Halaman 1 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Sertifikasi Awal

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

trustindoprimakarya@gmail.com

e. Penanggung Jawab

LVLK

: Ir Kurnia

f. Standar Acuan Audit

yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo

Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit

- Rafael Satria Harja Sumarta, S.Hut Internal Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan :

No. Nama Status Posisi/Jabatan

- Ir Kurnia Internal Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : UD Ulin Jaya

b. Alamat Kantor : Jl. M Iswahyudi Gg. Rajawali RT 04 Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur,

Kab. Berau, Kalimantan Timur

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. SK IUIPHHK : No. 449 tahun 2010 tanggal 14 Juli 2010

e. Jenis Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.000 m3/Tahun)

f. Lokasi Industri : Jl. M Iswahyudi Gg. Rajawali RT 04 Kel. Rinding, Kec. Teluk Bayur,

Kab. Berau, Kalimantan Timur

g. Email : triningsih194@gmail.com

h. Pengurus Perusahaan : Pimpinan : Karjono

i. Management

Representatif

: Karjono

Halaman 2 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

26 Juni 2019,

Industri UD Ulin Jaya

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

26 – 27 Juni 2019

Industri UD Ulin Jaya

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

27 Juni 2019

Industri UD Ulin Jaya

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi Awal

Samarinda,

9 Juli 2019

a. UD Ulin Jaya dinyatakan MEMENUHI

standar verifikasi legalitas kayu pada

IUIPHHK.

b. Kepada UD Ulin Jaya diberikan

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Halaman 3 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian

perusahaan dan / atau

perubahan terakhir atau

KTP bagi usaha

perorangan

M UD Ulin Jaya merupakan usaha

perorangan. Telah ditunjukkan bukti

kepemilikan usaha dagang dan bukti

identitas pemilik berupa KTP yang sah

dengan informasi :

Nama Pemilik : Karjono

NIK : 6403090511630001

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdangangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

M UD Ulin Jaya memiliki SIUP dengan No.

503/135/17-04/PK/III/2019 yang

diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Berau tanggal 18 Maret 2019,

masa berlaku SIUP selama perusahaan

masih menjalankan usahanya. Jenis

kegiatan usaha telah sesuai dengan

implementasi di lapangan.

3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia no 19 tahun

2017 pasal 1 disebutkan bahwa

Penetapan Izin Gangguan di Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M UD Ulin Jaya memiliki TDP Perusahaan

Perorangan (PO) dengan nomor

17.04.5.16.01200, diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau

tanggal 18 Maret 2019, masa berlaku s.d

19 Desember 2021. Jenis dan lokasi

usaha telah sesuai dengan implementasi

Halaman 4 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

di lapangan.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M UD Ulin Jaya memiliki NPWP dengan No.

74.725.368.0-727.000 atas nama Karjono

selaku pemilik usaha dan SKT dengan

No. S-7790KT/WPJ.14/KP.0703/2019

diterbitkan oleh KPP Pratama Tanjung

Redeb tanggal 27 Juni 2019. 9 digit awal

No. NPWP dan SKT telah sesuai dengan

dokumen lainnya

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan

hidup

M UD Ulin Jaya memiliki dokumen

lingkungan hidup berupa surat

pernyataan kesanggupan pengelolaan

dan pemantauan lingkungan hidup

(SPPL) yang telah terdaftar di Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.

Berau dengan nomor bukti pendaftaran

22/SPPL/2019 tanggal 13 Februari 2019.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT M UD Ulin Jaya memiliki izin usaha industri

primer hasil hutan kayu berdasarkan

Keputusan Bupati Berau nomor 449 tahun

2010 tanggal 14 Juli 2010. Jenis Produk

yang diizinkan : Kayu Gergajian,

kapasitas 2.000 m3

/tahun. Kegiatan usaha

di lapangan telah sesuai dengan izin

usaha industri yang dimiliki.

8. 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK M UD Ulin Jaya telah menyusun RPBBI

tahun 2019 secara online sebagai berikut

:

RPBBI 2019 Perubahan Ke-0

No. 0000591710

Tanggal 18 Juni 2019

Rencana Produksi 313,731 m3

Kebutuhan Bahan Baku 570,42 m3

Sumber Bahan Baku : Stok Akhir

tahun 2018 dan PT Amindo Wana

Halaman 5 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

Persada

RPBBI 2019 Perubahan Ke-1 (terakhir)

No. 0000593759

Tanggal 27 Juni 2019

Rencana Produksi 863,731 m3

Kebutuhan Bahan Baku 1570,42 m3

Sumber Bahan Baku : Stok Akhir

tahun 2018, PT Amindo Wana

Persada dan PT Berau Coal

9. 1.2.1 Dokumen identitas

importir

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan impor

bahan kayu dan tidak terdaftar sebagai

importir

10. 1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas (due

diligence)

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan impor

bahan kayu dan tidak terdaftar sebagai

importir

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

NA UD Ulin Jaya tidak melaksanakan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

12. 1.3.1.b Internal audit anggota

kelompok

NA UD Ulin Jaya tidak melaksanakan

sertifikasi legalitas kayu secara kelompok

Halaman 6 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya.

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

13. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota

atau kontrak suplai bahan

baku

M UD Ulin Jaya memiliki perjanjian

kerjasama suplay bahan baku kayu bulat

dengan 2 (dua) pemasok, yaitu :

Kontrak Suplay antara UD Ulin Jaya

dengan PT Amindo Wana Persada,

dibuat tanggal 15 Juni 2019, volume

supply kayu bulat yang disepakai

sebanyak 500 m3

, masa berlaku

kontrak suplay s.d 31 Desember 2019.

Kontrak Suplai Kayu Bulat UD Ulin

Jaya dengan PT Berau Coal, No.

Kontrak 005/BC-UJ/KTR-SPLY/X/2018

tanggal 02 Oktober 2018, volume

supply kayu bulat yang disepakai

sebanyak 1000 m3

.

14. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M Selama periode Maret - Mei 2019 UD Ulin

Jaya tidak menerima bahan baku kayu,

akan tetapi terdapat stok kayu bulat hutan

alam sebanyak 164,99 m3

yang

merupakan sisa stok dari penerimaan

kayu bulat di bulan November 2018 dan

Januari 2019 sebanyak 214,75 m3

yang

berasal dari PT Berau Coal. Terhadap

seluruh kayu bulat yang diterima tersebut

telah dilakukan pemeriksaan fisik dan

kesesuaiannya dengan dokumen

angkutan oleh Ganis PKB UD Ulin Jaya

dan telah dibuatkan DPKB melalui

SIPUHH Online.

Halaman 7 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

15. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

NA Selama periode Maret – Mei 2019 UD Ulin

Jaya tidak menerima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara.

16. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Selama periode Maret - Mei 2019 UD Ulin

Jaya tidak menerima bahan baku kayu,

akan tetapi terdapat stok kayu bulat hutan

alam sebanyak 164,99 m3

yang

merupakan sisa stok dari penerimaan

kayu bulat di bulan November 2018 dan

Januari 2019 sebanyak 214,75 m3

yang

berasal dari PT Berau Coal dan telah

dilengkapi dengan 22 set dokumen

SKSHHKB.

UD Ulin Jaya memiliki Ganis PKB-R

sementara (pinjaman) a.n Supandi, S.Hut

No. Reg. 01050-11/PKB-R/XX/2013, masa

berlaku s.d 20 Maret 2020, Lokasi

penempatan perusahaan : UD Ulin Jaya,

surat rekomendasi Ganis PHPL-PKB dari

BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor

S.394/BPHP.XI-3/2019 tanggal 25 Juni

2019.

UD Ulin Jaya tidak menerima dan/atau

mengolah kayu lelang.

17. 2.1.1.e Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

NA Selama periode Maret – Mei 2019 UD Ulin

Jaya tidak menerima atau mengolah

bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran

Halaman 8 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari

kayu lelang serta DKP

18. 2.1.1.f Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA Selama periode Maret – Mei 2019 UD Ulin

Jaya tidak menerima atau mengolah kayu

limbah industri

19. 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M Pemasok bahan baku UD Ulin Jaya

selama periode audit, meliputi :

1. IUPHHK-HA PT Amindo Wana

Persada, memiliki S-PHPL No.

023.SPHPL.019-IDN.

2. IPK Dalam APL PT Berau Coal,

memiliki Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK) No. 321.SLK.010-IDN; dan

3. IPK Dalam Areal IPPKH PT Berau

Coal, memiliki S-LK No. 344.SLK.010-

IDN

20. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

NA Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017

21. 2.1.1.i Dokumen Pendukung

RPBBI

M UD Ulin Jaya telah menyusun RPBBI

tahun 2019 secara online. Dokumen

pendukung RPBBI yang digunakan

adalah RKT tahun 2018 PT Amindo Wana

Persada dan SK IPK PT Berau Coal (IPK-

503/1165 dan SK.309)

22. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir

23. 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA UD Ulin Jaya tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak

Halaman 9 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

terdaftar sebagai importir

24. 2.1.2.c Packing List (P/L) NA UD Ulin Jaya tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir

25. 2.1.2.d Invoice NA UD Ulin Jaya tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir

26. 2.1.2.e Deklarasi NA UD Ulin Jaya tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir

27. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir

28. 2.1.2.g Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir

29. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan kegiatan

impor bahan baku kayu dan tidak

terdaftar sebagai importir

30. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M UD Ulin Jaya dapat menunjukkan

dokumen tally / daftar penggunaan bahan

baku kayu bulat yang diolah dan hasil

produksi dengan informasi yang

tercantum antara lain ID Barcode yang

diolah, jenis kayu, diameter, panjang dan

volume kayu bulat, serta ukuran dan

jumlah kayu gergajian yang dihasilkan

sehingga dapat digunakan untuk

menelusur asal bahan baku kayu yang

digunakan.

Halaman 10 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

31. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan

M Selama periode Maret – Mei 2019 UD Ulin

Jaya tidak melakukan proses produksi

kayu olahan, berdasarkan laporan

produksi kayu gergajian yang berasal dari

kayu bulat dari penerimaan di bulan

November 2018 dan Januari 2019, jumlah

bahan baku kayu bulat yang digunakan

sebanyak 84,41 m3

dan dihasilkan kayu

gergajian sebanyak 56,5616 m3

sehingga

diperoleh rendemen sebesar 67,01 %.

Terdapat hubungan yang logis antara

input bahan baku, output hasil kayu

gergajian dan rendemen.

32. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M UD Ulin Jaya memiliki ijin produksi kayu

gergajian sebanyak 2.000 m3

per tahun.

Selama tahun 2019, total jumlah kayu

gergajian telah yang diproduksi sebanyak

33,3388 m3

sehingga tidak melebihi

kapasitas produksi yang diijinkan.

33. 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu

lelang dipisahkan

NA Selama periode Maret - Mei 2019 UD Ulin

Jaya tidak menerima atau mengolah kayu

lelang

34. 2.1.3.e Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu

M UD Ulin Jaya telah menyusun Laporan

Mutasi Kayu Bulat dan Kayu Olahan

periode Maret - Mei 2019. Dokumen

Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan

tally sheet, laporan produksi dan

dokumen angkutan yang digunakan.

35. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA UD Ulin Jaya tidak melakukan

pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain

36. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan

pengolahan produk melalui jasa dengan

Halaman 11 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

jasa (pihak lain) pihak lain

37. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan

pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain

38. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan

pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain

39. 2.1.4.e Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri jasa

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan

pengolahan produk melalui jasa dengan

pihak lain

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

40. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Selama periode Maret – Mei 2019 UD Ulin

Jaya melakukan penjualan kayu gergajian

sebanyak 9,9680 m3

dengan

menggunakan 1 set dokumen SKSHHKO.

UD Ulin Jaya memiliki Ganis PKG-R yang

aktif a.n Marto Pomantow, No. Reg.

00240-11/PKG-R/XX/2011, masa berlaku

06 Februari 2018 s.d 09 April 2020, lokasi

penempatan perusahaan :UD Ulin Jaya.

41. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan ekspor atas

hasil produksinya dan tidak terdaftar

sebagai eksportir

Halaman 12 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

42. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan ekspor atas

hasil produksinya dan tidak terdaftar

sebagai eksportir

43. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA UD Ulin Jaya tidak melakukan ekspor atas

hasil produksinya dan tidak terdaftar

sebagai eksportir

44. 3.2.1.d Invoice NA UD Ulin Jaya tidak melakukan ekspor atas

hasil produksinya dan tidak terdaftar

sebagai eksportir

45. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA UD Ulin Jaya tidak melakukan ekspor atas

hasil produksinya dan tidak terdaftar

sebagai eksportir

46. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

dokumen V-Legal.

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan ekspor atas

hasil produksinya dan tidak terdaftar

sebagai eksportir

47. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan ekspor atas

hasil produksinya dan tidak terdaftar

sebagai eksportir

48. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan ekspor atas

hasil produksinya dan tidak terdaftar

sebagai eksportir

49. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya

NA UD Ulin Jaya tidak melakukan ekspor atas

hasil produksinya dan tidak terdaftar

sebagai eksportir

50. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

NA UD Ulin Jaya sedang dalam proses

sertifikasi legalitas kayu sehingga belum

berkewajiban dan/atau memiliki hak untuk

menggunakan tanda V-Legal.

Halaman 13 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

51. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M UD Ulin Jaya memiliki SOP K3 yang

mengatur tentang Kesehatan dan

Keselamatan Kerja, SOP K3 dbuat dan

ditandatangani oleh Karjono selaku

pimpinan / pemilik usaha. Terdapat

personil yang ditunjuk sebagai

penanggung jawab K3 a.n. Safari beserta

surat penunjukkannya dari Pimpinan

Perusahaan No. KEP.1/UJ.LBN/I/2019

tanggal 07 Januari 2019.

52. 4.1.1.b Implementasi K3 M UD Ulin Jaya telah mengimplementasikan

K3 dengan menyediakan perlengkapan

K3, APAR serta jalur evakuasi menuju titik

kumpul yang aman di sekitar lokasi

usaha. Pekerja telah menggunakan APD

saat bekerja.

53. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M UD Ulin Jaya telah menunjukkan

dokumen catatan kecelakaan kerja.

Selama periode Maret - Mei 2019 tidak

terjadi kecelakaan kerja.

54. 4.2.1. Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

yang membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja

M UD Ulin Jaya telah menunjukkan surat

pernyataan dari Pimpinan / pemilik usaha

yang membolehkan karyawan untuk

membentuk dan/atau terlibat dalam

serikat pekerja. Surat pernyataan dibuat di

Kampung Labanan Jaya tanggal 07

Januari 2019.

55. 4.2.2. Ketersediaan Dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak-hak

NA UD Ulin Jaya memiliki jumlah karyawan

tidak lebih dari 10 sehingga tidak

diwajibkan memiliki KKB atau PP

vTrrdndo Csdfieiion

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05|OU2A19

t:::;ilti.:.i,i::r':.: iiiflffi

illit:,r;.:i ii r.: .ir:i.iilti

i:lir Ll.::.j.l'i:::lir l:irl

pekerja

56. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur

M UD UlinJaya tidak mempekerjakanpekerja di bawah umur. Pekerja termuda

berumur 29 tahun atas nama YudithCandra, hhir tanggal 19 Februari 1SO,

bekeria pada bagian produksi.

Keterangan :

M , :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

10 Juli2019PT Trustindo Prima l(arya

iff"^rio,

lr Kurnia

Halaman 14 dari 14