DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2020...

download DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2020 DINAS

of 94

  • date post

    02-Aug-2020
  • Category

    Documents

  • view

    3
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) TAHUN ANGGARAN 2020...

  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

    TAHUN ANGGARAN 2020

    DINAS PARIWISATA

    KOTA YOGYAKARTA

  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

    TAHUN ANGGARAN 2020

    Nomor: 33/DPA-SKPD/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019

    Berdasarkan:

    PERDA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG APBD TA 2020 TANGGAL 31 DESEMBER 2019

    PERWAL NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN APBD TA 2020 TANGGAL 31 DESEMBER 2019

    DINAS PARIWISATA

    KOTA YOGYAKARTA

  • RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

    Halaman : 1

    PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    : 3.02.01. - DINAS PARIWISATAOrganisasi

    : 3.02. - PARIWISATAUrusan Pemerintahan

    SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    DPA-SKPD

    Kode Rekening Uraian Jumlah

    321

    4. PENDAPATAN DAERAH 16.159.520.200,00

    4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.159.520.200,00

    4.1.2. Retribusi Daerah 1.089.520.200,00

    4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 15.070.000.000,00

    JUMLAH PENDAPATAN 16.159.520.200,00

    5. BELANJA 45.826.547.376,00

    5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.667.852.011,00

    5.1.1. Belanja Pegawai 2.667.852.011,00

    5.2. BELANJA LANGSUNG 43.158.695.365,00

    5.2.1. Belanja Pegawai 5.060.184.308,00

    5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 29.045.549.257,00

    5.2.3. Belanja Modal 9.052.961.800,00

    JUMLAH BELANJA 45.826.547.376,00

    SURPLUS/(DEFISIT) (29.667.027.176,00)

    Rencana Pelaksanaan Anggaran

    Uraian

    I II III IV Jumlah

    21

    1.

    2.1

    2.2

    Pendapatan

    Belanja Tidak Langsung

    Belanja Langsung

    3 4 5 6 7

    4.943.789.670,00 3.515.680.400,00 2.535.584.690,00 5.164.465.440,00 16.159.520.200,00

    972.007.608,00 966.303.056,00 552.635.073,00 176.906.274,00 2.667.852.011,00

    6.589.263.084,00 8.893.737.207,00 16.847.279.507,00 10.828.415.567,00 43.158.695.365,00

    TriwulanNO.

    Ir. AMAN YURIADIJAYA, MM.

    NIP. 196512131992031006

    Menyetujui,

    YOGYAKARTA, Desember 2019

    Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan

    3.1 Penerimaan Pembiayaan

    3.2 Pengeluaran Pembiayaan

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    Sekretaris Daerah

    30/01/2020

  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

    Halaman : 1

    3.02.3.02.01.00.00.4

    PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA-SKPD 1

    NO DPA SKPD

    Urusan Pemerintahan

    : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA

    : 3.02. - PARIWISATA

    Organisasi

    Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

    Kode Rekening Uraian Jumlah

    21

    Rincian Perhitungan

    Volume Satuan Tarif /Harga

    3 4 5 6 = (3 x 5)

    Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

    4. PENDAPATAN 16.159.520.200,00

    4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.159.520.200,00

    4.1.2. Retribusi Daerah 1.089.520.200,00

    4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 1.089.520.200,00

    4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.089.520.200,00

    01 TKP Malioboro 1 Lt 1 (Khusus Bus) - 221.299.200,00

    01.1 Parkir 1.00 tahun 93.600.000,00 93.600.000,00

    01.2. KM/WC 1.00 tahun 5.616.000,00 5.616.000,00

    01.3. Sewa los 1.00 tahun 122.083.200,00 122.083.200,00

    02 TKP Malioboro 1 Lt 2 dan Lt 3 (Khusus Roda 2) - 32.850.000,00

    02.1 Parkir 1.00 tahun 32.850.000,00 32.850.000,00

    03 TKP Malioboro 2 (Parkir) - 835.371.000,00

    03.1 Parkir 1.00 thn 764.280.000,00 764.280.000,00

    03.2. KM/WC 1.00 tahun 38.431.800,00 38.431.800,00

    03.3. Sewa los 1.00 tahun 32.659.200,00 32.659.200,00

    4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 15.070.000.000,00

    4.1.4.16. Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000,00

    4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD Taman Pintar. 15.070.000.000,00

    01 Pendapatan BLUD Taman Pintar tahun 10.790.000.000,00 15.070.000.000,00

    01.01 Jasa Layanan 1.00 tahun 13.726.547.000,00 13.726.547.000,00

    01.02 Hibah 1.00 tahun -

    01.03 Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain 1.00 tahun 1.185.970.000,00 1.185.970.000,00 30/01/2020

  • Halaman : 2

    Kode Rekening Uraian Jumlah

    21

    Rincian Perhitungan

    Volume Satuan Tarif /Harga

    3 4 5 6 = (3 x 5)

    01.04 Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah 1.00 tahun 157.483.000,00 157.483.000,00

    Rencana Pendapatan per Triwulan

    Jumlah 16.159.520.200,00

    YOGYAKARTA, Desember 2019

    16.159.520.200,00

    4.943.789.670,00

    Rp. Jumlah

    5.164.465.440,00 Rp. Triwulan IV

    2.535.584.690,00 Rp. Triwulan III Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

    3.515.680.400,00 Rp. Triwulan II Mengesahkan

    Rp. Triwulan I

    Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

    Drs. MARYUSTION TONANG, MM

    Kota Yogyakarta

    NIP. 19660614 199403 1006NIP. 19640506 199303 1 009

    WASESA, SH

    30/01/2020

  • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir

    Halaman : 1

    3.02.3.02.01.00.00.5.1.

    PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

    TAHUN ANGGARAN 2020

    SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

    NO DPA SKPD

    DPA-SKPD 2.1

    : 3.02.01. - DINAS PARIWISATA

    : 3.02. - PARIWISATA

    Organisasi

    Urusan Pemerintahan

    Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran

    Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

    21

    Rincian Perhitungan

    Volume Satuan Tarif /Harga

    3 4 5 6 = (3 x 5)

    Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

    5. BELANJA - 2.667.852.011,00

    5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG - 2.667.852.011,00

    5.1.1. Belanja Pegawai - 2.667.852.011,00

    5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan - 2.613.376.000,00

    5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - 1.853.322.576,00

    Gaji Pokok 14.000 bln 119.502.560,00 1.673.035.840,00

    Acress 2.5 % 1.000 - 41.825.896,00 41.825.896,00

    Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan 1.000 - 56.000.000,00 56.000.000,00

    CPNS 1.000 - 82.460.840,00 82.460.840,00

    5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga - 151.310.366,00

    Tunjangan keluarga 14.000 bln 9.193.439,00 128.708.146,00

    Acress 2,5% 1.000 - 3.217.703,00 3.217.703,00

    Asumsi Rapelan/ Pegawai Pindahan 1.000 - 7.840.000,00 7.840.000,00

    CPNS 1.000 - 11.544.517,00 11.544.517,00

    5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural - 181.256.250,00

    Tunjangan Struktural 14.000 bulan 11.675.000,00 163.450.000,00

    Acress 2.5% 1.000 - 4.086.250,00 4.086.250,00

    Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 13.720.000,00 13.720.000,00

    5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum - 57.981.000,00

    Tunjangan Umum 14.000 bulan 3.305.000,00 46.270.000,00

    Acress 2.5 % 1.000 - 1.156.750,00 1.156.750,00

    Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 2.590.000,00 2.590.000,00

  • Halaman : 2

    Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

    21

    Rincian Perhitungan

    Volume Satuan Tarif /Harga

    3 4 5 6 = (3 x 5)

    CPNS 1.000 - 7.964.250,00 7.964.250,00

    5.1.1.01.06. Tunjangan Beras - 95.138.154,00

    Tunjangan Beras 12.000 bulan 6.300.540,00 75.606.480,00

    Acress 2.5% 1.000 - 1.890.162,00 1.890.162,00

    Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 6.952.320,00 6.952.320,00

    CPNS 1.000 - 10.689.192,00 10.689.192,00

    5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - 9.177.610,00

    Tunjangan Khusus 14.000 bulan 277.837,00 3.889.718,00

    Acress 2,5% 1.000 - 97.242,00 97.242,00

    pph THR dan gaji ke 13 1.000 - 5.190.650,00 5.190.650,00

    5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji - 31.472,00

    Pembulatan Gaji 14.000 bulan 1.859,00 26.026,00

    Acress 2.5% 1.000 - 650,00 650,00

    CPNS 1.000 - 3.874,00 3.874,00

    Asumsi Rapelan/Pegawai Pindahan 1.000 - 922,00 922,00

    5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan - 249.293.972,00

    BPJS 12.000 bulan 5.747.040,00 68.964.480,00

    Acress 2.5% 1.000 - 1.724.112,00 1.724.112,00

    Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 3.206.000,00 3.206.000,00

    CPNS 1.000 - 4.078.784,00 4.078.784,00

    BPJS Untuk Gaji, TPP dan Renumerasi 1.000 - 171.320.596,00 171.320.596,00

    5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - 3.966.134,00

    JKK 12.000 bulan 286.805,00 3.441.660,00

    Acress 2.5% 1.000 - 86.041,00 86.041,00

    Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 268.800,00 268.800,00

    CPNS 1.000 - 169.633,00 169.633,00

    5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian - 11.898.466,00

    JKM 12.000 bulan 860.420,00 10.325.040,00

    Acress 2.5% 1.000 - 258.126,00 258.126,00

    Asumsi rapelan/pegawai pindahan 1.000 - 806.400,00 806.400,00

    CPNS 1.000 - 508.900,00 508.900,00

    5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 54.476.011,00

    5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - 54.476.011,00

  • Halaman : 3

    Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)

    21

    Rincian Perhitungan

    Volume Satuan Tarif /Harga

    3 4 5 6 = (3 x 5)

    Insentif Pemungutan Retribusi Da