1 X X X X X - IGATS Instituto de Gestão, Administração e ...

SF - SECRETARIA DE FINANÇAS PRESTAÇÃO DE CONTAS-CHECK LIST- DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº IND. Nº Objetivo: Verifica_[_ a ~ega/idade e adequação da documentação obrigatória para celebração do convênio, conforme o Manual de Convênios

Item 4.4.2 Da Presta ão de Contas Parcial manual de convênios Dec. 10.787/13 SIM NÃOI FL. 1 COMENTARIOS cóf>ia d_o Plano de trabalho, devidamente assinados pela concedente e convenente; X có_eia do termo de convênio e seus termos aditivos; 1 1 X cóe_ia da Publicação no IOMO; 1 1 X relatório verificador, devidamente assinado por responsável da secretarla_gestora; 1 1 X relatório de execução físico-financeira; (Anexo Ili); 1 1 X demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, g_l.J?ndo _for o caso, e o~saldos de recursos não aplicados; (Anexo IV); relação de pagamentos; (Anexo V); rela_ç_ão dos bens adquiridos, produzidos ou _constr_uídos _()_om recursos recebidos; (Anexo VI); extrato da conta bancária específica do período que se estende desde o recebimento da primeira parcela até o último pagamento, iniciando com saldo (zero) e conciliação bancária ; {Anex(.) V_I_I}; relatório de cumerimento do_<:>bjet~ (~nexo VIII); relatório de acome_anhamento <:la_~xecu_ç_ão do convênio; (Ant:lxo_ D(); demonstrativo de rendimentos da aplicação financeira (mensal); cópia do termo de recebimento definitivo da obra, quando o objeto do convênio for a realização de obras ou serviços de engenharia; cópia das cotações de preços realizadas para a aquisição de bens ou serviços;

original e cópia dos comprovantes de todas as despesas realizadas (notas fiscais, recibos, cupons fiscais , guia de recolhimento dos impostos retidos) e dos respectivos documentos de pagamentos (cópia de chegue, ordem bancária , ordem de pagamento, etc); comprovação do recolhimento mensal dos encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver _gastos com pessoal; certidão expedida pelo CRC/SP, comprovando a habilitação profissional do responsável pelos balanços e demonstrações contábeis.

NOTAS Os anexos deverão ser feitos em períodos mensais ou trimestrais.

X

X X

X

X X

X

X

X

X

00 1

i --PREFEITURA DO MUNICÍPIO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FISICO-FINANCEIRA

DEOSASCO ANEXO Ili .

Convenente Nº do Indenizatório

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS

Projeto Período NOVEMBRO/2020

RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2

FÍSICO

Meta Etapa

Descrição VALOR Fase

1 1.1 REPASSES R$ 240.637,65 1 1.2 TOTAL DE PAGAMENTOS R$ 127.712,34 1 1.3 PROVISIONAMENTOS R$ 48.037,36

00 2

• Meta

Etapa

Fase

1 1.2 1 1.3

CONVENENTE

Diretor Geral

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE OSASCO

GASTOS PROVISIONAMENTOS

OSASCO, 21 DE DEZEMBRO DE 2020

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FISICO-FINANCEIRA ANEXO Ili (FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

R$ R$

\ ~ ........_ \\

/ '\,tal ~ ~,1 (R$) R$

/ \ ~ ~

RESP7 AVELP~

Coordenador Contábil/ · e1 · • _..,.

1 ( ,.,X..~ 1:t.·4 " '

"--~~ , ..• ,· . . :e-• ,,. ,,d, . ('/ ~

r - r ' .. '.' •' ~ ) \:~·~~-.

Total

127.712,34 48.037,36

175.749,70

000.003

~ ~

PREFEITURA DO MUNICIPIO

OE OSASCO

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

ANEXO IV

Convenente Nº CONTR.GESTÃO

INSTITUTO OE GESTAO ADMINISTRACAO E REINAMENTO EM SAUOE - IGATS 048/2020 Projeto I Período

RESIOENCIAS TERAPEUCIAS - RT 1 E RT2 1 nov/20

RECEITA I DESPESA

Valores recebidos inclusive os rendimentos:

Saldo do Período Anterior

Recursos Financeiros

Transferidos pelo Concedente

Recursos Próprios {Contrapartida)

Outros

Total dos Recursos Financeiros

Rendimento de Aplicação Financeira

período 01 A 31/10/2020

Rendimento Líquido

Rendimento Líquido

Total dos Rendimentos

TOTAL

CONVENENTE

Diretor Geral

OSASCO, 21 OE DEZEMBRO OE 2020

Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)

R$ 122.674,88

Pagamentos Realizados

Com Recursos do Concedente

Outros

240.637,65 !Total dos Pagamentos Realizados

Recolhimento

48.037,36 !(devolução de saldo)

Saldo para o período seguinte

240.637,65 TOTAL / .li / /1

R$

RE1°NSÁVEL Pf LA :::::. , ~ c l ordenador~tti.~~,~-- ~-~~'(..

~~t::r::::1::_J

127.712,34

127.712,34

100.658,84

R$ 100.658,84

000004

,,r,ir;"-:,;, RELAÇAO DE BENS .... ~ lt PREFEITURA DO MUNICÍPIO ANEXO VI 1 ~~

DEOSASCO ..,

Convente Nº do lndenizátório

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS Projeto Período

RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - RT 1 E RT2 nov/20

Doe. nº Data Especificações Qtdade. Valor Unitário Total Localização (NFl (R$) (R$)

----- 1\

TOTAL GERAL / \ }l -/

CONVENENTE REÍNS~ EC ~ -.... · ~ ~~ Diretor Geral Cc brdenador ~

OSASCO, 21 DE DEZEMBRO DE 2020 - ·- ~ .. -~ ~

' !' ' ,,,,~ .,

1 ri~ it PREFEITURA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ~~ DO MUNICÍPIO DE OSASCO 1~ i: ANEXO VII -..... 'J

Convenente Nº do lndenizatóriio

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS

Projeto Período


Banco Agência Conta Corrente

BRASIL 0825-7 41260-0

Histórico Valor (R$)

Saldo bancário (c/c +poupança+ aplicações) R$ 100.658,84

( - ) Cheques emitidos e não compensados pelo banco

( - ) Outros débitos não lançados pelo banco .

( = ) Saldo bancário conciliado R$ 100.658,84 (Saldo após a compensação dos valores pendentes)

Relação de Cheques Emitidos e Não Compensados pelo Banco

Nº cheque data Favorecido Valor emissão

Relacão de outros débitos não lancados oelo banco

Nº do aviso data do aviso Favorecido l Valor

/ ~

' / ~~ / r--,. ~ -·· CONVENENTE RESPONS !VEL PELO P~T'~

~ .. ":"" ~~ ·

~--IM. s Diretor Geral Coordenadhr 1:.ontat>mi-1r~ .. 1,...,.. , .....__ ----- ~ OSASCO, 21 DE DEZEMBRO DE 2020 /

~

OOO.OE2

•·';'~,, .... [P.l 1, PREFEITURA DO RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

1 ftll! MUNICIPIO DE OSASCO ~

ANEXO VIII

Convenente Nº do Contrato de Gestão tH&nTUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAIJ0E · fGATS 048/2020 Projeto Período

RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS · RT1 E RT2 nov/20

Responsável pela execução do convênio CPF Renato Henrique Soares Nogueira 277.721.948-62

O valor transferido pela Prefeitura do Município de Osasco/ Secretaria de Saúde, no montante de R$ 117.962,78(cento e dezessete mil, novecentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos), referente as parcelas dos meses de junho e JUNHO - JULHO/2020, do Contrato de Gestão, acima citado, foi integralmente utilizado, conforme previsto no Plano de Trabalho, assim discriminado:

Etapa Concedente Proponente Rendimento Meta

Fase Valor Valor Aplicação Outros Total Valor Previsto

Executado Valor Previsto

Executado 1 1.1 R$ -

TOTAL GERAL

Relatório de Atividades

***Relatório de atividades entregue dentro do prazo estipulado, conforme Contrato de Gestão em vigor.***

- ~\

Í. ~'v CONVENENTE RESPONS, ~VEL PELO PRO~~ \....,iAP

"- •~. \a,\f~

Diretor Geral Coordenad~r Cont::::,.:.,. - , ... . J

OSASCO, 21 DE DEZEMBRO DE 2020 "' ~~ ?--

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DEOSASCO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

ANEXO IX

Convenente Nº do Indenizatório

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS

Pro·eto Período


Car o CPF

Renato Henrique Soares No ueira Diretor 277.721 .948-62

Secretaria Gestora

Secretaria de Saúde Secretário do Ór ão Concedente Dr. Fernando Machado de Oliveira

DECLARA ÃO

Declaro para fins de prestação de contas que o objeto do convênio foi:

X !Totalmente cumprido; ,.__ _ __,!Parcialmente cumprido; .___ _ __,!Não cumprido.

OBSERVA ÕES

Desenvolver organização técnica, administrção e gerenciamento das Residencias Terapeuticas (24 horas) e execução do plano de ação voltada para os pacientes em processo de

desinstitucionalização de Osasco.

CONVENENTE

Diretor Geral Coordenador Cont bil/ OSASCO, 21 DE DEZEMBRO DE 2020

MPR

Cliente • Conta atual

Agência 825-7 41260-0 IGATS

G3340811050549081 --~-....... ,,.,/12/202011 :11 :35

Conta corrente Período do extrato de 02 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

') . movimento L :>rR$ Saldo 22/10/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior o.oo c 03/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.301 2.587,50 D

AUTO VIACAO URUBUPUNGA L TOA

03/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.302 4.200,00 D TICKET SERVICOS S/A

03/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.303 6.500,00 D TICKET SERVICOS S/A

03/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.304 2.909,40 D

VIA NOVA SERVICOS L TOA

03/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.305 18.350,00 D

237 2852 033028320000109 UNIQUE LIVING

03/11/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 34.546,90 c o,oo c 05/11/2020 0825 99015 470 Transferência enviada 551.206.000.030.995 1.062,18 D

05/11 1206 30995-8 LAURENTINA PER 05/11/2020 0825 99015 470 Transferência enviada 551.528.000.031 .336 1.560,45 D

05/11 1528 31336-X THAMIRES G SIL 05/11/2020 0825 99015 470 Transferência enviada 551.559.000.031.195 1.152,66 D

05/11 1559 31195-2 MARIA C MELO O

05/11/2020 0825 99015 470 Transferência enviada 551.821.000.068.239 1.377,12 D 05/11 1821 68239-X EVANDRA R SA T

05/11/2020 0825 99015 470 Transferência enviada 552.949.000.035.040 1.377,12 D 05/11294935040-0 SONIA M SILVA

05/11/2020 0825 99015 470 Transferência enviada 552.949.000.035.175 1.104,04 D 05/11294935175-X EDWIGES MARIA

05/11/2020 0825 99015 470 Transferência enviada 553.197.000.028. 761 1.893,96 D 05/11 3197 28761-X ILMA APARECIDA

05/11/2020 0825 99015 470 Transferência enviada 553.565.000.041.898 1.560,45 D 05/11 3565 41898-6 JACIANE C SANT

05/11/2020 0825 99015 120 Transferido para Poupança 554.706.510.014. 736 1.893,96 D 05/11 4706 510014736-5 ANA P MELO ALB

05/11/2020 0825 99015 120 Transferido para Poupança 555.658.510.012.494 1.440,48 D 05/11 5658 510012494-2 ADRIANA APAREC

05/11/2020 0825 99015 470 Transferência enviada 556.838.000.036.339 1.852,59 D 05/11 6838 36339-1 LILIAN S MOREI

05/11/2020 0000 13134 250 Folha de Pagamento 9.349 21.290,67 D

05/11/2020 0000 13105 375 Impostos 110.501 3.241,46 D FGTS ARRECADACAO GRF

05/11/2020 0000 13105 196 INSS Arrecadação 110.502 14.069,68 D GPS- ldent. : 12043445000480 - 10/2020

05/11/2020 0000 13105 361 Pgto conta água 110.503 1.038,98 D SABESP

05/11/2020 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 813.101 .300.556.430 1,05 D

Cobrança referente 05/11/2020

05/11/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 55.916,85 c o,oo c 06/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.601 3.800,00 D

033 0051 026883972000165 ZARA ADMINIST 06/11/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 3.800.00 e o,oo c 09/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.901 2.000,00 D

033 3560 010970616000149 D3 ASSESSORIA 09/11/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 2.000,00 c o.oo c 10/11/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv

111 .001oâtl~ ! 5

237 0127 027089237000147 ROSANA AIRES 10/11/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 340,00 c o,oo c 12/11/2020 0000 13134 250 Folha de Pagamento 4.578 5.370,48 D 12/11/2020 0000 13105 144 Transferência Agendada 120.600.000.030.995 287,50 D

11/11 1206 30995-8 LAURENTINA PER 12/11/2020 0000 13105 144 Transferência Agendada 152.800.000.031.336 426,04 D

11/11152831336-XTHAMIRESGSIL

12/11/2020 0000 13105 144 Transferência Agendada 155.900.000.031.195 249,17 D 11/11 1559 31195-2 MARIA C MELO O

12/11/2020 0000 13105 144 Transferência Agendada 182.100.000.068.239 278,86 D 11/111821 68239-X EVANDRA R SA T

12/11/2020 0000 13105 144 Transferência Agendada 294.900.000.035.040 380,79 D 11/11294935040-0 SONIA M SILVA

12/11/2020 0000 13105 144 Transferência Agendada 294.900.000.035.175 249,17 D 11/11 2949 35175-X EDWIGES MARIA

12/11/2020 0000 13105 144 Transferência Agendada 319. 700.000.028. 761 483,82 D 11/11 3197 28761-X ILMA APARECIDA

12/11/2020 0000 13105 144 Transferência Agendada 356.500.000.041.898 426,04 D 11/11 3565 41898-6 JACIANE C SANT

12/11/2020 0000 13105 474 Transferência enviada 4 70.600.510.014. 736 483,82 D 11/11 4706 510014736-5 ANA P MELO ALB

12/11/2020 0000 13105 474 Transferência enviada 565.800.510.012.494 348,83 D 11 /11 5658 510012494-2 ADRIANA APAREC

12/11/2020 0000 13105 144 Transferência Agendada 683.800.000.036.339 426,04 D 11/11 6838 36339-1 LILIAN S MOREI

12/11/2020 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 893.171.100.264.547 16,80 D Cobrança referente 12/11/2020

12/11/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 9.427,36 e o,oo e 13/11/2020 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 800.928.394 57.962,77 e

237 0127 46523171000104 PREFEITURA DO 13/11/2020 0000 13105 361 Pgto conta água 111.301 2.180,67 D

SABESP 13/11/2020 0000 13105 361 Pgto conta água 111.302 2.095,80 D

SABESP 13/11/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 111.303 21 ,31 D

ELETROPAULO 13/11/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 111.304 267,95 D

ELETROPAULO 13/11/2020 0000 13105 362 Pagamento conta luz 111.305 306,18 D

ELETROPAULO 13/11/2020 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 53.090,86 D 0,00 C 16/11/2020 0000 14134 612 Recebimento Fornecedor 118.961 60.000,00C

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSASCO 16/11/2020 0825 99015 470 Transferência enviada 553.017.000.030.253 140,00 D

16/11 3017 30253-8 GASBOM AC C C 16/11/2020 0825 99015 470 Transferência enviada 553.017.000.030.253 140,00 D

16/11 3017 30253-8 GASBOM AC C C 16/11/2020 0000 00000 345 BB RF CP Aut Mais 42 59.720,00 D 0,00 C 18/11/2020 0000 13049 345 BB RF Ref OI Plus Ágil 1.200.032 12.000,00 D 18111/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 12.000,00 e o,oo c 20/11/2020 0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços 883.251 .300.147.533 271,00 D

Cobrança referente 20/11/2020 20/11/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 271 ,00 c o,oo c 25/11/2020 0000 13105 361 Pgto conta água 112.501 919,42 D

SABESP 25/11/2020 0000 00000 855 BB RF CP Aut Mais 42 919,42 e o,oo c 27/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 4.050,00 D

TICKET SERVICOS S/A

27/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 6.000,00 D

TICKET SERVICOS S/A 27/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 2.650,50 D

AUTO VIACAO URUBUP N 27/11/2020 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.704 2.909,40 D

VIA NOVA SERVICOS 27/11/2020 0000 00000 855 88 RF CP Aut Mais- 42 õljtJtff~C

30/11 /2020 0000 00000 999 S A L D O

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO AN

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

o,oo e

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000017

Extrato investimentos financeiros - mensal MPltf

Agência Conta Mês/ano referência

825-7 41260-0 IGATS NOVEMBRO/2020

ro- t<e u t"IUS - 1.., t"J .• :1:10.UUí/UU 1-,8

30/10/2020 SALDO ANTERIOR 30/11/2020 COBRANÇA DE IR

19.964,08 lor IR PreJ. Comp. Valor IOF

11 ,36 Aplicação 15/07/2020 11 ,36

30/11 /2020 SALDO ATUAL 19.973,59

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF {-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL=

30/10/2020 30/11/2020

a

ade

16,060285948 16,077072525

No mês 0,1045 No ano 1,4244 Últimos 12 meses 1,7204

19.964,08 0,00 0,00 20,87 11,36 0,00 9,51 19.973,59

r- ef ül t'lus AQII -1.., t"J: 5.943.661/0001-74 lor IR Prej. Comp. Valor IOf Q

30/10/2020 SALDO ANTERIOR 36.016,09 18/11 /2020 APLICAÇÃO 12.000,00 30/11 /2020 COBRANÇA DE IR 8,79

Aplicação 02/09/2020 3,38 Aplicação 16/09/2020 3,08 Aplicação 22/10/2020 2,04 Aplicação 18/11/2020 0,29

30/11/2020 SALDO ATUAL 48.037,36

o

SALDO ANTERIOR 36.016,09 APLICAÇÕES(+) 12.000,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO(+) 30,06 IMPOSTO DE RENDA(-} 8,79 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 21,27 SALDO ATUAL = 48.037,36

a

30/10/2020 4,958960469 30/11/2020 4,962596151

~ ade


68 Automat1co ais - <.; PJ: 5.102.500/0001-58

~

1.243,071572

G3341808022019801 18/12/2020 10:41 :11

Valor cota Saldo cotas

0,706596 16,077072525 1.242,364976 0.706596

1.242,364976 1.242,364976

< .e • Valor cota S.ildo e;otas 7.262,829808 2.418,826446 4,961083511 9.681 ,656254

1,771250 4,962596151 9.679,885004 0,681095 0.620643 0,411075 0,058437

9.679,885004 9.679,885004

Data H1stór co Valor Valor IR PreJ, Comp. V lor IOF Qu nticlad cotas V

000018

30/10/2020 SALDO ANTERIOR 122.674,88

03/11/2020 RESGATE 34.546,90 0,36

Aplicação 15/09/2020 4.811 ,68 0,16

Aplicação 15/10/2020 29.735,22 0,20

05/11/2020 RESGATE 55.916,85 0,51

Aplicação 15/10/2020 55.916,85 0,51

06/11/2020 RESGATE 3.800,00 0,03

Aplicação 15/10/2020 3.800,00 0,03

09/11/2020 RESGATE 2.000,00 0,02

Aplicação 15/10/2020 2.000,00 0,02

10/11/2020 RESGATE 340,00

Aplicação 15/10/2020 340,00

12/1 1/2020 RESGATE 9.427,36 0,16

Aplicação 15/10/2020 9.427,36 0,16

13/11/2020 APLICAÇÃO 53.090,86

16/11/2020 APLICAÇÃO 59.720,00

18/11/2020 RESGATE 12.000,00 0,28

Aplicação 15/10/2020 12.000,00 0,28

20/11/2020 RESGATE 271 ,00

Aplicação 15/10/2020 271,00

25/11/2020 RESGATE 919,42 0,02

Aplicação 15/10/2020 919,42 0,02

27/11/2020 RESGATE 15.609,90 0,17

Aplicação 15/10/2020 3.452,80 o, 11

Apl icação 13/11/2020 12.157,10 0,06

30/11/2020 COBRANÇA DE IR 0,55

Aplicação 13/11/2020 0,26

Aplicação 16/11/2020 0,29

30/11/2020 SALDO ATUAL 100.658,84

-n

SALDO ANTERIOR 122.674,88 APLICAÇÕES(+) 112.810,86 RESGATES(·) 134.831,43 RENDIMENTO BRUTO(+) 8,57 IMPOSTO DE RENDA(·) 2,10 IOF (·) 1,94 RENDIMENTO LIQUIDO 4,53 SALDO ATUAL = 100.658,84

Coa 30/10/2020 4,646786312 30/11/2020 4,647252282

1!ad


Transação efetuada com sucesso por: JE063608 MARCO ANTONIO DA LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722

26.399,939978

0,52 7.434,736665 4 ,646806142 18.965,203313

1.035,515246

0,52 6.399,221419

0,97 12.033,604450 4,646847936 6.931 ,598863

0,97 12.033,604450

0,06 817,774979 4,646865091 6.113,823884

0,06 817,774979

0,02 430,403636 4,646893831 5.683,420248

0,02 430,403636

73,166692 4,646923194 5.610,253556

73,166692

0,04 2.028,752502 4,646973937 3.581 ,501054

0,04 2.028,752502

11.424,781515 4, 646991273 15.006,282569

12.851 ,269912 4,647011572 27.857,552481

2.582,334332 4,647066745 25.275,218149

2.582,334332

58,315732 4,647116524 25.216,902417

58,315732

197,848594 4,64 7189956 25.019,053823

197,848594

0,33 3.359,074140 4,647232943 21 .659,979683

743,002396

0,33 2.616,071744

0,118349 4,647252282 21.659,861334

0,055947

0,062402

21.659,861334 21.659,861334

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo do Pagador ~o

AUTO YIACAO URUBUPUNGA LIDA Cl'i"PJ: ól.487. 799/0001-87 , Agên,tia,'CÓdi,go Baie:lid.Írio Ven-cimemo

Av. Presidente Medlici, 1340, Vil:i Ba1•on.esa - Osasoo-SP. :29'.38/,045.99'-0 06/ll/.WW

CEP: O6:US-90O P,1~ rúm'ffl> de Docu.mffito NCb'"'!,O Nwn,;,ro . INSTITUTO DE GEST.'\O ADl\UNISTRAÇi\O E . TREINA\IBNTO EJ\,f SAUDE IGATS · 983·00.!> 109/004-82.921-l

'. E~peci'!! ·1Qumti~ j(x)Vat« · (=) Valor oo Do..~o (-) !Rsamto RS 2~587,;5-0

~+) Outros A~ (=) Valor Cob:rai!o

Demonstrati'ro:

Sr. Caixa: F.avor n:io receber após o vencimento. Após, o vencimento t ant-0 o boleto q uanto o p edido, estarão cancelado s, assim s,endo, o b ole.to poderá S•erinutilizado e o pedido dev erá serrefeit-0.

Conveniência: RS 67,50 Valor Pedido: RS 2.520,00

Autentio;i<, M..cli:,ica

----------------------------------Com Aqui-------

B Banco ltaú. S.A. J341-7J 34191.09008 48292.112934 80459 .900009 2 84310000258750 Locsl d<! P's~,..,,to Aoté o ve:nrim=fu, pufe:r~k no Inú V~oo Apó.s o nnâm,ento. ~,0111=t.e. .no Ita.ú 06,/11/2020

13.enáwrio A~<Código Benelicimo AUTO VI."\CAO URUBUPUNGA LTDA CNl'J: 61.4117.799.10001-87 2933,104Sil9-0 Av. Pru:id.e:n1e Med:id, 1340, Vil.a. Buones:a - Onroo-SP. CEP: 06268-900

O.ta Docum.eruo NÍ>TlP-<O do 0.."'CUmelllto Es~"Í'-!Do:. 1·4a: Dst!~s~o No3SONÜ01a0 3!0Jl0f10'10 j>&l00[9. RC l0/10/2020 J .®IOO.t82il:ll-l

Uso êo Ban<:o Cart'!!L" IE$~~ Qi;mti<!3di (x) Vator (=) Valc,r de I>oc-umffito 109 2.,$87,.50

In.rlntçoo (Todau .s info:rmaç&J deste blo,quto no d.e a:dlu.in re,,pcmsab:ilid.ad.e d.o Bmdkiirio) (-) l:Rsconto Sr. C.:a::a: F.ilTor nio 'l'f!Otber após o ,mcirnmto. (+) ?,,.fora/Multi A!)Ós o v;,m:imento ur.,ro o .boleto qu,mto· o pedioo e,;WÍO, anr-"~,

(+) Ot."'tros A~im0$ assim :ser.,oo, o ~to ptldeni .se: i.mm tizaóo e o pedi.do <P-Vm set:' réito. (=) Vstco-Cobmdo

Pagador INS'.IlTUTO DE GE:ST.l\O ADAIII\'ISTRAçÃO E TREINAMENTO EM: SAUDE. ICATS CNPJ : l:LOJ:3.4.4.5/000U0 RSALEM BE.CHARA U0 3 AND :fü\LA 313 CE..llf;I"RO O5..'iSCO 5P M0l&-13 S~A•,•ali"ta Ficha de Oo.111:pm;sc.aµo

1 1 1 111 111 111 1111 1 li 111 11 li 1 1 111 111 li 1

Aut=i.o;io h!e--..inia

----------------------------------Cott~Aqui-------

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃ(J Nº 048/2020 COM O MUNICIPIC DE OSASCO/SP SRT • SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

000020

25/11/2020 Recibo

Recibo de Vale Transporte Posto de Retirada Número do Pedido

983009 Central do Bem 983009

CNPJ: 12043445000480 Inser. Estadual: ISENTO

Nome: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

Endereço: R SALEM BECHARA 140 8 AND SALA 813 Complemento:

Bairro: CENTRO Cep: 06018-18

Cidade: OSASCO Estado: SP

Produto: Código: Vale Transporte Vale Transporte

Valor: R$ 2.520,00

Despesa Administrativa: R$ 67,50

TOTAL: R$ 2.587,50

Valor por Extenso: Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos

Data do Pedido: 30/10/2020

Autenticação: zi/b9Px3oeeETUEUEG44k+e66YDD7s3t7ogNR/h8j98=

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nc 048/2020 COM O MUNICIPIC DE OSASCO/SP SRT • SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

ATESTAM ITENSCONSt

rt.bemosasco.com.br/Pages/wfm_Receipt.aspx?PRV _ID=17112&ROM_ TRANID=? &ROM_ SEQNBR=3

000021 1/2

https://aapj .bb .com.br/apf-apj-web/index. html?v=2. 19.1

?J j EMPRESA

Emissão de comprovantes

12/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09:33 :37 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IGAT5 AGENCIA: 0825-7

ITAU UNIBANCO 5,A ,

CONTA : 41.260 -0

34191090084829211293480459900009284310000258750 BENEFICIARIO : AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA NOME FANTASIA: AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA CNPJ : 61 ,487.799/0001 - 87 BENEFICIARIO FINAL: AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA CNPJ: 61.487 . 799/0001 - 87 PAGADOR : INSTITUTO DE GE5T O ADMINISTRA CNPJ: 12 ,043 . 445/0004-80

NR . DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

110 . 301 06/11/2020 03/11/2020

2.587,50 2 . 587,50

NR.AUTENTICACAO 9.AD4.DEF.ABA . 7D4.40D

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes , cancelamento de produtos e services.

Ouvidor ia 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento .

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes , cancelamento de cartao, outros produtos e services de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT • SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

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G3321209263180001 12/11/2020 09:33:41

000022 · 1/65

.m ero do pedido 983009

lor do Pedido R$ 2.520,00

11 de registros 15

,tus do pedido Novo

digo CPF Nome Cartão Valor Status da recarga

41 30259907839 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 60.04.00371312-8 R$ 126,00 Aguardando Recarga

42 46659462805 ALINE MARIA BARBOZA 60.04.00400865-7 R$ 252,00 Aguardando Recarga

44 29826247880 ANA PAULA DE MELO ALBUQUERQUE 60.04.00400903-3 R$ 252,00 Aguardando Recarga

45 30770494811 CLAUDlA APARECIDA FORNAZIEIRO 60.04.00400875-4 R$ 252,00 Aguardando Recarga

.46 16098699828 CLAUDlA CRISTINA DINIZ DA COSTA 60.04.00372481-2 R$ 126,00 Agmu·dando Recarga

!40 29830671810 CREUZA DOS SANTOS VIEIRA VICENTE 60.04.00402085-1 R$ 126,00 Aguardando Recarga

163 29332020850 ILMA APARECIDA ANTONIO 60.04.00347682-7 R$ 126,00 Aguardando Recarga

169 05645641507 JAClANE CONCEIÇÃO SANTOS 60.04.00399918-8 R$ 126,00 Aguardando Recarga

242 39573131803 JESSICA PINHEIRO DE SOUZA 60.04.00300663-4 R$ 126,00 Aguardando Recarga

341 13979219860 LAURENTINA PEREIRA SOUSA 60.04.00402087-8 R$ 252,00 Aguardando Recarga

172 30376208899 LILlAN SOUZA MOREIRA DOS SANTOS 60.04.00401588-2 R$ 252,00 Aguardando Recarga

345 46146505897 MARIA DA CONCEIÇÃO MELO DE OLIVEIRA 60.04.00402090-8 R$ 126,00 Aguardando Recarga

175 42046262549 MERClA BRITO OLIVEIRA 60.04.00380305-4 R$ 126,00 Aguardando Recarga

178 21408763850 SONlA MARQUES DA SILVA SANTOS 60.04.00404460-2 R$ 126,00 Aguardando Recarga

180 46915619860 THAMIRES GARCIA DA SILVA 60.04.00400883-5 R$ 126,00 Aguardando Recarga

000023

w .... v -r

Iata do Pedido:

tatus do Pedido:

alar do Pedido

-onveniência: :

alorTotal:

ILIAN SOUZA MOREIRA DOS ANTOS

IARIA DA CONCEIÇÃO MELO 1E OLIVEIRA

IERCIA BRITO OLIVEIRA

ONIA MARQUES DA SILVA ANTOS

HAMIRES GARCIA DA SILVA

60.04.00401588-2

60.04.00402090-8

60.04.00380305-4

60.04.00404460-2

60.04.00400883-5

rimeira Anterior

R$ 252,00

R$ 126,00

R$126,00

R$ 126,00

R$ 126,00

Página 2 de 2

Total de Registros: 15

l Finalizar Pedidô] [ Voltar

30/10/2020

Novo

R$ 2.520,00

R$ 67,50

R$ 2.587,50

~ n v·y

X

X

X X

X

Próxima Úllim

00002·4

• Banco ltaú S.A. 341-7 Local de Pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

AV ORA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-07

Data do documento No. Do documento Espécie doe. Aceite Data Processamento

30/10/20 09666567 DM N 30/10/20

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor

176 R$

RECIBO DO PAGADOR Vencimento

03/11/2020 Agência/Código Beneficiário

0262/00306-4

Nosso Número

176/09666567-9 (=) Va lor do Documento

4.200,00

Instruções de responsabil idade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvid a sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 11041825

Endereço: R SALEM BECHARA 140 SALA 813

Sacador/Avalista:

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

06018-180 CENTRO

(+) Mora/Multa

(=) Va lor Cobrado

12043445000480

OSASCO SP

• Banco ltaú S.A. 341-7 34191. 76098 66656. 790269 20030.640005 8 84280000420000 Local de Pagamento


Beneficiário

TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74

Vencimento

03/11/2020

Agência/Código Beneficiário

0262/00306-4

Data do documento No. Do documento Espécie doe. Aceite Data Processamento Nosso Número

30/10/20 09666567 DM N 30/10/20 176/09666567-9

Uso do Banco Carteira

176

Espécie Quantidade

R$

Valor (=) Valor do Documento

4.200,00

Instruções de responsabi lidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento


CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO GESTAO ADM INISTRACAO

Endereço: R SALEM BECHARA 140 SALA 813

Sacador/Avalista :

CNPJ/CPF - 12043445000480

06018-180 CENTRO OSASCO

li l li 111111111111111 1111 l l li li 111111111111111

SP

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

000025

16/1 2/2020

1 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS N" 976821 Série C6, errntído ern 04/11/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Número da Nota

24087208 Data e Hora de Emissêo

05/11/2020 00:55:58 Código de Verificaçéo

G3FD-KB8Q

CPF/CNP,t 47.866.934J0001-74 lnscriçéo Municipal: 5.987.120-2 Norne/RazM Social: TICKET SERVIÇOS S.A Endereço; AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070

Mun!cimo: São Paulo UF: SP

TOMADOR OE SERVIÇOS Nom~/Razéo Socíal: INSTITUTO G A E T EM. $AUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0004-80 lnscriçéo Municipal : End.ereço: R SALEM BECHARA 140, SALA 813 - CENTRO - CEP : 06018-180 MunicípJo; Osasco UF . SP E-mail. [email protected]

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPf /CNPJ : --- Nome/Razéo Soe.ia!: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISP0NIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 29 R$4 .200, 00 *** NOTA rxscAL JA FOI PAGA*** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO : ZERO Pe:d . : 23 006 83 4 Co n tcato: 3873980 0 43091 IE: I SENTO I M: I RF 1 ,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 DEI 12 7 41/ 12 VL. TRI.B .R$ O, 00 Dat a de Ve ncimento : 04/ 11/2020 VALOR TOTAL ; R~-4.200 , 00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO= R$ 0,00 INSS(R$) IRRF (R$} C$lL (R$) COFINS (R$)

Código do Serviço ,03206 - Fomeclmento e administração de vafes-n,felção, val&s..alimentaçio, vales-transporte e similares

PIS/PASEP (R$)

YatprJotaJ das Deduçõ~s (R$) Bas!.' dl:l Cillculo (R$) Alfquota (%) Valor do IS$ (R$) Crédito (R$) 000 000 200% 000 000

f,1uniclpio da Prestação oo SeMço Nómero Inscrição da Obra Valor Apro)ámado dos Tributos / Fonte IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES (1 ) Esta NFS-e toi emitida com respaldo na Lei rf' 14.097/2005; (2í Esta NFS-e substíh.Ji o RPS N" 976821 S 04/1 1/2020;

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT · SERVIÇOS DE RESID~NCIAS TERAPEUTICAS

AfESTAM CEBIMENTO ITENS CONS

ASS. :_11L-f'llciifrc---.....::,--~.,,C.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contríbuinte/notaprint.aspx?nf=24087208&inscricao=S9871202&verificacao=G3FDKB8Q

000026 1/1

1

,4.1 1 f/L.V4.U https://aapj.bb.com.br/a pf-apj-web/index.html?v=2. 19.1

12/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09:33:37 0001


CLIENTE: IGATS AGENCIA: 0825-7

ITAU UNIBANCO S.A.

CONTA : 41.260-0

34191760986665679026920030640005884280000420000 BENEFICIARIO: TICKET SERVICOS S/A NOME FANTASIA : TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74 BENEFICIARIO FINAL: TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74 PAGADOR: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ: 12.043.445/0004- 80


110.302 03/11/2020 03/11/2020

4 .200,00 4.200,00

NR.AUTENTICACAO 4.BFC . C06 . CCA.038.D4F ---------======================================= Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades~ Consultas, informacoes e services transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e services.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e services de Ouvidoria .

https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19.1

000027

2/65

umo marco Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 11041825

Valor (R$): 4.200,00

Realizado em: 30/10/2020

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 12.043.445/0004-80 - INSTITUTO GESTA O ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD

Solicitante: ROSARIA SILVIA DA SILVA

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: Sede

Data de Crédito: 06/11/2020

11/11/2020

Valor dos Benefl'cios (R$): 4.20

Quantidade de Beneficiários: 29

Data de Entrega:

MATRICULA BENEFICIÁRIO DEPARTAMENTO

302.599.078-39 30259907839 ADRIANA APARECIDA BARBOZA Geral

466.594.628-05 46659462805 ALINE MARIA BARBOZA Geral

079.262.338-03 7926233803 ANA DA PENHA SOUZA Geral

096.677.168-0S 966771680S ANA MARIA BEZERRA Geral

298.262.478-80 29826247880 ANA PAULA DE MELO ALBUQUERQUE Geral

297.877.S88-23 29787758823 CANDIDA ROMÃO ALMEIDA Geral

353.106.018-05 35310601805 CELITE PEREIRA BARROS Geral

307.704.948-11 30770494811 CLAUDIA APARECIDA FORNAZIEIRO Geral

160.986.998-28 16098699828 CLAUDIA CRISTINA D. DA COSTA Geral

298.306.718-10 29830671810 CLEUZA DOS SANTOS VIEIRA Geral

2S7.326.288-00 25732628800 CRISTIANE DE SOUZA Geral

15S.696.638-Sl 1S5696638S1 EDILANIAZACARIAS DOSA.SANTOS Geral

200.818.47S-72 20081847S72 EDWIGES MARIA DA SILVA CORREA Geral

318.141.418-20 31814141820 ELISABETE DOS ANJOS SANTOS Geral

008.126.833-S8 812683358 EVANDRA RODRIGUES DE SÁ TELES Geral

181.S31.490-7S 18153149075 IGATSRTS Geral

293.320.208-S0 293320208S0 ILMA APARECIDA ANTONIO Geral

056.456.415-07 S64S641507 JACIANE CONCEIÇÃO SANTOS Geral

Página 1 de 3

VALORDO BENEFICIO

R$150,00

R$150,00

R$1S0,00

R$1S0,00

R$1S0,00

R$1S0,00

R$1S0,00

R$1S0,00

R$1S0,00

R$1S0,00

R$1S0,00

R$1S0,00

R$1S0,00

R$150,00

R$150,00

R$0,00

R$150,00

R$1S0,00

umomotco Edenred Ticket . Beneffcios OO B'~!f~am.

•

• umomorco Edenreà


Data de Crédito:

Data de Entrega:

06/11/2020

11/11/2020

MATRICULA BENEFICIÁRIO

39S.731.318-03 39573131803 JESSICA PINHEIRO DE SOUZA

041.869.164-97 4186916497 JOSE RICARDO DA SILVA

213.921.878-77 21392187877 KARINA FERREIRA DA CRUZ

139.792.198-60 13979219860 LAURENTINA PEREIRA SOUSA

303. 762.088-99 30376208899 LILIAN SOUZA MOREIRA DOS

69S.715.62S-72 69S71562S72 MAR.IA APARECIDA DOS SANTOS

Valor dos Beneffcios (R$): 4.200,00


DEPARTAMENTO

Geral

Geral

Geral

Geral

Geral

Geral

•••• •

461.465.058-97 46146S0S897 MARIA DA CONCEIÇÃO M. OLIVEIRA Geral

R.$150,00

R$150,00

R.$150,00

R.$150,00

R$150,00

R.$150,00

R.$150,00

R$150,00

R$150,00

R.$150,00

R.$150,00

420.462.625-49 42046262549

214.087.638-S0 21408763850

469.156.198-60 4691S619860

359.041.018-30 35904101830

Contrato: 3873980043091

UNIDADE DE ENTREGA

Sede

TAXA

Taxa de Administração de Serviços

Taxa de Emissão do Benefício Social

MERCfA BRITO OLIVEIRA

SONIA MARQUES DA SILVA SANTOS

THAMIRES GARCIA DA SILVA

Wanderley dos Santos S. Junior

DEPARTAMENTO

Geral

Geral

Geral

Geral

Geral

Ili--06/11/2020 11/11/2020

Q.UANTIDADE BENEFICIÁRIOS

29

VALOR BASE

R.$0,00

R$0,00

28

1

TOTALDETAXASDOPRODUTO

VALOR DO BENEFÍCIO

R.$4.200,00

: .. R.$0,00

R$0,00

R$0,00

RESUMO DO PRODUTO SUBTOTAL

Total de Benefícios

Taxas

R.$4.200,00

R.$0,00

Página 2 de 3

Ticket*. Benefícios que mul~i.cam. 0000::9

• Banco ltaú S.A. 341-7 Local de Pagamento


Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista

RECIBO DO PAGADOR Vencimento

03/11/2020 Agência/Código Beneficiário

0262/00306-4

AV ORA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-07

Data do documento No. Do documento

30/10/20 09666579 Uso do Banco Carteira Espécie

176 R$

Espécie doe. Aceite

DM N

Quantidade

Data Processamento

30/10/20

Valor

Nosso Número

176/09666579-4 (=) Valor do Documento

6.500 ,00 Instruções de responsabil idade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento


(+) Mora/Multa

(=) Va lor Cobrado

Endereço : R SALEM BECHARA 140 SALA 813

Sacador/Ava lista:

06018-180 CENTRO

12043445000480

OSASCO SP

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 018/2020 COM O MUNICIPIC DE OSASCO/SP SRT • SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

. Banco ltaú S.A . 1 341-7 I 34191.76098 66657.940269 20030.640005 3 84280000650000 Local de Pagamento Vencimento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 03/11/2020

Beneficiário Agência/Código Beneficiário

TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47 .866.934/0001-74 0262/00306-4 Data do documento No. Do documento Espécie doe.

t~eite Data Processamento Nosso Número

30/10/20 09666579 DM 30/10/20 176/09666579-4

Uso do Banco Carteira !Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

176 R$ 6.500,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

~~ NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO (+) Mora/Multa

CLI ENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLI NE OU CAIXAS fl(ft 'õ\1

~~ ~~ ELETRONICOS - PEDIDO: 11041844

~~~~--C", (=) Valor Cobrado

CLIENTE ITAU :PAGUE NO BANKFONE BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

Pagador: INSTITUTO GESTAO ADM INISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000480

Endereço: R SALEM BECHARA 140 SALA 813 06018-180 CENTRO OSASCO

Sacador/Avalista:

111111 11111111111111 11111111 111111111111111 I I

SP

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

000030

16/12/2020

1 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo


NOTA FISCAL ELETRÓNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS N' 976819 Série C6, ernit1do em 04/11/2020


Número da Nota

24087221 Data e Hora de Emissão

05/11/2020 00:55:58 Código de Verificação

AA7W-YPQ6

CPF /CNPJ: 47 .866.934/0001-7 4 Inscrição Municipal: 5,987.120-2 Nome/Ra,:ão Socíal; TICKET SERVIÇOS S.A Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 • Pinheiros - CEP: 05425-070 Município: Sio Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Norne/RaZ!30 Social< INSTITUTO G A E T EM SAUOE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/'0004-80 Inscrição Munícipal: Endereço: R SALEM BECHARA 140, SALA 813 - CENTRO - CEP: 06018-180 Muntcípío; Osasco UF. SP E-mail. [email protected]

CPf/CNPJ: --

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razêo Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZACAO OE BENEFICIO QTD 1 R.$6.500,00 *** NOTA FISCAL JJ\. FOI .PAGA 1''<* V'AL'OR DA CORRETAGEM OU COMISSi'.1.0 : ZERO Ped. : 23 006825 Conti::ato:3873 98 0043091 IE: ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 171/87 e 107/91 LEI' 12741/12 VL.TIUB.R$ 0,00 Data de vencimento: O 4/ 11/2-020 VALOR TOTAL: R$6.500, 00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO= R$ 0,00 1NSS{R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS (R$)

Código do Serviço ,1'.l3205 • Fometlme'nto e admlnlstra.çlo de vales-refel ão, vales-alimentação, vales-transporte e slmllares

PIS/PASEP (R$)

Vatór Total da.s Oeduç!\es (~) Base de Cálculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$) 000 000 200% 000 000

Munícrpto . .da Pm$t\!Çâo do Serviço Nilmero Inscrição da Obra Valer ,Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-é .foi em,Ma com respaldo na Lei n" 14.097/2005: (2 ) Esta NFS-e substituí o RPS N" 976819 Série C6. emitido em 04/11/2020;

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIC DE OSASCO/SP SRT -SERVIÇOS OE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

ASS .: __ .c:;~1

:--::A-:;:::TS;_-·---

lnstltuto de Gestão Admini_stração e Treinamento em Saude

000031

1/1

ILI 1 1/LULU

12/11/2020 082500825

BANCO DO BRASIL


09:33 : 37 0003


CLIENTE: IGATS AGENCIA : 0825-7

ITAU UNIBANCO S.A.

CONTA: 41. 260-0

34191760986665794026920030640005384280000650000 BENEFICIARIO : TICKET SERVICOS S/A NOME FANTASIA : TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74 BENEFICIARIO FINAL: TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866 .934/0001 -74 PAGADOR: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ: 12 . 043 . 445/0004- 80

NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR COBRADO

110 . 303 03/11/2020 03/11/2020

6 . 500,00 6.500,00

NR.AUTENTICACAO B.FAC.8A2.E65 . C90 .A65

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades . Consultas, informacoes e servicos transacionais .

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos .

Ouvidor ia 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 3/65

• umomorco Edenred

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 11041844

Valor(R$): 6.S00,00

Realizadoem: 30/10/2020


Empresa: 12.043.44S/0004-80- INSTITUTO GESTA O ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

Solicitante: ROSA RIA SILVIA DA SILVA

Ticket Alimentação Eletr8nico


Data de Crédito:

Data de Entrega:

06/11/2020


181.531.490-75 18153149075 IGATS RTS

Contrato: 3873980043091

UNIDADE DE ENTREGA

Sede

TAXA

Taxa de Administração de Serviços

umomorco EdeM!cl

DEPARTAMENTO

Geral

Valor dos Beneffcios (R$): 6.S00,00


. . . . . Geral

VALORDO BENEFICIO

R$6.500,00

.... ,, . . . QUANTIDADE

BENEFICIÁRIOS VALORDO BENEFÍCIO

06/11/2020 1 R$6.S00,00

TOTAL BENEFICIOS l R$6.500,00

VALOR BASE SUBTOTAL

R$0,00 1

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO

RESUMO DO PRODUTO


Taxas . .

Página 1 de 1

R$0,00

R$0,00

SUBTOTAL

R$6.SOO,00

R$0,00

R$6.500,00

TKket111• Beneffdos que multiplicam.

Ooo r.n4'\ ' ~.:.h.l

03/11/2020 ViaNova Benefícios

ftll Banco ltaú S.A. 1 341

1 Recibo do Sacado

Cedente Venci m ento

V IANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ : 01. 178.287/0001-07 03/11/2020

Sacado Data de Processamento Nosso Número N. Documento INSTITUTO DE GESTÃO A DMINISTRAÇÃO E T 30/10/2020 644824 644824

Agência / Cód. Cedente

1

( =) Valor do Oocumento ( +) Acréscimos (-) Deduções ( =) Valor Cobrado

3392 / 26500-9 R$ 2.909,40 - = Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

---- ------Autenticação Mecâ nica----------

·111 Banco ltaú S.A. 1

341 1

341910900.8 6448242339.5 2265009000.8 4 84280000290940

Loca l de Paga m ento


Cedente

V IANOVA SERVTÇOS EIRELI - CNPJ: 0 1.1 78.287/0001-07

Data do Documento Núm. Documento Espécie Doe. Aceite

30/10/2020 644824 RC N

Carteira Espécie Quantidade Va lor

CIDENT R$ - -Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 598253 - CRIADO EM 30/10/2020.

PREVISÃO DE LI BERAÇÃO DE CRÉDITOS: 09/11/2020 PREVISÃO DE ENTREGA DE NOVOS CARTÕES: 17/ 11 /2020

NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO POIS OS PRAZOS DE Lll3ERAÇÀO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS

SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO. BOLETO I DE 1 - VA LOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 2.909,40

FILIAL : TODAS GKUPO: TODOS

SACADO

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E T - CNP J: 12043445000480 RUA SALÉM BECHARA, I40 - OSASCO / SP - CEP: 060 18180

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT · SERVIÇOS OE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

https ://www.porta lvianova.com .br//pedido-boleto. php?p=2pU 1 ySn99T2E/OC0csPkxQRPCO 1 RPCO 1 #

Vencimento 03/ 11/2020

Agência / Cod. Cedente

3392 / 26500-9

Nosso Número 644824

( =) Valor do Documento

R$ 2.909,40

(-) Desconto

-(-) Outras Deduções

-( +) Mora / Multa

-( +) Outros Acréscimos

-( =) Valor Cobrado

=

---- ------Auten ticação Mecânica----------

00001~ 1/1


PREFEI URA DE

SANTO A DRÉ SiCR~ÁRlA DE FINA ÇP.S, Pl.ANEJAIIAENTO I;

T CNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA 1-U-<:AL E.I.ETR.ÔNICA DE SERVIÇO· NfS-E

Número da Nota

22530386 Abrir Fatura Anexa

ViaNova

Ref. RPS / Nº Data Emissão

591849 04/11/2020

PRESTADOR DE SERVIÇO

VIANOVA SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 01.178.287/0001-07 - Insc. Municipal 103866

Av. José Cabalero, 245 - Conj. 22 - Vila Bastos

Santo André/ SP - CEP: 09040-210

TOMADOR DO SERVIÇO

Código de Verificação

GYLIUK6ZN Verificar Autenticação

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

CNPJ: 12.043.445/0004-80

RUA SALÉM BECHARA, 140 8 AND S 813 - CENTRO

OSASCO / SP - CEP: 06018180

CÓDIGO DO SERVIÇO/ ATIVIDADE 17.03 / 17.03 / 829979916 - PLANEJAMENTO, COORDENACAO, PROGRAMACAO OU ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Nota Fiscal eletronica referente ao envelopamento, manuseio e entrega dos benefícios solicitados pelo pedido N.598253 O valor dos beneficias corresponde a R$ 2.803,20 e estao discriminados no recibo N.720476, totalizando R$ 2.909,40 Cad PMSP 61217.Lei 12.741/2012: Valor Aproximado dos Tributos: 18,42% - ( R$ 19,12)

VALOR DO SERVIÇO (R$)

106,20

AVISOS

RETENÇÕES (R$)

0,00

VALOR LÍQUIDO (R$)

106,20

ALÍQUOTA(%)

3,00

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços

VALOR DO ISS (R$)

3,19

A autenticidade desta Nota Fisca l poderá ser verificada no site http:// santoandre.ginfes.com.br/ - com a uti lização do Código d

GYLIUK6ZN

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT • SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

ASS.: \ 1 ATS

Instituto de Ge ão Administração e Treinamento em Saúde

https ://www.portalvianova.eom.br/pedido-nfe .php?pid=2pU 1 ySn99T2E/OC0csPkxQRPC0 1 RPC0 1

000035

1/1

12/11/2020 https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19. 1

12/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09:33:37 0001



!TAU UNIBANCO S.A .

CONTA: 41.260-0

34191090086448242339522650090008484280000290940 BENEFICIARIO: VIA NOVA SERVICOS LTDA NOME FANTASIA: VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ: 01 . 178.287/0001-07 BENEFICIARIO FINAL: VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ: 01.178.287/0001-07 PAGADOR: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRA CNPJ: 12.043.445/0004-80


NR.AUTENTICACAO

110.304 03/11/2020 03/11/2020

2.909,40 2.909,40

E. 720 .978.11A.291.AC9

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas, informacoes e services transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e services .


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao , outros produtos e services de Duvidaria.

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO OE OSASCO/SP SRT -SERVIÇOS OE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

https://aapj.bb.com.br/apf-apj -web/index.html?v=2. 19.1

000036 4/65

ViaNova

RESUMO DO PEDIDO N. 598253

RAZÃO SOCIAL


PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

01/11/2020 à 30/11/2020

Razão Social/ Produto

LIBERAÇÃO CRÉDITOS

06/11/2020

CNPJ

VIANOVA SERVICOS LTDA

AVENIDAJOSE CABALLERO, 245 - SL22 VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP

T 11 4469.1355 E [email protected]

W www.rhfacil.com.br

12.043.445/0004-80

DATA CRIAÇÃO

30/10/2020

ENTREGA NOVOS CARTÕES

13/11/2020

OBSERVAÇÕES

NFe Agrupada Filial NFe Agrupada Produto Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

Qt.

Produtos VI. Total

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS - INSTITUTO DE

GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

15 2.909,40

Vale Transporte Eletrônico

TOTAL DE PRODUTOS

R$ 2.803,20

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIC DE OSASCO/SP SRT -SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

TOTAL DE SERVIÇO TOTAL DO PEDIDO

R$106,20 R$ 2.909,40

0000 37

03/11 /2020 Usuário: 33.028.320/0001-09 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Número da Nota

00000015 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Data e Hora de Emissêo

03/11/2020 11 :56:08 Código de Verificação

PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ 33.028.320/0001-09 Inscrição Municipal· 6.214.832-0

1.1 Nome/Razão Social : UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE L TOA Endereço AV DO RIO PEQUENO 1525, SALA 02 - RIO PEQUENO - CEP: 05379-000 MurnclpI0 São Paulo UF : SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razêo Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0004~0 Inscri ção Municipal: Endereço: R SALEM BECHARA 140, si 183 - CENTRO - CEP: 06018-180 Muriicfpio : Osasco UF: SP E-mai l: -----

CPF/CNPJ ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razêo Social : --·

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

KAUP-2BWY

eRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS EM SAÚDE DE ACORDO COM O CONTRATO DE GESTÃO 048/2020 , eERÍODO DE 01/10 A 31/10/2020.

LOCAL eRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

SRTl - RUA ALBERTO SANTOS DUMONT, Nº 331 - VILA OSASCO - CEe 06080-020 - OSASCO/Se

SRT2 - RUA CASeER LÍBERO, Nº 153 - VILA OSASCO - CEe 06080-075 - OSASCO/Se

eROFISSIONAIS LOTADOS NO eROJETO :

1 COORDENADOR; 2 TÉCNICO DE ENFERMAGEM; 2 TÉCNICO DE ENFERMAGEM FOLGUISTA; 1 ENFERMEIRA

DADOS BANCÂRIOS:

BANCO BRADESCO AG : 2852 e.e. 17048-7

VALOR TOTAL DO SERVIÇO= R$ 18.350,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) PISIPASEP (R$)

Código do Serviço

04316 - Enfermagem, inclusive serviços auxi liares. Valor Total d,is Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

O 00 Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃ0 Nº 048/2020 COM O MUNICIPIC DE OSASCO/SP SRT · SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS AT!ST.AMO

ITENS CONSTA',.,,..,nl)y, ASS .: ___ ;;\;;,.1.,:------Institu to de

e Trein a

O 00

https ://nfe. prefeitura. sp.gov. br/contribuinte/notaprint.aspx?nf= 15&inscricao=62148320&SMS=0&returnurl=nota .aspx%3finscricao%3d62148320

000038

1/1

12/11 /2020 https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19. 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/ 11/ 2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.38 082S700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: IGATS AGENCIA : 0825 - 7 CONTA : 41.260 -0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : IGATS BANCO : 237 - BANCO BRADESCO S.A . AGENCIA: 2852-5 - NOVA PACAEMBU URB, SP CONTA: 17.048-8

FAVORECIDO: UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO CPF / CNPJ: 33.028.320/0001-09 VALOR: R$ 18.350,00 DEBITO EM: 03 / 11/ 2020

DOCUMENTO: 110305 AUTENTICACAO SISBB: C. 8D8.062 . ED0.045.900

PÂGÓ COM RECURSOS DO CONTRATO D~ GESTÃO Nº 048/2020 COM ô MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT -SERVIÇOS DE ~ESIOtNCIAS TERAPEUTICAS

https ://aapj.bb.com.br/apf-apj--web/i ndex. html?v=2. 19. 1

ooooa9 5/65

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813

12.043.445/0004-80

Código Nome

57 LAURENTINA PEREIRA SOUSA

Código

1

11

AUXILIAR DE LIMPEZA

Descrição

SALÁRIO

INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.150,00

Assinatura

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE

RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813

12.043.445/0004-80

Códioo Nome


AUXILIAR DE LIMPEZA

Código Descrição

SALÁRIO 11 INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.150,00

Sal.Contr.lNSS

1.150,00

Sal.Contr.lNSS

1.150,00

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT · SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

OSASCO · SP

Cbo

514320

Referência

30,00

9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.150,00

OSASCO -SP

Cbo

514320

Referência

30,00 9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.150,00

Local

FGTS do MES

92,00

Local

FGTS do MES

92,00

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL

Outubro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

1.150,00

Total Vencimentos

1.150,00

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

1.150,00

Data

Secao Folha

o 1

Descontos

87,82

Total Descontos 87,82

1.062, 18

Faixa IRRF


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.150,00

Tota l Vencimentos

1.150,00

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

1.150,00

Secao Folha

o 1

Descontos

87,82

Total Descontos

87,82

1.062,18

Faixa IRRF

Data

000040

12/11 /2020 https://aapj. bb. com.br/a pf-apj-web/index.html?v=2. 19.1

05/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09 :40 :09 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE : IGATS AGENCIA : 0825- 7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL ***** * TRANSFERIDO PARA:

CONTA : 41. 260 -0

05/11/2020 551.206 . 000 .030 . 995

1. 062 , 18

CLIENTE : LAURENTINA PEREIRA SOUSA AGENCIA : 1206 -8 NR . DOCUMENTO

NR .AUTENTICACAO

CONTA : 30 . 995 - 8 550 . 825.000.041.260

D.D5B .675 . FA7 . 191 . A12

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT -SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

https://aapj .bb .com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

000041 15/65

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE RUA SALÊM BECHARA 140 SALA 813

12.043.445/0004-80

Código Nome

53 THAMIRES GARCIA DA SILVA

TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição

1 SALÁRIO

1070 INSALUBRIDADE 11 INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.460,70 Sal.Contr.lNSS

1.697,54

OSASCO -SP

Cbo Empresa

322205

Referência

30,00

9,00

Base Calculo FGTS

1.697,54

Local

FGTS do MES

135,80


Outubro/2020

Depto Setor Secao Folha

4000 o o 1

Vencimentos Descontos

1.460,70 236,84

137,09

Tota l Vencimentos Tota l Descontos

1.697,54 137,09

Total Liquido•·> 1.560,45

Base Calculo IRRF Faixa IRRF

1.697,54

Assinatura Data

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE RUA SALÊM BECHARA 140 SALA 813 12.043.445/0004-80

Código Nome

Código

1 1070

11


TEC. ENFERMAGEM

Descrição

SALÁRIO INSALUBRIDADE

INSS SOBRE SALÁRIO

Salarlo Base Sal.Contr. lNSS

1.460,70 1.697,54

Assinatura

PAGO CO"" ... C RSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIC DE OSASCO/SP SRT -SERVIÇOS OE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

OSASCO -SP

Cbo Empresa

322205

Referência

30,00

9,00

Base Calcu lo FGTS

1.697,54

Local

FGTS do MES

135,80


Outubro/2020 Oeoto Setor Secao Folha

4000 o o 1


1.460,70 236,84

137,09

Total Vencimentos Tota l Descontos

1.697,54 137,09

Total Liquido H>

Base Calculo IRRF

1.697,54

/ / Data

1.560,45 Faixa IRRF

000 042

12/11 /2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19. 1

05/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09 :40 : 10 SEGUNDA VIA 0004


CLIENTE : I GATS AGENCIA : 0825-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR . DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA : CLIENTE : THAMIRES G SILVA AGENCIA : 1528 - 8 NR . DOCUMENTO

CONTA: 41 . 260 -0

05/11/2020 551.528 .000 . 031 .336

1. 560, 45

CONTA : 31. 336 -X 550.825 . 000 .041 . 260

--------------================================== NR.AUTENTICACAO 6 . 816.9EF . B23 . 4Al.1E8

PAGO COM RéC RSQS C'O CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT _ SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

000043

19/65

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUDE RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813 12.043.445/0004-80

Código Nome

66 MARIA DA CONCEICAO MELO DE OLIVE IRA CUIDADORA

Descrição

SALÁRIO

Código

1

4 11

SALÁRIO FAMÍLIA INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.196,00

Assinatura


RUA SALÊM BECHARA 140 SALA 813 12.043.445/0004-80

Códiao Nome

Sal.Conlr.lNSS 1.196,00

66 MARIA DA CONCEICAO MELO DE OLIVE IRA

CUIDADORA . -Código Descnçao

1 SALÁRIO 4 SALÁRIO FAMÍLIA

11 INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.196,00

Assinatura

Sal.Conlr.lNSS 1.196,00

PAGO cc~, ~:e· R:0s ;:'"'i CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT -SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

OSASCO -SP

Cbo

352210

Referência

30,00 1,00 9,00

Empresa

Base Calcu lo FGTS

1.196,00

OSASCO -SP

Cbo

352210

Referência

30,00 1,00 9,00

Empresa

Base c·alculo FGTS 1.1 96,00

Local

FGTS do MES 95,68

Local

FGTS do MES 95,68


Outubro/2020 Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00 48,62

Tota l Vencimentos

1.244,62

Total Liquido•·> Base Calculo IRRF

1.196,00

Data

Secao Folha

o 1

Descontos

91,96

Total Descontos

91 ,96

1.152,66

Faixa IRRF


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00 48,62

Tota l Vencimentos

1.244,62

Total Liqu ido-->

Base Calculo IRRF 1.196,00

Secao Folha

o 1

Descontos

91 ,96

Tota l Descontos

91 ,96

1.152,66 Faixa IRRF

Data

000 044

12/11/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1

05/11 / 2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09 :40:09 SEGUNDA VIA 0003



DATA DA TRAN5FERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA :

CONTA: 41.260-0

05/11/2020 551.559.000.031.195

1.152, 66

CLIENTE: MARIA C MELO OLIVEIRA AGENCIA: 1559 - 8 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

CONTA: 31.195-2 550.825.000.041.260

0.84E. 493.AFC.FA8.CBB

PACC CC~« R'=C'J2SCS ;:-~ CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT -SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS


000045'·

17/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

63 EVANDRA RODRIGUES DESA TELES

Cód igo

1

152 1079

11

CUIDADOR{A)

Descrição

SALÁRIO

DSR ADICIONAL NOTURNO ADICONAL NOTURNO 40%

INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base


1.496,08

OSASCO -SP

Cbo Empresa

516210

Referência

30,00

115,00

9,00

Base Calcu lo FGTS

1.496,08

Local

FGTS do MES

119,69


Outubro/2020


4000 o o 1


1.196,00

50 ,01 250,07

118,96

Tota l Vencimentos Tota l Descontos

1.496,08 118,96

Total Liquido--> 1.377,12

Base Calcu lo IRRF Faixa IRRF

1.496,08

Assinatura Data



12.043.445/0004-80

Códloo Nome

Código

152

1079 11


CUIDADOR{A)

Descrição

SALÁRIO DSR ADICIONAL NOTURNO

ADICONAL NOTURNO 40% INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.196,00

Sal.Contr.lNSS

1.496,08

~SS~,!J.l r , , .... ,...r,.,... ..._...,_ ~cc e,: " _..., ,~ -- ~ ,.., .., CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2C20 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT -SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

OSASCO • SP

Cbo Empresa

516210

Referência

30,00

115,00 9,00

Base Calculo FGTS

1.496,08

Local

FGTS do MES

119,69


Outubro/2020


4000 o o 1


1.196,00 50,01

250,07 118,96

Total Vencimentos Total Descontos

1.496,08

Total Liquido •·>

Base Calculo IRRF

1.496,08

118,96

1.377,12

Faixa IRRF

0000<8

12/11 /2020 https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

05/11/2020 - BANCO DO BRASIL · 09 :40:09 082500825 SEGUNDA VIA 0001


CLIENTE : IGATS AGENCIA : 0825 -7

DATA DA TRANSFERENCIA NR . DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA :

CONTA: 41. 260-0

05/11/2020 551 . 821 . 000.068 . 239

1.377 , 12

CLIENTE: EVANDRA R SA TELES AGENCIA: 1821 -X NR. DOCUMENTO

NR . AUTENTICACAO

CONTA: 68 . 239-X 550.825.000.041 . 260

l . 1CF . 315 . 53B . 8F0 . DBC

PA O COM RECL RSOS i.. 'J CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT • SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1 12/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

51 SONIA MARQUES DA SILVA SANTOS

CUIDADORA

Código Descrição

1 SALÁRIO

152 DSR ADICIONAL NOTURNO 1079 ADICONAL NOTURNO 40%


Salario Base

1.196,00

Assinatura


Código Nome

Sal.Contr.lNSS

1.496,08


CUIDADORA ..

Código Descriçao

1 SALÁRIO 152 DSR ADIC IONAL NOTURNO

1079 ADICONAL NOTURNO 40% 11 INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base Sal.Contr. lNSS

1.196,00 1.496,08

Assinatura

PA~,-.,.. "r' ,,. ~-"'· ,....,,,....,,......,,......, -....1""'\ '- '-" ~v • ' -"""•r,~,_,~...,"""

CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIC DE OSASCO/SP SRT · SERVIÇOS DE RESID~NCIAS TERAPEUTICAS

OSASCO -SP

Cbo Empresa

352210

Referência

30,00

115,00

9,00

Base Calcu lo FGTS

1.496,08

OSASCO -SP

Cbo

352210

. Referencia

30,00

115,00 9,00

Empresa

Base Ca lcu lo FGTS

1.496,08

Local

FGTS do MES

119,69

Local

FGTS do MES

119,69


Outubro/2020 Depto Setor Secao Folha

4000 o o 1


1.196,00

50,01 250,07

118,96

Total Vencimentos Tota l Descontos

1.496,08 118,96



1.496,08

Data


Outubro/2020 Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00 50,01

250,07

Total Vencimentos

1.496,08

Total Liquido-->

Base Calculo IRRF

1.496,08

Secao Folha

o 1

Descontos

118,96

Total Descontos

118,96

1.377,12

Faixa IRRF

Data

000048

12/11 /2020 https://aapj .bb.com.br/apf-apj -web/index.html?v=2.19. 1

05/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09:40:09 SEGUNDA VIA 0002


CLIENTE : IGATS AGENCIA : 0825-7 CONTA : 41. 260-0

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

05/11/2020 552 .949.000.035.040

1 . 377 , 12 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: SONIA M SILVA SANTOS

CONTA : 35.040-0 AGENCIA: 2949-1 NR . DOCUMENTO 550.825.000 . 041.260

NR.AUTENTICACAO C.43E.3D4.CB2.A8F.C4E

PA~"' r-r,.•r ""',~ ,,...r', •~,...,...,.... """"' --, ._, '-'" li _ ...,, ... '-- -' ~ ..,, .,,,.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT -SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

https://aapj.bb.com .br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19.1

000049 18/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

62 EDWIGES MARIA DA SILVA CORREA

CUIDADOR(A)

Descrição

SALÁRIO

Código

1


FELIZ ANIVERSARIO!!!

Salario Base

1.196,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Códiao Nome

Sal.Conlr.lNSS

1.196,00


CUIDADOR(A) ..

Cód igo Descrtçao


FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base

1.196,00

Assinatura

Sal.Contr.lNSS

1.196,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2C20 COM O MUNICIPIC DE OSASCO/SP SRT -SERVIÇOS DE RESID~NCIAS TERAPEUTICAS

OSASCO -SP

Cbo

516210

Referência

30,00

9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.196,00

OSASCO -SP

Cbo

516210

Referência

30,00 9,00

Empresa

Base Calcu lo FGTS

1.196,00

Local

FGTS do MES

95,68

Local

FGTS do MES

95,68


Outubro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00

Total Vencimentos

1.196,00

Total Liquido-->

Base Calcu lo IRRF

1.196,00

Data

Secao Folha

o 1

Descontos

91 ,96

Total Descontos

91,96

1.104,04

Faixa IRRF


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00

Total Vencimentos

1.196,00

Total Liquido -->

Base Calcu lo IRRF

1.196,00

Data

Secao Folha

o 1

Descontos

91,96

Total Descontos

91 ,96

1.104,04

Faixa IRRF

000050

1 L I 1 1/L ULU https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html ?v=2.19.1

05/11/2020 082500825



CLIENTE: IGATS AGENCIA: 0825-7 CONTA : 41. 260-0

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL

05/11/2020 552.949.000.035.175

1.104,04 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: EDWIGE5 MARIA SILVA

CONTA: 35.175-X AGENCIA : 2949 - 1 NR . DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

550.825.000.041.260

2 . 25B . E0C.E23.307.143

PA~O r"'l"'..~/4, ~-:-,..., 11 ~"f""'\"""' """'V""' ~ ...,.,., '••-v .... ,\w..,_ ..,,..,

CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2C20 COM O MUNICIPIC DE OSASCO/SP SRT · SERVIÇOS DE RESIDtNCIAS TERAPEUTICAS


000051 11 /65


12.043.445/0004-80

Código Nome

35 ILMA APARECIDA ANTONIO

TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição

1 SALÁRIO

152 DSR ADICIONAL NOTURNO 1070 INSALUBRIDADE

1079 AD ICONAL NOTURNO 40% 11 INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.460,70

Assinatura

INST. GESTAO ADM . E TREIN . EM SAUDE RUA SALÊM BECHARA 140 SALA 813 12.043.445/0004-80

Códiao Nome


.. Cod190

1

TEC . ENFERMAGEM . -Descnçao

SALÁRIO 152 DSR ADICIONAL NOTURNO

1070 INSALUBRIDADE 1079 ADICONAL NOTURNO 40%


Salarlo Base

1.460,70

Assinatura

Sal.Contr.lNSS

2.064 ,04

Sal.Contr.lNSS

2.064 ,04

p~ ~"' ro~ .. ...,,.._ /·\-., V ..., ·IWI r\c:' ·U .... ""'O"' -""' -v 1"',_;:, ,:>~v'

CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP ~RT SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

OSASCO-SP

Cbo Empresa

322205

Referência

30,00

115,00 9,00

Base Ca lculo FGTS

2.064,04

OSASCO-SP

Cbo Empresa

322205

Referência

30,00

115,00

9,00

Base Calcu lo FGTS

2.064,04

Local

FGTS do MES

165,12

Local

FGTS do MES

165,12


Outubro/2020


4000 o o 1


1.460,70

61,08 236,84

305,42 170,08


2.064,04 170,08



2.064,04

Data


Outubro/2020


4000 o

Vencimentos

1.460,70 61,08

236,84 305,42

·r otai Vencimentos

2.064,04

Tota l Liquido•·>

Base Calculo IRRF

2.064 ,04

o 1

Descontos

170,08

Total Desco ntos

170,08

1.893,96

Faixa IRRF

/ / Data

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19.1

05/11/2020 082500825



CLIENTE: IGATS AGENCIA: 0825-7 CONTA : 41. 260-0

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO

05/11/2020 553.197.000.028.761

1.893,96 VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ILMA APARECIDA ANTONIO AGENCIA: 3197-6 NR. DOCUMENTO

CONTA: 28.761-X 550.825.000.041.260

------------------------------------===-======== NR.AUTENTICACAO 4 . 1D0.36F . 061.1E0.8BF

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT -SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

https: //aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

000053 13/65


Código Nome

36 JACIANE CONCEICAO SANTOS

TEC. ENFERMAGEM . . . .

Cod190 Descnçao

1 SALÁRIO


FELIZ AN IVERSARIO!!!

Salario Base

1.460,70

Assinatura


RUA SALÊM BECHARA 140 SALA 813

12.043.445/0004-80

Código Nome


TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição

1 SALÁRIO 1070 INSALUBRIDADE


FELIZ AN IVERSÁRIO!!!

Salario Base

1.460,70

Sal.Contr.lNSS

1.697,54

Sal.Contr.lNSS

1.697,54

e si ª u ªºCURSOS DO PAGO e: CONTRATO OE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT . SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

OSASCO -SP

Cbo

322205

Referência

30,00

9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.697,54

OSASCO -SP

Cbo

322205

Referência

30,00

9,00

Empresa

Base Calcu lo FGTS

1.697,54

Local

FGTS do MES

135,80

Local

FGTS do MES

135,80



4000 o

Vencimentos

1.460,70

236,84

Total Vencimentos

1.697,54

Total Liquido•->

Base Calcu lo IRRF

1.697,54

Data

o 1

Descontos

137,09

Total Descontos

137,09

1.560,45

Faixa IRRF


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.460,70 236,84

Total Vencimentos

1.697,54

Total Liquido 0 >

Base Calculo IRRF

1.697,54

Secao Folha

o 1

Descontos

137,09

Total Descontos

137,09

1.560,45

Faixa IRRF

Data

00·0054

11ttps:11aa pJ .bb.com. br/apf-apj-web/index.html?v=2.19. 1

05/11/2020 082500825



CLIENTE: IGATS AGENCIA: 0825 -7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE : JACIANE C SANTOS AGENCIA: 3565 - 3 NR . DOCUMENTO

NR . AUTENTICACAO

CONTA : 41 . 260 -0

05/11/2020 553.565 . 000.041 . 898

1.560,45

CONTA: 41. 898-6 550 .825 .000.041.260

8.F45.BA0 . 563 . C34 . 735

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICÍPIO DE OSASCO/SP SRT • SERVIÇOS DE RESIDtNCIASTERAPEUTICAS

1ttps://aapj .bb.com.br/apf-apj -web/index.html?v=2.19.1

000055 14/65


Código Nome

44 ANA PAULA DE MELO ALBUQUERQUE

Código

1 152

1070

1079 11

TEC. ENFERMAGEM

Descrição

SALÁRIO DSR ADICIONAL NOTURNO INSALUBRIDADE


Salario Base

1.460,70

Assinatura

Sal.Contr.lNSS

2.064,04



Códiao Nome


TEC. ENFERMAGEM . -Código Descnçao

1 152

1070 1079

11

SALÁRIO DSR ADICIONAL NOTURNO INSALUBRIDADE AD ICONAL NOTURNO 40% INSS SOBRE SALÁRIO

Salarlo Base Sal. Contr.lNSS

1.460,70 2.064,04

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 CCM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP

)t.t-<VIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

OSASCO-SP

Cbo Empresa

322205

Referência

30,00

115,00 9,00

Base Calcu lo FGTS

2.064,04

OSASCO-SP

Cbo Emoresa

322205

-Referencia

30,00

115,00

9,00

Base Calculo FGTS

2.064,04

Local

FGTS do MES

165,12

Local

FGTS do MES

165,12



4000 o o 1


1.460,70 61,08

236,84

305,42 170,08

Total Vencimentos Total Descontos 2.064,04 170,08



2.064,04

Data


Outubro/2020


4000 o o 1


1.460,70 61 ,08

236,84 305,42

170,08

Tota l Vencimentos Total Descontos

2.064,04 170,08



2.064,04

/ / Data

000056

nnps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

05/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09:40 :09 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA


DATA DA TRANSFERENCIA NR . DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA:

CONTA : 41. 260-0

05/11/2020 174.706.510.014.736

1.893,96

CLIENTE : ANA P MELO ALBUQUERQUE AGENCIA: 4706 - 6 CONTA : 510 . 014 . 736 - 5

51 VARIACAO DA POUPANCA NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

170 . 825.000.041 . 260

3.215 .C23.919.5FF . 51B Creditas a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO CO RECU SOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIC DE OSASCO/SP SRT · SERVIÇOS DE RESID~NCIAS TERAPEUTICAS

:tps://aapj.bb.com. br/apf-apj-web/index.html?v=2.19. 1

000057

10/65


Código Nome

29 ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS

.. Cod1go

1 4

26

CUIDADOR(A) ..

Descnçao

SALÁRIO SALÁRIO FAMÍLIA AUXILIO CRECHE



Salario Base

1.196,00

Assinatura


Códiao Nome

Sal.Contr.lNSS

1.196,00


CUIDADOR(A)

Código Descrição

SALÁRIO 4 SALÁRIO FAMÍLIA

26 AUXILIO CRECHE 11 INSS SOBRE SALÁRIO


Salario Base

1.196,00

Assinatura

Sal.Contr.lNSS

1.196,00

Pf. GO CCM Rr'.""t;U,SCS '"'".:' CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT . SERVIÇOS OE RESl~NCIAS TERAPEUTICAS

OSASCO -SP

Cbo Empresa

516210

Referência

30,00 2,00

9,00

Base Calculo FGTS

1.196,00

OSASCO -SP

Cbo

516210

Referência

30,00 2,00

9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.196,00

Local

FGTS do MES

95,68

Local

FGTS do MES

95,68



4000 o

Vencimentos

1.196,00 97,24

239,20

Total Vencimentos

1.532,44

Total Liquido-->

Base Calculo IRRF

1.1 96,00

Data

o 1

Descontos

91 ,96

Total Descontos

91 ,96

1.440,48

Faixa IRRF



4000 o o 1


1.196,00 97,24

239,20 91 ,96


1.532,44 91 ,96

Total Liquido .. > 1.440,48


1.196,00

/ / Data

000058

https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

05 / 11/ 2020 082500825



CLIENTE: IGATS AGENCIA : 0825 -7

DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA :

CONTA : 41. 260 -0

05/11/ 2020 175.658.510.012 . 494

1.440, 48

CLIE NTE: ADRIANA APARECIDA SANTOS AGENCIA: 5658-8 CONTA : 510.012.494-2 VARIACAO DA POUPANCA 51 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

170.825.000.041.260

l . 414.D85.FBD.21F . AD9 Creditas a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703 .

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIC DE OSASCO/SP SRT -SERVIÇOS DE RESID~NCIAS TERAPEUTICAS

1ttps://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

00 0059 9/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

39 LILIAN SOUZA MOREIRA DOS SANTOS

TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição

1 SALÁRIO

26 AUXILIO CRECHE 1070 INSALUBRIDADE


Salario Base

1.460,70

Assinatura


RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813 12.043.445/0004-80

Códiao Nome

Sal.Contr.lNSS

1.697,54


TEC. ENFERMAGEM .. . -Cod190 Descriçao

1 SALÁRIO 26 AUXILIO CRECHE


Salario Base

1.460,70

Sal.Contr.lNSS

1.697,54

P.i\~O ssir,iatar CURSOS DO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT SERVIÇOS OE RESIO~NCIAS TERAPEUTICAS

OSASCO -SP

Cbo Empresa

322205

Referência

30,00

9,00

Base Ca lculo FGTS

1.697,54

OSASCO -SP

Cbo

322205

Referência

30,00

9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.697,54

Local

FGTS do MES

135,80

Local

FGTS do MES

135,80


Outubro/2020

Oepto Setor Secao Folha

4000 o o 1


1.460,70

292, 14 236,84

137,09


1.989,68 137,09



1.697,54

Data


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.460,70 292,14 236,84

Total Vencimentos

1.989,68


Base Calculo IRRF

1.697,54

Secao Folha

o 1

Descontos

137,09

Total Descontos

137,09

1.852,59

Faixa IRRF

Data

ooooGO

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1

05/11/2020 082500825




DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VA LOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA :

CONTA : 41 . 260-0

05/11/2020 556.838.000.036.339

1. 852, 59

CLIENTE: LILIAN S MOREIRA SANTOS AGENCIA: 6838 -1 CONTA: 36.339-1 NR. DOCUMENTO

NR . AUTENTICACAO

550.825.000.041 . 260

5.69E.11A.A21.B37.906

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO Nº 048/2020 COM o MUNICIPIC DE OSASCO/SP SRT. SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

https://aapj.bb.com .br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

000061 16/65

RTS

FOLHA DE

PAGAMENTO

OUTUBRO

DOC. N2

9.349

000062

INST. GESTAO ADM . E TREIN. EM SAUDE RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813 12.043.445/0004-80

Código Nome

55 ALINE MARIA BARBOZA CUIDADOR(A)

.. Cod190

1 4

11

. -Descnçao

SALÁRIO SALÁRIO FAMILIA INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.196.00

Assinatura



Código Nome

55 ALINE MARIA BARBOZA

CUIDADOR(A) . -Código Descnçao

1 SALÁRIO 4 SALÁRIO FAMÍLIA


Salarlo Base

1.196,00

Sal.Contr.lNSS 1.196,00

Sal.Contr.lNSS 1.196,00

PAGO ~ if:A1WECURSOS DO

CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT • SERVIÇOS DE RESID~NCIAS TERAPEUTICAS

OSASCO-SP

Cbo

516210

Referência

30,00 1,00 9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.196,00

OSASCO-SP

Cbo

516210

-Referencia

30,00 1,00 9,00

Empresa

Base Calculo FGTS 1.196,00

Local

FGTS do MES 95,68

Local

FGTS do MES 95,68



4000 o

Vencimentos

1.196,00 48,62

Total Vencimentos

1.244,62

Total Liquido•·> Base Calculo IRRF

1.196.00

Data

Secao Folha

o 1

Descontos

91,96


1.152,66

Faixa IRRF



4000 o

Vencimentos

1.196,00 48,62

Total Vencimentos

1.244,62

Total Liquido-->

Base Calculo IRRF 1.196,00

Secao Folha

o 1

Descontos

91,96

Total Descontos

91,96

1.152,66 Faixa IRRF

Data

ÔÔ0063

,_. , 1 IIL.V,t.. V https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO -ATENDIMENTO - 09:33:39 0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS CNPJ: 12.043 .445/0001 - 38

FAVOR ECIDO : AL I NE MARIA BARBOZA CPF: 466 . 594.628 -05 AGENCIA: 4706 -6 - AVENIDA PRES . MEDICI SP CONTA: 14 . 760 - 5 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2020 VALOR CREDITADO (R$) : 1.152,66

EVENTO : SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB : 2 . 824.27F.661 .350 . 0F8

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT - SERVIÇOS DE RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS

https://aapj.bb .com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

00006 4

29/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

. . Cod1go

1

152 1070

1079 11

30 ANA DA PENHA SOUZA TEC. ENFERMAGEM ..

Descnçao

SALÁRIO DSR ADICIONAL NOTURNO INSALUBRIDADE


Salario Base

1.460,70

Assinatura



Códiao Nome

30 ANA DA PENHA SOUZA

TEC. ENFERMAGEM . .

Código Descnçao

1 SALÁRIO 152 DSR AD ICIONAL NOTURNO

1070 INSALUBRIDADE 1079 AD ICONAL NOTURNO 40%


Salarlo Base

1.460,70

Assinatura

Sal.Contr.lNSS

2.064,04

Sal.Contr.lNSS

2.064,04

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO DE OSASCO/SP SRT · SERVIÇOS DE RES~NCIAS TERAPEUTICAS

OSASCO -SP

Cbo

322205

Referência

30,00

115,00 9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

2.064,04

OSASCO -SP

Cbo Empresa

322205

. Referencia

30,00

115,00 9,00

Base Calculo FGTS

2.064,04

Local

FGTS do MES

165,12

Loca l

FGTS do MES

165,12



4000 o

Vencimentos

1.460,70

61,08 236,84

305,42

Tota l Vencimentos

2.064,04

Total Liquido•·>

Base Calculo IRRF

2.064,04

Secao Folha

o 1

Descontos

170,08

Total Descontos

170,08

1.893,96

Faixa IRRF

Data


Outubro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

1.460,70 61,08

236,84 305,42

Total Vencimentos

2.064,04

Total Liquido n>

Base Calculo IRRF

2.064,04

Secao Folha

o 1

Descontos

170,08

Total Descontos

170,08

1.893,96 Faixa IRRF

Data

000065

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .1 9.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09 :33:39 0825000825


PAGADOR : IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO : ANA DA PENHA SOUZA CPF : 079 . 262 . 338 -03 AGENCIA : 3197 -6 - AVENIDA PEDRO PINHO SP CONTA : 28.716 -4 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2020 VALOR CREDITADO (R$) : 1 . 893,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENT I CACAO SISBB : A. C80.912 . 705 . BE6.A21

PAGO COM RECURSOS t')O C~TRATO 0E GESTÃO N- 04812020 COM O MUNtCll'tO DE OSASCOISP 9RT • SERYÇOS DE RESU~lU TERAPEVnCAS


000066

21/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

43 ANA MARIA BEZERRA

Código

1

11

CUIDADOR(A)

Descrição

SALÁR IO

INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.196,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A) . . . .

Cod190 Descnçao


Salarlo Base

1.196,00

Assinatura

Sal.Contr.lNSS

1.196,00

Sal.Contr.lNSS

1.196,00

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO N' OOl.lG20 COM O MUNICl~.O OE OSASCatsll W · SERVIÇOS DE~~

OSASCO -SP

Cbo

516210

Referência

30,00

9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.196,00

OSASCO -SP

Cbo

516210

.

30,00 9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.196,00

Local

FGTS do MES

95,68

Local

FGTS do MES

95,68


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00

Total Vencimentos

1.196,00

Total Liquido•·>

Base Calculo IRRF

1.196,00

Data

Secao Folha

o 1

Descontos

91,96

Total Descontos

91,96

1.104,04

Faixa IRRF


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00

Total Vencimentos

1.196,00

Total Liqu ido-·>

Base Calculo IRRF

1.196,00

Secao Folha

o 1

Descontos

91 ,96

Total Descontos

91,96

1.104,04

Faixa IRRF

Data

000067


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO - ATENDIMENTO - 09 : 33:39 082S000825


PAGADOR : IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: ANA MARIA BEZERRA CPF: 096 . 677 . 168 -05 AGENCIA: 1559 - 8 - VILA VARA CONTA: DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R$):


SP 31.103-0

05/11/2020 1 . 104, 04

AUTENTICACAO SISBB : F. A87.08B . 27E . FB6 . 8C2

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE ~STÃO N' 04ina2c) COM O MUNICIPiC OE OSASCOiSP SRT- SERVIÇOS OE RESltêc!M ~

https://aapj.bb.com .br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19. 1

000068

24/65


Côdigo Nome

, . Cod1go

1

1070 11

61 CANDIDA ROMAO ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM . .

Descriçao

SALÁRIO INSALUBRIDADE INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1 .460,70 Sal.Contr.lNSS

1.697,54

OSASCO -SP

Cbo

322205

Referência

30,00

9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.697,54

Local

FGTS do MES

135,80



4000 o

Vencimentos

1.460,70

236,84

Total Vencimentos

1.697,54

Total Liquido-·>

Base Calculo IRRF

1.697,54

Secao Folha

o 1

Descontos

137,09

Total Descontos

137,09

1.560,45

Faixa IRRF

Assinatura Data



Código Nome

Código

1 1070

11

61 CANDIDA ROMAO ALMEIDA

TEC. ENFERMAGEM Descrição

SALÁRIO INSALUBRIDADE INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.460,70

Assinatura

Sal.Contr.lNSS

1.697,54

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 048/2m0 COM O MUNICIPIO OE OSASCMP SRT · SERVIÇOS DE RES~IAS ~

OSASCO -SP

Cbo Empresa

322205

Referência

30,00

9,00

Base Calculo FGTS

1.697,54

Local

FGTS do MES

135,80


Outubro/2020 Oepto Setor Secao Folha

4000 o o 1


1.460,70 236,84

137,09


1.697,54 137,09

Total Liquido •·> 1.560,45


1.697,54

Data

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html ?v=2.19 .1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO -ATENDIMENTO - 09:33 : 39 0825000825


PAGADOR : IGATS CNPJ : 12. 043 .445/0001 -38

FAVORECIDO : CANDIDA ROMAO ALMEIDA CPF : 297.877 . 588 - 23 AGENCIA: 1559-8 - VILA VARA CONTA : DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R$) :

EVENTO: SALARI O ORD EMPR EGADOR

SP 207.450 - 8

05/11/2020 1. 560,45

AUTENTICACAO SI SBB : D. C23. C55 .8Fl .178.1D2

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N-04&'2020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOIIP SRT • SERVIÇOS DE RES~IAS TW.PMICAS

1ttps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index. html?v=2. 19. 1

000070 22/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

46 CLAUD IA APARECIDA FORNAZIEIRO

. . Cod1go

1

4 11

CUIDADOR(A) . -Descnçao

SALÁRIO


Salario Base

1.196,00

Assinatura



Códiao Nome

Sal.Conlr.lNSS

1.196,00

46 CLAUDIA APARECIDA FORNAZIEIRO

CUIDADOR(A)

Código Descrição

SALÁRIO 4 SALÁRIO FAMÍLIA


Salario Base

1.196,00

Sal.Contr.lNSS

1.196,00

PAGOAc5~rRECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO tf' CW8/2020 COM O MUNtCl,10 DE OS.-.SCOISP SRT -~DE ~~TEWEUTICAS

OSASCO-SP

Cbo

516210

. Referencia

30,00

1,00 9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.196,00

OSASCO - SP

Cbo

516210

Referência

30,00 1,00

9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.196,00

Local

FGTS do MES

95,68

Local

FGTS do MES

95,68


\ Outubro/2020

Deplo Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00

48,62

Total Vencimentos

1.244,62

Tota l Liquido-->

Base Calculo IRRF

1.196,00

Data

Secao Folha

o 1

Descontos

91,96

Total Descontos

91 ,96

1.152,66

Faixa IRRF


Outubro/2020

Deplo Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00 48,62

Total Vencimentos

1.244,62

Tota l Liquido-·>

Base Calculo IRRF

1.196,00

Secao Folha

o 1

Descontos

91 ,96

Total Descontos

91 ,96

1.152,66

Faixa IRRF

/ / Data

000071


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO - ATENDIMENTO - 09 : 33:39 0825000825


PAGADOR : IGATS CNPJ: 12.043.445/0001 -38

FAVORECIDO : CLAUDIA APARECIDA FORNAZIEIRO CPF: 307.704.948 -11 AGENCIA : 1528 - 8 - JARDIM BELA VISTA SP CONTA: 31 . 335 -1 DATA DE PAGAMENTO : 05/11/2020 VALOR CREDITADO (R$): 1 . 152, 66

EVENTO : SALARIO ORO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB : 4.201.A70 . CCF . 5B4.59B

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 048J2020 COM O MUNICIPIC DE OSASCOtlP 91'1 • SSlVÇOI DE ~sdNC~TEWMr.Aa

https://aapj .bb.com .br/apf-apj-web/index.htm l?v=2 .19. 1 23/65


12.043.445/0004-80

Côdigo Nome

32 CLAUDIA CRISTINA DINIZ DA COSTA

. . Cod1go

1

152 1079

11

CU IDADOR(A) ..

Descnçao

SALÁRIO

DSR ADIC IONAL NOTURNO ADICONAL NOTURNO 40%

INSS SOBRE SALÁRIO

FELIZ AN IVERSARIO!!!

Salario Base

1.196,00

Assinatura



Códiao Nome

Sal.Contr.lNSS

1.496,08


CUIDADOR(A)

Código Descrição

SALÁRIO 152 DSR ADIC IONAL NOTURNO


FELIZ AN IVERSÁRIO!!!

Salario Base

1.196,00

Assinatura

Sal.Contr.lNSS

1.496,08

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N'04tn1JO COM O MUNICIPtC DE OSASC<WP SRT · SERVIÇOS DE RESUNCIAS TEfWIIEUOCAS

OSASCO -SP

Cbo

516210

Referência

30,00

115,00

9,00

Empresa

Base Calcu lo FGTS

1.496,08

OSASCO -SP

Cbo Empresa

516210

Referência

30,00

115,00 9,00

Base Calcu lo FGTS

1.496,08

Local

FGTS do MES

119,69

Local

FGTS do MES

119,69



4000 o

Vencimentos

1.196,00

50,01 250,07

Total Vencimentos

1.496,08

Total Liquido-->

Base Calculo IRRF

1.496,08

Secao Folha

o 1

Descontos

118,96

Total Descontos

118,96

1.377,12

Faixa IRRF

Data


Outubro/2020


4000 o o 1


1.196,00 50,01

250,07 118,96


1.496,08 118,96



1.496,08

Data

000073

1 41 11 /LULU https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09 : 33 :39 0825000825


PAGADOR: IGATS CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: CLAUDIA CRISTINA DINIZ DA COST CPF : 160.986.998-28 AGENCIA : 3197-6 - AVENIDA PEDRO PINHO SP CONTA: 28.782-2 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2020 VALOR CREDITADO (R$): 1.377,12

EVENTO : SALARIO ORO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.221.364.2Al.9E0.EBC

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 04anmc, COM O MUNtCIPtO OE OSASCMP 9RT • SEIMÇOS DE AfSOOQS TERAPEUTICAS

https://aapj.bb.com .br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19. 1

000074

28/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

59 CLEUZA DOS SANTOS VIEIRA VICENTE

. . Cod1go

1

152 1079

11

CUIDADOR(A) . -Descnçao

SALÁRIO DSR AD ICIONAL NOTURNO ADICONAL NOTURNO 40% INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.196,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Códiao Nome

Sal.Contr.lNSS

1.496,08


CUIDADOR(A) .. . -Cod1go Descriçao

1 SALÁRIO 152 DSR AD ICIONAL NOTURNO


Salario Base

1.196,00

Sal.Contr.lNSS

1.496,08

Assinatura PAGO COM RECURSOS 00

CONTRATO OE GESTÃO N' oonG20 COM O MUNtCIPtO OE OSASCOIIP !IRT-~M~TSWEUTICAS

OSASCO -SP

Cbo

516210

Referência

30,00

115,00

9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.496,08

OSASCO -SP

Cbo

516210

. Referencia

30,00

115,00 9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.496,08

Local

FGTS do MES

119,69

Local

FGTS do MES

119,69



4000 o

Vencimentos

1.196,00

50,01 250,07

Total Vencimentos

1.496,08

Total Liquido-->

Base Calculo IRRF

1.496,08

Data

o 1

Descontos

118,96

Total Descontos

118,96

1.377,12

Faixa IRRF


Outubro/2020


4000 o

Vencimentos

1.196,00 50,01

250,07

Total Vencimentos

1.496,08

Total Liquido-->

Base Calculo IRRF

1.496,08

o 1

Descontos

118,96

Total Descontos

118,96

1.377,12 Faixa IRRF

/ / Data

000075

12/11/2020 https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASI L 12/11/2020 - AUTO -ATENDIMENTO - 09:33 :40 0825000825


PAGADOR : IGATS CNPJ : 12 . 043 . 445/0001 - 38

FAVOR ECIDO : CL EUZA DOS SANTOS VIEIRA VIC EN CPF: 298.306 . 718 -10 AGENCIA: 0637- 8 - OSASCO SP CONTA : DATA DE PAGAM ENTO : VALOR CREDITADO (R$) :

103 .054-X 05/11/2020

1. 377,12

EVENTO: SALARI O ORD EMPR EGADOR

AUTENTICACAO SISBB : 3.1B6 . 271.A05.537.578

f'AGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 04inmo COM O MUNICIPIO OE OSASCOIIP MT · SERVIÇOS DE ~S TERAPEUTICAS

https://aapj .bb .com .br/apf-apJ-web/index.html?v=2.19.1

000076 33/65


12.043.445/0004-80

Côdigo Nome

58 CRISTIANE DE SOUZA

CUIDADOR(A)

Código Descrição

1 SALÁRIO

152 DSR ADICIONAL NOTURNO 1079 AD ICONAL NOTURNO 40%


Salario Base

1.1 96,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Códiao Nome

Cód igo

1 152

1079 11


CU IDADOR(A) . .

Descnçao



Salarlo Base

1.196,00

Assinatura

Sal.Contr.lNSS

1.496,08

Sal.Contr. lNSS

1.496,08

,AGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N- OWl020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP MT · SERVIÇOS OE~ TWffUOCAI

OSASCO -SP

Cbo Empresa

516210

Referência

30,00

115,00

9,00

Base Calculo FGTS

1.496,08

OSASCO -SP

Cbo

516210

Referência

30,00

115,00 9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.496,08

Local

FGTS do MES

119,69

Local

FGTS do MES

119,69


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00

50,01 250,07

Tota l Vencimentos

1.496,08

Total Liquido .. >

Base Calcu lo IRRF

1.496,08

Secao Folha

o 1

Descontos

118,96

Tota l Descontos

118,96

1.377,12

Faixa IRRF

Data


Outubro/2020

Deoto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00 50,01

250,07

Total Vencimentos

1.496,08

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

1.496,08

Secao Folha

o 1

Descontos

118,96

Tota l Descontos

118,96

1.377,12

Faixa IRRF

Data

0000'77

12/11/2020 htlps://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:40 0825000825



FAVORECIDO: CRISTIANE DE SOUZA CPF: 257.326.288-00 AGENCIA: 1596-2 - SANTANA DE PARNAIBA SP CONTA: 28.265-0 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2020 VALOR CREDITADO (R$): 1 .377,12


AUTENTICACAO SISBB : B.5D4.D99.4E2 .79B . A5C

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO ,r 04,nQO COM O MUNICiPIC OE OSASCMft SRT • SEJMÇ0S DE RESOOC~TflWMr.AI

https://aapj.bb .com.br/apf-apj-web/lndex.html?v=2.19.1

OOZHJ78

35/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

64 EDILANIA ZACARIAS DOS ANJOS SANTOS

CUIDADOR(A)

Código Descrição

1 SALÁRIO

152 DSR ADIC IONAL NOTURNO 1079 ADICONAL NOTURNO 40%


Safaria Base

1.196,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Códioo Nome

Sal.Contr.lNSS

1.496,08

64 EDILAN IA ZACARIAS DOS ANJOS SANTOS

CU IDADOR(A) . -Código Descnçao

1 SALÁRIO 152 DSR ADICIONAL NOTURNO


Salario Base Sal.Contr.lNSS

1.196,00 1.496,08


CONTRATO DE GESTÃO N-04812020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT • SERVIÇOS DE RESUNCIAS TEJW)EUTICAS

OSASCO -SP

Cbo Empresa

516210

Referência

30,00

115,00

9,00

Base Ca lculo FGTS

1.496,08

OSASCO -SP

Cbo

516210

. Referencia

30,00

115,00 9,00

Empresa

Base Calcu lo FGTS

1.496,08

Local

FGTS do MES

119,69

Local

FGTS do MES

119,69


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00

50,01 250,07

Total Vencimentos 1.496,08

Tota l Liquido-->

Base Calculo IRRF

1.496,08

Secao Folha

o 1

Descontos

118,96


1.377,12

Faixa IRRF

Data


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00 50,01

250,07


Total Liquido•·>

Base Calculo IRRF

1.496,08

Secao Folha

o 1

Descontos

118,96

Total Descontos

118,96

1.377,12

Faixa IRRF

/ / Data

000079

https://aapj.bb .com.br/apf-apj-web/index .html?v=2 .19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO 082S00082S

- 09:33 :40


PAGADOR: IGATS CNPJ : 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO : EDILANIA ZACARIAS DOS ANJOS SA CPF: 15S.696.638 - 51 AGENCIA: 1528-8 - JARDIM BELA VISTA SP CONTA: 31.455-2 DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2020 VALOR CREDITADO (R$): 1.377,12


AUTENTICACAO SISBB: C.CB8.713.421.E38.1A5

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO N' 04&'2G20 COM O MUNICIPIC DE OSASCO,SP SRT · SERVIÇOS OE RES~STEfWIMICAS

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index .html?v=2.19.1

000030 31/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

34 ELISABETE DOS ANJOS SANTOS

CUIDADORA

Descrição

SALÁRIO

Código

1

4 11


Salario Base

1.196,00

Assinatura



12.043.445/0004-80 Código Nome


CUIDADORA . . ..

Cod1go Descnçao

SALÁRIO 4 SALÁRIO FAM ÍLIA


Salario Base

1.1 96,00

Sal.Contr. lNSS

1.196,00

Sal.Contr.lNSS

1.196,00

PAGO co'Wi~rcuRSOS DO CONTRATO OE GESTÃO N' 04inm COM O MUNICIPIC DE OSASCO,SP SRT · SERVIÇOS DE RESÜ~WWEUTICAS

OSASCO -SP

Cbo

352210

Referência

30,00

2,00 9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.196,00

OSASCO -SP

Cbo

352210

Referência

30,00 2,00

9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.196,00

Local

FGTS do MES

95,68

Local

FGTS do MES

95,68


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00

97,24

Total Vencimentos

1.293,24

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

1.196,00

Secao Folha

o 1

Descontos

91,96

Total Descontos

91 ,96

1.201,28

Faixa IRRF

Data



4000 o

Vencimentos

1.196,00 97 ,24


Total Liquido-->

Base Calculo IRRF

1.196,00

Secao Folha

o 1

Descontos

91,96

Total Descontos

91 ,96

1.201,28

Faixa IRRF

/ / Data

000081

12/11/2020 https ://aapj .bb .com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19. 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:40 082S00082S


PAGADOR: IGATS CNPJ: 12.043 . 44S/0001-38

FAVORECIDO : ELISABETE DOS ANJOS SANTOS CPF: 318.141.418-20 AGENCIA: 1559-8 - VILA VARA CONTA : DATA DE PAGAMENTO : VALOR CREDITADO (R$):


SP 31.118-9

05/11/2020 1. 201, 28

AUTENTICACAO SISBB: 4.412.DD2.323.FEC.B57

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO N' 04à/2mo COM O MUNICIPIC DE OSASCOIIP SRT • SERVIÇOS DE RE~S TBWEUTICAS

https://aapj.bb .com .br/apf-apj-VJeb/index.html?v=2. 19.1

Oü-0 082 34/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

68 JESSICA PINHEIRO DE SOUZA

CUIDADOR(A)

Código Descrição

1 SALÁRIO

4 SALÁRIO FAM ÍLIA 11 INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base


598,00

OSASCO -SP

Cbo Empresa

516210

Referência

15,00

3,00 7,50

Base Calcu lo FGTS

598,00

Local

FGTS do MES

47,84


Outubro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

598,00

72,93

Total Vencimentos

670,93

Total Liquido .. >

Base Calculo IRRF

598,00

Secao Folha

o 1

Descontos

44,85

Total Descontos

44,85

626,08

Faixa IRRF

Assinatura Data



Código Nome

Código

1 4

11


CUIDADOR(A)

Descrição

SALÁRIO SALÁRIO FAM ÍLIA

INSS SOBRE SALÁRIO

Salarlo Base

1.196,00

Sal.Conlr.lNSS

598,00


CONTRATO DE GESTÃO N' 04&'l020 COM O MUNIClPIC OE OSASCOISII' SRT-SERVIÇOS DE RfsdtQS~

OSASCO - SP

Cbo Empresa

516210

Referência

15,00 3,00

7,50

Base Calculo FGTS

598,00

Local

FGTS do MES

47,84



4000 o o 1


598,00 72,93

44 ,85


670,93

Total Liquido•·>

Base Calculo IRRF

598,00

Data

44 ,85

626,08

Faixa IRRF

000083

, ~ , 1 1/LUL U https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO - ATENDIMENTO - 09 : 33:39 0825000825


PAGADOR: IGATS CNPJ : 12 .043.445/0001-38

FAVORECIDO : JESSICA PINHEIRO DE SOUZA CPF : 395.731 . 318-03 AGENCIA: 1559 -8 - VILA VARA CONTA : DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R$) :


SP 31 . 294 -0

05/11/2020 626,08

AUTENTICACAO SISBB: 7.BFC . FD7.5AF.A80 . 36C

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO tr 04anmc) COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP SRT · SERVIÇOS OE RESUNCIASWWEUTr.AS

https://aapj.bb.com. br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19.1

000084

27/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

47 JOSE RICARDO DA SILVA

CUIDADOR(A) AGENTE DE INCLUSÃO

Código Descrição

1 SALÁRIO



Salario Base Sal.Conlr. lNSS

1.196,00 1.496,08

Assinatura



12.043.445/0004-80

Códiao Nome


CU IDADOR(A) AGENTE DE INCLUSÃO . .

Código Descnçao

1 SALÁRIO 152 DSR ADICIONAL NOTURNO


Salario Base

1.196,00

Assinatu ra

Sal.Contr. lNSS

1.496,08

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO H' OW1IJ8 COM O MUNICIPfC OE OSMCOV SRT · SERVIÇOS DE ,em,c~ ~

OSASCO - SP

Cbo Empresa

352210

Refe rência

30,00

115,00

9,00

Base Ca lculo FGTS

1.496,08

OSASCO - SP

Cbo

352210

Referência

30,00

115,00 9,00

Empresa

Base Ca lculo FGTS

1.496,08

Local

FGTS do MES

119,69

Local

FGTS do MES

119,69


Outubro/2020


4000 o o 1


1.196,00

50,01 250,07

118,96


1.496,08 11 8,96

Total Liquido --> 1.377,12


1.496,08

Data


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00 50,01

250,07

Total Vencimentos

1.496,08

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

1.496,08

Secao Folha

o 1

Descontos

118,96

Total Descontos

118,96

1.377,12

Faixa IRRF

Data

000085

https ://aapj.bb.com.br/apf-apj -web/index.html?v=2.19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO -ATENDIMENTO - 09:33 :39 082S000825


PAGADOR : IGATS CNPJ: 12.043.445/0001- 38

FAVORECIDO : JOSE RICARDO DA SILVA CPF : 041 . 869 .164 -97 AGENCIA: 0637-8 - OSASCO CONTA : DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R$):

EVENTO: SALARIO ORO EMPREGADOR

SP 102 . 995-9

05/11/2020 1. 377 , 12

AUTENTICACAO SISBB : 4 . 1E7 . C09 .AD4.370 . 116

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO H'04Íf2120 COM O MUNICl,aK) OE OSASC(Wllt SRT · SERVIÇOS OE REIUJQa~

https://aapj.bb.com.br/apf-apj -web/index. html?v=2.19.1

000086

20/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

56 KARINA FERREIRA DA CRUZ

Código

1 11

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Descrição

SALÁRIO INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.500,00

Assinatura


Códioo Nome


AUXILIAR ADMIN ISTRATIVO

Código Descrição


Salario Base

1.500,00

Sal.Contr.lNSS

1.500,00

Sal.Contr. lNSS

1.500,00

PAGO'eôitRECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO~• 04imJ:lo COM O MUNICIPIO OE OSASCOIIP SRT · SERVIÇOS OE RESUNCIAS TWPEVTICAS

OSASCO -SP

Cbo

411005

Referência

30,00 9,00

Empresa

Base Ca lculo FGTS

1.500,00

OSASCO -SP

Cbo

411005

Referência

30,00 9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.500,00

Local

FGTS do MES

120,00

Local

FGTS do MES

120,00



4000 o

Vencimentos

1.500,00

Total Vencimentos

1.500,00

Total Liquido•·>

Base Calculo IRRF

1.500,00

Data

Secao Folha

o 1

Descontos

119,32

Total Descontos

119,32

1.380,68

Faixa IRRF


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.500,00

Total Vencimentos

1.500,00

Total Liquido 0 >

Base Calculo IRRF

1.500,00

Data

Secao Folha

o 1

Descontos

119,32

Total Descontos

119,32

1.380,68 Faixa IRRF

000087

1 L I 1 1/LULU https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1




FAVORECIDO: KARINA FERREIRA DA CRUZ CPF: 213.921.878-77 AGENCIA: 1559-8 - VILA VARA CONTA: DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R$):


SP 31.106-5

05 / 11/2020 1.380,68

AUTENTICACAO SISBB: 7.67B.F86.916.435.6A5

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 048/2020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOIIP SRT. SERVIÇOS DE RESOOCIAS TERAPEUTICAS

https ://aa pj. bb. com . br/apf-apj-web/index. htmt?v=2. 19. 1

000088

32/65


12.043.445/0004-80 Código Nome

65 MARIA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE LIMPEZA

Cód igo Descrição


Salario Base

1.150,00

Assinatura


Código Nome

65 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

AUXILIAR DE LIMPEZA . . . -Cod1go Descriçao


Salario Base

1.150,00

Sal.Contr.lNSS

1.150,00

Sal.Contr.lNSS

1.150,00

Assinatura PAGO COM RECURSOS DO

CONTRATO DE GESTÃO N' 04anmc, COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT · SERVIÇOS DE RESUNc~S TEIWEUTICAS

OSASCO -SP

Cbo Empresa

514320

Referência

30,00

9,00

Base Ca lcu lo FGTS

1.150,00

OSASCO -SP

Cbo

514320

Referência

30,00 9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.150,00

Local

FGTS do MES

92,00

Local

FGTS do MES

92,00



4000 o

Vencimentos

1.150,00

Total Vencimentos

1.150,00

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

1.150,00

Data

Secao Folha

o 1

Descontos

87,82

Tota l Descontos

87,82

1.062,18

Faixa IRRF


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.150,00

Total Vencimentos

1.150,00

Total Liqu ido-->

Base Calculo IRRF

1.150,00

Data

Secao Folha

o 1

Descontos

87,82

Total Descontos

87,82

1.062,18

Faixa IRRF

000089

hllps ://aa pj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1



PAGADOR: IGATS CNPJ : 12 .043.445/0001 - 38

FAVORECIDO : MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF : 695 . 715.625-72 AGENCIA: 3565 -3 - JANDIRA CONTA: DATA DE PAGAMENTO : VALOR CREDITADO (R$):


SP 42.429-3

05/11/2020 1.062,18

AUTENTICACAO SISBB: E. AF8.999.BA8 . 843.D95

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO N- 048/2020 COM O MUNICIPIC DE OSASCOISP SRT • SERVIÇOS OE RESIDtNc~S TEIWEUTICAS

https://aapj.bb.com .br/apf-apj-web/index .html?v=2. 19. 1

0000 30 30/65


Código Nome

41 MERCIA BRITO OLIVEIRA

CU IDADORA

Código Descrição

1 SALÁRIO



Salario Base

1.196,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADORA .. Código Descnçao

1 SALÁRIO 152 DSR ADIC IONAL NOTURNO


Salario Base

1.1 96,00

Sal.Contr.lNSS

1.496,08

Sal.Contr.lNSS

1.496,08

PAGO COiiis~euRSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 04&'2020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT • SERVIÇOS DE RESIDt~S TERAPEUTICAS

OSASCO - SP

Cbo Empresa

352210

Referência

30,00

115,00

9,00

Base Calculo FGTS

1.496,08

OSASCO -SP

Cbo

352210

. Referencia

30,00

115,00 9,00

Empresa

Base Calculo FGTS

1.496,08

Local

FGTS do MES

119,69

Local

FGTS do MES

119,69


Outubro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00

50,ü1 250,07

Total Vencimentos

1.496,08

Total Liquido•·>

Base Calculo IRRF

1.496,08

Secao Folha

o 1

Descontos

118,96

Total Descontos

118,96

1.377,1 2

Faixa IRRF

Data


Outubro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

1.196,00 50,01

250,07

Total Vencimentos

1.496,08


Base Calculo IRRF

1.496,08

Secao Folha

o 1

Descontos

118,96


1.377,12

Faixa IRRF

Data

00009 -4

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19. 1




FAVORECIDO: MERCIA BRITO OLIVEIRA CPF : 420.462.625-49 AGENCIA: 0637-8 - OSASCO CONTA: DATA DE PAGAMENTO : VALOR CREDITADO (R$):


SP 102.956-8

05/11/2020 1. 377, 12

AUTENTICACAO SISBB: D.DF9.BDB.171.E50.E9S

,-AGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO N' ~ COM O MUNtel,itlO OE OSASCOISP MT ·SERVÇOS DE ~SUOSTfRNIEUOCAS

https://aapj .bb .com .br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

000092

25/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

67 WANDERLEY DOS SANTOS SILVA JUNIOR

TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição

1 152

1070

1079 11

SALÁRIO

DSR ADICIONAL NOTURNO INSALUBRIDADE

AD ICONAL NOTURNO 40% INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.460,70 Sal.Conlr.lNSS

2.064,04

OSASCO -SP

Cbo Empresa

322205

Referência

30,00

115,00 9,00

Base Calculo FGTS

2.064,04

Local

FGTS do MES

165,12



4000 o o 1


1.460,70

61 ,08 236,84

305,42 170,08


2.064,04 170,08

Tota l Liquido--> 1.893,96


2.064 ,04

Assinatura Data



Código Nome

Código

152

1070 1079

11


TEC. ENFERMAGEM

Descrição


INSALUBRIDADE ADICONAL NOTURNO 40%

INSS SOBRE SALÁRIO

Salario Base

1.460,70

Sal.Contr.lNSS

2.064,04

Assinatura

ftAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO N' 04lf2Q20 COM O MUNICIPIC OE OS,l.SC~p SRT · SERVIÇOS DE flSW«:~S TWffUTICAS

OSASCO -SP

Cbo Empresa

322205

Referência

30,00

115,00

9,00

Base Calculo FGTS

2.064,04

Local

FGTS do MES

165,12


Outubro/2020

Deoto Setor Secao Folha

4000 o o 1


1.460,70 61 ,08

236,84 305,42

170,08


2.064,04 170,08

Total Liquido-·> 1.893,96


2.064,04

Data

000093


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09 :33 :39 0825000825

COMPROVANT E DE PAGAM ENTO ELETRONICO

PAGADOR: I GATS CNPJ: 12 .043.445/0001- 38

FAVORECIDO : WANDERLEY DOS SANTOS SILVA JUN CPF : 359 . 041 .018-30 AGENCIA: 2171-7 - ITAPEVI SP CONTA : DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R$):

46 . 316 - 7 05/11/2020

1.893, 96


AUT ENTICACAO SISBB : 8.C70 . AE1. EC7.97E.EA7

PAGO COM RECURSOS DO C~TRATO DE GESTÃO H' 04àn020 COM O MUNIClltlO-DE •wco,sp IRT •~DE llflUNCN TflWllaJTlCAS

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19. 1

00009 4 26/65

11GTS FUNDO ll€ OP.R.IWTIA 1:1D. TE"1ro DE SER'l.cO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAUNOME

INST GESTAO ADM E TREINEM SAUDE

03-FPAS 04-SIMPLES

515 1

08-CÓD RECOLH IMENTO 09-10 RECOLHIMENTO

115 017980-9

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/1 0/2020 - 18:17:41

05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES

40.518,28 28

10-INSCR\ÇÃO/TIPO { 8) 11 -COMPETÊNCIA

12.043.445/0004-80 10/2020

02-O0O/TELEFONE

(0011 )23068785

07-ALIOUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/11/2020

14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

3.241,46 0,00 3.241,46

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020**

858400000329 41460179201 2 107646050811 204344500042 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

lr'GTS FUNOO 01: OWJlNTIA 1:IC TEMPO OE 5ERW::O

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME


03-FPAS 04-SIMPLES

515 1

08-CÓO RECOLHIMENTO 09-10 RECOLHIMENTO

11 5 017980-9

GRF - GUIA DE RECOLHIM ENTO DO FGTS

GERADA EM 28/1 0/2020 - 18:17:41

05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES

40.518,28 28

10-\NSCRIÇÃO/TIPO ( 8) 11-COMPETÊNCIA

12.043.445/0004-80 10/2020

02-O0O/TELEFONE

(0011 )23068785

07-ALÍQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

3.241,46 0,00 3.241,46

~ GOCOM ** P. ~CURSOS DQ VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11 /2020 **

CONTRATO OE GESTÃO N' 04at2t2C) COM O MUHtCl'9tO 1E OSASC~ 1m ·~DE REIWQS TSWEVTICAS

858400000329 414601792012 107646050811 204344500042 AUTENTICAÇÃO MECÂNI CA

https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index. html?v=2.19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09 . 33.38 0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE : IGATS AGENCIA : 0825-7 CONTA:

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

41. 260 -0

Codigo de Barras 85840000032 -9 41460179201-2 10764605081 -1 20434450004- 2

Data do pagamento 05/11/2020 CNPJ/CEI/CPF 12043445/0004- 80 COMPETENCIA 10/2020 CODIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIME NTO 07/11/2020 VALOR DEPOSITO Valor Total

DOCUMENTO: 110501 AUTENTICACAO SISBB:

3.241 , 46 3.241,46

9 . 39B . 835 . F30.21D . 632

PAGO COM AECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO H' 04anmo COM O ~.CIPIO OE OSASCOISP lff. 8vÇOS ~ 'li~ TBWieUTICAS

https//aa pj .bb.com .br/apf-apj-web/index. html?v=2 .19.1 6/65

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB. 41,0 DATA: 28/10/2020 HORA : 18 : 17 : 41

1 - NOME/ TELEFONE/ ENDEREÇO


RUA SALEM BECHARA 140 SALA 813

CENTRO

OSASCO

(0011) 23068785

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

06018 - 180

SP

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS . A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES , ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 12 . 043.445/0004 - 80

6 - VALOR DO INSS (+) 11 . 719 , 62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+ )

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 . 350 , 06

0 , 00

14 . 069 , 68

----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB. 41 , 0 DATA : 28/10/2020 HORA : 18 : 17 : 41

1 - NOME/ TELEFONE/ ENDEREÇO


RUA SALEM BECHARA 140 SALA 813

CENTRO

OSASCO

(0011) 23068785

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

06018-180

SP

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS . A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 04ÍQ020 COM O MUNlCIPIO OE OSASCOISP 9M · SERVIÇOS OE RE~TBWEVOCAS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 12.043 . 445/0004 - 80

6 - VALOR DO INSS(+ )

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

10 - ATUAL . MONETÁRIA/

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

11.719 , 62

2 . 350 , 06

0 , 00

14. 069 , 68

000Cr97

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index. html?v=2. 19. 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/ 11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.33 . 38 0825700825 SEGUNDA VIA 0001


MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS AGENCIA : 0825 -7 CONTA:

CODIGO DO PAGAMENTO COMPETENCIA IDENTIFICADOR DATA DO PAGAMENTO VALOR DO INSS VALOR OUTRAS ENTIDADES VALOR ATM/JUROS/MULTA VALOR TOTAL

DOCUMENTO : 110502 AUTENTICACAO 5ISBB :

41 . 260 -0

2100 10/2020

12043445000480 05/11/2020

11. 719 , 62 2 . 350 , 06

0, 00 14.069,68

2.807,71B . EFE . 13F . 4FB

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.38 0825700825 SEGUNDA VI A 0001


MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCI AL - GPS

CLIENTE: IGATS ----------------================================ CODIGO DO PAGAMENTO COMPETENCIA IDENTIFICADOR DATA DO PAGAM ENTO VALOR DO INSS VALOR OUTRAS ENTIDADES VALOR ATM/JUROS/MULTA VALOR TOTAL

2100 10/2020

12043445000480 05/11/2020

11. 719,62 2.350, 06

0, 00 14 .069,68

----------------------------==================== DOCUMENTO : 110502 AUTENTICACAO SISBB : 2 . 807.71B . EFE.13F.4FB

******** VIA CONTRIBUINTE ********

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO N•041'12o2o COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT- SERVIÇOS DE RfSUNC~S TWIEUTICAS

https ://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

000098

7/65

Conta Mensal de Serviços de Apun ,.1 ou Esqotos

AGI 05519919/41

No da Conta GR CR 1490055199191 24

End .. R Damiao De Goes, 00203 Jd Ype • Osasco/SP CEP· 06060180

Mes de Referencia 0UTUBR0/20

folh.l 1 de 1

Cliente· lnst.De Gestao Adrn E Trein Saude lgals Cod. Sabes11 24.940.004.0209.0055.0000.0000 Economias; 1 Res + O Com + O lnd + O Pub Tipo de Htlununcnto: Comum

r.odigo do Cliente 0000717883

Tipo de Ligacao. Agua e Esgoto llidromelro: Y18L257932

Apreaente.cao Cata Leitura Hlstorlco do Consumo de Aoua

L•lturt Atual 16/10/20 273 Consumo 1 1 6~ ..__ --- m3 Leitura Anterior 14/0S/20 213

Pro,lrna Leitura 14111/20 60

Ptrlodo de Consumo: J I dias

Condlcao de Ltltrn :LEITURAIIOAMAL

R R ABR MAi

M•di>: 15

Alta de con&umo. Verlfiqut as lnntalacoes lnt emns blou evit(! desperdlclo.

R JUN

R JUL

1 R R

AGO SET

AJum; 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia r.,.~ Consumo Cousu mo(rnJ) Agua lsgoto

(mJ) po, Economia Taril~(ll$) Valor(ll$) farifa(ll$) V~lor(ll$)

Ate 10 Mínimo 27,07 27,07 11 A20 10 4,24 42,40 21 A30 10 10,58 105,80 31 A50 20 10,58 21 1,60

Acima de 50 10 11 ,65 116,50 603,37

VI Agua (Agua 'Fl. de Ajust • Econ) VI Esgoto (Esgoto • Ft. de Ajutt • Ecnn)

603,37 • 1,00000000 JC 1 : 603,37 X 1.00000000 < 1 "

Total Residencial ( VI Agua+ VI Esgoto)=

Discriminacao -do FaturamenlD

Item Agua

Valor (RS) Total a Pagar: 503.37 Vencimento:

tren..._t.-.

27.07 27.07 4,24 42.40

10.58 105,80 10,58 211 .60 11 ,65 116,50

503,37

503,37 603.37

1.006,74

R$ ........... 1.036,98 27/10/20

li1if 1líl111fflHITTii~U~Jil1il1l1i1füW1íl-2 148005519919101000001038980

VIA SABESP ATENCAO 11,C' NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO Q

RGI 05519919/41

Mes de Referencia OUTUBROno

- Codif: 2-4 .S..0.0()4 ,0209.0056.0000.0000

Autenticacao mecw1ica de agente autorizado

-PAGO COM RECURSOS DO

CONTRATO DE GESTÃO N- 04812020 COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP !RT • SERVIÇOS OE RESWCIM TEIWEUTK:AS

Vencimento 27/10/20

Totll a Pagar R$ 1.038,98

T23W09L09N000273

Carimbo do caixa no verso

Folha 1 de 1

0 '1"09 () vt.J i . v

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19. 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.38 0825700825 SEGUNDA VIA 0002


CLIENTE: IGATS AGENCIA: 0825-7 CONTA:

Convenio SABESP

41.260-0

Codigo de Barras 82610000010-6 38980097149-8 02055199191-0 01016720102-8

Data do pagamento 05/11/2020 Valor Total 1.038,98

DOCUMENTO: 110503 AUTENTICACAO SISBB: F.D78.4D7.51D.50A.A85

PAGO COM RECURSOS 00 COH™ro DE GESTÃO N' OW20.20 COM O MUNICIPtC DE OSASCOISP 9RT · SERVIÇOS OE RHUtGS TffWIMICAS

https://aapj .bb .com .br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1 8/65

05/11/2020 ISS-Online - Impressão de NFe

l?~M Número da Nota Data do Serviço

-;~. §ti,_ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITARARE 00000145 05/11/2020

Data e Hora de Emissão '.,j (~ Q,; ~ 'lll'~i SECRETARIA DE FINANÇAS 05/11/2020 15:59:42 1 .

~ ..: 1,

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe Código de Verificação

~ AZDGVD-000145/2020


CNPJ/CPF: 26.883.972/0001-65 Inscrição Municipal: 14401 Inscrição Estadual: 380.089.655.117

Nome/Razão Social: ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI Telefone: ( 15)

Endereço: RUA FRANCISCO FERNANDES 710,. CERRADO - CEP: 18463500

E-mail: [email protected] Celular. (15) 99756-2934

Município: ITARARE UF:sp

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 12.043.445/0004-80 lnsc.Munlcipal : lnsc.Estadual:

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTOS EM SAUDE IGATS

Endereço: RUA SAKEM BECHARA 140, SALA 813 -CENTRO - CEP: 06018180

Município: OSASCO UF:5p Email: Tel,efone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de locação de veículo+ manutenção do veículo i ncl uso combustível - Contr ato de gestão

048/2020 Referente a 01 á 31 de outubro BANCO SANTANDER AGENCIA 0051 CONTA CORRENTE JURIDICA 13005777 -6

VALOR TOTAL DA NOTA= R$ 3.800,00

Código do Serviço:16.01

Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

Base de Cálculo (R$): Alíquota{%): 155 devido no local da prestação 3.800,00 3,50 133,00

I.R. (R$): , I.N,S,S, {R$): COFINS (R$): C,S.L.L. (R$): 1 P.I.S. {R$): 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: BANCO SANTANDER AGENCIA 0051 CONTA Verifique aqui a autenticidade

CORRENTE JURIDICA 13005777-6- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://itarare.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL'' li ... : s • Locíll da Prestação = OSASCO / SP

l't!! ... li]~ . .

, ...... u,u11u111uuunt1111111U1HIIIIUOlltlllUIHflOHHIHttUUUUlltUlHIIHIIIHlltllllllllllttUUOUIIIUIIIUl ll l!Ultltllltllllltlll.llllll"""""''"'·"•"1111 11111111111111u,111111111111111111111,u1111111111111u1 11111111111 ,,, .. ,, .. ,., .... ,. ....... , ...... 11,11111111111 1111111111un1 1111u111 1111u11111111111uH1uHt1IIUIMIIJIUfffHUI

Recebi (emas) de: ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000145 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: BANCO SANTANDER AGENCIA 0051 CONTA CORRENTE JURIDICA 13005777-6

Data de Recebimento: / Assinatura:

PAQO COM RECURSOS DO ATHTAMO INTO DOS CONTRATO DE GESTÃO N'041qai 1~

5~S:CONST ANOTA FISCAL

COM O MUNtCIPIO OE OSAICMI' Instituto de 1~~

9RT • SE~ DE R(lffMr.l.ll ~ e Treinamento em Saúde https://itarare.s1sfemãs~r.com .~S'1erll' _ _:impre~S'aa::_me.aspx?chave=P1 /hbWWeNQzpblsBGX3YIIV4L 7IFd9ri 1/1

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.h tml?v=2. 19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09 . 33 . 40 0825700825 SEGUNDA VIA 0003


TED - TRANSFERENCI A ELETRONICA DI SPONI VEL CLIENTE : IGATS AGENCIA : 0825 -7 CONTA: 41.260 -0

FINALIDADE : 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : IGATS BANCO : 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A, AGENCIA: 0051 - S - ITAPEVA CONTA: 13.005.777 -6

FAVOR ECIDO: ZARA ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIR CPF/CNPJ : 26.883.972/0001 - 65 VALOR: R$ 3 ,800, 00 DEBITO EM: 06/11/2020

DOCUMENTO: 110601 AUTENTICACAO SISBB : 4 . D87.E44 .96E .26E . CFE

PAGO COM ~ECURSOS 00 CONTAATt DE GESTÃO N' 04tn020 COM O MUHICIPIC DE OSASCO,SP 9RT ·S8MÇOS DE M~TaWMICAS

:ps://aapj.bb.com.br/apf•apj-web/index.html?v=2. 19.1

000102

36/65

04/11/2020 Usuário: 10.970.616/0001-49 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

Número da Nota

00000826 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Data e Hora de Emissêo

04/11/2020 18:03:50 Código de Venf1cação

149

PRESTADOR DE SERVIÇOS 10.970.616/0001-49 Inscrição Municipal 3.940.630-0

Nome/Razão Social D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES L TOA AV DO RIO PEQUENO 01529, SALA 02 - JD CATALDI - CEP : 05379-000

Município São Paulo UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social · INSTITUTO DE GESTAO ADM E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ· 12.043.445/0004-80 Inscrição Municipal Endereço R Salém Bechara 140, CONJ 813 - Centro - CEP : 06018-180 Município Osasco UF . SP E-mail -----

CPF/CNPJ: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razêo Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PALE-2TVY

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO REF. AO PROJETO RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO= R$ 2.000,00 INSS(R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS(R$) PIS/PASEP (R$)

Código do Serviço 03476 - Contabilidade, inclusive serviços té.cnicos e aux iliares. Valor Total das Deduções (R$) Base de Calculo (R$) Alíquota(%) Valor do ISS (R$) Credito (R$)

O 00 Municip,o da Prestação do Se,viço Número Inscrição da Obra Valor Aprox,mado dos Tributos / F ante

OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-a foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005: (2) Documento em1tIdo por ME ou EPP optante paio Simples Nacional:

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO N- OW2Q2e COM O MUNICiP.O OE OSMco,s~ SRT. S8MÇOs ~ •SUJQs ~

_ATIITAMOS O RE Ht•EHTO DOS ntNS COIIISTA~TE STA IIOTA FISCAL ASS., __

1;J;;-z.h,::,-----

Admlnl..-açao em Saúde

O 00

tps://nfe.prefeitura.sp .gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=826&inscricao=39406300&SMS=O&returnurl=nota .aspx%3finscricao%3d394º6300

000103

1/1

11nps:11aapJ.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19. 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09 . 33.40 0825700825 SEGUNDA VIA 0001


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: IGATS AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : IGATS BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGENCIA : 3560-2 - SP - BRIGADEIRO FARIA LIMA CONTA: 13.006 . 756-8

FAVORECIDO: D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI CPF/CNPJ: 10.970.616/0001-49 VALOR: R$ 2.000,00 DEBITO EM: 09/11/2020

DOCUMENTO: 110901 AUTENTICACAO SISBB: 4.0C4.356.27B.FBE.32F

PAGO COM RECU~SOS DO CONTRATO OE GESTÃO N' 04énoJo COM o MUNtCIPK) 0E OSASCMP SRl · SERVIÇOS DE~~ TBWfUTW

ps://aapj .bb.com.br/ppf-apj-web/index.html?v=2.19 .1

000104

37/65

()J\ r ,, nF RFCFIJI/\IFNTO l m"Tlf1< ,w ,io F ''"" ,TIIRA oo • 1-crn rr>< ,R

DANFE DELICIA DO MUTlNGA -PAES E Documentp Auxiliar da Nota

DOCESLTDA Fiscal Elet rônica

O - Entrada

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N" 000.002 088

SÉRI E: 1

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352U 11 U3 7707 250U U 157 55110 1 UOO 0020 88 1 U 11686 131 O N" 000.002.088

1\ \" PR ES ID ENTE MED ICE. 23 17 - -J D :'<OVO R ECA,'ffO. Consult a ele auten tic idade no po rt a l nacional da Osascn. S P - CE P: 116 27~ 111HI SÉ RI E: 1 F-c ww" .11 lc .l'.1zt:11da.gov br port al ou no si te

Página 1 de 1 ela Sclaz Aut orizadora 'JATI I0·.7A DA0rl-R.$ÁO f•l<OTOCOIOIJI- AI -TOH.17 •\(" .\0UI- I St)

VENDA 1.1520 102033594 t - 0911 112020 12:03

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C!\ rJ CPF

492429369 1 1 1 03. 770 .725/000 1-5 7

DESTI NATA R 1O/REM ETENTE

~N1ST;TUT10 GESTAO ADM JNISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA Ts l 12 $43 445/000 1-38 IJATA 01\ f fl. 11:,,.,ÁO

09/ 11 /2020 [l\ l)FRíÇ() 01\IRRO Ol~TRITO

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Rua Sa lem Bechara, 140 - 8 andar- sa la 8 13 ~11JNlc:1r10 fü:,.lfJfA.'{ I UFSP I INSCRIÇÀO ESTADUAL I\ORJ\ O[ [ :,.ITRADA SAll>J\

Osasco

FATURA

1 / Num .: OI / V. Orig.: 340,00 / V. Liq. : 340,00

C,\LCUI O DO l ~IPOSTO ,

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340,00 1 VALOR l>O I< MS 40 ,80 I IIASI· !)I-C.\I.C-UI.Oll01C/', ISST

0,00 1 VAI.Ok l>O ICMS ST

0,00 340,00

V. \ LOK IJOI Kl; IL o,oo 1 \'ALOK UO SUil KO º•ºº 1 ULSm, li) o,oo l "''RA'"""'L'"-"·Lss<••"' o,oo 1, ,w.u<11P, \ \UH{ IOI \L U.\ NOl1\

TRANSPORTADOR/VOLU~I ES TRANS PORTADOS

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Côl11GO DF..Sl'Rl( 'ÀO 00 PRODUTO/SERVIÇO "C.\11SII C!ST

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l P.\O BISNAGA 19022000 1100

PAGO COM ~ECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO H-~ COM O MUNICIPIC 1€ OSAsco,sp 9RT. SfRVÇOs.DE rEIUJQs TENIEUTrM

CÁLCU LO DO tSSQN 11\'SCRICÁO ~IUNICll'AI. VALOR TOTAL DOS SF.RVl("OS

DADOS AD IC IONA IS

ll\f.OtL\1A(ÕIS C-OM l'LL~I:~ 1 ARl:S

nor

5 102

5 102

PER IODO DE FORNECIMEllTO DE PÀF.S 01/10!,020 A 31/09/2020 - L

OCAL DF. FCR'EC:ME~Tr: RESIDÉN(!AS TERAPtUTICAS - CCNTRA7 D

E G~STA~ N~~ERO 048/2J2ll M~ ·rr:pro ~~: SASC0 SP .

1 NUMt'RAC,:ÀO l l'f.SO BRUTO l l'ESO I i(JIJll)O

üNID. QTO VLR UNIT VJ .R TOTA i BC ICMS \ "I.R ll'M S \ ' I.R IPI

U' 120,0000 0 ,5000 60.00 60,00 7.20

PC 56.IXXIO 5.0000 2füU<l 280.IXI JJ.60

HASf. DE C-ALCUl.0 DO ISSQN VALOR DO ISSQI\'.

KLSl:R\ Al>O .\O HSCO

340,00

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12.00

12.00

''"1-'" ·"ªªPJ.00.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.40 0825700825 SEGUNDA VIA 0003


TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: IGATS AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : IGATS BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA : 0127 -9 - OSASCO -CENTRO CONTA: 33 . 776-S

FAVORECIDO: ROSANA AIRES TEIXEIRA DE FREITAS PA CPF/CNPJ: 27.089.237/0001-47 VALOR: R$ 340, 00 DEBITO EM: 10/11/2020

DOCUMENTO: 111001 AUTENTICACAO SISBB : 6.F07.D71.D01 . CA5 . 7A4

PAGO COM RECURSOS DO CONTRAlt> OE GESTÃO N'CM8f.l020 COM O MUNICIPIC OE O~SCO/SP SRT. SERVÇ05 0E ,PICi~ TBWlfUTICAS

ttps://aapj.bb .com.brlélpt-apj•web/index.html?v=2.19.1

000106 38/65

RTS

FOLHA DE

PAGAMENTO

1ª PARC.132

DOC. Nº

4.578

INST. GESTAO ADM . E TR EIN . EM SAUD E RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 81 3

12.043.445/0004-80

Código Nome

55 ALINE MARIA BARBOZA

CUIDADOR(A) .. . -Cod190 Descriçao

92 130. SALÁRIO 1A. PARCELA

Salario Base

1.196,00

Assinatura

INST. GESTAO ADM . E TREIN . EM SAUDE

RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 81 3

12.043.445/0004-80

Código Nome

55 ALI NE MARIA BARBOZA

CUIDADOR(A)

Código Descri ção


$alaria Base

1.196,00

Sa l.Contr.lN SS

Sal.Contr.lNSS

Assinatura PAGO COM RECURSOS DO

CONTRATO OE GESTÃO N' 04inGao COM O MUNtClptO DE OSASCMf' SRT -SERVIÇOS DE RESU.C~ TEIWEUTICAI

OSASCO -SP

Cbo

516210

Referência

3,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

348 ,83

OSASCO - SP

Cbo

516210

Referênci a

3,50

Empresa

Base Calculo FGTS

348 ,83

Local

FGTS do MES

27,91

Local

FGTS do MES

27 ,91

RECIBO DE PAGAM ENTO 13o.SAL.1 a. P

Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Venc imentos

348,83

Total Vencimentos

348,83

Tota l Liquido •·>

Base Ca lcu lo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

348 ,83

Faixa IR RF

Data

RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1 a.P

Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Venc imentos

348,83

Total Vencimentos

348 ,83


Base Ca lcu lo IRRF

Secao Folha

o

Descontos

T a tai Descontos

348 ,83

Faixa IRRF

Data

000107

I LI 11 /LUL U https://aapj .bb .com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09 :33: 41 0825000825

COMPROVANT E DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR : I GATS CNPJ: 12 .043. 445/0001-38

FAVORECIDO : ALINE MAR I A BARBOZA CPF : 466.594 .628-05 AGENCIA : 4706 -6 - AVENIDA PRES . MEDICI SP CONTA: 14 . 760-5 DATA DE PAGAMENTO : 12/11/ 2020 VALOR CR EDI TADO (R$) : 348,83


AUTENTICACAO SI SBB: B. 39F.37C . 1AC.402. EF5

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N'twino20 COM O MUN.Clf'IC OE OS.-.SCOl8fl SRT -~DE"f~TSWtUTICAI

https://aapj .bb .com.br/~pf-apj-web/indi:x.html?v=2.19.1

000108

59/65

INST. GESTAO ADM. E TREIN. EM SAUD E RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813 12.043.445/0004-80

Código Nome


TEC. ENFERMAGEM .. . -Cod1go Descnçao


FE LIZ AN IVERSÁRIOl!I

Salario Base

1.460.70

Assina tura


RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 81 3

12.043.445/0004-80

Cõdia o Nome


TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição


FE LIZ AN IVERSARIO!!!

Sa lario Base

1.460.70

Assina tura

Sal.Contr.lNSS

Sal.Contr.lNSS

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO N' 04&'2020 COM O MUNtelPIC OE OSASCOISP SRT · satVÇOI DE ~IAS Tw.PEUTICAS

OSASCO · SP

Cbo Empresa

322205

3,50

Base Calculo FGTS

483,82

OSASCO • SP

Cbo

322205

Referência

3,50

Empresa

Base Ca lculo FGTS

483,82

Local

FGTS do MES 38.71

Local

FGTS do MES

38,71


Novembro/2020 Depto Setor

4000 o

Vencimentos

483,82

Total Vencimentos

483,82


Base Calcu lo IRRF

Secao Folha

o 1

Des contos

Total Descontos

483,82

Fa ixa IRRF

Data


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

483 ,82

Total Vencimentos

483,82

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o

Descontos

Total Descontos

483,82

Faixa IRRF

/ / Data

000109

12/11 /2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:33:41 082S000825


PAGADOR : IGATS CNPJ : 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: ANA DA PENHA SOUZA CPF : 079.262.338 -03 AGENCIA: 3197-6 - AVENIDA PEDRO PINHO SP CONTA : 28.716 -4 DATA DE PAGAMENTO : 12/11/2020 VALOR CREDITADO (R$): 483,82


AUTENTICACAO SISBB: 2.92A.2BB.B4A.SD2.7C3

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO N' 048fl020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP "1 · SERVIÇOS DE ~swc~s TERAPEUTICAS


0001 : 0

51/65

INST. GESTAO ADM . E TREIN. EM SAUDE RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 81 3

12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A)

Cod190 Descri ção

92 130. SALÁR IO 1A. PARCELA

Sa lario Base

1.196,00 Sa l.Contr.lNSS

OSASCO - SP

Cbo

516210

Referência

3,50

Empresa

Base Ca lculo FGTS

348 ,83

Loca l

FGTS do MES

27 ,91


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

348 ,83

Total Vencimentos

348,83

Total Liqu ido-->

Base Calculo IRRF

Secao Fo lha

o 1

Descontos

To tal Descontos

348 ,83

Faix a IR RF

/ / Assinatura Data



12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A)

Código Descrição


Sa lario Base Sal.Contr.lNSS

1.196,00

Assinatura

PAGO COM " ECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO H- 04&'.2028 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT · SEIMÇQI Of IF~ TIWEIJTICAS

OSASCO - SP

Cbo

516210

Referencia

3,50

Empresa

Base Ca lcu lo FGTS

348,83

Local

FGTS do MES

27 ,91

RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1 a. P

Novembro/2020


4000 o o 1


348,83

Total Venc imentos To tal Descontos

348 ,83

Total Liquido--> 348,83


Data

000111

12/11/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1




FAVORECIDO: ANA MARIA BEZERRA CPF: 096 . 677.168-05 AGENCIA: 1559-8 - VILA VARA CONTA: DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R$):


SP 31.103-0

12/11/2020 348,83

AUTENTICACAO SISBB: 8.662.566.6AF.5F0.D3C

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N- kV2020 COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP IRT • 8YÇ0I DE 'IESIÊC,N TIMPEUTICAI

https://aapj.bb.com.brlapf-apj-web/index.html?v=2.19.1

000112

54/65

INST. GESTAO ADM. E TREIN . EM SAUDE RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813

12.043.445/0004-80

Código Nome

61 CANDIDA ROMAO ALME IDA

TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição


Salario Base Sa l.Contr.lNSS

1.460,70

Assinatura

INST. GESTAO ADM. E TREIN . EM SAUDE


12.043.445/0004-80

Códiqo Nome

61 CANDIDA ROMAO ALMEIDA

TE C. ENFERMAGEM .. . -Cod1go Descnçao


Salarlo Base Sal.Contr.lNSS

1.460, 70

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO H'~ COM O MUNtelPIC OE OSAScOISP SRT- SERVIÇO$QE 11:SW(:.U ~

OSASCO-SP

Cbo

322205

Referência

2,50

Empresa

Base Calculo FGTS

304 ,31

OSASCO-SP

Cbo

322205

Referencia

2,50

Empresa

Base Calculo FGTS

304 ,31

Local

FGTS do MES

24 ,34

Local

FGTS do MES

24,34


Novembro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

304 ,31

Total Vencimentos

304 ,31

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

304,31

Faixa IRRF

Data

RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P

Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

304 ,31

Total Venci mentos

304,31

Total Liquido -->

Base Calcu lo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Desco ntos

304 ,31

Faixa IRRF

Dala

000113

12/11/2020 https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .1 9.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO - ATENDIMENTO - 09:33:41 0825000825


PAGADOR: IGATS CNPJ: 12.043.445/0001 -38

FAVORECIDO : CANDIDA ROMAO ALMEIDA CPF : 297.877.S88 - 23 AGENCIA: 1559-8 - VILA VARA CONTA: DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R$):


SP 207.450-8

12/11/2020 304,31

AUTENTICACAO SISBB: S.93A.62C.38A.65B.FB9

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO N' 04ánUO COM o MUNICIPIC OE o~sco,a, SRT • SERVIÇOS DE RESWC~ TeWMrA

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/indel(.htmt?v=2 .19.1

000114

52/65


12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A)

Código Descrição



1.196,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A)

Código Descrição



1.196,00

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 04anac, COM O MUNICIPIC OE OSASCOIP SRT · SERVIÇOS DE AESWUS ~

OSASCO - SP

Cbo

516210

Referência

3,50

Empresa

Base Ca lcu lo FGTS

348 ,83

OSASCO - SP

Cbo

516210

Referencia

3,50

Empresa

Base Calculo FGTS

348,83

Local

FGTS do MES

27,91

Local

FGTS do MES

27 ,91


Novembro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

348,83

Tota l Vencimentos

348 ,83

Tota l Liquido .. >

Base Ca lcu lo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

348,83

Faixa IRRF

Data


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

348,83

Total Vencimentos

348 ,83

Total Liquido .. >

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

348,83

Faixa IRRF

Data

0001 15

12/11 /2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO - ATENDIMENTO - 09:33 :41 082S00082S


PAGADOR : IGATS CNPJ: 12.043.445/0001 -38

FAVORECIDO : CLAUDIA APARECIDA FORNAZIEIRO CPF: 307 . 704.948-11 AGENCIA: 1528 - 8 - JARDIM BELA VISTA SP CONTA: 31.335-1 DATA DE PAGAMENTO: 12/11/2020 VALOR CREDITADO (R$) : 348,83


AUTENTICACAO SISBB: 6.F3A.B62 .911.5F0 . 8A9

PAGO COM RECURSOS 00 COHTMro OE GESTÃO ,_..,.Í'2 COM O MUNICIPIC DE OSAsco:: IRT • SERVIÇOS OE RfSIÊ«:N ~

https://aapj .bb.com.brlapf-ltpj-waplinc1ex.html?v=2.19.1

0001 16

53/65


12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A) .. ..

Cod1go Descnçao



1.196,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Côdiao Nome


CUIDAOOR(A)

Código Descrição


Salario Base Sa l.Contr. lN SS

1.196,00

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DO ·CONTRATO DE GESTÃO N- 04812020 COM O MUNICIPIC DE OSASCOISP SRT · SERVIÇOS OE RESUIC!MT~

OSASCO-SP

Cbo

516210

Referência

3,50

Empresa

Base Calculo FGTS

381 ,71

OSASCO · SP

Cbo

516210

Referencia

3,50

Empresa

Base Calculo FGTS

381 ,71

Local

FGTS do MES

30 ,54

Local

FGTS do MES

30,54


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

381,71

Total Vencimentos

381,71

Tota l Liquido--:>

Base Calculo IRRF

/

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

381,71

Faixa IRRF

Data


Novembro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

381,7 1

Total Vencimentos

381 ,71

Total Liquido-->

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

381,71

Faixa IRRF

Data

000117

12/11/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index. htmi?v=2.19. 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09 :33 :41 0825000825


PAGADOR: IGATS CNPJ : 12.043 . 445/0001-38

FAVORECIDO : CLAUDIA CRISTINA DINIZ DA COST CPF: 160.986 .998 - 28 AGENCIA : 3197-6 - AVENIDA PEDRO PINHO SP CONTA: 28.782 -2 DATA DE PAGAMENTO: 12/11/2020 VALOR CREDITADO (R$): 381 , 71


AUTENTICACAO SISBB : 8.SD9.343.F83.4A9.96B

PAGO COM RECURSOS 00 CONTAATO OE GESTÃO H' tk"2trl0 COM O MUNICIPIC DE OSASCOISP SRT -~0E~swasTBWEUTICA1

https://aapj .bb.com.br/apf-1:1pj-web/index.html'7v=2.19. 1

OO Ôl .~8

58/65

INST. GESTAO ADM . E TREIN. EM SAUDE RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813

12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A) .. . -Cod190 Descnçao



1.196,00

Assinatura

INST. GESTAO ADM . E TREIN, EM SAUDE


12.043.445/0004-80

Códioo Nome


CUIDADOR (A)

Codigo Descrição


Salario Base Sal.Contr.lN SS

1.196,00

Assina tura

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO H' ~ COM O MUNICIPtO OE OSASCOISft SRT-SPVÇOSDEEISICIASTWIEUOCAS

OSASCO -SP

Cbo

516210

Referência

2,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

279,28

OSASCO - SP

Cbo

516210

Referencia

2,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

279,28

Local

FGTS do MES

22 ,34

Local

FGTS do MES

22 ,34


Novembro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

279 ,28

Total Vencimentos

279 ,28

Tota l Liquido-->

Base Calculo IRRF

Secao Fo lh a

o 1

Descontos

Total Descontos

279 ,28

Fa ixa IRRF

Data

RECIBO DE PAGAMENTO 130.SAL.1 a.P

Novembro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

279,28

To tal Vencimentos

279,28

Total Liquido 0 >

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

279,28

Faixa IRRF

Data

000119

12/11 /2020 https://aapj .bb .com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO - ATENDIMENTO - 09 :33:42 0825000825


PAGADOR: IGATS CNPJ : 12.043.445/0001 - 38

FAVORECIDO : CLEUZA DOS SANTOS VIEIRA VICEN CPF : 298.306.718-10 AGENCIA : 0637 -8 - OSASCO SP CONTA : DATA DE PAGAMENTO : VALOR CREDITADO (R$):

103 .054 -X 12/11/2020

279,28


AUTENTICACAO SISBB : 0.5B9 . DF0.BC0.4Bl . BF7

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 04il2mo COM O MUNICIPIO OE OSASCCiSP SRT • SERVIÇOS DE RESUHctAS TBWEUTr.Aa


0001 20

63/65


12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A)

Código Descrição



1.196,00

Assina tura



12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A)

Código Descrição



1.196,00

Assinatura

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO N' 04il2mo COM O MUHICIPIO OE OSASCMft SRT -~QEE~TEAWUTW

OSASCO · SP

Cbo

516210

Referência

3,00

Empresa

Base Calcu lo FGTS

309,94

OSASCO • SP

Cbo

516210

Referência

3,00

Empresa

Base Calcu lo FGTS

309 ,94

Local

FGTS do MES

24 ,80

Local

FGTS do MES

24 ,80


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

309 ,94

Total Vencimentos

309,94

Total Liquido -->

Base Calculo IR RF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

309,94

Faixa IRRF

Data


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

309,94

Total Vencimentos

309 ,94

Tota l Liquido-->

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

309 ,94

Faixa IRRF

Data

12/11/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09 : 33:42 082S00082S



FAVORECIDO: CRISTIANE DE SOUZA CPF : 257.326.288-00 AGENCIA: 1596-2 - SANTANA DE PARNAIBA SP CONTA : 28.265-0 DATA DE PAGAMENTO: 12/11/2020 VALOR CREDITADO (R$): 309,94


AUTENTICACAO SISBB: F.883.E4A.DCA . D57.20F

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N- 0481l020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT · SERVIÇOS OE RESOOC~ ~

https://aa pj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19. 1

( ·

0001.22 65/65

INST. GESTAO ADM . E TREIN . EM SAUDE RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 81 3 OSASCO - SP 12 .043.445/0004-80

Código Nome

64 EDILANIA ZACARIAS DOS ANJOS SANTOS

.. Cod1go

92

CUIDADOR(A) ..

Descriçao

130. SALÁRIO 1A. PARCELA

Salario Base

1.196,00

Assina tura

INST. GESTAO ADM . E TREIN. EM SAUDE


12.043.44 5/0004-80

Código Nome

Sal.Contr.lNSS

64 EDILAN IA ZACARIAS DOS ANJOS SANTOS

CUIDADOR(A)

Código Descrição



1.196,00

Ass inatura

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATOOE GESTÃO N' 04àrlmo COM O MUNICIPIC OE OSASC~P SRT. SERVIÇOS oe RESUNc~s TE~

Cbo

516210

Referência

2,50

Empresa

Base Ca lcu lo FGTS

278,86

OSASCO • SP

Cbo

5162 10

Referência

2,50

Empresa

Base Ca lculo FGTS

278,86

Local

FGTS do MES

22,31

Loca l

FGTS do MES

22,31


Novembro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

278,86

Tota l Venc imentos

278 ,86

Tota l Liquido H>

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

278,86

Faixa IRRF

Data


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

278,86

Total Vencimentos

278,86

Total Liquido->

Base Calculo IRRF

Data

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

278 ,86

Faixa IRRF

000123

12/11 /2020 https://aapj .bb. com.br/apf-apj-web/index .html?v=2. 19. 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO - ATENDIMENTO - 09:33 :41 082S00082S


PAGADOR: IGATS CNPJ: 12 .043.445 / 0001 - 38

FAVORECIDO : EDILANIA ZACARIAS DOS ANJOS SA CPF: 155.696 . 638 - 51 AGENCIA : 1528 - 8 - JARDIM BELA VISTA SP CONTA: 31.455 - 2 DATA DE PAGAMENTO: 12/11/2020 VALOR CREDITADO (R$) : 278,86


AUTENTICACAO SISBB: 3 . 14A.886.F1A.ED2.01D

PAGO COM ~ECU~SOS DO CONTRATO OE GESTÃO N• OW20aO OOM O MUNICIPIQ DE 0SÃSCOISP SRT -SERVIÇOSDE~~~

https ://aapj.bb.com .br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19. 1

000124

61/65


12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADORA .. . " Descnçao Cod190


Salario Base

1.196,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADORA

Cód igo Desc ri ção


Salario Base

1.196,00

Assinatura

Sal.Contr.lNSS

Sal.Contr.lNSS

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO 01 GESTÃO N' ~ COM O MUNICl,,O OE OSASCCWP SRT -SERVIÇOS OE MldMC~s fflWIEUTr.AS

OSASCO - SP

Cbo

352210

Referência

3,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

348,83

OSASCO - SP

Cbo

352210

Referenc ia

3,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

348,83

Local

FGTS do MES

27 ,91

Local

FGTS do MES

27 ,91


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

348,83

Total Vencimentos

348 ,83

Tota l Liquido .. >

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

348,83

Faixa IRRF

Data


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

348,83

Total Vencime ntos

348,83


Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

T atai Descontos

348,83

Faixa IRRF

Data

12/11/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19 .1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO -ATENDIMENTO - 09:33 :42 0825000825


PAGADOR: IGATS CNPJ : 12.043 . 445/0001-38

FAVORECIDO: ELISABETE DOS ANJOS SANTOS CPF: 318.141.418-20 AGENCIA: 1559-8 - VILA VARA CONTA: DATA DE PAGAMENTO : VALOR CREDITADO (R$):


SP 31.118-9

12/11/2020 348,83

AUTENTICACAO SISBB: F.14D.F09.A63.663.AlA

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N- 04,nmo COM O ~UNICIPIC OE OMSCo,a,a IRT -~DEAE~~TWftuTrM

https://aapj.bb.com .br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1 64/65


12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A)

Código Descrição


Sa lario Base Sal.Contr.lN SS

1.196,00

Assinatura



12.043 .445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A) . .

Cod1go Descrição



1.196,00

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 04i/2mo COM O MUNICIPIO OE OSASC()'l,MT · SERVIÇOS DE ~TSWEUTW

OSASCO · SP

Cbo

516210

Referência

1,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

149,50

OSASCO - SP

Cbo Empresa

516210

Referência

1,50

Base Calculo FGTS

149,50

Local

FGTS do MES

11 ,96

Loca l

FGTS do MES

11,96


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

149,50

Total Venc imentos

149,50

Total Liquido-->

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

149,50

Faixa IRRF

Data


Novembro/2020


4000 o o 1


149,50


149,50


Base Calculo IRRF Fa ixa IRRF

/ / Data

00.012 7

12/11/2020 https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index. html?v=2 .1 9.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO -ATENDIMENTO 0825000825

- 09:33 :41


PAGADOR: IGATS CNPJ: 12.043 . 445/0001-38

FAVORECIDO: JESSICA PINHEIRO DE SOUZA CPF: 395.731.318 -03 AGENCIA: 1559-8 - VILA VARA CONTA : DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R$) :


SP 31.294-0

12/11/2020 149,50

AUTENTICACAO SISBB: 6 . BD7 . 3Al . S96 . AE7 .A04

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO N' 04a12G20 COM O MUNICIP.10 DE 0SA9C019,SR't • SSMços DE IIIUtQs 18WMrM

https://aapj.bb .com .br/apt-apj-web/lndex.html?v=2.19.1 57/65


12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR (A) AGENTE DE INCLUSÃO

Código Descrição



1.196,00

OSASCO - SP

Cbo

352210

Referência

3,50

Empresa

Base Calculo FGTS

396,03

Local

FGTS do MES

31,68


Novembro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

396 ,03

Total Vencimentos

396,03

Total Liqu ido •·>

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

396 ,03

Faixa IRRF

/ / Assinatura Data



12.043 .445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A) AGENTE DE INCLUSÃO . ' . -Cod190 Descnçao

92 130. SALÁRIO 1A. PARC ELA


1.196,00

Assinatu ra

PAGO COM "Ecu~sos DO CONTRATO OE GESTÃO N' 04112Q20 COM O MUNICl,-fO DE ~SC~P MT-~~RESIQ:N~

OSASCO - SP

Cbo

352210

Referencia

3,50

Empresa

Base Calculo FGTS

396,03

Local

FGTS do MES

31,68


Novembro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

396,03

Total Vencimen tos

396,03

Total Liqu ido•·>

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

396,03

Faixa IRRF

Data

12/11 /2020 https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index. html?v=2 .1 9.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09 : 33 :41 0825000825


PAGADOR : IGATS CNPJ : 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO : JOSE RICARDO DA SILVA CPF: 041.869 . 164 -97 AGENCIA: 0637 -8 - OSASCO CONTA : DATA DE PAGAMENTO : VALOR CREDITADO (R$) :


SP 102 .995 -9

12/11/2020 396,03

AUTENTICACAO SISBB: 4.089 . B59 . 5CA.419 . 3EA

PAGO COM MCU 909 8e CONTRATO OE CESTÃO íf' '4r2G20 COM O MUNtel,tO OE OSASC~P SRT · SERVIÇOS DE lflUQS TflWIEUTICAS ,.

https://aapj.bb.com.brlapf-apj-webllndex .html?v=2 .19.1 50/65


RUA $ALÉM BECHARA 140 SALA 813

12.043.445/0004-80

Código Nome


AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código Descrição



1.500,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Código Nome


AUXILIAR ADM INISTRATIVO

Código Descrição


Salario Base Sa l.Contr. lNSS

1.500,00

PAGO cÔ'i.f~rtuRSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N'CMi'2al COM O MUNICIPIC DE OSASCO-Sf!I SRT ·SERYIÇOSDE REldNC~~

OSASCO • SP

Cbo

411005

Referência

3,50

Empresa

Ba se Calcu lo FGTS

437 ,50

OSASCO • SP

Cbo

411005

Referência

3,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

437,50

Local

FGTS do MES

35,00

Local

FGTS do MES

35 ,00


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

437 ,50

Total Vencimentos

437 ,50


Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

To tal Descontos

437 ,50

Fa ixa IRRF

Data


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

437 ,50

Total Vencimentos

437,50

Total Liquido -->

Base Calcu lo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

437,50

Faixa IRRF

/ / Data

000131

12/11 /2020 https: //aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.h tml?v=2. 19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO - ATENDIMENTO - 09 : 33 :41 082S000825


PAGADOR: IGATS CNPJ: 12.043.445/0001 -38

FAVORECIDO : KARINA FERREIRA DA CRUZ CPF : 213. 921.878 -77 AGENCIA : 1559 -8 - VILA VARA CONTA: DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R$) :


SP 31.106-5

12/11/2020 437,50

AUTENTICACAO SISBB: 4.593.15C.564 . D8B.774

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO N' 048QQ20 COM O MUNICIPIC DE OSASCOIIP SRT • SERVIÇOS OE RESUHC~S TEfWIEOTICAI

https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index .html?v=2.19.1

00013 2 62/65

INST. GESTAO ADM . E TREIN. EM SAUDE RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813 OSASCO · SP 12.043.445/0004-80

Código Nome


AUXILIAR DE LI MPEZA

Código Descrição


Salario Base

1.150,00

Assinatura


Sal.Contr.lNSS

Cbo

514320

Referência

2,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

239,58

RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813 OSASCO • SP 12.043.445/0004-80

Códiqo Nome


AUXILIAR DE LI MPEZA

Cod igo Descrição



1.150,00

Ass inatura

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 048f2mO COM O MUNICIPIC DE OSASCO,SP SRT · SERVIÇOS OE ~IÊQS TSWIEUTW

Cbo

514320

Referência

2,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

239 ,58

Local

FGTS do MES

19, 17

Local

FGTS do MES

19,17


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

239 ,58

Total Vencimentos

239,58


Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

239,58

Faixa IRRF

Data


Novembro/2020


4000 o o 1

Vencimentos

239,58

Descontos


239,58

Total Liquido --> 239,58

Base Ca lculo IRRF Faixa IRRF

/ / Data

0001.33

12/11 /2020 https://aapj .bb .com.br/apf-apj -web/index. html?v=2. 19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO -ATENDIMENTO - 09:33:41 0825000825


PAGADOR: IGATS CNPJ: 12 .043 . 445/0001-38

FAVORECIDO : MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF: 695.715.625-72 AGENCIA: 3565-3 - JANDIRA CONTA: DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R$):


SP 42.429 - 3

12/11/2020 239,58

AUTENTICACAO SISBB : 4 . 3F2 . 0C5 . DEB . 2D3 . B25

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N'04âl2Uo COM O MUNICIPIO OE OSASC04P SRT · SBMÇOS DE AESl>fHCtAS TENl'Mr.Aa

https://aapj .bb .com.br/apf·ap)•web/index.html?v=2 .1 9.1

000134 60/65


12.043.445/0004-80

Côdigo Nome


CUIDADORA

Código Descrição

92 130. SALÁRIO 1A. PAR CELA

Salario Base

1.196,00 Sa l.Contr.lNSS

OSASCO -SP

Cbo

352210

Referência

3,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

369,26

Local

FGTS do MES

29 ,54


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

369 ,26

Total Vencimentos

369 ,26

Total Liquido-->

Base Ca lculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

369,26

Faixa IRRF

/ / Assina tura Data



12.043.445/0004-80

Código Nome

4 1 MERCIA BRITO OLIVEIRA

CUIDADORA . -Cod1go Descnçao



1.196,00

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DO CONTRAf0 DE GESTÃO N' 04anaao COM O MUNfCIPIO DE OSASCO,lft Slrr · SUIVÇOSOE IE~STBWWrrM

OSASCO -SP

Cbo

352210

Referencia

3,50

Empresa

Base Calculo FGTS

369 ,26

Local

FGTS do MES

29 ,54


Novembro/2020


4000 o o 1


369 ,26

Total Vencimen tos Total Descontos

369 ,26

Total Liqu ido--> 369,26

Base Ca lc ulo IRRF Fa ixa IRRF

Data

00013f

12/11 /2020 https: //aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.htmi?v=2.19.1




FAVORECIDO: MERCIA BRITO OLIVEIRA CPF: 420.462.625-49 AGENCIA: 0637-8 - OSASCO CONTA: DATA DE PAGAMENTO: VALOR CREDITADO (R$):


SP 102 .956-8

12/11/2020 369,26

AUTENTICACAO SISBB: 5.13B.A44 . A04.4D6 . C32

PAGO COM ~CURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 04&1Q20 COM O MUNICIPIO OE OSASCOllft SRT · SERVIÇOS DE ~SU)Qs TERAPEVfCAI

https://aapj.bb.com.brlapt-apj•w~b/index.html?v=2.19.1

000136 55/65

INST. GESTAO ADM . E TREIN . EM SAUDE RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813

12.043.445/0004-80

Código Nome


TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição



1.460,70

Ass inatura



12.043.445/0004-80

Côdiao Nome

67 WANDERLEY DOS SANTOS SI LVA JUNIOR

TEC . ENFERMAGEM

Código Descrição



1.460.70

PAGO OOM~CURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO ff 04MQ20 COM o MUNIClltK) OE ~SCO,SP SRT-SERVIÇ0$0E ~~TawuTr.As

OSASCO · SP

Cbo

322205

Referência

2,50

Empresa

Base Calculo FGTS

345,37

OSASCO · SP

Cbo

322205

Referência

2,50

Empresa

Base Calculo FGTS

345,37

Local

FGTS do MES

27 ,63

Local

FGTS do MES

27 ,63


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

345 ,37

Total Vencimentos

345,37

Total Liquido•·>

Base Ca lculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

T atai Descontos

345 ,37

Faixa IRRF

Data


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

345,37

Total Vencimentos

34 5,37

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

/

Secao Folha

o 1

Descontos

Tota l Descontos

345,37

Faixa IRRF

Data

0001.3 7

12/11 /2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 12/11/2020 - AUTO -ATENDIMENTO - 09 : 33 :41 0825000825


PAGADOR : IGATS CNPJ : 12 . 043 . 445/0001 - 38

FAVORECIDO: WANDERL EY DOS SANTOS SILVA JUN CPF: 359.041 .018-30 AGENCIA: 2171-7 - ITAPEVI SP CONTA : DATA DE PAGAMENTO : VALOR CREDITADO (R$):

46.316 - 7 12/11/2020

345 , 37


AUTENTICACAO SISBB: 1 . 6B7 . EB2.455.E63.879

PAGO COM ,-eCURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO~ Q48/2Q20 COM 0 MUNK;i,-10 DE OSASCOISP 9RT · ~ ~ ~~ TEMPEUTICAS

https://aapj .bb.com.br/apf-apJ•web/lndex.html?v=2 .1 9.1

000138

56/65


12.043.445/0004-80

Código Nome


AUXILIAR DE LIMPEZA

Código Descrição


Salario Base Sal.Contr. lNS S

1.150,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Código Nome


AUXILIAR DE LIMPEZA . . . -Cod1go Descnçao



1.150,00

· Assinatura

flAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 068/2020 OOM O MUNICl'91C DE OSASCOJSP SRT • SERVIÇOS DE Ri~ TSWEUTICAS

OSASCO · SP

Cbo

514320

Referência

3,00

Empresa

Base Calculo FGTS

287 ,50

OSASCO • SP

Cbo

514320

Referencia

3,00

Empresa

Base Calcu lo FGTS

287 ,50

Local

FGTS do MES

23 ,00

Loca l

FGTS do MES

23 ,00


Novembro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

287 ,50

Total Vencimentos

287 ,50

Total Liquido-->

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Tota l Descontos

287 ,50

Faixa IRRF

Data


Novembro/2020

Depto Seto r Secao Folha

4000 o o 1


287 ,50

Tota l Vencimen tos Total Descontos

287,50


Base Calcu lo IRRF Faixa 1RRF

Data

00013,)

12/11/2020 https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1

12/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09 :33:40 0001




CONTA: 41 . 260 -0

12/ 11/ 2020 120.600 . 000 .030 .995

287 , 50

CLIE NTE: LAURENTINA PEREIRA SOUSA AGENCIA: 1206-8 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

CONTA : 30.995-8 82 . 500 .000.041.260

0.55F.110.E3E . 491 . 30A

PAGO COM RECURSOS DO CONTRAT0DEGESTÃON'~

.. COM O MUNICIPIC OE OSASCMP SRT · SERVIÇOS DE RESIDtHc~ TWPMICAI

https://aapj .bb .com.briapt-apj-web/ind{lx.html?v=2. 19. 1

0001 40

43/65


12.043.445/0004-80

Código Nome


TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição



Salario Base


OSASCO -SP

Cbo

322205

Referência

3,50

Empresa

Base Calculo FGTS

426,04

Local

FGTS do MES

34,08


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

426,04

Total Vencimentos

426,04

Total Liquido-->

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

426 ,04

Faixa IRRF

/ / Assinatura Data



12.043.445/0004-80

Códiqo Nome

53 THAMIRES GARCIA DA SI LVA

TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição


FELIZ ANIVERSARIO! 1!


1.460,70

Assinatura

PAGO COM A~CURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO N'Mitilm> COM O MUNIClftlO DE OSASCQISP SRT -WMÇ0S DE 'i~ TENffUTICAI

OSASCO - SP

Cbo

322205

Referência

3,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

426,04

Local

FGTS do MES

34,08


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

426,04

Total Vencimentos

426,04

Total Liquido-->

Base Calcu lo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

426 ,04

Faixa IRRF

Data

000141

12/11/2020 https ://aapj.bb .com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19.1

12/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09:33:41 0001



DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA : CLIENTE: THAMIRES G SILVA AGENCIA : 1528 -8 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

CONTA: 41.260-0

12/11/2020 152.800 .000 . 031.336

426,04

CONTA: 31.336-X 82 . 500 .000 .041 . 260

3. 639.115.B94.6DF. D4D

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO tt 0481'l020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT. SERVIÇOS DE RESdNC!I.S TERAPEUTICAS

https: //aapj .bb .com.br/apt-apj-Vo1eb/inde>< .html?v=2 .19.1 47/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

66 MARIA DA CONCEICAO MELO DE OLIVEIRA CUIDADORA

Descrição Código


Salario Base

1.196,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Côd iao Nome

Sal.C ontr .lNSS

66 MARIA DA CONCEICAO MELO DE OLIVEIRA

CUIDADORA

Código Descrição



1.196,00

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO N' 04ÍQ020 COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP llff · SERVIÇOS DE AESWCN ftJWEUTICAS

OSASCO -SP

Cbo

352210

Referência

2,50

Empresa

Base Calculo FGTS

249, 17

OSASCO - SP

Cbo

352210

Referência

2,50

Empresa

Base Calculo FGTS

249, 17

Local

FGTS do MES

19,93

Local

FGTS do MES

19,93


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Venc imentos

249, 17

Total Vencimentos

249, 17

Total Liquido-->

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

To tal Descontos

249, 17

Faixa IRRF

Data


Novembro/2020


4000 o o 1


249,17


249,17

Total Liquido--> 249, 17 Base Calculo IRRF Faixa IRRF

Data

00014')

12/11/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19. 1

12/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09:33:40 0002



DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA:

CONTA: 41. 260 -0

12/11/2020 155.900.000.031.195

249,17

CLIENTE: MARIA C MELO OLIVEIRA AGENCIA: 1559-8 NR . DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

CONTA: 31.195-2 82.500.000 .041.260

F.1BC.3E5.071.E0F.A68

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO N'04tnQJO COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP SRT-SfRW;OSOElti~S TWftUTW

https://aapj .bb .com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

0001 t14

45/65


12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A)

Código Descrição

92 130 . SALÁRIO 1A. PARCELA


1.196,00

OSASCO • SP

Cbo

516210

Referência

2,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

278,86

Local

FGTS do MES

22 ,31


Novembro/2020

Deplo Setor

4000 o

Vencimentos

278,86

Total Vencimentos

278,86

Tota l Liquido•->

Ba se Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

278,86

Faixa IRRF

/ / Assinatura Data



12.043.445/0004-80

Códiqo Nome


CUIDADOR(A)

Código Descrição


Salario Base Sal.Conlr.lNSS

1.196,00

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DO 'CONTRATO DE GESTÃO N- 048J20aO COM O MUNICIPIO OE OSASCMP ~·SERVIÇOS DE RESOO(:~S TWIEIJTCAS

OSASCO • SP

Cbo

516210

Referência

2,50

Emoresa

Base Calcu lo FGTS

278,86

Local

FGTS do MES

22,31


Novembro/2020

Deoto Setor

4000 o

Vencimentos

278,86

Total Vencimentos

278,86

Total Liquido-->

Base Ca lculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

T atai Descontos

278,86

Faixa IRRF

Data

12/11/2020 https ://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .19.1

12/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09 : 33:40 0002


CLIENTE : IGATS AGENCIA : 0825-7 CONTA: 41.260 -0

12/11/2020 DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA : CLIENTE: EVANDRA R SA TELES

182.100.000.068 . 239 278,86

AGENCIA: 1821-X CONTA : 68.239-X NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

82 . 500 .000 .041.260

E.AB2.22B.4BA.A8B.B5A

PAGO COM RECURSOS DO COHTRATO DE GESTÃO N' 04lnQ10 COM O MUNtCIPIC DE OSASCCW.MT · 8VIÇOS DE AESUta.l TBW6ITW

https://aapj.bb .com .bri1tPf•ftPJ·web/index.html?v=2. 19.1

000146 40/65

INST. GESTAO ADM . E TREIN . EM SAUDE RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813

12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADORA

Código Descrição


Salario Base Sa l.Contr. lN SS

1.196,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADORA

Código Descrição


Salario Base Sa l.Contr.lN SS

1.196,00

Assina tura

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO N' 04l/l020 COM O MUNIClPtC DE OSASCOISP SRT • SERVIÇOS DERES~ TERAPEUTICAS

OSASCO • SP

Cbo

352210

Referência

3,50

Empresa

Base Calculo FGTS

380,79

OSASCO · SP

Cbo

352210

Referência

3,50

Empresa

Base Calculo FGTS

380,79

Local

FGTS do MES

30 ,46

Local

FGTS do MES

30 ,46


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

380,79

Tota l Vencimentos

380 ,79


Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

380 ,79

Fa ixa IRRF

Data


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

380,79

Total Vencimentos

380 ,79

Total Liqu ido-->

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

380,79

Faixa IRRF

Data

12/11/2020 https ://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index. html?v=2. 19. 1

12/11/2020 082500825

· BANCO DO BRASIL · 09:33:41 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENT E

CLIENTE : IGATS AGENCIA: 0825 -7

DATA DA TRANSFERENCIA NR . DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA :

CONTA : 41. 260 -0

12/11/2020 294.900 . 000.035 .040

380, 79

CLIENTE : SONIA M SILVA SANTOS AGENCIA : 2949-1 NR. DOCUMENTO

NR . AUTENTICACAO

CONTA: 35.040-0 82.500 .000.041.260

9.869.8C8.685.317.603

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO N' 04irMa COM O MUNICIPIC OE OSASCOIP SRT · SERVIÇOS DE RESIWC~ TBWMICAS

https://aapj .bb .com .br/apf-apj-web/index.html?v"'2. 19. 1

000 148

46/65

INST. GESTAO ADM. E TREIN . EM SAUDE RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813 OSASCO - SP 12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A) . . . -Cod190 Descriçao



1.196,00

Assina tura


Cbo

516210

Referência

2,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

249, 17

RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813 OSASCO - SP 12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A)

Código Descrição


Salario Bas e Sal.Contr.lNSS

1.196,00

PA005Cô'M RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N-04l/l020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT · SERVIÇOS DE RESw«:~ mwfUTICAS

Cbo

516210

Referência

2,50

Empresa

Base Calculo FGTS

249,17

Local

FGTS do MES

19,93

Local

FGTS do MES

19,93


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

249 ,17

Total Vencimentos

249,17

Total Liquido -->

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

249,17

Faixa IRRF

Data


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

249,17

Total Vencimentos

249,17

Tota l Liquido -->

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

249, 17

Faixa IRRF

/ / Data

12/11/2020 https://aapj.bb .com.br/apf-apj-web/index.html?v=2 .1 9.1

12/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09 : 33 :40 0001


CLIENTE: IGATS AGENCIA : 0825 -7


CONTA: 41.260 -0

12/ 11/2020 294.900.000.035.175

249,17

CLIENTE: EDWIGES MARIA SILVA AGENCIA: 2949-1 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

CONTA : 35 ,175 -X 82 . 500 .000 . 041 . 260

6 . 6E8 . D57.1C7.397.998

PAGO COM ~ECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO,-.~ COM O MUNICIPIO OE OSASC~p SRT. ~ QE JfSOOQ.s~

https: //aapj.bb .com.br/étJJf•api•Web/index.html?v=2.19.1 39/65


12.043.445/0004-80

Código Nome

35 ILMA APAREC IDA ANTON IO

TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição


FELIZ ANIVERSÁR IO!II

Salario Base


OSASCO-SP

Cbo

322205

Referência

3,50

Empresa

Base Calculo FGTS

483,82

Local

FGTS do MES

38 ,71


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

.Vencimentos

483 ,82

Total Vencimentos

483,82

Total Liquido•·>

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

483 ,82

Faixa IRRF

/ / Ass inatu ra Data



12.043.445/0004-80

Códiqo Nome


TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição


FELIZ AN IVERSAR IO!! !


1.460,70

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO N' 0481lGJO COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT · SERVIÇOS DE RES~"'S TWPEUTICAS

OSASCO · SP

Cbo

322205

Referência

3,50

Emoresa

Base Calcu lo FGTS

483,82

Local

FGTS do MES

38 ,71


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

483 ,82

Total Vencimentos

483,82

Tota l Liquido -->

Base Ca lculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

483,82

Faixa IRRF

Data

12/11/2020 https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

12/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09 :33:40 0003

COMPROVANTE DE TRAN5 FERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE : IGATS AG ENCIA : 0825- 7 CONTA : 41. 260 -0

DATA DA TRAN5FERENCIA NR. DOCUMENTO

12/11/2020 319 . 700 .000.028.761

483 , 82 VA LOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA : CLIENTE : ILMA APARECIDA ANTONIO AGENCIA : 3197 -6 NR . DOCUM ENTO

NR. AUTENTICACAO

CONTA: 28 . 761 -X 82 . 500 . 000 .041.260

4.BE8.CCC . 735 . EA0.F0C

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 048/2020 COM O MUNICIPIC OE OSMCOISP SRT-SERVIÇos DE AESUQs TBWfVTICAS

https://aapj.bb.com.br/apf-apJ-web/lndex.html?v=2.19.1 41 /65

INST. GESTAO ADM. E TREIN . EM SAUD E RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 81 3 OSASCO - SP 12.043.445/0004-80

Código Nome


TEC. ENFERMAGEM

Código Descri ção



1.460.70

Assinatura



12.043.44510004-80

CôdiQo Nome


TEC. ENFERMAGEM -Cod1go Descnçao


Salario Base Sal.Contr .lNSS

1.460.70

Assinatura

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO H• 0481lQ20 COM O MUNtCIPIO DE OSASCOISP SRT · SERVIÇOS OE ~SUIC~S TEWEUTICAS

Cbo Empresa

322205

Referência

3,50

Base Calcu lo FGTS

426,04

OSASCO - SP

Cbo

322205

Referênci a

3,50

Emoresa

Base Calcu lo FGTS

426,04

Local

FGTS do MES

34 ,08

Local

FGTS do MES

34,08


Novembro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

426 ,04

Total Vencimentos

426 ,04

Tota l Liquido->

Base Ca lcu lo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

To tal Descontos

426,04

Faixa IRRF

Data


Novembro/2020

Depto Setor Secao Fo lha

4000 o o 1


426 ,04


426,04

Tota l Liquido--> 426 ,04

Base Ca lculo IRRF Fa ixa IRRF

Data

OQQ15n


12/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09:33 :40 0004


CLIENTE : IGATS AGENCIA: 0825-7

DATA DA TRANSFERENCIA NR . DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA : CLIENTE: JACIANE C SANTOS AGENCIA: 3565-3 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

CONTA: 41.260 -0

12/11/2020 356.500.000.041.898

426,04

CONTA: 41.898-6 82 .500.000 . 041.260

4.13E.D25.2E0 . DCE.420

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 048QGaO COM O MUNICIPIO OE OSMCOISP SRT · SEIMÇOSOE 'EIUQ.8 ~


0001511

42/65

INST. GESTAO ADM . E TR EIN . EM SAUDE RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813

12.043.445/0004-80

Código Nome


TEC. ENFERMAGEM .. . .

Cod190 Descnçao


FE LIZ ANIVERSÁRIO!II


1.460,70

OSASCO - SP

Cbo

322205

Referência

3,50

Empresa

Base Ca lculo FGTS

483,82

Local

FGTS do MES

38,71


Novembro/2020

Oepto Setor

4000 o

Vencimentos

483 ,82

Total Vencimentos

483 ,82

Total Liquido-->

Base Ca lcu lo IRR F

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

483,82

Faixa IRRF

/ / Assinatura Data



12.043.445/0004-80

Código Nome


TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição



Salario Base Sal. Contr.lNSS

1.460,70

PAGO co"~~lJRSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N'04&'2020 COM O MUNICIPIO IE OSASCOISP SRT · SERVIÇOS DE FESUto.i TIWEUTICAS

OSASCO - SP

Cbo

322205

Referência

3,50

Empresa

Base Ca lculo FGTS

483,82

Local

FGTS do MES

38,71

RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a. P

Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

483,82

Total Vencimentos

483,82

To tal Liquido ->

Base Calculo IRRF

Seca o Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

483,82

Faixa IRRF

/ / Data

https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1

12/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09 : 33 :41 0002



DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL **** ** TRANSFERIDO PARA:

CONTA : 41. 260-0

12/11/2020 470.600.510.014 . 736

483,82

CLIENTE : ANA P MELO ALBUQUERQUE AGENCIA: 4706 - 6 CONTA : 510.014.736-5

51 VARIACAO DA POUPANCA NR. DOCUMENTO PERIODICIDADE : PARCELA : 1

82.500.000.041.260 MENSAL

PRAZO TOTAL : 1

NR.AUTENTICACAO B.50A . 9B5 . 77D.84B.A70 Creditos a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703.

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO N'GWml COM O MUNICIPIC DE OSASCCWP SRT ·SERVIÇOSDEAES~STWIEUTICAS

1ttps://aapj .bb .com .br/apf-apj-web/index.html?v=2. i 9. i

000156

49/65

INST. GESTAO ADM. E TREIN . EM SAUD E RUA SALÉM BECHARA 140 SALA 813

12.043.445/0004-80

Código Nome


CUIDADOR(A)

Descrição Código

92 130 . SALÁR IO 1A. PARCELA

Salario Base

1.196,00

Assinatura



12.043.445/0004-80

Códiao Nome

Sa l.Contr.lN SS


CUIDADOR(A)

Código Descrição


Salar io Base Sal.Contr.lN SS

1.196,00

Assinatura

PAGO COM RECURSOS DO CONmATO DE GESTÃO N' OW2QzO COM 0 MUNICIPIO CE OSASC()ISpt SRT-SEIMÇOSDE ~SUHCWI~

OSASCO - SP

Cbo

51621 0

Referência

3,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

348 ,83

OSASCO - SP

Cbo

516210

Referência

3,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

348,83

Local

FGTS do MES

27,91

Local

FGTS do MES

27 ,91

RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL .1 a.P

Novembro/2020 Depto Setor

4000 o

Vencimentos

348,83

Total Vencimentos

348 ,83


Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

348,83

Faixa IRRF

Data


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

348,83

Total Vencimentos

348,83

Total Liquido-·>

Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

348,83

Faixa IRRF

Data

12/11 /2020 https://aapj.bb .com.br/apf-apj-web/index.hlml?v=2. 19.1

12/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09:33 :41 0007


CLIENTE: IGATS AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.260-0

DATA DA TRANSFERENCIA NR . DOCUMENTO VALOR TOTAL

12/11/2020 565.800.510.012.494

348 , 83 ****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: ADRIANA APARECIDA SANTOS AGENCIA: 5658-8 VARIACAO DA POUPANCA NR. DOCUMENTO PERIODICIDADE :

CONTA : 510.012.494- 2 51

82.500.000.041.260 MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL : 1

NR . AUTENTICACAO D. 9FB.CFC . F10.F43.FD1 Creditas a partir de 04 05 2012 estao

disciplinados pela Lei 12.703 .

PAGO COM ,-!CURSOS 00 CONTRATO OE OESTAO ,-• OWlQH COM O MUNfCJ,fO DE OSASC~,IRT • S8MÇOI DE 'IIWCN T'E1W1MrM

https://aapj .bb .com.br/apf-11pj-web/index.html?v=2.19.1

000158

48/65


12.043.445/0004-80

Código Nome


TEC. ENFERMAGEM . . . -Cod1go Descnçao


Sa lario Base Sa l.Contr.lNSS

1.460,70

OSASCO -S P

Cbo

322205

Referência

3,50

Empresa

Base Ca lculo FGTS

426,04

Local

FGTS do MES

34,08


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

426,04

Total Vencimentos

426,04


Base Calculo IRRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

426 ,04

Faixa IRRF

/ / Assinatura Data



12.043.445/0004-80

Código Nome


TEC. ENFERMAGEM

Código Descrição



1.460,70

PAGO t;t51,l~cuRSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO N- OW2020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT • SEAVÇ0S OE RESU,u.s TWltUTICM

OSASCO - SP

Cbo

322205

Referênc ia

3,50

Empresa

Base Calcu lo FGTS

426,04

Local

FGTS do MES

34 ,08


Novembro/2020

Depto Setor

4000 o

Vencimentos

426,04

Total Vencimentos

426,04

Total Liquido-->

Base Calculo 1RRF

Secao Folha

o 1

Descontos

Total Descontos

426,04

Faixa IRRF

Data

000159

12/1 1/2020 https://aapj .bb .com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1

12/11/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 09:33:40 0001




CONTA: 41.260-0

12/11/2020 683.800.000.036.339

426,04

CLIENTE: LILIAN S MOREIRA SANTOS AGENCIA: 6838 -1 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

CONTA: 36.339-1 82.500.000.041.260

0 . CC4.AAC.6EB.945.91B

PAGO COM ~ECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 04'2020 COM O MUNICIPIC OE OSASC(Wp SRT -SERVIÇOS DE ~S~ ~

https://aapj .bb.com.br/apf-apj-wcb/index.html?v=2.19.1

000160

44/65

13/11/2020 https://www9.sabesp.com.br/agenciavirtual/pages/suaconta/i mprimesegundavia .i face

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos c .N.P,J .. 43.776.51110001-so

Companh ia de Saneamento Bás ico do Estado de São Paulo lS sabesp

RGI Número da Conta Mês de Referência

1 05560006/92 1 L..I 1_4_9_o_o_ss_6_0_0_0_61 _________ ___JII L.. o_u_1_u_br_o_12_0_2_0 _______ _,

Endereço

1 AV ALBERTO SANTOS DUMONT, 331 VL OSASCO

Codificação Sabesp

139 940 022 0142 0227 0000 0000

Consumo/M3

65

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA

A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

..

Média/M3

65

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA

EMITIDA PELA INTERNET EM

13/11/2020

Vencimento

19/11/2020

Número do Hid rômetro

1 A20A059022

O.ISCRU1ilNAÇÃ:O DO FATlJRA:MENTO Água 1.084,91 Esgoto 1.084,91

Tx Regulação - TRCF 10,85

Total 2.180,67

Total a Pagar

R$ *********2.180,67

CLIENTE: INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS

Agência de Atendimento

Tributos

PIS/PASEP e COFINS

Alíquota(%)

6,5600

Base de cálculo (R$)

2.180 ,67

1 POUPATEMPO OSASCO - AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 664 CENTRO - 0800 O 119911 Código da Transação: {ePLkn5hun9xJWeNpAJKxC8_ 1605274576172}

Va lor(R$)

143,05

Autenticação Mecânica do Agente Autoriza do Carimbo do Caixa no Verso

X--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIA SABESP ATENÇÃO

NÃO RASURE OU PERFURE

ESTE CANHOTO. ELE SERÁ USADO

NA LEITORA ÓTICA.

82630000021 1 80670097149 2 02055600061 8 02238920102 5

1 1 2149005560006102000002180672

RGI

1 05560006/92


139 940 022 0142 0227 0000 0000 IS sabesp

Vencimento Total a Pagar Mês de Referência

1 Outubro/ 2020 1 119/ 11/2020 1 R$ *********2.180,67

Código da Transação: {ePLkn5hun9xJWeNpAJKxC8_ 1605274576172) Autenticação Mecânica do Agente Autorizado Ca rimbo do Caixa no Verso

.,.,, ... os ITUS C0M$T~ T

https://www9.sabesiPAG0.G(àMJiUiiGVR90$i00nPrimesegundavia.iface ASS.: __ 4~e~----lnstltu10 áe minl•Yaçêo

CONTRATO OE GESTMJ N-04l/l020 COM O MUNICIP10 OE O~SCQllft SRT · SERVIÇOS QE llfilOOCIM fflWEU'fW'A

1t Tr1tin m Saúde

1/1

0001s·i

16/11/2020 https://aapj .bb .com .br/apf-apj-web/index. html?v=2.19.1

fJ EMPRW

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/11/ 2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.55 0825700825 SEGUNDA VIA 0006


CLIENTE: IGATS AGENCIA: 0825 -7 CONTA:

Convenio SABESP

41.260-0

Codigo de Barras 82630000021 - 1 80670097149 - 2 02055600061-8 02238920102 - 5

Data do pagamento 13/11/2020 Valor Total 2.180,67

DOCUMENTO: 111301 AUTENTICACAO SISBB: C.EDF.79A.BC3.F3C.1CD

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃOH'CWlrlUO COM O MUNlCIPIO DE OSASCMP 9RT -SERVIÇOS DE RESUHc~ TWffUTICAS

https://aapj .bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1

G3351 613536258211 16/ 11 /2020 13:57:55

1/7

13/11 /2020 https://www9.sabesp.com.br/agenciavirtual/pages/suaconta/imprimesegundavia.iface

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos c. N.P.J _43.77s .5111oool-so lS Companh ia de Saneamento Básico do Estado de São Pau lo sabesp


1 05560006/92 1 l .... 1_4_8_90_5_5_6_0_00_6_1 ________ _ ____,I .... 1 s_e_te_m_br_o_12_0_2_0 ______ ___,

Endereço

1 AV ALBERTO SANTOS DUMONT, 331 VL OSASCO


139 940 022 0142 0227 0000 0000

Número do Hidrômetro

\A20A059022

Consumo/M3 Média/M3

63 65

2ª VIA DE CONTA DISCRIM'INAÇAO 00 FATllRAMENTO

CONTA NORMAL Água 1.042,69

SIMPLIFICADA Esgoto 1.042,69 NO CASO DE PAGAMENTO EM Tx Regu lação · TRCF 10,42 ATRASO .

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA



13/11/2020

Vencimento

Tota l 2.095,80

Total a Pagar

21/10/2020 R$ **** * *** * 2.095,80


CLIENTE: INST DE GESTAO ADM E TREI EM SAUDE IGATS

Tributos

PIS/PASEP e COFINS

Alíquota(%)

6,5600


2.095,80

Valor(R$)

137,48

1 POUPATEMPO OSASCO - AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 664 CENTRO - 0800 O 119911 Código da Transação : {ePLkn5 hun9xJWeN pAJKxC8_ 1605 2744 51583} Autenticação Mecânica do Ag ente Autorizado Carimbo do Ca ixa no Verso

X --·-··--··------------------·--····-··--···--··---·····-----····---·-------·------------------·----------··--------·----·-·--··-----------------···-----····-· 82610000020 5 958r ,r · o 92055600061 9 r 36120092 ,

1 2148905560006102000002095805

VIA SABESP RGI Codificação Sabesp

\ 39 940 022 0142 0227 0000 0000 lS sabesp

ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE


NA LEITORA ÓTICA.

1 05560006/92

Mês de Referência

1 Setembro/2020 Vencimento ~T_o_ta_l_a_P_a_,g,_a_r _______ _,

\ 21/10/2020 1 1 R$ *********2.095,80 Código da Transação: {ePLkn5hun9xJWeNpAJKxC8_ 1605274451583) Auten ticação Mecânica do Agente Autorizado Ca rim bo do Ca ixa no Verso

https://www9.sab~ij'õbê8ôifR~ct1Ãsosªõõ'imprimesegundavia. i:;~TAMOSO CONTRATO OE GESTÃO N' 04anmo ITENS CONSTAM

COM O MUNICIPIO OE OSASCOIIP MT · SER\ltÇOS DE RESIWQS mwtuTICAS

ASS.: ___ -\-:1':i\:::S::------

lnclltulO ele G t o AdmlnllllraÇlk> e Tre inarne o em Saúda

1/2

00016 ?

16/11/2020 https ://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index. html?v=2. 19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/11/2020 - AUTOATENDIM ENTO - 13 . 57 . 55 0825700825 SEGUNDA VIA 0009


CLIENTE : IGATS AGENCIA : 0825-7 CONTA :

Conveni o SABESP

41.260 -0

Codigo de Barra s 82610000020 -5 95800097148 -0 92055600061 -9 02536120092- 3

Data do pagamento 13/11/2020 Valor Total 2 . 095 , 80

DOCUMENTO: 111302 AUTENTICACAO SISBB : C.E30.1E8.DBB . A4E . 99E

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO N' 04&'1'i020 COM O MUNICIPIO OE OSASC°'5P SRT · SERVIÇOS OE RESâ~l4S TWPaltW


000164 2/7

l t;IQllOp11u10 MC!uooolitan;,, e1eu 1,:i(l<1dr dr. S.-o Pm.110 S A Av Dr. MJfcOti Pe,11oedo de Ulhóo Ro(ft,gucs, 939, lojo I e 2. TCuco. 1• ao 1• Jru1.ot. Toae li Ba1r10 SllioT;unbQrt B,uue,i,'SP • Cep.06460-0401 CNPJ 01.695.227/0001 03 tnseriçJo Esuu:iu~I: 206. :&5.226.1101 R~o,mo Efpccial P,oc. W 1000635·68692~>2005

SEGUNDA VIA.

aoO Histórico de Faturamento

CPF/CNPJ: 12 043.445/0001-38 INSC. EST:

INS DE GESTAO ADM E TREINAMENTO EM SAUDE

R DAMIAO DE GOIS 203 CEP: 06060-180 - OSASCO/SP

8 Classificação da Unidade Consumidora Grupo B Subgrupo B3 crasso COMÉRCIO, SERV.E OUTRAS ATIV.

TOTAL A PAGAR IRS)

21 ,31

CONTA REFERENTE A QLJT 2020

~ Dados de Medição

N°do medidor

Leitura an1erior 12 SET

13707365

14 253

Leitura arual 09 OUT Não Execu tada

Próxln,a leitura 1 O NOV

fator multipl icftdor

Consumo do mõs 1kWh)

Número do dias

1,00000

30,0 ---l

28 --'

Mês/Ano

0Ul /20

Subclasso COMERCIAL ~ ReservadoaoFisco · · '' 1 , ~''.w, 11 1 1 ,..-, 1:1 ,r

Data de emissão N• Nota fiscnl Sêric , Base de cá lculo Aliquota 17 OUT 2020 259282488 20,44 18%

Tipo de fornecimontoMonoíàs ico Modalidade Ta rifá ri a Convenciona 1 CFOP 5253 Venda de en elétrica pi eslabelecimento comercial

,,../1 Descrição de Faturamento f> Bandeirn(s)Tarifária(sl a ,iicada(s) no mês VERDE

CCI DESCRIÇÃO OTD kWh

TARIFA C/ICMS

BASE ALI O ICMS

0605 USO SIST DISTR (TUSD) 0601 ENERGIA (TE)

0699 PIS/PASEP (O 6 7%) 01>99 COFINS (3.08%)

0805 MULTA (2%) 0804 JUROS DE MORA 0804 ATUALIZAÇÃO MONETARIA

CONVENCIONAL

Valor dos Tribulos: RS 4.42

r-Mét4i?il!i4&◄ Cadastre sua conta em Débito Autornatico através do côcligo 100191577584

30,000 30,000

0,35067 0,3056 7

Tarifas aplicadas (sem impostos)

0,28551 (TUSD)

ICMS

10,5 2 9, 17

0,13 0,62

ICMS

18% 18%

18% 18%

0,24868

Os consumos considerados nesta fatura foram calculados pela média aritmética dos últimos 12 faluramentos Eventuais correções sen~o realizadas até o segundo faturarnento subsequente à regularização da condição da leitura - Mudança tarllãrla devida à alteração cadastral da Unidade Consumidora

~•-~tatitf:ffirtffi ;t=l:Gh·I· tiifflfitttttfffi!t W

Cadastre sua conta em debito automático. Utilize este código: 1001 91577 584

Prezado cliente , para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.

PAGO COM RECURSOS DO .CONTRATO OE GESTÃO N' 04Ín020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP W · SERVIÇOS OE RESl:bt~ TfJWfUTICAS

AfllfMIOIO ITENS COHSTAHT

CiilllEHf6 00S ESTA NOTA FISCAL

ASS. : ___ ~ci=:~----S Admlnlsttaçao em Saúde

1 89 1 65

002 O 11

(TE)

kWh Dias

30 28

ICMS

3,67

VALOR

10,52 9,17

0,13 0,62

0,55 0,05 0,27

Éleuopoulo Mclropolit.ma Ele.t11eid&dv do $.)O Paulo S. A Av. Dr M3,cos Pcf\lC:ado de Ulhóo Rodngucs, 939. Loja I e 2. Tcrtt..-O, I" &O 1~ .inda,. Tone li Bair10 $11i0Ttmbore · B.i1uerii$P- Cep.08460-0401 CNPJ 81.695.227/0001-03 lnscriçdo EsUtduil: 206. 65.'2l6.110 1 Rco,mo hpccial Proc. N'" 1000635·68692t:12005

Data de emissão Conta ref~rentê a ' Venci me~~~

17 OUT 2020 OUT 2020 28 OUT 2020

IS•J~l:l&t·i?t·tii·Fi!·iJt,1ti•li·iiâ~l·11$1i?ii·i Agéncia V ir tual Pare solicitar ligação nova. reliyaçáo de unidade eneldístribuicaosp.corn.br cortada. segunda via de conta e outros serviços

SMS L .:J 27373

/;\ Atcndim onto de ~ Emergência

0800 72 72 196

O Atendimento Comercial ':::::> 0800 72 72 120

.r-('l. A tendim ento pura ~ Ocfic icmtes Auditivos

24 horas 0800 77 28 626

í). Ou vldoritt U o!} 0800 72 73 110

(dit1s utois dns 8h OS 18hl

ARSESPJ 0800 12 10 167 ,A,UEElllfJ

Envie um SMS gra1uuo para 27373 com apalavro LUZ quando foltor energia, CONTA para segunda via e RELIGA para religoçào de energía. Sernprc com o número do lns taloçõo jumo.

P.irn comunicar casos de fio m-irtido, posto abalroado, fo lla do tmorgi." oo problemas na rede de distribuição.

Para solicitar ligação nova, religação de unidade canada, segunda via de conta. fazer reclamaçoes e ouiros serviços

Atendímcnto cXclvs.ivo para deficientes auditivos p.,rn informar eventos ql,o necessitem de atendimento cmorgcnci.it ou tirar dúvidas. fozer rocl'1maçoes e sol icitar serviços.

Para acionar a Ouvldoda e Importamo que você tonha procurado antes nossos Ctrnais de Atendimento e nos; informe o "úmero de JJrotocolo

Agéncia rtcgu:.xtorade Sa~,1n,et~o e Enc,gia uo fstsdo d~ 5.'lo Paulo. ~ ....... N~,a...,.IMf,..,g~ fl,m,r.-1 •l-Qa<.,-,U,,il<lll,l(IO ~~Q.-.e,,l••ó:I •n>4_." J!

Acesse· www facebook.com/Enel8rasil

Endereço pur.1 dovoluçõo • uso exclusivo dos Correios

Ele1ropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S A. Av. Dr. Marcos Pen teado de U lhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Torre l i, sendo do 1• ao 7° andar, - Bairro SítioTamboré, Barueri/SP

Responsáv el pela Il u minação Pú blica em su a ru8/região.

PREFEITURA DO MUNICIPIO 156 OU 3651 7080

· CLIENl E. PAGUE PREFERENCIALMEN 1 E NOS CANAIS ELETRÓNICOS - CADASTR[ SUA FATURA EM DEBIT OAUTOMA TICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONfORME EXIBIDO AOLADO - CONTRIBUA COM D MEIO AMBIENTE , SEJA DIGITAL [ SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA r Al URA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL ACESSE NOSSO APLICAI IVO OU SITE WWW[NCLCOM BR

Nº da Conta

578405276398

Nº da Instalação

41 639898

& Informações Importantes

l i~l#•i;i t*,t·i8·1¼i·!•ti3!1âtiifW • lnformaçóes suplcmcntores <.le$10 contll podem $Cr L;OnsultacfaitS no site,

na ârea reservada ao cliente;

• As co,,diçóes gerais de fornecin,eoto, tarifas. produtos. serviços prestados, tributos entre ouuas informações, podem ser consulradas no s1t0 e nos demais canais de atendimento.

" A falta de pagamento des1a co11ta 1mplica<à a su ss,ensão do fornecimento de energia a parti r do 1W dia da notificação de débito. No caso de Tarifo Social de Baixa Rondo, a suspensão do fornecimento devorá ocorrer com inrnrvalo rniru mo de 30 dias entre a data de vencimento e a efetiva suspen são.

• Conras pagas após o vencimento 1erào multa de 2%. juros mora de 0.033% ao dia e atualização finance ir a na próxima conta;

,. TUSO: T3rifa de Uso do Sistema de 01str1bviçáo • TE: Tanta de Energia~

• lnforniaçóes sobre .a contribu1çjo para custeio do sorv,ço de lluminoçao Pl, l)lico {CIP/COSIP} do seu Mun1c1pio, es,.:io d1spon1ve1s no Site da <hstribu1do1a. no campo "imoostos e outros encargos";

,. VocC podo solic1l<H o cancclameoio do cobrJnça de serviços do rnrceiros inch.11do~ cm su;1 conta, bem como a 4il:m1ss,10 r1e umil nova sem csso cobr.mça

Antes de nos consuhnr $Obre o valor da sua cont,>, anote o data e a pos.1çao dos ponteiros ou os nüme,os Que Jparecem no visor do seu medidor de energia.

Data __ / __ / __

Medidor Numenco 1 1 1

Data da Emissão

Mec1ic10( Analógico

Roceb& ' "ª conta ~l a e- m~U e contribuo com o n,9io a1nbien1e. Acosse o ORCodo il'l,press.o nes1a eont& ou no nos,o site

Conta Re ferente à

17 OUT 2020 OUT 2020

VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

28 OUT 2020 21,31

o :,.

"' ::, Nome do Cl iente INS DE GESTAO ADM E TREINAMENTO EM SAUDE

i º' :J:

Mensagem . ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA r ATURA . APROVEllE OS 8ENEFICIOS DO DtBITO AUTOMÁTICO

Autenticação Mecânica

836200000005 213 100481000 281435421314 001915775843

lll l lllllll~WllM~U IW~- ,~11111111111 111111 1111111 1111111111111 111111111

CONTRATO OE GESTÃO N' 048'2020 COM O MUNICIPIC DE OSASCOJS~ Q Q Q 16 f ~. SERVIÇOS DE RESU~~S TEAAIIEUTIC=

16/11/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19. 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13 . 57 .55 0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANT E DE PAGAMENTO

CLIENTE : IGATS AGENCIA : 0825 - 7 CONTA : 41.260 -0

Convenio ELETROPAULO éodigo de Barras 83620000000 - 5

28143542131 -4 Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total

21310048100-0 00191577584- 3

13/11/2020 21,31 0,00

21,31

DOCUMENTO: 111303 AUTENTICACAO SISBB : B.F7F . 390 . 507 . 0BA.7D0

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO N' 04Íl2Q20 COM O MUNICIPIO OE OSASCO,SP SRT • ~VÇOS DE RESW.C~ TER.YEUTICAS


00016·?

E1c11opou10 Mctropolltana Eleulc idade dP. São Pavio$ A Av. Dr. M::i ,cos Pentaado do \Jlhóo Rodrigues, 939, Loj:t te 2. -ra,,co. I~ ao 1• a11dar. Torre li 8i1lr10 S11ioT~mhorfl • 811meril SP • Ce11.0IM60·~0I CNPJ 61.695.227,10001·93 lnscriçjo Estad~I: 206.165.226.110 1 Rcgimo Ef;pocial Pr()(, N1 100063S·686924/2005

SEGUNDA VIA.

onO Histórico de Faturamento

CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 INSC. EST:

INS DE GESTAO ADM E TREINAMENTO EM SAUDE

AV ALBERTO SANTOS DUMONT 331 N CEP: 06080-020 - OSASCO/SP

VENCIMENTO 27 NOV 2020

TOTAL A PAGAR (RS) 1

267,95

CONTA REFERENTE A NQV 2020

<:!) Dados de Medição

N• do medidor 9354050

leitura anterior 09 OUT j 75.712

Leitura atual ~------10NOVI 76.086

Próxima leitura 11 DEZ

Fator multiplicador 1,000001

Consumo do mês lkWh) ~ Número de dias 32

(!/3 Reservado ao Fisco

Mós/Ano

nov/20

out /20

kWh Oias

374 32

384 28

Dato de emissão N• Nota fiscal Sêrie 1 Base de cálculo ~ Aliquota ; 10 NOV 2020 265226239 B 252,34 18%

ICMS 45,42

f , Tipo do fomeeimontoMonoíásico - --- Modal id nde To nf /lri • Convencional L CFOP ~ 3~enda de en. elétrica p/ estabelec imento comercial _

E4•l~h;,t+i·l·t1i4! 1 1i:i,,t4,li·■ CCI DESCRIÇÃO

0605 0601

USO SIST. DISTR. (TUSD) ENERGIA (TE)

0699 PIS/PASEP (0,50%) 0699 COFINS (2 ,34%)

0807 CIP-OSASCO - MUNICIPAL

CONVENCIONAL

Valor dos Tribul os: R$ 52 ,56

l•l❖H,fii-M,t◄

J> Bandeira(s)Tarifária(s) apl icada(s) no mês VERDE

QTD TARIFA kWh C/ICMS

374 ,000 374 ,000

0,35043 0,30519

Tarifas aplicadas (sem impostos)

0,28551 (TUSD)

BASE ICMS

131 ,06 114,14

1,25 5,89

Informamos que as condiçôes de negociaçao de dividas mudaram: parcelamento em até 10x (entrada -+ Qx , com cobrança juros de fi nanciamento)

l[•■~ffl ll iI4 1§4•& et:FWM·l· tRffi@All!l·FfW

ALIO ICMS

18% 18%

18% 18%

0,24868

ICMS

23,59 20,55

0,22 1,06

(TE)

Esta unidade consumidora estâ apta à suspengo de fornecimento por inadlmplência a partir de 26/11/20, ou a qualquer momento por débitos já Revisados. O encerramento da relaçao contratual poderá ocorrer em 02 ciclos de faturamento após a suspensão de rornecimento. Constam os seguin tes débitos sujeitos a ações de cobrança. como lnclusao em órgaos de proteç3o ao crédito e protesto. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar. Vencimento Valor(R$) Vencimento Valor{RS) Vencimento Valor(RS} 27.10.2020 306,18

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100191332182

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PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO Nº 0-48'2020 COM o MUHtct,,c OE OSASCO/SP ~ -~~~5"Mc145 TfJW>El/TICAS

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS COHST S ESTA NOTA FISCAL ASS.: __ tt~~:------Instituto d

e Trein

VALOR

131,06 114,14

1,25 5,89

15,61

0001.G,J

Eleuopauk) Me1topolitanc1: Elct,iel<fadl:' d~ S.O Pauto S. A. Av. o,. Ma,cot Pe,11cado de Ulhóa Rodtigucs, 939. Loj;, 1 e 2. Têmro, , .. ao 1• andar. Totre li Botirto S11ioT~mbQre · Bar\Htrii$P · Ce:p.08460-0-401 CNPJ 61.695.2271()001-03 lnscriçào EstbduaJ: 206. 165.2ZG.110 l Acgimo Espoc.il)I P,oc. N• 1000635•68692412005

Conta referente a

_L NOV 2020

13•J~l:l#!·ift•fi1·%i!·i~t·i~i·ii·iiâfl•Jl1~lâ~ii·I Agência Virtual · Para sol icitar l igação noY0, religação do unidade eneldistribu icaosp.com.br cortada, segunda via de conta e outros serviços.

SMS 27373

/;\ Atend ímonto do l..!...:) Emergência

0800 72 72 196

O Atendimento Comercial ~ 0800 72 72 120

r("L Atendimen10 para ~ Defic ientes Auditivos

24 horas 0800 77 28 626

Envie um SMS gratuilo para 27373 com a palavra LUZ quando íaltar energia, CONTA para segunda YlA e RELIGA pare rellgoçõo de energia. Seinpre coin o número do lnsusl.oç o junto.

Parc1 comunicar casos de flo partido, posto abalroado. falta de energia ou problemas no rede de distribuição.

Para solicitar ligação nova, religação de unidade cortada, segunda via de conta. rezor rcclaniaçiõcs e outros serviços

Atendimento exclusivo p.sr~ dcficiontcs auditivos para Informar eventos que nc~sl1om de atendimento cmcrgcncio1 ou tirar dllvid~s. fozcr roc-lnmoçõcs e solicitar serviços.

.{'"),_ Ouvidoriu Para acionar a Ouvidorla ê lmporumto que você lenho Uo,Y 0800 72 73110 procurDdo antes nossos Canais de Atendimento

(din óteis dns 8h às 18h). o nos in forme o nümoro de protocolo.

ARSESPI 080072 70 167 ANEEl.l\11

AQênclo Rogul,lOOla do Sancarncnto o Enc,gia do ESlado do Sc\o Paulo. AQ6tlc, .. ~ • -fnw9.a [~,;e, ll91<-k91.nu>ta delo'le-lonN.l•(OI• ~~,

Acesse: www.facebook.com/Enel8 rasil

Endereço para dovoluçilo • uso exclusivo dos Correios

Ele1ropaulo M etropolitana Eletricidade de São Paulo S. A. Av. Dr. Marcos Penteado de U lhôa Rodrigues, 939, Loja 1 e 2, Torre li, sendo do 1 • DO 7º andar, • Bairro Sítio Tamboré, BaruerilSP

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICf PIO 156 OU 3651 7080

• CLIENTE, PAGUE PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS ELETRONICOS • CADASTRE SUA FATURA EM DEBITO AUTOMATICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONFORME EXIBIDO AO LADO • CONTRIBUA COM O MEIO AMBIENTE. SEJA DIGITAL E SOLICITE O RECEBIMENTO DE SUA FATURA POR E-MAIL E ECONOMIZE PAPEL. ACESSE NOSSO APLICATIVO OU SITE WWW.ENEL COM.SR

Nº da Conta

502496402579

Nº da Insta lação

39907830

tAiMH, ,,Fiéliilnl+J,!ihii

■1~1 li•l;tftf,t3·J¼i·t-ti311ât,ii¼W

• Informações. svplomen(oro, dt:$10 conttt podem ~cr cons1,.1l tfldas no site, na área ,csc,vada ao cl ienu,;

• As condições gerais de fornecime,,to. tarifas. produtos. serviços pres1ados, tributos ontrc outras i1~formDções. podom ser consultadas no sito o nos dcmç1is canais de atendimento,

• A falta de paga<nento desta conta ,mpl icafit a suspensão do fornecimento de energia a partir do 16º dia da notificação de débi to. No caso de Tarifa Social de Baixa Ronda, a suspensão do fornecimento deverá ocorrer com intervalo minímo de 30 dias entre a data de vencimento e a efeti va suspensão.

• Contas pagas após o vencimento terão multa de 2%, juros mora de 0,033% ao dia e atual ização financeira na p1óxima conta;

• TUSO: Tarif3 do Uso do Sis1cma de Oistríb1,.1ição • TE:Ta1ifa de Energia;

• hlformaçõos sobre a contribuição pora c~1stoio do serviço do lluminoç-ão Públ ica (CIP/COSIP} do seu Munieipio, es tão dispon1Yeis no site da distribuidora. no campo " impostos e outros encargos";

• Você pode solicitar o ca 11cela1nento da cobrança de serviços de terceiros incfuidos em sua conta, bem como a emis$ãO de uma nova sem csso cobrança.

Antes de nos consu ltor $Obre o valor do suu conta, anote o di, ta e a posição dos ponteiros ou os números que apa recem no visor do seu medidor de energia.

Data __ /_/ __

Medidor Numê,ico 1 1 1 1

Data da Emissão

Medidor Analôgico

Receba sua conta via e- mttil o contribuo com o meio ambienlo. Acuse o ORCode impresso nesta conta ou ll() nono sita.

Conta Referente à

10 NOV 2020 NOV 2020


27 NOV 2020 267,95

Nome do Cliente INS DE GESTAO ADM E TREINAMENTO EM SAUDE

Mensagem • ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA . APROVEITE OS BENEFICIOS DO D(BITO AUTOMÁTICO

Au tenticação Mecânica

836600000027 679500481008 067201851119 001913321822

11111111 1111 1111 1111~1~! I~~~ l!~!íl~~lli~ 1~~11111111111111111 li l Ili li CONTRATO OE GESTAO N' 04812020 COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP 9Rt. WMÇOS OE RESIWC~ TWPtUTICAS

0001C:

16/11 /2020 https ://aapj.bb.com. br/apf-apj-web/index. html?v=2. 19. 1

SISBB - SISTEMA DE I NFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13. 57 .55 0825700825 SEGUNDA VIA


CLIENTE : IGATS AGENCIA : 0825 - 7 CONTA :

Convenio ELETROPAULO

41.260 -0

0007

Codi go de Barra s 83660000002 - 7 67950048100 - 8 06720185111 -9 00191332182- 2

Data do pagamento 13/11/2020 Valor em Dinhei ro 267 , 95 Valor em Cheque 0, 00 Valor Total 267 , 95

DOCUMENTO : 111304 AUTENTICACAO SISBB: B. B3B . 283 . 465 . 390.553

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO H' 04&'2020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT. SERVIÇOS OE RESUl(:~s TEIW'f UTICAS

httos ://aao i. bb.com .br/apf-apj-web/index .html?v=2.19.1

00017(

4/7

€1ttllOP.itUIO M~uopolitana tlf:tricid{lde de $io l'Jvlo s. A Av. Or. Marcos Puntoado de Ulhóa Rof1 riguoa, 939, loja 1 ~ 2. TCl rti."O, 1• ;1<;, 7" aM.>t . Torre li Sitir1u SítioT~mboré • Ba,uirriJSP - Cop.06400-0401 CNPJ 6t.695.227.I0001·93 lnscriçJo h1.uduat 206, l6S.226.l101 ftuoitnc Espoci&I t>roc. N• 1000635-68692tJ2005

SEGUNDA VIA.

onll Histórico de Faturamento

CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 INSC. EST:

INS DE GEST AO ADM E TREINAMENTO EM SAUDE

AV ALBERTO SANTOS DUMONT 331 N

ICEP 06080-020 · OSASCO/SP

8 Classificação da Unidade Consumidora

,. Grupo .B ; ~ubg•"Pº .... ~3 J Ct·• •.•.~ ~g~ÉR.~_19 ___ ·~-~~.v E OUTRAS -~!}V __ Subclasse ADMINISTRAÇÃO CONDOMINAL

TOTAL A PAGAR (R$1 Mês/ Ano kWh Oi&s

306, 18 i out /20 384 28

CONTA REFER ENTI: A OUT 2020 _J

© Dados de Medição

t--N• do modidor

leitura anterior 12- SE TÍ t-- - _____________ ,

9354050!

75 328

Leitura atua l 09 OUTj 75.712

Próximo lei tura 10 NOV

Fator multiplicador 1,00000

Cooaumo do ,nés fkWh) 384 ,0

Número de dias 28

Gil Reservado ao fisco Data de emissão 1 N• Nota fiscal . Série : Base de cá lculo 1 Al íquota ICMS

• 09OUT2020 257229127 • B '. 26209 ; 18% • 47,17

Tipo do fomecimon to Monofãsico Modal ld ade T1:1 rif ária Convencional __ .._ ___________ _ ......J

~ OP 5253: Venda deen. elétrica p/estabetec imentocom~- _______ !

E4+m1mt1til%i11foB·M r' Bandeíra(s)Tarifária(sl aplicada(sl no mês VERDE CCI DESCRIÇÃO OTD TARIFA

0605 USO SIST DISTR (TUSD) 0601 ENERGIA (TE)

0699 PIS/PASEP (O 67%) 0699 COFI NS (3.08%)

0805 MULTA(2%) 0804 JUROS DE MORA 0804 ATUALIZAÇÃO MONETARIA

0807 CIP-OSASCO • MUNICIPAL

CONVENCIONAL

Valor dos Tr ibulos: RS 56,97

Segunda Via Cadasue sua conta em Débito Automático através do código 1001 91332182 . Mudança tarifária devida à alleraçao cadastral da Unidade Consumidora

lf•M~MfllI{i¾tffl ;tffl!tt!:iti3fuf MMHhtW

kWh CIICMS

384 ,000 384.000

0,351 15 0.30586

Tariras aplicadas (sem impostos)

0.28551 (TUSD)

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100191 332182

BASE ALIO ICMS ICMS

134,84 18% 117.45 18%

1,74 18% 8,06 18%

0,2 4868

Prezado cliente , para quitar esta conta de energia , verifique a próxima página deste documento.

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO N' 048n020 COM O MUNICIPIO OE ~SCOISP SRT -SERVÇOS DE ~S~TWIEUOCAS Instituto de

e Treina

ICMS VALOR

24 26 134,84 21 13 117,45

0.32 1,74 1,46 8,06

10.40 3,45

14,63

15,61

(TE)

00017 1.

flclHHlftUIO Meiropol,urna: t::-tctrk,ditllC de $.fQ Paulos A Av. o, Marcos Pl:ntcado d4?; Ulhóa Rodtiguca, 939, lojo t e 2, Tctreo, 1• ao ,. 1tM,1r . Tottc li Biuno SítioTamborll • 8i11ue1 ilSP • Cup.00400-0401 CNt>J 6l.69S.227i'000t•9J lnscr,çio Esu,dual: 206.165.226. 110 1 Kogimo h:pocial P,oc. N• 1000635·686924/2005

Data de emissão Conta referente a Vencimento

09 OUT 2020

J OUT 2020

1 27 OUT 2020

Agência Virtual P,,ra soticitor l iyaçâo nova, rcligu~o de u,,idade encldistribuicaosp.corn.br cortada, scgundll v ia de conta e outros sc,viços.

SMS 27373

J:\ Atendi~ne~to de ~ Emergenc1a

0800 72 72 196

O Atendimento Comerciei ~ 0800 72 72 120

...-(1. Atendimento para "J',J' Deficientes Auditivos

24 horas 08001128 626

Envio um SMS gratuito para 27373 com a JH1!11vrn LUZ quando faltor onorgia. CONTA para segunda viu e RELIGA r,orll religação de energia. Semp,o com o número da lnsta laçâo junto.

Para comunicar casos de fio partido, poste abalroado, lalta de onorgia ou problem.ts na 11.-de de distr ibuição.

Para s0Hci1ar ligaçio nova, roligaçào de unidade conadé.1; segunda via de conu), f<ner ,cclomoçóc-e: fJ outros $0rviços.

Atendimento exclusivo para dt.-fícionfo$ auditivos para informt'lr ovcntos qoe necessitem do ,nendimcmo cm-0,gencial ou tirar dúvidas. fazer reclamaçóos e solici1ar serviços.

í). Ouvidorin Parti ~ciom1r 41 Ouvidori-l' e Import,.m10 quu vocô tenha U oY 0800 72 13 110 procurado 1mtev nosiJos Canal~ de Atondimonto

ldías útoís das Sh às 18h). o nos info,mc o nümero de nrotocolo.

ARSESPI 0800 J-2 10 1157 AHUll\11

Ag-k~ fk,gu<3dor11 oo SailOJ'l)Un(O e E:~9',a d<J be&do ts.t ~ P.MO,

~Or1': ... f>f...CM,Ul,bldel-ovfli1r,u1log, .... .kli,,<1II.NtldOWl,rl~lv.>t;••nóvv•~1

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Endereço para dovoluçio ~ 1.110 exclusivo dos Correios

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo S A. Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rod rigues, 939, Loja 1 e 2. Torre li, sendo cio t• ao 7' anda,, • Barrro SitioTamboré, Barueri/SP

Responsável pela Iluminação Pública em sua rua/região.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 156 OU 3651 7080

~- ------------- --- --- --. CLIENTE. PAGUl PREFERENCIALMEN I[ NOS CANAIS [l[TRÔNICOS · CADASTRE SUA r ATURA [M D[B11 O AUTOMA TICO UTILIZANDO O NUMERO DA CONTA CONfORME EXIBIDO /\O LADO -CONTRIBUA COM O M[IO AMBl[NT[ S[JA DIGITAI f SOLICITE O REClBIMENTO DE SUA fATURA POR E-MAIL E ECONOMIZl PAPEL ACESSE NOSSO APLICA IIVO OU SITE WWW [N[L COM BR

Nº da Conta

502664396225

Nº da Instalação

39907830

r,Aiffil·iu,fti·ffll,,i·I·J,tffii+

1

. Segunda via de [atura

ll~li•);!&t·iS·l!i·t-}i3!1ât1iifW • Informações supl(Hnenlure, desta corHa podem 1cr consult8dtts no síHJ.

no área reservada ao cliente;

• As condições gerais de fornecimento. tarifas. orodutos. serv.ços prestados, u 1butos entre outras informações. podem ser consultadas no 1.i10 o nos demais canai-s de aIondimento,

• A lalla de pagamento des1a conto imp11carâ a susporu:ilo do tornecimeflto de energia a partir do 16ª dia da notífícaçào de débito. No caso de Tarifa Social de Baixa Renda, a suspensão do forneclmenI0 deve:râ ocortor com Intervalo minimo de 30 dias ontrc a data do vencimento e a efetiva suspensão.

• Contas pagas apôs o vencimento terão multa de 2%. juros mora do 0.033% ao dia o atu alização fínnncoiro na pró,cirna conta;

• TUSO: Tarifa do Uso do S11tcma de Olstribuíçáo • TE: Tarif.p de Energi.a;

• Informações sobro a cuntribui(;t1o para cus lcio cJo serviço de Iluminação Pút,lica (CIP/COSIP} do seu Mun1cipio, estão d1spon1vc1s no s,re da distnbuiclora. no campo .. impostos u outros í-mcargos .. ;

• Você podo solic11a1 o canculamento ria cobram,'i.l de serviço5 do torcoiros incluí<los om illla conta, t,cm como H cmi~~o de urm.1 novo sem r:ssa cotJrança.

Antes de nos cOn:!'iul lar sobre o valor da suo conto. anoto o dOlil e 8 posição dos 1)onwiros O\J os llUmeros que aµarecom no visor do seu medidor de enoryia.

Data __ / __ / __

Medidor Nummico 1 1 1

Data da Emissão

Mod1dor A,,alóçico

º .. o-·-.· ) • • . . 1

J 7 7 •· J

• J ' ' ~ ,t º .. o·· l 1 1 . • ,:

) , , • J

'j. ' 5 ,t

Receba , u1 con1tl via e-mail e contribua com o rnelo amblont•. AcesH o OftCodo iinpreuo ne-stn cont 11 ou no nouo site.

Conta Rererente à

09 OUT 2020 OUT 2020


27 OUT 2020 306, 18

Nome do Cliente INS DE GESTAO ADM E TREINAMENTO EM SAUDE

Mensagem . ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA . APROVEITE OS BENEFICIO$ DO D(BITO /\UTOMATICO

Autenticação Mecânica

836700000034 061800481006 086280003319 001913321822

Ili l lllllll l Ili l llll l llll l llll l li llll Ili l llll li l llll Ili l li Ili Ili Ili Ili l llll l li l llllll l li llll l llll l l llll llll li Ili li PAGO COM RECURSOS DO

CONTRATO OE GESTÃO N•04áno2o COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT • SERVIÇOS DE AE~l45 TEAAPEUTICAS

000172

16/11/2020 htlps://aapj.bb .com.br/apf-apj-web/index.html?v=2. 19.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 16/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.S7.55 0825700825 SEGUNDA VIA 0012


CLIENTE: IGATS AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41. 260-0

Convenio ELETROPAULO Codigo de Barras 83670000003-4

08628000331-9 Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque Valor Total

06180048100-6 00191332182-2

13/11/2020 306,18

0,00 306,18

DOCUMENTO : 111305 AUTENTICACAO SISBB : 6.6DB.DCA.AA4.BF2.926

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO Of GESTÃO N' 04Íl'l120 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP MT · SEIMÇOS DE RE~~ TfJWIEUTICAS

https://aapj.bb.com .br/apf-apj-web/index .html?v=2.19.1 5/7

Recebemos de GASBOM ANTONTO C. COSTA COMERCIO DE GAS LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/11/2020 Dest/Reme: INSTITUTO DE GESTA O ADMIN!STRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA Valor Total: 140,00 NF-e

Nº 000.001.061 DATA DO RECEBIMENTO I IDENTIFICAÇÀO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001

GASBOM ANTONIO C. COSTA DANFE

llll l lllll lllll llll l li lllllllllllll llllll lllllllll Ili lllll Ili 111111111111111 COMERCIO DE GAS LTDA. Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHA l'E DE ACESSO AV JOSE LOURENCO, 614 - JAGUARJBE - OSASCO - SP - CEP:

06053-020

O-ENTRADA 0 1-SAIDA 3520 1130 2535 1100 0186 5500 1000 0010 6115 7344 6912 fone: (11)4197-9300 Nº 000.001.061

Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [email protected] Folha 1/1 ~w.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NA TU REZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA OLP CONSUMIDOR FlNAL 135201112345764 30/11/2020 09:19:27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TIUBUT ÃRIO ICNl'l / CPF

492999012119 30.253.511/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OAT,\ DA EMISSÃO

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE !GA ICNPJ / CPF

12.043.445/0004-80 30/ 11 /2020 ENOCREÇO llAIRRO / DISTRITO OATr\ DA SAIOA

Rua Salem Bechara, 140 SALA 813 Centro \c:;~018-180 30/11/2020 MUNICIPJO

IUF TELl!l'ONE / FAX 1 INSCRIÇÃO F,ST ADU,IL HORA DA SAIDA

OSASCO SP 09:18:01

CÁLCULO DO IMPOSTO HASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS UASE DE CÁLCULO DO IC~IS SUUST. IVALOR DO ICMS SUUST. 1 V.APROX. TRJBUTOS (Fono.: IDl'T/SP) 1 ALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 35,63 (25,45 %) 140,00 VALOR 00 FRETE VALOR 00 SEGURO OESCONTO 1 OUTRAS OESPESAS ACESSÓRIAS l l'ALOR 00 IPI VALOR TOTAL OA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL I FRETE roR CONTA ICÔDIGOANTT 1 PLACA 00 VE ÍCULO UF CNPJ/CPF

O - REMETENTE ENDEREÇO MUNICIPIO UF L>ISCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADC IESPÊCIC \MARCA NUMPRAÇÃO IPFSO BRUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cóuir,0 OF.SCRl(,.'ÀO 00 PROnlJTO / SFRVIÇO NCM/SII c,-r CFOP UNII). QmR.

YALOK \ 'ALOK \ALOK PRODUTO UNITÃRIO DESCONTO ÚQU!OO

GC'OOIJVENDA GLP(em cilindro PIJJ N.Onn 1075-classe 2.1-GE n/c 27 111 910 060 5656 UN 2 70.0000000 0,00 140,00 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 AUTORlZAÇÃO/CODíl': O UF DE CONSUMO: SP

DAUOS AUlClONAJS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RES ERVADO AO FISCO OLP ONU 1075 2.1 - Dccloro qui: os produtos 1.-stào adequadamente acondicionados e cslivados para suportar os riscos normais das etapas necessários à operoção de transporte e que Atendem à regulnmentação em vigor e em quantidade limitada, até 333 kg. Período OI a 30 de Novembro de 2020. pago com recurso do contr:110 de Gcslão n 048/2020 com o município de Ososco/SP. Baoco do Brasil Ag. 3017-1 Cc. 30253-8. Rt2 Rua Damião de Gois, 203 Jardim ype Osasco C'ep : 06060-180

Tributos Aproximados - Nacio .. ~t3tj e 01-~l!e~§M'õ()"le: IBPT/SP

CONTRATO DE GESTÃO ,.-owmo COM O MUNICIP,O DE OSASCOIP 9fff · saMÇOS OE RESWDSTSWIUTr.AS

AmTAMOS O RECEBIIENTO rrtO CONSTANTES TA NOTA F

"5S.: __ ___,-b;,~-----

PCSOLIOUIDO

56,000 26,000

1:SAS!;Lll:: \ALOK \ALOK ALIO.% CÁLC. ICMS ICMS IP! ICMS íl'I

0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

00017{

16/11/2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.h tml ?v=2.19.1

16/11/2020 082500825




DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA:

CONTA: 41. 260-0

16/11/2020 553.017.000.030.253

140,00

CLIENTE: GASBOM AC C C GAS LTDA. AGENCIA: 3017-1 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

CONTA : 30.253-8 550.825.000.041.260

6.AC6.651 . 14C.EF7.CEB

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTAO N' O(Í/2020 COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP SRT ·~OS~~~ TEJWEVTICAS

httos://aaoi.bb.com .br/apf-apj-web/lndex .html?v=2.19.1 6/7

Recebemos de GASBOM ANTONIO C. COSTA COMERCIO DE GAS L TDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/11/2020 Dest/Reme: INSTITUTO DE GESTA O ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA Valor Tota l: 140,00 NF-e

Nº 000.001.063 DATA DO RECEBIMENTO llDENTIFlCAÇÀO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001

GASBOM ANTONIO C. COSTA DANFE

llll l lllll lllll llll l li lllllllllllll llllll lllllllll llll li llll 1111111111111111 COMERCIO DE GAS LTDA. Documento Auxiliar da

Nota Fiscal E letrônica

CIIA l'E DE ACESSO AV JOSE LOURENCO, 614-JAGUARlBE - OSASCO - SP- CEP:

06053-020

O- ENTRADA 0 1- SAlDA 3520 1130 2535 1100 0186 5500 1000 0010 6310 7185 6124 Nº 000.001.063 Fone: (11)4197-9300

ofewcdconsuJtoria@ gmail.com Série 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

Folha 1/1 W'Nw.nfe.fazeoda .gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA GLP CONSUMIDOR FTNAL 135201112362174 30/11/2020 09:21:27 INSCRJÇÃO ESTADUAL IINSCRJÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRJBUTÁRIO 10.'l'J / CPF

492999012119 30.253.511 /000J -86

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ICNPJICPF DATA DA E• II SSÃO

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TRE INAME NTO EM SAUDE IGA 12.043.445/0004-80 30/ 11/2020 ENDEREÇO llAIRRO / DIST RITO 1c;~o 18- 180

01\ í A DA SA[DA

Rua Salem Bechara, 140 SALA 813 Centro 30/ 11 /2020 MUNIClrJo tF TELEFONE / PAX I INSCRJÇÃO ESTADUAL HORA DA SA fDA

OSASCO SP 09:20:06

CÁLCULO DO IMPOSTO UASE OE CÁLCULO DO 1c,1s VALOR DO ICMS \"ALOR TOTAL DOS PROD UTOS

0,00 0,00 UASE DE CÁLCULO DO IC.,S SUUST. 1 VALOR DO ICMS SUUST.

0,00 1 V.APRUX.. TRJDUTUS (Fouoc: IJ3PT/SP)

0,00 35,63 (25,45 %) 140,00 VALOR 00 fR ETE VA LOR 00 SEGURO ílESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS I VALOR no IPI VALOR TOTAL OA NOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME I RAZÃO SOCIAL 1 FRETE POR C'ONTA lcórnGOANTT I PLACA no vEicuLO UF CNPJ / CPF

O - REMETENTE

llNDEREÇO MUNICIPIO

QUANTIOAOC. IESPÉCIC r ARCA NUSIERAÇÃO !PESO ORUTO


c-óu1r.o OF.SCRIÇÀO 00 PROOUTO I SFRVIÇO NCM/SI I \ 'ALOK \ 'ALOK IALOR

PRODUTO CST CFOP UNII). QTOF..

UNITÀRIO DESCONTO LIQUIDO

GC001 3VENDA GLP(em cilindro Pl3) N.Onu 1075-classe 2. 1-GE n/c 27 111 91 0 060 5656 UN 2 70,0000000 0,00 140,00 CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 AUTORIZAÇÀO/CODTF: O UF DE CONSUMO: SP

DADOS AOICJONAJS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO GLP 01 1075 2. 1 ~ Declaro que os produtos estão adcquadamcn,c acondi.cionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias d opemção de transporte e que otendem à regulomentação em vigor e em quantidode limiloda, até 333 kg. Período OI a 30 de Outubro de 2020, pago com recurso do contr:110 de Gestão n 048/2020 com o município de Ososco/SP, Banco do Brasil Ag. 3017-1 Cc. 30253-8. R1J Avenida Albcno Son10s Dumont, 33 1 Vila Osasco CEP 06080-120 ·• Tribu10s Aproximados - Nacional: R$ 18,83 (l3,45%) - Esiadual: RS 16,80 (12,00%) - fonlc: IBPTISP

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO OE GESTÃO N' 04àl2020 COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP 9RT • SERVIÇOS OE Af~WCIAS TWIEUTIC~

ATIITAMOIO lltlS CONSTA,!

ASS.: __ -+.~~:----lnetltulO de mlni..-açao

• Treinamen em Saúde

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

ecso LÍOUIOO

56,000 26,000

UASE ui; \ALOK \ 'ALOR AÚQ.%

CÁLC.ICMS ICMS IP! ICMS Il'l

º·ºº 0,00 0,00 0.00 0,00

00017€

16/11 /2020 https://aapj.bb.com.br/apf-apJ-web/index.html?v=2.19.1

16/11/ 2020 082500825




DATA DA TRANSFERENCIA NR. DOCUMENTO VALOR TOTAL ****** TRANSFERIDO PARA :

CONTA: 41 . 260-0

16/11/2020 553.017.000.030.253

140,00

CLIENTE: GASBOM AC C C GAS LTDA. AGENCIA: 3017 -1 NR. DOCUMENTO

NR.AUTENTICACAO

CONTA: 30.253-8 5S0.825 . 000 . 041 . 260

6 . AC6 . 651 .14C.EF7.CEB

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

PAGO COM RECURSOS 00 CONT~TO OE GESTÃO H' M812020 COM O MUNICIPIC OE O SCOISP SRT. SERVIÇ~ OE RE~l4$ TERAPfUTICAS

https://aapj .bb .com.br/apf-apj-web/index.htmt?v=2.1 9.1 717

25/11/2020 https://www9.sabesp.com.br/agenciavirtual/pages/suaconta/imprimesegundavia.iface

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos c.N.P.J 43 11s.5rnooo1-so IS Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo sabesp


1 05519919/41 1 ~l 1-49_1_0-55-1-99_1_9_1 ----------.1-1 N_o_ve_m_b_ro_12_0_20 _____ ~

Endereço

1 R DAMIAO DE GOES, 203 JD YPE

Codificação Sabes

24 940 004 0209 0055 0000 0000

Consumo/M'

155

CONTA NORMAL

NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO

SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E INDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA


Média/M3

26

2ª VIA DE CONTA

SIMPLIFICADA


25/11/2020

Número do Hidrômetro

1Y18L257932

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMfNTO Água 445,12 Esgoto 445, 12 Multa 20,13 At. Monetária 2,38 Juros de Mora 2,12 Tx Regulação• TRCF 4,55

Total 919,42

~=======================~ ;:=======================~


Vencimento Total a Pagar • 26/11/2020 R$ ***********919,42

CLIENTE: INST.DE GESTAO ADM E TREIN SAUDE IGATS

Tributos

PIS/PASEP e COFINS

Alíquota(%)

6,5600


914,92

Valor(R$)

60,02

1 POUPATEMPO OSASCO - AV HILARIO PEREIRA DE SOUZA, 664 CENTRO - 0800 O 119911 Código da Transação: {SZmlsXE41KGqe55dbkQ8rs21606310064562} Autenticação Mecânica do Agente Autorizado Carimbo do Ca ixa no Verso

X-----------------··-····--·-·--·--·----------------·-···-·------···-·----------------····--·······-·----------------·-------

11111 il'ilTH ff ll°li il Tll'iHff lTf li" 1111 2 149105519919182000000919421

VIASABESP RGI Codificação Sabesp ATENÇÃO

NÃO RASURE OU PERFURE


NA LEITORA ÓTICA.

1 05519919/41 124 940 004 0209 0055 0000 0000 lS sabesp

Mês de Referência Vencimento Total a Pa ar

1Novembro/20201 126/11/2020 1 R$ ***********919,42 Código da Transação: {SZmlsXE41KGqe55dbkQ8rs21606310064562)

Autenticação Mecânica do Agente Autorizado Carimbo do Caixa no Verso PAGO COM RECURSOS DO

CONTRATO DE GESTÃO N' 04iQmo COM O MUNICIPIO DE OSASCOISP

https://www9.s~Ae~~rimesegundavia.iface

Al?STAMOS O RE EBIMENTO DOS ITENS CONSTAH ESTA NOTA FISCAL ASS.: __ -+-:éMf=:;::=----

lnstltuto de nlstraçao e Trein Saúde

• Banco ltaú S.A. l 341-7 1 RECIBO DO PAGADOR Lo Vencimento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 27/11 /2020 Agência/Código Beneficiário

TICKET SERVICOS S/A CNP~ 47.866.934/0001-74 0262/00306-4

AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-07(

,,nto No. Do documento Espécie doe. r~eite Data Processamento Nosso Número

26/11/20 09720753 DM 26/11/20 176/09720753-9

Uso do Banco Carteira !Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

176 R$ 4.050.00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

..

NAÔRECEBER APOS o VENCIMENTO (+) Mora/Multa

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRON ICOS - PEDIDO: 111 11860

(=) Valo r Cobrado

rI IFNTF ITt..I1·º""' ' IF "-lf"\ CAI\U<J:f"\NF 1::1.t,"-ll<I INJ: f"\1I rt..l'J{l>.~ 1=1.ETRON!f'f"\~ Pagador: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000480

Endereço: R SALEM BECHARA 140 .SALA 813 06018-180 CENTRO OSASCO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecâ nica

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Banco ltaú S.A. 1 341-7 I 34191 .76098 72075.390269 20030.640005 4 84520000405000 Local de Pagamento Vencimento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 27/11/2020

Beneficiário Agência/Código Beneficiário

T ICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 0262/00306-4 Data do documento No. Do documento Espécie doe. !Aceite Data Processamento Nosso Número

26/1 1/20 09720753 DM N 26/11/20 176/09720753-9

Uso do Banco Carteira ! Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

176 R$ 4 .050,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO {+) Mora/Multa

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 11111860

(=) Valor Cobrado


Pagador: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000480

Endereço: R SALEM BECHARA 140 SALA 813 06018-180 CENTRO n---...t- .. lA , ,_,: _,_ _ _ PAGO COM RECURSOS 00

CONTRATO DE GESTÃO N' 04812020 COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP SRT · 8V1ÇOS DE llf~II'.$ TEIWWrlCAS

OSASCO SP

000 17("'

18/12/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Número da Nota , - '_.l!._f 24826769 .,,

M ,'/ ,,.~ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Data e Hora de Emissão

1 ~ NOTA FISCAL ELETRÓNICA DE SERVIÇOS- NFS-e

28/11/2020 17:28:18 Código de Verificação -~- RPS N" 717042 Séne C7, em1bdo em 28/11/2020 6ASR-PJQU ,n,n1 '1 eu47osso,4nnn17,


-CPF/CNPJ: 47.866,934/0001-74 lnscIição Municipal · 5.987.120-2 Nome/Razão Social TICKET SERVIÇOS S.A Endereço AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP : 05425-070 Municlpio. São Paulo UF· SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SA CPF/CNPJ: 12.043.445/0004~0 lnscnçãc, Municipal -----Endereço R SALEM BECHARA 140, SALA 813 - CENTRO - CEP: 06018-180 Município: Osasco UF SP E-mail. [email protected]

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ . ---- Nome/Razão Social · ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 28 R$4 . 050,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ** * VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 11111860 Ped GP: 31544735 Contrato: 3873980043091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB . R$0,00

VALOR TOTAL: R$4.050,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO= R$ 0,00 INSS(R$)

1

IRRF (R$) 1

CSLL(R$) 1

COFINS(R$) 1

PIS/PASEP (R$)

- - - - -Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares Valor Total das Deduções (R$) 1 Base de Cálculo (R$) 1 Allquota (%) 1 Valor do ISS (R$) Crédito (R$)

O 00 000 200% O 00 Murnclp10 da Prestação do SeMço

1

Número lnscnçâo da Obra 1

Valor Aproximado dos Tributos/ Fonte

- - IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) Esta NFS-e substItuI o RPS N" 717042 Séne C7, emIt1do em 28/11/2020,

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 04i'2020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT · SERVIÇOS DE ~~N TUWEIJTICAS

O 00

https ://nfe .prefeitura.sp.gov. br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=24826769&inscricao=59871202&verificacao=6ASRP JQU

0001. 8( 1/'

Emissão de comprovantes MPf!f

18/12/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 10 : 39:11 0004


CLIENTE: IGATS AGENCIA: 0825 - 7

ITAU UNIBANCO S . A.

CONTA : 41.260 - 0

34191760987207539026920030640005484520000405000 BENEFICIARIO: TICKET SERVICOS S/ A NOME FANTASIA: TICKET SERVICOS S/ A CNPJ : 47 . 866 . 934 / 0001 - 74 BENEFICIARIO FINAL : TICKET SERVICOS S/ A CNPJ: 47 . 866.934 / 0001 - 74 PAGADOR : INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ : 12 . 043 . 445 / 0004 - 80


112 . 701 27/11/2020 27/11/2020

4 . 050 , 00 4.050,00

NR.AUTENTICACAO E.883 . C3 1 .B74.9A6. E5F

Cen t ral de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropoli t anas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas , informacoes e services transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes , reclamacoes , cancelamento de produtos e services .

Ouvidor ia 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento .

Atendimento a Deficientes Audi tivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes , reclamacoes , cance l amento de carLao, outros produLos e services de Ouvidoria .

PAGO COM RECURSOS _90 CONTAATO DE GESTÃO N' Od/2020 COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP SRT. SERVIÇOS DE fE~~ lWlfUTlCAS

G3341808022019801 18/12/2020 10:39: 14

RELATÓRIO DE DETALH ES DO PE811)8

Enviado: 11111860 Realizado em: 26/11/2020


Empresa: 12.043.445/0004-80- INSTITUTO GESTAO ADMIN ISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

Solfcttante: ROS~_RIA SILVIA DA SILVA


Unidade de Entrega: Sede .

Data de Créditcr, 02/12/2020

Data de Entrega:

~ >;;, .;si &; '» 466.$1i4.628:-0S

079.262.338-03

096.6]7 .16s-oi

MATRÍCULA

30259907839

'46659462805

7926233803

BENEFICIÁRIO

ADRIANA APAREC IDA BARBOZA

ALINE MARIA BARBOZA

ANA DA PENHA SOUZA

9667716805 . ANA MARlA BE,ZERRA ;,,

ValordosBeneftcios(R$): 4.050,00

Q.ucUltldade de Benetlctirios: 28

DEPARTAMENTO

Geral

Geral

Geral

Geral

298.262.478•80 29826247880 ANA PAULA DEMELOALBUQUERQUE Geral

297.8n.S88-23 29787758823 CANDIDA ROMÃO ALMEIDA Geral

307.704.948-11 30770494811 CLAUDIA APARECIDA FORNAZIEIRO Geral

160.986.99!Vi8 16098699828 CLAUDIA CRISTINA D. DA COSTA Geral

298,306.718-10 29830671810 CLEUZA DOS SANTOS VIEIRA Geral

257.326 2.ss!oo 25712628800 C RISTIANE DE SOUZA Geral

;l. 55.696.638-51 ' 155696638S1 EDILANIA ZACARIAS DOS A.SANTOS Geral

200.81;8.475':}2 20081847572 EDWIGES MARIA DA SILVA CORR,EA Geral

318.141.418-20 31814141820 ELISABHE DOS ANJOS SANTOS Geral

008,126.833-58 812683358 EVANDR.A RODRIGUES DE SÁ TELES Geral

181531490-7$ 18153149075 IGATSRTS Geral .. 293.3 .208-50 29332020850 ILMA APARECIDA ANTONIO Geral .. 056.456.415-07 5645641507 JACIANE CONCEIÇÃO SANTOS Geral

395.731.318-03 39573131803 JESSICA PINHE1RO DE SOUZA Geral

VALOR.DO BENEFICIO

R$150,00

R$1SO,OO

R$150,00

R$150,00

R$150,00

R$ 150,00

R$150,00

R$150,00

R$1$0,00

R$1S0,00

R$150,00

R$1SO,OO

R$150,00

R$1S0,00

R$0,00

R$150,00

R$1S0,00

R$150,00

PáQ:ina l de 2 Onn., g~' v U J_ • ·

' . '

;,Q~de;C~clitó:"" ~·t · '>

~ii:~~f. ~! ::. -~:· " ><~> :}~>< •> X>


041.869.164-97 4186916497 J0SE RICARDO DA SILVA

213'.921.878-77 21392187877 l<ARINA FERREIRA DA CRUZ

139.792.198-60 13979219860 LAURENTINA PEREIRA SOUSA

303.762.088-Sl~ 30376208899 Lllt'AN SOUZA MOREIRA DOS "' ó¾, .~ il&,

695.715.625-'n 69571562572 MARIA APARECIDA DOS SANTOS

, Valor: dos Beneffclos (R,): 4.050,00

Q.uantidadé de séneticiários: 2s

DEPARTAMENTO

Geral

Geral

Geral

Geral

Geral

46l.465'.058-97 4'6146505897 MARIA DA CONCEIÇÃO M. OLIVEIRA Geial

420.462.625-49 42046262549 MERC IA BRITO OUVE IRA Geral

11% 214.081:63&,-;SO '2).4087!>3850 , S0NIA MARQUES DA SILVA SANTOS Geral

. '469,156,198:60 -46915619860 THAMIRESGARCIA DASILVA Geral

359.041.0lJ-30 35904101830 Wanderley dos Santos S. Junior Geral

:,t': 'e/ ">U'l'/'/>r.,.,,.,,,. ·"l('/'"'l<,tl'>/',",-,.~":;,(.('M.<, Y•J'·r,•'tl:.',.,,..,,t:,,,,,N"/'rr.,,..,..,,,.h,,._,. (',(-,,t)r """';;""V<'>'V>()~

' Contr;tto! 3~7::~980Ó43091

"'

VALORDO BENEFÍCIO

R$ 150,00

R$1S0,00

RSIS0,00

R.$150,00

R$150,00

R.$150,00

R$1S0,00

R.$150,00

R$150,00

R$1SO,OO

UNIDADE DE ENTREGA DEPARTAMENTO .. 1111 .... . . QUANTIDADE

BENEFICIÁRlOS VALOR DO BENEFÍCIO

Sede Geral 02/12/2020 28

■li VALOR BASE

R$0,00 27

TOTALDE TAXASDOPRODUTO

RESUMO DO PRODUTO

Total de Benefído.s

Taxas

TOTAL

PálZina. 2 de 2

R$4.0S0,00

R$4.0SO,OO

SUBTOTAL

R.$ º·ºº R$0,00

SUBTOTAL

R$4.0S0,00

R$0,00

R$4.050,00

Jf1-YJ"':y '"; º't.}"'":• ··-~ ... ; tJJL :. __ _ ( _• ,

1

Banco ltaú S.A. l 341-7 1 RECIBO DO PAGADOR Lo Vencimento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 27/11/2020 Agência/Código Beneficiário

TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 0262/00306-4

AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-07(

"nto No. Do documento Espécie doe. 1:eite Data Processamento Nosso Número

26/11/20 09720690 DM 26/11/20 176/09720690-3 Uso do Banco Carteira !Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

176 R$ 6.000,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

... .. . . .

NAÔ RE:°é:EBER APOS O VENCIMENTO (+) Mora/Multa


(=) Valor Cobrado

l"I lr=I\JTF ITAI l ·Pàr.:I ,r: r..tn Aàl\lk'r=t,NF Aàr..lk'I 11\lr: OI J 1".õ.l'llà~ r:1 i=TRONirn~


Endereço: R SALEM BECHARA 140 SALA 813 06018-180 CENTRO OSASCO SP

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

.. Banco ltaú S.A. 1 341-7 I 34191.76098 72069.030269 20030.640005 6 84520000600000 Local de Pagamento Vencimento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 27/11/2020 Beneficiário Agência/Código Beneficiário

TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 0262/00306-4 Data do documento No. Do documento Espécie doe. IA~eite Data Processamento Nosso Número

26/11/20 09720690 DM 26/11/20 176/09720690-3 Uso do Banco Carteira !Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

176 R$ 6.000,00 Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO (+) Mora/Multa


(=) Valor Cobrado



06018-180 CENTRO ~:~~~~~~~ . -~"~~~EM ~~~ARA 140 SALA 813 O COM RECURSOS DO

CONTRATO DE GESTÃO N' Oi4812020 COM O MUN1ct,10 DE OSASCOJSP SRT. SERVIÇOS OE RESU.W:~ TERAPEUTICAS

OSASCO SP

18/12/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo


NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS- NFS-e 74

RPS N" 717048 Séne C7, emitido em 28/11/2020


Número da Nota

24826771 Data e Hora de Emissão

28/11/2020 17:28:20 Código de Venftcação

GKHX•IXNF

CPF/CNPJ . 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal · 5.987.120-2

Nome/Razão Social TICKET SERVIÇOS S.A Endereço AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 ·Pinheiros· CEP: 05425--070

Município: São Paulo UF · SP

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SA CPF/CNPJ: 12.043.445/0004.ao lnscnção Municipal

Endereço R SALEM BECHARA 140, SALA 813 ·CENTRO· CEP : 06018-180 Município· Osasco UF SP E-mail [email protected]

CPF/CNPJ: ••••

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ••••

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$6.000,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA*** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Pedido Web: 11111752 Ped GP: 31544739 Contrato: 3873980043091 IE : ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL . TRIB . R$0,00

VALOR TOTAL: R$6 . 000,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO= R$ 0,00 INSS (R$) IRRF (R$) CSLL(R$) COFINS(R$)

Código do Serviço 03205 • Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

PIS/PASEP (R$)

Valor Total das Deduções (R$) Base de Calculo {R$) Alíquota (%) Valor do ISS {R$) Crédito (R$) 000 000 200% 000 000

Município da Prestação do SeMço Número Inscrição da Obra

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aproximado dos T nbutos / Fonte IBPT

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) Esta NFS-e substItuI o RPS N" 717048 Série C7. emIt1do em 28/11/2020,

?AGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 04àn02o COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP ~ · SEIMÇOS OE ~~TEJWIEUTICAS

https:1/nfe .prefeitura .sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=24826771 &inscricao=59871202&verificacao=GKHXIXNF

00018'-' 1/

18/12/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 10 :39 : 11 0004




CON'!'A: 41.260 - 0

34191760987206903026920030640005684520000600000 BENEFICIARIO: TICKET SERVICOS S/A NOME FANTASIA: TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866 . 934/0001-74 BENEFICIARIO FINAL : TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47 . 866.934/0001-74 PAGADOR: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ: 12.043.445/0004 - 80


112 . 702 27/11/2020 27/11/2020

6.000,00 6.000,00

NR.AUTENTICACAO 1 . 63B . 218.9E2.5FO.A39

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais local idades . Consultas , informacoes e servicos transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes , cancelamento de produtos e servicos.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes , reclamacoes , cancelamento de cartao , outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO N' 0412020 COM O MUNICIPIO DE OSASCOISP SRT. SERVIÇOS OE AESWIC~S TEIWEUTICAS 00018f.

RELATÓRIO DE DETALHES DO PE9180

,1;Eoviado: 11111752 . ~~"!

R.,ealiza,doem! 26/1.1/2020

Valor (R,$): 6.00ó,00 Método Pagamento; Boleto Bancário

Empre~ 12.043.445/0004-80-INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

Solicitante: ROSAR,IA Sll VIA DA SI LVA


Unidade de Entrega: Sede'"

Data de Crédito: 02/ 12/2020

1 Data dê Entrep

MATRÍCULA BENEFICIÁRIO

181.531.490-75 : 18153149075 IGATSRTS

UNIDADE DE ENTREGA DEPARTAMENTO

Sede Geral

Taxâde Adminístrnção de.Serviço.s

Valor dos Beneftcios (R$): 6.000,00

Q.uanddade de Beneficiários: 1

DEPARTAMENTO

Geral

1111 ..... . . 02/12/2020

··. ■I i ' VALOR

1

R$0,00

QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS

1

BASE

1

TOTALDE TAXASDOPRODUTO

RESUMO DO PRODUTO


Taxas

TOTAL

Pá12:ina 1 de 1

VALORDO

BENEFÍCIO

R$6.000,00

VALORDO BENEFÍCIO

R$6.ooo;oo

R.$6.000,00

SUB TOTAL

R.$0,00

R.$0,00

SUBTOTAL

R$6.000,00

R$0,00

R$6.000,00

0001.8 7

b .m Recibo do Pagador

~ --s.~;z :wio l:'"Bl t'"XGA L 'IDA C. ü>J.:

s ACTO 'IACAO t"'R 61.487.199/0001-AT, Presidente . te CIP: 06268-900

dici 1340, Vila Baronesa - Osasc.o-SP.

P:l~!~ I:ST.-\.O .-ID:\Jr.."1STR.AÇ..\O I ~STITl'TO DI G

TilllNAl\t:f_ ITO B 1 SAUDE IGATS

ifapéd~!__ ,~ tÍIÍ,! ~~ l(x)V?: -

Dem-0n.stnti"-0: --- --- ---- -Sr. Caiu: Fa"°or n ào receber após o encimento.

A~:i;. C.õéigo B>.r.~::íirio .2938/ 0-t599:-0

}.;~::f!) do 0.:.:im','!l'".tO

98815:2

(=) V:.!« Do::-.:rr.~.to 2.650 50 ------(- ) o-,.a:o;; Aqé;,:.imo;

-Apó s o v enciment assim sendo, o bo

o tanto o boleto quanto o p edido estarão cancelados, kto podera se.r inutilizado e o p edido dev erã s er refeit o .

6 ,50 .5S3,00

V~dC-.!!'r.to

03/lZ/:2020

,No!:50 .. ·~ p 109/00484337-ll

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Conv eniência: RS l\'alot P edido: R ~ 2 ---

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111m1Banco ltaú S.A~ j341-7I 341 91:09008 -J.8433.78293-l 80.+59.900009 1 84580000265050 !.«!! ~ P-.. ~~to A~ o nncilllmto, prt:fumcabnmtt n.o Ita:ú. .\pi,s o Vt"D-á Jnllúo. s0-m:t.11tt. no, Itaô

~~.iirlo-Av"'TO n.AC.-\.O L'Rt:.13UP~GA L TD.\ 0.1'J: ól.-'S . 71W '0001-41" A11. Pre.lidtntt M-ed.io, 13,U)~ Vilil Ba:ro.n.eu • O.n sco-SF. C"El": 06'2 6S-:900

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Irutru~ odU .u inf.óniuç~i dHtf! ble>qtll'to lilO dt: c:ch:uil"ll repconsil.bfüdildt do Bt.mficiirio) s.r. C l.ixa: Fa\."'Ol' 'l)io rt:etl><tr apõ1. o ,mci.Jntnto. ,~ . ~t:irr~u;, ttr.to o oolao (t-...mo o ~ido e.;,~ ::i.r.:.;i~,

~üxr. ~.;;:o, 001~1 ~ ~:::' -il::i;t.ilb~;, ~iéo _ -~ re! !d:it .

p~ INS-TITUTO DE GEST.4.o . .\.D:\tl:\'lSTJUÇ~{o E T~.Um:..'\"'TO E:\1 SAtiDE IGATS R s.u.n.r BEC'IU.RA u o 8 A.: iD SALA au: CE:\"TRO OSASCO SP 011013-18 Sal~Av:afütt

1111111 Ili l l li li l l li li li l l Ili 111111111111111

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Ag,ér,~a ~i-' B~-tiá:rio 2:93.& o.1599--0

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PAGO COM ~ECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO Nº 048/2020 COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP MT. ~ 0f rtSUNC'-'S TERAPEUTICAS

000188

18/12/2020 Recibo

Recibo de Vale Transporte Posto de Retirada Número do Pedido

988152 Central do Bem 988152

CNPJ: 12043445000480 Inser. Estadual: ISENTO

Nome: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

Endereço: R SALEM BECHARA 140 8 ANO SALA 813 Complemento:

Bairro: CENTRO Cep: 06018-18

Cidade: OSASCO Estado: SP

Produto: Código: Vale Transporte Vale Transporte

Valor: R$ 2.583,00

Despesa Administrativa: R$ 67,50

TOTAL: R$ 2.650,50

Valor por Extenso: Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos

Data do Pedido: 26/11/2020 Data do Pagamento: 30/11/2020

Autenticação: vpdHr4EkNx6FjXWC35YT6x79N+1 bFXbGxVWDitsU5Lc=

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO OE GESTÃO N' 0481l020 COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP SRT -SPVIÇOS OE RESUNC~S TEIWEUTICAI

ASS,: ___ J1 ;-;f:?-~---

lnstltuto de Ge eTreinam n

vt.bemosasco.com .br/Pages/wfm _ Receipt.aspx?PRV _I D= 17112&ROM_ TRAN I D=8&ROM_ SEQNBR=3 0001.8.:., 11:

18/12/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 1 0:39 : 11 0004

COMPROVANTE DE: PAGAMENTO DE TI 'I'ULOS

CLIENTE: IGATS AGENCIA : 0825 - 7


CONTA: 41. 260 - 0

34191090084843378293480459900009184580000265050 BENEFICIARIO: AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA NOME FANTASIA: AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA CNPJ : 61 . 487 . 799 / 0001 - 87 BENEFICIARIO FINAL : AUTO VIACAO URUBUPUNGA LTDA CNPJ : 61 . 487 . 799 / 0001 - 87 PAGADOR : INSTITUTO DE GESTO ADMINISTRA CNPJ: 12 .043.445 / 0004-80


11 2 . 703 03/ 12/2020 27/11/2020

2 . 650,50 2 . 650 , 50

NR.AUTENTICACAO A. 882 . CFF . 724.B04.F9C

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas , informacoes e services transacionais.

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes , cancelamento de produtos e services .


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes , rec l amacoes , cancelamento de car Lao , ou t ros produtos e services de Ouvidoria .

PAGO COM ~t:CURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 048/2020 COM O MUNtCIPIO OE OSASCOISP SRT • ~Oi OE 11:SWJCIAS TERAPEUTICAS

0001. 90

26/11/2020 Detalhes do Pedido

A b .m Número do pedido 988152

Valor do Pedido R$ 2.583,00

Total de registros 15

Status do pedido Novo

C~digo CPF

576141 30259907839

576142 46659462805

576144 29826247880 -576145 3077049481]

576146 16098699828 ~

577840 29830671810 ~

576163 29332020850 ~

576169 05645641507

584242 39573131803 -577841 13979219860

576172 30376208899

577845 46146505897

576175 42046262549

576178 21408763850

576180 469156 19860

Nome Cartão

ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 60.04.00371312-8

ALINE MARIA BARBOZA 60.04.00400865-7 =

ANA PAULA DE MELO ALBUQUERQUE 60.04.00400903-3

CLAUDIA APARECIDA FORNAZlElRO 60.04.00400875-4

CLAUDIA CRJSTINA DINIZ DA COSTA 60.04.00372481-2

CREUZA DOS SANTOS VIEIRA VICENTE 60.04.00402085-l

ILMA APARECIDA ANTONIO 60.04.00347682-7

JACIANE CONCEIÇÃO SANTOS 60.04 .00399918-8

JESSICA PINHEIRO DE SOUZA 60.04.00300663-4 =

LAURENTlNA PEREIRA SOUSA 60.04.00402087-8

LILIAN SOUZA MOREIRA DOS SANTOS 60.04.00401588-2

MARIA DA CONCEIÇÃO MELO DE OLIVEIRA 60.04.00402090-8 -MERCIA BRITO OLIVEIRA 60.04.00380305-4

SONlA MARQUES DA SlLVA SANTOS 60.04.00404460-2

THAMlRES GARCIA DA SILVA 60.04.00400883-5 =

vt.bemosasco.com.br/pages/wfm_ Order_ltens_Print.aspx?PRV _ID=17112&ROM_ TRANID=8&ROM_SEQNBR= 1

Valor Status da recarga

R$ 126,00 Aguardando Recarga





R$ 126,00 Aguardando Recarga 1







R$ 126,00 Aguardando_ Recarga


R$ 126,00 Aguardando Recarga «i:s

1/1

0001.9 1


ft Banco ltaú S.A. 1 341

1 Recibo do Sacado

Cedente Vencimento

VlANOVA SERVIÇOS EIRELI- CNPJ : 0l.178.287/0001-07 27/11/2020

Sacado Data de Processamento Nosso Número N. Documento

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E T 26/ 11/2020 662212 662212

Agência / Cód. Cedente

1

( =) Valor do Documento ( +) Acréscimos (-) Deduções ( =) Valor Cobrado

3392 / 26500-9 R$ 2.909,40 - - = Instruções - Termo de Resposabilidade do Cedente

----------Autenticação Mecânica----------

ft!! Banco ltaô SJ\, 1 341

1 341910900.8 6622127339.5 2265009000.8 5 84520000290940

Local de Pagamento

EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARJO

Cedente

VIA NOVA SERVIÇOS EIRELI - C PJ : 01.178.287/0001-07

Data do Documento Núm. Documento Espécie Doe. Aceite 26/ ll/2020 6622 12 RC N

Carteira Espécie Quantidade Valor CIDENT R$ - -Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 61-1663 - CRIADO EM 26/11 /2020.

SEUS CRÉDITOS SERÃO UBERADOS EM ATÉ 4 DIAS APÓS O PAGAMENTO ENTREGA DE OVOS CARTÕES EM ATÉ 9 DIAS APÓS O PAGAMENTO

NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATi DE VENCIMENTO POIS OS PRAZOS DE UBERAÇÀO DE CR ' DITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS

SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAME 'TO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO. BOLETO 1 DE 1 • VALOR TOTAL DO PEDIDO: RS 2.909,40

FIUAI, : TODAS GRUPO: TODOS

SACADO INSTlTUTÇ) DE GESTÃO ADMINlSTRAÇÃO E T- CNPJ: 12043445000480 RUA SALEM BECHARA,140-OSASCO / SP- CEP: 0601 8180

11 1 11111

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO N' OWlOZO COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP SRT · SEIMÇOS OE RESfft«:~S TEWfUTIW

111 li 11111

https://www.portalvianova.eom.br//pedido-boleto.php?p=MV2g610U4oizmFV7ykCZKgRPC01RPC01

Vencimento

27/11/2020

Agência / Cod. Cedente

3392 I 26500-9

Nosso Número 6622 ]2

( =) Valor do Documento RS 2.909,40

(-) Desconto

-(-) Outras Deduções

-( +) Mora / Multa

-( +) Outros Acréscimos

-( =) Valor Cobrado =

----------Autenticação Mecânica----------

Onriv· 1 9· 0 v - · f.-.

1/·


PRE ITU A

SANTO A D E

DRÉ S'ECRETÁRIA OE FINANÇAS, PLANE.J.A.MENTO E

TE.CNOL.OGIA DA INF"ORMAÇÃO NOTA FISCAL EUTRÔNICA OE SERVIÇO- r,,fS-E

Número da Nota

22544964 Abrir Fatura Anexa

ViaNova

Ref. RPS / Nº Data Emissão

606871 30/11/2020

PRESTADOR DE SERVIÇO

VIANOVA SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 0l.178.287/0001-07 - Insc. Municipal 103866

Av. José Cabalero, 245 - Conj. 22 - Vila Bastos

Santo André/ SP - CEP: 09040-210

TOMADOR DO SERVIÇO

Código de Verificação

EKLKHWOY7 Verificar Autenticação


CNPJ: 12.043.445/0004-80

RUA SALÉM BECHARA, 140 8 ANOS 813 - CENTRO

OSASCO / SP - CEP: 06018180

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE 17.03 / 17.03 / 829979916 - PLANEJAMENTO, COORDENACAO, PROGRAMACAO OU ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Nota Fiscal eletronica referente ao envelopamento, manuseio e entrega dos benefícios solicitados pelo pedido N.614663 O valor dos beneficias corresponde a R$ 2.803,20 e estao discriminados no recibo N.743835, totalizando R$ 2.909,40 Cad PMSP 61217.Lei 12.741/2012: Valor Aproximado dos Tributos: 18,42% - ( R$ 19,12)

VALOR DO SERVIÇO (R$)

106,20

AVISOS

RETENÇÕES (R$)

0,00

VALOR LÍQUIDO (R$)

106,20

ALÍQUOTA(%)

3,00

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços

VALOR DO ISS (R$)

3,19

A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site http ://santoandre.ginfes.com.br/ - com a utilização do Código de Verificação:

EKLKHWOY7

PAGO COM RECURSOS ~O CONTRATO DE GESTÃO N' 04812QJO COM O MUNICIPlO OE OSASCOISP SRT. SERVIÇOS DE RfS~~S TEJWliUTICAS

https ://www.portalvianova.corn.br/pedido-nfe .php?pid=MV2g61 0U4oizmFV7ykCZKg RPC0 1 RPC0 1

0""100 v U -· 0 •·--'

1/

18/12/2020 082500825

- BANCO DO BRASIL - 10:39 : 12 0006

COMPROVANTE D~ PAGAMtNTO DE TI TULO$

CLIENTE: IGATS AGENCIA : 0825 - 7

!TAU UNIBANCO S . A.

CONTA: 41.260 - 0

34191090086622127339522650090008584520000290940 BENEFICIARIO : VIA NOVA SERVICOS LTDA NOME FANTASIA: VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ : Ol . 178 . 287 / 0001 - 07 BENEFICIARIO FINAL : VIA NOVA SERVICOS LTDA CNPJ : 01 . 178 . 287 / 0001 - 07 PAGADOR : INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRA CNPJ : 12 . 043 . 445/0004 - 80


112.704 27/11/2020 27/11/2020

2.909,40 2.909,40

NR.AUTENTICACAO 8 . 4E6 . B4D . 07A . 9D7 . 839

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades. Consultas , informacoes e services transacionais .

SAC BB 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes , cancelamento de produtos e services.

Ouvidoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos cana i s habituais agencia, SAC e dema i s canais de atendimenlo.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes , reclamacoes , cancelamento de cartao, outros produtos e services de Ouvidoria .

Transação efetuada com sucesso por: JE063608 MARCO ANTONIO DA LUZ.

PAGO COM RECURSOS~ CONTRATO OE GESTÃO N' C)W2G20 COM O MUNtCIPtO DE OSASCOISP SRT. ~DE ffSU)C~ TfJWt\lflCAS

26/11/2020

ftAViaNova VY Beneficios

RESUMO DO PEDIDO N. 614663

RAZÃO SOCIAL


PERÍODO DE UTILIZAÇÃO

01/12/2020 à 31/12/2020

Razão Social/ Produto

LIB,ERAÇÃO CREDITOS

4 DIAS APÓS O

PAGAMENTO

ViaNova Benefícios

VIANOVA SERVICOS LTDA AVENIDAJOSE CABALLERO, 245 - SL22

VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP T 11 4469.1355

E [email protected] W www.rhfacil.com.br

CNPJ

12.043.445/0004-80

ENTREGA NOVOS CARTÕES

9 DIAS APÓS O

PAGAMENTO

DATA CRIAÇÃO

26/11/2020

OBSERVAÇÕES

NFe Agrupada Filial NFe Agrupada Produto Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

Qt.

Produtos VI. Total



Vale Transporte Eletrônico

15 2.909,40

TOTAL DE PRODUTOS

' R$ 2.803,20

TOTAL DE SERVIÇO TOTAL DO PEDIDO

R$106,20

(httos:/1 https:/lwww.portalvianova.eom.br/pedido-novo-5.php

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 048Jl020 COM O MUNICIPIO OE OSASCOJSP SRT • SERVIÇOS DE RESUNC~S TERAPEUTICAS

1,

00019e:·

RTS

NOTAS

FISCAIS

TICKET

REF.NOV 20

DOC.110.303

0()()1 Qf ' V L, ..... l . -

~

i R,whl,mo, de IVIERl'/\P/\0 DE Ç/\RNES NOVlLH/\O LTD/\ os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. I n, .,1111at•rio: INSTl'ílJT<l DE Cil'STAO ADK-11NISTRACAO E TREI AMENTO FM SAUDE lGA - R SALEM BECHARA, 140 - CENTRO - OSASCO - SP. NF-e i Fm1""ào: 06 1112020 Valor Total. RS 656,69 .

Nº 000.000.087 • 1 1AT 00 RECEBIMENTO I IOENTIFICAÇÃO E ASSINATURA 00 RECEBEOOR

1 Série 001

-

DANFE

1 1

1 li 1 1 1 1 1 1 MERCADAO DE CARNES NOVILHAO L TOA Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

1 O-ENTRADA O] 1 • sAIDA CHAVE OE ACESSO

AV ANTONIO CARLOS COSTA, 616 Nº 000.000.087 3520 1108 1704 6800 2260 5500 1000 0000 8710 0141 2422 BELA VISTA - OSASCO - SP

Fone: (11)4556-7248 CEP: 06053-000 Série 1 Consulta de a utenticidade no portal da NF-e

Folha 1/2 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO OE AUTORIZAÇÃO OE USO

NF REF OPER REGISTRADA EJ\,: ECF 135201013484057 06/11/2020 15:06:09 tNSCRIÇAO EST AOUAL I INSCRIÇÃO ESTADUAL 00 SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ

12024 1955 1 I ? 08. 170.468/0022-60

DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME I ftAZAO SOCIAL ICNPJ/CPF OATAOAEMISSÁO

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA 12.043.445/0004-80 · 06/1 1/2020 ENDEREÇO BAIRRO/ DISTRITO

ICEP DATADAsAiOA

R SALEM BECl!ARA, 140 CENTRO 0601 8- 180 MU"',iCIPIO ,u, SP TELEFONE/ FAX ! INSCRIÇÃO ESTAOUAL HORA DA SAiOA

OSASCO

CÁLCULO DO IMPOSTO BASF Of' CÁLCULO 00 ICMS 1 VALOR 00 ICMS 1 BASE OE cAtcutO 00 ICMS SUBSTITUIÇÃO I VALOR 00 ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PROOUTOS

0,00 0,00 0,00 O,OJ 656,69 VALOR 00 FRETE 1 VALOR 00 SEGURO 1 DESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS I VALOR 00 IPI

0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS 1 NO~E I RAZÁO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANTT

9- SEM FRETE ENDEREÇO MUNICIPIO

OUANTIOAOE I ESPECIE

33 IMARCA !NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

! CÔOIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO CÓDIGO DE

NCM/SH CST CFOP UNID. QUANTIDADE PRODUTO BARRAS

1

574 MUSCULO TRAS KG SEMGTll\' 02013000 020 5929 KG 1,05

31992 MTOL/J DE /\CEM KG SEMGTlN 02013000 020 5929 KG 2,06

~;824 BTFE ?A ELA K(; SEMGTIN 02013000 020 5929 KG 1,556 1 33916 CAR MOIDA DE SEG KG EM GTIN 20081900 020 5929 KG 2,002

B'P8 \CEM PICADO KG SEM GTIN 02013000 020 5929 KG 0,5439 1 B97R Al'EM PICADO KG SEMGTIN 02013000 020 5929 KG 1,53 1

3916 CAR MOIDA DE SEG KG SEM GTIN 20081900 020 5929 KG 2,50

13978 ACEM PICADO KG SEMGTIN 02013000 020 5929 KG 1,02

1-978 1\CEM PICADO 1'G SEMGTTN 02013000 020 5929 KG 1,5038

1 33992 MIOLO DE /\CEM KG SEMGTI 020 13000 020 5929 KG 1,5 14

' 514 MUSCULO TRAS 1'G SEMGTIN 02013000 020 5929 KG 1,04

' 33824 BIFE PANEL/\ KG SEMGTIN 02013000 020 5929 r-::G 1,584 1

1

4374 PEIT FR1INCi C/ OSSO SEMGTIN 0207 1300 000 5929 1'G 1,3597

4664 FRANGO PI CADO SEM(;TIN 02071100 000 5929 KG 1,5937

4039 FILE FRANGO KG SEMGTIN 0207 1400 000 5929 KG 3,4519

1

4174 PEIT FRANG C/ OSSO SEMGTIN 0207 1300 000 5929 KG 0,48

4174 PEIT FRANCi C' OSSO SEM GTI 02071300 000 5929 KG 1,4018

4374 PEIT FRANG C/ OSSO SEM GTIN 02071300 000 5929 KG 1,514

4664 FR/\NGO PICADO SEM GTlN 0207 1100 000 5929 KG f,4764

1 lk7:! COXINB I DA ASA KG SEMGTl"I 02071400 000 5929 KG 1,5482

CÁLCULO DO ISSQN ";, ,dÇAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE cALCULO DO 1SSON

0,00

DADOS ADICIONAIS N~()I -1--.çôES COfAPLa,eNTA.RES

NFCe-Ref. :(3520 1106 1704 6800 2260 6500 3000 0035 9710 6105 2387) iREGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 62647 DE 27/06/2017 VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: ! 06/11/2020 CHAVE DE ACESSO: 35201 108170468002260650030000035971061052387

1

!

DATA E HORA PAGRércõirwteõRsos oo CONTRATO OE GESTÃO N' 04&'2020 COM O MUNIClPIC OE OSASCOISP SRT. SERVIÇOS OE IESd.C~S TEIWEUTICAS

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 656,69

1 PLACA 00 VEICULO UF CNPJICPF

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

1 PESO BRUTO PESOLIOUIOO

VALOR VALOR VALOR BASE DE VALOR A.Jiq. UNITÁRIO DESCONTO TOTAL CÁLC. ICMS ICMS ICMS

25,98 0,00 27,28 0,00 0,00 12,00

29,98 0,00 61.76 . 0,00 0,00 12.00

29,98 0,00 46,65 0,00 0,00 12 .00

19,98 0,00 40.00 0,00 º·ºº 12,00

25,98 0,00 14,13 0,00 0,00 12.00

25,98 0,00 39,75 0,00 º·ºº 12.U0

19,98 0,00 49,95 o.ao 0,00 12.00

25,98 0,00 26,50 0,00 0,00 12.011

25,98 0,00 39,07 0.00 0,00 12.00

29,98 0,00 45,39 0,00 0,00 12,00

25,9S 0,00 27.02 0,00 0,00 12,00

29,98 0,00 47,-19 0,00 0,00 12.00

9,98 0,00 13,S7 0,00 0,00 4,50

9,55 0,00 15,22 0,00 0,00 4,50

14,98 0,00 51 ,7 1 0,00 0,00 4,5 0

9,98 0,00 4,79 0,00 º·ºº 4,50

9,98 0,00 13.99 o.ao 0,00 4,50

9,98 0,00 15, 11 0,00 0,00 4,50

9,55 0,00 14,10 0,00 0,00 4,50

15,98 0,00 24.74 0,00 0,00 4,50

VALOR TOTAL DO ISSON

0,00 0,00

RESERVADO AO FISCO

logus Reta1I - 6.0.37.0

000197

•

•

MERCADAO DE CAR ..tES NOVILHAO L TDA

i NATURf.1A DA OPERAC,ÃO

AV ANTONIO CARLOS COSTA, 616

BELA VISTA - OSASCO - SP

Fone: (11 )4556-7248 CEP: 06053-000

NF REF OPER REGISTRADA EM ECF

DANFE Documento Auxlllar da Nota Fiscal Eletrõn lca

O-ENTRADA 1 - sAIDA O]

Nº 000.000.087 Série 1

Folha 2/2

.N~CklÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO EST AOUAL 00 SUBSTITUTO TR!BUT ARIO

120241955 1 13


1

1

1

1

1

1

1

1

CÔOIGO PRODUTO

4039

DESCRIÇÃO DO PRODUTO I SERVIÇO CÔDIGOOE

NCM/SH BARRAS

FILE FRANGO KG SEMGTIN 02071400

PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO N' OW2020 COM O MUNtCIPIC OE OSASCOISP SRT • SER'IÇOS DE AESIÊCi..s TBWtlJTICAS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/11/2020 15 07:50

CST

000

CFOP UNIO.

5929 KG

Instituto e Tr

1 1 1 1111 1 1111 CHAVE OE ACESSO

3520 1108 1704 6800 2260 5500 1000 0000 8710 0141 2422

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www. nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Aute"nticadora

PROTOCOLO OE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201013484057 06/11/2020 15:06:09 CNPJ

08 . 170.468/0022-60

QUANTIDADE VALOR VALOR VALOR BASE OE VALOR

UNrTARIO DESCONTO TOTAL CÃLC, ICMS ICMS

2,5681 14,98 0,00 38,47 0,00 0,00

Atlq. ICMS

4,50

Logus Retail. 6.0.37.0

0""1q c i..Ju __._ ._ c

•

•

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SUPERl\lERCADO ROSSI NEW L TDA

RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85

VILA YOLANDA OSASCO-SP

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 1 li 11 1111 íl 1111 r1

CHAVE lll ACcSSO .. (Bos§.i) 06126-120

O-ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 9009 1

3520 1109 5259 0000 1107 5500 1000 0090 0916 4643 2672 - ·- -i Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.goLbr/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

(11) 3019-0322 SÉRJI: 1 FOLHA 1 / l - ~--

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RUA SALEM BECHARA

1

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OSASÇ9_

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CAUTLO DO IMPOSTO

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3561 , AP BARBEAR GILLETTE PREST U.G.R C/2 REG 82121020 060 15929 UNl 3.0000 6,9900 20,97 o,oo ! 0.00 o.oo t o,~ 617).7 . CON L> MONANGE 325ML IIOOST Clll:SCJ~11::N 33059000 060 5929 UN) 1.0000 ! 7,9900 ! 7,99 0,00 1 º·ºº o,oo : 0,00 ! -- ! 1,6900 1 o,õõf o.oo : 0.00 1 35810 i CR DENTAL ORALB 123 70G ANTI CARIES 33061000 060 5929 UNI 2.0000 3.38 0,00 -------

i DESINF BUF ALO 2L EUCALIPTO 5929 2.0000 , 3,9900 1 7,98 7.98 i 1s.oo : 0,00 1 601 38089419 000 UNI 1,-14

60~ i DESINF BUFALO 2L OCEAN 38089419 000 !5929 UNI 2.0000 1 3,9900 l 7,9B 7,98 1 1.44 ' IB ,00 1 o.o~; 170).7 L>ESINF L YSOCLIN I L BR UTO 3ROR94 l 9 000 ÍS929 UNI 2.11000 1 7,99(1(1 i 15,9k 15,9R : ~.kR IR,OO Í O,OO !

25018 DESUD MUNANGE 150ML 90G AERO FLOR LA 33072010 060 !5929 UNI 2.0000 1 7,9900 1 15,98 o,oo ! 0,00 ! 0.00 1 o,oo : ' ---060 L5929 0,00 ! u.oo ; o,oo i 12671 ; DETERG LOUCA YPE LQ SOOML CLEAR .14022000 UNI 4.0000t 1 1,5900 6.36 0,9~

61232 1 DETERG PO BRILHANTE 1.6KG SH LIMPEZA T 38089419 000 j5929 UN) 6.0000 , 9,9800 59.88 59.88 ! 10,78 18.00 1 o,oo :

12 IJR ' ESPONJA ACO ASSOLAN C/R 7323 l!KKI {l(,(f !5929 UNI Z.000/I i 1,!900 2,SR 0,00 11,00 11,(KI · OIIO i ----- o:oo i 15244 ESPONJA ESFREBOM NAO RJSC'\ UN 68053091) 060 ~'929 UNI l.OOOO j 2.9900 l 2.99 O,OO J U.00 0.1>0 i -----21 lf,..J 1 FOSFORO PARA!~A ECO 50 GIGANTE 3ó050000 000 ~n9 UNI 1.0000 2,4900 · 2,49 2,4~ 0.45 18.00 1 o.oo i 602SS ! LIMPADOR ~I\ JL T AJAX 500ML LAVANDA/ME 34022000 060 \5929 UNl 2.0000 1 1 3.1900 6.3k 0.00 º·ºº 0.00 i o.ao ! (,4.1) LUVA SAN l(O TOP l:.XT/X(; AMARtLA 40151900 000 !5929 UNI 1.oooo i i 7,9900 Í 7,99 7,99 1,44 IB,OO , º·ºº i ---·-----

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1 ~RTIGO 135 PA RAGRA r O li DO RIC~ JS/SPTribut. ú: ita pelos cupon• foscais : 122/245S54 4/11/2020 Nro. Serie ECF:

l 110047fl21R20) 104. ~hm:n/MnJcln ECF : /

- ---------------·-·-··-·-·· ·-··----· ·--····-· RESCRV<\DO , \O ~· isco

1

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 04812020 COM O MUNICt,,o DE OSASCOJSp SRT. S8MÇOS DE ,t~~ TERAPEUTICAS

On01or v v __ ~' •

----- ------·· ----·-···· --·----·-····-····--·· ·----·-···

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SUPERMERCADO ROSSI°NEW L TDÀ -

RUA JUSTINO ALVES BA TlST A, 85

VILA YOLANDA OSASCO- SP

06126-120

(11) 3019-0322

· 'l '\lTREZ, ·o·-\·õPe1t;\~~\ij ______ _

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

O-ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 9011 Sf.rul: 1 FOLHA 1 / 2

t-, ·· 9011

SÊR[E

1 li 1 1 li 1 1 1 1 CHAVE DL: ACES<;O

3520 1109 5259 0000 1107 5500 1000 0090 1113 2947 8247

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1 ·-;

Ven<la Mi:rc .Adq .Tcrc. ---==---~ , l~"iCRIÇAUFSTA!)IJAJ l !\S("ff lCAl) ISP, l>l A I siJ A"ir. l RIAl,T .4.RI~ ·CNPJ

J 09.525.900/0011 -0?. .. VROTOCOLO l)C, AL'TOR IZAC O nr- USO

135201011570131 06/11/2020 09:08:4.~-03:00 -19296-1938 115 .. ____ ·-Dt:~1·1NA l',Í.RJO/Rl:.M.l'. n;Nn;

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1

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PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' ~ COM O MUNtCIPIO OE OSASCOISP SRT • SERVIÇOS DE RESIDtNCIAS TERAPMICAS

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06126-120 (11) 3019-0322

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PAGO COM RECURSO DO CONTRATO OE GESTÃO N' 812 COM O MUNIClPlC OE OSA COI P SRT. SERVIÇOS DE RESIXNC~S TE EUTI AS

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SUPERl\tERCADO ROSSfNEWLIDA



06126-120 (11) .,019-0322

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SÉRIE

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O-ENTRADA

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Nº 9010 SÊJU.1:: 1 FOLHA l / 2

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PROTOCOLO OE ACTOR IZAÇAO nr uso 13520101156~1.S 06/11/2020 09:07:S5-03:Q9.

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PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N' 048n020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP MT · SEAVIÇOS DE RESIDENC~S TERAPEUTICAS

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VILA YOLANDA

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PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO tf 048/'l020 COM O MUNICff>lO OE OSASCOJSP SRT. SERVIÇOS OE RE~ TERAPEUTICAS

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ATIITAMOS O RtCEBtMEHTO DOS ITflS CONSTAHTES TA MOTA FISCAL

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VILA YOLANOA

OSASCO-SP

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(11) 3019-0322

O-ENTRADA

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PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO N' 048/2020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT • SERVIÇOS DE RESUNCIAS TERAPEUTICAS

RESCRVADO AO FISCO

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VILA YOLANDA

OSASCO- SP

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Nº 9150 3520 1109 5259 0000 1107 ssoo 1000 0091 sou 89211 74_3_0 _ _ _ __.:

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PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO N' 04it2020 COM O MUNICIPIC OE OSASCOISP SRT · SERVIÇOS DE RESUNCl4S TERAPEUTICAS

RESCRVADO AO FISCO

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VILA YOLAN OSASCO-S

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Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.go,· .br/portal ou no site da Sefaz Autoriza dora

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6596 HORT MAN DIOCA KG 01141000 040 b929 KG1 1 3.R902 13,11 o_oo l 0.001 _ ____ ~_0_.oo_' _o._oo ;

6549 i HOllT MELANC'IA INH IKA UN 080711 00 040 1,5929 UN I 9.9000 19,RO o,oo l º ·ºº o,oo ! o,oo i 3.3700 2_0000

0-6650 6598 HORT QUIABOKG 07099990 040 5929 KGl ! 15,9098 10,58 o,oo l O.DO : 0,00 ' .. .Q~q ' 651 > ! HORT REPOLHO \'ERDE KG 01049000 040 b929 KG __ 11----,--,..,.--;-----+i ___ 3._9_7"_, 1+-____ 1_.1_4+-----º"''º-º-+l ___ o"',o_o+--------º-·oo ....... 1 _1-'--,.01: ; 1.7950

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PAGO COM RECURSOS 00 CONTRATO DE GESTÃO tr 04112020 COM O MUNtClPIO OE OSASCOISP ~T • SERVIÇOS DE AESIOlNCIAS TERAPEUTICAS

RESíoRVADOAO FISCO

ATESTAMOS o RECEBIMENTO nvs ITEIS CONSTAM ESTA MOTA FISCAL

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VILA YOLANDA

OSASCO- SP

06126-120

(11) 3019-0322

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www.nfe.fazenda.goLbr/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO W 048/2020 COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP SRT • SERVIÇOS DE AESâ~IAS TEIVffUTICAS

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lnetlluto d e stêo Adminl9'1'ação e Treinamento em Saú<je

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SUPERMERCADO ROSSl NEW LTDA DANFE Documento Auxiliar da

RUA JUSTINO ALVES BATISTA, 85 Nota Fiscal Eletrônica

VILA YOLANDA OSASCO -SP

06126-120

(11) 3019-0322

O-ENTRADA

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PAGO COM REC RS CONTRATO DE GEST OH' COM O MUNICIPIC D O SRT • SERVIÇOS OE AESU IAS TE

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3520 1109 5259 0000 1107 5500 1000 0091 5116 4192 6196

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e · www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

1m:l~.LONV SOOjOlNi

1 !

O -0215

emos di! MFRCA~AO D':"- '.ARNES NOVILHAO L TDA os produto~ e ·ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado NF-e nHa••o 1'1STJ1/íO OF (i~-ST \O \f)MINISTRAC•\O F TRrlNAMFNTO FM SAUOE IGA - R SALEM BFCHARA, 140 - CENTRO - OSASCO - SP -.io: 21 11 l02L Valor Total RS 676,27

Nº 000.000.107 -- --úATA C1 IU:.CEBl~ENTO I IDENTIFICAÇÃO E ASSJNATURA 00 RECEBEDOR

Série 001

DANFE

1 1 1 1111 11 1 1 MERCADAO DE CARNES NOVILHAO L TDA

Documento Auxilia r da Nota Fiscal Eletrônica

O· ENTRADA O] 1 - sAlDA CHAVE OE ACESSO

AV ANTONIO CARLOS COSTA, 616 Nº 000.000.107 3520 ll08 1704 6800 2260 5500 1000 0001 0710 0142 4530 BELA VISTI. - OSASCO • SP

Fone: (11 )4556-7248 CEP: 06053-000 Série 1 Consulta de a utenticidade no portal da NF-e

Folha 1/1 www.nfe.faze nda.gov.br/portal ou no site da S EFAZ Autenticadora

F7A OA OPfRAÇAO PROTOCOLO OE AUTORIZAÇÃO D!: USO

1\F REF OPER REGISTRADA EM ECF 135201072588738 21/11/2020 10:09:07 JÇJ\OE:;TAOUAl 1 •NSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁJ"O ICNPJ

1?419SS 113 08.170.468/0022-60

DESTINATÁRIO/ REMETENTE kAZAO SOCIAL ICNPJ/CPF DATA DA EMISSÁO

'TITUTO DE GESTAO ADMINJSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA 12:043 .445/0004-80 21/11/2020 EÇO BAIRRO/ DISTRITO

ICEP DATA DA SAIOA

ALEM BECHARA, 140 CENTRO 06018-180 'JPIO

I"'

TELEFONEI FAX ! INSCRIÇÃO EST AOUA~ HORA DA SAIOA

-\SCO SP

~ R ~

l~:~ CÁLCULO DO IMPOSTO r RAó' □F CALCULO DO ICMS

1

VALOR 00 ICMS

0,00 I

BASF. OE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUtÇAO IVAlOR 00 ICPJS SUBSTITUIÇÃO

0,00 0,00 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

676,27 1 VALOR DO FRETE

. !VALOR 00 SEGURO

0,00 1

DESCONTO I OUTRAS DESPESAS ACESSÔRIAS I VALOR DO IPI

0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS f't•Jf I RAZÃO SOCIAL FRETE POR CO'lT A 1 CÔDIGO ANTT

9- SEM FRETE IJI Rf:.f:(l MUNICIPIO

'"'""°' 34 IESPECIE !MARCA 1 NUMERAÇÃO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS CÔOIGO

DESCRIÇÃO 00 PRODUTO/ SERVIÇO CÓDIGO DE

NCM/SH CST CFDIF UNID. QUANTIDADE ROOOTO BARRAS

~4l3 TOSCANINHA FRANG KG SEMGTIN 16010000 060 5929 KG 1,532

X4JJ TOSC-\ "fNHA FRl\''i<i KG SEMGTIN 16010000 060 5929 KG 1,5701

nic4 DTFE PANEL,1 Kíi SEMGTIN 0201 lOOO 020 5929 KG 3,056 l3l)i8 ACEM PICADO K(i SEM GTJ.. 02013000 020 5929 KG 1,5019

4978 FIGA DO E'\1 BIFE SEMGTIN 02062990 020 5929 KG 1,168 Bí)l(l CAR MOIDA DE SEG KG SEM GTIN 20081900 020 5929 KG 2,1761

3.l178 ACEM PICADO KC, SEMGTIN 02013000 020 5929 KG 1,5182

.B824 BIFE PANELA KG SEMíiTIN 02013000 020 5929 KG 3,1101

497K FIGADO EM BIFES SEMGTIN 02062990 020 5929 KG 1,51

33916 CAR MOIDA DE SEG KG SEMGTJN 20081900 020 5929 KG 2,5819

4664 FRANGO PICADO SEM íiTIN 02071100 000 5929 KG 4,002

4374 PEIT FRAN(i C/ OSSO SEM GTIN 02071300 000 5929 KG 1,3944

4039 FILE FRANGO KG SEMGTIN 0201 1400 000 5929 KG 1,0621

4107 COXA SBR COXA KG SEM GTll\ 02071400 000 5929 KG ~.1643 4019 FILE rR,\NCiO K(i SEMGTIN 02071400 000 5929 KG 1,1061

4664 FRANGO PICADO SEMíiTr'\' 02071100 000 5929 KG 1,5421

4l74 PEIT FR,\N<i C OSSO SEMGTIN 02071300 000 5929 KG 2,9763

CALCULO DO ISSQN N .HI •\OI IUN1CIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE OE CALCULO DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS , ,,v,çôesco~iPlEMF.NTARES

NFCe Ref.:(3520 1108 1704 6800 2260 6500 2000 0148 5912 0081 8330) REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 62647 DE 27/06/2017 VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 2íll1112020 CHAVE DE ACESSO: 35201108170468002260650020000148591200818330

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO N- o4à/2020

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 676,27

1 PLACA DO VEICULO UF CNPJ /CPF

UF INSCRIÇÃO ESTADUAl

1 PESO BRUTO PESO LIQUIDO

. VALOR VALOR VALOR BASE DE VALOR Al!q.

UNITÁRIO DESCONTO TOTAL CÁLC ICMS ICMS ICMS

24.98 0,00 38.27 0,00 0,00 º·ºº 24,98 O 00 39.22 0,00 0,00 0,00

31,98 o,eo 97.73 0,00 0,00 12,00

26,98 0,00 40.52 0,00 0,00 12.00

17,98 0,00 21.00 0,00 0,00 12,0-0

2 1,98 º·ºº 47.83 0,00 º·ºº 12.00

26,9J o.ou 40,96 º·ºº 0,00 12,00

31.98 0.00 99,46 0,00 º·ºº 12.00

17,98 0.00 27.15 0,00 º·ºº 12,00

21,98 o.ou 56.75 º·ºº 0,00 12.00

9,98 0,00 39,94 0,00 º·ºº 4,50

10.98 o.ou 15,31 0,00 0,00 4,50

14,98 0,00 15.91 0,00 0,00 4.50

9,98 º·ºº 3 1,58 0,00 0,00 4,50

14.98 º·ºº 1(,.51 0,00 0,00 4,50

9,98 0,00 15,39 0,00 0,00 4,50

. 10,98 0,00 32.68 0,00 0,00 4,50

VALOR TOTA!, DO ISSON

0,00 0,00

RESERVADO AO FISCO

1

COM O MUNICIPIO OE OSASCOISP SRT • SERVIÇOS OE RESIDEt«:111S TEIWEUTlCAS

l------------------------'-----------~ D!.h E HORA DA IMPRESSÃO· 2111112020 100912 Logus Rotail • 6.0 37.0

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•

. SUPÊRMERCADO ROSSI NÊW LTÕÁ .

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RUA JUSTINO ALVES BATJST A, 85

VILA YOLANDA

OSASCO- SP

061 26-120

( 11) 3019-0322

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O-ENTRADA

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www.nfe.fazenda.go,·.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO nn AL'TORÍZÂCA0 rir uso 1352010~.9~!!.9.~49 25/11/2020 12:34:41:Q.J_;_()()

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25/11/2020

12:34:33

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Série 001

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1-:flAOA OPfRAÇÃO PROTOCOLO OE AUTORIZAÇÃO OE USO

r Rl'F OPER REGISTRADA EM ECF 135201107735928 28/11/2020 16:24:41 :RtÇAO ESTADUAL I INSCRIÇAO ESTADUAL 00 SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ICNPJ

~02.tl955 11:1 08.170.468 0022-60

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

li S , .AZA,Q SOCIAL

ICSPJICPF OAT A DA EMISsAO

'TITUTO DF GESTAO ADMNISTRACAO E TREJNAME, TO EM SAUDE IGA 12.043.445/0004-80 28 111/2020 ECO BAIRRO f 01STR1TO

ICEP OATAOASAIOA

\l EM BECHARA, 140 CENTRO 060 l 8-1 80

I"' TELE.FONE fFAX ! INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIOA

\SCO SP o,

CÁLCULO DO IMPOSTO i:t ..,f:- Of CAlCUIO 00 !CMS VALOR TOTAL OOS PRODUTOS

º·ºº !VALOR 00 ICMl:,

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BASE OE CALCULO DO ICMS SUBSTrTUlÇÁO IVALO~ 00 ICMS SUBSTITUlÇÁO

0,00 0,00 O;CO 380,65 ,._ -\ íif'JOfRETE

IVALOR 00 SEGURO

0,00 I

OESCONTO IOUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS IVALOR 00 IPI

0,00 0,00 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS i{A.ZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 CÔOIGO ANTT

9- SEM FRETE EÇO MUNICIPIO

,. fJU!,Nl ,o AC\

61 ESPÉCIE IMARCA 1•UMERAÇÁO


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DESCRIÇÃO DO PROOUTO / SERVIÇO

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C/\R MOIDA DE SEG K(i

FRANGO PIC IDO

FILE FRi\N(,O K<,

COX ,1 SBR COX\ K<;

COXA SBR COX I KG

FR.\NGO PIC IDO

FILE FRAM,O K<i

CÁLCULO DO ISSQN 1 1 "( 1.,. IU MúNICIPAL

DADOS ADICIONAIS 1 ~~ :ifiW, ;O :.S CotAPLE~.AENTARES

CODIGO DE NCM/SH CST CFOP UNIO. OUAHTIOAOE

BARRAS

SEM GTTN '.!0081900 020 5929 KG 5,2338

SES'! GTIN '.!0081900 020 5929 KG 5,162

SEM GTIN 020'1100 000 5929 KG 3,0601

SEM GTIN 02071400 000 5929 KG 1,9319

SEMGTIN 02071400 000 5929 KG 3,2857

SEMGTIN 02071400 000 5929 KG 3,1817

SEMGTTN 02071100 000 5929 KG 3,01

SEMGTIN 02071-100 000 5929 KG 2.0721

VALOR TOTAL aos SERVIÇOS BASE OE CALCULO 00 ISSON

0,00

11'FCe.Ref. (3520 11oe 1704 6800 2260 6500 2000 0160 9212 71131280) REG IME ESPECIAL CONFORME DECRÊTO 62647 DE 27/06/2017 VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO:

11/2020 CHAVE DE ACESSO 35201108170468002260650020000160921271131280

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DATA E HORA DA IMPRESSÃO 28/11/2020 16 25.13

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 380,65

1 PW:• 00 VEICULO UF CNPJ /CPF

UF INSCRIÇAO EST AOUAL

1 PESO BRUTO PESO LIQUIDO

VALOR VALOR VALOR BASE OE VALOR

UNITÁRIO DESCONTO TOTAL CÁLC. ICMS ICMS

'.!l.98 º·ºº 115,04 0,00 0,00

21.98 0,00 113,46 · 0,00 0,00

9,98 º·ºº 30.54 0,00 0,00

9,98 o.ou 19,28 0,00 0,00

7,98 0,00 26.22 0,00 o.ou 7,98 º·ºº 25,39 0,00 0,00

9,98 O,CO 30,04 0,00 º·ºº 9,'18 0,00 20,68 0,00 0,00

VALOR TOTAL 00 ISSQN

0,00

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS 00 ONTRATO OE GESTÃO N' G48n020

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AJlq. ICMS

12,00

12,00

4,50

4,5()

4,50

4,50

4,50

-1,50

0,00

logus Retail - 6 O 37 .O

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1 X X X X X - IGATS Instituto de Gestão, Administração e ...

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