COMISIÓN DE PRESUPUESTO integrada con HACIENDA ...

CÁMARA DE SENADORES SECRETARÍA DIRECCIÓN GENERAL

XLVIIª Legislatura Quinto Período

COMISIÓN DE PRESUPUESTO integrada con HACIENDA

Carpetas:

1550/2014

Distribuido: 2852/2014 Anexo: IV

6 de agosto de 2014

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ejercicio 2013

_________

TOMO II

Planificación y Evaluación

Parte 2) Informe Institucional

Inciso 02: Presidencia de la República

Inciso 03: Ministerio de Defensa Nacional

Inciso 04: Ministerio del Interior

Inciso 05: Ministerio de Economía y Finanzas

Inciso 06: Ministerio de Relaciones Exteriores

Tomo II – Planificación y Evaluación, Parte 2 – Información institucional Rendición de Cuentas 2013

30 de junio de 2014 Contenido Tomo II – Parte 2

Contenido

NOTA METODOLÓGICA

Sección 1 ‐ INFORMACIÓN GENERAL DEL INCISO

MISIÓN

VISIÓN

ÁREAS PROGRAMÁTICAS Y PROGRAMAS DE LOS QUE PARTICIPA EL INCISO Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

Sección 2 ‐ PRINCIPALES RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DEL INCISO POR PROGRAMA Y POR UNIDAD EJECUTORA

DISTRIBUCIÓN DE LOS CRÉDITOS DE CADA UNIDAD EJECUTORA POR PROGRAMA

DESEMPEÑO DEL INCISO Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

Cumplimiento del Plan Estratégico

Eficacia de la planificación

Sección 3 ‐ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y VALORES DE LOS INDICADORES

Sección 4 ‐ INFORMES DE GESTIÓN

NOTA

METODOLÓGICA


30 de junio de 2014 Nota metodológica Tomo II – Parte 2 – Página 1

I – Presentación Cada año, en ocasión de la elaboración de los proyectos de Ley de Presupuesto o Ley de Rendición de Cuentas, todos los Incisos de la Administración Central, así como aquellos organismos contemplados en el artículo 220 de la Constitución de la República que optan por hacerlo, presentan sus planes estratégicos dando cuenta de sus resultados. Este ejercicio se realiza sobre la base de pautas metodológicas desarrolladas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP)1. Esos planes estratégicos se recogen en el Tomo II – Planificación y Evaluación, elaborado por la Dirección de Gestión y Evaluación (AGEV) de la OPP, y forman parte de los proyectos de ley mencionados. De este modo, el Tomo II presenta información sobre: objetivos planificados, recursos asignados y resultados obtenidos mediante la acción del Estado. Tal información se organiza sobre la base del esquema conceptual del Presupuesto Nacional 2010‐2014, conformado por cuatro niveles de agregación:

Áreas programáticas. Programas presupuestales. Incisos. Unidades ejecutoras.

El presente Informe institucional constituye la segunda parte del Tomo II y, por lo tanto, integra el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2013. El Tomo II se completa con una primera parte, denominada de Contexto y resultados en áreas programáticas, que reúne evidencia objetiva sobre contexto, objetivos de política, recursos financieros asignados y resultados obtenidos a nivel de área programática y programa presupuestal. El informe institucional complementa esta mirada global contenida en la primera parte del Tomo II, proporcionando información financiera, de planificación y desempeño relativa a cada Inciso integrante del Presupuesto Nacional.

1 En cumplimiento el artículo 39 lit. F) de la ley 16.736 de 05/01/996.



II – Contenido de la Parte 2 del Tomo II La información institucional que integra la parte 2 del Tomo II se presenta en separatas independientes para los Incisos de la Administración Central (Presidencia y Ministerios: Incisos 02 a 15), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP: Inciso 25), la Universidad de la República (UDELAR: Inciso 26), el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU: Inciso 27) y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE: Inciso 29), y en un único volumen para el Poder Judicial (PJ: Inciso 16), Tribunal de Cuentas (TC: Inciso 17), Corte Electoral (CE: Inciso 18), Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA: Inciso 19) y Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC: Inciso 31). La información de cada Inciso se estructura en cuatro secciones con los contenidos que se reseñan a continuación. Sección 1 ‐ Información general del Inciso Contiene la misión y visión del Inciso, según consta en el Sistema de Planificación Estratégica (SPE)2, y un cuadro que muestra las áreas programáticas y programas a los cuales contribuye el Inciso, distinguiendo además a las unidades ejecutoras que disponen de crédito asignado para dichos programas. Sección 2 – Principales resultados En una primera instancia se presenta información financiera relativa al Inciso: gráficos de torta con la distribución de la ejecución 2013 del Inciso por programa y por unidad ejecutora (en porcentaje) y cuadros con el crédito, ejecución (en miles de pesos corrientes) y porcentaje ejecutado (la relación entre las dos magnitudes mencionadas anteriormente) también por programa y unidad ejecutora. Seguidamente, a través de distintos gráficos de torta, se muestra cómo las unidades ejecutoras del Inciso distribuyeron su ejecución 2013 por programa (en porcentaje). Las cifras de crédito y ejecución que se presentan en esta sección son las cifras definitivas de cierre del ejercicio 2013 y fueron extraídas del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) el 20/06/2014.

2 El SPE es el sistema informático desarrollado por AGEV‐OPP para soportar el nuevo esquema de formulación presupuestal. El mismo contiene información de las áreas programáticas (descripción e indicadores de contexto) y programas presupuestales (objetivos e indicadores de programa) y de la planificación institucional de los Incisos y Unidades Ejecutoras (objetivos e indicadores de Inciso y Unidad Ejecutora) mediante la cual pueden identificarse las contribuciones específicas que cada institución realiza en el marco de los programas en los que participa.



Por otra parte se presenta información de cumplimiento del plan estratégico 2013 del Inciso y sus unidades ejecutoras aproximada a través del valor 2013 ingresado en el SPE para los indicadores validados por OPP contrastado con la meta definida para ese año. Teniendo en cuenta el comportamiento deseado definido para el indicador es que se establecen los casos de “cumplió” o “no cumplió”. Adicionalmente, existen indicadores para los cuales es imposible verificar su cumplimiento debido a que no fue ingresado el valor 2013 y/o la meta correspondiente a dicho año. Estas situaciones se reflejan como "no informó valor 2013" y "sin meta 2013" (casos en que se ingresó el valor 2013 pero que no disponen de meta definida). El resultado de este análisis se muestra en un gráfico de barras donde cada barra representa a una unidad ejecutora y la barra final, que se obtiene mediante la sumatoria simple de todos los indicadores definidos a nivel de las unidades ejecutoras, representa al Inciso. Para cada una de ellas se indica qué porcentaje de indicadores verifica cumplimiento (área verde), no cumplimiento (área roja), no informó valor 2013 (área violeta) o no tiene meta 2013 definida (área gris). Seguidamente se presenta una tabla donde puede consultarse cuántos indicadores se hallan en cada una de estas cuatro categorías posibles para cada unidad ejecutora. Vale aclarar que en los casos en que únicamente exista información de cumplimiento de plan estratégico a nivel de Inciso, el gráfico que se muestra es de torta, manteniéndose el resto de las especificaciones aquí expuestas. Finalmente, se incorpora por primera vez para esta Rendición de Cuentas un apartado que provee información sobre la eficacia de la planificación institucional al mostrar en qué medida los resultados obtenidos por los Incisos y unidades ejecutoras se aproximan a las metas previamente fijadas por éstos. La intención de este análisis es reflejar que tan atinada resultó la planificación realizada a la luz de los resultados obtenidos posteriormente. En este sentido, se definen tres situaciones posibles: indicadores cuyo valor 2013 tuvo un desvío menor o igual a 25% respecto a la meta fijada, indicadores cuyo valor tuvo un desvío mayor a 25% e indicadores donde no es posible determinar el desvío dado que no se contaba con meta definida y/o no fuera ingresado el valor 2013. Es importante aclarar que los desvíos reseñados son independientes del comportamiento deseado del indicador y aplican indistintamente para situaciones donde el valor está por encima o por debajo de la meta. Al igual que para el análisis de cumplimiento, la eficacia de la planificación se muestra en un gráfico de barras donde cada una de ellas representa a una Unidad Ejecutora y la barra final al Inciso, mediante al agregación de los indicadores definidos para cada unidad ejecutora. Para cada barra se presenta el porcentaje de indicadores cuyo valor 2013 tuvo un desvío menor o igual al 25% en relación a la meta prefijada (área verde, que implica un buen nivel de eficacia de la planificación), el porcentaje que tuvo un desvío mayor al 25% fijado por la meta (área amarilla) y el porcentaje para el cual no se pudo realizar el análisis de desvío en tanto no se contaba con información de la meta a alcanzar o, lo que es más grave, del valor que tomó en 2013 (área roja). Para complementar la información gráfica se presenta una tabla que indica, para cada unidad ejecutora, la cantidad de indicadores que integran cada categoría. Cabe destacar que existen algunos Incisos que presentan particularidades en la presentación de los análisis de cumplimiento del plan estratégico y de eficacia de la planificación 2013, las cuales se aclaran a continuación. Para el caso del Ministerio del Interior, donde ninguna unidad ejecutora ingresó la meta para 2013, se presenta un único gráfico a nivel de Inciso indicando esta situación. Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, TCA, UDELAR, ASSE y



UTEC, que ingresan su planificación exclusivamente a nivel de Inciso, con indicadores asociados a ese nivel, se realizan los mencionados análisis tomando en cuenta estos indicadores. Finalmente, el TC, si bien también tiene su planificación ingresada a nivel de Inciso no cuenta con indicadores asociados, por lo cual queda excluido del análisis que se refleja en esta sección. En los casos donde la información es a nivel de Inciso, el gráfico que se muestra es de torta. Sección 3 – Detalle de la planificación estratégica y valores de los indicadores Esta sección comienza con un cuadro que muestra información sobre las áreas programáticas y programas a los cuales contribuye el Inciso y qué unidades ejecutoras tienen objetivos definidos en cada programa. Seguidamente figura una tabla extraída del SPE referente a: i) el valor que tomaron en 2013 los indicadores con vigencia para ese año, y ii) la planificación estratégica 2014 de los Incisos y unidades ejecutoras que integran el Presupuesto Nacional ajustada para su presentación con el actual proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2013. Este formato de presentación permite mostrar la continuidad de la planificación para los objetivos que continúan vigentes, dando cuenta de los logros obtenidos en 2013 a través del valor que tomaron los indicadores asociados y de los desafíos planteados para 2014 a través de las metas fijadas para ese año. Para cada Inciso la información se presenta organizada por área programática y programa, de modo de poder identificar la contribución que cada Inciso y sus unidades ejecutoras hacen a los distintos programas de los que participan a través de la definición de objetivos institucionales con sus respectivos indicadores asociados. A su vez, para esta Rendición de Cuentas se incorpora una clasificación de los objetivos que responde a la siguiente lógica:

Objetivos sustantivos: aquellos que aportan directamente al logro de la misión, visión y cometidos del Inciso y guardan relación directa con la generación de productos y obtención de resultados para una determinada población objetivo.

Objetivos complementarios: aquellos no alineados directamente con los cometidos del Inciso y/o UE. Pueden incluir objetivos relacionados a tareas que se le hayan encomendado al Inciso/UE pero no relacionados con sus principales giros de actividad

Objetivos de gestión interna: aquellos dirigidos a generar una mejora en la gestión de la organización (eficiencia, mejora de trámites, comunicación interna y externa, etc.).

Como criterio general y en acuerdo con los Incisos y unidades ejecutoras, los objetivos que se presentan son principalmente los sustantivos, sin perjuicio que en algunos casos también figuren objetivos de otra clase que por su relevancia se entendió pertinente su publicación. El contenido del reporte responde al siguiente formato:



En el marco de cada área programática y programa a los que contribuye el Inciso se presentan los objetivos definidos con su descripción, vigencia e

indicadores asociados, así como las unidades ejecutoras que tienen objetivos dependientes del objetivo de Inciso. Para cada objetivo de unidad ejecutora asociado a los objetivos de Inciso se presenta su descripción, vigencia e indicadores asociados. Para los indicadores asociados a objetivos de Inciso y de Unidad Ejecutora se presentan los siguientes campos:

- nombre del indicador, - fórmula de cálculo, - unidad de medida, - valor 2012 (cuando este dato no fue ingresado en ocasión de la Rendición de Cuentas 2012 figura la leyenda “s/i” –sin información‐), - meta 2013 (definida en ocasión de la Rendición de Cuentas 2012; en caso de no haber sido definida figura el valor “0”), - valor y comentario 2013 (cuando no fueron ingresados figura la leyenda “No informó” en el campo de comentario) y - meta 2014 (en caso que haya sido definida para la presente Rendición y, en caso contrario, figura el valor “0”; para indicadores que ya no estarán vigentes en 2013 figura la leyenda “n/c” –no corresponde‐).

Para algunos Incisos (Ministerio de Relaciones Exteriores, TC, TCA, UDELAR, ASSE y UTEC) que ingresan su planificación exclusivamente a nivel de Inciso, la información de esta sección se muestra agregada a ese nivel, sin el detalle por Unidad Ejecutora. Finalmente, en el caso del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Ministerio de Desarrollo Social, donde se han identificado productos3, se presenta un cuadro con información sobre su nombre, descripción, unidad de medida, valor 2012, meta y valor 2013 y meta 2014. Sección 4 – Informes de gestión Con el propósito de brindar información del desempeño 2013, así como los principales desafíos que se plantean para el año 2014, último año de la presente Administración, los Incisos del Presupuesto Nacional han elaborado un informe de gestión en base a las pautas establecidas por AGEV‐OPP. Dichos informes se presentan a nivel de Inciso y Unidad Ejecutora y se compilan en esta última sección del Tomo II – Parte 2. La estructura de contenidos propuesta para su elaboración comprende cuatro capítulos:

3 Los productos públicos (bienes y servicios de distinta naturaleza que se entregan a la población) son los instrumentos con los que cuentan los organismos públicos para generar resultados, entendidos como cambios en las condiciones de vida de determinada población objetivo.



Misión del Inciso / unidad ejecutora. Desempeño: presenta los objetivos vigentes en 2013 ordenados por área programática y programa y, en relación a ellos: i) los principales logros

fundamentados por distinto tipo de información cuantitativa y cualitativa, ii) los desempeños relevantes no previstos en la planificación, y iii) los aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes, identificando sintéticamente las razones.

Evaluación global: presenta un resumen de los aspectos cuantitativos y cualitativos más relevantes en función de lo reseñado en los puntos anteriores.

Principales desafíos a encarar en el año 2014.

En los casos en que el formato de los informes elevados por los Incisos no coincidiera con el propuesto, se buscó adaptarlos al mismo sin modificar el contenido.

Inciso 02

PRESIDENCIA

DE LA REPÚBLICA

Sección 1

INFORMACIÓN

GENERAL DEL INCISO

30 de junio de 2014 Información general del Inciso

Inciso 2 Presidencia de la República Rendición de Cuentas 2013

MISIÓNBrindar el asesoramiento y apoyo necesarios para una eficaz toma de decisiones para el cumplimiento de sus cometidos.-


Área programática Programa Objetivo del programa Alcance del programaUEs con crédito asignado en el

programa

CONTROL Y TRANSPARENCIA

261 - Protección derechos de los consumidores

Ejecutar y diseñar políticas dirigidas al seguimiento, difusión y cumplimiento de normas e informaciones de interés para el consumidor, de forma tal de lograr el equilibrio en las relaciones de consumo, procurando mayor información y transparencia en el funcionamiento del mercado, eliminando los posibles abusos del sistema y las prácticas anticompetitivas

Controlar y monitorear las relaciones de consumo; educar, asesorar y brindar al consumidor la información necesaria para que tenga un consumo eficiente y responsable a través de programas y planes y basados en la normativa que lo legisla. Intervenir y sancionar las prácticas anticompetitivas y, en su caso autorizar las concentraciones de empresas, emitir instrucciones generales y particulares para la defensa del consumidor y de la competencia

009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

DESARROLLO PRODUCTIVO

320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Desarrollar políticas transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva en su conjunto, con foco en la competitividad y en el ambiente requerido para el fomento de la inversión productiva y tecnológica

Abarca el desarrollo de políticas para potenciar la competitividad, la integración regional productiva, la producción inteligente, innovación tecnológica y políticas de propiedad industrial, el financiamiento/crédito para el desarrollo, la captación y seguimiento de la inversión extranjera directa, la infraestructura productiva, la mejora del marco normativo de base, la calidad y eficiencia en los procesos internos, la facilitación del comercio internacional, el fomento de cooperativas de producción, las redes y consorcios de exportación, la asistencia técnica a emprendedores, la capacitación básica, la formalización e internacionalización de productores de artesanías, la certificación en calidad, sanidad animal y vegetal, trazabilidad de productos agropecuarios, turismo entre otros

Inciso Presidencia de la República (por UE 24-002)

EDUCACIÓN343 - Formación y Capacitación

Brindar formación y capacitación en áreas específicas

008 - Oficina Nacional del Servicio Civil

INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

361 - Infraestructura Comunitaria

Desarrollar la infraestructura comunitaria con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y profundizar la participación de la ciudadanía en la resolución de las prioridades de las respectivas comunidades

Comprende el desarrollo de infraestructura comunitaria mediante obras realizadas en conjunto con instituciones sociales. No incluye el financiamiento a infraestructura deportiva, que queda comprendido en el Programa Deporte Comunitario.


INFRAESTRUCTURA, 369 - Comunicaciones Desarrollar la infraestructura y el marco La mayor parte de los recursos de este programa se destinan a 009 - Unidad Reguladora de Servic.de




programa

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

regulatorio de las comunicaciones que fomente la democratización de la comunicación, la universalización del acceso y la inclusión social en la era digital y el desarrollo de las industrias del sector, promocionando el uso racional de la infraestructura de comunicaciones

subvencionar a la Administración Nacional de Correos. Además, comprende las actividades de promoción y regulación de mercados postales y de telecomunicaciones (radiales y satelitales) a cargo de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (MIEM) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Presidencia de la República). También apoya parte de las actividades de inclusión digital, gobierno electrónico, gobierno abierto y sociedad de la información y el conocimiento a cargo de AGESIC (Presidencia de la República).

Comunicaciones-URSEC

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

401 - Red de asistencia e integración social

Desarrollar y expandir una red de asistencia social que contemple situaciones de vulnerabilidad socio económica, actuando como malla de contención y promoción de derechos ciudadanos

Apunta a la asistencia focalizada y específica para los grupos sociales más desfavorecidos, buscando garantizar niveles mínimos necesarios para la construcción de mecanismos de integración social.Estos planes focalizados también contemplan enfoques de género, diferencias étnicas raciales, ciclos de vida, diversidad sexual y otras líneas de vulnerabilidad y discriminación.A manera de lista no exhaustiva de ejemplos se pueden mencionar:- prestaciones de rutina y de emergencia para solucionar necesidades alimenticias de grupos particularmente vulnerables, a cargo del MIDES y el INDA (por ejemplo, Tarjeta Uruguay Social, canastas a grupos específicos y damnificados por eventos climáticos, etc.);- proyectos de vivienda para el personal policial;- proyectos específicos para el personal militar y sus familias en materia de vivienda, asistencia por capacidades diferentes, cuidado de primera infancia y ancianos, honras fúnebres así como establecimientos recreativos (ej.: Parador Tajes, Ejército Nacional);- administración y/o financiamiento del MIDES para varios proyectos de asistencia e inclusión social, tales como Tarjeta Uruguay Social (TUS), Asignaciones Familiares del Plan de Equidad, Programa de Atención a la Situación de calle (PASC), Asistencia a la Vejez, entre otros.


REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

420 - Información Oficial y Documentos de interés público

Producir, registrar y difundir Información oficial para la ciudadanía, custodiar y conservar los documentos de interés público

007 - Instituto Nacional de EstadÍstica


421 - Sistema de información territorial

Diseñar, realizar, conservar y administrar un sistema de información territorial y bienes inmuebles actualizado, con fines de ordenamiento territorial, de planificación económica y social, fiscal y registral





programa

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

481 - Política de GobiernoDeterminación y aplicación de la política de gobierno

001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes003 - Casa Militar004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto


482 - Regulación y Control

Regulación y control de los servicios públicos de energía, agua y comunicaciones

Aplicación y diseño de reglamentos, otorgamiento de autorizaciones y permisos, asesoramiento al Poder Ejecutivo en la materia. Intervención y sanción de infracciones o incumplimientos respecto a las licencias o autorizaciones de servicios. Control de la utilización de los sistemas y recursos escasos, calidad y eficiencia.

006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC


483 - Políticas de RRHHDeterminación y aplicación de la política de gobierno relativa a RRHH



484 - Política de Gobierno Electrónico

Desarrollar políticas y promover, diseñar e implementar soluciones de Gobierno electrónico y de la Sociedad de la Información y el Conocimiento

010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.


486 - Cooperación Internacional

Potenciar las capacidades de coordinacion, diseño, gestión, monitoreo, evaluación y de la oferta y demanda de cooperacion internacional del país alineadas con las prioridades nacionales de desarrollo

004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto


492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales

Apoyar a los gobiernos departamentales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local.


Sección 2

PRINCIPALES RESULTADOS

30 de junio de 2014 Principales resultados



Distribución de la ejecución 2013 del Inciso, por programa

Fuente: SIIF



Ejecución 2013 del Inciso, por programa en miles de pesos corrientes

Área Programática Programa Crédito Ejecutado

% ejecutado

sobre crédito

4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA 261 - Protección derechos de los consumidores 17.264 12.293 71,2

Total del AP 17.264 12.293 71,2

8 - EDUCACIÓN 343 - Formación y Capacitación 39.671 29.472 74,3

Total del AP 39.671 29.472 74,3

9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 369 - Comunicaciones 2.796 1.069 38,2

Total del AP 2.796 1.069 38,2

12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL 420 - Información Oficial y Documentos de interés público 292.141 190.671 65,3

421 - Sistema de información territorial 6.568 4.741 72,2Total del AP 298.709 195.412 65,4

15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 481 - Política de Gobierno 1.087.953 799.989 73,5

482 - Regulación y Control 370.537 307.668 83,0483 - Políticas de RRHH 142.871 102.782 71,9484 - Política de Gobierno Electrónico 126.775 104.371 82,3486 - Cooperación Internacional 29.245 16.765 57,3815 - Personal excedentario de ejercicios anteriores 35.085 35.085 100,0

Total del AP 1.792.466 1.366.660 76,2

Total por Inciso 2.150.906 1.604.906 74,6



Distribución de la ejecución 2013 del Inciso, por Unidad Ejecutora

Fuente: SIIF



Ejecución 2013 del Inciso, por Unidad Ejecutora en miles de pesos corrientes

Unidad Ejecutora Crédito Ejecutado

% ejecutado

sobre crédito

001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes 838.636 645.669 77,0003 - Casa Militar 18.769 17.243 91,9004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto 259.793 153.842 59,2006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA 118.411 85.618 72,3007 - Instituto Nacional de EstadÍstica 298.709 195.412 65,4008 - Oficina Nacional del Servicio Civil 217.627 167.339 76,9009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC 272.186 235.412 86,5010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc. 126.775 104.371 82,3

Total por Inciso 2.150.906 1.604.906 74,6




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 003 - Casa Militar

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 007 - Instituto Nacional de EstadÍstica

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 008 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Fuente: SIIF

Rendición de Cuentas 2013


DESEMPEÑO DEL INCISO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO

El grado de cumplimiento del plan estratégico 2013 del Inciso y sus Unidades Ejecutoras se aproxima a través del contraste entre el valor alcanzado por los indicadores definidos en el mismo con su respectiva meta, teniendo en cuenta el comportamiento deseado definido para cada indicador.

De este modo, se obtienen los casos de “cumplió” o “no cumplió”. Adicionalmente, existen indicadores para los cuales es imposible verificar su cumplimiento debido a que no fue ingresado el valor 2013 y/o la meta correspondiente a dicho año. Estas situaciones se reflejan como "no informó valor 2013" y "sin meta 2013" (casos en que se ingresó el valor 2013 pero que no disponen de meta definida).

EFICACIA DE LA PLANIFICACIÓN

Se busca reflejar la bondad de la planificación realizada por el Inciso y sus Unidades Ejecutoras para el año 2013, mostrando en qué medida los resultados obtenidos por dichas instituciones se aproximan a las metas previamente fijadas por éstas.

En este sentido, se definen tres situaciones posibles: indicadores cuyo valor 2013 tuvo un desvío menor o igual al 25% respecto a la meta fijada, indicadores cuyo valor tuvo un desvío mayor al 25% e indicadores donde no es posible determinar el desvío dado que no se contaba con meta definida o no fue ingresado el valor 2013. Es importante aclarar que los desvíos reseñados son independientes del comportamiento deseado del indicador y se aplican indistintamente para situaciones donde el valor está por encima o por debajo de la meta.

Inciso 2 Presidencia de la República





Grado de cumplimiento del Inciso y sus Unidades Ejecutoras

Fuente: SPE



Cantidad de indicadores de cada Unidad Ejecutora clasificados por cumplimiento

Etiqueta Nombre Cumplió No cumplió Sin metaNo informó

valorUE: 001 Presidencia de la República y Unidades Dependientes 9 4 5 0UE: 004 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 21 8 6 0UE: 006 Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA 7 6 0 0UE: 007 Instituto Nacional de EstadÍstica 10 3 0 0UE: 008 Oficina Nacional del Servicio Civil 10 0 0 0UE: 009 Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC 6 5 2 0UE: 010 Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc. 0 0 9 0Inciso Total UEs del inciso Presidencia de la República 63 26 22 0

Nota:• Cumplió: indicadores cuyo valor 2013 alcanzó o superó la meta definida para ese año, teniendo en cuenta el comportamiento deseado definido para el indicador.• No cumplió: indicadores cuyo valor 2013 no alcanzó la meta definida para ese año, teniendo en cuenta el comportamiento deseado definido para el indicador.• Sin meta: indicadores para los cuales es imposible verificar su cumplimiento debido a que no se ingresó la meta correspondiente al año 2013.• No informó valor: indicadores para los cuales es imposible verificar su cumplimiento debido a que no se ingresó el valor 2013.Por más información, ver Nota Metodológica.




Grado de ajuste de la planificación del Inciso y sus Unidades Ejecutoras

Fuente: SPE



Cantidad de indicadores de cada Unidad Ejecutora clasificados por eficacia

Etiqueta Nombre Desvío <= 25% Desvío > 25 %No

determinableUE: 001 Presidencia de la República y Unidades Dependientes 4 9 5UE: 004 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 14 15 6UE: 006 Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA 8 5 0UE: 007 Instituto Nacional de EstadÍstica 10 3 0UE: 008 Oficina Nacional del Servicio Civil 9 1 0UE: 009 Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC 5 6 2UE: 010 Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc. 0 0 9Inciso Total UEs del inciso Presidencia de la República 50 39 22

Nota:• Desvío <= 25%: indicadores cuyo valor 2013 tuvo un desvío menor o igual al 25% respecto a la meta fijada.• Desvío < 25%: indicadores cuyo valor 2013 tuvo un desvío mayor al 25%.• No determinable: indicadores donde no es posible determinar el desvío dado que no se contó con meta definida o no fue ingresado el valor 2013.Por más información, ver Nota Metodológica.

Sección 3

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y VALORES DE LOS INDICADORES

30 de junio de 2014 Planificación Estratégica - Página: 1



Área programática Programa Objetivo del programa Alcance del programaUEs con objetivos definidos para el

programa





009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC





004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto005 - Dirección de Proyectos de Desarrollo





361 - Infraestructura Comunitaria

Desarrollar la infraestructura comunitaria con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y profundizar la participación de la ciudadanía en la resolución de las prioridades de las respectivas comunidades

Comprende el desarrollo de infraestructura comunitaria mediante obras realizadas en conjunto con instituciones sociales. No incluye el financiamiento a infraestructura deportiva, que queda comprendido en el Programa Deporte Comunitario.

004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto005 - Dirección de Proyectos de Desarrollo


369 - Comunicaciones

Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones que fomente la democratización de la comunicación, la universalización del acceso y la inclusión social en la era

La mayor parte de los recursos de este programa se destinan a subvencionar a la Administración Nacional de Correos. Además, comprende las actividades de promoción y regulación de mercados postales y de telecomunicaciones (radiales y satelitales) a cargo de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación

009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.




programa

digital y el desarrollo de las industrias del sector, promocionando el uso racional de la infraestructura de comunicaciones

Audiovisual (MIEM) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Presidencia de la República). También apoya parte de las actividades de inclusión digital, gobierno electrónico, gobierno abierto y sociedad de la información y el conocimiento a cargo de AGESIC (Presidencia de la República).













007 - Instituto Nacional de EstadÍstica010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.


481 - Política de Gobierno

Determinación y aplicación de la política de gobierno

001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes003 - Casa Militar004 - Oficina de Planeamiento y




programaPresupuesto


482 - Regulación y Control

Regulación y control de los servicios públicos de energía, agua y comunicaciones

Aplicación y diseño de reglamentos, otorgamiento de autorizaciones y permisos, asesoramiento al Poder Ejecutivo en la materia. Intervención y sanción de infracciones o incumplimientos respecto a las licencias o autorizaciones de servicios. Control de la utilización de los sistemas y recursos escasos, calidad y eficiencia.

006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC


483 - Políticas de RRHHDeterminación y aplicación de la política de gobierno relativa a RRHH



484 - Política de Gobierno Electrónico

Desarrollar políticas y promover, diseñar e implementar soluciones de Gobierno electrónico y de la Sociedad de la Información y el Conocimiento

010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.


486 - Cooperación Internacional

Potenciar las capacidades de coordinacion, diseño, gestión, monitoreo, evaluación y de la oferta y demanda de cooperacion internacional del país alineadas con las prioridades nacionales de desarrollo



492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales

Apoyar a los gobiernos departamentales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local.




Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 261 Protección derechos de los consumidores

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables

Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen9 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Descripción: Lograr una prestación eficiente y a precios razonales de los diferentes Servicios Públicos.-

UE 9 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Objetivo sustantivo de UE: Defensa de los derechos de los consumidores Vigencia 2010 a 2014Descripción: Recibir, instruir y resolver las denuncias y reclamos de los usuarios y consumidores respecto a los servicios comprendidos dentro de su competencia que no hayan sido atendidos por los prestadores.Proteger los derechos de usuarios y consumidores, pudiendo ejercer las atribuciones conferidas a las autoridades administrativas por la Ley No. 17.250, de 11 de agosto de 2000.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Difusión de información sobre servicios de comunicaciones

Avance real en el año/ avance previsto anual * 100

Porcentaje 30,00 20,00 20,00 10,00



Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos

Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Descripción: Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos o de servicios que aumenten el empleo, faciliten la inclusión social y la reducción de la pobreza

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos Vigencia 2011 a 2014Descripción: Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Cantidad de proyectos evaluados en el marco del FONDES

Cantidad de proyectos evaluados Unidades 16,00 10,00 14,00 12,00

Cantidad de Proyectos Aprobados en el marco del FONDES

Cantidad de proyectos aprobados Unidades 7,00 9,00 17,00 10,00

Cantidad de empresas beneficiarias del FONDES

Cantidad de empresas beneficiarias del FONDES

Unidades 7,00 9,00 17,00 10,00

Cantidad de trabajadores beneficiados por FONDES

Cantidad de trabajadores beneficiados por FONDES

Unidades 563,00 1.500,00 1.640,00 900,00

% empresas de conglomerados que participan en alguna actividad del comp 1

empresas que participan de alguna actividad del comp 1 / total de empresas del conglomerad

Unidades 20,00 30,00 63,00 n/c

Empresas que han solicitado solicitudes de co-financiamiento en el marco de PRC

Cantidad de empresas que han solicitado solicitudes de co-financiamiento

Unidades 695,00 700,00 856,00 307,00

Número de emprendedores y mypes apoyadas

Número de emprendedores y mypes apoyadas a diciembre (acumulado)

Unidades 31.414,00 0,00 37.500,00 6.000,00

Número de programas integrales ejecutados

Número de programas integrales ejecutados a diciembre (acumulado)

Unidades 38,00 0,00 50,00 25,00

Diseño e implementación de instrumentos y esquemas de financiamiento para el desarrollo productivo

instrumentos y esquemas de financiamiento diseñados

Unidades 16,00 0,00 23,00 17,00



Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Políticas de formación y capacitación de servidores públicos

Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Descripción: Diseñar e implementar políticas de formación y capacitación de los servidores públicos.-

UE 8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Objetivo sustantivo de UE: Centro de Estudios e Investigación Vigencia 2011 a 2014Descripción: Implementar el Centro de Estudios e Investigación en materia de Administración Pública

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014

Investigaciones publicadas en web ONSC

Investigaciones realizadas en el período

Unidades 1,00 2,00 2,00

"Evaluación de Impacto de la formación y capacitación de tres diplomas de la ENAP: PDM,DGH y PDA". "Percepción de impacto de la capacitación de los cursos de la EIAPP dictados en Uruguay"

2,00

Objetivo sustantivo de UE: Sistemas de Capacitación y Formación Vigencia 2011 a 2014Descripción: Fortalecer los sistemas de capacitación y formación de los diferentes niveles de conducción de servidores públicos


Capacitación a funcionarios de nivel operativo en cursos de dirección

Número de cursos de dirección impartidos a funcionarios del nivel operativo en el año

Unidades 13,00 10,00 11,00

1 Diploma de Gestión Humana (DGH); 3 Programa de Desarrollo Administrativo (PDA); 4 Gestión Humana Aplicada (GHA); 3 Programa de Dirección Media (PDM)

10,00



Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 361 Infraestructura Comunitaria

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Fomentar la descentralización mediante obras de infraestructura


Descripción: Fomentar la descentralización mediante la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura con énfasis en el desarrollo local.


Objetivo sustantivo de UE: Fomentar la descentralización mediante obras de Infraestructura Vigencia 2011 a 2014Descripción: Fomentar la descentralización mediante obras de Infraestructura


Cobertura geográfica Electrificación Rural

Cantidad de departamentos con obras de electrificación rural en el marco de Convenios.

Unidades 2,00 7,00 4,00 5,00

Cobertura territorial de lineas de media tensión.

km de líneas de 15 kV ejecutadas Unidades 70,00 140,00 160,00 200,00

Número de familias beneficiadas con servicio electrico en el marco del Programa de Elect. Rural

Número de familias beneficiadas con servicio electrico

Unidades s/i 150,00 0,00Se prevén 463 familias conectadas a la red en 2014

463,00

Programa 369 Comunicaciones

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones

Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen9 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

10 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.Descripción: Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones que fomente la democratización de la comunicación,la universalización del acceso en la era digital y el desarrollo de las industrias del sector audiovisual,promocionando el uso racional de la infraestructura de comunicaciones.-


Objetivo sustantivo de UE: Propiciar la extensión y universalización del acceso a los servicios de comunicaciones Vigencia 2010 a 2014Descripción: Promocionar el uso racional de infraestructuras de comunicaciones.Otorgar autorizaciones técnicas de sistemas de comunicaciones. Diseño y control de mecanismos parar el fomento del acceso universal a los servicios.




Programa 369 Comunicaciones



TV Digital Terrestre: def.marco regulatorio, gestión y procedimientos de autorizaciones

Avance real en el año / avance previsto anual * 100

Porcentaje 10,00 10,00 30,00

Se aprobó el nuevo Decreto, se otorgaron las autorizaciones de estaciones comerciales, públicas y comunitarias. En los dos primeros casos en el territorio nacional y en el último en Montevideo. 2014 Habilitación de estaciones comerciales en Montevi

10,00

UE 10 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Objetivo sustantivo de UE: Dotar al Estado de una red informática de alta velocidad Vigencia 2010 a 2014Descripción: Dotar al Estado de una red informática de alta velocidad que cumpla con los requisitos de seguiridad exigidos


UE conectadas a la REDuyCantidad de Unidades Ejecutoras conectadas y utilizando la REDuy.

Unidades 130,00 0,00 146,00

Los nodos se incorporan a demanda, por eso no es posible establecer metas. Detalle: todas las UE de Mdeo, todas las Intendencias Dptles, todas las Juntas Deptles, el Palacio Legislativo, el FNR (of central), el Poder Judicial (Palacio de los Tribun.

0,00



Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

Objetivo complementario del Inciso 2: Consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia


Descripción: Consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia a través de una política pública que garantice los cuidados y protección adecuados de las mujeres embarazadas y el desarrollo de niños y niñas menores de 4 años; para un desarrollo integral, desde una perspectiva de derechos.


Objetivo complementario de UE: Consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia Vigencia 2013 a 2014Descripción: Consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia a través de una política pública que garantice los cuidados y protección adecuados de las mujeres embarazadas y el desarrollo de niños y niñas menores de 4 años; para un desarrollo integral, desde una perspectiva de derechos.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Cobertura geográfica del Programa Uruguay Crece Contigo (UCC)

Número de Departamentos en los que se implementa UCC

Unidades 10,00 19,00 19,00 19,00

Nro. familias atendidas por el Programa Uruguay Crece Contigo (UCC)

Número de familias atendidas por UCC

Unidades 2.500,00 7.000,00 4.473,00 8.000,00

Nro.personas atendidas por el Programa Uruguay Crece Contigo (UCC)

Número de personas atendidas por UCC

Unidades s/i 10.000,00 8.416,00 16.000,00



Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 420 Información Oficial y Documentos de interés público

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía

Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen7 - Instituto Nacional de EstadÍstica

Descripción: Promover la calidad y la oportunidad de información estructural y coyuntural oficial a la ciudadanía y otros usuarios privados y públicos sobre hechos de la realidad económica y social del país.-

UE 7 - Instituto Nacional de EstadÍstica

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir al monitoreo y evaluación del impacto de las políticas públicas sobre hogares y unidades Vigencia 2010 a 2014Descripción: Contribuir al monitoreo y evaluación del impacto de las políticas públicas sobre hogares y unidades económicas, para la toma de decisiones públicas.

Por medio de las investigaciones estadísticas continuas y proyectos ad hoc el INE está en condiciones de realizar el monitoreo del impacto que varias de las políticas públicas económicas y sociales generan en la población beneficiaria, a fin de contribuir a su evaluación y a la toma de decisiones acerca de su continuidad, intensidad, focalización e instrumentación.Los precios minoristas y mayoristas, el mercado de trabajo, la inversión y producción en bienes y servicios, la situación socioeconómica de la población nacional o subpoblaciones, y otros objetivos prioritarios de la política pública son o podrán ser monitoreados para conocer el grado y características del impacto que reciben de las políticas públicas implementadas, y su comparación con las metas fijadas.


Publicidad de informe. Estimaciones de pobreza por el método del ingreso.

Número de meses transcurridos entre el último mes del período de referencia del informe (generalmente el mes diciembre de un período anual), y el mes de su publicación

Mes 3,00 5,00 4,00La publicación fue realizada en abril, un mes antes que la meta.

5,00

Cantidad de módulos temáticos adicionales al formulario básico de la ECH, relevados en campo

Número de módulos temáticos adicionados al básico de la ECH

Unidades 6,00 6,00 5,00

4 rondas de Encuesta de Turismo Interno, y finalización de Enc. sobre financiamiento y endeudamiento de hogares.

6,00

Cantidad de Encuestas o Censos relevados por Convenio de trabajos especiales

Número de encuestas o censos relevados por Convenio de trabajos especiales

Unidades 0,30 4,00 5,00

Enc. Turismo, Enc. N. Violencia basada en Gén. y Gener., Enc. Uso del Tiempo, Enc. Salud, Nutric. y Des. Infantil, Enc. Tecnol. Inf. y Com., Censo Z. Francas y Enc. Financiam. de Empresas

4,00

Objetivo sustantivo de UE: Coordinar, supervisar y difundir la producción del Sistema Estadístico Nacional Vigencia 2010 a 2014






Descripción: Coordinar, supervisar y difundir la producción del Sistema Estadístico Nacional.En tanto organismo rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN), el INE realiza acciones de orientación en la elaboración de estadísticas oficiales por las Unidades Coordinadoras Sectoriales y Oficinas productoras con atribuciones de asesoramiento, contralor y evaluación de su desarrollo, a fin de que sean ajustadas a los principios establecidos en la Ley del SEN. Ello comprende la capacitación técnica del personal de las Unidades Productoras de estadística, el establecimiento de las normas técnicas que deberán aplicarse por parte de las oficinas de estadística del SEN, la formulación del Plan Estadístico Nacional, la publicación y difusión de producción estadística, el otorgamiento del carácter de estadística oficial, el fomento de la investigación estadística, y la celebración de convenios para efectuar investigaciones, realizar trabajos y prestar servicios de carácter estadístico.


Cantidad reuniones coordinación entre la Div Coordinación y RRII y Un. Sectoriales del SEN

Cantidad de reuniones mantenidas entre Div. Coordinación y Rel. Internac. y las Unidades Sectoriales del SEN

Unidades 4,00 6,00 7,00

Reuniones con Ministerios del Interior; MVOTMA; MIDES; MSP; MIE; MEC y ANEP-CODICEN; AGESIC y OPP-AGEV; sin perjuicio de otras con organismos (BSE, UNASEV, INAU, etc.)

8,00

Publicación del Anuario Estadístico Nacional

Número de mes de publicación del Anuario Estadístico Nacional en el año

Mes 11,00 6,00 14,00 No pudo cumplirse la meta a tiempo. 6,00

Horas cursos de capacitación impartidas a funcionarios del SEN

N° Horas de clase cursos de capacitación impartidas a func. de organismos del SEN

Unidades 70,00 90,00 153,00

Horas de capacitación impartidas a encuestadores y supervisores de la ECH, funcionarios del MIE, BPS y DGI, ANTEL e Intendencias Municipales

90,00

Objetivo sustantivo de UE: Generar y difundir inf. estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad nacional Vigencia 2010 a 2014Descripción: Generar y difundir información estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad nacional.La generación y difusión de la producción estadística oficial es la primera responsabilidad del INE en tanto organismo rector del sistema estadístico nacional creado por la ley 16.616, de satisfacer la demanda de información cuantitativa formulada por usuarios públicos y privados, nacionales e internacionales, acerca de la realidad nacional.El suministro del servicio de información ha de ser prestado en condiciones que responden a valores de oportunidad, confiabilidad y calidad, con sometimiento pleno al derecho y de acuerdo con los principios generales de secreto estadístico, pertinencia, transparencia, rigurosidad, autonomía, técnica, comparabilidad, eficiencia, centralización normativa, descentralización operativa, legalidad objetiva y motivación de la decisión.








Publicación del Índice mensual de Precios de Consumo

Cantidad de días hábiles transcurridos en el mes posterior a aquel por el cual se ofrece la información

Día 1,75 2,00 2,30

Los datos fueron publicados de conformidad con el calendario preanunciado de publicación a comienzos de año; en 8 meses al 2° día, en 4 meses al 3er día hábil.

2,00

Cantidad de localidades urbanas en los que se relevan precios de consumo

Cantidad de localidades urbanas en los que se relevan precios de consumo

Unidades 6,00 5,00 6,00Montevideo, Las Piedras, Maldonado, Salto, Ciudad de la Costa y Tacuarembó

10,00

Cantidad de informes de coyuntura sobre mercado de trabajo

Número de informes de coyuntura de mercado de trabajo publicados en el año.

Unidades 12,00 12,00 12,00 Un informe por mes 12,00

Cantidad de informes de coyuntura sobre ingresos monetarios de los hogares

Número de informes de coyuntura publicados sobre los ingresos monetarios percibidos por los hogares.


Cantidad de informes de coyuntura sobre Índice Medio de Salarios

Número de informes sobre coyuntura del Índice Medio de Salarios publicados en el año


Programa 421 Sistema de información territorial

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Mejorar la generación de información georeferenciada

Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen7 - Instituto Nacional de EstadÍstica

10 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.Descripción: Mejorar los instrumentos y sistemas para la generación de información social y económica georeferenciada.


Objetivo sustantivo de UE: Generar y difundir información estadística social y económica georeferenciada. Vigencia 2010 a 2014Descripción: Generar y difundir información estadística social y económica georeferenciada.La generación y difusión de estadísticas de naturaleza social y económica en forma georeferenciada, comenzando por datos censales, contribuye a satisfacer las demandas crecientemente






diferenciadas de usuarios públicos y privados con fines de planificación y proyección territorial, productiva y de servicios, y de incorporar la perspectiva del desarrollo local en la producción estadística.La relevancia de los datos georeferenciados procura hacer más visibles las diferencias, eventuales desequilibrios y otras características de las diferentes subpoblaciones a nivel territorial.


Cantidad de datos estadísticos departamentales económicos o sociales georeferenciados publicados

Cantidad datos estadísticos departamentales económ. o sociales georeferenciados publicados en el año

Unidades 1.000,00 800,00 1.000,00

Datos departamentales publicados en Anuario Estadístico, en Uruguay en Cifras, en Inf. de sector Inmobiliario, de análisis de Enc. Cont. Hogares 2012, y 2 fascículos Atlas Sociodemográfico de Desigualdad

1.100,00

Cantidad datos estadísticos subdepartamentales económ. o sociales georeferenciados publicados

Cantidad datos estad. económ. o sociales georeferenciados, de áreas inferiores a Departamentos, publicados en el año

Unidades 1.000,00 500,00 800,00

La mayor parte de nuevos datos corresponden a Indicadores de Activ. y Precios Sector inmobiliario 2012 y 2 primeros fascículos Atlas Sociodemográfico de la Desigualdad (en colaboración)

600,00


Objetivo sustantivo de UE: Disponer un sistema de infraestructura de datos espaciales a nivel nacional Vigencia 2010 a 2014Descripción: Disponer un sistema de infraestructura de datos espaciales a nivel nacional

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Nodo central instalado Nodo central instalado (si/no) Unidades 1,00 0,00 1,00 0,00

Nodos periféricos funcionando Cantidad de nodos periféricos Unidades 4,00 0,00 2,00Servicio geográfico militar y MIEM (DINAMIGE)

0,00



Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Formular planes y programas de desarrollo Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen4 - Oficina de Planeamiento y PresupuestoDescripción: Formular planes y programas de desarrollo y planificar las políticas de descentralización.


Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar políticas territoriales articuladas Vigencia 2010 a 2014Descripción: Desarrollar políticas territoriales articuladas tendientes a contemplar los siguientes ejes:1) Cohesión social y territorial2) Desarrollo del territorio e infraestructuras3) Apoyo al sector productivo y a las cadenas productivas4) Fortalecimiento Institucional (unidades sectoriales, gobiernos departamentales y municipales).


Monto otorgado a través de los fondos a iniciativas de desarrollo de base territorial

Suma de los fondos otorgados a iniciativas de desarrollo de base local y apoyo a la implementación de la política

Unidades s/i 800.000,00 1.448.442,00 Expresado en Euros 1.600.000,00

Número de localidades abordadas en el año

Número de localidades abordadas a diciembre (acumulado)

Unidades 80,00 0,00 115,00 100,00

Número de funcionarios capacitados (de instituciones)

Número de funcionarios capacitados en el año (de instituciones)

Unidades s/i 0,00 550,00 1.000,00

Objetivo sustantivo de UE: Formular y/o implementar planes y estrategias de desarrollo económico y social Vigencia 2011 a 2014Descripción: Formular y/o implementar planes y estrategias de desarrollo económico y social

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Protocolo técnico y político para la formulación y evaluación de políticas públicas

Protocolo aprobado SI=1, NO=0 Unidades s/i 1,00 1,00 n/c

Planes estratégicos productivos Nro de planes elaborados Unidades 1,00 3,00 3,00 n/c

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2014






Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2014Portal "Territorio Uruguay" creado Portal creado SI=1, NO=0 Unidades 0,00 1,00

Objetivo complementario del Inciso 2: Fortalecer el SNE, UNASEV, SND y SNAA Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen1 - Presidencia de la República y Unidades DependientesDescripción: Fortalecer el Sistema Nacional de Emergencia, la Unidad de Seguridad Vial, la Secretaría Nacional de

Drogas y la Secretaría Nacional de Antilavados de Activos.-

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Objetivo complementario de UE: Diseño de Políticas en Seguridad Vial Vigencia 2012 a 2014Descripción: Diseño de Políticas en Seguridad Vial


Medición del efecto de las Intervenciones en Siniestralidad de la UNASEV

Número de Planes,Proyectos e Investigaciones impulsadas por la UNASEV

Unidades 14,00 10,00 20,00

Planes de Comunicación y Educación (10) ; Proyectos Normativos (6) ; Proyectos Informáticos (2); Investigaciones (2).

0,00

Medición del grado de Capacitación de la UNASEV

Número de docentes capacitados Unidades 324,00 0,00 0,00No se llegó al cupo mínimo de inscriptos.

0,00

Potenciación de la formación en Seguridad Vial en los Entes Públicos

Número de Choferes de Entes Públicos capacitados

Unidades 266,00 0,00 59,00

Programa de Capacitación en Seguridad Vial de Choferes de la Flota Vehicular de Instituciones el Estado.

0,00

Potenciar la formación en atención primaria de los siniestrados

Número de Personal Sanitario Capacitado

Unidades 40,00 0,00 0,00

No se realizó el curso 2013, por una redirección del trabajo en el área médica en UNASEV y su trabajo con ASSE y la Facultad de Medicina. Agosto 2013 : Jornadas de Siniestralidad Vial y la XXXIV Reunión de la Academia Nacional del Plata.

0,00

Fortalecer las estrategias de participación comunitaria

Número de unidades de locales en funcionamiento en el país

Unidades s/i 18,00 28,00Salto, Pdú, F.Bentos, Mercedes, S.José, Durazno, Minas, Rivera, Tbó.,

0,00







T. y Tres, Rocha, B.Unión, T.Gomensoro, Guichón, Carmelo, N.Palmira, N.Helvecia, Rosario, Tarariras, E.Olmos, Toledo, La Floresta, Suárez, Salinas, Tala, Piriapolis,P.de Toros, Sau

Potenciación de la formación en Seguridad Vial en los Entes Públicos

Número de funcionarios capacitados Unidades s/i 400,00 1.002,00Programa de Habilitación de Agentes Controladores del Tránsito para Uso de Espirómetros

0,00

Objetivo complementario de UE: Fortalecer el Sistema Nacional de Emergencia Vigencia 2012 a 2014Descripción: Fortalecer las capacidades técnicas y operativas del Sistema Nacional de Emergencia para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres


Construcción de un Sistema de Información Geográfico

Avance en la sostenibilidad y el uso del Sistema de Información Geográfica en el Territorio Nacional

Porcentaje 85,00 0,00 100,00 0,00

Elaboración de Planes Nacionales de gestión del riesgo

Cantidad de talleres organizados.´Se buscará una participación paritaria de acuerdo al género

Unidades 16,00 20,00 20,00 0,00

Capacitación a miembros de Instituciones integrantes del SINAE

Número de personas capacitadas Personas 180,00 150,00 150,00 0,00

Fortalecimiento de capacidades de respuesta y preparación

Número de km. de cortafuegos realizados.

Kilómetro 45,00 0,00 45,00La meta corresponde a Número de cortafuegos realizados.

0,00

Objetivo complementario de UE: Fortalecer las políticas públicas en Drogas y lavado de Activos Vigencia 2012 a 2014Descripción: Definición de las líneas políticas en reducción de la demanda y control de la oferta de Drogas así como el lavado de Activos








Formación y capacitación en abordaje problemático de Drogas

Número de cursos de capacitación,talleres e instancias de sensibilizaciónespecializada en control de la oferta y reducción de la demanda de drogas

Unidades 33,00 13,00 21,00 13,00

Descentralización de la política de drogas

Número de Departamentos que implementan políticas de drogas coordinadas desde las Juntas Departamentales de Drogas

Unidades 19,00 18,00 19,00 18,00

Implementación de programas de prevención

Cantidad de programas de prevención de uso problemático de drogas implementados

Unidades 15,00 14,00 18,00 14,00

Implementación de nuevos dispositivos de atención especializada en drogas

Número de dispositivos de atención especializada en drogas implementados operativos

Unidades 3,00 10,00 6,00 10,00

Territorialización de la política de atención y tratamiento en drogas

Número de dispositivos de tratamiento comunitario en drogas implementados.

Unidades 13,00 14,00 13,00 14,00

Implementación de programas de inserción social de usuarios problemáticos de Drogas

Cantidad de programas de inserción social que integran usuarios problemáticos de drogas en tratamiento

Unidades 10,00 5,00 12,00 5,00

Capacidad de generación de información en drogas

Número de investigaciones, diagnósticos y/o evaluaciones realizados en el ámbito de reducción de la demanda de drogas, control de la oferta y políticas de drogas.

Unidades 15,00 15,00 20,00 15,00

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Mejorar la formulación de los presupuestos y evaluación de la gestión


Descripción: Aplicar instrumentos que mejoren la formulación y seguimiento de los presupuestos públicos, y la planificación y evaluación de la gestión pública.






Objetivo sustantivo de UE: Fortalecimiento de los sist. de información e instrumentos de seguimiento de Pptos Púb. Vigencia 2010 a 2014Descripción: Fortalecimiento de los sistemas de información e instrumentos de seguimiento de los Presupuestos Públicos.


Número de Áreas Programáticas con Indicadores a nivel de Programas

Número de Áreas Programáticas que tienen Indicadores definidos a nivel de sus Programas.

Unidades 7,00 10,00 7,00

Se presentan indicadores de resultados a nivel de programa para las 7 AP prioritarias (Desarrollo Productivo; Educación; Infraestructura, Transporte y Comunicaciones; Protección y Seguridad Social; Salud; Seguridad Pública; Vivienda).

7,00

Cantidad de Evaluaciones DID iniciadas en el año

Número de Evaluaciones que se iniciaron en el año

Unidades 4,00 6,00 3,00

Se iniciaron las siguientes Evaluaciones DID dentro del AP Educación: Áreas Pedegógicas, Plan Ciclo Básico 2009, Plan Ciclo Básico 2012.

5,00

Número de Áreas Programáticas con Indicadores de contexto a nivel de AP

Mide el avance en el análisis de las Áreas Programáticas a través de la formulación de Indicadores de contexto a nivel de AP

Unidades 7,00 10,00 10,00

Se presentan indicadores de contexto para las 7 AP prioritarias y para 3 AP no prioritarias (Administración de Justicia; Asuntos Legislativos; Trabajo y Empleo)

13,00

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Promover políticas de fortalecimiento institucional del Estado


Descripción: Promover políticas de fortalecimiento institucional del Estado,la coordinación entre los organismos públicos y su acercamiento al ciudadano.-


Objetivo sustantivo de UE: Políticas de fortalecimiento institucional y coordinación Vigencia 2010 a 2014Descripción: Promover políticas de fortalecimiento institucional del Estado, la coordinación entre los organismos públicos y acercamiento al ciudadano.






Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Informes de diseño organizacional en el marco del Fortalecimiento Institucional del Estado

Número de informes de diseño organizacional culminados

Unidades 1,00 3,00 3,00Se realizaron informes de Macroestructura para MTOP, MTD y MEC.

n/c

Suscripción de Compromisos de Gestión de organ. del art. 752, por año

Nro. de Organismos del art. 752 que suscribieron CG en el año / Nro. de Organismos del art. 752 que debieron suscribir CG en el año)*100

Porcentaje 100,00 100,00 100,00Corresponden a 16 Compromisos de Gestión susciptos pertenecientes a organismos del art. 752.

100,00

Suscripción de Compromisos de Gestión de organ.de Adm. Central, por año

(Nro. de Organismos de la Adm. Central que suscribieron CG en el año / Nro. de Organismos de la Adm. Central que debieron suscribir CG en el año)*100

Porcentaje 100,00 100,00 100,00

Corresponden a 4 Compromisos de Gestión suscriptos pertenecientes a organismos de Administración Central.

100,00

Avance en la evaluación para el pago de Comp.de Gestión de organ. art. 752, por año

(Nro. de evaluaciones de cumplimiento de metas finales aprobadas por la CRCG de los CG de Organismos del art. 752 suscriptos el año anterior / Nro. de Organismos del art. 752 que suscribieron CG para el año anterior) *100

Unidades 100,00 100,00 100,00

Corresponden a las evaluaciones de las metas finales de los Compromisos de Gestión pertenecientes a los 14 suscriptos en el 2012.

100,00

Avance en la evaluación para el pago de Comp.de Gestión organismos de AC, por año

(Nro. de evaluaciones de cumplimiento de metas finales aprobadas por la CRCG de los CG de Organismos de la Adm. Central suscriptos el año anterior / Nro. de Organismos de la Adm. Central que suscribieron CG para el año anterior) *100

Unidades 100,00 100,00 100,00

Corresponden a las evaluaciones de las metas finales de los Compromisos de Gestión pertenecientes a los 4 suscriptos en el 2012: DIGESA, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y Dirección Nacional de Catastro.

100,00

Objetivo sustantivo de UE: Avanzar en el proceso de instalación del Sistema Nacional de Inversión Pública Vigencia 2011 a 2014Descripción: Avanzar en el proceso de instalación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)







Capacitación en evaluación de Proyectos de Inversión

Cantidad de personas capacitadas en evaluar proyectos de inversión

Unidades 52,00 40,00 28,00

Se programaron 35 capacitaciones adicionales para 2013. Por razones contractuales se dictaron durante 2014

120,00

Número de proyectos ingresados al SNIP

número de proyectos ingresados al snip

Unidades s/i 10,00 12,00 100,00

Objetivo complementario del Inciso 2: Implementar acciones que mejoren la vivienda de los sectores más pobres.

Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Descripción: Implementar acciones estrátegicas que contribuyan a la mejora del hábitat y la vivienda de los sectores de la población que viven en situación de extrema pobreza.-


Objetivo complementario de UE: Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional JUNTOS Vigencia 2012 a 2014Descripción: Contribuir a través de la realización de acciones estrátegicas de impacto socio habitacional a la mejora de la calidad de vida de los sectores de la población que viven en situaciones de extrema pobreza


Intervenciones destinadas a mejorar la calidad de la población objetivo

Cantidad de hogares beneficiarios de las intervenciones iniciadas en el año

Unidades 993,00 680,00 303,00

Se entiende por intervención aquellas acciones de mejora que repercuten en la calidad de vida de la población.

610,00

Programa 482 Regulación y Control

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Prestación de Servicios Públicos eficientemente y a precios razonables

Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen6 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

9 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSECDescripción: Lograr una prestación eficiente y a precios razonables de los diferentes servicios públicos.-





UE 6 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Objetivo sustantivo de UE: Asegurar el acceso a los servicios donde corresponda. Vigencia 2012 a 2014Descripción: A traves de la normativa regulatoria se pretende asegurar la prestación de servicios de GLP a la población.


Localidades con servicios de GLP

Porcentaje calculado entre las localidades cubiertas (en dic) sobre las localidades de más de 1.500 habitantes en todo el país.

Porcentaje 83,50 90,00 91,30 95,00

Sistema de información sobre solicitudes de acceso a URSEA

Nº de indicadores implementados Porcentaje 3,00 4,00 2,00 Este indicador se sustituye para 2014 n/c

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2014Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2014Porcentaje de hogares con agua potable suministrada por redes, con cañería dentro de la vivienda

Porcentaje de hogares - en base a Encuesta Continua de Hogares del INE

Porcentaje 92,80 0,00

Porcentaje de hogares con evacuación del servicio sanitario a través de red general

Porcentaje de hogares - en base a Encuesta Contnua de Hogares del INE


Clientes conectados servicio gas natural en interior del país en relación a compromiso contractual

Cociente entre los clientes conectados a fin de año y el número de "Usuarios Potenciales Comprometidos"


Porcentaje de hogares de Montevideo que tienen servicio de gas por red

Clientes residenciales conectados sobre cantidad de hogares de Montevideo registrados en el último censo de vivienda


Objetivo sustantivo de UE: Contribuir a la mejora de servicios de energía y agua para una población consciente de sus derechos. Vigencia 2012 a 2014Descripción: El objetivo busca incidir indirectamente en los prestadores de servicios públicos de forma que los mismos mejoren su nivel en beneficio directo de la población.


Nº de Ind. implementados para medir la percepción de la población sobre los servicios públicos

Nº de indicadores implementados para medir la percepción de la población sobre los servicios públicos.

Unidades s/i 5,00 4,00

Queda pendiente definir el indicador para gas natural, que se implementará en 2014. Este indicador se sustituye por los indicadores implementados en base

n/c







a encuestas de opinión en los cuatro sectores.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2014Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2014Grado satisfacción clientes residenciales respecto a prestación del servicio de energía eléctrica

Encuesta - Porcentaje de población satisfecha Porcentaje 0,00 0,00

Grado satisfacción clientes no residenciales respecto a prestación del servicio de energía eléctrica


Grado satisfacción clientes residenciales prestación servicio distribución de combustibles líquidos


Grado de satisfacción de clientes residenciales respecto a prestación del servicio de agua potable


Grado de satisfacción clientes no residenciales respecto a prestación del servicio de agua potable


Grado satisfacción clientes residenciales respecto a prestación del servicio de distribución de GLP

Encuesta - Porcentaje de población satisfecha. Porcentaje 0,00 0,00

Grado satisfacción clientes no residenciales respecto a prestación servicio de distribución de GLP


Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer cultura regulatoria Vigencia 2012 a 2014Descripción: Se trata de evaluar el rol de URSEA y el conocimiento y percepción de la institución por parte de la población.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Cantidad de accesos a la Web de URSEA

Cantidad de accesos a la Web de URSEA

Unidades 1.247,00 1.500,00 44.050,00Se modifica valor Meta para el año 2014

80.000,00

Implementación de relevamiento de opinión de actores relevantes sobre el rol de URSEA.

grado de avance. Porcentaje s/i 100,00 70,00

Se diseñó la encuesta y se actualizó la base de datos del público objetivo. Se comenzará a relevar encuesta en abril de 2014 completándose la meta

n/c







en este año. En 2014 se sustituye indicador por el resultado del relevamiento implementado.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2014Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2014Grado de conocimiento de los clientes residenciales respecto a la existencia de URSEA

Encuesta - Porcentaje de población que conoce a la URSEA Porcentaje 0,00 0,00

Grado de conocimiento de los clientes no residenciales respecto a la existencia de URSEA

Encuesta - Porcentaje de población que conoce a la URSEA Porcentaje 0,00 0,00

Objetivo sustantivo de UE: Procurar servicios seguros y sustentables, adecuados a la calidad esperada. Vigencia 2012 a 2014Descripción: A traves de la normativa regulatoria y de los controles realizados se verifica que los servicios y productos cumplan con la calidad especificada, tomando acciones al respecto, hacia el usuario instruyendolo o hacia el prestador del servicio para que cumpla con la misma, sin perjuicio de realizar las inversiones necesarias para que el servicio cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos.


Apartamientos respecto a la calidad requerida de los combustibles en estaciones de servicio.

Número de apartamientos (en muestras de combustibles extraidas).

Porcentaje 0,90 0,90 1,10

Se realizó cambio en la metodología de muestreo con el cual tiende a ser más representativo el resultado obtenido en relación al nivel de calidad del combustible en todo el país.

0,90

Accidentes verificados en el sector gas (GLP)

Número de accidentes registrados. Unidades 10,00 6,00 13,00

La implementación de los cambios en la reglamentación de GLP motivaron el aumento de la cantidad de reportes confeccionados por parte de las empresas Distribuidoras.

6,00

Inversiones sobre depreciación de activos en el sector gas por redes

Inversiones realizadas / depreciación de activos(de las 2 empresas

Porcentaje 84,00 60,00 58,00Se mantiene dentro de un margen razonable del valor Meta

60,00







integradas).

Inversiones sobre depreciación de activos de OSE

Inversiones sobre depreciación de activos de OSE.

Porcentaje 440,00 343,00 194,00

Por debajo del rango, estaría indicando menor nivel de inversiones respecto a lo planificado, pero superior a la depreciación. En parte compensado por el valor para el año 2012 (440).

247,00

Objetivo sustantivo de UE: Promover tarifas y precios justos que aseguren sustentabilidad económica a menor costo. Vigencia 2012 a 2014Descripción: A traves de la regulación se aporta valor en el proceso de fijación de precios y tarifas.


Propuestas de URSEA en procedimientos y tarifas de agua potable aprob. por Poder Ejecutivo

Número de propuestas aceptadas / numero de propuestas realizadas * 100

Porcentaje 100,00 100,00 100,00

Para 2014 se sustituye indicador por: Relevamiento de opinión en base a encuesta sobre valor agregado de URSEA en ajustes tarifarios, realizada a actores relevantes.

n/c

Convergencia de precios a PPI (Precio de Paridad de Importación).

Porcentaje Porcentaje 103,00 100,00 105,00 100,00

Propuestas de URSEA en tarifas de gas, aprobadas por el Poder Ejecutivo.

Número de ajustes realizados / numero de ajustes requeridos * 100

Porcentaje 100,00 100,00 100,00


n/c

Propuestas de URSEA en tarifas de electricidad y peajes de trasmision, aprob por el Poder Ejecutivo.

Número de propuestas aceptadas / numero de propuestas realizadas * 100

Porcentaje 88,00 100,00 100,00


n/c






Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2014Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2014

Relevamiento de opinión sobre valor agregado de URSEA en ajustes tarifarios en el sector eléctrico

Encuesta - Porcentaje actores relevantes del sector eléctrico que consideran que existe valor agregado de URSEA en el ajuste tarifario.


Relevamiento de opinión sobre valor agregado de URSEA en ajustes tarifarios en el sector gas natural

Encuesta - Porcentaje actores relevantes del sector gas natural que consideran que existe valor agregado de URSEA en el ajuste tarifario.


Relevamiento de opinión sobre valor agregado de URSEA en ajustes tarifarios en el sectoragua potable

Encuesta - Porcentaje de actores relevantes del sector de agua potable que consideran que existe valor agregado de URSEA en el ajuste tarifario.



Objetivo sustantivo de UE: Administrar y controlar los recursos del espectro radioelectrico nacional y las orbitas satelitales Vigencia 2010 a 2014Descripción: Administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional y las órbitas satelitales.Ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones de radiodifusión y de televisión cualesquiera fuere su modalidad.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Sistema informático de administración y contralor del espectro radioeléctrico

Avance real en el año/ avance previsto * 100

Porcentaje 10,00 10,00 10,002013 Se finalizó la puesta en producción completa en la plataforma disponible.

0,00

Objetivo sustantivo de UE: Asesorar al PE en materia de elaboracion de politicas sectoriales de comunicaciones Vigencia 2010 a 2014Descripción: Brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia de formulación, instrumentación y aplicación de politicas sectoriales de comunicaciones.Asesorar al Poder Ejecutivo respecto de los requisitos que deberán cumplir quienes realicen actividades comprendidas dentro de su competencia.


Asesoramiento sectorial al Poder Ejecutivo

(Numero de gestiones elevadas al Poder ejecutivo+Numero de gestiones no elevadas y denegadas por URSEC)/Numero de gestiones

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00







totales que involucren potencial elevacion ante el Poder Ejecutivo * 100

Objetivo sustantivo de UE: Elaborar Planes Fundamentales y Reglamentos Vigencia 2010 a 2014Descripción: Formular normas de control tecnico y manejo adecuado de las telecomunicaciones, así como controlar su implementación. Establecer normas regulatorias de los servicios postales, en conformidad con las normas legales y con los convenios y acuerdos internacionales que se refieren a ellos.


Reglamentación sobre RNIAvance real en el año / avance previsto anual * 100

Porcentaje 10,00 0,00 0,00

Aprobación del Decreto estableciendo los límites y Reglamentación URSEC para ejecución

0,00

Objetivo sustantivo de UE: Otorgar licencias y permisos Vigencia 2010 a 2014Descripción: Otorgar autorizaciones precarias para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico nacional, así como para la instalación y operación de estaciones radioeléctricas excepto emisoras de radiodifusión. Los servicios autorizados estarán sometidos al contralor del autorizante, en todos los aspectos de su instalación y funcionamiento. Autorizar la prestación de servicios postales a terceros, establecer los requisitos necesarios para dichas autorizaciones, controlando su cumplimiento. Presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, el proyecto de reglamento y de pliego único de bases y condiciones para la selección de las entidades autorizadas al uso de frecuencias radioeléctricas.Preparar y presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, el pliego único de bases y condiciones para el dictado de los actos jurídicos habilitantes de la prestación de servicios comprendidos dentro de su competencia, al que deberán ajustarse los pliegos particulares que la Administración competen


Normativa de autorizacionesAvance real en el año / avance previsto anual * 100

Porcentaje 10,00 30,00 15,00

se concentró la normativa de autorizaciones en los aspectos vinculados con el servicio de radiodifusión

0,00






Objetivo sustantivo de UE: Promocion y defensa de la competencia en telecomunicaciones y servicios postales Vigencia 2010 a 2014Descripción: Prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante en las actividades reguladas, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 18.159, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas vigentes en materia de servicios públicos y monopolios legalmente establecidos. Promover la solución arbitral de las diferencias que se susciten entre agentes del mercado. Convocar a audiencia pública cuando lo estime necesario, previa notificación a todas las partes interesadas, en los casos de procedimientos iniciados de oficio o a instancia de parte, relacionados con incumplimientos de los marcos regulatorios respectivos.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Difusión de indicadores de condiciones de competencia en los mercados


Porcentaje 30,00 20,00 20,00 20,00

Objetivo sustantivo de UE: Regular y controlar las actividades referidas a telecomunicaciones Vigencia 2010 a 2014Descripción: Controlar la instalación y funcionamiento, así como la calidad, regularidad y alcance de todos los servicios de telecomunicaciones, sean prestados por operadores públicos o privados.Fijar reglas y patrones industriales que aseguren la compatibilidad, interconexión e interoperabilidad de las redes, incluida la red pública, así como el correcto y seguro funcionamiento de los equipos que se conecten a ellas, controlando su aplicación.Determinar técnicamente en aplicación de los criterios legalmente establecidos, las tarifas y precios sujetos a regulación de los servicios comprendidos dentro de su competencia, elevándolos al Poder Ejecutivo para su consideración y aprobación. La tarifa de interconexión deberá establecerse de común acuerdo entre las partes, y si no existe acuerdo lo resolverá la Unidad Reguladora. Aplicar las sanciones previstas en los literales a) a d) del artículo 89 de la Ley No. 17.296 -en este último caso, cuando se trate de una sanción exclusiva- y dictaminar


Definición de indicadores de calidad de servicio de telecomunicaciones


Porcentaje 5,00 10,00 5,00

por indisponibilidad de recursos humanos, solo fue posible continuar con las acciones tendiendes a la armonización de los indicadores en el contexto intercional

10,00

Contralor de Cobertura de servicios móviles


Porcentaje s/i 10,00 5,00

al mantenerse la indisponibilidad de recursos económicos y humanos para efectuar la actualización de los equipos y realizar las mediciones, se debió concentrar la labor en la

10,00







preparación teórica de los planes, incluyendo las nuevas asignaciones espec

Contabilidad Regulatoria

Avance real en el año / avance previsto anual * 100 (en elaboración e implementación de reglamento de contabilidad para servicios de telecomunicaciones)

Porcentaje 10,00 10,00 10,00 0,00

Objetivo sustantivo de UE: Regular y controlar las actividades referidas al sector postal Vigencia 2010 a 2014Descripción: Autorizar la prestación de servicios postales a terceros, establecer los requisitos necesarios para dichas autorizaciones, controlando su cumplimiento. Establecer normas regulatorias de los servicios postales, en conformidad con las normas legales y con los convenios y acuerdos internacionales que se refieren a ellos. Hacer cumplir las normas legales en la materia, sus reglamentaciones, disposiciones emanadas de ella isma, y actos jurídicos habilitantes de la prestación de servicios comprendidos dentro de su competencia. Controlar el cumplimiento por parte de los operadores públicos y privados, prestadores de servicios comprendidos dentro de su competencia, de las normas jurídicas y técnicas aplicables, pudiendo requerirles todo tipo de información.


Estudio del mercado postal en el marco del PIDEP

Avance real en el año / avance previsto anual * 100 (para disponer del estudio de mercado postal)

Porcentaje 30,00 0,00 0,00 No informó 0,00

Servicio Postal Universal: definición, modelo de costos y financiamiento

Avance real en el año / avance previsto anual * 100 (en la definición del SPU y su financiamiento)

Porcentaje 20,00 30,00 20,00

Se concluyeron los trabnajos de deficniciones y financiamiento del SPU. Está pendiente definir el modelo de costos.

30,00

Definición de indicadores de calidad de servicios postales

Avance real en el año / avance previsto anual * 100 (en la definición de indicadores, reglamento y difusión)


Se encuentran pendientes de inicio los trabajos de definicion de indicadores de calidad de los servicios postales

10,00




Programa 483 Políticas de RRHH

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Ajustar y fortalecer las estructuras y unidades de los Incisos de la Adm.Central


Descripción: Ajustar y fortalecer las estructuras y unidades de los Incisos de la Administración Central.-


Objetivo sustantivo de UE: Areas de Desarrollo y Gestión Humana Vigencia 2011 a 2013Descripción: Fortalecer las Áreas de Desarrollo y Gestión Humana de los Incisos de la Adm. Central


Mejora de Procedimientos de Gestión Humana

Nº de procedimientos estratégicos de GH racionalizados en el período quinquenal

Unidades 2,00 2,00 2,00Evaluación del desempeño, relevamiento y sist. información para manual de puestos

n/c

Funcionarios de Gestión Humana capacitados en procedimientos GH

Cantidad de funcionarios de las áreas de GH capacitados en procedimientos de GH en el año/ Total de funcionarios de las áreas de GH* 100

Porcentaje 40,00 40,00 40,004 cursos de Gestión Humana Aplicada: 100 personas en 2 presencial, 2 a distancia

n/c

Objetivo sustantivo de UE: Estructuras de los Incisos Vigencia 2011 a 2014Descripción: Ajustar y racionalizar las estructuras de los Incisos de la Administración Central


Procesos de reestructuras de Incisos presentados al PE

Nº propuestas de estructuras organizativas de primer nivel (nivel Inciso) presentados al PE

Unidades 3,00 3,00 11,00

Presidencia, MEF, MGAP, MIEM, MTyD, MTOP, MEC, MSP, MTSS, MVOTMA, MIDES. El MEC realizó reestructura de puestos de trabajo.

3,00

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Mejorar sistemas de registro,ingreso,carrera y movilidad de servidores públicos


Descripción: Mejorar los sistemas de registro e ingreso de personal en la Administración Central,así como el sistema de carrera administrativa y de movilidad de servidores públicos.-






Objetivo sustantivo de UE: Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Central Vigencia 2011 a 2014Descripción: Desarrollar y gestionar un sistema de reclutamiento y selección de personal en la Administración Central


Duración del Proceso de concursos en "Uruguay concursa"

(Llamados de alta complejidad realizados en menos de 80 días/ total llamados de alta complejidad + media en menos de 60 días / total media + baja complejidad en menos de 50 días / total baja complejidad) * 100

Porcentaje 69,00 70,00 83,00 80,00

Tribunales de concursos capacitados

Nro. de miembros capacitados de Tribunales que actuaron en concursos en el año / Nro. de miembros con la obligación de estar capacitados según cantidad de Tribunales en el año.

Porcentaje 70,00 80,00 85,00 90,00

Opinión de los Directores Grales. de Secretaría del sistema "Uruguay Concursa"

Jerarcas que evaluaron positivamente (más de un 60% de los items con los que se está de acuerdo) / Total de jerarcas consultados x 100

Porcentaje 80,00 70,00 70,00

Encuesta realizada a los Directores Generales de Secretaría que hicieron procesos de selección durante el año 2013 con UC. Evaluación sobre las respuestas recibidas

80,00

Objetivo sustantivo de UE: Sistemas de Análisis e Información Vigencia 2011 a 2014Descripción: Fortalecer los sistemas de análisis e información sobre servidores públicos del Estado


Informe de Vínculos Laborales con el Estado elaborado con datos provenientes del SGH y RVE

Cantidad de incisos cuyos datos de vínculos laborales provienen de los sistemas de información ONSC/cantidad total de incisos * 100

Porcentaje 75,00 80,00 80,00 100,00







Informes especiales del Observatorio de Gestión Humana del Estado - OGHE

Nro. de informes especiales del OGHE publicados en la web de la ONSC

Unidades 3,00 3,00 3,00

"Evaluación de la maestría de políticas y gestión pública", "Estudio sobre sumarios en la Administración Central 2011/2012", "Informe sobre la transición de los CTDP"

3,00

Programa 484 Política de Gobierno Electrónico

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Política del Gobierno Electrónico Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen10 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.Descripción: Promover políticas y soluciones de Gobierno Electrónico de la Sociedad de la Información y el

Conocimiento.-


Objetivo sustantivo de UE: Implantar procesos administrativos y herramientas informáticas uniformes en la AC Vigencia 2010 a 2014Descripción: Implantar procesos administrativos uniformes en la Administración Central y una herramienta informática alineada a dichos procesos que contribuya a la eficiencia, transparencia y permita la consolidación de la información en la Administración Central

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Implantación de la Aplicación para la Gestión Integral en AGESIC, Presidencia y MEF

Implantado (si=1 o no=0) Unidades 1,00 0,00 1,00Se implantó GRP y se comenzó con la implantación en el Inciso Presidencia y en el MEF

1,00

Objetivo sustantivo de UE: Modernizar y extender la disponibilidad de trámites y servicios Vigencia 2010 a 2014Descripción: Implantación de trámites y expedientes en línea, mejora de la calidad de los portales de la Administración Pública, implantación y desarrollo de mecanismos de participación ciudadana.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Trámites electrónicos Cantidad de trámites con gestión Porcentaje 4,00 0,00 11,00 Portal del MSP, Sistema de 0,00







electrónica operativos

Información de Carga del Transporte Terrestre (MTOP), Denuncias en Línea (MI), Sistema de Información de Padrones Mineros, Registro General de la Propiedad Estatal de Artistas Plásticos, Programa Tarjeta Social integrado co

Expediente electrónicoCantidad de Incisos con soluciones de expediente electrónico implantada

Unidades 3,00 0,00 6,006 implantaciones: AIN, INE, BCU, Codicen, BPS e INAU

4,00

Objetivo sustantivo de UE: Promover y difundir el marco normativo y las normas, estándares y buenas prácticas de Gobierno Elect Vigencia 2010 a 2014Descripción: Promover y difundir el marco normativo y las normas, estándares y buenas prácticas de Gobierno Electrónico a través de canales electrónicos.


Contenidos e-learning

Cantidad de cursos a distancia disponibles en plataforma de la ENAP y otros organismos de la Administración Pública.

Unidades 3,00 0,00 3,00

Expediente Electrónico (ENAP), Acceso a la Información Pública (UAIP) y Protección de Datos Personales (URCDP)

34,00

Funcionarios Públicos capacitados en Gobierno Electrónico

Cantidad de Funcionarios que han recibido capacitación en cursos que forman parte de programas de formación en Gobierno Electrónico.

Unidades 2.143,00 0,00 1.869,00

1.619 funcionarios del Estado y 250 de AGESIC recibieron capacitación durante 2013 en 95 instancias (71 presenciales y 24 en línea)

1.000,00

Objetivo sustantivo de UE: Publicar servicios en la Plataforma de Introperabilidad Vigencia 2010 a 2014Descripción: Publicar servicios en la Plataforma de Introperabilidad de modo de contribuir a la interoperabilidad entre los organismos del Estado.


Cantidad de Servicios o Aplicaciones Cantidad de servicios o aplicaciones Unidades 31,00 0,00 11,0011 nuevos servicios en la PGE: INC (1): Iniciar el proceso

6,00







CERTIFICADO_ART_70 BPS (1): Debes y Saldo de aporte BSE MSP (1): Profesionales de la Salud DGI (1): Servicio Información Datos Registrales - Sistema RUT para RUPE DNA (3): DNA_ACCE (4): Cons

Objetivo sustantivo de UE: Implantar una herramienta de correo electrónico Vigencia 2011 a 2014Descripción: Implantar una herramienta de correo electrónico con el fin de que toda la administración central cuente con correo institucional

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2014Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2014Cantidad de Organismos que consumen el Servicio de Correo Electrónico de AGESIC

Cantidad de Organismos Unidades 0,00 0,00

Objetivo sustantivo de UE: Implantar una solución informática que permita el envíode notificaciones electrónicas Vigencia 2014 a 2014Descripción: Implantar una solución informática que permita el envío de notificaciones electrónicas por nuevos canales de comunicación con el fin de contribuir a simplificar la relación del Ciudadano con el Estado

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2014Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2014Cantidad de Organismos que utilizan el servicio de Notificaciones Electrónicas

Cantidad de Organismos Unidades 0,00 0,00

Objetivo sustantivo de UE: gg Vigencia 2014 a 2014Descripción: jj

Programa 486 Cooperación Internacional

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Potenciar la oferta y demanda de cooperación Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen




Programa 486 Cooperación Internacional

internacional del País UEs que contribuyen4 - Oficina de Planeamiento y PresupuestoDescripción: Potenciar las capacidades de coordinación,diseño,gestión,monitoreo y evaluación de la oferta y

demanda de cooperación internacional del país alineadas con las prioridades de desarrollo.


Objetivo sustantivo de UE: Potenciar las capacidades vinculadas a Cooperación Internacional Vigencia 2010 a 2014Descripción: Potenciar las capacidades de coordinación, diseño, gestión, monitoreo y evaluación de la oferta y demanda de cooperación internacional del país alineadas con las prioridades nacionales de desarrollo


Cantidad de proyectos de Coop. internacional activos en el año

Número de proyectos que se encuentran activos en el año

Unidades 313,00 0,00 397,00

Cifra preliminar que puede ajustarse con los resultados del relevamiento anual a contrapartes de cooperación (236 proyectos coop tradicional, 91 proyectos cooperación regional y multipaís, 57 proyectos coop sur sur, 3 proyectos coop triangular).

0,00

Programa 492 Apoyo a gobiernos departamentales y locales

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local


Descripción: Apoyar a los gobiernos subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local.


Objetivo sustantivo de UE: Apoyo a los Gobiernos Subnacionales Vigencia 2013 a 2014Descripción: Apoyar a los gobiernos subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Porcentaje de Gobiernos del 3er nivel beneficiados con proyectos

Suma de gobiernos de tercer nivel beneficiados con proyectos sobre

Unidades s/i 5,00 10,00 10,00




Programa 492 Apoyo a gobiernos departamentales y locales



específicosnúmero de gobiernos de tercer nivel existentes en el año 0 al año n

Funcionarios capacitados que están involucrados en iniciativas presentadas

Suma de los funcionarios de gobiernos sub-nacionales que figuran como autores, responsables y/o gestores de iniciativas presentadas al APT de OPP habiendo participado previamente en acciones de capacitación y/o formación desde al año 0 al año n

Unidades s/i 30,00 51,00 50,00

Cant.de proyectos aprobados del Comp.Inversiones para el desarrollo Subnacional

Número de proyectos aprobados en el año

Unidades s/i 10,00 13,00 23,00

Cant. de proyectos en ejecución del Comp.Inversiones para el desarrollo Subnacional

Número de proyectos con ejecución iniciada en el año

Unidades s/i 4,00 2,00 12,00

Sección 4

INFORMES DE GESTIÓN


INC02 UE001_Informe de Gestión Pág.1

Informe de Gestión 2013 INCISO: 02 ‐ Presidencia de la República UE: 001 ‐ Presidencia de la República y Unidades Dependientes I. Misión La Unidad Ejecutora es responsable de brindar, al Jerarca del Inciso, el asesoramiento y apoyo necesarios para una eficaz toma de decisiones en el desarrollo de su gestión y para el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Presidencia de la República. Promueve la coordinación de las acciones de las demás Unidades Ejecutoras entre sí y con el Jerarca del Inciso en cuanto a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros a fin de un eficiente y eficaz desempeño gerencial. Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 481 ‐ POLÍTICA DE GOBIERNO OBJETIVOS: UNASEV‐Unidad Nacional de Seguridad Vial Nombre: Diseño de Políticas en Seguridad Vial Medición del efecto de las Intervenciones en Siniestralidad‐Se supero la meta prevista en un 100% con el cumplimiento de 20 intervenciones a través de planes, proyectos e investigaciones en siniestralidad.



Potenciación de la formación en Seguridad Vial en los Entes Públicos‐Se capacitaron 59 choferes pertenecientes a la flota Vehicular de Instituciones del Estado en Seguridad Vial. Potenciación de la formación en Seguridad Vial en los Entes Públicos‐Se habilitaron 1002 Agentes Controladores del Tránsito para el Uso de Espirómetros. SINAE‐Sistema Nacional de Emergencia Nombre: Fortalecer al Sistema Nacional de Emergencia Construcción de un Sistema de Información Geográfico‐Esta meta se completo en un 100%. Elaboración de Planes Nacionales de gestión de riesgo‐ Se organizaron 20 talleres buscando una participación paritaria de acuerdo al género. Fortalecimiento de capacidades de respuesta y preparación‐a través de 45 km de cortafuegos realizados. JUNTA NACIONAL DE DROGAS Nombre: Fortalecer las políticas en Drogas y lavado de Activos Formación y capacitación en abordaje problemático de drogas‐ Capacidad para brindar capacitación especializada en materia de control de la oferta y de reducción de la demanda de drogas: prevención, tratamiento e inserción de usuarios problemáticos de drogas. Se realizaron 21 instancias entre cursos de capacitación y talleres. Descentralización de la política de drogas‐ Capacidad de desempeño de políticas de drogas desde las 19 Juntas Departamentales de Drogas. Implementación de programas de prevención‐Se implementaron 18 programas de prevención



Implementación de dispositivos de atención especializada en drogas‐Se continuo sosteniendo los centros : Centro de Información y referencia de la Red Drogas‐Portal Amarillo, Centro de Tratamiento El Jaguel y el Centro Casa Abierta. Territorialización de la política de atención y tratamiento en drogas Desarrollo de 13 intervenciones de tratamiento de base comunitaria en drogas a nivel de municipios implementados. Implementación de programas de inserción social de usuarios problemáticos en drogas‐Se ejecutaron 12 proyectos de inserción social. Fuentes: varias (SPE, otra información cuantitativa o cualitativa relevante, documentos de evaluaciones, etc.). III. Evaluación global de la gestión 2013 UNASEV‐Unidad Nacional de Seguridad Vial Para la evaluación global 2013 se utilizó como base estratégica las cinco áreas recomendadas en la Resolución A/RES/64/255 de la Asamblea General de Naciones Unidas, conformando así los “Cinco Pilares”: Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de la Seguridad Vial‐ Se concretaron las estrategias de descentralización, fortaleciendo el trabajo con las Unidades Locales. Se acordaron los criterios y aspectos operativos de la implementación del Permiso Único de Conducir y se elaboró el Manual Único de Conducir. Vías de tránsito y Movilidad más Seguras‐ Se elevó la propuesta normativa para modificaciones a la Ley Orgánica Policial creando la Policía Nacional de Tránsito. Continuaron los cursos sobre Seguridad Vial, 1002 funcionarios de todo el país fueron habilitados por el Programa de Habilitación de Agentes Controladores del Tránsito. Vehículos más seguros‐ Se trabajo con distintos actores en la elaboración del proyecto de reglamentación de la Ley N° 19.061 Normas Varias de Seguridad Vial. Se reglamentó la modificación normativa en lo que se



refiere a la prohibición de la circulación de maquinaria agrícola en todas las rutas y tramos denominados de valor turístico. Usuarios de Vías de Tránsito más Seguros‐ Las campañas realizadas en 2013 fueron Campaña Verano Seguro, Semana del Peatón, Campaña Noche de la Nostalgia, Casco Causa Común con el apoyo de ANCAP, PETROBRAS y ESSO. Se ejecutó el Plan para Motociclistas Más Seguros. Respuesta post‐siniestros‐ La Ley 19.149 creó el sistema coordinado de emergencias en la vía pública SAME 911 en la órbita del Ministerio de Salud Pública. SINAE‐Sistema Nacional de Emergencia Durante el 2013 se consolidó el rol del SINAE a través de herramientas estratégicas (sistema de información geográfico, portal WEB, plataforma educativa, etc.) y se sentaron las bases para seguir desarrollando al Sistema, tanto en lo que hace al fortalecimiento institucional como a la generación de una cultura de gestión integral de riesgo en la sociedad. Los resultados y productos obtenidos se estructuraron en dos líneas de trabajo según lo planificado para 2013: 1. Diseño y puesta en práctica de un sistema de coordinación y planificación que genere los incentivos necesarios para la eficaz promoción de la Gestión Integral del Riesgo; 2. Desarrollo de capacidades institucionales para la Gestión Integral el Riesgo (gestión y producción de conocimientos, sistema de información geográfica, comunicación, planificación y capacitación): JUNTA NACIONAL DE DROGAS Se cumplieron de manera satisfactoria las metas previstas para el año 2013, observándose una consolidación en la participación y provisión local de recursos destinados a las políticas de drogas por parte de los actores locales



IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 UNASEV‐ En el 2014 la Unidad seguirá definiendo sus estrategias y su plan de trabajo conforme a la guía de acciones del Decenio de Seguridad Vial 2011‐2020 de ONU. Luego de evaluar el progreso de las acciones y la situación de la seguridad vial en Uruguay se plantean para el 2014 tres objetivos específicos: ‐Contribuir a reducir el número de fallecidos. ‐Mejorar el posicionamiento de la Unidad. ‐Mantener la Seguridad Vial en la agencia pública del país. SINAE‐Sistema Nacional de Emergencia‐ Elaborar planes y protocolos para avanzar en la coordinación más efectiva de del SINAE. Ampliar el registro histórico de emergencias y desastres. Realizar estudios integrados sobre amenazas, vulnerabilidad y situación actual del riesgo. JUNTA NACIONAL DE DROGAS‐ Evaluación de impacto de los proyectos implementados. Profundización de la participación de los gobiernos departamentales y municipios en la ejecución territorial de políticas de prevención. Producción, recopilación y análisis de la información, estadísticas y conocimiento relacionado con las drogas.


INC 02 UE 004 _Informe de Gestión‐ Pag. 1

Informe de gestión 2013 INCISO: 2 ‐ Presidencia de la República UE: 4 ‐ Oficina de Planeamiento y Presupuesto I. Misión

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto es una oficina asesora del Poder Ejecutivo, con dependencia directa del Presidente de la República, cuya misión emana de la Constitución de la República: ‐ asesora al Poder Ejecutivo en la formulación del Presupuesto Nacional y en lo relativo a los presupuestos de los Entes Industriales y Comerciales del Estado. ‐ asiste al Poder Ejecutivo en la formulación de los planes y programas de desarrollo, así como en la planificación de las políticas de descentralización. ‐ apoya el proceso de modernización del Estado, proponiendo los cambios y mejoras que estime pertinentes, y verificando el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas al respecto.

Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 481 ‐ POLÍTICA DE GOBIERNO OBJETIVOS: Nombre: Desarrollar políticas territoriales articuladas Descripción: Desarrollar políticas territoriales articuladas tendientes a contemplar los siguientes ejes: 1) Cohesión social y territorial 2) Desarrollo del territorio e infraestructuras 3) Apoyo al sector productivo y a las cadenas productivas 4) Fortalecimiento Institucional (unidades



sectoriales, gobiernos departamentales y municipales). Programa Microfinanzas

El Programa de Microfinanzas para el Desarrollo Productivo (APT‐OPP) ha consolidado una política pública de inclusión financiera para la inclusión productiva, con foco territorial, apoyando a más de 37.500 emprendedores y mypes, trabajando en cerca de 115 localidades en todo el país, fortaleciendo y coordinando acciones con más de 130 instituciones, desarrollando aproximadamente 50 programas integrales de capacitación, acompañamiento técnico y acceso a financiamiento a emprendedores y mypes, así como el diseño e implementación de más de 23 instrumentos y esquemas de financiamiento para el desarrollo productivo. Las intervenciones del programa han sido dirigidas a instituciones, emprendedores y pequeñas empresas: ‐ Instituciones proveedoras de servicios financieros. ‐ Instituciones identificadoras de beneficiarios. ‐ Instituciones de apoyo a mypes, a través de la capacitación, asesoramiento técnico y acompañamiento. ‐ Emprendedores, micro y pequeñas empresas de todo el país. Desde un punto de vista macro, el Programa ha puesto la temática de microfinanzas e inclusión financiera en la agenda pública, siendo claros indicios de la evolución favorable del sector, la triplicación de la cartera y el número de clientes de las instituciones microfinancieras si se los compara con diciembre de 2010, ya que se constata que la Cartera de microcréditos se sitúa en el entorno de los 1000 millones de pesos, mientras que los microempresarios con acceso a servicios financieros se sitúan en el entorno de los 30.000, así como el hecho de que Uruguay ha pasado del lugar 50 al 18 en el ranking mundial del desempeño del sector (Microscopio Global de las Microfinanzas – Economist Intelligence Unit).

Uruguay Integra



El Programa Uruguay Integra (UI) del Área de Políticas Territoriales (APT) busca contribuir a mejorar la equidad territorial entre las regiones, departamentos, municipios y localidades, favoreciendo la igualdad de oportunidades para la cohesión social y territorial del Uruguay. Para el logro de sus objetivos, en esta fase (2012‐2015) el Programa cuenta con aportes financieros de 174 millones de pesos uruguayos del Gobierno Nacional y de 182 millones de pesos de la Unión Europea.

Según el primer Resultado esperado (R1) en el 2013 se ha creado y puesto en funcionamiento el Sistema de Apoyo a Iniciativas de Base Territorial, el cual tiene como objetivo promover la articulación de las políticas y programas nacionales con iniciativas de base territorial para la promoción del desarrollo territorial inclusivo. Está integrado por cuatro fondos diferenciados, dirigidos a distintos niveles de gobierno y ONGs. a saber:

1. El Fondo de Compensación Territorial (FCT) prioriza las localidades del interior y del medio rural de los departamentos de menor Índice de Cohesión Territorial (ICT). En 2013 se aprobaron y comenzaron a trabajar 10 proyectos del FCT, presentadas por las Intendencias en articulación con socios del gobierno nacional. El FCT abarca acciones directas en 75 localidades, sumando un total de 48.382 personas, de las cuales un 32% vive en localidades de menos de 1000 habitantes. El FCT cuenta con un financiamiento total de 112,9 millones de pesos ($78,6: aportados por OPP‐UE y $34,4: por los gobiernos departamentales y sus socios). Cada iniciativa recibe un tope de aporte desde el PRUI de $ 8.100.000.

TABLA: LISTADO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN TERRITORIAL

Departamento Nombre Proyecto Importe Subvención OPP

Artigas CREAR 8.083.012 Canelones CANELONES DE CERCA 8.100.000 Cerro Largo CERRO LARGO INCLUYE 8.100.000 Durazno CERCA DE LA GENTE CON MÁS 7.856.350



OPORTUNIDADES

Paysandú PROMOVIENDO HABILIDADES PARA LA VIDA Y LA RURALIDAD ADOLESCENTE 8.100.000

Rivera ESTRATEGIA MICRO – REGIONAL DE ACCIÓN 7.497.000

Rocha

NUESTRO NORTE Proyecto de Descentralización, Cohesión Territorial y Articulación Interinstitucional para la zona Norte del Departamento de Rocha. 8.075.750

Salto SALTO + CERCA 8.099.816 Tacuarembó LOS MOLLES 8.100.000 Treinta y Tres JUNTOS POR MÁS INCLUSIÓN 7.448.562 Suma 79.460.490

2. En los años 2012 y 2013 se implementó el Fondo “Más Local” de Iniciativas Municipales abierto a municipios de menos de 8.000 habitantes en todo el territorio nacional. En el 2013 se realizó la 3ra. Convocatoria a iniciativas de municipios menores de 20.000 habitantes. Se seleccionaron 20 proyectos (51%), totalizando un aporte financiero de $7,7 millones de pesos con un promedio de $ 400.000 por iniciativa.

TABLA: LISTADO DE 20 INICIATIVAS MUNICIPALES +LOCAL FINANCIADAS ‐ AÑO

2013

Municipio Nombre Proyecto Importe Subvención OPP

San Ramón "Espacio Recreativo Saludable e Intergeneracional"

399.956

Villa Constitución

"Mejoramiento y adecuación urbana de la Avenida Domingo Perez"

393.550

Libertad "Integración deportivo‐saludable" 400.000

Vichadero "Plazoleta de la bandera. Un espacio integrador y saludable"

400.000



Rio Branco "Proyecto recalificación‐predio gimnasio municipal"

400.000

Dolores "Dolores en 3R. Planta de compostaje" 400.000

Paso de los Toros

"Via Benedetti" 400.000

Santa Clara de Olimar

"Restauración de la Plaza de los Treinta y Tres orientales"

400.000

Nueva Helvecia

"Plaza de los Sueños, inclusiva e integradora" 399.852

Tomás Gomensoro

Tomás Gomensoro "Gomensoro Recicla" 400.000

Suárez "Potenciando la participación ciudadana: centro de Barrio Casarino"

400.000

Nuevo Berlín "Hacia un Municipio Saludable" 387.000

Colonia Nicolich

"enREDate" 239.136

Rosario "Rosario Camina Unida" 400.000

Santa Lucía "Santa Lucía Ordenada" 390.000

Los Cerrillos Iluminación barrios Mevir I y Parte del II mejoramiento del parque lineal"

348.697

San Bautista "Municipio Limpio" 399.680

Fraile Muerto "Fraile: agua pura y turismo natural" 391.760

Castillos "Mejora del espacio público en barrio Mevir" 391.260

Sarandí Grande

"Creación de un circuito Aeróbico en el Parque Tomás Berreta"

400.000

Total

7.740.891



3. Se ha realizado la convocatoria al Fondo de Apoyo al Fortalecimiento

de Procesos y al momento (Diciembre 2013) se han seleccionado 3 iniciativas, las cuales recibirán apoyo técnico permanente y apoyo financiero de OPP por un monto total de 8,1 millones de pesos uruguayos.

Nombre: Formular y/o implementar planes y estrategias de desarrollo económico y social Descripción: Formular y/o implementar planes y estrategias de desarrollo económico y social PACC

En el marco del Programa PACC se elaboraron los Planes Estratégicos de los siguientes conglomerados: Automotriz‐autopartista, Oleaginosos y Forestal‐Madera de Tacuarembó y Rivera. Dichos planes fueron realizados por expertos sectoriales y con la participación de empresarios del sector y de representantes de las instituciones de referencia. Asimismo, el objetivo general de los planes estratégicos es contribuir a aumentar la competitividad y sostenibilidad de cada uno de los conglomerados apoyados. Uruguay Integra ‐ APT El tercer resultado esperado (R3) del Programa Uruguay Integra es la conformación de un sistema de información territorial que permita facilitar el acceso y la interpretación de la información territorial. El producto final será la puesta en marcha del Observatorio “Territorio Uruguay” a ser presentado y difundido en Setiembre de 2014. En el marco del sistema de información territorial se ha avanzado en el diseño de una Guía de Formulación de Políticas Públicas Territoriales para Gobiernos Subnacionales. Esta Guía es el resultado de la combinación de especialidades de ambas áreas con el fin de asesorar a



los gobiernos sub nacionales en el diseño de políticas públicas territoriales. La Guía de Formulación detalla un conjunto de contenidos relevantes que deberían ser contemplados al momento de la fundamentar el programa, plan o política a desarrollar. En el primer apartado se detallan una serie de puntos a incluir en la descripción de la intervención pública territorial. Los lineamientos para la presupuestación de la intervención se exponen en el segundo. El tercer apartado, se centra en la estructura organización, y por último, el cuarto aborda elementos a ser tenidos en cuenta para la sostenibilidad de la intervención.

Nombre: Fortalecimiento de los sistemas de información e instrumentos de seguimiento de Presupuestos Públicos. Descripción: Fortalecimiento de los sistemas de información e instrumentos de seguimiento de los Presupuestos Públicos. En el año 2013 se profundizó en las líneas de trabajo que contribuyen a este objetivo, es así que: ‐ Para esta Rendición de Cuentas se continuó con el trabajo de

revisión y definición de indicadores de resultados a nivel de programas presupuestales, apostando a la calidad de la información. El foco está en las siete Áreas Prioritarias (AP) definidas para este período de gobierno (Desarrollo Productivo; Educación; Infraestructura, Transporte y Comunicaciones; Protección y Seguridad Social; Salud; Seguridad Pública; Vivienda).

‐ En forma complementaria a la línea de trabajo anteriormente descripta y de acuerdo a lo planificado se avanzó en la definición de indicadores de contexto. Es así que en esta Rendición de Cuentas se presentan indicadores de contexto para las 7 AP prioritarias (Desarrollo Productivo; Educación; Infraestructura, Transporte y Comunicaciones; Protección y Seguridad Social; Salud; Seguridad Pública; Vivienda) y para 3 AP no prioritarias (Administración de Justicia; Asuntos Legislativos; Trabajo y Empleo).

Otra línea de trabajo que se comenzó en 2011 y se planteó continuar y profundizar en el año 2013, son las evaluaciones DID (diseño,



implementación y desempeño), abordando otras áreas de análisis de política pública distintas a las ya analizadas en 2011 y 2012, es el caso de la AP Educación. Para esto en coordinación con INEED se comenzaron tres evaluaciones DID: Áreas Pedagógicas, Plan Ciclo Básico 2009, Plan Ciclo Básico 2012. Otro desafío planteado en 2013 y vinculado al fortalecimiento de los sistemas de información, que hace a uno de los principios fundamentales de transparencia de política pública fue continuar trabajando en el Observatorio Uruguay, donde además de realizar mejoras en la accesibilidad, navegabilidad y estéticas en todas las secciones, se agregó una nueva sección denominada “Planificación de Gobierno” que tiene una correlación directa con la información que desde esta oficina se presenta en las instancias presupuestales. Es otra forma de ver los indicadores de programa presentados en los tomos de rendición de cuentas. Nombre: Políticas de fortalecimiento institucional y coordinación Descripción: Promover políticas de fortalecimiento institucional del Estado, la coordinación entre los organismos públicos y acercamiento al ciudadano. La contribución de AGEV a este objetivo y por ende al programa 481 Política de Gobierno, se basó en la elaboración de informes de diseño organizacional a nivel de macroestructura de los Incisos: MTOP, MTD y MEC. En este marco de Fortalecimiento Institucional del Estado se elaboraron los informes evaluación conjuntos con la ONSC, insumos necesarios para la presentación de los Incisos de la Administración Central que presentaron decretos de reestructura organizacional. PROGRAMA: 492 ‐ APOYO A GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y LOCALES OBJETIVOS:



Nombre: Apoyo a los Gobiernos Subnacionales Descripción: Apoyar a los gobiernos subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local. Uruguay Integra ‐ APT: El segundo resultado (R2) de Uruguay Integra constituye el Fortalecimiento institucional del segundo (Gobiernos Departamentales ) y tercer nivel de gobierno (Municipios): Se realizaron cuatro actividades de capacitación durante 2013 en las cuales se capacitaron 392 funcionarios del gobierno (54% del segundo nivel y 46% del tercer nivel) ubicados todos en el territorio del interior del país. Más de 145 funcionarios del segundo y tercer nivel de gobierno involucrados activamente en iniciativas apoyadas y financiadas por el PRUI. Los proyectos financiados a través de los Fondos de Compensación Territorial trabajan con un total de 71 socios institucionales de los cuales 53 pertenecen al primer nivel de gobierno (Ministerios y Entes), 9 del segundo nivel, 4 son socios privados y 5 son organizaciones civiles. III. Evaluación global de la gestión 2013

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN

PÚBLICA (SNIP) En el marco del proceso de implementación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), durante 2013 se avanzó en diferentes niveles y se inició la fase operativa de acuerdo a lo previsto. A través de Uruguay Concursa, se incorporaron recursos humanos para fortalecer la etapa de Preinversión (evaluadores de proyectos), capacitando y entrenando a los mismos para la puesta en producción del Sistema.



Se desarrollaron cursos de formulación y evaluación de proyectos con el apoyo del ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social) de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) tanto para funcionarios del SNIP, como de otros programas y áreas de OPP donde se realiza evaluación y seguimiento de proyectos de inversión pública. También se realizó la capacitación en los módulos de diseño y administración de los servicios GIS (georreferenciación) con que cuenta el SNIP, quedando pendiente para el 2014 la realización de los cursos correspondientes a las herramientas de base utilizadas en el Banco de Proyectos. Se concretó, en el marco del Comité de Dirección para el desarrollo del nuevo SIIF, la incorporación de estructuras de datos y criterios SNIP en el nuevo modelo conceptual diseñado. Se continúa con las tareas tendientes a la comunicación SNIP‐SIIF durante la transición, previa a la implantación del nuevo SIIF. En el marco de los trabajos de migración del Banco de Proyectos SNIP al ambiente de virtualización de Presidencia, se realizaron los ajustes y configuraciones requeridas. Habiendo instalado y verificado el ambiente de Testing, se proseguirá con la instalación de los ambientes de Producción y Capacitación de acuerdo a lo programado. Se obtuvieron las versiones finales de los siguientes documentos:

‐ Guía de formulación y evaluación de proyectos SNIP ‐ Pautas y Precios Sociales ‐ Normas Técnicas SNIP ‐ Tasa Social de Descuento‐SNIP

Se completó el proceso de elaboración y puesta en funcionamiento de la página web del SNIP, la que se encuentra plenamente operativa, siendo mantenida conceptualmente por los técnicos del SNIP. Se ha continuado trabajando con la Dirección de Presupuestos Públicos de OPP en la revisión de los mecanismos de transición hacia la formulación del nuevo Presupuesto Quinquenal con los criterios de formulación de los proyectos de inversión de acuerdo a los desarrollos realizados a través del SNIP, lo que posibilitará en los primeros meses de 2014 realizar los ajustes necesarios para incorporarlos plenamente



en la próxima instancia de formulación del Presupuesto. FONDO NACIONAL DE PREINVERSIÓN (FONADEP) Dicho Fondo tiene por finalidad fomentar los estudios de preinversión en el país, mediante el otorgamiento de sub‐préstamos tanto al Sector Público como al Sector Privado. En lo que respecta a la operativa vinculada a la gestión de los proyectos se destaca que en el año 2013 se aprobaron los siguientes proyectos:

‐ Estudio de factibilidad del agua como bien social ( I.M.Artigas). ‐ Contratación de Consultoría para análisis y evaluación de

alternativas de transporte para el Puerto de Aguas Profundas (MTOP).

‐ Proyecto de TV Comunitaria (CAINFO). ‐ Proyecto de e desarrollo e implementación de nuevo

sistema de informe financiero SIIF 2 (MEF). ‐ Proyecto Esfera Verde (Sector Privado)

Adicionalmente, se trabajó en la readecuación de la Reglamentación Operativa de FONADEP vinculándola a la implementación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Se trabajó en la readecuación del Convenio con BROU referente a la administración de fondos del FONADEP, gestión de cobros, remisión de informes a OPP sobre estado de deudores, etc. Se gestionó con el Banco Central del Uruguay el traspaso de fondos al BROU ,efectivizándose en el mes de noviembre el traspaso de todos los fondos existentes en el BCU desde el año 2002. Se definieron los procedimientos de Gestión de Cobros de préstamos vencidos, lo que posibilitó, por ejemplo, el cobro de créditos vencidos en 1998. UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA UNIDAD TÉCNICA NACIONAL (FOCEM) La Unidad Técnica Nacional FOCEM (UTNF) es el organismo de cada país del MERCOSUR que se vincula con el organismo regional que administra y gestiona el fondo. En Uruguay, la Unidad de Análisis,



que funciona en el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), se encarga de los aspectos técnicos y operativos de la UTNF. El Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM) tiene por objetivo financiar programas para promover la convergencia estructural, desarrollar la competitividad, promover la cohesión social ‐en particular de las economías menores y regiones menos desarrolladas‐ y apoyar el funcionamiento de la estructura institucional y el fortalecimiento del proceso de integración. Hasta el año 2012, Uruguay ha recibido por año un monto de US$ 30 millones aproximadamente, para destinar a proyectos vinculados al programa. En el 2013, a partir de la incorporación de Venezuela, corresponden a Uruguay recursos por casi US$ 37 millones. En la página web de OPP (http://focem.opp.gub.uy/) puede encontrarse el detalle de los proyectos finalizados, en ejecución y aprobados no iniciados. UNIDAD TÉCNICA FONDO PARA EL DESARROLLO (FONDES) Al igual que durante el año 2012, en 2013 los recursos del FONDES priorizaron el apoyo a emprendimientos económicos con participación de sus trabajadores en la dirección y en el capital de las empresas, en particular en los casos de autogestión, donde se conjuguen la propiedad del capital, la gestión empresarial y el trabajo en el mismo núcleo de personas, con especial atención a la reinversión de las utilidades con la finalidad de incrementar la productividad y favorecer la sustentabilidad. En el año 2013 se presentaron al FONDES 14 proyectos por un monto total de US$ 35.876.606.A la fecha, finalizaron el proceso de evaluación y se aprobó el financiamiento de 14 proyectos (10 de éstos se presentaron en 2012), por un monto total de US$ 22.870.535. En cuanto al financiamiento otorgado por cada sub‐fondo, cabe decir que US$ 262.882 correspondieron al FONDAT (1%) y US$ 22.607.653 al FONFI (99%). Adicionalmente, se desarrolló una consultoría de asistencia técnica



para la consolidación del FONDES y para el apoyo a la formación de grupos empresariales de empresas de modelo participativo en base a la experiencia del Grupo Mondragón. Para esta consultoría, se contrató al Grupo Mondragón con los objetivos de: 1) Diseñar las características de un nuevo modelo de servicio del

FONDES que dé cumplimiento pleno a su misión institucional. Sin perjuicio de la prioridad que se seguirá otorgando a las empresas con participación de los trabajadores en la dirección y en el capital de las mismas, se evalúa extender su ámbito de intervención a las empresas que sean de interés y tomen en consideración los criterios de sustentabilidad social, ambiental y económica, en cumplimiento de su responsabilidad social empresarial.

2) Analizar a partir de las características de las empresas

apoyadas la conveniencia y viabilidad de fortalecer sus proyectos empresariales mediante su integración voluntaria en mecanismos de inter‐cooperación, que potencien sus sinergias y eventualmente posibiliten la prestación de servicios comunes.

Finalmente, cabe mencionar el trabajo relativo a la modificación del Decreto de creación del FONDES. Los cambios sustanciales realizados refieren a la creación de un nuevo sub‐fondo de activos fijos y a la diferenciación de los proyectos de acuerdo a los montos solicitados, en cuanto a que se requerirá Declaración de interés del Poder Ejecutivo solamente a aquellos proyectos que excedan las 200.000 UI, independientemente del sub–fondo solicitado. Se continuó con el esfuerzo realizado en el período pasado de coordinar con otros programas públicos que ya cuentan con trayectoria en capacitación y asesoramiento para la elaboración de planes de negocio a emprendedores y a mipymes, de modo de proveer a los beneficiarios de un asesoramiento integral que contenga aspectos de gestión colectiva, en particular cooperativismo. DIRECCIÓN DE POLÍTICAS TERRITORIALES: FONDO DE DESARROLLO DEL



INTERIOR (FDI) Para 2013, el programa FDI definió dos objetivos principales: 1. Contribuir activamente a que las Intendencias lograran una

mejor ejecución en cantidad (ritmo) y calidad. 2. Estandarizar los procedimientos internos del FDI y

homogeneizar las actividades del equipo técnico ante las distintas Intendencias.

Los logros en ambos objetivos pueden considerarse muy satisfactorios. Respecto al objetivo 1, desde principios de año se logró acordar y promover con las Intendencias el cumplimiento de hitos clave de planificación anual: todas las intendencias cumplieron con planificar su cartera anual antes de marzo 2013, y en agosto se cerró el plazo para el ingreso de proyectos. Nótese que el año anterior el 70% de los proyectos fue presentado después de agosto. En definitiva, el ritmo de ejecución de los fondos FDI en 2013 alcanzó el mejor desempeño de los últimos 5 años (período del que se tiene información). Consecuencia de ello es que, aun habiendo tenido un mes menos de ejecución este año (por la prórroga del año 2012) en este momento resta por ejecutar menos dinero que en el mismo mes de cualquier otro año (14,3% del total). Adicionalmente puede afirmarse que se ha instalado una relación de trabajo fluida del FDI con las Intendencias y las Direcciones de Obras, lo cual se expresa por ejemplo en la instalación de un ámbito de coordinación bimensual conjunta con las 18 intendencias. Respecto al objetivo 2, se elaboraron, propusieron y fueron aprobadas por el Congreso de Intendentes y la Comisión Sectorial de Descentralización un conjunto de pautas administrativas que dan coherencia e integralidad administrativa a la gestión del Fondo. Hubo además avances en: Formularios y planillas estandarizadas para la presentación de proyectos ante el Programa, Sala Técnica para el



análisis interdisciplinario de los proyectos presentados, Recopilación de información histórica sobe la ejecución de las intendencias y Comunicación institucional –informes mensuales de avances de ejecución‐. Programa Microfinanzas

Los principales aportes realizados por el Programa, a la hora de la construcción de una política pública que fomente la inclusión financiera para la inclusión productiva de las mypes uruguayas, pueden sintetizarse en los siguientes aspectos:

‐ Posicionamiento de una política pública de inclusión financiera para pymes,

‐ estrategia de intervención en el territorio, ‐ desarrollo de capacidades y ‐ diseño e implementación de herramientas integrales sostenibles.

La consultoría contratada a FCEA‐ UDELAR para el diagnostico de evaluación del Programa Microfinanzas concluye de manera significativa la labor del mismo: “… la evaluación realizada permite concluir que la implementación del Programa de Microfinanzas ha trabajado orientado a la concreción de los objetivos inicialmente planteados en términos de desarrollo y en consonancia con la estrategia planteada: foco en lo territorial, productivo, desarrollo y multinstitucional”. La evaluación de la FCEyA‐UDELAR señaló la existencia de consenso entre las IMF, IAM y EIB1en relación a que el Programa contribuyó efectivamente a la mejora de: ‐ los vínculos y sinergias entre los agentes del sector de las

microfinanzas;

1 IMF:instituciones de micro finanzas; IAM: de apoyo a las MyPes y EIB: identificadoras de beneficiarios



‐ el grado de coordinación, funcionamiento y operación; ‐ los servicios de apoyo hacia la población objetivo; ‐ los instrumentos financieros disponibles; ‐ el alcance de los acuerdos con programas y apoyos al sector

productivo.

Fuente: FCEyA ‐UDELAR



Al Programa se le reconoce también su papel de promoción, por haber logrado colocar las microfinanzas en la agenda pública, al facilitar “el establecimiento de espacios de coordinación como la Mesa de Microfinanzas; el impulso de las mesas territoriales; la promoción de la discusión y el intercambio de experiencias a través de Foros y la generación de conocimientos mediante el Observatorio de Microfinanzas”2

En relación con la instrumentación de servicios financieros, el crecimiento del sector en los últimos 3 años fue de 3% y 8% acumulativo anual, medido en términos de clientes y cartera de microcrédito respectivamente. Programa PACC Durante el año 2013 se profundizó la intervención en los conglomerados de Audiovisual, Agroindustrial Olivícola, Automotriz‐autopartista, Diseño, Forstal‐Madera de Tacuarembó y Rivera, Frutas Frescas, Oleaginosos y Turismo en Colonia y se trabajó coordinadamente con las siguientes instituciones: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM/DNI), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP/OPYPA), Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Ministerio de Turismo y Deporte (MINTURD), Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), Universidad de la República (UDELAR) y Uruguay XXI. En particular, se ejecutaron dos proyectos de transferencia metodológica, uno en la órbita de la Dirección Nacional de Industrias (DNI/MIEM) y otro en la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA/MGAP). Los principales proyectos cofinanciados en los distintos conglomerados fueron de: apertura de mercados, fortalecimiento institucional,

2A Beremejo: Ibidem



vinculación inter industrial, capacitación, I+D+i y acciones de comercialización. ‐ 856 empresas han solicitado solicitudes de co‐financiamiento a

proyectos en el marco de los planes estratégicos de los correspondientes conglomerados.

‐ Se presentaron 13 proyectos de mejora competitiva. ‐ Se trabajó con 37 instituciones de referencia de los conglomerados

apoyados.

Uruguay Integra ‐ APT: Resultado 1: desarrolla un Sistema de Apoyo a Iniciativas de base territorial

R1.1 Fondo de Compensación Territorial. En 2013 se aprobaron 10 iniciativas presentadas por las Intendencias en articulación con Socios (representantes territoriales de Ministerios, Entes e Institutos del Estado, UDELAR, Orgs. de la sociedad civil. Se realizan acciones directas en 90 ciudades y pueblos del interior beneficiando a unas 36.000 personas. El tope de financiamiento de OPP por Proyecto es de 8,1 millones de pesos, en total se aportarán 80 millones de pesos.

R.1.2 Fondo de Fortalecimiento de Procesos. Se realizó la convocatoria y se establecieron plazos de presentación de propuestas (periodos ventana). Entre octubre y noviembre de 2013 se recibieron cinco proyectos. El comité técnico, evaluó y valoró positivamente la aprobación en 2013 de tres Proyectos: Fortalecimiento de NODOS de Salud de Tacuarembó, experiencia interinstitucional de atención primaria de salud y salud rural que asocia a la Intendencia, MSP, MIDES, ASSE y la UDELAR; el Proyecto Desarrollo territorial rural de San José y el Florida Sustentable 2. Los tres proyectos aprobados ascienden a 8 millones de pesos, aproximadamente.

R.1.3 Fondo de Apoyo a Pequeñas Localidades: Iniciativas Municipales +LOCAL



Durante 2013 culminó la ejecución 9 proyectos financiados en la segunda generación de proyectos +LOCAL (Anexo 3), destinada a Municipios menores de 8.000 habitantes. Entre 2012 y mediados de 2013 se apoyaron 20 iniciativas por un monto total de 3,9 millones de pesos (aproximadamente 200 mil pesos por iniciativa). En setiembre de 2013, junto al Programa de Fortalecimiento de Gobiernos Subnacionales (PDGS) del APT se realizó el 3er. llamado a Iniciativas +LOCAL, destinado a Municipios menores de 20.000 habitantes (68 municipios habilitados). En octubre se realizó un Encuentro de Municipios del que participaron 120 representantes de 49 Gobiernos Locales (Alcaldes/as, Concejales e integrantes de sus equipos). Se presentaron experiencias y buenas prácticas de convocatorias anteriores y se trabajó sobre temas concretos de interés común. El 4 de diciembre se aprobó la lista de prelación de 34 entre 39 Proyectos presentados. Se financiarán 20 proyectos por un tope de 400.000 pesos cada uno.

R.1.4 Fondo de Apoyo a Pequeñas Localidades: COSAS DE PUEBLO Promueve iniciativas de actores organizados en torno al desarrollo de actividades, productos y servicios para la promoción de la identidad local con participación social. Cada propuesta no deberá superar el monto máximo de 300.000 pesos uruguayos a ejecutar en el plazo de 6 meses. Se ha elaborado la guía de la convocatoria y su difusión.

El Resultado 2 prevé el desarrollo de un Sistema de mejora de las capacidades de gobiernos subnacionales, referentes territoriales del gobierno central y actores de la sociedad civil. ‐ Durante abril y mayo 2013 se realizaron 10 Cursos de Diseño y Gestión de Proyectos del Fondo de Compensación en los departamentos priorizados por ICT. Participaron 120 representantes de los equipos de las Intendencias y representantes de los Ministerios y organizaciones Socios. Los cursos estuvieron a cargo de técnicos de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y Técnicos de UI en una experiencia piloto de mejora de las capacidades instaladas en departamentos del interior. ‐ Dentro del 3er. Llamado a iniciativas +LOCAL, el 31 de octubre y 1 de noviembre se realizaron dos Jornadas de Capacitación en



“Formulación de Proyectos”. Con el apoyo de Docentes de la ENAP y de técnicos de UI y PDGS, se trabajó en régimen de taller, partiendo del conocimiento previo de los participantes y realizando aportes conceptuales y prácticos sobre el Formulario de Presentación de Proyectos y los criterios de evaluación. Participaron más de 90 personas entre Alcaldes/as, Concejales e integrantes de los equipos administrativos y técnicos de 39 Municipios. La participación de la ENAP es una innovación. Si bien, su objetivo es Promover, desarrollar y coordinar la formación permanente de los trabajadores del Estado, no registraba antecedentes de trabajo con el 3er. Nivel de gobierno y con las Intendencias. Las actividades fueron valoradas positivamente por los equipos de gobiernos locales y departamentales pues mejoraron la calidad de proyectos al ser trabajados en forma interinstitucional. Se espera que la formación redunde en mejorar la ejecución, gestión y en el establecimiento de indicadores de evaluación. ‐ El 12 y 13 de noviembre en San Gregorio de Polanco (Tacuarembó) se realizó el Primer Encuentro de Trabajo “Los Desafíos de la Gestión” de Equipos de Gestión y Socios de los 10 Proyectos del Fondo. Los objetivos fueron aportar herramientas conceptuales y metodológicas de gestión (en las temáticas de Administración, Evaluación y Monitoreo, Comunicación, Gerencia, trabajo Interinstitucional) y estimular la identificación de desafíos comunes de los Proyectos. El Resultado 3 prevé desarrollar y difundir un Sistema de información territorial para facilitar el acceso y la interpretación de la información territorial. Durante 2013 se formó un equipo de desarrollo del Observatorio Territorial. Como fruto de su trabajo se ha instalado el software para desarrollar el Monitor APT para visualizar los Proyectos de los seis programas de APT. Se ha comenzado a sistematizar información territorial para desarrollar el Atlas Territorial. El Observatorio produjo la información territorial presentada en los talleres de Coordinación Territorial Regional para el proceso de regionalización de APT y en la actualidad prepara información para el desarrollo de la Usinas Regionales. Toda esta información se acumulará en la Biblioteca



Territorial como selección ordenada de estudios e investigaciones con corte territorial y más adelante el Banco de experiencias de gestión territorial para instalar definitivamente el Observatorio. En noviembre 2013 se incorpora a UI una consultora para la actualización del cálculo del Producto Bruto Departamental.

El Resultado 4 es promover las capacidades sociales para la Convivencia (Proyecto Convivencia). Se realizarán actividades de comunicación social, culturales, tecnológicas, sociales y de inversión en infraestructura comunitaria y espacios públicos. Como avances se destacan: la elaboración del Documento de Proyecto y su presupuesto; la reciente conformación del Equipo de Gestión a partir de un llamado abierto a técnicos; la definición del Barrio Peñarol para el desarrollo de una centralidad cultural y social con inversión en infraestructura comunitaria e impulso de programas de desarrollo tecnológico en torno a propuestas innovadoras de inclusión y fomento de la convivencia; la elaboración de pliego y llamado para el Diagnóstico Social barrial de los barrios Peñarol, Sayago y Colón y encuesta nacional sobre temas de cohesión social, territorial, derechos humanos y convivencia; la realización de la licitación para el Diagnóstico Estructural del edificio perteneciente a la Unión Ferroviaria; la elaboración del documento para la creación de un Fideicomiso con CND para gestión de los recursos destinados a construcción, acondicionamiento y equipamiento de instalaciones; el desarrollo de tratativas para establecer un convenio de usufructo en torno a dos edificios pertenecientes a AFE; y la investigación y sistematización de programas y experiencias nacionales e internacionales.



IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 A partir de la finalización del Programa de Microfinanzas, se presentaron los desafíos relacionados a la continuidad de algunos productos desarrollados por el programa: • El enfoque integral ha mostrado su utilidad a lo largo de toda la existencia del Programa y en este sentido se reafirma la continuidad de este enfoque. La importancia de las instancias colectivas y del los Foros en particular, para intercambio y aprendizaje. También para lograr la confianza que es prerrequisito para una adecuada articulación institucional que asegure una eficiente oferta de servicios financieros y no financieros.

• Promover la articulación institucional con el fin de complementar y potenciar los esfuerzos de las distintas instituciones y actores evitando así la duplicación de esfuerzos y el uso ineficiente de recursos destinados al desarrollo local en el marco de políticas nacionales y subnacionales. En tal sentido, se sugiere afinar esa mayor coordinación entre los diferentes programas gubernamentales donde cada uno contribuya desde sus capacidades específicas y se generen sinergias entre los mismos, así como priorizar un modelo de articulación sustentado en acuerdos en el territorio con capacidades radicadas, tanto organizativas como técnicas y mantener la instancia de Mesas Interinstitucionales para favorecer el intercambio y la realización de propuestas colectivas.

• Implementar propuestas con enfoques de cadenas de valor productivas y regionales, con énfasis en la inclusión de las mypes en cadenas de valor, con mayor focalización en las particularidades de los distintos territorios y de sus necesidades específicas.

• Formar referentes locales en conocimientos necesarios para brindar apoyo a emprendedores en temáticas como sustentabilidad, desarrollo comercial y crecimiento de su empresa/emprendimiento. Asimismo se hace referencia a formación en temas de desarrollo e



inclusión y entendimiento en el rol de las políticas. En este sentido se menciona que la introducción de la academia por parte del programa es una forma de dar comienzo a este saber común. Pero a su vez el sector académico irá incorporando experiencias cotidianas y de territorio para que no sean aprendizajes de teoría y exclusivamente del aula sino en un formato extensión universitaria. • Asimismo se destaca la importancia del apoyo estatal y técnico

profesional en las áreas que ayudan al fortalecimiento del área de microcrédito incluyendo la expansión crediticia, mejoramiento tecnológico, capacitación adecuada, creación de redes, apoyo a la sostenibilidad del servicio. Es importante que se adecue a cada región las soluciones para estar en mejores condiciones.

• El rol articulador de políticas de desarrollo entre gobiernos departamentales que actualmente realiza el programa de Microfinanzas se ampliaría e integraría con otros actores de la cadena de valor, lo que significaría una integración vertical de políticas públicas con otros entes y organismos estatales orientados al desarrollo económico.

• Finalmente, el gran desafío es dotar a las microfinanzas de un rango de acción más amplio dentro del desarrollo económico del país y sobretodo, con foco en el desarrollo de capacidades.

En este contexto y focalizados en acciones futuras las Microfinanzas no serían visualizadas simplemente como un instrumento de alivio a la pobreza como se consideró inicialmente sino que se reenfocaría en un programa de desarrollo económico local, cuyo objetivo es desarrollar valor en cadenas sectoriales inclusivas a nivel territorial y conectando las mismas con los procesos de inversión que se dan a nivel regional. Así las microempresas serían el primer eslabón de dichas cadenas suministrando bienes y servicios a pequeñas empresas orientadas, por ejemplo a la exportación.

En tal sentido, luego de finalizado el Programa de Microfinanzas, que durante 8 años desarrollo acciones de apoyo a emprendedores y mypes de todo el país, generando nuevos productos e instrumentos financieros



y brindando asesoramiento y capacitación, nace Uruguay Más Cerca – División Desarrollo Económico Local. Además de recoger la herencia del Programa de Microfinanzas, esta nueva división dentro del Área de Políticas Territoriales (APT) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto incorpora la labor que viene realizando el Programa de Apoyo al Sector Productivo (PASP), el Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas (PACC) y el componente productivo del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), dotando de coherencia interna, mayor eficiencia e impacto a los proyectos productivos que funcionan en el APT, enmarcándolos en procesos de desarrollo económico local con un enfoque de cercanía.

El objetivo general de Uruguay Más Cerca‐ División de Desarrollo Económico Local es contribuir a la generación de una política de desarrollo económico territorial en el país, que busque la reducción de los desequilibrios territoriales a través del fortalecimiento de las capacidades locales, y la generación y el aprovechamiento de las oportunidades económicas por parte de las mypes, emprendedores y sectores productivos; con un enfoque inclusivo y de cercanía, de manera integral y sostenible económica, social y ambientalmente.

Entre sus objetivos específicos se encuentran:

‐ Generar un entorno favorable para el desarrollo económico territorial a nivel local, regional y nacional; a través de la articulación institucional, la generación y formación de capacidades y el posicionamiento de la temática en la agenda pública.

‐ Contribuir al desarrollo de las micro y pequeñas empresas, emprendedores y sectores productivos; identificando las oportunidades económicas de un territorio, promoviendo un enfoque asociativo (redes, núcleos, cadenas de valor) y acercando de manera adecuada y apropiable, instrumentos que promuevan la innovación, la mejora en la productividad y la inclusión financiera.

‐ Contribuir a la disminución de los desequilibrios y disparidades territoriales, con un enfoque de cercanía, a través del trabajo



con población vulnerable y la llegada a pequeñas localidades, fomentando procesos de inclusión e innovación socio‐productiva.

PACC

El Programa PACC finaliza su ejecución en Agosto de 2014, en este sentido los principales desafíos son:

1. Realizar la Evaluación Final de PACC a cargo de una consultoría externa.

2. Sistematizar las lecciones aprendidas. 3. Realizar reuniones de cierre en los ámbitos de gobernanza de

cada uno de los conglomerados con intervención. Uruguay Integra ‐ APT:

IV.1 Fondos de apoyo a iniciativas territoriales

Durante el 2014 se continuarán ejecutando los 10 proyectos de FCT, culminando su implementación en el mes de Diciembre 2014, previéndose una evaluación final tanto de la herramienta como de cada proyecto específico. En el 2014, también, se ejecutarán 20 proyectos “más local”, a cargo de otros tantos municipios, en forma conjunta con el PDGS.

Finalizó en el mes de marzo de 2014 la postulación de propuestas para el Proyecto Cosas de Pueblo. Este es un fondo que promueve iniciativas de actores organizados de la sociedad civil en torno al desarrollo de iniciativas para la promoción de la identidad local. La convocatoria está destinada a iniciativas provenientes de localidades de hasta 3000 habitantes. Cada propuesta no deberá superar el monto máximo de 300.000 pesos uruguayos a ejecutar en un plazo de 6 meses.

Por último se ha realizado la convocatoria al Fondo de Apoyo al Fortalecimiento de Procesos y al momento se han seleccionado 3 iniciativas, las cuales recibirán apoyo técnico permanente y apoyo financiero de OPP por un monto total de 8,1 millones de pesos uruguayos. En el 2014 se implementarán hasta 5 proyectos de Fondo de Procesos.



IV.2 Fortalecimiento institucional:

Se realizarán al menos 5 instancias de capacitación a gobiernos departamentales y municipales como apoyo a la ejecución y gestión de proyectos en el marco del Sistema de Fondos.

IV.3 Sistema de Información Territorial:

Está previsto el lanzamiento del Observatorio Territorio Uruguay para el mes de Setiembre de 2014. También, durante el 2014 se divulgarán los resultados de la actualización del PIB departamental del año 2008 y se finalizará la actualización del PIBD 2009‐2011.

Entre los meses de Marzo a Setiembre se realizará un censo a municipios en forma conjunta con PDGS para medir dimensiones como capacidad de gestión, desarrollo local, participación comunitaria, entre otros. Los resultados son esperados para el mes de julio de 2014.

Para el segundo semestre de 2014 se propone realizar una investigación sobre desigualdad territorial en el Uruguay, utilizando información censal y de la encuesta continua de hogares. Por último, durante el 2014 se difundirán 6 reportes del Observatorio Territorio Uruguay con las siguientes temáticas:

‐ Caracterización de Municipios – marzo 2014 ‐ Género y territorio – abril 2014 ‐ Indice de cohesión Territorial – junio 2014 ‐ PIBD – agosto 2014 ‐ Migraciones internas – octubre 2014 ‐ Ruralidad ‐ diciembre 2014

IV.4 Promover capacidades sociales para la convivencia

Se propone para el 2014 la inauguración parcial del edificio en el barrio Peñarol, con la apertura de un punto de atención ciudadana e inicio del programa básico de promoción social en el barrio. Se encuentra en ejecución un diagnóstico socio barrial, que consiste en entrevistas en profundidad a informantes calificados, un relevamiento de información secundaria y una encuesta a población del barrio para sondear la temática de convivencia, capital social e integración.



Informe de gestión 2013 INCISO: 2 ‐ Presidencia de la República UE: 6 ‐ Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua‐URSEA I. Misión

Regular, fiscalizar y asesorar en los sectores de energía y agua para que la población tenga acceso a productos y servicios sustentables con niveles adecuados de seguridad, calidad y precios; así como defender al consumidor y promover la competencia.

II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 482 ‐ REGULACIÓN Y CONTROL OBJETIVOS: 1A ‐ Nombre: Contribuir a la mejora de servicios de energía y agua para una población consciente de sus derechos. Descripción: El objetivo busca incidir indirectamente en los prestadores de servicios públicos de forma que los mismos mejoren su nivel en beneficio directo de la población. Indicador:

Número de indicadores implementados para medir la percepción de la población sobre los servicios públicos.



Meta Valor 5 4 Durante el año se han definido las bases para la realización de encuestas de satisfacción de los usuarios de los servicios públicos en cuatro de los sectores de competencia de la URSEA. Para ello se ha contado con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas, en el marco de un convenio específico. Se ha comenzado a realizar encuestas con carácter de Estadística Oficial en los sectores de agua potable, electricidad, combustibles líquidos y GLP. Con la experiencia recabada en la realización de estas encuestas, se analizará la mejor forma de realizar la misma para los clientes del servicio de gas natural, alcanzándose en el 2014 la meta prevista. Para los próximos años este indicador se sustituirá por los resultados que se obtengan de la realización metódica de este tipo de encuestas, obteniéndose de esta forma una evaluación directa de la opinión de los clientes. 1B ‐ Nombre: Procurar servicios seguros y sustentables, adecuados a la calidad esperada. Descripción: A través de la normativa regulatoria y de los controles realizados se verifica que los servicios y productos cumplan con la calidad especificada, tomando acciones al respecto, hacia el usuario instruyéndolo o hacia el prestador del servicio para que cumpla con la misma, sin perjuicio de realizar las inversiones necesarias para que el servicio cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos. Para este objetivo se han definido cinco indicadores que pretenden evaluar tanto los aspectos de calidad como los de seguridad y sustentabilidad que integran la definición del mismo. Indicadores:



Apartamientos respecto a la calidad requerida de los combustibles en estaciones de servicio.

Meta Valor 0.9 % 1.1 %

Este indicador relacionado con la calidad, releva el porcentaje de muestras de combustible extraídas en estaciones de servicio que tuvieron al menos un parámetro con valor fuera de su especificación técnica. Se observa que el valor registrado para el año supera la meta establecida, pero igualmente se encuentra en el entorno del 1 % y que si bien es superior a la meta del año, no es posible sacar mayores conclusiones debido a que se efectuaron cambios en la forma de selección de las muestras y esto pudo haber incidido en el resultado. Con los datos correspondientes al 2014 se podrá concluir con mayor fundamento si hubo una variación en la calidad de los combustibles suministrados. Se ha observado que la propiedad que registra mayor número de incumplimientos es el punto de inflamación del gasoil y se relaciona simplemente a descuidos operativos en las estaciones de servicio.

Accidentes verificados en el sector gas (GLP)

Meta Valor 6 13 Este indicador relacionado con la seguridad, muestra la cantidad de accidentes vinculados con el GLP (Supergas) que se registraron en el año. Para este indicador las metas para los años 2012 a 2014 fueron establecidas considerando los datos históricos hasta el 2011, de los accidentes denunciados por las empresas distribuidoras del sector, partiéndose de un valor de base de 7 accidentes al año. La diferencia entre meta fijada para el año y el valor registrado, se considera principalmente asociado a un subregistro anual de la cantidad de



accidentes informados por las empresas, lo que ha hecho que se estableciera una meta muy baja para la realidad del sector. La subestimación de la cantidad de accidentes se relaciona con el hecho de que recién a partir del año 2010 se ha reglamentado la obligatoriedad de las empresas de informar al Regulador sobre todos los casos de accidentes que estén vinculados con el suministro de Supergas, por lo que se presume que la serie histórica de accidentes se haya visto afectada por un registro parcial de los accidentes que ocurrieron en los años precedentes. Para los años siguientes se hará una reevaluación de las metas contemplando esta realidad y buscando ponderar los accidentes con la cantidad de usuarios. Adicionalmente a los indicadores de seguridad y calidad referidos, se han definidos los siguientes indicadores relacionados con la sustentabilidad de las empresas.

Inversiones sobre depreciación de activos en el sector gas por redes

Meta Valor 60 58

Inversiones sobre depreciación de activos de OSE

Meta Valor 343 194

Inversiones sobre depreciación de activos en el sector eléctrico

‐ Meta y valor 2013 en revisión.



Con estos indicadores se busca visualizar el cumplimiento de los planes de inversión comprometidos por las distintas empresas y a su vez tener elementos que permitan evaluar la sustentabilidad de las mismas. En el sector de gas por redes, en el cual se han desarrollado importantes inversiones en los últimos años, lo que justificaría valores para este indicador inferiores a 100, se observa que el valor alcanzado es inferior en menos de un 5 % al valor definido como meta. Por esta razón se asume que está dentro de lo previsto para el desarrollo de la empresa en este año. En el sector de agua potable, para este indicador se registran valores superiores a 100, lo que estaría evidenciando una recuperación en el retraso de inversiones de esta empresa. El valor de inversiones sobre depreciación registrado para el año 2013 se encuentra por debajo de lo previsto, pero se observa igualmente que las inversiones casi duplicaron la depreciación de los activos para el año, lo que manifiesta un importante nivel de inversión. Adicionalmente se destaca que si bien en este año este indicador se encuentra por debajo de la meta prevista, en el año 2012 se registró un valor superior a la meta establecida para ese año (440 frente a 381), con lo que se compensa en parte lo previsto para el bienio. 1C ‐ Nombre: Promover tarifas y precios justos que aseguren sustentabilidad económica a menor costo. Descripción: A través de la regulación se aporta valor en el proceso de fijación de precios y tarifas. Para este objetivo se han buscado indicadores que reflejen el aporte de la URSEA en las propuestas de ajustes tarifarios en los sectores de agua potable, energía eléctrica y gas por redes. En el sector de los combustibles líquidos en el cual los precios máximos de venta al público son fijados por el Poder Ejecutivo, se comparan los mismos con los Precios de Paridad de Importación calculados por la URSEA.



Indicadores:

Propuestas de URSEA en tarifas de electricidad y peajes de trasmisión, aprobadas por el Poder Ejecutivo.

Propuestas de URSEA en procedimientos y tarifas de agua potable, aprobadas por el Poder Ejecutivo.

Propuestas de URSEA en tarifas de gas, aprobadas por el Poder

Ejecutivo.

Para los tres indicadores se registra:

Meta Valor 100 100

En estos tres indicadores se considera que se ha cumplido la meta de elevar al Poder Ejecutivo informes técnicos debidamente fundados, en los que se hacen aportes sobre los criterios y valores definidos para la fijación de los ajustes tarifarios.

Convergencia de precios a PPI (Precio de Paridad de

Importación).

Meta Valor 100 105

Para calcular este indicador se consideran los tres combustibles más consumidos por la población uruguaya: Gasolina Super, Gas Oil y Supergás, los que representan más del 90% de las ventas totales. El valor registrado estaría indicando que el cociente entre el monto total anual recaudado a los precios máximos fijados por el Poder Ejecutivo,



superaría en un 5 % el monto teórico que se recaudaría si los precios de los combustibles fueran los calculados por la metodología de PPI. 1D ‐ Nombre: Asegurar el acceso a los servicios donde corresponda. Descripción: A través de la normativa regulatoria se pretende asegurar la prestación de servicios de GLP a la población. Indicadores:

Localidades con servicios de GLP

Meta Valor 90% 91.3%

El Supergas es el combustible de mayor uso para la población residencial del país y el principal para el uso en la cocción de alimentos. A su vez la distribución de este energético opera en un mercado en competencia y es por estas razones que resulta importante regular y controlar la disponibilidad del mismo por parte de la población. A través de normativa regulatoria se controla que las localidades con más de 1.500 habitantes tengan acceso al uso de este combustible. El indicador definido representa el porcentaje de localidades cubiertas por más de una Distribuidora, sobre la totalidad de localidades con más de 1.500 habitantes del país. Como se aprecia, el valor de este indicador para el año 2013 supera la meta de cobertura prevista de 90%, en un mercado que se encuentra en pleno proceso de ajuste regulatorio.

Sistema de información sobre solicitudes de acceso

Meta Valor 4 2



En relación a este indicador se avanzó en el sector de distribución de gas por cañerías, en el cual se ha acordado con las dos empresas que operan en el sector, disponer de un acceso guiado a los sistemas toda vez que sea solicitado por el Regulador. Se observa que existe una realidad muy diferente para cada una de las empresas sobre las que se consideró implementar un sistema de información. La obligación de conexión a nuevos usuarios, se encuentra basada en fundamentos y reglamentaciones no comparables entre estas empresas, por lo que se está analizando sustituir este indicador, por otros. 1E ‐ Nombre: Fortalecer cultura regulatoria Descripción: Se trata de evaluar el rol de URSEA y el conocimiento y percepción de la institución por parte de la población. Indicadores:

Cantidad de accesos a la Web de URSEA

Meta Valor 1500 44050

En este indicador se observa un valor muy por encima de la meta fijada. La definición de los valores de metas para los años 2012 a 2014 se realizó en el año 2011 en momentos en que no existían antecedentes de registros de accesos a la Web. La realidad de los hechos exige una revisión de los valores de las metas para los años siguientes.

Implementación de relevamiento de opinión de actores

relevantes sobre el rol de URSEA.

Meta Valor 100% 70%



Durante el año 2013 se trabajó en el diseño de la encuesta y en la definición de la base de datos del público objetivo. Se comenzará a realizar la encuesta en abril de 2014 completándose la meta en este año. III. Evaluación global de la gestión 2013

Las actividades del año 2013 estuvieron centradas a nivel interno, por el avance en tres líneas estratégicas necesarias para abordar las múltiples actividades de regulación y fiscalización de los sectores de energía y agua en el país: 1) el diseño de un nuevo un modelo de gestión, 2) la reestructura de su personal, y 3) la sistematización de los procesos relevantes.

El modelo de gestión propuesto es matricial, totalmente innovador en la administración central del Estado, cambiando la estructura y metodología tradicional de trabajo piramidal. Entre otras modificaciones, se suprime la Gerencia General, y se crea el área de Planificación Estratégica y de Coordinación de Procesos, para gestionar proyectos transversales a varios sectores y promover la mejora regulatoria a partir de la fiscalización y el tratamiento de reclamos. La misma se centraliza en una nueva área de Atención Ciudadana, para garantizar y defender los derechos de los usuarios y agilizar el proceso.

Además se vienen sistematizando e informatizando varios procesos claves, para optimizar los recursos humanos, mejorar el tratamiento de la información, y facilitar y agilizar el tratamiento de los trámites.

Como forma de medir la percepción de los servicios por la población, e incorporar indicadores cuantificables a la misma, se inició un trabajo de relevamiento a través de encuestas oficiales, en convenio con el INE, que permitirá dar un seguimiento sistemático de distintos aspectos, e identificar oportunidades de mejora percibidos por la población.



Acompañando el avance de los sectores de energía y agua, claves para el desarrollo del país, y la calidad de vida de sus habitantes, se promovió una base de coordinación institucional necesaria, junto con los actores del Poder Ejecutivo, encargados del diseño de las políticas, y las empresas involucradas, para facilitar la aplicación de nuevas normativas, y la mejora de la autoregulación donde ésta ya existe, como una nueva línea estratégica de avance regulatorio.

Como apoyo para la incorporación de nuevas energías renovables, se está avanzando en los programas de implementación de la ley solar, y de eficiencia energética, se registraron los contratos de generación de energía presentados y se asesoró a inversores y organismos de financiamiento internacional, contribuyendo a generar garantías al sector privado para facilitar la inversión extranjera directa.

En el sector del agua potable se avanzó junto con el MSP, MVOTMA, y OSE en el fortalecimiento del control de la calidad y la instrumentación de protocolos de actuación y comunicación, ante situaciones de afectación de la calidad, en particular en la cuenca del Rio Santa Lucía, en los que se seguirá trabajando, como mecanismos de coordinación y mejora.

En cuanto a las actividades de fiscalización, se han firmado los convenios para desarrollar las actividades de verificaciones de campo correspondientes, por un plazo de dos años. Tanto para las tareas de 1) control de calidad de combustibles líquidos, 2) de seguridad de envases e instalaciones de supergás, y 3) generadores de vapor, con el LATU, como para el control de la calidad del agua potable en todo el país, con la Facultad de Química. Los desafíos pendientes se encuentran en la sistematización, informatización y análisis de los resultados, para controlar de forma más eficiente y mejorar la regulación correspondiente.

A nivel de la capacitación y el desarrollo de una cultura regulatoria en el país, se ha avanzado en la ejecución de un programa de investigación sobre la Regulación de las Empresas Públicas, junto con el Departamento



de Economía, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de la República, que será un insumo del programa de diploma de posgrado, previsto para el correr del presente año.

Como parte del mismo programa, se ha realizado una publicación sobre los 10 años de la regulación en Uruguay; y se concretó la realización del VI Foro Iberoamericano de Regulación, en Montevideo, en el marco de la Asociación de Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas.

En relación a los objetivos detallados en el Programa 482 de Regulación y Control, se observa el avance en el cumplimiento de los mismos en todos los sectores de competencia de la URSEA.

Objetivo 1 A ‐ Contribuir a la mejora de servicios de energía y agua para una población consciente de sus derechos

Sobre este objetivo se subraya la importancia de estar instrumentándose la obtención de medidas directas de la opinión de los clientes con respecto a los distintos servicios públicos, por una entidad independiente de las empresas que brindan los mismos.

Objetivo 1 B ‐ Procurar servicios seguros y sustentables, adecuados a la calidad esperada

En la búsqueda del cumplimiento de este objetivo se han realizado múltiples acciones las que se detallan por sector:

ENERGÍA ELÉCTRICA

En la actividad de control de la calidad del servicio eléctrico que se brinda a la población, se identificaron 86.866 usuarios que recibieron una calidad inferior a lo establecido por la normativa promulgada por la URSEA, lo que derivó en la obligación de la empresa distribuidora de compensar a los mismos por un monto total de U$S 770.881.



Adicionalmente se controló la adecuada asignación de compensaciones a otros 53.959 clientes, cuyo suministro tampoco cumplió con las metas de los indicadores establecidos en la reglamentación, los que serán bonificados con descuentos en sus facturas en el correr del año 2014.

En la actividad de control de la comercialización de artículos eléctricos de baja tensión, se otorgó la autorización a aproximadamente 4.000 artículos que cumplieron con la normativa de certificación.

Actualmente existen más de 13.500 productos eléctricos que cuentan con autorización otorgada por la URSEA, correspondientes a 64 empresas fabricantes nacionales e importadores.

Desde el punto de vista reglamentario se destaca que durante 2013 se elaboró y publicó en el sitio web de la URSEA el Texto Ordenado sobre la Reglamentación de Seguridad de Productos Eléctricos de Baja Tensión realizándose adecuaciones a la normativa aprobada.

Se fiscalizó el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Conexión de Generación a la Red de Distribución de Media Tensión, analizándose el procedimiento de conexión de generadores a la red de distribución de media tensión, así como los métodos de cálculo para la garantía de cumplimiento de la conexión, concretándose su publicación en el sitio Web de UTE.

COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

A los efectos de controlar la calidad de los combustibles que se distribuyen en el país se realizaron 272 controles en las estaciones de servicio y 27 en las plantas de despacho de la ANCAP. También se controlaron los procedimientos que realizan los agentes a los efectos de garantizar la calidad de los combustibles, así como la transparencia en el suministro de los mismos, para evitar que existan adulteraciones.



En relación al control de la calidad de los agrocombustibles, se controló la calidad del biodiesel y del alcohol carburante producido por ALUR, no observándose apartamiento a las especificaciones técnicas de los mismos

En el sector de GLP se actualizaron las normas técnicas aplicables en el Reglamento Técnico y de Seguridad y se realizaron ajustes en los criterios de aplicación de sanciones, considerándose con mejor ponderación la relación de los incumplimientos detectados con la cantidad de envases distribuidos por la empresa.

Para el control de la calidad y seguridad del suministro de este energético se concretaron 138 visitas a las plantas de envasado, en las que se realizó el control del peso de envasado, la revisión del mantenimiento de los recipientes, el control del funcionamiento del sistema de intercambio de envases entre distribuidores y el control de pintado de recipientes.

Para la verificación del cumplimiento de la normativa de seguridad de las instalaciones destinadas a la distribución de GLP, se visitaron 225 instalaciones.

GAS POR REDES

Dentro de este sector se destaca la aprobación de las instalaciones interiores de la planta que fuera propiedad de Metzen y Sena SA, así como del tramo de cañería existente entre el City Gate y esta planta, lo que permitió el reinicio de actividades para la nueva empresa cooperativa.

Otro hecho a destacar es la evaluación realizada sobre el tramo de mayor diámetro y mayor presión de operación del gasoducto on‐shore



del sur del país, el que concluyó que el mismo se encuentra en buenas condiciones operativas.

En aspectos reglamentarios se trabajó en la revisión de la reglamentación relativa a condiciones de seguridad, registro de empresas instaladoras y habilitación de instaladores matriculados de gas, establecida por el Decreto Nº 216/002 y sus modificativos, elaborándose una propuesta de nuevo reglamento que se puso a consulta pública a inicios de 2014.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

En el sector agua potable en el cual históricamente la Unidad realiza el control de la calidad en todas las localidades con más de 1.500 habitantes, en este año se comenzó a monitorear a título experimental localidades con menor población. Se realizó el monitoreo en 144 localidades en las cuales se extrajeron del orden de 600 muestras. Sobre las mismas se efectuaron determinaciones de aproximadamente 42 parámetros diferentes, intensificándose el monitoreo de plaguicidas, incluyéndose nuevos compuestos.

En todas las situaciones, en que se constataron resultados microbiológicos no aceptables se hicieron las correspondientes comunicaciones al MSP y a OSE, reiterándose los controles hasta que en todos los casos se verificara que la calidad microbiológica del agua en cada uno de los puntos involucrados se encontraba conforme a la normativa.

Durante los meses de enero a abril, se realizó el seguimiento de la producción potencial de toxinas por cianobacterias en Laguna del Sauce, Colonia, La Paloma (Rocha), Laguna del Cisne, Las Cañas, Paso Severino, Paso de los Toros, San Gregorio de Polanco, Laguna Blanca, Salto, y en 2 puntos de la red de Montevideo. En todas las muestras se encontraron



concentraciones inferiores al valor guía establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Durante el período de verano, se realizaron tareas de vigilancia en localidades balnearias con énfasis en la calidad microbiológica. Se extrajeron muestras de agua potable en balnearios de la costa oceánica y del Río de la Plata y en Las Cañas (depto. Río Negro).

En particular en este año, en ocasión del evento de olor y sabor en el agua distribuida en el sistema metropolitano ocurrido en el mes de marzo, la URSEA tuvo participación activa en la confirmación de los resultados de calidad del agua potable, evaluándose lo actuado por OSE y realizando el seguimiento de la actividad hasta que se superó el evento.

En relación al saneamiento se concretó el análisis y síntesis de los resultados semestrales de gestión de la División Saneamiento de la Intendencia de Montevideo, proponiéndose ajustes a los indicadores y metas definidas. Los mismos se publicaron en cuadros de resumen de los resultados del primer y segundo semestre del 2012.

GENERADORES DE VAPOR

Continuando con la tarea de regularización de evaluación del funcionamiento de los generadores de vapor del país, comenzada a partir del año 2011 en el que se le confiriera esta competencia a la URSEA, se habilitaron 160 de estos equipos que cumplieron en forma satisfactoria con los requisitos establecidos en la reglamentación promulgada por la Unidad. En este sector se realizaron 470 inspecciones a generadores instalados en fábricas y establecimientos distribuidos en todo el país, incluyendo las inspecciones para el trámite de habilitación así como inspecciones de control anual de funcionamiento de estos equipos.



Desde el punto de vista reglamentario, en el 2013 se ajustaron los requerimientos exigidos a empresas para formar parte del “Registro de agentes en actividades vinculadas a los generadores de vapor”. A la fecha se encuentran registradas 51 empresas que actúan en los distintos aspectos relacionados con estos equipos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

En el año se emitieron autorizaciones para 525 artículos correspondientes a lámparas fluorescentes, calentadores eléctricos de acumulación y refrigeradores eléctricos, los que fueron tramitados por 144 empresas.

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

En el marco del Reglamento de Autorización de Sistemas Prefabricados de Energía Solar Térmica del Plan Solar, se emitieron autorizaciones a equipos para incorporarse al Plan Solar, habilitándose un total de 8 diferentes tipos de equipos, que serán comercializados en el país por 5 empresas (fabricantes e importadores).

Objetivo 1 C ‐ Promover tarifas y precios justos que aseguren sustentabilidad económica a menor costo.

Adicionalmente a las acciones relacionadas con los indicadores detallados en el punto II de este informe, se concretaron otros aportes técnicos alineados con los fundamentos de este objetivo.

En el sector eléctrico se trabajó en conjunto con la DNE en el estudio de adecuación de la normativa en lo referente al costo de falla y sobre el marco jurídico aplicable para la fijación de tarifas.



También se participó en coordinación con esta Dirección en la determinación de márgenes eficientes para el envasado y distribución de GLP, asociado principalmente al servicio de recarga de envases de 3 kg.

En el sector de agua potable se conformó, a iniciativa de la URSEA, un grupo de trabajo integrado por técnicos de OSE y URSEA con el objetivo de analizar posibles modelos de determinación del nivel tarifario aplicable a los servicios de agua y saneamiento, así como la evolución de las variables de ajuste tarifario.

Objetivo 1D ‐ Asegurar el acceso a los servicios donde corresponda El acceso a los servicios en los sectores que se encuentran dentro de la competencia regulatoria de la URSEA tiene diferentes características. Por un lado se distinguen los servicios que se abastecen a través de una infraestructura de redes, tal es el caso del sector eléctrico, gas natural, agua potable y saneamiento, y por otro lado la distribución de combustibles líquidos y GLP que para llegar a toda la población disponen de instalaciones de almacenamiento y venta, distribuidas en todo el país. Dentro de este último grupo ya se detalló en el punto II el control y seguimiento de que se realiza sobre la distribución de GLP en el país. Con respecto al abastecimiento de los combustibles líquidos, los mismos son distribuidos en el país a través de estaciones de servicio y la URSEA tramita en forma individual las reclamaciones que existan sobre problemas de abastecimiento. Dentro del primer grupo se observa que en el sector eléctrico la cobertura del servicio se encuentra en el orden del 99,7 % existiendo adicionalmente el objetivo del Poder Ejecutivo de llegar al 100 % de los hogares del país en el próximo año. Una realidad diferente es la del sector de distribución del gas natural, en el cual la obligación de conexión de nuevos suministros está definida en



los Contratos de Concesión y en donde la demanda de nuevos servicios es casi despreciable debido al precio no competitivo de este energético. Esta realidad podrá cambiar a partir del inicio del funcionamiento de la planta de regasificación, lo que podría implicar un aumento de la demanda y la necesidad de un seguimiento por parte del Regulador, de la facilidad de acceso que tenga la población. En los sectores de agua potable y saneamiento, los problemas identificados sobre acceso a los servicios se tramitan y resuelven en forma individualizada dando respuesta a los involucrados. Objetivo 1 E ‐ Fortalecer cultura regulatoria Adicionalmente a la implementación de los indicadores detallados en el punto II de este informe, se subraya el cuidado continuo en la actualización del sitio web de la Unidad, en el cual se publican todas las novedades relacionadas con la actividad del Regulador, la actualización de las reglamentaciones, así como los registros de instalaciones, equipos y empresas que se encuentran habilitados en los distintos sectores de competencia de la URSEA. También relacionado con el objetivo de fortalecimiento de la cultura regulatoria se destaca el avance sobre el Programa de investigación sobre la regulación de empresas públicas, que la URSEA y el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, están llevando adelante con énfasis en los servicios públicos en Uruguay, lo que permitirá crear y difundir conocimiento en esta temática. Asesoramientos

Adicionalmente a los objetivos detallados, se considera importante mencionar algunas de las múltiples actividades de asesoramiento técnico que ha realizado la Unidad a lo largo del año 2013.



En el sector de generación de energía eléctrica se asesoró al Poder Ejecutivo sobre diversos documentos, propuestas de Decretos y contratos de suministro de energía eléctrica. En particular se colaboró en la elaboración del Decreto que promueve la celebración de contratos especiales entre UTE y proveedores de energía eléctrica de fuente solar fotovoltaica, realizándose adicionalmente aportes a la propuesta del pliego de la licitación que emitió UTE en el marco del referido Decreto.

En el sector de GLP se participó en coordinación con la DNE en el estudio de la problemática técnica y de seguridad relacionada con las recargas de envases de 3 kg y en la imposición de criterios de cantidades mínimas de envases de 13 y 45 kg identificados con el color de cada empresa distribuidora. En el sector de agua potable se participó activamente en el grupo de coordinación interinstitucional, con representantes del MSP, MVOTMA y OSE, creado a efectos de dar seguimiento a las solicitudes de excepciones a la normativa de calidad de agua potable establecidos en el Decreto 375.11. (art. 25.1.6), elaborándose un informe de análisis de las excepciones al mismo, que fue presentado en dicha comisión junto con los últimos informes de los resultados de la vigilancia de la calidad del agua potable realizada por la URSEA.

También relacionado con este sector se dio respuesta a cinco solicitudes de información sobre la calidad del agua potable que se distribuye en el país. Dos de ellas tramitadas por Juntas Departamentales y tres tramitadas en el marco de la Ley de Acceso a la información pública. Adicionalmente se elaboraron dos documentos relativos al evento de olor y sabor en el sistema metropolitano en marzo, a partir de las solicitudes de información remitidas por el Parlamento Nacional.

En el sector vinculado con la energía solar, en conjunto con técnicos de la Dirección Nacional de Energía y otros actores involucrados, se participó en la elaboración de la reglamentación técnica de la ley Nº



18.585, la que contiene el Instructivo técnico de energía solar térmica y Especificaciones técnicas de instalaciones solares térmicas.

IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 Se espera durante el año 2014 completar la reestructura de personal iniciada, e implantar el modelo de gestión matricial propuesto, así como avanzar en la adecuación e informatización de sus procesos, tal como se planteó en el Plan Estratégico aprobado. El mismo deberá ser además actualizado.

Ambas líneas de acción son imprescindibles para habilitar una estrategia de conocimiento de la población acerca de sus derechos como usuarios y los roles de la regulación al respecto, así como para lograr el reconocimiento de los distintos actores públicos y privados vinculados a las actividades reguladas.

En este último aspecto se considera que se ha alcanzado un grado de desarrollo de coordinación institucional que permitirá, en el transcurso del año, concretar avances, tanto en los procedimientos de control de las actividades reguladas, como en los procesos de ajustes tarifarios correspondientes.

A nivel regulatorio se prevé avanzar en la revisión de distintas normativas de auto regulación existentes. Además, en el sector del gas natural, está prevista la actualización y desarrollo de la normativa, teniendo en cuenta la necesidad de su revisión, y la próxima instalación de la planta regasificadora. En el sector eléctrico y respecto a la introducción de energías renovables en la matriz energética se continuarán las líneas de acciones en curso. Respecto a la seguridad de los generadores de vapor, se prevé a partir del fortalecimiento de esta área, realizar una revisión y adecuación de la normativa existente.



En cuanto a las actividades de fiscalización, se han firmado los convenios para desarrollar las actividades de verificaciones de campo correspondientes, por un plazo de dos años. Los desafíos pendientes se encuentran en la sistematización, informatización y análisis de información de sus resultados, para hacerla más eficiente y mejorar la regulación correspondiente.

Por otra parte, a efectos de consolidar los aspectos conceptuales de la regulación, se prevé desarrollar durante el 2014 un programa de formación de posgrado, con título de Diplomado, sobre la Regulación de Operadores Públicos, como segunda fase del programa de investigación en curso con la Universidad de la República.

En este marco se organizará por URSEA, durante el mes de abril en Montevideo, la XVIII Reunión Anual Iberoamericana de Reguladores de la Energía, en el ámbito de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía (ARIAE).



Informe de Gestión 2013 INCISO: 2 ‐ Presidencia de la República UE: 7 ‐ Instituto Nacional de Estadística I. Misión

Generar y brindar información estadística de calidad a la sociedad sobre la realidad nacional, así como liderar y coordinar el Sistema Estadístico Nacional estableciendo normas técnicas y verificando su cumplimiento.

II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL PROGRAMA: 420 ‐ INFORMACIÓN OFICIAL Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO OBJETIVO 1: Generar y difundir información estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad nacional Durante el año 2013 el INE continuó desarrollando las actividades permanentes de relevamiento de información a hogares y empresas, a los efectos de producir las estadísticas oficiales que debe realizar en forma continua. Entre las actividades permanentes se destacan, entre otras, la Encuesta Continua de Hogares (ECH), la Encuesta Industrial Mensual, la Encuesta de la Construcción, el relevamiento de precios y salarios y la Encuesta de Actividad Económica. A partir de estas encuestas y relevamientos se producen indicadores del mercado de trabajo como ser la tasa de empleo, tasa de actividad, tasa de desempleo; indicadores de actividad (volumen físico de la industria, horas trabajadas, personal ocupado); el Índice de Costo de la Construcción (ICC); el Índice de Precios al Consumo (IPC) y el Índice Medio de Salarios (IMS), cifras que son publicadas en forma mensual. Por otro lado se obtiene la información que permite los cálculos de



pobreza, indigencia y desigualdad, así como las estadísticas básicas que nutren al Sistema de Cuentas Nacionales. Además de la producción continua antes mencionada, el INE generó nuevos productos y mediante proyectos especiales realizó las siguientes investigaciones no continuas: En el área de las Estadísticas Sociodemográficas se finalizó el módulo de encuesta sobre financiación de los hogares iniciado en 2012 y se cumplieron tareas de campo en las siguientes cinco nuevas Encuestas: La Segunda Encuesta de Uso del tiempo procuró cuantificar la carga global de trabajo (remunerado y no remunerado), visibilizar la división sexual de esa carga y su reparto entre los miembros del hogar, con fuerte énfasis en los cuidados. La Primera Encuesta Nacional de Violencia Basada en Género y Generaciones (EVBGG) constituye un producto del proyecto Uruguay Unido para poner fin a la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes. Procura obtener información estadística con representatividad nacional sobre violencia psicológica, económica patrimonial, física o sexual que sufren o han sufrido las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado. La Encuesta de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil tuvo por objetivo obtener información sobre la salud y nutrición de los niños menores de 4 años, sobre el desarrollo infantil y las prácticas de crianza. La Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud (ENAJ) tuvo como objetivos contar con información actualizada sobre la situación de los adolescentes y jóvenes, evaluar el grado de protección social con que cuentan así como conocer su visión y experiencia sobre el trabajo, la educación, la salud y los cuidados, entre otros temas. La Encuesta sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (EUTIC) tuvo por objetivo la obtención de información sobre el acceso y uso de las TICs en los hogares y por las personas. En el área demográfica y de análisis de información censal se trabajó en las proyecciones de población y en el cálculo de los principales indicadores demográficos tanto a nivel nacional como departamental,



empleando los datos del Censo 2011 así como con datos de las estadísticas vitales y de migración. Los trabajos estadísticos ya han culminado y sólo resta la revisión final para su posterior publicación en el sitio Web de la Institución. Con respecto a los datos censales sobre las variables educación y ocupación económica, se finalizó la codificación de los primeros que ya están disponible en el sitio Web, y se está terminando con los de ocupación, los que quedarán próximamente a disposición de lo usuarios.

En el área de las Estadísticas Económicas se realizó el análisis de los resultados del Programa de Comparación Internacional (PCI), se culminó el censo de Zona Francas 2011‐2012, se implementaron las Encuestas de Financiamiento de las Empresas, de Grandes Obras de la Construcción y de Innovación, y se diseñó e implementó un sistema de soporte informático de administración y gestión de datos del Directorio de Empresas y Establecimientos el cual ya se encuentra en producción. A su vez, durante el año 2013, se confeccionó el formulario para relevamiento de los datos correspondientes a los años 2011 y 2012 de la Encuesta de Actividad de Económica y se diseñó la estrategia de salida y captura de la información, con el objetivo principal del cambio de base de las Cuentas Nacionales. En Noviembre de 2013 se comenzó el relevamiento de los datos de las empresas de inclusión forzosa en la muestra del año 2011. La encuesta de Financiamiento de las Empresas correspondiente a los años 2010 y 2011, trabajó con un Panel Desbalanceado de 378 empresas. Su objetivo principal fue la obtención de algunos indicadores financieros fundamentales relacionados con la exposición cambiaria de las empresas. En el marco del Proyecto Atlas demográfico de la Desigualdad del Uruguay se presentaron los dos primeros fascículos: Las necesidades Básicas Insatisfechas y La población afro‐uruguaya en el Censo 2011.



Quedó sin poder ser cumplido el propósito de publicar las proyecciones demográficas durante el año 2013, por atrasos en la obtención de datos sobre natalidad, mortalidad y migración de los últimos años, que constituyen insumos de esas estimaciones. Concluidos los cálculos por este retraso, las cifras serán publicadas en el primer semestre de 2014. OBJETIVO 2: Coordinar, supervisar y difundir la producción del Sistema Estadístico Nacional Las actividades de coordinación en el ámbito nacional durante el año se centraron en la recolección de la información estadística producida por las Unidades Sectoriales del SEN, para la elaboración de la publicación electrónica Anuario Estadístico Nacional 2013 y la edición digital de Uruguay en Cifras 2013. El Departamento SEN actualizó la lista de funcionarios referentes de cada organismo pertenecientes al SEN así como también recepcionó y revisó la información remitida por cada uno para conformar el Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) para Uruguay, adaptada a la nueva versión 2013. Posteriormente se envió al grupo de trabajo de la Reunión Especializada de Estadísticas (REES) la información para conformar el inventario del MERCOSUR. Además de la confección del IOE, para el fortalecimiento y supervisión del Sistema Estadístico Nacional (SEN), se amplió la capacitación a funcionarios de algunos organismos, tales como ANTEL, MIEM, MSP e Intendencias Municipales. Asimismo fueron realizados apoyos técnicos y/o metodológicos en proyectos ajenos, entre los que se destacan el de la Encuesta Factores de Riesgo, llevada adelante por el Ministerio de Salud Pública (MSP); asimismo en la mejora en estadísticas vitales, se trabajó en forma conjunta en la consistencia y depuración de los microdatos de Natalidad 1996‐2010.



Se realizaron reuniones con AGESIC, a afectos de elaborar un plan de trabajo anual y coordinar la respuesta de solicitudes nacionales e internacionales sobre la temática de TICs.

Difusión. Se realizó como todos los años la actualización y mantenimiento de las series cronológicas de información estadística divulgadas a través de la página Web del Instituto, al tiempo que se sigue trabajando en la incorporación de nuevas series para satisfacer la demanda de los usuarios por estos productos. En relación a la difusión del uso de la información censal, se realizaron presentaciones departamentales del Censo en línea, en el marco del proyecto “Apoyo a la protección social en Uruguay: políticas de infancia y políticas de cuidados”, uno de los proyectos conjuntos que desarrolla el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay. Se continuó con la utilización de la herramienta gratuita REDATAM+SP para la realización de procesamientos a medida de los usuarios, referidos a la base de datos del Censo 2011, y se comenzó a utilizar el “Sistema de Procesamiento Censal en Línea ‐ REDATAM”, herramienta de uso público disponible el sitio Web del INE orientado a facilitar el acceso de los usuarios a la información de los datos censales. Se editaron el Anuario Estadístico 2013, Uruguay en Cifras 2013 y las hojas coleccionables Cifras, y cada nuevo producto de información, continuo o discontinuo, fue divulgado a través de notas de prensa simultáneas a su publicidad. La modalidad de atención directa a usuarios mostró las siguientes frecuencias: * Consultas Web: Visitas: 709.825 (incremento del 18% respecto a 2012) y * Páginas vistas: 1.422.019 (incremento del 15% respecto a 2012).



* Consultas correo electrónico: 1.896. * Consultas telefónicas y fax: 1.345. * Consultas en mostrador: 58. Desde el punto de vista institucional, el INE participó a nivel internacional de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, la Conferencia Estadística de las Américas (CEA), en las dos instancias del año 2013 de la Reunión Especializada de Estadística del MERCOSUR (REES), y participó en la reuniones del ejecutivo de la International Association for Official Statistics (IAOS). En el correr del año se verificaron dos encuentros de la REES, el primero los días 21 y 22 de marzo en la ciudad de Montevideo, bajo la presidencia pro tempore de Uruguay y el segundo los días 21 y 22 de noviembre en la ciudad de Caracas. OBJETIVO 3: Contribuir al monitoreo y evaluación del impacto de las políticas públicas sobre hogares y unidades En apoyo al seguimiento de las políticas económicas, y respecto de las Encuestas Económicas Estructurales, por un lado, se confeccionó el formulario para relevamiento de los datos correspondientes a los años 2011 y 2012 de la Encuesta Anual de Actividad Económica (EAAE) con el objetivo del cambio de base de las Cuentas Nacionales. Fueron analizados los datos de la encuesta Anual de Actividad Económica del año 2010, y en Noviembre de se comenzó el relevamiento de los datos de las empresas forzosas del año 2011. Se relevaron los datos de los Censos de Actividad Económica en Zonas Francas correspondientes a los años 2011 y 2012, y realizó la antemencionada Encuesta de Financiamiento de las Empresas. Asimismo se relevaron los datos correspondientes a la Encuesta de Actividades de Innovación en Empresas por los años de referencia 2010–2012.



Por otro lado, en referencia a las Encuestas Coyunturales de Actividad Económica (ECAE), en la Encuesta de Expectativas Empresariales (EEE), se mantuvo el esquema de implantación sobre dos muestras distintas. En el Índice de Precios Productores Nacionales (IPPN) se amplió la base de empresas que contestan mensualmente, y se mantienen en paralelo la encuesta con base 2010 y con base 2001. En la Encuesta Industrial Mensual (EIM) se preparó un nuevo formato para el comunicado de prensa, la creación de indicadores de productividad basados en los datos de la encuesta y la posibilidad de agregar nuevas preguntas a la encuesta para contemplar una mejora en estos indicadores. Se publicaron trimestralmente los Índices de Valores de Ventas de la industria manufacturera tanto totales como discriminado por ventas en plaza y exportaciones directas. En el Sector Construcción y Sector Inmobiliario, se continuó con la divulgación mensual del Índice de Costo de Construcción y precios de medianera, y la explotación estadística de los registros de la cantidad y precios de compraventas del sector inmobiliario, como también cantidad y precios de alquileres, ampliando la representatividad de empresas. También se continuó con el cálculo semestral del precio del metro cuadrado de construcción, y el cálculo trimestral de los índices de volumen físico de actividad, en base a registros administrativos del BPS y permisos otorgados por la Intendencia de Montevideo, y al censo de las viviendas nuevas en capital. Se continuó con el relevamiento y procesamiento mensual del Índice de Precios del Consumo con base Diciembre 2010=100, para la estimación de las variaciones de los precios de bienes y servicios consumidos por los hogares, tanto en Montevideo como en el Interior del país. La canasta



del IPC releva aproximadamente 51.000 precios mensuales. Asimismo fueron objeto de estimación los valores diarios de la Unidad Indexada. Se realizaron ajustes a favor de mejorar la calidad del Índice Medio de Salarios (IMS) e Índice Medio de Salarios Nominal (IMSN) por modificaciones sobrevenidas en las remuneraciones de trabajadores de algunos sectores. En apoyo al seguimiento de las políticas socioeconómicas, el presente año se mantuvo la cobertura y tamaño muestral de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) con la finalidad de continuar con la representatividad para Montevideo, localidades urbanas del interior de 5.000 o más habitantes, localidades urbanas de menos de 5.000 habitantes y zonas rurales. Sin perjuicio del aporte de los microdatos de la ECH a través de los canales abiertos de difusión, el INE realizó también tareas de análisis propios, como el Informe Estimación de la pobreza por el método del ingreso año 2012; se remitió al organismo homólogo de la República Argentina, indicadores armonizados en materia de empleo e ingresos, y elaboró cuadros sobre mercado de trabajo solicitados por Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se continuó indagando sobre Turismo Interno mediante cuatro ondas programadas de su módulo especial en la ECH, con los objetivos de obtener una estimación de la cantidad de viajes realizados por las familias durante los tres meses anteriores a la encuesta. PROGRAMA: 421 ‐ SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL OBJETIVO: Generar y difundir información estadística social y económica georeferenciada. Una parte considerable de la actividad de generación de información georeferenciada ha estado dirigida a la apoyatura de la tarea de



relevamiento. Otra parte corresponde a la continua actualización de datos en coordinación con otros organismos públicos: Finalización del ajuste de información de asentamientos irregulares en coordinación con el PIAI; generación de una Base de Domicilios de uso común con UTE y El Correo, etc. La actualización ha permitido la generación y publicación en la web institucional, de archivos definitivos en formato .pdf sobre localidades censales, incluidos los asentamientos de viviendas. Se han publicado datos estadísticos con georeferenciación departamental y subdepartamental en materia de mercado inmobiliario e indicadores socioeconómicos, sobre todo de Montevideo. En especial, los dos trabajos especiales referidos del Atlas Sociodemográfico y de la desigualdad del Uruguay contienen gráficas innovadoras que publican información estadística por primera vez en el país. III. Evaluación global de la gestión 2013

Durante el año 2013 la actividad del organismo ha estado trabajando sobre tres grandes frentes: por un lado la continuación y mejora en la producción de información estadística propia y en coordinación con los demás organismos integrantes del SEN, por el otro la incorporación de personal en condiciones de mayor estabilidad de acuerdo a las modalidades de contratación y procedimientos establecidos para la Administración Central, y en tercer lugar la organización interna para la generación de productos en respuesta a nuevas temáticas, actualizaciones metodológicas y armonizaciones comparadas. Los principales productos estadísticos del INE se brindaron en forma oportuna para conocimiento de los demás organismos públicos y de la ciudadanía, y su divulgación ha sido atentamente seguida por los medios masivos de comunicación, la Academia, analistas y la opinión pública. Algunos de estos productos han ganado mayor calidad y profundidad analítica respecto de los producidos en años anteriores, para ser



utilizados por los organismos competentes en materias de políticas públicas sectoriales. El INE participó en varios ámbitos estadísticos internacionales, regionales y subregionales, cumpliendo sus compromisos de brinde de información y ganando prestigio, respetabilidad y confianza en la calidad de su producción. La coordinación del Sistema Estadístico Nacional ha incrementado su actividad en la dirección de colaborar con organismos públicos de áreas juzgadas prioritarias por el Estado, tales como MIDES, AGESIC, BCU, MEF, MSP e Intendencias municipales. Tanto en el área de las Estadísticas Económicas como en el de las Estadísticas Sociodemográficas sigue ganando la satisfacción usuarios cada año más exigentes, con avances, según los casos, en cobertura, calidad u oportunidad de la información brindada. En el plano de los recursos humanos ha logrado disminuir su grado de exposición a adversas condiciones del mercado de trabajo; no obstante sigue siendo un problema el reclutamiento de personal para trabajo en campo, y la retención de algunas categorías por migración hacia otros organismos públicos o empresas que retribuyen mejor al personal calificado.

IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 Los principales desafíos a encarar en el año 2014 son: a) continuar el relevamiento, procesamiento y difusión de los productos permanentes del área sociodemográfica y económica, b) construir Tablas de mortalidad y publicar las Proyecciones de Población, y más procesamientos especiales con explotación de datos censales 2011; c) relevar la información económica que permita al BCU ampliar el Sistema de Cuentas Nacionales y efectuar sus cambios de base.



Informe de gestión 2013 INCISO: 2 ‐ Presidencia de la República UE: 8 ‐ Oficina Nacional del Servicio Civil I. Misión Participar activamente en el fortalecimiento institucional del Estado en materia de: gestión humana, estructuras organizacionales, sistemas y procedimientos, proyectos normativos, formación y capacitación. Liderar y asesorar en el diseño e instrumentación de las políticas de gestión, en el ámbito de su competencia. Promover la profesionalización y desarrollo del Servidor Público, tendiente a asegurar una Administración eficiente y actualizada, orientada a la Sociedad. Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN PROGRAMA: 343 ‐ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN OBJETIVOS: Nombre: Sistemas de Capacitación y Formación Descripción: Fortalecer los sistemas de capacitación y formación de los diferentes niveles de conducción de servidores públicos. En el año 2013, en la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP/ONSC), se capacitó a la dirección media de los incisos, apuntando a diferentes perfiles con los siguientes Diplomas:



4 cursos de Gestión Humana Aplicada (GHA). Es un diploma organizado conjuntamente con el área de Estrategias de Gestión Humana de la ONSC. Se realizaron 2 ediciones presenciales y 2 a distancia.

1 curso del Diploma en Gestión Humana (DGH) (presencial).

3 cursos del Programa de Desarrollo Administrativo (PDA) (presenciales).

3 cursos del Programa de Dirección Media (PDM). Se realizaron 2 ediciones presenciales y un PDM internacional en modalidad a distancia.

Se destaca que comienza a impartirse el Diploma de Gestión Humana Aplicada, buscando que la Administración Central realice una gestión adecuada de los recursos humanos. Este curso tienen como objetivo específico que los servidores públicos que se desempeñan en el área de gestión humana adopten y apliquen las técnicas y herramientas que la ONSC está promoviendo centralmente.

En principio se busca alcanzar a los funcionarios de las unidades de gestión humana de las Direcciones Generales de Secretaría de los Ministerios; para luego continuar en cascada llegando a todos aquellos servidores públicos que se entienda pertinente de acuerdo al lugar que ocupan en la organización.

Es un curso con una currícula flexible y diferenciada, de aprendizaje teórico‐práctico básico, con aplicación de conceptos a proyectos de mejora de gestión del área como parte de la propia capacitación.

Nombre: Centro de Estudios e Investigación Descripción: Implementar el Centro de Estudios e Investigación en materia de Administración Pública.



El Centro de Investigación en Administración Pública (CEIAP) en el año 2013 realizó dos informes de análisis:

“Evaluación de Impacto de la formación y capacitación de tres diplomas de la ENAP: Programa de Dirección Media, Diploma de Gestión Humana y Programa de Desarrollo Administrativo”, en base a encuestas realizadas a los alumnos del año 2012.

"Percepción de impacto de la capacitación de los cursos de la EIAPP dictados en Uruguay”

AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 483 ‐ POLÍTICAS DE RRHH OBJETIVOS: Nombre: Áreas de Desarrollo y Gestión Humana Descripción: Fortalecer las Áreas de Desarrollo y Gestión Humana de los Incisos de la Adm. Central.

Durante al 2013 la ONSC desarrolla un nuevo el sistema de evaluación del desempeño, y se comienza el trabajo para el nuevo catálogo de puestos de trabajo, realizándose el relevamiento y la sistematización de la información.

También se realizaron 4 ediciones de un diploma de Gestión Humana Aplicada, con el objetivo de actualizar permanentemente al personal de esas áreas de la Administración Central, lográndose en este primer año capacitar a 100 de sus funcionarios.

Con este mismo objetivo de fortalecer las áreas de gestión humana, la ONSC desarrolla la Comunidad Virtual de Gestión Humana (CVGH). Se



trata de un sitio en internet para generar un espacio de colaboración entre las unidades de gestión humana de la Administración Central, disponer de una base de conocimiento centralizada y accesible, comunicar, difundir e intercambiar información de recursos humanos, crear un espacio de consultas y respuestas que habilite el mantenimiento de un catálogo de preguntas frecuentes y debatir temas de interés con la participación de moderadores.

Nombre: Sistemas de Análisis e Información Descripción: Fortalecer los sistemas de análisis e información sobre servidores públicos del Estado Se avanza en el desarrollo y testeo del nuevo sistema RVE 2.0 que permite incorporar un sistema más ágil la información de los incisos de toda la Administración Pública.

El actual sistema RVE así como el SGH continúan recabando la información de los vínculos laborales y su situación en cada organismo, manteniendo una actualización permanente, permitiendo con esto que se elaboren diversos informes sobre esos datos.

Se continuó con la implantación del módulo de Presentismo del SGH 2.0 en la Administración Central, alcanzado total o parcialmente a incisos. El total de servidores públicos incorporados a diciembre de 2013 asciende a 5.681.

Se realizaron los informes al Parlamento, rindiendo cuenta anualmente sobre el número de vínculos laborales de cada organismo, por unidad ejecutora, así como de las altas y bajas producidas en el año. Asimismo se realizó el informe sobre el ingreso de personas con discapacidad al Estado.

En el año 2013 se realizaron diversos informes especiales, destacándose la Evaluación de la Maestría de Políticas y Gestión Pública, el Estudio sobre Sumarios en la Administración Central 2011‐2012, y un informe sobre la transición delos Contratos Temporales de Derecho Público.



Nombre: Estructuras de los Incisos Descripción: Ajustar y racionalizar las estructuras de los Incisos de la Administración Central

En el año 2013 se concretan 11 reestructuras de incisos, aprobándose en el período de agosto a octubre las reestructuras de Presidencia, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Ministerio de Turismo y Deporte (MTyD), Ministerio de Transporte y Obres Públicas (MTOP), Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) y Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). El Ministerio de Educación y Cultura realizó solamente reestructura de puestos de trabajo.

Nombre: Sistema de Reclutamiento y Selección de Personal en la Administración Central Descripción: Desarrollar y gestionar un sistema de reclutamiento y selección de personal en la Administración Central.

Luego de evaluar el proceso de reclutamiento y selección y los resultados obtenidos durante dos años, se elabora y aprueba el decreto 223/2013 que deroga el primer decreto que reglamentara el proceso de reclutamiento y selección de personal en la Administración Central (dec 56/2011).

Esta nueva reglamentación le confiere mayor agilidad al proceso, y define más claramente el rol de los diferentes actores, así como detalles de la postulación y el posterior proceso, luego de la selección, de incorporación del funcionario.



En este sentido, durante el 2013 se trabaja, no solo en la mejora del sistema, sino en numerosos llamados que se elaboran con cada inciso. Logrando que finalizaran 527 concursos (205 habían comenzado 2012 y 322 en 2013) en el año 2013. Se ha profesionalizado el personal de la ONSC en el proceso de reclutamiento y selección, capacitándose 676 funcionarios (ONSC e incisos) desde que se inicia el sistema.

El 16/4/2013 se comienza a publicar en el portal los llamados para organismos que no integran el Poder Ejecutivo, publicándose a diciembre más de 1.500 llamados.

III. Evaluación global de la gestión 2013

Para el año 2013 la ONSC había fijado como prioridades:

‐ trabajar para la aprobación del Estatuto del funcionario público y nueva carrera administrativa;

‐ consolidar el sistema de reclutamiento y selección Uruguay Concursa y

‐ continuar con la revisión y fortalecimiento del diseño organizacional de los Incisos (reestructuras organizativas).

A su vez se siguió el camino ya iniciado de rediseño de los Sistemas de Información para que soporten adecuadamente los nuevos modelos de gestión y con la promoción de la profesionalización y desarrollo del servidor público a través de su formación y capacitación. 1

El 20/08/2013 fue promulgado el Estatuto del funcionario público, Ley N° 19.121. Esta ley dispone instrumentos generales y uniformes de 1 Memoria anual ONSC /2013



aplicación transversal en la Administración Central, con énfasis en el mérito, profesionalidad y servicio al ciudadano. A su vez se plantea un sistema de mayor competitividad y movilidad que promueva el desarrollo de los talentos en el servicio público.

En segundo lugar, se destaca la consolidación del sistema de reclutamiento y selección Uruguay Concursa, que para el ejercicio 2013 implicó que la totalidad de los concursos del Estado (a excepción de las intendencias departamentales y juntas) se publiquen en el portal Uruguay Concursa, y a su vez se realizó a su vez un esfuerzo importante en cuanto a la mejora de la eficiencia de los procesos e incorporando un sistema de toma y evaluación de pruebas (STEP‐M Moodle y STEP‐S).

En los meses de agosto y setiembre de 2013 fueron aprobadas por el Poder Ejecutivo las reestructuras organizativas de los Incisos Presidencia, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ministerio de Turismo y Deporte, Ministerio de Transporte y Obras públicas, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Ministerio de Desarrollo Social.

Otro punto a destacar del año 2013 es el trabajo realizado por la ONSC como organizadora, junto al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), del XVIII Congreso Internacional sobre la Reforma del Estado y la Administración Pública, realizado en Montevideo del 29 de octubre al 1° de noviembre de 2013.

IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014

Migrar nueva carrera aprobada en el Estatuto del Funcionario.

Con el objetivo de comenzar la migración hacia la nueva carrera, recientemente aprobada en el Estatuto del Funcionarios Público, se trabaja en la reglamentación formulada en coordinación con el MEF y



OPP. La misma se ha desarrollado en base a un análisis técnico y se ha presentado para su negociación a COFE (quién ha realizado sus aportes) de los aspectos principales.

El proyecto formulado se basa en los principios de buena administración, objetividad, racionalidad y equidad, y establece pautas y procedimiento de actuación, para los Incisos de la Administración Central, en relación al establecimiento de la correspondencia de cargos con el nuevo sistema escalafonario, así como del tratamiento de los cargos con denominación de conducción para el ejercicio de dichas funciones. También incorpora la autorización a los Ministerios a elevar, concomitantemente con la propuesta de adecuación de cargos, eventuales ajustes a las remuneraciones de aquellos funcionarios que requieran superar inequidades salariales.

Evaluación del desempeño: aprobar y comenzar el proceso de implantación

En consonancia con las políticas de recursos humanos establecidas por la ONSC, y que se sustentan en el Estatuto del Funcionario vigente, se ha elaborado un sistema de evaluación del desempeño enmarcado en los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia, no discriminación, equidad y ecuanimidad y que propende a la más amplia participación de los agentes involucrados en el proceso.

El sistema se diseñó a partir del estudio comparativo a nivel internacional de diferentes modelos, y con adaptación a las características particulares de la Administración Central uruguaya, ha sido estructurado con el objetivo de ser un pilar en el funcionamiento de un sistema general de Gestión por Resultados.

El proyecto de reglamentación está siendo negociado con COFE, y una vez aprobado por el Ejecutivo, se comenzará el proceso de capacitación para su rápida implantación en los Incisos.



Mejora en la Escuela Nacional de Administración Pública (procedimientos y régimen académico)

Presentar el Reglamento Académico de la ENAP al Poder Ejecutivo para su aprobación. Este reglamento contiene dos aspectos principales: regula la relación entre los diferentes actores y proporciona una nueva estructura orgánica a los aspectos académicos. En el mismo quedarán establecidas las pautas para el relacionamiento entre alumnos y docentes, así como la relación de cada uno de ellos con la ENAP. Por otra parte, la nueva estructura orgánica de los aspectos académicos establecerá, entre otras cosas, pautas claras para la elaboración de los programas, la evaluación de los docentes y los cursos.

Otro avance esperado para el año es la protocolización de los principales procesos que se llevan a cabo en la ENAP, abarcando los procesos internos así como su relación con otros sectores de la ONSC con los que la Escuela interactúa para el logro de sus objetivos.



Informe de gestión 2013 INCISO: 2 ‐ Presidencia de la República UE: 9 ‐ Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones‐URSEC I. Misión

La Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones tiene como misión la regulación y el control de las actividades referidas a las telecomunicaciones, entendidas como toda transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos y, asimismo, las referidas a la admisión, procesamiento, transporte y distribución de correspondencia realizada por operadores postales. Esta Unidad Ejecutora tiene también a su cargo la actividad de administrar y controlar los recursos del espectro radioeléctrico y las órbitas satelitales que en virtud de su carácter escaso requieren un especial cuidado en su utilización por los distintos operadores. Asimismo está abocada a la promoción de la competencia y defensa de los derechos de los consumidores. Otro de sus cometidos principales refiere a la tarea de asesorar al Poder Ejecutivo en relación a las políticas de aplicación en el área de las telecomunicaciones así como también en la órbita de las actividades postales.

Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: CONTROL Y TRANSPARENCIA



PROGRAMA: 261 ‐ PROTECCIÓN DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES OBJETIVOS: Nombre: Defensa de los derechos de los consumidores Descripción: Recibir, instruir y resolver las denuncias y reclamos de los usuarios y consumidores respecto a los servicios comprendidos dentro de su competencia que no hayan sido atendidos por los prestadores. Proteger los derechos de usuarios y consumidores, pudiendo ejercer las atribuciones conferidas a las autoridades administrativas por la Ley No. 17.250, de 11 de agosto de 2000. Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: En base al indicador definido “Difusión de Información sobre Servicios de Comunicaciones”, se mantiene la tendencia en cuanto a las reclamaciones recibidas de los usuarios, vinculadas a una mayor difusión sobre las opciones de reclamaciones disponibles. Desempeños relevantes no previstos en la planificación: A pesar del incremento en el número de reclamaciones recibidas de parte de los usuarios, se ha continuado atendiendo y procesando la totalidad de las reclamaciones recibidas. Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes: Se rediseñaron los procesos de tramitación de las reclamaciones y se diseñó un procedimiento estándar que en su oportunidad estará accesible desde el portal de URSEC en Internet. Se está en proceso de evaluación de la solución a través de una aplicación informática para su instrumentación, también en el portal de URSEC. AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PROGRAMA: 369 ‐ COMUNICACIONES OBJETIVOS:



Nombre: Propiciar la extensión y universalización del acceso a los servicios de comunicaciones Descripción: Promocionar el uso racional de infraestructuras de comunicaciones. Otorgar autorizaciones técnicas de sistemas de comunicaciones. Diseño y control de mecanismos parar el fomento del acceso universal a los servicios. Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: El resultado de la medición del indicador definido “TV Digital terrestre: Definición del marco regulatorio, gestión y procedimiento de autorizaciones”, muestra que se continuó con los trabajos técnicos y regulatorios pertinentes. En el referido marco, se avanzaron los trabajados de planificación de canales radioeléctricos en Montevideo y continuaron en el ámbito bilateral y Mercosur, las tareas para la coordinación técnica de los mismos. AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 482 ‐ REGULACIÓN Y CONTROL OBJETIVOS: Nombre: Administrar y controlar los recursos del espectro radioeléctrico nacional y las orbitas satelitales Descripción: Administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional y las órbitas satelitales. Ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones de radiodifusión y de televisión cualesquiera fuere su modalidad. Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: Para medir su cumplimiento se definió el indicador “Sistema Informático de Administración y Contralor del Espectro Radioeléctrico”. El paquete informático específico destinado a la administración y gestión del espectro radioeléctrico nacional se



encuentra instalado y en operación. También se encuentra instalado y operativo el paquete informático destinado a realizar el control del espectro radioeléctrico nacional integrando todas las estaciones de comprobación técnica y equipos disponibles en URSEC. Se continúan instalando nuevas estaciones remotas para contralor en distintas ciudades del interior del país, con capacidad de comando remoto. Se encuentran instaladas y operativas, diecisiete estaciones remotas de monitoreo – ERM en distintas capitales y ciudades principales del interior del país, las cuales están siendo utilizadas para afrontar las necesidades más urgentes de contralor del espectro radioeléctrico nacional. A la fecha, aquellas localidades en que URSEC cuenta con estaciones remotas para el contralor del espectro radioeléctrico nacional son las siguientes: Artigas, Bella Unión, Colonia, Durazno, Fray Bentos, Maldonado, Melo, Minas, Montevideo Centro, Montevideo Melilla, Paso de los Toros, Río Branco, Rivera, Salto, San José, Treinta y Tres y Tacuarembó. Se continúan con las campañas de medición para analizar el comportamiento del equipamiento de TV Digital instalado y su comparación con las simulaciones efectuadas. Se continuaron realizando procedimientos de monitoreo del espectro en zonas de frontera y aledaños de forma de evaluar las condiciones técnicas del futuro despliegue de estaciones de radiodifusión de televisión digital terrestre y el cumplimiento de los acuerdos internacionales. Para ampliar las capacidades de detección y ubicación de las emisiones especialmente en zonas de frontera, se ha implementado a cuatro estaciones antenas direccionales rotativas capacidad para lectura de azimuth, estando a la fecha en vías de instalación otras tres.



Se ha finalizado la instalación de una nueva estación móvil de monitoreo sobre un vehículo recientemente adquirido, que pasa a integrar la infraestructura de contralor del espectro. A través de la licitación pública internacional 193/013, se está adquiriendo un Sistema de Monitoreo Continuo de Niveles de Campo Electromagnético de acuerdo con la Recomendación UIT‐T K83. El Sistema a adquirirse permitirá monitorear los niveles de campos electromagnéticos presentes en espacios públicos y privados, de manera de controlar y registrar el cumplimiento de la Normativa Nacional, así como las recomendaciones internacionales vinculadas a la Exposición de la población a Radiaciones No Ionizantes. El sistema será escalable y podrá ser configurado con estaciones de monitoreo de uso fijo transportables, así como estaciones híbridas de uso en movimiento, con acceso remoto vía los servicios móviles de telecomunicaciones. Los resultados serán adquiridos remotamente vía los servicios móviles de ANTEL, procesados en función de la normativa vigente y publicados vía Web para el acceso remoto de la población. Nombre: Otorgar licencias y permisos Descripción: Otorgar autorizaciones precarias para el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico nacional, así como para la instalación y operación de estaciones radioeléctricas excepto emisoras de radiodifusión. Los servicios autorizados estarán sometidos al contralor del autorizante, en todos los aspectos de su instalación y funcionamiento. Autorizar la prestación de servicios postales a terceros, establecer los requisitos necesarios para dichas autorizaciones, controlando su cumplimiento. Presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, el proyecto de reglamento y de pliego único de bases y condiciones para la selección de las entidades autorizadas al uso de frecuencias radioeléctricas.



Preparar y presentar al Poder Ejecutivo para su aprobación, el pliego único de bases y condiciones para el dictado de los actos jurídicos habilitantes de la prestación de servicios comprendidos dentro de su competencia, al que deberán ajustarse los pliegos particulares que la Administración competen. Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: En el 2013 los elementos singulares fueron tres:

a) La ejecución del procedimiento competitivo para el otorgamiento de derechos de uso del espectro radioeléctrico en diversas bandas del espectro radioeléctrico (900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz), lo que significó un ingreso al erario público de algo más de 100 millones de dólares;

b) La elaboración de pliegos y ejecución de los procedimientos técnico‐administrativos que desembocaron en el otorgamiento del Poder Ejecutivo de autorizaciones de estaciones en el servicio de radiodifusión televisiva – comercial, pública y comunitaria;

c) La elaboración de pliegos y ejecución de los procedimientos técnico‐administrativos de llamados públicos de radiodifusión sonora comercial y comunitaria en diversas localidades del interior del país.

Nombre: Asesorar al PE en materia de elaboración de políticas sectoriales de comunicaciones Descripción: Brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia de formulación, instrumentación y aplicación de políticas sectoriales de comunicaciones. Asesorar al Poder Ejecutivo respecto de los requisitos que deberán cumplir quienes realicen actividades comprendidas dentro de su competencia. Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: La medición del indicador definido “Asesoramiento



sectorial al Poder Ejecutivo”, muestra que se cumplió la meta fijada. Para su logro, se dió respuesta a todas las consultas y solicitudes remitidas por el Poder Ejecutivo. Nombre: Elaborar Planes Fundamentales y Reglamentos Descripción: Formular normas de control técnico y manejo adecuado de las telecomunicaciones, así como controlar su implementación. Establecer normas regulatorias de los servicios postales, en conformidad con las normas legales y con los convenios y acuerdos internacionales que se refieren a ellos. Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: El indicador definido es “Reglamentación sobre Radiaciones No Ionizantes (RNI)”. Se continúa a la espera de la aprobación por parte del Poder Ejecutivo del Decreto por el cual se establecen los límites de exposición recomendados por la OMS. Luego de dicha aprobación, URSEC procederá a adoptar los procedimientos de evaluación práctica, los cuales ya están prontos como resultado de los trabajos emprendidos oportunamente. Adicionalmente, se continúan efectuando mediciones exploratorias de situación de operación de estaciones de sistemas de telefonía móvil, verificándose que los valores se ubican varias veces por debajo de los límites seguros. Adicionalmente se continuó asistiendo a diversas Juntas Departamentales e Intendencias en lo atinente al impacto sobre el despliegue tecnológico que puede conllevar la normativa aplicable a las autorizaciones de estructuras. El eminente agotamiento de la numeración para servicios móviles celulares prevista en el Plan Nacional de Numeración (PNN) determinó que se deba ampliar el rango de numeración para dichos servicios y a su vez actualizar otros aspectos de dicho Plan. Durante el 2013 se realizó la primera fase de actualización “Evolución I”. Se completará dicha actualización durante el 2014 con la fase “evolución II”.



A partir del Decreto 276/012 de 24 de agosto de 2012, se implementó un procedimiento de gestión de certificados para la importación de equipos receptores satelitales de forma que, sin desmedro de lo utilización de equipos para la recepción de señales libres, se trate de evitar el acceso a señales destinadas a su recepción exclusivamente en el ámbito de la Tv para abonados. Se efectivizaron múltiples llamados públicos a interesados en la prestación del servicio de radiodifusión sonora comunitaria, sonora comercial, televisiva comercial, televisiva comunitaria y televisiva pública, así como el procedimiento competitivo de asignación de espectro para sistemas de telecomunicaciones móviles. Se continúa aplicando y mejorando el procedimiento técnico‐administrativo implementado para el control de tandas de radiodifusión televisiva, de forma de evaluar el cumplimiento de la normativa vigente y, en aquellos casos que se apartaran, imponer los correctivos correspondientes. Se aprobó la actualización del Protocolo de Inspección atendiendo a la necesidad de adecuar estos procedimientos inspectivos a Estaciones y Sistemas Radioeléctricos así como la actuación de los funcionarios inspectores, al marco normativo vigente y al estado actual del espectro radioeléctrico nacional. Nombre: Regular y controlar las actividades referidas a telecomunicaciones Descripción: Controlar la instalación y funcionamiento, así como la calidad, regularidad y alcance de todos los servicios de telecomunicaciones, sean prestados por operadores públicos o privados. Fijar reglas y patrones industriales que aseguren la compatibilidad, interconexión e interoperabilidad de las redes, incluida la red pública, así como el correcto y seguro funcionamiento de los equipos que se conecten a ellas, controlando su aplicación.



Determinar técnicamente en aplicación de los criterios legalmente establecidos, las tarifas y precios sujetos a regulación de los servicios comprendidos dentro de su competencia, elevándolos al Poder Ejecutivo para su consideración y aprobación. La tarifa de interconexión deberá establecerse de común acuerdo entre las partes, y si no existe acuerdo lo resolverá la Unidad Reguladora. Aplicar las sanciones previstas en los literales a) a d) del artículo 89 de la Ley No. 17.296 ‐en este último caso, cuando se trate de una sanción exclusiva‐ y dictaminar. Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE:

a) Indicador: Contabilidad Regulatoria. Se ajustó el Reglamento de contabilidad separada y se elaboró documento sobre criterios para determinación de Posición de Dominio, disponiéndose su presentación a Consulta Pública.

b) Indicador: Contralor de cobertura de servicios móviles. En cuanto al contralor de cobertura de servicios móviles, se continuaron realizando mediciones exploratorias de forma de evaluar, por una parte el protocolo en elaboración y por otro las condiciones de cobertura. La indisponibilidad de recursos humanos necesarios, impidió arribar a la meta prevista, habiendo logrado el 50% de la misma.

c) Indicador: Definición de indicadores de calidad de servicios de telecomunicaciones. En el ejercicio 2013, se continuó trabajando en conjunto con los operadores de telefonía para la definición y ajuste de indicadores, incluyendo trabajos para su armonización a partir del contexto internacional.

La temática de indicadores se encuentra adecuándose a la convergencia y prestación de servicios multiplataforma, lo que ha llevado a modificar su encare. Por dicho motivo los esfuerzos se concentraron a nivel región a fin de uniformizar su análisis y comenzar a armonizar los parámetros. Se prevé que en el transcurso del próximo año se consoliden los textos en el Proyecto de reglamento de calidad de servicio.



Nombre: Regular y controlar las actividades referidas al sector postal Descripción: Autorizar la prestación de servicios postales a terceros, establecer los requisitos necesarios para dichas autorizaciones, controlando su cumplimiento. Establecer normas regulatorias de los servicios postales, en conformidad con las normas legales y con los convenios y acuerdos internacionales que se refieren a ellos. Hacer cumplir las normas legales en la materia, sus reglamentaciones, disposiciones emanadas de ella misma, y actos jurídicos habilitantes de la prestación de servicios comprendidos dentro de su competencia. Controlar el cumplimiento por parte de los operadores públicos y privados, prestadores de servicios comprendidos dentro de su competencia, de las normas jurídicas y técnicas aplicables, pudiendo requerirles todo tipo de información. Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: Para medir el cumplimiento del objetivo se definieron tres indicadores:

a) Definición de indicadores de calidad de servicios postales: las tareas no se iniciaron en el año de referencia.

b) Estudio del mercado postal en el marco del PIDEP: El Estudio del mercado postal fue culminado y aprobado por la Comisión de URSEC y por la UPAEP, encontrándose publicado en la página Web de URSEC.

c) Servicio Postal universal: Definición, modelo de costos y financiamiento. Se elaboró propuesta de definición del servicio postal universal, el modelo de costos y su financiamiento, documento que fue elevado al MIEM

Desempeños relevantes no previstos en la planificación: Se está trabajando conjuntamente con DINATEL, OPP, MEF y ANC, en la reglamentación de la Ley N° 19.009. Nombre: Promoción y defensa de la competencia en telecomunicaciones y servicios postales



Descripción: Prevenir conductas anticompetitivas y de abuso de posición dominante en las actividades reguladas, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 18.159, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas vigentes en materia de servicios públicos y monopolios legalmente establecidos. Promover la solución arbitral de las diferencias que se susciten entre agentes del mercado. Convocar a audiencia pública cuando lo estime necesario, previa notificación a todas las partes interesadas, en los casos de procedimientos iniciados de oficio o a instancia de parte, relacionados con incumplimientos de los marcos regulatorios respectivos. Principales logros medidos en base a los indicadores definidos e ingresados al SPE: Para medir el cumplimiento del objetivo, se definió el indicador “Difusión de indicadores de condiciones de competencia en los mercados”. En relación a temas vinculados a Defensa de la Competencia, se continúa con la redefinición y optimización de procedimientos para la admisión de los reclamos y denuncias. Asimismo se elaboró el informe sobre “CONCENTRACIÓN DE LOS MERCADOS EN COMPETENCIA REGULADOS”. Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes: Se prevé continuar con la difusión de los resultados del informe sobre concentración de los mercados regulados III. Evaluación global de la gestión 2013

El sector de las telecomunicaciones ha mantenido la tendencia presente en los últimos años, en el sentido de presentar las características de ser un sector altamente dinámico y en continuo crecimiento, adquiriendo cada vez mayor importancia en la economía nacional. En cuanto al proceso de extensión y universalización del acceso de la ciudadanía a los servicios de comunicaciones, los indicadores por servicio presentan resultados favorables.



URSEC ha apoyado e integrado grupos de trabajo interinstitucionales con el objetivo de avanzar en temas relevantes para el país, como ser despliegue de la Televisión Digital Terrestre y los llamados para brindar servicios de radiodifusión comunitaria entre otras.

Más allá de que durante el presente ejercicio se generaron y formularon nuevas iniciativas por parte del Ministerio así como del Poder Ejecutivo que directamente impactaron sobre la gestión de esta Unidad Reguladora, igualmente se pudo dar un cumplimiento integral a las mismas.

Se cumplieron con todas las metas e indicadores propuestos, con algunas excepciones particulares que fundamentalmente se debieron a la falta de recursos humanos, particularmente en el caso de las mediciones de cobertura de los servicios de comunicaciones móviles.

Se continuó con la incorporación de equipamiento y software para la gestión y contralor de los distintos servicios de telecomunicaciones. Particularmente herramientas que permitirán ampliar y mejorar el contralor del espectro radioeléctrico nacional, fundamentalmente en el interior del país y que a la vez permitirán reducir costos y optimizar el uso de los recursos disponibles, fortaleciendo así el cumplimiento de las funciones y cometidos de esta Unidad Reguladora

Se trabajó fuertemente en la reestructuración y adecuación de la infraestructura informática de URSEC, apuntando a la implementación de los distintos canales de comunicación y gestión de los clientes de manera digital “on‐line”, en un proceso de mejora continua alineado con las políticas de gobierno electrónico que se vienen impulsando.

Mediante la coordinación con Agesic se realizó una completa guía de trámites del organismo, que ha sido publicada en la web URSEC y en el Portal Tramites Uy. Se han mejorado procedimientos internos de facturación, se avanza en el rediseño del proceso certificación de importaciones, así como en el rediseño de formularios apoyados en los cursos de diseño de formularios Orbeon (AGESIC).



En el marco de un Plan de Acción (por etapas) de mediano y largo plazo destinado a fortalecer el funcionamiento de URSEC y su relacionamiento con los clientes, se han realizado una serie de acciones entre las que se puede destacar principalmente la ejecución de un Proyecto de Reformulación de la Oficina de Sistemas Informáticos, en el marco de la primera etapa ya culminada. Se incorporaron nuevos equipos procurando asegurar la calidad e integridad de las bases de datos, así como la calidad y disponibilidad de los servicios prestados a los clientes. Se ha incorporado tecnología RFID para el control de entrada y salida, así como de ubicación de las distintas formas documentales que se gestionan en URSEC y para el control de acceso del personal. A efectos del fortalecer las funciones de seguridad y vigilancia interna en edificio central de URSEC y en la estación de monitoreo de Melilla, se adquirieron e instalaron cámaras digitales conectadas al centro de control y monitoreo.

IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 En el ámbito de los servicios de telecomunicaciones prestados a través del vínculo inalámbrico, es posible identificar como elementos fundamentales para el 2014, los siguientes:

continuar incorporando estaciones de monitoreo del espectro

radioeléctrico, de forma de avanzar en la puesta en práctica de modernos criterios de administración y gestión del espectro radioeléctrico;

controlar y fiscalizar el cumplimiento de los plazos y proyectos técnicos de despliegue de las estaciones de radiodifusión televisiva en las diversas modalidades;

ejecutar las últimas fases de los planes de digitalización y migración de los sistemas de TV por suscripción que emplean la tecnología del MMDS y UHF;



avanzar en las evaluaciones de RNI, tanto reglamentarios como prácticos;

culminar la implementación y puesta en producción de diversas aplicaciones informáticas y equipos destinados a la mejora de la gestión técnica y administrativa de la Unidad Reguladora. Utilizar las ventajas de las comunicaciones en línea para favorecer la relación con los clientes y fortalecer el cumplimiento de los objetivos específicos.

Ya asegurada la infraestructura informática, la etapa siguiente prevista incluye el proceso de integración de las distintas aplicaciones informáticas como forma de potenciar el cumplimiento de nuestros cometidos y la intensificación en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC, así como las beneficios de la operativa On‐Line, alineado con las políticas de Seguridad de la Información y de Gobierno Electrónico, en un proceso de mejora continua que se viene impulsando.



Informe de gestión 2013 INCISO: 02 ‐ Presidencia de la República UE: 010 ‐ Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc. I. Misión

Impulsar el avance de la Sociedad de la Información y del Conocimiento, promoviendo que las personas, las empresas y el gobierno realicen el mejor uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

Fuente: SPE II. Desempeño AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PROGRAMA: 369 ‐ COMUNICACIONES OBJETIVOS: Nombre: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio. Descripción: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio Detalle: Al finalizar el 2013 había 146 nodos en la Reduy. A fines de 2013 estaban todas las Unidades Ejecutoras de Montevideo, todas las Intendencias Departamentales, todas las Juntas Departamentales, el Palacio Legislativo, el Fondo Nacional de Recursos (oficina central), el Poder Judicial (Palacio de los Tribunales del Poder Judicial, Poder Judicial‐CPD), el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo



Contencioso Administrativo, la Administración Nacional de Educación Pública (9 nodos), Universidad de la República (Hospital de Clínicas y SECIU), INAU, BPS, ASSE, BCU, BROU (casa central), BSE (casa central), ANCAP (casa central), UTE (casa central), ANTEL (casa central y pocitos), Correo (casa central), Agencia Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional de Colonización. AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL PROGRAMA: 421 ‐ SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL OBJETIVOS: Nombre: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio. Descripción: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio Detalle: Se instaló y se puso en producción el nodo central durante 2011 Meta: Infraestructura de Datos Espaciales, 2 nuevos nodos periféricos instalados Resultado: Cumplida, 2 nuevos nodos periféricos funcionando Detalle: Se instalaron los nodos de Servicio Geográfico Militar y MIEM‐DINAMIGE. AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 484 ‐ POLÍTICA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO OBJETIVOS: Nombre: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio. Descripción: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo / beneficio mediante la implementación de un servicio centralizado de mail para funcionarios de la Administración Pública y la



creación de una plataforma informática para organismos de pequeño porte de la Administración Central Detalle: Durante 2013 se implantó la solución de Correo Institucional centralizado como servicio en la PGE para 9 organismos: OPP, AGESIC‐ACCE, Plan Juntos, MTSS, TCR, Dirección Nacional de Meteorología (MDN) y Dirección Nacional de Deportes (MTD) con 9.700+ cuentas. Se asesoró implantaciones y migraciones en otros incisos, a finales de 2013 todos los incisos poseen Correo Institucional Nombre: Mejora de los Sistemas de Información del Estado. Descripción: Mejorar los sistemas de información del Estado, fundamentalmente mediante el rediseño de los sistema de gestión de Información, incluyendo la implantación de soluciones GRP (Sistema de Gestión Integral para el Gobierno) y el desarrollo de sistemas sectoriales Detalle: Durante 2013 se implantó la solución en AGESIC y se comenzó con la implantación en Presidencia y MEF. Se realizó una primera versión del MUR (Modelo Único Replicable) en función de los procesos relevados en AGESIC, Presidencia y MEF. La interface con SIIF se puso en producción. Nombre: Modernizar y extender la disponibilidad de trámites y servicios. Descripción: Implantación de trámites y expedientes en línea, mejora de la calidad de los portales de la Administración Pública, implantación y desarrollo de mecanismos de participación ciudadana. Detalle: A partir del decreto de Simplificación de Trámites se formó un equipo de trabajo con todos los organismos de la Administración Central. Durante el último trimestre 2013 dicho equipo actualizó el registro de trámites y en el portal del estado www.tramites.gub.uy. Se alcanzó el 100% de trámites de la Administración Central registrados y actualizados en www.tramites.gbu.uy. A través de fondos concursables, durante



2013 fueron puestos en producción 11 nuevos trámites y servicios: Portal del MSP, Sistema de Información de Carga del Transporte Terrestre (MTOP), Denuncias en Línea (MI), Sistema de Información de Padrones Mineros, Registro General de la Propiedad Estatal de Artistas Plásticos, Programa Tarjeta Social integrado con el Sistema de Atención Ciudadana, Gestión de Información relativa a equipos y material radiactivo, Fortalecimiento Institucional y Aplicación Web para la Comisión Sectorial del Arroz, Sistema de Gestión de Productos y Certificados (VUCE‐DGSSAA), Datos Abiertos para Información de Precios al Consumidor y Versión móvil de Información de Precios al Consumidor. Nombre: Promover y difundir el marco normativo y las normas, estándares y buenas prácticas de Gobierno Electrónico. Descripción: Implantar un modelo de gestión del conocimiento sobre tecnologías de la información (TICs) y Gobierno Electrónico en la Administración Pública. Detalle: Se continúa con la oferta de cursos publicados durante 2012: Acceso a la Información Pública por parte de la UAIP, Protección de Datos Personales por parte de la URCDP y curso funcional de Expediente Electrónico en la plataforma de ENAP Durante 2013 se elaboró un curso sobre accesibilidad que será publicado durante 2014. Nombre: Disponer de soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio. Descripción: Disponer de soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio Se publicaron en producción 11 nuevos servicios Detalle:

INC (1): Iniciar el proceso CERTIFICADO_ART_70 BPS (1): Debes y Saldo de aporte BSE MSP (1): Profesionales de la Salud DGI (1): Servicio Información Datos Registrales ‐ Sistema RUT

para RUPE



DNA (3): DNA_ControlVuce, DNA_DocumentoVuce, DNA_DocumOblig

ACCE (4): Consulta de Proveedores del RUPE, Publicación de novedades de proveedores, Proveedores No Estatales en SICE, Solicitud Corrección Ofertas

Nombre: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo/beneficio. Descripción: Disponer de Soluciones TICs confiables y efectivas en costo / beneficio mediante el inicio del proceso de Adquisición de la Solución para Constancias con Gestión Electrónica. Detalle: Durante 2013 se implantó la solución de Notificaciones y Comunicaciones electrónicas en 6 organismos: URCDP, ACCE, Acuerdos (MIEM), Correo, URSEA y Empresa en el día y la de Formularios Electrónicos en 7: URCDP, Software Público, MSP, ASSE, MSP, URSEA y URSEC Nombre: Promover y difundir el marco normativo y las normas, estándares y buenas prácticas de Gobierno Electrónico. Descripción: Promover y difundir el marco normativo y las normas, estándares y buenas prácticas de Gobierno Electrónico mediante la capacitación a funcionarios públicos. Detalle: 1.619 funcionarios del Estado y 250 de AGESIC recibieron capacitación en Gobierno Electrónico durante 2013 en 95 instancias (71 presenciales y 24 en línea) Nombre: Modernizar y extender la disponibilidad de trámites y servicios Descripción: Modernizar y extender la disponibilidad de trámites y servicios mediante la implantación de un sistema informático de Expediente Electrónico. Detalle: Durante 2013 se implantó Expediente Electrónico en 6 organismos: AIN, INE, BCU, Codicen, BPS e INAU.



Préstamo BID Nº 2591: A mediados de 2012 quedó operativo el nuevo préstamo BID Nro. 2591. El mismo abarcará un período de 5 años (2012 – 2016) y se compone de U$S 10.850.000 BID y U$S 10.000.000 de contrapartida local. Fuentes: varias (SPE, otra información cuantitativa o cualitativa relevante, documentos de evaluaciones, etc.). III. Evaluación Global

La Agencia continúa creciendo en responsabilidades, visibilidad, presupuesto, vínculos y cantidad de personas desde su creación. Durante 2011 fue aprobado el Plan Estratégico 2011‐2015, la Agenda Digital del Uruguay 2011‐2015 y el nuevo préstamo BID Nro. 2591 2015‐2016 lo que definió nuevas metas estratégicas de la Agencia al 2015 y 2016. Durante el 2013 se continuó con la ejecución del portafolio de programas y proyectos del 2013 y se agregaron algunas nuevas iniciativas. La Agencia posee diferentes metas a mediano/largo plazo fijadas por el Plan Estratégico 2011‐2015, la Agenda Digital del Uruguay 2011‐2015, el préstamo BID Nº 2591 correspondiente al período 2012‐2016 y el Banco Mundial entre otros. En total hay 80 metas, la siguiente imagen muestra la distribución de estas metas.



A finales de 2013 se realizó una proyección / estimación de cada meta en función de los avances logrados en 2011‐2013 y el año de fin de cada una. La siguiete gráfica muestra el resultado de dicha estimación.



A destacar, un 21 % de metas ya están alcanzadas y un 49 % se estima no habrá problemas en alcanzarlas. Como contraparte, se estima que un 10 % de metas no se cumplirán a tiempo aunque en la mayoría de los casos se darán avances parciales. La siguiente imagen muestra la gráfica anterior desglosada por fuente de meta.

IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2014 Los principales desafíos para 2014 son los siguientes:

Expediente Electrónico: A partir del piloto de interoperabilidad logrado entre AGESIC, TCR y BCU durante 2013, se espera llevar la interoperabilidad a todas las implantaciones realizadas por la Agencia y apoyar a las otras con el objetivo de lograr la interoperabilidad entre todos los Expedientes Electrónicos durante 2015. A su vez se espera comenzar con las



implantaciones en MDN y MGAP con lo que se cubrirían todos los incisos.

GRP: Finalizar la implantación en Presidencia y MEF. Aplicar y capacitar el nuevo Modelo de Madurez simplificado en

la Administración Central e Intendencias. Trámites y Servicios: Comenzar con la digitalización masiva de

trámites y apoyar a los organismos en la digitalización con el objetivo de cumplir las metas ADU durante 2015.

eFondos de Gobierno Electrónico: Finalizar al menos 12 proyectos.

Seguridad Ciudadana: Completar 200 patrulleros en Montevideo con dispositivos móviles que permitan registrar la denuncia desde el lugar de los hechos.

Implantar la ventanilla Única Social con al menos 10 trámites. 25% de certificados del MGAP se realicen vía Ventanilla Única de

Comercio Exterior. Implementar herramientas de e‐Participación. Sistema Nacional de Solicitudes de Acceso – UAIP Nuevo Sistema de Gestión de Protección de Datos Personales –

URCDP Estudio de Ciudadanía Digital y Comercio Electrónico por el

Observatorio de Ciudadanía Digital. Observatorio Tecnológico: 3 estudios sobre tendencias globales. Implantar eNotificaciones en al menos 5 organismos. Versión

móvil de la solución desarrollada. Implantar eFormularios en al menos 5 organismos. Versión con

mejoras sustantivas en accesibilidad y usabilidad desarrollada. Cloud del Estado: completar la virtualización de Presidencia. Apoyo a otros proyectos: Cédula y Pasaporte de Identidad

Electrónica, Adquisición e Implantación de la solución tecnológica para la gestión del IRCCA, Sistema Única de Bienes Inmuebles, entre otros.

Gobierno Abierto: continuar con la publicación de datos abiertos y el incentivo a diferentes sectores de la sociedad en el desarrollo de aplicaciones que consuman los consuman.



Salud.uy: Finalizar la historia clínica electrónica oncológica, los lineamientos estratégicos para la historia clínica, el relevamiento TIC en los principales actores de la Salud y el piloto de teleimagenología. Seguir avanzando y comenzar los nuevos proyectos en Historia Clínica Electrónica y Teleimagenología.

Implantar un Cuadro de Mando Institucional en la Agencia alineado a los diferentes CMIs sectoriales de las áreas de AGESIC.

Inciso 03

MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL

Sección 1

INFORMACIÓN

GENERAL DEL INCISO


Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional Rendición de Cuentas 2013

MISIÓNPreparar, dirigir, ordenar y ejecutar la Política de Defensa Nacional aprobada por el Poder Ejecutivo; obtener y gestionar recursos humanos y materiales para ello (art.14 Ley 18650). De conformidad con el artículo 1 de dicha norma la defensa nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia del Estado uruguayo, conservar la integridad del territorio y de sus recursos estrategicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las Leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social.

VISIÓNResguardar la soberanía del Estado, preservar el territorio y proteger a su población cumpliendo los siguientes objetivos:- Disponer de una estrategia de disuasión que permita conseguir los efectos deseados.- Disponer de fuerzas suficientes, organizadas y entrenadas que en conjunto cumplan la misión encomendada por el Estado.- Consolidar la participación efectiva de la República en la cooperación internacional para la paz y estabilidad del mundo.



programaADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

201 - Justicia MilitarEjecutar la administracion de la Justicia Militar

001 - Dirección General de Secretaría de Estado

DEFENSA NACIONAL

300 - Defensa Nacional

Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz basado en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades en favor de la defensa.

001 - Dirección General de Secretaría de Estado003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado004 - Comando General del Ejército018 - Comando General de la Armada023 - Comando General de la Fuerza Aérea


322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor consideradas motores del crecimiento

Comprende el fomento específico a sectores considerados como Motores del crecimiento económico nacional, tales como: Aeronáutica, Audiovisual, Automotriz, Forestal, Turismo, Industrias de base y desarrollo tecnológico Energías Renovables, Manufacturas de madera e industria de la construcción, Industrias de base y desarrollo tecnológico sector Minero, Naval, Pesca, entre otros

004 - Comando General del Ejército018 - Comando General de la Armada



001 - Dirección General de Secretaría de Estado004 - Comando General del Ejército018 - Comando General de la Armada023 - Comando General de la Fuerza Aérea




programa039 - Dirección Nacional de Meteorología041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut


367 - Política e infraestructura aeronáutica

Ejecutar la política aeroportuaria civil nacional y mantener y desarrollar la infraestructura aeronáutica

El programa comprende:? diseño de políticas y regulaciones tendientes a promover y garantizar la seguridad de la actividad aérea;? funcionamiento de los aeropuertos y aeródromos a cargo de la DINACIA (todos excepto los de Carrasco y Laguna del Sauce, que fueron concesionados a privados);? mantenimiento de la infraestructura aeronáutica no concesionada (pistas, hangares, oficinas, etc.);? transferencias de Rentas Generales a PLUNA Ente Autónomo.

041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio

Proteger el ambiente, promoviendo el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales y culturales así como la integración social y productiva en el territorio






001 - Dirección General de Secretaría de Estado034 - Dirección General de los Servicios

PROTECCIÓN Y 402 - Seguridad social Desarrollar la normativa en la materia Comprende la asistencia financiera a las instituciones de la seguridad 035 - Servicio de Retiros y Pensiones




programa

SEGURIDAD SOCIAL

que permita el asesoramiento, la administración y el control de las entidades de seguridad social

social destinadas a cubrir su déficit. Estas transferencias, que se agrupan en el inciso 22, tienen como principal destino al Banco de Previsión Social pero también abarcan a las cajas Militar y Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios. Asimismo se incluyen en este programa los recursos que financian la actividad de algunas unidades ejecutoras de la Administración Central con cometidos relacionados con la seguridad social.

de las Fuerzas Armadas




004 - Comando General del Ejército018 - Comando General de la Armada039 - Dirección Nacional de Meteorología




004 - Comando General del Ejército018 - Comando General de la Armada023 - Comando General de la Fuerza Aérea

SALUD440 - Atención Integral de la Salud

Desarrollar estrategias que contribuyan a garantizar el acceso y la calidad de la atención integral de salud

Este programa abarca la mayor parte del gasto público en salud, porque financia la prestación directade servicios a través de centros de salud estatales (ASSE, hospitales Policial y Militar) y no estatales(ej.: CUDIM, Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, entre otros). Las prioridades actualesson la ampliación de la cobertura de la población mediante el Sistema Nacional Integrado de Salud(SNIS) así como el fortalecimiento del primer nivel de atención. Además, el programa tambiénfinancia varios (aunque no todos) los objetivos que se plantea el Ministerio de Salud Pública comorector del SNIS: desarrollar una política nacional de recursos humanos en salud adecuada a las necesidadesdel sistema; desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio del modelo quese impulsa; la habilitación de los servicios de salud de acuerdo con la normativa establecida por elMSP; así como implementar estrategias de complementación entre prestadores públicos y privados,aprovechando las sinergias en beneficio de los usuarios.

033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

SALUD 443 - Ciencia y Desarrollar políticas de incentivo para 033 - Dirección Nacional de Sanidad de




programa

Tecnología de la salud

promover la investigación aplicada y el desarrollo de insumos y procedimientos técnicos estratégicos para el sector salud.

las Fuerzas Armadas

SEGURIDAD PÚBLICA

460 - Prevención y represión del delito

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Incluye todas las actividades destinadas a evitar y detener delitos, así camo a auxiliar a la justicia en su investigación, mantener la seguridad y la convivencia no violenta. Abarca las contribuciones del Ministerio del Interior, Armada y Prefectura Nacional (ámbitos marítimo y fluvial) y Fuerza Aérea (aeropuertos y espacio aéreo).

No comprende actividades relacionadas a la prisión y rehabilitación de personas condenadas por la justicia, ni la contribución de Policía Nacional (a través de Policía Caminera) a la seguridad vial.

018 - Comando General de la Armada023 - Comando General de la Fuerza Aérea

SEGURIDAD PÚBLICA

461 - Gestión de la privación de libertad

Efectuar la custodia y promover la rehabilitación de quienes se hayan privados de libertad

Incluye todas las actividades dedicadas a garantizar la custodia, promover la rehabilitación, asegurar la cobertura de necesidades básicas y el ejercicio de otros derechos de las personas privadas de libertad, así como de aquellas que cumplen medidas penales alternativas a la privación de libertad. Es decir, atiende a la población carcelaria adulta, a adultos con medidas alternativas de privación de libertad, y a adolescentes que se encuentran bajo la custodia de INAU (SIRPA). También incluye, la cobertura de salud brindada por ASSE a ambos grupos y la colaboración de las FF.AA a la seguridad perimetral de los establecimientos carcelarios.


SEGURIDAD PÚBLICA

463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros

Desarrollar estrategias preventivas y de acción frente a siniestros

Incluye actividades y proyectos para disminuir el riesgo y los daños de incendios y auxiliar a la justicia en la determinación de responsabilidades, cuando corresponda. También las actividades de defensa civil tendientes a prevenir accidentes causados por el hombre y/o minimizar los efectos negativos de accidentes naturales sobre la población, como inundaciones, temporales, etc. Abarca las contribuciones que realizan en tal sentido Bomberos y las Fuerzas Armadas.

023 - Comando General de la Fuerza Aérea


480 - Ejecución de la Política Exterior

Posicionar al país en el exterior a través de una presencia activa en el ámbito internacional.


Sección 2






Fuente: SIIF





% ejecutado

sobre crédito

1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 201 - Justicia Militar 34.621 29.532 85,3

Total del AP 34.621 29.532 85,3

6 - DEFENSA NACIONAL 300 - Defensa Nacional 7.511.741 6.996.707 93,1

Total del AP 7.511.741 6.996.707 93,1

7 - DESARROLLO PRODUCTIVO 322 - Cadenas de valor motores de crecimiento 360.763 309.251 85,7

Total del AP 360.763 309.251 85,7


Total del AP 789.171 731.278 92,7

9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 367 - Política e infraestructura aeronáutica 758.734 672.021 88,6

Total del AP 758.734 672.021 88,6

10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio 52.844 50.361 95,3

Total del AP 52.844 50.361 95,3

11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 401 - Red de asistencia e integración social 182.303 165.736 90,9

402 - Seguridad social 67.777 58.670 86,6Total del AP 250.080 224.406 89,7

12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL 420 - Información Oficial y Documentos de interés público 134.289 95.664 71,2

421 - Sistema de información territorial 51.635 44.050 85,3Total del AP 185.924 139.714 75,1

13 - SALUD 440 - Atención Integral de la Salud 1.720.625 1.631.501 94,8

443 - Ciencia y Tecnología de la salud 1.293 1.128 87,2Total del AP 1.721.918 1.632.629 94,8

14 - SEGURIDAD PÚBLICA 460 - Prevención y represión del delito 425.192 399.303 93,9

461 - Gestión de la privación de libertad 142.601 114.705 80,4463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros 16.196 12.527 77,3

Total del AP 583.989 526.535 90,2





% ejecutado

sobre crédito

15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 480 - Ejecución de la Política Exterior 334.232 285.006 85,3

815 - Personal excedentario de ejercicios anteriores 464 464 100,0Total del AP 334.696 285.470 85,3

Total por Inciso 12.584.481 11.597.904 92,2




Fuente: SIIF





% ejecutado

sobre crédito

001 - Dirección General de Secretaría de Estado 797.483 537.534 67,4003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado 68.889 66.149 96,0004 - Comando General del Ejército 5.110.147 4.909.795 96,1018 - Comando General de la Armada 2.290.858 2.073.485 90,5023 - Comando General de la Fuerza Aérea 1.563.360 1.497.688 95,8033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas 1.721.918 1.632.629 94,8034 - Dirección General de los Servicios 50.441 35.190 69,8035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas 67.777 58.670 86,6039 - Dirección Nacional de Meteorología 135.015 95.650 70,8041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut 778.593 691.114 88,8

Total por Inciso 12.584.481 11.597.904 92,2




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 004 - Comando General del Ejército

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 018 - Comando General de la Armada

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 023 - Comando General de la Fuerza Aérea

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 034 - Dirección General de los Servicios

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 039 - Dirección Nacional de Meteorología

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Fuente: SIIF










Inciso 3 Ministerio de Defensa Nacional






Fuente: SPE





valorUE: 001 Dirección General de Secretaría de Estado 7 1 0 0UE: 003 Dirección Nacional de Inteligencia de Estado 2 0 0 0UE: 004 Comando General del Ejército 11 3 1 0UE: 018 Comando General de la Armada 18 13 0 0UE: 023 Comando General de la Fuerza Aérea 13 5 0 0UE: 033 Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas 3 5 0 1UE: 034 Dirección General de los Servicios 7 3 1 0UE: 035 Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas 1 1 0 0UE: 039 Dirección Nacional de Meteorología 2 5 0 0UE: 041 Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut 5 5 2 1Inciso Total UEs del inciso Ministerio de Defensa Nacional 69 41 4 2






Fuente: SPE





determinableUE: 001 Dirección General de Secretaría de Estado 5 3 0UE: 003 Dirección Nacional de Inteligencia de Estado 2 0 0UE: 004 Comando General del Ejército 9 5 1UE: 018 Comando General de la Armada 17 14 0UE: 023 Comando General de la Fuerza Aérea 15 3 0UE: 033 Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas 2 6 1UE: 034 Dirección General de los Servicios 8 2 1UE: 035 Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas 2 0 0UE: 039 Dirección Nacional de Meteorología 4 3 0UE: 041 Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut 7 3 3Inciso Total UEs del inciso Ministerio de Defensa Nacional 71 39 6


Sección 3






programaADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

201 - Justicia MilitarEjecutar la administracion de la Justicia Militar

001 - Dirección General de Secretaría de Estado

DEFENSA NACIONAL

300 - Defensa Nacional

Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz basado en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades en favor de la defensa.

001 - Dirección General de Secretaría de Estado003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado004 - Comando General del Ejército018 - Comando General de la Armada023 - Comando General de la Fuerza Aérea


322 - Cadenas de valor motores de crecimiento

Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor consideradas motores del crecimiento

Comprende el fomento específico a sectores considerados como Motores del crecimiento económico nacional, tales como: Aeronáutica, Audiovisual, Automotriz, Forestal, Turismo, Industrias de base y desarrollo tecnológico Energías Renovables, Manufacturas de madera e industria de la construcción, Industrias de base y desarrollo tecnológico sector Minero, Naval, Pesca, entre otros




001 - Dirección General de Secretaría de Estado004 - Comando General del Ejército018 - Comando General de la Armada023 - Comando General de la Fuerza Aérea039 - Dirección Nacional de Meteorología041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut


367 - Política e infraestructura aeronáutica

Ejecutar la política aeroportuaria civil nacional y mantener y desarrollar la infraestructura aeronáutica

El programa comprende:? diseño de políticas y regulaciones tendientes a promover y garantizar la seguridad de la actividad aérea;? funcionamiento de los aeropuertos y aeródromos a cargo de la DINACIA (todos excepto los de Carrasco y Laguna del Sauce, que fueron concesionados a privados);? mantenimiento de la infraestructura aeronáutica no concesionada (pistas, hangares, oficinas, etc.);? transferencias de Rentas Generales a PLUNA Ente Autónomo.


MEDIO AMBIENTE 380 - Gestión Ambiental Proteger el ambiente, promoviendo el 004 - Comando General del Ejército




programa

Y RECURSOS NATURALES

y ordenación del territorio

uso sostenible y equitativo de los recursos naturales y culturales así como la integración social y productiva en el territorio

018 - Comando General de la Armada





001 - Dirección General de Secretaría de Estado034 - Dirección General de los Servicios


402 - Seguridad social

Desarrollar la normativa en la materia que permita el asesoramiento, la administración y el control de las entidades de seguridad social

Comprende la asistencia financiera a las instituciones de la seguridad social destinadas a cubrir su déficit. Estas transferencias, que se agrupan en el inciso 22, tienen como principal destino al Banco de Previsión Social pero también abarcan a las cajas Militar y Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios. Asimismo se incluyen en este programa los recursos que financian la actividad de algunas unidades ejecutoras de la Administración Central con cometidos relacionados con la seguridad social.

035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas




004 - Comando General del Ejército018 - Comando General de la Armada039 - Dirección Nacional de Meteorología



Diseñar, realizar, conservar y administrar un sistema de información territorial y bienes inmuebles

004 - Comando General del Ejército018 - Comando General de la Armada023 - Comando General de la Fuerza




programaactualizado, con fines de ordenamiento territorial, de planificación económica y social, fiscal y registral

Aérea





SALUD443 - Ciencia y Tecnología de la salud

Desarrollar políticas de incentivo para promover la investigación aplicada y el desarrollo de insumos y procedimientos técnicos estratégicos para el sector salud.


SEGURIDAD PÚBLICA






SEGURIDAD 461 - Gestión de la Efectuar la custodia y promover la Incluye todas las actividades dedicadas a garantizar la custodia, 004 - Comando General del Ejército




programa

PÚBLICA privación de libertadrehabilitación de quienes se hayan privados de libertad

promover la rehabilitación, asegurar la cobertura de necesidades básicas y el ejercicio de otros derechos de las personas privadas de libertad, así como de aquellas que cumplen medidas penales alternativas a la privación de libertad. Es decir, atiende a la población carcelaria adulta, a adultos con medidas alternativas de privación de libertad, y a adolescentes que se encuentran bajo la custodia de INAU (SIRPA). También incluye, la cobertura de salud brindada por ASSE a ambos grupos y la colaboración de las FF.AA a la seguridad perimetral de los establecimientos carcelarios.


SEGURIDAD PÚBLICA




004 - Comando General del Ejército023 - Comando General de la Fuerza Aérea







Área Programática 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Programa 201 Justicia Militar

Objetivo sustantivo del Inciso 3: Administración de justicia Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen1 - Dirección General de Secretaría de EstadoDescripción: Ejercer la administración de la Justicia Militar.

UE 1 - Dirección General de Secretaría de Estado

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar Vigencia 2011 a 2014Descripción: Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar


Unidades con jueces sumariantes capacitados

(Número de unidades terrestres del interior del país con al menos un oficial preparado para actuar como juez sumariante/Número de unidades terrestres del interior del país)*100

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00



Área Programática 6 - DEFENSA NACIONAL

Programa 300 Defensa Nacional

Objetivo de gestión interna del Inciso 3: Defensa Nacional Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen1 - Dirección General de Secretaría de Estado

3 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

4 - Comando General del Ejército



Descripción: Potenciar las capacidades de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.

Indicadores del objetivo de IncisoNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014

Equipamiento mayor táctico

(Número de equipamiento mayor táctico deteriorado / número de equipamiento mayor táctico total de las unidades ejecutoras involucradas)*100

Porcentaje 14,70 22,10 14,31 22,00

Equipamiento mayor de apoyo

(Número de equipamiento mayor de apoyo deteriorado/número de equipamiento mayor de apoyo de las unidades ejecutoras involucradas)*100

Porcentaje 12,50 22,10 12,14 22,00


Objetivo de gestión interna de UE: Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso Vigencia 2010 a 2014Descripción: Mejorar los sistemas de gestión en las distintas áreas del Inciso y la calidad técnica del asesoramiento y apoyo a brindar a las Unidades Ejecutoras, para la toma de decisiones.


Desarrollo de Sistemas de GestiónCantidad de sistemas informáticos implementados por año

Unidades 6,00 5,00 6,00

Sistemas Implementados: Gestión Académica del Departamento de Sistemas de Información, Calificaciones, Gestión de Usuario, Expedientes Internos, Gestión de Capacitación del Inciso y Control de Stock de Proveduría.

5,00





UE 3 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Objetivo sustantivo de UE: Capacidades Técnicas.- Vigencia 2010 a 2014Descripción: Mantener actualizado los recursos humanos disponibles que desarrollan actividades técnicas en las áreas administrativas, logísticas e informáticas.-


Personal CapacitadoPersonal capacitado sobre personal total a capacitar

Porcentaje 1,00 0,50 0,50 0,50

Objetivo sustantivo de UE: Defensa Nacional.- Vigencia 2010 a 2014Descripción: Elaborar la Inteligencia al mas alto nivel Nacional mediante la coordinación y planificación de todas las actividades de información y contra-información que desarrollen los diversos organismos especializados existentes.Contribuir a la Seguridad exterior e interior alertando en forma oportuna de posibles amenazas a la Defensa Nacional.


Lineamientos confeccionados.-Total de informes presentados sobre informes a presentar

Porcentaje 1,00 1,00 1,00Se cumplió adecuadamente con lo planificado

1,00

UE 4 - Comando General del Ejército

Objetivo sustantivo de UE: 1. Disuasión Sustentable y Eficaz. Vigencia 2010 a 2014Descripción: Mantener un poder sustentable y eficaz basado en el mantenimiento de las capacidades bélicas.


Personal combatiente entrenado, instruído y evaluado.

Cantidad de Personal combatiente efectivamente entrenado, instruido y evaluado/Cantidad de Personal previsto a entrenar, instruir y evaluar.

Porcentaje 88,00 70,00 63,00

No se cumplio por falta de rubros para necesidades operativas y de instrucción y por requerimientos realizados por el P.E. de otro tipo de misiones (Gda. carceles y apy. a la comunidad) que se han incrementado y demandando mayor cant. de personal.

70,00

Vehículos tácticos Operativos (Cantidad de vehículos tácticos Porcentaje 89,00 70,00 89,48 80,00







operativos en el país/ Cantidad de vehículos tácticos en el país) x 100.

UE 18 - Comando General de la Armada

Objetivo sustantivo de UE: Fuerzas y Unidades Navales alistadas. Vigencia 2010 a 2014Descripción: Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.


Alistar material de los buques.(No. de unidades en nivel de alistamiento 2 o superior / No. total de unidades) x 100

Porcentaje 51,00 60,00 52,00

De un total de 31 Unidades, 15 se encuentran Fuera de Servicio, ya que no se logró repararlas para tener un nivel de alistamiento 2 o superior.-

60,00

Funcionamiento de señales marítimas

((No. de señales marítimas instaladas x 365) -(cantidad de señales fuera de servicio x días fuera de servicio) /( No. de señales marítimas instaladas x 365)) x 100

Porcentaje 99,44 70,00 99,44Forma de Cáluclo (124496.66)/ (125195) * 100

70,00

Nivel de alistamiento de las Fuerzas Navales

((No. de unidades operativas) / (No. de unidades operativas + No. de unidades Fuera de Servicio)) x 100

Porcentaje 99,00 80,00 99,00Son 3000 la Unidades Operativas y 30 la Unidades Fuera de Servicio.-

80,00

Objetivo sustantivo de UE: Promover la conciencia marítima de la población Vigencia 2010 a 2014Descripción: Promover la importancia del mar y el apoyo de la población a las actividades martítimas, mediante campañas de información pública, el aporte de conocimientos específicos al sistema educativo, el fomento de actividades náuticas y la preservación del acervo histórico, marítimo y fluvial.








Asistencia a eventos de promoción del espacio marítimo

Cantidad global de publico / No. de actividades

Personas 2.108,00 2.000,00 287,00

La cantidad global de público aumentó, se registraron 24.146 personas.Se realizaron a su vez mayor cantidad de actividades en grupos reducidos (ej. 84 eventos incluye Día del Patrimonio) por lo que el promedio es menor aunque el público aumentó.-

300,00

Objetivo sustantivo de UE: Controlar Aguas de Jurisdicción Nacional Vigencia 2012 a 2014Descripción: Controlar Aguas de Jurisdicción Nacional


Superficie de aguas de jurisdicción nacional vigiladas

(Área de aguas jurisdiccionales vigiladas en el año / Área total de aguas jurisdiccionales nacionales) * 100

Porcentaje 14,30 10,00 56,50

El valor mínimo necesario para ejercer un efecto disuasorio adecuado es el 10% (según J.R:Hill "Estrategia marítima para potencias medianas" 1990), área de aguas jurisdiccionales vigiladas 7.025.543.7 mn2 : área total 124.407 mn2

10,00

Porcentaje de respuesta a actividades ilícitas en aguas de jurisdicción nacional

(Nº de incidentes CAJ a los que se respondió / Nº de incidentes CAJ declarados) * 100

Porcentaje 100,00 80,00 100,00Se declararon 2 incidentes CAJ y se respondió a ambos.-

80,00

Presencia de buques en aguas jurisdiccionales nacionales y otras áreas de interés

Sumatoria de días navegados en aguas jurisdiccionales por diferentes buques de la Armanda Nacional y otras áreas de interés (Atlántico Sur, Aguas Antárticas, etc.)

Día 263,00 200,00 263,00 200,00

UE 23 - Comando General de la Fuerza Aérea






Objetivo sustantivo de UE: Defensa Aeroespacial Nacional Vigencia 2010 a 2014Descripción: Asegurar el ejercicio de soberanía en el espacio aéreo nacional mediante la vigilancia y control del mismo y la utilización de los medios idóneos para la disuasión.


Horas de vuelo destinadas a la Defensa Aeroespacial Nacional

Valor absoluto de horas de vuelo anuales realizadas en misiones de interceptación, instrucción, entrenamiento, mantenimiento y apoyo a otros organismos del Estado en general

Hora 8.225,60 8.230,00 8.128,00 8.250,00

Funcionamiento del Sistema de vigilancia y control del espacio aéreo

(Cantidad de Días en el año de efectivo funcionamiento del Sistema de vigilancia y control del espacio aéreo / 365)* 100

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00

Objetivo sustantivo de UE: Seguridad Actividad Aérea e Infraestructura Vigencia 2010 a 2014Descripción: Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.


Seguridad Actividad Aérea e Infraestructura

(Cantidad de Personal asignado a esa misión / Cantidad de Personal de la F.A.U.)*100

Porcentaje 16,00 17,00 13,00

Debido al incremento de la cantidad de Personal de la F.A.U., (valor del denominador) se vio reducido el porcentaje de efectivos asignados a Policía Aérea Nacional.

15,00

Vigilancia y Control Espacio Aéreo(Cantidad de horas de vuelo PAN realizadas/Cantidad de horas de vuelo PAN programadas)*100

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00




Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

Objetivo complementario del Inciso 3: Fomentar el Desarrollo Productivo Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen4 - Comando General del Ejército


Descripción: Fomentar las actividades industriales, comerciales y de servicio del desarrollo productivo en áreas directamente relacionadas con los cometidos sustantivos del Inciso.





Objetivo sustantivo del Inciso 3: Formar y capacitar Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen1 - Dirección General de Secretaría de Estado




39 - Dirección Nacional de Meteorología


Descripción: Formar y capacitar el personal del Inciso y a la sociedad en general en áreas específicas.


Objetivo sustantivo de UE: Potenciar la capacidad academica Vigencia 2011 a 2014Descripción: potenciar la capacidad academica del calen y de sus alumnos en el ambito de la estrategia


Interés Civiles en CALENNúmero de civiles inscriptos en el CALEN cada año

Personas 92,00 60,00 306,00 60,00

Valoración CALEN por civilesNúmero de civiles que completan el curso cada año

Personas 76,00 60,00 203,00 60,00


Objetivo sustantivo de UE: 3. Formación, Educación y Capacitación. Vigencia 2011 a 2014Descripción: Formar, educar y capacitar al personal de la Fuerza en áreas específicas.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Curso de capacitación para Clases y Sub-Oficiales.

(Cantidad de graduados de la E.S.O.E./ Cantidad de cursantes) x 100.

Porcentaje 86,00 70,00 82,00 78,00

Ingresos a la Escuela Militar.

(Cantidad de postulantes a la E.M. en el año t/ Cantidad de nuevos estudiantes que la E.M. pretende en el año t) x 100.

Porcentaje 59,00 55,00 93,12

El incremento se debió a la modificaron de las condiciones de ingreso a la Escuela Militar, modificándose el requisito de ingreso

0,00







de 6to. año de bachillerato a 5to. año de bachillerato.

Retención de Cadetes en la Escuela Militar

(Cantidad de cadetes cursando de 1ro. a 4to. al finalizar el año t/ Cantidad de cadetes cursando de 1ro. a 4to. al iniciar el año t) x 100

Porcentaje 80,00 80,00 88,00 80,00


Objetivo sustantivo de UE: Capacitar RR.HH. para mantener Fuerzas y Unidades Navales alistadas Vigencia 2011 a 2014Descripción: Capacitar RR.HH. para lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada


Eficacia en la formacion, capacitacion y adiestramiento de Recursos Humanos.(Personal Superior)

(Cantidad de Egresos de Personal Superior en el año T en ESNAL/ Cantidad de Personal Superior requerido en el mismo año en ESNAL )*100

Porcentaje 37,00 30,00 26,40

No se cubren las vacantes que la ESNAL tiene, son bajos los ingresos debido a la baja presentación de aspirantes a la Marina de Guerra. Como personal requerido (en todos los casos), se toma como aquel que inició los cursos.-

30,00

Capacidad de Retención del personal.

[ ( Dotación real + ingresos año T - cantidad de bajas voluntarias año T / dotación autorizada año T)*100]

Porcentaje 85,00 80,00 98,05Se tiene en cuenta Personal Superior y Subalterno.

80,00

Eficacia en el dictado de cursos STCW

(No. de cursos STCW dictados / No. de cursos de cursos solicitados) x 100

Porcentaje 100,00 60,00 100,00Se dictaron el 100% de los cursos STCW que fueron solicitados (116 cursos).-

60,00

Captación del Personal Superior

( Número de egresados del Bachillerato Naval año T que se inscriben para cursos de formación de oficiales / número de egresados

Porcentaje 78,00 70,00 78,00 Forma de cálulo (18/23) *100 70,00







de Bachillerato Naval año T-1)*100]

Eficacia en la formación, capacitación y adiestramiento de los Recursos Humanos(Personal Subalterno)

(Cantidad de Egresos de Personal Subalterno en el año T en ESESP/ Cantidad de Personal Subalterno requerido en el mismo año en ESESP )*100

Porcentaje 86,00 80,00 78,30

Se tienen en cuenta todos los que realizaron el curso CP-01 Curso Básico Militar en ESESP, ESANA Y ESFUS.-

80,00

Eficacia en la formación, capacitación y adiestramiento de los Recursos Humanos (extracurricular)

(Cantidad de Personal que aprobó cursos en CIARM/ Cantidad de Personal que requiere dichos cursos en CIARM)*100 (Cursos de Capacitación y/o Adiestramiento Ej. Inglés, Francés (Misiones de Paz); Informática, etcs.,).

Porcentaje 65,00 80,00 73,50 80,00

Eficacia en la formación, capacitación y adiestramiento de los Recursos Humanos.

(Cantidad de Personal egresado en ESANA; ESBUC; ESFUS/ Cantidad de Personal requerido en ESANA; ESBUC; ESFUS)*100 (Escuela de Aviación Naval, Escuela de Buceo, Escuela de Fusileros Navales).

Porcentaje 71,00 80,00 73,50 80,00


Objetivo sustantivo de UE: Gestión de RR.HH. Vigencia 2011 a 2014Descripción: Gestión de RR.HH., buscando fortalecer los procesos de educación, instrucción, entrenamiento y capacitación, promoviendo la mejora continua de los recursos de la Fuerza y su calidad de vida, contribuyendo con el desarrollo social de sus integrantes.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Capacitación para Personal Superior -ECEMA

(Cantidad Personal Superior instruido/Cantidad de Personal Superior

Porcentaje 80,00 80,00 80,00 100,00







programado instruir)*100

Capacitación de Personal Superior - EMA

(Cantidad de Cadetes instruidos/Cantidad de Cadetes proyectados instruir )*100

Porcentaje 80,00 90,00 90,00 100,00

Capacitación de Personal Superior - EMA y EVA

(Cantidad de horas de vuelo de Instrucción Realizadas/Cantidad de horas de vuelo de Instrucción Programadas) *100

Porcentaje 79,00 80,00 80,00 100,00

Capacitación para Aerotécnicos

(Cantidad de Alumnos Aerotécnicos instruidos/Cantidad de Alumnos Aerotécnicos proyectados instruir)*100

Porcentaje 63,00 80,00 80,00 100,00

Capacitación para Reclutas(Cantidad de Reclutas instruidos/Cantidad de Reclutas Proyectados instruir) *100

Porcentaje 88,00 90,00 90,00 100,00

Capacitación para Personal Subalterno

(Cantidad de Personal Subalterno instruido/Cantidad de Personal Subalterno proyectado instruir) *100

Porcentaje 93,00 95,00 93,00 100,00

UE 41 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Objetivo sustantivo de UE: Adiestramiento aeronáutico a operadores públicos y privados. Vigencia 2011 a 2014Descripción: Brindar capacitación y entrenamiento en materia de actividad aeronáutica y aeroportuaria todos los usuarios relacionados.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Cursos de Adiestramiento Aeronáutico

Número de alumnos aprobados / Vacantes ocupadas *100

Porcentaje 73,45 80,00 96,00 cumplido 80,00

Capacitación en Simulador y Aeronave.

Horas vuelo realizadas/Horas vuelo previstas *100





Programa 367 Política e infraestructura aeronáutica

Objetivo sustantivo del Inciso 3: Desarrollar y mantener la infraestructura Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen41 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura AeronáutDescripción: Desarrollar políticas aeroportuarias y mantenimiento de la infraestructura aeronáutica. Promover el

desarrollo del transporte y Servicios Aéreos Nacionales e Internacionales.


Objetivo sustantivo de UE: Contribuir a la seguridad de los servicios aerocomerciales fiscalizando el cumplimiento de normativa Vigencia 2010 a 2014Descripción: Asegurar que los servicios aereocomerciales nacionales e internacionales se realicen de acuerdo a la normativa vigente controlando el cumplimiento operativo por parte de las empresas de transporte aereo.


Tasa de accidentes aéreos(Accidentes de aviación/Total de operaciones en espacio aéreo nacional) * 1.000

Por mil 0,01 1,00 0,16 1,00

Tasa de incidentes aéreos(Incidentes de aviación/Total de operaciones en espacio aéreo nacional) * 1.000

Por mil 0,01 2,00 0,00 No informó 2,00

Cumplimiento de indicaciones AVSEC

(Cantidad de acciones correctivas implementadas desde que OACI realizó observaciones en función de normas AVSEC / 34 observaciones realizadas por OACI) * 100

Porcentaje 58,82 80,00 60,00falta de equipamientos e inspectores habilitados

90,00

Auditorías contables y de gestión en aeropuertos

(Auditorías realizadas en el año / Auditorías a realizar en el año)*100

Porcentaje 38,46 80,00 46,00 falta RRHH 80,00

Objetivo sustantivo de UE: Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales Vigencia 2010 a 2014Descripción: Negociar acuerdos bilatrales e internacionales de transporte aéreo como autoridad aeronáutica nacional


Acuerdos bilaterales e internacionales de transporte aéreo

Acuerdos bilaterales e internacionales de transporte aéreo firmados en el año

Unidades 2,00 1,00 9,00 cumplido 1,00




Programa 367 Política e infraestructura aeronáutica


Objetivo sustantivo de UE: Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo Vigencia 2011 a 2014Descripción: Asegurar el adecuado funcionamiento de todos los subsistemas que conforman el Sistema de Control de Tránsito Aéreo


Funcionamiento Radar CarrascoSumatoria de horas al año en que el radar del Aeropuerto Internacional de Carrasco no estuvo operativo

Hora 120,00 0,00 2,00

El funcionamiento del Radar no logró la meta fijada, debido a la antigüedad del equipamiento que ha presentado fallas; se mejora por mantenimiento.

0,00

Funcionamiento Sistema Radioayudas

Sumatoria de horas al año en que el sistema de radioayudas no estuvo operativo

Hora 1.934,00 0,00 2,00no se cumple con la meta en virtud del desgaste sufrido a causa de los años de funcionamiento.

0,00

Objetivo sustantivo de UE: Satisfacer demanda por infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas Vigencia 2011 a 2014Descripción: Proporcionar un sistema de infraestructura aeroportuaria y de servicos a la navegación aérea en todo el territorio nacional, seguro, regular y eficiente priorizando la excelencia de los mismos.


Mantenimiento de pavimentos aeronáuticos.

Metros cuadrados de pavimentos en buenas condiciones/ Metros cuadrados de pavimento en servicio*100

Porcentaje 66,64 90,00 73,00no se cumplió con la meta por encontrarse en obra actualmente

90,00

Edificación aeroportuaria mantenida

Metros cuadrados de edificación en buen estado/Metros cuadrados de edificación total*100


Servicios aeroportuarios operativos en aeropuertos administrados por la DINACIA

Horas operativas en aeropuertos no concesionados/Horas operativas previstas*100

Porcentaje 83,40 98,00 95,00aeropuertos no operativos por causas meteorológicas

98,00

Servicios aeroportuarios operativos en aeropuertos no administrados por la DINACIA

Horas operativas aeropuertos concesionados/horas operativas previstas*100

Porcentaje 98,67 98,00 99,97 no operativo por meteorología 98,00





Objetivo sustantivo del Inciso 3: Administrar el sistema de información territorial Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen4 - Comando General del Ejército



Descripción: Ejercer la administración del sistema de información territorial, con fines de ordenamiento, sociales y registrales.


Cartas para alimentar sistema de información

Numero de cartas generadas para mantener actualizado el sistema de información territorial

Unidades 951,00 300,00 1.159,00 300,00


Objetivo sustantivo de UE: 6. Sistemas de Información. Vigencia 2011 a 2014Descripción: Conservar, administrar y actualizar el sistema de información territorial, mediante la producción de documentos cartográficos.


Producción de documentos cartográficos digitales.

(Cantidad de cartografía digital disponible en la web/ Cantidad de áreas geográficas relevadas) x 100.

Porcentaje 100,00 0,00 86,36Las variables son en hectáreas relvadas

n/c

Plan cartográfico Nacional a Escala 1:500.000 - División Política

(Superficie del Territorio Nacional cartografiada / Superficie total del Territorio Nacional o a cartografiar) x 100

Porcentaje s/i 100,00 100,00 n/c

Plan Cartográfico Departamental escala 1:20.000 de Montevideo

(Nro. de hectáreas cartografiadas del Dpto. de Montevideo / Nro. de hectáreas total a cartografiar del Dpto. de Montevideo) x 100

Porcentaje s/i 100,00 100,00 0,00

Servicio de la Red Geodésica Nacional Activa del País (7 estaciones)

(Nro. de horas anuales efectivas de funcionamiento de las 7 estaciones GNSS a través de internet / Nro. de horas anuales programadas de funcionamiento de las 7 estaciones

Porcentaje 75,00 75,00 88,53 75,00







GNSS a través de internet) x 100

Publicaciones del SGM(Número de publicaciones realizadas / Número de publicaciones planificadas) x 100

Porcentaje 100,00 100,00 75,00

De las cuatro publicaciones planificadas, no se completo por problemas de imprenta la publicación de la Carta Geográfica - División Política. Actualmente se encuentra en proceso de impresión.

100,00

Geoservicios web - Servidor de Mapas

Hectáreas de centros poblados disponibles mediante Geoservicio WEB/ Total Hectáreas de centros poblados a disponer mediante Geoservicio WEB

Porcentaje 50,00 75,00 100,00 n/c

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2014Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2014

Plan cartográfico Nacional a escala 1:500.000 -Hipsografía(Superficie del Territorio Nacional cartografiadas/Superficie Total del Territorio Nacional a cartografiar) x100


Plan cartográficoNacional a Escala 1:500.000 - Hipsografía (PCN500-H)

(Hectáreas Totales del Territorio Nacional Cartografiadas/Hectáreas del Territorio Nacional a Cartografiar) x 100


Carta Especial "Abra de Castellanos" a Escala 1:25.000(Hectáreas de Abra de Castellanos Cartografiadas / Hectáreas de Abra de castellanos a Cartografiar) x 100


Ampliación de la Red Geodésica Nacional Activa de nuestro país (REGNA-ROU)

(Nro. de Estaciones GNSS de Referencia de Ovservación Continua (CORS) instaladas / (Nro. de Estaciones GNSS de Referencia de Ovservación Continua (CORS) planificadas) x 100


Reimpresión de 3 hojas del Plan Cartográfico Nacional a Escala 1:50.000(PCN50)

(Número de reimpresiones realizadas / Número de reimpresiones planificadas) x 100


Número de Fotografías Aéreas digitalizadas(Número de Fotografías Aéreas Digitalizadas / Número de Fotografías Aéreas Planificadas) x 100



Objetivo sustantivo de UE: Sistema de Información Territorial Vigencia 2011 a 2014






Descripción: Minimizar la pérdida de vidas y los accidentes marítimos durante la navegación de buques, embarcaciones e instalaciones marítimas por las aguas bajo jurisdicción e interés del país, mediante actualización permanente y divulgación de cartas y publicaciones náuticas


Cantidad de actualizaciones en Cartas y Publicaciones Náuticas

(Cantidad de actualizaciones realizadas / Total de eventos que requieren actualización) * 100

Unidades 50,00 100,00 50,00

Se actualizaron 2 Publicaciones enteras (libro de Símbolos y Abreviaturas- RIPPA) 1000 ejemplares de c/u.Se requería actalización de 4 publicaciones. Para este indicador se tuvieron en cuenta sólo Publicaciones.-

100,00



Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

Objetivo sustantivo del Inciso 3: Desarrollar estrategias de prevención del delito Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen18 - Comando General de la Armada


Descripción: Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito en los ámbitos de su jurisdicción.


Objetivo sustantivo de UE: Seguridad Pública y apoyo a la comunidad. Vigencia 2011 a 2014Descripción: Minimizar la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas, recintos portuarios e instalaciones marítimas. Incluye asistencia al Sistema Nacional de Emergencias y otros apoyos a la comunidad.


Eficacia en la realización de Inspecciones de Seguridad Marítima.

(Buques de bandera nacional con certificación Seguridad Marítima y Protección ambiental vigente / Total de buques de bandera nacional que corresponde certificar)*100

Porcentaje 100,00 80,00 100,00 80,00

Eficacia en la Investigación de Delitos.

(Cantidad de delitos esclarecidos/Cantidad de delitos investigados)*100

Porcentaje 86,45 80,00 38,02Es resorte del Poder Judicial ( 262 delitos esclarecidos/689 delitos investigados)*100

80,00

Calidad en la Investigación de Delitos.

(Cant. de procedimientos de investigación que culminan con al menos un procesamiento / Total de procedimientos de investigación finalizados en el año)*100

Porcentaje 20,71 60,00 12,84El número de Procesamientos es resorte del Poder Judicial.-

60,00

Eficacia del Control del Tráfico Marítimo.

(Cantidad de buques controlados/cantidad de buques en tránsito)*100

Porcentaje 71,90 70,00 71,90 70,00

Eficacia del Control PBIP(Cantidad de auditorias realizadas/cantidad de auditorias planificadas)*100

Porcentaje 100,00 80,00 100,00 80,00

Eficacia en el Cumplimiento de compromisos asumidos.

(Cantidad de buques inspeccionados /Buques que se deben inspeccionar según el Acuerdo de Viña del Mar-

Porcentaje 80,00 80,00 23,85 80,00







Control de Buques por el Estado Rector del Puerto)*100


Objetivo sustantivo de UE: Prevención y represión del delito Vigencia 2011 a 2014Descripción: Prevención y represión del delito en el espacio aéreo nacional mediante la utilización de medios idóneos para impedir todos aquellos actos que atenten contra la soberanía del espacio aéreo.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Policía Aérea Nacional - horas de vuelo

Valor absoluto Hs de vuelo PAN Hora 1.803,50 1.200,00 1.767,00 1.767,00

Sistema de Vigilancia y Control Aéreo(Cantidad de días de actividad / 365) * 100

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00

Objetivo sustantivo de UE: Seguridad en la Actividad Aérea e Infraestructura Vigencia 2011 a 2014Descripción: Garantizar niveles adecuados de seguridad de la actividad aérea y su infraestructura


Policía Aérea en Aeropuertos

(Valor anual realizado (Efectivos reales x aeropuertos x cantidad de dias )/ Valor anual planificado (Efectivos previstos x aeropuertos x cantidad de dias)) * 100

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00

Control policial en aeropuertos

Valor absoluto cantidad total de pasajeros efectivamente controlados por Policía Aérea Nacional en aeropuertos de jurisdicción nacional

Personas 1.780.002,00 1.100.000,00 865.028,00

Debido a que PLUNA dejó de efectuar actividades de vuelo de transporte de pasajeros, la ejecución de este indicador se vio reducida.

1.100.000,00




Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

Objetivo sustantivo del Inciso 3: Coordinar políticas de defensa Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen1 - Dirección General de Secretaría de Estado




Descripción: Coordinar y desarrollar las políticas de defensa en coordinación con la polìtica exterior del país. Contribuir a la política exterior a través de las Areas de Control Integrado (ACI), misiones de paz de ONU, agregadurías militaresy presencia en la Antártida.


Recursos Humanos en cumplimiento de obligaciones internacionales

Total personal que participó durante el año en misiones de paz (de ONU y otras) como parte de contingentes, observadores militares, asignados a oficinas del DPKO o a puestos de estado mayor de otras misiones de paz donde Uruguay no tiene contingentes

Unidades 2.219,00 2.190,00 2.213,00 2.210,00


Objetivo sustantivo de UE: Facilitar pasaje de personas y bs. en los puntos de Frontera Vigencia 2011 a 2014Descripción: Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss., coadyuvando al incremento de productiv, eficiencia y calidad, sin desmedro de la preserv de las cond. de seguridad nal, mediante el logro del uso estrat. de RR.HH.y mat, asignados a la operatoria fronteriza11


Tiempos de gestión en ACI

Suma de tiempo de detención de los primeros diez vehículos que pasan por Areas de Control Integrado de Tránsito Vecinal y Turístico a partir de las 18:00 horas de cada viernes del mes/Número de autos contabilizados para el cálculo

0,25 0,38 0,20 0,31






Objetivo sustantivo de UE: Infraestructura en areas de control integrado Vigencia 2011 a 2014Descripción: Contar con la infraestructura necesaria en los distintos puntos de Frontera, que posibilite el desarrollo económico local y nacional, mediante la prestación de servicios directos, o a través de terceros, al turismo y a la carga, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de las localidades fronterizas, facilitando la libre competencia entre agentes económicos.


Ejecución para la construcción y mejoras edilicias en ACI

(Crédito ejecutado en inversiones en ACI / Crédito asignado para inversiones en ACI)*100

Porcentaje 86,00 100,00 78,00 100,00

Objetivo sustantivo de UE: Optimizar el sistea de agregadurías de defensa Vigencia 2011 a 2014Descripción: Optimizar el sistea de agregadurías de defensa


Agregados de defensaCantidad promedio anual de Agregados de Defensa en el exterior

Personas 17,00 17,00 17,00 17,00

Objetivo sustantivo de UE: Velar por cumplimiento de la normativa nacional Vigencia 2011 a 2014Descripción: Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en forma ininterrumpida.


Dias servicio en ACISumatoria de dias en que las ACI brindaron su servicio

Día 3.285,00 3.285,00 3.285,00 3.285,00


Objetivo sustantivo de UE: 9. Apoyo a la Política exterior. Vigencia 2011 a 2014Descripción: Fortalecer la imagen internacional del País mediante la participación en Operaciones Operativas de Paz.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora






Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014

Efectivos del Ejército Nacional en Misiones de Paz (contingentes)

Promedio anual de efectivos desplegados por todo concepto en Misiones donde Uruguay aporta contingentes.

Unidades 1.834,00 1.834,00 1.833,00Acorde a necesidades planteadas por la Organización de Naciones Unidas

1.834,00

Efectivos del Ejército Nacional en M.O.P. donde Uruguay no tiene contingentes

Promedio anual de efectivos en Oficinas de DPKO, Observadores Militares, Estado Mayor, grupo COE en M.O.P. donde Uruguay no aporta contingentes.

Unidades 7,00 7,00 7,00 7,00


Objetivo sustantivo de UE: Apoyo a la Organización de Naciones Unidas y Relaciones Exteriores Vigencia 2011 a 2014Descripción: Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, contingentes y/o unidades orgánicas

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Eficacia en el adiestramiento para Misiones de Paz.

(No. de efectivos requeridos / No. de efectivos adiestrados) x 100

Porcentaje 100,00 80,00 100,00 80,00

Calidad del adiestramiento para Misiones de Paz.

(Número de personal devuelto por deficiencias en su formación / Número de personal desplegado en misiones de paz)*100

Porcentaje s/i 2,00 0,00De las 221 personas desplegadas no se registró personal devuelto por deficiencias en la formación.-

2,00

Efectivos Armada en Misiones de Paz (contingentes)

Promedio anual de efectivos de Armada desplegados por todo concepto en misiones donde Uruguay aporta contingentes

Unidades 230,00 230,00 221,00Se redujeron los contingentes. ONU modificó MOU ( Memorando de Entendimiento).-

230,00

Efectivos Armada en Misiones de Paz (donde UY no tiene contingentes)

Promedio anual de efectivos Armada en oficinas DPKO, obs. Mil., estado mayor, grupos COE, etc. En misiones en que Uruguay no aporta contingentes

Unidades 10,00 10,00 1,00 A requerimiento de ONU.- 5,00






Objetivo sustantivo de UE: Apoyo al Instituto Antártico Uruguayo Vigencia 2011 a 2014Descripción: Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones antárticas


Cantidad de Combustible y Materiales transportados desde y hacia BCAA y ECARE en el año

Toneladas de combustible, materiales y desechos transportadas por Armada en el año desde y hacia Base Científica Antártica Artigas y Estación Científica Antártica Ruperto Elichiribehety.

Tonelada 106,00 80,00 106,00

Se transportaron 30 ton. entre víveres secos y materiales. Y 90.000 lts de combustible (76 ton) en ROU 26 Vanguardia.-

80,00


Objetivo sustantivo de UE: Misiones de Paz y Antárticas. Vigencia 2011 a 2014Descripción: Contribuir a la estrategia de inserción internacional del país mediante la participación en Misiones de Paz y el apoyo a la presencia en el Continente Antártico.


Efectivos Fuerza Aérea en Misiones de Paz (Contingentes)

Promedio anual de efectivos de Fuerza Aérea por todo concepto en misiones donde Uruguay aporta contingentes

Unidades 146,00 146,00 150,00 150,00

Efectivos Fuerza Aérea en Misiones de Paz (donde UY no tiene contingentes)

Promedio anual de efectivos Fuerza Aérea en oficinas DPKO, obs. Mil., estado mayor, grupos COE, etc. En misiones en que Uruguay no aporta contingentes

Unidades 1,00 1,00 1,00 1,00

Horas de vuelo en apoyo al Programa Antártico

Cantidad de horas de vuelo realizadas en apoyo al Programa Antártico

Hora 113,00 80,00 118,00 118,00

Horas de vuelo en apoyo a las misiones de paz de la ONU

Cantidad de horas de vuelo realizadas en apoyo a Misiones de Paz de la ONU

Hora 903,00 650,00 858,00 858,00

Sección 4



INC03_Informe de Gestión Pág. 1

Informe de gestión 2013 INCISO: 3 ‐ Ministerio de Defensa Nacional I. Misión

Preparar, dirigir, ordenar y ejecutar la Política de Defensa Nacional aprobada por el Poder Ejecutivo; obtener y gestionar recursos humanos y materiales para ello (art.14 Ley 18650). De conformidad con el artículo 1 de dicha norma la defensa nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia del Estado uruguayo, conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las Leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social.

II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PROGRAMA: 201 ‐ JUSTICIA MILITAR OBJETIVOS: Nombre: Administración de justicia Descripción: Ejercer la administración de la Justicia Militar. Las Unidades de Ejército, Armada y Fuerza Aérea del interior del país, disponen de los oficiales necesarios capacitados para actuar como Jueces Sumariantes, contando cada uno de ellos con un suplente.



AREA PROGRAMÁTICA: DEFENSA NACIONAL PROGRAMA: 300 ‐ DEFENSA NACIONAL OBJETIVOS: Nombre: Defensa Nacional Descripción: Potenciar las capacidades de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa. Se alcanzó el objetivo, logrando en Ejército que el 89,48% de los vehículos tácticos se encuentren en condiciones operativas y el 52 % de los buques de Armada se encuentran en nivel de alistamiento 2 o superior. Fuerza Aérea obtuvo un registro de 45 % de operatividad de Aeronaves.

Es de destacar, en el marco de un plan de apoyo a la Unidad de Seguridad Vial (UNASEV) la adquisición en el ejercicio de un Helicóptero AS365 (Dauphine), con equipamiento especializado para evacuaciones aeromédicas, el cual se encuentra en vuelos de prueba. Se ha mantenido el Sistema de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo operativo, permitiendo un fluido intercambio de información con el Centro Control Montevideo y habiendo desplegado el radar móvil en múltiples oportunidades a diversos puntos del país, lo que ha permitido incrementar, con lo medios disponibles la tarea de Policía Aérea y Vigilancia del Espacio Aéreo.

AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO PROGRAMA: 322 ‐ CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO OBJETIVOS: Nombre: Fomentar el Desarrollo Productivo



Descripción: Fomentar las actividades industriales, comerciales y de servicio del desarrollo productivo en áreas directamente relacionadas con los cometidos sustantivos del Inciso. Alineados a este Programa, se encuentran los Comandos General del Ejército y de la Armada. La producción anual de explosivos de la Planta de Explosivos del Servicio de Material y Armamentos del Comando General del Ejército, se comportó de manera creciente a lo largo del año, habiéndose producido el último año 470.000 kgs. más de lo estimado. En nuestro país la demanda de explosivos es directamente proporcional a la actividad minera, la que a su vez es acompañada por la actividad económica de la región.

La Armada Nacional mediante el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento de la Armada (SCRA), contribuye al Interés Marítimo de promocionar y desarrollar las industrias navales.

El SCRA como órgano ejecutivo de los mantenimientos y reparaciones de las unidades flotantes de la Armada, se ha dedicado principalmente a la reparación y mantenimiento de buques de la Armada, tareas extendidas a los buques no militares del Estado y a buques de Terceros. En el orden logístico, el SCRA, acorde a las orientaciones de la Armada para el cumplimento de su misión, prioriza conseguir la mayor participación posible de la industria nacional tanto en materiales como en servicios. En el 2013 se destacan la entrada a Dique y reparaciones de: ROU 34 Audaz, ROU 27 Bco. Ortiz, ROU 11 Río Negro, ROU 12 Paysandú, D9 Alfredo Labadie, Ancap VII, Seljevaer, Sant Bult.

Se finalizó la construcción y entrega del empujador KY CHORORO para ANCAP.

Se construyó un simulador en Grupo de Buceo de la Armada, para rescate de pilotos y trabajos de buzos y lucha contra vías de agua.

Se inició el proyecto de reparación mayor del Buque Escuela ROU 20 “Capitán Miranda”, de elevado valor histórico para la Armada y para el país, el que se encontraba con avanzado estado de deterioro.



AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN PROGRAMA: 343 ‐ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN OBJETIVOS: Nombre: Formar y capacitar Descripción: Formar y capacitar el personal del Inciso y a la sociedad en general en áreas específicas.

‐ En cuanto a los indicadores que miden los ingresos a la Escuela Militar y Escuela Naval se observa un aumento en el valor alcanzado en el caso de Ejército, dado que se modificó el requisito de ingreso de 6to. año de bachillerato a 5to. año de bachillerato, mientras que en Armada , no se cubren todas las vacantes, dado la baja presentación de aspirantes a la marina de guerra.

‐ La FAU ha logrado cumplir con las metas de horas de vuelo de Instrucción planificadas, alcanzando las 8.128 horas, compensando así el índice de migración tripulaciones con experiencia y enfocados en capacitar y brindar experiencia en un plazo perentorio a nuevas tripulaciones de vuelo y así poder cumplir con las tareas y misiones que por Ley están estipuladas.

Cabe destacar la gran importancia que siguen manteniendo la realización de ejercicios e intercambios con Fuerzas de otros países, sean reales o virtuales, a través de los cuales se ha logrado incrementar la capacitación del Personal Superior y Subalterno en muy diversas áreas profesionales. A esta capacitación se debe agregar la realización de Simuladores de Vuelo de distintos tipos de aeronaves, en instalaciones de Fuerzas Aéreas de la Región.

‐ En referencia al dictado de cursos es de mencionar que se ha superado la meta fijada referente al dictado de cursos STCW por parte de la Armada. En Meteorología (actual Inumet) de acuerdo a lo previsto en el



Plan de Formación se abrieron las inscripciones para el Curso de Meteorólogo Técnico Orientación Sinóptica. Se dictaron los Cursos de Meteorólogo Técnico Nivel Inicial y Técnico Nivel Intermedio Básico. Se realizó durante el ejercicio 2013 el Curso de Habilitación para Observadores Meteorológicos (formación a distancia) para funcionarios de la DNM, SOHMA y Fuerza Aérea Uruguaya.

En el Calen se dictó el primer año de la Maestría en Estrategia Nacional, en su nuevo diseño curricular, Plan 2013. Asimismo se desarrollaron diversos Cursos de Extensión Académica: Inteligencia Estratégica, Política y Estrategia, Seguridad y Defensa, Prospectiva Aplicada a la Investigación, Metodología de la Investigación, Curso de Inmersión en la Geopolítica Actual, Curso de Género en temas de Defensa Nacional, Geoestrategia del Uruguay, Geopolítica del Mundo Árabe‐Islámico, Seminario/Taller “Defensa Nacional para Periodistas.” En el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, se efectuaron las capacitaciones planificadas en los Simuladores de Vuelo y de Control de Transito Aéreo, alcanzándose la meta propuesta. La evaluación práctica de los nuevos controladores de tránsito aéreo se ha efectuado con el Sistema de Simulador de Tránsito Aéreo de dicho Instituto. En lo referente a las distintas capacitaciones teórico – prácticas de vuelo que se planificaron como meta para el presente ejercicio, fueron alcanzadas en un 100 %.

AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PROGRAMA: 367 ‐ POLÍTICA E INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA OBJETIVOS: Nombre: Desarrollar y mantener la infraestructura Descripción: Desarrollar políticas aeroportuarias y mantenimiento de la infraestructura aeronáutica. Promover el desarrollo del transporte y Servicios Aéreos Nacionales e Internacionales.



En la Unidad Ejecutora 041 “Dinacia” se logró un avance anual del 30 % del proyecto para la realización de las obras “Refuerzo de los Pavimentos de la Pista 03‐21, Calles de Rodaje y Obras Civiles para la instalación de las Ayudas Visuales a la Navegación Aérea y Dirección de Obras del Aeropuerto Internacional de Alternativa de Durazno”. Se adquirió el Sistema de Luces de Pista para el Aeropuerto de Rivera, encontrándose actualmente en proceso de instalación del mismo. AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA: 380 ‐ GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO OBJETIVOS: Nombre: Contribuir a la preservación del medio ambiente Descripción: Contribuir a la preservación de la diversidad biológica y el paisaje. A través de los controles de Prefectura Nacional Naval de la Armada se ha registrado que el 90 % de los buques que operan en jurisdicción de la Armada tienen certificación ambiental acorde al MARPOL y normas afines. Se tomó intervención en 3 incidentes de contaminación marina de los 4 incidentes declarados con mercancías peligrosas y derrames de hidrocarburo. El Ejército ha logrado las metas propuestas, preservando 621 cabezas de ganado criollo y el 58 % de área de monte nativo y exótico del Servicio de Parques del Ejército (SE.PA.E.).



AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: 401 ‐ RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL OBJETIVOS: Nombre: Brindar asistencia social Descripción: Brindar asistencia social en las áreas de Servicio Fúnebre, Minoridad, Ancianidad, Calidad de vida y Vivienda, a integrantes del Inciso en actividad, retiro y familiares; desarrollar apoyos interinstitucionales, así como políticas sociales y culturales, con especial énfasis en personal en situación de vulnerabilidad socioeconómica. En referencia a la temática Apoyo y Bienestar Social se mencionan los siguientes avances logrados: 1.‐ Un promedio de 15.596 funcionarios fueron beneficiados con Tickets Alimentación y Boleto de Transporte Metropolitano.

2.‐ En referencia al Jardín Maternal del MDN: Funciona en el marco del convenio con CODICEN del 26 de marzo de 2009, donde concurren anualmente 170 niños de 2,3y4 años.

3.‐ Con respecto a Apoyos Sociales Varios: Se realizaron apoyos varios con artículos didácticos y libros que fueron entregados durante distintos eventos infantiles realizados para los hijos de funcionarios militares en distintas unidades militares, así como también para campamentos infantiles.

Se distribuyeron artículos deportivos, de esparcimiento y lectura para las distintas áreas de guardias perimetrales en cárceles de todo el país, así como distintas bases militares desplegadas por misiones operativas de paz, con el fin de favorecer los períodos de descanso del personal militar destacados en dichas áreas.



4.‐ En relación a Abonos Culturales se compraron 89 abonos culturales los cuales fueron sorteados entre los funcionarios de la Secretaría de Estado.

5.‐ En relación a la Unidad de Coordinación y Desarrollo Deportivo Militar: se apoyó a dicha Unidad con la compra de suplementos nutricionales, materiales de natación, equipos deportivos para cadetes y cuotas federativas para corredores e integrantes del equipo de fútbol MDN.

6.‐ Se mantuvieron en condiciones de funcionamiento las Cabañas de Santa Teresa. 7.‐ Con respecto al asunto Vivienda: Desde diciembre del año 2011 se viene ejecutando el “Plan Vivienda Adecuada”, contabilizando a la fecha 783 solicitudes, 485 relevadas en domicilio, 332 núcleos familiares con materiales asignados. Facultad de Arquitectura solicitó una ampliación del convenio realizando terminaciones de obras en 6 de las 20 viviendas del proyecto.

Asimismo, el Servicio de Viviendas, logró ampliar los montos de los préstamos Credimat de 250 a 330 UR, aumentando el plazo de pago a 60 cuotas. El destino de dichos préstamos incluye la compra de terrenos, conexiones de UTE y OSE, regularización de viviendas, ampliación y construcción de nuevas viviendas. Todas las solicitudes y apoyos requeridos en las diferentes Áreas: Ancianidad, Minoridad, Bienestar Social, Apoyos a la Salud, y Servicio Jurídico, se efectuaron en su totalidad a los beneficiarios que lo requirieron.

PROGRAMA: 402 ‐ SEGURIDAD SOCIAL OBJETIVOS: Nombre: Brindar la Seguridad Social Descripción: Brindar asesoramiento en materia de Seguridad Social y



efectuar la tramitación y pago de los Beneficios Sociales (Pasividades, etc.). El Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas avanzó en conjunto con el Comando General del Ejército en el Proyecto de Historia Laboral para personal de esta Unidad Ejecutora, logrando importantes desarrollos informáticos. Se mantuvo el pago descentralizado de pasividades al amparo del convenio suscrito con el BROU, lo que liberó a las Unidades Militares de la responsabilidad de efectuar pagos de pasividades, disminuyendo los costos asociados derivados del envío del dinero. Se ha aprobado el Decreto del Poder Ejecutivo que consagra el beneficio de la pasividad mínima, tanto para retirados como pensionistas. Dicho beneficio se fijó 2,375 BPC para el año 2013 y para el 2014 en 2,5 BPC (Bases de Prestaciones Contributivas). AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL PROGRAMA: 420 ‐ INFORMACIÓN OFICIAL Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO OBJETIVOS: Nombre: Brindar Información Oficial y Documentos de interés público Descripción: Efectuar la producción, registro, difusión y custodia de documentos de interés público. Ejército ha efectuado satisfactoriamente los controles e inspecciones de armerías y coleccionistas, siendo 131 la cantidad de armerías y coleccionistas inspeccionados por el Registro Nacional de Armas en el ejercicio. Habiéndose redactado un proyecto de ley referente al control y represión del tráfico ilícito de armas, el cual ya cuenta con media sanción del Senado se denota un notorio incremento en los registros de las



armas, superando ampliamente el valor meta establecido en relación a las armas importadas. Se ha recuperado la Estación de Vigilancia Atmosférica Global, ubicada en el departamento de Salto, única en nuestro país y representativa de la región (medición de Ozono, radiación Ultravioleta, entre otros), la cual estaba fuera de servicio hace más de 5 años. Está vigente el Acuerdo de Cooperación entre Servicios con el Centro Europeo de predicción de medio y largo plazo (ECMWF), que permite extender las predicciones del estado del tiempo hasta 10 días en forma operativa y sistemática, y mejora la recepción de imágenes de satélite EUMETSAT y con acceso horario.

Se ha logrado el Desarrollo y puesta a punto del software “Aeroweather” IBL, mejorando así la disponibilidad de información a los usuarios internos y externos de Meteorología Aeronáutica (ej., DINACIA, compañías aéreas, entre otros). A través de este equipo se ha logrado desarrollar un portal de Meteorología Aeronáutica donde cada usuario a través de una clave de acceso puede obtener información sobre rutas aéreas incluyendo productos predeterminados por el software Aeroweather (SIGMET, cartas de viento y temperatura para distintos niveles de vuelo, cartas de fenómenos significativos para niveles altos –SWH), pronósticos elaborados por esta Oficina (TAF y PRONAREA) y Avisos de fenómenos significativos (SIGMET). En referencia al objetivo de Unidad Ejecutora “Seguridad en la Navegación” se ha registrado que el 98 % de los buques certificados no tuvieron siniestros.

PROGRAMA: 421 ‐ SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL OBJETIVOS: Nombre: Administrar el sistema de información territorial Descripción: Ejercer la administración del sistema de información territorial, con fines de ordenamiento, sociales y registrales.



El Instituto Geográfico ha logrado cumplir satisfactoriamente indicadores como el cartografiar 53.000 Hectáreas del Departamento de Montevideo. Asimismo, se han cartografiado las 17.621.500 hectáreas de la Superficie del Territorio Nacional planificadas para el ejercicio. De las Áreas geográficas relevadas., se encuentra el 86 % disponible en la web. Se logró que las 7 estaciones GNSS tuvieran un funcionamiento del 88 % de las horas anuales efectivas totales a través de internet. Las actualizaciones de Cartas Náuticas Electrónicas producidas en el ejercicio por el SOHMA (Servicio de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología de la Armada) se han introducido en la base de datos integrada que incluye datos de varios servicios hidrográficos realizada por la Oficina Hidrográfica del Reino Unido. La Fuerza Aérea cumplió actividades Aerofotogramétricas totalizando 73,8 horas de vuelo. Principalmente se cumplieron misiones acorde a las necesidades de entes públicos. A modo de ejemplo, se realizó un relevamiento de los puertos de Montevideo y del interior para la ANP y el relevamiento de parte del Río Santa Lucía .

AREA PROGRAMÁTICA: SALUD PROGRAMA: 440 ‐ ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD OBJETIVOS: Nombre: Gestionar acciones para garantizar la atención integral Descripción: Gestionar acciones que contribuyan a garantizar la atención integral de su población objetivo. Sanidad Militar registró un avance de obra del 80% en Fundación y Estructura de la construcción de la Torre 5, previéndose las obras necesarias para la instalación de un Resonador Magnético. Se efectuó renovación del equipamiento médico.



Se ha logrado continuar con la expansión y fortalecimiento de la Atención de Primer Nivel de la cual se desprenden resultados favorables, descongestionando el Hospital Central. PROGRAMA: 443 ‐ CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA SALUD OBJETIVOS: Nombre: Promover I+D en salud a través de DNSFF.AA. Descripción: Promover la investigación aplicada y el desarrollo de insumos y procedimientos técnicos estratégicos para el sector salud desde la UE 03.33, Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA. AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 460 ‐ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL DELITO OBJETIVOS: Nombre: Desarrollar estrategias de prevención del delito Descripción: Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito en los ámbitos de su jurisdicción. A través de Prefectura Nacional Naval de la Armada se han efectuado las inspecciones de Seguridad Marítima planificadas y se ha actuado eficazmente en la Patrulla Costera. Tomando en consideración el aumento de arribo de cruceros y actividades conexas relacionadas a la operatividad de estos Buques de importante calado, han aumentado proporcionalmente las previsiones de accidentes y vigilancia en la jurisdicción de Prefectura. Fuerza Aérea dispuso la máxima cantidad de Personal disponible para la “Seguridad en la actividad Aérea e Infraestructura” y efectuó múltiples salidas en cumplimiento del marco legal en lo que a seguridad en la



actividad aérea e infraestructura se refiere. Se alcanzaron 1767 horas de vuelo para actividades de Policía Aérea Nacional.

PROGRAMA: 461 ‐ GESTIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD OBJETIVOS: Nombre: Custodiar establecimientos carcelarios Descripción: Efectuar la custodia perimetral de establecimientos carcelarios asignados. Se ha cumplido con la cantidad de efectivos mensuales que custodian los perímetros carcelarios, superando la meta prevista. PROGRAMA: 463 ‐ PREVENCIÓN Y COMBATE DE FUEGOS Y SINIESTROS OBJETIVOS: Nombre: Apoyar la prevención y combate de fuegos y siniestros Descripción: Mantener los recursos humanos y materiales necesarios para el apoyo al combate de fuegos y siniestros. La respuesta brindada por Ejército y Fuerza Aérea a situaciones adversas alcanzó al 100 % de las solicitudes recibidas, cuyo número se vio notoriamente incrementado. AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 480 ‐ EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR OBJETIVOS: Nombre: Coordinar políticas de defensa Descripción: Coordinar y desarrollar las políticas de defensa en



coordinación con la política exterior del país. Contribuir a la política exterior a través de las Áreas de Control Integrado (ACI), misiones de paz de ONU, agregadurías militares y presencia en la Antártida. En materia de Política Exterior los logros alcanzados son:

Remisión de información anual y seguimiento de instancias y compromisos asumidos ante Organismos Internacionales y Regionales (ONU, OEA, CDS‐UNASUR).

Talleres, Seminarios, Reuniones de Instancia Ejecutiva y Ordinarias del CDS Y CEED.

Reuniones periódicas en el MRREE por agenda común. Apoyo permanente a la actividad Antártica, colaborando con el

Instituto Antártico Uruguayo. Reunión con ZOPACAS‐ Montevideo, Uruguay‐ enero 2013. Seguimiento y apoyo a las OMP y MFO en las que participa

nuestro país. Seguimiento y apoyo a los Agregados de Defensa. Suscripción de los siguientes Acuerdos:

‐ Memorándum de Entendimiento sobre el Mecanismo de Interconsulta entre el Estado Mayor Conjunto de las FFAA de Argentina y ESMADE

‐ Acuerdo con Bolivia sobre Cooperación en el ámbito de la Defensa.

‐ Acuerdo de Asistencia Militar Gratuita por China a Uruguay

‐ Acuerdo Técnico General Ejercicio Cruzex Flight 2013.

‐ Plan Control Seguridad e Inventario de los Dispositivos de Visión Nocturna (NVDs) y Tubos Intensificadores de Imagen (TTI) con Estados Unidos.

‐ Acuerdo de Cooperación en Operaciones de Paz con el Salvador.

‐ Convenio Coop. Interinstitucional entre Ejércitos de Uruguay y Paraguay.



‐ Enmienda al Acuerdo en el Sector Defensa con Venezuela.

‐ Con apoyo de las tres Fuerzas, se puso en funcionamiento el Refugio ECARE “Estación Científica Antártica T/N Ruperto Elichiribehety”. El mismo está ubicado a unas 100 millas de la Base Científica Antártica Artigas. ‐ ONU modificó el Memorando de Entendimiento, por lo que se redujeron los contingentes desplegados en Areas de Misiones de Paz. Se cumplieron con las Horas de Vuelo dentro de lo previsto por el Contrato con NN.UU. (L.O.A. – Carta de Asistencia) de la Unidad de Aviación Ligera – URUAVU, de acuerdo a lo dispuesto por Ops. Aéreas en la Misión de Paz MONUSCO, República Democrática del Congo; constatándose un notorio decrecimiento de las mismas con respecto a años anteriores. En referencia a las Áreas de Control Integrado los logros alcanzados son los siguientes:

Por Resoluciones del Poder Ejecutivo 91.754 y MTOP Nº 2.518 se afectaron al MDN padrones con destino al Área de Control Integrado de Fray Bentos y Paysandú.

Se licitó y adjudicó la Concesión del Parador del ACI del Puente Internacional Gral. San Martín, que permitió brindar servicios gastronómicos a turistas usuarios y funcionarios y se culminaron refacciones en el ACI Fray Bentos.

Se realizaron las coordinaciones con los Organismos competentes de las Migraciones de Uruguay y Argentina, para hacer posible el trabajo bajo la modalidad de Reconocimiento recíproco de Competencias (RRC) mediante acuerdo bilateral, siendo el único País del MERCOSUR, en aplicar esta modalidad de trabajo, lo cual permitió la agilidad en el tránsito por los Puentes Internacionales y la disminución de las demoras.

Fue implementado el Plan de Contingencia para la temporada 2013‐2014.




La gestión se ha podido cumplir sin grandes deficiencias, alcanzando razonables porcentajes de cumplimiento de los indicadores de gestión correspondientes. En particular, efectuando una evaluación de las inversiones del ejercicio 2013, el Inciso tuvo una ejecución global de dichos créditos de un 98 % considerando, además de las asignaciones del ejercicio, los refuerzos de crédito obtenidos.


Con respecto a los desafíos en materia de Asuntos Internacionales de esta cartera se destacan:

Reuniones Bilaterales a programar con Argentina, Ecuador y Estados Unidos.

Actividades propuestas por la OPAQ a través del Representante del MDN ante la CIPAQ.

Cursos y Actividades propuestas por el Comité Interamericano Contra el Terrorismo.

XXXVII Reunión Consultiva del Tratado Antártico y XVII Reunión del Comité para la Protección del Medio Ambiente Antártico, Brasilia May.14.

Actividades en el marco de la Comisión Interministerial para Prevención, Combate y Eliminación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras.

Participación en las actividades en el marco de la XI CMDA en Perú.

Asumir la presidencia Pro‐Témpore del CDS en agosto de 2014. Participación de las Actividades y Reuniones del CDS y del CEED. Reuniones periódicas con el MRREE por la agenda Común. Apoyo a la actividad Antártica, en coordinación con el IAU.



Seguimiento de las OMP de ONU y a la MFO en las que participa nuestro país.

Coordinación de actividades con los Agregados de Defensa. Coordinación y seguimiento de Cursos, Reuniones y Seminarios

Internacionales por parte del personal de este Ministerio. Acuerdos en estudio y negociación para la suscripción:

‐ Acuerdos sobre Cooperación en Materia de Defensa con: Alemania, Angola, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Sudáfrica y Turquía.

‐ Intercambio de Oficiales Instructores en Centros de OMPs con Argentina‐ROU.

‐ Compras Gubernamentales Conjuntas para OMPs con Argentina.

‐ Participación de personal militar del Ejército Argentino en el Estado Mayor del Batallón “Uruguay” desplegado en MONUSCO.

‐ Capacitación Profesional entre las Prefecturas de Uruguay y Argentina.

‐ Programa de Capacitación y Cooperación Militar con Canadá.

‐ Entrenamiento Militar en Canadá para el Personal de las FFAA de ROU.

‐ Intercambio de Instructores entre el Centro de Instrucción de Operaciones de Paz de Canadá (PSTC) y la ENOPU.

‐ Cooperación en Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional con la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria China.

‐ Cooperación en Materia de Asuntos Marinos y Polares con China.

‐ Memorándum de Entendimiento entre las Fuerzas Aéreas Colombiana y Uruguaya relativo a las actividades del Personal Militar durante 2013/2014.

‐ Memo Entend.Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Terrorismo y Cooperación en Defensa y Seguridad con Colombia.



‐ Cambio 7 al Acuerdo Cartográfico y Geodésico Cooperativo para Datos Vectoriales de Alta Resolución entre la Nacional Geospatial‐ Intelligence Agency de Estados Unidos y el Servicio Geográfico Militar (SGM) de ROU.

‐ Atención Médica para Militares Extranjeros en Misión Oficial con México.

‐ Intercambio entre el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y la FAU.

‐ Protección Mutua de la Propiedad Intelectual en Cooperación Técnico‐ Militar Bilateral Convenio con Rusia.

Los desafíos en relación a las Areas de Control Integrado refieren a:

Finalización de redacción de los Pliegos para la Licitación Pública Internacional, proyecto “Áreas de Control Integrado”, para la construcción, refacción, operación y mantenimiento de las Áreas de Control Integrado de Fray Bentos, Paysandú y Chuy, así como la explotación y gestión de los servicios que se autoricen, y la implementación de un sistema de gestión informático.

Aprobación del Proyecto de Decreto que habilita a la DNPPF al cobro por parte de terceros de los precios, que habilitó al artículo 55 de la Ley 18996, a los fines de viabilizar la Licitación en curso.

Ejecución de obras en ACI Río Branco. Realización de obras de mantenimiento de Edificio Sede de la

Dirección. Construcción de un nuevo módulo para los organismos de

Control en el Paso de Frontera de Bella Unión – Barra do Quaraí. Establecer en caso del comienzo de la construcción del nuevo

Puente sobre el Río Yaguarón, el diseño del ACI Turismo en la cabecera del lado uruguayo de dicho puente internacional y definir quien asumirá los costos de dicha construcción.

Finalizar la expropiación del terreno para la construcción del futuro ACI cargas de Chuy‐Chui.



Firma del Convenio CARU/MDN y realización de las obras que permitan la conexión de la energía eléctrica en el ACI de Paysandú.

Apoyo a la CARU para la definición de un Protocolo para el pasaje de mercancías peligrosas por los Puentes Internacionales con Frontera con la República Argentina.

En el marco de la Visión y Misión del CALEN y considerando su calidad de Colegio de Defensa del Uruguay, la Dirección ha establecido los objetivos estratégicos en materia de actividades de índole académica, de investigación y de caracter administrativos, los que constituirán la guía del accionar del Instituto a lo largo del próximo año y servirán a su vez como referencia al momento de realizar el balance de lo actuado al cierre del mismo. Se destacan:

Continuar con el dictado del segundo año de la Maestría en Estrategia Nacional (Plan 2013) para la promoción 2013 y el primer año de la misma para la promoción 2014, el dictado de varios cursos de Extensión Académica. Diseñar la currícula y dictar el primer curso en la modalidad no presencial (“on line”), sobre Género en temas de Defensa Nacional. Continuar integrando el “Portal Digital de Colegios de Defensa”, en el marco de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos. Proseguir con las jornadas “EL CALEN viaja al interior del País” con la finalidad de llevar al ámbito Estatal, profesional y académico del mismo, temas que sean de interés nacional o local.

En materia de vivienda se pretende atender solicitudes pendientes de entrega de materiales de construcción en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Durazno, Canelones y Montevideo.

Respecto al Jardín Maternal se suma un cupo de 20 nuevos niños de 2 años, en virtud de haber quedado habilitado el salón Nº 5 que estaba en reparación.

En Ejército:



‐ Se continuará con las obras necesarias para el asentamiento definitivo de las unidades trasladadas de manera que se consolide la reorganización iniciada con la finalidad de mejorar las capacidades de la fuerza y racionalizar los activos fijos considerando la presencia territorial. En Armada: ‐ Llevar a cabo un redimensionamiento de las actuales Unidades terrestres, flotantes y aeronavales, incluyendo Personal y Material desplegado en Misiones de Paz, priorizando, fusionando, desactivando, replegando, etc., con el fin de que el apoyo logístico pueda concentrarse al máximo en las áreas operativas. ‐ Lograr la presentación ante Naciones Unidas del estudio realizado sobre la Plataforma Continental, a los efectos de obtener los derechos de territorialidad definitivos sobre las 350 millas náuticas, con lo que representaría, los derechos de explotación de posibles recursos naturales para el País. ‐ Aumentar la capacitación del Personal a través del uso de equipos de adiestramiento de avanzada tecnología como ser el simulador de navegación de última generación recientemente adquirido, cumpliendo además con los requisitos internacionales para la gente de mar. ‐ Actualización tecnológica en sistemas de comunicación de datos. ‐ Modernización del balizamiento en el Río Uruguay y Río de la Plata. ‐ Fortalecimiento de la seguridad pública en los recintos portuarios y en el control del narcotráfico. ‐ Incrementar el desarrollo científico y tecnológico en nuestro ámbito de competencia, colaborando y apoyando al Desarrollo Nacional. ‐ Coordinación de esfuerzos en el Control funcional del mar en todos los límites de la Jurisdicción Marítima con Unidades Navales y Aeronavales ; en superficie y espacio aéreo. ‐ Mantener la capacidad logística antártica con una presencia constante y activa en la zona. ‐ Actualización del Sistema Integral de Enseñanza Naval. ‐ Empleo de tecnologías de la información e inteligencia artificial. ‐ Desarrollo de la investigación oceanográfica. ‐ Apoyo al desarrollo de la construcción naval para emprender proyectos en beneficio de la Armada y del País.



En Fuerza Aérea: ‐ Mantener el “Sistema de Vigilancia y Control de Espacio Aéreo” en forma correcta y dotarlo del parque de repuestos necesarios. ‐ Continuar con la búsqueda de los mecanismos que permitan incorporar aeronaves interceptoras de características acordes a nuestras posibilidades y dotar así al sistema de control aeroespacial de las herramientas para cumplir en forma eficiente la tarea de vigilancia y control del espacio aéreo soberano. ‐ Continuar con la capacitación al Personal Superior y Subalterno en cursos e intercambios con otras Fuerzas Aéreas, y con la realización de entrenamiento en Simuladores de Vuelo tanto en Uruguay como en el exterior. De esta manera se logrará reconstituir las tripulaciones operacionales de cada Escuadrón de Vuelo y dotarlas de un alto nivel de entrenamiento, imposible de obtener en cursos normales y con una relación costo – beneficio muy destacable. ‐ Continuar con el desarrollo de políticas específicas para el bienestar social del Personal, buscando herramientas para satisfacer sus necesidades básicas, vivienda, reconocimiento y expectativa de carrera. ‐ Seguir apoyando el cometido antártico del país, constituyéndose en un valioso operador logístico en el traslado de científicos y carga, hacia y desde la Base Científica Antártica Artigas, e igualmente seguir apoyando el Refugio ECARE. ‐ Continuar ejecutando con el Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), la Formación Tecnológica de Bachilleres y propuestas educativas de nivel terciario en el Área Aeronáutica. ‐ Continuar las negociaciones para la adquisición de 2 aeronaves C‐212 Serie 300 MP. En Sanidad: ‐ Al igual que para el año 2013 el principal desafío para la Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA., es la mejora cualitativa y cuantitativa de la atención de salud de los usuarios de la Institución. En Dirección General de los Servicios:



‐ Se intensificarán las acciones para mantener los logros alcanzados en las diferentes Áreas de acción, (Ancianidad, Minoridad, Apoyo a la salud, apoyos a bibliotecas, transporte, guarderías, Bienestar social, apoyos jurídicos, etc.). ‐ Actualizar y regularizar los terrenos disponibles y asignarlos en caso de concretarse el Apoyo de viviendas de la República Popular de China.‐ ‐ Luego de 9 años de trámites se logró cerrar el padrón del Plan TERO que dará viviendas a 90 integrantes de las FF.AA. En Servicio de Retiros: ‐ Que el Comando General del Ejército avance en las etapas de carga, validación y auditoría de datos es de fundamental importancia para la utilización definitiva del Sistema de Historia Laboral para personal que revista en el mismo. ‐ Realización de inversiones imprescindibles en el Edificio Sede, logrando una mejora en el funcionamiento y en la optimización de recursos, lo que se verá reflejado en la atención de los usuarios.

En Meteorología (actual INUMET): ‐ Es de destacar que la Dirección Nacional de Meteorología (Unidad Ejecutora 039 del MDN) se encuentra en un proceso de transición hacia la nueva Institucional creada en Ley N° 19158, fecha 25 de octubre de 2013: “Instituto Uruguayo de Meteorología: INUMET”. ‐ Continuar los trámites de recepción desde el Instituto Nacional de Meteorología del Brasil (INMET) e instalación de 4 Estaciones Meteorológicas Automáticas para Salto, Paso de los Toros, Rocha y Colonia, las cuales cuentan con la aprobación del MDN para la cesión de uso. Una vez instaladas se ejecutará la transferencia de los datos a la Base Nacional de Datos Meteorológicos (MCH2). Ya se realizó un curso de entrenamiento para dos técnicos de la DNM en la sede del INMET en Brasilia. ‐ Creación de Area de Gestión de Calidad. Prioridad alta: SGC en el Servicio Meteorológico Aeronáutico y luego implementación a toda la Institución, con miras a la Certficación.



‐ Continuar con la instalación de instrumental meteorológico, mantenimiento e inspección en las estaciones Meteorológicas del país. ‐ Aumentar la puesta operativa de modelos (ETA‐CPTEC, BRAMS). ‐ Lograr el reconocimiento de educación de nivel terciario de la EMU. ‐ Continuar desarrollando productos de acuerdo al Marco Mundial de los Servicios Climáticos (MMSC‐OMM) ‐ Extender la exposición de los servicios a la Red UY y la PGE (Plataforma de gobierno electrónico) de AGESIC. ‐ Plataforma de educación a distancia ‐ Integración de información de imágenes satelitales a los algoritmos de interpolación actuales del MCH2 ‐ Fortalecer las relaciones Interinstitucionales (IAU, DINACIA, DINAMA, DINAGUA, MGAP, UTE, CTMSG, UDELAR, ADME, IMM, Ministerio del Interior, INIA, MSP, etc).

En Dinacia: ‐ Se encuentra en proceso de instalación el nuevo equipamiento para el cambio tecnológico REDDIG. ‐ Coordinar la recepción e instalación del nuevo Radar del aeropuerto Internacional de Carrasco, integrando los datos del mismo al COA y al simulador CTA del Instituto. ‐ Finalización de la Obra de Pavimentación de la Pista 03‐21 del Aeropuerto Internacional de Alternativa de Santa Bernardina. ‐ Mantener operativos simuladores de aviones, de Control de Tránsito Aéreo y aeronaves del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico en un 100 %. ‐ Cumplir con Misiones de Entrenamiento, Instrucción, Apoyo e Inspecciones de vuelo por un total aproximado de 1450 hs., basados en el material de vuelo disponible. ‐ Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de las radio‐ayudas de los aeropuertos del interior. ‐ Se dictarán veintiocho (28) cursos en el Instituto de Adiestramiento aeronáutico atendiendo a los requerimientos de la comunidad aeronáutica nacional. En Dinacie:



‐ Realizar actividades de Inteligencia al mas alto nivel nacional, mediante la Coordinación y planificación de todas las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. ‐ Participar en eventos nacionales e internacionales, mejorando el relacionamiento con los países y el intercambio de información.



Informe de gestión 2013 INCISO: 3 ‐ Ministerio de Defensa Nacional UE: 1 ‐ Dirección General de Secretaría de Estado I. Misión

Controlar, supervisar y coordinar las actividades de apoyo en esta Secretaria de Estado. Desarrollar el ejercicio de la función jurisdiccional penal militar. Desarrollar y consolidar conocimientos y metodología, relacionadas con la planificación, coordinación, dirección y asesoramiento estratégico en materia de Defensa Nacional, en los altos niveles de la conducción gubernamental, mediante la actividad académica. Coordinar todas las actividades de control y operatoria desarrolladas por los Organismos Nacionales y extranjeros dentro de las Áreas de Control Integrado y Puntos de Frontera existentes en el territorio nacional y territorio de países limítrofes.

II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PROGRAMA: 201 ‐ JUSTICIA MILITAR OBJETIVOS: Nombre: Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar Descripción: Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar INDICADOR: Indica el porcentaje de unidades terrestres fuera de Montevideo y Canelones que tienen al menos un oficial capacitado para ejercer como juez sumariante = 100 %



Habiendo realizado los relevamientos correspondientes, en las Unidades de Ejército, Armada y Fuerza Aérea del interior del país, hay un 100 % de oficiales capacitados para actuar como Jueces Sumariantes, contando cada uno de ellos con un suplente. AREA PROGRAMÁTICA: DEFENSA NACIONAL PROGRAMA: 300 ‐ DEFENSA NACIONAL OBJETIVOS: Nombre: Mejorar los sistemas de gestión en el Inciso Descripción: Mejorar los sistemas de gestión en las distintas áreas del Inciso y la calidad técnica del asesoramiento y apoyo a brindar a las Unidades Ejecutoras, para la toma de decisiones. INDICADOR: Indica el Número de sistemas informáticos internos de apoyo a la gestión del Inciso implementados en el año = 6 nuevos sistemas implementados En cuanto al cumplimiento en el avance de los sistemas informáticos implementados, el mismo ha resultado ampliamente satisfactorio, habiéndose continuado con sistemas ya comenzados en el año anterior e implementado nuevos. Los mas destacados han sido:

Nueva versión del Nordef. Rediseño Sitio Web. Sistema de Gestión Académica del Departamento Sistemas de

Información. Sistema de Calificación. Sistema de Seguimiento de Incidentes. Sistema de Gestión de Usuarios. Sistema de Biblioteca del Ministerio de Defensa Nacional.



Sistema de Control de Marcas de Ingreso. Sistema de Expediente Interno. Sistema de Seguimiento de Juicios Interconectados. Sistema de Gestión de Capacitación del Inciso. Sistema de Seguimiento de Llamados del Inciso. Sistema de Control de Stock de Proveeduría.

AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN PROGRAMA: 343 ‐ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN OBJETIVOS: Nombre: Potenciar la capacidad académica Descripción: potenciar la capacidad académica del CALEN (Centro de Altos Estudios Nacionales) y de sus alumnos en el ámbito de la estrategia. INDICADORES:

1) Número de civiles inscriptos en el CALEN cada año = 306 2) Número de civiles que completan el curso cada año = 203

En referencia a los principales logros alcanzados se mencionan: Se dictó el primer año de la Maestría en Estrategia Nacional en su nuevo diseño curricular, Plan 2013. Se continúa con las gestiones para obtener el reconocimiento de la Maestría en Estrategia Nacional por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura.



Se dictó por primera vez un Seminario de Actualización en Investigación Aplicada, para los interesados que han cursado el Programa de la Maestría con anterioridad al Plan 2013. Se desarrollaron los siguientes Cursos de Extensión Académica:

* Planeamiento Estratégico.

- Inteligencia Estratégica. - Política y Estrategia. - Seguridad y Defensa. - Prospectiva Aplicada a la Investigación. - Metodología de la Investigación. - Curso de Inmersión en la Geopolítica Actual. - Curso de Género en temas de Defensa Nacional. - Geoestrategia del Uruguay. - Geopolítica del Mundo Árabe‐Islámico. - Seminario/Taller “Defensa Nacional para Periodistas.”

En relación con los Cursos de Especialización, se desarrollaron los siguientes Cursos:

- Módulo Conjunto de Capacitación para Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas, (único que por su especialidad no incluye la participación de Civiles).

- Curso de Aspectos Jurídico‐ Estratégicos de la Defensa Nacional.

Con respecto a las actividades de Investigación:

- Se puso en funcionamiento el Centro de Estudios Estratégicos (CEE), integrado por investigadores egresados preferentemente de los cursos del Programa de la Maestría en Estrategia Nacional, o estudiantes de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Siendo el fin del Centro estudiar con rigor científico, temas actuales del país o del contexto regional, continental o mundial y



de interés estratégico para el Uruguay; se puso en marcha un proyecto de investigación denominado “Concepciones estratégicas de Seguridad y Defensa en el ámbito de la UNASUR. Construcción de escenarios futuros 2013‐2025”.

- Se lanzó en versión digital la “Revista Estrategia” del CALEN, Edición 2013.

En referencia a otras actividades de índole académica:

- Se elaboró una nueva página Web Institucional, logrando el sitio “calen.edu.uy”.

- Se desarrolló una plataforma educativa digital propia del Centro. - Se dictó el primer Curso de formación docente sobre Plataforma

Moodle, en modalidad “on line”. - Se realizaron jornadas académicas sobre temas de interés

nacional, que permitieron conocer y discutir en un ámbito académico, los puntos de vista de los principales actores públicos y privados sobre los mismos.

- Se desarrolló una jornada Académica en la Intendencia Municipal de Treinta y Tres denominada “El CALEN viaja al Interior del País”, con la finalidad de llevar al ámbito profesional y académico del mismo, temas que fueron de interés nacional como ser: La Defensa Nacional en el Uruguay en el marco de la Ley 18.650, Planificación Estratégica, Ciberseguridad y Género en Defensa Nacional.

- Se desarrolló en el CALEN un Seminario/Taller sobre Políticas de Defensa Nacional que fuera organizado por el Ministerio de Defensa Nacional, acorde al concepto establecido en la Ley Marco de Defensa Nacional.

- Se organizó y desarrolló la XIV Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos en Montevideo, del 21 al 25 de octubre de 2013. En el marco de la misma, el CALEN coordinó y publicó el libro correspondiente al ciclo “Conceptos sobre Seguridad y Defensa de los países iberoamericanos”. Una



mirada desde la óptica de sus Colegios de Defensa”, acorde al Compromiso asumido en la XIII Conferencia desarrollada en Quito, Ecuador en el año 2012.

- Se confeccionó el “Manual de Estrategia” (Conceptos Básicos, Factores del Poder Nacional y Método para el Planeamiento Estratégico) a cargo de la Cátedra de Estrategia del Centro.

- Se estableció un protocolo que establece el cumplimiento de un procedimiento por el cual se debe obtener y consolidar toda la información de relevancia correspondiente a cada uno de los Cursos que se imparten en el CALEN.

- Se elaboró el boletín digital de novedades “CALEN al día”.

Con relación a vínculos institucionales:

- Se suscribieron Convenios de intercambio académico con las siguientes Instituciones: ATENEA Revista de Seguridad y Defensa de España; con la Escuela Superior de Guerra de Colombia, con el Instituto Artigas de Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y con la Universidad de la Empresa.

AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: 401 ‐ RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL OBJETIVOS: Nombre: Adecuar apoyo y bienestar social Descripción: Atender la situación de los funcionarios del Inciso y sus familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. INDICADOR: Muestra número de funcionarios personal subalterno del



escalafón K de menores ingresos que reciben tickets y/o boletos de acuerdo a Resolución Ministerial 84295 = 15.596 funcionarios El valor alcanzado por el Indicador ha disminuido debido a que existe personal con retribuciones superiores al tope fijado, por la percepción de nuevas compensaciones e incentivos por convenios. En referencia a la temática Apoyo y Bienestar Social se mencionan los siguientes avances logrados: 1.‐ Con respecto al asunto Vivienda: Desde diciembre del año 2011 se viene ejecutando el “Plan Vivienda Adecuada”, contabilizando a la fecha 783 solicitudes, 485 relevadas en domicilio, 332 núcleos familiares con materiales asignados. Durante el 2013 se logró entregar materiales a 220 núcleos familiares. Facultad de Arquitectura solicitó una ampliación del convenio realizando terminaciones de obras en 6 de las 20 viviendas del proyecto.

A raíz del temporal ocurrido el pasado mes de febrero por el cual se recibieron varias solicitudes de apoyos por siniestros en fincas por inundación y/o destrozos varios, se implementó un nuevo “apoyo por siniestro” ( por temporal o por incendios), cuyo apoyo también corresponde a una canasta de materiales similar a la del Plan de Vivienda Adecuada.

2.‐ En cuando al beneficio de Tickets Alimentación y Boleto de Transporte Metropolitano: se destinaron los recursos correspondientes al personal que percibe menores remuneraciones otorgándoles los beneficios de Tickets Alimentación – boletos –, esto supone un promedio de 15.596 funcionarios beneficiados.

Cabe agregar que se obtuvo la extensión del beneficio Ticket‐boleto para el personal que cumple tareas de guardia perimetral de cárceles, en



virtud que el cobro de las horas por dicha tarea superaba el monto estipulado por la obtención de este beneficio.

3.‐ En referencia al Jardín Maternal del MDN: Funciona en el marco del convenio con CODICEN del 26 de marzo de 2009, donde concurren anualmente 170 niños de 2,3y4 años.

4.‐ Con respecto a Apoyos Sociales Varios: Se realizaron apoyos varios con artículos didácticos y libros que fueron entregados durante distintos eventos infantiles realizados para los hijos de funcionarios militares en distintas unidades militares, así como también para campamentos infantiles.

Se distribuyeron artículos deportivos, de esparcimiento y lectura para las distintas áreas de guardias perimetrales en cárceles de todo el país, así como distintas bases militares desplegadas por misiones operativas de paz, con el fin de favorecer los períodos de descanso del personal militar destacados en dichas áreas.

5.‐ Con referencia a Abonos Culturales: En acuerdo con el teatro El Galpón se compraron 89 abonos culturales los cuales fueron sorteados entre los funcionarios de la Secretaría de Estado.

6.‐ En relación a la Unidad de Coordinación y Desarrollo Deportivo Militar: se apoyó a dicha Unidad con la compra de suplementos nutricionales, materiales de natación, equipos deportivos para cadetes y cuotas federativas para corredores e integrantes del equipo de fútbol MDN.

7.‐ Con respecto a las Cabañas de Santa Teresa: se brindó apoyo al Departamento Servicios Generales respecto de distintas compras que fueron requeridas para el mantenimiento y funcionamiento de dichas cabañas.



AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 480 ‐ EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR OBJETIVOS: 1) Nombre: Velar por cumplimiento de la normativa nacional Descripción: Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en forma ininterrumpida. INDICADOR: Sumatoria de días en que las ACI brindaron su servicio = 3.285 2) Nombre: Facilitar pasaje de personas y bs. en los puntos de Frontera Descripción: Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss., coadyuvando al incremento de productiv, eficiencia y calidad, sin desmedro de la preserv de las cond. de seguridad nal, mediante el logro del uso estrat. de RR.HH.y mat, asignados a la operatoria fronteriza. INDICADOR: Tiempo promedio de detención de vehículos que pasan por Areas de Control Integrado de Tránsito Vecinal y Turístico = 20 minutos 3) Nombre: Infraestructura en áreas de control integrado Descripción: Contar con la infraestructura necesaria en los distintos puntos de Frontera, que posibilite el desarrollo económico local y nacional, mediante la prestación de servicios directos, o a través de terceros, al turismo y a la carga, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de las localidades fronterizas, facilitando la libre



competencia entre agentes económicos. INDICADOR: (Crédito ejecutado en inversiones en ACI / Crédito asignado para inversiones en ACI)*100 = 78 % En referencia a las Áreas de Control Integrado los logros alcanzados son los siguientes:

Afectación al MDN del Padrón Nº 6917 para la futura Área de Control Integrado en Fray Bentos (Resolución del Poder Ejecutivo 91.754).

Se culminaron los baños para el uso de turistas en el ACI Fray Bentos.

Por Resolución MTOP Nº 2.518 es afectado al MDN el dominio del tramo de Ruta 3 para ampliación de la futura ACI de TVF/Turismo de Paysandú.

Se licitó y adjudicó la Concesión del Parador del ACI del Puente Internacional Gral. San Martín, que permitió brindar servicios gastronómicos a turistas usuarios y funcionarios.

Se realizaron las coordinaciones con los Organismos competentes de las Migraciones de Uruguay y Argentina, para hacer posible el trabajo bajo la modalidad de Reconocimiento recíproco de Competencias (RRC) mediante acuerdo bilateral, siendo el único País del MERCOSUR, en aplicar esta modalidad de trabajo, lo cual permitió la agilidad en el tránsito por los Puentes Internacionales y la disminución de las demoras.

Fue implementado el Plan de Contingencia para la temporada 2013‐2014.

Etapas cumplidas en el ámbito de CND – MDN/DNPPF.

Trabajos en Pliego para la Licitación Pública Internacional, proyecto “Áreas de Control Integrado”, para la construcción, refacción, operación



y mantenimiento de las Áreas de Control Integrado de Fray Bentos, Paysandú y Chuy, así como la explotación y gestión de los servicios que se autoricen, y la implementación de una sistema de gestión informático.

Elaboración del Plan de Trabajo, CND‐MDN/DNPPF. Análisis del Estudio preliminar de factibilidad económica, CND‐

DELOITE. Análisis del Protocolo de proceso en esquema operativo, CND. Documento de diseño, CND‐MDN/DNPPF. Reuniones con autoridades brasileñas en ACI Chuy para

aprobación del terreno propuesto DNPPF. Validación de Visturía dentro del Proyecto ACIs para los

Organismos ROU‐DNPPF. Reunión con Organismos para aprobación de los esquemas de

proceso – DNPPF. Reuniones continuas con el Grupo de Trabajo del MDN, para las

aprobaciones necesarias del Pliego y Anexos. Borrador del Pliego – 1er. Tercio CND – MDN/DNPPF. Borrador del Pliego – 2do.. Tercio CND – MDN/DNPPF. Borrador del Pliego – 3ro.. Tercio CND – MDN/DNPPF. Llamado a expresión de interés, CND – MDN/DNPPF. Aprobación del Protocolo de Proceso por Organismos de ROU,

control de cargas y control de buses, CND – DNPPF. Aprobación de los Organismos de Argentina y Brasil, de los

procesos aprobados por Uruguay para incorporar al pliego. Presentación en el Comité Técnico Nº 2 de MERCOSUR. Recibir la aprobación o las modificaciones necesarias para su

aprobación en Reunión de Sub Comité Técnico de Controles y Operatoria en Frontera SCT/COF en mayo en Montevideo.

Reuniones con Intergremial de Transporte Profesional de Cargas y Cámara de Transporte Internacional Terrestre del Uruguay.

Reunión con la Asociación de Despachantes de Aduana (ADAU). Presentación de los proyectos en los Departamentos de Río

Negro, Paysandú y Rocha.



Proyecto de Convenio CARU/MDN para proveer energía eléctrica alternativa sin costo al ACI en Paysandú.

4) Nombre: Optimizar el sistema de agregadurías de defensa Descripción: Optimizar el sistema de agregadurías de defensa INDICADOR: Número de agregados de defensa desplegados en el exterior = 17 En materia de Política Exterior los logros alcanzados son:

Remisión de información anual y seguimiento de instancias y compromisos asumidos ante Organismos Internacionales y Regionales (ONU, OEA, CDS‐UNASUR).

Talleres, Seminarios, Reuniones de Instancia Ejecutiva y Ordinarias del CDS Y CEED.

Reuniones periódicas en el MRREE por agenda común. Apoyo permanente a la actividad Antártica, colaborando con el

Instituto Antártico Uruguayo. Reunión con ZOPACAS‐ Montevideo, Uruguay‐ enero 2013. Seguimiento y apoyo a las OMP y MFO en las que participa

nuestro país. Seguimiento y apoyo a los Agregados de Defensa. Redacción con DGPD/MDN de Instructivo para informes de

Agregados de Defensa y Ordenanza para tramitación de Misiones Diplomáticas.

Coordinación y seguimiento de Cursos, Reuniones y Seminarios Internacionales por parte del personal de este Ministerio.

Participación en el viaje de fin de Curso de Estado Mayor a Venezuela.

Se recibieron delegaciones Oficiales de China y Estados Unidos y de Empresas extranjeras dedicadas a la Defensa, estatales y privadas.



Suscripción de los siguientes Acuerdos: ‐ Memorándum de Entendimiento sobre el Mecanismo de Interconsulta entre el Estado Mayor Conjunto de las FFAA de Argentina y ESMADE.

‐ Acuerdo con Bolivia sobre Cooperación en el ámbito de la Defensa.

‐ Acuerdo de Asistencia Militar Gratuita por China a Uruguay

‐ Acuerdo Técnico General Ejercicio Cruzex Flight 2013.

‐ Plan Control Seguridad e Inventario de los Dispositivos de Visión Nocturna (NVDs) y Tubos Intensificadores de Imagen (TTI) con Estados Unidos.

‐ Acuerdo de Cooperación en Operaciones de Paz con el Salvador.

‐ Convenio Coop. Interinstitucional entre Ejércitos de Uruguay y Paraguay.

‐ Enmienda al Acuerdo en el Sector Defensa con Venezuela.


La gestión se ha cumplido eficientemente, alcanzando los objetivos propuestos y la ejecución de la asignación presupuestal.


AREA PROGRAMÁTICA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PROGRAMA: 201 ‐ JUSTICIA MILITAR

Se continuará con la modalidad de capacitación de Jueces Sumariantes trasladando instructores del Supremo Tribunal Militar a las distintas



Unidades y Escuelas de formación militar. Se brindará material de apoyo para el desempeño de la función, a fin de que todas las Unidades Militares del país cuenten con personal instruído para cumplir la tarea de Juez Sumariante.

AREA PROGRAMÁTICA: DEFENSA NACIONAL PROGRAMA: 300 ‐ DEFENSA NACIONAL En materia de Aplicaciones Informáticas son de destacar:

‐ Realizar el Sistema de Control Centralizado de equipamiento del Ministerio de Defensa Nacional, este integrará los datos del soporte, stock, redes y usuarios de los equipos en funcionamiento. ‐ Continuar con el versionado del Sistema de Seguimiento de Juicios Interconectados. ‐ Continuar modernizando y actualizando el Sitio Web del Ministerio de Defensa Nacional. ‐ Continuar apoyando a la Contaduría General de la Nación en la implementación del Sistema de Liquidación de Haberes (SLH), para el Ministerio de Defensa Nacional. ‐ Realizar las primeras liquidaciones piloto en Unidades Ejecutoras del Inciso. ‐ Continuar dando soporte a los sistemas y aplicaciones existentes en el Ministerio de Defensa Nacional. ‐ Participar en el equipo de trabajo del Ministerio de Defensa Nacional ante la Corporación Nacional para el Desarrollo, para el plan de trabajo de Concesión de las Áreas de Control integrado de Fray Bentos, Paysandú y Chuy. ‐ Analizar y preparar la implementación de Expediente Electrónico en la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional.



AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN PROGRAMA: 343 ‐ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN En el marco de la Visión y Misión del CALEN y considerando su calidad de Colegio de Defensa del Uruguay, la Dirección ha establecido los objetivos estratégicos para el año lectivo 2014, los que constituirán la guía del accionar del Instituto a lo largo del próximo año y servirán a su vez como referencia al momento de realizar el balance de lo actuado al cierre del mismo:

1) Objetivos relacionados con la propuesta académica del Instituto:

Dictar el segundo año de la Maestría en Estrategia Nacional (Plan 2013) para la promoción 2013 y el primer año de la misma para la promoción 2014. Continuar con el dictado de los siguientes curso de Extensión Académica, los que serán editados, solamente, cuando existan como mínimo 10 cursantes inscriptos:

- Curso de Planeamiento Estratégico (a cargo de un Profesor de la Escuela Superior de Guerra del Brasil)

- Curso de Prospectiva - Curso de Inteligencia Estratégica - Curso de Seguridad y Defensa - Curso de Geopolítica del mundo Árabe‐Islámico - Curso Política y Estrategia - Curso de Geopolítica ( a cargo de un Profesor del Centro

Superior de Estudios de la Defensa de España. - Curso de Geopolítica (a cargo de un Profesor del Centro Superior

de Estudios de la Defensa de España) - Curso de Geoestrategia del Uruguay - Curso de Defensa Nacional para los ciudadanos



- Cursos sobre Género en temas de Defensa Nacional (en conjunto con la Escuela de Gobierno en ejecución del Convenio suscrito entre ambas instituciones)

- Seminario/Taller de Defensa Nacional para periodistas - Curso de Metodología de Investigación

Dictar una o más Jornadas de Actualización para los egresados de los Cursos de Aspectos Jurídicos Estratégicos de la Defensa Nacional y Aspectos Jurídicos de la Defensa, a cargo de docentes nacionales y extranjeros. Propiciar el desarrollo de actividades académicas internacionales con Institutos homólogos regionales (CEED‐CEDS/UNASUR) y de otros países, Rediseñar la currícula del Curso de Aspectos Jurídicos Estratégicos de la Defensa Nacional, para presentarlo en el correr del año, ante el Ministerio de Educación y Cultura, como un Diploma Postgrado de Especialización, acorde a la Ley General de Educación Nro. 18.437. El mismo se dictaría en su nuevo diseño curricular, en el año lectivo 2015. Diseñar un Curso de extensión Académica sobre “Nuevas amenazas a la Seguridad y Defensa Nacional”. Diseñar la currícula y dictar el Curso de Ciberseguridad.

Diseñar la currícula y dictar el primer curso en la modalidad no presencial (“on line”), sobre Género en temas de Defensa Nacional.

2) Objetivos relacionados con actividades de Investigación.

Continuar con los Proyectos de Investigación iniciados en el Centro de Estudios Estratégicos (CEE) y aprobar, en su caso nuevos proyectos, integrando preferentemente como investigadores a docentes y egresados del CALEN, con la finalidad de estudiar con rigor científico, temas actuales del país o del contexto regional, continental o mundial, de interés estratégico para el Uruguay.



Retomar los contactos iniciados con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) a los efectos de permitir financiar los proyectos de investigación que se formulen en el Centro de Estudios Estratégicos (CEE). Incorporar la Revista Estrategia a las publicaciones de la ANII. Incorporar docentes con trayectoria académica y de investigación a la “bolsa” de investigadores de la ANII, mediante el currículo estandarizado (CVuy”).

3) Objetivos relacionados con otras actividades de índole académica:

Realizar, como cada año, el Ciclo de Conferencias anual, para los cursantes de la Maestría en Estrategia Nacional. A partir del 2014 las conferencias organizadas por el Instituto, se desarrollarán dentro del horario coincidente con las dos primeras horas de Maestría (18:00 a 20:00). Continuar con las jornadas “EL CALEN viaja al interior del País” con la finalidad de llevar al ámbito Estatal, profesional y académico del mismo, temas que sean de interés nacional o local. Participar de la XV Conferencia de Directores de Colegios de Defensa Iberoamericanos, a desarrollarse en Santiago de Chile en la segunda quincena del mes de octubre. Confeccionar el “Manual de Metodología de investigación” del CALEN. Desarrollar, como instancia nacional ante el CALEN del CDS‐UNASUR, actividades de índole académico y de investigación en temas de interés común para ambos centros. Continuar avanzando en la suscripción de convenios con entidades académicas. Gestionar ante las representaciones diplomáticas en nuestro país, la posibilidad de realizar viajes de orientación a países amigos, para los cursantes del primer y segundo año de la Maestría en Estrategia Nacional.



Continuar integrando el “Portal Digital de Colegios de Defensa”, en el marco de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos. En el año 2013 los gastos que se irrogaron por el mismo estuvieron a cargo del Gobierno Español, correspondiendo a partir del 2014, sufragarlo en conjunto por todos los miembros de la Asociación de Colegios de Defensa Iberoamericanos. EL monto de la erogación correspondiente al año 2014, aún no ha sido comunicado por los gestores del portal.

4) Objetivos de índole administrativos:

En cumplimento del Decreto del Presidente de la República que dispuso la mudanza del Instituto a su nueva sede, iniciar las obras que permitan a este Centro, contar con la facilidades adecuadas para el desarrollo de sus actividades académicas. Lograr el nombramiento del cuerpo de docentes al inicio del año lectivo de forma de poder pagar en tiempo y forma las actividades de docencia directa e indirecta que los mismos desarrollan en el Instituto. Continuar con el boletín informativo digital “CALEN al día” como forma de difundir las actividades realizadas por el Instituto. Profundizar en el uso de la Plataforma Educativa Moodle y continuar con la capacitación del Cuerpo Docente en el empleo del mismo. Vincular al CALEN con la red Profesional “LINKEDIN” y otras redes sociales. Continuar con la publicación de la Revista Estrategia. Mantener actualizada la página WEB del Instituto y continuar con el uso de las redes sociales. Finalizar con la padronización curricular de la totalidad de los Cursos de Especialización y Extensión Académica que se dictan en el Instituto. Centralizar en la Bedelía del Instituto, la totalidad de los archivos de los Cursos del CALEN anteriores al Plan 2013, a los efectos de su



debida registración y digitalización, como forma de facilitar la entrega de certificados de escolaridad a nuestro egresados.

AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: 401 ‐ RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL Durante el año 2014 se pretende atender solicitudes pendientes de entrega de materiales de construcción en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Durazno, Canelones y Montevideo, acorde al nuevo procedimiento licitatorio iniciado en el mes de setiembre por un monto de $ 23:000.000.

Para el año lectivo 2014 se suma un cupo de 20 nuevos niños de 2 años en el Jardín Maternal, en virtud de haber quedado habilitado el salón Nº 5 que estaba en reparación.

AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 480 ‐ EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Los desafíos en relación a las Aéreas de Control Integrado refieren a:

Finalización de redacción de los Pliegos para la Licitación Pública Internacional, proyecto “Áreas de Control Integrado”, para la construcción, refacción, operación y mantenimiento de las Áreas de Control Integrado de Fray Bentos, Paysandú y Chuy, así como la explotación y gestión de los servicios que se autoricen, y la implementación de un sistema de gestión informático.

Aprobación del Proyecto de Decreto que habilita a la DNPPF al cobro por parte de terceros de los precios, que habilitó al



artículo 55 de la Ley 18996, a los fines de viabilizar la Licitación en curso.

Ejecución de obras en ACI Río Branco. Realización de obras de mantenimiento de Edificio Sede de la

Dirección. Construcción de un nuevo módulo para los organismos de

Control en el Paso de Frontera de Bella Unión – Barra do Quaraí. Establecer en caso del comienzo de la construcción del nuevo

Puente sobre el Río Yaguarón, el diseño del ACI Turismo en la cabecera del lado uruguayo de dicho puente internacional y definir quien asumirá los costos de dicha construcción.

Finalizar la expropiación del terreno para la construcción del futuro ACI cargas de Chuy‐Chui.

Continuar con las coordinaciones para que Brasil logre la conectividad informática de las ACIs con Sede en su País.

Firma del Convenio CARU/MDN y realización de las obras que permitan la conexión de la energía eléctrica en el ACI de Paysandú.

Apoyo a la CARU para la definición de un Protocolo para el pasaje de mercancías peligrosas por los Puentes Internacionales con Frontera con la República Argentina.

Con respecto a los desafíos en materia de Asuntos Internacionales de esta cartera:

Reuniones Bilaterales a programar con Argentina, Ecuador y Estados Unidos.

Actividades propuestas por la OPAQ a través del Representante del MDN ante la CIPAQ.

Cursos y Actividades propuestas por el Comité Interamericano Contra el Terrorismo.

XXXVII Reunión Consultiva del Tratado Antártico y XVII Reunión del Comité para la Protección del Medio Ambiente Antártico, Brasilia May.14.



Actividades en el marco de la Comisión Interministerial para Prevención, Combate y Eliminación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras.

Participación en las actividades en el marco de la XI CMDA en Perú.

Asumir la presidencia Pro‐Témpore del CDS en agosto de 2014. Participación de las Actividades y Reuniones del CDS y del CEED. Reuniones periódicas con el MRREE por la agenda Común. Apoyo a la actividad Antártica, en coordinación con el IAU. Seguimiento de las OMP de ONU y a la MFO en las que participa

nuestro país. Coordinación de actividades con los Agregados de Defensa. Coordinación y seguimiento de Cursos, Reuniones y Seminarios

Internacionales por parte del personal de este Ministerio. Acuerdos en estudio y negociación para la suscripción:

‐ Acuerdos sobre Cooperación en Materia de Defensa con: Alemania, Angola, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Sudáfrica y Turquía.

‐ Intercambio de Oficiales Instructores en Centros de OMPs con Argentina‐ROU.

‐ Compras Gubernamentales Conjuntas para OMPs con Argentina.

‐ Participación de personal militar del Ejército Argentino en el Estado Mayor del Batallón “Uruguay” desplegado en MONUSCO.

‐ Capacitación Profesional entre las Prefecturas de Uruguay y Argentina.

‐ Programa de Capacitación y Cooperación Militar con Canadá.

‐ Entrenamiento Militar en Canadá para el Personal de las FFAA de ROU.

‐ Intercambio de Instructores entre el Centro de Instrucción de Operaciones de Paz de Canadá (PSTC) y la ENOPU.



‐ Cooperación en Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional con la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria China.

‐ Cooperación en Materia de Asuntos Marinos y Polares con China.

‐ Memorándum de Entendimiento entre las Fuerzas Aéreas Colombiana y Uruguaya relativo a las actividades del Personal Militar durante 2013/2014.

‐ Memo Entend.Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Terrorismo y Cooperación en Defensa y Seguridad con Colombia.

‐ Cambio 7 al Acuerdo Cartográfico y Geodésico Cooperativo para Datos Vectoriales de Alta Resolución entre la Nacional Geospatial‐ Intelligence Agency de Estados Unidos y el Servicio Geográfico Militar (SGM) de ROU.

‐ Atención Médica para Militares Extranjeros en Misión Oficial con México.

‐ Intercambio entre el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y la FAU.

‐ Protección Mutua de la Propiedad Intelectual en Cooperación Técnico‐ Militar Bilateral Convenio con Rusia.



Informe de gestión 2013 INCISO: 03 ‐ Ministerio de Defensa Nacional UE: 003 ‐ Dirección Nacional de Inteligencia de Estado I. Misión Elaborar la inteligencia al más alto nivel, a fin de asesorar al Poder Ejecutivo en materia de inteligencia y contra‐inteligencia a nivel nacional e internacional. Instrumentar un Sistema de Inteligencia de Estado, a fin de optimizar los medios y recursos ya existentes, adecuando todas las actividades de información y contra‐información que desarrollen todos los organismos especializados como forma de asegurar la diseminación oportuna de información y satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional (Referencia: Decreto 405/999 de fecha 21/XII/1999). Fuente: SPE. II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: DEFENSA NACIONAL PROGRAMA: 300 ‐ DEFENSA NACIONAL OBJETIVOS: Nombre: Defensa Nacional Descripción: Elaborar la Inteligencia al más alto nivel Nacional mediante la coordinación y planificación de todas las actividades de información y contra‐información que desarrollen los diversos organismos especializados existentes. Contribuir a la Seguridad exterior e interior



alertando en forma oportuna de posibles amenazas a la Defensa Nacional.

‐ Sobre el indicador presentado en lineamientos estratégicos, los informes de esta Dirección Nacional fueron presentados debidamente y así se cumplió con la meta establecida.

‐ Se cumplieron con normalidad los procesos de colección análisis y diseminación de la información, a través de la elaboración de documentos de inteligencia y la realización de reuniones de intercambio de información.

Nombre: Capacidades Técnicas. Descripción: Mantener actualizado los recursos humanos disponibles que desarrollan actividades técnicas en las áreas administrativas, logísticas e informáticas.

‐ Sobre el indicador presentado, la Unidad Ejecutora superó la meta preestablecida en el ejercicio anterior, gracias al gran nivel de sus instructores.

Objetivo ‐ Enseñanza

‐ Se realizó un importante esfuerzo en la capacitación de personal en áreas de Inteligencia, informática y administración, así como de carácter general aplicable al servicio, con la participación de integrantes de esta Dirección Nacional, tanto en lo que respecta a cursos realizados en la Institución, como fuera de ella.

Objetivo ‐ Capacidades Técnicas

‐ Se orientó a la capacitación técnica en aspectos de interés para la Dirección, con la participación y concurrencia de personal a realizar cursos en el área de Inteligencia, organizados por el



C.A.L.E.N., I.M.E.S., Dpto. II E.M.E. Asimismo, se otorgó capacitación en materia informática.

Evaluación Global

‐ Considerando los medios financieros disponibles, la evaluación global de los resultados obtenidos en 2013 es satisfactoria. Asimismo, gracias al eficiente manejo en las diferentes áreas de contable, y a la economía realizada en 2012 en materia de suministros (UTE, OSE, ANTEL/ANCEL, GAS) y funcionamiento general, se pudo beneficiar en 2013 al Personal de la DINACIE, entregándosele a cada uno un importe de $ 2.143,00 en Tickets de Alimentación.

III. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2014

Objetivo Defensa Nacional

‐ Elaborar de Inteligencia al más alto nivel nacional, mediante la Coordinación y planificación de todas las actividades de Inteligencia y Contrainteligencia.

‐ Participar en eventos nacionales e internacionales, mejorando el relacionamiento con los países y el intercambio de información.

Objetivo Enseñanza

‐ Mantener la Capacitación de los recursos humanos en las áreas de su especialidad, así como de carácter general, mediante la instrucción, ejercicios y mesas de análisis.

Objetivo Capacidad Técnica



‐ Mantener actualizados los recursos humanos disponibles que desarrollan actividades técnicas en las especialidades del área, así como en aspectos administrativos, logísticos e informáticos.

Objetivos Infraestructura

‐ Acorde a los recursos asignados, realizar el mantenimiento vehicular, técnico, informático y administrativo para la ejecución de las tareas del servicio.

‐ Los créditos de funcionamiento se verán afectados en los rubros

972 Informática y 212 Agua.



Informe de gestión 2013 INCISO: 03 ‐ Ministerio de Defensa Nacional UE: 004 ‐ Comando General del Ejército I. Misión

El Ejercito Nacional es la rama de las Fuerzas Armadas cuya misión fundamental es planificar, preparar, conducir y ejecutar todos los actos militares en el ámbito terrestre para defender, solo o en cooperación con los demás componentes de las Fuerzas Armadas, la soberanía, independencia, integridad territorial y la paz de la Republica, su Constitución y sus leyes. Sin detrimento de su misión fundamental, y como misión subsidiaria, el Mando Superior de las Fuerzas Armadas podrá asignar al Ejercito Nacional, de conformidad con el marco normativo vigente, otras misiones de interés nacional en beneficio de la sociedad.

II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: DEFENSA NACIONAL PROGRAMA: 300 ‐ DEFENSA NACIONAL OBJETIVOS: Nombre: 1. Disuasión Sustentable y Eficaz. Descripción: Mantener un poder sustentable y eficaz basado en el mantenimiento de las capacidades bélicas. Este Objetivo se mide a través de dos indicadores: Indicador 1.1 “Personal combatiente entrenado, instruido y evaluado”: El valor alcanzado en el ejercicio no cumplió con las previsiones establecidas, en virtud del aumento de los requerimientos realizados por el Poder Ejecutivo para el cumplimiento de otro tipo de misiones, tales



como guardia de cárceles y apoyos a la comunidad, actividades que se han incrementado en gran número y que han demandado mayor cantidad de personal; así como por no contar con rubros presupuestales suficientes para atender las necesidades operativas y de instrucción. A modo de ejemplo se señala la insuficiencia de recursos para la adquisición de munición. Indicador 1.2. “Vehículos tácticos”: Se mide la relación entre el total de vehículos tácticos y los vehículos tácticos en condiciones operativas dentro del país. Durante el ejercicio 2013 el porcentaje promedio alcanzado por este indicador fue de 89,48%, siendo el valor meta 70%. Dicho resultado se logró por el empleo de rubros provenientes de las misiones de paz de ONU, ya que los recursos presupuestales son insuficientes.

AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO PROGRAMA: 322 ‐ CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO OBJETIVOS: Nombre: 2. Desarrollo de la Industria Militar. Descripción: Fomentar la capacidad Industrial Militar para producción de bienes o servicios requeridos por la Fuerza y/o el mercado. Se evalúa la producción anual de explosivos llevada a cabo por la P.E.S.M.A. (Planta de Explosivos del Servicio de Material y Armamento), la cual se comportó de manera creciente a lo largo del año alcanzando y superando el valor meta fijado para el 2013.

AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN PROGRAMA: 343 ‐ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



OBJETIVOS: Nombre: 3. Formación, Educación y Capacitación. Descripción: Formar, educar y capacitar al personal de la Fuerza en áreas específicas. Este Objetivo tiene dos indicadores: Indicador 3.1. “Curso de Capacitación para Clases y Sub‐Oficiales” La capacitación se realizó acorde a lo planificado, logrando la meta establecida acorde a los guarismos previstos. Indicador 3.2. “Ingreso a la Escuela Militar” Este indicador es anual los resultados se obtuvieron al finalizar los cursos, el valor alcanzado indica que se pudo cumplir con la meta propuesta en virtud de que la cantidad de cadetes que permanecieron en el año lectivo supero el valor meta previsto.

AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA: 380 ‐ GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO OBJETIVOS: Nombre: 4. Protección del medio ambiente en jurisdicción del Ejército Nacional. Descripción: Contribuir a la preservación y mantenimiento de los recursos naturales en áreas bajo jurisdicción del Ejército Nacional. Este objetivo se mide a través de dos indicadores: Indicador 4.1. “Áreas protegidas” La protección de las áreas forestadas bajo la responsabilidad del Servicio de Parques del Ejército (SE.PA.E.) fue realizada eficazmente durante todo el período. Indicador 4.2. “Ganado en preservación” Se refiere al ganado cimarrón en preservación bajo responsabilidad del SE.PA.E., este valor se mantuvo



acorde a la meta propuesta en virtud a la relación que debe existir entre cabezas de ganado y área de pastoreo. AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL PROGRAMA: 420 ‐ INFORMACIÓN OFICIAL Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO OBJETIVOS: Nombre: 5. Información, actualización y registro de armas a través del Registro Nacional de Armas. Descripción: Mantener el registro actualizado de importaciones, exportaciones, comercialización, fabricación y posesión de armas de fuego y municiones, y mantener a la disposición de autoridades políticas y la ciudadanía información relevante contenida en el Registro Nacional de Armas. Existen dos indicadores: Indicador 5.1. “Control de guías de armas” Cada guía es personal y se expide cuando la armería vende un arma de las que ha importado, habiéndose redactado un proyecto de ley referente al control y represión del tráfico ilícito de armas, el cual ya cuenta con media sanción del Senado. Se denota un incremento en los registros de las armas casi duplicando el valor meta establecido en relación a las armas importadas.

Indicador 5.2. “Control de armerías y coleccionistas” Los controles e inspecciones se realizaron satisfactoriamente superando ampliamente el valor meta fijado, debido al Proyecto de Ley antes mencionado. PROGRAMA: 421 ‐ SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL OBJETIVOS: Nombre: 6. Sistemas de Información.



Descripción: Conservar, administrar y actualizar el sistema de información territorial, mediante la producción de documentos cartográficos. Este objetivo mide el porcentaje de cartografía digitalizada y disponible en la web; superándose el valor meta establecido AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 461 ‐ GESTIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD OBJETIVOS: Nombre: 7. Ejercer guardia perimetral en establecimientos carcelarios. Descripción: Realizar custodia perimetral en determinados establecimientos carcelarios previamente asignados. Las previsiones realizadas referentes a la cantidad de fugas en los Establecimientos Carcelarios (Libertad, Compen, Las Rosas, Canelones, Domingo Arena, Rivera y CNR) fueron ampliamente superadas en virtud de que dichos establecimientos se encuentran dentro de los niveles más bajos de las previsiones que son del 1,6 en base mil, habiéndose fugado 0,13 en base mil hasta el momento.

PROGRAMA: 463 ‐ PREVENCIÓN Y COMBATE DE FUEGOS Y SINIESTROS OBJETIVOS: Nombre: 8. Apoyo a la comunidad ante fuegos, siniestros y otras emergencias. Descripción: Mantener los recursos necesarios para el apoyo al combate de incendios forestales y siniestros a través de las Secciones de Apoyo a Emergencias. Este Objetivo cuenta con dos indicadores



Indicador 8.1. “Actividades de apoyo a la comunidad ante fuegos, siniestros y otras emergencias” La respuesta brindada por el Ejército Nacional ante situaciones adversas alcanzó al 100% de las solicitudes recibidas, cuyo número se vio notoriamente incrementado. Indicador 8.2. “Secciones de apoyo a emergencias” En virtud de la no asignación de crédito presupuestal para el equipamiento de nuevas Secciones, este indicador no ha presentado variaciones referente al valor meta propuesto. AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 480 ‐ EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR OBJETIVOS: Nombre: 9. Apoyo a la Política exterior. Descripción: Fortalecer la imagen internacional del País mediante la participación en Operaciones Operativas de Paz. Se mide a través de dos indicadores: Indicador 9.1. “Efectivos del Ejército Nacional en M.O.P. donde Uruguay aporta contingentes” El número de efectivos del Ejército Nacional que participan en Misiones de Paz de ONU equiparó el valor previsto acorde a los requerimiento de O.N.U., habiéndose realizado una reducción de la cantidad de efectivos en las Áreas de Misión. Indicador 9.2. “Efectivos del Ejército Nacional en M.O.P. donde Uruguay no aporta contingentes” La cantidad de efectivos del Ejército Nacional desplegados en Misiones Operativas de Paz de O.N.U. y otras a las que Uruguay no aporta contingentes fue cumplido acorde a los requerimientos de O.N.U.




Los lineamientos que se siguieron fueron los impuestos por la propia Misión, los plasmados en la Ley de Presupuesto y Rendiciones de Cuentas, y los que fueran encomendados por el Mando Superior. La Institución se vio obligada a emplear en forma reiterada los fondos de ONU como la única alternativa a su alcance para cubrir necesidades no contempladas en el Presupuesto, tanto en Funcionamiento como en Inversión. La evaluación global de la gestión muestra una tendencia progresiva de la pérdida de las capacidades para el cumplimiento eficaz de su Misión, lo cual se ve claramente reflejado en el indicador 1.1 del Objetivo Nro.1.

IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 Para el año 2014 esta Unidad Ejecutora enfrentará los desafíos que a continuación se detallan:

El cumplimiento de los Objetivos Estratégicos, debido a que los

recursos asignados en el Presupuesto 2010‐2014 no contemplan los solicitados por la Fuerza en la elevación de las propuestas de la Ley de Presupuesto y Ley de Rendición de Cuentas. Debido a ello, se deberá reiterar en el año la solicitud de refuerzos de crédito, de manera de poder cubrir las deficiencias que ya son estructurales en la Fuerza y que se están acentuando para atender el funcionamiento, la actualización y avance en otras áreas, como ser la del equipamiento.

Se continuará procurando disminuir progresivamente aquellas actividades que desnaturalizan el propósito fundamental de la Fuerza y que no están contempladas en los rubros presupuestales

Se continuará con las obras necesarias para el asentamiento definitivo de las unidades trasladadas de manera que se



consolide la reorganización iniciada con la finalidad de mejorar las capacidades de la fuerza y racionalizar los activos fijos considerando la presencia territorial.

Lograr una estructura presupuestal de gasto equilibrada que permita funcionar a la Fuerza sin fondos extra presupuestales.

Mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos financieros.


INC03 UE 018‐Informe de Gestión‐Pág.1

Informe de gestión 2013 INCISO: 03 ‐ Ministerio de Defensa Nacional UE: 018‐ Comando General de la Armada I. Misión La Armada Nacional, como parte integrante de las Fuerzas Armadas, tiene por misión planificar, preparar, conducir y ejecutar todos los actos militares en el ámbito marítimo, fluvial y lacustre a fin de contribuir a la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la paz de la República, su Constitución y sus leyes. Ejerce la Autoridad y la Policía Marítima y según lo disponga el Mando Superior de las Fuerzas Armadas, cumple tareas de interés nacional en beneficio de la sociedad Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: DEFENSA NACIONAL PROGRAMA: 300 ‐ DEFENSA NACIONAL OBJETIVOS: Nombre: Fuerzas y Unidades Navales alistadas. Descripción: Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo. (La descripción de la Planificación Estratégica se encuentra en el SPE). Nombre: Controlar Aguas de Jurisdicción Nacional. Descripción: Superficie de aguas de jurisdicción nacional vigiladas.



(La descripción de la Planificación Estratégica se encuentra en el SPE). Nombre: Promover la conciencia marítima de la población. Descripción: Promover la importancia del mar y el apoyo de la población a las actividades marítimas, mediante campañas de información pública, el aporte de conocimientos específicos al sistema educativo, el fomento de actividades náuticas y la preservación del acervo histórico, marítimo y fluvial. (La descripción de la Planificación Estratégica se encuentra en el SPE). Nombre: Promover la investigación científica aplicada a ámbitos fluvial, lacustre y marítimo. Descripción: Profundizar el conocimiento científico en el ámbito de competencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación. AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO PROGRAMA: 322 ‐ CADENAS DE VALOR MOTORES DE CRECIMIENTO OBJETIVOS: Nombre: Desarrollo productivo en Servicios Náuticos. Descripción: Garantizar al Estado una mínima capacidad de transporte de cargas críticas para el País mediante la operación por parte de la Armada de los Buques apropiados. (La descripción de la Planificación Estratégica se encuentra en el SPE). AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN PROGRAMA: 343 ‐ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN OBJETIVOS:



Nombre: Fuerzas y Unidades Navales alistadas Descripción: Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo. (La descripción de la Planificación Estratégica se encuentra en el SPE). AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA: 380 ‐ GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO OBJETIVOS: Nombre: Medio Ambiente y Recursos Naturales Marinos. Descripción: Minimizar las acciones contaminantes provenientes de buques, embarcaciones e instalaciones marítimas en las aguas bajo jurisdicción nacional, así como neutralizar los efectos adversos de incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación y aplicación de las normas existentes sobre protección del medio ambiente marino, y la optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes. (La descripción de la Planificación Estratégica se encuentra en el SPE). AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL PROGRAMA: 420 ‐ INFORMACIÓN OFICIAL Y DOCUMENTOS DE INTERÉS PÚBLICO OBJETIVOS:



Nombre: Seguridad en la Navegación. Descripción: Minimizar la pérdida de vidas y los accidentes marítimos durante la navegación de buques, embarcaciones e instalaciones marítimas por las aguas bajo jurisdicción e interés del país, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, además de la administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas. Nombre: Seguridad Marítima. Descripción: Minimizar la siniestralidad y los accidentes a bordo de buques, instalaciones marítimas y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera extranjera, mediante la regulación y aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y sobre la construcción, reparación y operación de los mismos. PROGRAMA: 421 ‐ SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL OBJETIVOS: Nombre: Sistema de Información Territorial. Descripción: Minimizar la pérdida de vidas y los accidentes marítimos durante la navegación de buques, embarcaciones e instalaciones marítimas por las aguas bajo jurisdicción e interés del país, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, además de la administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas. (La descripción de la Planificación Estratégica se encuentra en el SPE).



AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 460 ‐ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL DELITO OBJETIVOS: Nombre: Seguridad Pública y apoyo a la comunidad. Descripción: Minimizar la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas, recintos portuarios e instalaciones marítimas. PROGRAMA: 461 ‐ GESTIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD OBJETIVOS: Nombre: Contribución al bienestar y seguridad de la población fuera del ámbito jurisdiccional. Descripción: Apoyar a las autoridades nacionales competentes mediante el aporte a requerimiento de los recursos humanos y materiales disponibles. AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 480 ‐ EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR OBJETIVOS: Nombre: Apoyo a la Organización de Naciones Unidas y Relaciones Exteriores. Descripción: Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, contingentes y/o unidades orgánicas. Nombre: Apoyo al Instituto Antártico Uruguay. Descripción: Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones



antárticas. (La descripción de la Planificación Estratégica se encuentra en el SPE). Desempeños relevantes no previstos en la planificación:‐ El aumento año tras año; siempre ascendente (16,46% más en 2013) de arribos de Cruceros y actividades conexas relacionadas a la operatividad de éstos Buques de significativo calado que aumentan proporcionalmente las previsiones de accidentes SAR y vigilancia en la jurisdicción de la Prefectura del Puerto de Maldonado. Construcción de un Balizador de Río. Construcción de Barcazas y Empujador, por convenio realizado con la Empresa Nidelmar. Ejercer la custodia perimetral anual de la Cárcel de Punta Rieles, efectivizando una más que aceptable gestión pese a la no asignación presupuestal para encarar dicha tarea. Aspectos del plan estratégico que quedaron pendientes:‐ El traslado de la Base del Puerto de Montevideo, liberando las actuales instalaciones ocupadas por las Fuerzas de Mar, mediante el desarrollo de la Base Naval del Cerro. El estudio para la presentación ante ONU, a fin de lograr la ampliación de la Plataforma Marítima de la República. Modernización del velero escuela ROU 20 Capitán Miranda; habiéndose asignado en el Proyecto 758 “ Adquisición, reparación y equipamiento de unidades navales “ la suma de $ 67.903.500 ( pesos uruguayos sesenta y siete millones novecientos tres mil quinientos con 00/100) según Expediente MDN 2013025567 para el ejercicio fiscal 2013, no pudiendo ejecutarse la totalidad quedando el saldo pendiente de ejecución en el presente Ejercicio Fiscal 2014. La renovación de la flota automotriz de ésta Unidad Ejecutora por el procedimiento de permuta. La gestión se ha podido cumplir sin grandes deficiencias, alcanzando razonables porcentajes de cumplimiento de los indicadores de gestión



correspondientes, con similar asignación Presupuestal a la del año anterior. Cabe destacar que si bien los objetivos deben fijarse en razones de ordenes técnicas, las metas deben de ser ajustadas en función de las asignaciones presupuestales otorgadas , de forma que pueda medirse la eficacia y la eficiencia , pero además pueda compararse en cuanto al logro de los objetivos, a los efectos de determinar si es necesario requerir un incremento de recursos en el caso de determinadas actividades que no puedan ser disminuidas por debajo de parámetros mínimos y básicos, cuando el logro de ésos objetivos determinen el cumplimiento de la misión.‐ Ha sido una limitante importante que afecta directamente el control de nuestro mar territorial, el estado operacional de las Unidades flotantes, la cantidad de éstas y el alistamiento de las mismas en cuanto a los recursos humanos disponibles. Con relación al Planeamiento Estratégico en las Áreas Programáticas establecidas por el Poder Ejecutivo la Armada Nacional se encuentra trabajando en coordinación con la Dirección Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, en la mejora de los indicadores que permitan una mejor visualización del esfuerzo realizado en el cumplimiento de la Misión asignada.



III. Evaluación Global de la gestión 2013 El mar ha sido y seguirá siendo una fuente fundamental para el desarrollo humano. Principalmente, por los recursos que contiene; por su utilidad como medio de transporte y comercio; y como fuente de poder y de dominio; donde estos atributos están interrelacionados y son interdependientes. Asimismo con el devenir de la modernización, el mar también ha tomado otra dimensión en su relación con el desarrollo humano, como ambiente. Los estudios prospectivos indican que la importancia relativa de los recursos provenientes del mar se incrementará en el futuro. La situación regional está confirmando esta tendencia, dado que los beneficios del mar son de importancia creciente (especialmente desde su contribución al desarrollo político y económico de los países), aumenta el interés y la atención sobre los espacios marítimos. Es así como vemos con mayor frecuencia buques de guerra de Armadas pertenecientes a países extra‐regionales efectivizando su presencia en el Atlántico Sur, verificándose además la presencia cada vez más importante de buques de investigación que colectan datos en la alta mar (de naturaleza biológica, mineral, etc) en procura de futuras fuentes de recursos, esto sumado al incremento en uso del transporte marítimo, conforman un escenario de potenciales conflictos de intereses. Por tanto, no parece casual que el propio Estado uruguayo haya puesto su énfasis en los asuntos del mar, particularmente en el Atlántico Sur. Al mismo tiempo se destacan, los esfuerzos que el Estado ha llevado a cabo frente a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU para extender las Áreas Marítimas Jurisdiccionales de la República; los estudios de prospección de hidrocarburos que están siendo llevados a cabo en nuestra Zona Económica Exclusiva para la determinación de la factibilidad de su explotación, la instalación de la planta de regasificación en Punta Sayago; el proyecto de construcción de un puerto de aguas profundas en las costas de Rocha; el desarrollo de la Hidrovía del Este en la cuenca de la Laguna Merín; la ampliación del Puerto de Montevideo; la construcción de nuevas terminales portuarias y la profundización de los canales a lo largo de la Hidrovía Río de la Plata‐Río Uruguay; la



promoción del turismo marítimo y deportivo asociado a proyectos de ampliación y mejora de infraestructura de los puertos deportivos del país; el incremento constante del tráfico marítimo en todas sus expresiones desde lo vinculado al turismo de crucero de gran porte, hasta el tránsito de buques por nuestras aguas transportando mercancías y productos. Todo esto –que sin lugar a duda es crucial para el futuro del Uruguay – es una realidad del presente que lleva a que el Estado deba dar respuestas a este importante incremento de las actividades marítimas desde sus diferentes áreas. Simultáneamente, en los últimos años el escenario de seguridad global y regional ha estado signado por la presencia creciente de fenómenos no convencionales, comúnmente denominados “nuevas amenazas”, referidos al terrorismo trasnacional, el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, las migraciones ilegales, etc. Si bien esto parecía estar lejano a nuestro país hace una década, muy diferente es la realidad actual donde el tráfico ilegal se ha incrementado. Y en ese sentido no podemos desconocer el desafío que tiene la Armada, la cual tiene bajo su jurisdicción el 70% de los bordes de frontera del país. A esto se le agrega las potenciales amenazas a los intereses marítimos nacionales, que actúan en un entorno de fácil despliegue pero de difícil control como es el mar. Las amenazas pueden ser multidimensionales tanto en sus acciones como en sus consecuencias. Para dar respuesta a estas amenazas, los diferentes países, han reestructurado sus fuerzas marítimas para optimizar las capacidades derivadas de los tradicionales roles (Militar, Policial, Diplomático y de Apoyo), a fin de obtener un adecuado control de sus espacios marítimos; es decir, la conjugación en un mismo entorno, de actividades destinadas a la “defensa”, “protección y seguridad marítima”, así como la “gestión marítima” que asegura un desarrollo sustentable de las actividades en el mar. El vertiginoso avance tecnológico, hace que el conocimiento de lo que está pasando en tiempo real en nuestro entorno marítimo, así como contar con medios capaces de ejercer un control (vigilancia, presencia, respuesta) que aseguren en definitiva el buen “orden del mar”, sea una necesidad cada vez más urgente. Todo esto hace que las tareas de la Armada se sigan ampliando y que sea necesario reforzar muchas de las



capacidades actuales. Nos encontramos en la postrimería del quinquenio presupuestal 2010‐2014, al cual nos obligará a trabajar enfocados para la nueva ley de presupuesto. En tal sentido en el 2011 se trazó una hoja de ruta con el objetivo de mejorar los niveles de gestión de la Armada, en donde el Plan General era la herramienta clave para ir avanzando en las metas propuestas. Es así que en el 2012 se estableció un nuevo formato, en el cual quedaban claramente definidos los Objetivos Estratégicos (establecidos por la Armada para el quinquenio), y de éstos se derivaban en una planificación en cascada las tareas para los diferentes niveles de la organización. Para el 2013 se estandarizó en un único formato todos los planes concurrentes, y los formularios de rendición de cuenta de los mismos. Por otra parte, en ese mismo año, se incorporaron los indicadores de gestión, los cuales nos permitieron avanzar sensiblemente hacia una “planificación por resultados” –impulsado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República.‐ Cabe destacar que si bien estos indicadores, en muchos casos, muestran más datos que resultados, ha sido un paso fundamental para poder tener una referencia de evaluación y hacer comenzar a rodar un sistema no acostumbrado a este tipo de medición. El presente Plan General ha incorporado ‐parcialmente‐ uno de los pilares fundamentales de todo plan, que es relacionar la tarea al recurso, en este caso particular, nos referimos al recurso financiero. Esta ha sido una recomendación constante que se le ha hecho al Plan General por los diferentes niveles de la organización. Sin embargo, este cambio como todos los otros propuestos no se logran sin el “compromiso de todos”. Nuestra cultura organizacional nos ha educado a que la asignación presupuestal viene dada por porcentajes que responden más a un patrón histórico, que por una planificación real. Venimos reiterando en los Planes Generales de años anteriores, que la primera norma es: “lo que no se ha planificado, no tendrá asignación de recursos y por tanto no podrá ejecutarse”, por tanto, el año anterior el Plan establecía que los Grandes Mandos debían presentar los requerimientos (proyectos) como mínimo medio año antes de que comience el ejercicio presupuestal. Comenzar a caminar en ese sentido no ha sido tarea fácil,



pero hemos avanzado y la asignación presupuestal ha roto la tradición, siendo ésta como resultado de la aplicación de la Política Naval y las previsiones elevadas por los Grandes Mandos y el Estado Mayor. Con este mismo criterio se confeccionó el Plan de Actividades Internacionales. Otro de los cambios significativos introducidos este año ha sido adelantar la fecha de promulgación del Plan General y en consecuencia los Planes concurrentes. De esta forma se cumple con la lógica de tener un plan antes de que comience el período de ejecución. Como se puede apreciar todos estos cambios han sido paulatinos, como parte de un proceso que ha buscado adecuarse a la realidad institucional. Si bien la premisa fue que cada plan debía superar al anterior en tres pilares fundamentales: que sea realista, cree compromiso y que se obtengan mejores resultados de desempeño; el objetivo ulterior era prepararnos lo mejor posible de cara el próximo quinquenio. Porque antes de poder definir “hacia dónde vamos”, tenemos que saber desde “donde partimos”, cuál es nuestra realidad. En tal sentido se han establecido varios estudios que buscan determinar cuáles son los costos de ciertas tareas, y a su vez cuáles son las capacidades necesarias que se deben contar para cumplir con las mismas. Siendo plenamente conscientes que hasta la confección del presupuesto quinquenal 2015 – 2020 los recursos disponibles se mantendrán en los mismos niveles que en los años anteriores, nuestra visión avanza sobre el inicio de la actualización integral de la Institución basada en tres ejes que idealmente deben proyectarse simultánea, paralela, complementaria e indisolublemente. Estos ejes son Recursos Humanos, Estructura Organizacional y Material. El eje referido a recursos humanos debe avanzar hacia la eficiencia en el manejo integral de los mismos buscando atender los roles militar, policial, diplomático y de apoyo a las actividades asignadas por el Estado, a través de una dotación de Oficiales que provean a la organización de una mayor flexibilidad. El eje referido a la Estructura Organizacional requiere de una profunda revisión, esta debe ser funcional a los objetivos planteados que se basan en la Misión y tareas asignadas, no debe permanecer inmutable



autosatisfaciéndose incluso a contramano de lo que la realidad impone. Por ello buscaremos adecuar la estructura a los requerimientos, será la planificación por objetivos y por Capacidades Militares la que comience a regir los pasos, no la improvisación priorizándose el principio de cometidos homogéneos. La será visualizada como un organismo vivo y evolucionara lo que sea necesario para sostener la razón de ser de la Institución. El tercer eje, el referido al material, requerirá de asignaciones extra presupuestales y ocupa un lugar preponderante en el listados de prioridades Institucionales, poder hacer efectivo el ejercicio de la Soberanía y Autoridad en el mar, además de asegurar respuesta eficaz y eficiente ante emergencias o desastres ecológicos producto de la acción humana, requiere medios adecuados y a la altura de los bienes y recursos a custodiar y proteger. En tanto estos recursos excepcionales no sean asignados, el uso de los medios requerirá de un particular énfasis en la seguridad, debiéndose abortar toda tarea u operación cuando no estén dadas las mínimas condiciones, exceptuándose de esta premisa situaciones donde haya vidas en riesgo caso en el cual se agotaran los medios para cumplir con nuestra misión de búsqueda y rescate. IV. Principales Desafíos a Encarar en el Año 2014:‐ Los principales desafíos para el año 2014 son:‐ Lograr la prosecución de las tareas planificadas en pos de los Objetivos Estratégicos planteados, adecuando una asignación presupuestal acorde a la Misión y no inversamente como en algunas áreas fue necesario hacer, Planificación Estratégica en “Gestión del Cambio”. Llevar a cabo un redimensionamiento de las actuales Unidades terrestres, flotantes y aeronavales, incluyendo Personal y Material desplegado en Misiones de Paz, priorizando, fusionando, desactivando, replegando, etc., con el fin de que el apoyo logístico pueda concentrarse



al máximo en las áreas operativas. Lograr la presentación ante Naciones Unidas del estudio realizado sobre la Plataforma Continental, a los efectos de obtener los derechos de territorialidad definitivos sobre las 350 millas náuticas, con lo que representaría, los derechos de explotación de posibles recursos naturales para el País. Aumentar la capacitación del Personal a través del uso de equipos de adiestramiento de avanzada tecnología como ser el simulador de navegación de última generación recientemente adquirido, cumpliendo además con los requisitos internacionales para la gente de mar. Desarrollo de un Sistema de Gestión del Capital Humano que incluya el apoyo al Personal Naval y su familia. Actualización tecnológica en sistemas de comunicación de datos. Desarrollo de un Centro de Operaciones para disponer de un Comando y Control unificado. Modernización del balizamiento en el Río Uruguay y Río de la Plata. Fortalecimiento de la seguridad pública en los recintos portuarios y en el control del narcotráfico. Disminución de la participación en Misiones de Paz. Incrementar el desarrollo científico y tecnológico en nuestro ámbito de competencia, colaborando y apoyando al Desarrollo Nacional. Coordinación de esfuerzos en el Control funcional del mar en todos los límites de nuestra Jurisdicción Marítima con Unidades Navales y Aeronavales ; en superficie y espacio aéreo. Velar por el cumplimiento de compromisos contraídos por el País. Conducir y ejecutar las tareas de Búsqueda y Rescate en la zona asignada a nuestro País. Mantener nuestra capacidad logística antártica con una presencia constante y activa en la zona. Actualización del Sistema Integral de Enseñanza Naval. Empleo de tecnologías de la información e inteligencia artificial. Desarrollo de la investigación oceanográfica. Apoyo al desarrollo de la construcción naval para emprender proyectos en beneficio de la Armada y del País. Apoyo a los Centros Carcelarios y al Sistema Nacional de Emergencias.



INFORME DE GESTIÓN 2013.

INCISO: 03 – Ministerio de Defensa Nacional.

UE: 023 – Comando General de la Fuerza Aérea.

I. Misión

La Fuerza Aérea constituye la rama de las Fuerzas Armadas cuya misión fundamental es planificar, preparar, conducir y ejecutar todos los actos militares en el ámbito aeroespacial para defender, sola o en cooperación con la demás componentes de las Fuerzas Armadas, la Soberanía, Independencia, Integridad Territorial y la Paz de la República, su Constitución y sus Leyes.

A la Fuerza Aérea le corresponde además ejercer las funciones de Policía Aérea Nacional. Sin detrimento de su misión fundamental y como misión subsidiaria el mando Superior de las Fuerzas Armadas podrá asignar a la Fuerza Aérea de conformidad con el marco normativo vigente otras misiones de Interés Nacional en beneficio de la sociedad.

Fuente: SPE.

II. Desempeño del año 2013

AREA PROGRAMÁTICA: DEFENSA NACIONAL

PROGRAMA: 300 – DEFENSA NACIONAL.

OBJETIVOS:

Nombre: Defensa Aeroespacial Nacional.

Descripción: Potenciar la capacidad de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo.



La FAU ha logrado aumentar la cantidad promedio de aeronaves en orden de vuelo, finalizando el pasado año con un registro de 45 % de operatividad de Aeronaves (un 5% más que el año 2012) (33 aeronaves en orden de vuelo). Las causas fundamentales de que no sea más alto este valor son las siguientes:

Al igual que años anteriores, la constante dependencia del mercado internacional para efectuar las adquisiciones, genera un desfasaje importante entre los precios de mercado programados y los reales derivando ello en la insuficiencia de créditos para hacer frente a esa variable.

Así mismo y en virtud del procedimiento administrativo de adquisición establecido por el marco legal vigente, atenta en la mayoría de las oportunidades contra los plazos requeridos de compra en el exterior y su posterior envío al Uruguay, lo que impide mantener el ciclo logístico funcionando eficazmente.

La obsolescencia de las plataformas aéreas que posee el Uruguay (FAU) y la falta de capacidad en mantener stocks de repuestos críticos a disposición, exigen que los ciclos de mantenimiento deban ser estrictos en el tiempo, siendo los dos puntos anteriores una importante traba para lograrlo, generándose con ello la imposibilidad de contar con más aeronaves en orden de vuelo.

Este hecho ha afectado sensiblemente la capacidad de cumplir con las actividades tendientes a mitigar el efecto negativo producido por la migración de personal profesional, altamente capacitado en actividades de vuelo y técnicos, especialmente en aquellas flotas operativas más complejas (Ej: transporte).



En el siguiente cuadro, se puede observar la operatividad desde el año 2010 y su aumento, a pesar del envejecimiento de la flota. (Información suministrada por la Sub Jefatura A‐3 para Operaciones).

OPERATIVIDAD POR TIPO DE AERONAVE

AÑO 2010

FLOTA CANTIDAD EN O.V. PORCENTAJE

COMBATE 16 5 31%

TRANSPORTE 10 4 40%

HELICOPTEROS 15 8 53%

ENLACE 23 5 22%

INSTRUCCIÓN 17 6 35%

FLOTA 81 28 35%


AÑO 2011


COMBATE 16 5 31%

TRANSPORTE 10 3 30%


ENLACE 23 7 30%


FLOTA 81 30 37%


AÑO 2012


COMBATE 16 6 38%

TRANSPORTE 10 3 30%


ENLACE 23 9 39%


FLOTA 81 32 40%


AÑO 2013



Nombre: Seguridad Actividad Aérea e Infraestructura.

Descripción: Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.

En directo apoyo al Sistema de Vigilancia de la FAU, se ha intentado aumentar con los medios disponibles, el poder de disuasión al tráfico de aeronaves no informadas. Se logró mantener la operatividad del Sistema en un 100%.

AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN

PROGRAMA: 343 – FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

OBJETIVOS:

Nombre: Gestión de RR.HH.

Descripción: Gestión de RR.HH., buscando fortalecer los procesos de educación, instrucción, entrenamiento y capacitación, promoviendo la mejora continúa de los recursos de la Fuerza y su calidad de vida, contribuyendo con el desarrollo social de sus integrantes.

La FAU ha logrado cumplir con los objetivos y concentración en horas de vuelo de Instrucción, alcanzando las 8.128 horas, compensando así la perdida de tripulaciones con experiencia debido a la migración


COMBATE 15 8 53%

TRANSPORTE 10 5 50%


ENLACE 21 8 38%


FLOTA 76 34 45%



mencionada y enfocados en capacitar y brindar experiencia en un plazo perentorio a nuevas tripulaciones de vuelo y así poder cumplir con las tareas y misiones que por Ley están estipuladas.

Por otra parte, el antes mencionado índice de migración de personal Superior y Subalterno de la FAU, especializados en diversas áreas de la aeronáutica, y/o en formación, sigue afectando el cumplimiento de las metas / indicadores propuestas para el 2013, en las etapas de formación inicial como en Cuerpo de Alumnos Escuela Militar de Aeronáutica y Cuerpo de Alumnos de la Escuela Técnica de Aeronáutica.

Cabe destacar la gran importancia que siguen manteniendo la realización de ejercicios e intercambios con Fuerzas amigas, sean reales o virtuales, a través de los cuales se ha logrado incrementar la capacitación del Personal Superior y Subalterno en muy diversas áreas profesionales y particularmente en áreas específicas como las de transferencias de información radar con personal y medios de la FAU, FAB y FAA, en directa aplicación de compromisos asumidos por el Estado Uruguayo en la Defensa del espacio aéreo en las áreas de frontera.

A esta capacitación se debe agregar la realización de Simuladores de Vuelo de distintos tipos de aeronaves, en instalaciones de Fuerza Aéreas de la Región, logrando con ello brindar un entrenamiento superior de las tripulaciones de la FAU, por permitir esta actividad llevar a cabo “simulaciones” críticas de vuelo, imposibles de realizar en condiciones normales de vuelo.

AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL.

PROGRAMA: 421 – SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL.

OBJETIVOS:

Nombre: Relevamiento Aerofotogramétrico.



Descripción: Realización de actividades de relevamiento Aerofotogramétrico en todo el territorio de la República.

La FAU cumplió actividades Aerofotogramétricas totalizando 73,8 horas de vuelo. Principalmente se cumplieron misiones acorde a las necesidades de entes públicos. A modo de ejemplo, se realizó un relevamiento de los puertos de Montevideo y del interior para la ANP y el relevamiento de parte del Río Santa Lucía para el MDN.

AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA.

PROGRAMA: 460 – PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL DELITO.

OBJETIVOS:

Nombre: Defensa Aeroespacial Nacional.

Descripción: Potenciar la capacidad de vigilancia y control del espacio aéreo.

La FAU logró durante el ejercicio 2013 alcanzar la cantidad de horas de vuelo programadas en actividades de la PAN, totalizando 1766,5 hs. Realizando múltiples salidas en cumplimiento del marco legal en lo que a seguridad en la actividad aérea e infraestructura se refiere.

Nombre: Seguridad en la actividad Aérea e Infraestructura.

Descripción: Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.

Se dispuso la máxima cantidad de Personal disponible para el cumplimiento de este Objetivo, logrando con ello mantener estable la cantidad de Personal programado y asignado a la seguridad en la actividad aérea, debiéndose afectar muchas veces la estructura organizacional de la Fuerza para cumplir la totalidad de las tareas dispuestas por Ley o mandato superior.



PROGRAMA: 461 GESTIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.

OBJETIVOS:

Nombre: Seguridad Pública y apoyo a la Comunidad.

Descripción: Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y a la Seguridad Pública.

Se ha cumplido con la meta dispuesta para el ejercicio 2013 en cuanto a cantidad de efectivos mensuales que custodian los perímetros carcelarios, alcanzando un promedio mensual de 95,4.

Una vez más el cumplimiento de la tarea ha dejado a la estructura de la organización padeciendo de problemas importantes de funcionamiento, al carecer de la cantidad de personal necesaria para cubrir las tareas asignadas, por ley y por mandato superior.

PROGRAMA: 463 PREVENCIÓN Y COMBATE DE FUEGOS Y SINIESTROS.

OBJETIVOS:

Nombre: Apoyo a la Comunidad y bienestar de la población.

Descripción: Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y a la Seguridad Pública.

Fueron cumplidas 587 horas de vuelo en actividades de combate de fuego, siniestros e inundaciones, en apoyo al SNE y DNB y traslados de órganos entre otras.

AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES.

PROGRAMA: 480 – EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR.



OBJETIVOS:

Nombre: Misiones de Paz y Antárticas.

Descripción: Participar en Misiones de Paz y apoyar a la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, contribuyendo a la imagen internacional del país.

“Respecto al cumplimiento en general de Misiones de Paz, cabe destacar lo siguiente”:

1. Se cumplieron con las Horas de Vuelo dentro de lo previsto por el Contrato con NN.UU. (L.O.A. – Carta de Asistencia) de la Unidad de Aviación Ligera – URUAVU, de acuerdo a lo dispuesto por Ops. Aéreas en la Misión de Paz MONUSCO, República Democrática del Congo; constatándose un notorio decrecimiento de las mismas con respecto a años anteriores.

2. Se procedió a renovar el Contrato con NN.UU. (L.O.A. – Carta de Asistencia) de la Unidad de Aviación Ligera – URUAVU en la Misión de Paz MONUSCO, República Democrática del Congo por el periodo Marzo 2013 – Marzo 2014.

3. Se acordó y en el marco de un Contrato con NN.UU. (L.O.A.) se tramitó la ROTACIÓN de helicópteros Bell – 212 en la Misión de Paz MONUSCO con una aeronave del estado uruguayo, HERCULES C – 130. A su vez se procuró realizar Vuelos Puntuales por un corto periodo de tiempo (15 días) a un máximo de 60 hs. de vuelo con dicha aeronave, Hércules C – 130, en el área de misión en el concepto de la “Iniciativa de Cooperación entre misiones ONU en la región”; no pudiéndose concretar los mismos debido a la lenta evolución del trámite burocrático para la autorización final mediante Contrato; por lo cual se dispuso la ejecución de dichas misiones para el ejercicio 2014.

4. Con motivo de la emisión de un nuevo Mandato de la Misión



MONUSCO, mediante Resolución del Consejo de Seguridad Nº 2098 de fecha 28 de Marzo 2013 (referencia S/RES/2098/2013) y con ello un nuevo Concepto de las Operaciones (CONOPS) así como Reglas de Enfrentamiento (ROE)(Memorando Nº 511/MONUSCO/FC de Mayo 2013); la Fuerza Aérea procedió a realizar el Análisis y Apreciación de las posibles consecuencias de la aplicación del nuevo Mandato – CONOPS y R.O.E., sobre los Contingentes F.A.U. en la Misión MONUSCO; emitiendo y tramitando ante la Misión Permanente de Uruguay ante las NN.UU. el Facsímil Nº 015/13 del Jefe del Estado Mayor General de la F.A.U. ‐ “Requerimientos de Autorización de Re Despliegue de Aeronaves del Contingente URUAVU”.

5. Se mantuvo en la Unidad de Aviación Ligera ‐ URUAVU la

constatación de problemas logísticos en donde la causa principal para el bajo rendimiento de las aeronaves de la F.A.U. desplegadas, se debió principalmente al desafío que constituye, la Cadena de Abastecimiento Logístico y pese a que las fallas fueron diagnosticadas e identificados los problemas; en los procedimientos aeronáuticos correspondientes a la canalización de la tramitación, adquisición, regularización de envío y envío de los repuestos en el mercado internacional, se enfrentaron dificultades por no existir repuestos disponibles.

6. Por otro lado la falta de regularización de los pagos por concepto de

horas de vuelo realizadas en la Misión, por parte de NN.UU., no permitió facilitar el flujo financiero de recursos para alimentar el ciclo logístico de mantenimiento de las aeronaves.

7. La Fuerza Aérea se encuentra operando con los contingentes URUAVU y URUASU, en el aeropuerto de Bukavu, localidad de Kavumu, en la República Democrática del Congo (RDC), en el marco de la Misión de Paz ‐ MONUSCO, con una dotación de 140 efectivos y 3 aeronaves B‐212; manteniendo Períodos de Servicio de seis meses, por motivos técnico‐profesionales, habiéndose realizado 2



rotaciones / relevos durante el período de 2013.

8. Se procedió a efectuar mediante expediente licitatorio la 2ª Adquisición – Reposición de Equipos Mayores de los Contingentes URUASU y URUAVU, en consecución de cumplir con lo establecido en la Resolución de NN.UU. Nº A/C.5/67/L.33* de fecha 06 de Mayo 2013.


La FAU llegó a totalizar 11.940 horas de vuelo, incluidas 858 horas

voladas en las misiones ONU, por sobre las 11.645 horas planificadas inicialmente, habiendo realizado un gran esfuerzo humano y material para lograr esta cantidad de horas de vuelo, alcanzando sobre final del año un 45 % de operatividad. De la totalidad de horas de vuelo hay que considerar que se realizaron 2.248 horas de vuelo en apoyo a la sociedad en general.

Pese al alto índice de migración de personal altamente capacitado en

actividades aeronáuticas, se ha mantenido la capacitación y entrenamiento en general del personal de la FAU, Institutos propios, como en el Uruguay y/o en el extranjero.

Se ha mantenido el Sistema de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo

operativo, permitiendo un fluido intercambio de información con el Centro Control Montevideo y habiendo desplegado el radar móvil en múltiples oportunidades a diversos puntos del país, lo que ha permitido incrementar, con lo medios disponibles la tarea de Policía Aérea y Vigilancia del Espacio Aéreo.

Se han ejecutado lo más eficientemente posible los recursos

económicos asignados a esta Fuerza, logrando un certero ajuste en la administración de los recursos disponibles, con un profesional y



responsable manejo de los mismos, llegando a promedios de ejecución cercanos al 100 % de los créditos.

Se encuentran operando normalmente los contingentes URUAVU y

URUASU, en el aeropuerto de Kavumu en la República Democrática del Congo (RDC), en el marco de la MONUSCO, con una dotación de aproximadamente 140 efectivos y 3 aeronaves B‐212.

Por otra parte, referente a la participación de la F.A.U. en Programas

de Cursos realizados en el exterior, cabe informar lo siguiente:

Organización Cantidad de cursos.

Fuerza Aérea Argentina 17 cursos y 1 intercambio

Fuerza Aérea Brasil 2 cursos.

Departamento Defensa (U.S.A) 18 cursos y 1 visita

Fuerza Aérea (China) 2 cursos.

Fuerza Aérea (Canadá) 4 cursos.

Fuerza Aérea (Paraguay) 1 curso.

Fuerza Aérea (Suecia) 1 curso.

Cabe destacar, que se adquirió en el 2013, un Helicóptero AS365

(DAUPHINE), el cual se encuentra en vuelos de prueba. Por otra parte se puso en funcionamiento el Refugio ECARE

“Estación Científica Antártica T/N Ruperto Elichiribehety”, donde se encuentran destinados Técnicos, F.A.U., Ejercito Nacional y Armada Nacional. El mismo está ubicado a unas 100 millas de la Base Científica Antártica Artigas.



IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 “La Fuerza Aérea basará su accionar en el Profesionalismo, en su más

amplia expresión”. La FAU mantendrá un constante esfuerzo por conservar operativo el

material disponible, alcanzando la adecuada operatividad para cumplir con la misión y tareas, manteniendo el esfuerzo logístico y operacional con un adecuado accionar de su estructura y el más eficiente aprovechamiento de sus recursos humanos.

A fin de poder contemplar las necesidades de la Fuerza Aérea y

lograr tener créditos de funcionamiento e inversiones necesarios (Repuestos, Inversiones, Combustible), se continuará con el esfuerzo de solicitar las partidas extra presupuestales necesarias para alcanzar y mantener la operatividad deseada, siendo el objetivo resaltable alcanzar un porcentaje promedio del 50%, que permita volar 11.962 horas.

Lograr el refuerzo de crédito específico en el Proyecto de Inversión

“Integración y Mantenimiento del Sistema de Vigilancia y Control de Espacio Aéreo”, a efectos de mantenerlo en forma correcta y dotarlo del parque de repuestos necesarios por manual.

Continuar el esfuerzo de solicitar crédito y cupo de combustible

aeronáutico al MDN, para cumplir con las misiones de vuelo derivadas de su misión fundamental, en base al crecimiento de la operatividad de la F.A.U., sin descuidar la creciente demanda de misiones en apoyo a la comunidad.

Continuar con la búsqueda de los mecanismos que permitan

incorporar aeronaves interceptoras de características acordes a nuestras posibilidades y dotar así al sistema de control aeroespacial de las herramientas para cumplir en forma eficiente la tarea de vigilancia y control del espacio aéreo soberano.



Lograr una activa participación de los RR.HH de la Fuerza en actividades operacionales en ambientes multinacionales.

Continuar con la realización de cursos e intercambios con otras

Fuerzas Aéreas como medio de capacitación del Personal Superior y Subalterno.

Reafirmar la importancia de la realización de entrenamiento en

Simuladores de vuelo tanto en el Uruguay como en el Exterior, para de esa manera reconstituir las tripulaciones operacionales de los Escuadrones de Vuelo y dotándolas de un alto nivel de entrenamiento, imposible de obtener en cursos normales y con una relación costo – beneficio muy destacable.

Buscar soluciones urgentes en conjunto con otras Fuerzas o en

forma específica para la Fuerza Aérea, a efectos de retener o lograr reincorporar a aquel Personal Superior y Subalterno, altamente especializado para el cumplimiento de diversas actividades aeronáuticas y cuyas habilidades son demandadas prontamente para el cumplimiento de la actividad.

Continuar con el desarrollo de políticas específicas para el bienestar

social del Personal, buscando herramientas para satisfacer sus necesidades básicas, vivienda, reconocimiento y expectativa de carrera.

Contribuir al logro de los Objetivos Nacionales en política exterior,

en base al desempeño de los contingentes aéreos y terrestres que la Fuerza tiene desplegados en la República del Congo.

Seguir apoyando el cometido antártico del país, constituyéndose en

un valioso operador logístico en el traslado de científicos y carga, hacia y desde la Base Científica Antártica Artigas, e igualmente seguir apoyando el Refugio ECARE.



Continuar ejecutando con el Consejo de Educación Técnico Profesional (UTU), la Formación Tecnológica de Bachilleres y propuestas educativas de nivel terciario en el Área Aeronáutica.

Continuar apoyando la gestión del MDN para cumplir los

compromisos de nuestro País en la UNASUR y en el consejo de Defensa Suramericana, específicamente en el proyecto EPB (Entrenador Primario Básico) UNASUR I.

Participar activamente en la formación del Clúster Aeronáutico, el

cual es considerado de interés estratégico por el Gobierno Nacional siendo ésta una iniciativa del Ministerio de Industria y Energía para incentivar la Industria Aeronáutica Nacional en la que participan talleres de reparación y mantenimiento de Aeronaves, Aeroaplicadores, Escuelas de vuelo y es liderado por la F.A.U. Entre otras actividades se espera que dicho Clúster participe en la construcción del avión UNASUR I.

Continuar las negociaciones para la adquisición de 2 aeronaves C‐

212 Serie 300 MP. Continuar analizando el escenario de coyuntura para mejorar el

proceso logístico con el fin de mejorar la eficiencia del manejo de los créditos disponibles.

Continuar las gestiones con el MDN a fin de mejorar los procesos

administrativos para las adquisiciones de partes y repuestos aeronáuticos, dinamizando así los ciclos que permitan mantener e incrementar el porcentaje de operatividad de la flota para un mejor cumplimiento de la tarea asignada.


INC03 UE033_Informe de Gestión – Pág. 1

Informe de gestión 2013 INCISO: 3 ‐ Ministerio de Defensa Nacional UE: 33 ‐ Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas I. Misión

Establecida en la Ley 16320 Artículo 271 Dar apoyo a las Fuerzas Armadas, protegiendo o recuperando la salud de sus integrantes, servicio que hará extensivo a los familiares de éstos

Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: SALUD PROGRAMA: 440 ‐ ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD OBJETIVOS: Nombre: 01 ‐ Mejora de calidad de atención sanitaria Descripción: Mejorar la calidad de la atención sanitaria brindada a los usuarios de la D.N.S.FF.AA. Se confecciona mediante la comparación del número de consultas de especialidades básicas realizadas en el año 2013 contra las mismas consultas del año 2012. El indicador en este caso muestra un aumento del 26% en las consultas de especialidades básicas en el Primer Nivel de Atención, dicho comportamiento fue promovido por la institución mediante actividades



de promoción y prevención de salud, financiando gran parte de los mismos con recursos propios. Nombre: 02 ‐ Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención Descripción: Fortalecer el Primer Nivel de Atención ampliando y adaptando la red de atención descentralizada a los requerimientos actuales. El indicador se obtiene al cotejar la cantidad de Centros de Atención de Primer Nivel construidos y dotados en el 2013 con los que fueran previstos. En el presente ejercicio no se incorporó ningún Centro de Atención, ya que el logro fue alcanzado en el ejercicio 2012, en el cual se pusieron en funcionamiento dos centros, uno en la ciudad de Artigas y otro en la ciudad de Maldonado. Nombre: 04 ‐ Adecuación de infraestructura edilicia y equipamiento médico Descripción: Adecuar la infraestructura edilicia y el equipamiento médico a las necesidades de la Institución. Durante el ejercicio 2013 se registró un avance de obra del 80% en Fundación y Estructura de la construcción de la Torre 5. Considerando que el Proyecto de Inversión mantiene una asignación quinquenal sin ajustes presupuestales y que los dineros recibidos por dicho concepto se utilizan para el pago de jornales y cargas sociales dentro del régimen de la Ley 14.411 (Construcción), los materiales e insumos para obras son financiados con Fondos de Terceros, los que resultan insuficientes para alcanzar las obras proyectadas. Nombre: 06 ‐ Coparticipación con efectores de Salud nacional e internacional Descripción: Continuar fortaleciendo el intercambio eficiente del conocimiento y los servicios de la Institución, fomentando el uso compartido de los Recursos de Salud con el resto de los efectores de la Salud nacional e internacional, de forma de lograr una adecuada gestión



de los mismos En este objetivo se presentan cuatro indicadores, de los cuales se evalúan los siguientes resultados:

1) En lo que respecta al Número de actividades de Atención de Salud Previstas e Implementadas, se logró cumplir con el 100% de lo planificado.‐

2) En lo que respecta a las actividades docentes y/o académicas previstas y realizadas, se logró cumplir con el 100% de lo planificado.‐

3) En lo que respecta a las actividades previstas para la confección y puesta en marcha del Plan de Responsabilidad Social Institucional, no pudieron llevarse adelante, la causa fundamental es la falta de Recursos Humanos para realizar esta actividad.‐

4) En lo que respecta a las Unidades Docentes Asistenciales, las existentes continuaron con su normal funcionamiento y se incorporó una nueva Unidad, la Unidad de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Patologías Potencialmente Graves en Gineco – Obstetricia.

III. Evaluación global de la gestión 2013 Si efectuamos una autoevaluación podemos mencionar que la Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA. aplicó los recursos recibidos en cumplir con los Objetivos Estratégicos planteados, manteniendo la calidad de atención brindada a los usuarios, mejorándola en los aspectos en que fuera posible. Podemos destacar de la gestión 2013, al igual que sucedió en el ejercicio pasado, la expansión y fortalecimiento de la Atención de Primer Nivel de la cual se desprenden resultados favorables, descongestionando el Hospital Central.



Asimismo, se continuaron las obras de la Torre 5 y la renovación del equipamiento médico. Previéndose las obras necesarias para la instalación de un Resonador Magnético. Se considera que los avances podrían haber sido mayores de haber contado con rubros que respondieran a las necesidades reales de la Unidad Ejecutora, ya que las políticas aplicadas por el Estado incidieron directamente en la Institución y la misma no recibe la totalidad del apoyo financiero necesario para llevarlas adelante.

IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 Al igual que para el año 2013 el principal desafío, siguiendo los lineamientos trazados, es en definitiva el de mejorar cualitativa y cuantitativamente la atención de salud de los usuarios de nuestra Institución. Es fundamental que se identifique a la Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA. como una Unidad Ejecutora con características diferentes a las del resto del Inciso, dada su Misión y que a su vez debe responder a la Política Sanitaria establecida por el Ministerio de Salud Pública. Por este motivo es que uno de los desafíos más importantes a encarar en los ejercicios venideros es la mejora en la dotación y retribución de los Recursos Humanos, para lo cual es imprescindible la aprobación legal de los instrumentos necesarios para la equiparación salarial de todos los funcionarios de la Unidad Ejecutora con A.S.S.E., la mejora de la infraestructura a través de la construcción de la Torre 5, la implementación de un Sistema de Atención Domiciliaria y la mejora de la oferta de atención. Por último, respecto al financiamiento a través de Fondo de Terceros, el desafío viene dado en mantener los mismos en las condiciones actuales, dando al sistema fluidez y agilidad a los procesos de compra, sorteando así las dificultades que plantean los cupos impuestos y la baja asignación. Es importante señalar para comprender este interés de la Dirección Nacional de Sanidad, que los mismos constituyen una parte importante del financiamiento de Inversiones y Funcionamiento.


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Informe de gestión 2013 INCISO: 3 ‐ Ministerio de Defensa Nacional UE: 34 ‐ Dirección General de los Servicios I. Misión

Brindar asistencia social en las áreas de Servicio Fúnebre, Minoridad, Ancianidad, Recreación, Apoyo a la salud y Vivienda, a los integrantes del Inciso en actividad, retiro y familiares, no atendidos por otros servicios sociales del Estado a través de un efectivo y eficiente uso de los recursos, regulados por la normativa vigente, establecidos en el marco de las competencias que asigna la Ley y Reglamentaciones concordantes

II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: 401 ‐ RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL OBJETIVOS: Nombre: Organizar actividades sociales para los integrantes del Inciso y familiares propendiendo a la protección del medio ambiente.‐ Descripción: Organizar y ofrecer actividades sociales y de esparcimiento en el Parador Tajes consistentes en campamentos y actividades recreativas para los hijos del personal del Inciso, alojamientos en cabañas y brindando a su vez servicios de camping al público en general.‐ PRINCIPALES LOGROS Se organizaron actividades sociales para los integrantes del Inciso, como ser la realización de campamentos recreativos y educativos para los hijos



menores de los integrantes del Inciso, se les instruyó acerca de normas de conservación, protección y respeto del medio ambiente. Se desarrollaron además actividades recreativas para hijos menores del personal del Inciso en vacaciones de julio.‐

Se continuó con el mejoramiento edilicio de la Colonia Vacacional a efectos de desarrollar adecuadamente las actividades recreativas y de esparcimiento propendiendo a mejorar la calidad de vida del personal

Nombre: Tramitar todas las solicitudes presentadas al Servicio de Viviendas de las FFAA por el personal del inciso.‐ Descripción: Se pretende efectuar las gestiones de tramitación de las solicitudes de soluciones habitacionales presentadas ante el Servicio de Viviendas de las FFAA por el personal en actividad del Inciso y en situación de retiro en coordinación con organismos públicos y privados.‐ PRINCIPALES LOGROS Se logró gestionar el 60% de las deudas de los atrasados obteniendo nuevos convenios y refinanciaciones de pagos. Se logró ampliar los montos de los préstamos Credimat (Convenio A.N.V.) de 250 a 330 UR y aumentar las cuotas a 60 pagos. Se logró ampliar el destino de los préstamos, se podrán utilizar para regulación de viviendas, conexiones de UTE y OSE, construcción y ampliación de viviendas y para la compra de terrenos. Luego de 9 años de trámites se logró cerrar el padrón del Plan TERO que dará viviendas a 90 integrantes de las FF.AA. Se realizaron mejoras en los sistemas informáticos del servicio, en ese sentido se comenzó a utilizar el sistema contable “CONTI” y un nuevo programa que acelera los tiempos para rubrado y planes de obras. Nombre: Ejecutar políticas de ayuda a la educación preescolar, primaria y secundaria mediante la concreción del apoyo a guarderías, bibliotecas, entrega de útiles y vestimenta.‐



Descripción: Se pretende apoyar a la educación preescolar, primaria y secundaria a través del apoyo a guarderías infantiles, bibliotecas, entrega de útiles y vestimenta a los beneficiarios hasta el segundo ciclo de enseñanza pertenecientes al Inciso PRINCIPALES LOGROS Se brindaron apoyos económicos mensuales a la totalidad de las guarderías infantiles que así lo requirieron y se ejecutaron tareas de construcción y mantenimiento de locales para uso de las mismas y se apoyó la formación de bibliotecas en diversas Unidades.‐

Nombre: Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes del Inciso que así lo requieran.‐ Descripción: Comprende la asistencia y asesoramiento en materia jurídica que los beneficiarios así requieran.‐

PRINCIPALES LOGROS Se brindó apoyo y asesoramiento jurídico a los beneficiarios comprendidos en las disposiciones vigentes. Se efectuaron gestiones de asesoramiento, apoyo y asistencia al personal en actividad y retiro en materia de Derecho de Familia y Civil. Ante requerimientos de los beneficiarios se iniciaron y contestaron demandas. Se intervino en juicios y se concurrieron a audiencias.‐

Nombre: Brindar apoyo en las Áreas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la salud a los integrantes del Inciso.‐ Descripción: Se pretende el mejoramiento del bienestar social de aquellos ancianos carentes de asistencia directa , a través del arrendamiento de Hogares , Residencias y Casas de Salud.‐ En el caso de Minoridad se procura el mejoramiento del bienestar social de los hijos menores de 21 años en los casos de discapacidades físicas o mentales, a través del apoyo en tratamientos, educación y traslados.‐ En Apoyo a la Salud se brinda asistencia en alojamiento a acompañantes radicados en



el interior del país de los beneficiarios internados en el Hospital Militar, como así también apoyos en tratamientos especiales de salud .‐

PRINCIPALES LOGROS Se asistieron totalmente los apoyos requeridos en las áreas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la Salud. La acción se centró en la atención en Casas de Salud y Residenciales especializadas a ancianos carentes de asistencia directa y se atendieron además tratamientos de rehabilitación. En el caso de Minoridad se cumplieron apoyos en tratamientos en Centros de Atención especializada y tratamientos de rehabilitación en aquellos casos de adicciones y discapacidades manifiestas y tratamientos de educación especializada y traslados a los citados Centros.‐ En Apoyo a la Salud se prestó asistencia en apoyos médicos especiales, oftalmológicos, sensoriales ortopédicos y prótesis en general, y se brindó hospedaje a acompañantes de internados en el Hospital Militar que residen en el interior del país.‐ III. Evaluación global de la gestión 2013

Los esfuerzos llevados a cabo priorizaron las actividades de mayor importancia en función a los planes definidos en el Presupuesto Quinquenal.‐

Todas las solicitudes y apoyos requeridos en las diferentes Áreas: Ancianidad, Minoridad, Bienestar Social, Apoyos a la Salud, y Servicio Jurídico, se efectuaron en su totalidad a los beneficiarios que lo requirieron.‐

Las actividades de carácter social, como ser la participación de hijos de integrantes del Inciso en campamentos, esparcimiento y recreación en las instalaciones del Parador Tajes se cumplieron de acuerdo a los requerimientos recibidos y expectativas esperadas, se apoyaron las



gestiones de las diferentes Guarderías infantiles existentes y se conformaron varias bibliotecas en diferentes Unidades.‐

En materia de soluciones habitacionales se otorgaron préstamos para viviendas y se continuó gestionando los diferentes Programas y Convenios en marcha.‐

En el mes de Diciembre se obtuvo por parte del Ministerio de Defensa Nacional la autorización para invertir los excedentes del fondo de Tutela Social en instrumentos financieros de deuda emitidos por el Estado y/o Banco Central del Uruguay de acuerdo a lo establecido por Decreto‐Ley 15569 del 1/6/1984.

Al cierre del año se estaba en proceso de invertir los remanentes en alguno de los instrumentos existentes a través de gestiones con el Banco de la República Oriental del Uruguay.‐

IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 Los desafíos a los que se enfrentará la Unidad Ejecutora se marcan en la reafirmación del cumplimiento de los Objetivos definidos en el Presupuesto Quinquenal, de forma tal de alcanzar el cumplimiento de los Objetivos del Inciso.‐

Para ello se intensificarán las acciones para mantener los logros alcanzados en las diferentes Áreas de acción, (Ancianidad, Minoridad, Apoyo a la salud, apoyos a bibliotecas, transporte, guarderías, Bienestar social, apoyos jurídicos, etc.)

En el área de Viviendas para el año 2014 se trazaron como objetivos: la Capacitación de Personal, particularmente en el área financiera contable como así también el establecimiento de manuales de procedimientos para el área financiera y en el área de gestión de préstamos.‐



Reformular el préstamo Credihogar que permita la creación de un seguro fondo de resguardo para préstamos de riesgos particularmente en adultos mayores.‐

Actualizar y regularizar los terrenos disponibles y asignarlos en caso de concretarse el Apoyo de viviendas de la República Popular de China.‐

En lo relativo a la administración del Fondo especial de Tutela Social, realizar un estudio de las áreas de apoyo que se realizan para adecuarlas y de ser posible ampliar los apoyos a los beneficiarios del mismo, particularmente con las ganancias obtenidas en la colocación en instrumentos financieros de deuda emitidos por el Estado.


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Informe de gestión 2013 INCISO: 03 ‐ Ministerio de Defensa Nacional UE: 35 ‐ Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas I. Misión Tutelar la Seguridad Social del Personal Militar y sus familiares en lo que respecta a la tramitación, liquidación y pago de las prestaciones de pasividades, así como de otros servicios de seguridad social que se le encomienden II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: 402 ‐ SEGURIDAD SOCIAL OBJETIVOS: Nombre: Mejorar la eficiencia en el trámite de pasividades Descripción: Efectuar un rediseño de trámites procurando mejorar los tiempos de tramitación HISTORIA LABORAL Durante el año 2013 se puso en funcionamiento por parte del CGE una página especialmente diseñada para este Servicio. En ella se reúnen los datos del personal militar necesarios para la liquidación del retiro. De común acuerdo entre las dos Instituciones, la información disponible sólo responde a aquellos datos que cumplieron todas las etapas de control de auditoría. Para la utilización definitiva del sistema se requiere que se avance en el proceso de carga, validación y auditoría de los datos, etapa que se encuentra en proceso.



IMPLEMENTACION DE FORMULARIO INFORMATIZADO PARA LA SOLICITUD DE PENSIÓN. En el transcurso del ejercicio 2013 se generalizó en todo el país la utilización del formulario informatizado de solicitud de pensión. Este desarrollo informático fue enviado a cada una de las Asociaciones de Retirados y Unidades Militares, brindando además el apoyo necesario para su correcta implementación. Como resultado de este cambio se logró minimizar los tiempos en el pago del primer anticipo de pensión, efectuando el mismo a través del BROU. Este nuevo sistema brinda al pasivo mayor comodidad y rapidez en el pago, pero además liberó a las Unidades Militares de la responsabilidad de efectuar estos pagos, disminuyendo también los costos asociados. Para los funcionarios que completan el trámite, tanto en las Asociaciones de Retirados como en las Unidades Militares, actualmente disponen de un formulario informatizado, completo, de fácil manejo en el que se determina automáticamente la documentación que según el caso que se presente, deberá adjuntarse. A diferencia del sistema anterior, el pasivo es notificado con suficiente anticipación y en forma personalizada de la fecha en que se efectuará su depósito. MEJORAS EN LA FAZ ORGANIZATIVA Durante el ejercicio se trabajó en el diseño del plan estratégico del Organismo y de la reestructura Organizativa. Asimismo se procedió a la actualización del Reglamento de Calificaciones y ascenso del Personal Superior y Subalterno del SRPFFAA. Nombre: Efectuar el pago de prestaciones en forma descentralizada Descripción: Mantener el pago descentralizado procurando facilitar el cobro de las pasividades sin costo para el usuario. Durante el ejercicio se mantuvo el pago descentralizado de pasividades al amparo del convenio suscrito con el BROU en el año 2006. El mismo tiene condiciones excepcionales, sin costo para el Servicio ni para



nuestros pasivos, pero exige la exclusividad en los pagos de pasividades militares. IMPLEMENTACIÓN DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE IMPRESIÓN DE RECIBOS DE PASIVIDAD En coordinación con el Correo Uruguayo y a los efectos de simplificar y acortar los plazos de entrega de recibos de pasividades militares, se realizó un trabajo de compatibilización de las bases de datos, principalmente en los campos de dirección y código postal. Internamente, se cambió la forma de impresión, tomando como factor de ordenación el código postal; se creó también un sistema de control personalizado sobre posibles reclamos de nuestros pasivos, coordinando con el Correo Uruguayo mecanismo que brindan rápida respuesta ante irregularidades en la recepción del recibo. Todas estas medidas han permitido agilizar el proceso de envío, tener mayor control sobre el proceso de entrega y disminuir costos. CONTROL DE REVISTA DE EXISTENCIA DE BENEFICIARIOS En virtud de efectuarse el 100% de los pagos en forma descentralizada mediante acreditación en cuenta bancaria, resulta imprescindible para el Organismo contar con información veraz y oportuna respecto al fallecimiento de nuestros beneficiarios. Si bien el SRPFFAA tiene obligación legal de controlar la Revista de existencia de los mismos, la obtención de la misma resulta una carga administrativa muy grande siendo que debemos atender a más de 48.000 pasivos distribuidos en todo el país e incluso en el exterior. Hasta el presente el SRPFFAA han dispuesto la realización de revista de existencia con carácter general, pero la respuesta no siempre es satisfactoria. Actualmente existe un número importante superior a 12.000 pasivos que no cuentan con revista de existencia vigente. Resultando materialmente imposible suspender el pago a un número tan importante de pasivos, a partir del año 2013, se comenzó a suspender el pago por Banco, por etapas atendiendo a los distintos grupos de riesgo, por edad, categoría y lugar geográfico de residencia. Del primer grupo seleccionado (pensionistas mayores de 80 años con residencia en el interior) integrado por aproximadamente 300 personas,



se determinó a la fecha el fallecimiento (que no había sido comunicado por ninguna de las fuentes de información (Registro Civil, BPS, Tutela Social, Sanidad Militar) de 6 personas. PAGO DE PRIMER ANTICIPO A TRAVÉS DE B.R.O.U. En el presente ejercicio se instrumentaron cambios en el trámite complementados con desarrollos informáticos que permitieron que el pago del primer anticipo de retiros se efectúe a través de los servicios del B.R.O.U.. Este mismo mecanismo se aplica también en el caso de Acumulaciones de Servicios. Al igual que el caso de las pensiones, este cambio determinó que las Unidades Militares dejaran de pagar pasividades, con los consiguientes beneficios, tanto en trabajo como en los costos asociados derivados del envío del dinero. El pasivo se ve beneficiado al contar con una fecha de pago previamente determinada y comunicada, además de tener mayor comodidad y menor distancia al momento del pago. Nombre: Brindar asesoramiento en materia de seguridad social Descripción: Efectuar los estudios e informes requeridos en materia de seguridad social militar El Organismo ha cumplido en el año 2013, con su cometido como Organismo de Seguridad Social, siendo a nivel nacional, el segundo en importancia en cuanto a su colectivo amparado. Este año fueron organizadas las 5a. Jornadas de Seguridad Social Militar con participación de la Dirección General de Sanidad Militar y los Servicios de Tutela y Vivienda de las Fuerzas Armadas.

En el ejercicio 2013 se realizaron las gestiones ante el M.T.S.S. que culminaron con la aprobación del Decreto del Poder Ejecutivo que consagra el beneficio de la pasividad mínima, tanto para retirados como para pensionistas. Dicho monto fue fijado en 2.375 veces la Base de Prestaciones Contributiva (BPC), monto que asciende en la actualidad a $ 6.170.‐. En dicha norma legal también quedó fijado el mínimo para el



ejercicio 2014 en 2.5 BPC. Internamente se implementaron los procedimientos para la recepción y análisis de las declaraciones juradas que necesariamente deben ser presentadas en el caso de las pensiones Asimismo se efectuó un análisis y se propusieron modificaciones en los siguientes proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo:

- Proyecto de Inclusión Financiera - Proyecto de años fictos por hijos - Proyecto sobre modificación de retiros obligatorios (mensaje

70/13) III. Evaluación global de la gestión 2013

La evaluación global del ejercicio 2013, tiene para el Organismo un saldo positivo. Tal como se desprende del informe el servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, ha cumplido en forma eficaz con la misión de tutelar en los aspectos de la seguridad social al personal militar y su familia, habiendo efectuado en tiempo y forma la liquidación de los haberes de retiro y pensión, habiendo logrado atender en forma diferencial a los hogares de menores recursos. Como aspecto negativo, puede señalarse que no fue posible durante el ejercicio la reducción proyectada en los tiempos de tramitación. Esto se debió en parte a la imposibilidad pese a los esfuerzos realizados de culminar algunos procesos iniciados en busca de la reformulación de trámites, pero fundamentalmente a la disminución de la fuerza laboral, provocada por la renuncia del personal civil y el no llenado de las vacantes producidas. Igualmente los esfuerzos realizados, han permitido que los pagos de pasividades no se vean afectados, realizando el pago puntualmente. Otro aspecto relevante es la continuación de la implementación de la Historia Laboral del Personal de Ejercito. Este Proyecto se encuentra a cargo del C.G.E. dado que el SRPFFAA no ha recibido aportes para el financiamiento del mismo.



Actualmente el CGE se encuentra trabajando a efectos de cumplir con las sucesivas etapas de carga, control y validación final de la información. Para poder avanzar en la implementación de un sistema de Historia Laboral integral y completo, que abarque a las tres fuerzas y al Personal dependiente de la Secretaría de Estado y demás Servicios resulta imprescindible contar con recursos financieros.


Para el ejercicio 2014 se establece como objetivo avanzar en la utilización del Sistema de Historia Laboral, en especial del personal que revista en el Comando General del Ejército, con quien se tiene importante desarrollos informáticos ya realizados. No obstante ello, el avance en tal sentido, dependerá del proceso de carga, validación y auditoría de datos que efectúe dicho Comando. Se prevé culminar con la elaboración del diseño del Plan Estratégico del Servicio, y Reestructura Organizativa iniciado en el año 2013. Asimismo se continuará con la tarea de lograr obtener la revista de existencia del 100% de los pasivos, en forma gradual, de acuerdo a los recursos humanos y financieros con los cuales se dispone. Durante el presente ejercicio deberán obtenerse los recursos necesarios para la realización de inversiones imprescindibles para el mantenimiento del Edificio sede, que permitirían una mejora en el funcionamiento y en la optimización de recursos, lo que se verá reflejado en la atención de nuestros usuarios.



INFORME DE GESTION 2013 INCISO: 03 ‐ MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UE: 039 ‐ DIRECCIÓN NACIONAL DE METEOROLOGÍA

I. Misión Suministrar el servicio meteorológico público nacional, satisfaciendo las necesidades de datos e información meteorológica oficial referentes al Tiempo y el Clima. Promover la formación en meteorología, el desarrollo de la ciencia y la técnica meteorológica a nivel nacional. Sus actividades están orientadas hacia la protección de la vida humana y los bienes; el mejoramiento del bienestar económico y social de todos los sectores de la sociedad; la prevención de desastres naturales; la protección del medio ambiente. Representar al país ante los organismos meteorológicos internacionales y contribuir al cumplimiento de las obligaciones asumidas ante los mismos. II. Desempeño del año 2013

AREA PROGRAMATICA: EDUCACIÓN OBJETIVO: Nombre: dictar curso de formación técnica en meteorología. Descripción: La Escuela de Meteorología del Uruguay (EMU) dicta cursos regulares y especiales de formación técnica‐profesional en Meteorología, tanto para su personal, como para otros organismos del estado y para el público en general. Indicadores: - De acuerdo a lo previsto en el Plan de Formación se abrieron las

inscripciones para el Curso de Meteorólogo Técnico Orientación Sinóptica. Se han abierto asimismo los Cursos de Meteorólogo Técnico Nivel Inicial y Técnico Nivel Intermedio Básico.



- Se realizó durante el ejercicio 2013 el Curso de Habilitación para Observadores Meteorológicos (formación a distancia) para funcionarios de la DNM, SOHMA y Fuerza Aérea Uruguaya, se realizó un llamado a aspirantes en setiembre de 2013 el cual contó con aproximadamente 25 inscriptos. El curso a distancia se desarrolló entre octubre y noviembre y finalmente asistieron a las pruebas presenciales en Montevideo unos 13 alumnos.

- Se iniciaron gestiones con el MDN – Asesoría en Educación a efectos de acreditar los cursos de la EMU a nivel terciario. Exp. 2013032419 actualmente está en el Ministerio de Educación y Cultura

Factores limitantes: No se pudo realizar Curso Especial de Formación para Observadores y Pronosticadores Aeronáuticos. La carencia de personal formado en Meteorología Aeronáutica en el País no permite asegurar la certificación de calidad correspondiente según los convenios requeridos ante OACI. AREA PROGRAMATICA: REGISTROS E INFORMACION OFICIAL OBJETIVO 1: Nombre: Observaciones meteorológicas Descripción: Obtener una adecuada calidad y cantidad de observaciones meteorológicas a través de la red de estaciones meteorológicas y pluviométricas en tiempo real. Mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional como para el intercambio internacional. Indicadores: - Se siguen operando 24 estaciones meteorológicas distribuidas en

todo el país, incluida la Antártida. - Está operando el software de base de datos MCH2 en las estaciones

meteorológicas. Agiliza y facilita el control primario de la calidad de los datos, su ingreso a la base de datos climáticos, su utilización en la Dirección de Pronóstico del Tiempo y su transmisión a los Centros



Regionales para el intercambio mundial de datos. - Pendiente: recepción desde el Instituto Nacional de Meteorología

del Brasil (INMET) e instalación de 4 estaciones meteorológicas automáticas para Salto, Paso de los Toros, Rocha y Colonia. Ya se realizó un curso de entrenamiento para dos técnicos de la DNM en la sede del INMET en Brasilia.

- Relevamiento, instalación de instrumental meteorológico, mantenimiento e inspección en las estaciones Meteorológicas del país. Se empezó la recorrida el junio/2013 en la estación meteorológica de Mercedes y se finalizó en diciembre en la estación meteorológica de Colonia, pudiendo así inspeccionar más del 90 % de las Estaciones Meteorológicas a nivel nacional.

- Adquisición de materiales de limpieza, cortinas y vestimenta de lluvia para las mencionadas estaciones. Reparaciones (eléctricas, cables telefónico, etc.) en Salto

- Se realizó una licitación de instrumental meteorológico por una suma aprox. de 4 700 000 pesos uruguayos (obtención de refuerzo de rubro en octubre/2013)

- Recuperación de la Estación de Vigilancia Atmosférica Global, ubicada en el departamento de Salto, única en nuestro país y representativa de la región (medición de Ozono, radiación Ultravioleta, entre otros). La cuál estaba fuera de servicio hace más de 5 años.

Factores limitantes: I. Falta de personal técnico meteorológico correctamente entrenado,

calificado y permanentemente actualizado en casi todas las estaciones. Varias estaciones han reducido su horario de observaciones y se corre el riesgo que algunas puedan dejar de operar por falta de personal (Trinidad, Tacuarembó, Bella Unión, entre otras).

II. Escaso presupuesto para adquisición de instrumental, reparación, compra de repuestos y bandas registradoras, calibración del instrumental meteorológico según los estándares exigidos por la OMM, mantenimiento, recuperación y mejoras en la infraestructura



de las estaciones, oficinas, parques meteorológicos, fuentes alternativas de energía y de agua, comunicaciones, caminos de acceso, condiciones de seguridad en las instalaciones. En Octubre de 2013 se recibió un Refuerzo de rubro de casi 7.000.000 de pesos uruguayos, que han permitido realizar actividades y mejoras directas e indirectas en el Servicio Meteorológico Aeronáutico.

OBJETIVO 2: Nombre: Pronósticos y advertencias Descripción: Mejorar la calidad de los pronósticos meteorológicos así como las advertencias a través de la incorporación de nuevas tecnologías y la capacitación permanente del personal técnico. Indicadores:

III. Nueva estructura técnica acorde a los lineamientos técnicos y capacidades de operación del servicio, permitiendo atender y mejorar los mayores y exigentes requerimientos de los usuarios. IV. Centro Nacional de Análisis y Predicción del Tiempo V. Equipos Técnicos y Proyectos Especiales

VI. Calculo de un nuevo índice de incendio forestal: FPI, el cual estará experimentalmente durante la temporada 2013/14

VII. A través de la Agencia Internacional de Cooperación Japonesa (JICA)‐ Programa de Cooperación con Voluntarios, desde el 9 de abril de 2013 hasta el 3 de febrero de 2014 se cuenta con la presencia del Meteorólogo japonés Masami Tokuno. Ya está implementado el programa SATAID‐GMSLPD que permite integrar herramientas (fotos satelitales, datos en tiempo real y productos de los modelos numéricos para la predicción) valiosas para la predicción del tiempo.

VIII. Verificación del modelo Cosmos 2.8. Se comparan los acumulados de precipitación en un área determinada con lo previsto por el modelo.

IX. Confección del Manual de Verificación de Pronósticos Generales. X. Confección del Manual de Verificación de Pronósticos a Medio

Plazo.



- Integración en grupo multidisciplinario en prevención y planificación de fenómenos severos con integrantes de Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), Fuerza Aérea Uruguaya (FAU), Sistema Nacional de Emergencia ( SINAE). Participa en jornada en la ciudad de Dolores el día 26 de junio de 2013.

Está vigente Acuerdo de Cooperación, entre Servicios, que permite la ampliación de productos recibidos del Centro Europeo de predicción de medio y largo plazo (ECMWF), que permite en primer lugar extender las predicciones del estado del tiempo hasta 10 días en forma operativa y sistemática, y se mejora la recepción de imágenes de satélite EUMETSAT y con acceso horario.

Con la ampliación de capacidades de hardware se corre operativamente el modelo de predicción WRF con datos del modelo GFS de la agencia NCEP del servicio meteorológico americano (NOAA). El modelo permite resoluciones espaciales de 30 Km. para Sudamérica y de 10 Km. para Uruguay, resoluciones temporales de una hora y predicciones hasta 7 días. Está disponible en el sitio WEB institucional.

Factores limitantes - Por la situación de conflicto desde junio/2013 no se realizan los

siguientes pronósticos: Pronóstico general Pronóstico de precipitaciones para Salto Grande. Pronóstico de precipitaciones en cuencas del Río Negro y Río

Yi para UTE. El Pronóstico Advertencia de Riesgo de Incendio Forestal

(AMRIFO) para la Dirección Nacional de Bomberos. - Falta de personal formado al más alto nivel en meteorología - Falta de personal administrativo - Falta de equipamiento de Hardware de alta performance para correr

los modelos de predicción numérica en alta resolución. El potencial de desarrollo del área de modelación numérica es muy grande y muy amplio en sus aplicaciones, en la medida que se pueda



adquirir equipamiento informático de mayor capacidad e incorporar personal idóneo en meteorología con conocimientos en informática. Algunos grandes usuarios del propio estado en este tipo de productos son: ‐ UTE con pronósticos numéricos de precipitación en la producción de energía hidroeléctrica, pronósticos de viento para la producción de energía eólica; ‐ SINAE, pronósticos de eventos severos, gestión de crecidas repentinas en cuencas como la del Río Yí ;‐ MGAP, pronósticos para actividades agropecuarias como aplicación de agroquímicos, realización de las cosechas, evaluación de riesgos a la parición de majadas y esquila, etc.

‐ Se dispone de estación receptora de imágenes satelitales pero no hay en plaza el software correspondiente. Es una poderosa herramienta para la predicción objetiva. La DNM depende de la colaboración – vía Internet ‐ entre países de la región para acceder a las imágenes de satélites geoestacionarios (Goes 12 y Goes 13) y de órbita polar (NOAA).

‐ Falta de personal formado al más alto nivel en meteorología. ‐Condiciones de infraestructura inadecuadas (falta el

acondicionamiento térmico de equipos computacionales y fuentes de energía segura) OBJETIVO 3: Nombre: Informes climatológicos Descripción: Disponer de toda la información meteorológica generada durante más de 100 años en una Base de Datos de forma tal poder atender ‐ en tiempo y forma ‐ las solicitudes de otros organismos del estado, de otros clientes y poder desarrollar informes especiales de acceso libre. Indicadores:

- La “Base Nacional de Datos Meteorológicos” (MCH2) continuó afianzándose en prácticamente toda la operativa de los servicios climáticos.

- Incorporación en la página web Institucional a través del MCH2: Item sobre Servicios Climáticos dentro de la cual se tienen dos

grandes líneas: Recursos Hídricos y Meteorología Agrícola.



Indicadores de variabilidad y cambio climático como por ejemplo: número de días con vientos fuertes (mayores a 70 km/h), número de días con tormentas, número de días con lluvias fuertes (superiores a 50 mm.), precipitación acumulada promedio anual a nivel nacional y temperatura media anual nacional.

- Envío y procesamiento de la información climática sobre el sur de Sudamérica para el Informe de anomalías climáticas del 2012, colaborando así con la OMM y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration‐NOAA).

- Incorporación directa, en la página principal de Perspectivas Climáticas, información sobre tendencias de precipitación y temperatura para el próximo trimestre.

- Planificación y desarrollo para publicar a la brevedad el mapa de Balance Hídrico Nacional.

- El Servicio Pluviométrico Nacional realiza el ingreso de datos diarios, el respectivo control de calidad y la generación de productos elaborados que se incorporan diariamente a la WEB (mapa de precipitación, histogramas de frecuencias, análisis por cuencas hidrográficas, máximos y promedios departamentales). Este hecho permite que se pueda realizar consultas desde la WEB por las precipitaciones ocurridas en días o semanas precedentes.

- Fortaleciendo la Red Pluviométrica se han instalado: 25 pluviómetros convencionales del tipo Hellman, en los

Departamentos de Rocha, Maldonado, Canelones, San José y Colonia. Esto ha permitido mejorar sustancialmente la información pluviométrica disponible, en áreas de gran densidad poblacional y ha permitido un incremento del 10% en el número de estaciones pluviométricas convencionales, un hecho que no se registraba desde el cierre de las estaciones ubicadas en las estaciones de AFE.

Como parte de un Acuerdo de Trabajo sobre Seguros para la producción hortícola, entre BID‐MGAP‐INUMET (5) estaciones pluviométricas automáticas en el Departamento de Canelones.



Estas estaciones permitirán mejorar la cobertura espacial así como el cálculo y publicación del Índice de precipitación acumulada cada 10 días para activar el seguro por exceso hídrico.

- En cuanto al banco de datos pluviométricos, más del 80 % de los datos diarios de precipitación de toda la red (casi 300 pluviómetros) ya está ingresada a la base y utilizable con múltiples fines.

Factores limitantes - Necesidad de contar con mayor espacio físico para el

almacenamiento de la información meteorológica en librillos. Esta tarea realizada por el Archivo Técnico está muy limitada por la disponibilidad de espacio y falta de soporte físico de almacenamiento

- Dentro de la Red Pluviométrica Nacional, a pesar que en los últimos meses se ha sustituido e instalado en nuevos lugares varios pluviómetros, subsiste un gran número de pluviómetros que no son reglamentarios, por lo que es necesaria la sustitución continua por pluviómetros reglamentarios del tipo Hellman.

- Funciona con deficiencias las observaciones pluviométricas en los Departamentos de Rocha y Tacuarembó, por causa del cierre de comisarías y ausencia de personal del Ministerio del Interior en las comisarías del interior de los respectivos Departamentos.

- Las medidas sindicales que se han extendido desde junio de 2013 a la fecha, han perjudicado el normal funcionamiento de la División de Climatología Aplicada y por lo tanto o se ha podido dar respuesta a solicitudes de informes de diferentes parámetros meteorológicos (excepto precipitación) tanto de usuarios privados como estatales.

OBJETIVO 4: Nombre: Pronósticos aeronáuticos Descripción: Contribuir activamente con los productos meteorológicos aeronáuticos a la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación y transporte aéreo nacional e internacional. Indicadores:



- Continua la implementación del proceso de Gestión de la Calidad (SGC)‐ ISO 9001 en el Servicio Meteorológico Aeronáutico en el Aeropuerto Internacional de Carrasco (requerimiento de Organización Internacional de Aviación Civil (OACI)).

- Desarrollo y puesta a punto del software “Aeroweather” IBL, mejorando así la disponibilidad de información a los usuarios internos y externos de Meteorología Aeronáutica (ej., DINACIA, compañías aéreas, entre otros). A través de este equipo se ha logrado desarrollar un portal de Meteorología Aeronáutica donde cada usuario a través de una clave de acceso puede obtener información sobre rutas aéreas incluyendo productos predeterminados por el software Aeroweather (SIGMET, cartas de viento y temperatura para distintos niveles de vuelo, cartas de fenómenos significativos para niveles altos –SWH), pronósticos elaborados por esta Oficina (TAF y PRONAREA) y Avisos de fenómenos significativos (SIGMET).

- Elaboración de los manuales de procedimiento para la Dirección de Meteorología Aeronáutica‐ PR‐7.5‐DMAE‐01‐“Predicción y Vigilancia de Aeródromos” y IT‐7.5‐DMAE‐01 “Elaboración de informes y de predicción y vigilancia”.

Desde el Centro Regional de Monitoreo de Cenizas volcánicas (VAAC‐Buenos Aires), se recibe diariamente el estado de situación sobre la diseminación de cenizas volcánicas. A partir de dicha información los aeropuertos nacionales y regionales disponen de un elemento complementario sobre condiciones más seguras de operación del transporte aéreo.

Desarrollo y elaboración de las tablas climatológicas para la terminal aérea del Aeropuerto Internacional de Carrasco de acuerdo a requerimientos del Anexo 3 de la OACI.

Factores limitantes Falta de recursos económicos para levantar deficiencias detectadas

particularmente en el número y calidad del instrumental requerido en los aeropuertos internacionales.



Falta de personal y de formación avanzada en todas las áreas, tanto los pronosticadores como los observadores meteorológicos aeronáuticos.

Falta de recursos humanos y económicos que aseguren la implantación de QMS en los plazos exigidos por OACI , así como para su sostenibilidad en el tiempo y su extensión a los demás aeropuertos del país.

Falta de Convenio Marco y acuerdos operacionales sobre los Servicios Meteorológicos en los aeropuertos entre esta Institución (autoridad Meteorológica Nacional) y DINACIA (Autoridad Nacional en Aviación Civil). El proyecto Convenio Marco fue elevado a consideración del MDN así como un Proyecto de Decreto que asegure los fondos para la prestación de los servicios meteorológicos aeronáuticos a los cuales el país se ha comprometido internacionalmente.


La Dirección Nacional de Meteorología (Unidad Ejecutora 039 del MDN) comenzó un proceso de transferencia hacia la nueva Institucional creada en Ley N° 19158, fecha 25 de octubre de 2013. En la mencionada Ley se crea el Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET. En el año 2009 comenzó a implementarse el proyecto de desarrollo denominado CLIBER (Clima Iberoamericano). Este proyecto fue solicitado por el gobierno en el 2008 a la OMM y financiado por la cooperación española. Expertos de dicha organización mundial, junto con técnicos nacionales elaboraron la propuesta técnica de desarrollo. Aprobado el mismo, el gobierno destinó fondos extra presupuestales para la implementación de uno de sus cuatro módulos, la base nacional de datos climáticos. Rescatar el acervo histórico de más de cien años de datos fue el primer paso en el proceso de reestructura del Servicio Meteorológico Nacional.



La Dirección Nacional de Meteorología elevó su propuesta presupuestal considerando la continuidad del proyecto y desarrollo necesario para afianzar y perfeccionar el proceso de desarrollo iniciado, sin embargo y en los hechos, ni en la ley de presupuesto (2010) ni en la ley de rendición de cuentas (2011,2012,2013) se aprobaron nuevos recursos para el servicio. El parlamento resolvió un cambio Institucional, que se ha concretado en el año 2013. Ante esta situación y al ser nombrada como encargada de la Institución, en abril de 2013 se presentó al Ministerio de Defensa Nacional el plan de gestión 2013 a corto y mediano plazo. De acuerdo a ese plan se han gestionado casi en su totalidad los objetivos planteados. Se ha destacado anteriormente los avances y logros alcanzados. Cabe destacar que en Octubre de 2013 se recibió un refuerzo de rubro (aprox. 7.000.000 de pesos uruguayos), el cual nos ha permitido avanzar en la implementación del sistema de gestión de calidad en el servicio Meteorológico Aeronáutico, en la compra de instrumental meteorológico, realización de curso para Observadores Meteorológicos, capacitación de seis funcionarios en Gestión de Calidad (ISO 9001), recuperación de la Estación de Vigilancia Atmosférica Global, entre otros. Los siguientes solicitudes y reclamos se han gestionado administrativamente y todavía están en trámite: - Modificación del Decreto 354/987 sobre pago de horas nocturnas e

inhábiles del personal de la DNM. - Compensación a la función de los funcionarios que ejercen funciones

por encima del cargo que ocupan, amparados en los art. 56 y 57 de la última Ley de Presupuesto.

- Re equiparación de los funcionarios civiles equiparados (con costo cero)

- Trasformación de los Contratos Temporales existentes a provisoriatos - Reconocimiento de nivel terciario, por parte del Ministerio de

Educación y Cultura, del título de Técnico Meteorólogo emitido por la Escuela de Meteorología del Uruguay.



Durante el año 2013 se ha trabajado en fortalecer las relaciones interinstitucionales, convencidos de la necesidad de sinergias entre los socios y usuarios. Se ha participando activamente en el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, con el Sistema Nacional de Emergencia, con UTE, ANTEL, Ministerio de Ganadería y Agricultura, Administración del Mercado Eléctrico, Ministerio del Interior, Intendencia Municipal de Montevideo, Dirección Nacional de Agua, Dirección Nacional de Medio Ambiente, entre otros. Cabe destacar que se ha trabajado activamente en la comunidad meteorológica internacional. Durante el año 2013 Uruguay ha sido sede de dos cursos internacionales auspiciados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y será sede, en marzo 2014, de la Reunión de la Comisión de Hidrología de la OMM. También forma parte del reciente creado Centro Regional de Clima para el Sur de Sudamérica. Integran el mismo: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; y a la brevedad se invitará a Chile y Bolivia. Los factores limitantes para poder concretar acciones programadas y crecimiento Institucional esperado durante el año 2013 fueron y son: Recursos económicos - Las Inversiones representan desde hace más de cuatro años sólo el

1% del Presupuesto General de la U.E. - Insuficiente instrumental para instalar y/ó reemplazar en las 24

estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país, incluida la Antártida.

- Falta de recursos para levantar deficiencias detectadas particularmente en el número y calidad del instrumental emplazado en los aeropuertos internacionales.

- Escasos recursos para el mantenimiento, recuperación y mejoras en la infraestructura de las estaciones, oficinas, parques meteorológicos, condiciones de las fuentes energía y de agua, comunicaciones, caminos de acceso, condiciones de seguridad en las instalaciones.



- Al existir posibilidad de compra del instrumental, esto implica tiempos de demora por los trámites administrativos (licitaciones, estudio y selección, siempre y cuando existan en plaza empresas importadoras del instrumental meteorológico requerido).

Recursos Humanos - Medidas de fuerza adoptadas por la Agrupación de Trabajadores de

Meteorología Nacional (ATMN). Desde junio/2013 en la Dirección de Pronóstico del Tiempo (en el Centro Nacional de Análisis y Predicción) y en la Dirección de Climatología y Documentación (en Climatología Aplicada) las actividades sustantivas de esas áreas están siendo afectadas por las medidas gremiales.

- Falta de personal técnico meteorológico entrenado, calificado y permanentemente actualizado

- Insuficiente personal administrativo que permita apoyar las tareas sustantivas del Servicio. Por ejemplo, en la Dirección de Pronóstico del Tiempo, Secretaría Técnica, Escuela de Meteorología del Uruguay y Dirección de Climatología y Documentación no se cuenta con personal administrativo. Otro ejemplo es que, actualmente se cuenta con la cooperación de JICA con una Bibliotecóloga voluntaria, pero el proceso de recuperación y organización de la Biblioteca Técnica se verá interrumpido. Dicha voluntaria trabaja sola y no puede transferir conocimientos ni metodología para la continuidad de la tarea.

- No se dispone del personal suficiente, formado y justamente remunerado en las diferentes áreas. En todas las actividades, tanto técnicas, de apoyo como administrativas, se requiere más personal calificado para poder cubrir los servicios esenciales y desarrollar, mantener los nuevos productos y servicios que el propio estado y la sociedad reclama.

- No disponibilidad de fondos para becas de formación y/o entrenamiento. La formación del personal depende de aquella cooperación internacional que ofrece cubrir los gastos.

Gestiones administrativas - Continúa pendiente la aprobación del Convenio Marco entre DNM y



DINACIA para la prestación del Servicio Meteorológico Aeronáutico. El proyecto fue elevado a consideración del MDN así como un Proyecto de Decreto que asegure los fondos para la prestación de los servicios meteorológicos aeronáuticos a los cuales el país se ha comprometido internacionalmente.

- Las solicitudes y gestiones para ingreso de personal fueron negadas. Al existir 11 vacantes para provisoriato en los Escalafones D, E y F (grados 1) en esta Institución, se solicitó dichos ingresos, existen rubros para contratar como mínimo a 5 profesionales ( se presentó para: 1 abogado, 1 Licenciado en Administración, un Bibliotecólogo, un experto en gestión de Proyectos, un Informático).

- La solicitud de adecuación escalafonaria por parte de más de 20 funcionarios fue desestimada por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC)


“Los servicios y productos meteorológicos, climáticos, hidrológicos y medioambientales conexos necesitarán importantes mejoras dirigidas a facilitar al usuario productos y servicios oportunos, precisos y eficaces en términos de costo; facilitar y promover la utilización de productos y servicios que aborden los retos de adaptación a la variabilidad del clima y al cambio climático; mejorar la eficacia de los servicios y reducir los costos promoviendo la cooperación y las asociaciones a escala nacional e internacional; mejorar la visibilidad del Servicio meteorológico y de sus actividades ampliando su participación en los programas, acuerdos y convenios internacionales.” Las principales acciones para la sostenibilidad del servicio, la continuidad y la mejora son: - Transferencia y concreción de acciones en el periodo de transición

de DNM a INUMET. - Concretar Acuerdo Marco y operacionales entre la Autoridad

Nacional en Aviación Civil (DINACIA) y la Autoridad Meteorológica Nacional (DNM). Proyectos de Decreto presentados por la DNM: modificación del Decreto 363/007 (poder utilizar el 8% de las tasas



de protección al vuelo que DINACIA transfiere a la DNM), - Creación de Área de Gestión de Calidad. Prioridad alta: SGC en el

Servicio Meteorológico Aeronáutico y luego implementación a toda la Institución, con miras a la Certificación.

- Continuar la instalación de instrumental meteorológico, mantenimiento e inspección en las estaciones Meteorológicas del país.

- Asegurar que se obtengan dos corridas diarias del modelo numérico WRF y generar escenarios probables (Ensembles).

- Aumentar la puesta operativa de modelos (ETA‐CPTEC, BRAMS). - Lograr el reconocimiento de educación de nivel terciario de la EMU. - Continuar la capacitación interna, principalmente para la

habilitación de los observadores meteorológicos a nivel nacional. Algunas estaciones meteorológicas cuentan con personal no calificado para la función.

- Continuar los trámites del proyecto realizado a través de ABC, INMET‐DNM sobre las Estaciones Meteorológicas Automáticas cedidas por Brasil. Desde setiembre se aprobó por el MDN la cesión de uso, pero todavía no han podido mandarlas a Uruguay, Se realizaron gestiones a través de Presidencia, AUCI y MRREE. Una vez que se reciban las mismas se ejecutará sus respectivas instalaciones y transferencia de los datos a la Base Nacional de Datos Meteorológicos (MCH2).

- Concreción de la propuesta de proyecto de monitoreo y alerta temprana sobre el Rió Cuareim, financiado por la ANII (UDELAR, DINAGUA e INUMET).

- Conferencia WCRP (Programa Mundial de investigación del Clima) en marzo/2014, organizada por la UDELAR en Montevideo, actividad de interés para el INUMET.

- Realización y organización de la reunión del Grupo de Trabajo de Hidrología de la OMM llevarse a cabo en Montevideo‐Uruguay , marzo 2014.

- En el mes de setiembre se realizara la Reunión de la AR III de la OMM, lugar a definirse.

- Tramitación y gestión de becas, reuniones, seminarios y misiones de representación en eventos internacionales programados. Se estima



que durante el ejercicio 2014, como en años anteriores, se recibirán invitaciones para participar en diferentes cursos, pasantías y reuniones, que surgen por la necesidad de perfeccionamiento puntual o regional, las cuales no son programadas con un año de antelación.

- Continuar desarrollando productos de acuerdo al Marco Mundial de los Servicios Climáticos (MMSC‐OMM)

- Rediseño del sitio web del INUMET. Difusión y publicación de los nuevos productos generados a través del sitio Web.

- Desarrollo y puesta en producción de sistema de Intranet - Codificación y envío de mensajes de tipo BUFR - Extensión de los servicios de comunicación del MCH2 con otras

entidades - Generación de pronósticos automáticos en el MCH2 a partir de las

salidas de los modelos meteorológicos - Extender la exposición de los servicios a la Red UY y la PGE

(Plataforma de gobierno electrónico) de AGESIC. - Base de datos para el almacenamiento de caudales de precipitación

minútales para el análisis de situaciones de tormentas - Plataforma de educación a distancia - Integración de información de imágenes satelitales a los algoritmos

de interpolación actuales del MCH2 - Desarrollo de aplicación para dispositivos móviles del INUMET. - Fortalecer las relaciones Interinstitucionales (IAU, DINACIA,

DINAMA, DINAGUA, MGAP, UTE, CTMSG, UDELAR, ADME, IMM, Ministerio del Interior, INIA, MSP, etc.).

ANEXO I Acrónimos ABC Agencia Brasileña de Cooperación ADME Administración del Mercado Eléctrico AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AEMET Agencia Estatal de Meteorología. España AEROWEATHER Software para aplicaciones meteorológicas aeronáuticas AFTN Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas



AGESIC Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información AMRIFO Advertencia Meteorológica de Riesgo de Incendio Forestal ANII Agencia Nacional de Investigación e Innovación AR III. OMM Asociación Regional III de la OMM AT Asistencia Técnica ATMN Asociación de Trabajadores de la Meteorología Nacional AUCI Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional BID Banco Interamericano de Desarrollo BUFR Clave binaria de transferencia internacional de datos. CIIFEN Centro Internacional de Investigación del Fenómeno El Niño CIMHET Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos Iberoamericanos CLIBER Proyecto Clima Iberoamericano CNAyP Centro Nacional de Análisis y Predicción CRC‐SAS Centro Regional del Clima para el Sur de Sudamérica DCD Dirección de Climatología y Documentación DET Dirección de Estaciones y Telecomunicaciones DINACIA Autoridad Nacional de Aviación Civil DINAGUA Dirección Nacional de Agua DINAMA Dirección Nacional de Medio Ambiente DINAC Dirección Nacional de Aviación Civil de Paraguay DMAe Dirección de Meteorología Aeronáutica DMC Dirección Meteorológica de Chile DNM Dirección Nacional de Meteorología DPT Dirección de Pronóstico del Tiempo ECMWF Centro Europeo de Predicción del Tiempo a Plazo Medio EMA Estación Meteorológica Automática EMU Escuela de Meteorología del Uruguay ENOS El Niño – Oscilación del Sur FAU Fuerza Aérea Uruguaya FPI FirePotentialIndex. Índice de incendio Forestal GOES Satélites Ambientales Geoestacionarios de Observación GTS Sistema mundial de telecomunicaciones de la OMM IAU Instituto Antártico Uruguayo IICA‐OEA Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola



IMM Intendencia Municipal de Montevideo INMET Instituto Nacional de Meteorología de Brasil INUMET Instituto Nacional Uruguayo de Meteorología IPE Indice de precipitación estandarizado IRI Instituto Internacional para la Investigación del Clima y la Sociedad ISO 9001 Norma de Calidad JICA Agencia Japonesa de Cooperación Internacional MCH2 Base Nacional de Datos Meteorológicos. MDN Ministerio de Defensa Nacional METAR formato del código utilizado para emitir informes de las observaciones meteorológicas aeronáutica METEOFRANCE Servicio Meteorológico de Francia MGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca MIEM Ministerio de Energía y Minería MMSC‐OMM Marco Mundial de los Servicios Climáticos de la OMM MRREE Ministerio de Relaciones Exteriores MSP Ministerio de Salud Pública MVOTMA Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente NOAA Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Estados Unidos de América) OACI Organización Internacional de Aeronáutica Civil OMM Organización Meteorológica Mundial ONSC Oficina Nacional de Servicio Civil OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto PGE Plataforma de Gobierno Electrónico PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PRONAREA Pronóstico aeronáutico de área RP Representante Permanente de Uruguay ante la OMM SGC Sistema de Gestión de Calidad SIGMET Información, en texto claro abreviado, relativa a la existencia real o prevista de fenómenos meteorológicos en ruta que puedan afectar a la seguridad de las operaciones de aeronaves, y de la evolución de esos fenómenos en el tiempo y en el espacio. SINAE Sistema Nacional de Emergencia



SMA Servicio Meteorológico Aeronáutico SMN Servicio Meteorológico Nacional de Argentina SMHI Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Iberoamericanos SMHN Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales SNRCC Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático TAF Pronóstico Aeronáutico de Terminal TNU Televisión Nacional de Uruguay UDELAR Universidad de la República UTE La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas WCRP Programa Mundial de Investigación del Clima WRF Modelo Numérico de predicción e investigación del tiempo



INFORME DE GESTIÓN 2013 INCISO: 03 ‐ Ministerio de Defensa Nacional UE: 041 ‐ Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica I. Misión Ejecutar la política aeronáutica civil de la República de acuerdo a las normas vigentes y recomendaciones emanadas de los organismos internacionales competentes, supervisando en forma continua la seguridad operacional y ejerciendo la dirección y contralor de las actividades aeronáuticas civiles. Proporcionar un sistema seguro, regular y eficiente de infraestructura aeroportuaria y de servicios de navegación aérea en todo el territorio y espacio aéreo nacional, priorizando la excelencia en los servicios brindados a los usuarios. Garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas y la prestación de los servicios de conformidad con las normativas y exigencias internacionales en la materia. Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN PROGRAMA: 343 ‐ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN OBJETIVOS: Nombre: Adiestramiento aeronáutico a operadores públicos y privados. Descripción: Brindar capacitación y entrenamiento en materia de actividad aeronáutica y aeroportuaria todos los usuarios relacionados.



‐En el ejercicio 2013 se dio cumplimiento a la capacitación teórica de los alumnos, alcanzándose las metas fijadas en un 100%. ‐Se realizaron capacitación práctica de vuelo acorde a lo planificado alcanzando el 100%.‐ ‐Se alcanzó el 70% de la meta misiones de vuelos previstas debido a que no se pudieron efectuar las inspecciones en vuelo de las radio ayudas como consecuencia de que la plataforma de vuelo apta para este tipo de actividad se encuentra fuera de servicio. ‐Se efectuaron las capacitaciones planificadas en los Simuladores de Vuelo y de Control de Transito Aéreo, alcanzándose la meta planificada. AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PROGRAMA: 367 ‐ POLÍTICA E INFRAESTRUCTURA AERONÁUTICA OBJETIVOS: Nombre: Satisfacer demanda por infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas. Descripción: Proporcionar un sistema de infraestructura aeroportuaria y de servicios a la navegación aérea en todo el territorio nacional, seguro, regular y eficiente priorizando la excelencia de los mismos. ‐El mantenimiento de los pavimentos y de las edificaciones aeroportuarias se situaron por debajo de los porcentajes previsto por los indicadores respectivos, alcanzándose un 79 % de lo previsto como meta, destinándose la mayoría de los créditos previstos para la Repavimentación de la Pista 03‐21 del Aeropuerto de Santa Bernardina ‐Se presentan inconvenientes para cubrir todos los Servicios en los Aeropuertos administrados por DI.N.A.C.I.A. y con cobertura de 24 hs., por la falta de Recursos Humanos.



Nombre: Contribuir a la seguridad de los servicios aerocomerciales fiscalizando el cumplimiento de normativa Descripción: Asegurar que los servicios aerocomerciales nacionales e internacionales se realicen de acuerdo a la normativa vigente controlando el cumplimiento operativo por parte de las empresas de transporte aéreo. El Indicador de tasas de Incidentes y Tasa de Accidentes aéreos que presentaba la OIPAIA pasa a depender del MDN efectuando los reportes a esa Secretaria de Estado. Se alcanzó el 50% del objetivo trazado en lo referente a auditorias a Aeropuertos dependientes de esta UE por falta de Recursos Humanos. Se alcanzó a un 60 % las acciones correctivas indicadas en las Auditorias de Avsec a los Aeropuertos nacionales e internacionales Nombre: Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo Descripción: Asegurar el adecuado funcionamiento de todos los subsistemas que conforman el Sistema de Control de Tránsito Aéreo ‐Se llevó adelante a satisfacción los procedimientos de control, que inspectores de Transporte Aéreo Comercial realizan permanentemente. ‐El funcionamiento del Sistema de Control de Tránsito Aéreo (Radar) no logró la meta fijada, acorde a indicador presentado. Debido a la antigüedad del equipamiento ha presentado fallas. Actualmente se encuentra en proceso de instalación el Sistema Radar recientemente adquirido con lo que se revertiría esta situación pudiéndose alcanzar el Objetivo planificado. ‐Como pendiente, se encuentra el óptimo funcionamiento de los Sistemas de Radio ayudas, las cuales presentan más fallas de las previstas, en virtud también del desgaste sufrido por las mismas, a causa de los años de funcionamiento. Nombre: Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales



Descripción: Negociar acuerdos bilaterales e internacionales de transporte aéreo como autoridad aeronáutica nacional. ‐Fue alcanzado el Objetivo planificado firmándose la inicialización de nueve acuerdos bilaterales con distintos Estados. III. Evaluación global de la gestión 2013 PROGRAMA 343 ‐En lo referente a las distintas capacitaciones teórico – prácticas que se planificaron como meta para el presente ejercicio, fueron alcanzadas en un 100 %. ‐El Sistema de Simulador de Tránsito Aéreo en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, se encuentra operativo utilizándose el mismo para la evaluación práctica de los nuevos controladores de tránsito aéreo. ‐ En lo referente al Proyectos de Inversión fueron ejecutados en, este Programa, el 95,92% de los créditos que se disponían permitiendo alcanzar mayormente, los Objetivos Planificados. ‐Se encuentra pendiente la finalización de reglamentación del Art. 76 de la Ley de Rendición de Cuentas Nº 18.996 del 07 de noviembre de 2012, referente al cobro de cursos impartidos en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico. PROGRAMA 367 ‐Se recibieron y se encuentran en proceso de Instalación los Sistemas de Luces de Pista para los Aeropuertos Internacionales de Durazno (Alternativa) y Rivera. ‐Se ha adjudicado la licitación pública 2/2013, “Repavimentación de la pista del Aeropuerto Internacional de Alternativa Santa Bernardina” alcanzándose un 30% de la ejecución. ‐Se encuentra en proceso de instalación el nuevo equipamiento para el cambio tecnológico REDDIG.



IV. Principales desafíos a encarar en el 2014

‐Tal cual lo comprometido en la Ley de Presupuesto Nacional y Rendición de Cuentas 2010: Finalizar con el proceso de Re‐estructura de la Unidad Ejecutora, mediante la contratación vía OACI de un Experto para la implementación de dicha Reestructura. ‐Continuar con el Programa de ingreso de personal altamente calificado: Controladores de Tránsito Aéreo, Técnicos en Electrónica y personal de apoyo, en virtud del escaso recambio generacional y de conocimientos, siendo indispensable para el logro de los objetivos estratégicos establecidos. ‐ Culminar los trámites para la aprobación de la Reglamentación el Art. 76 de la Ley de Rendición de Cuentas Nº 18.996 del 07 de noviembre de 2012, referente al cobro de cursos impartidos en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico. ‐Mantener operativos simuladores de aviones, de Control de Tránsito Aéreo y aeronaves del Instituto de Adiestramiento Aeronáutico en un 100 %. ‐ Cumplir con Misiones de Entrenamiento, Instrucción, Apoyo e Inspecciones en de vuelo por un total aproximado de 1450 hs., basados en el material de vuelo disponible. ‐ Coordinar la recepción e instalación del nuevo Radar del aeropuerto Internacional de Carrasco, integrando los datos del mismo al COA y al simulador CTA del IAA. ‐ Finalización de la Obra de Pavimentación de la Pista 03‐21 del Aeropuerto Internacional de Alternativa de Santa Bernardina. ‐Implementación del nuevo Sistema de Mensajería Aeronáutica (AMHS), en sustitución de la Red AFTN. ‐ Realizar la adquisición a través de OACI de un Camión OSHKOSH para SSEI y accesorios de lucha contra incendios. ‐ Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de las radio‐ayudas de los aeropuertos del interior. – Continuar la implementación medidas AVSEC mediante dictado de Cursos y adquisiciones de equipamiento de RX y SCANERS de explosivos.



‐ Mantener los niveles de inglés de los CTA mediante cursos y exámenes de evaluación. ‐ Se dictarán veintiocho (28) cursos en el Instituto de Adiestramiento aeronáutico atendiendo a los requerimientos de la comunidad aeronáutica nacional. ‐ Culminar la interconexión con Ezeiza y Curitiba de intercambio de datos de tránsito aéreo AIDC, para transferencia silenciosa de aeronaves. ‐ Instalar y poner en funcionamiento el control del FIR Oriental mediante ADS‐C / CPDLC. ‐ Realizar el seguimiento del Plan Estratégico de desarrollo de los Aeropuertos Internacionales. ‐ Iluminación y Pintura de Plataforma y Calles de Rodaje del Aeropuerto de Adami. ‐ Recuperación del Alambrado Perimetral del Aeropuerto de Adami. ‐ Remodelación de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto de Adami

Inciso 04

MINISTERIO

DEL INTERIOR

Sección 1

INFORMACIÓN

GENERAL DEL INCISO


Inciso 4 Ministerio del Interior Rendición de Cuentas 2013

MISIÓNEl Ministerio del Interior tiene como misión regir, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes y programas referidos a la Seguridad Pública, garantizando el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

VISIÓNEl Ministerio del Interior será un organismo altamente técnico y profesionalizado que abordará la seguridad desde una óptica integral en la cual la prevención, disuasión, represión y sanción del delito sean fundamentales, estando al servicio de la sociedad y operando en cooperación con otros organismos gubernamentales, instituciones y organizaciones sociales.



programa



029 - Escuela Nacional de Policía





001 - Secretaría del Ministerio del Interior




Comprende la asistencia financiera a las instituciones de la seguridad social destinadas a cubrir su déficit. Estas transferencias, que se agrupan en el inciso 22, tienen como principal destino al Banco de Previsión Social pero también abarcan a las cajas Militar y Policial, Bancaria, Notarial y de

025 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial031 - Dirección Nacional de Identificación Civil




programaProfesionales Universitarios. Asimismo se incluyen en este programa los recursos que financian la actividad de algunas unidades ejecutoras de la Administración Central con cometidos relacionados con la seguridad social.


422 - Registro de Empresas

Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas jurídicas cuyas actividades son de particular interés para el Estado

Incluye el registro e información de empresas de Obras Públicas y de Seguridad



423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes

Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas físicas, su estado civil, filiación, hechos vitales, sobre la propiedad de bienes físicos, y sobre derechos personales

Incluye los registros de identificación de las personas físicas, de su estado civil, su filiación, hechos vitales y los referidos a la propiedad de bienes físicos y sobre derechos personales

031 - Dirección Nacional de Identificación Civil




030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial

SEGURIDAD PÚBLICA




001 - Secretaría del Ministerio del Interior002 - Dirección Nacional de Migración004 - Jefatura de Policía de Montevideo005 - Jefatura de Policía de Artigas




programa


006 - Jefatura de Policía de Canelones007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo008 - Jefatura de Policía de Colonia009 - Jefatura de Policía de Durazno010 - Jefatura de Policía de Flores011 - Jefatura de Policía de Florida012 - Jefatura de Policía de Lavalleja013 - Jefatura de Policía de Maldonado014 - Jefatura de Policía de Paysandú015 - Jefatura de Policía de Río Negro016 - Jefatura de Policía de Rivera017 - Jefatura de Policía de Rocha018 - Jefatura de Policía de Salto019 - Jefatura de Policía de San José020 - Jefatura de Policía de Soriano021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres028 - Dirección Nacional de Policia Técnica033 - Guardia Republicana

SEGURIDAD PÚBLICA




001 - Secretaría del Ministerio del Interior004 - Jefatura de Policía de Montevideo005 - Jefatura de Policía de Artigas006 - Jefatura de Policía de Canelones007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo008 - Jefatura de Policía de Colonia009 - Jefatura de Policía de Durazno010 - Jefatura de Policía de Flores011 - Jefatura de Policía de Florida012 - Jefatura de Policía de Lavalleja013 - Jefatura de Policía de Maldonado014 - Jefatura de Policía de Paysandú015 - Jefatura de Policía de Río Negro016 - Jefatura de Policía de Rivera017 - Jefatura de Policía de Rocha018 - Jefatura de Policía de Salto020 - Jefatura de Policía de Soriano




programa021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres026 - Instituto Nacional de Rehabilitación

SEGURIDAD PÚBLICA

462 - Seguridad vialDesarrollar estrategias que contribuyan a garantizar la segura movilidad de la población

Apunta a garantizar la circulación segura de la población en rutas y caminos de jurisdicción nacional. Incluye los esfuerzos de elaboración y fiscalización del cumplimiento de normas de tránsito, así como los planes para diseñar rutas y caminos más seguros, regulación y control de la señalización e iluminación.

004 - Jefatura de Policía de Montevideo023 - Dirección Nacional de Policía Caminera

SEGURIDAD PÚBLICA




001 - Secretaría del Ministerio del Interior024 - Dirección Nacional de Bomberos

Sección 2






Fuente: SIIF





% ejecutado

sobre crédito


Total del AP 164.629 139.067 84,5

11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 401 - Red de asistencia e integración social 1.096 780 71,2

402 - Seguridad social 134.815 125.387 93,0Total del AP 135.911 126.167 92,8

12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL 422 - Registro de Empresas 11.683 7.465 63,9

423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes 268.745 249.979 93,0Total del AP 280.428 257.444 91,8

13 - SALUD 440 - Atención Integral de la Salud 1.800.935 1.644.314 91,3

444 - Salud Ocupacional 3.903 3.233 82,8Total del AP 1.804.838 1.647.547 91,3

14 - SEGURIDAD PÚBLICA 460 - Prevención y represión del delito 13.020.156 11.673.099 89,7

461 - Gestión de la privación de libertad 2.646.893 2.283.447 86,3462 - Seguridad vial 320.812 274.247 85,5463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros 960.538 903.341 94,0

Total del AP 16.948.399 15.134.134 89,3

Total por Inciso 19.334.205 17.304.359 89,5




Fuente: SIIF





% ejecutado

sobre crédito

001 - Secretaría del Ministerio del Interior 3.225.005 2.414.186 74,9002 - Dirección Nacional de Migración 191.319 175.998 92,0004 - Jefatura de Policía de Montevideo 3.867.684 3.645.715 94,3005 - Jefatura de Policía de Artigas 308.001 295.245 95,9006 - Jefatura de Policía de Canelones 1.185.602 1.144.182 96,5007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo 326.118 312.515 95,8008 - Jefatura de Policía de Colonia 324.323 308.586 95,1009 - Jefatura de Policía de Durazno 239.829 225.182 93,9010 - Jefatura de Policía de Flores 144.366 137.444 95,2011 - Jefatura de Policía de Florida 252.243 237.457 94,1012 - Jefatura de Policía de Lavalleja 247.880 239.977 96,8013 - Jefatura de Policía de Maldonado 502.371 492.248 98,0014 - Jefatura de Policía de Paysandú 290.548 277.780 95,6015 - Jefatura de Policía de Río Negro 226.606 218.716 96,5016 - Jefatura de Policía de Rivera 385.862 366.262 94,9017 - Jefatura de Policía de Rocha 307.626 283.969 92,3018 - Jefatura de Policía de Salto 328.329 315.788 96,2019 - Jefatura de Policía de San José 263.551 253.567 96,2020 - Jefatura de Policía de Soriano 241.963 224.017 92,6021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó 323.933 303.922 93,8022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres 228.945 223.212 97,5023 - Dirección Nacional de Policía Caminera 256.795 222.003 86,5024 - Dirección Nacional de Bomberos 937.158 880.452 93,9025 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial 134.811 125.387 93,0026 - Instituto Nacional de Rehabilitación 1.720.740 1.416.586 82,3028 - Dirección Nacional de Policia Técnica 96.441 88.611 91,9029 - Escuela Nacional de Policía 164.629 139.067 84,5030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial 1.804.838 1.647.547 91,3





% ejecutado

sobre crédito

031 - Dirección Nacional de Identificación Civil 268.749 249.979 93,0033 - Guardia Republicana 537.940 438.759 81,6

Total por Inciso 19.334.205 17.304.359 89,5




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 001 - Secretaría del Ministerio del Interior

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 002 - Dirección Nacional de Migración

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 004 - Jefatura de Policía de Montevideo

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 005 - Jefatura de Policía de Artigas

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 006 - Jefatura de Policía de Canelones

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 008 - Jefatura de Policía de Colonia

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 009 - Jefatura de Policía de Durazno

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 010 - Jefatura de Policía de Flores

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 011 - Jefatura de Policía de Florida

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 012 - Jefatura de Policía de Lavalleja

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 013 - Jefatura de Policía de Maldonado

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 014 - Jefatura de Policía de Paysandú

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 015 - Jefatura de Policía de Río Negro

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 016 - Jefatura de Policía de Rivera

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 017 - Jefatura de Policía de Rocha

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 018 - Jefatura de Policía de Salto

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 019 - Jefatura de Policía de San José

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 020 - Jefatura de Policía de Soriano

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 023 - Dirección Nacional de Policía Caminera

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 024 - Dirección Nacional de Bomberos

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 025 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 026 - Instituto Nacional de Rehabilitación

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 028 - Dirección Nacional de Policia Técnica

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 029 - Escuela Nacional de Policía

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 031 - Dirección Nacional de Identificación Civil

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 033 - Guardia Republicana

Fuente: SIIF










Inciso 4 Ministerio del Interior





Grado de cumplimiento del Inciso

Fuente: SPE




Grado de ajuste de la planificación del Inciso

Fuente: SPE

Sección 3






programa



029 - Escuela Nacional de Policía





025 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial




Comprende la asistencia financiera a las instituciones de la seguridad social destinadas a cubrir su déficit. Estas transferencias, que se agrupan en el inciso 22, tienen como principal destino al Banco de Previsión Social pero también abarcan a las cajas Militar y Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios. Asimismo se incluyen en este programa los recursos que financian la actividad de algunas unidades ejecutoras de la Administración Central con cometidos relacionados con la seguridad social.

025 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial


422 - Registro de Empresas

Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas jurídicas cuyas actividades son de particular interés para el Estado

Incluye el registro e información de empresas de Obras Públicas y de Seguridad


REGISTROS E INFORMACIÓN

423 - Información y registro sobre personas

Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas físicas,

Incluye los registros de identificación de las personas físicas, de su estado civil, su filiación, hechos vitales y los referidos a la propiedad de

031 - Dirección Nacional de Identificación Civil




programa

OFICIAL físicas y bienessu estado civil, filiación, hechos vitales, sobre la propiedad de bienes físicos, y sobre derechos personales

bienes físicos y sobre derechos personales




030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial

SEGURIDAD PÚBLICA





001 - Secretaría del Ministerio del Interior002 - Dirección Nacional de Migración004 - Jefatura de Policía de Montevideo005 - Jefatura de Policía de Artigas006 - Jefatura de Policía de Canelones007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo008 - Jefatura de Policía de Colonia009 - Jefatura de Policía de Durazno010 - Jefatura de Policía de Flores011 - Jefatura de Policía de Florida012 - Jefatura de Policía de Lavalleja013 - Jefatura de Policía de Maldonado014 - Jefatura de Policía de Paysandú




programa015 - Jefatura de Policía de Río Negro016 - Jefatura de Policía de Rivera017 - Jefatura de Policía de Rocha018 - Jefatura de Policía de Salto019 - Jefatura de Policía de San José020 - Jefatura de Policía de Soriano021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres027 - NO VIGENTE Dirección Nacional de Información e Inteligencia028 - Dirección Nacional de Policia Técnica033 - Guardia Republicana

SEGURIDAD PÚBLICA




001 - Secretaría del Ministerio del Interior004 - Jefatura de Policía de Montevideo005 - Jefatura de Policía de Artigas006 - Jefatura de Policía de Canelones007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo008 - Jefatura de Policía de Colonia009 - Jefatura de Policía de Durazno010 - Jefatura de Policía de Flores011 - Jefatura de Policía de Florida012 - Jefatura de Policía de Lavalleja013 - Jefatura de Policía de Maldonado014 - Jefatura de Policía de Paysandú015 - Jefatura de Policía de Río Negro016 - Jefatura de Policía de Rivera017 - Jefatura de Policía de Rocha018 - Jefatura de Policía de Salto020 - Jefatura de Policía de Soriano021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres026 - Instituto Nacional de




programaRehabilitación

SEGURIDAD PÚBLICA

462 - Seguridad vialDesarrollar estrategias que contribuyan a garantizar la segura movilidad de la población

Apunta a garantizar la circulación segura de la población en rutas y caminos de jurisdicción nacional. Incluye los esfuerzos de elaboración y fiscalización del cumplimiento de normas de tránsito, así como los planes para diseñar rutas y caminos más seguros, regulación y control de la señalización e iluminación.

004 - Jefatura de Policía de Montevideo023 - Dirección Nacional de Policía Caminera

SEGURIDAD PÚBLICA




001 - Secretaría del Ministerio del Interior024 - Dirección Nacional de Bomberos





Objetivo sustantivo del Inciso 4: Formación y Capacitación Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen29 - Escuela Nacional de PolicíaDescripción: Desarrollar y ejecutar planes de formación, capacitación y educación integral en las áreas relacionadas

con la Seguridad Pública, sensibilizando en la temática violencia doméstica y género.


Formación y Capacitación(Personal en formación y capacitación/personal del MI)*100

Porcentaje 17,38 0,00 11,17Se considera la formación y capacitación realizada por la ENP.

0,00

Alumnos capacitados en violencia doméstica y género

Alumnos capacitados en violencia domestica y género

Unidades s/i 0,00 909,00 0,00

Horas de capacitación en Violencia doméstica

Horas de capacitación en violencia de doméstica y género

Hora s/i 0,00 567,00 0,00

UE 29 - Escuela Nacional de Policía

Objetivo sustantivo de UE: Formación y Capacitación en áreas específicas Vigencia 2011 a 2014Descripción: Desarrollar y ejecutar planes de formación, capacitación y educación integral en las áreas relacionadas con la Seguridad Pública, sensibilizando en la temática violencia doméstica y de género.


Formación y Capacitación(Personal en formación y capacitación/personal del MI)*100

Porcentaje 17,38 0,00 11,17

La ENP brinda cursos de formación y capacitación a Oficiales de todo el país, y a personal subalterno de la Jefatura de Policía de Mdeo. y Direcciones Nacionales salvo DNB y GR.

0,00

Formación y Capacitación personal femenino

(Personal femenino en formación y capacitación/Personal femenino del MI)*100

Unidades 15,57 0,00 9,99

La ENP brinda cursos de formación y capacitación a Oficiales de todo el país, y a personal subalterno de la Jefatura de Policía de Mdeo. y Direcciones Nacionales salvo DNB y GR.

0,00



Porcentaje s/i 0,00 909,00 0,00





UE 29 - Escuela Nacional de Policía

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Horas de capacitación en Violencia doméstica

Horas de capacitación en violencia de doméstica y género

Hora s/i 0,00 567,00 0,00




Programa 401 Red de asistencia e integración social

Objetivo complementario del Inciso 4: Atender necesidades de protección social específicas

Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen25 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial

Descripción: Brindar al personal del Ministerio y sus familias, prestaciones sociales que atiendan problemas específicas de este conjunto de beneficiarios, no resueltos por otros programas sociales de carácter general, velando por la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.


Soluciones habitacionales(Soluciones habitacionales otorgadas/soluciones habitacionales solicitadas)*100

Porcentaje 18,18 0,00 15,56 0,00

UE 25 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial

Objetivo sustantivo de UE: Soluciones Habitacionales Vigencia 2011 a 2014Descripción: Desarrollar acciones para brindar soluciones habitacionales al personal policial y su familia.


Soluciones Habitacionales(Soluciones habitacionales otorgadas/soluciones habitacionales solicitadas)*100

Porcentaje 18,18 0,00 15,56 0,00

Soluciones Habitacionales para personal femenino

(Soluciones habitacionales otorgadas a personal femenino/solicitudes habitacionales solicitadas por personal femenino)*100

Unidades 28,57 0,00 15,00 0,00

Programa 402 Seguridad social

Objetivo complementario del Inciso 4: Prestaciones de Seguridad Social Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen25 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social PolicialDescripción: Administrar jubilaciones y pensiones para el personal policial


Objetivo sustantivo de UE: Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones Vigencia 2011 a 2014




Programa 402 Seguridad social


Descripción: Brindar prestaciones de seguridad y protección social al personal y su entorno familiar.




Programa 422 Registro de Empresas

Objetivo complementario del Inciso 4: Información sobre Empresas de Seguridad Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen1 - Secretaría del Ministerio del InteriorDescripción: Registrar, gestionar y proteger la información sobre las empresas de seguridad.

UE 1 - Secretaría del Ministerio del Interior

Objetivo complementario de UE: Información sobre empresas de seguridad Vigencia 2011 a 2014Descripción: Registrar, gestionar y proteger la información sobre las empresas de seguridad.

Programa 423 Información y registro sobre personas físicas y bienes

Objetivo sustantivo del Inciso 4: Información sobre Personas Físicas Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen31 - Dirección Nacional de Identificación CivilDescripción: Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas.


Personas identificadas(Personas nacidas vivas documentadas/Personas nacidas vivas)*100

Porcentaje 93,42 0,00 93,75 0,00

UE 31 - Dirección Nacional de Identificación Civil

Objetivo sustantivo de UE: Información sobre Personas Físicas Vigencia 2011 a 2014Descripción: Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas.


Personas identificadas(Personas nacidas vivas documentadas/Personas nacidas vivas)*100

Unidades 93,42 0,00 93,75 0,00



Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Objetivo complementario del Inciso 4: Garantizar el acceso a atención integral de la salud

Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen30 - Dirección Nacional de Sanidad Policial

Descripción: Garantizar el acceso a atención integral de la salud a beneficiarios de Sanidad Policial, aplicando cuando corresponda lineamientos generales del Sistema Nacional de Salud.


Prevención en Salud

(Consultas en programas de prevención en salud/Consultas)*100Consultas en policlínica, emergencia, odontólogicas, especialidades, tratamientos, estudios, unidad de estrés, salud ocupacional, carné de salud y consultas al servicio de violencia domés

Porcentaje 16,56 0,00 12,45 0,00

Mujeres víctimas atendidas por violencia doméstica y de género

Cantidad de mujeres atendidas en el año victimas de violencia doméstica y género

Personas s/i 0,00 120,00 0,00

Niñas y Niños victimas de violencia doméstica y de género

Cantidad de niños y niñas atendidos en el año, victimas de violencia doméstica y género.

Personas s/i 0,00 10,00 0,00

Varones victimas de violencia doméstica y de género

Cantidad de varones víctimas de violencia doméstica y de género, atendidos en el año.

Personas s/i 0,00 2,00 0,00

Mujeres victimarias de violencia doméstica y de género

Cantidad de mujeres victimarias de violencia doméstica y de género, atendidas en el año.

Personas s/i 0,00 14,00 0,00

Varones victimarios atendidos por violencia doméstica y de género

Cantidad de varones victimarios de violencia doméstica y de género, atendidos en el año.

Unidades s/i 0,00 136,00 0,00

UE 30 - Dirección Nacional de Sanidad Policial

Objetivo sustantivo de UE: Atención Integral de Salud Vigencia 2011 a 2014Descripción: Desarrollar y ejecutar planes para proteger la salud de las personas aplicando principios de prevención, asistencia médica integral, profilaxis, y rehabilitación psico-física en el nivel






integral de atención.


Prevención en Salud(Consultas en programas de prevención en salud/Consultas)*100

Porcentaje 16,56 0,00 12,45

Se clasificaron las consultas en perfil asistencial y perfil de prevención. Cabe aclarar que de las consultas de perfil asistencial una alta proporción, que no es posible determinar, contienen implícitamente la actividad de prevención.

0,00

Mujeres víctimas atendidas por violencia doméstica y de género

Cantidad de mujeres atendidas en el año victimas de violencia doméstica y género

Personas s/i 0,00 120,00 0,00

Niñas y Niños victimas de violencia doméstica y de género

Cantidad de niños y niñas atendidos en el año

Personas s/i 0,00 10,00 0,00

Varones victimas de violencia doméstica y de género

Cantidad de varones víctimas atendidos.

Personas s/i 0,00 2,00 0,00

Mujeres victimarias de violencia doméstica y de género

Cantidad de mujeres victimarias atendidas

Personas s/i 0,00 14,00 0,00

Varones victimarios atendidos por violencia doméstica y de género

Cantidad de varones victimarios atendidos en el año.

Personas s/i 0,00 136,00 0,00

Objetivo complementario del Inciso 4: Proteger la salud del personal del Ministerio del interior

Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen30 - Dirección Nacional de Sanidad Policial

Descripción: Proteger la salud del personal del Ministerio del interior atendiendo a vulnerabilidades específicas derivadas de sus condiciones laborales.


Objetivo sustantivo de UE: Salud Ocupacional Vigencia 2011 a 2014Descripción: Desarrollar y ejecutar planes para proteger la salud de las personas considerando las vulnerabilidades específicas de cada sector laboral.







Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014

Atención en salud ocupacional

(Consultas en programas de prevención en salud ocupacional/Consultas)*100. Se consideran las consultas dentro de programas de prevención de salud ocupacional respecto al total de consultas de la unidad de estrés.

Unidades s/i 0,00 0,00 No informó 0,00





Objetivo sustantivo del Inciso 4: Prevención y represión del delito Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen1 - Secretaría del Ministerio del Interior

2 - Dirección Nacional de Migración

4 - Jefatura de Policía de Montevideo

5 - Jefatura de Policía de Artigas

6 - Jefatura de Policía de Canelones

7 - Jefatura de Policía de Cerro Largo

8 - Jefatura de Policía de Colonia

9 - Jefatura de Policía de Durazno

10 - Jefatura de Policía de Flores

11 - Jefatura de Policía de Florida

12 - Jefatura de Policía de Lavalleja

13 - Jefatura de Policía de Maldonado

14 - Jefatura de Policía de Paysandú

15 - Jefatura de Policía de Río Negro

16 - Jefatura de Policía de Rivera

17 - Jefatura de Policía de Rocha

18 - Jefatura de Policía de Salto

19 - Jefatura de Policía de San José

20 - Jefatura de Policía de Soriano

21 - Jefatura de Policía de Tacuarembó

22 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres

28 - Dirección Nacional de Policia Técnica

33 - Guardia Republicana

Descripción: Desarrollar estrategias y acciones para prevenir y reprimir el delito.

Indicadores del objetivo de IncisoNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Tasa general de denuncia de delitos - nacional

(Denuncias de delitos/Habitantes)*1.000

Por mil 55,97 0,00 60,83El dato de población fue extraído del INE (Censo 2011).

0,00






Violencia Doméstica: Homicidios(Homicidios de mujeres con denuncia de violencia doméstica/homicidios de mujeres)*100

Porcentaje 64,10 0,00 9,26El total de homicidios registrados en el año 2013 fueron 260. Se registraron 54 homicidios de mujeres.

0,00

Violencia Doméstica: Homicidios nivel regional

Homicidios de mujeres ocasionadas por su pareja o ex pareja íntima

Personas 17,00 0,00 22,00 0,00

Violencia Doméstica: Personal especializado

(Cantidad de personal especializado en Violencia Doméstica/ Habitantes)*10.000

Por diez mil 1,30 0,00 6,78Se consideran las personas capacitadas en la temática de género en el año 2013.

0,00

Tasa denuncia de delitos violentos - nacional

(Cantidad de denuncias de delitos violentos / Cantidad de población del país)*1.000

Por mil 12,37 0,00 13,68

Se consideran en la categoría de delitos violentos:Homicidios, Rapiñas, Copamiento, Lesiones Graves, Violación, Otros Sexuales y Violencia Doméstica.

0,00

Esclarecimiento de delitos violentos(Cantidad de delitos violentos esclarecidos/ cantidad de delitos violentos denunciados)*100

Porcentaje 15,77 0,00 57,69 Se considera únicamente Homicidios. 0,00


Objetivo sustantivo de UE: Apoyo a gestión de programa Prevención y Represión del Delito Vigencia 2011 a 2014Descripción: Contribuir al logro del objetivo del Programa 460, brindando apoyo administrativo, logístico y financiero a las demás Unidades Ejecutoras que participan del mismo


Gestión en Prevención y represión del delito

(Crédito ejecutado del programa 460 para todo el Inciso/Crédito vigente del programa 460 para todo el Inciso)*100

Porcentaje 91,79 0,00 89,29 0,00

Objetivo sustantivo de UE: Prevenir y reprimir crimen organizado y otros delitos de alto impacto Vigencia 2011 a 2014Descripción: Prevenir y reprimir el crimen organizado, terrorismo, delitos contra las instituciones democráticas y contra autoridades nacionales y extranjeras dentro del territorio nacional, articulando para ello esfuerzos con organizaciones policiales y judiciales del resto del mundo.







Crimen Organizado - Interpol(Capturas de personas requeridas/personas requeridas)*100

Porcentaje 26,92 0,00 0,00

Las capturas realizadas por INTERPOL Uruguay de personas requeridas se discriminan en: 34 capturas internacionales, 27 por orden judicial, 13 detectados y capturados al ingreso/egreso al país con captura pendiente y 4 por investigación de delitos.

0,00

UE 2 - Dirección Nacional de Migración

Objetivo sustantivo de UE: Control Migratorio Vigencia 2011 a 2014Descripción: Prevenir el ingreso y egreso ilegal de personas desde y hacia territorio nacional, minimizando las molestias generadas a los viajeros por los controles migratorios.


Inspecciones de control de E/SPersonas identificadas con prohibición de E/S

Unidades 39,00 0,00 333,00 0,00

UE 4 - Jefatura de Policía de Montevideo

Objetivo sustantivo de UE: Prevención y represión del delito Vigencia 2010 a 2014Descripción: Prevenir y reprimir el delito y auxiliar a la Justicia.


Esclarecimiento(Hechos delictivos esclarecidos/denuncias de delitos)*100

Porcentaje 15,00 0,00 45,40 Se considera únicamente homicidios. 0,00

Violencia Doméstica: Homicidios(Homicidios de mujeres con denuncia de violencia doméstica/homicidios de mujeres)

Personas 55,00 0,00 19,23

El total de homicidios registrados en Montevideo fue de 163. Los homicidios de mujeres fueron 26 de los cuales 5 fueron perpetrados por

0,00







sus parejas o exparejas.Violencia Doméstica: Homicidios nivel regional


Personas 6,00 0,00 5,00 0,00



Por diez mil 0,57 0,00 8,16

Se considera como personal especializado las personas que han recibido capacitaciones en la temática de género. En años anteriores al no contar con esta información se presentaba la cantidad de personas trabajando en la UEVD.

0,00

Gestión en Atención en casos de Violencia Domestica

Cantidad de personal trabajando en UEVD/ Total de habitantes

Por mil s/i 0,00 0,56La tasa se calcula cada 10.000 habitantes.

0,00

UE 5 - Jefatura de Policía de Artigas



Esclarecimiento(Hechos delictivos esclarecidos/Denuncias de delitos)*100



Porcentaje s/i 0,00 0,00El total de homicidios en Artigas fue de 3. Los homicidios de mujeres fueron dos.

0,00



Personas s/i 0,00 0,00No se registraron homicidios de mujeres ocasionados por su pareja o ex pareja.

0,00


(Cantidad de personal especializado en Violencia Doméstica/ Habitantes)*

Por diez mil 2,59 0,00 7,90Se considera como personal especializado las personas que han

0,00





UE 5 - Jefatura de Policía de Artigas


10.000

recibido capacitaciones en la temática de género. En años anteriores al no contar con esta información se presentaba la cantidad de personas trabajando en la UEVD.

UE 6 - Jefatura de Policía de Canelones

Objetivo sustantivo de UE: Prevención y represión del delito Vigencia 2010 a 2014Descripción: prevenir y reprimir el delito y auxiliar a la Justicia





Porcentaje 83,30 0,00 0,00El total de homicidios en Canelones fue de 33. Los homicidios de mujeres fueron 9.

0,00



Personas 4,00 0,00 7,00 0,00



Por diez mil 0,71 0,00 4,88


0,00

UE 7 - Jefatura de Policía de Cerro Largo





UE 7 - Jefatura de Policía de Cerro Largo






Unidades 100,00 0,00 0,00El total de homicidios en Cerro Largo fue de 4. Los homicidios de mujeres fueron 3.

0,00



Personas 1,00 0,00 2,00 0,00



Por diez mil 2,48 0,00 8,03


0,00

UE 8 - Jefatura de Policía de Colonia






Unidades 75,00 0,00 0,00El total de homicidios en Colonia fue de 6. Se registró un homicidio de mujer.

0,00

Violencia Doméstica: Homicidios Homicidios de mujeres ocasionadas Personas 1,00 0,00 1,00 0,00





UE 8 - Jefatura de Policía de Colonia

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014nivel regional por su pareja o ex pareja íntima



Por diez mil 1,06 0,00 5,44


0,00

UE 9 - Jefatura de Policía de Durazno






Unidades s/i 0,00 0,00En Durazno se registró una vícitima de homicidio de sexo femenino.

0,00



Personas s/i 0,00 0,00No se registraron homicidios de mujeres ocasionados por su pareja o ex pareja íntima.

0,00



Por diez mil 1,75 0,00 2,63

Se considera como personal especializado las personas que han recibido capacitaciones en la temática de género. En años anteriores al no contar con esta información se presentaba la

0,00





UE 9 - Jefatura de Policía de Durazno


cantidad de personas trabajando en la UEVD.

UE 10 - Jefatura de Policía de Flores






Unidades s/i 0,00 0,00En Flores se registró un homicidios y no se registraron homicidios de sexo femenino.

0,00



Personas s/i 0,00 0,00No se registraron homicidios de mujeres ocasionadas por su pareja o ex pareja íntima.

0,00



Por diez mil 5,19 0,00 9,18


0,00

UE 11 - Jefatura de Policía de Florida






UE 11 - Jefatura de Policía de Florida





Unidades 100,00 0,00 0,00El total de homicidios registrados en Florida fue de 4. Los homicidios de mujeres fueron 3.

0,00



Personas 1,00 0,00 2,00 0,00



Por diez mil 2,68 0,00 8,05


0,00

UE 12 - Jefatura de Policía de Lavalleja






Unidades 100,00 0,00 0,00Se registró un homicidio y no se registraron homicidios de sexo femenino.

0,00



Personas 1,00 0,00 0,00No se registraron homicidios de mujeres por pareja o ex pareja íntima.

0,00


(Cantidad de personal especializado en Violencia Doméstica/ Habitantes)*

Por diez mil 2,38 0,00 5,27Se considera como personal especializado las personas que han

0,00





UE 12 - Jefatura de Policía de Lavalleja


10.000

recibido capacitaciones en la temática de género. En años anteriores al no contar con esta información se presentaba la cantidad de personas trabajando en la UEVD.

UE 13 - Jefatura de Policía de Maldonado






Unidades s/i 0,00 0,00El total de homicidios fue de 8. No se registraron homicidios de sexo femenino.

0,00




0,00



Por diez mil 2,43 0,00 2,86


0,00





UE 14 - Jefatura de Policía de Paysandú






Unidades s/i 0,00 0,00El total de homicidios registrados en Paysandú fue de 3. Los homicidios de mujeres fueron 1.

0,00



Personas s/i 0,00 0,00No se registró homicidios de mujeres ocasionados por su pareja o ex pareja íntima.

0,00



Por diez mil 1,06 0,00 7,69


0,00

UE 15 - Jefatura de Policía de Río Negro






Unidades s/i 0,00 0,00Se registraron dos homicidios. No se registraron homicidios de sexo femenino.

0,00





UE 15 - Jefatura de Policía de Río Negro





0,00



Por diez mil 4,56 0,00 3,10


0,00

UE 16 - Jefatura de Policía de Rivera






Porcentaje 100,00 0,00 0,00El total de homicidios registrados en Rivera fue de 16. Los homicidios de mujeres fueron 3.

0,00



Personas 1,00 0,00 0,00No se registraron homicidios de mujeres ocasionados por su pareja o ex pareja íntima.

0,00



Por diez mil 2,13 0,00 2,71

Se considera como personal especializado las personas que han recibido capacitaciones en la temática de género. En años

0,00





UE 16 - Jefatura de Policía de Rivera


anteriores al no contar con esta información se presentaba la cantidad de personas trabajando en la UEVD.

UE 17 - Jefatura de Policía de Rocha






Porcentaje 100,00 0,00 0,00En Rocha se registró un homicidio de sexo femenino de un total de 2 homicidios.

0,00



Personas 1,00 0,00 1,00 0,00



Por diez mil 1,32 0,00 7,64


0,00

UE 18 - Jefatura de Policía de Salto

Objetivo sustantivo de UE: Prevención y represión del delito Vigencia 2010 a 2014





UE 18 - Jefatura de Policía de Salto

Descripción: Prevenir y reprimir el delito y auxiliar a la Justicia.





Porcentaje s/i 0,00 0,00El total de homicidios registrados en Salto fue de 3 de los cuales uno corresponde a mujer.

0,00



Personas s/i 0,00 1,00 0,00



Por diez mil 1,12 0,00 3,28


0,00

UE 19 - Jefatura de Policía de San José






Porcentaje s/i 0,00 0,00Se registraron 5 homicidios. No se registraron homicidios de sexo femenino.

0,00



Personas s/i 0,00 0,00No se registraron homicidios de mujeres.

0,00





UE 19 - Jefatura de Policía de San José




Por diez mil 2,22 0,00 3,51


0,00

UE 20 - Jefatura de Policía de Soriano






Unidades 100,00 0,00 0,00Se registró un homicidio de mujer en Soriano.

0,00



Personas 1,00 0,00 1,00 0,00



Por diez mil 2,18 0,00 6,42


0,00





UE 21 - Jefatura de Policía de Tacuarembó






Unidades s/i 0,00 0,00El total de homicidios registrados en Tacuarembó fue de 3. Los homicidios de mujeres fueron 2.

0,00



Personas s/i 0,00 2,00 0,00



Por diez mil 1,22 0,00 9,22


0,00

UE 22 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres






Unidades s/i 0,00 0,00No se registraron homicidios de mujeres en Treinta y Tres.

0,00

Violencia Doméstica: Homicidios Homicidios de mujeres ocasionadas Personas s/i 0,00 0,00 No se registraron homicidios de 0,00





UE 22 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014nivel regional por su pareja o ex pareja íntima mujeres.



Por diez mil 6,44 0,00 28,05


0,00

UE 28 - Dirección Nacional de Policia Técnica

Objetivo sustantivo de UE: Prevención y represión del delito Vigencia 2010 a 2014Descripción: Recoger y analizar objetos, documentos y otros elementos que constituyan indicios o prueba material de hechos presuntamente delictivos.


Pericias(Pericias realizadas/Delitos a investigar)*100


De las 5.736 pericias realizadas en el año 2013, 5.705 fueron exitosas y contribuyeron al esclarecimiento de delitos.

0,00

UE 33 - Guardia Republicana

Objetivo sustantivo de UE: Prevención y represión del delito Vigencia 2011 a 2014Descripción: Atenderá a nivel nacional la prevención y represión del delito contando con grupos especializados y profesionalizados para intervención rápida.


Intervenciones Cantidad de intervenciones Unidades 1.145,00 0,00 1.248,00No se contemplaron servicios de: patrullaje permanente, custodias de

0,00





UE 33 - Guardia Republicana


Organismos Publicos y Ministerio del Interior

Programa 461 Gestión de la privación de libertad

Objetivo sustantivo del Inciso 4: Gestión de la privación de la libertad Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen1 - Secretaría del Ministerio del Interior

4 - Jefatura de Policía de Montevideo

26 - Instituto Nacional de Rehabilitación

Descripción: Efectuar la custodia y promover la rehabilitación de quienes se hallan privados de libertad incentivando su participación en actividades educativas y laborales, velando por la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento, seguridad y educación en igualdad de oportunidades y derechos de varones y mujeres.


Muertes Violentas Intracarcelarias (Muertes violentas/ PPL)*1.000 Por mil 2,03 0,00 1,24En el año 2013 el INR totalizaba 8.898 PPL de un total de 9.688.

0,00

Egresos por fuga (Egresos por fuga/PPL)*1000 Por mil 4,43 0,00 0,90Se considera los egresos por fuga registrados en el INR.

0,00

Motines (Motines/PPL)*1.000 Por mil 0,55 0,00 0,45En el año 2013 el INR totalizaba 8.898 PPL de un total de 9.688. Se considera solo INR.

0,00

Reincidencia (PPL reincidentes/PPL)*100 Porcentaje 59,04 0,00 59,03El indicador es calculado para la totalidad del sistema penitenciario.

0,00

Redención de pena por trabajo(Personas Privadas de Libertad que redimen pena por trabajo / Personas Privadas de Libertad penadas)*100

Porcentaje 75,31 0,00 87,90Se considera los establecimientos bajo la órbita del INR y para el mes de diciembre 2013.

0,00

Redención de pena por estudio(Personas Privadas de Libertad que redimen pena por estudio/ Personas Privadas de Libertad penadas)*100

Porcentaje 50,88 0,00 41,47Se considera los establecimientos bajo la órbita del INR y para el mes de diciembre 2013.

0,00

Reincidencia (Mujeres) (MPL reincidentes/ MPL)*100 Porcentaje s/i 0,00 38,82Se considera la totalidad del sistema penitenciario.

0,00

Reincidencia (Varones) (VPL reincidentes/ VPL)*100 Porcentaje s/i 0,00 60,47 Se considera la totalidad del sistema 0,00






penitenciario.

Redención de pena por trabajo (Mujeres)

(Mujeres Privadas de Libertad que redimen pena por trabajo / Mujeres Privadas de Libertad penadas)*100

Porcentaje s/i 0,00 0,00 No informó 0,00

Redención de pena por estudio (Mujeres)

(Mujeres Privadas de Libertad que redimen pena por estudio/ Mujeres Privadas de Libertad penadas)*100


Redención de pena por trabajo (Varones)

(Varones Privados de Libertad que redimen pena por trabajo / Varones Privadas de Libertad penadas)*100


Redención de pena por estudio (Varones)

(Varones Privados de Libertad que redimen pena por estudio/ Varones Privados de Libertad penados)*100



Objetivo sustantivo de UE: Apoyo a gestión de la privación de libertad Vigencia 2010 a 2014Descripción: Contribuir al logro del objetivo del Programa 461, brindando apoyo administrativo, logístico y financiero a las demás Unidades Ejecutoras que participan del mismo.


Ejecución créditos Prog. 461


Porcentaje 69,09 0,00 85,91 0,00


Objetivo sustantivo de UE: Gestión de la privación de la libertad Vigencia 2010 a 2014Descripción: Efectuar la custodia y promover la rehabilitación de quienes se hayan privados de libertad incentivando su participación en actividades educativas y laborales y velando por la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento, seguridad y educación en igualdad de oportunidades y derechos de varones y mujeres.







Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Egresos por fuga (Egresos por fuga/PPL)*1000 Por mil s/i 0,00 0,00 No informó 0,00

UE 26 - Instituto Nacional de Rehabilitación

Objetivo sustantivo de UE: Gestión de la privación de la libertad Vigencia 2010 a 2014Descripción: Efectuar la custodia y promover la rehabilitación de quienes se hayan privados de libertad incentivando su participación en actividades educativas y laborales y velando por la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento, seguridad y educación, en igualdad de oportunidades y derechos de varones y mujeres.


Reincidencia (PPL reincidentes/ PPL)*100 Porcentaje 61,19 0,00 59,14Se calcula reincidencia considerando los promedios anuales de las PPL internadas en las unidades del INR.

0,00

Reincidencia (Mujeres) (MPL reincidentes/ MPL)*100 Porcentaje s/i 0,00 40,03

Se calcula considerando los promedios anuales de las personas privadas de libertad internadas en el INR.

0,00

Reincidencia (Varones) (VPL reincidentes/ VPL)*100 Porcentaje s/i 0,00 60,50Se calcula considerando los promedios anuales.

0,00

Niños y niñas alojados en UIPPL con controles de Salud

NN con controles semestrales/Total NN alojados*100

Porcentaje s/i 0,00 0,00En el INR se encuentran alojados 28 varones y 19 niñas.

0,00

Programa 462 Seguridad vial

Objetivo sustantivo del Inciso 4: Seguridad Vial Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen4 - Jefatura de Policía de Montevideo

23 - Dirección Nacional de Policía Caminera

Descripción: Promover la circulación segura en las rutas y caminos de jurisdicción nacional y departamental.

Indicadores del objetivo de IncisoNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Tasa de Accidentalidad en rutas nacionales

(Accidentes de tránsito registrados en rutas nacionales /Vehículos

Por mil s/i 0,00 0,00Los siniestros de tránsito ocurridos en rutas y caminos nacionales totalizaron

0,00




Programa 462 Seguridad vial


empadronados en el país)*1.0003.691. De estos 169 siniestros fueron fatales (4,58%).


Objetivo sustantivo de UE: Seguridad vial Vigencia 2010 a 2014Descripción: Fiscalizar y sistematizar el tránsito vehicular en rutas departamentales, prestar auxilio a las víctimas de accidentes de tránsito, y ejercer la actividad educativa en materia de tránsito y prevención de accidentes vehiculares.

UE 23 - Dirección Nacional de Policía Caminera

Objetivo sustantivo de UE: Seguridad vial Vigencia 2010 a 2014Descripción: Fiscalizar y sistematizar el tránsito vehicular en rutas nacionales, prestar auxilio a las víctimas de accidentes de tránsito, y ejercer la actividad educativa en materia de tránsito y prevención de accidentes vehiculares.


Tasa de mortalidad en rutas nacionales

(Cantidad de fallecidos en el año como consecuencia de siniestros de tránsito en jurisdicción nacional hasta 24 horas después de ocurrido el siniestro / Cantidad de vehículos empadronados al 31 de diciembre de ese año)* 10.000

Por diez mil 1,81 0,00 0,00

El total de fallecidos como consecuencia de siniestros de tránsito fue de 149 varones y 49 mujeres.

0,00

Tasa de lesionados en rutas nacionales

(Cantidad de lesionados en el año como consecuencia de siniestros de tránsito ocurridos en jurisdicción nacional/ Cantidad de vehículos empadronados al 31 de diciembre de ese año)* 10.000

Por diez mil 19,13 0,00 0,00

El total de lesionados como consecuencia de siniestros de tránsito fue de 2.196 varones y 1.014 mujeres.

0,00

Programa 463 Prevención y combate de fuegos y siniestros





Objetivo sustantivo del Inciso 4: Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros

Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen1 - Secretaría del Ministerio del Interior

24 - Dirección Nacional de BomberosDescripción: Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros, intervenir minimizando daños e investigar para asegurar asignación de responsabilidades cuando éstos ocurran.

Indicadores del objetivo de IncisoNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Incendios Incendios en el año Unidades 17.708,00 0,00 17.903,00 0,00

SiniestrosSiniestros (excepto incendios) atendidos por la Dirección Nacional de Bomberos

Unidades 10.717,00 0,00 10.310,00 0,00

Tasa de mortalidad por incendios(Cantidad de fallecidos a causa de incendios / habitantes) * 100.000

Por cien mil s/i 0,00 0,76 0,00

Tasa de incendios en estructuras residenciales

(Cantidad de incendios en estructuras residenciales registrados / habitantes) * 100.000

Por cien mil s/i 0,00 130,08 0,00

Área quemada en incendios de vegetación en el año

Número de hectáreas quemadas como resultado de incendios en vegetación durante el año

Hectárea s/i 0,00 10.355,50 0,00


Objetivo sustantivo de UE: Apoyo a gestión de programa Prevención y Combate de Fuegos y Siniestros. Vigencia 2010 a 2014Descripción: Contribuir al logro del objetivo del Programa 463, brindando apoyo administrativo, logístico y financiero a las demás Unidades Ejecutoras que participan del mismo


Gestión en Prevención y combate de fuegos y siniestros


Unidades 91,85 0,00 93,97 0,00

UE 24 - Dirección Nacional de Bomberos

Objetivo sustantivo de UE: Prevenir incendios Vigencia 2010 a 2014





UE 24 - Dirección Nacional de Bomberos

Descripción: Prevenir incendios e intervenir minimizando daños cuando éstos ocurran

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Incendios Incendios Unidades 17.708,00 0,00 17.903,00 0,00

Tasa de lesionados en incendios(Cantidad de lesionados graves y leves a causa de incendios / habitantes) * 100.000

Por cien mil s/i 0,00 2,28 0,00

Tasa de incendios en estructuras residenciales

(Cantidad de incendios en estructuras residenciales registrados / habitantes) * 100.000

Por cien mil s/i 0,00 130,08 0,00

Área quemada en incendios de vegetación en el año

Hectáreas quemadas como resultado de incendios en zonas rurales (bosques, campos, etc

Hectárea s/i 0,00 10.355,50 0,00

Objetivo sustantivo de UE: Prevenir siniestros Vigencia 2013 a 2014Descripción: Prevenir siniestros (accidentes industriales, con materiales peligrosos, derrumbes, etc) e intervenir minimizando daños cuando éstos ocurran


Tasa de lesionados en siniestros

(Cantidad de lesionados graves y leves a causa de siniestros en los que interviene DNB, excepto accidentes de tránsito / habitantes) * 100.000

Por cien mil s/i 0,00 1,19 0,00

Sección 4



INC04_Informe de Gestión ‐ Pág. 1

Informe de gestión 2013 INCISO: 4 ‐ Ministerio del Interior I. Misión y Visión

El Ministerio del Interior tiene como misión regir, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes y programas referidos a la Seguridad Pública, garantizando el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. El Ministerio del Interior será un organismo altamente técnico y profesionalizado que abordará la seguridad desde una óptica integral en la cual la prevención, disuasión, represión y sanción del delito sean fundamentales, estando al servicio de la sociedad y operando en cooperación con otros organismos gubernamentales, instituciones y organizaciones sociales.

Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN PROGRAMA: 343 ‐ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN OBJETIVOS: Nombre: Formación y Capacitación Descripción: Desarrollar y ejecutar planes de formación, capacitación y educación integral en las áreas relacionadas con la Seguridad Pública, sensibilizando en la temática violencia doméstica y género.



La Escuela Nacional de Policía brinda cursos de formación y capacitación a Oficiales de todo el país, así como al personal subalterno de las Jefaturas de Policía de Montevideo, Canelones, San José y las Direcciones Nacionales excepto la Dirección Nacional de Bomberos y la Guardia Republicana que tienen capacitaciones específicas impartidas en dichas unidades. En el año 2013, se ha dictado cursos de formación y capacitación, a 2.090 personas de una población objetivo total de 18.703, de las cuales 637 personas son mujeres de un total de 6.372 mujeres que componen la población a la cual forma la ENP. Además, se ha continuado con el fortalecimiento institucional para ampliar la oferta educativa, incorporando en formato e‐learning 24 cursos en temáticas seleccionadas como resultado de la evaluación de necesidades y demandas de formación. En la búsqueda de la mejora continua de la formación policial se implementaron encuestas para la evaluación de los mismos, en particular de los contenidos que permitieran contar con elementos para el diseño de propuestas formativas. La Escuela Nacional de Policía ha generado programas educativos que propenden a lograr una formación que se aliñe a la realidad impuesta por los cambios sociales, mediante procesos educativos que se caracterizan por una formación constructivista, generalista, flexible, inclusiva, humanista e integral, esforzada en la pretensión de ser más precisa y eficaz en sus intervenciones preventivas, disuasivas y de represión del delito y la violencia. Una educación basada en el paradigma de los Derechos Humanos, creando nuevos abordajes relacionales entre teoría y práctica, trabajando para ello en el propio territorio de operaciones. En el 2013 se incorporó en la formación del personal subalterno las prácticas en Comisaría creando el Primer Centro de Praxis sito en la



Comisaría Seccional Nº 25 de la Jefatura de Policía de Montevideo, comprendiendo a 177 policías. En sintonía con el objetivo de mejora educativa se ha culminado la obra que permitirá trasladar a un nuevo edificio, la EPES, que cuenta con dos auditorios y la infraestructura necesaria para localizar todas las actividades educativas de la misma. AREA PROGRAMÁTICA: PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA: 401 ‐ RED DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL OBJETIVOS: Nombre: Atender necesidades de protección social específicas Descripción: Brindar al personal del Ministerio y sus familias, prestaciones sociales que atiendan problemas específicas de este conjunto de beneficiarios, no resueltos por otros programas sociales de carácter general, velando por la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Durante el año 2013, se han recibido 45 solicitudes completas para el acceso a una solución habitacional, de las cuales 20 corresponden a personal femenino. Se otorgaron 7 soluciones habitacionales, siendo 3 otorgadas para personal femenino. En procura de ampliar las soluciones habitacionales se han concretado planes de alquiler con opción a compra en el departamento de Rivera y Canelones y se otorgaron cupos del Plan Lotes para autoconstrucción de viviendas. En el mismo sentido, se ha comenzado un sistema similar al CREDIMAT (“denominado MIReforma”) con un monto mayor de préstamo para materiales de construcción y hasta un 40% del costo de la mano de obra en un plazo de hasta 40 meses (el que fue ampliado). En



casos de inundaciones y temporales, dichos préstamos serán sin reembolso. Al momento se han estudiado y otorgado, 43 préstamos. Con la finalidad de incorporar mejoras en la gestión de los beneficios sociales que otorga el sector tutela, se implementó un software integrado que incorporó 12 módulos que sistematizan la información necesaria para la correcta gestión de las ayudas médicas, pensiones, becas por estudio, panteón, entre otras. PROGRAMA: 402 ‐ SEGURIDAD SOCIAL OBJETIVOS: Nombre: Prestaciones de Seguridad Social Descripción: Administrar jubilaciones y pensiones para el personal policial Para brindar un servicio ágil y seguro de pago de pasividades, reduciendo riesgos y optimizando la gestión interna, se bancarizaron los pagos de pasividades a nivel nacional a través del BROU logrando que un 95% de las pasividades se pagarán a través de la red de cajeros, reduciéndose al mínimo el pago a través de las cajas. Con el objetivo de contar con información de las personas retiradas y pensionistas policiales, se realizó una investigación social a partir de encuestas realizadas, que brindó insumos para generar políticas sociales en salud, educación, residencia y vivienda. En línea con el objetivo de desarrollar programas de mejoramiento de calidad de vida, se gestionaron con criterio justo y equitativo, un incremento en las pasividades mínimas, estableciendo aumentos para aquellos que perciben ingresos menores. En el caso de los pensionistas, el aumento está relacionado al cumplimiento de requisitos como ser el



ingreso promedio de sus hogares y que sean mayores a 65 años. De esta manera, se han beneficiado 360 personas jubiladas y 2. 249 pensionistas. AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL PROGRAMA: 422 ‐ REGISTRO DE EMPRESAS OBJETIVOS: Nombre: Información sobre Empresas de Seguridad Descripción: Registrar, gestionar y proteger la información sobre las empresas de seguridad. En cuanto al registro y control de la seguridad privada, el Registro Nacional de Empresas de Seguridad y Afines ha trabajado en torno al análisis de la normativa vigente, adaptándola a la dinámica de la seguridad y se ha elevado un proyecto modificativo del Decreto No 211/ 010 relacionado a las medidas de seguridad en el transporte de valores. Por otro lado se aprobaron nuevas declaraciones juradas en el marco del Reglamento de requisitos de seguridad regulado por el Decreto 213/011 y 198/009, siempre adecuándolas estrictamente a lo que la normativa exige, así como también se aprobaron formularios de inspección en relación a los ATM y los Polígonos de Tiro. PROGRAMA: 423 ‐ INFORMACIÓN Y REGISTRO SOBRE PERSONAS

FÍSICAS Y BIENES OBJETIVOS: Nombre: Información sobre Personas Físicas Descripción: Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas. Se han documentado, a través del programa de Certificado de Nacido Vivo, a 45.472 de las 48.504 personas nacidas vivas. En esta línea, para



brindar más y mejores servicios a la ciudadanía, se inauguró una nueva oficina de expedición de cédulas en la Ciudad de San Carlos, siendo parte de la estrategia de llegar al interior del país. También, se ha realizado la redacción de pliego para licitación cuyo objetivo es la provisión del documento electrónico que se implementará durante el año 2014. Se ha invertido en la mejora de la infraestructura informática para expedición de cédulas de identidad y pasaportes, con mayor funcionabilidad, liberando equipos, para mejorar y ampliar los servicios Web. AREA PROGRAMÁTICA: SALUD PROGRAMA: 440 ‐ ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD OBJETIVOS: Nombre: Garantizar el acceso a atención integral de la salud Descripción: Garantizar el acceso a atención integral de la salud a beneficiarios de Sanidad Policial, aplicando cuando corresponda lineamientos generales del Sistema Nacional de Salud. Nombre: Proteger la salud del personal del Ministerio del interior Descripción: Proteger la salud del personal del Ministerio del interior atendiendo a vulnerabilidades específicas derivadas de sus condiciones laborales. En cuanto a la atención integral de salud del personal policial, la Dirección Nacional de Sanidad Policial ha transitado por diversos proyectos y mejoras en la gestión para fortalecer sus servicios. Se ha mejorado en los procesos de Promoción y Prevención en Salud, con una estrategia comunicacional para promoción y prevención y conocimiento



de prestaciones del Hospital. Las consultas en el año 2013 fueron de 381.013 y el número de consultas en prevención en salud de 47.454. Se han disminuido los tiempos de espera en los servicios, creando la policlínica de Ginecología de día, fortaleciendo la Policlínica de Deterioro Cognitivo y Unidad Medicina del Sueño. Paralelamente se ha optimizado la gestión humana en diversos servicios, entre ellos Otorrinolaringología, Oftalmología, Cirugía Plástica y Traumatología. Se ha generado el acceso a medicamentos a través de las farmacias comunitarias en todo el país. Se implementó la reingeniería del CASIM y la creación de Regionales para control de gestión, juntas médicas, certificaciones y coordinación a nivel regional y sub regional con ASSE en el marco de la estrategia de complementación acordada en la RIEPS. Se han realizado sustantivos avances en el proceso de atención a policías que sufren o ejercen violencia doméstica. Por último, en el Área de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en situación de riesgo familiar, se realizan las entrevistas de diagnóstico situacional y coordinando la atención con las distintas especialidades de Sanidad Policial según el caso. En cuanto el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva que trabaja en la promoción y atención de los derechos sexuales y reproductivos se atendieron un total de 450 consultas en las cuales se distribuyeron más de 15 métodos anticonceptivos. AREA PROGRAMÁTICA: SEGURIDAD PÚBLICA PROGRAMA: 460 ‐ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL DELITO OBJETIVOS: Nombre: Prevención y represión del delito



Descripción: Desarrollar estrategias y acciones para prevenir y reprimir el delito. La cifra de homicidios para el año 2013, asciende a 260 víctimas, registrándose una tasa de 8 homicidios cada 100.000 habitantes. El nivel de la violencia letal se ha mantenido estable entre 2012 y 2013 (con una ligera disminución durante el último año). Este guarismo ubica a Uruguay como uno de los países menos violentos de América, siendo este valor aproximadamente la mitad del promedio de la región (15,5 homicidios por 100.000 habitantes, de acuerdo al último estudio mundial publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen). Desde el punto de vista de las rapiñas, se registraron 16.718 en el año 2013, y se advierte un incremento del orden del 8% respecto al año 2012, en línea con lo que ha sido el comportamiento de esta modalidad delictiva durante los últimos siete u ocho años. Por otra parte, aunque no es posible afirmarlo de manera concluyente, existe evidencia circunstancial de que, al menos parte del crecimiento, podría explicarse por mejoras en los sistemas de registro de denuncias, especialmente por la reestructura organizativa y tecnológica del servicio 911 de llamadas de emergencia. En cuanto a la modalidad delictiva claramente mayoritaria en el país (los delitos contra la propiedad sin violencia o Hurtos), ascendieron a 97.465, cifra que no difiere apreciablemente de las cifras de denuncias registradas en el año 2012 que totalizaron 96.827 denuncias; este leve incremento parece más razonable interpretarlo como una fluctuación aleatoria que como configurando el inicio de cualquier clase de tendencia. Por último, las denuncias de Violencia Doméstica volvieron a registrar un incremento durante 2013, lo cual sugiere que los procedimientos de registro de esta clase de situaciones continúan mejorando, al igual que la



legitimación social de los mecanismos institucionales existentes para dirimir este tipo de conflictos. En lo que refiere a la mejora de la respuesta policial a la ciudadanía de forma eficaz y eficiente, la Jefatura de Policía de Montevideo ha rediseñado su estructura orgánica y funcional, atendiendo a cuatro fases de intervención: Respuesta – Disuasión – Prevención – Represión e Investigación, descentralizando además, las Unidades bajo la responsabilidad de Jefes Operativos en cuatro Zonas territoriales y una Especializada, con la creación de la Dirección de Información Táctica y las Unidades de Respuesta de Policía de Montevideo. Se ha inaugurado el Centro de Monitoreo de Ciudad Vieja, que combina tecnología de video vigilancia con una propia mesa de operaciones que dispone la acción de las URPM de conformación especializada en Policía Turística y su propio Sistema de Emergencia, utilizando siempre el 911 como teléfono de referencia, con lo cual se pretende reducir la actividad criminal en la zona que afecta el comercio y el desarrollo del Área Turística. En la Jefatura de Policía de Canelones, se ha creado la Base de Radio Patrulla de Atlántida, con la colaboración de importantes empresarios de la zona, en un hecho sin precedente donde se personaliza la atención al patrullaje de la zona mas alejada en el este del Departamento con un trazado estratégico en el inicio de un nuevo operativo “Verano Azul 2013/2014”. Se han creado, dos Unidades Especializadas en Violencia Domestica, una en ciudad de Pando y la otra en ciudad de Santa Lucía, motivadas por el análisis estadístico de la incidencia de Violencia Doméstica que se genera en esas zonas. Se prevé la creación de una nueva unidad en la Ciudad de Santa Rosa para el año 2014. La Jefatura de Policía de Colonia ha fortalecido el proceso iniciado en años anteriores en cuanto a la atención de la Violencia Doméstica y Género. En este sentido, se han implementado talleres de formación en esta temática, con la participación de 41 policías representantes de



todas las dependencias que conforman este departamento, con exponentes locales y de la División de Políticas de Género. Por otra parte, en la Jefatura de Policía de Colonia, a las 14 Cámaras de Video Vigilancia instalada en años anterior, en el presente año se instalaron 3 cámaras más en la ciudad de Colonia (Banco República, Barrio “EL General” y local de Jefatura), 4 en la ciudad de Nueva Helvecia, en la zona comercial, gracias al apoyo de comisiones y fuerzas vivas locales, y en la ciudad de Nueva Palmira existen 35 cámaras operativas, siendo 6 de ellas domos, las que son monitoreadas en ambas ciudades, por las respectivas Comisarías del lugar. En la Jefatura de Policía de Treinta y Tres se inauguró el nuevo local de la Unidad Especializada que cuenta con una infraestructura modelo para la atención de denuncias de violencia doméstica. Además se crearon Escuelas de Seguridad Ciudadana, en una primera instancia se inauguraron en la capital 14, para luego replicarse en las principales localidades del Departamento. También se ha creado una comisión para iniciar el “Proyecto de Video Vigilancia de la Ciudad de Treinta y Tres”, la que fuera aprobada mediante la Resolución Nro.B‐8797 del Ministerio del Interior con participación Público‐Privada. En la Jefatura de Policía de Salto, la Unidad Especializada ha sido destacada y reconocida por todas las instituciones que integran la Comisión Departamental Consultiva de Violencia Doméstica por la calidad de su trabajo en el Departamento. Sin desmedro del trabajo de las demás Unidades es importante resaltar el profesionalismo de las intervenciones de las Unidades Especializadas de Minas y de Mercedes que han llevado a cabo procedimientos de alta complejidad con un número de procesamientos muy altos. En la Jefatura de San José se inauguró la seccional Nº 2, en la búsqueda permanente de soluciones a los problemas de seguridad; se ha potenciado a la central 911 con la implementación de cinco cámaras de video vigilancia, con nuevos operadores y recursos a fin de brindar una



óptima atención a los llamados de urgencia y puntos estratégicos de control visual digital. Por su parte, la Guardia Republicana viene incrementando permanentemente su presencia e intervención en todo el territorio nacional. Particularmente en Montevideo brinda apoyo participando en los procedimientos que así lo requieran y complementando el patrullaje en las zonas de alto índice delictivo. A fines del año 2012, esta unidad ha implementado un Servicio de Patrullaje motorizado, en el área rural de Montevideo, cubriendo las zonas periféricas de la ciudad en el horario de la noche, el cual se ha fortalecido en 2013 con recursos humanos y vehiculares, sumando blindados y patrulleros, así como se ha ampliando su horario. También se ha desplegado el patrullaje HIPO para zonas verdes, de parques, zonas comerciales y principales avenidas de la Capital, además del Parque Roossevelt en el departamento de Canelones. En total, se realizaron 252 operativos de seguridad en estas modalidades. Coordinado con otras unidades, la Guardia ha brindado apoyo en diversas actividades y operativos. En el caso de la Jefatura de Policía de Montevideo y distintas Direcciones Nacionales, los Grupos de Choque y equipos PUMA de motociclistas, participaron en allanamientos, reconstrucciones de hechos y control de multitudes. En los mismos, se detuvieron 1.965 personas, de las cuales se procesaron a 36 mayores de edad y 12 menores han sido internados en el INAU. En apoyo al INR, se realizaron servicios de revisoría en la Unidad de Libertad, así como en requisas y grupos de choque en situaciones de motines de las Unidades de Libertad, Santiago Vázquez, Las Rosas y Canelones. La Dirección Nacional de Policía Técnica logró la obtención de muestras de ADN al 95% de las personas privadas de libertad a nivel nacional, de acuerdo al requerimiento que surge de la aplicación de la Ley 18.849, que crea el “Registro Nacional de Huellas Genéticas” habiendo sido iniciativa de esta Dirección su elaboración. En el mes de abril se inauguró el Laboratorio CODIS para avanzar hacia la codificación y utilización de estas muestras para el esclarecimiento de delitos. Se



realizó la adquisición de un Microscopio de última generación para el Laboratorio de Balística marca Leica Modelo FSC, lo que permitió mejorar la tecnología aplicada a la investigación balística de las armas y sus efectos, pudiendo por ende brindar mejores respuestas técnicas y científicas. En cuanto a los logros de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en lo que refiere al tráfico internacional, en 10 operaciones realizadas se desarticularon 3 grupos y se incautaron USD 75.500, procesando a 16 personas, catorce de las cuales son de nacionalidad uruguaya; en el tráfico nacional, se realizaron 649 operaciones, desarticulando 5 grupos e incautando USD 750.850, trabando embargos a 40 personas, 18 vehículos por un total de más de 25 millones de dólares americanos, procesándose a 673 personas. La Dirección General de Información e Inteligencia ha participado en 56 operativos, de los cuales se han detenido a más de 120 personas por comercialización de estupefacientes, incautándose vehículos, equipos informáticos, armas y municiones. Dentro de los operativos realizados se destacan la operación DESARME I a V en donde se incautaron herramientas para remarcar armas, municiones y miras telescópicas, operación RISCARE con 5 procesados con prisión y dos sin prisión por venta de sustancias genuinas (medicamentos) por personas no habilitadas en ferias vecinales, operación BORDER sobre la investigación de la comercialización de 16 pistolas Glock 9mm por parte de personal policial, realizándose allanamientos con el resultado de un procesado con prisión por un delito de receptación por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 1er Turno del departamento de Rivera, entre otras. También, se han realizado la custodia de diversas personalidades nacionales y mandatarios extranjeros y la elaboración de 12 informes de apreciación de situación operativa, 7 informes de apreciación de situación estratégica y 197 informes de Inteligencia.



Por su parte, la Dirección General de lucha contra el Crimen Organizado e INTERPOL, ha participado en operaciones sobre pornografía infantil (Operación PUREZA II) con alta profesionalidad del personal y coronadas con resultados positivos. Se realizaron más de 100 procedimientos, con 151 personas procesadas, 40 arrestos administrativos, 41 personas rescatadas que eran víctima de trata, tráfico, prostitución y menores víctimas de delitos sexuales. En cuanto a la búsqueda de personas, se han esclarecido 401 casos de personas ausentes de 450 casos investigados. Asimismo, INTERPOL ha realizado 11 extradiciones hacia el exterior del país, 3 efectuadas hacia Uruguay, 74 deportaciones y 13 expulsiones. La Dirección Nacional de Migración, ha trabajado en el 2013 para la mejora de la gestión en cuanto a los trámites de residencia teniendo por objetivo la descentralización del trámite. Este es un cambio en la gestión de alto impacto, ante el aumento de solicitudes de residencia contribuye al logro de acortar los tiempos de tramitación brindando una mejor atención, con información correcta y actualizada. Paralelamente, se ha aplicado el Plan de Respuesta Rápida (PRR) que permite obtener el certificado para gestionar la cédula de identidad por única vez y por un año, aplicado por el momento solo en Montevideo. En relación con la obtención de la documentación, la persona puede acceder a la atención médica necesaria, procurarse un trabajo formal y acceder al sistema de educación. Para el éxito de tal objetivo ha sido necesaria la coordinación con otros organismos: Dirección Nacional de Identificación Civil, Dirección Nacional de Policía Técnica, la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol y de las Jefaturas de Policía Departamentales. Otro objetivo cumplido de la Dirección Nacional de Migración fue la unificación del trámite de control en los pasos de frontera entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, este proyecto se enmarca en la aplicación del “Acuerdo Operativo para la Implementación de la Modalidad de Control Migratorio por Reconocimiento Recíproco de Competencias” suscrito por los señores



Director de Migración de la República Argentina y de la República Oriental del Uruguay con fecha 3 de Diciembre del 2012. A la fecha, se trabaja en dos niveles, un proyecto tecnológico a efectos de dejar en perfecto funcionamiento los enlaces necesarios entre ambas Direcciones de Migración en lo que refiere al intercambio de datos de ingresos/egresos, como así también de base de datos de impedidos. En segundo lugar, se realizó la instrucción del personal perteneciente a ambas partes que presta servicios en los pasos de frontera involucrados, respecto a cuáles son los procedimientos y la manera en la cual se deben aplicar los mismos. PROGRAMA: 461 ‐ GESTIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD OBJETIVOS: Nombre: Gestión de la privación de la libertad Descripción: Efectuar la custodia y promover la rehabilitación de quienes se hallan privados de libertad incentivando su participación en actividades educativas y laborales, velando por la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento, seguridad y educación en igualdad de oportunidades y derechos de varones y mujeres. Las personas privadas de libertad, considerando promedios anuales, totalizaban 9.688, de los cuales 3.969 son primarios (41%). En cumplimiento al Decreto Presidencial 145/012, que aprueba el cronograma del pasaje progresivo de las cárceles departamentales a la órbita del INR, en el presente año se incorporaron las Unidades de: Colonia, Cerro Largo, Paysandú, Lavalleja, Cárcel Central, Durazno, Salto y Río Negro. En cuanto al crecimiento en infraestructura se implementó la estrategia institucional de generar obras con mano de obra de las propias personas privadas de libertad. Con esto, se logra la adquisición de capacidades, formación en oficios, construcción de ámbitos de trabajo y el avance progresivo en el sistema.



Otro aspecto esencial y de transparencia en la gestión fue la creación de la Junta Nacional de Traslados, asegurando la armonía de la perspectiva técnica, con enfoque social, psicológico, jurídico y de seguridad. Se ha consolidado un modelo progresivo de tratamiento, teniendo Unidades de Internación que ofician como Unidades de pre‐egreso para el sistema, en particular para los casos de personas penadas en la Unidad de Punta de Rieles, y clasificadas en pre‐egreso – mínima seguridad en la Unidad Nº 2. En todos las Unidades del país se han implementado acciones de segmentación y agrupamiento según criterios técnicos (avalados por Junta de Tratamiento) a los efectos de garantizar el modelo progresivo de intervención. Con una visión moderna se potenció la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, en hilo conductor a la baja de la prisionización. La referida Oficina, coordina con todas las Jefaturas Policiales del país, lo concerniente a la Ley de Faltas, habiendo generado los protocolos y procedimientos de actuación, al respecto. Se aumento la cantidad de personas bajo la órbita de OSLA de 120 casos activos al inicio del año a más de 450 sobre finales de 2013. En cuanto al tratamiento e inclusión social, basada en la Educación y Cultura, Gestión Laboral y Deporte y Recreación se ha visto fortalecido por la constitución de Juntas de Tratamiento en todas las Unidades, consolidándose también las subdirecciones técnicas. Además se ha profundizado el desarrollo institucional del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Se estableció un procedimiento de coordinación con el PNEL a través del cual, junto con las coordinaciones que se realizan en las respectivas Juntas de Tratamiento, se articula la gestión de actividades laborales así como emprendimientos, y las situaciones de pre liberación.



Se han incorporado Operadores Penitenciarios a las áreas de tratamiento, con el respectivo fortalecimiento en la generación de actividades y acompañamiento educativo de la población. El aumento y mejora de la oferta educativa en Educación Formal y No Formal a través de las acciones llevadas adelante por la Coordinación de Educación y Cultura del INR, permitió una mejor coordinación interinstitucional con los organismos encargados de desarrollar los planes de educación en contextos de encierro (Codicen, Ces, Anep, Mec, Utu, etc.), con el propósito de brindar un mejor servicio. En la atención de de salud a las personas privadas de libertad, la Dirección Nacional de Sanidad Policial ha apoyado al INR con asistente social, psicólogo, odontólogo, ginecólogo, médico general y nutricionista (actualmente funcionan en Libertad, Punta de Rieles y CNR Mujeres). Se ha incorporado la atención de Infectología y la implementación de historias clínicas en el 100% de la población de las Unidades de Canelones y Las Rosas, brindando también la vacunación antigripal, inmunización contra Hepatitis A, B, C, y antineumococcica en coordinación con la lucha antituberculosa. Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Primer Plan Nacional de Igualdad de Derechos y Oportunidades se crea la Comisión de Género del Instituto Nacional de Rehabilitación a través de la Resolución 306/12, cuyos integrantes representan a cada una de las áreas que componen el gabinete. Los cometidos de la Comisión de Género son, entre otros, realizar un monitoreo, evaluación y un estado de situación, con el fin de garantizar la efectiva perspectiva de género en las políticas, programas y actuaciones del Instituto, gestionar e implementar las capacitaciones en materia de género, promoviendo la inclusión transversal de la temática en la formación del personal penitenciario y desarrollar acciones de seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos por el Ministerio del Interior en el marco del P.I.O.D.N.A. Con el fin de atender la vulnerabilidad de las situaciones de las mujeres privadas de libertad, se realizó un seminario con el fin de abordar la



incorporación de la perspectiva de género en lo que refiere a la gestión de las unidades de internación. Durante el 2013 se inauguró la policlínica de la mujer con especialización en ginecología en la Unidad Nº 5 “Femenino”, para la atención de las policías y operadoras penitenciarias. PROGRAMA: 462 ‐ SEGURIDAD VIAL OBJETIVOS: Nombre: Seguridad Vial Descripción: Promover la circulación segura en las rutas y caminos de jurisdicción nacional y departamental. En cuanto a la prevención y represión del delito en rutas nacionales, la Dirección Nacional de Policía Caminera, ha fortalecido las acciones en su jurisdicción, para ello se trabajó fuertemente la parte preventiva, aumentando en más de un 10%, las charlas educativas de Educación Vial, abarcando las distintas franjas de edad más vulnerables a la siniestralidad. Se aumentó el número de fiscalizaciones, de los operativos prevento‐represivos y en la cantidad de espirometrías practicadas, especialmente cuando se desarrollan eventos, como es el caso de “la Noche de la Nostalgia”, donde se elevó al 100% la cantidad de test de espirometrías practicadas, dando como resultado que no hubiera víctimas fatales. PROGRAMA: 463 ‐ PREVENCIÓN Y COMBATE DE FUEGOS Y SINIESTROS OBJETIVOS: Nombre: Prevención y combate de fuegos y siniestros Descripción: Minimizar riesgos de generación y daños a consecuencia de fuegos y siniestros, e investigar sus causas cuando corresponda La Dirección Nacional de Bomberos ha atendido en el curso del año 2013, 10.310 siniestros y 17.903 incendios a nivel nacional. Por su parte,



debió atender 10.355,5 hectáreas quemadas como resultado de incendios en vegetación. En nuestro país, hasta el presente año, no existían escuelas públicas rurales que contaran con medios de protección contra incendios y que cumplieran con la formalidad de certificación ante la Dirección Nacional de Bomberos. En coordinación con la ANEP, se logra la certificación de 647 escuelas públicas en el medio rural y se encuentran en trámite de certificación, 271 escuelas. En relación con el proceso de certificación, se ha trabajado fuertemente para disminuir los tiempos de tramitación, reduciendo a un 20% los expedientes en trámite. Asimismo, con la finalidad de generar capacidades para la respuesta eficaz ante siniestros e incendios en escuelas rurales, se ha implementado capacitaciones a personal que desempeña tareas en dichos establecimientos (formando monitores de seguridad), volcada posteriormente a la población mas vulnerable (niños/as). En materia de protección contra incendios, para la aprobación de Productos para Protección contra Incendio que se fabriquen o comercialicen en el país, se ha iniciado un proceso de homologación, generándose una base de datos de equipos aprobados por parte de la Dirección. Por último, vinculado a la realización de inspecciones por denuncias de ciudadanos u organismos de control, se han realizado informes técnicos como forma de fiscalización y garantizando así, la seguridad de las personas en las construcciones objeto de denuncia. Gestión Transversal a todos los programas Gestión Tecnológica y de Sistemas de Información: se ha profundizado en la aplicación de sistemas de información para lograr mejoras de gestión en diversos temas. Sistema de Gestión de Seguridad Pública: este sistema se ha fortalecido en sus funcionalidades y conexiones en el año 2013 permitiendo el intercambio de información entre distintos organismos. Actualmente



está conectado e intercambia información con el Servicio de Seguridad de Presidencia de la República, con la Junta Nacional de Drogas, con la UNASEV; con los Organismos de Seguridad del MERCOSUR, con el Servicio de Información Ganadera del MGAP, con el Servicio de Información de la DGI; con el Registro Informático de Huéspedes y Pasajeros alojados en Hoteles, Pensiones y demás alojamientos; e internamente está conectado con la Base de Datos de Cédulas de Identidad de la DNIC, con el Prontuario Electrónico Criminal de la DNPT, con el Inventario de Armas y Equipos Policiales del DABEP, con el Registro de Movimientos Migratorios de la DNM y con el Registro Nacional de Pedidos de Capturas Judiciales de Personas, Armas y Vehículos. Es importante destacar que ya ha sido firmado el Convenio que permite conectar este sistema con las bases de datos internacionales de INTERPOL (Lyon‐Francia), y además, fue autorizada la conexión para intercambio de información con la Suprema Corte de Justicia y con la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación. A nivel nacional ha quedado operativo el Módulo de Violencia Doméstica que fue comprometido en la medida Nº 14 de la Estrategia por la Vida y la Convivencia. El mismo permite vincular los delitos de lesiones, amenazas, violencia privada, suicidios y homicidios, entre otros, con violencia doméstica, permitiendo visualizar situaciones asociadas a la temática. Monitor de Gestión Ministerial: Suite para el diseño de modelos multidimensionales de datos de análisis de información y la implementación de tableros de control para analizar de forma intuitiva el desempeño de la gestión Ministerial. Con este sistema se monitorea el cumplimiento de los Compromisos de Gestión Ministeriales. Sistema de Denuncia en Línea: Toda persona con acceso a Internet, puede radicar denuncias de seguridad pública y firmarlas digitalmente sin la necesidad de concurrir a una Comisaría, y en el caso que no tenga firma digital dispondrá de 48 horas para ratificarla en cualquier Comisaría del país. En esta primera fase podrán radicar denuncias de Violencia Doméstica, Hurtos, Extravíos y Rapiñas; y efectuar Quejas por



trato inadecuado o denuncias mal atendidas, como así; enviar comentarios y sugerencias que permitan mejorar el servicio. Además el denunciante desde Internet podrá realizar el seguimiento y control on‐line de las actuaciones policiales sobre el caso denunciado. Sistema de Denuncia en Dispositivos Móviles: La Policía Nacional podrá relevar los datos necesarios de la denuncia y tomar declaraciones a las personas en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, a través de dispositivos tecnológicos móviles (tablets). Es preciso destacar que los denunciantes pueden firmar la denuncia directamente en el dispositivo móvil (firma holográfica) y recibirán en su cuenta personal de e‐mail la constancia de la denuncia realizada. Sistema Nacional de Requisitorias: Las disposiciones judiciales de solicitudes de capturas de personas, armas y vehículos y disposiciones de cierres de frontera para personas, son gestionadas en forma conectada entre el SGSP, el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del MERCOSUR y al Registro de Movimientos Migratorios de la Dirección Nacional de Migración. Sistema de Control Vehicular: se ha comenzado la distribución e implantación del uso de las Llaves Electrónicas (aprox.3600) que se entregan en forma individual a cada conductor oficial del Ministerio del Interior para control del encendido de los vehículos y despachos de combustible. Sistema de Control de Migraciones: se creo el sistema de intercambio de información entre oficinas de migración de Argentina y Uruguay para la utilización de la nueva Modalidad de Control Integrado por Reconocimiento Recíproco de Competencias (RRC) y de esta manera agilizar el cruce en los puentes. Sistema de Video Vigilancia: comenzó a funcionar el Sistema de video‐vigilancia por saturación, comenzando en esta primera fase en Montevideo ‐ Ciudad Vieja. Este sistema ha tenido impacto positivos y se han constato los primeros procesamientos judiciales en mérito a la prueba aportada por el sistema. Sistema de Gestión Carcelaria: solución informática para gestionar las unidades de internación y la vida de las personas que están privadas de libertad. La información que contiene es relativa al ciclo que transcurre



entre el ingreso, estadía y egreso de dichas personas. El SGC es una herramienta que posibilita la implementación de las nuevas estrategias de rehabilitación de las personas privadas de libertad. También brinda la agilidad y garantías necesarias para el ingreso de visitas, junto con equipamiento (scanners de personas, inhibidores, sistemas de video vigilancia) adquirido durante el año para tales fines. Documento Electrónico de Identificación Civil (eID): se ha realizado la redacción de pliego para licitación para proveer documento electrónico, se implementará durante el año 2014. Sistema de emisión de Visas Electrónicas: ampliación de solución ya implantada para la gestión de visas de forma electrónica (MI, MRREE, DNM) Datacenter Ministerial: centralización de infraestructura de diferentes unidades ejecutoras en el nuevo Datacenter de Secretaría del Ministerio del Interior, homogeneizando las políticas de seguridad y control de acceso. Analyze DI: a través de un acuerdo con la Federación Interamericana de Abogados – NetClean se logró la donación de un software, llamado Analyze DI, que tiene programas de imagen y de video para las investigaciones de abuso sexual de menores. El mismo se encuentra actualmente operativo en la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e INTERPOL, a la cual fue otorgada la licencia de uso del software y se brindó un curso de adiestramiento por lnternet para tres técnicos. Gestión de Comunicaciones En el año 2013 se ha concretado el salto cualitativo en la información que brinda la cartera a la ciudadanía, a través de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior – UNICOM. Se construyó un Portal de Noticias ‐ inspirado en el trabajo de la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República y se re diseño el sitio web, generando una nueva imagen gráfica institucional aplicable a todas las unidades ejecutoras del Inciso. El referido proyecto incluye la elaboración de un Manual de IGI (Imagen Gráfica Institucional) aplicable a todo el inciso. En dicho portal se crea también: MITv (canal youtube del



Ministerio del Interior) y MIRadio (difusión de audios con estilo de emisión radial que son difundidos diariamente para alimentar los informativos nacionales). También se ha incorporado el uso de las redes sociales, lo cual permite enfocar el trabajo también a la ciudadanía. Se diseñó la campaña ‐ ARMAS PARA LA VIDA‐ cuya implementación espera la sanción del proyecto de ley de tenencia responsable de armas, que está en el Parlamento. Gestión en Compras y Contrataciones En cumplimiento de los lineamientos estratégicos de gobierno, el Ministerio priorizó la adquisición de indumentaria policial, armamento, flota vehicular, y tecnología. En lo que refiere a vestimenta, se han comprado y distribuido, a través de las Jefaturas de Policía o Direcciones Nacionales, uniformes policiales (pantalón, dos camisas, una boina, un par de zapatos, un pulóver de lana y una campera de abrigo), para 26.000 personas aproximadamente. Asimismo se adquirió uniforme táctico y botas para grupos especiales de las distintas unidades policiales. También se entregan capas de abrigo impermeables al personal que realiza la guardia perimetral en unidades de internación de personas privadas de libertad y a las Jefaturas de Policía del Interior del País, equipos de lluvia, chalecos fluorescentes y mamelucos. Se han adquirido en siete procedimientos de compras: 550 cascos, 2000 pistolas Glock G17, 6000 cananas, 3000 correajes, 2500 grilletes, 20000 boquillas de espirometría y 630.000 municiones de distintos calibres. Uno de los objetivos de la presente gestión de gobierno ha sido la entrega de armamento policial adecuado a cada policía. Se han adquirido mediante licitaciones públicas, abreviadas y compras por excepción, 800 autos (de ellos 615 son 0km en modalidad de permuta sin costo), 43 camionetas, 8 vehículos especiales para la Dirección Nacional de Bomberos y 3 vehículos blindados. Además, contribuyendo a una mejor gestión vehicular se dispuso la realización del inventario de la totalidad de vehículos y la iniciación del



empadronamiento de la flota vehicular a través de la coordinación con la Intendencia Municipal de Montevideo. Actualmente se han empadronaron 1.950 unidades pertenecientes a Montevideo y al interior del país. En el mismo sentido, se ha creado la Oficina Administradora de todos los Seguros que tiene contratado esta Secretaría con el Banco de Seguros del Estado a fin de lograr mitigar los riesgos a los que está expuesta la cartera. Gestión en Infraestructura En lo que refiere a inversiones en infraestructura se realizaron obras destinadas al programa presupuestal de Seguridad Pública, que consistieron en reformas de seccionales en Jefatura de Policía de Montevideo, fachada de la Jefatura de Policía de Canelones, reparaciones en la sede de la Dirección Nacional de Identificación Civil de San Carlos, Seccional 5º de en la localidad de 25 de agosto de la Jefatura de Policía de Florida, obras en la localidad del Tala, San Jacinto, entre otras. Se está tramitando un fideicomiso para enajenar los inmuebles sede de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Dirección Nacional de Bomberos y construir nuevos edificios para alojar estas Unidades Ejecutoras que por la importancia de sus funciones deben estar localizadas en lugares estratégicos de la zona metropolitana. En el Programa de Gestión de Privación de la Libertad, se realizaron importantes inversiones en infraestructura, tanto en la modalidad de empresa privada como con mano de obra de personas privadas de libertad. Entre ellas se destacan: Unidad Nro. 17 “Campanero”, Lavalleja: 120 plazas, Unidad Nº 7 Canelones, reacondicionamiento de instalaciones, que incluye, talleres, salones, revisoría, alojamiento de personal y otras áreas de servicio, Unidad Nº 4 Santiago Vázquez, construcción total de dos módulos: 1.012 plazas, Unidad Nº 3 “Libertad” módulo en refacción para convertirse en policlínica con salas de internación, Centro de Formación Penitenciaria (ex Cabildo) y se comenzó la construcción del Hogar del Liberado que habilitará 50 plazas para varones y 12 para mujeres, que egresen sin recurso habitacional,



Unidad Santiago Vázquez, módulo 4 en el que se recuperaron 440 plazas, entre otras. Gestión de Calidad Durante el año 2013 se continúo profundizando el proceso de implementación del sistema de calidad ISO 9001 en el Área de Gestión y Desarrollo Humano y del Área de Infraestructura de la Secretaría del Ministerio del Interior, contando con la concreción de varios productos. Fue firmado el segundo convenio con el LATU el cual contó con el apoyo de OPP para la “Mejora de la respuesta policial a las situaciones de violencia doméstica y de género en las Jefaturas de Policía de Montevideo y Canelones”. El mismo se propone continuar avanzando en un modelo nacional de respuesta policial que jerarquice la dependencia orgánica de las unidades especializadas, como también asegurando la accesibilidad y calidad de la respuesta en todo el territorio nacional y la vinculación del trabajo conjunto entre las seccionales policiales y dichas unidades. Bajo la norma ISO 9001:2008 nuevamente se han recertificado unidades operativas de diferentes Jefaturas de Policía y se han iniciado procedimientos para certificar nuevas unidades, como parte de la implantación de un sistema integral de mejora de gestión en el Ministerio.

Inciso 05

MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y FINANZAS

Sección 1

INFORMACIÓN

GENERAL DEL INCISO


Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas Rendición de Cuentas 2013

MISIÓNAl Ministerio de Economía y Finanzas le compete la conducción superior de la política nacional económica, financiera y comercial; coordina la política fiscal, su planificación y efectúa la programación y el control de su ejecución, así como la administración de los recursos públicos de todo origen de acuerdo con prioridades establecidas, promoviendo el desarrollo económico y social del país.

VISIÓNMejorar la calidad de vida de los uruguayos, creando las condiciones necesarias para que, a partir de una creciente equidad en el acceso a las oportunidades sociales, los integrantes de nuestra sociedad puedan aspirar a realizarse integralmente como seres humanos



programaCIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

241 - Fomento a la investigación académica

Fortalecer la producción nacional de conocimiento científico-tecnológico

El mismo responde exclusivamente a partidas que se transfieren a través del inciso 21 (Subsidios y Subvenciones) a los siguientes organismos y programas: ANII, Instituto Pasteur, INIA y PEDECIBA


260 - Control de la gestión

Realizar actividades de auditoria, control, investigación, y propuesta de correctivos tendientes a generar un entorno económico transparente y confiable, protegiendo tanto la hacienda pública, como los derechos de consumidores e inversores en beneficio

Abarca el desarrollo de acciones tendientes a la mejora de la gestión de la hacienda pública, verificación de los sistemas de control administrativo de acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptadas y publicar sus resultados, analizar el movimiento

003 - Auditoría Interna de la Nación





001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas014 - Dirección General de Comercio



Desarrollar políticas transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva en su conjunto, con foco en la competitividad y en el ambiente requerido para el fomento de

Abarca el desarrollo de políticas para potenciar la competitividad, la integración regional productiva, la producción inteligente, innovación tecnológica y políticas de propiedad industrial, el financiamiento/crédito para el desarrollo, la captación y seguimiento de la inversión extranjera directa, la infraestructura productiva, la mejora del marco normativo de

001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas014 - Dirección General de Comercio




programa

la inversión productiva y tecnológica

base, la calidad y eficiencia en los procesos internos, la facilitación del comercio internacional, el fomento de cooperativas de producción, las redes y consorcios de exportación, la asistencia técnica a emprendedores, la capacitación básica, la formalización e internacionalización de productores de artesanías, la certificación en calidad, sanidad animal y vegetal, trazabilidad de productos agropecuarios, turismo entre otros




009 - Dirección Nacional de Catastro


488 - Administración Financiera

Determinar y aplicar las políticas de Adminstración Financiera, incluyendo el registro, pago y control de la ejecución del Presupuesto Nacional

001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas002 - Contaduría General de la Nación004 - Tesorería General de la Nación


489 - Recaudación y Fiscalización

Asegurar la recaudación de los recursos del Estado y fiscalizar el tránsito de mercaderías en concordancia con la normativa aduanera vigente en el ámbito nacional e internacional

005 - Dirección General Impositiva007 - Dirección Nacional de Aduanas


490 - Diseño y control de la Política Económica

Diseñar, implementar y realizar el seguimiento de la política económica, con énfasis en materia productiva, salarial, social, fiscal, tributaria y de gestión de deuda

001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas


491 - Regulación de los juegos de azar

Regular, administrar y controlar los juegos de azar

008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

VIVIENDA523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social

Diseñar y promover una política de alquileres destinada a la vivienda de interés social

Mediante este programa se otorga a trabajadores públicos y privados certificados de garantía de alquiler, con el fin de facilitar su acceso y permanencia en la vivienda. Asimismo, incluye el otorgamiento de subsidios transitorios por un monto pre-establecido, en los casos en que al inquilino no le es posible hacer frente al pago del alquiler.

002 - Contaduría General de la Nación

Sección 2






Fuente: SIIF





% ejecutado

sobre crédito

4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA 260 - Control de la gestión 167.817 118.952 70,9

261 - Protección derechos de los consumidores 109.313 74.425 68,1Total del AP 277.130 193.377 69,8

7 - DESARROLLO PRODUCTIVO 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios 102.640 92.742 90,4

Total del AP 102.640 92.742 90,4

12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL 421 - Sistema de información territorial 207.063 146.473 70,7

Total del AP 207.063 146.473 70,7

15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 488 - Administración Financiera 803.852 555.661 69,1

489 - Recaudación y Fiscalización 3.950.063 3.292.215 83,3490 - Diseño y control de la Política Económica 22.278 19.050 85,5491 - Regulación de los juegos de azar 169.207 135.986 80,4815 - Personal excedentario de ejercicios anteriores 1.932 1.932 100,0

Total del AP 4.947.332 4.004.844 80,9

17 - VIVIENDA 523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social 90.147 81.361 90,3

Total del AP 90.147 81.361 90,3

Total por Inciso 5.624.312 4.518.797 80,3




Fuente: SIIF





% ejecutado

sobre crédito

001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas 448.748 287.484 64,1002 - Contaduría General de la Nación 493.497 397.488 80,5003 - Auditoría Interna de la Nación 167.817 118.952 70,9004 - Tesorería General de la Nación 36.712 23.585 64,2005 - Dirección General Impositiva 2.382.195 2.115.671 88,8007 - Dirección Nacional de Aduanas 1.568.117 1.176.793 75,0008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas 169.207 135.986 80,4009 - Dirección Nacional de Catastro 207.317 146.727 70,8014 - Dirección General de Comercio 150.702 116.111 77,0

Total por Inciso 5.624.312 4.518.797 80,3




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 002 - Contaduría General de la Nación

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 003 - Auditoría Interna de la Nación

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 004 - Tesorería General de la Nación

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 005 - Dirección General Impositiva

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 007 - Dirección Nacional de Aduanas

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Fuente: SIIF

Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 009 - Dirección Nacional de Catastro

Fuente: SIIF




Distribución de la ejecución 2013 por programa de la UE 014 - Dirección General de Comercio

Fuente: SIIF










Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas






Fuente: SPE





valorUE: 001 Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas 2 0 0 0UE: 002 Contaduría General de la Nación 1 3 0 0UE: 003 Auditoría Interna de la Nación 16 7 1 0UE: 004 Tesorería General de la Nación 0 1 0 0UE: 005 Dirección General Impositiva 7 6 2 0UE: 007 Dirección Nacional de Aduanas 7 10 0 0UE: 008 Dirección Nacional de Loterías y Quinielas 1 1 0 0UE: 009 Dirección Nacional de Catastro 4 0 0 0UE: 014 Dirección General de Comercio 2 4 0 0Inciso Total UEs del inciso Ministerio de Economía y Finanzas 40 32 3 0






Fuente: SPE





determinableUE: 001 Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas 2 0 0UE: 002 Contaduría General de la Nación 1 3 0UE: 003 Auditoría Interna de la Nación 13 10 1UE: 004 Tesorería General de la Nación 1 0 0UE: 005 Dirección General Impositiva 9 4 2UE: 007 Dirección Nacional de Aduanas 11 6 0UE: 008 Dirección Nacional de Loterías y Quinielas 0 2 0UE: 009 Dirección Nacional de Catastro 2 2 0UE: 014 Dirección General de Comercio 1 5 0Inciso Total UEs del inciso Ministerio de Economía y Finanzas 40 32 3


Sección 3






programaCIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

241 - Fomento a la investigación académica

Fortalecer la producción nacional de conocimiento científico-tecnológico

El mismo responde exclusivamente a partidas que se transfieren a través del inciso 21 (Subsidios y Subvenciones) a los siguientes organismos y programas: ANII, Instituto Pasteur, INIA y PEDECIBA


260 - Control de la gestión

Realizar actividades de auditoria, control, investigación, y propuesta de correctivos tendientes a generar un entorno económico transparente y confiable, protegiendo tanto la hacienda pública, como los derechos de consumidores e inversores en beneficio

Abarca el desarrollo de acciones tendientes a la mejora de la gestión de la hacienda pública, verificación de los sistemas de control administrativo de acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptadas y publicar sus resultados, analizar el movimiento

003 - Auditoría Interna de la Nación





014 - Dirección General de Comercio





014 - Dirección General de Comercio



Diseñar, realizar, conservar y administrar un sistema de información territorial y bienes inmuebles

009 - Dirección Nacional de Catastro




programaactualizado, con fines de ordenamiento territorial, de planificación económica y social, fiscal y registral


488 - Administración Financiera

Determinar y aplicar las políticas de Adminstración Financiera, incluyendo el registro, pago y control de la ejecución del Presupuesto Nacional

001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas002 - Contaduría General de la Nación004 - Tesorería General de la Nación


489 - Recaudación y Fiscalización

Asegurar la recaudación de los recursos del Estado y fiscalizar el tránsito de mercaderías en concordancia con la normativa aduanera vigente en el ámbito nacional e internacional

005 - Dirección General Impositiva007 - Dirección Nacional de Aduanas


490 - Diseño y control de la Política Económica

Diseñar, implementar y realizar el seguimiento de la política económica, con énfasis en materia productiva, salarial, social, fiscal, tributaria y de gestión de deuda

001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas


491 - Regulación de los juegos de azar

Regular, administrar y controlar los juegos de azar

008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

VIVIENDA523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social

Diseñar y promover una política de alquileres destinada a la vivienda de interés social

Mediante este programa se otorga a trabajadores públicos y privados certificados de garantía de alquiler, con el fin de facilitar su acceso y permanencia en la vivienda. Asimismo, incluye el otorgamiento de subsidios transitorios por un monto pre-establecido, en los casos en que al inquilino no le es posible hacer frente al pago del alquiler.





Programa 260 Control de la gestión

Objetivo sustantivo del Inciso 5: EQUILIBRIO FISCAL Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen3 - Auditoría Interna de la NaciónDescripción: Asegurar, mediante la mejora de los procedimientos y el aumento en la eficiencia de la administración

financiera e impositiva los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

UE 3 - Auditoría Interna de la Nación

Objetivo sustantivo de UE: Control interno Vigencia 2010 a 2014Descripción: Evaluar el sistema de control interno en los organismos de su competencia, examinar el grado de cumplimiento de objetivos y la correcta aplicación de recursos públicos.


Auditorias anualesCantidad de auditorías selectivas y posteriores efectuadas

Unidades 27,00 20,00 13,00 20,00

Objetivo sustantivo de UE: Controles de legalidad de Sociedades Anónimas Vigencia 2010 a 2014Descripción: Controlar que las Sociedades Anónimas sujetas a su competencia den cumplimiento al marco legal que las regula.


Atención demanda de controlesControles de legalidad efectuados/Controles de legalidad demandados * 100

Porcentaje 90,00 82,50 84,00 82,50

Objetivo sustantivo de UE: Legalidad y funcionamiento de Cooperativas, S.A. y Casino Conrad Vigencia 2010 a 2014Descripción: Velar por la calidad y transparencia de la información que las sociedades anónimas abiertas y cooperativas de su competencia brindan a la sociedad, así como fiscalizar la explotación del Casino Conrad de Baluma S.A.


Asistencia a asambleas S.ATotal de asistencias a asambleas/Total de sociedades anónimas abiertas * 100

Porcentaje 98,00 95,00 97,00 95,00

Asistencia a asambleas Sociedades Anónimas

Total de asistencia a asambleas/ total de asambleas comunicadas*100

Porcentaje 98,00 95,00 97,00 95,00







Visación de Estados contables

Cantidad de estados contables informados/cantidad de estados contables designados para su análisis*100

Porcentaje 82,78 75,00 0,00En el año 2013 no se designaron expedientes a esos efectos.

50,00

Certificados de regularidadCantidad de certificados emitidos/cantidad de solicitudes de certificados*100

Unidades 87,94 90,00 110,71

Se informaron todos los expedientes ingresados y en algunos casos se otorgó primero certificado provisorio y luego el definitivo.

75,00

Informes Casino Conrad de Punta del Este

Cantidad de informes elevados. Unidades 17,00 12,00 23,00 12,00

Visitas de S.A. abiertasVisitas realizadas a S.A abiertas/Visitas programadas a S.A abiertas*100

Porcentaje s/i 90,00 40,00 90,00

Visación de Estados Contables de S.A.

Estados Contables informados/Estados contables designados para su análisis

Porcentaje s/i 80,00 45,00 80,00

Objetivo sustantivo de UE: Registro de Estados Contables Vigencia 2010 a 2014Descripción: Administrar y gestionar el Registro de Estados Contables


Atención de consultasConsultas de balances respondidas/Consultas de balances efectuadas*100

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00

Inscripción de BalancesTotal de balances registrados/Total de balances presentados para su registgro sin observación*100

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00

Objetivo sustantivo de UE: Superintendencia técnica Vigencia 2010 a 2014Descripción: Ejercer la superintendencia técnica de las unidades de auditoría interna de los órganos y organismos de su competencia.







Superintendencias anualesCantidad de actividades efectuadas de superintendencia

Unidades 32,00 26,00 22,00 26,00

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir en la elaboración de normativa contable Vigencia 2011 a 2014Descripción: Contribuir en la elaboración de normativa contable aplicable en el país.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Informes técnicos Cantidad de informes técnicos Unidades 2,00 1,00 2,00 1,00

Objetivo sustantivo de UE: Control de Legalidad para prevenir lavado de activos Vigencia 2011 a 2014Descripción: Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención del delito de lavado de Activos y financiación del terrorismo

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Lavado de activos Cantidad de actuaciones Unidades s/i 0,00 10,00 5,00

Objetivo sustantivo de UE: Seguridad de la información Vigencia 2011 a 2014Descripción: Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la AIN mediante la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)


Nivel de riesgo

Cantidad de procesos con algún riesgo superior al máximo aceptable/cantidad de procesos con riesgos evaluados*100

Porcentaje 4,00 10,00 4,58

Al no haber sido aún aprobada la evaluación de riesgos, no se ha podido completar la implementación de los controles necesarios que surgen como recomendaciones de dicho estudio.

10,00

Concientización en Seguridad de la información

Cantidad de funcionarios concientizados en SI/total de

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00







funcionarios*100

Gestión de incidentes

Cantidad de incidentes de SI reportados y gestionados en un plazo mayor a 15 días hábiles/Cantidad de incidentes de SI reportados y gestionados*100


Se espera que la cantidad de incidentes gestionados en más de 15 días no supere el 5% del total de incidentes gestionados.

5,00

Incidentes reportados y gestionados

Cantidad de incidentes de SI anuales reportados y gestionados/Cantidad de incidentes de SI anuales reportados*100

Porcentaje 100,00 100,00 100,00 100,00

Riesgos en División Estudios Técnicos

Cantidad de procesos con riesgos evaludos en Estudios Técnicos/Cantidad de procesos totales de Estudios Técnicos*100

Porcentaje 100,00 100,00 26,67Sólo se ha iniciado la valoración de controles, estando pendiente su revisación.

100,00

Riesgos en División Sociedades Anónimas

Cantidad de procesos con riesgos evaluados en Sociedades Anónimas/Cantidad de procesos totales de División S.A.*100

Porcentaje s/i 100,00 46,15 Se está finalizando el análisis. 100,00

Revisión de riesgos en División Cooperativas

Cantidad de procesos con evaluación de riesgos revisada en División Cooperativas/Cantidad de procesos totales de División Cooperativas*100

Porcentaje s/i 100,00 100,00 100,00

Revisión de riesgos en División Sector Público

Cantidad de procesos con evaluación de riesgos revisada en División Sector Público/Cantidad de procesos totales de División Sector Público*100

Porcentaje s/i 100,00 100,00 100,00

Objetivo sustantivo de UE: Legalidad y funcionamiento Vigencia 2013 a 2014Descripción: Contribuir al cumplimiento y mejoras de las normas jurídicas en el ámbito de sus competencias.






Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Informes técnicos Cantidad de informes elevados Unidades s/i 10,00 10,00 10,00

Objetivo sustantivo de UE: Registro de Entidades Inversoras Vigencia 2013 a 2014Descripción: Contribuir al cumplimiento de la normativa legal relacionada con el registro de las entidades inversoras, de su participación en las sociedades cuyo patrimonio se adquiere.


Inscripción de Inversiones

Cantidad de inscripciones realizadas/Cantidad de solicitudes de inscripción calificadas para su inscripciópn*100

Porcentaje s/i 100,00 100,00 100,00


Objetivo sustantivo del Inciso 5: RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen14 - Dirección General de ComercioDescripción: Asegurar un adecuado equilibrio en las relaciones de consumo y competencia, procurando mayor

información y transparencia en el funcionamiento del mercado, eliminando los posibles abusos del sistema y atendiendo las demandas de los consumidores.

UE 14 - Dirección General de Comercio

Objetivo sustantivo de UE: Derechos del consumidor Vigencia 2010 a 2014Descripción: Perfeccionar la protección de los derechos del consumidor

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Número de oficinas de orientación al Consumidor en gobiernos departamentales

Cantidad de oficinas en el interior en el año / cantidad de oficinas en el interior en el año anterior

Unidades s/i 1,00 1,50Se abrio Oficina del Área Defensa del Consumidor en Punta del Este, Departamento de Maldonado

1,00

Actuaciones y servicios brindados al consumidor (consultas, mediciones y

((Cantidad de actuaciones del año - cantidad de actuaciones del año

Porcentaje s/i 10,00 7,70 10,00







audiencias)anterior) / cantidad de actuaciones del año anterior)*100

Número de Procedimientos inspectivos

((Cantidad de procedimientos realizados en el año - cantidad de procedimientos realizados en el año anterior) / cantidad de procedimientos realizados en el año anterior)*100

Porcentaje 5,57 10,00 71,27 10,00





Objetivo sustantivo del Inciso 5: DESARROLLO DE LA INVERSION Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen14 - Dirección General de ComercioDescripción: Promover, mediante la coordinación de políticas y acciones , el mejoramiento del clima de negocios y

los niveles de inversión productiva, contribuyendo a la generación de empleos de calidad y a la continuidad del proceso de crecimiento con equidad


Objetivo sustantivo de UE: Zonas Francas Vigencia 2010 a 2014Descripción: Contribuir a la actividad productiva y aumentar el impacto económico de las Zonas Francas


Recaudación del canon de ZF

((Cantidad de procedimientos realizados en el año - cantidad de procedimientos realizados en el año anterior) / cantidad de procedimientos realizados en el año anterior)*100

Porcentaje 23,75 10,00 6,14

La forma de cálculo es erronea, tendria que indicar recaudación pesos uruguayos en el año - recaudación pesos uruguayos año anterior.

10,00

Incremento del empleo en ZF

((Cantidad de personas ocupadas en el año - cantidad de personas ocupadas en el año anterior) / cantidad de personas ocupadas en el año anterior) * 100


No existen datos aún al no completarse censo Incremento del empleo en ZF, crecimiento 2012 con respecto a 2011: Todas las Zonas Francas: 23,66% Sin Punta Pereira: 8,00%

5,00

Formación bruta de capital fijo en ZF((Inversión del año - inversión del año anterior) / inversión del año anterior) * 100


No hay información al no completarse censo - Formación Bruta de Capital Fijo en ZF, crecimiento 2012 con respecto a 2011: Todas las Zonas Francas: 64,08% Sin Punta

10,00







Pereira: 15,74%





Objetivo sustantivo del Inciso 5: INFORMACIÓN TERRITORIAL Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen9 - Dirección Nacional de CatastroDescripción: Facilitar el acceso a información actualizada contenida en un sistema nacional de información territorial

multifinalitario

UE 9 - Dirección Nacional de Catastro

Objetivo sustantivo de UE: Actualización de la información catastral Vigencia 2010 a 2014Descripción: Actualizar la información física y geométrica de los inmuebles para mantener el registro catastral así como contribuir con la Infraestructura de Datos Espaciales del Estado.


Factor de actualizaciónNumero de padrones actualizados/número total de padrones

Porcentaje 0,06 0,03 0,04 0,03

Objetivo sustantivo de UE: Actualizar Valores Catastrales Vigencia 2010 a 2014Descripción: Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria y se mantenga valores de referencia homogéneos para el conjunto de inmuebles.


Porcentaje de actualizaciónNúmero de padrones actualizados/ número total de padrones

Porcentaje 0,06 0,03 0,03 0,03

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar Interconexiones con Organismos Públicos Vigencia 2010 a 2014Descripción: Compartir información de interés común con Organismos Públicos vinculados a la temática catastral para brindar mayor seguridad jurídica y tributaria.


Interconexiones operativizadasCantidad de organismos interconectados/cantidad de organismos a conectar

Porcentaje 0,20 0,10 0,10Se mantuvieron contactos con DGI y DGR. 10 % de avance.

0,10

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar la Cartografía Vigencia 2010 a 2014Descripción: Actualizar, modernizar y mejorar la calidad de la Cartografía Catastral, para que sirva de base para la Planificación y Desarrollo a nivel urbano y rural.





UE 9 - Dirección Nacional de Catastro


Calidad cartográficaNumero de inconsistencias resueltas/ número detectado de inconsistencias

Porcentaje 1,20 0,40 0,78 0,50




Programa 488 Administración Financiera

Objetivo sustantivo del Inciso 5: EQUILIBRIO FISCAL Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen1 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas


4 - Tesorería General de la Nación

Descripción: Asegurar, mediante la mejora de los procedimientos y el aumento en la eficiencia de la administración financiera e impositiva los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

UE 1 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Objetivo de gestión interna de UE: Asistir a la jerarquía ministerial para una oportuna y eficaz toma de decisiones Vigencia 2010 a 2014Descripción: Administrar los recursos materiales y financieros, y mantener la infraestructura que permita el normal funcionamiento de la Unidad Ejecutora


Porcentaje de ejecución anual en gastos funcionamiento Financiación 11

Gastos funcionamiento obligado sobre total de crédito vigente asignado de los grupos 1, 2 y 7 de la unidad ejecutora 05 001

Porcentaje 90,65 85,00 94,66 90,00

Porcentaje de ejecución de gastos de inversiones de la Unidad Ejecutora

Total obligado ejercicio sobre total credito vigente al final del ejercicio de la Unidad Ejecutora 05 001

Porcentaje 79,90 90,00 93,05 95,00

Objetivo de gestión interna de UE: Brindar un servicio de excelencia, enfocado en la satisfacción del usuario Vigencia 2010 a 2014Descripción: Brindar a nuestros usuarios un servicio de excelencia asegurando su accesibilidad y la optimización de los tiempos de respuestas

Objetivo de gestión interna de UE: Coordinar la gestión de las Unidades Ejecutoras del Inciso Vigencia 2010 a 2014Descripción: Coordinación de distintas funciones que se desarrollan en cada Unidad Ejecutora

Objetivo de gestión interna de UE: Desarrollo de los Recursos Humanos Vigencia 2010 a 2014Descripción: Incrementar la capacidad de respuesta de los Recursos Humanos para el cumplimiento de los cometidos del MEF a través del desarrollo organizacional y de las competencias laborales de los funcionarios

UE 2 - Contaduría General de la Nación

Objetivo sustantivo de UE: Cobertura a la totalidad de los Incisos con información calificada Vigencia 2010 a 2014






Descripción: Divulgar y capacitar en las herramientas existentes (ejemplo business Intelligence) o a adquirir, a los efectos de facilitar el acceso y la confección de informes a medida de cada usuario respecto de la información de su interés.


Porcentaje de coberturanúmero de Incisos cubiertos/número total de Incisos x 100

Porcentaje 50,00 60,00 83,33 100,00

Objetivo sustantivo de UE: Facilitar el acceso a la información por parte de los usuarios Vigencia 2010 a 2014Descripción: a) Rediseñar los tomos de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal a los efectos de su presentación en el Parlamento.b) Publicar en la WEB información de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de modo comprensible y amigable.c) Incorporar nuevas áreas de negocios al sistema de análisis de información

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar la calidad y oportunidad de la información generada Vigencia 2010 a 2014Descripción: a) Desarrollo conceptual del Sistema de Contabilidad Patrimonialb) Reingeniería del Siifc) Coordinar con todas las oficinas recaudadorasd) Coordinar con el TCR

UE 4 - Tesorería General de la Nación

Objetivo sustantivo de UE: Aumentar la proporción de pagos por Transferencia electrónica Vigencia 2011 a 2014Descripción: Aumentar la proporción de pagos por Transferencia Electrónica en función de la disminución de pagos en Cheque, atendiendo beneficiarios con cuenta en el sistema de banca privada y del BROU


Proporción de pagos por Transferencia electrónica sobre el total de pagos

pagos por transferencia electrónica/total de pagos realizados * 100

Porcentaje 85,00 97,00 88,81

Se logró que la totalidad de las instituciones bancarias privadas se adhieran al sistema de pagos por transferencias electrónicas. Se continua trabajando en informar al beneficiario las ventajas de

92,00





UE 4 - Tesorería General de la Nación


incorporarse a este sistema.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora vigentes a partir de 2014Nombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor base Meta 2014Disminuir la cantidad de cuentas bancarias activas del GC Cuentas cerradas - Cuentas abiertas Unidades 86,00 150,00Planificación financiera de incisos Incisos que envian proyecciones / Total de incisos Porcentaje 95,00 100,00

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

Objetivo sustantivo del Inciso 5: EQUILIBRIO FISCAL Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen5 - Dirección General Impositiva

7 - Dirección Nacional de Aduanas

Descripción: Asegurar, mediante la mejora de los procedimientos y el aumento en la eficiencia de la administración financiera e impositiva los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

UE 5 - Dirección General Impositiva

Objetivo sustantivo de UE: Combate al fraude y al incumplimiento fiscal. Vigencia 2010 a 2014Descripción: Detectar y sancionar el incumplimiento fiscal, extremando controles basados principalmente en la utilización de herramientas de inteligencia de negocios, en acuerdos de intercambio de información de interés fiscal e interacción permanente con otras Administraciones Tributarias. Prevenir maniobras evasivas, aumentando la percepción de riesgo e incentivando el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes.


Cantidad de actuaciones de control intensivo

Cantidad de actuaciones de control intensivo terminadas por las Divisiones Fiscalización y Grandes Contribuyentes

Unidades 1.423,00 1.400,00 1.339,00 0,00

Cantidad de actuaciones de control extensivo

Cantidad de actuaciones de control extensivo terminadas por las Divisiones Fiscalización y Grandes Contribuyentes

Unidades 8.138,00 0,00 0,00 Indicador discontinuado. n/c







Cantidad de citaciones enviadas

Se encuentran comprendidas las citaciones enviadas con origen 266 y motivos 11, 12, 15, 22, 24, 41, 52, 53, 54, 60, 61 81, 89, 101 , y las de origen 120 con excepción de las citaciones con motivo 62.

Unidades 75.043,00 68.630,00 93.713,00 0,00

Cantidad de citaciones enviadas para actualizar y depurar el RUT

Cantidad de citaciones enviadas con origen 510 y motivos 25-26-27-28 y 63 y origen 120 y motivo 62.

Unidades 14.462,00 14.300,00 14.427,00 0,00

Actuaciones homogeneizadasIndicador=?Ai. Pi, donde Ai es la iésima actuación y Pi es su correspondiente ponderador.

Unidades 10.509,00 10.500,00 9.732,00

La meta de 10.500 puntos es la cantidad esperada para una dotación promedio anual de 155 inspectores. Si el promedio anual resultase inferior la meta se prorratea linealmente. En este caso la meta resultó ser 9078 puntos, para una dotación de 134.

0,00

Cantidad de actuaciones de control extensivo de devoluciones de Grandes Contribuyentes

Suma simple de las actuaciones incluidas en los códigos indicados.

Unidades 316,00 230,00 293,00 0,00

Objetivo sustantivo de UE: Facilitación del cumplimiento voluntario de los obligados Vigencia 2010 a 2014Descripción: Facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias brindando a los contribuyentes y responsables servicios de información, atención y asistencia de calidad. A tal efecto se simplificarán trámites y se utilizarán adecuadamente las tecnologías de la información y el conocimiento (TICs), procurando la reducción de tiempos y costos asociados tanto para el contribuyente como para la Administración.


Proporción de constancias emitidas vía WEB

(Cantidad de constancias de Grandes Contribuyentes, CEDE y NO CEDE emitidas vía WEB sobre

Porcentaje 51,60 50,00 69,24 0,00







cantidad total de constancias emitidas)*100

Accesibilidad al sitio de servicios en línea.

Cantidad de visitas al sitio de servicios en línea.

Unidades 1.400.853,00 1.500.000,00 1.720.313,00 0,00

Proporción de solicitudes de certificados de crédito realizadas con programa de ayuda.

Cociente de la sumatoria de solicitudes de certificados de crédito realizadas con programa de ayuda sobre total de solicitudes, calculado a partir de la entrada en vigencia de los nuevos programas de ayuda.

Porcentaje 76,24 70,00 87,85 0,00

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecimiento de la relación de la DGI con la sociedad Vigencia 2010 a 2014Descripción: Promover un desempeño proactivo de la DGI con el medio en el que actúa, foraleciendo la conciencia tributaria y la relación con los distintos actores sociales nacionales e internacionales que inciden en su accionar, con iras a favorecer el cumpllimiento de la misión institucional.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Accesos al Portal de Educación Tributaria

Cantidad de accesos al Portal de Educación Tributaria

Unidades s/i 60.100,00 54.635,00Accesos a páginas del canal educativo

60.100,00

Accesos a la opción de descarga de juego didáctico con objetivo de promover educación tributaria

Cantidad de accesos a la opción de descarga de juego didácitco.

Unidades s/i 8.482,00 7.711,00

Descargas detectadas con Awstat:1825 descargas del software Clink y 5886 descargas del software +Ciudadano

8.482,00

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecimiento y modernización de la DGI incrementando su eficiencia y eficacia Vigencia 2010 a 2014Descripción: Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión, continuando el proceso de cambio organizacional y reformulación de procesos y procedimientos tendientes a consolidar la dirección por objetivos y afianzar una cultura de planificación, con el apoyo de personal comprometido y calificado, maximizando la utilización de las TICs más apropiadas.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Recaudación Bruta Anual Recaudación bruta realizada en Millones de 196.439,90 223.005,00 223.656,40 0,00







millones de pesos corrientes.pesos uruguayos

Incremento de la Recaudación Bruta sin Empresas Públicas por sobre el incremento del PIB

((((A/B) - 1)/ ((C/D) - 1))-1)*100, siendo:A - Recaudación Bruta (excl Emp Pub) año nB - Recaudación Bruta (excl Emp Pub) año n-1C - PBI año nD - PBI año n-1

Porcentaje 20,60 0,00 6,50

Se mantuvo el porcentaje como unidad de medida, al igual que en el año anterior. El valor fue calculado en base a datos preliminares de la recaudación 2013 y a la estimación del PBI para el mismo año.

0,00

Recaudación bruta anual excluyendo empresas públicas

Recaudación bruta más retenciones, sin empresas públicas.

Millones de pesos uruguayos

166.475,90 189.687,00 188.800,37 0,00

Recaudación neta anualRecaudación neta realizada en millones de pesos corrientes.

Millones de pesos uruguayos

181.078,70 205.260,00 207.210,62 0,00

UE 7 - Dirección Nacional de Aduanas

Objetivo sustantivo de UE: Aduana Modelo Vigencia 2011 a 2014Descripción: La DNA será reconocida como un referente en sus ámbitos de actuación y será vista como una aduana predecible, con autonomía técnica y al servicio del país. - Ser una aduana predecible significa ofrecer certeza jurídica, brindar un trato igualitario y actuar de acuerdo a procedimientos y normas preestablecidos.- Con autonomía técnica: significa contar con recursos capacitados, que estén involucrados en las decisiones y que participen en la definición de nuevas normas y políticas de comercio exterior.- Al servicio del País: se entiende como una aduana eficaz, eficiente y con personas íntegras.


Imagen externa positiva

1. Porcentaje de respuestas positivas por agente (por Respuesta Positiva se consideran aquellos casos en que de los 5 elementos que intervienen en el indicador, se han

Porcentaje 44,00 47,00 43,00 El indicador es el promedio total. 47,00







valorado 4 elementos de forma positiva).2. Promedio de dichos porcentaje

Cantidad de Pilares de la OMA (Organización Mundial de Aduanas) cumplidos

Cantidad de pilares de la OMA cumplidos. Aclaración: A través del Método Delphi se realizan encuestas basadas en el documento de "Aduanas XXI", en el cuál se plantean preguntas relacionadas a cada uno de los 10 pilares.

Unidades 2,00 2,00 0,00

Indicador medido por el método Delphi. El valor del indicador para el año 2013 es 0, lo cuál quiere decir que la percepción de los encuestados es que no se ha cumplido ningún Pilar.

2,00

Objetivo de gestión interna de UE: Capacidad de aprovechar tecnologías Vigencia 2011 a 2014Descripción: Esto supone contar con el dinamismo organizacional necesario para adaptarse a los cambios rápidamente, evaluar, proponer e incorporar tecnologías adecuadas vinculadas a la actividad aduanera, que faciliten el logro de los objetivos organizacionales propuestos. Sin tratarse de una lista exhaustiva, este objetivo implica las siguientes tecnologías:- Técnicas de análisis no intrusivas- Información y comunicación- Logística- Domótica


Utilización de tecnologías recomendadas

Las alternativas de respuesta son:1= Nunca2= Se logrará en más de 5 años3= Se logrará en 3 a 5 años 4= Se logrará de 1 a 2 años 5= Existe actualmente

Unidades 2,00 4,00 4,00Un valor de 4 implica que se logrará de 1 a 2 años.

4,00

Disponibilidad de los sistemas de tecnologías, como soporte al negocio

(A-B/A) * 100A = Tiempo total en el cual fueron utilizados los servicios.

Porcentaje 98,00 98,00 98,45El valor del indicador es el promedio ponderado uniformemente de la disponibilidad de cada uno de los

98,00







B = Tiempo en el cual los servicios no estuvieron disponibles.Se realiza el cálculo para los siguientes servicios: Web LUCIA, Servicios LUCIA, GEX, Pre EXP. e INNOVA (WEB)

sistemas considerados.

Objetivo sustantivo de UE: Comunicación eficaz y consistente Vigencia 2011 a 2014Descripción: La DNA tendrá una política de comunicación con pautas de acción claras y conocidas, con procesos informativos y comunicacionales que aseguren por un lado la cabal comprensión de los mensajes a los distintos grupos de interés (internos y externos) y por otro, que la DNA comprenda sus inquietudes y necesidades.


Satisfacción de los funcionarios acerca del proceso de comunicación interna

Cantidad de respuestas positivas / Cantidad total de respuestas *100

Porcentaje 34,00 40,00 0,00

Aún no se han obtenido los resultados de la encuesta para el año 2013, por eso el indicador es 0 para el mismo año.

40,00

Opinión Grupos de Interés sobre el proceso de comunicación de la DNA.

1. Porcentaje de respuestas positivas por agente consultado (Comex, Gobierno, Opinión Pública).2. Promedio de dichos porcentajes.

Porcentaje 45,00 52,00 58,10 60,00

Objetivo sustantivo de UE: Control y facilitación Vigencia 2011 a 2014Descripción: El objetivo es realizar controles ágiles y efectivos que agreguen valor al proceso y no dificulten el flujo del comercio y la circulación de personas. El control efectivo supone brindar seguridad y protección a la sociedad, proteger la industria y el comercio combatiendo la competencia desleal, utilizando de forma eficiente los recursos de la DNA.La facilitación supone contar con los servicios más adecuados para los distintos usuarios, logrando reducir los tiempos y costos para todos los involucrados en las actividades de COMEX. Para ellos la DNA brindará:- Atención Profesional- Servicios 24*7 en aquellos casos que se definan fundamentales para la actividad de COMEX- Certeza jurídica






- Procesos estándares y respuestas uniformes.


Eficacia de Incautaciones

1- Eficacia de Incautaciones: (A/B) A = Número de Incautaciones Realizadas en el mes calculado (paso de frontera, ruta, encomiendas y equipajes) B= Número de Operativos Realizados en el mes calculado


El indicador no se mide aún debido a que se está desarrollando el procedimiento para el registro de total de operativos de control que realiza Aduana. Actualmente se cuenta unicamente con el registro de los operativos con resultado positivo.

0,00

Eficacia en Controles A Priori

(C/D)x100 siendo C= Cantidad de DUAs controlados a Priori con Reliquidaciónes y D= Cantidad total de DUAs controlados a Priori (canal Rojo y Naranja).

Porcentaje 1,18 1,62 1,55 1,62

Eficacia en Controles a Posteriori

(E/F)x100 siendo E= Cantidad de DUAs controlados a Posteriori con Reliquidaciones y F= Cantidad de DUAs Totales controlados a Posteriori (inspecciones a empresas).

Porcentaje 87,00 70,00 94,00 70,00

Porcentaje de operaciones con tiempo de despacho menor a la meta definida

(A/B)x100 siendo A= Cantidad de DUAs con tiempo de despacho menor a 8 hs. (meta definida) y B= Cantidad total de DUAs.

Porcentaje 93,00 95,00 94,00

Tiempo de despacho es el tiempo entre el pedido del canal y la autorización para levante de mercadería

95,00

Objetivo sustantivo de UE: Desterrar la corrupción Vigencia 2011 a 2014Descripción: Esto supone erradicar las prácticas irregulares que puedan darse con los propios funcionarios de la DNA o bien por actores externos. Para lograrlo se buscará, de forma continua, concientizar sobre las irregularidades entendidas como malas prácticas y delitos, reforzar el control interno para prevenir y detectar irregularidades y ser más rigurosos con las sanciones y penas, actuando coordinadamente con la justicia competente.

Indicadores del objetivo de Unidad EjecutoraNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Consenso sobre las iniciativas Las alternativas de respuesta son: Unidades 4,00 5,00 4,00 Se utiliza el Método Delphi para 5,00







relacionadas a la concientización acerca de una conducta íntegra

1= Nunca2= Se logrará en más de 5 años3= Se logrará en 3 a 5 años 4= Se logrará de 1 a 2 años 5= Existe actualmente

hacer la medición.Un valor de 4 implica que se logrará de 1 a 2 años.

Percepción acerca del nivel de corrupción existente en la Aduana

% de Individuos con Respuesta Positiva. Los individuos con respuesta positiva son aquellos que de las preguntas contenidas en la encuesta han valorado la mayor cantidad en forma positiva.

Porcentaje 31,00 37,00 39,31

Los individuos con respuesta positiva son aquellos que de las preguntas contenidas en la encuesta han valorado la mayor cantidad en forma positiva.

45,00

Objetivo sustantivo de UE: Liderar la comunidad de Comercio Exterior Vigencia 2011 a 2014Descripción: El objetivo implica:-Lograr una posición de respeto frente a la comunidad aduanera en particular y a la sociedad en general. - Ser fuente de consulta calificada en todos los temas relacionados a la actividad aduanera y al Comercio Exterior en ámbitos Nacionales e Internacionales.- Ser promotor de debates, actualizaciones y soluciones con la comunidad de COMEX.- Participar en instancias nacionales o internacionales donde se elaboren o produzcan acuerdos relativos a la actividad aduanera.- Estrechar las relaciones con los miembros de la comunidad de comercio exterior: despachantes, importadores, exportadores, transportistas y demás operadores, así como con otros organismos públicos que estén involucrados en los procesos de comercio exterior y/o seguridad.


Percepción de liderazgo de la Aduana

1. Porcentaje de respuestas positivas por agente consultado (Comex, Gobierno)2. Promedio de dichos porcentajes.


Cumplimiento de planes de actividades integradoras de la comunidad de Comex

A / B * 100 donde A = suma ponderada de los resultados obtenidos para cada actividad, hito o producto, en función de su

Porcentaje 75,00 90,00 0,00

Aún no se han obtenido los resultados de la encuesta para el año 2013, por ello el indicador es 0 para el mismo año.

90,00







cumplimiento y B = suma ponderada de los valores asignados a cada actividad, multiplicado por el % de meta.

Objetivo de gestión interna de UE: Normativa y Procesos actualizados y simples Vigencia 2011 a 2014Descripción: La normativa y los procesos deben estar alineados al resto de los objetivos estratégicos.La normativa que aplica a los distintos procesos se mantendrá constantemente actualizada y debe ser clara e inequívoca, de modo de recoger los cambios y tendencias a nivel internacional y las oportunidades de mejora detectadas internamente. A tales efectos la DNA será proactiva en la propuesta de los cambios normativos.Asimismo las normas serán de aplicación universal, es decir, aplicadas del mismo modo por todos los actores, lo que permitirá ofrecer certeza a los usuarios y dotará de eficiencia a los procesos.Los procesos serán optimizados a través de su racionalización e informatización (siempre que sea posible) y diseñados de forma simple para lograr: ser fácilmente difundidos y comprendidos, reducir los tiempos de ciclo, que sean auditables, de fácil medición y de aplicación universal.


Cumplimiento de procesos (% de auditorias)

(A/B)x 100 siendo A= Número de procesos documentados que son auditados con observaciones sobre incumplimiento y B= Número de procesos documentados que son auditados en el mismo período.


El indicador no se midió durante año 2013. Porque la DNA está en pleno proceso de elaboración de sus procesos de gestión para que posteriormente sea auditados.

90,00

Opinión Grupos de Interés sobre normativa y procesos simples y actualizados.

1. Porcentaje de respuestas positivas por agente consultado (Comex, Gobierno y Operadores Privados).2. Promedio de dichos porcentajes.


Objetivo de gestión interna de UE: Sistema de Inteligencia aduanera integrada Vigencia 2011 a 2014Descripción: El sistema de inteligencia aduanera integrada brindará información para la toma de decisiones y para prevenir, con acciones coordinadas, ilícitos aduaneros y otros conexos. El objetivo implica disponer de un sistema que integre la labor de análisis y de inteligencia de campo, basada en la recolección de datos y su procesamiento en tiempo y forma. Adicionalmente, la DNA determinará los instrumentos necesarios para que el control inteligente y no intrusivo se aplique en pos de operaciones eficientes y ágiles de comercio exterior.






Estará basado en el uso intensivo de tecnología, en nuevas investigaciones, intercambio de información entre las áreas, evaluación de resultados y aplicación de mejores prácticas globales.El sistema tendrá alcance Nacional, centralizado por una unidad organizacional responsable de coordinar a las sedes regionales y a los organismos internos y externos capaces de producir información para el análisis de inteligencia. Asimismo, se llevarán a cabo actividades d


Consenso acerca el desarrollo de la Gestión del Riesgo.

Las alternativas de respuesta son:1= Nunca2= Se logrará en más de 5 años3= Se logrará en 3 a 5 años 4= Se logrará de 1 a 2 años 5= Existe actualmente

Unidades 4,00 4,00 4,00

A través de la metodología Delphi se intenta medir cuan cerca está la Aduana de contar con un programa Gestión y control del riesgo basado en inteligencia.Meta: nivel 4: 1 a 2 años

4,00

Programa 490 Diseño y control de la Política Económica

Objetivo sustantivo del Inciso 5: EQUILIBRIO FISCAL Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen1 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y FinanzasDescripción: Asegurar, mediante la mejora de los procedimientos y el aumento en la eficiencia de la administración

financiera e impositiva los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

UE 1 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Objetivo sustantivo de UE: Unidad de Gestión de la Deuda Vigencia 2012 a 2014Descripción: Creación e implementación de una oficina que centralice la información y tratamiento del endeudamiento

Programa 491 Regulación de los juegos de azar

Objetivo sustantivo del Inciso 5: EQUILIBRIO FISCAL Vigencia 2011 a 2014 UEs que contribuyen8 - Dirección Nacional de Loterías y QuinielasDescripción: Asegurar, mediante la mejora de los procedimientos y el aumento en la eficiencia de la administración

financiera e impositiva los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos

UE 8 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas




Programa 491 Regulación de los juegos de azar

UE 8 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Objetivo sustantivo de UE: Promoción del desarrollo con mejora de gestión del juego de Lotería Vigencia 2011 a 2014Descripción: Promoción del desarrollo con mejora de gestión del juego de Lotería


Venta on line de billetes de Lotería/emisión total de Lotería

Venta on line/emisión * 100 Porcentaje s/i 30,00 0,00

En el 2013 se trabajó sobre la factibilidad de modelo on line y en 2014 se realizará una prueba piloto en Montevideo.

50,00

Objetivo sustantivo de UE: Protección de los derechos del consumidor mediante el control proactivo de los juegos Vigencia 2011 a 2014Descripción: Protección de los derechos del consumidor mediante el control proactivo de los juegos, revisión de los mismos e incorporación de nuevos controles


Apuestas por sorteo controladas/ apuestas por sorteo

Apuestas que ingresan al sistema en tiempo real/apuestas totales por sorteo * 100

Porcentaje 20,00 30,00 100,00El 100% de las apuestas ingresan en tiempo real

40,00



Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 523 Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social

Objetivo sustantivo del Inciso 5: FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA Vigencia 2010 a 2014 UEs que contribuyen2 - Contaduría General de la NaciónDescripción: Extender el sistema de garantías de alquileres a mayor cantidad de trabajadores públicos y privados

de todo el país, en forma eficiente y de acuerdo las políticas establecidas en el Plan Quinquenal de Vivienda


Objetivo sustantivo de UE: Desconcentración y optimización del S.G.A. eliminando la barrera de la distancia Vigencia 2010 a 2014Descripción: a)Divulgación en todo el interior del país del Serviciob) Reducción de las actuales alicuotas cobradas por concepto de comisiónc) Reingenieria de todos los procesos administrativos vinculados a la gestión e implementación del Sistema Integral de Gestión de Garantía de Alquileres (SIGGA)


Incremento porcentual de contratos en el interior del país

(número de contratos vigentes a diciembre de cada año - número de contratos vigentes a enero de 2010) x 100 / número de contratos vigentes a enero 2010

Porcentaje 37,00 60,00 39,53 100,00

Porcentaje de difusión e instrucciónnúmero de oficinas vinculadas instruídas x 100 / número de oficinas vinculadas


En el denominador de este indicador se incluye "número de arrendadores vinculados con el negocio inmobiliario". CGN no cuenta con este dato ya que no tiene un registro de la totalidad de las inmobiliarias del país, por lo que no se ha podido calcular

n/c

Reducción de plazos

(número de dìas de cada trámite a enero de 2010 - número de días de cada trámite al finalizar el año) x 100 / número de días de cada trámite a enero 2010

Porcentaje 30,00 70,00 65,00 70,00

Sección 4



INC05 UE001_Informe de Gestión Pág. 1

Informe de gestión 2013 INCISO: 5 ‐ Ministerio de Economía y Finanzas UE: 1 – Dirección General de Secretaría I. Misión Brindar el asesoramiento y el apoyo necesarios para la toma de decisiones en lo referente a la política nacional económica, financiera, comercial y fiscal. Coordinar las acciones de las Unidades Ejecutoras que integran el Inciso, y aquellas referidas a política fiscal de los organismos del Estado. Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 Como es su función, la Asesoría Macro Económica y Financiera y la Unidad de Presupuesto Nacional elaboraron los ajustes presupuestales correspondientes al ejercicio 2014 en un escenario internacional y regional caracterizado por una desaceleración del dinamismo mostrado en años anteriores, como consecuencia de un crecimiento mitigado de las principales economías emergentes y la dificultad de las economías avanzadas de consolidar una recuperación. Este contexto ha condicionado una expansión más atenuada de la economía uruguaya y consiguientemente, de los ingresos fiscales. Este hecho, conjuntamente con la existencia de gastos ya comprometidos por el presupuesto nacional, rendiciones de cuentas anteriores y leyes especiales (flexibilización de las jubilaciones, incorporación de nuevos colectivos al FONASA, entre otras), determinó que las autorizaciones presupuestales dispuestas en dicha rendición de cuentas se limitaran a la dotación de recursos para la Universidad Tecnológica (UTEC) y el Sistema de Responsabilidad Adolescente (SIRPA), el adelanto del aumento salarial correspondiente a ANEP previsto para 2015, mayores recursos para ASSE y algunos gastos imprescindibles de menor relevancia.



La Asesoría Macro Económica y Financiera elaboró el proyecto de ley de inclusión financiera y uso de medios de pago electrónicos, que tiene como objetivo el acceso generalizado de la población a dichos servicios. El acceso pleno al sistema financiero de los sectores de menores ingresos, así como de las micro, pequeñas y medianas empresas, implica una mejora sustancial de las condiciones financieras de acceso al crédito, al ahorro y a los servicios de pago para estos agentes, lo que constituye un elemento esencial para el desarrollo económico. Particularmente destacables son los estudios realizados por la Asesoría Macroeconómica y Financiera vinculados al cambio estructural operado en la economía uruguaya en los últimos años, dirigidos a producir insumos para la evaluación y eventual redefinición de las políticas públicas, que contribuyan a la consolidación de este proceso en función de la búsqueda de los incentivos más adecuados para el incremento de la competitividad de la economía. Este análisis vincula las distintas políticas promocionales en materia de inversión, exportación y desarrollo tecnológico con los resultados obtenidos en términos de crecimiento de las actividades promocionadas, diversificación de la matriz productiva y mejora en la calidad del empleo, entre otros aspectos. La Asesoría Política Comercial (APC) continuó con el proceso de profesionalizar y fortalecer sus áreas internas, ampliar y profundizar la negociación con los mercados regionales y extra regionales y facilitar el comercio. En materia de negociación internacional el desafío permanente es la apertura efectiva de mercados para productos uruguayos a través de la Negociación Internacional. Durante 2013 se reiniciaron los trabajos para intercambiar ofertas entre el Mercosur y la Unión Europea siendo el objetivo encaminar la negociación de forma de culminar con éxito un acuerdo.



Asimismo, continuaron las rondas de negociación con Japón, tendientes a culminar con éxito un acuerdo de inversiones y se trabajó intensamente respaldando las negociaciones en la OMC que culminaron con los acuerdos de Balí. Durante 2013 no se registraron avances en negociaciones con otros mercados extrarregionales, excepto en aquellas que surgieron de las comisiones administradoras de los acuerdos con ALADI. Se trabajó en la reglamentación un protocolo de profundización de la relación bilateral con Brasil que ya está casi pronto para la firma. En el MERCOSUR hubo pocos avances en materia de negociación y la coyuntura no ha sido favorable para lograr nuevos avances, mientras que los modestos objetivos planteados apuntan a preservar lo logrado concentrando los esfuerzos hacia el ámbito bilateral. Se ha trabajado en la revisión de la batería de instrumentos vinculados con la promoción de inversión extranjera y exportaciones, la simplificación de los métodos de trabajo del SGP y la certificación de origen. Las acciones dirigidas a la facilitación del comercio estuvieron presentes en todas las normas y en el trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas agilitando trámites y disminuyendo sus tiempos. Organizativamente se consolidó la unidad de análisis como un área altamente especializada que brinda apoyo a las áreas de negociación y administración de instrumentos. Varios técnicos participaron en programas de formación en el exterior y en el país en procura de la mayor profesionalización y fortalecimiento de la Asesoría.



Un desafío para todas las áreas es llevar a cabo el proceso de incorporación y formación de los nuevos profesionales que ingresaran en el corto plazo. Finalmente, se espera que en los próximos meses se pueda poner en práctica una nueva metodología de gestión documental. La Unidad de Presupuesto trabajó activamente en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas del ejercicio 2012, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Asesoría Macroeconómica y en coordinación con la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Participó en todas las etapas del proceso: formulación, costeo, preparación para la presentación del articulado, elaboración de la exposición de motivos y seguimiento del proceso de discusión parlamentaria. Se continuó con el perfeccionamiento del sistema de Gestión de Modificación de Asignaciones Presupuestales (GEMAP), con una nueva aplicación que permite realizar la previsión de las modificaciones presupuestales y su asociación con las solicitudes de los diferentes Incisos. Sin perjuicio de las actividades permanentes de la Unidad, se profundizó en el seguimiento y análisis de la ejecución de los Incisos del Presupuesto Nacional durante el ejercicio, así como en la proyección de los créditos presupuestales de los mismos. Adicionalmente, se sistematizó el análisis para mejorar la coordinación entre los créditos presupuestales, la planificación de caja y la estimación y seguimiento del resultado fiscal. Se actúa en la Comisión Reguladora de Compromisos de Gestión en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, participando en las etapas de elaboración, aprobación y seguimiento de los compromisos de gestión de los organismos que reciben subsidios de parte del Estado, así como en los correspondientes a incentivos al personal.



La Asesoría Tributaria ha realizado diversas tareas en materia tributaria y de política fiscal a lo largo del año 2013. La Asesoría Tributaria ha elaborado o participado en la elaboración de proyectos de ley vinculados con la reimplantación del Impuesto al Patrimonio agropecuario (Ley Nº 19.088.creación del Adicional IRAE a la Minería de Gran Porte (Ley Nº 19.126), ajustes tributarios en las modificaciones al régimen de Zonas Francas (Zonas Económicas Especiales),creación de la Tasa URBA en el marco del Proyecto de Ley sobre Regulación del Consumo de Bebidas Alcohólicas, depuración del padrón de sociedades anónimas con acciones al portador inactivas y los aspectos tributario y de control de operaciones en las disposiciones para fomentar la inclusión financiera. Ha sido su responsabilidad asesorar y elaborar decretos reglamentarios de significación vinculados al Impuesto al Patrimonio agropecuario, beneficios tributarios a las actividades de exploración de hidrocarburos, las desarrolladas por la terminal regasificadora, y las de construcción de un recinto penitenciario en el régimen de Participación Público Privada, identificación de titulares de participaciones patrimoniales portador. Conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección General Impositiva, es responsabilidad de la Asesoría Tributaria, la participación en la negociación de convenios para evitar la doble imposición y para el intercambio de información. La Asesoría Jurídica ha continuado realizando durante el año 2013 aquellas propias de su función de asesoramiento a los jerarcas y las unidades de la Dirección General sobre los aspectos jurídicos de su accionar cotidiano o extraordinario, así como realizar las acciones y defensas en nombre del Estado o del propio Inciso ante juzgados y tribunales. Dirigidos en el sentido de mejorar sus acciones y funciones, el personal técnico de la Asesoría ha participado en instancias de capacitación y



actualización y se han promovido con éxito los procesos dirigidos al reforzamiento de los recursos humanos de la organización. La Unidad Centralizada de Adquisiciones es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo que funciona en el Ministerio de Economía con la misión de adquirir alimentos, servicios alimentarios, medicamentos, insumos médicos y afines, por cuenta y orden de los Organismos integrantes del sistema, de acuerdo a la cantidad y calidad requerida por los mismos, en condiciones de transparencia y accesibilidad para los oferentes, en forma oportuna y a un precio ajustado a los valores de mercado. La UCA realiza el 53% de las compras que realizan los organismos integrantes del sistema, registrándose un ahorro promedio con respecto a los precios de mercado minorista se estima en el 30%. El Sector Insumos Médicos ha comprometido la adquisición de cerca de 5.000 ítems, referidos a reactivos, ropa quirúrgica, medicamentos, oxígeno y material médico quirúrgico representativo del aproximadamente el 66 % de compras que realizan sus organismos integrantes, siendo el de mayor participación ASSE con aproximadamente un 85% del total. La ley 19.149 estableció que a partir del 1 de enero de 2014 la determinación de los lineamientos estratégicos de la UCA corresponderá a la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales. En materia de gestión interno, debe destacarse que ingresaron al MEF, por la Mesa de Entrada de la Dirección General 24.725 expedientes iniciados por distintos motivos y se tramitaron un total de 45.641.‐ Durante el año 2013 en la instancia del relevamiento para la publicación en el Portal Uruguayo de los trámites que realizan los usuarios, se realizaron mejoras en los procedimientos internos a los efectos de minimizar los plazos con eficiencia y eficacia en beneficio del



gestionante, entre ellas se fusionó el Centro de Información al Usuario con Mesa de Entrada. Mejora en la recepción de los expedientes en el Archivo, actualizándolo en forma permanente. Asimismo se produjo un avance sustantivo en el proceso de implementación en el Ministerio del Sistema de Gestión GRP‐K2B, capacitaciones modulares con el equipo implementador de la Unidad Ejecutora y adoptando las definiciones y revisiones de casos de uso no contemplados en el Modelo Único Replicable (MUR) elaborado en 2012.Siguiendo las pautas y lineamientos de AGESIC, se continuó trabajando en la adecuación de páginas web, y en el apoyo a otras Unidades Ejecutoras en la materia. Se continúa en la implantación del módulo de Presentismo del Sistema de Gestión Humana (SGH) en el Inciso, llevándose a cabo en esta Unidad Ejecutora y en la Dirección Nacional de Aduanas, siendo a la fecha 6 unidades ejecutoras con dicha aplicación. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, actuó en la investigación de 14 denuncias, de las cuales se finalizaron 9



Informe de gestión 2013 INCISO: 05 ‐ Ministerio de Economía y Finanzas UE: 2 ‐ Contaduría General de la Nación

i) Situación actual de la UE

La CGN ha organizado su trabajo en torno a tres proyectos sustanciales: la optimización del Servicio de Garantía de Alquileres (SGA), la reingeniería del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF2) y el Sistema de Gestión Humana y de Liquidación de Haberes (SGH‐SLH). Para ello, en la reestructura organizativa aprobada por decreto de fecha 09/09/13, se introdujeron modificaciones organizativas que contribuyen a una mejora de gestión. La unidad de gestión y desarrollo humano vuelve a un formato de división y en las divisiones contabilidad y sistemas se crean un departamento en cada división, a los efectos de dar cabida a la gestión informática y al análisis de normativa contable. A su vez y en especial en el Servicio de Garantía de Alquileres, sin alterar la cantidad de departamentos, se adecua su denominación para la implantación del modelo de atención integral con foco en la calidad del servicio y en el ciudadano usuario. A su vez se fortaleció la gestión de la capacitación interna y externa así como se avanzó en la adopción de un modelo comunicacional formal institucional.

ii) Metas trazadas y logros obtenidos hasta el momento Las metas trazadas para el año en curso fueron la maduración de los proyectos institucionales. Se puede afirmar que en lo referido al SGA se está “en obra”. Las obras de refacción y remodelación del nuevo edificio sito en la calle Misiones comenzaron el 19/11/13.



Respecto al SIIF2, el desarrollo de los lineamientos generales del modelo conceptual de alto nivel de la administración de las finanzas públicas ha culminado, obteniéndose un documento consensuado y avalado por las oficinas intervinientes. Se integró un equipo de proyecto a nivel del MEF, que avanza en dos ejes centrales, la firma de un programa de financiamiento para el desarrollo e implantación del SIIF2 con el BID y la identificación, optimización de procesos, armonización de normas y definición de arquitectura tecnológica para proceder al llamado a licitación internacional en el mes de octubre del año 2014. Respecto al SGH‐SLH, se ha definido una vigorización del mismo, a través de la integración de un equipo especialmente destinado a la coordinación con la ONSC, la capacitación a los incisos y la definición de un cronograma de implantación integral para la Administración Central.

iii) Lineamientos generales sobre los objetivos necesarios para una mejor ejecución de los cometidos y asignados

CGN ha desplegado un énfasis especial en sus RRHH. Desde la ley presupuestal se ha dimensionado las necesidades de recursos humanos calificados. Se han culminado todos los llamados a ascensos mejorando la carrera administrativa para cerca de 20



Informe de gestión 2013 INCISO: 5 ‐ Ministerio de Economía y Finanzas UE: 3 ‐ Auditoría Interna de la Nación I. Misión

La Auditoría Interna de la Nación encabeza el sistema de control interno de los actos y gestión económica y financiera de todos los órganos y reparticiones comprendidas dentro de la persona pública Estado. Su actuación abarca los aspectos presupuestales, patrimoniales, económicos, financieros, normativos y de gestión.

Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: CONTROL Y TRANSPARENCIA PROGRAMA: 260 ‐ CONTROL DE LA GESTIÓN OBJETIVOS: Nombre: Contribuir en la elaboración de normativa contable Descripción: Contribuir en la elaboración de normativa contable aplicable en el país. En este aspecto se duplicó la meta esperada en cuanto a la elaboración de informes técnicos. Nombre: Registro de Estados Contables Descripción: Administrar y gestionar el Registro de Estados Contables



Se cumplieron los dos indicadores relacionados a este objetivo, inscribiéndose el total de balances que se presentaron sin observaciones y respondiendo a todas las consultas formuladas. Se implementó el nuevo procedimiento y formulario de presentación de Estados Contables ajustado a normativa contable vigente y se avanzó en el Proyecto XBRL. Nombre: Control de Legalidad para prevenir lavado de activos Descripción: Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención del delito de lavado de Activos y financiación del terrorismo Se analizó y se realizaron todos los procedimientos administrativos referidos a la compra‐venta de la estancia El Entrevero. Nombre: Registro de Entidades Inversoras Descripción: Contribuir al cumplimiento de la normativa legal relacionada con el registro de las entidades inversoras, de su participación en las sociedades cuyo patrimonio se adquiere. Se cumplió con la meta, en este caso sólo se presentó una solicitud de inscripción. Nombre: Seguridad de la información Descripción: Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la AIN mediante la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) Se han realizado avances en el abordaje de las áreas y objetivos de control logrando que en los procesos analizados disminuya la cantidad de riesgos con niveles superiores al nivel de riesgo máximo aceptado. Se ha logrado:

Identificación y registro en la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales de bases de datos personales.



Tratamiento de los accesos de información pública a través de la Comisión de Transparencia Pasiva.

Evaluación de riesgos en los procesos de las Divisiones Sociedades Anónima y Sector Público.

Identificación y valoración de activos de información de los procesos de la División Estudios Técnicos.

Identificación de nuevas amenazas y vulnerabilidades relativas a cambios tecnológicos o nuevos requerimientos normativos.

Auditoría de vulnerabilidades de red e implementación de soluciones propuestas

Gestión de eventos e incidentes Formulación de políticas y procedimientos documentados

relativos a distintas áreas y objetivos de control. Implementación de controles para mitigar diversos riesgos Seguimiento de propuestas realizadas en ejercicios anteriores

como lo referido a la definición de áreas seguras y controles de acceso físico.

Seguimiento de la formulación de un Plan de Evacuación documentado por parte de la DNB.

Se alcanzó el 100% de la meta en los indicadores “Concientización en S.I”, “Gestión de incidentes”, ”Incidentes reportados y gestionados”, “Revisión de riesgos en División Cooperativas”, “Revisión de riesgos en Sector Público”. Con respecto al indicador “Nivel de riesgo”, se cumplió sólo el 45,83% de la meta debido a que al no haber sido aún aprobada la evaluación de riesgos, no se ha podido completar la implementación de los controles necesarios que surgen como recomendaciones de dicho estudio. En cuanto a los indicadores “Riesgos en División Estudios Técnicos” y “Riesgos en División Sociedades Anónimas” no se alcanzaron los valores previstos. En la División Estudios Técnicos se inició la valoración de controles pero resta su revisación. En el caso de Sociedades Anónimas se está finalizando el análisis.



Nombre: Control interno Descripción: Evaluar el sistema de control interno en los organismos de su competencia, examinar el grado de cumplimiento de objetivos y la correcta aplicación de recursos públicos. Se realizaron auditorías de gestión principalmente en la Administración Central, apuntando a mantener la calidad de las mismas a pesar de la pérdida de recursos humanos. Esto motivó que no se lograra cumplir con la meta fijada, la cual se vio reducida en un 35%. Nombre: Superintendencia técnica Descripción: Ejercer la superintendencia técnica de las unidades de auditoría interna de los órganos y organismos de su competencia. Si bien se ha continuado con actividades de relacionamiento, intercambio y capacitación de las unidades de la Administración Central, apoyando el desarrollo de la función de auditoría interna, no se logró alcanzar la meta. Nombre: Controles de legalidad de Sociedades Anónimas Descripción: Controlar que las Sociedades Anónimas sujetas a su competencia den cumplimiento al marco legal que las regula. Se ha superado la meta prevista en cuanto a la aprobación de estatutos. Nombre: Legalidad y funcionamiento Descripción: Contribuir al cumplimiento y mejoras de las normas jurídicas en el ámbito de sus competencias. Se alcanzó la meta fijada. Nombre: Legalidad y funcionamiento de Cooperativas, S.A. y Casino Conrad Descripción: Velar por la calidad y transparencia de la información que



las sociedades anónimas abiertas y cooperativas de su competencia brindan a la sociedad, así como fiscalizar la explotación del Casino Conrad de Baluma S.A. Se está trabajando en la gestión de certificado de regularidad vía Internet, para la consulta por parte de los usuarios. Asimismo se viene gestionando la implementación de un sistema informático para la base de datos de las cooperativas inscriptas, cuya inscripción se ha incrementado en el 2013. La carencia de personal técnico afectó el cumplimiento de las metas de visación de Estados Contables. Sin embargo se ha superado la meta establecida de certificados de regularidad, dado que se le ha dado prioridad por ser lo más urgente y requerido por las Cooperativas. Los indicadores relacionados con la Asistencia a asambleas de Sociedades Anónimas y de control de funcionamiento de S.A. abiertas muestran una superación de la meta prevista. No se ha dado la misma situación con la Visación de Estados Contables de este tipo de sociedades ni con las Visitas a S.A abiertas, en donde la ejecución llegó al 56,30% y 44,40% respectivamente de lo previsto. El motivo de esta situación está en que se debió asignar personal del Departamento de S.A. abiertas a informar expedientes de S.A cerradas ocasionado por el gran caudal de expedientes en trámite. En relación al Casino Conrad se superó en casi un 92% la meta y se brindó asesoramiento al Poder Ejecutivo, lo cual no estaba previsto. III. Evaluación global de la gestión 2013

Se puso en producción el sistema Apia (expediente electrónico), sugerido por AGESIC.



Se celebró un acuerdo específico de cooperación interinstitucional entre la AIN y AGESIC para relevar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de los Organismos en los que la AIN realice auditorías. En cuanto al Programa de Fortalecimiento de los Organismos de Control, se culminó con la consultoría de diagnóstico de necesidades de tecnología, estando pendiente la adquisición del software de auditoría. Se celebró un convenio marco con ANTEL, para desarrollar distintos proyectos tecnológicos a través de los respectivos convenios específicos. Uno de ellos es la Central Electrónica de Balances. Se mejoró la información que brinda la página web en cuanto a trámites de la División Cooperativas. Continuó el egreso de funcionarios de la oficina, en su mayoría profesionales, lo que afectó alcanzar algunas de las metas trazadas. La AIN perdió el 12,70% de sus recursos humanos en el período diciembre de 2012 ‐ diciembre de 2013. La AIN en forma conjunta con otros organismos del MEF, elaboraron el decreto reglamentario de la ley No. 18.930 y participó en la redacción de la nueva ley. En cuanto a Seguridad de la información se lograron avances, disminuyendo la cantidad de riesgos con niveles superiores al nivel de riesgo máximo aceptado. En setiembre de 2013, comenzó a implantarse la Central Electrónica Balances con la herramienta (XBRL). Se ha cumplido la etapa de definición de taxonomías. Se encuentra en proceso el Sistema de Gestión Humana 2.0.



IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 Finalizar con el proyecto de la Central Electrónica de Balances. En el marco del convenio con ANTEL, se procurará digitalizar

algunos trámites de las distintas divisiones. Aprobación del decreto sobre Superintendencia de Unidades de

Auditoría a consideración del Poder Ejecutivo. Que la cobranza de los proventos, pueda realizarse a través de

las redes de cobranza descentralizada. Informatizar otros procesos en las distintas Divisiones de la U.E. Estandarizar criterios de visación de Estados Contables de

Cooperativas y proponer modificaciones al art. 121 inciso 2º del Decreto 198/2012 a efectos de hacer más eficiente el control para la visación.

Profundizar en la concientización de seguridad de la información a fin de que sea integrada a todos los procesos y proyectos de la oficina.

Puesta en marcha del Sistema de Gestión Humana 2.0.



Informe de gestión 2013 INCISO: 5 ‐ Ministerio de Economía y Finanzas UE: 4 ‐ Tesorería General de la Nación I. Misión

Es ser el organismo responsable de la ejecución financiera del Presupuesto Nacional, administrando las disponibilidades del Tesoro. Formular, ejecutar y controlar la planificación financiera del gasto público tomando como base y meta la consistencia entre el Programa Financiero y el Presupuesto Nacional.

Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 488 ‐ ADMINISTRACIÓN FINANCIERA OBJETIVOS: Nombre: Aumentar la proporción de pagos por Transferencia electrónica Descripción: Aumentar la proporción de pagos por Transferencia Electrónica en función de la disminución de pagos en Cheque, atendiendo beneficiarios con cuenta en el sistema de banca privada y del BROU



En función del objetivo establecido se logró disminuir la cantidad de pagos por cheque sustituyéndolos por Transferencias electrónicas. Concomitantemente la Tesorería General de la Nación ha logrado incorporar con éxito a la totalidad de las instituciones bancarias privadas a su sistema de pago por transferencias electrónicas, lo cual ha implicado un salto cualitativo en el grado de desarrollo del sistema, adaptándose a las nuevas exigencias que impone el mercado. CUN – Se avanzó en el proceso de análisis y depuración de la base de datos de las cuentas bancarias de los incisos que integran el Presupuesto Nacional, en coordinación con los responsables financieros de los incisos. Se redujo el número de las cuentas bancarias oficiales y las solicitudes de apertura de las mismas. Se mejoró la coordinación entre las gerencias financieras de los incisos del Presupuesto Nacional, la UPN y TGN para la planificación financiera y seguimiento del Programa Financiero del Gobierno Central. Las reformas edilicias y de equipamiento se vieron finalizadas en el este año. Se ha concretado el lanzamiento de la página web Institucional. Se discutió y formalizó la redacción de un Código de Ética para la Institución con la creación de un Comité. Por otro parte, se han fortalecido las capacidades de los recursos humanos de la TGN, para lo cual se han llevado a cabo dos tipos de acciones. Por un lado, se contrataron profesionales en el área contable, en una institución con grandes carencias de profesionales, por otro se han realizado diversos cursos de actualización tanto en materia informática como en materia contable y tributaria.



Se ha impulsado la participación en talleres que incorporan temáticas de interés nacional, así como diversos cursos de especialización en temáticas concretas relacionadas a la profesionalización de las funciones que se desempeñan lo cual ha incluido la participación en programas no sólo a nivel nacional, sino regional e internacional. Se ha alcanzado por primera vez la presidencia del FOTEGAL (Foro de Tesorería Gubernamentales de América Latina), por el periodo 2014‐2015, siendo nuestro país anfitrión del próximo Seminario Anual Latinoamericano sobre Gestión de Tesorerías Públicas. El Proyecto SIIF 2 es un proyecto transversal del MEF en el que la TGN, se constituye como uno de los responsables de la conducción estratégica del proceso de reingeniería del SIIF. Se participó en diferentes instancias de capacitación, en cursos y seminarios, a nivel nacional e internacional. III. Evaluación global de la gestión 2013

‐Evolución de pagos por cheque y transferencias Banca privada + BROU (cantidades)‐ Periodo: 2012‐2013.

Aumentan los pagos por transferencias electrónicas a la banca pública y privada mientras disminuye el nro.de pagos por cheque



‐Fortalecimiento de CUN – Racionalización cta. bancarias de incisos

Valor 2012 a noviembre: cierre neto de 117 cuentas (cierres ‐ aperturas) Valor 2013 a noviembre: cierre neto de 85 cuentas (cierres ‐ aperturas). Datos nov.12‐nov.13 no tenemos los datos de dic.2013 base BROU.

IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 Planificación financiera.‐

Fortalecer el proceso de seguimiento de la programación financiera con los ejecutores.

Evaluación de diferentes alternativas de TIC’s para la realización y el seguimiento de la programación financiera.

Coordinación institucionalizada entre TGN, UPN y AMF.‐

Continuar mejorando el proceso de coordinación, tendiente a monitorear la consistencia entre planificación presupuestal, financiera, y proyección del resultado fiscal.

Gestión de la disponibilidad del Gobierno Central.‐

Finalizar el proceso de análisis y depuración de la base de datos de las cuentas bancarias oficiales.

Continuar con el proceso de fortalecimiento de la CUN procurando reducir los saldos ociosos en cuentas de los incisos y reduciendo la cantidad de cuentas.

Sistema de Pagos del Gobierno Central.‐

Difusión de la incorporación de toda la banca al sistema de pagos de TGN.

Minimizar el número de cheques como medio de pago.



Informe de gestión 2013 INCISO: 05 ‐ Ministerio de Economía y Finanzas UE: 5 ‐ Dirección General Impositiva I. Misión Obtener la recaudación de los recursos del Estado provenientes del sistema tributario interno mediante la eficaz aplicación de las normas que lo sustentan, promoviendo el cumplimiento voluntario de los obligados, en un marco de respeto a sus derechos, actuando con integridad, eficiencia y profesionalismo con el fin de brindar un buen servicio a la sociedad. Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 489 ‐ RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN OBJETIVOS: 1. Facilitación del cumplimiento voluntario de los obligados

Descripción: Facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias brindando a los contribuyentes y responsables servicios de información, atención y asistencia de calidad. A tal efecto se simplificarán trámites y se utilizarán adecuadamente las tecnologías de la información y el conocimiento (TICs), procurando la reducción de tiempos y costos asociados tanto para el contribuyente como para la Administración.



Logros vinculados al objetivo En el segundo año de funcionamiento de la División Atención y Asistencia se priorizó la incorporación de nuevos servicios y modalidades de atención, contando con el apoyo de nuevas tecnologías. Además de superarse mayoritariamente las metas previstas en el POA 2013, las nuevas tecnologías permitieron implantar diferentes modalidades de atención y asistencia, como por ejemplo: Servicios a través de dispositivos móviles: Se implantó una

aplicación móvil multiplataforma que permite acceder a servicios Informativos generales (noticias, sala de prensa, lectura QR, CFE, vencimientos, mapa de oficinas) y consultas de borradores y devoluciones de la Campaña IRPF‐IASS 2012. No fue posible implantar el pago a través de dispositivos móviles ya que se requiere que las entidades externas (PEU y servicios bancarios) implementen aplicaciones móviles y de backend necesarias para atender servicios de pago. Se espera su implantación para 2014.

Contact Center multicanal instalado en sustitución de software de Call Center que se disponía. Esto permite implantar una nueva modalidad de atención y la disponibilidad de nuevos servicios, los que están en proceso de definición e instalación prevista para 2014 (tales como grabación de voz y colaboración vía Web), dado que las adquisiciones y la entrega de SW y HW se retrasaron por falta de rubros presupuestales.

Software de atención al público disponible en planta baja, subsuelo y 5º piso del edificio central de DGI, en el local destinado a la atención de IRPF‐IASS y en algunas dependencias del interior del país. Se implementó un Call Center piloto en Cassinoni, agregando la funcionalidad de desvío de llamadas.



Terminales de autoservicio implantadas incorporando la entrega de números para el software de atención al público. Adicionalmente a esto se habilitó el servicio de consulta del estado del CVA por esta vía.

Bandeja de Comunicaciones en servicios en línea, a la que el

contribuyente accede con su clave para ver comunicaciones de su interés. Se implementó, a través de la misma, la comunicación sobre los motivos de rechazo de la solicitud de CVA enviada vía Web, actividad que integró a su vez el Compromiso de Gestión para el año 2013.

Videos informativos para asistir en el uso de las aplicaciones y servicios disponibles. En ellos se explica de una manera sencilla distintos trámites a realizar por el contribuyente.

Se implantó el ingreso de las solicitudes de certificados de crédito por Internet, en primera instancia para las presentadas por contribuyentes CEDE y Grandes, originadas en IVA Exportador o Asimilado, Proyectos de Inversión y Actividades Promovidas. Asimismo se extendió la emisión automática de Certificados Únicos para los contribuyentes NO CEDE del Interior, excepto agro y servicios personales

2. Combate al fraude y al incumplimiento fiscal. Descripción: Detectar y sancionar el incumplimiento fiscal, extremando controles basados principalmente en la utilización de herramientas de inteligencia de negocios, en acuerdos de intercambio de información de interés fiscal e interacción permanente con otras Administraciones Tributarias. Prevenir maniobras evasivas, aumentando la percepción de riesgo e incentivando el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes. Logros vinculados al objetivo Los indicadores superaron las metas previstas para el 2013.



El régimen de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE) implantado en 2012, se extendió este año en forma obligatoria a los Grandes Contribuyentes y a otros que solicitaron ingresar al sistema. Se consolidó el servicio de atención brindada a efectos de evacuar las consultas y atender los requerimientos de los postulantes emisores de CFE. Se definió el CFE para las facturas de exportación y se puso en producción en testeo. Hasta el momento se habilitaron 83 emisores electrónicos que han documentado sus operaciones en más de 100 millones de CFE, estando previsto para 2014 el ingreso obligatorio de cerca de 800 contribuyentes. Se analizaron los sistemas y procedimientos vigentes para la selección y autorización de los certificados de crédito y se propusieron mejoras para minimizar las posibilidades de fraude, a través de nuevos cruzamientos y reportes de información. Este proyecto culminará en 2014 con la implantación de un nuevo sistema de selección de certificados para auditoría. Por otra parte, a efectos de mejorar sistemas y procedimientos para fortalecer y racionalizar los controles, se llevaron a cabo las siguientes acciones: Se llevó a cabo un pormenorizado análisis sobre la planificación

operativa y la organización de las actividades de la División Fiscalización y de los diferentes sistemas de análisis de riesgo fiscal utilizados por la DGI y se desarrollaron propuestas para la implementación de mejoras. En virtud de ello en el 2014 se priorizará una importante reestructura en la División Fiscalización así como avanzar en la implantación de un nuevo software de Gestión de Riesgo.

Se consolidó la implantación del PROFIS en División Fiscalización, se evaluó su funcionamiento y se elaboró una propuesta de mejora. Se



implementaron mejoras y se desarrollaron consultas en el PROFIS de Grandes Contribuyentes. En el marco de la reorganización de la atención a los contribuyentes

de IRPF‐IASS en un único local, se implantaron controles sistematizados en datawarehouse, efectuando citaciones a contribuyentes omisos, morosos o con inconsistencias en las declaraciones de IRPF‐IASS de los ejercicios 2011 y 2012. También se efectuaron las definiciones funcionales para su incorporación al Sistema de Gestión Masiva.

Continuando con la integración del Sistema de Gestión Masiva, se incorporó al Módulo Débito‐Crédito, el control del cumplimiento de pago de los responsables NO CEDE (F.2183) y se implantó el control de responsables del IRPF Cat. II para estos contribuyentes (F.1144).

Se implantó el sistema de Certificados de Residencia Fiscal y se instrumentó el reconocimiento del Crédito Fiscal por impuesto pagado en el exterior para Convenios de Doble Imposición y rentas mobiliarias del exterior. Se reglamentó el procedimiento para tramitar el intercambio de información internacional que permite atender los requerimientos de la segunda fase de la OCDE. 3. Fortalecimiento y modernización de la DGI incrementando su

eficiencia y eficacia

Descripción: Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión, continuando el proceso de cambio organizacional y reformulación de procesos y procedimientos tendientes a consolidar la dirección por objetivos y afianzar una cultura de planificación, con el apoyo de personal comprometido y calificado, maximizando la utilización de las TICs más apropiadas. Logros vinculados al objetivo



A efectos de continuar la implantación del Modelo de integración de los sistemas de información de la DGI y la racionalización de la organización, sistemas y procedimientos de trabajo este año se definieron: Sistema Integrado de Observaciones (SIO) que suministrará

información centralizada y permitirá administrar las altas y bajas de motivos de observaciones con repercusión corporativa y los efectos de de las mismas en los distintos sistemas organizacionales.

Base de Deudas y Contingencias que suministrará información corporativa actualizada de los adeudos sin acuerdo de pago determinados por los procesos sustantivos.

Sistema de Gestión de Cobro Coactivo. Se culminó el análisis y documentación del Diseño Global y detallado, encontrándose éste en condiciones para que se continúe con el desarrollo informático.

Este último sistema mantendrá una estrecha vinculación con la Base de Deudas sin acuerdo de pago, habiéndose documentado las situaciones en que ambos sistemas interactúan. Por su parte la implantación del SIO, Base de Deudas y Sistema de Gestión de cobro coactivo son desafíos a encarar en 2014. 4. Promoción del desarrollo profesional y comportamiento ético del

personal. Descripción: Promover el desarrollo profesional y humano del personal de la DGI y su compromiso con la misión y valores institucionales. Logros vinculados al objetivo

En el marco de la implantación gradual de la carrera administrativa para los mandos medios se realizaron concursos de oposición y méritos para 22 Encargados de Departamento en las funciones no asignadas por este medio en el llamado del año 2011. Por otra parte, para los Encargados de Departamento designados en esa oportunidad, se realizaron las



primeras evaluaciones de desempeño piloto en base al nuevo sistema aprobado. Se reglamentó una nueva estructura de puestos de trabajo acorde a las necesidades de la DGI, racionalizando los niveles para cada escalafón, por la que se permitirá el desarrollo laboral de los funcionarios a través de una carrera administrativa basada en concursos de oposición y méritos. Considerando prioritaria la implementación gradual de esta estructura, se habilitaron recursos para que en el presente año ser realicen numerosos concursos que permitirán ascender de acuerdo a conocimientos, habilidades, experiencia y desempeño. 5. Fortalecimiento de la relación de la DGI con la sociedad Descripción: Promover un desempeño proactivo de la DGI con el medio en el que actúa, fortaleciendo la conciencia tributaria y la relación con los distintos actores sociales nacionales e internacionales que inciden en su accionar, con miras a favorecer el cumplimiento de la misión institucional. Logros vinculados al objetivo Con el objetivo de incorporar nuevas tecnologías para mejorar el control y facilitar el acceso a la información por parte de los ciudadanos, en el marco de un acuerdo interinstitucional con BPS, se implantó el proyecto "Uruguay Tres Millones" por el cual se establece el uso obligatorio de autoadhesivos con un código QR en locales comerciales. A través de este código el ciudadano puede ejercer un control social mediante la lectura del código QR con un smartphone o tablet y conocer si el comercio tiene o no sus impuestos al día y efectuar denuncias.




El Compromiso de Gestión firmado entre el MEF y la DGI el 10/06/2013 recogió gran parte de los indicadores y metas reseñadas en este documento. A la fecha de este informe aún no se dispone de toda la información necesaria para determinar el nivel de cumplimiento de la meta de recaudación incluida en dicho Compromiso, no obstante la proyección indica que con una alta probabilidad el nivel de cumplimiento sea de un 100%. Las demás metas comprometidas fueron cumplidas en su totalidad.


Dentro de las actividades incluidas en el Plan Operativo Anual 2014 con diferente importancia y alcance, se individualizan proyectos que son especialmente críticos para la organización y cuya concreción se considera prioritaria para este año:

1) La implantación de pagos a través de teléfonos celulares es un

proyecto de alta prioridad para la organización por constituir un medio ágil e idóneo para continuar con la estrategia oportunamente trazada de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento voluntario de sus obligaciones. Mediante el desarrollo de la aplicación correspondiente se aprovechara el alto índice de teléfonos móviles por habitante existente en la República, el cual constituye una evidente ventaja comparativa a nivel continental.

2) El desarrollo de un nuevo programa en Genexus para los formularios de IRPF e IASS. Se busca de esta forma independizar los programas de ayuda de los navegadores web, de forma de facilitar su uso para los contribuyentes. Las declaraciones 1102 y 1802 se generarán precompletas, de forma de facilitar el desarrollo de la campaña de asistencia a los contribuyentes y las declaraciones



juradas borrador permitirán realizar cambios por parte del contribuyente

3) Implantar un sistema de certificados de crédito virtuales y cambios

de imputación vía Web constituyen también proyectos prioritarios cuya concreción redundará en grandes ahorros de tiempo tanto para la Administración Tributaria como para los contribuyentes, así como en el mejoramiento del nivel de seguridad para la emisión de los certificados y para los cambios de imputación.

4) Realizar un Inventario de información de relevancia tributaria,

actividad que incluirá: Elaboración de un Inventario de Información determinando cuál es la misma, cómo se obtiene, dónde se encuentra disponible de forma de estandarizar y generar el conocimiento corporativo de la totalidad de la información de que dispone la DGI.

Detección de la información ya existente en la DGI y que no se encuentra incluida de forma completa, adecuada y accesible en las bases de datos o aplicaciones, de forma de mejorar y facilitar su accesibilidad.

Identificación de la información no disponible y necesaria para la gestión y control de los contribuyentes.

Elaboración de un procedimiento que determine la forma de incorporar nueva información a las bases de datos de la organización.

5) A efectos de mejorar el control de las solicitudes de certificados de

crédito se ha incluido como proyecto prioritario la implantación de un nuevo sistema de selección de casos para la auditoría de certificados de crédito.

6) Atendiendo a mejorar la eficacia y eficiencia de la función de

fiscalización se pretende crear un Sistema de Gestión de Riesgo Fiscal, el cual comprenderá el desarrollo de modelos predictivos que colaboren en la identificación de riesgos y procedimientos de



integración de datos y resultados para el seguimiento de los contribuyentes.

7) Otro proyecto prioritario para este año consiste en sustituir en forma gradual las citaciones que se realizan por correo a los contribuyentes CEDE por una comunicación en la Bandeja de Comunicaciones. Esto comprende la definición, desarrollo, prueba e implantación. Se prevé además incorporar a la bandeja de comunicaciones gestiones masivas de contribuyentes, lo cual implica: definir la carga en la bandeja de las gestiones desde el Sistema de Gestión Masiva y definir también la respuesta del contribuyente y el seguimiento de la gestión. Las comunicaciones de la División Grandes Contribuyentes serán incorporadas a la Bandeja, incluyendo los motivos de rechazo de renovación del CVA.

8) Se implantará el Sistema Integrado de Observaciones (SIO), de

acuerdo al plan aprobado, lo cual incluye: Administración del SIO Carga de altas y bajas manual y automático desde algún sistema de gestión comenzando con el de Gestión Masiva (GM).

Automatización de efectos sobre Certificado Único (CVA) y Constancias de Autorización para Impresión de Documentación (CAID).

Migración de información de observaciones vigentes desde CVA y el actual sistema de observaciones de empresas

9) Continuando con las actividades iniciadas en el año anterior, se

prevé realizar el desarrollo, prueba e implantación de la Base de Deudas y Contingencias.

10) Para el Sistema de Gestión de Cobro Coactivo iniciado en años anteriores, se prevé el desarrollo la prueba e implantación del sistema y procedimientos correspondientes.



11) Reestructura de la Planificación Operativa de Fiscalización, en procura de optimizar los procesos de planificación y selección de actuaciones. Concomitantemente con el fin de lograr mayor eficiencia en las actividades de comprobación se efectuará una redistribución de tareas y personal entre los Departamentos de Auditoría asignando responsabilidades a equipos para el control de contribuyentes con mayor dimensión económica no incluidos en Grandes Contribuyentes y para auditoría de oficina, y la elaboración y formalización de procedimientos y manuales de funciones.

12) Implantar un sistema de notificaciones electrónicas.



Informe de gestión 2013 INCISO: 5 ‐ Ministerio de Economía y Finanzas UE: 7 ‐ Dirección Nacional de Aduanas I. Misión

Nuestra misión es velar por la seguridad de la sociedad uruguaya y apoyar el desarrollo económico de nuestro país, a través del control de las mercaderías que cruzan nuestras fronteras aduaneras. Para esto: ∙ Haremos una fiscalización eficiente evitando amenazas a la población. ∙ Facilitaremos el comercio exterior y la circulación de pasajeros impulsando la competitividad internacional del país.

Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 489 ‐ RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN OBJETIVOS: Nombre: Desterrar la corrupción Descripción: Supone erradicar las prácticas irregulares que puedan darse con los propios funcionarios de la DNA o por actores externos. Se buscará, concientizar sobre las irregularidades entendidas como malas prácticas y delitos, reforzar el control interno para prevenir y detectarlas y ser más rigurosos con las sanciones y penas. Indicadores: ‐ Consenso sobre las iniciativas relacionadas a la concientización

acerca de una conducta íntegra. Mediante metodología Delphi se consultó a expertos internos y externos llegando al mismo resultado



del año pasado, por lo que el tiempo esperado para el logro del objetivo continúa siendo 1 a 2 años según la opinión de los expertos. Se mantiene la meta de lograr consenso en 2014.

‐ Percepción acerca del nivel de corrupción existente en la Aduana (% opiniones positivas). Mediante encuestas a opinión pública explorando aspectos vinculados a la corrupción de funcionarios y operadores de comercio exterior, se llega a que el 39% tienen una visión positiva sobre la DNA y la comunidad en este aspecto presentando un marcado avance con respecto a años anteriores. Se plantea una meta para 2014 de 45%.

Nombre: Sistema de Inteligencia aduanera integrada (SIIA) Descripción: El SIIA brindará información para la toma de decisiones y para prevenir, con acciones coordinadas, ilícitos aduaneros y otros conexos. Implica disponer de un sistema que integre la labor de análisis y de inteligencia de campo, basada en la recolección de datos y su procesamiento en tiempo y forma. Indicador: ‐ Consenso acerca del desarrollo de la Gestión del Riesgo. La

metodología Delphi que refleja mediante encuestas a expertos internos y externos arroja que por segundo año consecutivo en el rango de 1 a 2 años se conseguirá contar con la capacidad y recursos necesarios para llevar a cabo actividades de coordinación interinstitucional de cooperación e intercambio de información. Si bien ya se ha alcanzado la meta, ésta se mantendrá ya que se considera razonable teniendo en cuenta la duración de los proyectos relacionados.

Nombre: Aduana Modelo Descripción: La DNA será reconocida como un referente en sus ámbitos de actuación y será vista como una aduana predecible, con autonomía técnica y al servicio del país.



‐ Aduana predecible significa ofrecer certeza jurídica, brindar un trato igualitario y actuar de acuerdo a procedimientos y normas preestablecidos.

‐ Con autonomía técnica: significa contar con recursos capacitados, que estén involucrados en las decisiones y que participen en la definición de nuevas normas y políticas de comercio exterior.

‐ Al servicio del País: se entiende como una aduana eficaz, eficiente y con personas íntegras.

Indicadores: ‐ Imagen externa (% encuestados que tienen una imagen positiva de

la DNA). Por medio de encuestas a la opinión pública, operadores de comercio exterior y agentes de gobierno se llega a que las respuestas favorables sufrieron una leve disminución con respecto al año 2012 de 1%, siendo el valor del indicador para el último año de 43%. No se logra superar la de 47%, la que se mantiene para 2014.

‐ Número de pilares estratégicos de la OMA que se cumplen. Utilizando metodología Delphi sobre el cumplimiento de los diez pilares estratégicos definidos por la Organización Mundial de Aduanas, dio como resultado que la DNA hoy no cumple con ninguno de los pilares. Sin embargo, está cerca de cumplir algunos de ellos, como la implementación de métodos modernos de trabajo y la cooperación aduana‐ sector privado. Se plantea como meta para fines de 2014 llegar a cumplir con 2 de los 10 pilares propuestos por la OMA.

Nombre: Liderar la comunidad de Comercio Exterior Descripción: El objetivo implica: ‐ Lograr una posición de respeto frente a la comunidad aduanera en

particular y a la sociedad en general. ‐ Ser fuente de consulta calificada en todos los temas relacionados a

la actividad aduanera y al Comercio Exterior en ámbitos Nacionales e Internacionales.



‐ Ser promotor de debates, actualizaciones y soluciones con la comunidad de COMEX.

‐ Participar en instancias nacionales o internacionales donde se elaboren o produzcan acuerdos relativos a la actividad aduanera.

‐ Estrechar relaciones con los miembros de la comunidad de comercio exterior: despachantes, importadores, exportadores, transportistas y demás operadores, así como con otros organismos públicos que estén involucrados en los procesos de comercio exterior y/o seguridad.

Indicadores: ‐ Percepción de liderazgo de la Aduana. Mediante una encuesta a

operadores de comercio exterior y agentes de gobierno vinculada a este aspecto, se obtiene que en el año 2013 existe una disminución con respecto al año 2012, mostrando que el 40% de los encuestados percibe que la DNA lidera en la comunidad de comercio exterior. A pesar de este leve retroceso continúa siendo un resultado positivo considerando el punto de partida del 22.4% en el 2010. No se alcanzó la meta planteada de 48% para el año 2013, la cual se mantiene para 2014.

‐ Cumplimiento de actividades integradoras (% cumplimiento de planes). Las distintas unidades de la DNA cuentan con un plan de actividades que incluye, entre otros aspectos, instancias de promoción o participación en actividades con otros actores de la comunidad de comercio exterior. El indicador mide el grado de cumplimiento de dicho plan. Producto de la reestructura Organizativa cada funcionario en puesto de dirección debe elaborar un Plan de actividades y el Indicador se medirá de acuerdo al cumplimiento de dichos planes, previendo la primera evaluación con este nuevo criterio para noviembre de 2014.. En el año 2012 se cumplió con un 75%, siendo la meta para ese año del 90%. Para el 2014, se fijó el mismo nivel de meta.

Nombre: Control y facilitación Descripción: El objetivo es realizar controles ágiles y efectivos que



agreguen valor al proceso y no dificulten el flujo del comercio y la circulación de personas. El control efectivo supone brindar seguridad y protección a la sociedad, proteger la industria y el comercio combatiendo la competencia desleal. La facilitación supone contar con los servicios más adecuados para los distintos usuarios, logrando reducir los tiempos y costos para todos los involucrados en las actividades de COMEX. Para ellos la DNA brindará: ‐ Atención Profesional ‐ Servicios 24*7 en casos que se definan fundamentales el COMEX ‐ Certeza jurídica ‐ Procesos estándares y respuestas uniformes. Indicadores: ‐ Eficiencia en Operaciones de Control. Evalúa la eficacia de las

distintas operaciones de control realizadas. La eficacia de las actividades de control se mide a partir de tres componentes: 1‐ Eficacia de Incautaciones (pendiente). 2‐ Eficacia en Controles A Priori, muestra una mejora importante con respecto al valor del 2012 siendo el actual de 1,55% y el anterior 1,20%. Aun así no se logró alcanzar la meta planteada para el año 2013 de 1,62%, la cual se mantiene para 2014 teniendo en cuenta la concreción de diversas iniciativas iniciadas en este período. 3‐ Eficacia en Controles a Posteriori, llegó a 94% mostrando una evolución positiva y continuando con la tendencia ascendente, superando así la meta del 70% . Se mantiene la meta de 70%, dado el equilibrio existente entre este indicador y otros vinculados a los controles a posteriori.

‐ Porcentaje de operaciones con tiempo de despacho menor a la meta definida. Mide la cantidad de transacciones que tuvieron un



tiempo de operación en la Aduana igual o menor a las 8hs. El indicador para el año 2013 dio 94% y significando una mejora de un punto porcentual con respecto al año anterior. A pesar de ello, no se logra alcanzar la meta preestablecida para el referido año de 95% aunque se está cerca de cumplirla, se considera admisible la prolongación de la misma.

Nombre: Normativa y Procesos actualizados y simples Descripción: La normativa y los procesos deben estar alineados al resto de los objetivos estratégicos. La normativa que aplica a los distintos procesos se mantendrá constantemente actualizada y debe ser clara e inequívoca, de modo de recoger los cambios y tendencias a nivel internacional y las oportunidades de mejora detectadas internamente. La DNA será proactiva en la propuesta de los cambios normativos. Las normas serán de aplicación universal, (aplicadas del mismo modo por todos los actores), lo que permitirá ofrecer certeza a los usuarios y dotará de eficiencia los procesos. Los procesos serán optimizados a través de su racionalización e informatización y diseñados de forma simple para lograr: ser fácilmente difundidos y comprendidos, reducir los tiempos de ciclo, que sean auditables, de fácil medición y de aplicación universal. Indicadores: ‐ Cumplimiento de procesos (% de auditorías). Mide la capacidad de

la DNA para aplicar del mismo modo todos los procedimientos, de acuerdo a lo definido como estándar de actuación. Se calcula a partir de las auditorías internas sobre los procesos auditables. En el año 2013, se avanzó en la definición, análisis e implementación de procesos que serán medidos y auditados en 2014.

‐ Opinión Grupos de Interés sobre normativa y procesos simples y actualizados. Una empresa consultora, realiza encuestas a opinión



pública e informantes calificados que permiten calcular el indicador como el porcentaje de encuestados que tienen una visión positiva sobre la DNA en este aspecto. La misma refleja que el 47% de los encuestados tiene un juicio positivo sobre la normativa y los procesos de la DNA. Visto que no se alcanzó la meta preestablecida de 52% esta se mantiene para el año 2014.

Nombre: Comunicación eficaz y consistente Descripción: La DNA tendrá una política de comunicación con pautas de acción claras y conocidas, con procesos informativos y comunicacionales que aseguren la cabal comprensión de los mensajes a los distintos grupos de interés y que la DNA comprenda sus inquietudes y necesidades. De esta forma se potenciará la relación entre la DNA y sus grupos de interés, cumpliendo su rol en la sociedad uruguaya y ampliando la transparencia y el acceso a la información. Indicadores: ‐ Satisfacción de los funcionarios acerca del proceso de

comunicación interna. Una empresa consultora externa realiza encuestas a todos los funcionarios de la DNA explorando aspectos vinculados a la comunicación interna. El indicador se calcula como el porcentaje de encuestados que tienen una visión positiva sobre la DNA en este aspecto. Producto de la implementación de la reestructura organizativa se resolvió postergar la medición para 2014. El resultado que se obtuvo en el año 2012 fue del 34%.

‐ Opinión Grupos de Interés externos sobre el proceso de comunicación de la DNA. Mediante encuestas a opinión pública e informantes calificados, se calcula el indicador como el porcentaje de encuestados que tienen una visión positiva sobre la DNA en este aspecto. Las respuestas positivas con respecto al proceso de comunicación de la Aduana continúan avanzando, llegando en 2013 a ser un 58% del total de encuestados, tanto de OP como referentes



COMEX y del Gobierno. Se logra superar la meta de 52% planteada para 2013, estableciendo una nueva para el 2014 de 60%.

Nombre: Capacidad de aprovechar tecnologías Descripción: Supone contar con el dinamismo organizacional necesario para adaptarse a los cambios rápidamente, evaluar, proponer e incorporar tecnologías adecuadas vinculadas a la actividad aduanera, que faciliten el logro de los objetivos organizacionales propuestos. Indicadores: ‐ Utilización de tecnologías recomendadas. Mediante metodología

Delphi, se evalúa el grado de utilización de las tecnologías recomendadas para la operativa de la DNA. El resultado continúa mostrando un consenso entre los expertos alineándose sus expectativas en que se logrará este objetivo en 1 a 2 años. La meta fijada para 2013 se mantiene para el 2014, en un nivel de 1 a 2 años.

‐ Disponibilidad de los sistemas de tecnologías como soporte al negocio. A partir de una lista de tecnologías centrales definidas como imprescindibles en su soporte al negocio, el indicador mide su disponibilidad en el período considerado. Se logró la meta de 98% para el indicador en el año 2013. Esta se mantiene en 98% para el año 2014.




Durante 2013, se trabajó en la profundización de la implementación de la Estrategia a través de la difusión de herramientas de dirección. Se avanzó en la implementación de los siguientes proyectos:

Reestructura Organizativa Proyecto de ley del CAROU (aprobado por la Cámara de

Diputados) Inició el proyecto de Certificación de Calidad en la División de

Fiscalización. Aprobó el Sistema de Incentivos por Mejor Desempeño Actualización tecnológica Entre junio – agosto de 2013 Piloto del OEA, participaron 6

empresas. Se comenzó a utilizar la VUCE con 3 Procesos en Funcionamiento

y 184 usuarios capacitados.

IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 Proyecto Puerto de Montevideo. Busca la mejora en los procedimientos y el control automático en los accesos al Puerto, mediante la creación de un sistema aduanero electrónico. Para 2014 se prevé la puesta en funcionamiento en el acceso Maciel, las primeras conclusiones y la redacción del pliego licitatorio de la solución global final . Ventanilla Única de Comercio Exterior. Mecanismo de facilitación del comercio a través de la centralización y simplificación de los trámites de exportación, importación y tránsito. Iniciado en 2013, para 2014, se espera quintuplicar los procesos incorporados al sistema. Uruguay Tránsito Seguro. Consiste en colocar a la mercadería que circule en tránsito dentro del territorio nacional un dispositivo que



permita hacer el seguimiento satelital del mismo. En el primer semestre del 2014 abarcará l 100% de la carga suelta. Operador Económico Calificado. Facilitará el comercio a través del otorgamiento de beneficios a operadores de comercio exterior que cumplen requisitos preestablecidos. Implica establecer grupos de trabajo interdisciplinarios, procedimientos de certificación y firmas de acuerdos de reconocimiento mutuo entre aduanas de diferentes países. Para marzo de 2014 iniciará oficialmente. Proyecto Código Aduanero (CAROU). Tiene como objetivo modernizar la legislación aduanera uruguaya y fortalecer su institucionalidad. Se espera para 2014 su aprobación e implementación mediante decretos reglamentarios y con una adecuación los procedimientos aduaneros y administrativos. Certificación de Calidad en la División de Fiscalización. Tiene como objetivo contar con un sistema de gestión de calidad y mejora continua predecible, medible y auditable para la gestión de los procesos de la División Fiscalización. Para 2014 se espera contar con el Sistema de Gestión de Calidad diseñado, elaborado, implementado, medido y auditado. Sistema Integrado de Inteligencia Aduanero (SIIA). Tiene como finalidad la creación de un sistema informático de apoyo para el tratamiento de la información, la identificación de riesgos, así como para el control y seguimiento de los actos de revisión que practique la DNA. Para 2014 el desafío es contar con el SIIA en producción tanto para cargas en arribo como para el control a posteriori.



Informe de gestión 2013 INCISO: 05 ‐ Ministerio de Economía y Finanzas UE: 8 ‐ Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

I. Misión La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas es responsable de comercializar y administrar directamente el juego de Loterías y de regular y controlar los demás juegos encomendados a permisarios autorizados. Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013

AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 491 ‐ REGULACIÓN DE LOS JUEGOS DE AZAR OBJETIVOS: Nombre: Protección de los derechos del consumidor mediante el control proactivo de los juegos. Descripción: Protección de los derechos del consumidor mediante el control proactivo de los juegos. Nombre: Promoción del desarrollo con mejora de gestión y de la Lotería y nuevos juegos. Descripción: Promoción del desarrollo a través de la mejora de gestión y de los procesos de la Lotería y nuevas aplicaciones.



III. Evaluación global de la gestión 2013 Se implementó un proceso descentralizador de los sorteos por

primera vez en la historia de la Lotería Nacional, realizándose tres de ellos en salas teatrales del interior de país, (San José, Salto y Rocha) y el Gordo de Fin de Año, en la Sala Zitarrosa de Montevideo. Con esta mecánica se acercaron los sorteos a casi dos mil personas que participaron de los eventos y se logró, en el interior fundamentalmente, un aumento sustancial de las ventas locales.

Se aplicó durante todo el año, la mecánica de sorteos mensuales, obteniéndose un incremento total del monto por ventas de un 12% y una disminución de los costos operativos para la Lotería Nacional y para sus agentes, superior al 50 %.

Se realizó una revisión de los Juegos existentes en base a nuevos criterios de explotación, dando como resultado la finalización del ciclo el Reloj Millonario, la suspensión del Juego de la Cédula y modificaciones en el Juego Supermach.

Se reestructuró el sistema de control de juegos, de forma que garantiza un control eficiente y más amplio de los juegos administrados por terceros.

Se implementó un nuevo sistema de Planificación y Ejecución de las inspecciones que realiza el organismo, incorporando nueva metodología y un sistema informático para procesar los formularios.

Fortalecimiento de la infraestructura informática con un nuevo equipamiento de storage de discos y el acondicionamiento térmico de la sala de servidores.

Se analizó la factibilidad de introducir al mercado la comercialización de la lotería en modalidad Lotería On Line , previéndose una prueba piloto para el 2014.



IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 Lograr mantener las ventas en base a la modalidad de loterías

mensuales. Implementar una prueba piloto a nivel de Montevideo, con el fin

de incrementar las ventas en base a la adopción del sistema de comercialización on line, por el cual serán ofrecidos una parte de los números existentes.

Reorganización de las actividades inspectivas en todo el país, a fin de garantizar el control efectivo de todos los agente o sub agentes de loterías y quinielas.



Informe de gestión 2013 INCISO: 5 ‐ Ministerio de Economía y Finanzas UE: 9 ‐ Dirección Nacional de Catastro I. Misión

Diseñar, realizar, conservar y administrar el catastro de los bienes inmuebles, entendiendo a sus características geométricas, físicas, económicas y jurídicas orientado a un uso multifinalitario y sirviendo de instrumento para la planificación económica y social del territorio nacional.

Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL PROGRAMA: 421 ‐ SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL OBJETIVOS: Nombre: Actualizar Valores Catastrales Descripción: Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria y se mantenga valores de referencia homogéneos para el conjunto de inmuebles. En coordinación con las Intendencias, se culminó con la actualización de los padrones de la Localidades: “Sequeira”, “Diego Lamas”, “Cainsa” ( Artigas), localidad “Los Talas” ( Maldonado), “Lagos del Norte” (Rivera) y las localidades de Rocha, ““Diamante de la Pedrera”, ”San Sebastián de la Pedrera”, “Santa Isabel de la Pedrera”, “San Antonio”, “Mar del Plata”,



“El Palenque”, “San Francisco”, “San Bernardo”, “Valizas”, “Puerta del Sol”, “San Remo”, “La Florida”, “Oceanía del Polonio”, “Costa Rica”, “Brisas del Polonio”, “Los Palmares”, “La Perla de Rocha”, “Costa de Oro”, “Rincón de la Laguna” y “Jean Krug”, fijando los nuevos valores que entraron en vigencia el 1° de enero de 2014 . Se mantuvo (en coordinación con la Intendencia de Montevideo) la tarea de regularizar los expedientes pendientes de Obra Nueva, que permitieron durante el 2013 continuar con la actualización del valor de las construcciones (137 padrones de Montevideo) vía actuación de oficio. Asimismo, se continuó con la uniformización de valores catastrales en general, a partir de las Declaraciones Juradas de Caracterización Urbana. En tal sentido, se observa un descenso de un 5 %, con respecto al 2012, de la cantidad de Declaraciones Juradas procesadas en todo el país (22.918 DJCU). Desde la Asesoría Técnica, se continúa remitiendo al MEF el Indice Medio del incremento de los precios de venta de los inmuebles rurales y este año se comenzó el envío a los técnicos de Avalúos, de informes mensuales de valores de mercado para Montevideo y áreas rurales del interior Nombre: Actualización de la información catastral Descripción: Actualizar la información física y geométrica de los inmuebles para mantener el registro catastral así como contribuir con la Infraestructura de Datos Espaciales del Estado. Se actualizaron los datos de los parcelarios de cerca de 70.775 padrones urbanos de los Departamentos de Soriano, Maldonado y Flores. Asimismo se registraron en el 2013, 4233 modificaciones prediales que refieren a la información catastral en sus aspectos geométricos y responden a planos de mensura, fraccionamientos, reparcelamientos y fusiones procesados en todo el país. Se observa una pequeña baja con respecto al año anterior, que fueron 4500.



Nombre: Mejorar la Cartografía Descripción: Actualizar, modernizar y mejorar la calidad de la Cartografía Catastral, para que sirva de base para la Planificación y Desarrollo a nivel urbano y rural. Se resolvieron 1500 inconsistencias rurales de todo el país y su correspondiente digitalización. Se actualizaron y confeccionaron los parcelarios vectoriales de todas las Localidades Urbanas de los departamentos de Soriano, Maldonado y Flores. A través de nuestra Unidad de Formación en línea, se desarrollaron dos Ediciones más del curso de Operador Arc Gis Básico, para los nuevos funcionarios contratados. Se continúa participando activamente en las gestiones relativas al proyecto Nueva Cartografía Nacional en el marco del CASHIG‐AGESIC‐IDE. En el año 2013 la DNC fue miembro del equipo técnico que participó en la confección de las bases de los pliegos de la licitación para un nuevo vuelo aéreo previsto para el 2014. Nombre: Desarrollar Interconexiones con Organismos Públicos Descripción: Compartir información de interés común con Organismos Públicos vinculados a la temática catastral para brindar mayor seguridad jurídica y tributaria. Se avanzó en retomar los contactos con DGI a través de un proyecto de fondos concursables AGESIC y DGR (ésta última con financiación OPP), con el objetivo de implementar la Interconexión con ambos organismos a partir del 2014. Nombre: Mejorar la Calidad de los Servicios Públicos prestados a Organismos.



Descripción: Modernizar la gestión y dar mayor accesibilidad a los servicios prestados a Organismos Públicos y usuarios en general. Se destaca la implantación de un GEOPORTAL que incluye la implementación de un portal geográfico y apunta al desarrollo de nuevas funcionalidades y servicios web además de los ya existentes. Este geoportal como instrumento de visibilidad y acceso al registro catastral, integra bases alfanumérica y gráfica con un visualizador de mapas con búsquedas centradas en parcelas catastrales. Como reportes se obtienen cédulas comunes, información básica por padrón con gráfico, croquis de la manzana catastral y descarga masiva vía servicios WFS, rural y urbano por departamento. Asimismo se tiene la posibilidad de incorporar fotos de fachada o imágenes satelitales y aplicativo para dispositivos móviles. Se realizó una consultoría BID sobre la creación de una Sede Electrónica de Catastro en Uruguay previa para la aprobación de una Cooperación Técnica BID. Posteriormente, en el marco de la cooperación española, y teniendo en cuenta esa Cooperación Técnica BID, se desarrolló el Seminario Iberoamericano sobre “Establecimiento de una sede de catastro electrónica”, teniendo como parte de la temática seleccionada, la integración de la sede electrónica del catastro en la infraestructura de datos espaciales nacional (I.D.E). La actividad se desarrolló en el marco de celebrarse 25 años de Cooperación Española en Uruguay, en el Centro de Formación de la AECID en Montevideo. En otro orden, se realizó un nuevo diseño del sitio web del organismo, siguiendo los lineamientos de AGESIC para el desarrollo de portales y se dio respuesta a las 126 consultas recibidas a través del Portal del Estado (Agesic), y a las 129 en forma directa por particulares a través del correo [email protected]. Nombre: Mejorar la Informatización del Catastro. Descripción: Elevar el Nivel de Informatización del Registro Catastral tanto en equipamiento, sistemas, comunicaciones, etc.



Se realizaron dos programas informáticos para poder auditar los plazos de los movimientos de expedientes, así como de las cédulas informadas solicitadas por los usuarios en todo el país y se llevó a cabo la readecuación física del Departamento de Informática, sugerencia de la consultoría de KPMG, en oportunidad. Y sin duda el nuevo diseño del sitio web y la implantación de un geoportal, más allá de ser componentes de mejora de los servicios, colaboran también, siendo un importante avance en la informatización del Organismo. III. Evaluación global de la gestión 2013 Sin duda el lanzamiento del Geoportal y el rediseño del sitio y han sido las dos grandes mejoras para todos los usuarios. En relación a la actualización del registro catastral, se estaba ante la necesidad para el 2013 de continuar con la actualización de determinadas zonas urbanas del país, Esto se concretó con la actualización de varias localidades Artigas, Rivera, Maldonado y Rocha. En lo cartográfico, fue un logro importante, la actualización de todas las localidades de Soriano y Flores y en particular del 100 % de Maldonado, uno de los departamentos de mayor movimiento dentro del mercado inmobiliario, totalizando así un 65% de la cartografía urbana de todo el país. Se tramitó y aprobó una Cooperación Técnica con el BID para la Creación de una Sede Electrónica de Catastro Nacional.


Ejecución de la Cooperación Técnica BD, sobre la creación de una

Sede Electrónica. Reingeniería de los sistemas informáticos tendiendo a unificar una

base de datos a nivel nacional. Completar la actualización de la cartografía urbana de otros

departamentos. Asimismo, se mantendrán contactos con distintas intendencias y la

DINOT para acordar procedimientos en el registro de los instrumentos de Ordenamiento territorial



Se espera poder concretar la interconexión con la DGR y DGI. Continuar desarrollando mecanismos de acceso a la información

catastral vía oficina virtual, a través de los proyectos presentados a Fondos Concursables AGESIC.

Implementar instrumentos de gestión catastral de aplicación homogénea en todos los departamentos.

Continuar desarrollando indicadores de cantidad y valor de mercado para otras localidades del interior del pais, asi como el desarrollo de métodos para aproximación al valor de la tierra, tanto para Montevideo como para el interior del pais.

Seguir mejorando la calidad de la información gráfica catastral a los efectos de colaborar en el desarrollo de una infraestructura de Datos Espaciales a nivel nacional.



Informe de gestión 2013 INCISO: 05 ‐ Ministerio de Economía y Finanzas UE: 014 ‐ Dirección General de Comercio I. Misión

La Dirección General de Comercio (DGC) es responsable de proporcionar al Ministerio de Economía y Finanzas el asesoramiento y la información que requiere la conducción superior de la política nacional en materia de régimen de zonas francas y defensa del consumidor, así como ejecutar la política nacional en dichas materias en concordancia con los lineamientos estratégico de Gobierno. Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013

AREA PROGRAMÁTICA: CONTROL Y TRANSPARENCIA PROGRAMA: 261 ‐ PROTECCIÓN DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Nombre: Derechos del consumidor. Descripción: Perfeccionar la protección de los derechos del consumidor Indicador: Incremento anual de las oficinas comparado con el año anterior En enero de 2013, se inauguró, en local de la Liga de Fomento de Punta del Este, un nuevo punto de atención ciudadano del Área Defensa del Consumidor, con una funcionaria del Área, cumpliendo seis horas de atención de lunes a viernes. En el año 2014, se planifica tener operativa la oficina en conjunto con



DGI en el Shopping Costa Urbana (Ciudad de la Costa, departamento de Canelones), oficina inaugurada en 2012. Dentro del año 2014, también se tiene planificada, la integración al sistema de gestión del Área Defensa del Consumidor (SINDEC), de los Procon de la ciudad de Salto y Ciudad de la Costa. Se mantiene la planificación, de que el Procon de Maldonado (actualmente en Punta del Este), pase a encontrarse en el edificio de la intendencia de la ciudad de Maldonado durante 9 meses y abrir puesto de trabajo en Punta del Este, durante la temporada estival. Se continúa con la implementación de la Escuela Nacional de Defensa del Consumidor (EUDEC). Escuela de enseñanza online para los distintos usuarios de todo el país. Indicador: Incremento en el número de actuaciones de los servicios de atención del consumidor del Área Los indicadores existentes al momento de la confección de este informe, nos otorgan datos acumulados en el año 2013 de 26.604, actuaciones del Área Defensa del Consumidor El nuevo sistema de gestión del Área Defensa del Consumidor (SINDECU) ha permitido poder desagregar la información de las distintas actuaciones: Tipo de Atención: Apertura Directa de la Reclamación: 180 Tipo de Atención: Atención Preliminar: 384 Tipo de Atención: Cálculo: 10 Tipo de Atención: CIP (Carta de Informaciones Preliminares): 11343 Tipo de Atención: Pase a Fiscalización: 280 Tipo de Atención: Extra Procon: 629 Tipo de Atención: Simples Consulta: 13778 Total: 26.604



En el comparativo anual con el año 2012, se incrementaron las actuaciones en un 7,7 %. Indicador: Incremento en el número de procedimientos preventivos y actuaciones Se realiza el mismo supuesto que el objetivo anterior, en este caso los procedimientos inspectivos del año 2013 aumentaron con respecto al año 2012 un 71,24 %. Dicho incremento se debe en gran medida al ingreso en mayo de 2013, de 7 nuevos inspectores en la sección control y fiscalización del Área Defensa del Consumidor. Aumentando la plantilla en un 100 %. AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO PROGRAMA: 320 ‐ FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS Nombre: Zonas Francas. Descripción: Contribuir a la actividad productiva y aumentar el impacto económico de las Zonas Francas Indicador: Recaudación del canon de ZF La recaudación del canon de ZF ha aumentado un 6,14 % con respecto al año anterior, previéndose que siga la tendencia al alza en los próximos ejercicios con la puesta en funcionamiento de nuevos emprendimientos de Zonas Francas. Indicador: Incremento del empleo en ZF Se finalizó con el censo económicos de Zonas Francas de los años 2011‐



2012, el censo estadístico del 2013 se realizará en el correr del corriente ejercicio económico en conjunto con el INE y el BCU. Los datos obtenidos por el censo 2011‐2012. Arrojan que en 2012, el incremento de empleo en todas las Zonas Francas del territorio uruguayo fue de 23,66%, con respecto al año 2011. Si en dichos datos quitamos los números de la Zona Franca de Punta Pereira en el departamento de Colonia, la que se encontraba en plena etapa de ejecución de obras de construcción. El incremento anual de empleo seria de un 8,00%. Indicador: Formación bruta de capital fijo en ZF Nombre: Zonas Francas. Se finalizó con el censo económicos de Zonas Francas de los años 2011‐2012, el censo estadístico del 2013 se realizará en el correr del corriente ejercicio económico en conjunto con el INE y el BCU. Los datos obtenidos por el censo 2011‐2012. Arrojan que en 2012, el incremento de formación bruta de capital fijo en Zonas Francas fue de 64,08 %, con respecto al año 2011. Si en dichos datos quitamos los correspondientes a la Zona Franca de Punta Pereira en el departamento de Colonia, la que se encontraba en plena etapa de ejecución de obras de construcción. El incremento anual de empleo seria de un 15,74%. III. Evaluación global de la gestión 2013 El Área Zonas Francas en el Plan Estratégico define como objetivos prioritarios: 1.‐ Mejorar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior, de modo de estimular la captación de inversiones, 2.‐ Conocer el impacto de las ZZFF sobe la economía nacional y evaluar su contribución a la promoción de la inversión, las exportaciones y el



empleo. 3.‐ Incrementar la obtención de recursos provenientes de la aplicación del sistema para contribuir al ahorro público y solventar las necesidades de funcionamiento del régimen de ZZFF. En este año las metas específicas para el logro de los objetivos fueron: mejora de los procedimientos relacionados con la aprobación de los contratos y agilización de trámites. Las solicitudes de nuevas habilitaciones de usuarios se incrementaron fuertemente en el 2013, reflejándose en la recaudación del canon, que aumentó un 6,14 % respecto al percibido en el ejercicio 2012. Se siguió facilitando la coordinación con otros organismos del Estado, lo que ha permitido responder al incremento de trabajo por la puesta en marcha de nuevas zonas francas. En materia de información se finalizo con el censo estadístico 2011‐2012) sobre la actividad económica desarrollada en zonas francas para poder comparar y realizar estimaciones de impacto. En la evaluación del régimen se ha trabajado en conjunto con otras unidades ejecutoras del Ministerio relacionadas con la temática. El Área Defensa del Consumidor, con el objetivo de incrementar la eficacia y eficiencia de la organización en el cumplimiento de sus cometidos, se ha propuesto aumentar la cantidad de consumidores atendidos y mejorar su satisfacción con el servicio, aumentar los acuerdos de parte logrados en las audiencias administrativas respecto al total de audiencias celebradas, así como convenir con más organismos y entidades públicas a efecto de coordinar acciones y ampliar la cobertura nacional del servicio. También se ha puesto como meta mejorar la información en los departamentos del interior, aumentar las inspecciones y atender más denuncias. Durante el año 2013 se continuo con la implementación del sistema SINDECU (Sistema de Defensa del consumidor donado por el gobierno de la República Federativa de Brasil), sistema que está ayudando a la mejora de la gestión administrativa de la atención del Área.



IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 Área Zonas Francas 1) Desburocratización

Sistematización y racionalización de los procedimientos relacionados con los contratos.

Gestionar en las distintas zonas cambios a los contratos que faciliten el trámite.

Sistematizar los diferentes trámites que pasan por AN, así como el informe sobre los documentos presentados.

Puesta en producción y aplicación del nuevo sistema para la gestión de los contratos.

2) Facilitación

Mejora de la comunicación con los usuarios de Nueva Palmira Mejora de la comunicación con Explotadores y Usuarios. Analizar y sistematizar la coordinación con otros organismos:

determinar la necesidad de procedimientos acordados con MSP y otros organismos por la aplicación de la nueva ley de ZEE y su respectiva reglamentación

Coordinar la intervención en la reglamentación del CAROU y nueva ley de ZEE

Mejorar articulación entre equipos 3) Mejorar el control del cumplimiento de la normativa vigente

Reformulación del Plan de Negocios, y de su instructivo, adaptándolo al marco normativo vigente.

Definir un marco de criterios para la evaluación de los usuarios considerando las particularidades de cada zona, teniendo en cuenta la contribución de ellas al empleo, la inversión y a la promoción de exportaciones.

Mejorar el contralor y la gestión de la Zona Franca de Rivera Elaborar un sistema de seguimiento y control de la normativa,



que incluya información de DGI Realizar una estructura organizacional para el Departamento de

Inspecciones Seguimiento del plan de negocios Inspecciones y nuevo relevamiento de datos y seguimiento de Fin

de Obra a ZFPP. 4) Mejora de la información

Encuesta para relevar las principales variables de actividad de las empresas de zonas francas

Sistematización de la información contenida en los contratos Mejorar información de la página web Estudios de las características de la información de ZFNP Articulación con organismos integrantes del sistema estadístico

nacional para confeccionar estadísticas de comercio 5) Análisis de la información estadística y difusión de los resultados del régimen

Estudio de eslabonamientos por sector de cadena agroindustrial y de servicios incluyendo anexo en el plan de negocios.

Sistematización y difusión de la actividad desarrollada en la Zona Franca de Nueva Palmira.

6) Mejorar la gestión de promoción del régimen, de modo de estimular la captación de inversiones.

Publicitar el nuevo régimen legal. 7) Análisis de los cambios necesarios para la adaptación del régimen (con equipo MEF).

Realizar reuniones con M.E.F., Aduanas y D.G.I. Para la reglamentación del nuevo sistema.

8) Mejora de Gestión en la ZF Estatal Nueva Palmira

Implantación del nuevo sistema stock



Área Defensa del consumidor 1) Mejorar la productividad de los recursos existentes (eficiencia y

eficacia) Racionalización de las rutinas de trabajo internas.

Gestión de mantenimiento del SINDEC. Ampliación del

conocimiento sobre su funcionamiento. Ampliación del acceso a otros equipos del Área e instalación del mismo en el resto.

Aumentar capacitación en los temas del área. Estudio de los efectos de la ley de bancarización Continuar proceso de simplificación de trámites (decreto

177/2013). Discusión y establecimiento de las prioridades de control

2) Mejorar la articulación entre los equipos Hacer reuniones para establecer los equipos con interrelaciones

fuertes (relaciones transversales). Profundizar y continuar monitoreando los procedimientos de

atención al consumidor en el marco del SINDEC Profundizar vínculo con BCU con el objetivo de trabajar en forma

conjunta en la temática financiera y crear un vínculo con la Auditoría interna

Establecer vínculo que permita acceder a la información de DGI, DNIC y el clearing de informes

3) Ampliar cobertura. Descentralizar el servicio de atención.

• Aumentar las inspecciones y definir prioridades • Expandir los procesos de atención presencial al interior del país,

basados en SINDEC • Convenir con más organismos y entidades públicas a efectos de

coordinar acciones y ampliar la cobertura nacional del servicio.



4) Mejorar el control de los créditos de la casa

• Ampliar cobertura de las empresas registradas • Elaborar un sistema para recoger la información obtenida de las

empresas • Mejorar publicación de información de las tasas de interés (que

sea relevante para el consumidor) 5) Aumentar el conocimiento de la normativa.

• Continuar con capacitación a los asesores del sector AF, con el objetivo de optimizar la atención al ciudadano.

• Seguir mejorando la normativa. • Mejorar la comunicación con empresas proveedoras para

permanecer actualizados en las prácticas y políticas seguidas • Desarrollar EUDEC. • Estudiar toda nueva normativa que implique cambios en la

actuación del Área 6) Propender a un consumo responsable.

Difundiendo las buenas prácticas comerciales. Continuar y mejorar la comunicación e información a los

consumidores, actualizando pautas de consumo responsable 7) Aumentar el conocimiento de la actuación del área.

• Hacer nueva página web • Editar periódicamente y ampliar la estadística de los resultados de

la actuación del Área y • Difundir actividades realizadas • Relevar toda la información sobre las distintas actuaciones de la

sección Control, sistematizar y definir la información que debe difundirse.

• Colaborar con la Dirección en la tarea de posicionamiento, diferenciación y promoción de las competencias del Área.

Inciso 06

MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES

Sección 1

INFORMACIÓN

GENERAL DEL INCISO


Inciso 6 Ministerio de Relaciones Exteriores Rendición de Cuentas 2013

MISIÓNEn el marco de los objetivos del país, representar y promover los intereses del Estado, como también los de sus nacionales en el exterior. Asimismo, desarrollar una política exterior de Estado basada en valores y principios fundamentalmente aquellos consagrados en el Derecho Internacional.Instrumentar las definiciones de la política exterior del país, conduciendo la coordinación y articulación interinstitucional con los demás organismos del Estado y de la sociedad civil.

VISIÓNSer una Organización altamente especializada y calificada, para definir, proponer y ejercer desde la función pública, la política exterior del país según las orientaciones estratégicas aprobadas por la Jefatura del Gobierno en el marco de acción definido por el Estado uruguayo.Ha de estar dotada de una capacidad de respuesta rápida y dinámica a los cambios y las demandas, tanto internas como externas, que contemple la diversidad de intereses existentes en nuestra sociedad, y que a través de una diplomacia proactiva sea percibida por la ciudadanía como un instrumento cercano y facilitador de su bienestar.



programa





001 - Ministerio de Relaciones Exteriores





363 - Infraestructura fluvial y marítima

Mantener y desarrollar la infraestructura portuaria y las vías navegables de acuerdo a las necesidades del tranporte fluvial y marítimo para múltiples propósitos y administrar los álveos de domino público

Comprende el desarrollo, mantenimiento y administración de la infraestructura portuaria; en particular, puertos deportivos y vías navegables. También financia obras hidráulicas fluviales y costeras, por ejemplo, en materia de protección de las riberas, aprovechamiento hidráulico, etcétera, así como la gestión de álveos de dominio público, con inclusión de la regulación de la extracción de materiales.

Inciso Ministerio de Relaciones Exteriores (por UE 24-006)


381 - Política Ambiental Regional e Internacional

Participación en el desarrollo e implementación de políticas ambientales regionales e internacionales





programaSERVICIOS PÚBLICOS GENERALES





487 - Políticas Públicas con enfoque de DDHH

Promover e impulsar la coordinación de los agentes estatales y la participación social, para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos

Inciso Ministerio de Relaciones Exteriores (por UE 21-006)

Sección 2






Fuente: SIIF





% ejecutado

sobre crédito

7 - DESARROLLO PRODUCTIVO 320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios 161.700 161.700 100,0

Total del AP 161.700 161.700 100,0


Total del AP 9.401 7.063 75,1

10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 381 - Política Ambiental Regional e Internacional 9.573 9.554 99,8

Total del AP 9.573 9.554 99,8

15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 480 - Ejecución de la Política Exterior 1.945.647 1.713.160 88,1

815 - Personal excedentario de ejercicios anteriores 126 126 100,0Total del AP 1.945.773 1.713.286 88,1

Total por Inciso 2.126.447 1.891.603 89,0




Fuente: SIIF





% ejecutado

sobre crédito

001 - Ministerio de Relaciones Exteriores 2.126.447 1.891.603 89,0Total por Inciso 2.126.447 1.891.603 89,0










Inciso 6 Ministerio de Relaciones Exteriores





Grado de cumplimiento del Inciso

Fuente: SPE




Grado de ajuste de la planificación del Inciso

Fuente: SPE

Sección 3






programa










363 - Infraestructura fluvial y marítima

Mantener y desarrollar la infraestructura portuaria y las vías navegables de acuerdo a las necesidades del tranporte fluvial y marítimo para múltiples propósitos y administrar los álveos de domino público

Comprende el desarrollo, mantenimiento y administración de la infraestructura portuaria; en particular, puertos deportivos y vías navegables. También financia obras hidráulicas fluviales y costeras, por ejemplo, en materia de protección de las riberas, aprovechamiento hidráulico, etcétera, así como la gestión de álveos de dominio público, con inclusión de la regulación de la extracción de materiales.


381 - Política Ambiental Regional e Internacional

Participación en el desarrollo e implementación de políticas ambientales regionales e internacionales







487 - Políticas Públicas con enfoque de DDHH

Promover e impulsar la coordinación de los agentes estatales y la participación social, para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos





Objetivo sustantivo del Inciso 6: Mejora de la gestión comercial Vigencia 2011 a 2014Descripción: Profundizar la inserción económica internacional del país, mejorando las condiciones de captación de inversiones y acceso a mercados.


Implementación de un procedimiento de seguimiento de misiones oficiales

Nº de misiones oficiales con seguimiento bajo el nuevo procedimiento / Nº de misiones oficiales totales

Porcentaje s/i 0,80 1,00Se realizo el seguimiento de 53 misiones dle total de 54 realizadas

1,00

Propiciar instancias de negociación tendientes a una mejor inserción económica del Uruguay en la reg

Instancias de negociación realizadas Unidades s/i 8,00 22,00

El valor alcanzado muy superior al proyectado responde a cambios coyunturales en los escenarios previstos que multiplicaron las oportunidades de tratamiento y negociación de temas en la materia

0,00





Objetivo de gestión interna del Inciso 6: Mejorar la gestión del IASE Vigencia 2011 a 2014Descripción: Se hace necesario fortalecer la acción del Instituto Artigas del Servicio Exterior, para lograr una formación integral del personal del Servicio Exterior y que además lidere la formación continua de todos los funcionarios del Ministerio.


Implementar Posgrados especializados en D. Internac., Com.Ext.,Ciencia y Tecn, M.Ambiente y Coopera

Nº de posgrados implementados Unidades 3,00 5,00 5,00

Se implementaron los posgrados en las especializacioens de Marketing y Cooperación Internacional, los que agregados a los ya implementados en Derecho Internacional Público, DDHH, Ambiental y Negociación Económica suman los 5 previstos

0,00




Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Potenciar la navegación en el Río de la Plata. Vigencia 2011 a 2014Descripción: Mejorar la infraestructura de las vías navegables, especialmente la profundización del canal Martín García.



Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 381 Política Ambiental Regional e Internacional

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Mejorar la participación del país en los foros internacionales de Medio Ambiente

Vigencia 2011 a 2014

Descripción: Fortalecer la participación del país en los foros internacionales vinculados a la protección del Medio Ambiente en todas sus formas; y en las Comisiones Mixtas con Argentina y los mecanismos bilaterales de consulta con Brasil, a fin de asegurar un manejo equilibrado y sustentable de los recursos compartidos con ambos países.


Participación de ROU en foros internacionales de protección al medio ambiente

Cantidad de participaciones de ROU en foros

Unidades 6,00 7,00 13,00

El papel activo de la República en los temas medioambientales colocaron al país en la presidencia del Comite Intergubernamental sobre el Mercurio y han provocado una mayor actividad y participación en el año 2013

0,00





Objetivo sustantivo del Inciso 6: Actualización de la gestión consular y fortalecimiento de los vínculos con uruguayos en el exterior


Descripción: Procura mejorar el servicio brindado a los ciudadanos así como estrechar el vínculo con los compatriotas en el exterior

Indicadores del objetivo de IncisoNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Implementarión de nuevo sistema de tramitación de pasaportes diplomáticos, oficiales y comunes

Cantidad de Consulados Generales en los que se implementó

Unidades 14,00 14,00 16,00Las experiencias acumuladas de implementación han permitido superar las proyecciones realizadas

12,00

Relacionamiento con las Asociaciones de Uruguayos en el exterior y con los Consejos Consultivos

Actividades coordinadas y apoyadas por la Dirección

Unidades 14,00 14,00 14,00 0,00

Implementación del nuevo sistema de emisión de partidas de estado civil en el exterior

Consulados Generales-Secciones Consulares en los que se implementó nuevo sistema

Unidades s/i 14,00 95,00Fue instalado en todas las Oficinas Consulares de la República en el exterior

0,00

Implementación nueva normativa de repatrio

Repatrios ajustados a la nueva normativa

Unidades s/i 70,00 0,00

El marco legal y reglamentario correspondiente esta en vías de aprobación por parte del Poder Ejecutivo. No obstante ello los repatrios realizados en el año, fueron ajustados a lo establecido en el Decreto proyectado.

0,00

Consulados Móviles (CM) realizados en el año

Número de Consulados Móviles realizados en el año

Unidades s/i 23,00 29,00Se incremnto el número proyectado en atención a los requerimientos constatados a lo largo del ejercicio

0,00

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Consolidar la política exterior del país a nivel bilateral, regional e internacional


Descripción: Afianzar el posicionamiento del país, visibilidad y capacidad de acción en el plano internacional

Indicadores del objetivo de IncisoNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Incrementar las iniciativas de Nº de gestiones realizadas / Nº de Porcentaje 0,83 1,00 1,00 Se llevaron adelante las doce 1,00





Indicadores del objetivo de IncisoNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014cooperación Sur - Sur gestiones programadas gestiones programadasCandidatura de Uruguay como miembro no permanente al Consejo de Seguridad para el período 2016-2017

Nº de apoyos obtenidos Unidades 80,00 80,00 81,00 0,00

Apoyo de actividades culturales en el exterior

Nº de Actividades culturales en el exterior apoyadas o coordinadas / Nº total de Actividades incluídas en Agenda cultural de Embajadas y Consulados (50 actividades anuales)

Porcentaje 1,00 1,00 1,00 1,00

Objetivo de gestión interna del Inciso 6: Mejora de la Gestión de la Cancillería Vigencia 2011 a 2014Descripción: Definir e implementar sistemas de información, metodologías de trabajo y adecuación de estructura e infraestructura para la obtención de los productos esperados


Implementar la Plataforma de Inteligencia Comercial

Nº de productos implementados / Nº total de productos previstos para el año

Porcentaje 0,50 1,00 1,00 1,00

Reformulación del marco normativo de administración y gastos en el exterior

Aprobación del Decreto Unidades 0,20 0,00 0,00El Decreto se encuentra en la fase de aprobación por parte del Poder Ejecutivo

0,00

Proyecto de Sistema Integrado de administración de RR.HH., Financiero y Compras (GRP)

Sumatoria de los avances periódicos Porcentaje s/i 0,40 0,40

Se adjundicó el 2° llamado a licitación realizado en el año 2013 y se comenzará en el año 2014 con el proceso de implantación

0,00

Diseño e implementación del Plan Director Informático

Porcentaje de cumplimiento del Plan Porcentaje 0,58 0,00 0,85 0,00

Potenciar las comunicaciones con las Misiones en telefonía IP, Red Privada y Mensajería

Porcentaje del Proyecto completado / Proyecto previsto yPorcentaje de Misiones instaladas /

Porcentaje 0,15 1,00 0,95Responde al porcentaje del proyecto completado sobre el previsto

1,00






Misiones previstas

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Aspectos transversales a la Gestión Vigencia 2012 a 2014Descripción: Impulsar acciones transversales a la Gestión de la Cancillería que coadyuvan a alcanzar el desarrollo sustentable e inclusivo del país

Indicadores del objetivo de IncisoNombre Fórmula de cálculo U. de medida Valor 2012 Meta 2013 Valor 2013 Comentario 2013 Meta 2014Acciones de apoyo al Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación en nuestro país

Gestiones realizadas / Gestiones programadas

Porcentaje 1,13 1,00 1,16Se concretaron 14 gestiones sobre un total de 12 programadas

1,00

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Fortalecer articulación y coordinación con instituciones nacionales en gestión de política exterior


Descripción: Articulación y coordinación interinstitucional para la formulación de una posición país para la más eficiente gestión de la política exterior

Para este inciso la Planificación Estratégica no se muestra a nivel de Unidad Ejecutora (ver nota metodológica)

Sección 4




Informe de gestión 2013 INCISO: 6 ‐ Ministerio de Relaciones Exteriores I. Misión

En el marco de los objetivos del país, representar y promover los intereses del Estado, como también los de sus nacionales en el exterior. Asimismo, desarrollar una política exterior de Estado basada en valores y principios fundamentalmente aquellos consagrados en el Derecho Internacional. Instrumentar las definiciones de la política exterior del país, conduciendo la coordinación y articulación interinstitucional con los demás organismos del Estado y de la sociedad civil.

Fuente: SPE II. Desempeño del año 2013 AREA PROGRAMÁTICA: DESARROLLO PRODUCTIVO PROGRAMA: 320 ‐ FORTALECIMIENTO DE LA BASE PRODUCTIVA DE BIENES Y SERVICIOS OBJETIVOS: Nombre: Mejora de la gestión comercial Descripción: Profundizar la inserción económica internacional del país, mejorando las condiciones de captación de inversiones y acceso a mercados. Las acciones se enfocaron en : la presencia en instancias bilaterales que permitieron negociar el acceso y mantenimiento de mercados para



bienes y servicios; la presentación de proyectos de inversión; la preparación de misiones comerciales; y la presencia en comités ordinarios y extraordinarios de la OMC y otros organismos económicos internacionales. Se priorizó el acceso a los principales mercados de la República:

los mercados del Asia por su dinamismo y complementariedad comercial con la oferta exportable de la República

el mercado europeo por su importancia estratégica para las corrientes comerciales actuales y futuras.

Del total de 21 países visitados en el transcurso del año 2013, se realizaron 15 misiones público‐privadas, seis a Asia (China, Corea, Indonesia, Israel, Singapur y Vietnam), y 5 a Europa (Alemania, España, Gran Bretaña, Rusia y Suiza). Además, se realizaron visitas oficiales a destinos claves como Angola, Brasil, Estados Unidos, México y Centroamérica. En el año 2013, se llevaron a cabo 6 misiones de componente empresarial, destacándose la misión del Canciller a la República de Angola, donde la delegación estuvo integrada por 11 empresas nacionales y la Cámara de Comercio Uruguayo‐Africana. En la promoción de inversiones, se destaca la suscripción de Convenios para Evitar la Doble Imposición y la Evasión Fiscal con Bélgica y Vietnam, y el Intercambio de Información Tributaria con Canadá y Reino Unido. Se iniciaron negociaciones para suscribir un Acuerdo de Liberación, Promoción y Protección de Inversiones entre Uruguay y Japón. Se participó en las etapas de negociación de los Convenios para evitar la Doble Imposición y la Evasión Fiscal con Luxemburgo, Qatar, Malasia, Países Bajos y Singapur, y en las etapas de negociación para suscribir Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria con Estados Unidos, Guernesey, Sudáfrica y Gibraltar. Se organizó la agenda de 15 delegaciones empresariales extranjeras que visitaron Uruguay, destacándose las de Alemania, Angola, Arabia



Saudita, Azerbaiyán, Brasil, Canadá, Colombia, China, Corea, India, México, Mozambique, Nueva Zelandia y Rusia. Se trabajó en las tareas de seguimiento y análisis de los temas en negociación, y aquellos propios de los organismos económicos en los cuales Uruguay es parte, así como respecto a las medidas adoptadas por terceros países que pudieran, por su naturaleza, tener un impacto en el comercio exterior uruguayo. Al respecto, se destaca el hecho de que Uruguay se adhirió al Consejo Oleícola Internacional (COI) en abril de 2013, lo que le permite una participación activa como miembro pleno en la próxima sesión del Consejo y en el Comité Consultivo. Nuestro país podría comenzar a beneficiarse de la cooperación técnica para desarrollar la producción y comercio de estos productos, y obtener certificaciones internacionales y aperturas de mercado en el futuro. Uruguay adoptó los estándares propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los Convenios para Evitar la Doble Imposición (CDI) y en los Acuerdos de Intercambio de Información Tributaria (AIIT).En el marco del Foro Global sobre Transparencia de la OCDE, Uruguay se encuentra en proceso de revisión entre pares. Se ha presidido la Comisión Interministerial para Asuntos de la OMC y la Comisión Interministerial sobre los Obstáculos Técnicos al Comercio (TBT), como también se ha participado activamente en las siguientes entidades: Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio Exterior (CIACEX), Comité Nacional del Codex Alimentarius, INALE, Grupo de Trabajo Intendencias, Comisión Sectorial del Arroz, Comité de Bioseguridad, PROEXPORT, INALOG, INAVI, UNIT y Consejo Sectorial TICS, entre otros. En relación a las actividades desarrolladas en el área de promoción comercial, las mismas se centraron en dos grandes ejes:

fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de gestión en promoción e inteligencia comercial de la Cancillería.



realización de acciones de promoción comercial y captación de inversiones, acompañando a autoridades nacionales en Alemania, Angola, Brasil, Costa Rica, Corea del Sur, Cuba, China, El Salvador, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Guatemala, Honduras, Indonesia, Israel, Nicaragua, Panamá, Singapur, Suiza y Vietnam.

Se organizó el II Foro Empresarial del Mercosur, que se realizó en las instalaciones del complejo LATU‐CIU, el 11 de julio, de acuerdo a lo dispuesto por la Decisión Nº62/12 del Consejo del Mercado Común de fecha 6 de diciembre de 2012. El mismo se estructuró sobre 3 paneles temáticos (turismo, tecnologías de la comunicación e información ‐TICs‐ y cadenas de valor industriales y agropecuarias), en los que participaron Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay. Se continuó con el seguimiento a temas de especial interés para la actividad productiva nacional. Entre ellos, los sanitarios y fitosanitarios coordinando permanentemente estos aspectos con el MGAP y nuestras oficinas en el exterior. Se destaca la publicación de la norma definitiva habilitando el ingreso de los cítricos de Uruguay a EEUU, y la realización de un relevamiento del estado actual de los trámites de habilitación fitosanitaria para las exportaciones uruguayas a nuevos mercados. Se realizaron gestiones y se elaboraron informes relativos a la exclusión de la República del sistema generalizado de preferencias, en los mercados de Estados Unidos y de la Unión Europea, como consecuencia de la categorización de Uruguay como país de renta media. Al respecto, se realizaron gestiones ante la OMC con el fin de prevenir los efectos negativos de la referida medida sobre las exportaciones de cueros y otros productos en el mercado europeo. AREA PROGRAMÁTICA: EDUCACIÓN PROGRAMA: 343 ‐ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN



OBJETIVOS: Nombre: Mejorar la gestión del Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASE) Descripción: Fortalecer la acción del IASE, para lograr una formación integral del personal del Servicio Exterior y liderar la formación continua de todos los funcionarios del Ministerio. Se puso en práctica el nuevo sistema de formación de los funcionarios diplomáticos, a través de estudios de postgrado. Durante el año 2013, los funcionarios del servicio exterior se diplomaron en especializaciones, como Dirección de Marketing con énfasis en la Representación para el Comercio Exterior, y Cooperación Internacional.

AREA PROGRAMÁTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES PROGRAMA: 363 ‐ INFRAESTRUCTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA OBJETIVOS: Nombre: Potenciar la navegación en el Río de la Plata. Descripción: Mejorar la infraestructura de las vías navegables, especialmente la profundización del canal Martín García. Se continúa trabajando con Argentina para asegurar el adecuado funcionamiento del Canal, proceso que ha venido transcurriendo con total normalidad desde el vencimiento del contrato con la empresa concesionaria. A la vez que se negocian las condiciones para su profundización a 34 pies en suelos blandos y 38 en suelos duros, se adapta a la normativa binacional vigente, mejora la recaudación y hace



prácticamente autosustentable el funcionamiento del Canal Martín García.

AREA PROGRAMÁTICA: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROGRAMA: 381 ‐ POLÍTICA AMBIENTAL REGIONAL E INTERNACIONAL OBJETIVOS: Nombre: Mejorar la participación del país en los foros internacionales de Medio Ambiente Descripción: Fortalecer la participación del país en los foros internacionales vinculados a la protección del Medio Ambiente; en las Comisiones Mixtas con Argentina y los mecanismos bilaterales de consulta con Brasil, a fin de asegurar un manejo equilibrado y sustentable de los recursos compartidos con ambos países. Se fortaleció el vínculo entre Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), mediante el compromiso de duplicar la cuota anual voluntaria al mismo, así como la designación de un Representante Permanente ante la sede en Nairobi (con base en Uruguay) y la búsqueda del desarrollo progresivo del Derecho Ambiental Internacional con propuestas de lanzamiento de una nueva etapa del Programa de Montevideo sobre Derecho Ambiental en Uruguay. Destacamos en la materia la Presidencia de Uruguay en el proceso negociador del Convenio sobre el Mercurio, mandatado por el PNUMA. El exitoso trabajo culminó con la adopción de un convenio (primer convenio ambiental multilateral adoptado por la comunidad internacional en los últimos doce años y primero de la agenda post Río+20 sobre desarrollo sostenible) en Kuamamoto/Minamata, Japón, en el mes de octubre, durante una Conferencia de Plenipotenciarios en la que participó el señor Ministro.



El país mantuvo su activo rol en diversas instancias, como las Conferencias Extraordinarias y Simultáneas de los Convenios de Químicos y Desechos, la COP19 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP16 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, entre otras. Se destaca la participación en la reunión del Comité Permanente preparatoria de la Convención de Ramsar sobre los Humedales, de gran importancia dado el ofrecimiento de Uruguay para ser sede de la COP12 de la Convención de Ramsar, a celebrase en el año 2015. Finalmente, señalamos la aprobación por la UNESCO del establecimiento del Centro de Categoría II sobre Gestión de Aguas Subterráneas para América Latina y el Caribe, cuya sede estará en nuestro país. AREA PROGRAMÁTICA: SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES PROGRAMA: 480 ‐ EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR OBJETIVOS: Nombre: Mejora de la Gestión de la Cancillería Descripción: Definir e implementar sistemas de información, metodologías de trabajo y adecuación de estructura e infraestructura para la obtención de los productos esperados Se trabajó sobre la racionalización de procedimientos, el soporte de los mismos a través de sistemas informáticos y de comunicaciones acordes, la armonización de la normativa y la gestión de los recursos humanos. La adquisición de un Sistema Integrado de Gestión (GRP), permitirá consolidar los sistemas de compras, financiero, tesorería, registro de gastos de las misiones y presupuesto.



Se continuó con la implantación del expediente electrónico (GEX), con la planificación de la instalación en las embajadas de la República en Irán, Japón, Brasil y Finlandia. En la gestión de los recursos humanos, se llevaron adelante 19 concursos externos que totalizaron el ingreso de unos 40 funcionarios antes del 28 de febrero de 2014. Se elaboró e implementó el nuevo Reglamento de Calificaciones para los funcionarios del Escalafón M, introduciendo conceptos de gestión por competencias de los recursos humanos. También, la Dirección de Personal ha realizado los trabajos para la implementación del módulo de SGH (Sistema de Gestión Humana). En materia de la gestión administrativa se destacan en el año 2013:

La finalización de las obras de estructura en Casa Pérsico.

Adquisición e instalación de un nuevo transformador de energía eléctrica en el edificio sede.

Implantación del Registro Único de Proveedores (RUPE).

Adecuación del centro de cómputos de Cancillería, teniendo en

cuenta los más exigentes estándares en la materia (TIER).

Incorporación de 100 nuevos puestos de trabajo e implantación de la infraestructura necesaria para la sustitución del cableado de redes existentes.

Se instaló una central IP y servidor de VPN en la sede de la Cancillería, y se realizaron pilotos con algunas de nuestras misiones. VoIP permitirá potenciar las comunicaciones entre la



Cancillería y sus misiones utilizando Internet. Por otra parte se instalaron redes privadas (VPNs) entre la Cancillería y nuestras misiones lo que permite acceder en forma transparente y con la seguridad adecuada, a los sistemas (GEX, Pasaportes Comunes, etc.) que utiliza la Cancillería.

En relación a la gestión financiero‐contable: Proceso de racionalización de las cuentas bancarias. En la modificación de la actual normativa que rige para el

control de rendiciones de cuentas de gastos en el exterior (Decreto Nº 230/74), su análisis para la puesta en marcha se encuentra en su etapa final.

Se presentaron varias iniciativas de cambios a la normativa existente. Se destaca la modificación del artículo que regula la venta de inmuebles propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores y la posterior reinversión de los fondos obtenidos (Ley Nº 19.169, art.160).

Nombre: Fortalecer articulación y coordinación con instituciones nacionales en gestión de política exterior Descripción: Articulación y coordinación interinstitucional para la formulación de una posición país para la más eficiente gestión de la política exterior Se ha llevado adelante una potente acción de articulación y coordinación con todos los Incisos, Agencias y Organismos Públicos a fin de lograr el objetivo de una presentación al exterior dentro de un enfoque único y central de Gobierno. Nombre: Aspectos transversales a la Gestión Descripción: Impulsar acciones transversales a la Gestión de la Cancillería que coadyuvan a alcanzar el desarrollo sustentable e inclusivo del país Uruguay, especialmente durante el 2013, enfrentó como país de renta



media alta (según los datos del 2013 del Banco Mundial), dificultades para ser elegible como receptor de recursos de cooperación tradicional. Ello obligó a explorar formas innovadoras de cooperación que se tradujeron en el incremento de las reuniones bilaterales de cooperación con otros países en desarrollo, así como en un mayor vínculo con el sistema multilateral. El Ministerio de Relaciones Exteriores visualiza, en su coordinación con la nueva Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, la forma más efectiva para la implementación de estos lineamientos estratégicos de la República. Con ese espíritu, la Dirección General de Cooperación Internacional ha contribuido a la consolidación de los objetivos de desarrollo nacionales, en particular a través de la cooperación Sur‐Sur y su variante triangular que se refleja en la profundización del diálogo con terceros países y la participación en todos los espacios de cooperación que están contemplados a nivel multilateral especialmente las plataformas regionales, como CELAC, MERCOSUR y UNASUR. Como continuación de las acciones emprendidas, se presentó un documento denominado “Capacidades uruguayas para la cooperación Sur‐Sur”, en noviembre de 2013. Se reinició el seguimiento de la iniciativa Unidos en la Acción, adquiriendo nuevamente una participación activa en las actividades del Sistema de Naciones Unidas en el terreno y dando seguimiento a las iniciativas de cooperación Sur‐Sur, tendiente a compartir la experiencia de Uruguay en materia de Unidos en la Acción (proyectos con Colombia y El Salvador). En materia de Ciencia y Tecnología, en calidad de miembro del Comité del CONICYT, se participó en las reuniones mensuales y se dio seguimiento a los proyectos en esta área con los distintos países.



Por otra parte, se organizaron reuniones de trabajo a efectos de continuar el proceso de incorporación formal del Uruguay al Centro Argentino‐Brasileño de Biotecnología (CABBIO/CBAB). Nombre: Actualización de la gestión consular y fortalecimiento de los vínculos con uruguayos en el exterior Descripción: Procura mejorar el servicio brindado a los ciudadanos así como estrechar el vínculo con los compatriotas en el exterior Se busca facilitar los trámites consulares que deben realizar nuestros compatriotas que residen en el exterior, como aquellos que regresan a nuestro país. En el marco de ese objetivo, cabe destacar la presentación ante el Poder Legislativo del nuevo proyecto de Ley de Organización Consular, así como del proyecto de ley que modifica la Ley Nº 16.021, por el cual los nietos de uruguayos nacidos en el exterior podrán ser nacionales. Ambos se encuentran a estudio del Parlamento. Actualmente se trabaja en la preparación del nuevo Reglamento de Organización Consular. Cancillería ‐en conjunto con la OIM, el IMPO y la Junta Nacional de Migración‐ también ha realizado una campaña de sensibilización en materia de inmigración en Uruguay. En el 2013 se siguió aumentando la cantidad de Oficinas Consulares que han implementado el nuevo sistema de pasaporte electromecánico. Antes de finalizar el año, serán 30 las Oficinas Consulares que se encuentren implementando el nuevo sistema. Se ha trabajado todo el año con la Dirección Nacional de Identificación Civil, AGESIC, y la empresa IDEFOTO, en el contenido y consolidación del nuevo software que las Oficinas Consulares de la región tendrán para tramitar la cédula de identidad desde el exterior.



Se culminó el proceso de adaptación del software disponible por las Oficinas Consulares, para ingresar en el Sistema de Gestión del Registro de Estado Civil. En otro orden, nuestro país fue sede ‐por primera vez en Latinoamérica‐ del VIII Foro sobre la Apostilla Electrónica. Por último, se organizó el V Encuentro de Consejos Consultivos, que se desarrolló entre el 9 y el 13 de diciembre, en Montevideo y Canelones. Nombre: Consolidar la política exterior del país a nivel bilateral, regional e internacional Descripción: Afianzar el posicionamiento del país, visibilidad y capacidad de acción en el plano internacional A nivel bilateral se avanzó en la profundización de las relaciones con los países de todas las regiones mediante la realización de visitas oficiales y la firma de numerosos instrumentos internacionales. En lo que refiere a la relación con Brasil, se destaca la fluidez en los mecanismos en materia fronteriza, como ser la realización de los Comités de Frontera y la celebración de la 9ª Reunión de Alto Nivel de la Nueva Agenda de Cooperación y Desarrollo Fronterizo (RAN). Asimismo, el nuevo paradigma de la relación bilateral expresado en el establecimiento de un Grupo de Alto Nivel (GAN), ha permitido impulsar una diversidad de temas de la agenda bilateral, particularmente en materia de libre circulación de personas, libre circulación de mercaderías y servicios, infraestructura física y energía. En cuanto a México, el vínculo estratégico entre los países se profundizó y quedó en evidencia dado que la primera Visita Oficial del Presidente de México fue realizada a Uruguay, a comienzos de año. Con Venezuela el relacionamiento privilegiado se ha mantenido a lo largo de los últimos años.



En el caso de Centroamérica, el señor Ministro realizó una gira por los países de la región, la que culminó con una reunión de coordinación con los embajadores de la República acreditados ante esos países, en un esquema de orientación de las prioridades del futuro trabajo. Esta recomposición de las relaciones con el continente también fue producto de la realización de reuniones de los Mecanismos de Consultas Políticas, a nivel del señor Subsecretario, y la integración de Uruguay como miembro observador del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). En referencia al Caribe, el más importante logro alcanzado fue la visita realizada por el señor Presidente de la República a Cuba. Adicionalmente, el Representante Permanente de Uruguay ante Naciones Unidas realizó una gira por varios países del Caribe, preparando una futura gira del señor Ministro, y manifestando el interés de Uruguay en convertirse en miembro observador de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Cabe agregar que se designó un Embajador concurrente ante Haití. Con el continente europeo se procuró mantener un buen nivel de relacionamiento, que se reflejó en la visita del señor Presidente a España y a la Santa Sede, así como diversas visitas del señor Ministro (Alemania, Suiza, Reino Unido y Rumania). Debe destacarse particularmente la histórica visita realizada por el señor Presidente a China, acompañado por una importante comitiva de funcionarios del Gobierno y de empresarios. El año 2013 presentó diversas instancias adicionales en el vínculo con la República Popular China, como ser la reunión de la Comisión Mixta y la conmemoración de los 25 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, oportunidad en la que se expuso una importante muestra fotográfica.



En el afán de profundizar las relaciones con todas las regiones, se mantuvo un importante caudal de visitas de alto nivel, con autoridades de países de la región de África Subsahariana y Medio Oriente. Se destaca la visita que realizó a Uruguay el Ministro de Economía de Emiratos Árabes Unidos. A nivel regional, durante el primer semestre del año, Uruguay ejerció la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR. En dicha calidad, el país promovió una importante cantidad de iniciativas en materia de fortalecimiento de la dimensión social del bloque, mediante mecanismos y propuestas para promover la participación social y ciudadana, muchas de las cuales fueron aprobadas (entre ellas, la creación de la Unidad de Participación Social). En referencia a la agenda interna del MERCOSUR, las actividades se concentraron en mejorar la calidad institucional del bloque, fortalecer la gestión de la cooperación dentro del mismo manteniendo la continuidad de los beneficios de la cooperación Norte‐Sur al tiempo de consolidar sus capacidades como oferente de cooperación, y continuar con los avances en el proceso de implementación de compromisos por parte de la República Bolivariana de Venezuela en el marco de su adhesión al bloque. En relación a la ampliación del MERCOSUR, se realizaron dos reuniones técnicas para la incorporación del Estado Plurinacional de Bolivia, avanzando considerablemente en las discusiones. Sobre el relacionamiento externo, se logró la firma de Acuerdos de Asociación al MERCOSUR por parte de Guyana y Surinam, que a partir de julio se convirtieron en Estados Asociados, y se consolidó la participación de Uruguay como miembro regional observador del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), que ha facilitado un acercamiento entre ambos bloques de cara a una profundización de las relaciones comerciales. Adicionalmente, se mantuvieron videoconferencias de trabajo con Israel, India, Canadá, y se avanzó en la negociación del



Memorándum de Entendimiento entre MERCOSUR y Rusia, Bielorrusia, Kazajistán y la Comisión Económica Euroasiática (CEE). Los asuntos políticos en el bloque fueron abordados con firmeza durante la Cumbre en Montevideo, emitiéndose sendas declaraciones vinculadas al espionaje informático de Estados Unidos, y la denegación de permisos de sobrevuelo al Presidente Evo Morales por parte de algunos países europeos. En cuanto a la Alianza del Pacífico, Uruguay en su calidad de país observador, envió una delegación encabezada por el señor Vicepresidente de la República a la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tuvo lugar ‐entre los días 22 y 23 de mayo‐ en Cali, Colombia. La participación de Uruguay como observador en dicha Cumbre permitió acercar a nuestro país a una de las zonas con mayor proyección económica a futuro, y que genera, a su vez, una amplia gama de oportunidades para la inserción de nuestro país en la Cuenca del Pacífico. Uruguay mantuvo una participación activa en los mecanismos de integración regional. Asimismo, se inició la preparación de la PPTU de la UNASUR, para el segundo semestre del 2014, presentándose la creación de una unidad, las necesidades de recursos humanos y presupuestarios, y realizando instancias de coordinación interministeriales. A nivel multilateral, se continuó el intenso trabajo a efectos de obtener los apoyos necesarios para la candidatura de Uruguay como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para el período 2016‐2017. En este sentido, complementando la obtención de votos, se procuró la capacitación de los recursos humanos del Ministerio, que respalden esa participación. Para ello, varios funcionarios diplomáticos extranjeros, altos funcionarios internacionales y representantes de la sociedad civil, visitaron Montevideo para exponer



sobre sus experiencias en el funcionamiento y en la agenda del Consejo de Seguridad. En el año 2013, en un trabajo de coordinación con varios organismos estatales, y en consulta con la sociedad civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó la puesta al día de la presentación de los informes nacionales a los órganos de vigilancia de los tratados en materia de derechos humanos. Dentro del presente objetivo se enmarca también la iniciativa de intercambio cultural y presencia en el exterior. Para propiciar esto es que se ha continuado actualizando el canal de Internet y de Intranet del Ministerio. Las Embajadas y Consulados de la República desarrollaron más de 100 eventos en el año 2013. Además se otorgaron 144 apoyos económicos, y se realizaron 46 declaraciones de interés ministerial y 21 resoluciones de auspicio a eventos. Uruguay ‐en su calidad de miembro observador de la Organización Internacional de la Francofonía‐ participó en los VII Juegos de la Francofonía (Niza, Francia, 6‐15/9/2013). Uruguay estuvo representado por el judoca Alain Mikael Aprahamian Bakerdjian y la artista visual Lucia Damiani Ferraro, quien obtuvo medalla de bronce en la categoría fotografía. III. Evaluación global de la gestión 2013

En este punto nos cumple simplemente referenciarnos a los valores que hemos detallado en los indicadores definidos a tales fines, los que muestran a nuestro entender una satisfactoria evaluación.



IV. Principales desafíos a encarar en el año 2014 Las Direcciones Generales han identificado diversas acciones que entienden necesarias para alcanzar una mejor ejecución de los cometidos que les fueron asignados. La Dirección General para Asuntos Políticos, para el objetivo de consolidar las relaciones internacionales, ha identificado las siguientes acciones: ‐ Estrechar los vínculos con los vecinos más próximos, y las relaciones bilaterales con los demás países de la región sudamericana. ‐ Incrementar las relaciones en todos los ámbitos con los países emergentes que representan nuevos liderazgos regionales. ‐ Concretar la suscripción de los acuerdos bilaterales en curso de negociación. ‐ Fortalecer la presencia en instituciones multilaterales. ‐ Mantener una presencia activa y con liderazgo en los foros relativos a medio ambiente. ‐ Promover una participación activa del país en las principales negociaciones ambientales internacionales, con visibilidad y liderazgo. ‐ Preparar la presidencia pro‐témpore de Uruguay de la UNASUR. ‐ Priorizar y potenciar las candidaturas de Uruguay a cargos de responsabilidad relevante a nivel internacional. ‐ Consolidar la candidatura de Uruguay al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el período 2016‐2017.



‐ Fortalecer la articulación interinstitucional y el rol de la Cancillería en la formulación de las posiciones nacionales frente a foros y convenciones internacionales. En referencia a la Dirección General para Asuntos Consulares y de Vinculación, en el marco de sus objetivos, las acciones trazadas son las siguientes: ‐ El desarrollo del programa de uruguayos residentes en el exterior “Altamente Calificados”.

‐ La implementación en todos los consulados de la República, del nuevo Sistema de Gestión del Registro de Estado Civil.

‐ La implementación en todos los consulados que restan, del nuevo sistema informático de tramitación de pasaportes electromecánicos comunes.

‐ La implementación del nuevo sistema de tramitación de cédulas de identidad, en todos los consulados de la República de la región. Se comenzará la primera experiencia piloto en Buenos Aires.

‐ La descentralización de la apostilla a nivel nacional y la emisión de la apostilla electrónica. En relación a la Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales, las acciones identificadas son las siguientes: ‐ Mejorar los procedimientos de evaluación de los resultados de las misiones, para poder identificar y proponer mejoras en futuras misiones.

‐ Fortalecimiento de la Dirección de Inteligencia y Promoción Comercial e Inversiones y de las misiones en el exterior.

‐ Seguimiento de la Conferencia Ministerial de Bali 2013 (Agenda post‐Bali) y de la Agenda de Desarrollo de Doha, así como de los trabajos y



negociaciones, a nivel de la OMC y la FAO, así como en el marco de otros organismos económicos y de propiedad intelectual.

‐ Proseguir las gestiones para una pronta ratificación de las enmiendas al Acuerdo ADPIC (en trámite parlamentario) y del Tratado de Marrakech a favor de discapacitados visuales.

‐ Consultas Técnicas FAO sobre Directrices Voluntarias en materia de pesca a pequeña escala.

‐ Definición del punto focal para recursos genéticos. En referencia a la Dirección General para Asuntos de Integración y Mercosur, se destacan las siguientes acciones: ‐ Profundizar y consolidar el MERCOSUR en temas no comerciales que signifiquen avances relevantes para la integración regional, como por ejemplo el Mercosur Social (reglamentación de Decisiones) y la cooperación horizontal.

‐ Avanzar hacia la conclusión de las negociaciones MERCOSUR‐UE.

‐ Avanzar en la profundización bilateral de los acuerdos comerciales existentes.

‐ Propiciar mayores avances a nivel de negociaciones de acceso a mercados en el GRELEX.

‐ Colaborar con la normalización de la situación de Paraguay.

‐ Finalizar las negociaciones técnicas del ingreso de Bolivia.

‐ Finalizar los aspectos pendientes del ingreso de Venezuela. ‐ Implementar el Fondo de Garantías para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.



‐ Concluir las negociaciones del Protocolo Adicional 71 en el marco del GAN.

‐ Continuar con la creación de unidades técnicas relevantes (educación, comunicación y administración) que profundicen el trabajo regional y la integración. La Dirección General de Cooperación Internacional, identificó: ‐ Ampliar las experiencias de cooperación Sur‐Sur y maximizar sus resultados para el país.

‐ Profundizar el contenido, alcance y seguimiento de las comisiones mixtas, particularmente con países de la región, teniendo en cuenta el gran potencial que la cooperación internacional ofrece para el proceso de integración regional.

‐ Definir una estrategia de cooperación holística, que permita una activa participación de todo el sistema de cooperación nacional.

‐ Potenciar la participación, articulación y cooperación de los diferentes ministerios e instituciones públicas en las actividades de cooperación internacional.

La Dirección General para Asuntos Culturales se trazó los siguientes objetivos: ‐ El diseño de un Plan de Acción Anual, con líneas directrices y propuestas de eventos en el exterior y en Montevideo.

‐ Fortalecer la coordinación intergubernamental. ‐ Incentivar la coordinación y el trabajo conjunto, a nivel de la Comisión Nacional para la UNESCO, con el MEC y otros organismos de gobierno y con nuestra Delegación Permanente ante la Organización.



Finalmente, la Dirección General para Asuntos Técnico Administrativos proyecta: ‐ Avanzar de acuerdo al cronograma previsto con la implantación del GRP.

‐ Dar soporte informático a trámites o bases de datos que hoy sólo tienen un respaldo en medio físico (viáticos al interior, encuesta sobre satisfacción de terceros de la DGAE, calificación a funcionarios del Escalafón M, etc.).

‐ Continuar avanzando con el Sistema GEX en nuestras representaciones en el exterior, incluir nuevos formatos documentales en el mismo, al tiempo que se evalúa la posible migración a Quipux.

‐ Concluir las tareas planificadas en los convenios avanzados con ANTEL y SERPRO (Brasil).

‐ Avanzar en la política decidida por la Cancillería en materia de migración a formatos abiertos y SW Libre.

‐ Aumento del nivel de políticas de Seguridad en TIC.

‐ Implantación de VPN y VoIP en las misiones en el exterior.

‐ Una vez ingresados los auxiliares contables previstos para la Dirección Financiero Contable, lograr un ajuste en los tiempos de procesamiento y control de la información tramitada en esa Dirección.

‐ Concluir con el proceso de venta del edificio sede del Consulado y Embajada en Buenos Aires, y establecer a las antedichas representaciones en inmuebles ajustados a sus funciones y objetivos.



‐ Avanzar en la utilización de los Compromisos de Gestión, como herramienta para la planificación y control de los objetivos del Ministerio.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO integrada con HACIENDA ...

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