RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA … · 2020. 11. 13. · halaman 1 dari 15...

Halaman 1 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA PENILIKAN KE-4 S-LK

PT AMANGRIYA DI KAB. SIDOARJO, JAWA TIMUR TANGGAL 8 - 9 OKTOBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK) a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d. 26 September 2025 f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan kembali LVLK PT Trustindo Prima

Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) : Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 Tanggal : 28 Agustus 2020 g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU h. Tim Auditor : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan

2. Adi Surya, SE (Anggota). g. Pengambil Keputusan : Ir. Rudy Setyawan

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Amangriya b. Alamat : Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran,

Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur c. Email : [email protected] d. Jenis Izin Usaha : IUI dengan nilai investasi > Rp 500 juta e. SK IUI : - No. 163/T/Industri/2009 tanggal 19 Februari 2009

- NIB 8120012200213 tanggal 01 Desember 2018 yang diterbitkan Lembaga OSS

f. Jenis Produk dan Kapasitas

: - Furniture dari kayu berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu (KBLI : 36101) kapasitas 18.000 pcs (3.600 m3/tahun), Furniture dari rotan berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu (KBLI : 36102) kapasitas 14.000 pcs (2.800 m3/tahun) - Furniture dari kayu kapasitas 15.000 pcs.

g. Lokasi Industri : Jl. Kesatrian No. 18, Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur

h. S-LK Nomor : 263.SLK.010-IDN

i. Nama Pengurus/ Penanggung Jawab Badan Usaha

: Direktur : Mutiara Tan Komisaris : Susanto Hartanto

j. MR Penilikan Ke-4 : Sulistiani

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN

NO. TAHAPAN

KEGIATAN

WAKTU DAN LOKASI RINGKASAN CATATAN

1.

Pertemuan

Pembukaan

8 Oktober 2020

Kantor PT Amangriya

Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor

dan Personil Perwakilan PT Amangriya sesuai

Daftar Hadir.

Tim Audit menyampaikan dan memintakan

konfirmasinya yang terkait dengan rencana

pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan,

metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil

yang dilibatkan.

Tim Audit memberitahukan peraturan

pelaksanaan audit yang harus dipenuhi

bersama, termasuk ketentuan tentang

pemberian akses terhadap dokumen dan

personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban

memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil

audit dan pengambilan keputusan.

Tim Audit dan unit manajemen memastikan

bahwa seluruh kegiatan audit dapat

dilaksanakan sesuai yang direncanakan.

Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan

Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

2.

Verifikasi

Dokumen dan

Lapangan

8 - 9

Oktober 2020

Industri

PT Amangriya

1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan

dengan cara uji petik (pengambilan sample)

terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan

bahan baku, produksi dan penjualan.

2) Wawancara dilakukan secara mendalam

kepada personil unit manajemen yang

mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang

diperiksa.

3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier

yang menjadi temuan ketidaksesuaian

menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran

2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016

3. Pertemuan

Penutupan

9 Oktober 2020

Kantor PT Amangriya 1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor

dan Personil Perwakilan PT Amangriya sesuai

Daftar Hadir.

2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan

audit Penilikan Ke-4 S-LK PT Amangriya dan

Halaman 3 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. TAHAPAN

KEGIATAN

WAKTU DAN LOKASI RINGKASAN CATATAN

meminta klarifikasinya, meliputi:

a. Proses berlangsungnya audit.

b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK

MEMENUHI, atau N/A).

c. Kesimpulan audit sementara.

dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar

Hadir.

4.

Pengambilan

Keputusan

30 Oktober 2020

Keputusan Audit Penilikan Ke-4 S-LK pada

PT Amangriya ditetapkan tanggal 30 Oktober

2020 dengan hasil :

1) PT Amangriya dinilai telah Standar MEMENUHI

VLK.

2) Status S-LK PT Amangriya dipertahankan

sesuai masa berlaku dan ruang lingkup

sertifikasinya.

Halaman 4 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1. 1.1.1.a.

Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir.

M - Akta pendirian perusahaan PT Amangriya No.

11 tanggal 12 Desember 2008 yang telah

mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

No. AHU-03128.AH.01.01 tahun 2009 tanggal

14 Januari 2009.

- Akta Perubahan Terakhir No. 16 tanggal 14

Januari 2019 sesuai Keputusan Menteri Hukum

dan HAM No. AHU-AH.01.03-0069063 tanggal

6 Februari 2019.

2. 1.1.1.b

Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP) atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam Izin

Industri

M - PT Amangriya merupakan industri dengan

status modal Penanaman Modal Asing

(PMA) yang Ijin Usaha Industri-nya

diterbitkan oleh BKPM sehingga tidak

diwajibkan memiliki dokumen SIUP sesuai

Pasal 13 ayat (9) Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Republik

Indonesia Nomor 15 tahun 2015.

- Dokumen IUI PT Amangriya berlaku juga

untuk melaksanakan kegiatan

pembelian/penjualan dalam negeri dan ekspor

dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

3. 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

NA Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak

diberlakukan lagi dalam standar verifikasi

legalitas kayu.

4. 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

M - NIB 8120012200213 tanggal 01 Desember

2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS

- NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman

Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan

pengesahan Tanda Daftar Perusahaan,

Angka Pengenal Importir dan Hak Akses

Kepabeanan.

- Jenis produk sesuai dengan izinnya berupa

furniture dari kayu dan rotan.

5. 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M PT Amangriya dapat menunjukkan dokumen

NPWP, SKT, dan SPPKP sebagai berikut :

- NPWP No. 02.827.574.1-643.000, atas nama

PT Amangriya

- SKT No. PEM-00355up/WPJ.24/KP.1103/

Halaman 5 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


2010 tanggal 23 Juni 2010

- SPPKP No. PEM-00355up/WPJ.24/KP.1103/

2010 tanggal 23 Juni 2010

6. 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan hidup

lain yang setara).

M - Dokumen UKL – UPL yang telah mendapat

pengesahan No.20/UKL-UPL/2009 tanggal

12 Juni 2009 dari Kepala Badan Lingkungan

Hidup Kabupaten Sidoarjo yang telah

disesuaikan dengan surat tanggapan No.

660/1186/404.6.3/2009 tanggal 10 Juni

2009.

- PT Amangriya telah membuat dan

melaporkan Laporan UKL-UPL ke Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kabupaten Sidoarjo secara Online.

7. 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M - IUI No. 163/T/Industri/2009 tanggal 19 Februari

2009. Produk berupa Furniture dari kayu

berupa meja, kursi, tempat tidur, peti kayu

kapasitas 18.000 pcs (3.600 m3/tahun) dan

Furniture dari rotan berupa meja, kursi, tempat

tidur, peti kayu kapasitas 14.000 pcs (2.800

m3/tahun)

- IUI yang diterbitkan oleh Lembaga OSS

dengan NIB 8120012200213 tanggal 01

Desember 2018. Jenis produk berupa

Industri furniture dari kayu kapasitas 15.000

pcs.

8. 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

NA PT Amangriya merupakan industri lanjutan yang

memiliki izin IUI dan tidak diwajibkan membuat

RPBBI dan melaporkannya.

9. 1.2.1.

Dokumen identitas importir.

M - Perusahaan memiliki dokumen Angka

Pengenal Importir – Produsen (API-P)

dengan No. 131508771-B tanggal 03 Juni

2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal (a.n. Menteri

Perdagangan).

- NIB 8120012200213 tanggal 01 Desember

2018 yang juga sebagai identitas Angka

Pengenal Impor.

10. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

NA Selama periode Oktober 2019 – September

2020, tidak ada realisasi impor di PT Amangriya.

Halaman 6 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir.

11. 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

NA Sertifikasi legalitas kayu PT Amangriya

merupakan sertifikasi yang dilakukan secara

mandiri (single certification), kepemilikan

laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

12. 1.3.1.b

Internal audit anggota.

NA Sertifikasi legalitas kayu PT Amangriya

merupakan sertifikasi yang dilakukan secara

mandiri (single certification), kepemilikan

laporan internal audit tidak dipersyaratkan.

Prinsip 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu

dari asalnya

13 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M - Selama periode Oktober 2019 – September

2020, PT Amangriya menerima bahan baku

kayu gergajian, MDF, Plywood, dan Veneer

dari pemasok yang memiliki legalitas yang

sah.

- Seluruh penerimaan bahan baku tersebut

digunakan sebagai bahan baku pembuatan

produk furniture.

- Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan

dokumen pembelian yang sah berupa bukti

pengeluaran bank.

14 2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

NA Selama periode audit Oktober 2019 –

September 2020, tidak terdapat realisasi

penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan

alam/negara.

15 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu selain

kayu bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

M

Selama periode Oktober 2019 – September


yang seluruhnya telah dilengkapi dengan Berita

Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan

dokumen angkutannya :

Bahan Baku Jumlah

BAST

Jumlah Dok.

Angkutan

Kayu

Gergajian

38 38

MDF 25 25

Plywood 7 7

Veneer 25 25

Halaman 7 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


16 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.

M - Penerimaan bahan baku selama periode

Oktober 2019 – September 2020 dilengkapi

dengan dokumen angkutan yang sah sebagai

berikut :

Bahan Baku Volume (m3) Jumlah

Nota

Angkutan

Kayu

Gergajian

466,3902 38

MDF 34,8284 25

Plywood 156,2374 7

Veneer 10,4307 25

- Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian stok

bahan baku dengan dokumen angkutannya.

- Hasil verifikasi menunjukkan adanya

kesesuaian jenis dan volume penerimaan

bahan baku yang tercantum di dalam

dokumen angkutan dibandingkan dengan

LMK pada periode 12 bulan terakhir.

- Tersedia GANIS PHPL PKG-R atas nama

Kotob Rohyani dengan No. Registrasi 02398-

07/PKG/XVI/2018 sesuai SK Direktur PT.

Amangriya no : 022A/AG/III/2018, tanggal 5

Maret 2018.

- Selama periode Oktober 2019 – September

2020, PT Amangriya tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

17 2.1.1.e

Nota dan dokumen keterangan

(Berita Acara dari Petugas

Kehutanan atau Aparat Desa /

Kelurahan) yang menjelaskan

asal usul untuk kyu bekas / hasil

bongkaran / sampah bukan dari

kayu lelang, serta DKP.

NA PT Amangriya tidak menggunakan bahan baku

berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu

Bekas.

18 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota

untuk kayu limbah industri.

NA PT Amangriya tidak menggunakan bahan baku

berasal dari Limbah Industri

19 2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL yang

M - Selama periode Oktober 2019 – September


kayu gergajian, veneer, MDF, dan plywood

Halaman 8 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


dimiliki pemasok dan/atau DKP

dari pemasok.

dari 10 pemasok yang ber S-LK dan 1 (satu)

pemasok ber DKP sebagai berikut :

Nama Pemasok No. S-LK/DKP Status

UD Randu Jaya

(Kelompok Maju

Bersama)

010-VLK-MMS-

017-IDN

Aktif

CV Bunga Nirwana

(KUB Mandiri Sejati)

LVLK-

003/MUTU/LK-

468

Aktif

CV Cahaya Sejati

Gemilang

VLK 00671 Aktif

PT Adi Machinery

Gema Perkasa

BRIK-VLK-0078 Aktif

CV Royal Jaya 062.SVLK.010-

IDN.01.15

Aktif

CV Lyton Wood Veneer DKP -

PT Abadi Indorora BRIK-VLK-0308 Dicabut

pada tanggal

09

Desember

2019.

Penerimaan

terakhir

pada tanggal

02

Desember

2019

PT Kreasi Indah

Cemerlang

BRIK-VLK-0064 Aktif

PT Foxstar Indo

Plywood

VLK 00735 Aktif

PT Sukses Perkasa

Forestama

73-SIC-04.02 Aktif

PT Mitra Jaya Raya BRIK-VLK-0388 Aktif

- PT Amangriya telah memiliki prosedur DKP

dan telah menunjuk petugas pengecek DKP

yang dibuktikan dengan SK Direktur No.

054/HRD/AG/X/2019 tanggal 01 Oktober

2019.

- PT Amangriya telah melakukan pengecekan

DKP secara berkala.

20 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum memiliki S-

LK / S-PHPL / DKP.

NA Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB

adalah 31 Desember 2017.

Halaman 9 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


21 2.1.1.i

Dokumen pendukung RPBBI.

NA PT Amangriya merupakan industri lanjutan dan

tidak diwajibkan membuat dan melaporkan

RPBBI.

22 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).


2020, PT Amangriya tidak melakukan realisasi

impor bahan baku.

23 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L).

N/A Selama periode Oktober 2019 – September


impor bahan baku.

24 2.1.2.c

Packing List (P/L).



impor bahan baku.

25 2.1.2.d

Invoice.



impor bahan baku.

26 2.1.2.e

Deklarasi.



impor bahan baku.

27 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk

(bila terkena bea masuk).



impor bahan baku.

28 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi

perdagangannya.



impor bahan baku.

29 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.



impor bahan baku.

30 2.1.3.a

Tallysheet penggunaan bahan

baku dan hasil produksi.

M - Setiap penggunaan bahan baku dan hasil

produksi dicatat dalam form tally sheet/laporan produksi awal.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap

(sampel) tallysheet/laporan produksi awal,

bahan baku yang digunakan dapat

tertelusur, sesuai yang diinformasikan.

Halaman 10 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


31 2.1.3.b

Laporan produksi hasil olahan.

M - Rerata rendemen furniture selama periode

Oktober 2019 – September 2020 :

Jenis

Produk

Input (m3)

KG, Veneer,

MDF, Plywood

Output

(m3)

Furniture

RR (%)

Seats

226,3533

121,865

3 53,84

Tables

223,3979

119,941

9 53,69

Beds 80,8378 44,6069 55,18

Cabinets 162,8092 86,2656 52,99

Miscellan

eous 96,7195 53,2089 55,01

- Rendemen berada pada range sesuai

standar rendemen industri. rendemen

industri, dinilai memilki hubungan yang

logis antara input dan output.

32 2.1.3.c

Produksi industri tidak melebihi

kapasitas produksi yang

diizinkan.

M

- Kayu olahan yang diproduksi di lapangan,

seluruhnya telah sesuai izin IUI yang

dimilikinya.

- Perbandingan realisasi produksi dan

kapasitas produksi yang diizinkan periode

Januari - Desember 2019

Jenis Produk Kap. Izin Realisasi

Furniture 3.600 m3 453,0058

m3

15.000 pcs 9.390 pcs

- Perbandingan realisasi produksi dan

kapasitas produksi yang diizinkan periode

Januari 2020 - September 2020

Jenis Produk Kap. Izin Realisasi

Furniture 3.600 m3 267,4451 m3

15.000

pcs

6.873 pcs

33 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal dari

kayu lelang dipisahkan.

NA Tidak terdapat kayu olahan yang bahan bakunya

berasal dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.

Halaman 11 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


34 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan mutasi

kayu.

M - Tersedia dokumen LMHHKO periode bulan

Oktober 2019 – September 2020 (selama

periode audit) dan telah sesuai dengan

laporan produksi, penjualan dan stok kayu

olahan saat ini.

- Dokumen LMHHKO beserta laporan

pendukungnya telah dilaporkan kepada

BPHP Wilayah VII Denpasar (Stasiun

Pelayanan Surabaya) dan Pos PHH Sidoarjo

(Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur)

35 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

NA Proses pengolahan produk tidak ada yang

dilakukan melalui jasa dengan industri/pihak

lain.

36 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan produk

antara auditee dengan pihak

penyedia jasa (pihak lain).



lain.

37 2.1.4.c

Berita acara serah terima kayu

yang dijasakan.



lain.

38 2.1.4.d

Ada pemisahan produk yang

dijasakan pada perusahaan

penyedia jasa.



lain.

39 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa.



lain.

Prinsip 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi

40. 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan

yang sah.


2020, PT Amangriya tidak melakukan

penjualan/pemindahtanganan lokal/domestik

untuk seluruh produk yang dihasilkan.

41. 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu yang

diekspor.

M - Seluruh produk yang dijual dengan tujuan

ekspor merupakan hasil produksi sendiri

berupa produk furniture dengan HS Code

4412.94.00.

- Seluruh penjualan ekspor telah dilengkapi

Halaman 12 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


dengan dokumen ekspor berupa dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB),

Invoice, Bill of Lading (B/L), Packing List (P/L), dan Dokumen V-Legal.

- Penjualan ekspor selama periode Oktober

2019 - September 2020 sebesar 573,4208

m3 (10.527 pcs) dengan dokumen ekspor

yang terbit sebanyak 80 set.

- Total produk kayu olahan yang diekspor

tersebut telah sesuai dengan laporan

penggunaan bahan baku, laporan produksi,

laporan penerimaan produk dan laporan

penjualan (ekspor).

42. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor Barang

(PEB).

M Dokumen PEB yang terbit telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya.

43. 3.2.1.c

Packing List (P/L).

M Dokumen Packing List telah sesuai dengan

dokumen PEB

44. 3.2.1.d

Invoice.

M Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen

PEB

45. 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).

M Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan

dokumen PEB

46. 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk produk

yang wajib dilengkapi dokumen

V-Legal.

M Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen

PEB dan Invoice.

47. 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang

wajib verifikasi teknis.

NA Produk furniture yang dihasilkan PT Amangriya

tidak termasuk dalam produk yang diwajibkan

verifikasi teknis.

48. 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar.


tidak termasuk dalam produk yang diwajibkan

membayar bea keluar

49. 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis

kayu yang dibatasi


tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

Halaman 13 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


perdagangannya.

50. 3.3.1.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai dengan ketentuan.

M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh PT

Amangriya dilakukan pada Kemasan produk/box

produk siap ekspor.

Prinsip 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

51. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3.

M - PT Amangriya telah memiliki dan

menerapkan manajemen Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3) pada operasional

usahanya.

- Prosedur K3 PT Amangriya telah mencakup

kegiatan proses produksi

- Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo

No. KEP.566/1177/404.3.3/2016 tanggal 07

Oktober 2016

- PT Amangriya telah menerapkan pencegahan

COVID-19 dengan memeriksa suhu

karyawan dengan thermo gun, mencuci

tangan sebelum masuk pabrik, memakai

masker, dan selalu menjaga jarak.

52. 4.1.1.b

Implementasi K3.

M Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi

:

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di

areal kantor, dan areal produksi, peralatan

tersebut masih dalam masa berlaku dan

berfungsi dengan baik.

- APD (Alat Pelindung Diri) minimal dalam

bekerja untuk karyawan PT Amangriya

adalah dengan menggunakan sepatu dan

masker. APD lainnya seperti sarung tangan,

kacamatan, dan obat – obatan telah

disediakan oleh perusahaan.

- Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu –

rambu K3 telah terpasang dengan baik di

areal pabrik.

53. 4.1.1.c

Catatan kecelakaan kerja.

M - Periode Oktober 2019 – September 2020

terjadi kecelakaan kerja sebanyak 5 (lima)

kali kecelakaan di industri PT Amangriya.

Halaman 14 dari 15


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


- Tersedia form catatan kecelakaan kerja di PT

Amangriya yang memuat informasi nama,

jabatan, penyebab kecelakaan, bagian yang

terkena kecelakaan, tanggal kejadian, jenis

tindakan penanganan.

- Perusahaan telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja

dengan membuat SOP K3, memasang

rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K sebagai pertolongan

pertama jika terjadi kecelakaan, serta

membentuk penanggung jawab K3.

54. 4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan auditee yang

membolehkan untuk membentuk

atau terlibat dalam kegiatan

serikat pekerja.

M - Manajemen PT Amangriya memberikan

kebebasan kepada karyawannya untuk

membentuk serikat pekerja yang dibuktikan

dengan surat pernyataan tanggal 13 Februari

2017 yang disahkan dan disetujui oleh

Direktur Perusahaan.

- Surat peryataaan kebebasan berserikat pada

PT Amangriya telah disosialisasikan kepada

karyawan.

55. 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak – hak

pekerja.

M - Peraturan perusahaan telah mendapatkan

pengesahan berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sidoarjo No.

KEP.188/681/438.5.7/XII/2018 tanggal 06

Desember 2018.

- Peraturan Perusahaan tersebut berlaku

terhitung mulai tanggal 06 Desember 2018

sampai dengan 05 Desember 2020

56. 4.2.3.

Pekerja yang masih di bawah

umur.

M - PT Amangriya mempekerjakan 66 Orang

pekerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu) dan 109 pekerja borongan.

- Pekerja termuda berdasarkan daftar

karyawan adalah Sdr. Syarif Hidayatulloh

vTnsihrlo Csrtllkation

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU1*.

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Pulra (Smuritfl, lahir di Sidoarjo tanggal 07

Maret 2001, mulai bekerja pada tanggal 02

Juni 2020.

- Pada saat mulai bekerja yang bersangkutan

berusia 19 tahun bbih 3 bulan.

Kderangan :

M : MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA : Not Applicable .di

3W Samarhda, 5 November 2020'i LVLK PT Trustindo Prima Karya

,r*y$rg{*,./ /8. Kumh.lPU

z rT-

/ / DiirGiktur

Halaman 15 dari 15

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA … · 2020. 11. 13. · halaman 1 dari 15...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA … · 2020. 11. 13. · halaman 1 dari 15...