RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Persero Komanditer : Ajar Prasekti g. Management...

Halaman 1 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Sertifikasi Awal

Auditee : CV Jati Unggul Makmur

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Jati Unggul Makmur

b. Alamat Kantor : Desa Cinangsi RT 06 RW 05 Kec. Gandungmangu Kab. Cilacap

Prov. Jawa Tengah

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (4.000 m3/Tahun)

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Kartiman

Persero Komanditer : Ajar Prasekti

g. Management Representatif : Anggit Prabowo

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

15 April 2019

Industri CV Jati Unggul

Makmur

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

15 - 16 April 2019


Makmur

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

16 April 2019


Makmur

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi Awal

Samarinda,

7 Mei 2019

a. CV Jati Unggul Makmur dinilai

MEMENUHI standar VLK pada

IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000

m3/Tahun sesuai Lampiran 2.6.

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/

SET/4/2016.

b. Kepada CV Jati Unggul Makmur

dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas

Kayu (S-LK).

Halaman 3 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M

CV Jati Unggul Makmur telah

mempunyai akta pendirian nomor 25

tanggal 11 November 2012

Akta pendirian telah terdaftar dalam

buku register Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Cilacap No.

356/Pend/Not/2012 tanggal 19

November 2012

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri. M

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. 964/11.07/PM/XII/2017 tanggal 20

Desember 2017, yang di di terbiutkan

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Cilacap, SIUP berlaku

selama perusahaan masih

menjalankan usahanya dengan

lingkup jenis barang dagangan kayu

gergajian dan bahan bangunan.

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia No.

19 Tahun 2017 izin gangguan di

daerah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M

TDP nomor 11.08.3.46.03916 tanggal

20 Desember 2017 yang diterbitkan

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Cilacap, mas berlaku

sampai dengan 21 November 2022.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

Dokumen NPWP 31.630.685.1-

522.000.

Surat Keterangan Terdaftar nomor S-

46/WPJ.32/KP.0203/2014 tanggal 05

Agustus 2014 dari Kantor Pelayanan

Halaman 4 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Pajak Pratama Cilacap

NPWP (9 digit awal),SKT dan/atau

SPPKP unit usaha tersedia dan

sesuai dengan dokumen lainnya

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M


mempunyai dokumen pengelolaan

lingkungan beruap Surat Pernyataan

Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

yang telah disahkan oleh Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten

Cilacap dengan nomor pendaftran

006/B.III/2015 tanggal 12 Februari

2015.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M

IUIPHHK nomor 188.3/2789 tanggal

05 September 2013 yang di terbitkan

berdasarkan Keputusan Gubernur

Provinsi Jawa Tengah.

Jenis produksi : Kayu Gergajian

Kapasitas Produksi : 4.000 m3

/th.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M

CV. Jati Unggul Makmur dapat

menunjukkan dokumen Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) revisi terakhir tahun 2019

beserta dengan realisasai

bulanannya. Penyampaian RPBBI

dilakukan secara manual Kepada

Dinas Kehutanan Provinsi jawa

Tengah Cabang Dinas Kehutanan

Wilayah VI Purwokerto. Realisasi

pemenuhan bahan baku sesuai

dengan PBBI terakhir (tahun berjalan)

yang telah dilaporkan

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A Tidak terdaftar sebagai importir dan

tidak ada realisasi import bahan baku 10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A

Halaman 5 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A

Tidak terdaftar sebagai anggota

kelompok industri dan tidak

melakukan kegiatan sertifikasi secara

kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian.

M

Bahan baku kayu bulat yan digunakan

adalah jenis Jati dan mahoni dari hutan

rakyat, periode April 2018 s/d Maret

2019 pemelian bahan baku kayu bulat

sebanyak sebanyak 864,95 m3

,

Seluruh pembelian kayu bulat tersebut

telah dilengkapi dengan nota pembelian

dan bukti pembayaran.

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

N/A

Verifier ini tidak diterpakan karena

periode April 2018 s/d Maret 2019 tidak

terdapat realisasi penerimaan kayu bulat

dari hutan negara dan tidak mempunyai

akses pada SIPUHH online

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Dokumen Nota Angkutan kayu bulat dari

hutan rakyat telah dilengkapi dengan

dokumen serah terima kayu antara CV

Jati Unggul Makmur dengan Pemasok

kayu bulat.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Penerimaan kayu, periode April 2018 s/d

Maret 2019 sebanyak 864,95 m3

dengan

Nota Angkutan sebanyak 47 dokumen.

Hasil uji petik stock kay bulat

menunjukan kesesuian antara fisik kayu

dan dokumena angkutan.

Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R

Halaman 6 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

atas nama Anggit Prabowo nomor

register 0091507/PKB-R/XIV/2017

berlaku sampai dengan 22 Maret 2020.

Ganis PHPL PKG-J atas nama M.

Kartiman nomor reg. 01736-07/PKG-

J/XIV/2017 berlaku sampai dengan 23

Nopember 2020.

Tidak ada penerimaan hasil dari kayu

lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul

untuk kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena CV Jati

Unggul Makmur tidak menerima /

mengolah kayu yang berasal dari kayu

bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu

bukan dari kayu lelang

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri. N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena CV Jati

Unggul Makmur tidak

menerima/mengolah kayu limbah

industri

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

M

CV Jati Unggul Makmur menerima

bahan baku kayu bulat dari kayu

budidaya (rakyat) dan telah dilengkapi

dengan dokumen Nota Angkutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia No.P.

85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016

tanggal 04 Nobvember 2016 pasal 6

ayat (1) menyatakan Nota Angkutan

hasil hutan kayu budidaya yang berasal

dari hutan hak sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh

pemilik hutan hak dan berlaku sebagai

DKP.

CV Jati Unggul Makmur memiliki

prosedur DKP dan telah menunjuk

Halaman 7 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

petugas pengecek DKP yaitu sesuai

dengan surat penunjukan dari Direktur

CV Jati Unggul Makmur. Sebelum

melakukan pembelian kayu bulat CV Jati

Unggul Makmur Sejahtera telah

melakukan pemeriksaan atau

pengecekan dokumen pemasok meliputi

keabsahaan dokumen kepemilikan

hutan hak pemasok.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI.

M

Seluruh pasokan bahan baku berupa

kayu bulat dari hasil hutan budidaya

yang berasal dari hutan hak.

Dokumen pendukung dalam

penyusunan RPBBI CV Jati Unggul

Makmur berupa persediaan akhir/stock

bahan baku per 31 Desember tahun lalu

(LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan

rencana pasokan bahan baku

dicantumkan nama Kabupaten asal

sumber bahan baku.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer

Hasil Hutan Kayu.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB). N/A

Verifier ini tidak diterpakan karena CV

Jati Unggul Makmur tidak terdaftar

sebagai importir serta tidak menerima

dan mengolah kayu impor.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

N/A

Halaman 8 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

masuk).

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya. N/A

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi. M

CV Jati Unggul Makmur mempunyai

mekanisme pencatatan harian

penggunaan bahan baku dan hasil

produksi sehingga ketelusuran asal usul

produksi kayu gergajian dapat diketahui.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan. M

Periode April 2018 s/d Maret 2019

tersedia hasil produksi Kayu gergajian

sebanyak 490,8469 m3

, rendemen rata-

rata sebesar 56,74 %

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M Hasil produksi tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang

dipisahkan.

N/A

CV Jati Unggul Makmur tidak menerima

dan mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M

CV Jati Unggul Makmur telah menyusun

laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan

laporan mutasi kayu olahan (LMHHOK)

beserta laporan pendukungnya.

Hasil verifikasi dokumen menunjukkan

bahwa LMK sesuai dengan dokumen

pendukung.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A

CV Jati Unggul Makmur tidak

melakukan penjasaan ke pihak penyedia

jasa/pihak lain.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain).

N/A

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima N/A

Halaman 9 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

kayu yang dijasakan.

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

N/A

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Periode April 2018 s/d Maret 2019

penjualan kayu gergajian dengan

tujuan domestik sebanyak 490,8469

m3

telah dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah

berupa Nota Perusahaan sebanyak

36 dokumen

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor. N/A

CV Jati Unggul Makmur tidak sebagai

eksportir, tidk ada data eksport

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB). N/A



4. 3.2.1.c Packing List (P/L). N/A



5. 3.2.1.d Invoice. N/A



6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). N/A



7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib N/A



Halaman 10 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

dilengkapi dokumen V-

Legal.

8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis.

N/A



9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

N/A



10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

N/A



11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan. N/A

Verifier ini tidak diterapkan karena CV

Jati Unggul Makmur Masih dalam

proses sertifiakasi sehingga masih

belum mendapatkan lisensi

penggunaan tanda V-Legal.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.

M

CV Jati Unggul Makmur telah membuat

suatu prosedur untuk menangani K3

yang ditetapkan oleh Direktur CV Jati

Unggul Makmur

Telah memiliki penanggungjawab terkait

dengan K3 yaitu berdasarkan surat

penunjukan penanggungjawab K3 dari

Direktur CV Jati Unggul Makmur tanggal

2 Januari 2019

2. 4.1.1.b Implementasi K3. M


menyediakan peralatan K3 seperti

Halaman 11 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

APAR, APD dan Kotak P3K. Peralatan

K3 tersebut dalam kondisi baik, siap

digunakan dan tidak kadaluwarsa.

Karyawan menggunakan alat pelindung

diri (APD) pada saat bekerja.

Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan

Tanda Titik Kumpul yang dapat dilihat

dengan mudah, jelas dan tidak

terhalang.

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan

kerja.

M

Tersedia catatan kecelakaan, selama

periode April 2018 s/d Maret 2019 tidak

terjadi kejadian kecelakaan kerja.

Perusahaan telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja

dengan membuat SOP K3, memasang

rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K sebagai pertolongan

pertama jika terjadi kecelakaan, serta

memiliki penanggung jawab K3.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja. M

CV Jati Unggul Makmur tidak

mempunyai Serikat Pekerja, namun ada

pernyataan tertulis dari Pemilik

Perusahaan yang menyatakan

Perusahaan memperboehkan karyawan

untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan serikat pekerja.

Surat pernyataan kebebasan atau

keterlibatan dalam serikat kerja

ditandatangani diatas materai oleh

Direktur CV Jati Unggul Makmur nomor

01/CV.JUM/I/2019 pada tanggal 2

Januari 2019.

5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak – hak

pekerja.

NA

Dari daftar karyawan CV Jati Unggul

Makmur pada tahun 2019 berjumlah 6

(enam) orang, sehinga dokumen PP

tidak menjadi kewajiban.

6. 4.2.3 Pekerja yang masih di

bawah umur. M

Umur terendah adalah 25 tahun atas

nama Anggit Prabowo dengan jabatan

gIrusffndo CgUficaliolr


FVLK-17 Rev. M 05l01nffig

Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

'f1_ .qlri?

T ftustindo Prima Karya10 Mei2019

r KurniaDirektur

:-.-*:

Halaman 12dari12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Persero Komanditer : Ajar Prasekti g. Management...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU · Persero Komanditer : Ajar Prasekti g. Management...