RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Resume...Halaman 3 dari 12 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS...

Halaman 1 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

Sasaran : IUIPHHK PT Putra Sengon Jaya

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Putra Sengon Jaya

b. Alamat Kantor : Dsn. Glotan RT 01 RW 04 Desa Tanggung Kec. Campurdarat,

Kab. Tulungagung

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun

d. SK IUIPHHK : No. P2T/1/14.02/02/01/2019 tanggal 08 Januari 2019

e. Jenis Produk dan Kap. Izin

(m3/Tahun)

: Kayu Gergajian (1.800) dan Veneer (4.000)

f. Lokasi Industri : Dsn. Glotan RT 01 RW 04 Desa Tanggung Kec. Campurdarat,

Kab. Tulungagung

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : Direktur : Widi Windi Harini

i. Management Representatif : Yudi Wiwobo

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

1 Februari 2019

Industri

PT Putra Sengon Jaya

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

1 - 2 Februari 2019

Industri


Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

2 Februari 2019

Industri


Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi Legalitas

Kayu

Samarinda,

23 Februari 2019

a. PT Putra Sengon Jaya dinilai

MEMENUHI standar VLK pada

IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000

m3/Tahun sesuai Lampiran 2.6.

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/

4/2016.

b. Kepada PT Putra Sengon Jaya

diterbitkan S-LK.

Halaman 3 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS

KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M

PT Putra Sengon Jaya merupakan

Perseroan Terbatas, telah

mempunyai akta pendirian No. 49

tanggal 29 November 2017.

Akte pendirian telah mendapatkan

pengesahaan berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia

nomor AHU-0000706.AH.01.01 tahun

2018 tanggal 11 Januri 2018. Daftar

perseroan nomor AHU-

002665.AH.01.11 tahun 2018 tanggal

11 Januari 2018.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri. M

SIUP Menengah nomor

503.2/1573/120/2018 tanggal 23 April

2018 diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Tulungagung, dengan ruang lingkup

kegitan usaha perdagangan besar

bahan dan perlengkapan bangunan

masa berlaku selama perusahaan

masih menjalankan usahanya.

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia No.

19 Tahun 2017 izin gangguan di

daerah dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M

TDP nomor 13.32.1.16.00020 tanggal

23 April 2018 dengan masa berlaku

sampai dengan 23 April 2023,

kegiatan usaha pokok industri

penggergajian kayu, diterbitkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan

Halaman 4 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tulungagung.

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

NPWP nomor 83.437.800.2-629.000

yang berlamat di Dusun Glotan RT

001 RW 004 Tanggung,

Campurdarat, Kab. Tulungagung

Jawa Timur dan SKT nomor S-

13045KT/WPJ.12/KP.0303/2017

taggal 5 Desember 2017

Diterbitkan oleh KPP Pratama

Tulungagung

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M

PT Putra Sengon Jaya telah

mempunyai dokumen UKL-UPL untuk

kegiatan Industri Primer Hasil Hutan

Kayu/Penggergajian Kayu,

Pembuatan Veneer, Plywood, S4S,

E2E dan telah mendapatkan

rekomendasai sesuai nomor

660.1/26/UKL-UPL/210/2018 tanggal

05 Juni 2018, PT Putra Sengon Jaya

telah mendapatkan Izin Lingkungan

melalui OSS dengan nomor NIB

nomor 8120112022058 tanggal 27

Oktober 2018.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M

IUIPHHK nomor

P2T/1/14.02/02/01/2019 tanggal 08

Januari 2019, diterbitkan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa

Timur.

- Jenis produksi : Kayu Gergajian

Kapasitas Produksi : 1.800 m3

/th

dan Veneer Kapasitas produksi

4.000 m3

/th.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK.

M

PT Putra Sengon Jaya telah

melaporkan RPBBI secara manual

kepada Dinas Kehutanan Propinsi

Jawa Timur Cabang Dinas Kehutanan

Halaman 5 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


Wilayah Trenggalek nomor

522/01/123.11/2019 tanggal 31

Januari 2019.

Tanggal 8 Februari 2019 PT Putra

Sengon Jaya menyampaikan RPBBI

secara online dengan bukti

penyampaian nomor 0000555044.

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A Tidak terdaftar sebagai importir dan

tidak ada realisasi import bahan baku 10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A

Tidak terdaftar sebagai anggota

kelompok industri dan tidak

melakukan kegiatan sertifikasi secara

kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota

atau kontrak suplai bahan

baku dilengkapi bukti

pembelian. M

PT Putra Sengon Jaya telah melakukan

pembelian bahan baku kayu bulat

sebanyak 37,30 m3

, dengan jenis kayu

sengon.

Seluruh pembelian kayu bulat tersebut

telah dilengkapi dengan nota pembelian

dan bukti pembayran.

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB).

N/A

Verifier ini tidak diterpakan karena

periode Oktober 2018 s/d Januari 2019

tidak terdapat realisasi penerimaan kayu

bulat dari hutan negara dan tidak

mempunyai akses pada SIPUHH online

Halaman 6 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Seluruh penerimaan kayu bulat dari

pemasok hutan rakyat telah dilengkapi

dengan berita acara serah terima kayu.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Tersedia laporan penerimaan kayu,

periode Oktober 2018 s/d Januari 2019,

realisasi nota angkutan kayu bulat dari

hutan rakyat sebanyak 7 dokumen

dengan volume 37,3050 m3

.

Tersedia personil GANIS PHPL PKB-R

atas nama Widi Windi Harini nomor

registrasi 03543-07/PKB-R/XVI/2019

berlaku sampai dengan 07 Februari

2020

Tidak ada penerimaan hasil dari kayu

lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul

untuk kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena PT

Putra Sengon Jaya tidak menerima /

mengolah kayu yang berasal dari kayu

bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu

bukan dari kayu lelang

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri. N/A

Verifikasi tidak diterapkan karena PT

Putra Sengon Jaya tidak

menerima/mengolah kayu limbah

industri

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok. M

PT Putra Sengon Jaya menerima bahan

baku kayu bulat dari kayu budidaya

(rakyat) dan telah dilengkapi dengan

dokumen Nota Angkutan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia No.P.

85/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016

Halaman 7 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


tanggal 04 Nobvember 2016 pasal 6

ayat (1) menyatakan Nota Angkutan

hasil hutan kayu budidaya yang berasal

dari hutan hak sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 ayat (1) diterbitkan oleh

pemilik hutan hak dan berlaku sebagai

DKP.

PT Putra sengon Jaya memiliki prosedur

DKP dan telah menunjuk petugas

pengecek DKP yaitu sesuai dengan

surat penunjukan dari Direktur PT Putra

Sengon Jaya No.002/DUA-PSJ/I/2019

tanggal 2 Januari 2019. Sebelum

melakukan pembelian kayu bulat PT

Putra Sengon Jaya Sejahtera telah

melakukan pemeriksaan atau

pengecekan dokumen pemasok meliputi

keabsahaan dokumen kepemilikan

hutan hak pemasok.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI.

M

Seluruh pasokan bahan baku berupa

kayu bulat dari hasil hutan budidaya

yang berasal dari hutan hak.

Dokumen pendukung dalam

penyusunan RPBBI PT Indomu Jaya

Sejahtera berupa persediaan akhir/stock

bahan baku per 31 Desember tahun lalu

(LMKB) dan dalam RPBBI penyusunan

rencana pasokan bahan baku

dicantumkan nama Kabupaten asal

sumber bahan baku.

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Kehutanan No.

P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer

Hasil Hutan Kayu.

Halaman 8 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB). N/A

Verifier ini tidak diterpakan karena PT

Putra Sengon Jaya tidak terdaftar

sebagai importir serta tidak menerima

dan mengolah kayu impor.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

N/A

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya. N/A

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi. M

PT Putra Sengon Jaya mempunyai

mekanisme pencatatan harian

penggunaan bahan baku sehingga

ketelusuran produksi dapat diketahui.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan.

M

Periode Oktober 2018 s/d Januari 2019

tersedia hasil produksi kayu gergajian

sebanyak 10,7352 m3

, rendemen rata-

rata sebesar 51,24 %

Periode Oktober 2018 s/d Januari 2018

belum ada realisasi produksi veneer.

Pada saat verifikasi lapangan untuk

produksi veneer masih dalam tahap uji

coba.

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M Hasil produksi tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang

dipisahkan.

N/A

PT Putra Sengon Jaya tidak menerima

dan mengolah kayu lelang.

Halaman 9 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M

PT Putra Sengon Jaya telah menyusun

laporan mutasi kayu bulat (LMKB) dan

laporan mutasi kayu olahan (LMHHOK)

beserta laporan pendukungnya. Hasil

verifikasi dokumen menunjukkan bahwa

LMK sesuai dengan dokumen

pendukung.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A

PT Putra Sengon Jaya tidak melakukan

penjasaan ke pihak penyedia jasa/pihak

lain.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain).

N/A

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. N/A

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

N/A

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M

Realiasasi penjualan produk kayu

gergajian dengan tujuan domestik

sebesar 10,7352 m3

. Seluruh penjulan

kayu gergajian telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah berupa Nota

Perusahaan.

Halaman 10 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor. N/A

Verifier ini tidak diterapkan karena

tidak ada realisasi eksport sehingga

tidak ada data yang dapat diverifikasi.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB). N/A




4. 3.2.1.c Packing List (P/L).

N/A




5. 3.2.1.d Invoice.

N/A




6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L).

N/A




7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

N/A




8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis.

N/A




9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

N/A




10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

N/A




11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan. N/A

Verifier ini tidak diterapkan karena PT

Putra Sengon Jaya Masih dalam

proses sertifiakasi sehingga masih

belum mendapatkan lisensi

penggunaan tanda V-Legal.

Halaman 11 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.

M

Tersedia prosedur K3 yang mengatur

tentang prosedur kerja, kebakaran dan

potensi bahaya dan Surat Penunjukan

Penanggungjawab K3 No. 001/DUA-

PSJ/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 atas

nama Yudi Wibowo yang ditandatangani

oleh Direktur perusahaan.

2. 4.1.1.b Implementasi K3.

M

PT Putra Sengon Jaya menyediakan

peralatan K3 seperti APAR, APD dan

Kotak P3K yang berisi obat-obatan.

Peralatan K3 tersebut dalam kondisi

baik, siap digunakan dan tidak

kadaluwarsa. Karyawan menggunakan

alat pelindung diri (APD) pada saat

bekerja.

Tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan

Tanda Titik Kumpul yang dapat dilihat

dengan mudah, jelas dan tidak

terhalang.

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan

kerja.

M

Tersedia catatan kecelakaan, selama

periode Oktober 2018 s/d Januari 2019

tidak terjadi kejadian kecelakaan kerja.

Perusahaan telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja

dengan membuat SOP K3, memasang

rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K sebagai pertolongan

pertama jika terjadi kecelakaan, serta

memiliki penanggung jawab K3.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

M

Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat

tanggal 2 Januari 2019 yang

ditandatangani diatas Materai oleh

Direktur perusahaan.

Halaman 12 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI

URAIAN RINGKAS


dalam kegiatan serikat

pekerja.

5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak – hak

pekerja.

N/A

Verifier ini tidak diterpakan karena

jumlah karyawan PT Putra Sengon Jaya

pada saat verfikasi lapangan masih

dibawah 10 orang.

6. 4.2.3 Pekerja yang masih di

bawah umur. M

Umur terendah adalah 23 tahun 5 bulan

atas nama Arga Ali S dengan jabatan

sebagai operator.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 2 Maret 2019

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia

Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Resume...Halaman 3 dari 12 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU Resume...Halaman 3 dari 12 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS...