i LAPORAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA DI DESA LABAN KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III BATCH 1
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH V YOGYAKARTA
PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
METODE PENGUKURAN KINERJA RENCANA AKSI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN CAPAIAN SASARAN KEGIATAN,
SASARAN PROGRAM, DAN SASARAN STRATEGIS
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DISUSUN OLEH:
NAMA : ALFAN AULIA MUKTI PRATAMA, S.ST.
NIP : 19931119 201903 1 007
FORMASI JAFUNG : TEKNIK PENGAIRAN AHLI PERTAMA
UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
SUBDIREKTORAT EVALUASI KINERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PUPR WILAYAH V YOGYAKARTA
PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TAHUN 2019
iii
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberi rezeki, kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam kehidupan sehingga laporan pelaksanaan aktualisasi dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan pelaksanaan aktualisasi merupakan rangkaian kegiatan yang wajib diikuti oleh peserta Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (CPNS PUPR) dalam rangka memenuhi persyaratan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PNS PUPR). Laporan pelaksanaan aktualisasi merupakan hasil dari kegiatan habituasi yang dilakukan di Subdirektorat Perencanaan Irigasi dan Rawa selama 30 hari kerja.
Penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi banyak mendapat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga segala kesulitan dapat terselesaikan. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses pelaksanaan dan penyusunan laporan aktualisasi, antara lain:
1. Keluarga tercinta yang selalu menjadi sumber semangat, terima kasih atas doa, dukungan, dan nasihat yang diberikan.
2. Ibu Dian Ardani,ST, M.Eng, selaku mentor yang telah banyak memberikan ilmu dan waktu untuk konsultasi dalam penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi, juga selalu memberikan semangat dalam penyusunan laporan.
3. Bapak Ir. Waskito Pandu,M.Sc, selaku coach yang telah banyak memberikan ilmu dan waktu untuk konsultasi dalam penyusunan laporan pelaksanaan aktualisasi, juga selalu memberikan semangat dan nasihat dalam penyusunan laporan.
4. Panitia diklat dan widyaiswara yang telah memfasilitasi dan memberikan pengarahan terkait penyusunan laporan aktualisasi.
Penulisan laporan pelaksanaan aktualisasi ini masih perlu ditingkatkan dalam berbagai hal, untuk itu setiap kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun diterima dengan kerendahan hati guna peningkatan kualitas diri dan juga pembekalan pengetahuan di kemudian hari. Laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca. Sekian dan terima kasih.
Jakarta, 5 September 2019 2019
Alfan A. M. Pratama
iv
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN ................................................................................................... 2
KATA PENGANTAR.......................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ............................................................................................................... vii
BAB. I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
I.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 1
I.2 Tujuan Aktualisasi .................................................................................................. 3
I.3 Ruang Lingkup ....................................................................................................... 3
BAB. II GAMBARAN UNIT KERJA .............................................................................. 4
II.1 Deskripsi Organisasi ............................................................................................... 4
II.2 2.2. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Kerja .................................. 6
II.3 Uraian Tugas Jabatan Peserta (SKP) ....................................................................... 6
BAB. III DESKRIPSI RANCANGAN AKTUALISASI .................................................... 8
III.1 Penetapan Isu yang Diangkat ............................................................................... 8
III.2 Gagasan Pemecahan Isu ...................................................................................... 9
III.3 Matriks Rancangan Aktualisasi .......................................................................... 10
III.4 Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi ......................................................................... 14
BAB. IV PELAKSANAAN AKTUALISASI ................................................................... 15
IV.1 Umum ............................................................................................................... 15
IV.2 Identifikasi Kebutuhan dan Pengumpulan Data .................................................. 15
IV.3 Desk Study ............................................................................................................ 17
IV.3.1 Mempelajari Peta Strategi Ditjen SDA hasil Review Renstra 2015-2019 ........ 17
IV.3.2 Hambatan dan Manfaat .................................................................................. 17
IV.3.3 Analisa Dampak ............................................................................................. 18
IV.4 Identifikasi Alur/Mekanisme Pengukuran Kinerja Rencana Aksi ....................... 18
IV.4.1 Identifikasi Alur ............................................................................................. 18
IV.4.2 Hambatan dan Manfaat .................................................................................. 19
IV.4.3 Analisa Dampak ............................................................................................. 20
IV.5 Pembakuan Tahapan Mekanisme Pengukuran dan Penyusunan Rancangan Metode 20
IV.5.1 Pembakuan Tahapan Mekanisme Pengukuran ................................................ 20
IV.5.2 Penyusunan Rancangan Metode ..................................................................... 20
v
IV.5.3 Hambatan dan Manfaat .................................................................................. 21
IV.5.4 Analisis Dampak ............................................................................................ 21
BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................................... 23
V.1 Kesimpulan ........................................................................................................... 23
V.2 Saran ..................................................................................................................... 23
Daftar Pustaka ..................................................................................................................... 24
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar II.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ................................ 5 Gambar II.2. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air ....... 6 Gambar IV.1. Dokumen Permen PUPR No. 9 th. 2018 ........................................................ 15 Gambar IV.2. Dokumen Renstra Ditjen SDA ...................................................................... 16 Gambar IV.3. Form B Rencana Aksi Bulanan ..................................................................... 17 Gambar IV.4. Konsultasi tentang alur/mekanisme pengukuran kinerja ................................ 19 Gambar IV.5. Konsultasi Rancangan Metode ...................................................................... 20 Gambar IV.6. Produk Metode Pengukuran Kinerja Rencana Aksi ....................................... 21
vii
DAFTAR TABEL
Tabel III.1. Penapisan Isu ...................................................................................................... 8 Tabel III.2. Matriks Kegiatan .............................................................................................. 10 Tabel III.3. Jadwal Kegiatan ................................................................................................ 14 Tabel IV.1. Bagan Alir Tahapan Mekanisme Pengukuran Kinerja Rencana Aksi ................ 22
1
BAB. I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa calon PNS wajib melaksanakan masa percobaan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Berdasarkan amanah undang-undang tersebut, maka diselenggarakan salah satu pelatihan khusus untuk Calon PNS yaitu Pelatihan Dasar Calon PNS.
Sejalan dengan undang-undang diatas, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Negeri Sipil Golongan III menyatakan bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk menjalankan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat dan profesionalisme Calon Pegawai Negeri Sipil diperoleh melalui pembentukan karakter dan penguatan kompetensi teknis sesuai dengan bidang tugas melalui Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III terbagi menjadi 2 (dua) kurikulum yaitu Kurikulum Pembentukan Karakter PNS dan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Pada kurikulum pembentukan karakter PNS terdiri dari 4 agenda yaitu Agenda Sikap Perilaku dan Disiplin PNS, Agenda Nilai-nilai Dasar PNS, Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dan Agenda Habituasi.
Pembekalan ketiga agenda yaitu agenda sikap perilaku dan disiplin PNS, agenda nilai-nilai dasar PNS, agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dilaksanakan selama masa pelatihan dasar CPNS di Balai Diklat. Kemudian agenda habituasi dilaksanakan di unit kerja yang telah ditentukan dengan waktu pelaksanaan selama 1 (satu) bulan.
Selama Pelaksanaan habituasi seorang CPNS harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada pada unit kerja yang ditentukan, selanjutnya CPNS diminta untuk merencanakan kegiatan aktualisasi dan dipertanggungjawabkan melalui seminar dan laporan kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Balai Pelatihan dan Pendidikan Kementerian PUPR.
Agenda habituasi diawali dengan rancangan aktualisasi berdasarkan isu-isu yang ditemukan pada saat melakukan On the Job Training (OJT) di Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan pengalaman OJT pada Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Subdit Evaluasi Kinerja, mempunyai tugas fungsi yang erat kaitannya dengan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring evaluasi
2
terhadap pelaksanaan proyek pembangunan bidang sumber daya air yang menggambarkan kinerja (performance) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang secara terukur dan berjenjang akan mendukung kinerja Kementerian PUPR. Selanjutnya dikemas dalam sebuah laporan kinerja.
Pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 21 tahun 2017, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo resmi dibubarkan dan seluruh tugasnya dialihkan ke Kementerian PUPR yang kemudian bernaung dibawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan nama Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo yang didasari oleh Peraturan Menteri PUPR nomor 5 tahun 2017. Sehingga Direktorat Jenderal SDA memiliki satu Sekretariat Direktorat Jenderal dan 8 (delapan) Direktorat/Pusat, yaitu:
1. Direktorat Penatagunaan Sumber Daya Air
2. Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
3. Direktorat Irigasi dan Rawa
4. Direktorat Sungai dan Pantai
5. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan
6. Pusat Bendungan
7. Pusat Air Tanah dan Air Baku
8. Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
Pada review yang dilaksanakan tahun 2017, peta strategi tersebut mengalami perubahan, sebagai upaya internalisasi atas perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Perubahan yang dimaksud meliputi:
1. Nomenklatur Sasaran Strategis (SS) hanya digunakan untuk sasaran pada customers/stakeholders perspective
2. Sasaran strategis pada internal process dan learning and growth, nomenklaturnya berubah menjadi Sasaran Program (SP).
3. Berdasarkan peta strategi ini, Direktorat Jenderal SDA mendukung 1 (satu) SS, yaitu: SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi.
4. Pada internal process, Direktorat Jenderal SDA mendukung 2 (dua) SP, yaitu: SP2. Meningkatnya ketahanan air dan SP3. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo. Kedua sasaran program ini akan menjadi customers/stakeholders perspectives pada peta strategi Direktorat Jenderal SDA nantinya (peta strategi level Eselon I).
5. Dengan perubahan nomenklatur ini berarti SS2 pada level customers/stakeholders perspectives didukung oleh 2 (dua) SP pada internal process (cascade).
Amanat Permen PUPR No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan
3
Perumahan Rakyat, bahwa setiap entitas diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi capaian kinerja kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
Pengukuran capaian kinerja dihitung secara berjenjang (cascading) dari unit organisasi yang lebih kecil, yang kemudian dikelola dan disusun menjadi capaian kinerja unit organisasi. Dalam pengukuran capaian kinerja diperlukan proses pengelolaan data kinerja yang berasal dari data progres yang diolah sesuai indikator kinerja pada setiap sasaran kegiatan (tingkat satuan kerja) dan secara berjenjang diakumulasi pada sasaran program (tingkat unit organisasi) dan sasaran strategis (tingkat kementerian). Oleh karena itu dibutuhkan sebuah prosedur baku untuk melaksanakan proses pengukuran kinerja tersebut agar tercipta keseragaman mekanisme pengukuran oleh seluruh satuan kerja/BBWS/BWS dan diperoleh data capaian yang akurat dan akuntabel. Maka ide gagasan untuk memecahkan isu adalah membuat Metode Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Dalam Rangka Penyusunan Capaian Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis Ditjen SDA.
I.2 Tujuan Aktualisasi
Rancangan aktualisasi ini disusun dengan tujuan agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu Dan Anti Korupsi. Pada kasus ini nilai-nilai tersebut diterapkan dalam proses penyusunan Metode Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Dalam Rangka Penyusunan Capaian Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis Ditjen SDA.
I.3 Ruang Lingkup
Aktualisasi pada agenda Habituasi dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu rancangan aktualisasi dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di tempat kerja atau selama OJT pada Subdirektorat Evaluasi Kinerja, Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2. Isu yang diangkat hanya terfokus pada Penyusunan Metode Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Dalam Rangka Penyusunan Capaian Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis Ditjen SDA.
4
BAB. II GAMBARAN UNIT KERJA
II.1 Deskripsi Organisasi
Berdasarkan Permen PUPR Nomor: 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 menyatakan bahwa visi Kementerian PUPR yaitu terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Dalam mewujudkan visi tersebut, Kementerian PUPR memiliki misi antara lain:
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip βinfrastruktur untuk semuaβ.
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan pedesaan, dalam kerangka NKRI.
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebagai salah satu unit organisasi di lingkungan kementerian PUPR mengemban tugas dan tanggung jawab yang cukup berat pada periode pembangunan jangka menengah 2015-2019, seperti yang diketahui bahwa nawacita presiden menargetkan pembangunan 65 bendungan, pembangunan satu juta hektar irigasi, rehabilitasi tiga juta hektar irigasi, 67,5 m3/detik air baku. Di dalam upaya mewujudkan target nawacita presiden, seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA berkolaborasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5
masing-masing. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memiliki susunan struktur organisasi sebagai berikut,
Gambar II.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air mempunyai tugas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor; 03/PRT/M/2019 melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan sumber daya air.
Dalam Menjalankan tugasnya Direktorat PJSDA menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerja sama;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerja sama;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerja sama;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan perencanaan sumber daya air, keterpaduan pemrograman, evaluasi dan
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Dit. Bina Penatagunaan SDA
Dit. Pengembangan Jaringan SDA
Dit. Sungai dan Pantai
Dit. Irigasi dan Rawa
Sekretariat Direktorat Jenderal
Dit. Bina Operasi dan Pemeliharaan
Pusat Bendungan Pusat Air Tanah dan Air Baku
Pusat pengendalian Lumpur Lapindo Sidoarjo
6
sistem pengendalian intern pemerintah, sistem informasi dan data sumber daya air, dan kerja sama; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Direktorat
II.2 2.2. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Unit Kerja
Struktur organisasi Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air terdiri dari beberapa Sub Direktorat seperti pada Gambar II.2.
Gambar II.2. Struktur Organisasi Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
Subdirektorat Evaluasi Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.
Sesuai Pasal 204 dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor; 03/PRT/M/2019 Subdit Evaluasi Kinerja menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria evaluasi kinerja dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah serta pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air
b. pelaksanaan evaluasi dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah serta pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air; dan
c. penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal
II.3 Uraian Tugas Jabatan Peserta (SKP)
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) CPNS disusun seragam dari Biro Kepegawaian dan Ortala, Sekretariat Jenderal dan dinilai oleh Mentor yang bertindak sebagai atasan
Direktorat Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
Sub Direktorat Perencanaan
SDA
Sub Direktorat Keterpaduan
Pemrograman
Sub Direktorat Evaluasi Kinerja
Sub Direktorat Kerjasama
Sub Direktorat SISDA SDA
Sub Bagian Tata Usaha
7
langsung. Uraian kegiatan tugas peserta yang disusun dalam SKP selama masa OJT, yaitu:
1. Menyusun tugas mandiri selama orientasi
2. Mengikuti pelatihan dasar
3. Mengikuti latihan fungsional
4. Mengikuti pelatihan teknis
5. Mengikuti pelatihan penulisan ilmiah dan pelaporan
6. Mengikuti pengenalan kelitbangan
7. Mengikuti pelatihan bela negara
8. Mengisi buku lembar pencatatan hasil kerja CPNS
9. Membuat laporan penugasan selama mengikuti OJT
10. Mengikuti pelatihan manajemen konstruksi
Pada pelatihan dasar, CPNS diberi pendalaman terkait peran dan kedudukan ASN serta nilai-nilai ASN (ANEKA). Keluaran pelatihan dasar berupa laporan pelaksanaan aktualisasi sebagai gagasan pemecahan isu yang diidentifikasi di unit kerja. Rangkaian kegiatan selama masa OJT bertujuan agar memberikan pembekalan dan pengenalan lingkungan kerja di Kementerian PUPR sehingga CPNS akan lebih menguasai dunia kerja dan dapat menjadi bibit unggul dalam mencapai visi dan misi Kementerian PUPR.
8
BAB. III DESKRIPSI RANCANGAN AKTUALISASI
III.1 Penetapan Isu yang Diangkat
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama on the job training di unit kerja subdirektorat Evaluasi Kinerja terdapat isu yang menjadi perhatian dan memerlukan penanganan, yaitu :
1. prosedur dan indikator dari pengukuran kinerja yang belum baku. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan antara pengukuran kinerja yang disusun di tingkat unit organisasi dengan tingkat unit kerja/satuan kerja.
2. Manajemen arsip yang masih kurang optimal, sehingga perlu sebuah sistem yang lebih tertata untuk dapat menjalankan fungsi administrasi yang lebih baik.
Isu utama (core issue) ditentukan melalui analisis penilaian terhadap kualitas isu yang ada. Berdasarkan identifikasi isu melalui pengamatan selama menjalani on the job training, analisis penilaian dilakukan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Kualitas penilaian isu dilakukan dengan memberikan penilaian skala 1 sampai 5 terkait seberapa mendesak, serius, dan dampak perkembangan isu jika tidak segera ditanggulangi. Isu inti ditetapkan berdasarkan kalkulasi nilai tertinggi.
Berdasarkan 2 (dua) isu yang telah diidentifikasi sebelumnya, dilakukan analisis untuk menentukan isu utama yang akan diangkat dalam rancangan aktualisasi. Analisis yang digunakan dalam penentuan isu utama adalah menggunakan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) dimana:
Urgency merupakan penilaian seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti.
Seriousness merupakan penilaian seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan.
Growth merupakan penilaian seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.
Range penilaian dilakukan antara skala 1 sampai 5, dimana semakin tinggi keterkaitan isu dengan kriteria USG maka semakin tinggi nilai yang diberikan. Bentuk penilaian atas ketiga isu dengan menggunakan analisis USG disajikan dalam Tabel berikut.
Tabel III.1. Penapisan Isu
No. Isu U S G Total 1 Metode Pengukuran Kinerja dalam rangka
Penyusunan Capaian Sasaran Kegiatan 4 4 4 12
9
No. Isu U S G Total 2 Rancangan SOP manajemen arsip dan dokumen
di subdit evaluasi dan manajemen mutu 3 3 2 8
Keterangan:
1 : Sangat tidak urgent / serious / growth
2 : Tidak urgent / serious / growth
3 : Kurang urgent / serious / growth
4 : Cukup urgent / serious / growth
5 : Sangat urgent / serious / growth
Berdasarkan tabel analisis prioritas isu diatas kemudian dipilihlah isu yang memiliki total nilai tertinggi sebagai isu yang dianggap penting untuk segera diselesaikan. Maka isu yang dipilih adalah Metode Pengukuran Kinerja dalam rangka Penyusunan Capaian Sasaran Kegiatan.
III.2 Gagasan Pemecahan Isu
Berdasarkan isu yang diangkat, gagasan pemecahan isu yang dapat di aktualisasikan adalah dengan penyusunan Metode Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Dalam Rangka Penyusunan Capaian Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis Ditjen SDA.. Dalam penyusunan gagasan pemecahan isu ini tentunya tidak boleh melenceng dari peraturan yang berlaku.
10
III.3 Matriks Rancangan Aktualisasi
Unit Kerja : Subdirektorat Evaluasi dan Kinerja
Identifikasi Isu : Pengukuran indikator kinerja masih belum memiliki prosedur yang baku.
Isu yang Diangkat : Metode Pengukuran Kinerja dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen SDA
Dampak Isu : Ketidaksinkronan antara pengukuran capaian kinerja tingkat unit organisasi dengan tingkat unit
kerja/satuan kerja
Gagasan Pemecahan Isu :
Metode Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Dalam Rangka Penyusunan Capaian Sasaran Kegiatan,
Sasaran Program, dan Sasaran Strategis Ditjen SDA.
Tabel III.2. Matriks Kegiatan
No. Kegiatan Rincian Kegiatan Output/ hasil Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan
Kontribusi Terhadap Visi
Misi Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
1. Identifikasi kebutuhan dan pengumpulan data
1. Mengidentifikasi kebutuhan data
Dasar perundang-undangan
Dokumen review Renstra 2015-2019
Hasil identifikasi Akuntabilitas Komitmen Mutu Nasionalisme
Menunjang Tercapainya visi misi Ditjen SDA melalui hasil laporan kinerja yang akurat dan akuntabel
Integritas Profesionalitas Orientasi Misi Visioner Akhlakul karimah
11
No. Kegiatan Rincian Kegiatan Output/ hasil Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan
Kontribusi Terhadap Visi
Misi Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
Perjanjian kinerja 2018 revisi dan 2019 Ditjen SDA
Laporan Monev bulanan
Form B rencana aksi (e-monitoring/e-sakip)
Data progress fisik dan keuangan
2. Mengumpulkan data dan bahan informasi dari sumbernya.
2. Desk Study 1. Mempelajari peta strategi Ditjen SDA hasil review Renstra 2015-2019.
1. Tabel Inventaris Data
2. Ringkasan data dan informasi yang diperlukan
Akuntabilitas Komitmen Mutu Pelayanan Publik Etika Publik Whole of Government
Integritas Profesionalitas Orientasi Misi Visioner Akhlakul karimah
12
No. Kegiatan Rincian Kegiatan Output/ hasil Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan
Kontribusi Terhadap Visi
Misi Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
2. Mempelajari dokumen Perjanjian Kinerja.
3. Mempelajari dokumen dan hasil inventarisasi data terkait untuk menentukan tahapan dalam menyusun rancangan metode.
3. Identifikasi alur/mekanisme pengukuran kinerja rencana aksi
1. Identifikasi output kegiatan
2. Pengelompokan output kegiatan sesuai sasaran kegiatan dan indikator sasaran program
3. Perhitungan progres/realisasi
1. komponen output kegiatan yang telah dikelompokkan sesuai sasaran kegiatan & indikator sasaran program
2. Mekanisme perhitungan
Akuntabilitas Komitmen Mutu Pelayanan Publik Etika Publik Whole of Government
Integritas Profesionalitas Orientasi Misi Visioner Akhlakul karimah
13
No. Kegiatan Rincian Kegiatan Output/ hasil Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan
Kontribusi Terhadap Visi
Misi Organisasi
Penguatan Nilai Organisasi
1 2 3 4 5 6 7
fisik dan keuangan tertimbang
4. Perhitungan kinerja sasaran kegiatan
5. Konsultasi
3. Berita Acara Konsultasi
4. Pembakuan tahapan mekanisme pengukuran dan penyusunan rancangan Metode
1. Pembakuan tahapan mekanisme kegiatan
2. Identifikasi penanggung jawab pada setiap tahapan
3. Penyusunan rancangan METODE
4. Konsultasi
1. Flow chart tahapan
2. Rancangan METODE
3. Berita acara konsultasi
Akuntabilitas Komitmen Mutu Pelayanan Publik Etika Publik Whole of Government
Integritas Profesionalitas Orientasi Misi Visioner Akhlakul karimah
14
III.4 Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi
Tabel III.3. Jadwal Kegiatan
No. Uraian Kegiatan Hari Ke -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Identifikasi kebutuhan dan pengumpulan data
2 Desk Study `
3
Identifikasi alur/mekanisme pengukuran kinerja rencana aksi
4
Pembakuan tahapan mekanisme pengukuran dan penyusunan rancangan METODE ,
15
BAB. IV PELAKSANAAN AKTUALISASI
IV.1 Umum
Pelatihan dasar CPNS telah dilaksanakan di Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta selama 13 hari (10 Juli 2019β24 Juli 2019) yang dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang nilai-nilai dasar PNS (ANEKA) dan Fungsi dan Kedudukan PNS dalam NKRI. Setelah pelatihan dasar selesai, PNS diwajibkan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut di unit kerja masing-masing. Dari setiap kegiatan aktualisasi dijelaskan tahapan pelaksanaannya, hasil, dan hambatan yang dialami yang dituangkan dalam bentuk laporan aktualisasi.
Kegiatan aktualisasi ditujukan untuk memberikan pembelajaran nyata kepada CPNS agar dapat menciptakan atau memperbaiki sistem atau kondisi di tempat kerja menjadi lebih baik dengan mengimplementasikan ide-ide gagasan dalam menyelesaikan masalah di tempat kerja. Dalam hal ini ialah belum terbentuknya petunjuk baku mengenai pengukuran kinerja rencana aksi dalam rangka penyusunan capaian sasaran kegiatan, sasaran program, dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Berikut adalah tahapan kegiatan aktualisasi,
IV.2 Identifikasi Kebutuhan dan Pengumpulan Data
Pengukuran kinerja rencana aksi dalam rangka penyusunan capaian sasaran kegiatan, sasaran program, dan sasaran strategis adalah suatu kegiatan yang menunjang sistem akuntabilitas suatu kementerian/lembaga dimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pedoman-pedoman penunjang. Sehingga untuk dapat menyusun Metode Pengukuran Kinerja rencana aksi dibutuhkan data dan dokumen yang perlu dipelajari terlebih dahulu.
Data-data tersebut meliputi :
1. Dasar Hukum
Dasar Hukum yang terkait dengan Metode pengukuran kinerja rencana aksi adalah Peraturan Presiden No.29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Menteri PUPR No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian PUPR. Serta untuk penyusunan Draft Metode ini mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB No. 35 tahun 2012 tentang Penyusunan Standar
Gambar IV.1. Dokumen Permen PUPR No. 9 th. 2018
16
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
2. Dokumen Review Renstra 2015 β 2019
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun oleh kementerian/Lembaga. Kemudian Review Renstra adalah suatu kegiatan untuk menilai pencapaian tujuan pembangunan, menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan strategi untuk tahap berikutnya.
Gambar IV.2. Dokumen Renstra Ditjen SDA
3. Perjanjian Kinerja 2018 revisi dan 2019 Ditjen SDA
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Dalam hal ini adalah perjanjian kinerja yang diberikan oleh Ditjen Sumber Daya Air kepada Unit Kerja/Satuan Kerja dibawahnya.
4. Laporan Monitoring Evaluasi Bulanan
Laporan Monitoring Evaluasi Bulanan adalah laporan yang memuat realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan dibanding dengan target bulanan. Laporan Monev dibuat oleh petugas sakip dan dilaporkan pada entitas yang lebih tinggi.
5. Form B Rencana Aksi (e-Monitoring/e-Sakip)
Form B Rencana Aksi adalah sebuah tabel/isian yang berisi tentang rencana kegiatan yang dibuat oleh satuan kerja atau unit kerja untuk menentukan target kinerja yang akan dicapai. Form ini dapat diperoleh pada sistem e-Monitoring/e-Sakip.
17
Gambar IV.3. Form B Rencana Aksi Bulanan
6. Data Perkembangan (Progress) Fisik dan Keuangan
Data perkembangan (progress) adalah data tentang pelaksanaan pekerjaan yang sedang dilaksanakan dimana dipantau dari segi persentase pembangunan fisik di lapangan dan persentase nilai keuangan yang telah diserap.
IV.3 Desk Study
IV.3.1 Mempelajari Peta Strategi Ditjen SDA hasil Review Renstra 2015-2019
Mempelajari peta strategi Ditjen SDA yang termuat dalam Renstra Dirjen SDA sangatlah penting. Dengan mempelajari renstra khususnya review renstra penulis dapat mengetahui peta sebaran atau porsi bobot di masing-masing Sasaran Kegiatan dan Sasaran Program. Sehingga penulis dapat menentukan metode perhitungan yang tepat dalam menyusun Rancangan Metode pengukuran Kinerja Rencana Aksi Dalam Rangka Penyusunan Capaian Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Seperti diketahui bahwa Renstra Ditjen SDA telah mengalami review yang menyebabkan sedikit berubahnya peta strategis Ditjen SDA. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo dibawah naungan Ditjen SDA yang membuat alokasi bobot Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen SDA mengalami perubahan.
IV.3.2 Hambatan dan Manfaat
Hambatan yang dihadapi oleh penulis dalam mengerjakan tahap ini adalah penulis sedikit kesulitan dalam menelaah isi dari review renstra sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dan bimbingan dari mentor.
Nilai akuntabilitas muncul pada tahap ini karena proses pemahaman terhadap pedoman /aturan yang lebih diatas akan menghasilkan produk yang akurat dan akuntabel.
18
IV.3.3 Analisa Dampak
Dengan pemahaman yang benar terhadap pedoman/aturan yang terkait penulis dapat menyusun Metode ini dengan tepat dan akuntabel. Selain itu juga dapat digunakan oleh seluruh entitas yang berkepentingan.
IV.4 Identifikasi Alur/Mekanisme Pengukuran Kinerja Rencana Aksi
IV.4.1 Identifikasi Alur
Dalam penyusunan Metode perlu diidentifikasi terlebih dahulu alur pelaksanaan dan output uang hendak dicapai. Sehingga Metode yang disusun menjadi acuan yang jelas dan mudah dipahami. Dalam proses pengukuran kinerja rencana aksi diperlukan beberapa proses yang harus dilaksanakan agar hasil dari pengukuran akurat dan akuntabel. Proses tersebut meliputi,
1. Pengelompokan Output Kegiatan Sesuai dengan Indikator Sasaran Kinerja
Output kegiatan yang terdapat pada tabel rencana aksi tidak seluruhnya yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja. Output kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja capaian rencana aksi adalah output kegiatan yang mendukung indikator kinerja sesuai dengan yang telah ditentukan pada Renstra Ditjen SDA.
Sebagai contoh untuk Sasaran Kegiatan 1 (SK1) yaitu Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku, dalam informasi yang diperoleh dalam e-Sakip meliputi output kegiatan dengan kode 5040.001 s/d 5040.011 sedangkan menurut Renstra Ditjen SDA output kegiatan yang mendukung indikator SK1 meliputi kode 5040.001, 5040.002, 5040.003, 5040.004. sehingga output kegiatan yang tidak mendukung indikator sasaran kegiatan harus dieliminasi.
2. Perhitungan Kinerja Rencana Aksi Dengan Menggunakan Rumus Tertimbang
a. Mengubah Nilai Output Fisik RN/RL menjadi Nilai Rupiah
Untuk dapat memperoleh nilai capaian kinerja yang akurat maka nilai output fisik baik rencana (RN) maupun realisasi (RL) perlu dikonversikan menjadi nilai rupiah dahulu, hal ini dapat dilakukan dengan mengoperasikan nilai output kegiatan dengan nilai pagu anggaran.
b. Perhitungan Kumulatif Tiap Indikator
Perhitungan kumulatif dihitung dengan menjumlahkan seluruh output kegiatan yang mendukung satu indikator sasaran kegiatan, yang dijumlahkan berdasarkan rencana dan realisasi. Nantinya jumlah kumulatif ini yang akan digunakan untuk perhitungan persentase nilai kinerja output kegiatan.
19
c. Menghitung Persentase Nilai Kinerja Output Kegiatan
Untuk dapat menghitung nilai capaian kinerja harus dicari terlebih dahulu persentase dari rencana (RN) dan realisasi (RL) yang didapat dari perbandingan nilai rupiah RN/RL yang dikalikan 100%.
d. Menghitung Nilai Kinerja Secara Berjenjang Terhadap Indikator SK, SP, SS
Untuk menghitung nilai capaian sasaran kegiatan, sasaran program, dan sasaran strategis diperlukan nilai bobot secara berjenjang yang telah ditetapkan pada Renstra Ditjen SDA, kemudian nilai capaian Output Kegiatan yang telah didapatkan melalui perhitungan sebelumnya dioperasikan dengan pembobotan sesuai dengan proporsi yang di atur di dalam renstra.
Gambar IV.4. Konsultasi tentang alur/mekanisme pengukuran kinerja
IV.4.2 Hambatan dan Manfaat
Pada tahap kegiatan identifikasi alur/mekanisme pengukuran kinerja rencana aksi hambatan yang ditemui adalah penulis harus mempelajari rumusan yang tepat dalam perhitungan nilai kinerja yang berdasarkan data yang ada agar mendapatkan nilai yang tepat dan akuntabel. Selain itu penulis juga mengalami kendala untuk menghitung proporsi bobot indikator yang tepat pada beberapa sasaran kegiatan.
Pada tahap ini penulis menerapkan beberapa nilai dasar ASN yaitu akuntabel saat menyusun dan menentukan rumusan yang tepat dalam proses perhitungan pengukuran kinerja. Dan komitmen mutu terhadap hasil rumusan yang telah dibuat sehingga rumusan perhitungan dapat digunakan oleh seluruh entitas dalam pengukuran kinerja.
20
IV.4.3 Analisa Dampak
Identifikasi terhadap alur/mekanisme ini dapat memberikan dampak dimana penulis dapat mengetahui tahapan pelaksanaan serta data apa saja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan capaian kinerja.
IV.5 Pembakuan Tahapan Mekanisme Pengukuran dan Penyusunan Rancangan Metode
IV.5.1 Pembakuan Tahapan Mekanisme Pengukuran
Setelah diketahui alur/mekanisme yang tepat dalam proses pengukuran kinerja ini maka selanjutnya adalah pembakuan tahapan mekanisme. Hal ini bertujuan untuk memastikan alur proses pengukuran dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga ditentukan penanggungjawab pada setiap alur proses agar proses pengukuran dapat dipantau setiap prosesnya.
Kemudian pembakuan tahapan mekanisme pengukuran ini menghasilkan sebuah bagan alir seperti ditunjukkan pada Tabel IV.1.
IV.5.2 Penyusunan Rancangan Metode
Rancangan Standar Operasional Prosedur disusun dan merupakan produk dari aktualisasi ini yang nantinya dapat dikembangkan maupun disahkan agar dapat dipergunakan sepenuhnya dilingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air secara menyeluruh. Sehingga dalam pengukuran kinerja tingkat satuan kerja tidak mengalami kendala. Dalam penyusunan rancangan Metode ini dimasukkan pula informasi-informasi yang dapat menunjang pelaksanaan pengukuran kinerja rencana aksi.
Gambar IV.5. Konsultasi Rancangan Metode
21
Gambar IV.6. Produk Metode Pengukuran Kinerja Rencana Aksi
IV.5.3 Hambatan dan Manfaat
Pada tahap ini hambatan yang dialami penulis adalah mencari pedoman sejenis yang dapat mendukung penyusunan Metode ini. Serta menentukan arahan dan bahasa yang mudah dipahami oleh seluruh entitas yang berkepentingan dengan pengukuran kinerja rencana aksi.
IV.5.4 Analisis Dampak
Dengan pembakuan tahapan dan penyusunan rancangan Metode diharapkan kegiatan pengukuran kinerja yang akan dikerjakan selanjutnya dapat dilakukan dengan proses yang benar dan menghasilkan penilaian yang akurat dan akuntabel.
22
Tabel IV.1. Bagan Alir Tahapan Mekanisme Pengukuran Kinerja Rencana Aksi
Petugas e-Mon (satker)
Sistem Petugas Sakip
1
2
3
4
5
6
a.Mengubah Nilai Output Fisik RN/RL menjadi Nilai Rupiah
b.Perhitungan Komulatif tiap Indikator
c.Menghitung Presentase Nilai Kinerja Output Kegiatan
d.Menghitung nilai kinerja secara berjenjang Terhadap indikator SK, SP, SS
7Menyusun Laporan Monev Kinerja Bulanan
Input Rencana Aksi T0 (Rencana Aksi Bulanan dalam Satu Tahun)
Input Data Realisasi Fisik/Keuangan
Pengolahan Data Realisasi Kinerja
Mengunduh Rencana Aksi Kinerja Bulanan dari e-Sakip
Pengelompokan Output Kegiatan Sesuai dengan Indikator Sasaran Kegiatan
Perhitungan Kinerja Rencana Aksi dengan Menggunakan Rumus Tertimbang
No. KegiatanPelaksana
23
BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN
V.1 Kesimpulan
Kegiatan Aktualisasi dengan topik βMetode pengukuran Kinerja Rencana Aksi Dalam Rangka Penyusunan Capaian Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Airβ ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi seluruh entitas akuntabilitas di lingkungan Ditjen SDA dalam melakukan pengukuran kinerja rencana aksi di masing-masing unit kerja/satuan kerja yang nantinya menjadi bahan dalam penyusunan laporan monitoring evaluasi bulanan.
Proses pengukuran kinerja rencana aksi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Input Rencana Aksi T0 Bulanan dalam Satu Tahun
2. Input Data Realisasi Fisik dan Keuangan
3. Pengolahan Data Realisasi Kinerja
4. Mengunduh Rencana Aksi Kinerja Bulanan dari e-Sakip
5. Pengelompokan Output Kegiatan Sesuai dengan Indikator Sasaran Kinerja
6. Perhitungan Kinerja Rencana Aksi Dengan Menggunakan Rumus Tertimbang
7. Menyusun Laporan Monev Kinerja Bulanan
V.2 Saran
Agar kedepannya apa yang telah diatur dalam Metode ini dapat berjalan dengan baik maka beberapa saran adalah
1. Hendaknya petugas e-Monitoring yang bertugas melakukan input data progres dilakukan secara rutin.
2. Hendaknya petugas sakip yang melaksanakan pengukuran kinerja rencana aksi mengunduh (download) informasi dari e-Sakip pada awal bulan pada bulan berikutnya karena informasi pada e-Sakip akan selalu berubah secara riil time.
3. Hendaknya dilakukan pelatihan proses pengukuran kinerja rencana aksi tidak hanya sosialisasi tentang Metode ini.
24
Daftar Pustaka
Fatimah, Elly dan Erna Irawati. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jakarta : LAN.
Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III Anti Korupsi. Jakarta: LAN.
Kumorotomo, Wahyudi, dkk. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III Etika Publik. Jakarta: LAN.
Kusumasari,Bevaola,dkk. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III Akuntabilitas. Jakarta: LAN.
Latief, Yudi, dkk. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III Nasionalisme. Jakarta: LAN.
Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Purwanto, Erwan Agus, dkk. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Pelayan Publik. Jakarta : LAN.
Suwarno, Yogi dan Tri Atmojo Sejati. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Whole Of Goverment. Jakarta : LAN.
Undang β Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Utomo, Tri Widodo W Utomo, dkk. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Habituasi.
Jakarta : LAN. Yuniarsih, Tjuju dan Muhammad Taufiq. 2015. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan I/II dan III Komitmen Mutu. Jakarta: LAN Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13.1 Tahun 2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah irigasi;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9/9/2019
1
SEMINAR II AKTUALISASIMetode Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Dalam Rangka Penyusunan Capaian
Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Welcome!!ALFAN A. M. PRATAMA, S.ST,
NIP. 19931119 201903 1 007
Teknik Pengairan Ahli Pertama
1
2
9/9/2019
2
Latar Belakang
β’ Penerapan Nilai Dasar ASN (ANEKA)
β’ Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014
β’ Peraturan Menteri No. 9 tahun 2018
Struktur OrganisasiInsert the title of your subtitle Here
01
03
3
4
9/9/2019
3
Tugas dan FungsiSub Direktorat Evaluasi Kinerja
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria evaluasi kinerja dan penyelenggaraan sistem pengendalian
intern pemerintah serta pelaksanaan program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air
pelaksanaan evaluasi dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah serta pelaksanaan
program penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air;
penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal
Diskripsi IsuPenapisan isu dan gagasan
5
6
9/9/2019
4
Penapisan Isu
No. Gagasan U S G Total
1 Metode pengukuran Kinerja Rencana Aksi
Dalam Rangka Penyusunan Capaian
Sasaran Kegiatan, Sasaran Program,
Sasaran Strategis Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air
4 4 4 12
2 Rancangan SOP manajemen arsip dan
dokumen di subdit evaluasi dan manajemen
mutu3 3 2 8
Pelaksanaan AktualisasiInsert the title of your subtitle Here
7
8
9/9/2019
5
Kegiatan Aktualisasi
01 Identifikasi Kebutuhan & Pengumpulan Data
02 Desk Study
03 Identifikasi Alur Pengukuran Kinerja Rencana Aksi
04 Pembakuan & Penyusunan Rancangan SOP
Kegiatan 1Identifikasi Kebutuhan dan Pengumpulan Data
Rincian Kegiatan :
1. Mengidentifikasi Kebutuhan Data
Dasar Perundang-undangan
Dokumen review Renstra 2015-2019
PK 2018 revisi & PK 2019
Laporan Monev Bulanan
Form B Rencana Aksi
2. Pengumpulan Data dan bahan Informasi
dari Sumbernya
Nilai β nilai ASN : Akuntabilitas dan Komitmen Mutu
9
10
9/9/2019
6
Kegiatan 2Desk Study
Rincian Kegiatan :
1. Mempelajari Peta Strategi Ditjen SDA hasil
review renstra 2015-2019
2. Mempelajari Dokumen Perjanjian Kinerja
Output Kegiatan :
1. Tabel Inventaris Data2. Ringkasan data dan informasi yang dipe
rlukan
Nilai β nilai ASN : Akuntabilitas, Komitmen Mutu
Kegiatan 3Identifikasi Alur/Mekanisme Pengukuran Kinerja Rencana Aksi
Rincian Kegiatan :
1. Identifikasi Output Kegiatan
2. Pengelompokkan output Kegiatan
3. Perhitungan Progress dan realisasi Fisik
dan Keuangan
4. Perhitungan Kinerja
5. Konsultasi
Output Kegiatan :
1. Output Kegiatan yang telah dikelompokkan
2. Mekanisme Perhitungan dengan rumus tert
imbang dan bobot indikator
Nilai β nilai ASN : Akuntabilitas, Komitmen Mutu
11
12
9/9/2019
7
Kegiatan 3Identifikasi Alur/Mekanisme Pengukuran Kinerja Rencana Aksi
Kegiatan 3Identifikasi Alur/Mekanisme Pengukuran Kinerja Rencana Aksi
13
14
9/9/2019
8
Kegiatan 3Identifikasi Alur/Mekanisme Pengukuran Kinerja Rencana Aksi
Terhadap SS
Terhadap SP
Terhadap Indikator
SP
Terhadap SK
Terhadap Indikator
SK
SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energiSP2 Meningkatnya Ketahanan Air 97%1 Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku 10%
SK1 90%1. 70%
5040.002 Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun
5040.003 Embung air baku yang dibangun5040.004 Unit air baku yang dibangun
5040.001Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku
2. 30%
5040.007Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi
5040.008 Embung air baku yang direhabilitasi5040.009 Unit air baku yang direhabilitasi
SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
BOBOT
Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku
Tingkat pengembalian fungsi debit dan layanan sarana
Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku
Kegiatan 4Pembakuan Tahapan Mekanisme Pengukuran dan Penyusunan Draft Metode
Rincian Kegiatan :
1. Pembakuan tahapan Mekanisme Kegiatan
2. Identifikasi Penanggung jawab pada setiap
tahapan
3. Penyusunan Draft Metode
Nilai β nilai ASN : Akuntabilitas, komitmen mutu
15
16
9/9/2019
9
Kegiatan 4
Petugas e-Mon (satker)
Sistem Petugas Sakip Kelengkapan Waktu Output
1Data rencana aksi bulanan dalam satu tahun
Disusun bersama dengan PK dan ditetapkan maksimal 1 bulan setelah DIPA di sahkan.
Rencana aksi bulanan ter-upload
Rencanan Aksi T0 adalah rencana kegiatan yang dibuat oleh satuan kerja atau unit kerja pada awal tahun anggaran untuk menentukan target bulanan yang akan dicapai selama satu tahun
2Data progres fisik dan keuangan
Riil timedata realisasi ter-upload
Data realisasi disesuaikan dengan progres fisik dilapangan dan progres penarikan dana.
3 Data ter-upload Riil timeRekap informasi realisasi progres pekerjaan
Pengolahan data yang telah di input dilakukan oleh sistem (e-Monitoring/e-Sakip) secara otomatis.
4 Akses e-SakipHari kerja pertama pada bulan berikunya
Database informasi rencana aksi kinerja bulanan
Informasi dapat diunduh dari e-Sakip (sakip.pu.go.id) pada menu "data kinerja bulanan".
5Informasi Output kegiatan
Informasi output kegiatan yang mendukung indikator SK
Pengelompokkan output kegiatan yang menunjang indikator sasaran kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan pada renstra Ditjen SDA
6
Informasi output kegiatan yang mendukung indikator SK
Nilai kinerja sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis
a.Mengubah Nilai Output Fisik RN/RL menjadi Nilai Rupiah
Informasi Output fisik (RN/RL) dalam bentuk persentase
Informasi Output fisik (RN/RL) dalam bentuk nilai rupiah
Mengalikan nilai persentase output fisik (RN/RL) dengan total pagu anggaran
b.Perhitungan Komulatif tiap Indikator
Informasi Output fisik (RN/RL) dalam bentuk nilai rupiah
Nilai komulatif output kegiatan tiap indikator SK
Menjumlahkan seluruh nilai output (rupiah) yang mendukung satu indikator SK
c.Menghitung Presentase Nilai Kinerja Output Kegiatan
Nilai komulatif output kegiatan tiap indikator SK
Persentase output kegiatan RN dan RL
Membagi nilai komulatif output fisik RN/RL (rupiah) dengan nilai total pagu anggaran tiap indikator SK
d.Menghitung nilai kinerja secara berjenjang Terhadap indikator SK, SP, SS
Persentase output kegiatan RN dan RL
Nilai kinerja sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis
Menghitung nilai kinerja dengan membagi presentase realisasi dibagi rencana, dan mengalikan dengan bobot indikator SK, SP, SS untuk perhitungan kinerja berjenjang
Pengolahan Data Realisasi Kinerja
Input Data Realisasi Fisik/Keuangan
Input Rencana Aksi T0 (Rencana Aksi Bulanan dalam Satu Tahun)
Kegiatan KeteranganPelaksana
No.Mutu Baku
Perhitungan Kinerja Rencana Aksi dengan Menggunakan Rumus Tertimbang
Pengelompokan Output Kegiatan Sesuai dengan Indikator Sasaran Kegiatan
Mengunduh Rencana Aksi Kinerja Bulanan dari e-Sakip
Pembakuan Tahapan Mekanisme Pengukuran dan Penyusunan Draft Metode
Kegiatan 4
- maksimal 5 hari kerja dibuat oleh satker/unit kerja disampaikan ke entitas diatasnya- maksimal 10 hari kerja dibuat oleh unit organisasi disampaikan ke menteri- maksimal 14 hari kerja dibuat Kementerian PUPR disampaikan ke Kementerian PAN RB, Kemenkeu, Bappenas.
Laporan monev memiliki kriteria : capaian target secara periodik dipantau kemajuannya, setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya, terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja terbaru.
Laporan Monev Kinerja Bulanan
Nilai kinerja sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis
Menyusun Laporan Monev Kinerja Bulanan
7
Pembakuan Tahapan Mekanisme Pengukuran dan Penyusunan Draft Metode
17
18
9/9/2019
10
Kegiatan 4Pembakuan Tahapan Mekanisme Pengukuran dan Penyusunan Draft Metode
Kesimpulan
Kegiatan Aktualisasi dengan topik βMetode pengukuran Kinerja Rencana Aksi Dalam Rang
ka Penyusunan Capaian Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, Sasaran Strategis Direktor
at Jenderal Sumber Daya Airβ ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi seluruh entitas
akuntabilitas di lingkungan Ditjen SDA dalam melakukan pengukuran kinerja rencan
a aksi di masing-masing unit kerja/satuan kerja yang nantinya menjadi bahan dalam pe
nyusunan laporan monitoring evaluasi bulanan.
19
20
9/9/2019
11
Kesimpulan
Proses pengukuran kinerja rencana aksi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagaiberikut:
1. Input Rencana Aksi T0 Bulanan dalam Satu Tahun
2. Input Data Realisasi Fisik dan Keuangan
3. Pengolahan Data Realisasi Kinerja
4. Mengunduh Rencana Aksi Kinerja Bulanan dari e-Sakip
5. Pengelompokan Output Kegiatan Sesuai dengan Indikator Sasaran Kinerja
6. Perhitungan Kinerja Rencana Aksi Dengan Menggunakan Rumus Tertimbang
7. Menyusun Laporan Monev Kinerja Bulanan
Saran
1. Hendaknya petugas e-Monitoring yang bertugas melakukan input data progres dilakukansecara rutin.
2. Hendaknya petugas sakip yang melaksanakan pengukuran kinerja rencana aksi mengunduh (download) informasi dari e-Sakip pada awal bulan pada bulan berikutnya karena informasi pada e-Sakip akan selalu berubah secara riil time.
3. Hendaknya dilakukan pelatihan proses pengukuran kinerja rencana aksi tidak hanya sosialisasi tentang Metode Pengukuran Rencana Aksi ini.
21
22
Metode Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Dalam Rangka Penyusunan Capaian Sasaran Kegiatan,
Sasaran Program, dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
2019
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp./Fax : (021) 7267328
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ........................................................................................................................ 2
BAB. I PENDAHULUAN ............................................................................................... 3
I.1 Latar Belakang ........................................................................................................ 3
I.2 Pengertian ............................................................................................................... 3
BAB. II PETA STRATEGI DITJEN SDA ........................................................................ 5
II.1 Peta Strategi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ................................................. 5
II.2 Indikator dan Bobot Indikator ................................................................................. 8
II.2.1 Sasaran Program .............................................................................................. 8
BAB. III PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA ......................................................... 15
III.1 Input Rencana Aksi T0 Bulanan dalam Satu Tahun ............................................ 15
III.2 Input Data Realisasi Fisik dan Keuangan ........................................................... 15
III.3 Pengolahan Data Realisasi Kinerja .................................................................... 15
III.4 Mengunduh Rencana Aksi Kinerja Bulanan dari e-Sakip ................................... 16
III.5 Pengelompokan Output Kegiatan Sesuai dengan Indikator Sasaran Kinerja ....... 16
III.6 Perhitungan Kinerja Rencana Aksi Dengan Menggunakan Rumus Tertimbang .. 17
III.6.1 Mengubah Nilai Output Fisik RN/RL menjadi Nilai Rupiah........................... 17
III.6.2 Perhitungan Kumulatif Tiap Indikator ............................................................ 18
III.6.3 Menghitung Persentase Nilai Kinerja Output Kegiatan ................................... 18
III.6.4 Menghitung Nilai Kinerja Secara Berjenjang Terhadap Indikator SK, SP, SS 18
III.7 Menyusun Laporan Monev Kinerja Bulanan ...................................................... 18
BAB. I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Amanat Permen PUPR No. 9 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, bahwa setiap entitas diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan kinerja disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi capaian kinerja kepada pemberi amanah atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
Pengukuran capaian kinerja dihitung secara berjenjang (cascading) dari unit organisasi yang lebih kecil, yang kemudian dikelola dan disusun menjadi capaian kinerja unit organisasi. Dalam pengukuran capaian kinerja diperlukan proses pengelolaan data kinerja yang berasal dari data progres yang diolah sesuai indikator kinerja pada setiap sasaran kegiatan (tingkat satuan kerja) dan secara berjenjang diakumulasi pada sasaran program (tingkat unit organisasi) dan sasaran strategis (tingkat kementerian).
I.2 Pengertian
1. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
2. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
3. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian atau unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
5. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian.
7. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
8. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
9. Rencana Aksi adalah rencana kegiatan yang dibuat oleh satuan kerja atau unit kerja untuk menentukan target kinerja yang akan dicapai.
10. Sasaran Strategis (SS) adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu satu tahun.
11. Sasaran Program (SP) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output).
12. Sasaran Kegiatan (SK) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output).
13. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
14. Sakip adalah merupakan penyingkatan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
15. Peta Strategi adalah merupakan suatu dashboard (panel instrumen) yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi.
BAB. II PETA STRATEGI DITJEN SDA
II.1 Peta Strategi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Peta Strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta strategi memudahkan organisasi untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh anggota organisasi dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi.
Berdasarkan Peta Strategi Kementerian PUPR 2015-2019 tersebut, Direktorat Jenderal SDA bertugas untuk melaksanakan pencapaian SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi. Hal ini kemudian diwujudkan ke dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal SDA 2015-2019 sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal SDA 2015-2019. Perwujudan SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan ketahanan energi dilakukan melalui 2 (dua) Sasaran Program (SP), yaitu:
1. Meningkatkan Ketahanan Air
2. Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo
Terdapat 19 kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka perwujudan Sasaran Program (SP), yang masing-masing kegiatan tersebut memiliki Sasaran Kegiatan (SK) guna mencapai sasaran program tersebut. Masing-masing sasaran program memiliki indikator yang masing-masing indikator tersebut didukung oleh sasaran-sasaran kegiatan terkait.
Dalam rangka mewujudkan SP2. Meningkatnya ketahanan air, terdapat 6 (enam) indikator, yaitu :
1. Tingkat layanan sarana prasarana air baku (%)
2. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air (%)
3. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak (%)
4. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA (%)
5. Tingkat kinerja layanan irigasi (%)
6. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan (%)
Sementara dalam rangka mewujudkan SP3. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo, terdapat 1 (satu) indikator, yaitu: Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo (%).
Masing-masing indikator tersebut didukung oleh pencapaian sasaran-sasaran kegiatan secara cascade (berjenjang). Masing-masing sasaran kegiatan diwujudkan oleh kegiatan yang dilaksanakan seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal SDA, baik di Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, Pusat, maupun di
BBWS/BWS. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat, Direktorat dan Pusat fokus pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas), sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS fokus pada pelaksanaan (konstruksi serta operasi dan pemeliharaan).
Tabel II.1. Wewenang Kegiatan tiap Indikator
SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT
SP2. Meningkatnya Ketahanan Air
Indikator 1 :
Tingkat layanan sarana prasarana air baku (%)
SK1. Peningkatan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku
BBWS/BWS
SK2. Peningkatan layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku
Pusat Air Tanah dan Air Baku
Indikator 2:
Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air (%)
SK3. Peningkatan kapasitas tampung sumber- sumber air
BBWS/BWS
SK4. Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya
Pusat Bendungan
SK5. Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan
Balai Bendungan
Indikator 3:
Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak (%)
SK6. Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak
BBWS/BWS
SK7. Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai
Direktorat Sungai dan Pantai
Indikator 4:
Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA (%)
SK8. Peningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA
BBWS/BWS
SK9. Peningkatan layanan pembinaan tata kelola
Direktorat Bina Penatagunaan SDA
SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT
pengelolaan SDA terpadu
SK10. Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS
BBWS/BWS
SK11. Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional
Sekretariat Dewan SDA Nasional
Indikator 5 :
Tingkat kinerja layanan irigasi (%)
SK12. Peningkatan kinerja layanan irigasi
BBWS/BWS
SK13. Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa
Direktorat Irigasi dan Rawa
Indikator 6:
Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan (%)
SK14: Peningkatan kinerja layanan OP sarana prasarana sumber daya air
BBWS/BWS
SK15. Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA
Direktorat Bina O&P
SP3. Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo
Indikator:
Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo (%)
SK18: Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
SK19. Peningkatan layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo
Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
Pendukung SP2. dan SP3. Pada Learning Growth
Indikator:
Tingkat pembinaan perencanaan, pemrograman, dan
SK16. Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA
Direktorat Pengembangan Jaringan SDA
SASARAN PROGRAM SASARAN KEGIATAN UNIT KERJA TERKAIT
penganggaran pengelolaan SDA (%)
Indikator:
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (%)
SK17. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Sekretariat Direktorat Jenderal SDA
II.2 Indikator dan Bobot Indikator
Keterkaitan berjenjang antara Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan (SK) diwujudkan pada keterkaitan masing-masing indikator. Indikator pencapaian SS didukung oleh pencapaian SP, indikator pencapaian SP didukung oleh pencapaian SK, dan indikator pencapaian SK didukung oleh pencapaian output-output didalamnya. Besarnya kontribusi diukur dalam bentuk bobot atau persentase (%).
SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi dicapai dengan 2 (dua) indikator, yaitu:
1. Tingkat ketahanan air, dengan bobot 97%, didukung oleh SP2. Meningkatnya ketahanan air
2. Tingkat pengendalian lumpur Sidoarjo, dengan bobot 3%, didukung oleh SP3. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo
II.2.1 Sasaran Program
SP2. Meningkatnya Ketahanan Air, dicapai dengan 6 (enam) indikator, yaitu :
1. Tingkat layanan sarana prasarana air baku, dengan bobot 10%, didukung oleh:
a. SK1. Peningkatan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, dengan bobot terhadap indikator (1) SP2 sebesar 90%. SK1 merupakan sasaran Kegiatan 5040. Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku, yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS.
SK1 mencakup 2 (dua) indikator, yaitu ;
1) Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku yang dibangun, dengan bobot terhadap SK1 adalah 70%, melalui kegiatan pembangunan infrastruktur air baku, meliputi: sumur air tanah untuk air baku, embung air baku, unit air baku, termasuk rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku.
2) Tingkat pengembalian fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku seperti semula, dengan bobot terhadap SK1 adalah 30%, melalui kegiatan rehabilitasi infrastruktur air baku, meliputi: sumur air tanah untuk air baku, embung air baku, dan unit air baku.
b. SK2. Peningkatan layanan pembinaan bidang air tanah dan air baku, dengan bobot terhadap indikator (1) SP2 sebesar 10%. SK2 merupakan sasaran Kegiatan 5302. Pembinaan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku, yang dilaksanakan oleh Pusat Air Tanah dan Air Baku.
2. Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air, dengan bobot 30%, didukung oleh:
a. SK3. Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air, dengan bobot terhadap indikator (2) SP2 sebesar 85%. SK3 merupakan sasaran Kegiatan 5039. Pengelolaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS.
SK3 mencakup 3 (tiga) sub indikator, yaitu:
1) Tingkat kapasitas tampung bangunan air yang dibangun, dengan bobot terhadap SK3 adalah 60%, melalui kegiatan pembangunan bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya, termasuk rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan dan bangunan penampung air lainnya.
2) Tingkat pengembalian fungsi dan kapasitas tampung sumber air seperti semula, dengan bobot terhadap SK3 adalah 35%, melalui kegiatan rehabilitasi bendungan, embung termasuk revitalisasi danau.
3) Tingkat potensi energi sumber air, dengan bobot terhadap SK3 adalah 5%, merupakan potensi energi (MW) dari bendungan-bendungan yang sudah selesai dibangun.
b. SK4. Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya, dengan bobot terhadap indikator (2) SP2 sebesar 10%. SK4 merupakan sasaran Kegiatan 5301. Pembinaan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya, yang dilaksanakan oleh Pusat Bendungan.
c. SK5. Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan, dengan bobot terhadap indikator (2) SP2 sebesar 5%. SK5 merupakan sasaran Kegiatan 5035. Penyelenggaraan Keamanan Bendungan, yang dilaksanakan oleh Balai Bendungan.
3. Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak, dengan bobot 15%, didukung oleh:
a. SK6. Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak, dengan bobot terhadap indikator (3) SP2 sebesar 90%. SK6 merupakan sasaran Kegiatan 5037. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai, yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS.
SK6 mencakup 2 (dua) sub indikator, yaitu:
1) Peningkatan luas kawasan yang terlidungi dari daya rusak air, dengan bobot terhadap SK6 adalah 70%, melalui kegiatan pembangunan infrastruktur pengendali daya rusak mencakup pengendali banjir (tanggul, tebing, pintu air, kanal banjir, pompa banjir, polder, drainase utama perkotaan, FFWS), pengendali sedimen/lahar (sabo dam, check dam), pengaman pantai (breakwater dan seawall), termasuk rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi infrastruktur pengendali banjir, sedimen, lahar, dan pengaman pantai.
2) Tingkat pengembalian luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak seperti semula, dengan bobot terhadap SK6 adalah 30%, melalui kegiatan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak mencakup pengendali banjir (tanggul, tebing, pintu air, kanal banjir, pompa banjir, polder, drainase utama perkotaan, FFWS), pengendali sedimen/lahar (sabo dam, check dam), serta pengaman pantai (breakwater dan seawall)
b. SK7. Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantai, dengan bobot terhadap indikator (3) SP2 sebesar 10%. SK7 merupakan sasaran Kegiatan 2424. Pembinaan Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengamanan Pantai, yang dilaksanakan oleh Direktorat Sungai dan Pantai.
4. Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA, dengan bobot 5%, didukung oleh:
a. SK8. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu, dengan bobot terhadap indikator (4) SP2 sebesar 80%. SK8
merupakan sasaran Kegiatan 5038. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu.
b. SK9. Peningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA Terpadu, dengan bobot terhadap indikator (4) SP2 sebesar 10%. SK9 merupakan sasaran Kegiatan 2420. Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air, yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Penatagunaan SDA.
c. SK10. Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS, dengan bobot terhadap indikator (4) SP2 sebesar 8%. SK10 merupakan sasaran Kegiatan 5030. Dukungan Manajemen BBWS/BWS, yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS.
d. SK11. Dukungan Manajemen Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN), dengan bobot terhadap indikator (4) SP2 sebesar 2%. SK11 merupakan sasaran Kegiatan 2418. Dukungan Manajemen Dewan SDA Nasional.
5. Tingkat kinerja layanan irigasi, dengan bobot 25%, didukung oleh:
a. SK12. Peningkatan kinerja layanan irigasi, dengan bobot terhadap indikator (5) SP2 sebesar 90%. SK12 merupakan sasaran Kegiatan 5036. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa, dan Tambak dan Kegiatan 5040. Penyediaan dan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku (untuk jaringan irigasi air tanah β JIAT), yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS.
SK12 mencakup 3 (tiga) sub indikator, yaitu:
1) Tingkat layanan jaringan irigasi, dengan bobot terhadap SK12 adalah 65%, melalui kegiatan pembangunan bendung dan jaringan irigasi, baik irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak, irigasi air tanah (JIAT), termasuk rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa.
2) Tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi, dengan bobot terhadap SK12 adalah 30%, melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, baik irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak, irigasi air tanah (JIAT).
3) Tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk, dengan bobot terhadap SK12 adalah 5%, merupakan potensi luas daerah irigasi yang diairi oleh waduk, kumulatif dari waduk eksisting dan waduk yang selesai dibangun pada tahun berjalan.
b. SK13. Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa, dengan bobot terhadap indikator (3) SP2 sebesar 10%. SK13 merupakan sasaran Kegiatan 2422. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak.
6. Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan, dengan bobot 10%, didukung oleh:
a. SK14. Peningkatan kinerja layanan OP sarana prasarana SDA, dengan bobot terhadap indikator (6) SP2 sebesar 90%. SK14 merupakan sasaran Kegiatan 5300. Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana SDA, yang dilaksanakan oleh BBWS/BWS.
SK14 mencakup 5 (lima) sub indikator, yaitu:
1) Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku, dengan bobot terhadap SK14 adalah 25%, melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana penyediaan air baku, meliputi: sumur air tanah untuk air baku, embung air baku, unit air baku, dan mata air.
2) Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air, dengan bobot terhadap SK14 adalah 25%, melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan bangunan tampungan air, meliputi : bendungan, embung, bangunan penampung air lainnya), termasuk pemeliharaan danau sebagai sumber air alami.
3) Terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air, dengan bobot terhadap SK14 adalah 23%, melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengendali daya rusak, meliputi:
O&P sarana prasarana pengendali banjir, dengan bobot terhadap sub indikator (3) adalah 70%, meliputi O&P tanggul, tebing, kanal, pompa banjir, polder, dan sungai (tanpa infrastruktur).
O&P sarana prasarana pengendali sedimen/lahar gunung berapi, dengan bobot terhadap sub indikator (3) adalah 20%, meliputi O&P sabo dam dan check dam.
O&P sarana prasarana pengaman pantai, dengan bobot terhadap sub indikator (3) adalah 10%, meliputi O&P breakwater dan sea-wall.
4) Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi, dengan bobot terhadap SK14 adalah 25%, melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan bendung dan jaringan irigasi, baik irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak, maupun sumur dan irigasi air tanah serta kawasan rawa.
5) Terlaksananya kegiatan pendukung operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA, dengan bobot terhadap SK14 adalah 2% melalui kegiatan pendukung pelaksanaan O&P, meliputi: operasional Unit Pengelola Irigasi (UPI), operasional Unit Pengelola Bendungan (UPB), penyusunan alokasi air, penanganan tanggap darurat bencana, serta O&P peralatan dan fasilitas pendukung O&P (alat berat, warehouse, dll).
b. SK15. Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA, dengan bobot terhadap indikator (3) SP2 sebesar 10%. SK15 merupakan sasaran Kegiatan 2423. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana, yang dilaksanakan oleh Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan.
SP3. Meningkatnya pengendalian lumpur Sidoarjo, dicapai dengan indikator tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan bobot 95%, dicapai dengan 2 (dua) sasaran kegiatan (SK), yaitu:
1. SK18. Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo, dengan bobot terhadap indikator SP3 sebesar 25%. SK18 merupakan sasaran Kegiatan 2407. Pembinaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo, yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.
2. SK19. Peningkatan layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan bobot terhadap indikator SP3 sebesar 75%. Sk19 merupakan sasaran Kegiatan 2408. Pengendalian lumpur Sidoarjo, yang dilaksanakan oleh Satker Pelaksana di Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo.
SK19 mencakup 5 (lima) indikator, yaitu:
a. Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan bobot terhadap SK19 adalah 10%, melalui kegiatan pembangunan tanggul lumpur, termasuk penyusunan rencana teknis untuk pengendalian lumpur Sidoarjo.
b. Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo, dengan bobot terhadap SK19 adalah 5% melalui kegiatan rehabilitasi/peningkatan tanggul lumpur.
c. Terjaganya fungsi layanan sarana prasarana pengendalian lumpur Sidoarjo, dengan bobot terhadap SK19 adalah 10%, melalui kegiatan pemeliharaan tanggul lumpur serta operasi dan pemeliharaan peralatan pendukung.
d. Teralirkannya luapan lumpur ke Kali Porong, dengan bobot terhadap SK19 adalah 70%, melalui kegiatan pengaliran lumpur ke Kali Porong.
e. Tertatanya kawasan diluar PAT, dengan bobot terhadap SK19 adalah 5%, melalui kegiatan penataan kawasan diluar PAT.
Kedua Sasaran Kegiatan (SK) sifatnya melayani seluruh Sasaran Program (SP) atau yang disebut memberikan layanan cross-cutting.
SK16. Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA, dicapai dengan indikator tingkat pembinaan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pengelolaan SDA. Porsi SK 16 ini 80% adalah untuk pengelolaan SDA dan 20% untuk pengendalian lumpur Sidoarjo. Bobot (kontribusi) dukungan SK16 terhadap SP2. Meningkatnya ketahanan air adalah 3%, sedangkan untuk SP3. Pengendalian Lumpur Sidoarjo adalah 2 %.
SK17. Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dicapai dengan indikator tingkat dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. SK 17 juga memiliki porsi 80% adalah untuk pengelolaan SDA dan 20% untuk pengendalian lumpur Sidoarjo. Bobot (kontribusi) dukungan SK17 terhadap SP2. Meningkatnya ketahanan air adalah 2%, sedangkan untuk SP3. Pengendalian Lumpur Sidoarjo adalah 3 %.
Berdasarkan indikator bobot yang dijabarkan tersebut maka dapat disederhanakan menjadi tabel berikut (Lampiran)
BAB. III PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA
III.1 Input Rencana Aksi T0 Bulanan dalam Satu Tahun
Rencana aksi adalah rencana kegiatan yang dibuat oleh satuan kerja atau unit kerja untuk menentukan target kinerja yang akan dicapai. Sedangkan Rencana Aksi T0 sendiri adalah rencana aksi yang disusun pada awal tahun anggaran dan ditetapkan bersama dengan Perjanjian Kinerja (PK) untuk menentukan target bulanan yang akan dicapai selama satu tahun anggaran.
Rencana aksi T0 disusun bersamaan dengan dokumen Perjanjian Kinerja, dan di-input ke sistem e-Monitoring setelah dokumen Perjanjian Kinerja (PK) disetujui dan disahkan. Data rencana aksi T0 di-input oleh petugas e-Monitoring yang telah ditunjuk, serta paling lambat 1 (satu) bulan setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan.
Rencana aksi T0 harus memuat minimal sebagai berikut :
1. Kode Kegiatan
2. Program/kegiatan/output
3. Pagu Anggaran
4. Target volume (output/outcome tiap kegiatan)
5. Target bulanan (fisik/keuangan) (dalam %)
III.2 Input Data Realisasi Fisik dan Keuangan
Data realisasi fisik adalah data tentang perkembangan (progress) dari suatu kegiatan yang diukur berdasarkan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan di lapangan, sedangkan realisasi keuangan adalah perkembangan kegiatan yang diukur berdasarkan jumlah anggaran yang telah ditarik dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
Data realisasi fisik dan keuangan di-input dalam sistem e-Monitoring oleh petugas yang telah ditunjuk. Input data dapat dilakukan secara riil time atau kapanpun ketika kegiatan telah mengalami perkembangan (progress).
III.3 Pengolahan Data Realisasi Kinerja
Pengolahan data realisasi kinerja dilakukan secara otomatis oleh sistem e-Monitoring sesuai dengan data rencana aksi T0 dan data realisasi fisik yang telah di-input oleh petugas melalui sistem e-Monitoring. Sistem e-Monitoring sendiri adalah sebuah program untuk memantau perkembangan dari seluruh kegiatan yang sedang dikerjakan oleh kementerian PUPR yang dikelola dibawah Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.
III.4 Mengunduh Rencana Aksi Kinerja Bulanan dari e-Sakip
Pada pengukuran kinerja rencana aksi bulanan, data awal yang dapat dipergunakan dalam proses perhitungan adalah menggunakan data realisasi capaian rencana aksi yang dapat di unduh dari sistem e-Sakip. Tata cara pengunduhan data tersebut sebagai berikut:
1. Akses sistem e-Sakip melalui link sakip.pu.go.id,
2. Login menggunakan ID dan password masing-masing satker,
3. Pilih menu βPengukuran Kinerjaβ kemudian pilih βData Kinerja Bulananβ,
4. Pada kolom satker, bulan, dan tahun, pilih dan sesuaikan dengan yang dibutuhkan,
5. Setelah muncul tabel rencana aksi kinerja bulanan unduh data dengan cara salin (copy) dan tempel (paste) tabel tersebut kedalam aplikasi pengolah data (Ms. Excel, Open Office Calc, Lotus 123, dll),
6. Pastikan data yang dibutuhkan yaitu kolom βKodeβ, βProgram/Kegiatan/Outputβ, βPaguβ, βFisik (RN dan RL)β.
III.5 Pengelompokan Output Kegiatan Sesuai dengan Indikator Sasaran Kinerja
Output kegiatan yang terdapat pada tabel rencana aksi tidak seluruhnya yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja. Output kegiatan yang digunakan dalam pengukuran kinerja capaian rencana aksi adalah output kegiatan yang mendukung indikator kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Renstra Ditjen SDA 2015-2019.
Sebagai contoh untuk Sasaran Kegiatan 1 (SK1) yaitu Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku, kegiatan 5040 mempunyai output kegiatan sebanyak 11 output (5040.001 s/d 5040.011). Dalam pengukuran kinerja sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal SDA, ouput yang mendukung langsung terhadap pencapaian kinerja Sasaran Kegiatan Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku meliputi output 001 s.d 004 (untuk pembangunan) dan output 007 s/d 009 (untuk rehabilitasi). Output kegiatan 5040.005, 5040.006, 5040.010, dan 5040.011 mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan Peningkatan kinerja layanan irigasi (SK12). Output kegiatan 5040.011 terkait layanan perkantoran merupakan output rutin tidak mempengaruhi pencapaian kinerja secara langsung, sehingga tidak termasuk didalam output yang digunakan untuk pengukuran kinerja.
Tabel III.1. Informasi Output Kegiatan dalam e-Sakip
Tabel III.2. Output Kegiatan Sesuai dengan Renstra Ditjen SDA
III.6 Perhitungan Kinerja Rencana Aksi Dengan Menggunakan Rumus Tertimbang
III.6.1 Mengubah Nilai Output Fisik RN/RL menjadi Nilai Rupiah
Untuk dapat memperoleh nilai capaian kinerja yang akurat maka nilai output fisik baik rencana (RN) maupun realisasi (RL) perlu dikonversikan menjadi nilai rupiah dahulu, hal ini dapat dilakukan dengan mengoperasikan nilai output kegiatan dengan nilai pagu anggaran. Atau dapat dirumuskan sebagai berikut:
ππππ ππ πππππ (π π)
100Γ πππππ ππππ’ π΄πππππππ = π π. β¦ β¦ β¦ (ππ’πππβ π‘ππβππππ πππππππ)
ππππ ππ πππππ (π πΏ)
100Γ πππππ ππππ’ π΄πππππππ = π π. β¦ β¦ β¦ (ππ’πππβ π‘ππβππππ ππππππ ππ π)
Sebagai contoh untuk Sasaran Kegiatan 1 (SK1) yaitu Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku, nilai realisasi fisik rencana dari output kegiatan 5040.002 sebagai berikut,
35,6
100Γπ π. 579.571.045= π π. 206,327,292 (ππ’πππβ π‘ππβππππ πππππππ)
III.6.2 Perhitungan Kumulatif Tiap Indikator
Perhitungan kumulatif dihitung dengan menjumlahkan nilai rupiah seluruh output kegiatan yang mendukung satu indikator sasaran kegiatan, yang dijumlahkan berdasarkan rencana dan realisasi. Selanjutnya jumlah kumulatif ini yang akan digunakan untuk perhitungan persentase nilai kinerja output kegiatan.
III.6.3 Menghitung Persentase Nilai Kinerja Output Kegiatan
Untuk dapat menghitung nilai capaian kinerja harus dicari terlebih dahulu persentase dari rencana (RN) dan realisasi (RL) yang didapat dari perbandingan nilai rupiah RN/RL yang dikalikan 100%, yang dirumuskan sebagai berikut:
π π. πΎπ’ππ’πππ‘ππ π‘ππβππππ π ππππππ (π π)
πππ‘ππ ππππ’ π΄πππππππΓ 100% = β¦ β¦ % (ππππ πππ‘ππ π πππππππ)
π π. πΎπ’ππ’πππ‘ππ π‘ππβππππ π πππππ ππ π (π πΏ)
πππ‘ππ ππππ’ π΄πππππππΓ 100% = β¦ β¦ % (ππππ πππ‘ππ π ππππππ ππ π)
III.6.4 Menghitung Nilai Kinerja Secara Berjenjang Terhadap Indikator SK, SP, SS
Nilai capaian kinerja dapat diperoleh dari nilai persentase dengan membagi persentase realisasi dengan persentase rencana, seperti rumus berikut:
ππππ πππ‘ππ π π πππππ ππ π (π πΏ %)
ππππ πππ‘ππ π π ππππππ (π π %)Γ 100% =. β¦ β¦ . % (πππππ πππππππ)
Untuk menghitung nilai capaian sasaran kegiatan, sasaran program, dan sasaran strategis diperlukan nilai bobot secara berjenjang yang telah ditetapkan pada Renstra Ditjen SDA (tabel Lampiran), kemudian nilai capaian Output Kegiatan yang telah didapatkan melalui perhitungan sebelumnya dioperasikan dengan pembobotan sesuai dengan proporsi yang di atur di dalam renstra.
III.7 Menyusun Laporan Monev Kinerja Bulanan
Laporan Monitoring Evaluasi Bulanan adalah laporan yang memuat realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan dibanding dengan target bulanan. Laporan Monev dibuat oleh petugas sakip dan dilaporkan pada entitas yang lebih tinggi.
Laporan Monev minimal memiliki kriteria :
1. Capaian target secara periodik dipantau kemajuannya,
2. setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya,
3. terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja terbaru.
Laporan monev dibuat dan dilaporkan secara berkala dan berjenjang dengan ketentuan :
1. Maksimal 5 hari kerja dibuat oleh satker/unit kerja disampaikan ke entitas diatasnya,
2. Maksimal 10 hari kerja dibuat oleh unit organisasi (Ditjen SDA) disampaikan ke Menteri PUPR,
3. Maksimal 14 hari kerja dibuat Kementerian PUPR disahkan oleh Sekretaris Jenderal dan disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
NOMOR SOP -
TGL. PEMBUATAN 4 September 2019
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL
NAMA SOP
Rancangan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Dalam Rangka Penyusunan Capaian Sasaran Kegiatan, Sasaran Program, dan Sasaran Strategis Ditjen SDA.
SUMBER DAYA AIR
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014 2 Peraturan Menteri PAN RB No. 53 tahun 2014 3 Peraturan Menteri PUPR No. 9 tahun 2018
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 1 2
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Petugas e-Mon (satker)
Sistem Petugas Sakip Kelengkapan Waktu Output
1Data rencana aksi bulanan dalam satu tahun
Disusun bersama dengan PK dan ditetapkan maksimal 1 bulan setelah DIPA di sahkan.
Rencana aksi bulanan ter-upload
Rencanan Aksi T0 adalah rencana kegiatan yang dibuat oleh satuan kerja atau unit kerja pada awal tahun anggaran untuk menentukan target bulanan yang akan dicapai selama satu tahun
2Data progres fisik dan keuangan
Riil timedata realisasi ter-upload
Data realisasi disesuaikan dengan progres fisik dilapangan dan progres penarikan dana.
3 Data ter-upload Riil timeRekap informasi realisasi progres pekerjaan
Pengolahan data yang telah di input dilakukan oleh sistem (e-Monitoring/e-Sakip) secara otomatis.
4 Akses e-SakipHari kerja pertama pada bulan berikunya
Database informasi rencana aksi kinerja bulanan
Informasi dapat diunduh dari e-Sakip (sakip.pu.go.id) pada menu "data kinerja bulanan".
5Informasi Output kegiatan
Informasi output kegiatan yang mendukung indikator SK
Pengelompokkan output kegiatan yang menunjang indikator sasaran kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan pada renstra Ditjen SDA
6
Informasi output kegiatan yang mendukung indikator SK
Nilai kinerja sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis
a.Mengubah Nilai Output Fisik RN/RL menjadi Nilai Rupiah
Informasi Output fisik (RN/RL) dalam bentuk persentase
Informasi Output fisik (RN/RL) dalam bentuk nilai rupiah
Mengalikan nilai persentase output fisik (RN/RL) dengan total pagu anggaran
b.Perhitungan Komulatif tiap Indikator
Informasi Output fisik (RN/RL) dalam bentuk nilai rupiah
Nilai komulatif output kegiatan tiap indikator SK
Menjumlahkan seluruh nilai output (rupiah) yang mendukung satu indikator SK
c.Menghitung Presentase Nilai Kinerja Output Kegiatan
Nilai komulatif output kegiatan tiap indikator SK
Persentase output kegiatan RN dan RL
Membagi nilai komulatif output fisik RN/RL (rupiah) dengan nilai total pagu anggaran tiap indikator SK
d.Menghitung nilai kinerja secara berjenjang Terhadap indikator SK, SP, SS
Persentase output kegiatan RN dan RL
Nilai kinerja sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis
Menghitung nilai kinerja dengan membagi presentase realisasi dibagi rencana, dan mengalikan dengan bobot indikator SK, SP, SS untuk perhitungan kinerja berjenjang
KeteranganPelaksana
No.Mutu Baku
Perhitungan Kinerja Rencana Aksi dengan Menggunakan Rumus Tertimbang
Pengelompokan Output Kegiatan Sesuai dengan Indikator Sasaran Kegiatan
Mengunduh Rencana Aksi Kinerja Bulanan dari e-Sakip
Pengolahan Data Realisasi Kinerja
Input Data Realisasi Fisik/Keuangan
Input Rencana Aksi T0 (Rencana Aksi Bulanan dalam Satu Tahun)
Kegiatan
Petugas e-Mon (satker)
Sistem Petugas Sakip Kelengkapan Waktu Output
- maksimal 5 hari kerja dibuat oleh satker/unit kerja disampaikan ke entitas diatasnya- maksimal 10 hari kerja dibuat oleh unit organisasi disampaikan ke menteri- maksimal 14 hari kerja dibuat Kementerian PUPR disampaikan ke Kementerian PAN RB, Kemenkeu, Bappenas.
Menyusun Laporan Monev Kinerja Bulanan
7
KeteranganPelaksana
No.Mutu Baku
Kegiatan
Laporan monev memiliki kriteria : capaian target secara periodik dipantau kemajuannya, setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya, terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progres kinerja terbaru.
Laporan Monev Kinerja Bulanan
Nilai kinerja sasaran kegiatan, sasaran program, sasaran strategis
Terhadap SS
Terhadap SP
Terhadap Indikator
SP
Terhadap SK
Terhadap Indikator
SK
SS2. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan kedaulatan energiSP2 Meningkatnya Ketahanan Air 97%1 Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku 10%
SK1 90%1. 70%
5040.002 Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun
5040.003 Embung air baku yang dibangun5040.004 Unit air baku yang dibangun
5040.001Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku
2. 30%
5040.007Sumur air tanah untuk air baku yang direhabilitasi
5040.008 Embung air baku yang direhabilitasi5040.009 Unit air baku yang direhabilitasi
SK2 10%1. 100%
5302.001 Dokumen NSPK bidang air tanah dan air baku
5302.002BBWS/BWS yang dilayani dalam bidang air tanah dan air baku
2 Tingkat kapasitas tampung sumber-sumber air 30%SK3 Peningkatan kapasitas tampung sumber-sumber air : 85%
1. Tingkat kapasitas tampung sumber air 60%
a.Bendungan yang selesai dibangun pada tahun eksisting
5039.002 Bendungan baru yang dibangun
5039.003Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on going)
5039.004Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun
5039.001Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya
2. 35%5039.005 Bendungan yang direhabilitasi
5039.006Embung dan bangunan penampung air lainnya yang direhabilitasi
5039.007 Danau yang direvitalisasi3. Tingkat potensi energi sumber air 5%
a. Bendungan yang selesai pada tahun berjalanSK4 10%
1. 100%
5301.001Dokumen NSPK bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya
5301.002BBWS/BWS yang dibina dalam bidang bendungan, danau, dan bangunan penampung lainnya
SK5 5%
Tingkat layanan sarana dan prasarana air baku
Lampiran
SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
BOBOT
Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana Air Baku
Tingkat pengembalian fungsi debit dan layanan sarana
Peningkatan Layanan pembinaan bidang air tanah dan air bakuTingkat pelayanan pembinaan bidang air tanah dan air
Tingkat pengembalian fungsi dan kapasitas tampung
Peningkatan layanan pembinaan bidang bendungan, danau dan Tingkat pelayanan pembinaan bidang bendungan, danau,
Peningkatan layanan pembinaan bidang keamanan bendungan
Terhadap SS
Terhadap SP
Terhadap Indikator
SP
Terhadap SK
Terhadap Indikator
SK
SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
BOBOT
1. 100%5035.001 Dokumen NSPK bidang keamanan bendungan5035.002 Rencana dan program kerja Balai Bendungan5035.003 Layanan teknis keamanan bendungan
3 Tingkat kapasitas pengendalian daya rusak 15%SK6 Peningkatan kapasitas pengendalian daya rusak 90%
1. 70%70%
5037.002Sungai yang dinormalisasi dan tanggul yang dibangun/ditingkatkan
5037.003Bangunan perkuatan tebing yang dibangun/ditingkatkan
5037.005 Kanal banjir yang dibangun/ditingkatkan
5037.006Stasiun pompa banjir yang dibangun/ditingkatkan
5037.004Pintu air/bendung pengendali banjir yang dibangun/ditingkatkan
5037.007Polder/kolam retensi yang dibangun/ditingkatkan
5037.008 Saluran drainase yang dibangun / ditingkatkan
5037.013Flood forecasting & warning system (FFWS) yang dibangun/ditingkatkan
5037.001 Rencana teknis pengendalian banjir20%
5037.009 Bangunan sabo yang dibangun/ditingkatkan5037.010 Checkdam yang dibangun/ditingkatkan5037.001 Rencana teknis pengendali sedimen/lahar
10%5037.011 Breakwater yang dibangun/ditingkatkan
5037.012Seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dibangun/ditingkatkan
5037.001 Rencana teknis pengaman pantai2. 30%
70%5037.014 Tanggul yang direhabilitasi
5037.015 Bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi
5037.017 Kanal banjir yang direhabilitasi
5037.016Pintu air/bendungan pengendali banjir yang direhabilitasi
5037.018 Stasiun pompa banjir yang direhabilitasi5037.019 Polder/kolam retensi yang direhabilitasi5037.020 Saluran drainase yang direhabilitasi5037.025 Sungai yang direstorasi5037.026 Mata air yang dilindungi
20%5037.021 Bangunan sabo yang direhabilitasi5037.022 Checkdam yang direhabilitasi
10%5037.023 Breakwater yang direhabilitasi
Jumlah luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air
Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana
Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana
Tingkat pengembalian luas kawasan yang terlindungi dari Jumlah luas kawasan yang kembali terlindungi dari daya
Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana
Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana
Tingkat luas kawasan yang telindungi dari daya rusak air
Tingkat pelayanan pembinaan bidang bendungan, danau,
Terhadap SS
Terhadap SP
Terhadap Indikator
SP
Terhadap SK
Terhadap Indikator
SK
SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
BOBOT
5037.024Seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang direhabilitasi
SK7 10%1. 100%
2424.001 Dokumen NSPK bidang sungai dan pantai
2424.002BBWS/BWS yang dibina dalam bidang sungai dan pantai
4 5%SK8 80%
1. 100%
SK9 10%1. 100%
2420.001Dokumen NSPK bidang tata kelola pengelolan SDA terpadu
2420.002BBWS/BWS yang dibina dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS Kewenangan Pusat
2420.002BBWS/BWS yang dibina dalam pengelolaan kelembagaan pengelolaan SDA
2420.002BBWS/BWS yang dibina dalam pemanfaatan sumber daya air
2420.002BBWS/BWS yang dibina dalam pngelolaan hidrologi, kualitas air, dan lingkungan SDA
2420.003 Draft Peraturan pengelolaan SDASK10 Peningkatan layanan manajemen BBWS/BWS 8%
1. 100%5030.001 Rencana dan program kerja BBWS/BWS
5030.002Dokumen ketatalaksanaan BBWS/BWS (kepegawaian, BMN, keuangan dll)
SK11 2%1. 100%
2418.001Dokumen konsep kebijakan dan program pengelolaan SDA Nasional
2418.002Layanan data dan informasi Sekretariat Harian DSDAN
5 Tingkat kinerja layanan irigasi 25%SK12 Peningkatan layanan kinerja irigasi 90%
1. Tingkat layanan jaringan irigasi 60%
5036.002Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun
5036.004Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibangun
5036.006 Jaringan irigasi rawa yang dibangun5036.007 Jaringan irigasi tambak yang dibangun
5040.006 Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun
5040.005 Sumur JIAT yang dibangun/ditingkatkan
5036.001Rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa
Peningkatan indeks RBOPeningkatan layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA terpadu
Tingkat layanan pembinaan tata kelola pengelolaan SDA
Tingkat layanan manajemen BBWS/BWS
Peningkatan layanan kesekretariatan Dewan SDA NasionalTingkat layanan kesekretariatan Dewan SDA Nasional
Peningkatan indeks RBO
Peningkatan layanan pembinaan bidang sungai dan pantaiTingkat pelayanan pembinaan bidang sungai dan pantai
Tingkat keterpaduan tata kelola pengelolaan SDAPeningkatan keterpaduan tata kelola pengelolaan SDA
Terhadap SS
Terhadap SP
Terhadap Indikator
SP
Terhadap SK
Terhadap Indikator
SK
SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
BOBOT
5036.003Bendung irigasi kewenangan pusat yang dibangun
5036.005Bendung irigasi kewenangan daerah yang dibangun
2. 35%
5036.008Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang direhabilitasi / ditingkatkan
5036.010Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang direhabilitasi / ditingkatkan
5036.012Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi/ditingkatkan
5036.013Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi/ditingkatkan
5040.011Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang direhabilitasi/ditingkatkan
5040.010 Sumur JIAT yang direhabilitasi
5036.009Bendung irigasi kewenangan pusat yang direhabilitasi/ditingkatkan
5036.011Bendung irigasi kewenangan daerah yang direhabilitasi/ditingkatkan
5036.014 Kawasan rawa yang dikonservasi3. 5%
a. Bendungan yang selesai pada tahun berjalanSK13 10%
1. 100%2422.001 Dokumen NSPK bidang irigasi dan rawa
2422.002BBWS/BWS yang dibina dalam bidang irigasi dan rawa
6 Tingkat kinerja operasi dan pemeliharaan 10%SK14 90%
1. 25%100%
5300.019Sumur air tanah untuk air baku yang dioperasikan dan dipelihara
5300.020Embung air baku yang dioperasikan dan dipelihara
5300.023 Unit air baku yang diopersikan dan dipelihara
5300.014 Mata air yang dipelihara2. 25%
100%5300.015 Bendungan yang dioperasikan dan dipelihara
5300.017Embung dan bangunan penampung air lainnya yang dioperasiakn dan dipelihara
5300.018 Danau yang dipelihara3. 23%
70%
5300.006Tanggul dan tebing yang dioperasikan dan dipelihara
5300.007 Kanal banjir yang dioperasikan dan dipelihara
Jumlah debit layanan sarana dan prasarana penyediaan
Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber airJumlah kapasitas tampung bangunan air (bendungan,
Terjaganya luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak Jumlah luas kawasan yang selalu terlindungi dari daya
Terjaganya fungsi dan debit layanan sarana dan prasarana
Tingkat pengembalian fungsi dan layanan jaringan irigasi
Tingkat potensi layanan irigasi bersumber dari waduk
Peningkatan layanan pembinaan bidang irigasi rawaTingkat layanan pembinaan bidang irigasi dan rawa
Peningkatan kinerja layanan OP sarana prasarana sumber daya air
Terhadap SS
Terhadap SP
Terhadap Indikator
SP
Terhadap SK
Terhadap Indikator
SK
SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
BOBOT
5300.008Stasiun pompa banjir yang dioperasikan dan dipelihara
5300.009Polder/kolam retensi yang dioperasikan dan dipelihara
5300.013 Sungai yang dipelihara20%
5300.010 Bangunan sabo yang dipelihara5300.011 Checkdam yang dioperasikan dan dipelihara
10%
5300.012Breakwater/seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang dipelihara
4. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi 25%100%
5300.001Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara
5300.003Jaringan irigasi rawa yang dioperasikan dan dipelihara
5300.004Jaringan irigasi tambak yang dioperasikan dan dipelihara
5300.022Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dioperasikan dan dipelihara
5300.002Bendung irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dioperasikan dan dipelihara
5300.021 Sumur JIAT yang dioperasikan dan dipelihara5300.027 Kawasan rawa yang dipelihara
5. 2%100%
5300.005 Unit pengelola irigasi5300.016 Unit pengelola bendungan5300.024 Alokasi air yang disusun5300.025 Kegiatan tanggap darurat akibat bencana
5300.026Peralatan dan fasilitas pendukung OP yang dioperasikan dan dipelihara
SK15 10%1. 100%
2423.001Dokumen NSPK bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA
2423.002BBWS/BWS yang dibina dalam bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA
2423.003Pemda yang dibina dalam bidang operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA
2423.004 Peralatan pendukung OP2423.005 Layanan tanggap darurat akibat bencana
5%3%
SK16 80%
2419.001Dokumen NSPK bidang pemrograman dan penganggaran Ditjen SDA
2419.002BBWS/BWS yang dibina dalam bidang pemrograman dan penganggaran Ditjen SDA
Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya 2%SK17 80%
Learning & Growth:Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran
Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan
Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
Tingkat layanan pembinaan bidang operasi dan
Jumlah debris/lahar yang ditampung oleh sarana
Jumlah panjang pantai yang dilindungi oleh sarana
Jumlah luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan
Terlaksananya kegiatan pendukung operasi dan Tingkat layanan kegiatan pendukung operasi dan
Peningkatan pembinaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA
Terhadap SS
Terhadap SP
Terhadap Indikator
SP
Terhadap SK
Terhadap Indikator
SK
SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
BOBOT
BBWS/BWS yang dibina dalam manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
SP3 Meningkatnya Pengendalian Lumpur Sidoarjo 3%1 Tingkat layanan sarana prasarana pengendali lumpur Sidoarjo 95%
SK18 25%1. 100%
2407.001 NSPK pengendalian lumpur
2407.002Layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo
2407.003 Dampak sosial yang ditangani
2407.004Layanan dukungan manajemen Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo
SK19 75%1. 10%
2408.001Rencana teknis untuk pengendalian lumpur Sidoarjo
2408.003Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dibangun
2. 5%
2408.004Tanggul dan infrastruktur lainnya yang direhabilitasi/ditingkatkan
3. 10%
2408.005Tanggul dan infrastruktur lainnya yang dipelihara
2408.007Peralatan dan fasilitas pendukung yang dioperasi dan dipelihara
4. Teralirkannya luapan lumpur ke Kali Porong 70%2408.002 Luapan lumpur yang ditangani
5. Tertatanya kawasan diluar PAT 5%2408.006 Kawasan di luar PAT yang ditata
5%2%
SK16 20%
2419.001Dokumen NSPK bidang pemrograman dan penganggaran Ditjen SDA
2419.002BBWS/BWS yang dibina dalam bidang pemrograman dan penganggaran Ditjen SDA
Tingkat layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya 3%SK17 20%
BBWS/BWS yang dibina dalam manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya
Peningkatan pembinaan perencanaan, pemrograman, dan
Peningkatan layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
Peningkatan layanan sarana dan prasarana Pengendali Lumpur Tingkat layanan sarana dan prasarana pengendali lumpur
Tingkat pengembalian fungsi layanan sarana prasarana
Terjaganya fungsi layanan sarana prasarana pengendalian
Learning & Growth:Tingkat pembinaan, perencanaan, pemrograman, dan penganggaran
Peningkatan layanan pembinaan pengendalian lumpur sidoarjoTingkat layanan pembinaan pengendalian lumpur Sidoarjo