Renja 2017

RENCANA KERJA

TAHUN 2017

KELURAHAN WATES

KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2016

PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKAABBUUPPAATTEENN KKUULLOONN PPRROOGGOO KECAMATAN WATES KKEELLUURRAAHHAANN WWAATTEESS

Alamat :Jln. Sudibyo No.02. Wates, Wates, Kulon Progo 55611, Telp ( 0274 ) 773016, e-mail : [email protected]

KEPUTUSAN LURAH WATES

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN ANGGARAN 2017

LURAH WATES

Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wates tentang Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

: 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017;

KEDUA : Rencana Kerja Kelurahan Wates sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Rencana Kerja Kelurahan Wates menjadi pedoman Kelurahan Wates dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: :

Wates 14 Juni 2016

LURAH

ttd

AGUS WASANA, S.I.P., M.M. NIP. 196808191992031011

DAFTAR ISI Halaman

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………… 1

1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………………….. 1

1.2. Landasan Hukum …………………………………………………………………….. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………................ 3

1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………................ 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015 ………………… 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ………………. 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD …………………………………………………. 9

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……………………. 12

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD …………………….. 16

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………………….. 21

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………………….. 25

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ………………………….. 25

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ………………………………………………. 28

3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………………………………. 29

BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………………………….. 34

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.1. Program dan Kegiatan Kelurahan Wates Tahun 2015 ……………………………… 4

Tabel 2.1.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2015 ……… 5

Tabel 2.1.3. Pengukuran Kinerja Utama Kelurahan Wates Tahun 2015 ………………………… 5

Tabel 2.1.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra

SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan) ……………………………………………….

6

Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Wates

Kabupaten Kulon Progo …………………………………………………………………

10

Tabel 2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Kelurahan Wates ………………………………………………………………………...

15

Tabel 2.3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ………………………............ 16

Tabel 2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kelurahan Wates Tahun 2017 ……... 17

Tabel 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017 …........ 22

Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 ……………… 28

Tabel 3.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Prakiraan

Maju Tahun 2018 ………………………………………………………………………...

30

Renja Kelurahan Wates 2017

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk

menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu)

tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Kelurahan Wates

merupakan dokumen perencanaan SKPD Kelurahan Wates untuk periode 1 (satu) tahun

yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Kulon Progo.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2011 - 2016 pada tahun 2016 telah memasuki tahun kelima dalam

implementasinya sehingga RKPD Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2012-2017. RKPD Tahun 2017 menjadi rencana tahun pertama

RPJMD 2017-2022. Hal tersebut berdampak pada proses penyusunan Renja SKPD

Tahun 2017, dimana Renstra SKPD belum disusun sehingga tidak bisa dijadikan

pedoman penyusunan Renja SKPD, maka RKPD Tahun 2017 dijadikan sebagai pedoman

penyusunan Renja SKPD 2017.

Proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap

persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.

Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum

disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Selanjutnya Renja SKPD

dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan

kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Renja SKPD Kelurahan Wates Tahun 2017 merupakan bagian dari RKPD dan

berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan

SKPD Kelurahan Wates. Renja SKPD disusun untuk memberikan informasi data bagi

rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi SKPD untuk melaksanakan program

dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja SKPD.

Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan

program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan

kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun

mendatang akan makin mendekat pada ke tataran clean government dan good

governance.


2

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah :

a. Landasan Idiil yaitu Pancasila;

b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;

c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN);

f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

h. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

k. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2017;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

m. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor. 16 Tahun 2008 tentang

Perubahan Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates;


3

t. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor. 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian

Kewenangan dari Bupati kepada Lurah;

u. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas pada Unsur

Organisasi Terendah pada Kelurahan;

v. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 96 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas pada Unsur

Organisasi Terendah pada Kelurahan;

w. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian

Urusan Pemerintahan Kepada Kelurahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk

memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan

dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai

sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat

dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah

memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kelurahan Wates beserta potensi yang dimiliki

dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program

kegiatan di Kelurahan Wates, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk

mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan .

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Kelurahan Wates Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II . EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Rentra SKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP


4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra

Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Kelurahan Wates Tahun 2011-2016,

visi Kelurahan Wates adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan

yang Prima”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kelurahan Wates

yaitu “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kelurahan”.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya,

Kelurahan Wates pada tahun 2015 melaksanakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian, yang dijabarkan dalam 5 Program dan diimplementasikan

dalam bentuk 18 Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.1. Program dan Kegiatan Kelurahan Wates Tahun 2015

No. Program Kegiatan 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa & Peralatan Perkantoran b. Penyediaan Jasa Keuangan c. Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan

Koordinasi 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kinerja 4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

5 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

b. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan

c. Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan d. Optimalisasi PBB Perkotaan P2 e. Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang

Wawasan Kebangsaan f. Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan

Olah Raga g. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan h. Pembinaan Kegiatan Pembangunan di

Wilayah Kelurahan i. Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat j. Pembinaan Kesejahteraan Sosial

Masyarakat


5

Anggaran dan realisasi belanja Kelurahan Wates tahun 2015 dirinci dalam tabel

sebagai berikut :

Tabel 2.1.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates

Tahun Anggaran 2015

No Nama Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Penyediaan Jasa & Peralatan Perkantoran

17.424.000 17.023.050 97,69

2 Penyediaan Jasa Keuangan 8.100.000 8.100.000 100 3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi

dan Koordinasi 5.166.000 5.166.000 100

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

20.317.000 18.827.998 92,67

5 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

1.040.000 1.030.350 99,07

6 Penyusunan Laporan Keuangan 1.220.000 1.214.500 99,54 7 Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja 1.146.000 1.134.300 99,41

8 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

2.149.000 1.908.200 88,79

9 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

54.077.000 50.452.800 93,29

10 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan

17.601.000 17.582.100 99,89

11 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan

5.000.000 4.936.500 98,73

12 Optimalisasi PBB Perkotaan P2 154.558.000 140,959,850 91,20 13 Pembinaan Kesadaran Masyarakat

tentang Wawasan Kebangsaan 5.000.000 3,382,250 67,64

14 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga

4.819.000 4,499,000 93,35

15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

2.500.000 2,493,500 99,74

16 Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan

493.200.000 491,837,800 99,72

17 Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

18.960.000 18,391,350 97,00

18 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

111.256.000 111,172,500 99,92

JUMLAH 923.533.000 900.112.048 97,46

Pengukuran kinerja Kelurahan Wates didasarkan pada sasaran strategis dan

capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.3. Pengukuran Kinerja Utama Kelurahan Wates Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%)

Realisasi (%)

Persentase (%)

Meningkatnya fasilitasi

penyelenggaraan

pemerintah umum

Capaian peningkatan

pelayanan kelurahan

45,94 45,17 97,46

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra

SKPD Kelurahan Wates sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.4.


6

Tabel.2.1.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)

Kode

Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD

Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Tahun Lalu (n-2) Target

Progaram s/d tahun berjalan 2016

Urusan/Bidang Urusan Kinerja Progaram Capaian Program Program dan (2015) dan Kegiatan Realisasi Capaian

Progaram Tingkat Capaian

Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ (Akhir Periode Keluaran Kegiatan

Target Renja

Realisasi Renja (Renja SKPD dan Kegiatan s/d

tahun Realisasi

Target

Program/Kegiatan Kegiatan Renstra SKPD) s/d dengan tahun SKPD tahun SKPD

Tingkat Realisasi tahun n-1) berjalan Renstra

(output) Tahun 2016 berjalan (n-3) (n-2) tahun (n-2) (%) (2016) (tahun n-1) (%) (2015) (2015) 2015) (2016)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuanagn Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum

1 20 20 21 01 Program Pelayanan Administrasi

1 20 20 21 01 26

Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

25,217,300 40,951,320 17,424,000 17,023,050 0.98 25,217,300 83,191,670 3.30

1 20 20 21 01 27

Penyediaan Jasa Keuangan

8,834,200 8,100,000 8,100,000 8,100,000 1.00 8,834,200 25,034,200 2.83

1 20 20 21 01 28

Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

16,784,000 960,000 5,166,000 5,166,000 1.00 16,784,000 22,910,000 1.36

1 20 20 21 11 Program Peningkatan Saran dan Prasarana Perkantoran

1 20 20 21 11 02

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

52,056,000 12,053,301 20,317,000 18,827,998 0.93 52,056,000 82,937,299 1.59


7

Kode







Pemerintahan Daerah Dan (outcames)/ (Akhir Periode Keluaran Kegiatan

Target Renja


tahun Realisasi

Target




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 20 21 12

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

1 20 20 21 12 01

Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

1,820,450 2,375,550 1,040,000 1,030,350 0.99 1,820,450 5,226,350 2.87

1 20 20 21 12 02

Penyusunan Laporan Keuangan

981,650 1,149,975 1,220,000 1,214,500 1.00 981,650 3,346,125 3.41

1 20 20 21 12 03

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

839,350 1,070,750 1,146,000 1,134,300 0.99 839,350 3,044,400 3.63

1 20 20 21 40 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

1 20 20 21 40 03

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasayrakatan

92,602,400 109,817,950 54,077,000 50,452,800 0.93 92,602,400 252,873,150 2.73

1 20 20 21 40 06

Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan

28,566,000 4,694,400 17,601,000 17,582,100 1.00 28,566,000 50,842,500 1.78

1 20 20 21 40 09

Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan

7,320,000 35,608,450 5,000,000 4,936,500 0.99 7,320,000 47,864,950 6.54

1 20 20 21 40 12 Optimalisasi PBB Perkotaan P2

143,309,950 154,177,355 154,558,000 140,959,850 0.91 143,309,950 438,447,155 3.06

1 20 20 21 40 27 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan

21,480,000 2,971,900 5,000,000 3,382,250 0.68 21,480,000 27,834,150 1.30


8

Kode







Pemerintahan Daerah Dan (outcames)/ (Akhir Periode Keluaran Kegiatan

Target Renja


tahun Realisasi

Target




1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 20 21 40 28

Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga

21,978,875 2,000,000 4,819,000 4,499,000 0.93 21,978,875 28,477,875 1.30

1 20 20 21 40 29

Penyelenggaraan Musrenbang Kellurahan

4,799,700 2,258,750 2,500,000 2,493,500 1.00 4,799,700 9,551,950 1.99

1 20 20 21 40 30

Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan

390,640,000 11,301,000 493,200,000 491,837,800 1.00 390,640,000 893,778,800 2.29

1 20 20 21 40 31

Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

36,032,900 14,201,750 18,960,000 18,391,350 0.97 36,032,900 68,626,000 1.90

1 20 20 21 40 32

Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat

159,920,000 3,490,250 111,256,000 111,172,500 1.00 159,920,000 274,582,750 1.72


9

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

SKPD Kelurahan Wates merupakan SKPD yang langsung berhubungan dengan

masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kelurahan adalah peningkatan

pelayanan Kelurahan terhadap masyarakat Kelurahan Wates, baik yang terkait dengan

pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana

prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kelurahan Wates menyelenggarakan

1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan beberapa

capaian indikator sebagai berikut :

1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program SKPD

Pada tahun 2015, Kelurahan Wates telah menganggarkan penyusunan rencana kerja

SKPD sejumlah 1 dokumen, laporan capaian kinerja keuangan semesteran sebanyak

4 dokumen, dan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKjIP,

laporan tahunan dan profil kinerja SKPD, dan penerapan SPIP SKPD sejumlah

19 dokumen.

2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan

Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kelurahan

yaitu terfasilitasinya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan untuk 16 wilayah,

terbinanya Rois dan termonitornya kegiatan keagamaan, tersedianya data profil

kelurahan, terfasilitasinya optimalisasi PBB Perkotaan P2 dan terbayarnya sewa

gedung/kantor/tempat di eks Tanah Kas Desa Wates yang merupakan aset Pemda DIY,

terselenggarakannya peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo,

terfasilitasinya peningkatan kemampuan kepemimpinan bagi pemuda dan kegiatan olah

raga bagi masyarakat serta keikutsertaan Nyadran Agung, terfasilitasinya Musrenbang

Kelurahan, terselenggarakannya lomba kebersihan, inventarisasi kerusakan jalan

lingkungan, taman kota dan sanitasi, serta 2 paket padat karya, terlaksanakannya

sosialisasi pengarusutamaan gender, pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga

(PKK), dan lomba usaha ekonomi produktif.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kelurahan Wates dapat dilihat dalam

tabel berikut ini :


10

Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Wates

Kabupaten Kulon Progo

No Indikator

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi SPM/standar Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Catatan

nasional (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) Analisa (2015) (2016) (2017) (2017) (2015) (2016) (2017) (2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Penyediaan Jasa dan

Peralatan Perkantoran 17,424,000 25,217,300 25,217,300 27,739,030 17,023,050 25,217,300 25,217,300 27,739,030

2 Penyediaan Jasa Keuangan 8,100,000 8,834,200 11,817,200 12,788,900 8,100,000 8,834,200 11,817,200 12,788,900

3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

5,166,000 16,784,000 9,300,000 10,230,000 5,166,000 16,784,000 9,300,000 10,230,000

4 Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran

0 0 18,139,400 45,000,000 0 0 18,139,400 45,000,000

5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

20,317,000 52,056,000 38,056,000 62,998,700 18,827,998 52,056,000 38,056,000 62,998,700


1,040,000 1,820,450 2,000,000 2,200,000 1,030,350 1,820,450 2,000,000 2,200,000

7 Penyusunan Laporan Keuangan

1,220,000 981,650 1,079,800 1,187,600 1,214,500 981,650 1,079,800 1,187,600

8 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

1,146,000 839,350 923,200 1,015,500 1,134,300 839,350 923,200 1,015,500

9 Pelayanan Umum Kelurahan 0 0 22,088,800 24,297,680 0 0 22,088,800 24,297,680 10 Peningkatan Kapasitas

Lembaga Kemasayrakatan 54,077,000 92,602,400 361,072,100 397,184,810 50,452,800 92,602,400 361,072,100 397,184,810

11 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan

17,601,000 28,566,000 30,854,150 33,939,565 17,582,100 28,566,000 30,854,150 33,939,565


5,000,000 7,320,000 1,938,800

2,132,680 4,936,500 7,320,000 1,938,800

2,132,680

13 Optimalisasi PBB Perkotaan P2

154,558,000 143,309,950 144,877,900 159,365,690 140,959,850 143,309,950 144,877,900 159,365,690


11

No Indikator

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi SPM/standar Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Catatan

nasional (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) Analisa (2015) (2016) (2017) (2017) (2015) (2016) (2017) (2018)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 14 Pembinaan Kesadaran

Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan

5,000,000 21,480,000 6,550,500 7,205,550 3,382,250 21,480,000 6,550,500 7,205,550

15 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga

4,819,000 21,978,875 9,233,300 10,156,300 4,499,000 21,978,875 9,233,300 10,156,300

16 Penyelenggaraan Musrenbang Kellurahan

2,500,000 4,799,700 0 0 2,493,500 4,799,700 0 0

17 Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan

493,200,000 390,640,000 180,471,875 198,519,063 491,837,800 390,640,000 180,471,875 198,519,063

18 Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

18,960,000 36,032,900 16,288,000 17,916,800 18,391,350 36,032,900 16,288,000 17,916,800

19 Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat

111,256,000 159,920,000 155,358,500 170,894,350 111,172,500 159,920,000 155,358,500 170,894,350


12

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, SKPD Kelurahan Wates telah

melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan

dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Sebagai SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam

memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kelurahan Wates mencakup

penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pendampingan

peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitasi pembangunan serta

pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi

masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Kulon Progo adalah peningkatan

kapasitas ekonomi daerah dan upaya membangun keseimbangan yang lebih proporsional

antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial serta lingkungan pelayanan dasar

dan ketahanan ekonomi lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kelurahan Wates dalam

kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

Aspek kajian kelembagaan Kelurahan Kelurahan Wates terbentuk pada 1 Desember 2010 menyusul alih status dari Desa

Wates sebagaimana diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2008. Konsekuensi dari

regulasi ini adalah kedudukan Kelurahan Wates sebagai SKPD. Beberapa tahun

kemudian terbit UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa regulasi

turunannya yang mengamanatkan adanya penyaluran Dana Desa. Kondisi ini

menyebabkan munculnya diskursus di sebagian kalangan masyarakat Kelurahan

Wates, bahwa dengan perubahan status menjadi kelurahan justru Kelurahan Wates

tidak mampu meraih Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana

diperoleh apabila masih berstatus sebagai Desa. Kemudian terkait dengan terbitnya

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain

mengamanatkan bahwa dari sisi budgeting alokasi anggaran kelurahan berasal dari

APBD Kabupaten yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada bagian

anggaran kelurahan, maka ke depan kedudukan Kelurahan Wates sebagai SKPD

dimungkinkan akan dievaluasi. Apabila hal tersebut terjadi maka muncul

kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Kelurahan Wates akan kembali

‘terdegradasi’ dilihat dari aspek kedudukan organisasi dan alokasi anggaran.

Dalam upaya untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

terkait dengan kedudukan Kelurahan Wates, maka dibutuhkan komitmen dan

dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemkab Kulon Progo kepada Kelurahan

Wates, sehingga pembangunan di wilayah Kelurahan Wates tetap berjalan dengan

pesat dan tidak ketinggalan dengan desa yang menerima DD dan ADD, mengingat

Kelurahan Wates merupakan wilayah ibukota kabupaten yang merupakan wajah dari

Kabupaten Kulon Progo.


13

Aspek kajian dari sumber daya manusia Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa

terwujud. Mengacu pada Perbup No. 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan

Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah, dimana berdasar

regulasi tersebut bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 13 personil.

Sementara kondisi existing jumlah pegawai Kelurahan Wates saat ini adalah 12

personil. Kemudian faktor yang memengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi

kerja dan kapasitas SDM pegawai Kelurahan Wates. Dalam upaya untuk memperkuat

kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan

bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan

untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern

atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal.

Aspek kajian dari sarana dan prasarana Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk

meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisi

tersebut aparatur Kelurahan Wates harus dapat mengoptimalkan sarana dan

prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat.

Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung

perkantoran yang perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan

untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk

menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat,

Aspek kajian dari jumlah anggaran Kondisi sosiologis masyarakat Kelurahan Wates yang bernuansa perkotaan dengan

berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan

anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan

kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan

masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan

anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat. Untuk program

dan kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran

kelurahan, diharapkan dapat tercover oleh SKPD terkait untuk diimplementasikan di

wilayah Kelurahan Wates.

Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Kelurahan Wates

sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola

dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara

lain :

Posisi Kelurahan Wates yang berada di wilayah perkotaan sebagai ibukota kabupaten

yang merupakan pusat pemerintahan daerah, sehingga sebagai wajah depan

kabupaten maka ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak

dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik perkotaan,


14

Kelurahan Wates sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah yang menjadi

parameter dinamika ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Sebagai pusat pertumbuhan

ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga

yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan,

Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

maka akan dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Pemerintah Daerah, termasuk kedudukan kelembagaan kelurahan sebagai perangkat

kecamatan. Apabila berdasarkan SOTK baru maka kedudukan kelembagaan

kelurahan sebagai perangkat kecamatan diterapkan, maka diharapkan tidak terjadi

‘degradasi’ dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran, setelah sebelumnya

mengalami perubahan status dari desa menjadi kelurahan, kemudian dari kelurahan

yang merupakan SKPD menjadi perangkat kecamatan. Kecamatan diharapkan dapat

memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja kelurahan dalam

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

sehingga dapat berjalan lebih optimal.

Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat Kelurahan Wates,

dapat dipetakan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan

kegiatan prioritas tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

Perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan

stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana

strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif, Dalam usaha mendukung pengentasan kemiskinan, maka dibutuhkan pendampingan

kepada keluarga miskin secara lebih intensif, terutama dengan mengoptimalkan

keberadaan kader kemiskinan, Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir yang dapat diperoleh secara

cepat dan tepat waktu sebagai modal database dalam menyusun perencanaan

pembangunan. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan personil yang dinamis dalam

melakukan collecting data, rekapitulasi data dan penyusunan database. Pemerataan pembangunan fisik untuk meminimalisir disparitas kondisi wilayah

pinggiran dengan wilayah pusat perkotaan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan

dengan memberdayakan warga lokal.


15

Tabel 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan

Tugas dan Fungsi SKPD Kelurahan Wates

Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat Ini Standar Yang Digunakan

Faktor Yang Memengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD Internal Eksternal

Gambaran Pelayanan Kelurahan Wates

Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan,

Menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan,

Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan rakyat,

Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

Memberikan pelayanan masyarakat,

Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,

Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum,

Menginventarisasi data pertanahan di wilayah kelurahan,

Melaksanakan administrasi pelayanan di bidang pertanahan.

Perbup Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Lurah,

Perbup Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Terendah Pada Kelurahan.

Keterbatasan anggaran

Kapasitas personil Kelurahan

Sarana dan prasarana

DPA SKPD

Regulasi (UU, PP, Perda, Perbup),

Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten

APBD Kabupaten

Keterbatasan jumlah dan kapasitas personil,

Keterbatasan anggaran,

Belum meratanya pembangunan dan perekonomian,

Banyaknya data masyarakat yang diragukan

Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan


16

Tabel 2.3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika

Regional/Lokal Lain-lain

Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (Masyarakat Ekonomi ASEAN, perdagangan transnasional, perkembangan teknologi informasi, dan lain-lain)

Dengan adanya UU desa, maka kelurahan yang menjadi SKPD tidak mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sesuai yang diamanatkan UU

Regulasi (UU, PP, Perda, Perbup)

Kebijakan dari Kabupaten

APBD Kabupaten

Alih status desa menjadi kelurahan berdampak semua aset dialihkan ke Kabupaten dan Pemda DIY.

Peningkatan kapasitas SDM Kelurahan mutlak diperlukan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD Tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rencana

kerja SKPD Tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian

berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kelurahan Wates untuk pelaksanaan program

dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan

pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang

sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur

yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing

dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance.

Kelurahan Wates merupakan salah satu SKPD yang berperan strategis dalam

konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan

pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan Kulon Progo dapat dikatakan berhasil

manakala pembangunan di pusat kota Kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata.

Akselerasi transformasi sosial ekonomi politik di Kelurahan Wates akan menjadi suatu hal

yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Kulon Progo.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kelurahan Wates membutuhkan sinergitas antara semua SKPD yang

ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kelurahan Wates sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk melihat Kelurahan Wates secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil

telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.1.


17

Tabel. 2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kelurahan Wates Tahun 2017

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/

Lokasi Indikator Target Pagu Program/

Lokasi Indikator Target Kebutuhan Catatan

Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Dana Penting (Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa dan

Peralatan Perkantoran Kel. Wates Jasa Perkantoran dan

peralatan kantor 12 bulan 25,217 Penyediaan Jasa dan

Peralatan Perkantoran Kel. Wates Tersedianya kebutuhan

jasa, bahan dan peralatan kantor

100% 42,973

2 Penyediaan Jasa

Keuangan Kel. Wates Honorarium

penatausahaan keuangan dan barang

12 bulan 11,817 Penyediaan Jasa Keuangan

Kel. Wates Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang

100% 12,987

3 Penyediaan Rapat-rapat,

konsultasi dan koordinasi Kel. Wates Makanan dan minuman

rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan 9,300 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Kel. Wates Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas - tugas skpd

100% 8,130

II Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1 Pengadaan sarana dan

prasarana perkantorran Kel. Wates Sarana prasarana

perkantoran ( AC, Kursi steinless, filling cabinet, papan aduan)

6 unit 18,139 Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran

Kel. Wates Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 18,139

2 Pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran Kel. Wates pemeliharaan balai

kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1 unit kendaraan roda 4 , 1 unit kendaraan roda 2

9 unit 38,056 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Kel. Wates Tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik

100% 38,056

III Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

1 Pengadaan Pakaian

Dinas Harian (PDH) 0 Pengadaan Pakaian Dinas

Harian (PDH) 0 0 0 0

IV Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

1 Penyusunan

Perencanaan Kinerja SKPD

Kel. Wates Renja SKPD dan Renstra SKPD

2 dok 2,000 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

Kel. Wates Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD

3 dok 16,500


18

No





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2 Penyusunan Laporan

Keuangan Kel. Wates Laporan keuangan 2 dok 1,080 Penyusunan Laporan

Keuangan Kel. Wates Tersedianya Laporan

keuangan 2 dok 1,080

3 Pengendalian, evaluasi,

dan pelaporan kinerja Kel. Wates Laporan dan

pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan, triwulan, lkjip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD

19 dok 923 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Kel. Wates Terlaporkannya kinerja SKPD

19 dok 923

V Program Peningkatan

Pelayanan Kelurahan Program Peningkatan

Pelayanan Kelurahan

1 Pelayanan Umum

Kelurahan Kel. Wates Terkelolanya pelayanan

umum kelurahan 12 bulan 22,089 Pelayanan Umum

Kelurahan Kel. Wates Meningkatnya

pelayanan Kelurahan 100% 22,089

VI Program peningkatan

penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan

1 Peningkatan Kapasitas

Lembaga Kemasyarakatan

Kel. Wates HR RT RW 12 bulan 361,077 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Kel. Wates Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan

100% 361,077

HR LPMK 9 bulan Terlaksananya pelatihan

MC bagi RW 1 fasilitasi

Terlaksananya kegiatan

study banding bagi RW 1 fasilitasi

Terlaksananya

koordinasi dengan ketua RW

1 fasilitasi

Terlaksananya

koordinasi dengan Ketua RT

1 fasilitasi

Terfasilitasinya kegiatan

LPMK 1 fasilitasi

Terlaksananya

koordinasi tingkat RW 1 fasilitasi

2 Peningkatan Kapasitas

rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan

Kel. Wates HR Rohaniawan 5 bulan 30,854 Peningkatan Kapasitas rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan

Kel. Wates Meningkatnya kapasitas rohaniawan dan terpantaunya keg. keagamaan

100% 30,854


19

No





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Terlaksananya kegiatan

Pengajian 1 fasilitasi

Termonitornya kegiatan

zakat fitrah dan penyembelihan hewan qurban

2 fasilitasi

Terlaksananya safari

Taraweh 1 fasilitasi


DBKS 1 fasilitasi

Kain penutup

memandikan jenazah 8 paket

3 Penyediaan Data dan

Informasi Kelurahan Kel. Wates Updating data dan

informasi Kelurahan dan terkelolanya PPID Pembantu

2 dok 1,939 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan

Kel. Wates Tersusunya profil Kelurahan dan Pengelolaan PPID Pembantu

100% 5,939

4 Pendampingan PBB

Perkotaan P2 Kel. Wates Terfasilitasinya

optimalisasi PBB P2 1 fasilitasi 144,878 Pendampingan PBB

Perkotaan P2 Kel. Wates Optimaslisasi PBB P2

dan dan terbayarnya sewa tanah eks TKD

100% 144,878

Terfasilitasinya

pembayaran sewa tanah eks TKD Wates

1 fasilitasi

5 Peningkatan Wawasan

Kebangsaan Kel. Wates Terselenggaranya

peringatan hari besar 1 fasilitasi 6,551

Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Kel. Wates Meningkatnya jiwa nasionalis

100% 6,551

Terselenggaranya patroli terpadu

1 fasilitasi

Terkirimnya peserta upacara Hari Jadi KP

1 fasilitasi

6 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga

Kel. Wates Terfasilitasinya kegiatan olah raga

1 fasilitasi 4,233 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga

Kel. Wates Meningkatnya kegiatan-kegiatan terkait budaya tradisional, kepemudaan dan olahraga

100% 9,233


kepemudaan dan PIK Remaja

1 fasilitasi


budaya tradisional 1 fasilitasi

Terkirimnya peserta

nyadran agung 1 fasilitasi


20

No





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

7 Perencanaan, monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Kel. Wates Tersusunnya rencana kerja pembangunan Kelurahan

1 dok 180,472 Perencanaan, monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Kel. Wates Tercapainya pembangunan di Kel.Wates dan monitoring keg. Pembangunan

100% 176,472

Termonitornya kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan dan padat karya

1 fasilitasi

Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka adipura

1 fasilitasi

8 Peningkatan pemberdayaan masyarakat

Kel. Wates Terfasilitasinya kegiatan PKK

1 fasilitasi 16,288 Peningkatan pemberdayaan masyarakat

Kel. Wates Meningkatnya Keg. Pemberdayaan Masy

100% 16,288

Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat

1 fasilitasi

Terlaksananya pelatihan MC bagi masyarakat

1 fasilitasi

9 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

Kel. Wates Jasa Tenaga Pendidik PAUD

12 bln 155,359 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

Kel. Wates Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

100% 155,359

Terselenggaranya Penyaluran raskin

12 bln

Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat

1 fasilitasi

terfasilitasinya kegiatan kader kesehatan

1 fasilitasi

Terlaksananya musyawarah kelurahan

1 fasilitasi

Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan Kelurahan

1 fasilitasi


21

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem kepemerintahan yang

akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam

sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan

perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan

terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga

swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun SKPD Kabupaten lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi

untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat

serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kelurahan Wates

sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kelurahan Wates didiskusikan dalam pembahasan

Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan

rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di

kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau

harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.


22

Tabel. 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Kel. Wates Jasa Perkantoran dan peralatan kantor 25,217,300 2 Penyediaan Jasa Keuangan Kel. Wates Honorarium penatausahaan keuangan dan barang 11,817,200 3 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan

koordinasi Kel. Wates Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan

konsultasi 9,300,000

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran Kel. Wates Sarana prasarana perkantoran ( Filling kabinet 1, almari arsip 1 ,

kursi tunggu steinless 2, sepeda motor 1 unit, dispenser 1, kotak aduan 1, ac 2 unit

18,139,400

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana

perkantoran Kel. Wates pemeliharaan balai kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1

unit kendaraan roda 4 , 1 unit kendaraan roda 2 35,056,000

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia SKPD

1 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 0 IV Program Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Kinerja

1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Kel. Wates Renja SKPD dan Renstra SKPD 2,000,000 2 Penyusunan Laporan Keuangan Kel. Wates Laporan keuangan 1,079,800 3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Kel. Wates Laporan dan pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan,

triwulan, lakip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD

923,200

V Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 1 Pelayanan Umum Kelurahan Kel. Wates Terkelolanya pelayanan umum kelurahan 22,088,800


23

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran

Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) VI Program peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan kelurahan

1 Peningkatan Kapasitas Lembaga

Kemasyarakatan Kel. Wates HR RT RW 361,077,100

HR LPMK Terlaksananya pelatihan MC bagi RW Terlaksananya kegiatan study banding bagi RW Terlaksananya koordinasi dengan ketua RW Terlaksananya koordinasi dengan Ketua RT Terfasilitasinya kegiatan LPMK Terlaksananya koordinasi tingkat RW 2 Peningkatan Kapasitas rohaniawan dan

Kegiatan Keagamaan Kel. Wates HR Rohaniawan 30,854,150

Terlaksananya kegiatan Pengajian Termonitornya kegiatan zakat fitrah dan penyembelihan hewan

qurban Terlaksananya safari Taraweh Terfasilitasinya kegiatan DBKS Rangka tempat memandikan jenazah 3 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Kel. Wates Updating data dan informasi Kelurahan dan terkelolanya PPID

Pembantu 1,938,800

4 Pendampingan PBB Perkotaan P2 Kel. Wates Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2 144,877,900 Terfasilitasinya pembayaran sewa tanah eks TKD Wates 5 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kel. Wates Terselenggaranya peringatan hari besar 6,550,500 Terselenggaranya patroli terpadu Terkirimnya peserta upacara Hari Jadi KP 6 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan

Olahraga Kel. Wates Terfasilitasinya kegiatan olah raga 9,233,000


24

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan PIK Remaja Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional Terkirimnya peserta nyadran agung 7 Perencanaan, monitoring dan Pengendalian

Pembangunan Daerah Kel. Wates Tersusunnya rencana kerja pembangunan Kelurahan 180,471,875

Termonitornya kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan

dan padat karya Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka adipura 8 Peningkatan pemberdayaan masyarakat Kel. Wates Terfasilitasinya kegiatan pkk 16,288,000

Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat Terlaksananya pelatihan MC bagi masyarakat 9 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kel. Wates Jasa tenaga Pendidik PAUD 155,358,500

Terselenggaranya Penyaluran raskin Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat Terfasilitasinya kegiatan kader kesehatan Terlaksananya musyawarah kelurahan Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan Kelurahan


25

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, bahwa terdapat 3 masalah pokok bangsa beserta

tantangan utama pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini,

maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015 – 2019 adalah :

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan

berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019

adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

2005 – 2025 yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN ke-3

(2015 – 2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di

berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian

berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas

serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Tema Rencana Kerja (RKP) 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur

dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan

Kesenjangan Antarwilayah”.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang

berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam

kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan.


26

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun

2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan

revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang

berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman.

2. Pembangunan Sektor Unggulan

Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan

pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi

listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutama dengan pembangunan

konektivitas laut dan industry maritim, pengembangan kawasan pariwisata dan

percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi (KEK).

3. Pemerataan dan Kewilayahan

Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan

lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi

produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif,

pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan

perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria.

4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan diarahkan untuk

konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hokum, reformasi

birokrasi.

5. Pembangunan Ekonomi

Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan

usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.


27

Telaah Terhadap Kebijakan Propinsi


Yogyakarta Tahun 2012 – 2017 merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur yang

bersinergi dengan visi, misi Nasional serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD

periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara

umum materi RPJMD berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah.

Mengacu pada RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017, maka

visi Kepala Daerah adalah :

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA

MENYONGSONG PERADABAN BARU

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui 4 (empat) Misi

Pembangunan yaitu :

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;

2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;

4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Tema RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 adalah “Mewujudkan

kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya

Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik”.

Prioritas pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan dalam

RKPD Tahun 2017 adalah :

1. Sosial dan budaya,

2. Kesehatan, 3. Pendidikan, 4. Pertumbuhan ekonomi, 5. Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur, 6. Lingkungan hidup dan penataan ruang, 7. Kinerja aparatur dan birokrasi.

RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 – 2017 memasuki tahapan tahun ke-5

dengan indikasi tema yaitu Mendayagunakan dan Mengoptimalkan (Sumber Daya

Manusia yang unggul, kesehatan terjamin, kemiskinan turun, pengangguran turun,

investasi tumbuh, ekonomi tumbuh dan merata, infrastruktur mantap, masyarakat lebih

berbudaya dan Daerah Istimewa Yogyakarta lebih berkarakter.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan


Yogyakarta 2012 – 2017 dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan prioritas program

pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).


28

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema

pembangunan tahun 2017 adalah “Mempercepat pembangunan infrastruktur dan

meningkatkan pelayanan pemerintah guna meningkatkan daya saing daerah”. Dari tema

pembangunan tahun 2017 tersebut maka prioritas pembangunan tahun 2017 adalah

sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan,

2. Peningkatan layanan kesehatan, 3. Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat, 4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal, 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, 6. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, 7. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi.

Kelurahan Wates melaksanakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian, sehingga program kegiatan di Kelurahan Wates mendukung Prioritas

ke-3 (Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat), Prioritas ke-5 (Peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan) dan Prioritas ke-7 (Peningkatan infrastruktur untuk

mendukung pusat pertumbuhan ekonomi).

Memerhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kelurahan Wates maka tujuan rencana

kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah “Terwujudnya Pelayanan Kelurahan”.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada tujuan dalam rencana kerja Kelurahan

Wates adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kelurahan”. Tujuan dan sasaran Renja

Kelurahan Wates Tahun 2017 beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran

dijelaskan dengan target sebagai berikut :

Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA

SASARAN (%)

Terwujudnya

Pelayanan

Kelurahan

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Kelurahan

Capaian

Peningkatan

Pelayanan

Kelurahan

55,36


29

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 mencakup 5 (lima) Program dan

18 (delapan belas) kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

b. Penyediaan Jasa Keuangan

c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD

b. Penyusunan Laporan Keuangan

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

4. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

a. Pelayanan Umum Kelurahan

5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

b. Peningkatan Kapasitas Rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan

c. Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan

d. Pendampingan PBB Perkotaan P2

e. Peningkatan Wawasan Kebangsaan

f. Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga

g. Perencanaan, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah

h. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

i. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Kelurahan Wates Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :


30

Tabel 3.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

No

Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran

Lokasi

Indikator Kinerja Pagu Indikatif

Prakiraan Maju Keterangan

Pemerintah Daerah Daerah Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan (Rp. 000) (Rp. 000) Jenis SKPD

dan Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran

Jasa Perkantoran dan peralatan kantor

12 bulan Tersedianya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor

100% 42,973 47,270 Baru Kel.wates

2 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium penatausahaan keuangan dan barang

12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang

100% 12.987 13,958 Baru Kel.wates

3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi

12 bulan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas - tugas skpd

100% 8,130 8,943 Baru Kel.wates

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantorran

Sarana prasarana perkantoran ( AC, Kursi stainless, Filling cabinet, papan aduan)

6 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 18,139 45,000 Baru Kel.wates

2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

Pemeliharaan balai kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1 unit kendaraan roda 4 , 1 unit kendaraan roda 2

9 unit tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik

100% 38,056 62,999 Baru Kel.wates

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD

1 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)

0 0

IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja


Renja SKPD dan Renstra SKPD

3 dok Dokumen perencanaan SKPD

3 doc 16,500 18,150 Baru Kel.wates

2 Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan 2 dok Tersedianya Laporan keuangan

2 doc 1,080 1,188 Baru Kel.wates


31

No


Lokasi





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 Pengendalian, Evaluasi, dan

Pelaporan Kinerja Laporan dan pengendalian

dan evaluasi kinerja tahunan, triwulan, lakip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD

19 dok Terlaporkannya kinerja SKPD

19 doc 923 1,016 Baru Kel.wates

V Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

1 Pelayanan Umum Kelurahan Terkelolanya pelayanan umum kelurahan

12 bulan Meningkatnya pelayanan Kelurahan

100% 22,089 24,298 Baru Kel.wates

VI Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan

1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

HR RT RW 12 bulan Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan

100% 361,077 397,185 Baru Kel.wates

HR LPMK 9 bulan Baru Kel.wates Terlaksananya pelatihan MC

bagi RW 1 fasilitasi Baru Kel.wates

Terlaksananya kegiatan study banding bagi RW

1 fasilitasi Baru Kel.wates

Terlaksananya koordinasi dengan ketua RW


Terlaksananya koordinasi dengan Ketua RT


Terfasilitasinya kegiatan LPMK


Terlaksananya koordinasi tingkat RW


2 Peningkatan Kapasitas Rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan

HR Rohaniawan 5 bulan Meningkatnya kapasitas rohaniawan dan terpantaunya kegiatan keagamaan

100% 30,854 33,940 Baru Kel.wates

Terlaksananya kegiatan Pengajian


Termonitornya kegiatan zakat fitrah dan penyembelihan hewan qurban



32

No


Lokasi





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Terlaksananya safari

Taraweh 1 fasilitasi Baru Kel.wates

Terfasilitasinya kegiatan DBKS


Kain penutup memandikan jenazah

8 paket Baru Kel.wates


Updating data dan informasi Kelurahan dan terkelolanya PPID Pembantu

2 dok Tersusunya profil Kelurahan dan Pengelolaan PPID Pembantu

100% 5,939 6,533 Baru Kel.wates

4 Pendampingan PBB Perkotaan P2

Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2

1 fasilitasi Optimaslisasi PBB P2 dan dan terbayarnya sewa tanah eks TKD

100% 144,878 159,366 Baru Kel.wates

Terfasilitasinya pembayaran sewa tanah eks TKD Wates


5 Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan hari besar

1 fasilitasi Meningkatnya jiwa nasionalis

100% 6,550 7,205 Baru Kel.wates

Terselenggaranya patroli terpadu


Terkirimnya peserta upacara Hari Jadi KP


6 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga

Terfasilitasinya kegiatan olah raga

1 fasilitasi Meningkatnya kegiatan-kegiatan terkait budaya tradisional, kepemudaan dan olahraga

100% 9,233 10,156 Baru Kel.wates

Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan & PIK Remaja


Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional


Terkirimnya peserta Nyadran Agung


7 Perencanaan, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah

Tersusunnya rencana kerja pembangunan Kelurahan

1 dok Terencananya pembangunan di Kel. Wates dan monitoring keg. pembangunan

100% 176,472 194,119 Baru Kel.wates

Termonitornya kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan dan padat karya


Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka Adipura



33

No


Lokasi




dan Program Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 Peningkatan Pemberdayaan

Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan PKK 1 fasilitasi Meningkatnya keg.

pemberdayaan masy 100% 16,288 17,917 Baru Kel.wates

Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat


Terlaksananya pelatihan MC bagi masyarakat


9 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Jasa Tenaga Pendidik PAUD 12 bln Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat

100% 155,359 170,894 Baru Kel.wates

Terselenggaranya Penyaluran Raskin

12 bln Baru Kel.wates

Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat


terfasilitasinya kegiatan kader kesehatan


Terlaksananya musyawarah kelurahan


Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan Kelurahan



34

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD

tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2017 mengacu pada prioritas pembangunan yang

mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN

Tahun 2005 – 2025, RPJMN Tahun 2015 – 2019, RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 dan

RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025. Hal ini dilaksanakan untuk

meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam

mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa

catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain :

a. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja SKPD Kelurahan Wates pada

tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip service

excellent, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat Kelurahan Wates,

b. Alokasi APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Kelurahan Wates selama ini belum dapat

menyentuh semua kebutuhan masyarakat, antara lain disebabkan karena Kelurahan

Wates bukan merupakan pengampu semua kegiatan fisik langsung ke masyarakat, c. Besarnya kesadaran warga masyarakat untuk melakukan swadaya peningkatan fasilitas

fisik membuat Kelurahan Wates dapat melaksanakan rencana kerja dan kegiatan

dengan lancar dan baik, d. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat secara luas.

Rencana tindak lanjut dari program kegiatan Kelurahan Wates adalah tetap

mengedepankan prinsip kepemerintahan yang baik (good government) dalam rangka menuju

pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berwibawa untuk peningkatan pelayanan

prima kepada masyarakat Kelurahan Wates.

Renja SKPD Kelurahan Wates ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan

dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi

serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan

tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kelurahan Wates Tahun 2017 tidak terlepas

dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai di SKPD Kelurahan Wates serta partisipasi

aktif seluruh stakeholder terkait.

Wates, 14 Juni 2016

Lurah Wates

AGUS WASANA, S.I.P.,M.M. NIP. 19680819 199203 1 011

Renja 2017

Documents

Transcript of Renja 2017