TARGET KINERJA UTAMA -...
-
Upload
vuongxuyen -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
Transcript of TARGET KINERJA UTAMA -...
TARGET KINERJA UTAMA
RENSTRA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2014 - 2019 PERUBAHAN
KOTA PROBOLINGGO
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kondisi
Awal Target 5 thn
Target / tahun
Program Bidang
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Meningkatkan Akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
1
Meningkatnya angka partisipasi Peserta Didik PAUD dan Peserta Didik Masyarakat
1
Prosentase Angka Partisipasi PAUD
80.11 0.60 80.21 94.28 94.43 94.58 94.73 Program Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD Dikmasif
2 Prosentase Angka Melek Huruf
95.03 0.60 95.73 95.04 95.19 95.34 95.49
Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif
PAUD Dikmasif
3
Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun ke atas
8.97 0.20 9.12 9.71 9.76 9.81 9.86
Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif
PAUD Dikmasif
2
Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu dan Berorientasi pada pembentukan Karakter
1
Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar
1 APM SD/MI/Paket A
101.20 0.10 101.90 101.98 99.87 99.92 99.97
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dasar
2 APM SMP/MTs/Paket B
95.56 0.10 97.58 98.98 95.44 95.49 95.54
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dasar
2
Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar
1 Rata-rata nilai US SD/MI
5.80 0.40 7.44 7.00 7.10 7.20 7.30
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dasar
2 Rata-rata nilai UN SMP/MTs
5.80 0.40 5.90 7.23 7.33 7.43 7.53
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dasar
3
Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan
1 Prosentase Sekolah Adiwiyata
40.22 2.00 40.37 46.94 47.46 47.98 48.51 Program Wawasan Wiyata Mandala
PAUD Dikmasif
3
Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan yang memenuhi Standar
1
Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana
1
Prosentase Lembaga PAUD yang memenuhi Standar
9.65% 0.60 9.75% 29.25% 29.40% 29.55% 29.70%
Program Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD Dikmasif
2
Prosentase Lembaga SD yang memenuhi Standar
50.21% 0.50 50.31% 63.23% 63.38% 63.53% 63.68%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dasar
3
Prosentase Lembaga SMP yang memenuhi Standar
30.85% 0.60 30.69% 37.50% 37.65% 37.80% 37.95%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dasar
4
Meningkatkan kemandirian dan peran serta pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga
1
Meningkatnya prestasi Pemuda dan prestasi Olahraga
1 % Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi
0.00% 20.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Bidang Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Bidang Pemuda dan Olahraga
2
% Cabang Olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi
0.00% 19.00 0.00 21.00 25.00 30.00 35.00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Bidang Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Bidang Pemuda dan Olahraga
TARGET KINERJA OPD PERUBAHAN RENSTRA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2015 - 2019
No TUJUAN
STRATEGIS Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kondisi Awal 2014
Target 5 thn
Target / tahun
Program Bidang
Pelaksana 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Meningkatkan Akses Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
1
Meningkatnya angka partisipasi Peserta Didik PAUD dan Peserta Didik Masyarakat
1
Prosentase Angka Partisipasi PAUD
80.11 0.60 80.21 94.28 94.43 94.58 94.73 Program Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD Dikmasif
2 Prosentase Angka Melek Huruf
95.03 0.60 95.73 95.04 95.19 95.34 95.49
Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif
PAUD Dikmasif
3
Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun ke atas
8.97 0.20 9.12 9.71 9.76 9.81 9.86
Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif
PAUD Dikmasif
2
Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar yang Bermutu dan Berorientasi pada pembentukan Karakter
1
Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar
1 APM SD/MI/Paket A
101.20 0.10 101.90 101.98 99.87 99.92 99.97
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dasar
2 APM SMP/MTs/Paket B
95.56 0.10 97.58 98.98 95.44 95.49 95.54
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dasar
2 Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar
1 Rata-rata nilai US SD/MI
5.80 0.40 7.44 7.00 7.10 7.20 7.30
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dasar
2 Rata-rata nilai UN SMP/MTs
5.80 0.40 5.90 7.23 7.33 7.43 7.53
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dasar
3
Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan
1 Prosentase Sekolah Adiwiyata
40.22 2.00 40.37 46.94 47.46 47.98 48.51 Program Wawasan Wiyata Mandala
PAUD Dikmasif
3
Meningkatkan Profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan
1 Meningkatnya Kompetensi Tenaga Pendidik
1 Nilai Rerata Kompetensi PTK PAUD
55.00 0.21 55 61 65 70 75
Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Ketenagaan
2 Nilai Rerata Kompetensi PTK SD/MI
55.00 0.23 55 58 65 70 75
Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Ketenagaan
3 Nilai Rerata Kompetensi PTK SMP/MTs
55.00 0.25 55 70 75 80 85
Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Ketenagaan
4
Meningkatkan Mutu Pendidikan dengan pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan yang memenuhi Standar
1
Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana
1
Prosentase Lembaga PAUD yang memenuhi Standar
9.65% 0.60 9.75% 29.25% 29.40% 29.55% 29.70% Program Pendidikan Anak Usia Dini
PAUD Dikmasif
2
Prosentase Lembaga SD yang memenuhi Standar
50.21% 0.50 50.31% 63.23% 63.38% 63.53% 63.68%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dasar
3
Prosentase Lembaga SMP yang memenuhi Standar
30.85% 0.60 30.69% 37.50% 37.65% 37.80% 37.95%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dasar
5
Meningkatkan Sistem Tata Kelola yang transparan dan akuntabel dengan Melibatkan Publik
1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
1 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
15.00 0.10 0.00 0.00 70.00 75.00 80.00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Sekretariat 2 % SD/MI memenuhi SPM
0.00 0.60 83.57% 90.75% 92.25% 93.75% 95.25%
3 % SMP/MTs memenuhi SPM
0.00 0.60 42.86% 76.75% 78.25% 79.75% 81.25%
6
Meningkatkan kemandirian dan peran serta pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga
1
Meningkatnya prestasi Pemuda dan prestasi Olahraga
1 % Pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi
0.00% 20.00 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Bidang Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Bidang Pemuda dan Olahraga
2
% Cabang Olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat Provinsi
0.00% 19.00 0.00 21.00 25.00 30.00 35.00
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
Bidang Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Bidang Pemuda dan Olahraga
PERJANJIAN KINERJA
PERUBAHAN TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Hj. RUKMINI, SH,M.Si
Jabatan : Walikota Probolinggo
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Probolinggo, November 2017 Pihak Kedua Pihak Pertama Hj. RUKMINI, SH, M.Si Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19620705 199103 1 008
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017
SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2017
1 Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik PAUD dan Peserta Didik Masyarakat
1 APK PAUD 94.43%
2 Angka Melek Huruf 97.13%
3 Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun keatas
9.42
2 Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar
4 APM SD/MI/Paket A 99.89%
5 APM SMP/MTs/Paket B 95.46%
3 Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar
6 Rata-rata nilai US SD/MI minimal 6,5 7.1
7 Rata-rata nilai UN SMP/MTs minimal 6,5
7.3
4 Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan
8 % lembaga yang menerapkan Adiwiyata
40.67%
5 Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana
9 % Lembaga PAUD yang memenuhi standar
29.40%
10 % Lembaga SD yang memenuhi standar
63.38%
11 % Lembaga SMP yang memenuhi standar
37.65%
8 Meningkatnya prestasi pemuda dan prestasi olahraga
12 % Pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi
10%
13 % Cabang olahraga yang mendapat medali minimal di tingkat provinsi
30%
Program : Anggaran Keterangan
1 Belanja Tidak Langsung (BTL) / Gaji 161,183,846,019.24 DAU
2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 2,433,607,871.85 DAU
3 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Aparatur 1,512,300,450.00 DAU
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 129,875,000.00 DAU
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 560,372,000.00 DAU
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 227,291,500.00 DAU
7 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,110,131,500.00
DAU,DID,BKK,DAK
8 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 61,061,049,836.64
DAU,DID,DAK,BKK
9 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 2,911,533,700.00 DAU, BKK, DID
10 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan 967,321,100.00 DAU, BKK
11 Program Wawasan Wiyata Mandala 45,232,000.00 DAU
12 Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif 4,792,119,500.00 DAU, DID, BKK
13 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 549,694,000.00 DAU
14 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda 15,000,000.00 DAU
15 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 893,587,300.00 DAU
16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2,301,570,700.00 DAU, DID
Jumlah : 240,694,532,477.73
Probolinggo, November 2017
Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Walikota Probolinggo Kota Probolinggo
Hj. RUKMINI, SH, M.Si Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 199103 1 008
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
CAPAIAN
1
Meningkatnya angka partisipasi Peserta Didik PAUD dan Peserta Didik Masyarakat
1 Angka Melek Huruf 95.19 95.44 100.26%
2 Angka Partisipasi PAUD 94.43 97.36 103.11%
3 Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun ke atas
9.76 9.84 100.82%
2 Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar
4 APM SD/MI/Paket A 99.87 94.87 94.99%
5 APM SMP/MTs/Paket B 95.44 93.47 97.94%
3 Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar
6 Rata-rata nilai US SD/MI 7.10 6.75 95.07%
7 Rata-rata nilai UN SMP/MTs 7.33 6.25 85.27%
4
Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan
8 Prosentase Sekolah Adiwiyata 47.46 70.86 149.30%
5
Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana
9 Prosentase Lembaga PAUD yang memenuhi Standar
29.40 26.32 89.51%
10 Prosentase Lembaga SD yang memenuhi Standar
63.38 72.80 114.86%
11 Prosentase Lembaga SMP yang memenuhi Standar
37.65 85.09 226.00%
6 Meningkatnya prestasi Pemuda dan prestasi Olahraga
12 Prosentase Pemuda Berprestasi 10.00 10.00 100.00%
13 Prosentase Cabang Olahraga mendapatkan Medali Tingkat Provinsi
25.00 61.54 246.15%
PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN 2016
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI
THN 2016
THN 2017
1
Meningkatnya angka partisipasi Peserta Didik PAUD dan Peserta Didik Masyarakat
1 Angka Melek Huruf (%) 95.19 95.04 95.44
2 Angka Partisipasi PAUD (%) 94.43 94.28 97.36
3 Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun ke atas
9.76 9.71 9.84
2
Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar
4 APM SD/MI/Paket A (%) 99.87 99.87 94.87
5 APM SMP/MTs/Paket B (%) 95.44 95.44 93.47
3 Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar
6 Rata-rata nilai US SD/MI 7.10 7.00 6.75
7 Rata-rata nilai UN SMP/MTs 7.33 7.23 6.25
4
Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan
8 Prosentase Sekolah Adiwiyata 47.46 46.94 70.86
5
Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana
9 Prosentase Lembaga PAUD yang memenuhi Standar
29.40 29.25 26.32
10 Prosentase Lembaga SD yang memenuhi Standar
63.38 63.23 72.80
11 Prosentase Lembaga SMP yang memenuhi Standar
37.65 44.68 85.09
6 Meningkatnya prestasi Pemuda dan prestasi Olahraga
12 Prosentase Pemuda Berprestasi 10.00 5.00 10.00
13 Prosentase Cabang Olahraga mendapatkan Medali Tingkat Provinsi
25.00 30.77 61.54
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d AKHIR PERIODE RENSTRA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
Target Akhir
RENSTRA (Th.
2019)
Realisasi Thn. 2017
% Tingkat Kemajuan
1
Meningkatnya angka partisipasi Peserta Didik PAUD dan Peserta Didik Masyarakat
1 Angka Melek Huruf (%) 95.49 95.44 99.95%
2 Angka Partisipasi PAUD (%) 94.73 97.36 102.78%
3 Angka rata-rata lama sekolah usia diatas 15 tahun ke atas
9.86 9.84 99.80%
2 Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar
4 APM SD/MI/Paket A (%) 99.97 94.87 94.90%
5 APM SMP/MTs/Paket B (%) 95.54 93.47 97.83%
3 Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar
6 Rata-rata nilai US SD/MI 7.30 6.75 92.47%
7 Rata-rata nilai UN SMP/MTs 7.53 6.25 83.00%
4
Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan
8 Prosentase Sekolah Adiwiyata 48.51 70.86 146.07%
5
Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana
9 Prosentase Lembaga PAUD yang memenuhi Standar
29.70 26.32 88.61%
10 Prosentase Lembaga SD yang memenuhi Standar
63.68 72.80 114.32%
11 Prosentase Lembaga SMP yang memenuhi Standar
37.95 85.09 224.22%
6 Meningkatnya prestasi Pemuda dan prestasi Olahraga
12 Prosentase Pemuda Berprestasi 20.00 10.00 50.00%
13 Prosentase Cabang Olahraga mendapatkan Medali Tingkat Provinsi
35.00 61.54 175.82%
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
KINERJA
PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET REALISASI %
CAPAIAN ALOKASI REALISASI
% CAPAIAN
1
Meningkatnya angka partisipasi Peserta Didik PAUD dan Peserta Didik Masyarakat
1 Angka Melek Huruf
95.19% 95.44 100.26%
Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif
Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
254,456,000.00 94,582,000.00 37.17%
2 Angka Partisipasi PAUD
94.43 97.36 103.11% Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
348,707,000.00 319,356,500.00 91.58%
Pengembangan Kurikulum PAUD
152,738,000.00 148,368,000.00 97.14%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
75,664,000.00 73,225,500.00 96.78%
Akreditasi PAUD 30,041,500.00 29,738,500.00 98.99%
BOP PAUD 59,400,000.00 57,781,541.00 97.28%
Sosialisasi Pendidikan Keluarga
26,346,000.00 25,970,500.00 98.57%
BOP PAUD Daerah 64,105,000.00 27,910,000.00 43.54%
3 Angka rata-rata lama sekolah
9.76 9.84 100.82% Program Pendidikan Masyarakat dan
Pendidikan Kesetaraan Paket B setara SMP
16,301,000.00 12,475,000.00 76.53%
usia diatas 15 tahun ke atas
Pendidikan Inklusif
Pendidikan Kesetaraan Paket C setara SMU
46,598,000.00 46,563,493.00 99.93%
Pengembangan Pendidikan Inklusif
274,749,000.00 198,627,553.00 72.29%
Akreditasi Lembaga Dikmas
30,000,000.00 21,545,000.00 71.82%
Tes Psikologi bagi Peserta Didik Baru
80,000,000.00 62,301,000.00 77.88%
Penyebarluasan dan Informasi Pendidikan Inklusif dan Pendidikan Masyarakat
273,000,000.00 239,894,000.00 87.87%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1,675,000,000.00 1,435,200,000.00 85.68%
Pengadan Sarana Pembelajaran Siswa Lembaga Dikmas dan Inklusif
1,571,000,000.00 1,465,709,800.00 93.30%
2
Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar
4 APM
SD/MI/Paket A 99.87 94.87 94.99%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
BOS Daerah Jenjang SD/MI Negeri/Swasta
5,577,960,000.00 5,372,752,960.00 96.32%
Beasiswa Prestasi 491,700,000.00 491,600,000.00 99.98%
Minat, Bakat,dan Kreativitas Siswa Jenjang SD/MI
99,228,675.00 96,775,000.00 97.53%
Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) SD
32,150,000.00 26,206,000.00 81.51%
Kajian Penerapan Fullday School pada Lembaga Pendidikan Dasar
60,000,000.00 51,607,200.00 86.01%
Kajian Keunggulan Lokal Daerah sebagai Pembelajaran Muatan Lokal
60,000,000.00 53,752,200.00 89.59%
Akreditasi SD/MI 40,000,000.00 36,478,750.00 91.20%
Pengembangan Kelompok Kerja Guru
180,000,000.00 180,000,000.00 100.00%
BOS Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SD
15,399,432,504.62 13,844,756,797.00 89.90%
5 APM SMP/MTs/Paket B
95.44 93.47 97.94%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
BOS Daerah Jenjang SMP/MTs
2,869,440,000.00 2,686,519,000.00 93.63%
Beasiswa Prestasi 209,500,000.00 209,500,000.00 100.00%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Jenjang SMP/MTs
177,479,825.00 169,885,700.00 95.72%
Pelaksanaan dan Penerimaan Peserta Didik Baru (P2DB) SMP
64,277,500.00 26,206,000.00 40.77%
Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTs
30,000,000.00 25,549,500.00 85.17%
Kajian Biaya Pendidikan Gratis bagi Lembaga Pendidikan Dasar
100,000,000.00 99,528,600.00 99.53%
Pengembangan MGMP
160,000,000.00 155,200,000.00 97.00%
Pengembangan Sekolah Digital
465,000,000.00 399,102,500.00 85.83%
BOS Satuan Pendidikan Negeri Jenjang SMP
7,091,757,632.02 5,479,264,588.00 77.26%
3
Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar
6 Rata-rata nilai US SD/MI
7.10 6.75 95.07%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Try Out dan Ujian Nasional Jenjang Pendidikan Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
168,780,000.00 102,768,000.00 60.89%
Ulangan Semester Ganjil dan Ulangan Kenaikan Kelas Jenjang SD/MI
471,937,000.00 437,036,500.00 92.60%
7 Rata-rata nilai UN SMP/MTs
7.33 6.25 85.27%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Try Out dan Ujian Nasional Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
90,880,000.00 76,166,000.00 83.81%
Ulangan Semester Ganjil dan Ulangan Kenaikan Kelas Jenjang SMP/MTs
324,971,000.00 317,982,500.00 97.85%
4
Meningkatnya jumlah lembaga yang menerapkan pendidikan berwawasan lingkungan
8 Prosentase Sekolah Adiwiyata
47.46 70.86 149.30% Program Wawasan Wiyata Mandala
Peningkatan Wawasan Wiyata Mandala
45,232,000.00 42,860,000.00 94.76%
5
Meningkatnya jumlah lembaga yang memenuhi standar sarana dan prasarana
9
Prosentase Lembaga PAUD yang memenuhi Standar
29.40 26.32 89.51% Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
198,000,000.00 197,230,000.00 99.61%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
155,130,000.00 146,390,600.00 94.37%
10
Prosentase Lembaga SD yang memenuhi Standar
63.38 72.80 114.86%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah
1,693,962,700.00 1,484,046,700.00 87.61%
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah
1,232,729,000.00 1,230,720,050.00 99.84%
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Ka. Sekolah . Guru, Penjaga
848,499,000.00 841,554,000.00 99.18%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
100,000,000.00 98,562,000.00 98.56%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
505,868,640.00 502,936,500.00 99.42%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang UKS
200,000,000.00 197,268,000.00 98.63%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih dan Sanitary
701,880,500.00 693,102,900.00 98.75%
Pengadaan Sarana Pembelajaran Siswa
394,630,000.00 390,060,000.00 98.84%
Rehabilitasi Ruang Belajar, Ruang Guru dan/atau Jamban dengan Tingkat Kerusakan sedang atau berat, baik berikut perabotnya atau tanpa perabotnya
286,217,000.00 282,666,750.00 98.76%
Koleksi Perpustakaan Sekolah
2,026,828,000.00 196,049,400.00 9.67%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pemeliharaan Mebeleur Lembaga SD
2,038,796,550.00 0.00 0.00%
Pembangunan Kantin Sekolah
150,000,000.00 87,581,500.00 58.39%
Pengadaan Peralatan Pendidikan Seni Budaya
380,000,000.00 376,530,000.00 99.09%
11
Prosentase Lembaga SMP yang memenuhi Standar
37.65 85.09 226.00%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
747,265,000.00 742,979,000.00 99.43%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
413,628,360.00 411,493,500.00 99.48%
Penambahan Ruang Kelas Baru SMP/MTs/SMPLB
725,312,500.00 26,500,000.00 3.65%
Pengadaan Sarana Laboratorium Komputer Sekolah
7,671,250,000.00 7,465,869,060.00 97.32%
Rehabilitasi Ruang Belajar dan/atau Ruang Penunjang Lainnya beserta perabotnya
286,217,000.00 192,737,000.00 67.34%
Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Media Pembelajaran
749,000,000.00 726,807,640.00 97.04%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas dan Pemeliharaan Meubeleur pada SMP
1,863,501,450.00 0.00 0.00%
Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Pengadaan Perabotnya pada Lembaga SMP
2,271,398,500.00 42,558,000.00 1.87%
Pengadaan Media Pembelajaran dan Peralatan Penunjang Sekolah Digital
1,398,500,000.00 1,169,385,000.00 83.62%
6
Meningkatnya prestasi Pemuda dan prestasi Olahraga
12 Prosentase Pemuda Berprestasi
10.00 10.00 100.00%
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
95,050,000.00 91,312,500.00 96.07%
Peningkatan Pembangunan Kepemudaan
145,654,000.00 144,984,000.00 99.54%
Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka
228,000,000.00 221,801,000.00 97.28%
Pembinaan dan Pengembangan Saka Widya Budaya Bhakti
80,990,000.00 74,397,000.00 91.86%
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kepemudaan
Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda
15,000,000.00 12,736,500.00 84.91%
13
Prosentase Cabang Olahraga mendapatkan Medali Tingkat Provinsi
25.00 61.54 246.15%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah
143,999,800.00 108,845,200.00 75.59%
Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga
749,587,500.00 725,543,750.00 96.79%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga
1,336,659,700.00 1,125,261,100.00 84.18%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Keolahragaan
964,911,000.00 265,170,100.00 27.48%
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Probolinggo
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Hj. RUKMINI, SH,M.Si
Jabatan : Walikota Probolinggo
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Probolinggo, 29 Januari 2018
Pihak Kedua Pihak Pertama
Hj. RUKMINI, SH, M.Si Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 199103 1 008
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2018
1
Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik
PAUD dan Peserta Didik Masyarakat
1 Angka Melek Huruf 95.34%
2 Angka Partisipasi PAUD 94.58%
3 Angka rata-rata lama sekolah usia
diatas 15 tahun keatas 9.81
2
Meningkatnya Angka
Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan Dasar
4 APM SD/MI/Paket A 99.92%
5 APM SMP/MTs/Paket B 95.49%
3
Meningkatnya mutu
lulusan pendidikan dasar
6 Rata-rata nilai US SD/MI minimal
6,5 7.2
7 Rata-rata nilai UN SMP/MTs
minimal 6,5 7.43
4
Meningkatnya jumlah
lembaga yang menerapkan pendidikan
berwawasan lingkungan
8 % lembaga yang menerapkan Adiwiyata
47.98%
5
Meningkatnya jumlah lembaga yang
memenuhi standar sarana dan prasarana
9 % Lembaga PAUD yang memenuhi
standar 29.55%
10 % Lembaga SD yang memenuhi
standar 63.55%
11 % Lembaga SMP yang memenuhi
standar 37.95%
6
Meningkatnya prestasi
pemuda dan prestasi olahraga
12 % Pemuda yang berprestasi di
tingkat provinsi 15%
13
% Cabang olahraga yang
mendapat medali minimal di tingkat provinsi
30%
1 Belanja Tidak Langsung (BTL) / Gaji 156,085,171,797.50 DAU
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,438,044,450.00 DAU
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 747,865,750.00 DAU
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 372,542,500.00 DAU
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 715,638,330.00 DAU
6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 505,107,504.00 DAU
7 Program Pendidikan Anak Usia Dini 909,579,600.00 DAU, DAK
8 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun 52,013,590,980.00 DAU, DAK
9 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan 1,790,885,125.00 DAU, BKK
10 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,090,522,035.00 DAU, BKK
11 Program Wawasan Wiyata Mandala 138,132,150.00 DAU
12 Program Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif
1,442,009,095.00 DAU, BKK
13 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
439,455,250.00 DAU
14 Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda 29,255,625.00 DAU
15 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
829,358,400.00 DAU
16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
4,064,778,350.00 DAU
Jumlah : 223,611,936,941.50
Probolinggo, 29 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Walikota Probolinggo Kota Probolinggo
Hj. RUKMINI, SH, M.Si Drs. MOCH. MASKUR, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 199103 1 008