RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi... · resume hasil verifikasi...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA PT SEBAUNG SAWIT PLANTATION

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Tim Auditor : Ujang Zulkarnaen, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Sebaung Sawit Plantations b. Alamat Kantor : Jl. Raya Pejuang RT. 001 RW. 007 Kel. Kebon Jeruk

Kec. Kebon Jeruk - Jakarta Barat

c. Jenis Izin Usaha : IPK berdasarkan kepemilikan Sertifikat HGU

d. SK HGU : No. 37/HGU/BPN RI/2013 seluas 8.843,84 hektar

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Tjia Ke Seng/Dachlan

g. Management Representatif : Edi Sutrisno

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

8 April 2018

Kantor PT Sebaung

Sawit Plantations

Dilaksanakan di Kantor PT Sebaung Sawit

Plantations dan dihadiri oleh personil seperti

BAP dan daftar hadir terlampir.

a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan

MR PT Sebaung Sawit Plantations

didampingi personil terkait dan

menyampaikan perkenalan Tim Audit,

maksud dan tujuan audit, ruang lingkup

audit, uraian rinci kegiatan audit, standar

audit yang digunakan, dan komitmen

menjaga kerahasiaan.

b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

8 - 11 April 2018

Kantor & Areal

Kerja PT Sebaung

Sawit Plantations

a. Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan/uji petik lapangan.

b. Melakukan analisis kesesuaian data

terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria

standar VLK sesuai L.2.4 Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Pertemuan Penutupan 11 April 2018

Kantor PT Sebaung

Sawit Plantations

Dilaksanakan di Kantor PT Sebaung Sawit

Plantations dan dihadiri oleh personil seperti

BAP dan daftar hadir terlampir.

a. Menyampaikan laporan hasil audit dan

mengkonfirmasikan persetujuannya,

meliputi temuan kesesuaian, temuan

ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan

tindakan perbaikan, dan observasi.

b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita

Acara dan Daftar Hadir

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

Tahapan Waktu dan

Tempat

Ringkasan Catatan

Pengambilan

Keputusan Sertifikasi

Legalitas Kayu

Samarinda,

20 April 2018

a. PT Sebaung Sawit Plantations mampu

memenuhi persyaratan legalitas kayu

sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen

PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada PT Sebaung Sawit Plantations

dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) dengan masa berlaku selama 1

(satu) tahun.

4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. PRINSIP 1

NO. Nomor &

Judul

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1. 1.1.1.a. ILS/IPK

pada areal pinjam pakai

N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak

di kawasan hutan produksi.

2. 1.1.1.b.

Peta lampiran ILS/IPK

pada areal izin pinjam

pakai (dilampiri izin pinjam

pakai dan petanya)

N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit

Plantations bukan merupakan areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

3. 1.2.1.a. Izin HTHR

N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan kawasan hutan negara untuk

kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

4. 1.2.1.b. Peta Lampiran

HTHR

N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

5. 1.3.1.a. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan kawasan hutan yag dilepaskan

untuk kegiatan non kehutanan

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor &

Judul

VERIFIER


6. 1.3.1.b. Izin usaha dan


pemegang IPK yang

berbeda dengan pemegang

izin usaha)


untuk kegiatan non kehutanan

7. 1.3.1.c. IPK pada areal yang

dilepaskan

N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan kawasan hutan yag dilepaskan untuk kegiatan non kehutanan

8. 1.3.1.d. Peta lampiiran

IPK


9. 1.3.1.e. Dokumen sah memuat

perubahan status

kawasan (bagi pemegang

IPK sama dengan

pemegang izin usaha)


10. 1.3.2.a. IPK pada areal

yang dilepaskan


untuk pemukiman transmigrasi

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor &

Judul

VERIFIER


11. 1.3.2.b. Peta

lampiran IPK


untuk pemukiman transmigrasi

12. 1.4.1.a. Dokumen

rencana IPK/ ILS (Survey

potensi)

M Rencana IPK/ILS sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.

PT. Sebaung Sawit Plantations memiliki Hak Guna Usaha (HGU) seluas 8.843,84 Hektar, sesuai SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 37/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Terdapat Peta Bidang Tanah tanggal 10 April 2012 dengan

nomor peta 16.08.2012 yang telah diperbaiki tanggal 26 Februari 2013. Adapun Rencana Penebangan Tahun 2018 seluas 1.220 Hekar

berada dalam cakupan SK HGU Nomor: 37/HGU/BPN RI/2013. Areal ini merupakan areal yang direncakan untuk pembukaan

lahan untuk tanaman sawit PT. Sebaung Sawit Plantations pada tahun 2018/2019.

Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan dan Buku Laporan Hasil Cruising 100% Rencana Pemanfaatan Kayu pada areal HGU PT. Sebaung Sawit Plantations seluas ± 1.220 hektar

(yang berhutan), di areal Rencana Pembukaan Lahan pada Izin Usaha Perkebunan PT. Sebaung Sawit Plantations, Kabupaten

Nunukan yang dibuat tanggal 21 Januari 2018, dengan potensi total sebanyak 45.940,51 m3 ( KBK,KBS dan KBK), dengan rincian sbb :

No Kelas Diameter Kelompok Jenis (m3)

Meranti R. Campuran Indah Jumlah

1 KBB (50 cm up) 435,13 1.821,44 0 2.256,57

2 KBS (30-49 cm) 6.965,88 29.059,97 0 36.025,85

3 KBK (10-29 cm) 1.037,77 6.620,32 0 7.658,09

8.438,78 37.501,73 45.940,51

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor &

Judul

VERIFIER


Namun setelah dikalikan faktor eksploitasi 0,7 RLHC menjadi dokumen rencana produksi/penebangan sbb :

No Kelas Diameter

Kelompok Jenis (m3)


1 KBB (50 cm up) 304,591 1275,008 0 1579,599

2 KBS (30-49 cm) 4876,12 20341,98 0 25218,1

3 KBK (10-29 cm) 726,439 4634,224 0 5360,663

5.907,15 26.251,21 32.158,36

Dokumen risalah hutan dibuat oleh Ganis Canhut bernama Juni Leo Saputro / Reg:0215813/CANHUT/XXXIV/2016. Berlaku

mulai 19 Desember 2016 s/d 18 Desember 2019. Ganis Canhut tersebut merupakan pinjaman dari PT. Karya Jaya Parakawan yang berkedudukan di Tarakan Kalimantan Utara dan telah

mendapat rekomendasi dari kantor BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai surat nomor: S.24/BPHP.XI.3/2018 tanggal 5 Januari

2018. Dokumen risalah hutan diperkuat dengan Fakta Integritas yang dibuat pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Manager Logging PT.

Sebaung Sawit Plantations (Memed Muhidin) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan timber cruissing dilaksanakan dengan

sebenarnya. Hasil pelaksanaan Timber Cruising tersebut telah mendapat Surat Pengantar untuk dapat diinput dalam SIPUHH sesuai Surat

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 522/119/II.I/Dishut tanggal 29 Januari 2018, tentang Input Data Hasil Timber Cruising (TC) HGU An. PT. Sebaung Sawit

Plantations.

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor &

Judul

VERIFIER


13. 1.4.1.b. Izin usaha dan


pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)

M a. Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan

b. Sudah ada izin usaha non kehutanan, dan c. Ada persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan, dan d. Peta lampiran menunjukan lokasi yang diminta terletak pada

APL. Rencana penebangan kayu tahun 2018 seluas 1.220 terletak pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Sebaung Sawit Plantations yang telah bersertifikat HGU seluas 8.843,84 Hektar.

Dokumen perizinan yang dimiliki oleh PT. Sebaung Sawit Plantations adalah; 1. SK. Bupati Nunukan Nomor : 659 Tahun 2010, tanggal 2

September 2010, tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) Budidaya Kelapa Sawit Kepada PT.

Sebaung Sawit Plantations seluas 10.991,10 hektar. Dilampiri peta Skala 1:60.000 . Lokasi IUP masuk kedalam APL.

2. Keputusan Bupati Nunukan nomor 144 Tahun 2010, tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit

PT. Sebaung Sawit Plantations di Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2010 tanggal 17 Maret 2010.

3. Dokumen RKL-RPL Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sebaung Sawit Plantations tahun 2010.

Disamping itu PT. Sebaung Sawit Plantations telah memiliki

dokumen legal lainnya yaitu: 1. Akta Pendirian: dari OEIJ Jian Hiap, SH di Tarakan, Nomor

28 tanggal 28 Maret 2008. Disahkan oleh Kementrian hukum dan HAM nomor: AHU-18915, tanggal 16 April 2008.

2. Akta Perubahan Terakhir : dari kantor Notaris Anesta

Chrisanti, SH, M.Kn di Depok Akta nomor: 35, tanggal 24 Oktober 2017. Disahkan oleh Kemenkumham nomor: AHU-

0134059.AH.01.11Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017. Dirut Utama : Tjia Ke Seng/Dachlan Saham: 1. Sanghai Xinjiu Chemical Co.Ltd 24.300 saham

2.PT. Citra Makmur Sentosa 2.700 saham 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing dari Badan

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor &

Judul

VERIFIER


Koordinasi Penanaman Modal nomor 3865/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 23 Oktober 2017, dimana 90% modal asing (RRC)

dan 10% modal dalam negeri ( PT. Citra Makmur Sentosa). 4. Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar yang diterbitkan oleh

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tarakan pada

tanggal 14 Januari 2015, Nomor: 17-03/PB/33/II/13/2015. 5. NPWP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak,

bernomor: 02.905.636.3-723.000. PT. Sebaung Sawit Plantations. Jl. Cendrawasih no 35A. RT 14. Karang Anyar Pantai. Tarakan Barat. Tarakan. Terdaftar sejak 14 Agustus

2008. 6. TDP yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor:

09.02.1.01.60656. Berlaku hingga 15 Maret 2023. Alamat Kantor: Plaza Kebon Jeruk Blok E6-8. Jln Raya Pejuang RT

001 RW007 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk. Jakarta Barat.

14. 1.4.1.c. Izin usaha dan


pemegang IPK berbeda

dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung

Sawit Plantations sama dengan pemegang izin usaha yaitu PT.

Sebaung Sawit Plantations.

15. 1.4.1.d. IPK

pada APL

M IPK terletak pada areal yang telah disetujui.

Dapat dipastikan bahwa rencana pemanfaatan kayu HGU PT. Sebaung Sawit Plantations masih terletak pada areal yang telah direncanakan. Bukti administrasi rencana pemanfaatan kayu

pada areal HGU milik PT. Sebaung Sawit Plantations adalah sebagai berikut:

a. Fakta Integritas yang dibuat pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Manager Logging PT. Sebaung Sawit Plantations (Memed Muhidin) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor &

Judul

VERIFIER


timber cruising dilaksanakan dengan sebenarnya.. b. Peta rencana pembukaan lahan dan rencana penebangan

Skala 1: 50.000. terletak pada lahan yang sama. c. Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan dan Buku

Laporan Hasil Cruising 100% Rencana Pemanfaatan Kayu

pada areal HGU PT. Sebaung Sawit Plantations seluas ± 1.220 hektar (yang berhutan), di areal Rencana Pembukaan

Lahan pada Izin Usaha Perkebunan PT. Sebaung Sawit Plantations, Kabupaten Nunukan yang dibuat tanggal 21 Januari 2018, dengan potensi total sebanyak 45.940,51 m3.

Keabsahan dan kelengkapan pelaksanaan timber cruising telah sesuai peraturan yang berlaku.

d. Terhadap kewajiban pembayaran dimuka 25% PSDH dan

DR, PT Sebaung Sawit Plantations telah melunasinya, dengan total Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar

Rp. 407.562.040,- untuk 25% PSDH dan USD 112.964,84 untuk 25% DR.

Uji petik posisi geografis Batas Blok 2018 (Petak 1) pada titik

koordinat 30 51’ 17,4” N dan 1170 22’ 44,8”E menunjukkan posisi yang sesuai dengan peta rencana penebangan.

16. 1.4.1.e. Peta

lampiran IPK

M Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.

Dapat diyakini bahwa lokasi IPK masih pada areal HGU. Letak

lokasi IPK sesuai dengan Peta lokasi. PT. Sebaung Sawit Plantation stelah menyiapkan Peta Permohonan Kegiatan

Pembukaan Lahan skala 1:50.000. Karena HGU melekat sebagai IPK, sehingga tidak diperlukan lagi peta khusus untuk IPK yang disahkan oleh pejabat pemerintah.

Hasil pengecekan posisi geografis pada peta dan lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan kesesuaian.

Batas-batas areal HGU yang dijadikan rencana pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu adalah sebagai berikut:

Batas Utara: Anak sungai sebuku.

Batas Timur: IUPHHK PT. Karya Jaya Parakawan.

Batas Selatan: Sungai Sembakung

11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor &

Judul

VERIFIER


Batas Barat: PT. Dana Mula Bhakti

Uji petik posisi geografis batas-batas HGU, batas rencana

penebangan dan lokasi penebangan di lapangan menunjukkan kesesuaian, yaitu:

a. Uji Petik dengan batas IUPHHK PT. Karya Jaya

Parakawan sekaligus sebagai Patok HGU pada titik koordinat 30 51’ 19,2” N dan 1170 22’ 47,4”E.

b. Uji petik posisi geografis lokasi penebangan pada titik koordinat 30 51’ 22,5” N dan 1170 22’ 42,4”E.

17. 1.4.2.a. IPK pada APL

N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit Plantations bukan merupakan APL untuk pemukiman

transmigrasi

18. 1.4.2.b.

Peta lampiran

IPK

N/A Areal Rencana Pemanfaatan Kayu pada HGU PT. Sebaung Sawit

Plantations bukan merupakan APL untuk pemukiman transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


19. 2.1.1. Dokumen

rencana penebangan

IPK/ILS

M Rencana penebangan IPK/ILS disahkan oleh pejabat yang berwenang. Rencana penebangan HGU sesuai pasal 26 ayat 3 Permen

LHK nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 wajib dibuat oleh pemegang HGU. Terdapat dokumen rencana penebangan seluas 1.220 hektar pada areal HGU PT Sebaung Sawit

Plantations yang ditandatangani oleh Manager Logging PT. Sebaung Sawit Plantation pada Januari 2018 (tanpa

tanggal). Adapun rencana produksi kayu yang akan direncanakan adalah:

12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


No Kelas Diameter

Kelompok Jenis (m3)

Meranti R.

Campuran Indah Jumlah

1 KBB (50 cm up) 304,591 1275,008 0 1579,599

2 KBS (30-49 cm) 4876,12 20341,98 0 25218,1

3 KBK (10-29 cm) 726,439 4634,224 0 5360,663

5.907,15 26.251,21 32.158,36

20. 2.1.2 a. Dokumen

potensi tegakan pada areal kerja

M Tersedia laporan survey potensi dan laporan uji petik hasil survey potensi. Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan dan Buku Laporan Hasil Cruising 100% Rencana Pemanfaatan Kayu pada areal HGU PT. Sebaung Sawit Plantations seluas ±

1.220 hektar (yang berhutan), di areal Rencana Pembukaan Lahan pada Izin Usaha Perkebunan PT.

Sebaung Sawit Plantations, Kabupaten Nunukan yang dibuat tanggal 21 Januari 2018, dengan potensi total sebanyak 45.940,51 m3. Keabsahan dan kelengkapan

pelaksanaan timber cruissing telah sesuai peraturan yang berlaku, dengan rincian sbb :

No Kelas Diameter Kelompok Jenis (m3)


1 KBB (50 cm up) 435,13 1.821,44 0 2.256,57

2 KBS (30-49 cm) 6.965,88 29.059,97 0 36.025,85

3 KBK (10-29 cm) 1.037,77 6.620,32 0 7.658,09

8.438,78 37.501,73 45.940,51

Namun setelah dikalikan faktor eksploitasi 0,7 RLHC menjadi dokumen rencana produksi/penebangan sbb :

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


No Kelas Diameter

Kelompok Jenis (m3)


1 KBB (50 cm up) 304,591 1275,008 0 1579,599

2 KBS (30-49 cm) 4876,12 20341,98 0 25218,1

3 KBK (10-29 cm) 726,439 4634,224 0 5360,663

5.907,15 26.251,21 32.158,36

Dokumen risalah hutan dibuat oleh Ganis Canhut bernama

Juni Leo Saputro / Reg:0215813/CANHUT/XXXIV/2016. Berlaku mulai 19 Desember 2016 s/d 18 Desember 2019. Ganis Canhut tersebut merupakan pinjaman dari PT. Karya

Jaya Parakawan yang berkedudukan di Tarakan Kalimantan Utara dan telah mendapat rekomendasi dari

kantor BPHP Wilayah XI Samarinda sesuai surat nomor: S.24/BPHP.XI.3/2018 tanggal 5 Januari 2018. Dokumen risalah hutan diperkuat dengan Fakta Integritas

yang dibuat pada tanggal 22 Januari 2018 oleh Manager Logging PT. Sebaung Sawit Plantations (Memed Muhidin)

yang menjelaskan bahwa pelaksanaan timber cruising dilaksanakan dengan sebenarnya. Hasil pelaksanaan Timber Cruising tersebut telah

mendapat Surat Pengantar untuk dapat diinput dalam SIPUHH sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Utara No. 522/119/II.I/Dishut tanggal 29 Januari 2018, tentang Input Data Hasil Timber Cruising (TC) HGU An. PT. Sebaung Sawit Plantations.

21. 2.1.2 b. Dokumen

produksi kayu (LHP)

M 1. LHP dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh Wasganis PKB

2. Sesuai antara uji petik fisik dengan LHP (nomor batang, volume dan jenis kayu)

3. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani,

PT. Sebaung Sawit Plantations belum melakukan pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP). Sesuai hasil uji

petik posisi geografis lokasi penebangan pada titik koordinat 30 51’ 22,5” N dan 1170 22’ 42,4”E, bahwa kegiatan di lapangan baru mulai pada tahap penebangan.

Adapun penatausahaan kayu baru pada tahap pengukuran beberapa batang disertai pemberian identitas fisik kayu

(nama jenis, ukuran) dan penempelan label cruising pada bontos kayu. Secara keseluruhan kegiatan penebangan sudah berjalan namun belum ada penerbitan LHP, karena

PT. Sebaung Sawit Plantations belum memiliki Ganis PKB, sehingga pada pertemuan pembukaan diterbitkan LKS untuk verifier ini. Namun pada tanggal 17 April 2018, PT.

Sebaung Sawit Plantations telah mengirimkan bukti pemenuhan melalui alamat email auditor berupa:

a. SK. Mutasi dan perpanjangan Pengangkatan Ganis PHPL PKB-R dari BPHP nomor 223/BPHP.IX/2018 tanggal 13 April 2018, a.n ATO’/Register baru:

01624-11/PKB-R/XXXIV/2014 perusahaan PT. Sebaung Sawit Plantations. Berlaku hingga 12 April

2021. b. SK pengangkatan sebagai Petugas Pembuat LHP dari

Pimpinan PT. Sebaung Sawit Plantations nomor:

02/SSP/SK-PLHP/IV/2018 tanggal 16 April 2018. Berlaku hingga 31 Desember 2018.

c. SK pengangkatan sebagai Penerima dan pemeriksa

kayu bulat (P3KB) di TPK Antara Sembakung dari Pimpinan PT. Sebaung Sawit Plantations nomor:

04/SSP/SK-P3KB/IV/2018 tanggal 16 April 2018. Atas dokumen pemenuhan tersebut LKS pada verifier ini telah ditutup tanggal 17 April 2018.

Adapun untuk penatausahaan kayu secara online, PT. Sebaung Sawit Plantations sudah memiliki hak akses

SIPUHH Online dan sudah dapat dioperasikan.

22. 2.2.1. a. Dokumen

SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR

M Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


dan/atau PSDH

telah diterbitkan.


PT. Sebaung Sawit Plantations belum melakukan pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP), sehingga belum

ada kode billing untuk tagihan PSDH dan DR dari LHP berjalan. Namun verifier ini sudah terpenuhi dengan adanya bukti-bukti kode billing untuk pembayaran dimuka

25% PSDH dan DR dari seluruh hasil cruising yang telah dikalikan faktor eksploitasi 0,7. Adapun kode billing

tagihan pembayaran dimuka 25% PSDH dan DR PT. Sebaung Sawit Plantations adalah sebagai berikut:

a. Terdapat Kode Billing nomor: 820180123196210

tanggal 23 Januari 2018, tanggal kadaluarsa 30 Januari 2018. Sebagai SPP/tagihan PSDH kelompok Meranti dan R.Campuran sebesar 8.039,59 m3

(25% dari 32.158,36 m3). Besarnya PSDH yang harus dibayar sebesar Rp. 407.562.040.000,-

b. Terdapat Kode Billing nomor: 820180123194980 tanggal 23 Januari 2018, tanggal kadaluarsa 30 Januari 2018. Sebagai SPP/tagihan DR kelompok

Meranti dan R.Campuran sebesar 8.039,59 m3 (25% dari 32.158,36 m3. Besarnya DR yang

harus dibayar sebesar USD 112.964,84,-

23. 2.2.1. b. Bukti Setor

DR dan/atau PSDH

M DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.


PT. Sebaung Sawit Plantations belum melakukan pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP), sehingga belum ada kode billing untuk tagihan PSDH dan DR dari LHP

berjalan dan bukti pelunasannya. Namun verifier ini sudah terpenuhi dengan adanya bukti-bukti Penerimaan

Negara untuk pembayaran dimuka 25% PSDH dan DR dari seluruh hasil cruissing yang telah dikalikan faktor eksploitasi 0,7. Adapun Bukti Penerimaan Negara atas

tagihan pembayaran dimuka 25% PSDH dan DR PT. Sebaung Sawit Plantations adalah sebagai berikut:

a. Terdapat Bukti Penerimaan Negara atas Kode Billing

nomor: 820180123196210 tanggal 23 Januari 2018,

16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


tanggal kadaluarsa 30 Januari 2018. Tanggal bayar 23

Januari 2018 di Bank Mandiri. Bukti ini merupakan bukti pelunasan SPP/tagihan PSDH kelompok

Meranti dan R.Campuran sebesar 8.039,59 m3 (25% dari 32.158,36 m3). Besarnya PSDH yang sudah dibayar sebesar Rp. 407.562.040.000,-

b. Terdapat Bukti Penerimaan Negara atas Kode Billing nomor: 820180123194980 tanggal 23 Januari 2018,

tanggal kadaluarsa 30 Januari 2018. Tanggal bayar 23 Januari 2018 di Bank Mandiri. Bukti ini merupakan bukti pelunasan SPP/tagihan DR kelompok Meranti

dan R.Campuran sebesar 8.039,59 m3 (25% dari 32.158,36 m3. Besarnya DR yang harus dibayar sebesar USD 112.964,84,-

24. 2.2.1. c. Kesesuaian

tarif DR dan PSDH atas kayu hutan

alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan

untuk pembangunan hutan tanaman)

dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu

hutan tanaman

M Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

Seluruh perhitungan tarif PSDH/DR 25% telah sesuai

untuk kelas diameter dan jenis kayu yang berlaku di wilayah Kalimantan. Perhitungan besarnya tarif telah dihitung secara otomatis oleh aplikasi dalam sistem

informasi PNBP.

25. 2.2.2 a. FAKB dan

DKB untuk KBK diterbitkan sesuai

dengan ketentuan

M Seluruh FAKB dilengkapi dengan DKB untuk KBK sesuai dengan ketentuan.


PT. Sebaung Sawit Plantations belum melakukan pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan belum ada kegiatan lansiran kayu. Disamping itu PT. Sebaung Sawit

Plantations belum memiliki Ganis PKB, sehingga untuk verifier ini diterbitkan LKS, namun pada tanggal 17 April

2018 PT. Sebaung Sawit Plantations telah mengirimkan dokumen pemenuhan melalui email auditor berupa:

17

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


a. Rekomendasi peminjaman Ganis PHPL PKB dari

BPHP Wilayah XI Samarinda nomor S.229/BPHP.XI-3/2018 tanggal 11 April 2018, a.n RENO

Hermawan/Reg: 01693-11/PKB-R/XXXIV/2014, hingga tanggal 13 September 2018. Reno Hermawan selama ini merupakan Ganis PKB milik

perusahaan PT. Majutama Jaya. b. SK pengangkatan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK

Hutan dan TPK Antara Sebakung dari Pimpinan PT. Sebaung Sawit Plantations nomor: 03/SSP/SK-SKSHHK/IV/2018 tanggal 16 April 2018, berlaku

sesuai rekomendasi BPHP Wilayah XI Samarinda (13 September 2018).

Atas dokumen pemenuhan tersebut LKS pada verifier ini

telah ditutup tanggal 17 April 2018.

Adapun untuk penatausahaan kayu secara online, PT.

Sebaung Sawit Plantations sudah memiliki hak akses SIPUHH Online dan sudah dapat dioperasikan.

26. 2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB

M Seluruh SKSKB dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan.

Sampai dengan berita acara penutupan ditandatangani, PT. Sebaung Sawit Plantations belum melakukan pembuatan Laporan Hasil Produksi (LHP) dan belum ada

kegiatan lansiran kayu. Disamping itu PT. Sebaung Sawit Plantations belum memiliki Ganis PKB, sehingga untuk

verifier ini diterbitkan LKS, namun pada tanggal 17 April 2018 PT. Sebaung Sawit Plantations telah mengirimkan dokumen pemenuhan melalui email auditor berupa:

a. Rekomendasi peminjaman Ganis PHPL PKB dari BPHP Wilayah XI Samarinda nomor S.229/BPHP.XI-

3/2018 tanggal 11 April 2018, a.n RENO Hermawan/Reg: 01693-11/PKB-R/XXXIV/2014, hingga tanggal 13 September 2018. Reno

Hermawan selama ini merupakan Ganis PKB milik perusahaan PT. Majutama Jaya.

b. SK pengangkatan sebagai Penerbit SKSHHK di TPK

Hutan dan TPK Antara Sebakung dari Pimpinan PT.

18

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


Sebaung Sawit Plantations nomor: 03/SSP/SK-

SKSHHK/IV/2018 tanggal 16 April 2018, berlaku sesuai rekomendasi BPHP Wilayah XI Samarinda

(13 September 2018). Atas dokumen pemenuhan tersebut LKS pada verifier ini telah ditutup tanggal 17 April 2018.

Adapun untuk penatausahaan kayu secara online, PT. Sebaung Sawit Plantations sudah memiliki hak akses

SIPUHH Online dan sudah dapat dioperasikan.

27. 2.3.1. Tanda V-

Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

N/A PT Sebaung Sawit Plantations masih dalam proses

mendapatkan S-LK untuk kayu rencana penebangan tahun 2018 pada areal HGU seluas 1.220 hektar dengan

target volume 32.158,36 m3.

C. PRINSIP 3

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


28. 3.1.1.a. Pedoman/prosedur

K3

M Tersedia pedoman/prosedurK3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).

Pemegang HGU/IPK PT Sebaung Sawit Plantations adalah perusahaan perkebunan sawit yang telah memiliki dokumen Standar Operating Procedure

(SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) khusus pada pemanfaatan kayu.

Dalam dokumen SOP K3 tersebut dicantumkan tentang prosedur atau tatacara penerapan K3 pada masing-masing bagian kegiatan yaitu :

a. Prosedur K3 pada Kegiatan Cruising b. Prosedur K3 pada Kegiatan Penebangan c. Prosedur K3 pada Kegiatan Penyaradan bagi

operator dan chokerman/helper d. Prosedur K3 pada Kegiatan Pemuatan dengan

Loader

19

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

NO. Nomor & Judul

VERIFIER


e. Prosedur K3 pada Pengangkutan Kayu dengan

Truk f. pemuatan kayu ke kapal

g. Alat-alat pelindung diri g. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan h. Pembuatan simbol-simbol K3

Terdapat organisasi K3 sesuai SK pimpinan PT. Sebaung Sawit Plantations. Adapun penanggungjawab

K3 adalah Sdr. Apendi Diningrat.

29. 3.1.1.b.

Ketersediaan peralatan K3

M Tersedia peralatan K3 sesuai ketetuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).

Terdapat daftar peralatan K3 yang diperbaharui setiap

bulan dan ditandatangani oleh Kepala Produksi IPK berupa sepatu safety, sarung tangan las, sarung tangan biasa, helm, pelampung, APAR, Jungle boot,

kaca mata las, ear plug, kotak p3k.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa

tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD).

Alat Pemadam Api Ringan (APAR ) terdapat pada

bangunan kantor, dapur dan Mess karyawan yang

ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau.

Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di

kantor, sedangkan apabila terdapat kasus yang berat

akan ditindaklanjuti dengan diantar ke Puskesmas

terdekat.

30. 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

PT. Sebaung Sawit Plantations memiliki dokumen

Catatan Kecelakaan Kerja. Catatan/laporan

kecelakaan kerja oleh Pemegang HGU PT. Sebaung

Sawit Plantations telah dibuat setiap bulannya.

Laporan disusun oleh penanggung jawab K3.

Dari laporan tersebut selama satu tahun terakhir tidak

RESUME HASIL


grTrustindo Cer$ti('tlon 01 April2017

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi

rPIr KurniaDirektur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi... · resume hasil verifikasi...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM … Hasil Sertifikasi... · resume hasil verifikasi...