RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ...

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

LVLK-010-IDN

1

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

KEGIATAN PENILIKAN KE-2

PADA IUI PT DONGJU RAYA INDONESIA DI KAB. BEKASI

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Tlp. 0541-757798

3. Email : [email protected]

4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK

- Nomor

- Masa Berlaku

:

:

LVLK-010-IDN

27 September 2020 s.d 26 September 2025

5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor

- Berlaku s.d

:

:

No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020

26 September 2025

6. Direktur : Ir Kurnia, IPU

7. Tim Auditor : a) Rafael Satria HS, S.Hut (Ketua Tim Auditor)

b) Adi Surya, SE (Anggota)

8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Dongju Raya Indonesia

2. Alamat Kantor : Kawasan Industri MM 2100 Blok MM 3-2, Kel. Jatiwangi,

Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat

3. Jenis Izin Usaha : IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

4. SK IUI : No. 568/T/INDUSTRI/2007 tanggal 06 Juli 2007

5. Jenis Produk : Corrugated Fiber Board Box (25.000.000 m2/tahun)

6. Lokasi Industri : Kawasan Industri MM 2100 Blok MM 3-2, Kel. Jatiwangi,

Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat

7. Nama Pengurus Badan

Usaha

: Direktur Utama : Jeon Chan In

Direktur : Lee Sang Don

Direktur : Oh Myoung Suk

Komisaris : Jyon Jyom Pyo

8. MR Penilikan Ke-2 : Sri Rahayu

mailto:[email protected]

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

2

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

( ) untuk pelaksanaan remote audit Penilikan Ke-2 pada PT Dongju Raya Tempat virtual room

Indonesia menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut :

NO. TAHAPAN

KEGIATAN

WAKTU DAN ZOOM

ROOM

RINGKASAN CATATAN

1.

Pertemuan

Pembukaan

12 Januari 2021

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/

atau mengkonfirmasikan perihal :

Perkenalan Tim Audit.

Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK

yang digunakan dan cara kerja remote audit,

serta kriteria temuan audit.

Konfirmasi terkait permintaan data audit dan

personil pendamping, protokol Covid-19,

kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan

tindak lanjutnya.

Proses pertemuan pembukaan direkam

(recording) dan pengisian absen secara

elektronik.

2.

Verifikasi

Dokumen

dan

Lapangan

12 – 13

Januari 2021

ZOOM Room

a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi

legalitas kayu pada IUI dengan menggunakan

verifier sesuai L-2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/

PHPL/SET/ 4/2016.

b. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel

UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan

kegiatan UM.

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau

video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi

alat.

b) permintaan isian quesioner atau tabel

pengukuran uji petik / pengolahan data

sesuai form yang diberikan auditor.

c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada

setiap verifier dicatat menggunakan checklist

(form FVLK-08 Rev. M).

d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam

(recording).

3. Pertemuan

Penutupan

13 Januari 2021

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/

atau mengkonfirmasikan perihal :

Hasil penilaian pada setiap verifier yang

digunakan (M, TM atau N/A).

Kesimpulan sementara remote audit resertifikasi

(M atau TM standar VLK).

Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.

Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses

audit dan pemberian kesempatan banding apabila

hasil keputusan penilikan ke-2 dari LVLK PT

Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima.

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

3

NO. TAHAPAN

KEGIATAN

WAKTU DAN ZOOM

ROOM

RINGKASAN CATATAN

Proses pertemuan penutupan direkam

(recording) dan pengisian absen secara

elektronik

4.

Pengambilan

Keputusan

16 Januari 2021

a) IUI PT Dongu Raya Indonesia dinyatakan telah

MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.5

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

b) Status S-LK PT Dongu Raya Indonesia

regristrasi nomor 385.SLK.010-IDN,

dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang

lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Verifikasi menggunakan standar verifikasi legalitas kayu pada IUI sesuai Lampiran 2.5 Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, pada dokumen pada rentang waktu Desember 2019 s.d

Desember 2020, diperoleh hasil sebagai berikut :

A. Hasil verifikasi legalitas kayu pada IUI PT Dongju Raya Indonesia yang menggunakan Standar

Verifikasi Legalitas Kayu Pada IUI sesuai Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016,

adalah sebagai berikut :

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1. :

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1. 1.1.1.a

Akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir atau

KTP bagi usaha

perorangan

M PT Dongju Raya Indonesia didirikan

berdasarkan akta pendirian No. 20 tanggal 11

April 2001 oleh Notaris Aida Amir, SH, Notaris

di Jakarta Pusat. Akta pendirian telah disahkan

sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman

dan Hak Asasi Manusia No. C-07057

HT.01.01TH.2002 tanggal 25 April 2002.

PT Dongju Raya Indonesia telah mengalami

beberapa kali perubahan akta. Akta perubahan

terakhir yaitu Akta No. 02 tanggal 05 November

2019, dibuat oleh Notaris Agus Sumardi, SH.

SE. M.Kn. Akta perubahan tersebut telah

mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No.

AHU-0090809.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal

05 November 2019.

Susunan pengurus perusahaan berdasarkan

akta perubahan terakhir sebagai berikut :

Direktur Utama : Jeon Chan In

Direktur : Lee Sang Don

Direktur : Oh Myoung Suk

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

4


Komisaris : Jyon Jyom Pyo

Nama, kedudukan, pengurus dan maksud dan

tujuan perseroan yang tercantum dalam akta

telah sesuai dengan implementasi di lapangan.

2. 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

Izin Industri

N/A PT Dongju Raya Indonesia memiliki Izin Usaha

Industri yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non

perizinan Penanaman Modal, Pasal 13 ayat 9

disebutkan bahwa Perusahaan yang telah

memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh (a)

PTSP Pusat di BKPM, PTSP KPBPB, PTSP KEK;

atau (b) BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP

Kabupaten/Kota, untuk bidang usaha di luar

sektor perdagangan; sesuai kewenangannya,

tidak wajib memiliki Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh

Pemerintah Daerah.

3. 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar

industri).

N/A Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia no 19 tahun 2017 pasal 1

disebutkan bahwa Penetapan Izin Gangguan di

Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

4. 1.1.1.d

Tanda Daftar

Perusahaan (TDP).

M PT Dongju Raya Indonesia memiliki TDP

dengan No. 100711702796 yang diterbitkan

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi tanggal

08 Mei 2017, masa berlaku s.d 30 Mei 2022.

PT Dongju Raya Indonesia memiliki NIB

8120113060752 dengan informasi KBLI 17022

(Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan

Karton), Jenis API yaitu API-P, ditetapkan pada

tanggal 05 Oktober 2018.

5. 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP).

M NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP PT

Dongju Raya Indonesia telah sesuai dengan

dokumen lainnya.

NPWP 01.868.711.1-052.000 a.n PT Dongju

Raya Indonesia

SKT No. S-211KT/WPJ.07/KP.0203/2018

tanggal 02 Oktober 2018 diterbitkan oleh

Kanwil DJP Jakarta Khusus KPP Penanaman

Modal Asing Satu

SPPKP No. S-207PKP/WPJ.07/KP.0203/2018

tanggal 02 Oktober 2018 diterbitkan oleh

Kanwil DJP Jakarta Khusus KPP Penanaman

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

5


Modal Asing Satu

6. 1.1.1.f

Dokumen lingkungan

hidup (UKL-

UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen

lingkungan hidup lain

yang setara).

M PT Dongju Raya Indonesia memiliki dokumen

lingkungan berupa dokumen UKL-UPL yang

disusun pada tanggal 12 Februari 2007 dan

telah mendapatkan persetujuan dari Kepala

Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan

Pertambangan Kabupaten Bekasi pada tanggal

07 Mei 2007 setelah perusahaan melakukan

penyesuaian dokumen UKL-UPL sesuai surat

tanggapan No. 660.2.1/47/ADL/DPDLP tanggal

10 April 2007 dari Dinas Pengendalian Dampak

Lingkungan dan Pertambangan Kab. Bekasi.

PT Dongju Raya Indonesia telah menyusun dan

melaporkan laporan monitoring UKL-UPL

periode Semester II tahun 2019 dan telah

dilengkapi dengan bukti tanda terima dari Dinas

Lingkungan Hidup Kab. Bekasi tanggal 28

Februari 2020 dan dari Dinas Perindustrian

Kab. Bekasi tanggal 10 Maret 2020. Laporan

UKL-UPL periode tahun 2020 masih dalam

proses sesuai dengan surat tanggal 11 Januari

2021 dari PT Satria Buana Lestari selaku

konsultan lingkungan hidup dari PT Dongju

Raya Indonesia.

7. 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT).

M PT Dongju Raya Indonesia memiliki IUI No.

568/T/INDUSTRI/2007 tanggal 06 Juli 2007

yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Republik Indonesia (a.n.

Menteri Perindustrian) dengan kapasitas

produksi yang diizinkan yaitu : Corrugated Fiber Board Box 12.000.000 m2/th.

PT Dongju Raya Indonesia telah melakukan

peningkatan kapasitas produksi sesuai IUI yang

diterbitkan melalui sistem OSS dengan nomor

induk berusaha 8120113060752 untuk bidang

usaha KBLI 17022 - Industri Kemasan dan

Kotak dari Kertas dan Karton kapasitas

25.000.000 m2/th, ditetapkan pada tanggal 02

Januari 2019 dan telah berlaku efektif.

8. 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK.

N/A PT Dongju Raya Indonesia bukan pemegang izin

usaha primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)

sehingga tidak diwajibkan menyusun dokumen

RPBBI.

9. 1.2.1.

Dokumen identitas

importir.


importir yaitu :

Angka Pengenal Importir – Produsen (API-

P) dengan nomor 101603092-B tanggal 02

Juni 2016, diterbitkan oleh Kepala Badan

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

6


Koordinasi Penanaman Modal a.n Menteri

Perdagangan.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

8120113060752 dengan informasi KBLI

17022 (Industri Kemasan dan Kotak dari

Kertas dan Karton), Jenis API yaitu API-P,

ditetapkan pada tanggal 05 Oktober 2018.

Realisasi Impor PT Dongju Raya Indonesia

selama periode Desember 2019 s.d Desember

2020 telah sesuai dengan kelompok produk

yang diizinkan yang tercantum dalam dokumen

importir.

10. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prose

dur pelaksanaan dan

bukti pelaksanaan

mekanisme uji tuntas

(due diligence) importir.

M PT Dongju Raya Indonesia telah memiliki

prosedur terkait uji tuntas dan telah melakukan

uji tuntas dengan No. UT/P/2737/S/190223/001

tanggal 19 Februari 2020. Informasi yang

tercantum dalam uji tuntas antara lain :

Rencana produk yang dimpor : Kraft Liner,

HS Code 48044190, sebanyak 720 Metrik

Ton

Eksportir sekaligus produsen : Asia Paper

MFG CO., LTD. dari Republic of Korea

Legalitas Produk : Sertifikat FSC No. SGS

HK-COC-340055, belaku s.d 19 Maret 2022

Informasi yang tercantum dalam Uji Tuntas

telah sesuai dengan Deklarasi Impor No.

DI/P/2737/S/190223/001, Persetujuan Impor

No. 04.PI-64.19.0359 dan realisasi impor yang

dilakukan.

11. 1.3.1.a

Akte notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada PT Dongju Raya

Indonesia merupakan sertifikasi yang dilakukan

secara mandiri (single certification),

kepemilikan dokumen pembentukan kelompok

tidak dipersyaratkan.

12. 1.3.1.b

Internal audit anggota.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada PT Dongju Raya

Indonesia merupakan sertifikasi yang dilakukan

secara mandiri (single certification),

kepemilikan dokumen hasil internal audit tidak

dipersyaratkan.

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

7


Prinsip 2. :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

13 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai

bahan baku dilengkapi

bukti pembelian.

M Selama periode Desember 2019 s.d Desember

2020, PT Dongju Raya Indonesia menerima

bahan baku berupa Paper Roll. Seluruh

penerimaan bahan baku tersebut dilengkapi

dengan dokumen pembelian berupa invoice /

faktur penjualan, dengan jumlah sebagai

berikut :

Bahan

Baku Dalam KG

Jumlah

Dokumen

Pembelian

Paper Roll

15.462.967 896 set

14 2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu

Bulat (DPKB).

N/A PT Dongju Raya Indonesia tidak menggunakan

kayu bulat hutan alam / negara sebagai bahan

baku kegiatan produksinya.

15 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah.


2020 PT Dongju Raya Indonesia menerima

bahan baku berupa Paper Roll dan telah

dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima

yang memuat informasi pihak yang

menyerahkan, pihak penerima, dan informasi

bahan baku sesuai dokumen angkutan yang

menyertainya.

16 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M Selama periode Desember 2019 s.d

Desember 2020 PT Dongju Raya Indonesia

menerima bahan baku sebagai berikut :

Jenis Bahan Baku Total

Bahan

Baku

Jumlah &

Jenis Dok.

Angkutan

Paper Roll 15.462.

967 kg

896 set

dokumen

(Nota

Perusahaan

dan

packing list)

Kayu Bulat Hutan

Alam / Kayu Bulat

Tumbuh Alami

0 -

Kayu Bulat

Budidaya Hutan

Hak Milik

0 -

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

8


Kayu Olahan

Hutan Alam /

Hutan Negara

0 -

Kayu Lelang Kayu

Ilegal Logging /

Ilegal Trading

0 -

Kayu

Bongkaran/Sampa

h Kayu/Kayu

Bekas

0 -

Kayu Limbah

Industri

0 -

Kayu Jenis

Dilindungi/

Dibatasi

Peredarannya

0 -

Impor 0 -

Penerimaan bahan baku tersebut telah sesuai

dengan LMHHKO (mutasi Paper Roll) selama

periode yang sama.

PT Dongju Raya Indonesia merupakan

industri lanjutan sehingga tidak diwajibkan

memiliki GANIS PHPL maupun SIPUHH.

Selama periode Desember 2019 s.d

Desember 2020, PT Dongju Raya Indonesia

tidak menerima dan mengolah kayu lelang.

Hasil uji petik menunjukkan bahwa bahan

baku yang diterima telah sesuai dengan

dokumen angkutan yang diterima.

17 2.1.1.e

Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa /

Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul

untuk kyu bekas / hasil

bongkaran / sampah

bukan dari kayu lelang,

serta DKP.


bahan baku yang berasal dari Kayu

Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.

18 2.1.1.f

Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri.


bahan baku yang berasal dari Kayu Limbah

Industri.

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

9


19 2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

M Seluruh pemasok bahan baku PT Dongju Raya

Indonesia (5 pemasok) selama periode

Desember 2019 s.d Desember 2020 telah

memiliki S-LK / Sertifikat Legalitas Produk

sebagai berikut :

Nama Pemasok No. Sertifikat Masa

Berlaku

PT Fajar Surya

Wisesa Tbk

BRIK-VLK-

0275

22/12/2

017 s.d.

23/07/2

021

PT Eco Paper

Indah

SGS-ID-LKI-

0139

05/12/2

017 s.d.

04/12/2

022

PT Sinar Indah

Kertas

VLK 00811 21/06/2

017 s.d.

20/06/2

023

PT Indah Kiat

Pulp and Paper

(didistribusikan

oleh PT

Cakrawala Mega

Indah)

823 303

120006

03/07/2

015 s.d.

02/07/2

021

Asian Paper

MFG (Impor)

SGSHK-COC-

340055

20/03/2

017 s.d

19/03/2

022

Selama periode audit tidak terdapat penerimaan

bahan baku yang menggunakan DKP.

20 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK / S-

PHPL / DKP.

N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu penerapan

VLBB adalah 31 Desember 2017.

21 2.1.1.i

Dokumen pendukung

RPBBI.

N/A PT Dongju Raya Indonesia bukan merupakan

pemilik IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan

menyusun dokumen RPBBI maupun memiliki

dokumen pendukung RPBBI.

22 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).


2020, PT Dongju Raya Indonesia melakukan

impor bahan baku sebanyak 1 (satu) kali yaitu

pada bulan Januari 2020. Bahan baku impor

berupa Paper Roll (Asia Paper Craft Liner, HS

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

10


Code 4804.41.90) sebanyak 18 roll setara

dengan 24,8580 Metrik Ton, berasal dari

negara Korea Selatan. Pembelian bahan baku

telah dilengkapi dengan 1 (satu) dokumen PIB

beserta dokumen pendukung lainnya.

23 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L).

M Terdapat kesesuaian informasi antara Bill of Lading dengan dokumen impor lainnya.

24 2.1.2.c

Packing List (P/L).

M Terdapat kesesuaian informasi antara Packing List dengan dokumen impor lainnya.

25 2.1.2.d

Invoice.

M Terdapat kesesuaian informasi antara Invoice

dengan dokumen impor lainnya.

26 2.1.2.e

Deklarasi.


Deklarasi Impor (DI) dengan nomor

DI/P/2737/S/190223/001. Dokumen DI telah

telah sesuai dengan hasil uji tuntas No.

UT/P/2737/S/190223/001 dan Persetujuan

Impor yang dimiliki.

Persetujuan Impor Produk Kehutanan PT

Dongju Raya Indonesia diterbitkan melalui surat

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri a.n

Menteri Perdagangan R.I nomor : 04.PI-

64.19.0359 tanggal 4 Maret 2019 dengan masa

berlaku s.d 04 Maret 2020. Dokumen

Persetujuan Impor masih berlaku pada saat

pembelian bahan baku yaitu pada bulan Januari

2020.

Produk impor yang tercantum dalam dokumen

hasil uji tuntas, Deklarasi Impor dan Lampiran

Persetujuan Impor produk kehutanan adalah

Asia Paper Craft Liner dengan kode HS

4804.41.90.

27 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

N/A Selama periode Desember 2019 s/d

Desember 2020, realisasi penerimaan bahan

baku asal impor PT Dongju Raya Indonesia

adalah produk Kraft Liner dengan HS Code

: 4804.41.90. Sesuai Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia No.

24/Pmk.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea

Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free

Trade Area, produk tersebut tergolong tidak

wajib dikenai bea masuk.

28 2.1.2.g

Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

N/A Jenis bahan baku impor yang diterima tidak

termasuk kedalam jenis yang dibatasi

perdagangannya / CITES.

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

11


perdagangannya.

29 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya.

M Berdasarkan hasil verifikasi dokumen produksi,

tersedia bukti penggunaan kayu impor yang

dapat diketahui pada dokumen Paper Used List Paper Information (Customer + Paper) dan

Input Daily List. Spesifikasi kertas yang

tercantum dalam dokumen Paper Used List sesuai dengan realisasi impor bahan baku.

30 2.1.3.a

Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

M Kegiatan produksi yang dilakukan di PT Dongju

Raya Indonesia selama periode Desember

2019 s.d Desember 2020 sebagai berikut :

Jenis Bahan

Baku yang

digunakan

Penggunaan

Bahan Baku

Jenis

Produk

yang

dihasilkan

Paper Roll

15.643.107

Kg atau

setara

dengan

21.121.794

m2

Corrugated Fiber Board - Sheet

Corrugated Fiber Board

- Sheet 7.553.830 m2

Corrugated Fiber Board -

Box

Setiap penggunaan bahan baku dan hasil

produksi dicatat dalam form yang dinamakan :

tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap

(sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi

awal, bahan baku yang digunakan dapat

terlacak/tertelusur, sesuai yang dinformasikan

dalam form tersebut.

31 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

M Laporan produksi bulan Desember 2019 s.d

Desember 2020 (13 bulan) telah sesuai dengan

LMHHKO pada periode yang sama. Hitungan

rendemen berdasarkan laporan produksi :

Jenis Produk

yang dihasilkan

Total

Produk

Rende

men

(%)

Corrugated Fiber Board - Sheet

20.414,81

9 m2 96,65

Corrugated Fiber Board - Box

5.963,806

m2 78,95

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

12


Rendemen berada pada range sesuai standar

rendemen industri dan memiliki hubungan logis

antara output dan inputnya.

32 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

M 1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan,

seluruhnya telah sesuai izin IUI yang

dimilikinya.

2) Perbandingan realisasi produksi dan

kapasitas produksi yang diizinkan periode

Januari 2020 s.d Desember 2020

Produk &

Kapasitas

Kapasita

s/tahun

Realisasi Produksi

m² %

Kemasan

dan Kotak

dari Kertas

dan Karton

25.000.0

00 m2

23.977

.522 95,91

.

33 2.1.3.d

Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan.

N/A Tidak terdapat kayu olahan yang bahan

bakunya berasal dari kayu lelang illegal loging

atau illegal trading.

34 2.1.3.e

Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu.

M Tersedia dokumen LMKO berupa laporan

Inventory paper roll, Inventory sheet product, Inventory sheet process dan Inventory box,

laporan tersebut telah sesuai dengan laporan

produksi, penjualan dan stock produk saat ini.

35 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

N/A Proses produksi PT Dongju Raya Indonesia

tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan

industri / pihak lain.

36 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain).




37 2.1.4.c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.




38 2.1.4.d

Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia

jasa.




Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

13


39 2.1.4.e

Adanya

pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.




Prinsip 3. :

Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi

40. 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.


2020 PT Dongju Raya Indonesia melakukan

penjualan produk berupa sheet sebanyak

12.499.776 m2 dan box sebanyak 7.093.513

m2. Seluruh penjualan tersebut telah dilengkapi

dengan 8.423 set dokumen penjualan yang

terdiri dari invoice, packing list dan surat jalan.

41. 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

N/A Selama periode Desember 2019 s.d Desember

2020 PT Dongju Raya Indonesia tidak

melakukan ekspor terhadap hasil produksinya.

42. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).




43. 3.2.1.c

Packing List (P/L).




44. 3.2.1.d

Invoice.




45. 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).




46. 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.




47. 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor)

untuk produk yang wajib

verifikasi teknis.




48. 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea



Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

14


keluar bila terkena bea

keluar.


49. 3.2.1.i

Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.




50. 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan.

M PT Dongju Raya Indonesia telah membubuhkan

tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan. Contoh

pembubuhan tanda V-Legal oleh PT Dongju

Raya Indonesia dibubuhkan pada dokumen

penjualan yang menyertai pengangkutan hasil

produksinya.

Prinsip 4. :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

51. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3.

M PT Dongju Raya Indonesia memiliki prosedur

terkait K3 yang dibuat pada tanggal 09 April

2007. Prosedur K3 telah mengalami satu kali

revisi pada tanggal 12 Maret 2010 dan telah

disetujui oleh Pimpinan Perusahaan.

PT Dongju Raya Indonesia memiliki panitia

pembina keselamatan dan kesehatan kerja yang

dibentuk pada Januari 2017 dan telah

mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas

Tenaga Kerja Kab. Bekasi sesuai keputusan No.

Kep.926/WAS/P2K3/I/2017 tanggal 26 Januari

2017.

52. 4.1.1.b

Implementasi K3.

M PT Dongju Raya Indonesia telah

mengimplementasikan K3 dalam menjalankan

usahanya. Implementasi K3 di area kantor dan

pabrik meliputi pemasangan himbauan K3,

Kotak P3K, penyediaan APAR, Jalur Evakuasi

dan Titik Kumpul serta penggunaan APD yang

cukup oleh pekerja saat bekerja.

53. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan

kerja.

M PT Dongju Raya Indonesia telah menyusun

catatan kecelakaan kerja setiap bulannya.

Informasi yang tercantum dalam catatan

kecelakaan kerja antara lain : Nama korban,

bagian kerja, tanggal kecelakaan, kronologis

kejadian dan upaya penanganannya. Selama

periode Desember 2019 s.d Desember 2020

terdapat 8 (delapan) kecelakaan kerja dan telah

dilakukan upaya penanganan seperti dibawa ke

Rumah Sakit atau Klinik.

Form No. P01-4.17 Rev.1 13/1/2021



LVLK-010-IDN

15


54. 4.2.1.

Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M Pekerja di PT Dongju Raya Indonesia

membentuk serikat pekerja dengan nama

Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat

Pekerja Metal Indonesia (SPAI-FSPMI) PT

Dongju Raya Indonesia sesuai surat keputusan

Pimpinan Cabang SPAI-FSPMI No. Kep.043/SK-

III/PC SPAI-FSPMI/X/2019 dengan masa

berlaku s.d April 2022.

55. 4.2.2.

Ketersediaan dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak – hak

pekerja.

M PT Dongju Raya Indonesia memiliki Peraturan

Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi

dengan nomor 568/Kep.044/PP/Disnaker/

II/2018 tanggal 12 Februari 2018 dengan masa

berlaku PP s.d 11 Februari 2020. Saat

dilaksanakannya remote audit, perusahaan

masih dalam proses pengurusan peraturan

perusahaan yang baru.

Tersedia surat pernyataan/kesepakatan yang

telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan

di atas materai dan perwakilan serikat pekerja

dan/atau wakil pekerja/buruh pada tanggal 13

Januari 2021 yang menyatakan bahwa tetap

menggunakan PP yang lama sampai dengan

proses PP yang baru selesai.

56. 4.2.3.

Pekerja yang masih di

bawah umur.

M Berdasarkan daftar karyawan terbaru, PT

Dongju Raya Indonesia memiliki total jumlah

karyawan/pekerja sebanyak 99 (sembilan puluh

sembilan) orang dan seluruhnya tidak ada yang

di bawah umur. Karyawan termuda a.n Riky

Alvian Rikardo, umur 20 tahun, lahir tanggal 04

November 2000, bekerja pada bagian delivery.

Samarinda, 23 Januari 2021

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ...

Documents

Transcript of RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ...