SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN ... - BPJS · PDF fileMendukung budaya dan etos kerja BPJS...

Click here to load reader

  • date post

    21-Feb-2018
  • Category

    Documents

  • view

    252
  • download

    19

Embed Size (px)

Transcript of SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN ... - BPJS · PDF fileMendukung budaya dan etos kerja BPJS...

  • SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

    SK DIREKSI NO KEP/216/072014

  • SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

    PENDAHULUAN

    BUDAYA KETERBUKAAN

    (TRANSPARANSI)

    VISIBPJS KETENAGAKERJAAN

    KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP IMPLEMENTASI

    TATA KELOLA YG BAIK

    PENCEGAHAN DAN PEMBRANTASAN KORUPSI, SUAP DAN PRAKTEK KECURANGAN LAINNYA

    SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLEBLOWING SYSTEM

    1. Latar Belakang

  • SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

    PENDAHULUAN

    2. Survey

  • SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

    MAKSUD

    Pedoman Insan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran

    TUJUAN

    1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian financial dan non financial BPJS Ketenagakerjaan.

    2. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.

    3. Membangun infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak internal dan eksternal.

    4. Meningkatkan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan kinerja pegawai maupun kinerja BPJS Ketenagakerjaan.

    5. Mendukung budaya dan etos kerja BPJS Ketenagakerjaan6. Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan.

    PENDAHULUAN

    3. Maksud dan Tujuan

  • SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

    PERSON

    K K NGRATIFIKASI

    KECURANGAN

    SUAP

    PELANGGARAN HUKUMPELANGGARAN

    SAK

    PELAYANAN

    ASUSILA

    BENTURAN KEPENTINGAN

    PELANGGARAN LAINNYA

    4. Ruang Lingkup

    PENDAHULUAN

  • ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

    SISTEM PELAPORAN

    PELANGGARAN

    ELEMEN STRUKTURAL

    ELEMEN OPERASIONAL

    ELEMEN PEMELIHARAAN

    SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

  • ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

    ELEMEN STRUKTURAL

    Pernyataan Komitmen(Pakta Integritas)

    Kebijakan PerlindunganPelapor (MenjaminKeamanan Pelapor)

    Prinsip PengelolaanPelaporan Pelanggaran(Rahasia, Anonim, Independen)

    Peran dalam FungsiPengendalian Internal

    Struktur PengelolaSistem PelaporanPelanggaran

    ELEMEN OPERASIONAL

    Kewajiban Hukum(Pelaporan pelanggaran)

    Mekanisme PengaduanTidak Langsung (SMS, PO BOX, Faksimile, Telepon dan Website) dan Langsung (SatuanPengawas Internal)

    Saluran Pelaporan Investigasi Sosialisasi

    ELEMEN PEMELIHARAAN

    Pelatihan danPendidikanBerkelanjutan atasSistem PelaporanPelanggaran

    Komunikasi Berkala(Publikasi, FAQ, BukuPanduan, Pertemuandan agenda rapa)

    Pemantauan Efektivitasdan Perbaikan Program 1 (satu) kali setahun

    Benchmarking

    SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

  • Fungsi Secara proaktif memantau sistem

    pelaporan pelanggaran Mendorong dilaksanakannya analisis

    rencana tindak pencegahan korupsi Monitoring tindak lanjut penanganan atas

    laporan pelanggaran/penyimpangan yangdilakukan oleh Insan BPJS TK Menjamin kerahasiaan identitas saksi

    /pelapor pelanggaran Pakta Integritas

    Wewenang dan Tanggung Jawab Mensosialisasikan kepada insan BPJS TK Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas informasi

    laporan pelanggaran Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut

    laporan pelanggaran kepada Direktur Utama Menetapkan petugas pelaksana untuk

    mengakses dan melakukan pengelolaan SPP Membuat laporan bulanan atas pengelolaan saluran

    pelaporan pelanggaran kpd Dirut

    Tugas PokokMembantu terlaksananya Pakta

    Integritas secara baik dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan

    Struktur Ketua : Direktur Umum dan SDM Sekretaris : Kepala Satuan Pengawas Internal Anggota : Kepala Divisi Kepatuhan & Hukum Anggota : Kepala Divisi SDM Anggota : Ketua Serikat Pekerja BPJS TK

    KOMITE INTEGRITAS

    SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

  • SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

    Saluran Pelaporan Pelanggaran

    0800 1 392 392 0812 1 292 392 021 529 01392

    https://bpjsketenagakerjaan.go.id 392/JKTM12700

    ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

  • STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

    PENGELOLAAN PELAPORANPELANGGARAN

    Setiap Pelaporan wajib ditindaklanjuti dandidokumentasikan

    Pelapor diharapkan mengungkapkan identitasnya

    Identitas Pelapor wajib dirahasiakan

    Klasifikasi Status laporan Pelanggara (Analisa, Lengkap, Tidak Lengkap, Ditindaklanjuti, Pelayanan atau Sampah)

    Status dan Progress dilaporkan secara berkala

    Investigasi berdasarkan SPRIN Direktur Utama

    PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

    Pihak Pelapor (Nama, Alamat dan Telepon yang bisadihubungi) ; Isi Laporan (What, Where, When,

    Who dan How)

    Komite Integritas menerima laporan pelanggaran dariSatuan Pengawas Internal (Pembukaan 2 (dua) minggu

    sekali)

    Komite Integritas memeriksa apakah memenuhi syaratatau tidak untuk proses lebih lanjut

    Direktur Utama memerintahkan Investigasi

    Komite Integritas memonitor tindak lanjut

    SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

  • SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

    ALUR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

    PelaporPelapor

    Saluran Pelaporan Pelanggaran melalui telepon, sms, fax dan

    website

    Aplikasi

    Komite Integritas

    Sekretariat Komite Integritas

    Saluran Pelaporan Pelanggaran melalui PO. Box

    Mengklasifikasikan dan menindaklanjuti Laporan Pelanggaran

    Memutuskan usulan atau rekomendasi tindak lanjut Laporan Pelanggaran

    Direktur Utama

  • MANUAL PENGELOLAAN

    HASIL ANALISA ADMINISTRATOR MENGHASILKAN STATUS LAPORAN

    DATA TIDAK

    LENGKAPHasil analisa menunjukkan

    laporan pengaduan Data Tidak Lengkap

    DATA LENGKAPHasil analisa menunjukkan

    laporan pengaduan Data

    Lengkap

    DITINDAK LANJUTILaporan uang

    datanya lengkap telah dilimpahkan

    untuk ditindaklanjuti

    PELAYANAN (SERVICE)

    Hasil Analisa menunjukkan

    pelaporan yang diterima

    berkategori Pelayanan

    SAMPAH (GARBAGE)

    Hasil Analisa menunjukkan

    pelaporan yang diterima

    berkategori Garbage

    SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

  • MANUAL PENGELOLAAN

    Petugas Penindaklanjut Login Ke Website dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan

    Tidak terbuktiHasil Tindaklanjut yang diterima tidak terbukti kebenarannya

    TerbuktiHasil Tindaklanjut yang diterima terbukti kebenarannya

    SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

  • PENGHARGAAN1. Uang atau Penghargaan (5% dari nilai Penyimpangan)2. Kenaikan Golongan atau Grade (Rekomendasi Komite

    Integritas dan Antisuap dan Ditetapkan DirekturUtama)

    SANKSI1. Moral (Diumumkan secara terbuka melalui media,

    Permintaan Maaf ke Publik melalui media dan Mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri.

    2. Administratif sesuai Ketentuan yang Berlaku3. Laporan terbukti Fitnah maka Manajemen

    mengenakan sanksi ke Pelapor 4. Sanksi ditetapkan Direktur Utama berdasarkan

    Hasil Investigasi dan Rekomendasi BAPEG

    PENGHARGAAN DANSANKSI

    SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

  • Terima Kasih

    Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)