Renja Disnak 2019 -...
Transcript of Renja Disnak 2019 -...
Renja Disnak 2019.doc
Renja Disnak 2019.doc
BAB I . PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Bima Tahun 2018 adalah
dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk
mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan peternakan selama Tahun 2018
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu)
tahun. Proses penyusunan Renja Disnak Tahun 2018 dilakukan melalui beberapa
tahapan yaitu :
a. Persiapan penyusunan Renja Disnak
b. Penyusunan rancangan Renja Disnak
c. Pelaksanaan Forum SKPD
d. Penetapan Renja Disnak
Penyusunan Renja Dinas Peternakan dilaksanakan oleh tim penyusun yang
beranggotakan seluruh pejabat struktural berdasarkan surat tugas dari Kepala
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima. Renja Dinas
Peternakan Tahun 2018 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Peternakan tahun 2016 -2020 untuk periode tahun pertama.
Penjabaran yang dimaksud menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran,
program, kegiatan prioritas pembangunan tahunan urusan peternakan dengan
dokumen RPJMD pemerintah Kabupaten Bima, Renstra dan Renja Dinas tingkat
Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Renstra dan Renja Direktorat Jenderal
Peternakan Kementrian Pertanian. Keterkaitan antara Renja SKPD dengan
dokumen Renstra SKPD, RKPD dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bima, Renstra
dan Renja Dinas tingkat Provinsi, Renstra dan Renja tingkat Direktorat Jenderal
lingkup Kementrian dapat dilihat pada gambar 1 :
RENSTRA DISNAK NTB
RPJMD KAB. BIMA
RENSTRA DISNAK
RKPD KAB. BIMA
RENJA DISNAK PROVINSI NTB
RENSTRA DIRJENNAK
RENJA DIRJENNAK
RENJA DISNAK KAB. BIMA
Renja Disnak 2019.doc
1.2. Landasan Hukum
a. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah
d. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
f. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
g. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014;
h. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah
tahun 2012:
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacata
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012;
l. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima tahun 2011-2016
m. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bima;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Tahun 2018 adalah
untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan urusan peternakan yang lebih
terarah, efektif dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga
pemerintahan baik Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota yang
Renja Disnak 2019.doc
berbatasan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Peternakan Tahun 2018 :
a. Untuk merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan
pembangunan peternakan ke arah yang lebih baik dalam kondisi perubahan
lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
b. Sebagai dasar atau acuan khususnya bagi Dinas Peternakan Kabupaten Bima
dan berbagai komponen pembangunan berbasis peternakan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
c. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
d. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kinerja dan melakukan penyesuaian
terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
e. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
f. Untuk menfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja
dan dengan pelaku agribisnis berbasis peternakan.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan Kabupaten
Bima Tahun 2018, terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan
Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, dengan
Renstra SKPD, dengan Renja Dinas tingkat Provinsi, dan Renja
Kementrian/Lembaga, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat uraian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang
dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen
Renja Disnak 2019.doc
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
Bab ini memuat Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun
2018). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-
tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu,
dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporaan kinerja tahunan
SKPD dan atau realisasi APBD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam SPM (Standar Pelayanan
Minimal), maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing SKPD, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan.
2.3.Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Berisikan uraian
mengenai :
a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait
dengan pelayanan SKPD
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi SKPD
c. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi SKPD, Visi dan Misi Kepala
Daerah
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan.
Renja Disnak 2019.doc
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Berisikan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan provinsi dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra SKPD.
3.3. Program dan kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai :
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun
kombinasi keduanya
d. Tabel rencana program dan kegiatan
BAB. IV. PENUTUP
Berisi uraian berupa :
1. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka
pelaksanaan kegiatan maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai
dengan kebutuhan
2. Kaidah pelaksanaan kegiatan
3. Rencana tindak lanjut
LAMPIRAN
Renja Disnak 2019.doc
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN YANG LALU
Tahun Anggaran 2017 pagu anggaran yang dikelola pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Bima yang berasal dari APBD adalah sebesar Rp.
6.846.773.000,-. Sedangkan target PAD sebesar Rp. 713.000.000,-
2.1. Realisasi Pendapatan
Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2017 adalah
sebesar Rp. 498.929.500,- atau mencapai 69,98 dari target PAD yang telah
ditetapkan sebesar Rp. 713.000.000,-. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) adalah sebagai berikut :
No. Kegiatan Target (Rp) Realisasi
(Rp)
%
1. Retribusi Pelayanan
Vaksinasi Ternak
237.000.000 191.129.500 80,65
2. Retribusi Pemakaian
Kandang Kolektif
(Holding Ground)
285.000.000 182.960.000 64,20
3. Retribusi Pemotongan
RPH Ternak
191.000.000 124.830.000 65,36
Jumlah 713.000.000 498.919.500 69,97
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi PAD belum mampu
mencapai 100% hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor :
1. Terhadap pelayanan vaksinasi ternak, masih banyaknya peternak yang kurang
menyadari pentingnya vaksinasi terhadap ternak sehingga ternaknya masih
banyak yang belum divaksinasi.
2. Terhadap pemakian kandang penampungan (Holding Ground), alokasi jatah
yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tidak
dapat direalisasikan 100% karena adanya penurunan permintaan ternak diluar
daerah.
3. Terhadap pemotongan ternak dalam RPH, masih rendahnya kesadaran
masyarakat untuk memotong ternaknya dalam RPH disebabkan oleh asumsi
masyarakat terhadap retribusi pemotongan ternak dalam RPH cukup tinggi.
Renja Disnak 2019.doc
2.2. Realisasi Belanja
Anggaran pembiayaan APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun
2017 sebesar Rp. 16.126.819.942,74. (Enam Belas Miliyar Seratus Dua Puluh
Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua
Koma Tujuh Puluh Empat Rupiah). Terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
9.993.046.942,74 (Sembilan Miliyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta
Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua koma Tujuh Puluh
Empat Rupiah yang dipergunakan untuk belanja gaji pegawai dan Belanja
Langsung sebesar Rp. 6.846.773.000,- (Enam Miliyar Delapan Ratus Empat Puluh
Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai
berikut :
No. Uraian Target Anggaran
(Rp)
Realisasi (RP) Porsen
(%)
1. Belanja Tidak Langsung 9.993.046.000,- 9.338.876.164,- 93,45
2. Belanja Langsung 6.846.773.000,- 6.166.522.000,- 90,06
- Belanja Pegawai 1.055.345.000,- 988.165.000,- 93,63
- Belanja Barang Jasa 5.622.403.000,- 5.012.747.000,- 89,15
- Belanja Modal 169.025.000,- 165.610.000,- 97,98
Total Belanja 16.839.619.942,74 15.816.275.164,- 93,92
Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017 sebesar 93,92%, hal ini
dikarenakan karena masih adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh
masing-masing bidang dan adanya anggaran sisa lelang/kontrak pengadaan yang
tidak dapat dimanfaatkan kembali karena hasil lelang diketahui setelah waktu APBD
Perubahan berlangsung.
NO
KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI
%
MURNI PERUBAHAN
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
789.000.000
789.000.000
745.806.300
94,53
1
Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000
5.000.000
2.831.000
56,62
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
42.000.000
42.000.000
23.801.879
56,67
Renja Disnak 2019.doc
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
20.000.000
20.000.000
7.489.421
37,45
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
24.000.000
24.000.000
24.000.000
100
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
20.000.000
20.000.000
20.000.000
100
6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
250.000.000
250.000.000
244.839.000
97,94
7
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000
5.000.000
4.800.000
96,00
8
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
5.000.000
5.000.000
3.600.000
72,00
9
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.000.000
6.000.000
4.500.000
75,00
10 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
31.000.000
31.000.000
30.395.000
98,05
11 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah
150.000.000
150.000.000
149,245.000
99,50
12 Kegiatan Peningkatan Pelayanan UPTD
111.000.000
111.000.000
111.000.000
100
13 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
120.000.000
120.000.000
119.305.000
99,42
Renja Disnak 2019.doc
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
292.400.000
292.400.000
269.696.000
92,24
1 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
182.000.000
182.000.000
168.810.000
92,75
2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.400.000
50.400.000
45.937.000
91,14
3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
20.000.000
20.000.000
19.904.000
99,52
4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
25.000.000
25.000.000
23.195.000
92,78
4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor
5.000.000
5.000.000
3.600.000
72,00
6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatanan gedung kantor
5.000.000
5.000.000
3.250.000
65,00
7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala meubelair
5.000.000
5.000.000
5.000.000
100
III Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
32.000.000
32.000.000
22.690.000
70,91
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
17.000.000
17.000.000
8.150.000
47,94
Renja Disnak 2019.doc
2 Kegiatan Penyusunan pelaporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000
5.000.000
5.000.000
100,00
3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
5.000.000
5.000.000
4.700.000
94,00
4 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
5.000.000
5.000.000
4.840.000
96,80
IV. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3.216.000.000
3.266.000.000
2.934.063.000
89,29
1 Kegiatan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah
3.216.000.000
3.266.000.000
2.934.063.000
89,29
V Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
571.000.000
571.000.000
495.655.075
86,80
1 Kegiatan Peningkatan Produksi Hasil Ternak
571.000.000
571.000.000
495.655.075
86,80
VI Program Peningkatan pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani
460.373.000
460.373.000
396.781.625
86,19
1 Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan
460.373.000
460.373.000
396.781.625
86,19
Renja Disnak 2019.doc
VII Program Perencanaan Perstatistikan Peternakan
450.000.000
450.000.000
355.530.000
79,01
1 Kegiatan Perencanaan dan Perstatistikan Peternakan
450.000.000
450.000.000
355.530.000
79,01
VIII Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
966.000.000
966.000.000
946.300.000
97,96
1 Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
966.000.000
966.000.000
946.300.000
97,96
JUMLAH 6.796.773.000 6.846.773.000 6.166.522.000 90,06
2.3. Capaian Kinerja SKPD
Secara umum capaian kinerja organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Bima adalah sebagai berikut :
No
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Target
Realisasi
%
1. Peningkatan populasi ternak dalam rangka ketersediaan pangan hewani
Populasi Ternak
2.040.000 Ekor
2.198.913 ekor
107,79
2. Peningkatan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan hewani
Produksi Daging
2.607 ton 2.394 ton 91,83
3. Peningkatan konsumsi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani
Konsumsi Daging
6,00 g/kapi
ta/th
4,85 kg/kapita/th
80,83
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum jumlah populasi ternak
mengalami peningkatan sebesar 107,79%, sedangkan secara komulatif jumlah
populasi ternak besar dan kecil mengalami penurunan kecuali populasi ternak sapi
Renja Disnak 2019.doc
dan kambing, sementara untuk populasi ternak unggas mengalami peningkatan
kecuali pada ternak itik dan ayam buras. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai
faktor seperti kematian, kelahiran, pemotongan, pemasukan dan pengeluaran
ternak yang berfluktuatif.
secara umum produksi daging Tahun 2017 sebesar 3.011 ton mengalami
peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 2.484 ton atau
meningkat sebesar 527 ton atau 17,50%. Sedangkan untuk produksi telur Tahun
2017 sebesar 275 ton mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2016
sebesar 320 ton atau mengalami penurunan sebesar 45 ton atau 14,06%. Jika
dilihat dari produksi daging sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba pada tahun
2017 sebesar 526 ton mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2016
sebesar 755 ton atau menurun sebesar 229 ton atau 30,33%. Sedangkan untuk
produksi daging unggas pada Tahun 2017 sebesar 1.980 ton jika dibandingkan
dengan Tahun 2016 sebesar 2.484 ton mengalami peningkatan sebesar 665 ton
atau 33,58%.
secara umum tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Bima terhadap daging
pada Tahun 2017 sebsar 5,08 kg/kapita/tahun mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan Tahun 2016 sebesar 5,19 kg/kapita/tahun yaitu sebesar 0,11
kg/kapita/tahun atau 2,12%. Hal ini dapat disebabkan oleh menurunnya tingkat
pemotongan ternak akibat dari daya beli masyarakat yang menurun. Namun secara
khusus tingkat konsumsi masyarakat di Kabupaten Bima terhadap daging unggas
(ayam ras, buraas dan itik) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana
pada Tahun 2016 sebesar 2,77 kg/kapita/tahun meningkat menjadi 4,01
kg/kapita/tahun yaitu meningkat sebesar 1,24 kg/kapita/tahun atau sebesar 30,92%.
Renja Disnak 2019.doc
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kebijakan pembangunan peternakan diarahkan pada upaya untuk menfasilitasi,
melayani, menstimulasi, merekayasa dan mendorong berkembangnya sistem dan
usaha agribisnis yang berdaya saing, mandiri, berkelanjutan dan desentralistis
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan Kabupaten Bima,
maka kebijakan pembangunan peternakan Kabupaten Bima tahun 2016 – 2021.
diarah kepada upaya – upaya :
1) Peningkatan Populasi dan Produktivitas ternak melalui perbaikan mutu bibit, pakan, konservasi lahan, pelayanan kesehatan hewan, penyebaran dan pengembangan ternak potong, bibit, dll.
2) Pemantapan Kelembagaan Agribisnis di Perdesaan melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan.
3) Pemantapan koordinasi antar Sektor dan Sub sektor dalam penyelenggaraan program – program yang mendukung pertanian terpadu pada suatu kawasan tertentu.
4) Menumbuhkembangkan Wiraswasta agribisnis dari skala usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi.
5) Peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui perluasan spektrum pembangunan peternakan dengan memperhatikan potensi dan keragaman sumber daya alam , dinamika pasar, kondisi sosial budaya setempat dan kelestarian lingkungan
6) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi ketergantungan dan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menyediakan Anggaran serta mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri, kreatif dan bertanggungjawab.
7) Pengembangan Teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan spesifik lokasi.
8) Pengembangan Komoditas peternakan berdasarkan karakteristik Wilayah dan keunggulan komparatif.
9) Peningkatan kualitas sumber daya birokrasi peternakan dan sumber daya pelaku agribisnis.
10) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pada setiap wilayah peternakan di Kabupaten Bima sehingga mampu mendukung kinerja aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Renja Disnak 2019.doc
1.2. Tujuan dan Sasaran
Perencanaan Strategik Dinas Peternakan Kabupaten Bima disusun dengan tujuan
dan sasaran sebagai berikut :
Adapun tujuan strategisnya adalah mendukung terwujudnya swasembada daging
nasional
Adapun sasaran strategisnya adalah :
1. Meningkatkan populasi ternak dalam rangka meningkatkan ketersediaan
pangan hewani.
2. Meningkatkan produksi daging dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan
hewani
3. Meningkatkan konsumsi daging dalam rangka memenuhi kebutuhan protein
hewani
1.3. Rencana Program Dinas Peternakan Kabupaten Bima Tahun 2019 adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program yang berkaitan dengan Urusan Wajib pada setiap SKPD ini ditujukan
untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui optimalisasi operasional
perkantoran, fasilitasi sarana prasarana kantor guna meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan prima terhadap masyarakat. Adapun rencana program
urusan wajib yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan pada Tahun
Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
Program ini terdiri dari kegiatan :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
j. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
k. Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
l. Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Renja Disnak 2019.doc
m. Penyediaan Biaya Operasional Kinerja Kepala UPTD dan Kepala
Poskeswan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari
kegiatan :
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas/Operasional
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
h. Rehabilitasi Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan yang terdiri dari kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
d. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program ini bertujuan untuk pengendalian ancaman penyakit hewan menular
seperti anthrax, rabies, brucellosis, ND dan flu burung yang dapat
mempengaruhi produksi dan produktivitas ternak melalui langkah pengendalian
penyakit hewan menular. Program ini diharapkan dapat menurunkan resiko
penularan penyakit dengan memutus rantai hidup penyebaran penyakit di
Kabupaten Bima.
Program ini dijabarkan dalam kegiatan yang terdiri dari :
a. Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular
(SE, AT, ND, Scabies dan AI).
b. Pengamatan Penyakit Hewan
c. Pengendalian Penyakit Scabies
d. Pembinaan dan Monitoring Puskeswan
e. Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring RPH dan Jagal
f. Pengendalian pemotongan betina produktif (talangan)
g. Pengawasan dan Pemeriksaan Hewan Qurban
Renja Disnak 2019.doc
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas dan potensi perbibitan ternak
dalam peningkatan penyediaan bibit ternak unggul untuk mendorong
peningkatan populasi ternak serta produksi daging dan telur. Program ini
diharapkan dapat meningkatkan populasi dan produktivitas ternak. Terdiri dari
Kegiatan :
a. Pendistribusian Ternak Kepada Masyarakat
b. Pengembangan Agribisnis Peternakan
c. Peningkatan Produksi Ternak
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Program ini bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat peternakan melalui
peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang sistem pengelolaan
peternakan yang intensif. Menguatnya kelembagaan usaha tani sehingga
mampu menopang usaha agribisnis yang mandiri dan berkelanjutan.
Meningkatnya peran lembaga-lembaga yang menangani bidang peternakan dan
sektor pendukung peternakan lainnya. Terciptanya akses pemasaran hasil
peternakan baik pasar lokal, nasional maupun regional dalam upaya
peningkatan pendapatan masyarakat peternakan. Terpenuhinya sarana dan
prasarana peternakan yang menopang kegiatan agribisnis. Tersedianya Data
dasar dalam menyusun kebijakan dan perencanaan yang konsisten.
Program ini dijabarakan dalam kegiatan Pembangunan Pusat Penanmpungan
Produksi Hasil Peternakan Masyarakat
Pemilihan Program dan kegiatan sudah berdasarkan kebutuhan pelaksanaan
pembanguan dalam pencapaian visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan
Hewan Kabupaten Bima. Estimasi Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan
program dan kegiatan diatas adalah sebesar Rp. 8.440.200.000,- ( Delapan Miliyar
Empat Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah ).
Renja Disnak 2019.doc
Tabel 3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 01 03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1,011,200,000 1,146,000,000
Kegiatan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat
Kab. Bima
100% 6,000,000 APBD 100% 7,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Kab. Bima
100% 45,000,000 APBD 100% 55,000,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kab. Bima
100% 20,000,000 APBD 100% 25,000,000
Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan
Kab. Bima
100% 171,000,000 APBD 100% 200,000,000
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab. Bima
100% 300,000,000 APBD 100% 350,000,000
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab. Bima
100% 5,000,000 APBD 100% 6,000,000
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kab. Bima
100% 24,000,000 APBD 100% 30,000,000
Renja Disnak 2019.doc
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Bima
100% 5,000,000 APBD 100% 6,000,000
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terpenuhinya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kab. Bima
100% 6,000,000 APBD 100% 7,000,000
Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Kab. Bima
100% 50,000,000 APBD 100% 60,000,000
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
Tersedianya dana untuk Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
Kab. Bima
100% 130,000,000 APBD 100% 150,000,000
Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah
Tersedianya dana untuk Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Luar Daerah
Kab. Bima
100% 150,000,000 APBD 100% 150,000,000
Kegiatan Peningkatan Pelayanan UPTD dan Puskeswan
Meningkatnya pelayanan UPTD dan Puskeswan
Kab. Bima
100% 99,200,000 APBD 100% 100,000,000
2 01 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
1,824,000,000 2,401,000,000
- Penyediaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya perlatan Kantor yang memadai
Kab. Bima
72 unit 279.000.000 APBD 80 unit 300,000,000
- Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor yang nyaman
Kab. Bima
5 unit 950.000.000 APBD 5 unit 1,000.000,000
- Kegiatan Pemagaran Gedung Kantor tersedianya gedung kantor yang memadai
Kab. Bima
400 m 500,000,000 APBD 1,000 m 1,000,000,000
Renja Disnak 2019.doc
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Kantor Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Bima
Kota Bima
1 unit 20,000,000 APBD 1 unit 25,000,000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan Kantor Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Bima
Kota Bima
1 tahun 10,000,000 APBD 1 tahun 10,000,000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya Perpengkapan Kantor Dinas Peternakan dan Keswan Kab. Bima
Kota Bima
1 tahun 10,000,000 APBD 1 tahun 10,000,000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Terpeliharanya Mobl Kepala Dinas Kota Bima
1 tahun 25,000,000 APBD 1 tahun 25,000,000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Dinas Terpeliharanya Mobil Dinas Kepala Bidang
Kota Bima
1 tahun 25,000,000 APBD 1 tahun 25,000,000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Terpeliharanya Meja dan Kursi Kota Bima
1 tahun 5,000,000 APBD 1 tahun 6,000,000
2 01 03 6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIN KINERJA
320,000,000 326,000,000
- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya Laporan LKjIP Kab. Bima
1 dok 5,000,000 APBD 1 dok 8,000,000
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
Kab. Bima
1 dok 5,000,000 APBD 1 dok 6,000,000
- Kegiatan Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya Laporan Prognosisi Realisasi Anggaran
Kab. Bima
1 dok 5,000,000 APBD 1 dok 6,000,000
- Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Kab. Bima
1 dok 5,000,000 APBD 1 dok 6,000,000
Renja Disnak 2019.doc
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tersusunnya Data dan Statistik Peternakan
Kab. Bima
1 dok 300,000,000 APBD 1 dok 300,000,000
2 01 03 16 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK
770,000,000 900,000,000
- Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit menular Ternak
Tersedianya ternak sapi secara kuantitas dan kualitas
Kab. Bima
2.080.000 ekor
770,000,000 APBD 2.080.000 ekor
900,000,000
2 01 03 22 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN
4.515,000,000 5,100,000,000
- Kegiatan Pendistribusian Ternak Kepada Masyarakat
Tersebarnya Ternak kepada masyarakat/kelompok ternak
Kab. Bima
270 ekor sapi 540 ekor kambing 1000 ekor unggas
3,150,000,000 APBD
300 ekor sapi 600 ekor kambing 2000 ekor unggas
3,500,000,000
- Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Terkendalinya pengeluaran ternak potong
Kab. Bima
15.000 ekor
565,000,000 APBD 15.000 ekor 600,000,000
- Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak Tersedianya bibit dan pakan ternak Kab. Bima
100 Ha 800,000,000 APBD 100 Ha 1,000,000,000
Jumlah 8,440,200,000 9,743,000,000
Renja Disnak 2019.doc
IV. PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) tahun 2019 disusun melalui proses tahapan yang cukup
panjang mulai dari musrenbang desa, kecamatan hingga Tingkat Kabupaten guna
memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah di
rencanakan. Dinas Peternakan Kabupaten Bima bersama dengan DPRD, seyogianya
memperhatikan konsistensi antara Renja tahun 2019 dengan alokasi anggaran dalam
RAPBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2019. Berkaitan dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah ,
dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh
Kabupaten, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar
Kabupaten, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di
daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program di
masing-masing bidang Tahun 2019 yang akan didanai oleh APBD. Dengan demikian,
Dinas berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan
setiap kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Bima yang kemudian hasil evaluasinya
menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika dalam
proses pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2019
diperlukan perubahan dan revisi maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan
yang berlaku Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima
Tahun 2019 akan dapat dilaksanakan dengan baik sangat tergantung dari partisipasi aktif
semua pihak, kerjasama yang harmonis antar pelaku pembangunan peternakan disemua
tingkatan serta terlaksananya pemerintahan yang baik.
Bima, Februari 2018
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bima,
Ir. ABDOLLAH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19591230 199103 1 092