road map rb kota mataram

WALIKOTA MATARAM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM

TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata-pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dipandang perlu melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Mataram;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan Pilot project Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, Kota Mataram ditetapkan menjadi pilot project reformasi birokrasi pemerintah daerah;

c. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014-2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/4/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN 2014-2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Mataram.

3. Walikota adalah Walikota Mataram.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.

7. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.

8. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BAB III

AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

(1) Area perubahan yang menjadi tujuan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan.

(2) Area perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. organisasi;

b. tatalaksana;

c. peraturan perundang-undangan;

d. sumber daya manusia aparatur;

e. pengawasan;

f. akuntabilitas;

g. pelayanan publik; dan

h. pola pikir dan budaya kerja aparatur.

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 5

Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram tercantum dalam Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014-2018.

Pasal 6

Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 7

(1) Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014-2018, dituangkan dalam Rencana Program/Kegiatan Percepatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

(2) Rencana Program/Kegiatan Percepatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014-2018 ditetapkan oleh Walikota setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR

Pemerintah Kota Mataram

ROADMAPREFORMASIBIROKRASI i

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Esa, saya atas nama Pemerintah Kota Mataram menyambut gembira telah tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram 2014-2018 ini. Sejak digulirkannya reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Mataram bertekad melakukan berbagai pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram ini merupakan bentuk oprasionalisasi yang menggambarkan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahapan berikutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya. Berdasarkan realita empiris, embrio reformasi birokrasi sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui program-program dan kegiatan-kegitan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah satu tahun (RKPD) maupun lima tahunan (RPJMD). Dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Pemerintah Kota Mataram yang Maju, Religius dan berbudaya, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Road Map Reformasi Birokrasi yang disajikan dalam buku ini merupakan kompilasi dari seluruh rencana aksi reformasi birokrasi di Kota Mataram, baik yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan hingga tahun 2018. Peta jalan ini mencakup delapan program area perubahan reformasi birokrasi, yaitu (1) Penataan dan penguatan organisasi; (2) Penataan dan penguatan ketatalaksanaan; (3) Penataan peraturan perundang-undangan; (4) Penataan Sumber Daya Aparatur; (5) Penguatan Pengawasan; (6) Penguatan dan peningkatan akuntabilitas; (7) Peningkatan Pelayanan Publik; dan (8) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.


ROADMAPREFORMASIBIROKRASI ii

Dengan telah ditetapkannya delapan area perubahan beserta seluruh rencana aksi tersebut, reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Mataram menjadi sebuah pekerjaan yang besar, menuntut komitmen yang tinggi dari seluruh pimpinan dan pegawai Pemerintah Kota Mataram untuk menjadikannya sebagai dasar atau acuan dalam menyusun dokumen perancanaan daerah, dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.

Semoga Allah Subhanahu Wataala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun, memberikan petunjuk kepada kita untuk membangun dan memajukan Pemerintah Kota Mataram yang kita cintai ini. Amin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH


ROADMAPREFORMASIBIROKRASI iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii RINGKASAN EKSEKUTIF

v BAB I : PENDAHULUAN 1 A. LATAR BELAKANG 1 B. TUJUAN ROAD MAP 2 C. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI 2 D. PENGERTIAN 3 E. RUANG LINGKUP

3 BAB II : GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM 5 A. PROFIL PEMERINTAH KOTA MATARAM 5 B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 17 C. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MELALUI REFORMASI BIROKRASI 18

D. KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS REFORMASI BIROKRASI KOTA MATARAM

26 BAB III : AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM 27 A. TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM 27 B. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM. 28 C. SASARAN, INDIKATOR KEBERHASILAN DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH

KOTA MATARAM 35

D. RENCANA PROGRAN DAN OUTCOME YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM

37

E. MATRIK RENCANA AKSI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM. 42 F. QUICK WINS 42


ROADMAPREFORMASIBIROKRASI iv

G. INOVASI DALAM REFORMASI BIROKRASI 43 H. PENGORGANISASI REFORMASI BIROKRASI KOTA MATARAM

44 BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

45 BAB V : PENUTUP 49 LAMPIRAN 51


ROADMAPREFORMASIBIROKRASI v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2010-2015 dituangan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015, dimana Visi Pembangunan Kota Mataram adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 5 (lima) misi yang diturunkan, dan sangat erat kaitannya dengan program reformasi birokrasi.

Upaya mewujudkan visi dan misi melalui program reformasi birokrasi dilaksanakan melalui 8 area perubahan yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan peraturan perundang-undangan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan ketatalaksanaan; (5) penataan sistem manajemen SDM Aparatur; (6) penguatan pengawasan; (7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kondisi saat ini Pemerintah Kota Mataram masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain yaitu belum optimalnya pemahaman pegawai pada peran dan fungsi aparatur birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kelembagaan organisasi perangkat daerah belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, struktur organisasi cenderung mengikuti pola maksimal dan masih mengedepankan banyak jabatan struktural, pelaksanaan bussines proces penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan cenderung mengabaikan pemenuhan administratif, belum terlaksananya evaluasi produk hukum daerah yang telah diterbitkan apakah terjadi tumpang tindih atau terjadi ketidakharmonisan satu dengan yang lainnya, belum semua penyelenggaraan urusan pemerintahan dibuatkan regulasinya, penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi, banyaknya Lembaga Pengawasan Pemerintah mengakibatkan adanya overlapping pengawasan meskipun sudah dilakukan upaya koordinasi, belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Mataram memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan program reformasi birokrasi yang dituangkan dalam agenda prioritas melalui program quick wins dan 9 program percepatan reformasi birokrasi. Program quick wins ditetapkan sebagai berikut : 1. Pelayanan Perizinan Sistem Paket. Mulai tahun 2014, Pemerintah Kota Mataram akan melakukan perubahan pelayanan perizinan satu pintu

dengan sistem paket. Dengan adanya terobosan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, mudah, dan aksesibel.


ROADMAPREFORMASIBIROKRASI vi

2. Pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram. Untuk meningkatkan harmonisasi dalam pengaturan Perda terkait perizinan, maka terobosan yang akan dilakukan adalah penggabungan regulasi tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram. Dengan adanya penggabungan ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan perizinan.

Sementara itu, untuk melaksanakan 9 (sembilan) program percepatan reformasi birokrasi, maka upaya yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Program Manajemen Perubahan, melalui Penataan sistem administrasi kenaika pangkat otomatis Pegawai Negeri Sipil. 2. Program penataan organisasi, melalui Program kajian pembentukan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, Program penataan Organisasi

Perangkat Daerah, Program asistensi dan fasilitasi pembentukan UPTD/UPTB, dan Program revisi Perwal Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram.

3. Program penataan ketatalaksanaan, melalui Program Penyusunan Standar Operating Prosedur, dan Program Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas.

4. Program penataan peraturan perundangan, melalui Program Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Program Fasilitasi sosialisasi peraturan Perundang-undangan, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDI dan Penyuluhan Hukum, dan Pelayanan bantuan hukum pemda.

5. Program penataan sumber daya aparatur, melalui Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis IT integrated, Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program Implementasi Regulasi ASN, Penyusunan Regulasi untuk Peningkatan Kapasitas Tematik SDM bidang kepegawaian, Program Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan.

6. Program penguatan pengawasan, melalui pengawasan internal secara berkala, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Pemerintah Kota Mataram, penanganan kasus/pemeriksaan khusus, evaluasi LAKIP SKPD Lingkup Pemerintah Kota Mataram, evaluasi LPPD Lingkup Pemerintah Kota Mataram, gelar pengawasan atas pemeriksaan APIP, dan penerapan zone integritas.


ROADMAPREFORMASIBIROKRASI vii

7. Program penguatan akuntabilitas, melalui Program Penyusunan RPJMD, Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan dokumen perencanaan, Pengembangan Sistem Media Informasi Perencanaan Pembangunan, Pengembangan Forum Perencana SKPD dan Pengembangan Peran Staf Penghubung.

8. Program peningkatan pelayanan publik, melalui Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pekerjaan Umum , Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kebersihan, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Perizinan.

9. Program monitoring dan evaluasi meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan tahunan dan lima tahunan.

Program percepatan reformasi birokrasi tersebut akan dilaksanakan secara berkesinambungan pada tahun 2014-2018. Tahapan persiapan telah dimulai sejak tahun 2013, sehingga pada tahun 2014 s.d. 2018 adalah masa penyusunan dokumen reformasi birokrasi dan pengembangan serta implementasinya. Program reformasi birokrasi akan melibatkan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Mataram. Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi selama 5 tahun adalah sebesar Rp. 126.902.302.024,-.

Dengan komitmen dan optimalisasi sumberdaya yang dimiliki, Pemerintah Kota Mataram menetapkan kriteria keberhasilan reformasi birokrasi yang ditunjukan dengan pencapaian sasaran reformasi birokrasi sebagai berikut:

No Sasaran Indikator Baseline (2013) Target (2018) 1 Terwujudnya pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN Opini BPK WDP WTP IPK 5,39 5,41

2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Hasil Survey IKM B A

3 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Penilaian LAKIP CC B


ROADMAPREFORMASIBIROKRASI 1

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

Dinamika kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan sekarang ini menuntut setiap aparatur pemerintahan untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya itu, adalah dengan melakukan reformasi Biankrasi. Reformasi Birokrasi, pada tataran struktural dilakukan melalui penataan kembali organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Sementara reformasi Birokrasi pada tataran kultural dilakukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. Reformasi Birokrasi merupakan langkah terencana yang dilakukan Pemerintah, untuk membangun dan mengembangkan kinerja Birokrasi pemerintahan.

Reformasi Birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi Birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain memberantas praktik KKN, reformasi Birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. Para Pegawai Negeri didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien, dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen Birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal yang penting dalam reformasi Birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government ), dan bebas KKN.

Keseluruhan aspek dimaksud saling terkait satu sama lain. Perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh kausal pada aspek lain. Karena itu, reformasi Birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar dari para pelakunya. Dengan demikian, maka pendekatan reformasi Birokrasi yang dilakukan harus merupakan



pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana satu tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Mataram menempatkan Reformasi Birokrasi sebagai agenda prioritas, dituangkan dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Mataram yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mataram ini merupakan bentuk oprasionalisasi yang menggambarkan rencana rinci reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan berikutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya. Berdasarkan realita empiris, embrio reformasi Birokrasi sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui program-program dan kegiatan-kegitan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah satu tahun (RKPD) maupun lima tahunan (RPJMD). Dengan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kota Mataram ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Pemerintah Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, profesional, berkinerja tinggi, bebas dan bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

B. TUJUAN ROAD MAP

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Mataram agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya.

C. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI Pelaksanaan reformasi Birokrasi didukung oleh komitmen nasional, hal ini ditegaskan dalam : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yang menyebutkan bahwa

pembangunan aparatur negara dilaksanakan melalui reformasi Birokrasi;



2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yang menegaskan reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 4. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi

Birokrasi Nasional; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2010-2014; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan,

Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

D. PENGERTIAN Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram Tahun 2014-2018 mencakup : 1. Pendahuluan.

Bagian ini memberikan gambaran tentang latar belakang perlunya Road Map Reformasi Birokrasi, Tujuan, Dasar Hukum, dan Ruang Lingkup.



2. Gambaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram. Bagian ini akan memberikan penjelasan mengenai : (a) profil Pemerintah Kota Mataram; (b) identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Mataram; (c) capaian kinerja pembangunan yang dihasilkan melalui reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Mataram; dan (d) kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

3. Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram. Bagian ini akan menguraikan mengenai : (a) tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi; (b) fokus perubahan reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram; (c) sasaran strategis dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi; (d) rencana program dan outcome yang diharapkan; (e) matriks rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi; (f) Quick Wins; dan (g) inovasi dalam reformasi birokrasi.

4. Monitoring dan Evaluasi. Bagian ini akan menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampak pelaksanaan reformasi birokrasi bagi masyarakat.

5. Penutup. Bagian ini menjadi penutup yang memberikan penegasan arahan-arahan atas dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Kota Mataram.



BAB II GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM

A. PROFIL PEMERINTAH KOTA MATARAM

1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Mataram. Pada tanggal 4 Agustus 1958 diberlakukan Undang-Undang Nomor 64 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT termasuk Daerah Tingkat II Kota Mataram, menyusul Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, lahirlah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang menentukan bahwa Kepala Daerah merangkap juga sebagai Ketua DPRD.

Berdasarkan perkembangan pemerintahan dan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB Nomor: 288.Pem.20/I/12 diadakan perubahan Wilayah Kabupten Lombok Barat yang terdiri dari Kecamatan Ampenan, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Narmada, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Gangga, Kecamatan Bayan, Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri.

Pada Tahun 1967 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi NTB Nomor: 156/Pem.7/2/266 tanggal 30 Mei 1969 yang isinya tentang penambahan 1 (satu) Kecamatan, maka yang tadinya 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Cakranegara dirubah menjadi 3 (tiga) Kecamatan. Penambahan Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mataram dengan mengambil beberapa Desa dari 2 Kecamatan terdahulu.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 terbentuklah Kota Administratif (KOTIF) Mataram, sebagai akibat dari adanya perubahan dan perkembangan Kota Mataram yang makin pesat. Sebutan Desapun berubah menjadi Kelurahan. Peresmian KOTIF Mataram waktu itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negari H. Amir Mahmud. Sebagai Walikota pertama KOTIF Mataram diangkat Drs. H. Lalu Mujitahid yang dilantik oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propvinsi NTB saat itu dijabat oleh H. R. Warsita Kusumah.

Berdasarkan status KOTIF Mataram menjadi Kotamadya Mataram berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, dimana wilayahnya terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Mataram, Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Cakranegara, dengan 23 Kelurahan dan 247 Lingkungan. Sejak itu maka terpisahlah Kotamadya Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat yang semula merupakan



induk Kotamadya Mataram. Peresmian Kotamadya Mataram dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Moh. Yogi S. Memet pada tanggal 31 Agustus 1993, dan sekaligus melantik Walikotamadaya Mataram, H. Lalu Mas’ud.

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah maka terjadi perubahan sebutan Kotamadya Daerah Tungkat II Mataramn menjadi Kota Mataram.

2. Visi dan Misi. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2010-2015 akan tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015, dimana Visi Pembangunan Kota Mataram adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut : a. Masyarakat Kota Mataram adalah keseluruhan warga kota yang secara administrasi kependudukan menetap dan tinggal diwilayah Kota

Mataram dengan segala konsekuwensi keberadaannya sebagai warga kota. b. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan

sosial budaya, sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Mentaram. c. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, mengedepankan muammallah serta

toleransi yang tinggi antar ummat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan masyarakat madani. d. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan

kemajemukan, menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam bingkai masyarakat madani.

Untuk mencapai Visi Kota Mataram “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya” terdapat 5 (lima) misi yang diturunkan dari visi tersebut, yaitu: a. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan stabilitas yang kondusif, saling berterima dalam suasana lingkungan

yang bersih dan indah untuk mencapai masyarakat yang maju, religius dan berbudaya.



b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang handal sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah.

c. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berorientasi pada SPM (Standar Pelayanan

Minimal) dan SPP (Standar Pelayanan Publik) berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance). e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan Kota Mataram, sebagaimana tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religus dan Berbudaya

MISI TUJUAN SASARAN

Misi1: Meningkatkan rasa “AMAN” masyarakat Kota Mataram yang ditunjukkan dengan kehidupan yang kondusif, dinamis, dan harmonis yang dilandasi nilai agama dan budaya

Menciptakan suasana Kota Mataram yang kondusif, dinamis dan harmonis

1. Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat yang saling berterima.

2. Terselenggaranya pelaksanaan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahan dengan lancar.

3. Terwujudnya keamanan dan kepastian dalam berinvestasi.

Misi2: Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang handal dan religius untuk mendorong daya saing daerah.

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

1. Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai aspek. 2. Terciptanya pengembangan usaha dan penciptaan lapangan

usaha. 3. Terwujudnya SDM yang berdaya saing. 4. Terlatihnya masyarakat miskin untuk pengembangan usaha

dan penciptaan lapangan usaha.



5. Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Misi3: Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian daerah

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera. 2. Terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat.

2. Meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi daerah

1. Terwujudnya sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan dalam mengembangkan potensi sektor unggulan daerah

2. Terwujudnya system dan akses permodalan bagi UMKM. 3. Meningkatkan Investasi 1. Terciptanya lapangan kerja yang lebih luas.

2. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil. 3. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Misi4: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintah yang baik (Good Governance).

1. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar.

1.Terwujudnya integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan.

2. Terwujudnya pelayanan publik yang handal.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan 1. Tersusunnya standar pelayanan minimum (SPM) dan standar pelayanan publik (SPP).

2. Terlaksananya penerapan SPM dan SPP dibidang pendidikan, kesehatan, perijinan, kebersihan, air bersih, kependudukan dan catatan sipil.

3. Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transportasi,

1. Terwujudnya pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, perijinan, kebersihan, air bersih, persampahan, sanitasi, perijinan, transoprtasi, kependudukan dan catatan sipil.



kependudukan dan catatan sipil.

Misi5: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

1. Menurunnya luas wilayah banjir/genangan dan abrasi di wiayah kota.

1. Terwujudnya pengembangan kawasan resapan air 2. Terbangun dan terpeliharanya saluran drainase perkotaan. 3. Terbentuknya dan berfungsinya kelembangaan

penanggulangan bencana daerah.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan padat dan kumuh

1. Terbangun dan terpeliharanya sarana dan prasarana dasar lingkungan.

2. Terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak huni. 3. Meningkatkan media ekspresi dan

ruang publik 1. Tersedianya media ekspresi dan ruang publik dalam bentuk

sarana olahraga, seni dan budaya. 4. Mewujudkan pembangunan

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

1. Terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. 2. Terwujudnya kawasan sempadan sungai dan pantai.

3. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah agar dapat melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk sekretariat, unsur pengawas diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.



Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Mataram semenjak dilaksanakan otonomi daerah Tahun 1999 telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir terkait dengan restrukturisasi organisasi perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan 4 (empat) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram serta Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram, serta Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah kelas B Kota Mataram, kami berupaya membentuk organisasi perangkat daerah yang secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing), serta dapat berjalan lebih efektif dan efisien sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 dan Permendagri Nomor 57 tahun 2007.

Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut yaitu : A. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten dan 10 Bagian, yaitu :

a. Asisten Tata Praja, membawahi dan mengkoordinasikan : - Bagian Pemerintahan; - Bagian Hukum; - Bagian PDEI;



b. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan: - Bagian Administrasi Perekonomian; - Bagian Kesra; - Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan.

c. Asisten Administrasi Umum, mengkoordinasikan: - Bagian Umum; - Bagian Organisasi; - Bagian Humas dan Protokol.

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.

C. Dinas Daerah Terdiri dari : a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika; e. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi; f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; g. Dinas Pekerjaan Umum; h. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; i. Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan; j. Dinas Tata Kota; k. Dinas Pendapatan; l. Dinas Pertamanan; m. Dinas Kebersihan.



D. Lembaga Teknis Terdiri dari : a. Inspektorat Kota b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; c. Badan Pemberdayaan Masyarakat; d. Badan Kepegawaian Daerah; e. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; f. Badan Lingkungan Hidup; g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; h. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T); i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD); j. Satuan Polisi Pamong Praja; k. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; l. Satuan Pemadam Kebakaran; m. Kantor Ketahanan Pangan; n. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.

E. Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari : a. Kecamatan Cakranegara;

1. Kelurahan Cakranegara Barat; 2. Kelurahan Cilinaya; 3. Kelurahan Saptamarga; 4. Kelurahan Mayura; 5. Kelurahan Cakranegara Timur; 6. Kelurahan Cakranegara Selatan;



7. Kelurahan Cakranegara Selatan Baru; 8. Kelurahan Cakranegara Utara; 9. Kelurahan Karang Taliwang.

b. Kecamatan Sandubaya; 1. Kelurahan Selagalas; 2. Kelurahan Bertais; 3. Kelurahan Mandalika; 4. Kelurahan Babakan; 5. Kelurahan Turide; 6. Kelurahan Abiantubuh; 7. Kelurahan Dasan Cermen.

c. Kecamatan Mataram 1. Kelurahan Punie; 2. Kelurahan Pejanggik; 3. Kelurahan Mataram Timur; 4. Kelurahan Pagesangan Barat; 5. Kelurahan Pagesangan; 6. Kelurahan Pagesangan Timur; 7. Kelurahan Pagutan Barat; 8. Kelurahan Pagutan; 9. Kelurahan Pagutan Timur.



d. Kecamatan Selaparang 1. Kelurahan Rembiga; 2. Kelurahan Karang Baru; 3. Kelurahan Monjok Barat; 4. Kelurahan Monjok; 5. Kelurahan Monjok Timur; 6. Kelurahan Mataram Barat; 7. Kelurahan Gomong; 8. Kelurahan Dasan Agung; 9. Kelurahan Dasan Agung Baru.

e. Kecamatan Ampenan 1. Kelurahan Bintaro; 2. Kelurahan Ampenan Utara; 3. Kelurahan Dayen Peken; 4. Kelurahan Ampenan Tengah; 5. Kelurahan Banjar; 6. Kelurahan Ampenan Selatan; 7. Kelurahan Taman Sari; 8. Kelurahan Pejeruk; 9. Kelurahan Kebon Sari; 10. Kelurahan Pejarakan Karya.



f. Kecamatan Sekarbela 1. Kelurahan Tanjung Kekalik Jaya; 2. Kelurahan Tanjung Karang; 3. Kelurahan Tanjung Karang Permai; 4. Kelurahan Karang Pule; 5. Kelurahan Jempong Baru.

2. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram, terdiri dari : a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; c. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

Dalam rangka mengoptimalkan tugas operasional dan tugas penunjang Dinas dan Badan dibentuk Unit Pelaksana Teknis, yaitu 65 UPTD, dan 6 UPTB.

4. Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Kota Mataram dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah yang profesional, efisien efektif, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan dinamika lingkungan, serta untuk mampu memberikan pelayanan masyarakat menuju pelayanan prima memiliki PNS sebanyak 6.943 orang, sebagaimana tertera dalam tabel 2.2 berikut ini.



Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah PNS Kota Mataram Berdasarkan Jumlah Jabatan/Eselon

II A II B III A III B IV A IV B V A UMUM KHUSUS

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. 1 3 9 0 25 0 0 38 114 0 152

B. 0 1 2 0 5 0 0 9 35 0 44

C. STAF AHLI 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 10

D. DINAS DAERAH 0 13 13 47 139 32 32 326 1092 3449 4867

E. LEMBAGA TEKNIS DAERAH 0 11 13 38 109 6 0 182 406 142 730

F. LEMBAGA LAIN 0 2 0 8 16 3 0 29 71 36 136

G. KECAMATAN (6 Kecamatan) 0 0 6 6 24 12 0 48 156 0 204

H. KELURAHAN (50 Kelurahan) 0 0 0 0 50 250 0 300 500 0 800

1 35 43 99 368 303 32 937 2379 3627 6943

ESELONJUMLAH

JUMLAH TOTAL

KET.JAB STRUKTURAL

JAB FUNGSIONAL

2

SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIAT DPRD

Jumlah Total

NO.

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Sumber Data : Badan Kepegawaian Daerah kota Mataram (Pebruari 2014)



B. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Mataram dapat diidentifikasi beberapa permasalahan di 8 (delapan) area Perubahan adalah : 1. Permasalahan pada area organisasi adalah kelembagaan organisasi perangkat daerah belum didasarkan pada hasil analisis jabatan, struktur

organisasi cenderung mengikuti pola maksimal dan masih mengedepankan banyak jabatan struktural, berkembangnya Lembaga Non Struktural sebagai amanat peraturan perundang-undangan sektoral, mengakibatkan ketepatan fungsi dan ukuran organisasi perangkat daerah belum memberikan hasil terbaik dalam mencapai tujuan, sasaran strategis serta visi misi.

2. Permasalahan pada area ketatalaksanaan adalah pelaksanaan bussines proces penyelenggaraan pemerintahan belum optimal dan cenderung mengabaikan pemenuhan administratif, belum seluruh aspek ketatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terstandarisasi, sistem dan prosedur birokrasi belum berjalan cepat dalam merespon pelayanan publik, dan belum didukung penggunaan teknologi informasi.Hal ini mernyebabkan pegawai atau petugas terkait merasa berada pada pihak yang di butuhkan, dicari serta yang memiliki kewenangan. Sedangkan, pada proses bisnis untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi di unit-unit kerja dibutuhkan adanya instrument yang bersifat teknis. Instrumen tersebut menggambarkan bagaimana suatu proses pelaksanaan kegiatan dilakukan yang disebut dengan Standard Operating Procedure (SOP). Namun, SOP yang di buat pada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram saat ini belum melalui tahap evaluasi dan penetapan oleh Kepala Daerah. Belum adanya SOP yang baku tersebut mengakibatkan tidak ada kejelasan mengenai waktu, biaya maupun sasaran program dan kegiatan.

3. Permasalahan pada area peraturan perundang-undangan adalah belum terlaksananya evaluasi produk hukum daerah yang telah diterbitkan apakah terjadi tumpang tindih atau terjadi ketidakharmonisan satu dengan yang lainnya, dan belum semua penyelenggaraan urusan pemerintahan dibuatkan regulasinya, masih terdapat Peraturan Perundang-undanagan di daerah yang belum selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan masih terdapat multi tafsir, inkonsisten terhadap peraturan daerah. Disamping itu masih ada peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4. Permasalahan pada area sumber daya aparatur adalah penempatan pegawai dalam jabatan belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi sehingga pada beberapa Satuan Kerja terjadi mismatch dalam kompetensi, distribusi pegawai tidak proporsional dengan beban kerja, kinerja



aparatur yang rendah dan kurangnya disiplin, pola karir belum dilaksanakan dengan baik, dan pendidikan dan latihan belum didasarkan kepada perencanaan kebutuhan diklat.

5. Permasalahan pada area pengawasan adalah banyaknya Lembaga Pengawasan Pemerintah mengakibatkan adanya overlapping pengawasan meskipun sudah dilakukan upaya koordinasi, belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di masing-masing Satuan Kerja, cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan, dan makin canggihnya modus penyimpangan menuntut peningkatan profesionalisme aparatur pengawasan internal pemerintah secara berkesinambungan.

6. Permasalahan pada area akuntabilitas adalah belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilits Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, belum sinergis dan konsistennya pelaksanaan manajemen kinerja, dan masih lemahnya pemahaman dan komitmen para pelaksana penyelengara pemerintahan dan pembangunan dalam mengimplementasikan manajemen kinerja.

7. Permasalahan pada area pelayanan publik adalah belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik, sistem dan prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik berdasarkan standar pelayanan publik yang disusun, dan tekonologi informasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

8. Permasalahan pada area pola pikir dan budaya kerja adalah belum optimalnya pemahaman pegawai pada peran dan fungsi aparatur birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, belum optimalnya penegakan disiplin pegawai dalam mematuhi ketentuan jam dan hari kerja, dan belum optimalnya sistem pemberian reward dan punishment, mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja pegawai dalam mejalankan tugas pokok dan fungsinya.

C. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN MELALUI REFORMASI BIROKRASI 1. Demografi

Kota Mataram merupakan daerah otonom dengan luas wilayah terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu 0,24% dari total luas wilayah Provinsi NTB, namun dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif besar. Jumlah penduduk tersebut di satu sisi dapat menjadi potensi tenaga kerja bagi pembangunan di segala bidang, namun dapat pula menjadi potensi kerawanan sosial, ekonomi dan gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Mataram.



Jumlah penduduk Kota Mataram sesuai data BPS Kota Mataram, 2010 sebanyak 402.254 jiwa dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk perempuan, sedangkan tingkat kepadatan penduduknya mencapai 6.562 jiwa per kilometer persegi dengan laju pertumbuhan sebesar 1,98 persen.

Jumlah penduduk Kota Mataram sesuai data BPS Kota Mataram, 2010 sebanyak 402.254 jiwa dan pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 406.910 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1.01 persen. Kecamatan dengan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Ampenan dengan jumlah penduduk sebanyak 79.574 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 8.412 jiwa/km2 sementara kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Sekarbela dengan jumlah penduduk sebanyak 53.649 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 5.198 jiwa/km2, sebagaimana tertera pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3

Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Mataram Tahun 2010-2011

Kecamatan Luas Daerah Jumlah Penduduk Kepadatan 2010 2011 (Km2) (Jiwa) (Jiwa) (Jiwa/ Km2)

Ampenan 9.46 78.779 79.574 8.412 Sekarbela 10.32 53.112 53.648 5.198 Mataram 10.76 73.107 73.845 6.863 Selaparang 10.77 72.665 73.399 6.815 Cakranegara 9.67 64.087 64.734 6.694 Sandubaya 10.32 61.093 61.710 5.980

Jumlah 61.3 402.843 406.910 6.638 Sumber: BPS Kota Mataram, 2011

Perkembangan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Mataram dalam kurun waktu dua tahun tahun terakhir cenderung terus meningkat, hal tersebut tidak lepas dari selain adanya pertumbuhan penduduk alami juga karena adanya migrasi. Kedudukan dan fungsi Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi, pusat pemerintahan, pendidikan serta perdagangan dan jasa menjadi penyebab tingginya migrasi.



Berdasarkan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2011 sebesar 64,71% yang artinya dari seluruh jumlah penduduk usia produktif di Kota Mataram yang aktif secara ekonomi sebesar 64,71. Sementara itu tingkat pengangguran di Kota Mataram pada tahun 2010 sebesar 8.96% turun menjadi 6,70% pada tahun 2011, hal ini menunjukkan kesempatan kerja di Kota mataram cukup tinggi yaitu 93,30%. sebagaimana tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4 Penduduk dan ketenagakerjaan di Kota Mataram Tahun 2010-2011

No. Komponen Tahun

2010 2011

1 Jumlah Penduduk 402.843 406.910

2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK %) 67,59% 64.71%

3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT %) 8.96% 6.70%

4 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK %) 91.04% 93.30%

Sumber: BPS Kota Mataram

2. Sektor Kesejahteraan Masyarakat Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menganalisis pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan

ekonomi pada dasarnya mencerminkan aktivitas perekonomian suatu daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan sesuai dengan yang ditergetkan, sebagaimana tabel 2.5 berikut ini.



Tabel 2.5 Pertumbuhan PDRB dan Laju Inflasi di Kota Mataram Tahun 2009-2011

No. Uraian 2009 2010 2011 1. Pertumbuhan PDRB 8,46% 7,95% 7,99% *) 2. Laju Inflasi 3,14% 11,07% 6,55%

Sumber: BPS Kota Mataram, 2011 **) angka sangat sementara Tahun 2011

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram sedikit banyak pasti terpengaruh dengan situasi

perekonomian provinsi dan perekonomian nasional. Perekonomian Kota Mataram pada Tahun 2011 tumbuh sebesar 7,99 persen. Sementara itu, laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kuartal (q to q), yakni perbandingan PDRB Triwulan IV-2011 terhadap PDRB Triwulan III-2011 mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar 3,41 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan yang cukup besar adalah sektor bangunan sebesar 7,85 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kumulatif (c to c) , yaitu PDRB triwulan I sampai dengan triwulan IV secara komulatif Tahun 2011 dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 6.92 persen. Ini berarti Kota Mataram mengalami peningkatan namun tidak secepat pada Tahun 2010 yang mengalami pertumbuhan 7,95 persen.

Secara umum, sektor industri pengangkutan dan komunikasi, sektor jasa, serta sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang melambat sebaliknya sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel & restoran, serta sektor bangunan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. a. Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram diikuti dengan meningkatnya laju inflasi, hal ini perlu diwaspadai agar laju inflasi tidak lebih tinggi dibandingkan dengan besaran pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram. Laju inflasi di Kota Mataram mengalami kenaikan dari 3,14% pada tahun 2009 menjadi 11,07% pada tahun 2010, namun demikian pada tahun 2011, laju inflasi Kota Mataram turun menjadi 6,55%.



b. Kesejahteraan Sosial Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Kinerja pembangunan kesejahteraan sosial Kota Mataram periode 2007-2011 pada masing-masing indikator sebagai berikut: Pendidikan

Pembangunan pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya adalah terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua masyarakat, tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH), Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan. APK adalah persentase anak usia sekolah yang memperoleh kesempatan pendidikan. APK SMP dan SMA mulai tahun 2008-2011 sudah di atas 100 %. Lihat tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2.6 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator PendidikanKota Mataram Tahun 2007-2011

No. Uraian Tahun

2007 2008 2009 2010 2011 1. Angka Melek Huruf 91,80% 92% 95,50% 95,50% 99,54% 2. Rata Lama sekolah 9,05 9,05 9,50 9,50 10,00 3. Angka Partisipasi Kasar - SD/MI/Paket A 105,67 107,45 108,36 108,98 103,96 - SMP/MTs/Paket B 96,21 101,18 101,94 101,66 106,88 - SMA/SMK/MA/Paket C 72,28 75,46 100,28 101,64 99,90



No. Uraian Tahun

2007 2008 2009 2010 2011 4. Angka Partisipasi Murni - SD/MI/Paket A 96,06 96,38 95,86 97,50 91,58 - SMP/MTs/Paket B 74,31 72,93 77,48 76,64 79,46

- SMA/SMK/MA/Paket C 52,39 57,43 71,32 71,79 78,91

5. Angka Pendidikan yang ditamatkan 94,35% 96,35% 96,51% 96,51% 96,64

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, 2011

Angka pendidikan yang ditamatkan belum dapat menjangkau 100%, hal ini menunjukkan bahwa masih adanya peserta didik

yang belum dapat menuntaskan pendidikannya. Namun angka pendidikan yang ditamatkan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kesehatan Derajat kesehatan masyarakat selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan, di mana angka kematian bayi selama lima tahun mengalami penurunan dari 41,58 per 1000 kelahiran hidup pada 2007 menjadi 40,25 per 1000 kelahiran hidup pada 2010. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan. Umur Harapan Hidup Kota Mataram mengalami peningkatan dari sebesar 64,90 tahun pada 2007 menjadi 66.60 tahun pada 2010 Selama kurun waktu empat tahun terakhir prevalensi gizi buruk mengalami fluktuasi sebesar 2.71% pada 2007 kemudian turun menjadi 1.51% pada 2008 dan terakhir pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 4.21%. Lihat tabel 2.7 berikut ini:



Tabel 2.7 Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indikator KesehatanKota Mataram Tahun 2007-2010

No Uraian Tahun

2007 2008 2009 2010 1. Angka Kematian Bayi Per/1000 Kelahiran

Hidup 41.58 41.25 40.51 40.25

2. Umur Harapan Hidup (UHH) 64.9 65.66 66.00 66.6 3. Prevalensi Gizi Buruk 2.71% 1.51% 4.00% 4.21%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Mataram, 2010

Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram selama periode 2007-2011 mengalami kecenderungan fluktuatif. Berdasarkan hasil

rekapitulasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Mataram pada 2007 jumlah penduduk miskin sebanyak 25.686 kepala keluarga, meningkat menjadi sebanyak 37.043 kepala keluarga pada 2011. Sebagaimana Tabel 2.8 beriut ini:

Tabel 2.8

Rasio Penduduk Miskin Kota Mataram Tahun 2007-2011

No Uraian Tahun

2007 2008 2009 2010 2011 1. Penduduk Miskin 25.686 37.043 37.043 37.043 37.043 2. Jumlah Penduduk 356.141 362.243 375.506 402.843 406.910 3. Rasio Penduduk Miskin 7.21% 10.23% 9.86% 9.20% 9.10%

Sumber : Bappeda Kota Mataram, 2011



Rasio penduduk miskin pada 2008 sebesar 10,23% dan pada 2011 mengalami penurunan yang cukup signifikan hanya menjadi sebesar 9,10% atau terjadi penurunan rasio penduduk miskin sebesar 1,13% selama kurun waktu 2008-2011. Penurunan dimaksud karena adanya berbagai intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram yang langsung menyentuh ke masyarakat yang didukung pola identifikasi dan verifikasi penduduk miskin yang mendekati kondisi riil.

Kondisi Aparatur Pemerintah Kota Mataram dalam mendukung kelancaran dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintah yang profesional, efisien efektif, tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan perubahan dinamika lingkungan, serta untuk mampu memberikan pelayanan masyarakat menuju pelayanan prima memiliki PNS Non Guru dan Guru sebanyak 6.495 orang, sebagaimana tabel 2.9 dan 2.10 berikut ini:

Tabel 2.9

Data Guru Menurut Pendidikan dan Tempat Tugas Lingkup Pemerintah Kota Mataram T.A. 2012

Tempat Tugas Tingkat Pendidikan

SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 Total TK - - 50 1 1 1 - 83 - 136 SD - - 151 - 257 16 - 1042 2 1468 SLTP - - 6 4 2 23 - 641 20 696 SLTA - - - - - 8 - 366 16 390 SMK - - - - - 15 13 364 15 407 SLB - - 3 - - - - 39 1 43 Non Sekolah - - - - 2 1 - 61 8 72

Total - - 210 5 262 64 13 2596 62 3212 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram.



Tabel 2.10 Data Guru Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Lingkup Pemerintah Kota Mataram T.A. 2012

Jenis Kelamin Tingkat Pendidikan

SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 Total L 51 71 740 1 1 108 36 702 74 1784 P - 3 434 11 - 307 26 524 26 1331

Total 51 74 1174 12 1 415 62 1226 100 3115 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram, 2011

D. KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN ATAS REFORMASI BIROKRASI KOTA MATARAM. Pemangku kepentingan (stakeholders) memegang peranan penting untuk memberikan daya dorong bagi terwujudnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut langkah-langkah utama yang perlu mendapat perubahan guna mewujudkan sasaran reformasi birokrasi di Kota Mataram seperti: 1. mendapatkan komitmen yang kuat dari Walikota Mataram; 2. melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram; 3. membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram; 4. menetapkan road map atau delapan area perubahan di Pemerintah Kota Mataram; 5. menerapklan manajemen berbasis kinerja; 6. menginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk Quick Wins; 7. melaksanakan menitoring dan evaluasi (PMPRB); serta 8. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi juga merupakan langkah-langkah utama yang perlu mendapat perubahan yang dapat

mewujudkan kebutuhan dan harapan dari sasaran reformasi birokrasi.



BAB III AGENDA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KOTA MATARAM

A. TAHAPAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM.

Dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi di Kota Mataram telah dimulai sejak tahun 2013, sehingga pada tahun 2014 s.d. 2018 baik pada tingkat makro dan tingkat mikro mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Setiap tahapan pelaksanaan refromasi Birokrasi dimaksudkan untuk memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Tahapan pelaksanaan reformasi Birokrasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Meneruskan hal-hal yang belum dapat

diselesai-kan pada tahun 2016 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksa-nakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurnakan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2016. Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi Birokrasi secara konsisten.

Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2015 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurna-kan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2015.

Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2014 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurna-kan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2014

Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi Birokrasi secara konsisten.

Pemahaman, Persamaan persepsi dan sosialisasi Reformasi Birokrasi

2015 2016

2014 2013

2017



B. FOKUS PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM. Untuk melakukan perubahan dalam manajemen pemerintahan, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada area perubahan di bidang:

1. Penataan dan Penguatan Organisasi Hal-hal yang telah dicapai dalam penataan dan penguatan organisasi ialah: a. Program dan kegiatan kajian pembentukan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang terdiri dari beberapa kegiatan

pelaksanaan seperti: review regulasi bidang kelembagaan OPD, dan Pengkajian naskah akademik pembentukan OPD dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi diharapkan akan: terwujudnya kelembagaan OPD yang mampu membantu proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai kebutuhan daerah secara efektif dan efisien; adanya review regulasi dibidang kelembagaan OPD secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota); adanya naskah akademik pembentukan OPD yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota).

b. Program dan kegiatan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: Penyusunan Draf Raperda Pembentukan Kelembagaan OPD dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing SKPD; adanya draf raperda sebagai dasar perencanaan dalam pembentukan kelembagaan OPD untuk ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum.

c. Program dan kegiatan Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: Penyusunan draf raperda pembentukan kelembagaan OPD dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing SKPD; adanya draf raperda sebagai dasar perencanaan dalam pembentukan kelembagaan OPD untuk ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum.



d. Program dan kegiatan asistensi dan fasilitasi pembentukan UPTD/UPTB yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: review regulasi pembentukan UPTD/UPTB; pengkajian pembentukan UPTD/UPTB; dan penyusunan Perwal Pembentukan UPTD/UPTB dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya SKPD paham dan mampu mengelola sistem dan mekanisme pembentukan UPTD/UPTB yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam membantu proses penyelenggaraan tugas-tugas SKPD pemerintahan kota mataram; adanya Regulasi pembentukan UPTD/UPTB secara berkala sesuai dengan UU, PP, Permen, Perda dan Perwal yang berlaku; adanya dokumen pengkajian pembentukan UPTD/UPTB untuk memenuhi kebutuhan SKPD; adanya perwal Pembentukan UPTD/UPTB sebagai dasar perencanaan dalam memenuhi kebutuhan SKPD.

e. Program dan Kegiatan revisi Perwal Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: pemetaan tugas pokok dan fungsi; kajian perwal tupoksi SKPD terkait; dan revisi perwal tugas pokok dan fungsi SKPD terkait dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya ketersesuaian peran dan fungsi SKPD terhadap tupoksinya dalam penyelenggaraan pemerintahan; adanya dokumen pemetaan Tupoksi; adanya dokumen kajian Perwal Tupoksi masing-masing SKPD; adanya perwal tupoksi SKPD terkait.

2. Penataan Tatalaksana Berdasarkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kota Mataram telah ditetapkan kegiatan proses inti dan proses pendukung yang dituangkan dalam bentuk Standard Operating Procedures (SOP) dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, dengan program Penyusunan SOP SKPD yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: inventarisasi SOP SKPD; review SOP SKPD; evaluasi pelaksanaan SOP SKPD; penyusunan draft SOP; pembahasan draft SOP; uji publik SOP; penetapan SOP; dan sosialisasi SOP. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: Pemerintah Kota Mataram mampu menyelenggarakan proses kepemerintahannya melalui kinerja SKPD yg bekerja berdasarkan pada SOP yangg jelas, berkualitas, tepat fungsi dan ukuran; terkumpulkannya data SOP seluruh SKPD di Pemerintahan Kota Mataram; adanya analisa & terpetakannya kebutuhan SOP berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing SKPD di Pemerintahan Kota Mataram; adanya evaluasi terhadap pelaksanaan SOP SKPD di Pemerintahan Kota Mataram; adanya evaluasi terhadap pelaksanaan SOP SKPD di Pemerintahan Kota Mataram; tersusunnya draft revisi SOP SKPD yang



belum berkesesuaian pada tepat fungsi dan ukuran dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Mataram atau bahkan SKPD yang belum memiliki SOP; terbahasnya draft revisi SOP SKPD oleh multipihak terkait di lingkup pemerintahan Kota Mataram; adanya masukan berkualitas dari multipihak terkait untuk draft SOP yg telah disusun; direvisi & ditetapkannya Surat Keputusan SOP SKPD untuk mempercepat proses kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kota Mataram yg berkualitas, efektif & efisien; pihak terkait khususnya lingkup SKPD di Pemerintahan Kota Mataram mendapatkan informasi tentang SOP SKPD yg telah ditetapkan sehingga terbangun komiten untuk menyelenggarakan pemerintahan di SKPD berdasarkan acuan SOP yang berkualitas, efektif & efisien.

3. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang dijabarkan ke dalam Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan-kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut : a. Program dan kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari beberapa kegiatan

pelaksanaan seperti: pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan produk hukum daerah dan penyusunan kontrak serta konsultasi publik terkait produk hukum daerah dengan pencapaian program kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: teroptimalisasinya sistem hukum serta harmonisasi produk hukum daerah; meningkatnya pemahaman aparatur terkait dengan penyusunan produk hukum daerah; adanya dokumen hasil uji publik produk hukum daerah.

b. Program dan kegiatan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: pelaksanaan rapat koordinasi rencana aksi HAM (RANHAM), pembinaan kelompok kadarkum; dan sosialisasi produk hukum melalui lomba kadarkum di tingkat kota dan provinsi dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terinformasikannya produk hukum daerah kepada aparatur dan masyarakat Kota Mataram; tersusunya kegiatan pelaksanaan HAM dan pembinaan kelompok kadarkum; terinventarisasinya rekomendasi pelaksanaan HAM dikota Mataram; terbinanya kelompok kadarkum untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan kesadaran hukum; terlaksananya sosialisasi produk hukum yang berlaku melalui ajang lomba kadarkum yang dilakukan secara berkala.



c. Program dan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemda bidang SJDI dan penyuluhan hukum, yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: terselenggaranya penyuluhan hukum; pengelolaan administrasi hukum; dan dokumentasi produk hukum dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemda yang sadar hukum, memiliki pengetahuan hukum yang berlaku, dan mampu mengaplikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; tersosialisasikannya produk hukum daerah kepada aparatur dan masyarakat; terselenggaranya alur pengelolaan administrasi hukum yang mendukung kinerja SKPD; terdokumentasinya produk-produk hukum daerah sehingga mudah diakses oleh aparatur dan masyarakat.

d. Program dan kegiatan pelayanan bantuan hukum pemda, yang terdiri dari beberapa kegiatan pelaksanaan seperti: terselenggaranya kajian hukum dan konsultasi hukum, dan terselenggaranya kerjasama hukum bidang perdata dan Tata Usaha Negara dengan pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terselesaikannya kasus dan permasalahan hukum yang melibatkan pemda; tersusunnya dokumen kajian hukum dan konsultasi hukum yang lengkap, sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggung-jawabkan; terselesaikannya kasus-kasus bidang perdata dan Tata Usaha Negara.

4. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur terdiri atas sepuluh kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Dalam hal pelaksanaan penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Pemkot Mataram telah melakukan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut: a. Program dan Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis IT integrated, yang terdiri dari

kegiatan pelaksanaan seperti: Kaji Ulang SIMPEG, Penyusunan SIMPEG IT Integrated, Uji Coba SIMPEG IT Integrated, Sosialisasi SIMPEG IT Integrated. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terbangunnya data Kepegawaian berbasis SIMPEG dan integrasi yang mudah dan cepat sebagai acuan dalam pengambilan keputusan; adanya dokumen kaji ulang SIMPEG; adanya dokumen Penyusunan SIMPEG IT Integrated; terselenggaranya Uji Coba SIMPEG IT Integrated; adanya peningkatan pemahaman tentang SIMPEG IT Integrated untuk aparatur kota Mataram.

b. Program dan Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: Review Regulasi Bidang Kepegawaian, Konsultasi Rekomondasi hasil review bidang kepegawaian.



Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: meningkatnya sumber daya aparatur bidang kepegawaian yang berkompeten dan melayani; adanya dokumen hasil reviu terhadap regulasi bidang kepegawaian yang mengkaji aturan yang dibutuhkan sesuai standar yang berbasis kompetensi; adanya dokumen hasil Konsultasi dan Rekomendasi hasil review bidang kepegawaian.

c. Program dan Kegiatan Birokrasi terhadap Implementas Regulasi ASN, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: konsultasi regulasi PP ASN, kajian regulasi PP ASN, sosialisasi regulasi PP ASN, inplementasi PP ASN. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terlaksananya implementasi UU ASN yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Mataram; adanya kajian regulasi PP ASN; adanya sosialisasi regulasi PP ASN; adanya inplementasi PP ASN.

d. Program dan Kegiatan Penyusunan Regulasi untuk Peningkatan Kapasitas Tematik SDM bidang kepegawaian, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: Pelaksanaan Diklat Tematik SDM bidang kepewaian. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terselenggara diklat tematik bidang kepegawaian yang handal dan akuntabel; adanya kewenangan dalam pelaksanaan diklat mandiri.

e. Program dan Kegiatan Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabatan, yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: menghimpun data jabatan pegawai dari masing-masing SKPD; kajian terhadap Analisis Jabatan, kajian terhadap analisis beban kerja, kajian terhadap evaluasi jabatan. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terwujudnya manajemen SDM aparatur Negara yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi jabatan; adanya himpunan data pegawai tentang fungsi, tugas dan tanggung jawab pegawai; adanya Kajian terhadap Analisis Jabatan dsetiap SKPD untuk mendapatkan informasi bentuk pekerjaan dalam rangka penataan kelembagaan; adanya Kajian terhadap Analisis Beban Kerja disetiap SKPD untuk memenuhi kebutuhan pegawai; adanya kajian terhadap Evaluasi Jabatan untuk menentukan kelas jabatan dan remonerasi.



5. Penguatan Pengawasan Intern. Dalam hal penguatan pengawasan, Pemerintah Kota Mataram sudah melakukan kegiatan sebagai berikut:

a. Program dan Kegiatan Review kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga Pembina APIP (BPKP DAN KEMENDAGRI), yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: pengumpulan data terkait dlm pengelolaan kegiatan: review kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga pembina APIP (BPKP DAN KEMENDAGRI). Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terlaksananya pengawasan yang dilakukan oleh Aparatur Internal pemda yang terintegrasi melalui kebijakan pemda di bidang pengawasan; terkumpulnya data terkait dlm pengelolaan kegiatan: review kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga pembina APIP ( BPKP DAN KEMENDAGRI).

b. Program dan kegiatan Tata Kelembagaan/OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing SKPD, dengan kegiatan pelaksanaan seperti: Pengumpulan data. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terlaksananya pengawasan internal pemda yang terintegrasi melalui kebijakan pemda di bidang pengawasan; terkumpulnya data program Program OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing SKPD.

c. Program dan kegiatan Penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas APIP Untuk menunjang Fungsi Pengawasan, dengan kegiatan pelaksanaan Pengumpulan data. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: efektifitas pelaksanaan pengawasan yang memenuhi standar berdasarkan profesionalitas; terkumpulnya data Penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas.

d. Program dan kegiatan Pengembangan System pelaporan berbasis IT, dengan kegiatan pelaksanaan Rapat persiapan; Pengumpulan data. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: mempercepat dan mempermudah sistem pengawasan berbasis IT; adanya hasil rapat; terkumpulnya data data SKPD/Obrik dalam pelaksanaan Pengembangan System pelaporan pengawasan yang berbasis IT.



e. Program dan kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang terdiri dari kegiatan pelaksanaan seperti: pengawasan internal secara berkala; penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah; pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH; penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya; inventarisasi temuan pengawasan; tindak lanjut hasil temuan pengawasan; koordinasi pengawasan yang lebih komperhensif; evaluasi berkala temuan hasil pengawasan. Kaitan dengan hal tersebut pencapaian program dan kegiatan reformasi birokrasi yang diharapkan: terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang bersih, melayani dan bebas dari KKN; adanya pemeriksaan kinerja, keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan beserta monev dan rencana tindak lanjut di seluruh SKPD secara berkala berdasarkan standar pengawasan yang telah ditetapkan; terlayaninya Kasus Pengadauan Yang dapat ditindaklanjuti di lingkup Pemerintah Kota Mataram; terlaksananya pelaksanaan system manajemen yang sesuai dengan standar dan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku di seluruh SKPD dan unit kerja se Kota Mataram; terlaksananya penyelesaian Kasus pada Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Mataram; tersedianya data temuan pengawasan sebagai bahan perencanaan program pengawasan di lingkup Pemerintah Kota Mataram; ditindaklanjutinya temuan temuan hasil pemeriksaan dari APIP, eksternal dan pengaduan masyarakat di lingkup Pemerintah Kota Mataram; terselenggaranya pelaksanaan koordinasi pengawasan antar APIP, pengawas eksternal dan lembaga pengawasan lainnya di lingkup Pemerintah Kota Mataram; adanya data temuan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti yang di rekomendasukan kepada pihak terkait di lingkup Pemerintah Kota Mataram.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Mataram. Program penguatan akuntabilitas kinerja memiliki 6 (enam) kegiatan utama, yang meliputi: Bimbingan Teknis SAKIP; Penyusunan RPJMD dan RENSTRA; Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Penetapan Kinerja; Pengukuran Kinerja; dan Penyusunan Laporan Kinerja (LKPJ, LKPD, LPPD, LAKIP) dengan uraian tahapan kegiatan pada Peta Reformasi Birokrasi Pemda Kota Mataram.



7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Layanan prima merupakan upaya maksimal yang diberikan oleh petugas layanan dari suatu kementerian lembaga jasa pelayanan

untuk memenuhi harapan dan kebutuhan publik sehingga tercapai suatu kepuasan. Dapat diartikan bahwa pelayanan prima berorientasi pada kepuasan publik.

Simpulan pengertian pelayanan prima mengandung makna: menempatkan dan membuat publik merasa penting; melayani publik dengan ramah, tepat dan cepat; mengedepankan dan mengutamakan kepentingan public; menempatkan publik sebagai mitra; memberikan dan menghasilkan kepuasan publik.

8. Manajemen Perubahan Hal-hal yang telah dicapai dalam rangka mengelola perubahan yang akan timbul sebagai akibat dari proses reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah Kota Mataram telah melakukan beberapa persiapan yang dijabarkan dalam program manajemen perubahan dan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan sebagai penataan sistem administasi kenaikan pangkat otomatis PNS, tahapan kegiatan yang dilakukan adalah reformasi sistem manajemen pegawai negeri sipil; dan sosialisasi peraturan yang terkait dengan penegakan disiplin aparatur.

C. SASARAN, INDIKATOR KEBERHASILAN DAN DAMPAK YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM

1. Tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Mataram: a. Pemerintah Kota Mataram yang bersih dan bebas KKN. b. Efektifitas dan Efisiensi kegiatan pemerintahan. c. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. d. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Sasaran. a. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). b. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat dengan indikator: Integritas pelayanan publik dan peningkatan

kemudahan berusaha.



c. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator:Indeks efektivitas pemerintahan dan instansi pemerintah yang akuntabel.

3. Dampak yang diharapkan. a. Pada area penataan dan penguatan organisasi adalah Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi (Right Size and Right Function). b. Pada area Penataan dan penguatan ketatalaksanaan adalah sintem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan

sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. c. Pada area penataan peraturan perundang-undangan adalah regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif. d. pada area penataan sumber daya aparatur adalah sumber daya aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional,

berkinerja tinggi dan sejahtera. e. Pada area penguatan pengawasan adalah peningkatan efektivitas pengawasan internal pemerintah. f. Pada area penguatan dan penguatan akuntabilitas adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah. g. Pada area peningkatan pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik serta pelayanan birokrasi yang makin murah,

cepat, mudah dan baik. h. Pada area perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah terbangunnya pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi dan perubahan

perilaku yang diinginkan.



D. RENCANA PROGRAN DAN OUTCOME YANG DIHARAPKAN DARI REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM Untuk memberikan arah yang lebih jelas untuk pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2014-2018, rencana program yang akan dilakukan dan hasil yang diharapkan digambarkan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1: Program pada Tingkat Makro dan Mikro

Program untuk Tingkat Makro Program untuk Tingkat Mikro Hasil yang Diharapkan 1 2 3

a. Penguatan Peraturan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah dengan prinsip proporsional, efektif dan efisiensi.

a. Kajian pembentukan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

b. Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). c. Asistensi dan fasilitasi pembentukan UPTD/UPTB. d. Revisi Perwal Tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kota Mataram.

Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.

b. Penguatan Peraturan Ketatalaksanaan.

a. Penyusunan Standard Operation Procedure (SOP). b. Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas.

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

c. Penguatan peraturan perundang-undangan

a. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Fasilitasi sosialisasi peraturan Perundang-undangan.. c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemda Bidang SJDI dan

Penyuluhan Hukum. d. Pelayanan bantuan hukum pemda.

1. Meningkatnya kualitas penataan peraturan perundang-undangan.

2. Adanya produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Tersusunnya rencana penyusunan Raperda dalam satu tahun kedepan sesuai kebutuhan.

4. Terwujudnya penegakan HAM. 5. Pemberian bantuan hukum yang transparan dan

tepat sasaran. 6. Terkajinya berbagai permasalah hukum yang

dihadapi pemerintah.



7. Terciptanya masyarakat Kota Mataram yang sadar hukum.

8. Tersosialisasikannya berbagai peraturan perundang-undangan.

d. Penataan Peraturan Sumber Daya Manusia Aparatur.

a. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis IT integrated.

b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. c. Implementasi Regulasi ASN. d. Penyusunan Regulasi untuk Peningkatan Kapasitas

Tematik SDM bidang kepegawaian. f. Analisis Jabatan, Analisis Beban kerja dan Evaluasi

Jabatan.

SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

e. Penguatan Peraturan Pengawasan.

a. Review kebijakan pengawasan internal pemda terhadap kebijakan lembaga Pembina APIP (BPKP DAN KEMENDAGRI).

b. Tata Kelembagaan/OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan karakteristik kondisi dan kebutuhan daerah berdasarkan dokumen yang tersedia di masing-masing SKPD.

c. Penambahan aparatur dan peningkatan kapasitas APIP Untuk menunjang Fungsi Pengawasan.

d. Pengembangan System pelaporan berbasis IT. e. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

f. Penguatan Peraturan Akuntabilitas Kinerja.

a. Penyusunan RPJMD Kota Mataram Tahun 2015-2019. b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

dokumen perencanaan Kota Mataram (Evaluasi RKPD dan Evaluasi RENJA SKPD).

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi



c. Pengembangan Sistem Media Informasi Perencanaan Pembangunan Kota Mataram.

d. Pengembangan Forum Perencana SKPD dan Pengembangan Peran Staf Penghubung.

g. Penguatan peraturan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan. a. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun. b. Program Pendidikan Menengah Universal (PMU)/

Wajar 12 Tahun. c. Manajemen Pelayanan Pendidikan. d. Peningkatan Sarana dan Prasarana. e. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat. f. Program Pengaduan Layanan Kesehatan. g. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar. h. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. i. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana Puskesmas/Puskemas pembantu dan jaringannya Pembangunan Puskesmas; Pembangunan Puskesmas Pembantu; Pembangunan Poskesdes; Rehab Puskesmas; Rehab Puskesmas Pembantu; Rehab Poskesdes; dan Pembangunan Gedung Kantor Dikes.

j. Sistem Informasi Kesehatan Daerah. k. Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan

Swasta. l. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.



Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan. a. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar. b. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. c. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya.

d. Sistem Informasi Kesehatan Daerah. e. Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan

Swasta. f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pekerjaan Umum. a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. b. Program Pemeliharaan Saluran Drainase. c. Program Pembangunan dan Penataan Lingkungan

Perumahan. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang

Lingkungan Hidup. a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang

Kebersihan. a. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

dengan kegiatan pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas/operasional; pengadaan alat-alat kebersihan dan persampahan; pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.



b. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah; penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan; peningkatan kinerja pengangkutan persampahan; peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan; peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan; sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan; pengadaan sarana dan prasarana TPA; penyediaan sarana dan prasarana kebersihan.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. a. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang

Kependudukan. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang

Perizinan. a. Penyusunan SPM dan Review SOP BPMP2T. b. Penyusunan Perwal Pola Koordinasi Pelayanan

Perijinan antar SKPD. c. Penyusunan LAKIP Pelayanan Perijinan. d. Pelayanan Investasi dan Perijinan Satu Pintu. e. Pengembangan, Komunikasi, Informasi dan Media

Massa. f. Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi. g. Pengembangan Pelayanan.



h. Penguatan pola pikir dan budaya kerja

a. Penataan Sistem Administasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Terwujudnya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

E. MATRIK RENCANA AKSI PROGRAM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA MATARAM.

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan menggunakan prinsip SMART yaitu rencana aksi disusun secara specific, dapat diukur (measurable), dapat dicapai (attainable/achievable), bersifat realistis (realistic), dan memiliki kerangka waktu yang jelas (timeliness). Matriks rencana aksi terdiri dari : (1) Rencana Aksi untuk 8 area perubahan yaitu Area Perubahan Organisasi, Ketatalaksanaan, Hukum, Sumberdaya Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Pola Pikir dan Budaya Kerja; (2) Rencana Aksi untuk Quick Wins. Gambaran detail mengenai matriks rencana aksi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

F. QUICK WINS. Program Percepatan (Quick Win) di Pemerintah Daerah Kota Mataram merupakan program yang mengawali proses reformasi birokrasi dan diharapkan dalam waktu yang singkat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kota Mataram. Hasil akhir dari Program Quick Wins adalah perbaikan business process produk utama (core business) di Pemkot Mataram. Program Quick Wins Pemerintah Kota Mataram bertujuan untuk: - Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (khususnya stakeholder Ristek) dalam pelaksanaan kegiatan riset dan litbang hingga tidak

terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan riset. - Meningkatkan profesionalitas SDM aparatur di daerah dalam menjalankan tupoksinya memberikan pelayanan kepada stakeholder, khususnya

yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan riset dan litbang sehingga kegiatan riset nasional dapat terlaksana secara baik dan professional. - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan dan memperkuat sistem data base yang berkaitan dengan aspek

kelitbangan, khususnya data tentang riset-riset yang telah dilakukan di Indonesia - Membuka akses informasi yang lebih baik bagi stakeholder dan masyarakat terutama yang berkaitan kinerja Pemda Kota Mataram, terutama

dalam kaitannya pembuatan kebijakan di bidang Iptek dan pelaksanaan riset.



Dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2014-2018, Quick Wins yang ditetapkan Pemerintah Kota Mataram adalah:

No. Program SKPD/UNIT KERJA

1. Pelayanan Perizinan Sistem Paket BPMP2T

2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagian Hukum

G. INOVASI DALAM REFORMASI BIROKRASI

Pemerintah Kota Mataram melakukan terobosan dalam melayani masyarakat mengurus berbagai macam perizinan dengan membuat izin paket, dari 4 hingga 5 (lima) jenis izin yang membutuhkan waktu hingga 10 (sepuluh) hari untuk 1 (satu) jenis izin layanan. Sehingga jika 4 (empat) jenis izin membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) bulan. “Dengan izin paket, waktu yang panjang itu bisa diperpendek, tidak terlalu lama pengurusannya”. Dari 36 jenis perizinan di wilayah Kota Mataram, BPMP2T telah memperoses 25 jenis izin layanan terpadu di Kota Mataram seperti Pariwisata, Jasa Konstruksi, Reklame dan lainnya.

Pemerintah Kota Mataram akan melakukan harmonisasi dalam pengaturan Peraturan Daerah terkait perizinan, maka terobosan yang akan dilakukan adalah penggabungan regulasi tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram. Dengan adanya penggabungan ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan perizinan.

Untuk memenuhi kebutuhan hak dan kewajiban masyarakat terkait dengan Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya

yang dituangkan dalam akta kelahiran (Pasal 27 UU 23 Tahun 2002). Kaitan dengan hal tersebut, agar masyarakat memilki buku nikah dan akte kelahiran Bapak/Ibu yang menjadi hak anak, Pemerintah Kota Mataram telah melakukan terobosan program inovasi melalui Isbat Nikah bagi masyarakat Kota Mataram yang tidak mampu. Adapun yang sudah dilaksanakan pada tahun 2013 sebanyak 338 pasangan, pada tahun 2014 sebanyak 600 pasangan dan rencana target tahun 2015 untuk warga muslim dan non muslim sebanyak 600 pasangan.



H. PENGORGANISASI REFORMASI BIROKRASI KOTA MATARAM

1. Pelaksanaan: Ada dua Tim Pelaksana: • Tim Pengarah Bertanggung Jawab menyusun arah dan kebijakan Pelaksanaan lingkup Pemda terdiri dari:

Ketua : Walikota Sekretaris : Sekretaris Daerah Anggota : Pejabat Eselon II

• SKPD Bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi lingkup SKPD, terdiri dari: Ketua : Sekretaris Daerah Sekretaris : Pejabat Eselon II Anggota : Sesuai Kebutuhan

2. Pengorganisasian Reformasi Birokrasi:

WALIKOTA MATARAM

TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI KOTA MATARAM

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI KOTA MATARAM

TENAGA AHLI REFORMASI

BIROKRASI PEMKOT

POKJA



BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka penjaminan kualitas arah reformasi birokrasi berjalan sesuai harapan dan tujuan yakni

pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, efektifitas dan efisiensi pemerintahan dan peningkatan kualitas pengambilan kebijakan. Adapun tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan reformasi birokrasi adalah: 1. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. 2. Menilai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu periode tertentu. 3. Menentukan factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi. 4. Memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan reward dan punishment sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup kegiatan monitoring adalah kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah merupakan kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi yang telah ditetapkan di tingkat mikro. Sedangkan ruang lingkup kegiatan evaluasi adalah kegiatan evaluasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah atas pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat mikro meliputi 8 program area perubahan, dan 1 (satu) program quick wins. Adapun evaluasi juga harus meliputi dampak strategis pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah.

Monitoring dan evaluasi sejatinya juga mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Dijelaskan pula dalam pasal 48 ayat (2) huruf (d), dinyatakan bahwa monitoring atau pemantauan adalah suatu proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan penjelasan pasal 48 ayat (2) huruf (c), dinyatakan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditentukan dan menentukan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Pada prinsipnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi didasarkan pada best practices dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk juga dalam rangka menggali informasi tentang kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan menilai keberhasilan reformasi birokrasi, tim penjamin kualitas dapat mengacu pada bagian V (daftar uji pemantauan) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



Adapun Objek dari Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi ini adalah Tim reformasi birokrasi di setiap lembaga daerah, tim pengarah dan tim pelaksana. Dalam monitoring dan evaluasi ini dibutuhkan 3 siklus penting yakni: 1. Perencanaan meliputi kegiatan dalam rangka penetapan target, pemilihan metode serta penentuan langkah-langkah kerja yang akan

dilaksanakan dan SDM yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan monitoring evaluasi. 2. Pelaksanaan meliputi kegiatan melaksanakan langkah-langkah kerja yang telah dilasanakan dengan mendasarkan standard monitoring evaluasi

yang berlaku. 3. Pelaporan meliputi kegiatan menyampaian hasil pemantauan kemajuan dan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi disertai dengan analisis dan

saran atau rekomendasi untuk perbaikannya. Adapun ruang lingkup dampak dari monitoring evaluasi adalah efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan

publik dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas kinerja lembaga daerah. Metodologi pelaksanaan monitoring evaluasi reformasi birokrasi melalui: 1. Desk monitoring (membandingkan laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lembaga daerah dengan bukti-bukti yang

disampaikan). 2. Field monitoring/observasi (observasi langsung, wawancara/permintaan keterangan, dan memberikan kuesioner kepada lembaga daerah. 3. Lembar kerja monitoring dan evaluasi (menggunakan tools yang telah disepakati bersama).

Analisis hasil monev adalah kegiatan terakhir dari tahapan pelaksanaan monitoring evaluasi. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hasil penilaian lapangan pada tahap pengajuan dokumen Reformasi Birokrasi, rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map Reformasi Birokrasi masing-masing lembaga SKPD dengan kemajuan dan dampak strategis yang telah dicapai berdasarkan hasil desk monitoring evaluasi serta observasi lapangan. Analisis tersebut akan memberikan kesimpulan dan saran yang menggambarkan tingkat kecukupan dokumen dalam rangka pemenuhan pencapaian target atas rencana aksi yang telah ditetapkan oleh lembaga daerah dan ketepatan waktu pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Analisis ini juga akan memberikan rekomendasi/saran yang diperlukan didasarkan atas rencana dan realisasi masing-masing program dan kegiatan.



Penentuan skoring diperoleh dari pembobotan perspektif dikaitkan dengan pembobotan indikator, nilai variabel yg diperoleh, dan bobot individu yg telah ditentukan, pembagian area perubahan dan pembobotannya adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Skoring Hasil Monitoring dan Evaluasi

NO 8 AREA PERUBAHAN DAN

QUICK WINS BOBOT

(%) PERSPEKTIF/SASARAN/

TARGET INDIKATOR PARAMETER

1 Pola Pikir dan Budaya Kerja 10 3 5 12 2 Penataan Peraturan Perundang-

undangan 10 2 5 6

3 Penataan dan Penguatan Organoisasi

10 2 4 8

4 Penataan Tatalaksana 10 3 3 4 5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Aparatur 20 5 9 15

6 Penguatan Pengawasan 10 4 8 12 7 Penguatan Akuntabilitas Kinerja 10 2 3 7 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan

Publik 20 3 5 9

Jumlah 100 24 42 73

Nilai akhir yang diperoleh dari proses skoring di atas akan dikonversi dalam penilaian kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdasarkan rentang nilai tingkat pemenuhan yang merupakan proksi dari parameter.



Nilai tingkat pemenuhan sampai dengan 75 menunjukkan masih perlunya perbaikan pada area-area perubahan Reformasi Birokrasi, adapun tingkat pemenuhan dan rentang skor kualitas adalah sebagai berikut:

No. Tingkat Pemenuhan Rentang Skor Kualitas

1 90 < skor ≤ 100 Sangat Baik 2 75 < X ≤ 90 Baik 3 60 < X ≤ 75 Cukup 4 50 < X ≤ 60 Kurang 5 Skor <50

Sangat Kurang

Monev dalam hal ini Bagian Organisasi di Sekretariat Daerah akan berperan sebagai leading sektor persiapan, perencanaan dan pelaksanaan

monev termasuk pelaporan. Bagian Organisasi akan membentuk tim independen yang akan melaksanakan monev. Detail kegiatan monev bisa dilihat pada matriks program.



BAB V P E N U T U P

Dokumen Road Map Kota Mataram Tahun 2014-2018 ini merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang

disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Dokumen Road Map ini secara substansial telah memuat strategi, kebijakan dan sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan kegiatan. Kebijakan dan rincian kegiatan yang ada dalam dokumen road map ini merupakan kegiatan prioritas dan strategis dalam mendukung percepatan tercapainya sasaran reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Mataram.

Sehubungan dengan dukumen Road Map ini, maka instansi yang berwewenang membidangi tugas pokok dan fungsi terkait dengan lingkup area reformasi birokrasi, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Road Map Reformasi Birokrasi ini merupakan pedoman bagi Instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun perencanaan kegiatan dengan frame yang sama yaitu 2014-2018, dengan demikian terjadi sinergitas dan simultan arah pelaksanaan reformasi birokrasi selama 5 Tahun ke depan.

2. Road Map Reformasi Birokrasi ini menjadi dasar atau acuan bagi Instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dalam menyusun dokumen perancanaan daerah.

3. Road Map Reformasi Birokrasi menjadi dasar penyelenggaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dan menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Mataram.



Dalam rangka menjaga konsistensi, sinergitas dan keberlangsungan pelaksanaan dan keberhasilan reformasi birokrasi, maka diperlukan monitoring dan pelaporan implementasi road map reformasi birokrasi secara regular dan periodik. Untuk itu masing-masing SKPD yang membidangi pelaksanaan reformasi birokrasi agar melakukan pengawasan internal serta bertanggung jawab atas kinerja sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Mataram.

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH



L A M P I R A N

PROGRAM QUICK WINS

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

1 Terbangunnya sistem

pelayanan perizinan

berkualitas yg mudah, &

aksessable bagi publik dalam

rangka meningkatkan kualitas

pelayanan publik di bidang

perizinan

Tercapainya

efisiensi waktu

dari 34 hari

menjadi 14 hari

14 hari 200,000,000 BPMP2T

a Perencanaan

Rapat visionning

Program Pelayanan

Perizinan Sistem

Paket

Adanya persiapan persamaan

visi & misi serta goal dr

program termasuk

pembagian peran yg jelas

terkait dlm pengelolaan

kegiatan: review jenis

perijinan sistem paket, uji

coba perizinan sistem paket,

sosialisasi perizinan sistem

peket dan launching

pelaksanaan pelaksanaan

pelayanan perizinan sistem

paket

1 SK Tim

Pelaksana

Kegiatan

1 SK Tim

Pelaksana

Kegiatan

b Pelaksanaan

Review jenis perizinan

yan dipaketkan

Adanya dokumen hasi

maping jenis perijinan yang

dipaketkan

1 dok 1 dok

Uji coba Pelayanan

Perizinan Sistem Paket

Adanya masukan dari publik

atas Sistem dan Mekanisme

operasional prosedur

Pelayanan Perizinan Sistem

Paket

1 keg 1 keg

Sosialisasi Pelayanan


Adanya sosialisasi, sharing

pengetahuan & informasi

kepada publik terkait

pelaksanaan Pelayanan


1 keg 1 keg

Launching Pelayanan


Terlaksananya kegiatan

launching Pelayanan

perizinan Sitem Paket oleh

Walikota dalam rangka

publikasi kepada publik

1 keg 1 keg

Target

2017 20182015 20162014 2015 2016 2017 2018

2014

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Waktu Pelaksanaan Indikator

Target

Pelayanan Perizinan

Sistem Paket

Rencana

Anggaran

Penangg

ung

Jawab

Page 1


Target

2017 20182015 20162014 2015 2016 2017 2018

2014

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Pelayanan Perizinan

Sistem Paket

Rencana

Anggaran

Penangg

ung

Jawab

Penetapan Pelayanan


Ditetapkannya Regulasi

Pelayanan Perizinan Sistem

Paket

1 Regulasi 1

Regulasi

c Monitoring dan

Evaluasi

Adanya efisiensi dan

efektivitas dalam pelaksanaan

program pelayanan perizinan

sistem paket

Laporan hasil

monev

1 SK Tim

Monev; 2

keg

evaluasi

1 SK Tim

Monev; 2

keg

evaluasi

1 SK Tim

Monev; 2

keg

evaluasi

d

Rapat perbaikan hasil

program Pelayanan

Perizinan Sistem

Paket

Adanya rencana tindak lanjut

atas hasil evaluasi program

Pelayanan Perizinan

Sistem Paket

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut

1 keg

rapat, 1

dok

rekomend

asi

1 keg

rapat, 1

dok

rekomend

asi

1 keg

rapat, 1

dok

rekomend

asi2 Terbangunnya mekanisme

pelayanan perizinan untuk

mempermudah BPMP2T

dalam rangka memberikan


perizinan

Penyatuan 1

Perda dari

beberapa Perda

di bidang

perizinan

1 Perda

Perencanaan

Rapat visionning

Program

Pembentukan

Perda tentang

Penyelenggaraan

Perizinan di Kota

Mataram



program termasuk



kegiatan: pembentukan

perda penyelenggaraan

perizinan

1 SK Tim

Pelaksana

Kegiatan

1 SK Tim

Pelaksana

Kegiatan

Pelaksanaan

Inventarisasi Perda

Perizinan yang masih

tersebar dibeberapa

SKPD Teknis

Adanya dokumen hasil

inventarisasi perda perizinan

dan hasil permasalahan

perizinan pada SKPD teknis

1 dok 1 dok

Penyusunan Draft

Perda tentang

Penyelenggaraan

Perizinan dan Naskah

Akademik

Adanya dokumen darft Perda

dan Naskah Akademik

2 Dokumen 1 dokumen

darft Perda

dan 1

Dokumen

Naskah

Akademik

Rencana Tindak Lanjut Monev

77,000,000 Bagian

Hukum

Pembentukan Perda

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan di Kota

Mataram

Page 2


Target

2017 20182015 20162014 2015 2016 2017 2018

2014

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Pelayanan Perizinan

Sistem Paket

Rencana

Anggaran

Penangg

ung

Jawab

Konsultasi Publik

terkait Perda tentang

penyelenggaran

Perizinan

Adanya hasil konsultasi publik

terkait Perda tentang

penyelenggaran Perizinan

1 keg 1 keg

Penetapan Perda

tentang

Penyelenggaraan

Perizinan

Adanya dokumen Perda

tentang penyelenggaran

Perizinan

1 Perda 1 Perda

c Monitoring dan

Evaluasi



program pembentukan Perda

tentang penyelenggaraan

perizinan di Kota Mataram

Laporan hasil

monev

Tim

Monev;

keg

evaluasi


program

Pembentukan

Perda tentang

Penyelenggaraan

Perizinan di Kota

Mataram



Pembentukan Perda

tentang Penyelenggaraan

Perizinan di Kota

Mataram

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg

rapat, 1

dok

rekomend

asi

277,000,000 Total Anggaran


77,000,000 Bagian

Hukum

Page 3

PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN


1 Terselenggaranya Reformasi

Sistem Manajemen Pegawai

Negeri Sipil dan

tersosialisasikannya Peraturan

yang terkait dengan

penegakan disiplin aparatur

Tercapainya

100%

implementasi

sistem

Manajemen

Administrasi

Kenaikan

Pangkat

Otomatis PNS

50% 100% 240,000,000 BKD

a Perencanaan

Rapat visionning

Program Penataan

Sistem Administasi

Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS



program termasuk



kegiatan: Penyusunan

Design, Uji publik,

Penetapan, sosialisasi,

asistensi, ujicoba &

pelaksanaan Sistem Penataan

Sistem Administasi Kenaikan

Pangkat Otomatis PNS


2 SK Tim

Pelaksana

Program

1 SK Tim

Pelaksana

Program

1 SK Tim

Pelaksana

Program

b Pelaksanaan

Review Sistem

Administasi Kenaikan


Pemerintah Kota

Mataram

Direvisinya sistem &

mekanisme operasional

prosedur Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS yang mudah

dioperasionalkan oleh Tim

pengelola dan mudah diakses

oleh SKPD & PNS

1 dok revisi

sistem

1 dok revisi

sistem

2018

Waktu Pelaksanaan

No

2018

Penangg

ung

Jawab2014 2015 2016 2017

2017

Rencana

Anggaran

Penataan Sistem



2014

TargetIndikator

TargetOutcome/Output

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan 2015 2016

Page 4


2018

Waktu Pelaksanaan

No

2018

Penangg

ung

Jawab2014 2015 2016 2017

2017

Rencana

Anggaran

Penataan Sistem



2014

TargetIndikator


Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan 2015 2016

Uji publik Revisi

Sistem Administasi

Kenaikan Pangkat

Otomatis ASN

Pemerintah Kota

Mataram

Adanya sosialisasi, sharing

knowledge & masukan dr

publik atas Revisi Sistem dan

Mekanisme operasional

prosedur Administasi

Kenaikan Pangkat Otomatis

ASN Pemerintah Kota

Mataram Administasi


PNS Pemerintah Kota

Mataram

1 keg 1 keg

Penetapan Sistem


Pangkat Otomatis ASN

Pemerintah Kota

Mataram

Ditetapkannya Pergub Sistem

dan mekanime operasional

prosedur Administasi


PNS Pemerintah Kota

Mataram

1 perwal 1 perwal

Sosialisasi Sistem



Pemerintah Kota

Mataram

Adanya sharing pengetahuan

& informasi kepada PNS

lingkup pemprov terkait

keberadaan peran dan fungsi

Sistem Administasi Kenaikan



termasuk tentang peraturan

disiplin aparatur

1 keg

sosialisasi

1 keg

sosialisasi

Asistensi Pengelolaan

Sistem Administasi

Kenaikan Pangkat

Otomatis ASN

Pemerintah Daerah

Provinsi NTB

Adanya peningkatan

kapasitas Tim pengelola

Sistem dan mekanisme

Administasi Kenaikan Pangkat

Otomatis ASN Pemerintah

Daerah Provinsi NTB

1 keg

asistensi

1 keg

asistensi

Uji coba Sistem



Pemerintah Kota

Mataram

Adanya simulasi pelaksanaan

pengelolaan Sistem

Administasi Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS Pemerintah

Kota Mataram oleh Tim

Pengelola

1 keg ujicoba 1 keg

ujicoba

Page 5


2018

Waktu Pelaksanaan

No

2018

Penangg

ung

Jawab2014 2015 2016 2017

2017

Rencana

Anggaran

Penataan Sistem



2014

TargetIndikator


Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan 2015 2016

Pelaksanaan Sistem



Pemerintah Kota

Mataram

Dilaksanakannya Sistem dan

mekanisme Administasi


PNS Pemerintah Kota

Mataram yg terintegrated dg

SKPD Lingkup Pemerintah

Kota Mataram

1 paket data,

1 paket

informasi

1 paket

data, 1

paket

informasi

c Monitoring dan

Evaluasi



program penataan sistem

administrasi kenaikan

pangkat otomatis PNS

Laporan hasil

monev

Tim monev

terbentuk;

2 keg/thn

Tim monev

terbentuk;

2 keg/thn

d


program Penataan

Sistem Administasi

Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS



Penataan Sistem



Rekomendasi

rencana

tindak lanjut

monev

1 keg rapat,

1 dok

rekomenda

si

Total Anggaran 240,000,000


Page 6

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


1 Optimalisasi sistem hukum

serta harmonisasi produk

hukum daerah

Tersusunnya

dokumen

rencana kerja

rancangan

peraturan

perundang-

undangan

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 151,975,000 Bag. Hukum

a Perencanaan

Menyusun tim Produk

hukum daerah dan

Konsultasi publik

Tersusunnya kegiatan dalam

rangka penyusunan produk

hukum dan konsultasi publik

3 SK Tim

Koordinasi

dan 3 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

koordinasi

dan 1 SK

Tim

pelaksanaa

n kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan 1 SK

Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan 1 SK

Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan 1 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

b Pelaksanaan

Bimbingan Teknis

Penyusunan Produk

hukum daerah dan

Penyusunan Kontrak

Meningkatnya pemahaman

aparatur terkait dengan

penyusunan produk hukum

daerah

terlatihnya

420 orang

dalam hal

penyusunan

produk

hukum dan

penyusunan

kontrak

70 orang 100 orang 120 orang 130 orang

Konsultasi Publik

terkait Produk Hukum

daerah

adanya dokumen hasil uji

publik produk hukum daerah

21 dokumen

uji publik

4 dok 5 dok 6 dok 6 dok

c Monitoring dan

Evaluasi



program penyusunan rencana

kerja rancangan peraturan

perundang-undangan

Laporan hasil

monev

Tim

monev; 3

keg

monitoring;

1 keg

evaluasi

Tim monev;

3 keg

monitoring;

1 keg

evaluasi

Tim monev;

3 keg

monitoring;

1 keg

evaluasi

Tim monev;

3 keg

monitoring; 1

keg evaluasi

d

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan 2016

Outcome/Output2018

Waktu PelaksanaanRencana

Anggaran 20152014

Penanggu

ng Jawab

Indikator

Target

Target

Penyusunan Rencana

Kerja Rancangan

Peraturan Perundang-

Undangan

20162015

20172018

20142017


Page 7


No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan 2016

Outcome/Output2018


Anggaran 20152014

Penanggu

ng Jawab

Indikator

Target

Target

Penyusunan Rencana

Kerja Rancangan


Undangan

20162015

20172018

20142017

Rapat Perbaikan hasil

Program penyusunan

rencana kerja

rancangan peraturan

perundang-undangan



penyusunan rencana

kerja rancangan

peraturan perundang-

undangan

Rekomendasi

rencana

tindak lanjut

monev

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok

design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok

design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

2 Terinformasikannya produk

hukum daerah kepada

aparatur dan masyarakat

Kota Mataram

Terselenggar

anya kegiatan

sosialisasi

melalui

lomba

kadarkum di

tingkat kota

dan provinsi

1x lomba 1x lomba 1x lomba 1x lomba 198,475,000 Bag. Hukum

a Perencanaan

Menyusun tim

koordinasi

pelaksanaan HAM dan

pembinaan kelompok

kadarkum

Tersusunya kegiatan

pelaksanaan HAM dan

pembinaan kelompok

kadarkum

5 SK Tim

Koordinasi

dan 5 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan 1 SK

Tim

Pelaksanaa

n Kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan 1 SK

Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan 1 SK

Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan 1 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

b Pelaksanaan

Terlaksananya rapat

koordinasi rencana

aksi HAM (RANHAM)

Terinventarisasinya

rekomendasi pelaksanaan

HAM dikota Mataram

1 x Rakor

HAM

1 x Rakor 1 x Rakor 1 x Rakor 1 x Rakor

Pembinaan kelompok

kadarkum

Terbinanya kelompok

kadarkum unntuk terlibat

aktif dalam kegiatan yang

berkaitan dengan kesadaran

hukum

50 kelompok

kadarkum

12

kelompok

20 kelompok 30 kelompok 50 kelompok

Sosialisasi produk

hukum melalui lomba

kadarkum di tingkat

kota dan provinsi

Terlaksananya sosialisasi

produk hukum yang berlaku

melalui ajang lomba

kadarkum yang dilakukan

secara berkala

1 x lomba 1x lomba 1x lomba 1x lomba 1x lomba

c Monitoring dan

Evaluasi


efektivitas pelaksanaan

sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Kegiatan

monev yang

dilakukan

secara

berkala

Tim

monev; 2

keg monev

Tim monev;

2 keg

monev

Tim monev;

2 keg

monev

Tim monev;

2 keg monev

Fasilitasi sosialisasi

peraturan Perundang-

undangan

Page 8


No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan 2016

Outcome/Output2018


Anggaran 20152014

Penanggu

ng Jawab

Indikator

Target

Target

Penyusunan Rencana

Kerja Rancangan


Undangan

20162015

20172018

20142017

d


Program fasilitasi

sosialisasi peraturan

perundang-undangan


atas hasil program fasilitasi


undangan

Rekomendasi

rencana

tindak lanjut

monev

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok

design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok

design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

3 Terwujudnya peningkatan

kapasitas aparatur pemda

yang sadar hukum, memiliki

pengetahuan hukum yang

berlaku, dan mampu

mengaplikasikan sesuai

dengan ketentuan yang

berlaku.

Terdokument

asinya produk

produk

hukum

daerah

sehingga

mudah

diakses oleh

aparatur dan

masyarakat

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 163,293,000 Bag. Hukum

Perencanaan

Rapat tim pengelola

admninistrasi hukum

serta rapat tim

penyuluhan hukum

Adanya persiapan

penyuluhan hukum yang

mencakup tema,

narasumber, alur pengelolaan

administrasi hukum, proses

dan dokumentasi

dokumentasi produk hukum

1 SK Tim

Koordinasi

dan1 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK tim

koordinasi

dan 1 SK

Tim

pelaksanaa

n Kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan1 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK tim

koordinasi

dan 1 SK tim

pelaksanaan

Kegiatan

1 Sk tim

koordinasi

dan 1 SK tim

pelaksanaan

Kegiatan

Pelaksanaan

Terselenggaranya

penyuluhan hukum

Tersosialisasikannya produk

hukum daerah kepada


1 x

penyuluhan

hukum

1 x

penyuluha

n hukum

1x

penyuluhan

hukum

1x

penyuluhan

hukum

1x

penyuluhan

hukum

Pengelolaan

administrasi hukum

Terselenggaranya alur

pengelolaan administrasi

hukum yang mendukung

kinerja SKPD

terbentuknya

SOP bagian

hukum

terbentukn

ya SOP

Terbentukny

a SOP

Terbentukny

a SOP

Terbentukny

a SOP

Dokumentasi produk

hukum

Terdokumentasinya produk

produk hukum daerah

sehingga mudah diakses oleh



Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemda Bidang

SJDI dan Penyuluhan

Hukum

Page 9


No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan 2016

Outcome/Output2018


Anggaran 20152014

Penanggu

ng Jawab

Indikator

Target

Target

Penyusunan Rencana

Kerja Rancangan


Undangan

20162015

20172018

20142017

c Monitoring dan

Evaluasi



program peningkatan

kapasitas aparatur pemda

bidang SJDI dan penyuluhan

hukum

Laporan hasil

monev

Tim

monev; 2

keg

monitoring,

1 keg

evaluasi

Tim monev;

2 keg

monitoring,

1 keg

evaluasi

Tim monev;

2 keg

monitoring,

1 keg

evaluasi

Tim monev;

2 keg

monitoring, 1

keg evaluasi

d


Program

Peningkatan

kapasitas aparatur

pemda bidang

SJDI dan

penyuluhan hukum


atas hasil program fasilitasi


undangan

Rekomendasi

rencana

tindak lanjut

monev

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok

design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok

design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

4 asus dan permasalahan

hukum yang melibatkan

pemda dapat diselesaikan

dengan berdasarkan kajian

hukum dan konsultasi hukum

Terselesaikan

nya kasus

dan

permasalaha

n hukum

yang

melibatkan

pemda

5 kasus

hukum

5 kasus

hukum

5 kasus

hukum

5 kasus

hukum

556,750,000 Bag. Hukum

a Perencanaan

Rapat tim pengkaji

hukum dan konsultasi

hukum

Tersedianya bahan kajian


yang digunakan dalam proses

penyelesaian kasus hukum

tersusunnya

40 kajian

hukum

40 kajian

hukum

40 kajian

hukum

40 kajian

hukum

40 kajian

hukum

b Pelaksanaan

Terselenggaranya

kajian hukum dan

konsultasi hukum

tersusunnya dokumen kajian


yang lengkap, sesuai

kebutuhan dan dapat

dipertanggung-jawabkan

Terselenggaranya

kerjasama hukum

bidang perdata dan

TUN

Terselesaikannya kasus-kasus

bidang perdata dan TUN

2 kasusu

perdata dan

TUN

2 kasus

perdata

dan TUN

3 kasus

perdata dan

TUN

3 kasus

perdata dan

TUN

3 Kasus

perdata dan

TUN

c


Monitoring dan Evaluasi

Pelayanan bantuan

hukum pemda

Page 10


No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan 2016

Outcome/Output2018


Anggaran 20152014

Penanggu

ng Jawab

Indikator

Target

Target

Penyusunan Rencana

Kerja Rancangan


Undangan

20162015

20172018

20142017

Monitoring Terpantaunya program

pelayanan bantuan hukum

pemda serta ketercapaian

outputnya

Laporan hasil

pemantauan

1 SK Tim

Monev, 3x

monitoring

keg, 1 dok

laporan

monitoring

1 SK Tim

Monev, 3x

monitoring

keg, 1 dok

laporan

monitoring

1 SK Tim

Monev, 3x

monitoring

keg, 1 dok

laporan

monitoring

1 SK Tim

Monev, 3x

monitoring

keg, 1 dok

laporan

monitoring

Evaluasi Adanya pelaporan hasil

monitoring dlm pertemuan

evaluasi ketercapaian output

pd pelaksanaan program

Pelayanan bantuan

hukum pemda

Laporan hasil

evaluasi atas

pemantauan

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

d


Program Pelayanan

bantuan hukum

pemda.



Pelayanan bantuan

hukum pemda

Rekomendasi

rencana

tindak lanjut

monev

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok

design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok

design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1,070,493,000 Total Anggaran


Page 11


1 Terwujudnya Kelembagaan

OPD yang mampu membantu

proses penyelenggaraan

pemerintahan sesuai

kebutuhan daerah secara

efektif dan efisien.

Adanya 5 kajian

pembentukan

kelembagaan

OPD

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 249,300,000 Bagian

Organisasi

a Perencanaan

Rapat penyamaan

persepsi program

Kajian

pembentukan

kelembagaan OPD

Adanya persamaan visi dan

misi serta goal dr program

termasuk pembagian peran

yg jelas terkait dlm

pengelolaan kegiatan: Kajian

Pembentukan Kelembagaan

OPD

5 SK Tim

Koordinasi dan

5 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

b Pelaksanaan

Review regulasi

bidang kelembagaan

OPD

Adanya review Regulasi

dibidang kelembagaan OPD

secara berkala sesuai dengan

UU, PP, Permen, Perda dan

Perwal yang berlaku.

5 Dokumen

hasil Review

regulasi bidang

kelembagaan

OPD

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Pengkajian naskah

akademik

pembentukan OPD

Adanya Naskah Akademik

pembentukan OPD yang

sesuai dengan UU, PP,

Permen, Perda dan Perwal

yang berlaku.

5 Dokumen

Naskah

akademik

pembentukan

OPD

c Monitoring dan

Evaluasi



kajian pembentukan

kelembagaan OPD

Laporan hasil

monev

Tim

monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi;

Tim

monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi;

Tim

monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi;

Tim

monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi;

2017 2018

Kajian pembentukan

kelembagaan

Organisasi Perangkat

Daerah (OPD)


Rencana AnggaranPenanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016

PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Target

Page 12

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2017 2018

Kajian pembentukan

kelembagaan


Daerah (OPD)


Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Target


Program Kajian

pembentukan

kelembagaan

Organisasi

Perangkat Daerah

(OPD)


hasil evaluasi program

Kajian pembentukan

kelembagaan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD)

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

2 Terwujudnya OPD yang tepat

fungsi dan tepat ukuran

sesuai dengan karakteristik

kondisi dan kebutuhan

daerah berdasarkan dokumen

yang tersedia di masing-

masing SKPD.

189,000,000 Bagian

Organisasi

Perencanaan

Rapat penyamaan

persepsi Penataan

Organisasi

Perangkat Daerah

(OPD).


visi dan misi dari program

Program Penataan


Daerah (OPD).

5 SK Tim

Koordinasi dan

5 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

Pelaksanaan

Penyusunan Raperda

pembentukan

kelembagaan OPD

Adanya penetapan Perda

sebagai dasar perencanaan

dalam pembentukan

kelembagaan OPD untuk

ditindaklanjuti oleh Bagian

Hukum.

5 Perda

Pembentukan

Kelembagaan

OPD

1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda 1 Perda

c Monitoring dan

Evaluasi



penataan OPD

Laporan hasil

monev

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g, 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g, 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g, 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g, 1 keg

evaluasi

d

Penataan Organisasi

Perangkat Daerah

(OPD).


Page 13


Kajian pembentukan

kelembagaan


Daerah (OPD)


Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Target


Program Penataan

Organisasi

Perangkat Daerah

(OPD).



Penataan Organisasi

Perangkat Daerah (OPD)

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

3 Meningkatnya kapasitas SKPD

dalam pengelolaan sistem

dan mekanisme

pembentukan UPTD/UPTB

yang tepat fungsi dan tepat

ukuran dalam membantu

proses penyelenggaraan

tugas-tugas SKPD

pemerintahan Kota Mataram

Dokumentasi

Hasil Asistensi

UPTD/UPTB

1 Dok.

Hasil

Asistensi

UPTD/UP

TB

1 Dok.

Hasil

Asistensi

UPTD/UP

TB

1 Dok.

Hasil

Asistensi

UPTD/UP

TB

1 Dok.

Hasil

Asistensi

UPTD/UP

TB

80,000,000 Bagian

Organisasi

a Perencanaan

Rapat visionning

program Asistensi

dan fasilitasi

pembentukan

UPTD/UPTB.


visi dan misi serta goal dr

program Asistensi dan

fasilitasi pembentukan

UPTD/UPTB.

5 SK Tim

Koordinasi dan

5 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

b Pelaksanaan

Review Regulasi

pembentukan

UPTD/UPTB

Adanya Regulasi


secara berkala sesuai dengan

UU, PP, Permen, Perda dan

Perwal yang berlaku.

4 Dok. Hasil

Review UPTD/B

1 Dok.

Hasil

Review

UPTD/B

1 Dok.

Hasil

Review

UPTD/B

1 Dok.

Hasil

Review

UPTD/B

1 Dok.

Hasil

Review

UPTD/B

Pengkajian

pembentukan

UPTD/UPTB

Adanya dokumen pengkajian


untuk memenuhi kebutuhan

SKPD.

5 Dok. Hasil

pengkajian

UPTD/B

1 Dok.

Hasil

Pengkajia

n UPTD/B

1 Dok.

Hasil

Pengkajia

n UPTD/B

1 Dok.

Hasil

Pengkajia

n UPTD/B

1 Dok.

Hasil

Pengkajia

n UPTD/B

1 Dok.

Hasil

Pengkajia

n UPTD/B

Asistensi dan fasilitasi

pembentukan

UPTD/UPTB.

Page 14


Kajian pembentukan

kelembagaan


Daerah (OPD)


Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Target

Penyusunan Perwal

Pembentukan

UPTD/UPTB

Adanya perwal Pembentukan

UPTD/UPTB sebagai dasar

perencanaan dalam

memenuhi kebutuhan SKPD.

5 dokumen

perwal UPTD/B

1 Dok.

Hasil

perwal

UPTD/B

1 Dok.

Hasil

perwal

UPTD/B

1 Dok.

Hasil

perwal

UPTD/B

1 Dok.

Hasil

perwal

UPTD/B

1 Dok.

Hasil

perwal

UPTD/B

c Monitoring dan

Evaluasi



asistensi dan fasilitasi


Laporan Hasil

monev

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g, 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g, 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g, 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g, 1 keg

evaluasi

d


Program Asistensi

dan fasilitasi

pembentukan

UPTD/UPTB.



asistensi dan fasilitasi

pembentukan

UPTD/UPTB

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

4 Terwujudnya ketersesuaian

peran dan fungsi SKPD

terhadap tupoksinya dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

5 Dok. Perwal 1 Dok.

Perwal

1 Dok.

Perwal

1 Dok.

Perwal

1 Dok.

Perwal

1 Dok.

Perwal

440,000,000 Bagian

Organisasi

a Perencanaan

Rapat visionning

Program Revisi

Perwal Tupoksi

SKPD



Revisi Perwal Tupoksi

SKPD

5 SK Tim

Koordinasi dan

5 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

b Pelaksanaan

Pemetaan Tupoksi Adanya dokumen pemetaan

Tupoksi

5 dokumen hasil

pemetaan

1

dokumen

hasil

pemetaan

1

dokumen

hasil

pemetaan

1

dokumen

hasil

pemetaan

1

dokumen

hasil

pemetaan

1

dokumen

hasil

pemetaan

kajian perwal tupoksi

SKPD terkait

Adanya dokumen kajian

Perwal Tupoksi masing-

masing SKPD

5 dokumen hasil

kajian

1

dokumen

hasil

kajian

1

dokumen

hasil

kajian

1

dokumen

hasil

kajian

1

dokumen

hasil

kajian

1

dokumen

hasil

kajian



SKPD

Page 15


Kajian pembentukan

kelembagaan


Daerah (OPD)


Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015 2016

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Target

Revisi Perwal tupoksi

SKPD terkait

Adanya Perwal tupoksi SKPD

terkait

5 dokumen

perwal tupoksi

1

dokumen

perwal

tupoksi

1

dokumen

perwal

tupoksi

1

dokumen

perwal

tupoksi

1

dokumen

perwal

tupoksi

1

dokumen

perwal

tupoksic Monitoring dan

Evaluasi



program revisi Perwal

Tupoksi SKPD

Laporan Hasil

Monev

Tim

Monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

d


Program Revisi

Perwal Tupoksi

SKPD




SKPD

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

958,300,000


Total Anggaran

Page 16

I II

II

I IV I II

II

I IV I II

II

I IV I II

II

I IV I II

II

I IV

1 Kota Mataram mampu

menyelenggarakan proses

kepemerintahannya melalui

kinerja SKPD yg bekerja

berdasarkan pd SOP yg jelas,

berkualitas, tepat fungsi dan

ukuran

Tersusunnya

SOP pd 38 SKPD

di Pemerintahan

Daerah Kota

Mataram

38 SOP

SKPD

380,000,000 Bagian

Organisasi

a Perencanaan

Rapat visionning

Program

Penyusunan SOP

SKPD



program termasuk



kegiatan: inventarisasi,

Review, Evaluasi

pelaksanaan, penyusunan

draft, pembahasan, uji

publik, penetapan, sosialisasi

SOP SKPD di Pemerintahan

Daerah Kota Mataram

1 SK Tim

Koordinasi dan 1

SK Tim

Pelaksana

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

Kegiatan

b Pelaksanaan

Inventarisasi SOP

SKPD

Terkumpulkannya data SOP

seluruh SKPD di

Pemerintahan Daerah Kota

Mataram

terkumpul 38

SOP SKPD/th

terkumpu

l 38 SOP

SKPD/th

Review SOP SKPD adanya analisa &

terpetakannya kebutuhan

SOP berdasarkan tugas dan

fungsi masing-masing SKPD

di Pemerintahan Daerah Kota

Mataram

analisa 38 SOP

SKPD/th

analisa 38

SOP

SKPD/th

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

PROGRAM PENATAAN TATALAKSANA

Penyusunan SOP SKPD

2014 2015 2016Rencana Anggaran

Penanggun

g Jawab2018


Target

2014

Target

201720182015 2016 2017

Page 22

I II

II

I IV I II

II

I IV I II

II

I IV I II

II

I IV I II

II

I IV

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Penyusunan SOP SKPD


Penanggun

g Jawab2018


Target

2014

Target

201720182015 2016 2017

Evaluasi pelaksanaan

SOP SKPD

Adanya evaluasi terhadap

pelaksanaan SOP SKPD di


Mataram

1 dok instrument

evaluasi & 1 dok

laporan hsl

evaluasi SOP

SKPD

1 dok

instrumen

t evaluasi

& 1 dok

laporan

hsl

evaluasi

SOP

SKPD

Penyusunan Draft SOP Tersusunnya draft revisi SOP

SKPD yg belum

berkesesuaian pd tepat

fungsi dan ukuran dlm

penyelenggaraan

pemerintahan daerah Kota

Mataram atau bahkan SKPD

yg belum memiliki SOP

Tersusun 38

draft SOP SKPD

38 Draft

SOP

SKPD

Pembahasan Draft

SOP

Terbahasnya draft revisi SOP

SKPD oleh multipihak terkait

di lingkup pemerintahan

daerah Kota Mataram

5 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg

Uji Publik SOP Adanya masukan berkualitas

dr multipihak terkait untuk

draft SOP yg telah disusun

5 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg

Penetapan SOP Direvisi & ditetapkannya SK

SOP SKPD untuk

mempercepat proses kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan daerah Kota

Mataram yg berkualitas,

efektif & efisien

38 SK SOP SKPD 9 SK SOP

SKPD

14 SK

SOP

SKPD

14 SK

SOP

SKPD

9 SK SOP

SKPD

44 SK

SOP

SKPD

Page 23

I II

II

I IV I II

II

I IV I II

II

I IV I II

II

I IV I II

II

I IV

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Penyusunan SOP SKPD


Penanggun

g Jawab2018


Target

2014

Target

201720182015 2016 2017

Sosialisasi SOP Pihak terkait khususnya

lingkup SKPD di


Mataram mendapatkan

informasi tentang SOP SKPD

yg telah ditetapkan sehingga

terbangun komiten untuk

menyelenggarakan

pemerintahan di SKPD

berdasarkan acuan SOP yang

berkualitas, efektif & efisien.

1 keg sosialisasi 1 keg

sosialisasi

c Monitoring dan

Evaluasi



program penyusunan SOP

SKPD

Laporan hasil

monev

Tim

monev; 2

keg

monitorin

g

d


program

Penyusunan SOP

SKPD



penyusunan SOP SKPD

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg

rapat, 1

dok

rekomend

asi

2 Meningkatnya ketertiban

dalam penyelenggaraan

administrasi pemerintahan di

Kota Mataran

Tersusunnya

Perwal tentang

Tata Naskah

Dinas

1 Perwal 67,000,000 Bagian

Organisasi

a Perencanaan

Rapat visionning

Program

Penyusunan

Pedoman Tata

Naskah Dinas



program termasuk



kegiatan: Penyusunan Draft

Perwal tentang Tata Naskah,

Penetapan Perwal tentang

Tata Naskah Dinas dan

sosialisasi Perwal tentang tata

Naskah Dinas pada SKPD di

Pemerintahan Kota Mataram

1 SK Tim

Koordinasi dan 1

SK Tim

Pelaksana

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

Kegiatan

Penyusunan Pedoman

Tata Naskah Dinas


Page 24

I II

II

I IV I II

II

I IV I II

II

I IV I II

II

I IV I II

II

I IV

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Penyusunan SOP SKPD


Penanggun

g Jawab2018


Target

2014

Target

201720182015 2016 2017

b Pelaksanaan

Penyusunan Draft

Perwal tentang Tata

Naskah Dinas

Tersedianya Draft Perwal

tentang Tata Naskah Dinas

Tersusunnya

Draft Perwal

tentang Tata

Naskah Dinas

1 Draft

Perwal

Penetapan Perwal

tentang Tata Naskah

Dinas

Tersedianya Perwal tentang

Tata Naskah Dinas

Tersusunnya

Perwal tentang

Tata Naskah

Dinas

1 Perwal

Sosialisasi Perwal

tentang tata Naskah

Dinas

Tersosialisasinya Perwal

tentang Tata Naskah Dinas di

seluruh SKPD lingkup


1 keg sosialisasi 1 keg

sosialisasi

c Monitoring dan

Evaluasi



penyusunan pedoman tata

naskah dinas

Laporan Hasil

monev

Tim

Monev; 2

keg

monev

d


program

Penyusunan

Pedoman Tata

Naskah Dinas


hasil evaluasi penyusunan

pedoman tata naskah dinas

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg

rapat, 1

dok

rekomend

asi

447,000,000


Total Anggaran

Page 25


1 Terbangunnya data

Kepegawaian berbasis

SIMPEG dan integrasi yang

mudah dan cepat sebagai

acuan dalam pengambilan

keputusan.

Tersedianya

sistem data

SIMPEG

berbasis IT

a Perencanaan

Rapat penyamaan

persepsi

Pengembangan

Sistem Informasi

Manajemen

Kepegawaian

(SIMPEG) berbasis

IT integrated.


misi dari program Program

Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen

Kepegawaian (SIMPEG)

berbasis IT integrated.

5 SK Tim

Koordinasi dan

5 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

b Pelaksanaan

Kaji Ulang SIMPEG. Adanya dokumen kaji ulang

SIMPEG.

1 Dokumen Kaji

Ulang simpeg

Penyusunan SIMPEG

IT Integrated.

Adanya dokumen

Penyusunan SIMPEG IT

Integrated.

1 Dokumen Kaji

Ulang simpeg

Uji Coba SIMPEG IT

Integrated.

Terselenggaranya Uji Coba

SIMPEG IT Integrated.

1 Dokumen Kaji

Ulang simpeg

Sosialisasi SIMPEG IT

Integrated.

Adanya peningkatan

pemahaman tentang SIMPEG

IT Integrated untuk aparatur

kota Mataram.

1 dokumen

SIMPEG IT

Integrated

c Monitoring dan

Evaluasi


efektivitas dari hasil program

pengembangan SIMPEG

berbasis IT integrated

Laporan hasil

monev

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

d

PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

2018

Waktu Pelaksanaan

Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen

Kepegawaian

(SIMPEG) berbasis IT

integrated.

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Indikator

TargetRencana Anggaran

Target

2014 2015 2016 2017

225,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

Page 26


2018

Waktu Pelaksanaan

Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen

Kepegawaian


integrated.

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/OutputIndikator


Target

2014 2015 2016 2017

225,000,000

2014 2015 2016 2017 2018


Program

Pengembangan

Sistem Informasi

Manajemen

Kepegawaian

(SIMPEG) berbasis

IT integrated.


hasil evaluasi pengembangan

SIMPEG berbasis IT

integrated

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

2 Meningkatnya sumber daya

aparatur bidang kepegawaian

yang berkompeten dan

melayani

tercapainya

100%

peningkatan

kompetensi SDA

20%

peningkat

an

kompeten

si SDA

20%

peningkat

an

kompeten

si SDA

20%

peningkat

an

kompeten

si SDA

20%

peningkat

an

kompeten

si SDA

20%

peningkat

an

kompeten

si SDA

a Perencanaan

Rapat visionning

program Regulasi

Bidang

Kepegawaian.



Review Regulasi Bidang

Kepegawaian.

5 SK Tim

Koordinasi dan

5 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

b Pelaksanaan

Review Regulasi

Bidang Kepegawaian

adanya dokumen hasil reviu

terhadap Regulasi Bidang

Kepegawaian yang mengkaji

aturan yang dibutuhkan

sesuai standar yang berbasis

kompetensi.

5 dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Konsultasi

Rekomondasi hasil

review bidang

kepegawaian.

Adanya dokumen hasil

Konsultasi dan Rekomendasi

hasil review bidang

kepegawaian.

5 dokumen 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

melalui Review

Regulasi Bidang

Kepegawaian?

225,000,000

260,000,000

Page 27


2018

Waktu Pelaksanaan

Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen

Kepegawaian


integrated.

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan



Target

2014 2015 2016 2017

225,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

c Monitoring dan

Evaluasi



pengembangan SIMPEG

berbasis IT integrated

Laporan hasil

monev

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

d


Program Review

Regulasi Bidang

Kepegawaian.


hasil evaluasi Program

Review Regulasi Bidang

Kepegawaian

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

3 Terlaksananya koordinasi di

lingkungan Pemerintah Kota

Mataram untuk

mengimplementasikan UU

ASN

terimplementasi

nya 100% UU

ASN bagi

seluruh

Aparatur

Pemerintah Kota

Mataram

30%

terimple

mentasi

UU ASN

bagi

apararur

40%

terimple

mentasi

UU ASN

bagi

apararur

20%

terimple

mentasi

UU ASN

bagi

apararur

10%

terimple

mentasi

UU ASN

bagi

apararur

a Perencanaan

Rapat visionning

Program Koordinasi

Regulasi ASN



Koordinasi Regulasi ASN

5 SK Tim

Koordinasi dan

5 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

b Pelaksanaan

Konsultasi Regulasi PP

ASN

Adanya hasil konsultasi

Regulasi PP ASN

3000 Aparatur

Kota Matarm

750

Aparatur

750

Aparatur

750

Aparatur

750

Aparatur


Implementasi Regulasi

ASN

260,000,000

400,000,000

Page 28


2018

Waktu Pelaksanaan

Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen

Kepegawaian


integrated.

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan



Target

2014 2015 2016 2017

225,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

Kajian regulasi PP ASN Adanya Kajian regulasi PP

ASN

3000 Aparatur

Kota Matarm

750

Aparatur

750

Aparatur

750

Aparatur

750

Aparatur

Sosialisasi Regulasi PP

ASN

Adanya Sosialisasi Regulasi

PP ASN

3000 Aparatur

Kota Matarm

750

Aparatur

750

Aparatur

750

Aparatur

750

Aparatur

Inplementasi PP ASN Adanya Inplementasi PP ASN 3000 Aparatur

Kota Matarm

750

Aparatur

750

Aparatur

750

Aparatur

750

Aparatur

c Monitoring dan

Evaluasi




Laporan Hasil

monev

Tim

monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

d


Program

Implementasi

Regulasi ASN


hasil evaluasi pelaksanaan


Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

4 Terselenggara diklat tematik

Bidang Kepegawaian yang

handal dan akuntabel

Pelaksanaan

Diklat tematik

bidang

kepegawaian

1

kegiatan

diklat

1

kegiatan

diklat

1

kegiatan

diklat

a Perencanaan

Rapat visionning

Program

Peningkatan

Kapasitas Tematik

SDM.




Tematik SDM.

5 SK Tim

Koordinasi dan

5 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan


Penyusunan Regulasi

untuk Peningkatan

Kapasitas Tematik SDM

bidang kepegawaian

400,000,000

350,000,000

Page 29


2018

Waktu Pelaksanaan

Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen

Kepegawaian


integrated.

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan



Target

2014 2015 2016 2017

225,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

b Pelaksanaan

Plaksanaan Diklat

Tematik SDM bidang

kepegawaian.

Adanya kewenangan dalam

pelaksanaan Diklat Mandiri.

kewenangan

penyelenggaraa

n diklat

struktural

1

kegiatan

diklat

struktural

1

kegiatan

diklat

struktura

1

kegiatan

diklat

struktura

c Monitoring dan

Evaluasi




Tematik SDM

Laporan Hasil

monev

Tim

monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

monev; 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasid


Program

Peningkatan

Kapasitas Tematik

SDM.


hasil evaluasi pelaksanaan

Program Peningkatan

Kapasitas Tematik SDM

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

5 Terwujudnya manajemen

SDM aparatur Negara yang

sesuai dengan kebutuhan

organisasi dan kompetensi

jabatan.

Kajian thd

Anjab, ABK, dan

Evaluasi jabatan

selesai

dilaksanakan

3 dok

kajian

3 dok

kajian

3 dok

kajian

3 dok

kajian

a Perencanaan

Rapat visionning

program Analisis

Jabatan, Analisis

Beban kerja dan

Evaluasi Jabatan



Analisis Jabatan, Analisis

Beban kerja dan Evaluasi

Jabatan

9 SK Tim

Koordinasi dan

9 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

3 SK Tim

Koordinas

i dan 3

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

3 SK Tim

Koordinas

i dan 3

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

3 SK Tim

Koordinas

i dan 3

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

b Pelaksanaan

Menghimpun data

jabatan pegawai dari

masing-masing SKPD

Adanya himpunan data

pegawai tentang fungsi,

tugas dan tanggung jawab

pegawai.


Analisis Jabatan,

Analisis Beban kerja

dan Evaluasi Jabatan

350,000,000

980,000,000

Page 30


2018

Waktu Pelaksanaan

Pengembangan Sistem

Informasi Manajemen

Kepegawaian


integrated.

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan



Target

2014 2015 2016 2017

225,000,000

2014 2015 2016 2017 2018

Kajian terhadap

Analisis Jabatan

Adanya Kajian terhadap

Analisis Jabatan dsetiap SKPD

untuk mendapatkan informasi

bentuk pekerjaan dalam

rangka penataan

kelembagaan.

Kajian terhadap

Analisis Beban Kerja

adanya Kajian terhadap

Analisis Beban Kerja disetiap

SKPD untuk memenuhi

kebutuhan pegawai

Kajian terhadap

Evaluasi Jabatan

adanya kajian terhadap

Evaluasi Jabatan untuk

menentukan kelas jabatan

dan remonerasi.

Workshop tentang

Hasil Kajian Anjab,

ABK, dan Evaluasi

Jabatan

Adanya knowledge sharing

kepada SKPD atas kajian

yang telah dilakukan

c Monitoring dan

Evaluasi

Adanya monitoring dan

evaluasi atas implementasi

hasil kajian Analisis Jabatan,

Analisis Beban kerja dan

Evaluasi Jabatan

Laporan hasil

monev

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev; 2

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasid


Program Analisis

Jabatan, Analisis

Beban kerja dan

Evaluasi Jabatan.


hasil monev implementasi

hasil kajian Analisis Jabatan,

Analisis Beban Kerja, dan

Evaluasi Jabatan

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

2,215,000,000


Total Anggaran

980,000,000

Page 31

Kabid Kesra

Penanggun

g Jawab

Page 32

Kabid Kesra

Penanggun

g Jawab

Kabid Kesra

Kabid Kesra

Page 33

Kabid Kesra

Penanggun

g Jawab

Kabid Kesra

Page 34

Kabid Kesra

Penanggun

g Jawab

Page 35

Kabid Kesra

Penanggun

g Jawab

Bagian

Organisasi

Page 36

Kabid Kesra

Penanggun

g Jawab

Bagian

Organisasi

Page 37

PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN


1 Terlaksananya pengawasan

yang dilakukan oleh Aparatur

Internal pemda yang

terintegrasi melalui kebijakan

pemda di bidang

pengawasan.

5 dokumen

Pedoman

Umum

Pengawasan

di Pemda

Kota Mataram

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 150,000,000

a Perencanaan

Rapat penyamaan

persepsi program

Review kebijakan

pengawasan

internal pemda

terhadap kebijakan

Lembaga Pembina

APIP (BPKP DAN

KEMENDAGRI)





pengelolaan kegiatan: Review

kebijakan pengawasan

internal pemda terhadap

kebijakan lembaga pembina

APIP (BPKP DAN

KEMENDAGRI)

3 SK Tim

Koordinasi

dan 3 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordina

si dan 1

SK Tim

Pelaksan

aan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan 1 SK

Tim

Pelaksanaa

n Kegiatan

Persiapan persamaan

visi dan misi serta

goal dr program

termasuk pembagian

peran yg jelas terkait

dlm pengelolaan

kegiatan: Review

kebijakan pengawasan

internal pemda

terhadap kebijakan

lembaga pembina

APIP ( BPKP DAN

KEMENDAGRI)

Adanya hasil rapat

persamaan visi dan misi serta

goal dr program termasuk



kegiatan: Review kebijakan

pengawasan internal pemda

terhadap kebijakan lembaga

pembina APIP ( BPKP DAN

KEMENDAGRI) yang meliputi

Standar, batasan dan sasaran

pengawasan dilingkup

Pemerintah Kota Mataram.

3 Dokumen

hasil rapat

1 dok 1 dok 1 dok

b Pelaksanaan

2018

Inspektur,

Irban,

Sekretaris dan

Kasubbag

Perencanaan

dan

Pelaporan.


Jawab

Target

201620152014 2016 2017

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Waktu Pelaksanaan

Review kebijakan

pengawasan internal

pemda terhadap

kebijakan lembaga

Pembina APIP ( BPKP

DAN KEMENDAGRI )

2017

Indikator

Target2014

20182015

Page 38

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2018

Inspektur,

Irban,

Sekretaris dan

Kasubbag

Perencanaan

dan

Pelaporan.


Jawab

Target

201620152014 2016 2017

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Waktu Pelaksanaan

Review kebijakan

pengawasan internal

pemda terhadap

kebijakan lembaga

Pembina APIP ( BPKP

DAN KEMENDAGRI )

2017

Indikator

Target2014

20182015

Pengumpulan data

terkait dlm

pengelolaan kegiatan:

Review kebijakan

pengawasan internal

pemda terhadap

kebijakan lembaga

pembina APIP ( BPKP

DAN KEMENDAGRI)

Terkumpulnya data terkait

dlm pengelolaan kegiatan:

Review kebijakan

pengawasan internal pemda

terhadap kebijakan lembaga

pembina APIP ( BPKP DAN

KEMENDAGRI)

3 Dokumen

hasil

pendataan

terkait

pengawasan

internal

1

Dokumen

hasil

pendataa

n terkait

pengawa

san

internal

1

Dokume

n hasil

pendata

an

terkait

pengawa

san

internal

1 Dokumen

hasil

pendataan

terkait

pengawasa

n internal

c Monitoring dan

Evaluasi



program review kebijakan

pengawasan internal Pemda

terhadap kebijakan BPKP dan

Kemendagri

Laporan hasil

monev

Tim

Monev,3

keg

monitoring

; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev,3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev,3

keg

monitori

ng; 1

keg

evaluasi

Tim

Monev,3

keg

monitoring;

1 keg

evaluasi

d


Program Review

kebijakan

pengawasan

internal pemda

terhadap kebijakan

Lembaga Pembina

APIP (BPKP DAN

KEMENDAGRI)



program review kebijakan

pengawasan internal Pemda

terhadap kebijakan BPKP dan

Kemendagri

Rekomendasi

rencana

tindak lanjut

monev

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanis

me

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanis

me

program

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

2 Terlaksananya pengawasan

internal pemda yang

terintegrasi melalui kebijakan

pemda di bidang

pengawasan.

3 dokumen

hasil

pengawasan

internal

Pemda

1

dokumen

hasil

pengawa

san

internal

Pemda

1

dokume

n hasil

pengawa

san

internal

Pemda

1 dokumen

hasil

pengawasa

n internal

Pemda

125,000,000 Inspektur,

Irban,

Sekretaris dan

Kasubbag

Perencanaan

dan

Pelaporan.

a Perencanaan


Tata Kelembagaan

/OPD yang tepat fungsi

dan tepat ukuran

sesuai dengan

karakteristik kondisi

dan kebutuhan daerah

berdasarkan dokumen


masing SKPD.

Page 39


Inspektur,

Irban,

Sekretaris dan

Kasubbag

Perencanaan

dan

Pelaporan.


Jawab

Target

201620152014 2016 2017

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Waktu Pelaksanaan

Review kebijakan

pengawasan internal

pemda terhadap

kebijakan lembaga

Pembina APIP ( BPKP

DAN KEMENDAGRI )

2017

Indikator

Target2014

20182015

Rapat penyamaan

persepsi OPD yang

tepat fungsi dan

tepat ukuran

sesuai dengan

karakteristik

kondisi dan

kebutuhan daerah

berdasarkan

dokumen yang

tersedia di masing-

masing SKPD.


misi dari program Program

OPD yang tepat fungsi

dan tepat ukuran sesuai

dengan karakteristik


daerah berdasarkan

dokumen yang tersedia di

masing-masing SKPD.

5 SK Tim

Koordinasi

dan 5 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan 1 SK

Tim

Pelaksanaa

n Kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan 1 SK

Tim

Pelaksanaa

n Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordina

si dan 1

SK Tim

Pelaksan

aan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan 1 SK

Tim

Pelaksanaa

n Kegiatan

Rapat persiapan Adanya hasil rapat

persamaan visi dan misi dari

program Program OPD yang

tepat fungsi dan tepat ukuran





masing SKPD.

3 dokumen

hasil rapat

1

dokumen

hasil

rapat

1

dokume

n hasil

rapat

1 dokumen

hasil rapat

b Pelaksanaan

Pengumpulan data Terkumpulnya data program

Program OPD yang tepat






masing SKPD.

3 dokumen

hasil

pendataan

program

1

dokumen

hasil

pendataa

n

program

1

dokume

n hasil

pendata

an

program

1 dokumen

hasil

pendataan

program

c Monitoring dan

Evaluasi



peogram OPD yang tepat




daerah

Laporan hasil

monev

Tim

Monev, 2

keg

monitoring

; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev, 2

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev, 2

keg

monitori

ng; 1

keg

evaluasi

Tim

Monev, 2

keg

monitoring;

1 keg

evaluasi

d Rencana Tindak Lanjut Monev

Page 40


Inspektur,

Irban,

Sekretaris dan

Kasubbag

Perencanaan

dan

Pelaporan.


Jawab

Target

201620152014 2016 2017

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Waktu Pelaksanaan

Review kebijakan

pengawasan internal

pemda terhadap

kebijakan lembaga

Pembina APIP ( BPKP

DAN KEMENDAGRI )

2017

Indikator

Target2014

20182015


Program OPD yang

tepat fungsi dan

tepat ukuran

sesuai dengan

karakteristik

kondisi dan

kebutuhan daerah

berdasarkan

dokumen yang

tersedia di masing-

masing SKPD.



program Program OPD yang

tepat fungsi dan tepat ukuran

Rekomendasi

rencana

tindak lanjut

monev

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanis

me

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanis

me

program

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

3 Meningkatkan efektivitas

pelaksanaan pengawasan

yang profesional dan

memenuhi standar yang

ditetapkan

tercapainya

100%

ketersediaan

aparatur APIP

30%

aparatur

APIP

30%

aparatur

APIP

40%

aparatur

APIP

950,000,000

a Perencanaan

Rapat visionning

program

Penambahan

aparatur dan

peningkatan

kapasitas



program Penambahan

aparatur dan

peningkatan kapasitas

5 SK Tim

Koordinasi

dan 5 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

2 SK Tim

Koordinasi

dan 2 SK

Tim

Pelaksanaa

n Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordina

si dan 1

SK Tim

Pelaksan

aan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan 1 SK

Tim

Pelaksanaa

n Kegiatan

b Pelaksanaan

Pengumpulan data Terkumpulnya data

Penambahan aparatur dan

peningkatan kapasitas

3 dokumen

hasil

penambahan

aparatur

1

dokumen

hasil

penamba

han

aparatur

1

dokume

n hasil

penamb

ahan

aparatur

1 dokumen

hasil

penambah

an aparatur

c Monitoring dan

Evaluasi



Penambahan aparatur dan

peningkatan kapasitas APIP

Untuk menunjang Fungsi

Pengawasan

Laporan hasil

monev

Tim

Monev, 2

keg

monitoring

keg, 1 keg

evaluasi

Tim

Monev, 2

keg

monitorin

g keg, 1

keg

evaluasi

Tim

Monev, 2

keg

monitori

ng keg,

1 keg

evaluasi

Tim

Monev, 2

keg

monitoring

keg, 1 keg

evaluasi

Inspektur,

Irban,

Sekretaris dan

Kasubbag

Perencanaan

dan

Pelaporan.

Penambahan aparatur

dan peningkatan

kapasitas APIP Untuk

menunjang Fungsi

Pengawasan.

Page 41


Inspektur,

Irban,

Sekretaris dan

Kasubbag

Perencanaan

dan

Pelaporan.


Jawab

Target

201620152014 2016 2017

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Waktu Pelaksanaan

Review kebijakan

pengawasan internal

pemda terhadap

kebijakan lembaga

Pembina APIP ( BPKP

DAN KEMENDAGRI )

2017

Indikator

Target2014

20182015

d


Program

Penambahan

aparatur dan

peningkatan

kapasitas



program Penambahan

aparatur dan peningkatan

kapasitas

Rekomendasi

rencana

tindak lanjut

monev

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanis

me

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanis

me

program

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

4 Meningkatkan efisiensi dan

kemudahan dalam melakukan

Sistem Pengawasan

tercapainya

100%

efisiensi

sistem

pelaporan

30%

efisiensi

sistem

pelaporan

30%

efisiensi

sistem

pelapora

n

40%

efisiensi

sistem

pelaporan

600,000,000

a Perencanaan

Rapat visionning

Program

Pengembangan

System pelaporan

pengawasan

berbasis IT.



program Pengembangan

System pelaporan

pengawasan berbasis IT.

5 SK Tim

Koordinasi

dan 5 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

2 SK Tim

Koordinasi

dan 2 SK

Tim

Pelaksanaa

n Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordina

si dan 1

SK Tim

Pelaksan

aan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinasi

dan 1 SK

Tim

Pelaksanaa

n Kegiatan

b Pelaksanaan

Rapat persiapan Adanya hasil rapat

Pengumpulan data Terkumpulnya data data

SKPD/Obrik dalam

pelaksanaan Pengembangan

System pelaporan

pengawasan yang berbasis IT

.

c Monitoring dan

Evaluasi



Pengembangan System

pelaporan pengawasan

berbasis IT

Laporan hasil

monev

Tim

Monev, 3

keg

monitoring

; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev, 3

keg

monitorin

g; 1 keg

evaluasi

Tim

Monev, 3

keg

monitori

ng; 1

keg

evaluasi

Tim

Monev, 3

keg

monitoring;

1 keg

evaluasi

d

Inspektur,

Irban,

Sekretaris dan

Kasubbag

Perencanaan

dan

Pelaporan.

Pengembangan System

pelaporan berbasis IT.



Page 42


Inspektur,

Irban,

Sekretaris dan

Kasubbag

Perencanaan

dan

Pelaporan.


Jawab

Target

201620152014 2016 2017

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Waktu Pelaksanaan

Review kebijakan

pengawasan internal

pemda terhadap

kebijakan lembaga

Pembina APIP ( BPKP

DAN KEMENDAGRI )

2017

Indikator

Target2014

20182015


Program

Pengembangan

System pelaporan

berbasis IT.




System pelaporan berbasis IT

Rekomendasi

rencana

tindak lanjut

monev

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanis

me

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanis

me

program

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

5 Meningkatnya efektivitas

sistem pengawasan internal

dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kepala

Daerah

3 dokumen

hasil

penyelenggar

aan

pengawasan

internal

1

dokumen

hasil

penyelen

ggaraan

pengawa

san

internal

1

dokume

n hasil

penyelen

ggaraan

pengawa

san

internal

1 dokumen

hasil

penyeleng

garaan

pengawasa

n internal

4,350,000,000

a Perencanaan

Rapat visionning

program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan Kepala

Daerah.





pengelolaan kegiatan

5 SK Tim

Pelaksana

Program ,

dan Run

schedule

kegiatan

1 SK Tim

Pelaksana

Program ,

dan Run

schedule

kegiatan

5 SK Tim

Pelaksana

Program ,

dan Run

schedule

kegiatan

5 SK Tim

Pelaksana

Program ,

dan Run

schedule

kegiatan

b Pelaksanaan

Pelaksanaan

Pengawasan Internal

secara berkala

Adanya pemeriksaan kinerja,

keuangan dan kepatuhan

terhadap peraturan beserta

monev dan rencana tindak

lanjut di seluruh SKPD secara

berkala berdasarkan standar

pengawasan yang telah

ditetapkan.

387 obyek

Pemeriksaan

60 obrik

prioritas,

yang akan

diperiksa

setiap

tahun dan

327 obrik

lainnya

sebagai

alternatif

pemeriksaa

n

60 obrik

prioritas,

yang akan

diperiksa

setiap

tahun dan

327 obrik

lainnya

sebagai

alternatif

pemeriksa

an

60 obrik

prioritas,

yang

akan

diperiksa

setiap

tahun

dan 327

obrik

lainnya

sebagai

alternatif

pemeriks

aan

60 obrik

prioritas,

yang

akan

diperiksa

setiap

tahun

dan 327

obrik

lainnya

sebagai

alternatif

pemeriks

aan

60 obrik

prioritas,

yang akan

diperiksa

setiap

tahun dan

327 obrik

lainnya

sebagai

alternatif

pemeriksaa

n

Inspektur,

Irban,

Sekretaris dan

Kasubbag

Perencanaan

dan

Pelaporan.

PENINGKATAN SISTEM

PENGAWASAN

INTERNAL DAN

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KEPALA

DAERAH

Page 43


Inspektur,

Irban,

Sekretaris dan

Kasubbag

Perencanaan

dan

Pelaporan.


Jawab

Target

201620152014 2016 2017

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Waktu Pelaksanaan

Review kebijakan

pengawasan internal

pemda terhadap

kebijakan lembaga

Pembina APIP ( BPKP

DAN KEMENDAGRI )

2017

Indikator

Target2014

20182015

Penanganan Kasus

Pengaduan di

lingkungan

Pemerintah Daerah

Terlayaninya Kasus

Pengadauan Yang dapat

ditindaklanjuti di lingkup


Pengaduan

yang dapat

ditindak

lanjuti setiap

tahun

sejumlah 10

pengaduan

pertahun

10 data

pengaduan

yang harus

di

selesaikan

dan

ditindaklan

juti untuk

didapatkan

kejelasan

setatus

aduan dan

langkah

yang akan

diambil

10 data

pengadua

n yang

harus di

selesaikan

dan

ditindaklan

juti untuk

didapatkan

kejelasan

setatus

aduan dan

langkah

yang akan

diambil

10 data

pengadua

n yang

harus di

selesaika

n dan

ditindakla

njuti

untuk

didapatka

n

kejelasan

setatus

aduan

dan

langkah

yang

akan

diambil

10 data

pengadu

an yang

harus di

selesaika

n dan

ditindakl

anjuti

untuk

didapatk

an

kejelasa

n setatus

aduan

dan

langkah

yang

akan

diambil

10 data

pengaduan

yang harus

di

selesaikan

dan

ditindaklanj

uti untuk

didapatkan

kejelasan

setatus

aduan dan

langkah

yang akan

diambil

Pengendalian

Manajemen

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Terlaksananya pelaksanaan

System Manajemen yang

sesuai dengan Standar dan

Prosedur sebagaimana

ketentuan yang berlaku di

seluruh SKPD dan unit kerja

Se Kota Mataram.

Tingkat

Kepatuhan

terhadap SOP

dan SPM

yang

memenuhi

Standar dan

Ketentuan

yang berlaku.

38 SKPD

yang akan

didampingi

dalam

menyusun

dan

menyempu

rnakan

SOP

kegiatan

dan SOP

administras

i yang akan

dilaksanaka

n apakah

sudah

memenuhi

ketentuan

38 SKPD

yang akan

didampingi

dalam

menyusun

dan

menyemp

urnakan

SOP

kegiatan

dan SOP

administra

si yang

akan

dilaksanak

an apakah

sudah

memenuhi

ketentuan

38 SKPD

yang

akan

didampin

gi dalam

menyusu

n dan

menyemp

urnakan

SOP

kegiatan

dan SOP

administr

asi yang

akan

dilaksana

kan

apakah

sudah

memenu

hi

ketentua

n

38 SKPD

yang

akan

didampi

ngi

dalam

menyusu

n dan

menyem

purnaka

n SOP

kegiatan

dan SOP

administ

rasi yang

akan

dilaksana

kan

apakah

sudah

memenu

hi

ketentua

38 SKPD

yang akan

didampingi

dalam

menyusun

dan

menyempu

rnakan

SOP

kegiatan

dan SOP

administras

i yang akan

dilaksanaka

n apakah

sudah

memenuhi

ketentuan

Page 44


Inspektur,

Irban,

Sekretaris dan

Kasubbag

Perencanaan

dan

Pelaporan.


Jawab

Target

201620152014 2016 2017

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Waktu Pelaksanaan

Review kebijakan

pengawasan internal

pemda terhadap

kebijakan lembaga

Pembina APIP ( BPKP

DAN KEMENDAGRI )

2017

Indikator

Target2014

20182015

Penanganan Kasus

Pada Wilayah

Pemerintahan

dibawahnya

Terlaksananya penyelesaian

Kasus pada Wilayah

Kecamatan, Kelurahan dan

Unit Kerja Lingkup


Data Kasus

di Wilayah

Kecamatan,

Kelurahan

dan unit kerja

Lingkup

Pemerintah

Kota Mataram

4 Jumlah

Kasus di

pemerintah

bawahan

yang akan

diselesaika

n

4 Jumlah

Kasus di

pemerinta

h bawahan

yang akan

diselesaika

n

4 Jumlah

Kasus di

pemerint

ah

bawahan

yang

akan

diselesaik

an

4 Jumlah

Kasus di

pemerint

ah

bawahan

yang

akan

diselesai

kan

4 Jumlah

Kasus di

pemerintah

bawahan

yang akan

diselesaika

n

Inventarisasi Temuan

Pengawasan

Tersedianya Data Temuan

Pengawasan Sebagai Bahan

Perencanaan Program

Pengawasan di lingkup


Data Jumlah

Temuan yang

akan dan

telah

itindaklanjuti

Penetepan

Data

Jumlah

temuan

pengawasa

n dilingkup

Kota

mataram

untuk 387

obrik

setiap

tahunnya

Penetepan

Data

Jumlah

temuan

pengawas

an

dilingkup

Kota

mataram

untuk 387

obrik

setiap

tahunnya

Penetepa

n Data

Jumlah

temuan

pengawa

san

dilingkup

Kota

mataram

untuk

387 obrik

setiap

tahunnya

Penetep

an Data

Jumlah

temuan

pengawa

san

dilingkup

Kota

mataram

untuk

387

obrik

setiap

tahunny

Penetepan

Data

Jumlah

temuan

pengawasa

n dilingkup

Kota

mataram

untuk 387

obrik setiap

tahunnya

Koordinasi

Pengawasan yang

lebih Komperhensif

Terselenggaranya

Pelaksanaan Koordinasi

Pengawasan antar APIP,

Pengawas Eksternal dan

Lembaga Pengawasan

Lainnya di lingkup


Intensitas

dan

mekanisme

Koordinasi

Pengawasan

Internal

(APIP),

Eksternal dan

SKPD.

3 x Rapat

Koordinasi

dalam

penentuan

jadwal dan

waktu

serta obrik

obrik yang

akan

menjadi

sasaran

pengawsan

3 x Rapat

Koordinasi

dalam

penentuan

jadwal dan

waktu

serta obrik

obrik yang

akan

menjadi

sasaran

pengawsa

n

3 x Rapat

Koordinas

i dalam

penentua

n jadwal

dan

waktu

serta

obrik

obrik

yang

akan

menjadi

sasaran

pengaws

an

3 x

Rapat

Koordina

si dalam

penentu

an

jadwal

dan

waktu

serta

obrik

obrik

yang

akan

menjadi

sasaran

pengaws

an

3 x Rapat

Koordinasi

dalam

penentuan

jadwal dan

waktu serta

obrik obrik

yang akan

menjadi

sasaran

pengawsan

Page 45


Inspektur,

Irban,

Sekretaris dan

Kasubbag

Perencanaan

dan

Pelaporan.


Jawab

Target

201620152014 2016 2017

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Waktu Pelaksanaan

Review kebijakan

pengawasan internal

pemda terhadap

kebijakan lembaga

Pembina APIP ( BPKP

DAN KEMENDAGRI )

2017

Indikator

Target2014

20182015

c Evaluasi Berkala

Temuan Hasil

Pengawasan

Adanya Data Temuan Hasil

Pengawasan yang

ditindaklanjuti yang di

rekomendasukan kepada

pihak terkait di lingkup


Klasifikasi

dan

pengelompok

an serta

langkah

Penyikapan

Temuan Hasil

Pengawasan.

Data

jumlah

temuan

yang telah

di

kelompokk

an

menurut

temuan

administras

i dan

Temuan

TGR.

Data

jumlah

temuan

yang telah

di

kelompokk

an

menurut

temuan

administra

si dan

Temuan

TGR.

Data

jumlah

temuan

yang

telah di

kelompok

kan

menurut

temuan

administr

asi dan

Temuan

TGR.

Data

jumlah

temuan

yang

telah di

kelompo

kkan

menurut

temuan

administ

rasi dan

Temuan

TGR.

Data

jumlah

temuan

yang telah

di

kelompokk

an

menurut

temuan

administras

i dan

Temuan

TGR.

d Tindak lanjut Hasil

Temuan

Pengawasan

Ditindaklanjutinya Temuan

Temuan Hasil Pemeriksaan

dari APIP, Eksternal dan

Pengaduan Masyarakat.di

lingkup Pemerintah Kota

Mataram.

Jumlah

temuan dan

Rekomendasi

Hasil

Pemeriksaan

yang di

Tindak

Lanjuti.

Data

jumlah

temuan

yang telah

di

kelompokk

an

menurut

temuan

administras

i dan

Temuan

TGR yang

telah

ditindak

lanjuti dan

mekanisme

tindak

lanjut dan

cara

penyelesai

annya.

Data

jumlah

temuan

yang telah

di

kelompokk

an

menurut

temuan

administra

si dan

Temuan

TGR yang

telah

ditindak

lanjuti dan

mekanism

e tindak

lanjut dan

cara

penyelesai

annya.

Data

jumlah

temuan

yang

telah di

kelompok

kan

menurut

temuan

administr

asi dan

Temuan

TGR yang

telah

ditindak

lanjuti

dan

mekanis

me tindak

lanjut

dan cara

penyelesa

iannya.

Data

jumlah

temuan

yang

telah di

kelompo

kkan

menurut

temuan

administ

rasi dan

Temuan

TGR

yang

telah

ditindak

lanjuti

dan

mekanis

me

tindak

lanjut

dan cara

penyeles

aiannya.

Data

jumlah

temuan

yang telah

di

kelompokk

an

menurut

temuan

administras

i dan

Temuan

TGR yang

telah

ditindak

lanjuti dan

mekanisme

tindak

lanjut dan

cara

penyelesai

annya.

Total Anggaran 6,175,000,000

Page 46


1 Meningkatnya kualitas

Dokumen RPJMD yang menjadi

dokumen acuan baku bagi

penyusunan Renstra dan Renja

SKPD

1 Dokumen RPJMD

2015-2019 yang di

Perda kan

1 Dokumen

RPJMD 2015-

2019

751,510,000 BAPPEDA, Sekretariat

a

Pembentukan Tim

Penyusun Rancangan

Awal RPJMD 2015-

2019

Adanya susunan Tim Penyusun

bagi keterpaduan visi dan misi

serta goal dr program terutama

dalam penyesuaian gagasan dan

peran masing-masing anggota

sesuai bidang ilmu dan keahlian.

1 SK Tim Pelaksana

Program , 1 Run

schedule kegiatan

1 SK Tim

Pelaksana

Program , 1

Run

schedule

kegiatan

b

- Penyusunan

Rancangan Awal

RPJMD

Dokumen Rancangan awal

RPJMD

1 dokumen

rancangan awal

RPJMD

Rancangan

awal RPJMD

- Nota Kesepakatan

antara Walikota

Mataram dengan

DPRD Kota Mataram

Adanya nota kesepakatan yang

memuat Gambaran Umum

Ditandatanganinya

Nota Kesepakatan

Rancangan Awal

RPJMD

Nota

Kesepakatan

- Koordinasi

penyusunan

Rancangan awal

RENSTRA SKPD sebagai

bahan penyusunan

RPJMD

adanya gambaran umum

penjabaran visi misi yang

dilaksanakan SKPD

Rancangan Awal

RENSTRA SKPD

Rancangan

Awal

RENSTRA

SKPD

Pelaksanaan

Penyusunan RPJMD

Kota Mataram

2016 2017 2018

Penyusunan RPJMD Kota

Mataram Tahun 2015-2019

Perencanaan

Penyusunan RPJMD

Kota Mataram

Target

Rencana Anggaran Penanggung Jawab2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015

PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NOProgram/ Tahapan Kegiatan/

Sub KegiatanOutcome/Output

Waktu Pelaksanaan

Indikator Target

Page 47

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV2016 2017 2018



Target


2014 2015



Waktu Pelaksanaan

Indikator Target

- Konsultasi Rancangan

Awal RPJMD ke

Gubernur

Dokumen Rancangan awal

RPJMD yang tela mendapatkan

masukan dari Gubernur

Dokumen

Rancangan Awal

RPJMD yang telah

dikonsultasikan

Pelaksanaan

Konsultasi

Dokumen

yang telah

memuat

hasil

konsultasi

Terlaksananya MPBM RPJMD

Kota Mataram 2015-2019

Terhimpunnya

prioritas usulan

perencanaan lima

tahunan

Pelaksanaan

MPBM

RPJMD

- Jaring Aspirasi

Masyarakat RPJMD

2016-2019

Daftar aspirasi masy. terkait

kebutuhan pembangunan dari

tingkat yang paling dasar yaitu

pada tingkat Lingkungan,

Kelurahan, Kecamatan, dan Kota

Ketersediaan media

untuk

menyampaikan

masukan

perencanaanpemba

ngunan 5 tahun

Tersedianya

media

aspirasi

masyarakat

- FGD, Diskusi Klinis

RPJMD 2015-2020

Adanya Masukan mengenai

Rancangan Prioritas

Pelaksanaan Pembangunan

dalam rangka melaksanakan Visi

dan Misi KDH terpilih

Dokumen usulan

prioritas yang lebih

fokus

Hasil Klinis

RPJMD

- Penyusunan

Rancangan Akhir

RPJMD Kota Mataram

Tahun 2015-2019

Adanya rancangan akhir RPJMD Dokumen

Rancangan Akhir

RPJMD

- Konsultasi Publik

RPJMD 2015-2020

Dokumen RPJMD yang memuat

prioritas kebutuhan publik yang

berkualitas dan terukur.

Rancangan Akhir

RPJMD yang telah

mendapatkan

koreksian dari

publik

Uji Publik

Penyelenggaraan

Musrenbang RPJMD

Penyusunan RPJMD

Kota Mataram

Page 48




Target


2014 2015



Waktu Pelaksanaan

Indikator Target

Perda RPJMD Kota Mataram

Tahun 2015-2019

Perda RPJMD yang

ditandatangani

DPRD dan

Walikota

Dokumen

RPJMD

Adanya IKU Kota Mataram Perwal IKU Kota

Mataram

Perwal IKU

c

Dokumen Evaluasi

Semesteran

- Monitoring

Pelaksanaan

Penyusunan RPJMD

Adanya peningkatan pelayanan

demi kelancaran pelaksanaan

Penyusunan RPJMD

Lancarnya

pelaksanaan

Penyusunan RPJMD

Monitoring

pelaksanaan

kegiatan

- Evaluasi Pelaksanaan

Penyusunan RPJMD

Adanya laporan kegiatan

Pelaksanaan Penyusunan RPJMD

Dokumen Laporan

Evaluasi

Dokumen

Laporan

Pelaksanaan

Kegiatan

d

- Rapat Tindak Lanjut

Hasil Evaluasi RKPD

Kota Mataram


hasil evaluasi RKPD Kota

Mataram

Pelaksanaan

Asistensi

konsistensi

Program/ kegiatan

RPJMD, RENSTRA

SKPD, RKPD dan

RENJA SKPD

Rapat

Tindak

Lanjut Hasil

Evaluasi

RKPD Kota

Mataram

Rapat

Tindak

Lanjut Hasil

Evaluasi

RKPD Kota

Mataram

Monev

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan


Penetapan RPJMD

Penetapan Indikator

Kinerja Utama

Page 49




Target


2014 2015



Waktu Pelaksanaan

Indikator Target

2 Meningkatnya kualitas dokumen

perencanaan Kota Mataram

sesuai dengan output dan

outcome yang diharapkan

Laporan Evaluasi

RKPD Kota

Mataram, Laporan

Evaluasi RENJA

SKPD

Laporan

Pelaksanaa

n Per

Semester

Laporan

Pelaksanaa

n Per

Semester


a

- Pembentukan Tim

Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

Pelaksanaan RPJMD

2015-2019 (Evaluasi

RKPD dan Evaluasi

RENJA SKPD sebagai

pelaksanaan tahunan

pencapaian RPJMD)

Adanya SK dan Tim Monev

Pelaksanaan RPJMD 2015-2019

, Adanya asistensi penyusunan

Dok Perencanaan yang dapat

mengawal konsistensi dokumen

perencanaan

1 SK Koordinasi

Monitoring dan

Evaluasi

Pelaksanaan

RPJMD, 1 SK

Koordinasi

Pelaksanaan

Pelaporan Hasil

Evaluasi RPJMD per

Semester

Evaluasi

RKPD per

Semester

Evaluasi

RKPD per

Semester

b

- Pelaksanaan Evaluasi

dan Pelaporan

Pelaksanaan RPJMD

Kota Mataram Tahun

2015-2019 (Evaluasi

RKPD dan Evaluasi

RENJA SKPD sebagai

pelaksanaan tahunan

pencapaian RPJMD)

Adanya pelaporan hasil evaluasi

pelaksanaan program RPJMD

2015-2019 per semester

2 dokumen Laporan

Evaluasi RPJMD

Kota Mataram s/d

Tahun 2016 per

Semester

Evaluasi

RKPD per

Semester

Evaluasi

RKPD per

Semester

c Monev


Pelaporan Pelaksanaan

dokumen perencanaan Kota

Mataram (Evaluasi RKPD dan

Evaluasi RENJA SKPD)

Perencanaan

Pelaksanaan

Page 50




Target


2014 2015



Waktu Pelaksanaan

Indikator Target

- Monitoring Adanya peningkatan proses

Evaluasi RKPD dan RENJA SKPD

untuk mencapai Laporan yang

berkualitas dan tepat waktu

Monitoring

pelaksanaan

kegiatan

- Evaluasi Adanya laporan kegiatan

Pelaksanaan Penyusunan

Evaluasi RKPD dan RENJA SKPD

Dokumen

Laporan

Pelaksanaan

Kegiatan

d

- Rapat Tindak Lanjut

Hasil Evaluasi RKPD

Kota Mataram

Adanya perbaikan dalam

penetapan program/kegiatan

dalam rangka mencapai visi dan

misi KDH serta singkronisasi

perencanaan pusat dan daerah.

konsistensi

Program/ kegiatan

RPJMD, RENSTRA

SKPD, RKPD dan

RENJA SKPD

Asistensii

Penyusunan

Renja, RKA,

DPA

Asistensii

Penyusunan

Renja, RKA,

DPA

3 Adanya Aplikasi dalam

membantu Perencana guna

Mencapai Konsistensi Dokumen

Perencanaan (RKPD, RENSTRA,

RENJA) dengan mengacu pada

RPJMD

Terbangunnya

aplikasi

perencanaan

pembangunan dan

website Bappeda

yang dapat

digunakan sebagai

instrument

sinkronisasi

perencanaan

Pembangun

an aplikasi

dan website

selesai

seluruhnya

(100%)


a



adanya Sistem Media Informasi

Perencanaan

KAK dan RAB KAK

b


Pengembangan Sistem Media

Informasi Perencanaan

Pembangunan Kota Mataram

Perencanaan

Rapat visioning

penyusunan Kerangka

Acuan Kerja dan rencana

Anggaran Biaya

Pelaksanaan

Page 51




Target


2014 2015



Waktu Pelaksanaan

Indikator Target

Adanya Sarana dan Prasarana

Sistem Informasi Perencanaan

Pembangunan yang terpadu

yang terdiri dari: Hardware

(Server) dan Software (Aplikasi

Perencanaan Pembangunan)

yang berbasis Website

Hardware (Server)

dan Software

(Aplikasi

Perencanaan

Pembangunan)

yang berbasis

Website

Adanya pelatihan yang

menghasilkan ketersediaan

tenaga teknis dalam

pengelolaan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan

Adanya SDM

Pengelola Aplikasi

Tersedianya

SDM

Pengelola

Aplikasi

Terujinya sistem yang dibangun

sesuai dengan tujuan dan fungsi

yang diharapkan

Aplikasi dan

website yang dapat

berfungsi dengan

baik

Aplikasi Website

Adanya sosialisasi sistem dan

aplikasi perencanaan

pembangunan berbasis web

yang praktis, efektif dan efisien

Adanya

pengetahuan

mengenai aplikasi

dan website yang

digunakan

Launching

Tercapainya penggunaan sistem

sesuai tujuan dan manfaat yang

diinginkan serta terpelihara dan

up to date sesuai kebutuhan

Diterapkannya

aplikasi dan

website

Implementa

si aplikasi

Implementa

si aplikasi

berbasis

web

c

Adanya Tim Monev yg

mengawasi proses program

Media Informasi Perencanaan


serta ketercapaian outputnya

Adanya Tim MonevMonitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Penyusunan dan

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Sistem Media


Pembangunan Kota

Mataram

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Sistem

Media Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Uji Terap Sistem Media


Pembangunan

Launching Sistem Media


Pembangunan Kota

Mataram

Implementasi Sistem

Media Informasi

Perencanaan

Pembangunan Kota

Mataram

Monev

Page 52




Target


2014 2015



Waktu Pelaksanaan

Indikator Target

Adanya pelaporan hasil


evaluasi ketercapaian output pd

pelaksanaan program Media



Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Media

Informasi

PerencanaanPemba

ngunan

d

Adanya pemaparan hasil

evaluasi program Media


Pembangunan Kota Mataram.

Aplikasi dan

website yang

memenuhi harapan

user


perencanaan pembangunan

Kota Mataram melalui

pengembangan Forum

Perencana SKPD

Tersedianya solusi

penguatan sistem

perencanaan

tingkat Kota

Mataram


a

Adanya Forum dan SDM dalam

rangka membantu

meningkatkan kualitas

penyusunan dokumen


daerah

2 SK Walikota 2 SK

Walikota

2 SK

Walikota

2 SK

Walikota

b

Koordinasi perencanaan yang

efektif dan efisien

12 kali rapat

bulanan

12 kali

rapat

bulanan

12 kali rapat

bulanan

12 kali

rapat

bulanan

12 kali

rapat

bulanan

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

Perencanaan

Pembentukan SK

Walikota tentang Forum

Perencana SKPD Kota

Mataram dan tentang

Staf Penghubung SKPD

Pelaksanaan

Rapat Rutin Forum

Perencana Kota Mataram



Program Media


Pembangunan Kota

Mataram

Pengembangan Forum

Perencana SKPD dan

Pengembangan Peran Staf

Penghubung

Forum Perencana dan Staf Penghubung

yang menunjang penyusunan dokumen

perencanaan Kota Mataram

Page 53




Target


2014 2015



Waktu Pelaksanaan

Indikator Target

Terbangunnya Koordinasi


tematik

Penyusunan

dokumen

Perencanaan Kota

Mataram tepat

waktu dan

berkualitas

Peningkatan kualitas SDM

perencana

Peningkatan

kapasitas

perencana

c

Adanya SK dan Tim Monev

tentang peningkatan efektifitas

Forum Perencana SKPD dan Staf

Penghubung SKPD terkait

koordinasi penyusunan data dan

informasi terkait penyusunan

dokumen perencanaan

Terkontrolnya

permasalahan

koordinasi

perencanaanpemba

ngunan

d

Perbaikan mekanisme

Pengembangan Kapasitas Forum

Perencana SKPD dan Staf

Penghubung SKPD kemudian

direkomendasikan bagi upaya

perbaikan peningkatan kualitas

dan capaian outcome/output pd

program penyusunan program


tingkat Kota Mataram di th

berikutnya.

Terpecahkannya

masalah koordinasi

perencanaan

1,462,710,000 Total Anggaran

Bimbingan Teknis

Perencana

Monev


PelaporanMonitoring dan Evaluasi

RTL Monev

Rapat Peningkatan

Kapasitas Forum

Perencana SKPD dan Staf

Penghubung SKPD

Rapat Persiapan

Dokumen Perencanaan

Page 54



pendidikan dasar 9 tahun di

Kota Mataram

Meningkatnya

persentase APK

dan APM siswa

usia sekolah

109.52% 109.59% 109.67% 109.76% 109.85%

a Perencanaan

Rapat visionning

program Pendidikan Dasar 9 Tahun



program Pendidikan Dasar 9

Tahun termasuk pembagian

peran yg jelas terkait dlm

pengelolaan kegiatan.

SK Tim

Pelaksana

Program , Run

schedule

kegiatan

b Pelaksanaan

Expo Sekolah Terlaksananya Kegiatan

Promosi Sekolah Kota

Mataram untuk menarik minat

Peserta Didik Baru

Jumlah Peserta

Expo Sekolah

Pembinaaan minat,

bakat, dan kreativitas

siswa

Terlaksananya pembinaan

minat, bakat dan kreativitas

siswa

Seluruh sekolah

melakukan

pembinaan

minat, bakat dan

kreativitas siswa

100%

sekolah

100%

sekolah

100%

sekolah

100%

sekolah

100%

sekolah

Penyediaan Beasiswa

Bagi Keluarga Tidak

Mampu

Tersedianya Dana & Data

siswa Penerima Beasiswa bagi

keluarga tidak mampu

Jumlah siswa

penerima BSM

danjumlkah

dana BSM

Semua

Sekolah

Pendidikan

dasar

Semua

Sekolah

Pendidikan

dasar

Semua

Sekolah

Pendidikan

dasar

Semua

Sekolah

Pendidikan

dasar

Semua

Sekolah

Pendidikan

dasar

c Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan



program pendidikan dasar 9

tahun

Laporan hasil

monev thd

semua sekolah

pendidikan

dasar

d


Program Pendidikan Dasar



pendidikan dasar 9 tahun

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

2016 2017 2018

Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun

63,502,651,000 Kabid Dikdas


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output

Waktu PelaksanaanIndikator

Target

Page 55


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target


pendidikan menengah

universal 12 tahun

Meningkatnya

APK dan APM

Siswa Usia

Sekolah

29,758,987,000 Kabid Dimen

a Perencanaan

Rapat visionning

program Pendidikan Menengah Universal (PMU)



program Pendidikan Menengah Universal (PMU ) termasuk pembagian



SK Tim

Pelaksana

Program , Run

schedule

kegiatan

b Pelaksanaan

Pelatihan Penyusunan

kurikulum

Terlaksananya Kegiatan

Pelatihan Kurikulum 2013

Jumlah Guru

yang terlatih ,

guru inti dan

guru sasaran

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Peningkatan

Kerjasama dengan

dunia usaha dan dunia

indutri

Terjalinnya Kerjasama antara

Dunia usaha dan industri

dengan pihak Dinas untuk

mengimplementasikan sinergi

anatar dunia usaha,

masyarakat dan Aparatur

pendidikan

Jumlah pelaku

usaha dan

industri

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Expo Sekolah Terlaksananya Kegiatan

Promosi Sekolah Kota

Mataram untuk menarik minat

Peserta Didik Baru

Jumlah Peserta

Expo Sekolah

Pembinaaan minat,

bakat, dan kreativitas

siswa


minat, bakat dan kreativitas

siswa

Seluruh sekolah

melakukan

pembinaan

minat, bakat dan

kreativitas siswa

100%

sekolah

100%

sekolah

100%

sekolah

100%

sekolah

100%

sekolah

Penyediaan Beasiswa

Bagi Keluarga Tidak

Mampu

Tersedianya Dana & Data

siswa Penerima Beasiswa bagi

keluarga tidak mampu

Jumlah siswa

penerima BSM

danjumlkah

dana BSM

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

Semua

sekolah

Pendidikan

Menengah

c Monitoring,

evaluasi dan

pelaporan



program pendidikan

menengah universal

Laporan hasil

monev thd

semua sekolah

pendidikan

dasar

Pendidikan Menengah

Universal (PMU)/

Wajar 12 Tahun

Page 56


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

d


Program Pendidikan Menengah Universal (PMU)



pendidikan menengah universal

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

3 Meningkatnya layanan mutu

pendidikan yang berbasis

Web dan IT yang efektif,

akurat dan transparan.

Program PPDB

Online Berbasis

Web, Website

Dikpora,

Perangkat

Diginal Running

teks dan Banner

Elektronik. Keg.

Bintek asesor,

penilaian

Akreditasi

Sekolah

Sekretaris

a Perencanaan

Rapat visionning

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan



program Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan termasuk



kegiatan: PPDB Online

SK Tim

Pelaksana

Program , Run

schedule

kegiatan

b Pelaksanaan

Pengembangan Sistem

Informasi Melalui Web

(Program Penerimaan

Siswa baru(PPDB)

Online)

Meningkatnya layanan mutu

pendidikan melalui sistem

penerimaan siswa baru

secara online yang

terintegrasi, akurat dan

transparan, serta sistem

informasi pendidikan berbasis

elektronik/digital dengan

akses yang cepat, terkini dan

terbuka

Aplikasi PPDB

Online, jumlah

siswa Baru

jenjangSMP,

SMA dan SMK &

Digital running

teks, Banner

elektronik,

Website Dinas

Aplikasi

PPDB online

Aplikasi PPDB

Online,

Website

Dinas

Aplikasi PPDB

Online,

Website

Dinas

Aplikasi PPDB

Online, Up

Website

Dinas,

Running

Teks, Banner

Elektronik

Aplikasi

PPDB

Online, Up

Website

Dinas,

Running

Teks,

Banner

Elektronik

Kasubbag.

Perencanaan & Tim


Manajemen Pelayanan

Pendidikan

714,362,000.000

Page 57


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Sosialisasi dan

advokasi berbagai

Peraturan Pemerintah

di bidang

pendidikan(Review

Perda Pendidikan &

Pembuatan Perwal)

Tersedianya Dokumen Perda

& Perwal Pendidikan yang

Reliabel dan sesuai

kebutuhan Pendidikan serta

Akreditasi Sekolah oleh

Asesor

1. Perda

Pendidikan

dan 19 Perwal &

Jumlah Asesor,

Jumlah sekolah

yang

terakreditasi

1 Perwal

PPDB

1 Perwal

Pungutan

sekolah

5 Perwal 6 Perwal 6 Perwal Kasubbag.

Perencanaan & Tim

c Monitoring dan

evaluasi



program manajemen

pelayanan pendidikan

Laporan hasil

monev

SK Tim

Monev,

monitoring

keg, evaluasi

keg

SK Tim

Monev,

monitoring

keg, evaluasi

keg

SK Tim

Monev,

monitoring

keg, evaluasi

keg

SK Tim

Monev,

monitoring

keg, evaluasi

keg

SK Tim

Monev,

monitoring

keg,

evaluasi

keg

d


Program

Manajemen Pelayanan Pendidikan



manajemen pelayanan pendidikan

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

4 Tertatanya pelayanan

perijinan sarana kesehatan

swastan yang optimal

berdasarkan SP

tercapainya

100% pelayanan

perijinan yang

optimal

20%

pelayanan

perijinan

yang optimal

20%

pelayanan

perijinan

yang optimal

20%

pelayanan

perijinan

yang optimal

20%

pelayanan

perijinan

yang optimal

20%

pelayanan

perijinan

yang

optimal

a Perencanaan

Pembentukan Tim

Perijinan Bidang

Kesehatan

Adanya Tim perijinan sarana

kesehatan pada Dinas

Kesehatan

SK Tim Perijinan 1 SK 1 SK 1 SK 1 SK 1 SK

b Pelaksanaan

Pelatihan Refraksionis

Optisien (RO)

Pengelola Optik mengetahui

ketentuan dalam pengelolaan

optik

Jumlah tenaga

terlatih

30 Org

Pelatihan Tenaga Spa

se-Kota Mataram

Pengelola SPA mengetahui


spa

Jumlah

pengelola spa

yang terlatih

30 Org

Pelayanan perijinan

sarana kesehatan

Seluruh sarana kesehatan

yang ada telah memiliki ijin

Sarana

kesehatan yang

berijin

10 RS, 7

Lab Klinik,

17 Klinik,

106 Apotik,

21 Toko

Obat, 20

Optik, 9

Klinik

10 RS, 7 Lab

Klinik, 17

Klinik, 106

Apotik, 21

Toko Obat,

20 Optik, 9

Klinik

Kecantikan, 3

10 RS, 7 Lab

Klinik, 17

Klinik, 106

Apotik, 21

Toko Obat,

20 Optik, 9

Klinik

Kecantikan, 3

10 RS, 7 Lab

Klinik, 17

Klinik, 106

Apotik, 21

Toko Obat,

20 Optik, 9

Klinik

Kecantikan, 3

10 RS, 7

Lab Klinik,

17 Klinik,

106 Apotik,

21 Toko

Obat, 20

Optik, 9

Klinik

Pembinaan Pelayanan

Perizinan Sarana

Kesehatan Swasta

530,850,000 Dinas Kesehatan

714,362,000.000


Page 58


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Pelayanan perijinan

praktek tenaga

kesehatan

Seluruh praktek tenaga

kesehatan memiliki ijin

Praktek tenaga

kesehatan

berijin

310 Dr

spesialis,

554 Dr

Umum, 11

Drg spesialis,

115 drg, 30

Bidan, 70

Perawat

310 Dr

spesialis, 554

Dr Umum, 11

Drg spesialis,

115 drg, 30

Bidan, 70

Perawat

310 Dr

spesialis, 554

Dr Umum, 11

Drg spesialis,

115 drg, 30

Bidan, 70

Perawat

310 Dr

spesialis, 554

Dr Umum, 11

Drg spesialis,

115 drg, 30

Bidan, 70

Perawat

310 Dr

spesialis,

554 Dr

Umum, 11

Drg

spesialis,

115 drg,

30 Bidan,

70 Perawat

Pelayanan registrasi

pengobat tradisional

Seluruh pengobat tradisional

yang praktek terdaftar

Tenaga

pengobat

tradisional yang

terdaftar

18 Org 18 Org 18 Org 18 Org 18 Org

Pelayanan perijinan

jasa boga/rumah

makan

Seluruh jasa boga dan

restauran/Rumah Makan

memiliki ijin

Jasaboga/RM

yang berijin

58 Jasaboga,

166 RM

58 Jasaboga,

166 RM

58 Jasaboga,

166 RM

58

Jasaboga,

166 RM

Pelaksanaan akreditasi

Puskesmas

Seluruh puskesmas dan

rumah sakit lingkup Kota

Mataram terakreitasi sesuai

dengan ketentuan/standar

yang berlaku

Puskesmas

terakreditasi

11 Pusk

Penyediaan software

perijinan dan registrasi

tenaga kesehatan

Pelayanan perijinan lebih

efektif dan efisien

aplikasi e-

perijinan

1 aplikasi

Pemeriksaan Setempat

Sarana Kesehatan

Pelaksanaan peninjauan

sarana kesehatan yang

sedang mengajukan perijinan

untuk melihat kelengkapan

persyaratan

Sarana

kesehatan yang

diperiksa

20 Sarana 20 Sarana 20 Sarana 20 Sarana 20 Sarana

c Monev

Pembinaan Rumah

Sakit

Rumah sakit mengetahui


rumah sakit

Rumah sakit

yang dibina

10 Buah 10 Buah 10 Buah 10 Buah 10 Buah

Pembinaan

Laboratorium Klinik

Umum

Pengelola Lab Klinik Umum

mengetahui ketentuan dalam

pengelolaan

Lab klinik umum

yang dibina



Page 59


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Pembinaan Klinik Pengelola klinik mengetahui


klinik

kllinik yang

dibina


Pembinaan Apotek Pengelola apotik mengetahui


apotik

Apotik umum

yang dibina


Pembinaan Toko Obat Pengelola toko obat


pengelolaan toko obat

Toko Obat yang

dibina


Pembinan Optik Pengelola optik mengetahui


optik

Optik yang

dibina


Pembinaan Klinik

Kecantikan

Pengelola klinik kecantikan


pengelolaan klinik kecantikan

Klinik kecantikan

yang dibina


Pembinaan Pengobat

Tradisional

Pengobat tradisional


pengelolaan optik

Pengobat

tradisional yang

dibina


Pembinaan Puskesmas Terpantaunya pelaksanaan

penerapan standar sarana

pelayanan secara berkala

sebagai sarana perbaikan

program ke depan

Puskesmas yang

dibina

11 Pusk 11 Pusk 11 Pusk 11 Pusk 11 Pusk

Pertemuan pengelola

sarana kesehatan

Terpantaunya pelaksanaan

penerapan standar sarana

pelayanan secara berkala

sebagai sarana perbaikan

program ke depan

Kegiatan

pertemuan yang

dilaksanakan

1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt

d


Program Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta



Pembinaan Pelayanan Perizinan Sarana Kesehatan Swasta

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev


Sumber daya aparatur yang

memiliki kompetensi dan

kapabilitas dalam pelayanan

publik di bidang kesehatan

tercapainya

100% SDA di

bidang

Kesehatan

20% SDA

Bidang

Kesehatan

20% SDA

Bidang

Kesehatan

20% SDA

Bidang

Kesehatan

20% SDA

Bidang

Kesehatan

20% SDA

Bidang

Kesehatan

a Perencanaan




Sumber Daya Aparatur

1,407,600,000 Dinas Kesehatan

Page 60


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Pertemuan

penyusunan WISN

Adanya dokumen analisis

beban kerja (WISN) tenaga

kesehatan

Dokumen WISN 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

b Pelaksanaan

Pemilihan tenaga

kesehatan teladan

Diperolehnya tenaga

kesehatan berprestasi

Tenaga

Kesehatan

teladan


Usulan formasi tenaga

kesehatan

Adanya dokumen usulan

formasi tenaga kesehatan

Dokumen usulan

formasi tenaga

kesehatan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Pemberian honor

tenaga operasional

dinas dan puskesmas

Adanya tenaga pendukung di

Dinas dan Puskesmas

Jumlah tenaga

operasional

Dinas dan

Puskesmas


Kursus/pelatihan

tehnis kesehatan

Meningkatnya kapasitas

tehnis tenaga kesehatan

Jumlah tenaga

kesehatan yang

mendapat

pelatihan

20 Org 20 Org 20 Org 20 Org

c Monev

Pembinaan

administrasi

kepegawaian


ketenagaan ke puskesmas

Kegiatan

pembinaan adm

kepegawaian ke

Puskesmas

1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt 1 Kgt

Pertemuan Jabatan

Fungsional

Penerapan pembinaan

kelompok jabatan fungsional

tentang peningkatan

kinerjanya

Kelompok

jabatan

fungsional yang

dibina

4 Klp 4 Klp 4 Klp 4 Klp 4 Klp

Pertemuan pembinaan

administrasi

Terlaksananya kegiatan

evaluasi ketenagaan

Kegiatan

pertemuan yang

dilaksanakan

2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali

d


Program

peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur



peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1,407,600,000 Dinas Kesehatan


Page 61


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

6 Meningkatnya sistem

pengelolaan persampahan

yang lebih efektif dan efisien

sesuai dengan semangat UU

No. 18 Tahun 2008 tentang


6 Kecamatan dg

target 224 pokja

39 35 40 60 80

a Perencanaan

Rapat visioning

program

1. Adanya persamaan

persepsi / paradigma dari

kelompok masyarakat untuk

mengelola sampah secara

mandiri di Kota Mataram.

2. Metodologi pelaksanaan

kegiatan pengelolaan

persampahan skala

lingkungan.

Tersedianya SK

Tim pelaksana,

SK Pokja dan

Peraturan

Walikota tentang

pengelolaan

persampahan

skala lingkungan

(LISAN)

35 SK Tim

Pelaksana

Program , 1

Run schedule

kegiatan

40 SK Tim

Pelaksana

Program , 1

Run schedule

kegiatan

60 SK Tim

Pelaksana

Program , 1

Run schedule

kegiatan

80 SK Tim

Pelaksana

Program ,

1 Run

schedule

kegiatan

b Pelaksanaan

Identifikasi, Klasifikasi

jenis sampah di skala

lingkungan.

Tersedianya dokumen hasil

identifikasi, klasifikasi jenis

sampah skala lingkungan

1 Dokumen

identifikasi,

klasifikasi jenis

sampah skala

lingkungan

1 Dokumen

Sosialisasi,

Pembentukan Pokja,

Pemahaman yang sama

mengenai pengelolaan

sampah di pokja skala

lingkungan sesuai dengan UU

No 18 Tahun 2008

6 Kecamatan dg

target 224 pokja

39 35 40 60 80

Pendidikan dan latihan Pemahaman yang sama


sampah di pokja skala

lingkungan sesuai dengan UU

No 18 Tahun 2008.

6 Kecamatan dg

target 224 pokja

39 35 40 60 80

Pemahaman yang sama


sampah skala lingkungan

sesuai dengan UU No 18

Tahun 2008 bagi fasilitator

kota.

6 Kecamatan dg

target 30

fasilitator

30

Program

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

1,759,195,000 Badan Lingkungan

Hidup

Page 62


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Dukungan Saran

Prasarana

Tersedianya sarana dan

prasarana sesuai dengan

karakteristik pokja.

Tersedianya

dukungan

sarana

prasarana untuk

masing - masing

pokja sesuai

dengan

karakteristik

pokja.

39 35 40 60 80


prasarana pengelolaan

sampah skala Kota

Tersedianya

dukungan

sarana

prasarana untuk

skala kota

1 unit sarana

utama

1 unit sarana

utama

1 unit sarana

pendukung

1 unit

sarana

pendukung


prasarana pengelolaan

sampah melalui penyiapan

pasar

Tersedianya

pasar hasil

olahan

pengolahan

sampah

1 unit pasar 1 unit pasar 1 unit pasar 1 unit

pasar

c Monev Adanya pelaporan hasil




Laporan hasil

monev

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

d RTL Monev


Program

Pengembangan

Kinerja Pengelolaan

Persampahan



Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program



persampahan yang cepat dan

berwawasan lingkungan.

tercapainya

100% kualitas

pelayanan

bidang

persampahan

20% kualitas

pelayanan

bidang

persampaha

n

20% kualitas

pelayanan

bidang

persampahan

20% kualitas

pelayanan

bidang

persampahan

20% kualitas

pelayanan

bidang

persampahan

20%

kualitas

pelayanan

bidang

persampah

ana Perencanaan

- Rapat penyusunan

kebutuhan sarana

persampahan '-

pembentukan tim

analisis kebutuhan

sarana persampahan

'- penyusunan run

schedule kegiatan

kebutuhan

persampahan

Adanya data hasil inventarisir

sarpras kebersihan & analisis

kebutuhan sarpras kebersihan

28 SK Tim

Pelaksana

Program, 28

Run schedule

kegiatan

10 SK Tim

Pelaksana

Program, 10

Run schedule

kegiatan

9 SK Tim

Pelaksana

Program, 9

Run schedule

kegiatan

9 SK Tim

Pelaksana

Program, 9

Run

schedule

kegiatan

1,759,195,000 Badan Lingkungan

Hidup

Pengembangan kinerja

pengelolaan

persampahan

1,213,425,208 Dinas Kebersihan

Page 63


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

b Pelaksanaan

Penyusunan kebijakan

manajemen

pengelolaan sampah

adanya dokumen master plan

tentang manajemen


1 dok master

plan

1 dok master

plan

Sosialisasi kebijakan

pengelolaan

persampahan

Meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang

peraturan persampahan dan

kebijakan pengelolaan

persampahan

795 Org 120 Org 150 Org 150 Org 175 Org 200 Org

Peningkatan peran

serta masyarakat

dalam pengelolaan

persampahan

Meningkatnya keterampilan

masyarakat dalam

pengolahan sampah

600 Org 150 Org 100 Org 100 Org 100 Org 150 Org

c Monitoring dan

Evaluasi




kinerja pengelolaan

persampahan

Laporan hasil

monev

10 SK Tim

Monev, 10

keg

monitoring

keg, 10 keg

evaluasi

9 SK Tim

Monev, 9keg

monitoring

keg, 9 keg

evaluasi

9 SK Tim

Monev,

9keg

monitoring

keg, 9 keg

evaluasi

d RTL Monev


Program





Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

28 keg rapat,

28 dok

design

mekanisme

program

28 keg rapat,

28 dok

design

mekanisme

program

28 keg

rapat, 28

dok design

mekanisme

program

8 Kota Mataram mampu

mengelola administrasi

kependudukan secara valid

dan efektif berbasis IT

100% penduduk

kota mataram

memiliki KK dan

KTP-el

jumlah ktp-el

yg

diterbitkan

247.633

jumlah ktp-el

yg

diterbitkan

250.363

100% 100% 100%

a Perencanaan

Peningkatan Pelayanan

Publik Dalam Bidang

Kependudukan

3,084,950,000 Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Kota Mataram

1,213,425,208 Dinas Kebersihan

Page 64


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Rapat Pembentukan

Tim Peningkatan

Pelayanan Publik

Dalam Bidang

Kependudukan,

penunjukan ADB,

Pembentukan Tim

Sosialisasi dan Tim

Pengawasan

Administrasi

Kependudukan dan

Rapat Koordinas

Lintas Sektoral

adanya persamaan visi dan

misi dr program Administrasi

kependudukan termasuk

dalam pembagian tim yg jelas

dalam kegiatan peningkatan

pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

4 SK Tim 3 SK 1 SK

b Pelaksanaan

- SK Tenaga

Registrasi dan

operator

1 SK Tenaga

Registrasi

dan operator

- Tenaga

Pengelola

Pembinaan

pendaftaran

kependudukan di

tingkat Kelurahan dan

Kecamatan Se-Kota

Mataram

Meningkatnya keterampilan

petugas pendaftaran

penduduk di Kecamatan dan

Kelurahan

Terbentuknya

Tim Pembinaan

pendaftaran

kependudukan

di tingkat Kota

Mataram,

Kecamatan, dan

Kelurahan

1 SK Tim

ADB Dinas

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil kota

Mataram

Tercapainya data base

kependudukan yg akurat

dengan mekanisme updating

1 SK ADB 1 SK ADB

Sosialisasi ke

Kecamatan dan

Kelurahan

Terlaksananya Sosialisasi dan

advokasi Pengawasan

Administrasi Kependudukan di

Kecamatan dan Kelurahan se

Kota Mataram

1 SK Sosialisasi 1 Sk

sosialisasi

c Monev

Monitoring : Ke

Kecamatan dan

Kelurahan Se-Kota

Mataram

Terpantaunya proses

kegiatan pelayanan publik

dalam bidang kependudukan

secara berkala untuk sarana

perbaikan dan memberikan

asistensi pelayanan KK dan

KTP-el kepada kelurahan



Kota Mataram

Penambahan Tenaga

Registrasi dan Tenaga

Operator administrasi

kependudukan

berbasis IT di

Kecamatan dan

Kelurahan se Kota

mataram

adanya pertambahan jumlah

tenaga pengelola data base

kependudukan di Kecamatan

dan Kelurahan se Kota

Mataram

Page 65


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Evaluasi : Jumlah

Penduduk yg blm

memiliki KTP-el

Laporan evaluasi

ketercapaian output pd

pelaksanaan kegiatan

pelayanan publik dlm bidang

kependudukan

d RTL MONEV


Program

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan



Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan


penyelenggaraan pelayanan

dibidang akta kelahiran dan

kematian berbasis IT yang

mudah cepat dan gratis

100% penduduk

kota mataram

memiliki akta

Kelahiran dan

kematian

jumlah akta

kelahiran

8.004

jumlah akta

kelahiran

4.207

50% 60% 70%

a Perencanaan

Rapat pembentukan

Tim Pelayanan Itsbat

Nikah dan Penetapan

Perkawinan Non

Muslim dan Tim

Pelayanan Jemput

Bola (Mobile Akte)

Adanya kesepahaman

terhadap visi dan misi dr

program Administrasi

kependudukan termasuk

dalam pembagian tim yg jelas

dalam kegiatan pelayanan

Akta Kelahiran dan Kematian

3 SK Tim

b Pelaksanaan

Pendataan dan

pengumpulan data

Itsbat Nikah

Adanya data pasangan Itsbat

Nikah bagi masyarakat yang

kurang mampu sebagai syarat

pembuatan akta kelahiran

1 SK Tim

Petugas

Pelaksana

Pengurusan

Itsbat Nikah

1 SK Tim

Petugas

Pelaksana

Pengurusan

Itsbat Nikah

Pendataan dan

pengumpulan data

untuk penetapan

perkawinan non

muslim

Adanya data penetapan bagi

masyarakat yang kurang

mampu sebagai

syaraperkawinan non muslim

pembuatan akta kelahiran

1 SK Tim

Petugas

Pelaksana

Pengurusan

Pelayanan

penetapan

perkawinan non

muslim

1 SK Tim

Petugas

Pelaksana

Pengurusan

Pelayanan

penetapan

perkawinan

non muslim



Kota Mataram

Pelayanan Akta

Kelahiran dan

Kematian



Kota Mataram

Page 66


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Pelayanan Jemput

Bola E-Akta (Mobile

Akta)

Pelayanan e-akta lebih cepat

dan mudah di Kelurahan se

Kota Mataram

1 SK Tim

Layanan Mobile

Pendaftaran

Akta Catatan

Sipil di

Kelurahan Se-

Kota Mataram

1 SK Tim

Layanan

Mobile

Pendaftaran

Akta Catatan

Sipil di

Kelurahan Se-

Kota

Mataram

c Monev

Monitoring : Ke

Kelurahan Se-Kota

Mataram

Terpantaunya proses

kegiatan pelayanan akta

kelahiran dan akta kematian

secara berkala untuk sarana

perbaikan dan memberikan

asistensi pelayanan Akta

Kelahiran dan Kematian

kepada masyarakat Se kota

Mataram

Evaluasi : Jumlah

masyarakat yg

melakukan Itsbat

Nikah dan Penetapan

Non Muslim untuk

memenuhi

persyaratan

pembuatan akta

kelahiran

Laporan evaluasi

ketercapaian output pd

pelaksanaan kegiatan

pelayanan akta kelahiran dan

kematian di bidang catatan

sipil

d RTL Monev


Program Pelayanan Akta Kelahiran dan

Kematian



Pelayanan Akta Kelahiran

dan Kematian

10 Meningkatnya Kwalitas

Pelayanan Perizinan perijinan

terpadu satu pintu yang cepat

dan transparan dan mudah

diakses oleh masyarakat

1 dok. SPM dan

5 Dok. Review

SOP

1 Dok. SPM

dan 1 dok.

Review SOP

1 dok.

Review SOP

1 dok.

Review SOP

1 dok.

Review SOP

1 dok.

Review

SOP

a Perencanaan



Kota Mataram

Penyusunan SPM dan

Review SOP BPMP2T

191,600,000 BPMP2T

Page 67


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Rapat visionning

program

Penyusunan SPM dan Review SOP BPMP2T






4 SK Tim

Pelaksana

Program , 4 Run

schedule

kegiatan dan

dokumen akhir

1 SK Tim

Pelaksana

Program , 1

Run schedule

kegiatan dan

dokumen

akhir

1 SK Tim

Pelaksana

Program , 1

Run schedule

kegiatan dan

dokumen

akhir

1 SK Tim

Pelaksana

Program , 1

Run schedule

kegiatan dan

dokumen

akhir

1 SK Tim

Pelaksana

Program ,

1 Run

schedule

kegiatan

dan

dokumen

akhir

b Pelaksanaan

Review SOP pelayanan

investasi dan

pelayanan perijinan

terpadu satu pintu

Adanya hasil review Dokumen

SOP pelayanan investasi dan

pelayanan perijinan terpadu

satu pintu

4 Dokumen hasil

review SOP

1 Dokumen

hasil review

SOP

1 Dokumen

hasil review

SOP

1 Dokumen

hasil review

SOP

1 Dokumen

hasil

review SOP

Pra Workshop SOP

pelayanan investasi

dan pelayanan

perijinan terpadu satu

pintu

Terlaksananya dan adanya

rekomendasi-rekomendasi

penyempurnaan Pra

Workshop SOP Pelayanan

investasi dan pelayanan

perijinan terpadu satu pintu

1 Dokumen hasil

rekomendasi Pra

Workshop

1 Dokumen

hasil

rekomendasi

Pra

Workshop

Sosialisasi hasil

Workshop SOP

pelayanan investasi

dan pelayanan

perijinan terpadu satu

pintu

Adanya pengetahuan tentang

SOP pelayanan investasi dan

pelayanan perijinan terpadu

satu pintu

1 Dokumen hasil

rekomendasi Pra

Workshop

1 Dokumen

hasil

rekomendasi

Pra

Workshop

Implementasi SPM dan

SOP

Terimplementasinya SPM dan

SOP yang dipatuhi dan

digunakan oleh seluruh

pegawai BPMP2T

1 Dokumen SOP

BPMP2T

1 Dokumen

SOP BPMP2T

11 Terwujudnya pola koordinasi

perijinan dan investasi antar

SKPD yang cepat dan tepat

berdasarkan Perwal

Perwal Pola

Koordinasi

1 Perwal

a Perencanaan

191,600,000 BPMP2T

Penyusunan Perwal

Pola Koordinasi

Pelayanan Perijinan

antar SKPD

105,200,000 BPMP2T

Page 68


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Rapat penyamaan

persepsi program

Penyusunan Perwal Pola Koordinasi

Pelayanan Perijinan antar SKPD






1 SK Tim

Koordinasi dan 1

SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

b Pelaksanaan

Pembahasan Draft

Perwal Perwal Pola

Koordinasi Pelayanan

Perijinan antar SKPD

Adanya Draft Perwal Pola

Koordinasi Pelayanan


1 Dokumen draf

Perwal Pola

Koordinasi

Penetapan Perwal

Perwal Pola Koordinasi

Pelayanan Perijinan

antar SKPD

Adanya kesamaan Perwal

Pola Koordinasi Pelayanan


1 Dokumen

Perwal Pola

Koordinasi

1 Dokumen

Perwal Pola

Koordinasi

Sosialisasi Perwal

Perwal Pola Koordinasi

Pelayanan Perijinan

antar SKPD

Adanya Koordinasi yang cepat

dan tepat tentang Pelayanan


1 Kegiatan

Sosialisasi

1 Kegiatan

Sosialisasi

c Monitoring dan

Evaluasi



programPenyusunan Perwal

Pola Koordinasi Pelayanan


Laporan hasil

monev

Tim Monev,3

keg

monitoring, 1

keg evaluasi

Tim Monev,3

keg

monitoring, 1

keg evaluasi

Tim Monev,3

keg

monitoring, 1

keg evaluasi

Tim

Monev,3

keg

monitoring,

1 keg

evaluasi

d RTL Monev


Program

Penyusunan Perwal Pola Koordinasi Pelayanan




Penyusunan Perwal Pola Koordinasi Pelayanan Perijinan antar SKPD

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

12 Terwujudnya Lakip BPMP2T

yang akuntable dan sesuai

dengan Peraturan Kemenpan

4 keg rapat, 4

dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

a Perencanaan

Penyusunan LAKIP

Pelayanan Perijinan

202,800,000 BPMP2T

105,200,000 BPMP2T

Page 69


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Rapat penyamaan

persepsi program

Penyusunan LAKIP Pelayanan Perijinan






4 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Pelaksanaa

n Kegiatan

b Pelaksanaan

Pendampingan

Penyusunan LAKIP

Adanya Draf Penyusunan

LAKIP

4 Dokumen

Draft LAKIP

1 Dokumen

Draft LAKIP

1 Dokumen

Draft LAKIP

1 Dokumen

Draft LAKIP

1

Dokumen

Draft LAKIP

Penyusunan LAKIP

BPMP2T

Adanya LAKIP BPMP2T yang

akuntable

4 Dokumen

LAKIP

1 Dokumen

LAKIP

1 Dokumen

LAKIP

1 Dokumen

LAKIP

1

Dokumen

LAKIP

c Monitoring dan

Evaluasi



program Penyusunan LAKIP

Pelayanan Perijinan

Laporan hasil

monev

Tim Monev,3

keg

monitoring, 1

keg evaluasi

Tim Monev,3

keg

monitoring, 1

keg evaluasi

Tim Monev,3

keg

monitoring, 1

keg evaluasi

Tim

Monev,3

keg

monitoring,

1 keg

evaluasi

d RTL Monev


Program





Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

13 Meningkatnya pelayanan

investasi dan perizinan satu

pintu bagi masyarakat yang

transparan, efisien dan sesuai

standar pelayanan dengan

IKM

4 keg evaluasi 1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

a Perencanaan

Rapat penyamaan

persepsi program

Sistem layanan investasi dan perijinan satu pintu





pengelolaan kegiatan:

4 Dokumen hasil

Review Sistem

Pelayanan

Perizinan

1 Dokumen

hasil Review

Sistem

Pelayanan

Perizinan

1 Dokumen

hasil Review

Sistem

Pelayanan

Perizinan

1 Dokumen

hasil Review

Sistem

Pelayanan

Perizinan

1 Dokumen

hasil

Review

Sistem

Pelayanan

Perizinan

b Pelaksanaan

202,800,000 BPMP2T

Pelayanan Investasi

dan Perijinan Satu

Pintu

4,251,000,000 BPMP2T

Page 70


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Review sistem layanan

investasi dan perijinan

satu pintu

Adanya rekomendasi sistem

Pelayanan investasi dan

perijinan satu pintu yang

efisien dan transparan

dengan SOP dan SP

4 Dokumen hasil

Review Sistem

Pelayanan

Perizinan

1 Dokumen

hasil Review

Sistem

Pelayanan

Perizinan

1 Dokumen

hasil Review

Sistem

Pelayanan

Perizinan

1 Dokumen

hasil Review

Sistem

Pelayanan

Perizinan

1 Dokumen

hasil

Review

Sistem

Pelayanan

Perizinan

Revisi Sistem layanan

investasi dan perijinan

satu pintu

Adanya rekomendasi

peningkatan Sistem layanan

investasi dan perijinan satu

pintu yang efektif dan efisien

sesuai SP dan SOP

4 Dokumen hasil

Review Sistem

Pelayanan

Perizinan

1 Dokumen

hasil Review

Sistem

Pelayanan

Perizinan

1 Dokumen

hasil Review

Sistem

Pelayanan

Perizinan

1 Dokumen

hasil Review

Sistem

Pelayanan

Perizinan

1 Dokumen

hasil

Review

Sistem

Pelayanan

Perizinan

c Monitoring dan

Evaluasi



programSistem layanan

investasi dan perijinan satu

pintu

Laporan hasil

monev

Tim Monev,3

keg

monitoring, 1

keg evaluasi

Tim Monev,3

keg

monitoring, 1

keg evaluasi

Tim Monev,3

keg

monitoring, 1

keg evaluasi

Tim

Monev,3

keg

monitoring,

1 keg

evaluasi

d RTL Monev


Program Sistem layanan investasi dan perijinan satu pintu


atas hasil evaluasi

programSistem layanan investasi dan perijinan satu pintu

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

14 Terselenggaranya

Pemerintahan Kota Mataram

yang mampu dikelola secara

transparan, akuntabel dan

efesien melalui suport sistem

berbasis IT sehingga mudah

diakses oleh masyarakat Kota

Mataram

a Perencanaan

Rapat visionning

program

Pengembangan, Komunikasi, Informasi dan Media Massa




yg jelas terkait dalam


4 SK Tim

Pelaksana

Program , 4 Run

schedule

kegiatan

1 SK Tim

Pelaksana

Program , 1

Run schedule

kegiatan

1 SK Tim

Pelaksana

Program , 1

Run schedule

kegiatan

1 SK Tim

Pelaksana

Program , 1

Run schedule

kegiatan

1 SK Tim

Pelaksana

Program ,

1 Run

schedule

kegiatan

b Pelaksanaan

Pengembangan,

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

2,297,118,816 PDE&I

4,251,000,000 BPMP2T

Page 71


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Review

Pengembangan

Komunikasi, informasi

dan Media Massa

terlaksananya Review Sistem

Informasi dan Media Massa

yang berbasis IT untuk

identifikasi kebutuhan

informasi dan komunikasi

5 kajian tentang

pengembangan

Komunikasi,

informasi dan

media massa

1 kajian

tentang

pengembang

an

Komunikasi,

informasi

dan media

massa

1 kajian

tentang

pengembang

an

Komunikasi,

informasi dan

media massa

1 kajian

tentang

pengembang

an

Komunikasi,

informasi dan

media massa

1 kajian

tentang

pengembang

an

Komunikasi,

informasi dan

media massa

1 kajian

tentang

pengemba

ngan

Komunikasi

, informasi

dan media

massa

Penyusunan Perwal

Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

berbasis IT

Adanya Perwal Sistem

Informasi dan Media Massa

berbasis IT untuk

memberikan payung hukum

terhadap implementasi e-

goverrment

5 Perwal

tentang

pengembangan

Komunikasi,

informasi dan

media massa

1 Perwal

tentang

pengembang

an

Komunikasi,

informasi

dan media

massa

1 Perwal

tentang

pengembang

an

Komunikasi,

informasi dan

media massa

1 Perwal

tentang

pengembang

an

Komunikasi,

informasi dan

media massa

1 Perwal

tentang

pengembang

an

Komunikasi,

informasi dan

media massa

1 Perwal

tentang

pengemba

ngan

Komunikasi

, informasi

dan media

massa

Penambahan SDM

berkompeten

Tersedianya SDM

berkompeten dalam bidang

TIK untuk pelaksanaan


Komunikasi, Informasi dan

Media Massa di Pemerintahan

Kota Mataram

3 SDM

kompeten

bidang IT

3 SDM

kompeten

bidang IT

Reorientasi SDM

pengelolah

pengembangan

komunikasi, informasi

dan media massa

berbasis IT

Terlaksananya Reorientasi

SDM pengelola

pengembangan komunikasi,

informasi dan media massa

berbasis IT

Reorientasi 10

SDM bidang TIK

Reorientasi 4

SDM bidang

TIK

Reorientasi 3

SDM bidang

TIK

Reorientasi

3 SDM

bidang TIK

Sosialisasi Perwal

tentang

pengembangan


dan media massa

berbasis IT

Tersosialisasinya Perwal

tentang pengembangan

komunikasi, informasi dan

media massa berbasis IT

kepada SKPD dan Masyarakat

Kota Mataram

3 kali sosialisasi

Perwal tentang

pengembangan

komunikasi,

Sistem Informasi

dan media

massa

1 kali

sosialisasi

Perwal

1 kali

sosialisasi

Perwal

1 kali

sosialisasi

Perwal

Asistensi

pengembangan


dan media massa

berbasis IT ke SKPD

Terlaksananya asistensi

tentang pengembangan

komunikasi, informasi dan

media massa berbasis IT ke

SKPD

9 kali asistensi 3 kali

asistensi

3 kali

asistensi

3 kali

asistensi

2,297,118,816 PDE&I

Page 72


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Implementasi tentang

pengembangan

komunikassi, informasi

dan media massa

berbasis IT

Terimplementasinya

pengembangan komunikasi,

informasi dan media massa

berbasis IT dengan updating

data dan informasi dari

seluruh SKPD pengelolaan

analisa data.

3 sistem

informasi

3 sistem

informasi

3 sistem

informasi

3 sistem

informasi

3 sistem

informasi

Pengelolaan Sistem

Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa

Adanya Pengelolaan Sistem

Layanan Pengadaan Barang

dan Jasa berbasis TI

1 sistem

Informasi

1 sistem

Informasi

1 sistem

Informasi

1 sistem

Informasi

1 sistem

Informasi

c Monev

Monitoring Terpantaunya kinerja

pelaksanakan

kepemerintahan berbasis IT

melalui program

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa sesuai

dengan output yang

diharapkan

56 SKPD dan 50

Kelurahan

menyerahkan

data dokumen

56 SKPD dan

50 Kelurahan

menyerahkan

data

dokumen

56 SKPD dan

50 Kelurahan

menyerahkan

data

dokumen

56 SKPD dan

50 Kelurahan

menyerahkan

data

dokumen

56 SKPD

dan 50

Kelurahan

menyerahk

an data

dokumen




Pengembangan Sistem Informasi dan Media Massa


evaluasi

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

d RTL Monev


Program

Pengembangan Sistem Informasi dan Media Massa


atas hasil evaluasi

programSistem layanan investasi dan perijinan satu pintu

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

15 Meningkatnya SDM

aparatur Pemerintah Kota

Mataram pengelola TIK

yang kompeten, handal

dan profesional

tercapainya

100% SDM

aparatur

pengelola TIK

16% 36% 16% 16% 16%

a Perencanaan

Rapat visionning

program

Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

Adanya perencanaan

perektrutan dan / permbinaan

SDM pengelola TIK

5 kali rapat 1 kali rapat 1 kali rapat 1 kali rapat 1 kali rapat 1 kali rapat

2,297,118,816 PDE&I

Peningkatan SDM

bidang Komunikasi dan

Informasi

1,026,190,000 Bagian PDE&I

Page 73


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Pembentukan Tim

pelaksanaan pelatihan

SDM bidang

Komunikasi dan

Informasi


misi dalam pelaksanaan

pelatihan SDM bidang

komunikasi dan Informasi

5 Tim

pelaksanaan

1 Tim

pelaksanaan

1 Tim

pelaksanaan

1 Tim

pelaksanaan

1 Tim

pelaksanaan

1 Tim

pelaksanaa

n

b Pelaksanaan

Review SDM bidang

Komunikasi dan

Informasi yang ada di

Pemerintah Kota

Mataram

Terlaksananya Review SDM


Informasi yang ada di


untuk identifikasi kebutuhan

SDM dan pembinaan

pengelolaan informasi

berbasis IT

5 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian 1 kajian

Pelatihan SDM bidang

komunikasi dan

informasi

Terlatihnya SDM pengelola

bidang komunikasi dan

informasi

125 SDM 20 SDM 45 SDM 20 SDM 20 SDM 20 SDM

c Monev

Monitoring Terpantaunya kwalitas,

potens,i tantangan dan

kebutuhan SDM pengelola


Informasi

56 SKPD dan 50

Kelurahan

56 SKPD dan

50 Kelurahan

56 SKPD dan

50 Kelurahan

56 SKPD dan

50 Kelurahan

56 SKPD

dan 50

Kelurahan




Peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi


evaluasi

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

d RTL Monev


Program

Peningkatan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi



Peningkatan SDM dalam


Informasi

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg rapat,

1 dok design

mekanisme

program

1 keg

rapat, 1

dok design

mekanisme

program

16 Terselenggaranya Sistem

pengadaan barang jasa yang

terkelola secara efektif,

efisien, akuntable, dan

aksesisable bagi SKPD di


a Perencanaan

Pengembangan

Pelayanan Pengadaan

Barang dan Jasa

berbasis IT

924,000,000 Bagian APP

1,026,190,000 Bagian PDE&I

Page 74


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Rapat visionning

program

Pengembangan Pelayanan Pengadaan Barang

dan Jasa berbasis IT



program termasuk pembagian



3 SK Tim

Pelaksana

Program , 3 Run

schedule

kegiatan

1 SK Tim

Pelaksana

Program , 1

Run schedule

kegiatan

1 SK Tim

Pelaksana

Program , 1

Run schedule

kegiatan

1 SK Tim

Pelaksana

Program ,

1 Run

schedule

kegiatan

b Pelaksanaan

Review Sistem

pelayanan pengadaan

barang dan jasa

berbasis IT

Terlaksananya review sistem

pelayanan pengadaan barang

jasa yang ada, untuk

menidentifikasi kebutuhan

perbaikan pelayanan dan

pengembangan sistem

berbasis IT.

Sosialisasi Sistem

pelayanan pengadaan

barang dan jasa

berbasis IT

Terlaksananya sosialisasi

kepada SKPD terkait prosedur

layanan pengadaan barang

dan jasa berbasis IT di Kota

Mataram

Peningkatan kapasitas

SDM Unit Layanan

Pengadaan (ULP)

Tersedianya SDM ULPdengan

kemampuan dan kompetensi

dalam mengelola proses

layanan berbasis IT

Penerapan Sistem

pelayanan pengadaan

barang dan jasa

berbasis IT

Adanya Sistem pelayanan

pengadaan barang dan jasa

berbasis IT yang efisien,

Asistensi sistem

pelayanan pengadaan

barang dan jasa

berbasis IT yang

terbaru ke SKPD

Terlaksananya pendampingan

dan pembinaan kepada SKPD

terkait proses pengadaan

barang dan jasa terbaru.

Implementasii sistem

pelayanan pengadaan

barang dan jasa

berbasis IT yang

terbaru ke SKPD

Terimplementasinya sistem

pelayanan pengadaan barang

dan jasa berbasis IT yang

terbaru ke SKPD.

c Monitoring dan

Evaluasi




Pelayanan Pengadaan Barang

dan Jasa berbasis IT

Laporan hasil

monev

Tim Monev,3

keg

monitoring, 1

keg evaluasi

Tim Monev,3

keg

monitoring, 1

keg evaluasi

Tim

Monev,3

keg

monitoring,

1 keg

evaluasi


Page 75


Program Pendidikan

Dasar 9 Tahun


TargetRencana

Anggaran

Penanggung

Jawab2014 2015 2016 2017 20182014 2015

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

d RTL Monev


Program

Pengembangan Pelayanan

Pengadaan Barang dan Jasa berbasis IT



Pengembangan Pelayanan

Pengadaan Barang dan Jasa

berbasis IT

Rekomendasi

rencana tindak

lanjut monev

1 keg rapat,

1 dok design

pengembang

an layanan

1 keg rapat,

1 dok design

pengembang

an layanan

1 keg

rapat, 1

dok design

pengemba

ngan

layanan


Total Anggaran 113,754,399,024

Page 76

141,216,267,208.00

Page 77

1759198000

Page 84

0

Page 85


1 Adanya Review dan analisa

lapangan seluruh SKPD

dalam aspek keuangan dan

fisik yang mampu melahirkan

rekomendasi kepada Kepala

Daerah

3 dokumen

hasil review

dan analisa

pelaporan

keuangan

dan fisik

SKPD

1 dok

hasil

kajian

pembent

ukan

kelembag

aan OPD

1 dok

hasil

kajian

pembent

ukan

kelembag

aan OPD

1 dok

hasil

kajian

pembent

ukan

kelembag

aan OPD

302,400,000 Bag. APP

a Perencanaan

Rapat penyamaan

persepsi program

Monev Pelaporan

Keuangan dan Fisik

SKPD



program termasuk



kegiatan: Kajian

Pembentukan Kelembagaan

OPD

3 SK Tim

Koordinasi

dan 3 SK Tim

Pelaksanaan

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

1 SK Tim

Koordinas

i dan 1

SK Tim

Pelaksana

an

Kegiatan

b Pelaksanaan

Penyusunan Pedoman

Teknis Monev

pelaporan keuangan

dan fisik SKPD

Adanya Pedoman Teknis

Monev pelaporan keuangan

dan fisik SKPD

3 Dokumen

hasil Review

regulasi

bidang

kelembagaan

OPD

1

Dokumen

hasil

Review

regulasi

bidang

kelembag

aan OPD

1

Dokumen

hasil

Review

regulasi

bidang

kelembag

aan OPD

1

Dokumen

hasil

Review

regulasi

bidang

kelembag

aan OPD

Sosialisasi Pedoman

teknis Monev

pelaporan keuangan

dan fisik SKPD

Tersosialisasinya Pedoman

teknis Monev pelaporan

keuangan dan fisik SKP

5 Dokumen

pedoman

teknis monev

1

Dokumen

pedoman

teknis

monev

1

Dokumen

pedoman

teknis

monev

1

Dokumen

pedoman

teknis

monev

c Monev

Monitoring Terpantaunya program

Monev Pelaporan

Keuangan dan Fisik dan

ketercapaian outputnya

secara rutin

3 SK Tim

Monev, 12 x

monitoring

keg, 4 dok

laporan

monitoring

1 SK Tim

Monev,3

x

monitorin

g keg, 1

dok

laporan

monitorin

g

1 SK Tim

Monev,3

x

monitorin

g keg, 1

dok

laporan

monitorin

g

1 SK Tim

Monev,3

x

monitorin

g keg, 1

dok

laporan

monitorin

g

2018

Monev Pelaporan

Keuangan dan Fisik

SKPD

Target

Rencana Anggaran

Penangg

ung

Jawab2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017

PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target

Page 99


Monev Pelaporan

Keuangan dan Fisik

SKPD

Target

Rencana Anggaran

Penangg

ung

Jawab2014 2015 2016 2017 2018

2014 2015 2016 2017

No

Program/ Tahapan

Kegiatan/ Sub

Kegiatan

Outcome/Output


Target





Monev Pelaporan

Keuangan dan Fisik

3 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

1 keg

evaluasi

d


Program Monev

Pelaporan

Keuangan dan Fisik

Adanya pemaparan hasil

evaluasi program Monev

Pelaporan Keuangan dan

Fisik, sebagai sarana

perbaikan dan

penyempurnaan design

mekanisme implementasi

pelaksanaan program yang

kemudian direkomendasikan

bagi upaya perbaikan

peningkatan kualitas dan

capaian outcome/output pd

program tersebut di th

berikutnya.

3 keg rapat,

4 dok design

mekanisme

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

1 keg

rapat, 1

dok

design

mekanism

e

program

Total Anggaran 302,400,000


Page 100

road map rb kota mataram

Documents

Transcript of road map rb kota mataram