RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - Trustindo · 2020. 8. 19. · resume hasil verifikasi...

Halaman 1 dari 13

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

RESUME HASIL REMOTE AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PENILIKAN KE-4 (KEEMPAT) S-LK

IUIPHHK DAN IUI MULYA ABADI DI KAB. SUKOHARJO, JAWA TENGAH

TANGGAL 22 - 23 JULI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121

Telpon : 0541-747798

c. Email : [email protected]

d. Website : www.trustindo.net

e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Nomor : LVLK-010-IDN

Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya

sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :

Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017

Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017

g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU

h. Tim Auditor : 1. Sasmita Munandari, S.Hut (Lead Auditor / SMT)

2. Anjar Guntoro, S.Hut (Auditor / AG)

g. Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan (RST)

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : Mulya Abadi

b. Alamat : Dukuh Ngemul RT 01 RW 02 Desa Sidorejo, Kec. Bendosari,

Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

c. Email : [email protected]

d. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m3/Tahun dan

IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

e. NIB : 8120117241941 tanggal 14 Desember 2018

f. Produk & Kap. Izin

(m3/Tahun)

: 1. Kayu Gergajian (3.000)

2. Furniture (6.000)

g. Lokasi Industri : Dukuh Ngemul RT 01 RW 02 Desa Sidorejo, Kec. Bendosari,

Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

h. S-LK Nomor : 018.SLK.010-IDN

i. Pengurus Perusahaan : Harjito, SE (Direktur)

j. MR Audit Penilikan Ke-4 : Choirul Asriyanti,S.Kom

mailto:[email protected]

http://www.trustindo.net/

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN

( ) untuk pelaksanaan remote audit penilikan ke-4 (keempat) S-LK Mulya Abadi Tempat virtual room

menggunakan aplikasi ZOOM dengan Meeting ID : dan password : 265 543 6080 123456, dengan hasil

sebagai berikut :

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

ZOOM ROOM

RINGKASAN CATATAN

1.

Pertemuan

Pembukaan

22 Juli 2020

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Perkenalan Tim Audit.

Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang

digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria

temuan audit.

Konfirmasi terkait permintaan data audit dan

personil pendamping, protokol Covid-19,

kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan

tindak lanjutnya.

Proses pertemuan pembukaan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik.

2.

Verifikasi Dokumen

dan Lapangan

22 - 23

Juli 2020

ZOOM Room

a. Ruang lingkup penilaian mencakup Verifikasi

legalitas kayu pada IUIPHHK dan IUI dengan

menggunakan verifier sesuai L-2.5 Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016.

b. Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :

1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel

UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan

kegiatan UM pada rentang 1 (satu) tahun

terakhir

2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :

a) permintaan foto (JPG atau JPEG) atau

video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi

alat.

b) permintaan isian quesioner atau tabel

pengukuran uji petik / pengolahan data

sesuai form yang diberikan auditor.

c. Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap

verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-

08 Rev. M).

d. Proses verifikasi oleh setiap auditor direkam

(recording).

3. Pertemuan

Penutupan

23 Juli 2020

ZOOM Room

Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau

mengkonfirmasikan perihal :

Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan

(M, TM atau N/A).

Halaman 3 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. TAHAPAN KEGIATAN WAKTU DAN

ZOOM ROOM

RINGKASAN CATATAN

Kesimpulan sementara remote audit penilikan-4

(M atau TM standar VLK).

Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaianya.

Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit

dan pemberian kesempatan banding apabila hasil

keputusan penilikan ke-4 dari LVLK PT Trustindo

Prima Karya tidak dapat diterima.

Proses pertemuan penutupan direkam (recording)

dan pengisian absen secara elektronik

4.

Pengambilan

Keputusan

11 Agustus

2020

Rapat pengambilan keputusan antara lead auditor

dengan pengambil keputusan pada tanggal 11

Agustus 2020.

Keputusan penilikan ke-4 S-LK pada IUIPHHK dan

IUI Mulya Abadi ditetapkan tanggal 11 Agustus

2020 dengan hasil :

1) IUIPHHK dan IUI Mulya Abadi dinilai telah

Standar VLK. MEMENUHI

2) Status S-LK PT IUIPHHK dan IUI Mulya Abadi

sesuai masa berlaku dan ruang dipertahankan

lingkup sertifikasinya.

Halaman 4 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip 1. :

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1. 1.1.1.a

Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M Unit Usaha Mulya Abadi merupakan perusahaan

perorangan yang tidak berbadan hukum,

perusahan dapat menunjukan indentitas dalam

bentuk KTP sebagai izin yang sah.

Pemilik usaha atas nama Harjito.

2. 1.1.1.b

Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

M SIUP (Menengah) No. 72/11.35/PM/X/2015

tanggal 09 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

(a.n) Kepala Dishub Infokom (Kepala BPMPP

Kabupaten Sukoharjo). Masa berlaku sampai

dengan 08 Oktober 2020.

Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang

tertera pada SIUP yaitu berupa mebel kayu dan

rotan, komponen bahan bangunan, kayu

laminasi, surfing board, finger joint laminasi,

moulding.

3. 1.1.1.c

Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak

diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas

kayu.

4. 1.1.1.d

Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M TDP No. 11.355.46.04947 tanggal 09 Oktober

2015 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kab.

Sukoharjo a/n Kepala Dishub Infokom selaku

Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Plt. Kepala

BPMPP Kabupaten Sukoharjo. Masa berlaku

sampai dengan 08 Oktober 2020.

NIB No. 8120117241941 tanggal 14 Desember

2018 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. KBLI

berupa perdagangan besar peralatan dan

perlengkapan rumah tangga (46491)

NIB merupakan pengesahan dari Tanda Daftar

Perusahaan dan berlaku selama menjalankan

kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan

perundangan – undangan.

5. 1.1.1.e

Nomor Pokok Wajib Pajak

M NPWP No. 06.823.322.0-532.000 tanggal 07

April 1995 atas nama Harjito,SE

SKT No : No. S-10236KT/WPJ.32/KP.0803/2016

Halaman 5 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


(NPWP). tanggal 28 Juli 2016

SPPKP No : No. S-181PKP/WPJ.32/KP.0803/

2016 tanggal 28 Juli 2016

6. 1.1.1.f

Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M Dokumen UKL UPL No. 660.1/304/RKL/IX/2015

tanggal 29 September 2015 yang telah

mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan

Hidup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Laporan UKL-UPL telah dilaporkan yang

dibuktikan dengan tanda terima pelaporan No.

660.1/1553/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 ke

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

7. 1.1.1.g

IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT).

M IUIPHHK No.188.3/245 tanggal 23 Januari 2013

dengan produk Kayu Gergajian kapasitas 3.000

m3/tahun

IUI No. 530/19/IB.P/X/2015 tanggal 09 Oktober

2015 dengan produk Mebel kayu dan rotan,

komponen bahan bangunan, kayu laminasi,

surfing board, finger joint laminasi, moulding

kapasitas 6.000 m3/tahun

Lokasi industri pada titik koordinat Latitude -

7,65434○ dan Longitude 110,8514652○

Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa

produksi pengolahan kayu telah sesuai dengan

izin yang dimilikinya.

8. 1.1.1.h

Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M RPBBI tahun 2019 dan tahun 2020 beserta

perubahannya dan realisasi bulanan pemenuhan

bahan baku, pemanfaatan dan penggunaan bahan

baku, serta produksi periode Juli 2019 – Juni 2020

telah dibuat dan dilaporkan secara online melalui

website rpbbi.dephut.go.id.

9. 1.2.1.

Dokumen identitas importir.

N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak tercatat sebagai

importir kayu atau produk kayu, demikian juga

dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan

bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar

negeri.

10. 1.2.2.

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak tercatat sebagai

importir kayu atau produk kayu, kepemilikan

mekanisme uji tuntas (due diligent), tidak

dipersyaratkan.

Halaman 6 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


importir.

11. 1.3.1.a

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IUI Unit

Usaha Mulya Abadi merupakan sertifikasi yang

dilakukan secara mandiri (single certification),

kepemilikan laporan internal audit tidak

dipersyaratkan.

12. 1.3.1.b

Internal audit anggota.

N/A Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK dan IUI Unit

Usaha Mulya Abadi merupakan sertifikasi yang

dilakukan secara mandiri (single certification),

kepemilikan laporan internal audit tidak

dipersyaratkan.

Prinsip 2. :

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu

dari asalnya

13 2.1.1.a

Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M Selama periode Juli 2019 - Juni 2020 Mulya

Abadi melakukan pembelian bahan baku kayu

bulat dengan jenis jati yang seluruhnya berasal

dari dari hutan budidaya hutan hak.

Pembelian bahan kayu bulat tersedia kontrak

suplai dengan pemasok dan untuk dokumen

pembeliannya berupa nota pembayaran.

14 2.1.1.b

Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

NA Selama periode audit (Juli 2019 - Juni 2020) tidak

terdapat realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat

dari hutan negara/alam.

15 2.1.1.c

Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M Terhadap bahan baku kayu bulat jati dari hutan

budidaya hutan hak, telah dibuatkan Berita Acara

Serah Terima Kayu Bulat sesuai Nota Angkutan yang

menyertainya, informasi dalam Berita Acara Serah

Terima Mulya Abadi yaitu : informasi tanggal dan

waktu penyerahan dari pihak penjual dan penerima,

jenis kayu, volume, asal kayu, nomor SKAU/Nota

dan tanda tangan kedua belah pihak.

Halaman 7 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


16 2.1.1.d

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M Selama periode Juli 2019 – Juni 2020,

penerimaan bahan baku kayu bulat jenis jati

sebesar 2.601,407 m3 yang dilengkapi dengan

Nota Angkutan sebanyak 355 set. Seluruh

penerimaan bahan baku telah sesuai dengan

LMK periode Juli 2019 - Juni 2020.

Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian dokumen

angkutan dengan stok bahan baku di lapangan.

Unit Usaha Mulya Abadi tidak menerima dan

mengolah kayu lelang.

Dokumen angkutan menunjukkan kesesuaian

dengan penerimaan bahan baku kayu bulat.

17 2.1.1.e

Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat Desa /

Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk

kayu bekas / hasil

bongkaran / sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak menggunakan bahan

baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah

Kayu/Kayu Bekas.

18 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri.

N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak menggunakan bahan

baku berasal dari Kayu limbah industri.

19 2.1.1.g

Dokumen S-LK / S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari pemasok.

M Unit Usaha Mulya Abadi menerima bahan baku

kayu bulat yang seluruhnya dari hutan budidaya

rakyat. Satu (1) pemasok bahan baku tersebut

telah memiliki S-LK dengan status masih

berlaku/aktif.

Pemasok yang belum memiliki S-LK telah

dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah

berupa Nota Angkutan yang melekat dan berlaku

sebagai DKP.

Perusahaan telah memiliki Standar Operasional

Prosedur (SOP) Deklarasi Kesesuaian Pemasok

(DKP) dan personel ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen

Halaman 8 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


DKP yang diterima dari pemasok berdasarkan

bukti surat penunjukan Direktur tanggal 05

Agustus 2015.

Unit Usaha Mulya Abadi telah membuat laporan

pengecekan DKP secara berkala.

20 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK / S-PHPL /

DKP.

N/A Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan

bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31

Desember 2017.

21 2.1.1.i

Dokumen pendukung

RPBBI.

M Seluruh pasokan bahan baku berupa kayu bulat

dari hasil huta budidaya yang berasal dari hutan

hak.

Dokumen pendukung dalam penyusunan RPBBI

Unit Usaha Mulya Abadi berupa persediaan

akhir/stok bahan baku per 31 Desember tahun

lalu (LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan

rencana pasokan bahan baku dicantumkan nama

Kabupaten asal sumber bahan baku. Hal ini telah

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri

Kehutanan No. P.9/Menhut-II/2012 tentang

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

Primer Hasil Hutan Kayu.

22 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor

Barang (PIB).

N/A Unit Usaha Mulya Abadi tidak melakukan kegiatan

impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.

23 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L).



24 2.1.2.c

Packing List (P/L).



25 2.1.2.d

Invoice.



26 2.1.2.e

Deklarasi.



27 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea



Halaman 9 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


masuk).

28 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.



29 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.



30 2.1.3.a

Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

M Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi

dicatat dalam form yang dinamakan : tallysheet/ produksi harian produksi sawmill yang berisi

informasi Nama supplier/Kode, Jumlah batangan,

tanggal pengiriman dokumen, laporan harian bahan

½ jadi yang berisi informasi hari produksi, tanggal,

kode dokumen, laporan harian proses/jadi berisi

informasi kode, hari dan tanggal produksi dan

laporan harian untuk rakit yang berisi informasi hari

tanggal produksi, kode, nama barang jumlah order

dan hasil.

31 2.1.3.b

Laporan produksi hasil

olahan.

M Laporan produksi bulan Juli 2019 - Juni 2020

telah sesuai dengan LMKO bulan Juli 2019 - Juni

2020

Produksi izin IUIPHHK produk kayu gergajian

sebesar 1.949,033 m3 dengan rendemen

sebesar 74,9 % dan produksi izin IUI produk

furniture sebesar 529,55 m3 dengan rendemen

sebesar 27,16 %.

Rendemen sesuai dengan input dan outputnya.

32 2.1.3.c

Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M Kayu olahan yang di produksi di lapangan,

seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK dan IUI

yang dimilikinya.

Realisasi produksi kayu gergajian periode

Januari – Desember 2019 sebesar 1.397,9947

m3, dan furniture sebesar 522,9791 m3

Realisasi produksi kayu gergajian periode

Januari – Juni 2020 sebesar 866,0985 m3, dan

furniture sebesar 258,1065 m3.

Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin

Halaman 10 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


yang diberikan

33 2.1.3.d

Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan.

N/A Tidak terdapat kayu yang bahan bakunya berasal

dari kayu lelang illegal loging atau illegal trading.

34 2.1.3.e

Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M Tersedia dokumen LMKB periode bulan Juli

2019 - Juni 2020 (selama periode audit) dan

telah sesuai dengan laporan penerimaan dan

penggunaan bahan baku serta stok kayu bulat

saat ini.

Tersedia dokumen LMHHKO periode bulan Juli

2019 - Juni 2020 (selama periode audit) dan

telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan

dan stok kayu olahan saat ini.

Dokumen LMKB dan LMHHKO dan laporan

pendukungnya telah dilaporkan dengan bukti

tanda terima laporan bulanan kepada Dinas

Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

35 2.1.4.a

Dokumen S-LK atau DKP

N/A Proses pengolahan produk tidak ada yang dilakukan

melalui jasa dengan industri/pihak lain.

36 2.1.4.b

Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).



37 2.1.4.c

Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan.



38 2.1.4.d

Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.



39 2.1.4.e

Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia



Halaman 11 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


jasa.

Prinsip 3. :

Keabsahan perdagangan atau pemindatanganan hasil produksi

40. 3.1.1.

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

NA Seluruh produk furniture Unit Usaha Mulya Abadi

tidak dipasarkan dengan tujuan lokal/domestik.

41. 3.2.1.a

Produk hasil olahan kayu

yang diekspor.

M Realisasi ekspor produk furniture selama

periode Juli 2019 – Juni 2020 sebesar 383,675

m3 yang merupakan produkasi sendiri.

Seluruh kegiatan ekspor telah dilengkai dengan

dokumen ekspor sebanyak 59 set dokumen

berupa PEB, Bill of Lading, Packing List, Invoice, dan Dokumen V-Legal

42. 3.2.1.b

Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB).

M Seluruh dokumen PEB telah sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya (Bill of Lading, Packing

List, Invoice, dan Dokumen V-Legal)

43. 3.2.1.c

Packing List (P/L).

M Dokumen Packing List telah sesuai dengan

dokumen PEB

44. 3.2.1.d

Invoice.

M Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen

PEB

45. 3.2.1.e

Bill of Lading (B/L).

M Dokumen Bill of Lading telah sesuai dengan

dokumen PEB

46. 3.2.1.f

Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

M Seluruh kegiatan ekspor produk furniture telah

dilengkapi Dokumen V-Legal yang diterbitkan

oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya.

Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen

PEB dan Invoice.

47. 3.2.1.g

Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis.

M Produk furniture Unit Usaha Mulya Abadi tidak

termasuk dalam produk yang wajib dilakukan

verifikasi teknis.

48. 3.2.1.h

Bukti pembayaran bea

N/A Produk Furniture Unit Usaha Mulya Abadi tidak

termasuk kedalam produk yang kena bea keluar

Halaman 12 dari 13


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


keluar bila terkena bea

keluar.

dalam setiap kegiatan ekspornya.

49. 3.2.1.i

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A Produk Furniture yang di ekspor oleh Unit Usaha

Mulya Abadi tidak berasal dari jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya.

50. 3.3.1.

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai dengan

ketentuan.

M Lokasi pembubuhan Tanda V-Legal oleh Unit Usaha

Mulya Abadi dilakukan pada kemasan produk ekspor

(box).

Prinsip 4. :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

51. 4.1.1.a

Pedoman/prosedur K3.

M Unit Usaha Mulya Abadi telah memiliki prosedur

K3. Prosedur tersebut dibuat dengan maksud

untuk mengelola dan mengendalikan cara

bekerja secara aman dan bekerja secara sehat

guna menjaga keselamatan dan kesehatan diri

sendiri.

Unit Usaha Mulya Abadi telah membentuk Panitia

Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(P2K3) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No.Kep.02/P2K3/KK/2013 tanggal 13 Februari

2013 yang diterbitkan oleh Kabid HI dan

Pengawasan (a.n. Kepala Dinas tenaga Kerja dan

Transmigrasi) Kabupaten Sukoharjo.

Tersedia prosedur pengecahan covid dan telah

dilakukan implementasi pencegahan COVID-19

dengan melakukan pengecekan suku tubuh

untuk seluruh karyawan, mencuci tangan

sebelum masuk ke area pabrik, dan penggunaan

masker.

52. 4.1.1.b

Implementasi K3.

M Alat Pemadam Api Ringan (APAR) tersedia di

areal kantor, dan area produksi, peralatan

tersebut berfungsi dengan baik.

Jalur evakuasi, titik kumpul, dan rambu – rambu

K3 telah terpasang dengan baik di areal pabrik.

APD seperti masker dan sepatu telah digunakan

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYUvIrustndo Certill(ation FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

il0, VEMflER Iu-Al . RNENASAII JUSTTffiASI

karvawan Dada saat bekeria.

53. 4.1.1.c

tatatan kecelakaan kerja.

M o Unit Usaha Mulya Abadi membuat danrnengdorlctnnenbskan stiap tqiadian kwelakaankerja yang meliputi informasi Nama dan JabatanKorban, Waktu dan Lokasi Kejadian, dan upayapenanganannya.

. Selama periode Juli 2019 - Juni 2020 terjadi 3(tiga) kali kecelakaan kerja. Seluruh kecelakaankerja tersebut telah mendapatkan penangananyang baik dari Perusahaan.

54. 4.2.1.

Serikat pekerja atau

kObliakirn 'p6'iuiehh'en

auditee yang membolehkan

untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan

sejka!gekerja:

M Unit Usaha Mulya Abadi telah terdaftar sebagai

serikat pekerja yang dibuktikan dengan tanda bukti.pencatatan tanggal 18 April 2013 yang diterbitkan

oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Sukoharjo.

55. 4.2.2.

Ketersediaan dokumen KKB

atau PP yang mengatur hak

- hak pekerja.

M o Peraturan Perusahaan tanggal 18 Juni 2019 dantelah mendapat pengesahan dari Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

$ukoharjo No. 568f/282019 tanggal 21 Juni2019.

o Masa berlaku sampaidengan 20 Juni 2021

56. 4.2.3.

Pekerja yang masih di

bawah umur.

a

M r Jumlah karyawan Unit Mulya Abadi se[anyak169 karyawan dengan karyawan termuda atasnama Semin yang lahir pada tanggal 08 Januari

1995 (25 tahun 6 bulan) bagian bengkel.

o Unit Usaha Mulya Abadi tidak mempekerjakan

karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Ttdak MoyrrcnutriNA : Not Applicable

it

siP'trl.

'Tnust

Samirinda, 18 Agustus 2020

Halaman 13 dari 13

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - Trustindo · 2020. 8. 19. · resume hasil verifikasi...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - Trustindo · 2020. 8. 19. · resume hasil verifikasi...