RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - trustindo.net · Halaman 3 dari 13 RESUME HASIL VERIFIKASI...

Halaman 1 dari 13

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Sertifikasi Awal

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab

LVLK

: Ir Kurnia

f. Standar Acuan Audit

yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo

Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit

- Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut Internal Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan :

No. Nama Status Posisi/Jabatan

- Ir Kurnia Internal Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Citra Gemilang

b. Alamat Kantor : Kampung Muhur Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. SK IUIPHHK : No. 503/K.855/2011 Tanggal 29 Desember 2011

e. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (6.000 m3/Tahun)

f. Lokasi Industri : Kampung Muhur Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : - Direktur : Gersom Albert

- Wakil Direktur : Kan Mei Lan

- Persero Komanditer : Gea Theresia

- Penerima Kuasa Usaha : Ariyanto Modi Takwin

i. Management

Representatif

: Angkasa Sankladias

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

27 Mei 2019,

Kantor CV Citra

Gemilang di Samarinda

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

27 – 29 Mei 2019

Kantor dan Industri

CV Citra Gemilang

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

29 Mei 2019,

Kantor CV Citra

Gemilang di Samarinda

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi Awal

Samarinda,

19 Juni 2019

a. CV Citra Gemilang dinyatakan

MEMENUHI standar verifikasi legalitas

kayu pada IUIPHHK.

b. Kepada CV Citra Gemilang diberikan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Halaman 3 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian

perusahaan dan / atau

perubahan terakhir atau

KTP bagi usaha

perorangan

M CV Citra Gemilang didirikan berdasarkan

Akta No. 179 tanggal 27 Juni 2008 oleh

Notaris Bambang Sudarsono, SH.

Maksud dan tujuan perseroan telah

sesuai dengan implementasi di lapangan.

Terdapat Akta Perubahan No. 644 tanggal

16 Juni 2017 oleh Notaris Herdiyan Ibnu

yang memuat perubahan lokasi

perseroan yang sebelumnya berada di

Tenggarong, menjadi di Kampung Muhur,

Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat,

Kalimantan Timur.

Pengurus Perseroan saat ini adalah Tuan

Ariyanto M T yang merupakan penerima

kuasa usaha perseroan berdasarkan Akta

Kuasa No. 181 tanggal 19 Oktober 2017

oleh Notaris Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn.

yang memuat penyerahan kuasa dari

Direktur kepada penerima kuasa.

Dokumen Akta telah didaftarkan di

Kepaniteraan Negeri.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdangangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

M CV Citra Gemilang memiliki SIUP No.

503/10/VI/2017 yang diterbitkan oleh

Camat Siluq Ngurai An. Bupati Kutai Barat

tanggal 05 Juni 2017. Jenis kegiatan

usaha yang tercantum di SIUP sesuai

dengan implementasi di lapangan.

Halaman 4 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia no 19 tahun

2017 pasal 1 disebutkan bahwa

Penetapan Izin Gangguan di Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M CV Citra Gemilang memiliki TDP dengan

No. Pendaftaran 503/12/VI/2017 tanggal

05 Juni 2017 yang diterbitkan oleh Camat

Siluq Ngurai An. Bupati Kutai Barat

dengan masa berlaku s.d tanggal 05 Juni

2020. Lokasi dan kegiatan usaha telah

sesuai dengan implementasi di lapangan.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M CV Citra Gemilang memiliki NPWP

dengan No. 02.852.807.3-728.000,

diterbitkan oleh KPP Pratama

Tenggarong.

CV Citra Gemilang memiliki SKT dengan

No. S-10267KT/WPJ.14/KP.0803/2015

diterbitkan KPP Pratama Tenggarong

tanggal 09 November 2015.

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan

hidup

M CV Citra Gemilang telah memiliki

dokumen lingkungan hidup berupa

dokumen UKL-UPL yang telah

mendapatkan keputusan kelayakan dari

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten

Kutai Barat No. 660.5/005/UKL&UPL/BLH-

KBR/V/2011 tanggal 20 Mei 2011

7. 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT M CV Citra Gemilang memiliki IUIPHHK

berdasarkan Keputusan Gubernur

Kalimantan Timur No. 503/K.855/2011

tentang pemberian IUIPHHK kepada CV

Citra Gemilang di Kabupaten Kutai Barat

tanggal 29 Desember 2011. Jenis Produk

yang diizinkan : Kayu Gergajian dengan

Halaman 5 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

kapasitas 6.000 m3

/tahun.

8. 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK M CV Citra Gemilang telah menyusun RPBBI

tahun 2019 secara online.

RPBBI 2019 Perubahan Ke-0

No. 0000541487

Tanggal 14 Januari 2019

Rencana Produksi 79,871 m3

Kebutuhan Bahan Baku 145.22 m3

Sumber Bahan Baku : Stok Akhir

Kayu Bulat tahun 2018

CV Citra Gemilang telah menyusun

laporan realisasi bulanan pemenuhan

bahan baku s.d bulan April 2019.

9. 1.2.1 Dokumen identitas

importir

NA CV Citra Gemilang tidak melakukan impor

bahan kayu dan tidak terdaftar sebagai

importir

10. 1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due

diligence)

NA CV Citra Gemilang tidak melakukan impor

bahan kayu dan tidak terdaftar sebagai

importir

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA CV Citra Gemilang tidak melaksanakan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

12. 1.3.1.b Internal audit anggota

kelompok

NA CV Citra Gemilang tidak melaksanakan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

Halaman 6 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya.


Kode Judul

13. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota

atau kontrak suplai bahan

baku

M Selama periode Februari s.d April 2019

CV Citra Gemilang tidak menerima bahan

baku namun terdapat sisa stok kayu bulat

dari penerimaan kayu bulat di bulan

November dan Desember 2018 yang

berasal dari PT Anekareka International

dan telah dilengkapi dengan kontrak

suplai No. 002/SPK-MKLE/ARI-

CG/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.

14. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M Seluruh stok kayu bulat yang dimiliki CV

Citra Gemilang berasal dari hutan negara

dan telah dibuatkan DPKB melalui

SIPUHH Online oleh Ganis PKB.

15. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

NA Selama periode Februari - April 2019 CV

Citra Gemilang tidak menerima kayu

selain kayu bulat dari hutan negara.

16. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah


CV Citra Gemilang tidak menerima bahan

baku namun terdapat sisa stok kayu bulat

sebesar 145,22 m3

yang berasal dari

penerimaan kayu bulat di bulan

November dan Desember 2018 yang

berasal dari PT Anekareka International

sebesar 196,69 m3

yang telah dilengkapi

dengan 28 set dokumen SKSHHKB.

Halaman 7 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

CV Citra Gemilang memiliki Ganis PKB-R

a.n Ariyanto Modi Takwin, No. Reg.

02235-11/PKB-R/XX/2017, masa berlaku

08 Mei 2017 s.d 07 Mei 2020, Lokasi

penempatan perusahaan : CV Citra

Gemilang. Surat pengangkatan Petugas

Penerima Kayu Bulat dari pimpinan

perusahaan No. 001/CV.CG-P3KB/V/2018

tanggal 08 Mei 2018.

17. 2.1.1.e Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari

kayu lelang serta DKP

NA Selama periode Februari – April 2019 CV

Citra Gemilang tidak menerima atau

mengolah bahan baku kayu bekas / hasil

bongkaran

18. 2.1.1.f Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri


Citra Gemilang tidak menerima atau

mengolah kayu limbah industri

19. 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M Berdasarkan stok kayu bulat di CV Citra

Gemilang, kayu bulat berasal dari PT

Anekareksa International (HGU) yang

telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu

dengan No. 250.SLK.010-IDN, masa

berlaku mulai 28 Juli 2018 s.d 27 Juli

2019, diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo

Prima Karya

20. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

NA Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

Halaman 8 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

2017

21. 2.1.1.i Dokumen Pendukung

RPBBI

M Tersedia RPBBI tahun 2019 yang dibuat

secara online Dokumen pendukung

RPBBI yang digunakan adalah laporan

stok opname tanggal 31 Desember tahun

2018.

22. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA CV Citra Gemilang tidak melakukan

kegiatan impor bahan baku kayu dan

tidak terdaftar sebagai importir

23. 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA CV Citra Gemilang tidak melakukan



24. 2.1.2.c Packing List (P/L) NA CV Citra Gemilang tidak melakukan



25. 2.1.2.d Invoice NA CV Citra Gemilang tidak melakukan



26. 2.1.2.e Deklarasi NA CV Citra Gemilang tidak melakukan



27. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)




28. 2.1.2.g Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya




29. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya




Halaman 9 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

30. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M CV Citra Gemilang telah memiliki tally

penggunaan bahan baku dan hasil

produksi kayu gergajian yang dapat

digunakan untuk menelusur asal bahan

baku kayu yang digunakan.

31. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan


CV Citra Gemilang tidak melakukan

kegiatan produksi kayu olahan.

Berdasarkan laporan produksi yang

dilakukan di bulan Mei 2019, jumlah kayu

bulat yang diolah sebanyak 49,86 m3

dan

dihasilkan kayu gergajian sebanyak

33,4555 m3

sehingga diperoleh rendemen

sebesar 67,10 %. Terdapat hubungan

yang logis antara input bahan baku,

output hasil kau gergajian dan rendemen.

32. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M CV Citra Gemilang memiliki ijin produksi

kayu gergajian sebanyak 6.000 m3

/tahun.

Total jumlah kayu gergajian yang telah

diproduksi sebanyak 33,4555 m3

sehingga tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

33. 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu

lelang dipisahkan


Citra Gemilang tidak menerima dan/atau

mengolah kayu lelang

34. 2.1.3.e Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu

M CV Citra Gemilang telah menunjukkan

dokumen LMKB dan LMKO periode

Februari – April 2019 yang bersesuaian

dengan tally sheet, laporan produksi dan

dokumen angkutan yang digunakan.

35. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA CV Citra Gemilang tidak melakukan

pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain.

Halaman 10 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

36. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)



pihak lain.

37. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan



pihak lain.

38. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa



pihak lain.

39. 2.1.4.e Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri jasa



pihak lain.

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.


Kode Judul

40. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Selama periode Februari – April 2019 CV

Citra Gemilang tidak melakukan

penjualan kayu gergajian

CV Citra Gemilang memiliki Ganis PKG-R

a.n Ariyanti Modi Takwin, No Reg. 01802-

11/PKG-R/XX/2016, lokasi penempatan

CV. Citra Gemilang, masa berlaku 01

Februari 2019 s.d 31 Januari 2022.

Tersedia surat pengangkatan dari Direktur

No. 002/SK PKG/V/2019 tanggal 01 Mei

Halaman 11 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

2019

41. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor


ekspor atas hasil produksinya dan tidak

terdaftar sebagai eksportir

42. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)




43. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA CV Citra Gemilang tidak melakukan



44. 3.2.1.d Invoice NA CV Citra Gemilang tidak melakukan



45. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA CV Citra Gemilang tidak melakukan



46. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

dokumen V-Legal.




47. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis




48. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar




49. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya




50. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

NA CV Citra Gemilang sedang dalam proses

sertifikasi legalitas kayu sehingga belum

Halaman 12 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

ketentuan berkewajiban dan/atau memiliki hak untuk

menggunakan tanda V-Legal

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.


Kode Judul

51. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M CV Citra Gemilang memiliki dokumen

SOP K3 dan Personil penanggung jawab

K3 di lapangan a.n Matias Difu beserta

surat penunjukkannya.

52. 4.1.1.b Implementasi K3 M CV Citra Gemilang telah

mengimplementasikan K3 dengan

memasang tanda himbauan K3 di area

industri dan menyediakan peralatan K3

seperti sepatu, sarung tangan, helm,

masker, sabuk pengaman perut, rompi

keselamatan, Kotak Obat (P3K) dan APAR

serta tanda jalur evakuasi di lokasi

industri. Pekerja telah menggunakan APD

selama bekerja.

53. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M CV Citra Gemilang telah menyusun

dokumen catatan kecelakaan kerja.

Selama periode Februari – April 2019

tidak terjadi kecelakaan kerja

54. 4.2.1. Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M Pekerja di CV Citra Gemilang tidak

membentuk dan/atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja. Terdapat surat

pernyataan atau kebijakan perusahaan

yang membolehkan pekerja untuk

membentuk atau terlibat dalam serikat

pekerja.

wTilctitldo Certfftation


FVLK-I7 Rev. M O5lOil2A19

.

55. 4.2.2. Ketersediaan DokumenKKB atrau PP yang

mengatur hak-hakpekerja

NA CV Citra Gemilang memiliki jumlah

karyawan tidak lebih dari 10 sehinggatidak diwajibkan memiliki KKB atau PP

56. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur

M Berdasarkan daftar karyawan terbaru dan

observasi di lapangan, tidak ditemukanpekerja dibawah umur. Pekerja termuda

berumur 25 tahun a.n Matias Difu, lahir

tanggal2g Mei '1994, bekerja pada bagian

adrninistrasi dan penanggung jawab K3.

Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

19 Juni 2019FT Trustindo Prima Karya

fication

Halaman 13 dari 13

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - trustindo.net · Halaman 3 dari 13 RESUME HASIL VERIFIKASI...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - trustindo.net · Halaman 3 dari 13 RESUME HASIL VERIFIKASI...