BAB AGENDA ROAD MAP -...
Transcript of BAB AGENDA ROAD MAP -...
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 49
BAB
AGENDA ROAD MAP
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep, sebagaimana dijelaskan dalam capaian
dan rencana meliputi penataan bidang Kelembagaan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan
Ketatalaksnaan, Penataan Sumber Daya Aparatur, Penataan Pengawasan, Penataan Akuntabilitas, Penataan
Pelayanan Publik, dan Penataan Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set) Aparatur.
Diagendakan sebagaimana tabel-tabel yang terdiri rincian kolom tabel, sebagai berikut :
1. Agenda Prioritas;
2. Output;
3. Kegiatan
4. Output Per Kegiatan;
5. Kriteria Keberhasilan;
6. Rencana Anggaran; dan
7. Penanggungjawab.
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 50
Tabel 25.
Agenda Prioritas dalam Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintan Kabupaten Sumenep
NO. AGENDA
PRIORITAS OUTPUT KEGIATAN
OUTPUT KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
KEGIATAN
RENCANA ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Rightsizing Organisasi Perangkat Daerah
Desaian organisasi perangkat daerah Kabupaten Sumenep yang mendukung pencapaian visi dan misi secara optimal
Review Departementasi Kewenangan Urusan Kabupaten Sumenep
Pemetaan urusan kewenangan secara komprehensip setiap OPD Kabupaten Sumenep
Tumpang tindih atau lempar tanggung jawab pada urusan kewenangan semakin berkurang / hilang.
150.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Restrukturisasi Struktur OPD
Struktur OPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya
Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Sumenep
200.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Evaluasi Rumusan Tugas Pokok dan Fungsi OPD Kabupaten Sumenep
Rumusan Tupoksi OPD Kabupaten Sumenep yang jelas dan tetap
Mudah dipahami dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap OPD Kabupaten Sumenep
70.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 51
Pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional
Peta Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan
240.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Penyusunan pedoman pola kerja hukungan kerja perangkat daerah
pedoman pola kerja hukungan kerja perangkat daerah
Dapat digunakan sebagai pedoman pola kerja hukungan kerja perangkat daerah secara mandiri
50.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 52
Tabel 26.
Agenda Prioritas dalam Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintan Kabupaten Sumenep
NO. AGENDA
PRIORITAS OUTPUT KEGIATAN
OUTPUT KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
KEGIATAN
RENCANA ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Pemerintah Daerah yang Harmonis
Penyusunan dan penyempurnaan produk hukum daerah
Draf produk hukum daerah
Draf produk hukum daerah yang harmonis
50.000.000 Bagian Hukum
Evaluasi Produk Hukum Daerah
Hasil Evaluasi Produk Hukum Daerah
Rekomendasi dalam penyempurnaan produk hukum
150.000.000 Bagian Hukum
Penyusunan PROLEGDA
PROLEGDA PROLEGDA 150.000.000 Bagian Hukum
Pelayanan dan Bantuan Hukum
layanan dan Bantuan Hukum
Penyelenggaraan layanan bantuan hukum
75.000.000 Bagian Hukum
Penyuluhan Hukum dan HAM
Penyuluhan Hukum dan HAM
Meningkatnya Kesadaran Hukum dan HAM
230.000.000 Bagian Hukum
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 53
Penyusunan Perjanjian kerjasama/MOU
Perjanjian kerjasama/MOU
Pelaksnaaan Perjanjian kerjasama/MOU
50.000.000 Bagian Hukum Dan Bagian Pembangunan
Publikasi peraturan perundang-undangan
Publikasi peraturan perundang-undangan
Publikasi peraturan perundang-undangan
50.000.000 Bagian Hukum
Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum
Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum
Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum
50.000.000 Bagian Hukum
Pembangunan Sistem Informasi Hukum Mandiri
Pembangunan Sistem Informasi Hukum Mandiri
terbangunnya Sistem Informasi Hukum Mandiri
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 54
Tabel 27.
Agenda Prioritas dalam Penataan Ketatalaksanaan Pemerintan Kabupaten Sumenep
NO. AGENDA
PRIORITAS OUTPUT KEGIATAN
OUTPUT KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
KEGIATAN
RENCANA ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Peningkatan Efektifitas ketatalaksanaan dengan peneraan system prosedur yang jelas, dan terukur
Pedoman Sistem, Metode dan prosedur kerja
Penyusunan Standar Operasional Prosedur
SOP Penerapan SOP 125.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Penerapan Email resmi pemerintah
Email resmi pemerintah
Penerapan Email resmi pemerintah
250.000.000 Diskominfo
Evaluasi dan Penyempurnaan SOPOPD Kabupaten Sumenep
Dokumen SOP OPD Kabupaten Sumenep
SOP OPD Kabupaten Sumenep yang implementatif
200.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan / Tata Naskah Dinas
Pedoman Ketatalaksanaan / Tata Naskah Dinas
Standarisasi pelaksanaan Ketatalaksanaan / Tata Naskah Dinas
50.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Pengadaan e-lektoronik lakip dan Penerapan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik(TNDE)
Aplikasi E-LAKIP dan TNDE
Penerapan Aplikasi E-LAKIP dan TNDE
45.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 55
Sosialisasi Pedoman Ketatalaksanaan
Pemahanan SOP Penerapan SOP 45.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyempurnaan SOP
Penerapan SOP 45.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Pengembangan e-lakip dan Pengembangan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik
Aplikasi E-LAKIP dan TNDE yang tersempurnakan
Penerapan Aplikasi E-LAKIP dan TNDE
50.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Evaluasi penerapan pedoman ketatalaksanaan
Pedoman Ketatalaksanaan / Tata Naskah Dinas
pelaksanaan Ketatalaksanaan / Tata Naskah Dinas
50.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 56
Tabel 28.
Agenda Prioritas dalam Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintan Kabupaten Sumenep
NO. AGENDA
PRIORITAS OUTPUT KEGIATAN
OUTPUT KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
KEGIATAN
RENCANA ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Mewujudkan profesionalisme SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumenep
Aparatur Pemerintah Kabupaten Sumenep yang PRofesional
Penataan Sistem Rekrutmen Pegawai
Pengadaan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk rekrutmen pegawai
Diperolehnya para pegawai baru maupun yang sedang berkarier yang memiliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan
350.000.000 BKPSDM
Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja berbasis Teknologi Informasi
Analisa Jabatan dan analisa beban kerja secara komprehensif dengan sistem informasi aplikasi Anjab dan ABK
Informasi Anjab dan ABK berdasarkan Sistem Informasi Anjab dan ABK
200.000.000 Bagian Organisasi Kabupaten Sumenep
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 57
Evaluasi Jabatan
Hasil Evaluasi Jabatan secara komprehensif
Meningkatnya pemahaman dan penerapan atas uraian jabatan yang mengandung tugas, tanggung jawab dan hasil kerja yang harus diemban pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
150.000.000 Bagian Organisasi
Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Standar Kompetensi Jabatan yang absah, lengkap, dan menyeluruh
Terwujudnya profil kompetensi untuk masing-masing jabatan di dalam organisasi dan tersedianya informasi secara komprehensif dan akurat profil kompetensi individu
75.000.000 Bagian Organisasi Dan BKPSDM
Asesmen individu berdasarkan kompetensi
Peta profil kompetensi individu yang komprehensif dan akurat
Terwujudnya Peta Profil individu yang objektif, transparan dan akuntabel
125.000.000 BKPSDM
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 58
Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Individu
Hasil Penilaian Kinerja Individu
Terwujudnya sistem pengukuran kinerja individu yang objektif, transparan dan akuntabel
125.000.000 BKPSDM
Pengembangan dan pemutakhiran database pegawai
Database Pegawai yang mutakhir dan akurat
Berjalannya sistem Informasi Pegawai yang akurat, transparan dan akuntabel
50.000.000 BKPSDM
Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai Berbasis Kompetensi
Data / Hasil Analisa Kebutuhan Diklat berbasis Kompetensi
Berjalannya sistem pendidikan dan pelatihan pegawai yang mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan
340.000.000 BKPSDM
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 59
Tabel 29.
Agenda Prioritas dalam Bidang Pengawasan Pemerintan Kabupaten Sumenep
NO. AGENDA
PRIORITAS OUTPUT KEGIATAN
OUTPUT KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
KEGIATAN
RENCANA ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Peningkatan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendorong terwujudnya Good Governance .
Sosialisasi SPIP
Sosialisasi SPIP
Peningaktan memahaman SPIP
150.000.000 INSPEKTORAT
Bimtek Penelian Risiko Control Self Assesment (CSA) SPIP 46 OPD(AP2)
Bimtek Penelian Risiko Control Self Assesment (CSA) SPIP 46 OPD
Peningaktan memahaman Risiko Control Self Assesment (CSA) SPIP 46 OPD
125.000.000
INSPEKTORAT
Diklat Auditor ahli
Diklat Auditor ahli
Fungsional auditor
200.000.000
BKPSDM
Sosialisasi pengisian dan penyampaian LHPKN
Sosialisasi pengisian dan penyampaian LHPKN
Peningaktan memahaman dan kesadaran LHPKN
50.000.000
INSPEKTORAT
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 60
kajian/Study komparatif berkaitan dengan Rencana penggunaan Sistem Aplikasi pencatatan Aset Daerah
Hasil kajian/Study komparatif berkaitan dengan Rencana penggunaan Sistem Aplikasi pencatatan Aset Daerah
Prototype
50.000.000
BPPKAD
pengadaan Sistem Aplikasi pencatatan Aset Daerah
pengadaan Sistem Aplikasi pencatatan Aset Daerah
Diterapkannya Sistem Aplikasi pencatatan Aset Daerah .
50.000.000
BPPKAD
Bimtek Penggunaan sistem aplikasi pencatatan Aset Daerah bagi OPD
Bimtek Penggunaan sistem aplikasi pencatatan Aset Daerah bagi OPD
Pemahaman sistem aplikasi pencatatan Aset Daerah bagi OPD
40.000.000
BPPKAD
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 61
Evaluasi pelaksanaan Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep
Evaluasi pelaksanaan Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep
Meningatnya Ketaatan administrasi keuangan
200.000.000
BPPKAD
Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep
Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep
Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD
200.000.000
BPPKAD
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 62
kajian/Study komparatif berkaitan dengan Rencana penggunaan Sistem Aplikasi pengeloaan keuangan Daerah.
HAsil kajian/Study komparatif berkaitan dengan Rencana penggunaan Sistem Aplikasi pengeloaan keuangan Daerah.
kajian/Study komparatif berkaitan dengan Rencana penggunaan Sistem Aplikasi pengeloaan keuangan Daerah.
50.000.000 BPPKAD
pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan Daerah
Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan Daerah
Penerapan Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan Daerah
50.000.000 BPPKAD
Bimtek Pemanfaatan sistem aplikasi pengelolaan keuangan Daerah bagi OPD.
Bimtek Pemanfaatan sistem aplikasi pengelolaan keuangan Daerah bagi OPD.
Peningkatan pemahaman sistem aplikasi pengelolaan keuangan Daerah bagi OPD.
50.000.000 BPPKAD
Sosialisasi PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Sosialisasi PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peningkatan pemahaman PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
200.000.000 BKPSDM
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 63
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN
Hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN
Perbaikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN
150.000.000 INSPEKTORAT
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 64
Tabel 30.
Agenda Prioritas dalam Bidang Akuntabilias Pemerintan Kabupaten Sumenep
NO. AGENDA
PRIORITAS OUTPUT KEGIATAN
OUTPUT KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
KEGIATAN
RENCANA ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
Penyempurnaan dokumen akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Revisi Dokumen RPJMD
RPJMD Revisi
RPJMD yang sesuai dengan kebutuhan strategik
120.000.000 BAPPEDA
Sosialisasi Dokumen RPJMD Revisi
Sosialisasi RPJMD
PEmahaman RPJMD
100.000.000 BAPPEDA
Asistensi dan Review Renstra
Renstra Review
Keselarasan Resntra dengan RPJMD
100.000.000 BAPPEDA
Asistensi dan Review RKT
RKT Keselarasan RKT dengan Renstra
120.000.000 BAPPEDA
Penyusunan dan Penetapan Kinerja dan IKU
Renja dan IKU
Keselarasan Renja dan IKU
72.000.000 Bagian Organisasi
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 65
Penyusunan LAKIP
LAKIP LAKIP 72.000.000 Bagian Organisasi
Evaluasi Kinerja Internal
Hasil evaluasi kinerja
Rekomensasi Perbaikan
120.000.000 Bagian Organisasi
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 66
Tabel 31.
Agenda Prioritas dalam Pelayanan Publik Pemerintan Kabupaten Sumenep
NO. AGENDA
PRIORITAS OUTPUT KEGIATAN
OUTPUT KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
KEGIATAN
RENCANA ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Peningkatan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Prima
Sosialisasi pedoman pelayanan public
Sosialisasi pedoman PElayanan Publik
Implementasi Standar Pelayanan Publik di setiap OPD
100.000.000 Bagian Organisasi
Monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan public
HAsil Monev Pelayanan Publik
Hasil Monev Pelayanan Publik
120.000.000 Bagian Organisasi
Monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal
Dokumen Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Implementasi Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
150.000.000 Bagian Organisasi
Sosialisasi pedoman Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)
Sosialisasi IKM
Penerapan IKM 150.000.000 Bagian Organisasi
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 67
Penilaian Indeks Kepuasan MAsyarakat
Hasil Penilaian IKM
Peningkatan IKM 75.000.000 Bagian Organisasi
Monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)
Hasil Monev Perbaikan IKM 75.000.000 Bagian Organisasi
Penyusunan Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Kecamatan
Dokumen Standar Pelayanan
Penerapan Standar Pelayanan
50.000.000 Bagian Organisasi
Monitoring Pelaksanaan PATEN
Hasil Evaluasi PATEN dan Perbup
Terselenggaranya pelayanan public dikecamatan dari tahap perencanaan sampai dengan tahap tebentuknya dokumen dalam satu tempat
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 68
Tabel 32.
Agenda Prioritas Bidang Budaya Kerja Pemerintan Kabupaten Sumenep
NO. AGENDA
PRIORITAS OUTPUT KEGIATAN
OUTPUT KEGIATAN
KRITERIA KEBERHASILAN
KEGIATAN
RENCANA ANGGARAN
PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatkan Budaya Kerja Aparatur
Mewujudkan aparatur yang disiplin, berdedikasi dan berbudi luhur
Diklat Teknis Penyelesaian Kasus Disiplin
Penyelenggaraan Sosialisasi / Pelatihan
Peningkatan Disiplin Pegawai
120.000.000 BKD
Penyusunan Pedoman Nilai Nilai Budaya Kerja
Dokumen Pedoman Nilai Nilai Budaya Kerja
Implementasi Nilai Nilai Budaya Kerja
50.000.000 Bagian Organisasi
Sosialisasi Pedoman Budaya Kerja
Sosialisasi Pemahanan Pedoman
50.000.000 Bagian Organisasi
Evaluasi dan monitoring pelaksanaan Budaya Kerja
Hasil Evalusai Perbaikan Budaya Kerja
75.000.000 Bagian Organisasi
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 69
Pendidikan dan Pelatihan TFT untuk Esselon III dan IV
Penyelenggaraan Pelatihan
Implementasi berbudi luhur dapat diaplikasikan dalam lingkungan bekerja dan masyarakat
350.000.000 BKPSDM
Pembinaan Mental Spiritual dan Komitmen Moral Aparatur
Pembinaan Meningkatnya Motivasi Kerja
200.000.000 BKPSDM
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 70
BAB
PENUTUP
Dengan tersusunnya Road Map ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan segera membuat
langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjuti road map tersebut.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi antara lain :
a. Menetapkan Tim RB Pemerintah Kabupaten Sumenep
b. Menyususun dokumen usulan RB Kabupaten Sumenep
c. Menetapkan road map RB dengan Peraturan Bupati Sumenep
d. Mensosialisasikan kepada seluruh OPD dan meminta komitmen dari seluruh pejabat/pegawai untuk
keberhasilan reformasi birokrasi secara menyeluruh
e. Melaksanakan tahapan Program RB sesuai dengan road map
f. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN
dan RB
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 71
LAMPIRAN
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 72
RANCANGAN-RANCANGAN KEGIATAN ROADMAP
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2017
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KELEMBAGAAN
1
Review
Departementasi
Kewenangan Urusan
Kabupaten Sumenep
X X X X X X
2
Restrukturisasi
Struktur OPD
X X X X X X
3
Evaluasi Rumusan
Tugas Pokok dan
Fungsi OPD Kabupaten
Sumenep
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 73
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1
Penyusunan dan
penyempurnaan
produk hukum daerah
X X X X X X X X X X X X
2 Evaluasi Produk
Hukum Daerah X X X X X X X X X X X X
3 Penyusunan
PROLEGDA X X X X X X X X X X X X
4 Pelayanan dan Bantuan
Hukum X X X X X X X X X X X X
5 Penyuluhan Hukum
dan HAM X X X X X X X X X X X X
6 Penyusunan Perjanjian
kerjasama/MOU X X X X X X X X X X X X
7 Publikasi peraturan
perundang-undangan X X X X X X X X X X X X
8
Fasilitasi dan
Sosialisasi Hukum
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 74
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9
Pembangunan Sistem
Informasi Hukum
Mandiri
X X X X X X X X X X X X
KETATALAKSANAAN
1
Penyusunan Standar
Operasional Prosedur
X X X X X X
2
Penerapan Email resmi
pemerintah
X X X X X X
3
Evaluasi dan
Penyempurnaan
SOPOPD Kabupaten
Sumenep
X X X X X X
4
Penyusunan Pedoman
Ketatalaksanaan /
Tata Naskah Dinas
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 75
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
1
Pengadaan
(Rekrutment) Pegawai
X X X X X X
2
Pengadaan Sistem
Informasi Anjab dan
ABK
X X X X X X
3 Evaluasi Anjab dan
ABK
X X X X X X
4 Evaluasi Jabatan X X X X X X
5
Assesmen Individu
berdasarkan
kompetensi
X X X X X X
6 Bimtek Penilaian
Kinerja
X X X X X X
7
Pengembangan data
base pegawai
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 76
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8
Pengembangan
pendidikan dan
pelatihan pegawai
Berbasis Kompetensi
X X X X X X
PENGAWASAN
1 Sosialisasi SPIP X X X X X X
2
Bimtek Penelian Risiko
Control Self Assesment
(CSA) SPIP 46 OPD
X X X X X X
3 Diklat Auditor ahli X X X X X X X X X X X X
4
Sosialisasi pengisian
dan penyampaian
LHPKN
X X X X X X X X X X X X
5
kajian/Study
komparatif berkaitan
dengan Rencana
penggunaan Sistem
Aplikasi pencatatan
Aset Daerah.
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 77
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6
pengadaan Sistem
Aplikasi pencatatan
Aset Daerah .
X X X X X X X X X X X X
7
Bimtek Penggunaan
sistem aplikasi
pencatatan Aset
Daerah bagi OPD
X X X X X X X X X X X X
8
Evaluasi pelaksanaan
Rekonsiliasi
pengelolaan keuangan
BLUD dengan sistem
pengelolaan keuangan
pemerintah Kabupaten
Sumenep
X X X X X X X X X X X X
9
Rekonsiliasi
pengelolaan keuangan
BLUD dengan sistem
pengelolaan keuangan
pemerintah Kabupaten
Sumenep
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 78
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10
kajian/Study
komparatif berkaitan
dengan Rencana
penggunaan Sistem
Aplikasi pengeloaan
keuangan Daerah.
X X X X X X X X X X X X
11
pengadaan Sistem
Aplikasi pengelolaan
keuangan Daerah
X X X X X X X X X X X X
12
Bimtek Pemanfaatan
sistem aplikasi
pengelolaan keuangan
Daerah bagi OPD.
X X X X X X X X X X X X
13
Sosialisasi PP No.53
tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dan
Undang –Undang ASN
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 79
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14
Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
pengadaan barang dan
jasa yang bebas KKN
X X X X X X X X X X X X
AKUNTABILITAS
1 Revisi Dokumen
RPJMD X X X X X X
2 Asistensi dan Review
Renstra X X X X X X
3 Asistensi dan Review
RKT X X X X X X
4
Penyusunan dan
Penetapan Kinerja dan
IKU
X X X X X X
5 Penyusunan LAKIP
X X X X X X
6
Evaluasi Kinerja
Internal
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 80
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PELAYANAN PUBLIK
1 Sosialisasi pedoman
pelayanan public X X X X X X
2
Monitoring dan
evaluasi penerapan
Standar Pelayanan
Minimal
X X X X X X X X X X X X
3
Sosialisasi pedoman
Indeks Kepuasaan
Masyarakat (IKM)
X X X X X X
POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
1
Diklat Teknis
Penyelesaian Kasus
Disiplin
X X X X X X
2 Penyusunan Pedoman
Budaya Kerja X X X X X X
3
Pendidikan dan
Pelatihan TFT untuk
Esselon III dan IV
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 81
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4
Pembinaan Mental
Spiritual dan
Komitmen Moral
Aparatur
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 82
RANCANGAN-RANCANGAN KEGIATAN ROADMAP
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2018
NO KEGIATAN B U L A N KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KELEMBAGAAN
1 Restrukturisasi Struktur OPD
X X X X X X
2 Pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional
X X X X X X
3 Penyusunan pedoman pola kerja hukungan kerja perangkat daerah
X X X X X X X
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 Penyusunan dan penyempurnaan produk hukum daerah
X X X X X X
2 Evaluasi Produk Hukum Daerah
X X X X X X
3 Penyusunan PROLEGDA
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 83
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Pelayanan dan Bantuan Hukum
X X X X X X X X X X X X
5 Penyuluhan Hukum dan HAM
X X X X X X
6 Penyusunan Perjanjian kerjasama/MOU
X X X X X X X X X X X X
7 Publikasi peraturan perundang-undangan
X X X X X X
8 Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum
X X X X X X X X X X X X
9 Pembangunan Sistem Informasi Hukum Mandiri
X X X X X X
KETATALAKSANAAN
1
Evaluasi dan Penyempurnaan SOPOPD Kabupaten Sumenep
X X X X X X
2
Pengadaan e-lektoronik lakip dan Penerapan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik
X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 84
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Sosialisasi Pedoman Ketatalaksanaan
X X X X X X X X X X X
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
1 Pengadaan (Rekrutment) Pegawai
X X X X X X
2 Evaluasi Anjab dan ABK
X X X X X X
3 Pengembangan Sistem Informasi Anjab dan ABK
X X X X X X
4 Evaluasi Jabatan X X X X X X
5 Assesmen Individu berdasarkan kompetensi
X X X X X X
6 Penyusunan Pola Karier Pegawai
X X X X X X
7 Bimtek/TOT Penilaian Kinerja
X X X X X X
8 Pengembangan data base pegawai
X X X X X X
9
Penyusunan Grand Desain pengembangan SDM berbasis kompetensi
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 85
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PENGAWASAN
1 Sosialisasi SPIP
X X X X X X
2 Bimtek Penelian Risiko Control Self Assesment (CSA) SPIP 46 OPD
X X X X X X X
3 Diklat Auditor ahli
X X X X X X X X X X X X
4 Sosialisasi pengisian dan penyampaian LHPKN
X X X X X X
5
kajian/Study komparatif berkaitan dengan Rencana penggunaan Sistem Aplikasi pencatatan Aset Daerah.
X X X X X X X X X X X X
6
Evaluasi pelaksanaan Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 86
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7
Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep
X X X X X X
8
kajian/Study komparatif berkaitan dengan Rencana penggunaan Sistem Aplikasi pengeloaan keuangan Daerah.
X X X X X X X X X X X X
9
Sosialisasi PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang ASN
X X X X X X
10
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN
X X X X X X
AKUNTABILITAS
AKUNTABILITAS
1 Sosialisasi Dokumen RPJMD Revisi
X X X X X X
2 Asistensi dan Review Renstra
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 87
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Asistensi dan Review
RKT X X X X X X
4
Penyusunan dan
Penetapan Kinerja dan
IKU
X X X X X X
5 Penyusunan LAKIP
X X X X X X
6 Evaluasi Kinerja
Internal X X X X X X X X X X X X
PELAYANAN PUBLIK
1
Monitoring dan
evaluasi penerapan
pelayanan public
X X X X X X X X X X X X
2
Monitoring dan
evaluasi penerapan
Standar Pelayanan
Minimal
X X X X X X X X X X X X
3 Penilaian Indeks
Kepuasan MAsyarakat X X X X X X X X X X X X
4
Penyusunan Standar
Pelayanan dan Uraian
Tugas Personil
Kecamatan
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 88
NO KEGIATAN B U L A N
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
1 Diklat Teknis Penyelesaian Kasus Disiplin
X X X X X X
2
Evaluasi dan monitoring pelaksanaan Budaya Kerja
X X X X X X X X X X X X
3 Pendidikan dan Pelatihan TFT untuk Esselon III dan IV
X X X X X X X X X X X X
4
Pembinaan Mental Spiritual dan Komitmen Moral Aparatur
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 89
RANCANGAN-RANCANGAN KEGIATAN ROADMAP
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2019
NO KEGIATAN TAHUN 2019
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KELEMBAGAAN
1
Review Departementasi Kewenangan Urusan Kabupaten Sumenep
X X X X X X
2 Pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional
X X X X X X
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1 Penyusunan dan penyempurnaan produk hukum daerah
X X X X X X X X X X X X
2 Evaluasi Produk Hukum Daerah
X X X X X X X X X X X X
3 Penyusunan PROLEGDA
X X X X X X X X X X X X
4 Pelayanan dan Bantuan Hukum
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 90
NO KEGIATAN TAHUN 2019
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Penyuluhan Hukum dan HAM
X X X X X X X X X X X X
6 Penyusunan Perjanjian kerjasama/MOU
X X X X X X X X X X X X
7 Publikasi peraturan perundang-undangan
X X X X X X X X X X X X
8 Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum
X X X X X X X X X X X X
9 Pembangunan Sistem Informasi Hukum Mandiri
X X X X X X X X X X X X
KETATALAKSANAAN
1
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
X X X X X X X X X X X X
2
Pengembangan e-lakip dan
Pengembangan aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik
X X X X X X
3 Evaluasi penerapan pedoman ketatalaksanaan
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 91
NO KEGIATAN TAHUN 2019
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
1 Pengadaan (Rekrutment) Pegawai
X X X X X X
2 Evaluasi Anjab dan ABK
X X X X X X
3 Pemeliharaan Sistem Informasi Anjab dan ABK
X X X X X X X X X X X X
4 Evaluasi Jabatan X X X X X X
5 Reviu Standar Kompetensi Jabatan
X X X X X X
6 Assesmen Individu berdasarkan kompetensi
X X X X X X
7 Penyusunan Pola Karier Pegawai
X X X X X X
8 Bimtek Penilaian Kinerja
X X X X X X
9 Pengembangan data base pegawai
X X X X X X X X X X X X
10
Evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 92
NO KEGIATAN TAHUN 2019
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PENGAWASAN
1 Sosialisasi SPIP X X X X X X
2 Bimtek Penelian Risiko Control Self Assesment (CSA) SPIP 46 OPD
X X X X X X
3 Diklat Auditor ahli X X X X X X
4 Sosialisasi pengisian dan penyampaian LHPKN
X X X X X X
5 pengadaan Sistem Aplikasi pencatatan Aset Daerah .
X X X X X X X
6
Evaluasi pelaksanaan Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep
X X X X X X
7
Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 93
NO KEGIATAN TAHUN 2019
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 pengadaan Sistem Aplikasi pengelolaan keuangan Daerah
X X X X X X
9
Sosialisasi PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil /Undang-Undang ASN
X X X X X X
10
Monitoring dan evaluasi ZI pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN
X X X X X X X X X X X X
AKUNTABILITAS
1 Revisi Dokumen RPJMD
X X X X X X
2 Asistensi dan Review Renstra
X X X X X X
3 Asistensi dan Review RKT
X X X X X X
4 Penyusunan dan Penetapan Kinerja dan IKU
X X X X X X
5 Penyusunan LAKIP
X X X X X X
6 Evaluasi Kinerja Internal
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 94
NO KEGIATAN TAHUN 2019
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PELAYANAN PUBLIK
1 Monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan public
X X X X X X X X X X X X
2
Monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal
X X X X X X X X X X X X
3
Monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)
X X X X X X X X X X X X
4 Monitoring Pelaksanaan PATEN
X X X X X X X X X X X X
POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
1 Diklat Teknis Penyelesaian Kasus Disiplin
X X X X X X
2
Evaluasi dan monitoring pelaksanaan Budaya Kerja
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 95
NO KEGIATAN TAHUN 2019
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Pendidikan dan Pelatihan TFT untuk Esselon III dan IV
X X X X X X
4
Pembinaan Mental Spiritual dan Komitmen Moral Aparatur
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 96
RANCANGAN-RANCANGAN KEGIATAN ROADMAP
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2020
NO KEGIATAN TAHUN 2020
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KELEMBAGAAN
1
Review Departementasi Kewenangan Urusan Kabupaten Sumenep
X X X X X X
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1
Penyusunan dan penyempurnaan produk hukum daerah
X X X X X X X X X X X X
2 Evaluasi Produk Hukum Daerah
X X X X X X X X X X X X
3 Penyusunan PROLEGDA
X X X X X X X X X X X X
4 Pelayanan dan Bantuan Hukum
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 97
NO KEGIATAN TAHUN 2020
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Penyuluhan Hukum dan HAM
X X X X X X X X X X X X
6 Penyusunan Perjanjian kerjasama/MOU
X X X X X X X X X X X X
7 Publikasi peraturan perundang-undangan
X X X X X X X X X X X X
8 Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum
X X X X X X X X X X X X
9 Pembangunan Sistem Informasi Hukum Mandiri
X X X X X X X X X X X X
KETATALAKSANAAN
1
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
X X X X X X X X X X X X
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
1 Pengadaan (Rekrutment) Pegawai
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 98
NO KEGIATAN TAHUN 2020
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Evaluasi Anjab dan
ABK X X X X X X
2
Pengembangan
Sistem Informasi
Anjab dan ABK
X X X X X X
3 Evaluasi Jabatan X X X X X X
4
Assesmen Individu
berdasarkan
kompetensi
X X X X X X
5 Reviu pola karier
pegawai X X X X X X
6
Evaluasi Penilaian
kinerja SDM
Aparatur
X X X X X X X X X X X X
7 Pengembangan data
base pegawai X X X X X X X X X X X X
8
Evaluasi hasil
pendidikan dan
pelatihan pegawai
berbasis kompetensi
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 99
NO KEGIATAN TAHUN 2020
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PENGAWASAN
1 Sosialisasi SPIP X X X X X X
2
Bimtek Penelian Risiko Control Self Assesment (CSA) SPIP 46 OPD
X X X X X X
3 Diklat Auditor ahli X X X X X X X X X X X X
4 Sosialisasi pengisian dan penyampaian LHPKN
X X X X X X
5
Bimtek Penggunaan sistem aplikasi pencatatan Aset Daerah bagi OPD
X X X X X X
6
Evaluasi pelaksanaan Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 100
NO KEGIATAN TAHUN 2020
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7
Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep
X X X X X X
8
Bimtek Pemanfaatan sistem aplikasi pengelolaan keuangan Daerah bagi OPD.
X X X X X X
9
Sosialisasi tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil /Undang-Undang ASN
X X X X X X
10
Monitoring dan evaluasi ZI terhadap WBI/WBK pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 101
NO KEGIATAN TAHUN 2020
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AKUNTABILITAS
1
Penyusunan dan
Penetapan Kinerja
dan IKU
X X X X X X
2
Penyusunan dan
Evaluasi LAKIP
X X X X X X
3 Evaluasi Kinerja
Internal X X X X X X X X X X X X
PELAYANAN PUBLIK
1
Monitoring dan
evaluasi penerapan
pelayanan public
X X X X X X X X X X X X
2
Monitoring dan
evaluasi kegiatan
penilaian Indeks
Kepuasaan
Masyarakat (IKM)
X X X X X X X X X X X X
3 Monitoring
Pelaksanaan PATEN X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 102
NO KEGIATAN TAHUN 2020
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
1
Evaluasi dan monitoring pelaksanaan Budaya Kerja
X X X X X X X X X X X X
2 Pendidikan dan Pelatihan TFT untuk Esselon III dan IV
X X X X X X X X X X X X
3
Pembinaan Mental Spiritual dan Komitmen Moral Aparatur
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 103
RANCANGAN-RANCANGAN KEGIATAN ROADMAP
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2021
NO KEGIATAN TAHUN 2021
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KELEMBAGAAN
1
Review Departementasi Kewenangan Urusan Kabupaten Sumenep
X X X X X X
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1
Penyusunan dan penyempurnaan produk hukum daerah
X X X X X X X X X X X X
2 Evaluasi Produk Hukum Daerah
X X X X X X X X X X X X
3 Penyusunan PROLEGDA
X X X X X X X X X X X X
4 Pelayanan dan Bantuan Hukum
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 104
NO KEGIATAN TAHUN 2021
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Penyuluhan Hukum dan HAM
X X X X X X X X X X X X
6 Penyusunan Perjanjian kerjasama/MOU
X X X X X X X X X X X X
7 Publikasi peraturan perundang-undangan
X X X X X X X X X X X X
8 Fasilitasi dan Sosialisasi Hukum
X X X X X X X X X X X X
9 Pembangunan Sistem Informasi Hukum Mandiri
X X X X X X X X X X X X
KETATALAKSANAAN
1
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
X X X X X X X X X X X X
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
1 Pengadaan (Rekrutment) Pegawai
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 105
NO KEGIATAN TAHUN 2021
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Evaluasi Anjab dan
ABK X X X X X X
2
Pengembangan
Sistem Informasi
Anjab dan ABK
X X X X X X
3 Evaluasi Jabatan X X X X X X
4
Assesmen Individu
berdasarkan
kompetensi
X X X X X X
5 Reviu pola karier
pegawai X X X X X X
6
Evaluasi Penilaian
kinerja SDM
Aparatur
X X X X X X X X X X X X
7 Pengembangan data
base pegawai X X X X X X X X X X X X
8
Evaluasi hasil
pendidikan dan
pelatihan pegawai
berbasis kompetensi
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 106
NO KEGIATAN TAHUN 2021
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PENGAWASAN
1 Sosialisasi SPIP X X X X X X
2
Bimtek Penelian Risiko Control Self Assesment (CSA) SPIP 46 OPD
X X X X X X
3 Diklat Auditor ahli X X X X X X X X X X X X
4 Sosialisasi pengisian dan penyampaian LHPKN
X X X X X X
5
Bimtek Penggunaan sistem aplikasi pencatatan Aset Daerah bagi OPD
X X X X X X
6
Evaluasi pelaksanaan Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 107
NO KEGIATAN TAHUN 2021
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7
Rekonsiliasi pengelolaan keuangan BLUD dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Sumenep
X X X X X X
8
Bimtek Pemanfaatan sistem aplikasi pengelolaan keuangan Daerah bagi OPD.
X X X X X X
9
Sosialisasi tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil /Undang-Undang ASN
X X X X X X
10
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN
X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 108
NO KEGIATAN TAHUN 2021
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AKUNTABILITAS
1 Penyusunan dan Penetapan Kinerja dan IKU
X X X X X X
2
Penyusunan dan Evaluasi LAKIP
X X X X X X
3 Evaluasi Kinerja Internal
X X X X X X X X X X X X
PELAYANAN PUBLIK
1 Monitoring dan evaluasi penerapan pelayanan public
X X X X X X X X X X X X
2
Monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)
X X X X X X X X X X X X
3 Monitoring Pelaksanaan PATEN
X X X X X X X X X X X X
Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Sumenep Tahun 2017 - 2021UPATEN SUMENEP 109
NO KEGIATAN TAHUN 2021
KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
1
Evaluasi dan monitoring pelaksanaan Budaya Kerja
X X X X X X X X X X X X
2 Pendidikan dan Pelatihan TFT untuk Esselon III dan IV
X X X X X X X X X X X X
3
Pembinaan Mental Spiritual dan Komitmen Moral Aparatur
X X X X X X X X X X X X