RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Halaman 4 dari 18 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...

Halaman 1 dari 18

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


DALAM RANGKA RESERTIFIKASI SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK PT AGUNG SEJAHTRA BHAKTI DI KUTAI TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi

- Nomor

- Masa Berlaku

:

:

LVLK-010-IDN

27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor

- Pusat

- Cabang

:

:

Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO

Jl Ir H Juanda - Bandara

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Direktur : Ir. Kurnia, IPU

f. Standar Acuan Audit

yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo

Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit

- Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut Internal Ketua Tim Audit

- Ir Herry Purnomo Internal Anggota

h.

Tim Pengambil Keputusan :

No. Nama Status Posisi/Jabatan

- Ir. Kurnia, IPU Internal Ketua

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Agung Sejahtra Bhakti

b. Alamat Kantor : Jl Kartini No. 26 Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur

c. Lokasi Industri : Desa Sei Seleq Kec. Kongbeng Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kap. Produksi > 6.000 m3/Tahun

e. SK IUIPHHK : No. SK.46/Menhut-II/2008 Tanggal 11 Maret 2008

f. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (15.000 m3

/Tahun)

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan

- Direktur Utama

- Direktur

- Komisaris Utama

- Komisaris

:

:

:

:

Maridi Purnomo

Yani Saktiyono

Rusdi Soetiosa

Eddy Soetiosa

i. Management

Representatif

: Suyadi

1. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

1 Oktober 2019,

Lokasi Industri

PT Agung Sejahtra

Bhakti,

Desa Sei Seleq

Penyampaian dan/ atau permohonan

konfirmasi persetujuan terkait : :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit dapat

dilaksanakan sesuai Rencana Audit.

c. Metode dan Teknik Audit serta standar

acuan verifikasi.

d. Mitigasi resiko selama pelaksanaan

audit.

e. Personil pendamping dari Unit

Manajemen.

f. Kesediaan menandatangani

pernyataan menjaga kerahasiaan.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

1 – 3 Oktober 2019,

Lokasi Industri

PT Agung Sejahtra

Bhakti,

Desa Sei Seleq

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

mailto:[email protected]

Halaman 3 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Penutupan

3 Oktober 2019,

Lokasi Industri

PT Agung Sejahtra

Bhakti,

Desa Sei Seleq

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Resertifikasi

Samarinda,

22 Oktober 2019

Hasil keputusan Resertifikasi :

a. IUIPHHK PT Agung Sejahtra Bhakti

dinilai MEMENUHI Standar VLK sesuai

Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/

SET/4/2016 Lamp. 2.5.

b. Kepada PT Agung Sejahtra Bhakti

dapat diterbitkan kembali S-LK dengan

registrasi :

- Nomor : 022.SLK.010-IDN

- Masa berlaku selama 3 (tiga) tahun

terhitung tanggal 24 Oktober 2019

s.d. 23 Oktober 2022

Halaman 4 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian

perusahaan dan / atau

perubahan terakhir atau

KTP bagi usaha

perorangan

M PT. Agung Sejahtra Bhakti didirikan

berdasarkan Akta Pendirian No. 43 oleh

Notaris Laden Mering pada tanggal 16

Juli 1990;

Akte pendirian perusahaan telah

mengalami beberapa kali perubahan dan

yang terakhir oleh Notaris Rini Fitriani,

S.H., M.Kn, telah dibuat Akta Berita Acara

Rapat Umum Luar Biasa Pemegang

Saham No. 02 tanggal 30 Juli 2018.

Susunan pengurus perseroan

berdasarkan akta perubahan terakhir

adalah :

- Direktur utama : Maridi Purnomo

- Direktur : Yani Saktiyono

- Komisaris Utama : Rusdi Soetiosa

- Komisaris :Eddy Soetioso

Akta perubahan terakhir ini telah dicatat

dalam sistim administrasi badan hukum

Kementrian Hum dan Ham sesuai surat

Kementrian Hum dan Ham No.

AHUAH.01.030228278 tanggal 02

Agustus 2018.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdangangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

M PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki

dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan

(SIUP) Besar yang diterbitkan oleh Badan

Pelayanan Perijinan No. 503/00221/17-

01/PB/BPPTSP-C/X/2014. Jenis usaha

yang tercantum di SIUP telah sesuai

dengan usaha yang dijalankan.

Halaman 5 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia no 19 tahun

2017 pasal 1 disebutkan bahwa

Penetapan Izin Gangguan di Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M PT Agung Sejahtra Bhakti dapat

menunjukan dokumen TDP (Tanda Daftar

Perusahaan) yang dikeluarkan oleh

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kota Samarinda No.

17.01.1.20.01189 tanggal 20 Maret 2015

dan berakhir s/d 29 Maret 2020.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M NPWP No. : 01.833.458.1.722.000,

terdaftar sejak 28-11-1998

SKT No. : S-18877KT/WPJ.14/KP

0203/2018, mulai terdaftar : 28

November 1998

SPPKP No. : PEM-

339/WPJ.14/KP.0203 /2005, tanggal

02 Desember 2005

Dokumen NPWP, SKT dan SPPKP

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Samarinda Ilir

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan

hidup

M PT. Agung Sejahtra Bhakti dapat

menunjukkan dokumen Upaya

Pengelolaan Lingkungan

(UKL) dan Upaya Pemantauan

Lingkungan (UPL) yang telah mendapat

persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kutai Timur Nomor :

688/660.1/2.1/LH/V/2007 tanggal 4 Mei

2007 Perihal persetujuan UKL- UPL

industri Sawmill PT. Agung Sejahtra

Bhakti.

laporan UKL-UPL semester II 2018 dan

semester I 2019 telah disampaikan ke

Halaman 6 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

dengan diterima masing-masing pada

tanggal 11 Februari 2019 dan tanggal 3

Oktober 2019.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT M PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki Izin

Usaha Industri (IUI) dengan

perkembangannya sebagai berikut:

Menteri Perindustrian RI Nomor:

089/DJAI/ITU-6/NonPMA-PMDN/

III/1994 Tanggal 25 Maret 1994

tentang Izin Tetap Usaha Industri PT

Agung Sejahtra, Jenis Usaha

Penggergajian Kayu Kapasitas 3.600

m3/thn di Desa Muara Baroh Kec

Muara Pahu Kab. Kutai Provinsi

Kaltim.

Keputusan Gubernur Kalimantan

Timur Nomor : 536/441/DK-III/ 2006

tanggal 31 Agustus 2006 tentang Izin

Perluasan. Berisi informasi tentang

perluasan industri sawn timber PT.

Agung Sejahtra Bhakti di Desa Sei

Seleq Kab Kutai Timur dengan

kapasitas menjadi 5.950 m3/tahun,

total investasi Rp. 2.500.000.000,- dan

tenaga kerja 47 orang.

Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

(IUIPHHK) berdasarkan Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor

SK.46/Menhut-II/2008 tanggal 11

Maret 2008 Tentang Pemberian Izin

perluasan Usaha Industri Primer Hasil

Hutan Kayu kepada PT Agung

Sejahtra Bhakti di Provinsi Kalimantan

Timur dengan produk Kayu Gergajian

Kap. 15.000 m3

/tahun.

Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai

Halaman 7 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

dengan izin usaha industri yang dimiliki.

8. 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK M PT. Agung Sejahtra Bhakti telah

menyusun dan melaporkan RPBBI tahun

2018 dan 2019 secara online.

RPBBI tahun 2018 telah disusun dengan

perubahan terakhir (ke-2) tanda terima

penyampaian RPBBI No : 0000524518

tanggal 05 November 2018

RPBBI tahun 2019 sampai berakhirnya

kegiatan audit telah mengalami

perubahan sebanyak 2 (dua) kali sebagai

berikut :

Perubahan ke 0 telah memperoleh

tanda terima penyampaian RPBBI

Nomor : 0000545061 tanggal 21

Januari 2019

Perubahan ke-2 dengan tanda terima

nomor : 0000623598 tanggal 20

September 2019, dengan rencana

produksi sebesar : 15.276,78 m3 dan

rencana kebutuhan bahan baku

sebanyak : 25.461,30 m3.

Laporan realisasi pemenuhan bahan baku

industri telah disampaikan secara online

setiap bulannya.

9. 1.2.1 Dokumen identitas

importir

NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak

melakukan impor bahan baku kayu dan

tidak terdaftar sebagai importir

10. 1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due

diligence)


melakukan impor bahan baku kayu dan

tidak terdaftar sebagai importir

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok


melaksanakan resertifikasi legalitas kayu

secara kelompok

Halaman 8 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

12. 1.3.1.b Internal audit anggota

kelompok


melaksanakan resertifikasi legalitas kayu

secara kelompok

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya.


Kode Judul

13. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota

atau kontrak suplai bahan

baku

M Selama periode Oktober 2018 s/d

September 2019 PT. Agung Sejahtra

Bhakti menerima kayu bulat dari 3 (tiga)

pemasok yaitu IUPHHK Hutan Alam PT.

Karya Lestari; PT. Gunung Gajah Abadi

dan PT. Utama Damai Indah Timber dan

telah dilengkapi dengan kontrak suplai

bahan baku kayu bulat.

14. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)



Bhakti menerima bahan baku berupa

kayu bulat dari hutan negara dan telah

dilakukan pemeriksaan dan pencetakan

DPKB oleh Ganis PKB yang bertugas.

Terdapat kesesuaian ID Barcode atas

stok kayu bulat di lapangan dengan

informasi yang tercantum di DPKB dan

SKSHHKB.

15. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak menerima

kayu selain kayu bulat berasal dari hutan

negara

Halaman 9 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

angkutan hasil hutan

yang sah

16. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah



Bhakti menerima kayu bulat dari PT.

Karya Lestari, PT. Gunung Gajah Abadi

dan PT. Utama Damai Indah Timber

sebanyak 14.120,02 m3

, dilengkapi

dengan dokumen angkutan kayu bulat

(SKSHH-KB) sebanyak 350 set dilampiri

dengan DKB.

PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki Ganis

P3KB a/n Suyadi dengan No. Reg. 00144-

13/PKB-R/XX/2010, masa berlaku 01

Januari 2018 s/d 28 Desember 2019.

Penetapan sebagai Petugas Pemeriksa

Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) melalui

Keputusan Direktur PT. Agung Sejahtra

Bhakti No. : 001/SKD/ASB-SMD/I/2018

tanggal 01 Januari 2018.

17. 2.1.1.e Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari

kayu lelang serta DKP

NA Selama periode Oktober 2018 s.d

Setember 2019 PT Agung Sejahtra Bhakti

tidak menerima atau mengolah bahan

baku kayu bekas / hasil bongkaran

18. 2.1.1.f Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri


Setember 2019 PT Agung Sejahtra Bhakti

tidak menerima atau mengolah kayu

limbah industri

Halaman 10 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

19. 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M Seluruh pemasok bahan baku PT Agung

Sejahtra Bhakti selama periode Oktober

2018 s.d September 2019 telah memiliki

Sertifikat PHPL (S-PHPL) yang aktif

sebagai berikut :

1. PT. Karya Lestari memperoleh

sertiifikat PHPL dari PT. Mutu Agung

Lestari dengan sertifikat nomor :

LPPHPL-008/MUTU/FM-018 berlaku

dari tanggal 26 Maret 2015 s/d 20 Juli

2019 dan telah memperoleh

perpanjangan sampai 19 Juli 2024

melalui Keputusan Direktur PT. Mutu

Agung Lestari Nomor : 094.3/SKEP-

MUTU/V/2019 tanggal 29 Mei 2019

2. PT. Gunung Gajah Abadi telah

memperoleh (S-PHPL) dari PT. Mutu

Agung Lestari nomor : LPPHPL-

008/MUTU/FM-019 berlaku mulai 23

Juni 2014 s/d 22 juni 2019

3. PT. Utama Damai Indah Timber

memperoleh S-PHPL dari PT. Mutu

Agung Lestari dengan nomor :

LPPHPL-008/MUTU/FM-016 berlaku

dari tanggal 23 Juni 2014 s/d 22 Juni

2019 dan telah memperoleh

perpanjangan sampai 21 Juni 2024

melalui Keputusan Direktur PT. Mutu

Agung Lestari Nomor : 090.3/SKEP-

MUTU/V/2019 tanggal 15 Mei 2019

20. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

NA Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017

Halaman 11 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

21. 2.1.1.i Dokumen Pendukung

RPBBI

M Tersedia RPBBI tahun 2018 dan 2019

yang dibuat secara online

RPBBI tahun berjalan (2019) telah

disusun dengan dokumen pendukung

berupa :

Stok Akhir Kayu Bulat Per 31

Desember 2018

Kontrak suplai bahan baku antara

PT. Agung Sejahtra Bhakti dengan 3

(tiga) pemasok yaitu PT. Karya

Lestari (1 dokumen), PT. Gunung

Gajah Abadi (1 dokumen) dan PT.

Utama Damai Indah Timber (1

dokumen)

Keputusan Direktur Utama PT. Karya

Lestari nomor : 025/SKD/KL-

SMD/XII/2018 tentang persetujuan

rencana kerja tahunan usaha

pemanfaatan hasil hutan kayu dalam

hutan alam pada hutan produksi

Tahun 2019 PT. Karya Lestari tanggal

2 Januari 2019

Keputusan Direktur Utama PT.

Gunung Gajah Abadi nomor :

01/RKT-GGA/XII/2018 tentang

persetujuan rencana kerja tahunan

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

dalam hutan alam Tahun 2019 dan

sisa kegiatan rencana kerja tahunan

UPHHK 2018 (Carry Over) PT.

Gunung Gajah Abadi tanggal 04

Januari 2019.

Keputusan Direktur Utama PT. Utama

Damai Indah Timber Nomor :

016/SKD/UDIT-SMD/I/2019 tentang

Halaman 12 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

persetujuan rencana kerja tahunan

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu

dalam hutan alam Tahun 2019 dan

rencana pembuatan jalan /PWH tahun

2020 (ET-1) PT. Utama Damai Indah

Timber tanggal 04 Januari 2019.

22. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


melakukan impor bahan kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir

23. 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak



24. 2.1.2.c Packing List (P/L) NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak



25. 2.1.2.d Invoice NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak



26. 2.1.2.e Deklarasi NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak



27. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)




28. 2.1.2.g Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya




29. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya




Halaman 13 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

30. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M PT. Agung Sejahtra Bhakti membuat tally

sheet harian penggunaan bahan baku

kayu bulat dan tallysheet produksi hasil

olahan. Tallysheet tersebut digunakan

untuk menelusur asal bahan baku kayu

yang digunakan. Informasi dalam tally

sheet digunakan untuk membuat laporan

produksi dan LMK.

31. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan

M Berdasarkan laporan produksi hasil

olahan PT. Agung Sejahtra Bhakti selama

periode Oktober 2018 s.d September

2019, total kayu gergajian yang

diproduksi sebanyak 9.096,0554 m3

.

Berdasarkan perhitungan penggunaan

kayu bulat dan produksi kayu gergajian

pada periode yang sama diperoleh

rendemen sebesar 63 %. Terdapat

hubungan yang logis antara input, output

dan rendemen.

32. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Selama periode Oktober 2018 s.d

September 2019 PT Agung Sejahtra

Bhakti telah memproduksi kayu

gergajian sebanyak 9.096,0554 m3

atau

60,64 % dari kapasitas produksi yang

diizinkan.

33. 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu

lelang dipisahkan


September 2019 PT Agung Sejahtra

Bhakti tidak menerima dan/atau

mengolah kayu lelang

34. 2.1.3.e Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu

M PT. Agung Sejahtra Bhakti dapat

menunjukkan dokumen LMKB dan LMKO

periode Oktober 2018 s/d September

2019 sebagai berikut :

Stok awal kayu bulat : 6.957,04 m3

Stok akhir kayu bulat : 6.695,37 m3

Halaman 14 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Stok awal kayu gergajian : 1.935,2414 m3

Stok akhir kayu gergajian : 2.437,4338 m3

Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan

laporan produksi dan dokumen angkutan

yang digunakan.

35. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak

melakukan pengolahan produk melalui

jasa dengan pihak lain

36. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)




37. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan




38. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa




39. 2.1.4.e Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri jasa




Halaman 15 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.


Kode Judul

40. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Selama periode Oktober 2018 s.d


Bhakti melakukan penjualan kayu

gergajian sebanyak 8.599,8631 m3

menggunakan 543 set dokumen

SKSHHKO

Terdapat 3 (tiga) personil Ganis PKG-R

yang aktif sebagai berikut :

Nama : Angga Setiawan

No. Reg : 00209-11/PKG-R/XX/2011

SK pengangkatan dari Perusahaan :

0011/SKD/ASB-SMD/II/2018

Masa berlaku kartu : 27 Februari 2017 s.d

26 Februari 2020.

Nama : Yudi Prayetna

No. Reg : 00335-11/PKG-R/XX/2011


056/SKD/ASB-SMD/XI/2017

Masa berlaku kartu : 14 Juni 2017 s.d 13

Juni 2020

Nama : Riyan Pusanto

No. Reg : 01021-11/PKG-R/XX/2013


009/SKD/ASB-SMD/I/2019

Masa berlaku kartu : 24 Januari 2019 s.d

23 Januari 2022

41. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor


melakukan ekspor terhadap hasil

produksinya dan tidak terdaftar sebagai

eksportir

42. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak


Halaman 16 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

Barang (PEB) produksinya dan tidak terdaftar sebagai

eksportir

43. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak



eksportir

44. 3.2.1.d Invoice NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak



eksportir

45. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA PT Agung Sejahtra Bhakti tidak



eksportir

46. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

dokumen V-Legal.




eksportir

47. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis




eksportir

48. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar




eksportir

49. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya




eksportir

50. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

M PT Agung Sejahtra Bhakti telah

membubuhkan tanda V-Legal pada setiap

dokumen SKSHHKO dan Daftar Kayu

Olahan (DKO) yang diterbitkan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Halaman 17 dari 18


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.


Kode Judul

51. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki SOP

K3 yang dibuat oleh Kepala Adm. Umum

& Personalia, diperiksa oleh Manager

Industri dan disahkan oleh Direktur Utama

Perusahaan pada tanggal 02 Februari

2018 di Samarinda.

PT Agung Sejahtra Bhakti memiliki panitia

pembina keselamatan dan kesehatan

kerja di perusahaan yang telah

mendapatkan pengesahan dari Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kalimantan Timur sesuai SK No.

KEP.700/3839/P2K3/SETDIS-UM/ DTKT

tanggal 20 November 2015 dengan masa

berlaku selama Perusahaan dan Susunan

Pengurus tidak berubah.

52. 4.1.1.b Implementasi K3 M PT Agung Sejahtra Bhakti telah

mengimplementasikan K3 dengan

menyediakan perlengkapan K3, APAR,

Alkon Air dan kotak P3K di lokasi industri

Terdapat jalur evakuasi menuju titik

kumpul yang aman

Tersedia perlengkapan APD yang cukup

dan telah digunakan oleh Pekerja saat

bekerja

53. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M PT Agung Sejahtra Bhakti telah menyusun

catatan kecelakaan kerja setiap bulannya.

Selama periode Oktober 2018 s.d

September 2019 tidak terdapat

kecelakaan kerja di lokasi industri.

54. 4.2.1. Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

M Tersedia surat pernyataan tertulis dari PT

Agung Sejahtra Bhakti yang

wTrustndo Certfication


FVLK-17 Rev. M AS'01DO19

S,19. .]VERIF{EB. 'NllAL,,,' ':,.

, ,l

trf rlCl(AS*f $ Jtl$Tlfi tq8f,'.,,'l(6db ::rJqgfuJ,,:

,

yang membolehkan untukmembentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

membolehkan karyawan untukmembentuk dan/atau terlibat dalamserikat pekerja. Surat pernyataan tersebutdibuat pada tanggal 10 Januari diSamarinda dan telah dibubuhkan tandatangan Direktur Utama Perusahaan di atasMaterai.

55. 4.2.2. lGtersediaan DokumenKKB atau PP yang

mengatur hak-hakpekerja

M PT Agung Sejahtra Bhaktitelah menyusunPeraturan Perusahaan yang mengatur hak& kewajiban pekerja dan telahmendapatkan pengesahan dari KepalaDinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Kalimantan Timur sesuai SK No.KEP.s60/2044l8. PH I &JAMSOSTEI(/2009tanggal 22 Juli 2019 dengan masaberlaku mulai tanggal 17 Juli 2019 s.d 16Juh2A21

56. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur

M PT . Agung Sejahtra Bhakti tidak

mempekerjakan pekerja di bawah umur.Pekerja termuda berumur 20 tahun a.nEdo Hami Prayogi, lahir tanggal 18 Mei1999, mulai bekerja tanggal 15 Januari2018, bekerja sebagai helper operatorforklift.

Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

sururin da, 2|Oktober 201 9''i.LVLK

[IrustinOo Prima Karya

ffitincation/ lr. Kurnia, IPU

Direktur

Halaman 18 dari 18

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Halaman 4 dari 18 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...Halaman 4 dari 18 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU...