RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu CV... · Halaman 3 dari 12...

Halaman 1 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Sertifikasi Awal

Auditee : CV Tirtawana Lestari

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi≤ 6.000 m3/Tahun dan

IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500.000.000,-

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit)

2. Adi Surya, SE (Anggota)

h. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Tirtawana Lestari

b. Alamat Kantor : Dusun Gelatik RT 06 RW 05 Desa Watesnegoro

Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Jawa Timur

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin

Usaha Indusri (IUI)

d. SK IUIPHHK : No. P2T/39/14.02/01/VIII/2018 Tanggal 2 Agustus 2018

e. SK IUI No. 9120105122843 Tanggal 15 Februari 2019

f. Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.950 m3/Thn) dan Moulding (4.500 m3/Thn)

g. Lokasi Industri : Dusun Gelatik RT 06 RW 05 Desa Watesnegoro

Kec. Ngoro Kab. Mojokerto, Jawa Timur

h. Email : [email protected]

i. Pengurus Perusahaan : - Direktur : Adri Wahyudi

j. Management Representatif : Anisah Sa’diyyah

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

18 Maret 2019

Industri CV Tirtawana

Lestari

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

18 – 19 Maret 2019


Lestari

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

19 Maret 2019


Lestari

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi Awal

Bogor,

9 April 2019

a. CV Tirtawana Lestari dinilai

MEMENUHI standar VLK pada

IUIPHHK dan IUI sesuai Lampiran

2.5. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/

SET/4/2016.

b. Kepada CV Tirtawana Lestari dapat

diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK).

Halaman 3 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan terakhir

untuk perusahaan yang

berbadan hokum atau KTP

bagi usaha perorangan

M CV Tirtawana Lestari memiliki akta

pendirian nomor 15 tanggal 21

Desember 2017, notaris Anaita Kurniati

SH. M.Kn yang berkedudukan di Kota

Pasuruan.

Terdaftar dalam buku register di

Kepanitraan Pengadilan Negeri Kota

Mojokerto dengan nomor

9/BH.CV/I/2018 tanggal 12 Januari

2018.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin Industri

M Tersedia SIUP Menengah No.

510/0115/416-115.3/2018 tanggal 18

Januari 2018 yang diterbitkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Berlaku selama peruahan menjalankan

usahanya

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

NA Sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia No.

19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

pasal 1 menyataan penetapan Izin

Gangguan di daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M CV Tirtawana Lestari memiliki TDP No.

13.19.3.47.00116 tanggal 18 Januari

2018 yang diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kab. Mojokerto.

Masa berlaku sampai 18 Januari 2023

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

M NPWP nomor : 76.203.109.4-614.000

a/n CV Tirtawana Lestari

SKT nomor :

Halaman 4 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

S-1632KT/WPJ.24/KP.0303/2018

Tanggal 24 Januari 2018 yang

diterbitkan oleh Direktorat Jendral

Pajak Kanwil DPJ Jawa Timur II, Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

lain yang setara)

M CV Tirtawana Lestari telah memiliki

dokumen UKL-UPL yang disetujui dan

mendapat rekomendasi dari Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten

Mojokerto No : 660/7511/416.110/2018

tanggal 31 Mei 2018

Tersedia laporan dokumen UKL UPL

periode II tahun 2018 (Juli s/d

Desember) telah dilaporkan kepada

Dinas Lingkungan Hidup Kab.

Mojokerto tanggal 12 Februari 2019.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT)

M - IUIPHHK yang diterbitkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT

Pelayanan Perizinan Terpadu

Provinsi Jawa Timur nomor :

P2T/39/14.02/01/VIII/2018 tanggal 2

Agustus 2018. Produksi Kayu

Gergajian Kapasitas 5.950

m3

/tahun

- IUI lewat sistem OSS nomor

9120105122843 tanggal 15

Februari 2019, produksi moulding

kapasitas 4.500 m3

/tahun.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK

M - RPBBI tahun 2018 telah dilaporkan

secara online Rev.0 nomor tanda

terima 0000526241 tgl 05

Desember 2018

- RPBBI tahun 2019 rev. 1 nomor

tanda terima 0000535985 tanggal

06 Februarii 2019

- Realisasi pemenuhan bahan baku

sesuai dengan RPBBI terakhir

(tahun berjalan) yang telah

Halaman 5 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

dilaporkan

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak

terdaftar sebagai importir dan tidak ada

realisasi pembelian bahan baku impor.

10 1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak

terdaftar sebagai importir dan tidak ada

realisasi pembelian bahan baku impor.

11.

1.3.1.

a. Akte notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok


terdaftar sebagai perusahaan kelompok

dalam sertifikasi VLK.

12. b. Internal audit anggota

kelompok

NA

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya.


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian.

M Selama periode Maret 2018 s/d Februari

2019, CV Tirtawana Lestari mengolah dan

memperoduksi bahan baku kayu bulat dan

kayu gergajian yang berasal dari hutan

negara.

Pembelian bahan baku kayu bulat telah

dilengkapi dengan dokumen kontrak

suplai bahan baku dan bukti pembayaran.

2. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M Seluruh penerimaan bahan baku kayu

bulat dari hutan negara dilengkapi

dokumen DPKB yang telah sesuai dengan

SKSHHKB.

Halaman 6 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

M Setiap penerimaan bahan baku kayu

gergajian telah dilengkapi dengan nota

angkutan dan SKSHHKO, seluruh

dokumen tersebut dilengkapi dengan bukti

serah terima kayu berupa berita

pemeriksaan kayu/surat jalan yang telah

ditandatangani oleh pengirim dan

pemasok.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah


2019 CV Tirtawana Lestari menerima kayu

bulat sebanyak 267 btg / 95,63 m3

dan

kayu gergajian sebanyak 10.264 pcs /

201,019 m3

.

Penerimaan bahan baku kayu bulat dari

hutan negara menggunkan dokumen

SKSHHKB, kayu gergajian dari TPT-KO

menggunakan dokumen nota angkutan

dan kayu gergajian dari IUIPHHK

menggunakan SKSHHKO, hal ini telah

sesuai dengan ketentuan dalam PUHH.

Dokumen angkutan hasil hutan yang yang

diterima dan LMK menunjukkan

kesesuaian jenis kayu yang diterima,

jumlah, volume, dan dokumen

angkutannya.

CV Tirtawana Lestari telah memiliki akses

SIPUHH dan memiliki GANIS PHPL PKB

dan PKG yang masih aktif.

Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian

antara dokumen angkutan dengan stok

bahan baku kayu gergajian di lapangan.

Selama periode Maret 2018 s/d Februari

2019, CV Tirtawana Lestari Industri tidak

menerima dan mengolah kayu lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa/

Kelurahan) yang dapat

NA Selama periode Maret 2018 s/d Februari


menerima dan mengolah bahan baku dari

kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.

Halaman 7 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang,

serta DKP

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri



menerima dan mengolah kayu limbah

industri.

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M

Seluruh pemenuhan bahan baku berasal

dari pemasok yang sudah ber S-LK

sebanyak 8 pemasok.

Seluruh pemasok yang ber S-LK masih

aktif dan sesuai dengan lingkup

sertifikasinya

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP

NA Seluruh pemasok CV Tirtawana Lestari

Industri telah ber S-LK dan ber DKP.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI M


2019, CV Tirtawana Lestari menggunakan

bahan baku kayu bulat yang berasal dari

hutan negara/alam. Penerimaan bahan

baku dari hutan negara/alam dicantumkan

di dalam RPBBI yang dilaporkan secara

online.

Penerimaan bahan baku tersebut

didukung dengan dokumen kontrak suplai

bahan baku dengan sumber bahan baku

yang tercantum di dalam RPBBI terakhir

yang dilaporkan. Hal tersebut sesuai

dengan Peraturan Menteri Kehutanan RI

nomor : P.9/Menhut-II/2012

10. 2.1.2.a Pemberitahuan impor

barang (PIB)


terdaftar sebagai importir sehingga tidak

menerima dan mengolah kayu impor.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L) NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak


Halaman 8 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul


12. 2.1.2.c Packing List (P/L) NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak



13. 2.1.2.d Invoice NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak



14. 2.1.2.e Deklarasi NA CV Tirtawana Lestari Industri tidak



15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)




16. 2.1.2.g Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya




17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya




18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M Tersedia tally sheet/ laporan produksi

harian. Tally sheet/laporan awal produksi

dapat memberikan informasi ketelusuran

asal usul bahan baku.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan

M Rendemen rata – rata sesuai laporan

produksi periode Maret 2018 s/d Februari

2019 untuk produk kayu gergajian sebesar

60,00 % dan moulding sebesar 66,68 %.

Rendemen rata – rata untuk produk

barecore dan moulding masih termasuk

dalam kategori logis dan sesuai dengan

input – outputnya

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Realisasi produksi produk kayu gergajian

dan moulding dibandingkan dengan

kapasitas izin terpasang tidak melebihi

kapasitas izin yang diberikan.

Halaman 9 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang

berasal dari kayu lelang

dipisahkan



menerima dan mengolah kayu lelang

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu

M CV Tirtawana Lestari Industri telah

menyusun laporan mutasi kayu (LMKB dan

LMKO) beserta laporan pendukungnya.

Hasil verifikasi dokumen menunjukkan

bahwa LMK sesuai dengan dokumen

pendukung. Dokumen LMK beserta

dokumen pendukungnya telah dilaporkan

ke instansi terkait.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA Selama periode Maret 2018 s/d Februari


melakukan kegiatan penjasaan ke pihak

lain/pihak penyedia jasa

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)





25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan





26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa





27. 2.1.4.e Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi,

dan ekspor apabila ekspor

dilakukan melalui industri

penyedia jasa





Halaman 10 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah


2019 CV Tirtawana Lestari melakukan

pemindahtanganan hasil produksi berupa

produk moulding sebanyak 6.461 pcs /

30,212 m3

dengan dokumen angkutan

sebanyak 2 set.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

NA CV Tirtawana Lestari selama periode Maret

2018 s/d Februari 2019 tidak melakukan

penjualan dengan tujuan ekspor.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)




4. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA CV Tirtawana Lestari selama periode Maret



5. 3.2.1.d Invoice NA CV Tirtawana Lestari selama periode Maret



6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA CV Tirtawana Lestari selama periode Maret



7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal




8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis




9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar




10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya



Halaman 11 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kode Judul

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya


11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

NA CV Tirtawana Lestari masih dalam prsoses

sertifikasi VLK, sehingga pembubuhan

tanda V-Legal belum dapat diterapkan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3 M

CV Tirtawana Lestari telah memiliki

dokumen K3. Penaggung jawab K3 atas

nama Anisah Sa’Diyyah (Administrasi) ,

sesuai dengan surat keputusan nomor :

01/SPPJ-TL/III/2019 tanggal 15 Maret

2019 yang telah ditandatangani oleh

Direktur.

2. 4.1.1.b Implementasi K3 M

Perusahaan berkomitmen dalam

menciptakan lingkungan kerja yang sehat

dan aman dengan menyediakan Alat

Pemadam Api Ringan (APAR), Alat

Pelindung Diri (APD), tanda “jalur

evakuasi” dan tanda “titik kumpul”

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M

Perusahaan memiliki dokumentasi

Laporan Kecelakaan Kerja bulanan

memuat informasi tanggal kejadian,

kronologi peristiwa, nama korban, dan

uraian tindakan penanganan.


2019 tidak terjadi kecelakaan kerja.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan peruasahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

M Terdapat dokumen Pernyataan tanggal

18 Februari 2019 yang ditandatangani

oleh Direktur CV Tirtawana Lestari yang

membolehkan karyawan untuk


TrusdndoCer{ffcation FVLK-17 Rev. M 0510112019

ilii,, ,i .,iii ii],r,tj +:r::,iiliti::.::

Ht{cK/qSfl{ JUSTIFIfiS|

membentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

membentu k serikat kerja.

5.

t:1-..\

4.2.2 Ketersediaan dokumenKKB atau PP yangmengatur hak hakpekeria

M Peraturan perusahaan yang disusuntanggal 18 Februari 2018 dan telahmendapat pengesahan dari DlnasTenaga Kerja lGbupaten Mojokertonomor : 188.4512721416-10ZlZO19tanggal 19 Februari 2019

6.. 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur

M CV Tirtawana Lestrari memiliki pekerjasebanyak 19 karyawan, perusahaantidak menerima karyawan di bawah umur18 tahun.

CV Tirtawana Lestari memiliki karyawantermuda atas nama Anita yulia M bagianrepair dengan umur 18 tahun.

Keterangan:M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotApplicable

r"l:"

sa_ntdlinoa, 1 5 April 201 9PT Trustindo Prima Karya

Halaman 12dari12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu CV... · Halaman 3 dari 12...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu CV... · Halaman 3 dari 12...