan Jumlah bulan berjalan/yg dispjkan : bulan Februari) Jumlah s.d. bulan ini (isi dengan jumlah bulan Januari dan februari)

AKUMULASI

1,050,000

1,207,500

1,957,500

1,957,500

2,032,500

2,332,500

2,432,500

2,832,500

3,082,500

3,177,500

tausahaan Keuangan Sekolah

______________

TANDA BUKTI PENGELUARAN UANGNo :Dinas / Instansi Tahun Anggaran Kode Rekening Uraian Kode Rekening : : : : Dinas Pendidikan (SDN 1 Temanggung I) 2011101.10111.16.301.5.2.2.01.01

Penerimaan PPn PPh Jumlah

Belanja Alat Tulis Kantor

Terima dari

:

Pembantu Bendaharan Pengeluaran Pembantu SDN 1 Temanggung I Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung

Uang Sebesar

:

Rp. 750.000,Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah Pembelian Alat Tulis Kantor untuk keperluan Bulan Februari

Terbilang Untuk keperluan

: :

Tgl 18-2-2011 MENGETAHUI PPTK Kegiatan BOS Tingkat SD UPT Kecamatan Temanggung

Tgl 18-2-2011 Dibayar oleh PBPP

Tgl Barang telah diterima Pemegang Barang

Tgl 18-2-2011 Yang menerima uang Nama : Alamat :

Cap+ttd+materai PPTK dinas Pendidikan NIP Kepala Sekolah NIP

Paraf pencatat pembukuan

IKeterangan

II

III

IV

Tanggal pada kolom I,II dan IV harus sama Tanggal pada kolom III bisa tidak sama dengan kolom I,II dan III atau sesuai dengan tanggal nota (tanggal nota dapat diisi dengan tanggal bulan sebelumnya) Paraf pencatat pembukuan diisi dengan pejabat penatausahaan keuangan

Rp. 6.100.000,Rp. 300.000,Rp. 180.000,900.000,165.000,270.000,225.000,345.000,405.000,210.000,360.000,435.000,495.000,390.000,225.000,-

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR KAS BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 17-2-2011 17-2-2011 : : : URAIAN Saldo bulan lalu Terima Dana BOS Tahap I Honorarium Pengayaan/Les 3 mata pelajaran x 1 orang x x 10 pertemuan Pungutan PPh.21 Honorrarium les Setor PPH.21 Honorarium les Membeli alat tulis kantor kegiatan belajar mengajar untuk bulan Februari Membeli alat-alat kebersihan Membeli isi tabung LPG Membayar rekening Telpon Membayar rekening air Membayar rekening listrik Membayar foto copy kegiatan belajar mengajar Membayar perjalanan dinas kepala sekolah REF DEBET KREDIT D/K

-

1,050,000 157,500 157,500 750,000 75,000 300,000 100,000 400,000 250,000 95,000

17-2-2011 18-2-2011 18-2-2011 18-2-2011 19-2-2011 19-2-2011 19-2-2011 19-2-2011 25-2-2011 28-2-2011

Temanggung, 28 Februari 2011 Kepala Sekolah Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah

_______________________

_____________________

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR EKUITAS DANA UMUM BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 17-2-2011 : : : URAIAN Saldo bulan lalu Terima Dana BOS Tahap I 25% REF DEBET KREDIT - K D/K

Temanggung, 28 Februari 2011 Kepala Sekolah Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah

_______________________

_____________________

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 17-2-2011 Saldo bulan laluHonorarium Pengayaan/Les 3 mata pelajaran x 1 orang x 10 pertemuan

: : :

5.2.1.01.01. Honorarium Panitia pelaksana kegiatan URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

1

1,050,000

D

Temanggung, 28 Februari 2011 Kepala Sekolah Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekolah _____________________

_______________________

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.1.02.02. Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL : : : 5.2.1.02.03. Upah Tenaga Kerja URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.1.05.04 Belanja transportasi peserta PNS URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.1.05.05 Belanja transportasi peserta Non PNS URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.1.05.06. Belanja Kepesertaan URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 18-2-2011 : : : 5.2.1.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) URAIAN Saldo bulan lalu Membeli alat tulis kantor kegiatan belajar mengajar untuk bulan Februari REF DEBET KREDIT D/K

3

750,000

D

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu 3 D : : : 5.2.1.01.03. Belanja Alat listrik dan elektronik URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 18-2-2011 : : : 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih URAIAN Saldo bulan lalu Membeli alat-alat kebersihan REF 4 DEBET KREDIT D D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 19-2-2011 : : : 5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas URAIAN Saldo bulan lalu Membeli isi tabung LPG REF 5 DEBET 75,000 KREDIT D D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.2.02.01. Belanja Bahan bagunan URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.2.02.06. Belanja Bahan Lainnya URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 19-2-2011 : : : 5.2.2.03.01. Belanja Telpon URAIAN Saldo bulan lalu Membayar rekening Telpon REF 6 DEBET 300,000 KREDIT D D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 19-2-2011 : : : 5.2.2.03.02. Belanja Air URAIAN Saldo bulan lalu Membayar rekening air REF 7 DEBET 100,000 KREDIT D D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 19-2-2011 : : : 5.2.2.03.03. Belanja Listrik URAIAN Saldo bulan lalu Membayar rekening listrik REF 8 DEBET 400,000 KREDIT D D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/majalah URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.2.03.06. Belanja kawat/faksimili/internet URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Service Alat kantor URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.2.06.01 Belanja Cetak URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 25-2-2011 : : : 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan URAIAN Saldo bulan lalu Membayar Foto copy bahan kegiatan belajar mengajar REF 9 DEBET 250,000 KREDIT D D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.2.06.03 Belanja Dokumentasi URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.2.11.01 URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 28-2-2011 : : : 5.2.2.15.01 Perjalanan Dinas Dalam daerah URAIAN Membayar biaya perjalanan Dinas Kepala Sekolah REF 10 DEBET 95,000 KREDIT D D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.2.15.02 Perjalanan Dinas Luar Daerah URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.3.12.02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.3.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.3.20.09. Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.3.20.10. Belanja Modal Alat-alat Olah raga URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.3.27.31. Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 Saldo bulan lalu : : : 5.2.3.28.07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik URAIAN REF DEBET KREDIT D/K

SDN 1 TEMANGGUNG I BUKU BESAR BULAN : FEBRUARI 2011Nomor Rekening Uraian Kode Rek Pagu Anggaran TANGGAL 1-2-2011 17-2-2011 18-2-2011 : : : Penerimaan dan Pengeluaran Pajak

URAIAN Salodo bulan lalu Pungutan PPh.21 honorarium pengayaan/les Setor PPh.21 honorarium pengayaan/les

REF

DEBET

KREDIT

D/K

157,500 K

157,500

D

Catatanuntuk mengisi buku besar diperoleh dari pengelompokan rekening yang sejenis dari jurnal pengeluaran

SALDO 0 -

(1,050,000) (892,500) (1,050,000) (1,800,000) (1,800,000) (1,875,000) (2,175,000) (2,275,000) (2,675,000) (2,925,000) (3,020,000)

Februari 2011

usahaan Keuangan ekolah

_____________

SALDO 0 -

Februari 2011

usahaan Keuangan ekolah

_____________

SALDO 0

1,050,000

Februari 2011

usahaan Keuangan ekolah

_____________

SALDO 0

SALDO

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0 750,000

SALDO 0 -

SALDO 0 -

SALDO 0 75,000

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0 300,000

SALDO 0 100,000

SALDO 0 400,000

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0 250,000

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 95,000

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0

SALDO 0

SALDO

157,500

-

CONTOH PERHITUNGAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

PERINCIAN DAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS

No. 1 2 3 4 5

Uraian Biaya uang saku harian 1 hari x Rp. 200.000,Uang Makan Transport lokal Transport PP Uang kilometer kendaraan milik a. Mobil 77 km x 2 x 1,25 x Rp. 600,b. Sepeda Motor Penginapan Sopir a. uang saku b. uang makan Rp. Rp. Rp. Rp.

Jumlah

Keterangan

200,000 Perjalanan Dinas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka 30,000 Rapat Koordinasi Hari Tanggal : : Kamis 17 Februari 2010

Rp. Rp. Rp.

115,500

6 7

Rp. Rp.

JUMLAH

Rp.

345,500

Temanggung, 28 Februari 2011 Telah dibayar uang sejumlah Rp. 345,500 Telah diterima uang perjalanan dinas tersebut sejumlah Rp. 345,500 Yang Menerima

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pengeluaran

_______________ NIP.

AMIRUDIN NIP.

PERHITUNGAN SPPD SELESAIPerinciaan biaya perjalanan dinas tersebut telah diperiksa dan terdapat betul sesuai dengan tarip biaya satuan berdasarkan Peraturan Bupati No. 52 Tahun 2009 tanggal 8 November 2010 Ditetapkan uang sejumlah Sisa/Kurang Rp. Rp. 345,500

Yang diterima

Rp.

345,500

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

_______________ NIP. SPJ perjalanan Dinas harus dilampiri Kwitansi A2 Perhitungan SPPD Surat Tugas SPPD Laporan Hasil Perjalanan Dinas Kalau sudah ada BBM tidak boleh menggunakan transport lokal dan transport PP Transport lokal dan PP diberikan jika menggunakan BUS/kendaraan umum

1 2 3 4 5 6 7

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHKABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2011Urusan Pemerintah: Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Indikator Capaian Program Masukan Keluaran

NOMOR DPA - SK 101.10111.16.301

101 Pendidikan 10111 UPT Temanggung 101.10111.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 101.10111.16.301. Kegiatan BOS SD Negeri 1 Temanggung 1 Januari - Desember SDN 1 Temanggung 1 APBD Kabupaten Temanggung Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung Tolok ukur kinerja Targe Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 263 siswa Dana APBD Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Rp. 104.389.500,263 siswa

Hasil

Meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu

263 siswa

Kelompok sasaran kegiatan : Sekolah Dasar (SD) Rincian anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah Kode Rincian Perhitunga rekening Uraian Volume 1 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI 01 Honorarium PNS 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Penerimaan Siswa Baru Ketua 1 orang Sekretaris 1 orang Anggota 5 Orang Honorarium Pengayaan/Les 3 mata pelajaran x 1 orang x 10 pertemuan Honorarium pengajarar/intrusktur ektrakurikuler 4 kegiatan ekstrakulrukulir x 1 orang x 12 bulan Honorarium pengawas Ruang Ujian Semesteran 6 ruang/kelas x 1 orang x 11 mata pelajaran x 2 kegiatan Honorarium penulis naskah soal Ujian semesteran 3

1 1 1

1 1 5

30

48

132

11 mata pelajaran x 6 kelas Honorarium koreksi naskah ujian 11 mata pelajaran x 6 kelas Honorarium Panitia UASBN/UAS Ketua 1 orang Sekretaris 1 orang Anggota 5 Orang Honorarium pengawas ruang UASBN 2 ruang x 2 orang x 3 hari Honorarium pengawas ruang UAS 2 orang x 2 orang x 3 hari Honorarium koreksi naskah ujian UAS 8 Mapel x 1 kegiatan Honorarium penyusun administrasi BOS 1 orang x 12 Bulan 5 5 2 2 1 1 02 Honorarium Non PNS 02 02 Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap Honorarium GTT 1 orang x 12 bulan Honorarium penjaga malam/penjaga sekolah 1 orang x 12 bulan 5 2 1 02 03 Upah Tenaga Kerja Upah tenaga kerja pekerja/tukang 3 orang x 6 hari 5 5 2 2 1 1 05 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis 05 04 Belanja transportasi peserta PNS Transport Guru dalam rangka mengikuti lomba dan kegiatan sekolah tingkat kecamatan dan Kabupaten

66

66

1 1 5

12

12

8

12

12 12

18

126

5

2

1

05 05 Belanja transportasi peserta Non PNS Transport siswa mengikuti lomba tingkat kecamatan/kabupaten 2 anak x 10 kegiatan lomba Bantuan Trasnport siswa miskin 10 anak x 12 bulan

20 120

5

2

1

05 06 Belanja Kepesertaan

Pendaftaran Lomba kegiatan Tingkat Kecamatan 10 kegiatan lomba 5 5 5 2 2 2 2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 01 Belanja Barang Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) ATK Penerimaan Siswa BARU Kertas HVS 70 Gr Tinta komputer Blue Print Snelhecter kertas Snelhecter plastik Isi staples Spidol kecil warna Spidol besar Amplop tangung ATK kegiatan ulangan Mid dan Semesteran (dirinci. ATK kegiatan belajar mengajar (dirinci. Untuk 12 bulan ATK UASBN (dirinci. ATK UAS (dirinci. ATK Penyusunan admnitrasi BOS (dirinci. 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik Pembelian Bola Lampu philip Kabel listrik 10 meter

10

4 4 68 5 5 1 6 3

10 10

5

2

2

01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 6 ruang dan 1 kantor Sapu lantai Engkrak keranjang sampah Sulak Serbet Ember kecil/Baskom

7 7 7 7 7 7

5

2

2

01 08 Belanja Pengisian Tabung Gas

pengisian tabung gas untuk 12 bulan 5 5 2 2 2 2 02 Belanja Bahan / Material 02 01 Belanja Bahan bagunan Semen Cat Pasir Kayu usuk Genteng Eternit Indoplek 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Lainnya Belanja bahan praktek kegiatan belajar mengajar

12

6 10 1 10 20 10

dirinci sesuai dengan kebutuhan sekolah dirinci sesuai dengan kebutuhan sekolah5 5 2 2 2 2 03 Belanja Jasa kantor 03 01 Belanja Telpon Langganan Jasa terlpon 12 bulan 5 2 3 03 02 Belanja Air langgaranan PDAM 12 bulan 5 2 3 03 03 Belanja Listrik Langganan Listrik 12 bulan 5 2 3 03 05 Belanja Surat Kabar/majalah

Pembelian Obat-obatan /perlengkapan UKS Habis Pakai

12

12

12

Langganan surat kabar suara merdeka 12 bulan 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet Langganan internet 5 2 3 03 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Service komputer 5 5 2 2 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Blangko pendaftaran murid baru Buku Induk siswa rapot dan sampul Naskah & lembar jawab Soal Mid Semeter 120 siswa x 11 Mapel

12

12

1

100 2 50 2,000

Cetak Cetak Cetak Cetak 5 2 2

Naskah & lembar jawab Semeter 120 siswa x 11 Mapel Naskah & lembar jawab UAS 7 mapel x 30 siswa Buku agenda mengajar 6 kelas Buku Jurnal kelas 6 kelas

2,000 210 6 6

06 02 Belanja Penggandaan Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto copy kegiatan penerimaan siswa baru copy kegiatan belajar mengajar copy kegiatan Mid semeter copy kegiatan Semesteran Copy UASBN Copy UAS Copy kegiatan MGMP copy penyusunan SPJ/Laporan 1,500 4,000 2,000 2,500 3,000 3,000 1,500 2,000

5

2

3

06 03 Belanja Dokumentasi Dokumentasi kegiatan sekolah Pembuatan Spanduk Sekolah Gratis 1 1

5 5

2 2

2 2

11

Belanja Makanan dan Minuman

11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pembelian gula 2 kg x 12 bulan Pembelian Kopi kopi 1 kg x 12 bulan Pembelian Teh12 bungkus x 12 bulan 24 12 144

5

2

2

11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack rapat persiapan UASBN dengan pengurus Komite Sncak rapat kenaikan kelas dengan pengurus Komite Snack rapat MGMP 3 kegiatan x 25 sekolah 20 20 75

5

2

2

11 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack UAS BN 15 orang x 3 hari Snack UAS 15 orang x 3 orang 45 45

Kegiatan Pramuka - Snack Kegiatan pramuka pesta siaga 25 orang x 2 kali (Pagi & Sore) - Makan kegiatan pramuka pesta siaga 25 orang x 2 kali (Makan Siang) dan malam) 5 5 2 2 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

50 50

15 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah

Golongan Golongan Golongan Golongan 5 2 2

IV 2 orang x 5 kegiatan III 2 orang x 5 kegiatan II 2 orang x 5 kegiatan I 1 orang x 5 kegiatan

10 10 5 5

15 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan IV 2 orang x 2 kegiatan Golongan III 2 orang x 2 kegiatan Golongan II 2 orang x 2 kegiatan 4 4 4

5 5 5

2 2 2

3 3 3

BELANJA MODAL 12 Belanja Modal Pengadaan komputer 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer/PC 1

5

2

3

12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer HP. 1006 1

5 5

2 2

3 3

13 Belanja Modal Pengadaan mebelair 13 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Pengadaan Meja siswa Pengadaan kursi siswa 20 Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 20 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah Pengadaan KIT mekanika Pengadaan KIT Optika Pengadaan KIT Listrik dan magnet

40 40

5 5

2 2

3 3

1 2 1

5

2

3

20

10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Pengadaan Matras senam Lembing Cakram Stopwatch 1 1 1 1

5 5

2 2

3 3

27 Belanja Modal Pengadaan Buku 27 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Pengadaan Buku Penjaskes Kelas I s.d. VI Pengadaan buku pelajaran IPA kelas I s.d. III 180 75

5 5

2 2

3 3

28 Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 28 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik Gitar Keyboard 1 1

Temanggung,

Kepala SDN 1

__________ Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Jumlah I II III IV Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 26.097.375,26.097.375,26.097.375,26.097.375,104.389.500,-

NOMOR DPA - SKPD 101.10111.16.301.5.2.

DPA-SKPD 2.2.1

didikan Dasar Sembilan Tahun i 1 Temanggung 1

angsung Target kinerja 263 siswa Rp. 104.389.500,263 siswa

263 siswa

at daerah Rincian Perhitungan Harga Satuan Satuan 4 5 Jumlah (Rp) 6 104,389,500 104,389,500 29,340,000 15,860,000 15,860,000

20,877,900

263

20,060,000

0.19

ok ok ok

100,000 80,000 60,000

100,000 80,000 300,000

ok

35,000

1,050,000

ob

75,000

3,600,000

ok

25,000

3,300,000

ok

50,000

3,300,000

ok

25,000

1,650,000

ok ok ok

100,000 80,000 60,000

100,000 80,000 300,000

ok

25,000

300,000

ok

25,000

300,000

ok

25,000

200,000

ob

100,000

1,200,000 4,830,000 4,200,000

ob ob

200,000 150,000

2,400,000 1,800,000 630,000 -

oh

35,000

630,000 8,650,000 3,150,000

80

ok

25,000

3,150,000

4,000,000

ok ok

20,000 30,000

400,000 3,600,000 1,500,000

kgt

150,000

1,500,000 38,314,500 5,243,000 3,617,500

rim buah buah buah buah set buah pak

32,500 25,000 500 4,500 1,000 1,000 6,000 13,000

130,000 100,000 34,000 22,500 5,000 1,000 36,000 39,000 500,000

1,500,000

550,000

400,000

300,000 400,000 buah meter 35,000 5,000 350,000 50,000

325,500

buah buah buah buah buah buah

9,000 8,000 7,500 9,000 6,000 7,000

63,000 56,000 52,500 63,000 42,000 49,000 900,000

bulan

75,000

900,000 4,531,000 1,281,000

sak kaleng rit batang buah lembar

56,000 45,000 75,000 25,000 4,500 8,000

336,000 450,000 75,000 250,000 90,000 80,000 3,250,000

2,500,000 750,000 8,000,000 1,800,000 bulan 150,000 1,800,000 600,000 bulan 50,000 600,000 2,400,000 bulan 200,000 2,400,000 900,000 bulan 75,000 900,000 1,800,000 bulan 150,000 1,800,000 500,000 ls 500,000 500,000 12,617,500 9,630,000 eks eks eks eks 300 20,000 15,000 2,000 30,000 40,000 750,000 4,000,000

eks eks eks eks

2,000 3,000 15,000 15,000

4,000,000 630,000 90,000 90,000 2,437,500

lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr lbr

125 125 125 125 125 125 125 125

187,500 500,000 250,000 312,500 375,000 375,000 187,500 250,000 550,000

ls buah

300,000 250,000

550,000 1,875,000 1,008,000

kg kg bungkus

11,000 20,000 3,500

264,000 240,000 504,000 575,000

ok ok ok

5,000 5,000 5,000

100,000 100,000 375,000 1,300,000

ok ok

5,000 5,000

225,000 225,000

ok ok

5,000 12,000

250,000 600,000

5,040,000 2,200,000

ok ok ok ok

95,000 70,000 60,000 50,000

950,000 700,000 300,000 250,000 2,840,000

ok ok ok

260,000 240,000 210,000

1,040,000 960,000 840,000 36,735,000 8,000,000 6,500,000

set

6,500,000

6,500,000 1,500,000

unit

1,500,000

1,500,000

buah buah

175,000 150,000

13,000,000 7,000,000 6,000,000 4,200,000 4,200,000

set set set

1,200,000 750,000 1,500,000

1,200,000 1,500,000 1,500,000 3,685,000

buah set set buah

2,400,000 375,000 610,000 300,000

2,400,000 375,000 610,000 300,000 6,000,000 6,000,000 4,500,000 1,500,000

eks eks

25,000 20,000

1,850,000 unit unit 350,000 1,500,000 350,000 1,500,000

Temanggung,

Februari 2011 26,097,375

Kepala SDN 1 Temanggung I

_____________________

PAJAKPembelian Rp. 2.500.000,Cara Menghitung PPN 1 Cari DPP 100/110 x Rp. 2.500.000, = 2 PPn = = = atau Sama saja PPn = Pembelian/11 = 2.500.000/11 = 227,273 Cara menghitung PPh.22 1 PPh.22 = 1,5% x DPP = 1,5% x 2.272.727,= 34,091 PPh. 22 = (Pembelian - PPn) x 1.5% = (2.500.000,- - 227.273) x 1,5% = 2,272,727 x 1,5% = 34,091 10% x DPP 10% x 2.272.727, 227,273

2,272,727 (DPP)

2

sama saja

DPP 100 x 110 10 100

untuk Nomor DPA-SKPD

Kledung

untuk Nomor DPA-SKPD

101.10125.16.651.5.2. 101 = Dinas Pendidikan 10125 = UPT Kledung 16 = Program wajar dikdas 9 tahun 651 = nomor urut sekolah (SDN Kledung) 5.2. = Belanja Langsung

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAHUrusan Pemerintah: Organisasi : Program : Kegiatan : Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil 101

NOMOR DPA - SKPD 101.10111.16.301.5.2.

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2011Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Januari - Desember APBD Kabupaten Temanggung Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung Tolok ukur kinerja Terlaksananya Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dana APBD Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar sembilan tahun yang bermutu -

Target kinerja

Kelompok sasaran kegiatan : Sekolah Dasar (SD) Rincian anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat daerah Rincian Perhitungan Kode Uraian rekening Harga Volume Satuan Satuan 1 2 3 4 5 5 BELANJA DAERAH 5 2 BELANJA LANGSUNG 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 5 2 1 01 Honorarium PNS 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan Honorarium Penerimaan Siswa Baru Ketua 1 orang Sekretaris 1 orang Anggota 5 Orang Honorarium Pengayaan/Les 3 mata pelajaran x 1 orang x 10 pertemuan Honorarium pengajarar/intrusktur ektrakurikuler 4 kegiatan ekstrakulrukulir x 1 orang x 12 bulan Honorarium pengawas Ruang Ujian Semesteran 6 ruang/kelas x 1 orang x 11 mata pelajaran x 2 kegiatan Honorarium penulis naskah soal Ujian semesteran 11 mata pelajaran x 6 kelas Honorarium koreksi naskah ujian 11 mata pelajaran x 6 kelas Honorarium Panitia UASBN/UAS Ketua 1 orang Sekretaris 1 orang Anggota 5 Orang Pengembangan Sistem penilaian Honorarium pengawas ruang UASBN 2 ruang x 2 orang x 3 hari Honorarium pengawas ruang UAS 2 orang x 2 orang x 3 hari Honorarium koreksi naskah ujian UAS 8 Mapel x 1 kegiatan Honorarium penyusun administrasi BOS 1 orang x 12 Bulan 5 5 2 2 1 1 02 Honorarium Non PNS 02 02 Honorarium Pegwai Honorer/tidak tetap Honorarium GTT 1 orang x 12 bulan Honorarium penjaga malam/penjaga sekolah 1 orang x 12 bulan 5 2 1 02 03 Upah Tenaga Kerja Upah tenaga kerja pekerja/tukang 3 orang x 6 hari

Kode rekening 1 5 5 2 2 1 1

Uraian 2

Volume 3

Rincian Perhitungan Harga Satuan Satuan 4 5

05 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimbingan teknis 05 04 Belanja transportasi peserta PNS Transport Guru dalam rangka mengikuti lomba dan kegiatan sekolah tingkat kecamatan dan Kabupaten

5

2

1

05 05 Belanja transportasi peserta Non PNS Transport siswa mengikuti lomba tingkat kecamatan/kabupaten 2 anak x 10 kegiatan lomba Bantuan Trasnport siswa miskin 10 anak x 12 bulan

5

2

1

05 06 Belanja Kepesertaan Pembinaan kesiswaan/ekt Pendaftaran Lomba kegiatan Tingkat Kecamatan 10 kegiatan lomba

5 5 5

2 2 2

2 2 2

BELANJA BARANG DAN JASA 01 Belanja Barang Habis Pakai 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) ATK Penerimaan Siswa BARU Kertas HVS 70 Gr Tinta komputer Blue Print Snelhecter kertas Snelhecter plastik Isi staples Spidol kecil warna Spidol besar Amplop tangung ATK kegiatan ulangan Mid dan Semesteran (dirinci. ATK kegiatan belajar mengajar (dirinci. Untuk 12 bulan ATK UASBN (dirinci. ATK UAS (dirinci. ATK Penyusunan admnitrasi BOS (dirinci.

5

2

2

01 03 Belanja alat listrik dan elektronik Pembelian Bola Lampu philip Kabel listrik 10 meter

5

2

2

01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih untuk 6 ruang dan 1 kantor Sapu lantai Engkrak keranjang sampah Sulak Serbet Ember kecil/Baskom

5

2

2

01 08 Belanja Pengisian Tabung Gas pengisian tabung gas untuk 12 bulan

5 5

2 2

2 2

02 Belanja Bahan / Material 02 01 Belanja Bahan bagunan Semen Cat Pasir Kayu usuk Genteng Eternit Indoplek

Kode rekening 1 5 2 2 02 06 Belanja Bahan Lainnya

Uraian 2

Volume 3

Rincian Perhitungan Harga Satuan Satuan 4 5

Belanja bahan praktek kegiatan belajar mengajar

dirinci sesuai dengan kebutuhan sekolah dirinci sesuai dengan kebutuhan sekolah5 5 2 2 2 2 03 Belanja Jasa kantor 03 01 Belanja Telpon Langganan Jasa terlpon 12 bulan 5 2 3 03 02 Belanja Air langgaranan PDAM 12 bulan 5 2 3 03 03 Belanja Listrik Langganan Listrik 12 bulan 5 2 3 03 05 Belanja Surat Kabar/majalah

Pembelian Obat-obatan /perlengkapan UKS Habis Pakai

Langganan surat kabar suara merdeka 12 bulan 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet Langganan internet 5 2 3 03 19 Belanja Jasa Service Alat kantor Service komputer 5 5 2 2 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 06 01 Belanja Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak Cetak 5 2 2 Blangko pendaftaran murid baru Buku Induk siswa rapot dan sampul Naskah & lembar jawab Soal Mid Semeter 120 siswa x 11 Mapel Naskah & lembar jawab Semeter 120 siswa x 11 Mapel Naskah & lembar jawab UAS 7 mapel x 30 siswa Buku agenda mengajar 6 kelas Buku Jurnal kelas 6 kelas

06 02 Belanja Penggandaan Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto copy kegiatan penerimaan siswa baru copy kegiatan belajar mengajar copy kegiatan Mid semeter copy kegiatan Semesteran Copy UASBN Copy UAS Copy kegiatan MGMP copy penyusunan SPJ/Laporan

5

2

3

06 03 Belanja Dokumentasi Dokumentasi kegiatan sekolah

5 5

2 2

2 2

11

Belanja Makanan dan Minuman

11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Pembelian gula 2 kg x 12 bulan Pembelian Kopi kopi 1 kg x 12 bulan Pembelian Teh12 bungkus x 12 bulan

5

2

2

11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack rapat persiapan UASBN dengan pengurus Komite Sncak rapat kenaikan kelas dengan pengurus Komite Snack rapat MGMP 3 kegiatan x 25 sekolah

5

2

2

11 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Snack UAS BN 15 orang x 3 hari Snack UAS 15 orang x 3 orang

Kode rekening 1

Uraian 2 Kegiatan Pramuka - Snack Kegiatan pramuka pesta siaga 25 orang x 2 kali (Pagi & Sore) - Makan kegiatan pramuka pesta siaga 25 orang x 2 kali (Makan Siang) dan malam)

Volume 3

Rincian Perhitungan Harga Satuan Satuan 4 5

5 5

2 2

2 2

15

Belanja Perjalanan Dinas

15 01 Perjalanan Dinas Dalam daerah Golongan Golongan Golongan Golongan IV 2 orang x 5 kegiatan III 2 orang x 5 kegiatan II 2 orang x 5 kegiatan I 1 orang x 5 kegiatan

5

2

2

15 02 Perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan IV 2 orang x 2 kegiatan Golongan III 2 orang x 2 kegiatan Golongan II 2 orang x 2 kegiatan

5 5 5

2 2 2

3 3 3

BELANJA MODAL 12 Belanja Modal Pengadaan komputer 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Komputer/PC

5

2

3

12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer Pengadaan Printer HP. 1006

5 5

2 2

3 3

13 Belanja Modal Pengadaan mebelair 13 11 Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Siswa Pengadaan Meja siswa Pengadaan kursi siswa 20 Belanja Modal Pengadaaqn Alat-alat laboraturium 20 09 Belanja Modal Pengadaan alat-alat peraga /praktik sekolah Pengadaan KIT mekanika Pengadaan KIT Optika Pengadaan KIT Listrik dan magnet

5 5

2 2

3 3

5

2

3

20 10 Belanja Modal Alat-alat Olah raga Pengadaan Matras senam Lembing Cakram Stopwatch

5 5

2 2

3 3

27 Belanja Modal Pengadaan Buku 27 31 Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran SD dan SMP Pengadaan Buku Penjaskes Kelas I s.d. VI Pengadaan buku pelajaran IPA kelas I s.d. III

5 5

2 2

3 3

28 Belanja Modal pengadaan Barang Bercorak Kesenian & Budaya 28 07 Belanja Modal Alat Pengadaan Alat-Alat Musik Gitar Keyboard Temanggung, Februari 2011

_____________________ Rencana Penarikan Dana Per Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Jumlah I II III IV 0 0 0

Kode rekening 1

Uraian 2

Volume 3

Rincian Perhitungan Harga Satuan Satuan 4 5

Catatan untuk mengisi uraian pada DPA untuk memperhatikan program sekolah : (10 Program sekolah) yang sudah tercantum dalam RAPBS (BOS-K1) 1 Pengembangan kompetensi lulusan 2 Pengembangan kurikulum KTSP 3 Pengembangan proses pembelajaran 4 Pengembangan sistem penialaian 5 Pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 6 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah 7 Pengembangan manajemen sekolah 8 Pembinaan kesiswaan/ektrakurikuler 9 Budaya dan lingkungan sekolah 10 Penanaman karakter

DPA-SKPD 2.2.1

t kinerja

Jumlah (Rp) 6

Jumlah (Rp) 6

Jumlah (Rp) 6

Jumlah (Rp) 6

Februari 2011

____________

Jumlah (Rp) 6