RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2019-11-21 · Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018...

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 merupakan

kewajiban bagi setiap lembaga Pemerintah seperti Dinas, Badan, Kantor

serta Instansi Pemerintah lainnya. RENJA selain berfungsi sebagai pedoman

kerja dan sebuah dokumen juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi,

strategi seluruh aparat Kecamatan Tanah Grogot dalam membina, melayani

dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat

yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah di

tahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada

tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya

manusia pada Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018

merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh

Kantor Kecamatan Tanah Grogot untuk mempercepat pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan tahun 2018. Dengan adanya dokumen ini

diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan beserta targetnya

dapat dijadikan acuan utama yang akhirnya mampu mewujudkan VISI dan

MISI Kecamatan Tanah Grogot.

Kami menyadari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Tanah Grogot masih banyak kekurangannya oleh karena itu kami mohon

masukan guna meningkatkan efektivitas Perencanaan kegiatan yang

strategis Kecamatan Tanah Grogot di masa yang akan datang.

Tanah Grogot, Januari 2018 CAMAT TANAH GROGOT

SITI MAKIAH , S.Sos NIP. 19630709 198602 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ............................................................. 1

1.2 Landasan Hukum .......................................................... 3

1.3 Maksud dan tujuan ....................................................... 5

1.4 Sistematika Penulisan ................................................... 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah............................. 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.............. 18

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .... 22

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD...................... 23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN PROGRAM

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ........................ 33

3.2................................................................................... Tujuan dan

Sasaran Renja Perangkat Daerah.......................................... 37

3.3................................................................................... Program dan Kegiatan.......................................................................... 38

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2018 Perangkat Daerah Kecamatan Tanah

Grogot yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan

pembangunan dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut

dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Penetapan program dan kegiatan untuk

mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan perangkat daerah yang dicapai

pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 Kecamatan Tanah

Grogot dilandasi oleh semangat otonomi daerah dan penerapan prinsip Good

governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of

law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. Dengan modal tersebut

diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi

masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah.

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat

pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan

pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat

sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan

serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk

dilaksanakan dalam Kecamatan seperti disebutkan dalan Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2).

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola

perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah

dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya

kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan

yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik

di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan

pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya

masyarakat. Dalam rangka membantu mensukseskan kebijakan dan rencana

kerja pimpinan, kami menganggap perlu menyusun suatu rencana kerja yang

menggunakan konsep dengan didasari pemikiran analisis manajemen

dengan harapan bahwa dengan mengetahui informasi peta kekuatan dan

keadaan lingkungan sebagai konsumen yang harus mendapat perhatian

serta sumber penyedia kebutuhan organisasi melalui suatu proses analisis

sederhana, yang akan mempermudah bagi pelaksana dalam

menjabarkannya dan menciptakan kegiatan yang strategis dengan sumber

daya yang ada menjadi sumber daya unggulan dan mempunyai kemampuan

serta cara atau metode proses penyelesaian dengan cara benar, dan sesuai

dengan prosedur.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan

keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan,

maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan

Pembangunan Daerah, sehingga tujuan dan sasaran pembangunan yang

inign dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dalam mencapai

pembangunan Daerah.

Dengan melakukan analisis sederhana guna menentukan factor

kunci bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan memberikan manfaat yang

lebih besar, maka dapat dilihat kelemahan dan kelebihan dari setiap seksi

atau sub bagian, sebagai bahan kajian lebih lanjut hasil analisis diatas,

disusun sampai dengan menghasilkan formulasi strategi dan rencana usulan

kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh personal yang ada di tiap Sub

Bagian dan di tiap Seksi, sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan kami

membangun suatu tim dengan kata kunci kebersamaan, sehingga masing-

masing anggota melengkapi dan menutupi kekurang sempurnaan dalam

pelaksanaan tugas, baik dalam proses pencapaian kegiatan maupun cara

pelaksanaanya sehingga kegiatan selesai tepat waktu dan tepat sasaran,

semangat membangun dan mempertahankan komitmen bersama untuk

membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dalam

mengimplemantasikan visi, misi dan menjalankan tupoksi.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangipenyusunan

RKPD Tahun 2018 Kecamatan Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat No 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Di Kalimantan sebagai Undang-undang; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas Korupasi, Kolusi dan Nepotisme.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indinesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten

Paser;


Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser

Tahun 2016- 2021

21. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Daerah Kabupaten Paser;


Kelurahan;

23. Peraturan Daerah Kabupetan Paser Nomor 05 Tahun 2010 tentang

Kecamatan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat

Daerah Kecamatan Tanah Grogot dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran

Visi, Misi Perangkat Daerah dalam melksanakan kewenangan yang diberikan

Kepala Daerah untuk mencapai program-program, kebijakan-kebijakan dan

tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Kabupaten Paser. Adapun tujuan adalah merencanaan

pembangunan yang akan memberikan arah kebijakan umum, sasaran-

sasaran strategis, program-program pembangungan selama tahun 2018

sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Paser

tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun

2018 sebagaimana yang termaklimat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangMengemukakan pengertian ringkas tentang RenjaPerangkat Daerah, proses penyusunan Renja PerangkatDaerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengandokumen RKPD, renstra Perangkat Daerah, dengan RenjaK/L dan renja Provinsi/ Kabupaten/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan HukumMemuat penjelasan tentang undnag-undang, peraturanpemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturanlainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenanganPerangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuandalam pemyusunan perencanaan dan penganggaranperangkat daerah.

1.3. Maksud dan TujuanMemuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dariPenyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika PenulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPerangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun laludan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiPerangkat Daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan KegiatanMenjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbanganterhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garisbesar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUPMenjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapatperhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidahpelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah TahunLalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Tanah Grogot telah melakukan review terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2016 dan perkiraan capaian evaluasi

pelaksanaan kinerja tahun berjalan (tahun 2017), bahwa dalam mencapai

kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan

berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021 telah dilaksanakan dengan baik,

adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2016, dan realisasi renstra

Perangkat Daerah Kecamatan Tanah Grogot yang mengacu pada hasil

laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan.

Secara umum rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanah Grogot 2018

memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan

potensi yang ada dalam rangka “TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN

PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS”. Keberhasilan suatu

proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun

sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam

Renstra Perangkat Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting

sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan

perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun

anggaran 2016 Kecamatan Tanah Grogot telah melaksanakan kegiatan yang

menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan beberapa

proses perencanaan pembangunan, yaitu :

a. Menyusun dokumen perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Tahun 2016, mulai dari proses musrenbang tingkat desa,

musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Tingkat

Kabupaten.

b. Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017,

pelaksanaan kinerja Kecamatan Tanah Grogot ditunjang dengan Belanja

Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung

Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan

(Program), dengan ruang lingkup dan kegiatanya sebagaimana dapat dilihat

pada evaluasi hasil renja berikut.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan. Terdapat beberapa kegiatan yang

tidak dapat direalisasikan dengan beberapa alasan mendasar yakni

sebagai berikut :

a. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Tapal Batas

Pada kegiatan penetapan tapal batas Desa, dengan pagu sebesar Rp.

7.950.000,- dan terserap sebesar Rp. 6.730.000,- atau sebesar

84,65%, meskipun serapan keuangan terbilang cukup besar, namun

output kegiatan tidak terpenuhi, dikarenakan masih sulitnya

menemukan titik temu mufakat dalam penentuan tapal batas, namun

upaya-upaya penegasan tapal batas telah dilakukan yakni dengan

melakukan koordinasi dengan Desa, Pertanahan dan bagian

Pemerintahan Setda Kab. Paser, namun hingga saat ini maish banyak

sengketa tanah yang mempengaruhi upaya penetapan tapal batas ini.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Kegiatan ini secara keuangan sudah tereliasasi 100%, namun masih

terdapat sisa anggaran yang merupakan kesalahan dalam

penganggaran.

2. Realisasi program/kegiatan tahun 2017 yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah.

No. Program/Kegiatan Indikator

Kinerja

Capaian Kinerja%

Target Realisasi

A

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Peningkatan Pelayanan Adm.Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Kecamatan dan Kelurahan)

Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

12 bulan 12 bulan 100

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraandinas operasional layak jalan

2 unit 1 unit 50

3 Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

10 unit 10 unit 100

4 Penyediaan peralatanrumah Tangga

Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan

230 Item 18 Item 8

5 Penyediaan bahan Bacaan dan peraturanperundang-undangan.

Jumlah kebutuhancetak dan penggandaan

720 eks 720 eks 100

6 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah Kebutuhan Makan/Minum

570kotak

946kotak

166

Rapat dan tamu 7 Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi yang dihadiri

57 kali 46 kali 81

8 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Laporan Keuangan akhir tahun

1laporan 1laporan 100

9 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah kebutuhanalat tulis kantor (Item)

71 Item 53 Item 75

10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah ketersediaan jasa cetak dan penggandaan

30.193lembar

67.932Dokume

n

225

11Penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah ketersediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor

230 Item 186 Item 81

B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 Pembangunan gedung kantor

Jumlah ketersediaan gedung kantor yang layak

1 unit 1 unit 100

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaanperlengkapan gedung kantor

5 unit 5 unit 100

3 Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Pelajar

Jumlah asrama yang dipelihara

2 unit 2 unit 100

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang dipelihara

2 unit 2 unit 100

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara

2 unit 2 unit 100

6 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan (kali)

28 unit 28 unit 100

7 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan (kali)

69 unit 69 unit 100

C PROGRAM

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

1Dokume

n

1Dokume

n

100

D PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)Penyelenggaraan Sistem Pnegendlaian Internal Pemerintah (SPIP)

Jumlah dokumem SPIP yang tersusun

1 dokumen

1 dokumen

100

E. PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUMKoordinasi dan Fasilitasi LPTQ

Jumlah cabang tilawah yang diikuti

4 cabang 4 cabang 100

Koordinasi Kerukunan Umat Beragama

Jumlah kegiatan safari Ramadhan

1 keg 1 keg 100

Koordinasi dan fasilitasi paskibraka

Jumlah fasilitasi kegiatan peringatan HUT Ri

1 keg 1 keg 100

Koordinasi desiminasi informasi perdesaan

Jumlah kegiatan desiminasi perdesaan

1 keg 1 keg 100

Koordinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi

Jumlah laporan rupa-rupa bumi

1Dokume

n

1Dokume

n

100

F PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD

Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa

1laporan

1 laporan 100

Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa

Jumlah Desa peserta lomba

15 Desa 15 Desa 100

Koordinasi dan VerifikasiPengelolaan Keuangan Desa

Jumlah verifikasi keuangan Desa yag dilaksanakan

15 Desa 15 Desa 100

Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat GunaTingkat Kabupaten (TTG)

Jumlah posyantekyang dibina

1Posyante

k

1Posyante

k

100

G PROGRAM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDADAN PERKADAPengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah

Jumlah razia/penertiban

24 kali 24 kali 100

H PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYAKoordinasi dan fasilitasi penyeluran beras sejahtera (Rastra)

Jumlah RTS penerima Rastra

1.664 RTS

1.664 RTS

100

I PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Renja SKPD

Jumlah dokumen Renja Kecamatan Tanah Grogot

1Dokume

n

1Dokume

n

100

Evaluasi Renja SKPD Jumlah dokumen Evaluasi Renja Kantor KecamatanTanah Grogot

1Dokume

n

1Dokume

n

100

Review dan Revisi Renstra SKPD

Jumlah dokumen review dan revisi Renstra

1Dokume

n

1Dokume

n

100

J PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN Penyiapan tenaga pengendali keamanandan kenyamanan lingkungan

Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani

5 kali 6 kali 120

Fasilitasi FKPMKT/FKDM(Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini

Potensi Konflik yang terselesaikan

1 kasus 1 kasus 100

Masyarakat) K PROGRAM

PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah dokumen kependudukan yang tersusun

2.142Dokume

n

2.704Dokume

n

126,2

L PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN (Kecamatan) Penyelenggaraan musrenbang tingkat Kecamatan

Musyawarah pembagunan kecamatan

1kegiatan

1kegiatan

100

Pelaksanaan 10 program pokok PKK

Jumlah anggota PKK aktif

28anggota

28anggota

100

M PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAPPendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Jumlah pengadaanmesin dongfeng dan alat tangkap ikan

2 kelompok

2 kelompok

100

N PROGRAM PENDIIDKAN ANAK USIA DINIPembangunan gedungsekolah

Jumlah pembangunan gedung sekolah

1 unit 1 unit 100

O PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASARSEMBILAN TAHUNPengadaan meubelair sekolah

Jumlah sarana belajar anak sekolah SD dan SMP

2 sekolah

2 sekolah 100

P PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTU DNA JARINGANNYAPembangunan Puskemas

Jumlah saran puskesmas

1 paket 1 paket 100

Q PROGRAM UPAYA

KESEHATAN SEKOLAHPembinaan UKS Jumlahs ekolah

binaan UKS20

sekolah16

sekolah80

R PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATANPerencanaan Pembangunan Jalan

Jumlah titik pembangunan jalan dan jembatan

45 titik 45 titik 100

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan, yakni :

- Kegiatan Makanan dan minuman

Dari target penyediaan jasa makan dan minum tamu 570 kotak

menjadi 946 kotak sehingga jika dihitung serapannya sekitar 166%.

- Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dari target capaian kegiatan sebesar 30.193 lembar ternayta dengan

pagu dana yang ada dapat dipakai untuk penggandaan 67.932

lembar atau dapat memenuhi 225% realiasi kebutuhan.

- Kegiatan Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Dari target jumlah dokumen kependudukan yang terlayani sekitar

2.142 dokumen ternyata pada tahun 2017 pelayanna kependudukan

dapat melayani sebesar 2.704 dokumen kependudukan.

- Kegiatan Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Jumlah kasus yang ditangani oleh satuan keamanan lingkungan

masyarkat pada tahun 2017 mencapai 6 kasus, hal tersebut berarti

pelayanan telah diberikan 120% dari target 5 kasus yang bisa

diiikuti oleh satlinmas kecamatan Tanah Grogot.

4. Target dan capaian program dan kegiatan Renstra tahun 2016-2021

tidak bisa semua sama dengan target dan capaian program dan

kegiatan pada rencana kerja (renja), dikarenakan adanya kebijakan

perencanaan dan penganggaran untuk memfokuskan pada kegiatan

prioritas karena keterbatasan anggaran. Selain itu beberapa kegiatan

yang ada di Kecamatan, merupakan kegiatan lintas sektoral dan

memerlukan koordinasi dengan Dinas lain, Desa maupun lembaga di

luar Kecamatan sendiri, sehingga pencapaian juga sangat ditentukan

dengan komitmen dari luar untuk menyamakan tujuan yang di capai,

yang bisa dilakukan hanyalah memperkirakan sejauh mana capaian

dapat di capai, dan meningkatkan koordinasi sehingga setiap kegiatan

selalu dapat terkomunikasikan dengan baik.

5. Dengan adanya target capaian program Renstra yang telah ditentukan,

memudahkan perangkat daerah untuk menentukan kegiatan prioritas

yang harus dipenuhi lebih dulu, sesuai dengan Visi, Misi Kecamatan

Tanah Grogot. Meskipun demikian, perlu dilakukan revisi Renstra secara

berkala guna meninjau sejauh mana keberhasilan program dan kegiatan

dalam mencapai target kegiatan.

6. Program dan kegiatan yang telah disusun dalam perencanaan tahunan,

harusnya mampu mendukung dalam pencapaian visi, misi Kecamatan,

untuk itu revisi dan evaluasi berkala dilakukan untuk mengetahui

keefektifan program dan kegiatan tersebut dan menemukan solusi-

solusi yang bisa dilakukan jika memungkinkan solusi tersebut tanpa

atau diluar program dan kegiatan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja dapat dilihat pada

tabel C-29 berikut.

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017

Kabupaten Paser

Kode rekening Urusan /Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(OUTCOME) / Kegiatan

(OUTPUT)

TargetCapaianKinerja

RENSTRATahun 2021

RealisasiTargetKinerjaHasil

Programdan

KeluaranKegiatans/d Tahun

2017

Target dan Realisasi KinerjaProgram Kegiatan Tahun 2018

TargetProgram dan

Kegiatan(Tahun 2019)

Perkiraan RealisasiCapaian Target RenstraPerangkat Daerah s/d

tahun 2019 CatatanSumberDana

TargetRenja PD

Tahun2018

Realisasi TingkatRealisas

i (%)

RealisasiCapaianProgram

danKegiatans/d tahun

2019

TingkatCapaianRealisasi

Targetrenstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4

01

4

01

09

01

01



4

01

4

01

09

01

01

02

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Kecamatan dan Kelurahan)


60 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 12 bulan

100 APBD

4

01

4

01

09

01

01

06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas operasional layak jalan 2 unit 1 unit 2 unit 1 unit

50 2 unit 1 unit

100 APBD

4

01

4

01

09

01

01

08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jenis bahan dan peralatan

kebersihan 69 unit - 12 unit 14 unit

86 15 unit

4

01

4

01

09

01

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan peralatan

dan perlengkapan kantor 71 Item/Unit 40 unit 10 unit 69 unit 400 15 unit 40 unit

100 APBD

4

01

4

01

09

01

01

14

Penyediaan peralatan rumah Tangga


69 Item 18 Item 25 Item 25 Item 8 APBD

4

01

4

01

09

01

01

15

Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Jumlah kebutuhan cetak dan penggandaan 3.600 eks 720 eks 720 eks 720 eks

100 720 eks

100 APBD

4

01

4

01

09

01

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kebutuhan

Makan/Minum Rapat dan tamu 9.510 Kotak 281 kotak 2000 kotak 1.980 kotak

166 2000 kotak

107 APBD

4

01

4

01

09

01

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat, konsultasi dan

koordinasi yang dihadiri 292 Kali 33 kali 20 kali 18 kali 81 57 kali

115 APBD

4

01

4

01

09

01

01

07

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Laporan Keuangan akhir tahun 5 laporan

1 laporan 1 laporan 1laporan 100 1 laporan

100 APBD

4

01

4

01

09

01

01

07

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Item) 346 Item 53 Item 75 Item 78 Item

75 71 Item

87 APBD

4

01

4

01

09

01

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


165.000lembar 67.932

lembar 25.000 lembar

28.765 Dokumen

225 30.193 lembar

52 APBD

4

01

4

01

09

01

01

12

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 1.210 Item 186 Item 230 Item 243 Item

81 230 Item

26 APBD

4

01

4

01

09

01

02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4

01

4

01

09

01

02

03

Pembangunan gedung kantor Jumlah ketersediaan gedung kantor yang layak 5 unit 1 unit

-

-

- 1 unit

- APBD

4

01

4

01

09

01

02

10

Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair kantor 20 unit

- 109 unit 109 unit

- 5 unit

100 APBD

4

01

4

01

09

01

02

07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (hutang 2016) Jumlah pengadaan

perlengkapan gedung kantor 35 unit 1 unit -

-

- -

- APBD

1

20

1

20

09

02

09

Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan

gedung kantor 35 unit -

-

-

- APBD

4

01

4

01

09

01

02

19

Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Pelajar Jumlah asrama yang dipelihara 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit

100 2 unit

100 APBD

4

01

4

01

09

01

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang

dipelihara 2 unit 1 unit 2 unit 2 unit 100 2 unit

100 APBD

4

01

4

01

09

01

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara 2 unit 2 unit 1 unit 2 unit

100 2 unit

100 APBD

4

01

4

01

09

01

02

26

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan (kali) 124 unit 16 unit 24 unit 6 unit

25 24 unit

83 APBD

4

01

4

01

09

01

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan (kali) 304 unit 48 unit 55 unit 50 unit

91 60 unit

73 APBD

4

01

4

01

09

02

02

44

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Frekuensi Pemeliharaan

Kendaraan Kantor 0 unit 1 unit -

-

- -

- APBD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

4

01

4

01

09

05

01

4

01

4

01

09

05

01

Pendidikan dan pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dan pendidikan

- -

3 org 8 org -

- -

APBD

1

20

1

20

09

01

05

03

Bimbingan tekhnis Impelementasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi 9 orang

-

-

-

- -

- APBD

4

01

4

01

09

01

06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

4

01

4

01

09

01

06

05

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 5 Dokumen 1 dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100 1 dokumen

100 APBD

2

60

4

01

09

01

15

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2

60

4

01

09

01

15

07

Peningkatan Pelayanan publikdalam bidang kependudukan Jumlah dokumen kependudukan

yang terusun 21.891 Dokumen

3.769dokumen

11.816 Dokumen

6.487 Dokumen

123

6.820 dokumen

110 APBD

4

02

4

01

15

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

4

02

4

01

15

20

Penyusunan Data Statistik Sektoral Dokumen Statistik Sektoral

Kecamatan 4 Dokumen -

1 dokumen

1 dokumen

100 1 Dokumen

100 APBD

1

01

4

01

09

01

15

PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1

01

4

01

09

01

15

01

Pembangunan gedung sekolah (hutang 2016) Jumlah pembangunan sekolah

untuk Anak Usia Dini - 1 unit -

-

- -

- APBD

1

05

4

01

09

01

15

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

1

05

4

01

09

01

15

01

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani 5 kasus 6 kasus 5 kasus 5 kasus

120 5 kasus

100 APBD

1

05

4

01

09

01

15

09

Fasilitasi FKPMKT/FKDM(Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

Potensi Konflik yang terselesaikan 5 kali 1 kali

1 kali 1 kali 100 1 kali

100 APBD

1

01

4

01

09

01

16

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

1

01

4

01

09

01

16

19

Pengadaan Meubeleur Sekolah (hutang 2016)

Jumlah sarana dan prasarana sekolah - 1 paket

-

-

- -

- APBD

4

01

4

01

09

01

47

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

4

01

4

01

09

01

47

01


Jumlah Monitoring dan evaluasi ADD yang dilakukan 5 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan

100 1 laporan

100 APBD

4

01

4

01

09

01

47

02

Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa Jumlah Desa peserta lomba 75 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa

100 15 Desa

100 APBD

4

01

4

01

09

01

47

03


Jumlah verifikasi keuangan Desa yag dilaksanakan 75 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa

100 15 Desa

100 APBD

4

01

4

01

09

01

47

04

Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna TingkatKabupaten (TTG) Jumlah posyantek yang dibina 1 Posyantek 1 Posyantek

1Posyantek

1Posyantek

100 1 Posyantek

100 APBD

4

01

4

01

09

01

21

PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

4

01

4

01

09

01

21

17

Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja Kecamatan Tanah Grogot 5 Dokumen 1 Dokumen

1Dokumen

1Dokumen

100 1 Dokumen

100 APBD

4

01

4

01

09

01

21

22

Evaluasi Renja SKPD Jumlah dokumen Evaluasi RenjaKantor Kecamatan Tanah Grogot 5 Dokumen 1 Dokumen

1Dokumen

1Dokumen

100 1 Dokumen

100 APBD

4

01

4

01

09

01

21

44

Review dan Revisi Renstra SKPD Jumlah dokumen review dan

revisi Renstra 1 Dokumen 1 dokumen -

-

- -

- APBD

4

01

4

01

09

01

21

17

Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen renstra 1 Dokumen

-

-

-

- -

- APBD

1

02

4

01

09

01

39

PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH

1

02

4

01

09

01

39

01

Pembinaan UKS Jumlah sekolah dengan UKS aktif 106 Sekolah

16 Sekolah 20

Sekolah 16

Sekolah 125 20 Sekolah

80 APBD

1

02

4

01

09

01

25

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

1

02

4

01

09

01

25

01

Pembangunan Puskesmas (hutang 2016) Jumlah pembangunan

puskesmas - 1 paket -

-

- -

- APBD

1

03

4

01

09

01

15

PROGRAM PEMBANGUNANJALAN DAN JEMBATAN

1

03

4

01

09

01

15

01

Perencanaan Pembangunan Jalan Jumlah Paket pekerjaan jalan

dan jembatan - 57 paket -

-

- -

- APBD

1

13

1

20

09

01

20

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1

13

1

20

09

01

20

01

Pengembangan Lembaga Keagamaan Jumlah cabang tilawah yang

diikuti - 50 orang -

-

- -

- APBD

1

19

1

20

8

17

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

1

19

1

20

8

17

03

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Jumlah kegiata Safari Ramadhan/Syawal - 1 kali

-

-

- -

- APBD

4

01

4

01

09

01

50

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA

4

01

4

01

09

01

50

02

Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Jumlah RTS penerima Rastra 7.720 RTS 1.664 RTS 1.604 RTS 1.604 RTS

100 1.604 RTS

110 APBD

3

01

4

01

09

01

21

PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

3

01

4

01

09

01

21

01

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (hutang 2016)

Jumlah pengadaan kapal nelayan tangkap - 2 unit

-

-

- -

- APBD

4

01

4

01

09

01

43

PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

4

01

4

01

09

01

43

02

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Jumlah dokumen SPIP 5 Dokumen 1 dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100 1 laporan

100 APBD

4

01

4

01

09

01

46

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

4

01

4

01

09

01

46

01

Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Jumlah cabang tilawah yang

diikuti 4 Cabang 4 cabang 4 cabang 4 cabang 100 4 cabang

100 APBD

4

01

4

01

09

01

46

02


Jumlah safari Ramadhan/Syawal 5 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100 1 kegiatan

100 APBD

4

01

4

01

09

01

46

03

Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka

Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Hari Kemerdekaan tingkat Kecamatan 5 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

100 1 kegiatan

100 APBD

4

01

4

01

09

01

46

05

Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan Jumlah peserta desiminasi

informasi kepada masyarakat - 30 org -

-

- -

- APBD

4

01

4

01

09

01

46

06

Korodinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi

Jumlah Laporan data pemetaan rupa-rupa bumi Kecamatan Tanah Grogot yang tersusun 5 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

100 1 laporan

100 APBD

4

01

4

01

09

01

46

07

Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas

Jumlah tapal batas Desa/Kecamatan yang bermasalah yang terselesaikan

12 TapalBatas

-

3 Tapal Batas

2 Tapal Batas

67 3 tapal batas

150 APBD

4

01

4

01

09

01

46

09

Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan

Jumlah fasilitasi kegiatan Pemerintahan/Kemasyarakatan -

- 1 kegiatan 2 kegiatan

200 -

-

-

-

4

01

4

01

09

01

47

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

4

01

4

01

09

01

47

01

Koordinasi dan Fasilitasi ProfilKecamatan dan Kelurahan

Profil Desa/Kelurahan 60 Profil/Dok. -

15 Desa dan 1 Kelurahan


100


100 APBD

4

01

4

01

09

01

48

PROGRAM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

4

01

4

01

09

01

48

02

Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah kegiatan penertiban

pelanggaran Perda dan Perkada 125 kali 19 kali 24 kali 28 kali 86 24 kali

117 APBD

2

07

4

01

09

02

28

PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Kelurahan)

2

07

4

01

09

02

28

01 Pemberdayaan Posyandu

Jumlah posyandu Kelurahan aktif

148Posyandu

28 Posyandu

88 Posyandu

32 Posyandu

100 36 posyandu

100 APBD

2

07

4

01

09

02

28

05

Pelaksanaan 10 Program PKK Jumlah PKK Desa yang aktif 140 anggota 28 Anggota

15 Anggota

15 Anggota

100

10 (pokja/anggota0

100 APBD

2

07

4

01

09

02

28

04

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Jumlah jasa Rt/Rw yang dibayarkan

780 RT/RT 60 RT/RW 65 RT/RW 60 RT/RW 92 80 RT/RW

92 APBD

2

07

4

01

09

02

28

05

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Jumlah kegitan musrenbang 5 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

100 2 kegiatan

100 APBD

2

07

4

01

09

02

28

07

Koordinasi dan Fasilitasi Penataan RT/RW

Kegiatan pemilihan RT serentak 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

100 -

-

-

2

07

4

01

09

01

15

PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN (Kecamatan)

2

07

4

01

09

01

15

07

Pelaksanaan 10 Program PKK Jumlah kegiatan pembinaan

PKK dari Kecamatan 28 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 100

100 APBD

2

07

4

01

09

01

15

05

Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan Jumlah kegiatan musrenbang 5 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan

100

100 APBD

1

03

4

01

9

02

30

PROGRAM PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR PERDESAAN

03

4

01

9

02

30

02

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan (Hutang tahun 2016)

Jumlah kegiatan pembangunan jalan dan jembatan Desa - 1 Desa -

- APBD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan

Tanah Grogot tahun 2016 , berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan

Tugas Pokok dan Fungsi berdasarkan Peraturan Daerah tentang Kecamatan

Nomor 05 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2016,

untuk menentukan indikator kinerja Kecamatan maka diambilah sasaran, dan

tujuan serta indikator sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan

sebagaimana tertuang dalam peraturan-peraturan tentang Kecamatan. Dari

semua landasan hukum terkait tugas dan fungsi Kecamatan, terdapat

kesimpulan mendasar yang dapat ditarik untuk menyusun kinerja utama

Kecamatan, yakni fungsi pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang

dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

melalui kegiatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dari segala aspek bidang

kehidupan pemerintahan, pada tahun 2016 terdapat 21 program dan 47

kegiatan, yakni :

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan

otonomi daerah;

Adapun urusan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pemerintahan

umum dan otonomi daerah ini terdapat 4 program, yakni Program

Korodinasi penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasi

dengan baik, Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan. Dari semua target kegiatan sudah tercapai lebih

dari 90%, itu artinya semua kegiatan fasilitasi dan koordinasi pada

urusan Pemerintahan Umum sudah terlaksana.

b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan

Desa;

Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan

Pemerintahan Desa, diampuni oleh beberapa macam kegiatan antara

lain, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan,Program

penguatan kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak, Program

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, meskipun

beberapa program sudah dapat mendukung tugas tersbeut namun,

upaya pemberdayaan masih harus ditingkatkan dengan lebih

meningkatkan koordinasi lintas sektoral.

c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

Tugas ini diampuni oleh Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan.

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-

undangan;

Program untuk tugas ini baru dilaksanakan pada tahun 2017 yang masih

berjalan, tahun 2016 smeua kegiatan penegakan Perda masih diakomodir

pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

Untuk tugas ini, belum ada kegiatan pemeliharaan fasilitas umum yang

dilakukan, karena letak Kecamatan Tanah Grogot di Ibukota Kabupaten,

jadi tugas ini secara langsung sudah ditangani oleh Dinas terkait.

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan;

g. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;

Tugas ini merupakan cakupan dari Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan, dengan mengayomi beberapa lembaga di Desa.

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau

Kelurahan; dan Tugas ini berada pada Program Penataan administrasi

kependudukan. Serta segala jenis registrasi perizinan pada Kecamatan

yang harus divalidasi oleh Camat.

i. Penyusunan program, pembinaan adminsitrasi dan pengelolaan

ketatausahaan

Tugas dan Fungsi ini dilaksanakan pada Program Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Program sejenis yang berada di bawah binaan

Seksi Pemberdayaan masyarakat Desa terkait pembinaan pengelolaan

keuangan Desa dan Kelurahan.

Berikut analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tanah

Grogot dapat dilihat pada tabel T-C30 berikut.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kienrja Pelayanan Kecamatan Tanah Grogot

Kabupaten Paser

No. Indikator sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanah Grogot Kab.Paser

TargetSPM

TargteIKK

TargetIndikatorlainnya

Target Renstra OPD Tahun Realisasi CapaianTahun Proyeksi Catatan

Analisis

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1 Kriteria Mutu Pelayanan atas Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

2 Persentase pelayanan administrasi kependudukan yang selesai tepat waktu

80

80 85 85 82,31 99,01 99 99

3 Persentase surat permohonan pelayanan perizinan yang selesai tepat waktu

75

75

80

80

78

98

98 98

4 Rata-rata nilai SKP aparatur Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

5 Persentase LHP ditindaklanjuti

100

100

100

100

100

100 100 100

6 Persentase capain keberhasilan urusan pemerintahan umum

70

100 100 100 80

71,4 75 80

7 Persentase capaian bidang pemberdayaan masyarakat Desa

75 80 80 82 75

87,5 85 85

8 Persentase capain keberhasilan urusan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Kecamatan

80 85 85 90 75

75 76 80

9 Persentase capaian keberhasilan urusan ketertiban dan perlindungan masyarakat

60 70 70 70 66,

67 66,67 70 70

10 Persentase Desa yang sudah memiliki RPJMDes 94 94 100 100 100 98 99 100

11 Persentase usulan musrenbang yang terakomodir

15 30 30 30 3

4 20 30

12 Persentase meningkatnya penyerapan anggaran pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan

96 96 97 97

68 98 97 97

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di dalamnya sebagaimana diamantkan

dalam Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2016, adapun hal-hal kritis yang masih menjadi kendalan pelayanan adalah sebagai berikut :1. Pelayanan PATEN :

- Masih kurangnya sarana-prasarana sesuai dengan standar pelayanan publik- Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dibidang pelayanan.- Belum jelasnya peraturan terkait prosedur pelayanan antar Kecamatan.

2. Pemberdayaan masyarakat Desa :- Kurangnya koordinasi lintas sektoral sehingga, upaya pemberdayaan masih kurang optimal.- Berkurangnya antusiasme masyarakat terkait kegiatan kemasyarakatan terlebih di perkotaan.- Kurangnya kompetensi SDM pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Pemerintahan Umum :- Kurangnya pembinaan dna perhatian terhadap lembaga-lembaga pemerintahan di Kelurahan dan Desa. - Banyaknya kegiatan pemerintahan umum pelimpahan dari Kabupaten yang harus di fasilitasi dengan keterbatasan anggaran yang ada

di Kecamatan.

4. Kesejahteraan Masyarakat :- Tugas dan fungsi terkait kesejahteraan masyarakat masih dirasakan sangat kurang, kegiatan-kegiatan yang dapat difasilitasi

merupakan kegiatan rutin yang belum benar-benar mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.5. Keamanaan dan Ketertiban Masyarakat :

- Kegiatan FKDM (Forum Kewspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) masih

belum berkembang di tingkat Desa.

Dari semua permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan di masa yang akan datang, beberapa peluang

dan upaya yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut adalah :

1. Peningkatan kompetensi SDM dengan mengikuti berbagai kesempatan pelatihan dan pendidikan terkait bidangnya2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral guna memantapkan program kerja agar sesuai atau tepat sasaran3. Meningkatkan kesadaran pada Pegawai Kecamatan akan tugas dan fungsi jabatan yang melekat padanya4. Meningkatkan akuntabilitas kegiatan Kecamatan, guna mengarahkan pada visi dan misi yang akan dicapai.

Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2018 adalah :

1. Mengarahkan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Kecamatan2. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan memanfaatkan jumlah pegawai yang ada serta penerapan tugas fungsi sesuai dengan jabatan

pelaksananya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPDProses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten

sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan bidang fisik, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya untuk setiap tahun anggaran

sebagaimana tabel review terhadap rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2017(Tabel C-31).

Tabel T-C31Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kabupaten Paser Kecamatan Tanah Grogot

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target CapaianPagu

Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana

CatatanPenting

A


Peningkatan PelayananAdm.Perkantoran



1


Kc.Tanah

Grogot


12

bulan 234.980.000


Kc.Tanah

Grogot

Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya aior dan listrik

12

bulan 245.400.000

2


Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kendaraan dinas operasional layak jalan

2

unit 2.400.000


Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kendaraan dinas operasional layak jalan

2

unit 2.400.000

3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kc.Tanah

Grogot


10

Unit 144.720.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kc.Tanah

Grogot


10

Unit 102.026.250

4 Penyediaan peralatan rumah Tangga

Kc.Tanah

Grogot


150

Item 10.220.200

Penyediaan peralatan rumah Tangga

Kc.Tanah

Grogot


178

Item 13.720.000

5 Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kebutuhan cetak dan penggandaan

720

bulan 5.640.000

Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Kc.Tanah

Grogot


720

bulan 26.092.750


Kc.Tanah

Grogot

Jumlah Kebutuhan Makan/Minum Rapat dan tamu

600

Kotak 33.780.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah Kebutuhan Makan/Minum Rapat dan tamu

780

Kotak 37.750.000

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Kc.Tanah

Grogot


60

Kali 102.785.545

Rapat-rapat Koordinasidan Konsultasi

Kc.Tanah

Grogot


75

Kali 115.985.545

8 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Kc.Tanah

Grogot


1

Lap 657.059.200


Kc.Tanah

Grogot


1

Lap 727.311.000


Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Item)

80

Item 65.258.103

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Item)

80

Item 65.258.103


Kc.Tanah

Grogot

Jumlah ketersediaan jasacetak dan penggandaan

40.000

lembar 16.565.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kc.Tanah

Grogot


50.000

lembar 26.092.750

11

penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

230

Item 8.558.500

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

230

Item 8.558.500

B



1 Pembangunan gedungkantor

Kc.Tanah

Grogot


1

unit 217.099.000

Pembangunan gedung kantor

Kc.Tanah

Grogot


1

unit 217.099.000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor (hutang 2016)

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

5

unit 35.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor (hutang 2016)

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

5

unit 35.000.000

3 Pengadaan peralatan gedung kantor

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

- - -

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

-

- -

4 Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Pelajar

Kc.Tanah

Grogot


2

unit 38.246.400

Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Pelajar

Kc.Tanah

Grogot


2

unit 46.210.400

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kc.Tanah

Grogot


2

unit 97.064.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kc.Tanah

Grogot


2

unit 97.064.000

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kc.Tanah

Grogot


2

unit 10.690.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Kc.Tanah

Grogot


2

unit 10.690.000

7


Kc.Tanah

Grogot


28

unit 4.200.000


Kc.Tanah

Grogot


24

unit 4.200.000


Kc.Tanah

Grogot


48

unit 8.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

Kc.Tanah

Grogot


48

unit 26.300.411

9

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Kc.Tanah

Grogot

Frekuensi Pemeliharaan Kendaraan Kantor

1

unit 9.950.000

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Kc.Tanah

Grogot

Frekuensi Pemeliharaan Kendaraan Kantor

-

unit 17.520.000

C



1


Kc.Tanah

Grogot


1

Dok 8.012.000


Kc.Tanah

Grogot


1

Dok 8.012.000

D



1

Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah dokumen kependudukan yang terusun

3.061

dok 120.096.000

Peningkatan Pelayanan publik dalambidang kependudukan

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah dokumen kependudukan yang terusun

3.367

dok 147.685.000

2 Sosialisasi Kependudukan

Kc.Tanah

Grogot

Sosialisasi kependudukan

-

Sosialisasi Kependudukan

Kc.Tanah

Grogot

Sosialisasi kependudukan -

E



1


Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yangditangani

5

kali 162.780.000


Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani

5

kali 219.625.000

2

Fasilitasi FKPMKT/FKDM(ForumKewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat KalimantanTimur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

Kc.Tanah

Grogot


1

kali 6.870.000


Kc.Tanah

Grogot


1

kali 6.870.000

F

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAANPEMERINTAH


1 Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah Monitoring dan evaluasi ADD yang dilakukan

1

lap 52.846.000


Kc.Tanah

Grogot


1

lap 60.240.000

2 Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa

Kc.Tanah

Grogot


15

Desa 14.600.000

Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa

Kc.Tanah

Grogot


15

Desa 14.600.000

3 Koordinasi dan VerifikasiPengelolaan Keuangan Desa

Kc.Tanah

Grogot


15

Desa 25.243.000


Kc.Tanah

Grogot


15

Desa 25.243.000

4

Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten (TTG)

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah posyantek yang dibina

1

Posyantek

23.810.000

Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten (TTG)

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah posyantek yang dibina

1

Posyantek

23.810.000

G

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Penyusunan Renja SKPD

Kc.Tanah

Grogot


1

Dok 10.695.000

Penyusunan Renja SKPD

Kc.Tanah

Grogot


1

Dok 10.695.000

2 Evaluasi Renja SKPD Kc.

TanahGrogot

Jumlah dokumen Evaluasi Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot

1

Dok 8.972.000

Evaluasi Renja SKPD Kc.Tanah

Grogot

Jumlah dokumen EvaluasiRenja Kantor Kecamatan Tanah Grogot

1

Dok 8.972.000

3 Review dan Revisi Renstra SKPD

Kc.Tanah

Grogot


1

Dok 7.090.000

Review dan Revisi Renstra SKPD

Kc.Tanah

Grogot


1

Dok 7.540.000

4 Penyusunan Renstra SKPD

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah dokumen renstra - - -

Penyusunan Renstra SKPD

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah dokumen renstra -

- -

H PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH

PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH

1 Pembinaan UKS Jumlah sekolah dengan

UKS aktif

16 sekolah

43.785.000 Pembinaan UKS Jumlah sekolah dengan

UKS aktif

20 sekolah

47.485.000

I

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA

1

Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)

Kc.Tanah

Grogot


1.664

RTS 142.377.375

Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)

Kc.Tanah

Grogot


1.604

RTS 141.730.375

J

PROGRAM PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

PROGRAM PENYELENGGARAANSISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

1

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah dokumen SPIP 1

Lap 5.071.000

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah dokumen SPIP 1

Lap 5.071.000

K

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN UMUM

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN UMUM

1 Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ

Kc.Tanah

Grogot


4

Cabang 105.480.000

Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ

Kc.Tanah

Grogot


4

Cabang 105.480.000

2 Koordinasi Kerukunan Umat Beragama

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah safari Ramadhan/Syawal

1

keg 18.300.000


Kc.Tanah

Grogot

Jumlah safari Ramadhan/Syawal

1

keg 18.300.000

3


Kc.Tanah

Grogot

Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Hari Kemerdekaan tingkat Kecamatan

1

keg 15.186.000


Kc.Tanah

Grogot

Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Hari Kemerdekaan tingkat Kecamatan

1

keg 15.186.000

4 Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah peserta desiminasi informasi kepada masyarakat

30

org 3.450.000

Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah peserta desiminasiinformasi kepada masyarakat

3.450.000

5


Kc.Tanah

Grogot

Jumlah Laporan data pemetaan rupa-rupa bumiKecamatan Tanah Grogot yang tersusun

1

lap 9.780.000

Korodinasi PembakuanRupa-Rupa Bumi

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah Laporan data pemetaan rupa-rupa bumi Kecamatan Tanah Grogot yang tersusun

1

lap 9.780.000

6


Kc.Tanah

Grogot


3

Tapalbatas

7.950.000


Kc.Tanah

Grogot


3

Tapalbatas

7.950.000

7 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masy.

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kegiatan training center LPTQ

-

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masy.

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kegiatan training center LPTQ

-

Perdesaan (kecamatan2016)

Perdesaan (kecamatan 2016)

L



1 Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada

20

Kali 23.544.800

Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada

24

Kali 23.544.800

M



1 Pemberdayaan Posyandu

Kc.Tanah

Grogot


28

Posyandu

58.000.000

Pemberdayaan Posyandu

Kc.Tanah

Grogot


28

Posyandu

78.999.984

2 Pelaksanaan 10 Program PKK

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah PKK Desa yang aktif

28

anggota 12.500.000

Pelaksanaan 10 Program PKK

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah PKK Desa yang aktif

28

anggota 16.900.000

3


Kc.Tanah

Grogot


60

RT/RW 720.750.000


Kc.Tanah

Grogot


65

RT/RW 682.250.000

4 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kegitan musrenbang

1

keg 11.343.841

Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kegitan musrenbang

1

keg 10.329.000

N



1 Pelaksanaan 10 Program PKK

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kegiatan pembinaan PKK dari Kecamatan

15

Desa 16.133.500

Pelaksanaan 10 Program PKK

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kegiatan pembinaan PKK dari Kecamatan

15

Desa 33.033.500

2 Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kegiatan musrenbang tk. Kelurahan

1

keg 18.562.000

Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan

Kc.Tanah

Grogot

Jumlah kegiatan musrenbang tk. Kelurahan

1

keg 28.891.000

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang

mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun /

Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur

Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga mengahislkan

usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.

b. Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa

/ Kelurahan selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk

mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang

telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari

masing – masing SKOPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat

Kecamatan.

Adapun usulan program dan kegiatan para pemangku kepentingan

tahun 2018 dapat dilihat pada tabel T-C32 berikut.

Tabel T-C32Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kabupaten Paser Kecamatan Tanah Grogot

No.

Rancangan Awal RKPD

Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaBesaran/Volume

CatatanPenting

A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Kecamatan dan Kelurahan)

Kc. Tanah Grogot Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 252.500.000


Kc. Tanah Grogot Jumlah kendaraan dinas operasional layak jalan 5.025.000

3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kc. Tanah Grogot Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 221.100.000

4 Penyediaan peralatan rumah Tangga Kc. Tanah Grogot Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan 30.150.000


Kc. Tanah Grogot Jumlah kebutuhan cetak dan penggandaan 12.060.000

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Kc. Tanah Grogot Jumlah Kebutuhan Makan/Minum Rapat dan tamu 76.380.000

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kc. Tanah Grogot Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi yang dihadiri 251.250.000

8 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Kc. Tanah Grogot Laporan Keuangan akhir tahun 1.658.250.000

9 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kc. Tanah Grogot Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Item) 140.700.000

10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kc. Tanah Grogot Jumlah ketersediaan jasa cetak dan penggandaan 56.280.000

11 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kc. Tanah Grogot Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

20.100.000


1 Pembangunan gedung kantor Kc. Tanah Grogot Jumlah ketersediaan gedung kantor yang layak 438.180.000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor (hutang 2016) Kc. Tanah Grogot Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 70.350.000

3 Pengadaan peralatan gedung kantor Kc. Tanah Grogot Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor -

4 Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Pelajar Kc. Tanah Grogot Jumlah asrama yang dipelihara 94.470.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kc. Tanah Grogot Jumlah gedung kantor yang dipelihara 201.000.000

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kc. Tanah Grogot Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara 22.110.000

7 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kc. Tanah Grogot Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan

(kali) 10.050.000

8 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Kc. Tanah Grogot Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan

(kali) 56.280.000

9 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Kc. Tanah Grogot Frekuensi Pemeliharaan Kendaraan Kantor 40.200.000



Kc. Tanah Grogot Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

20.100.000


Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Kc. Tanah Grogot Jumlah dokumen kependudukan yang terusun 301.500.000

Sosialisasi Kependudukan Kc. Tanah Grogot Sosialisasi kependudukan -

C PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

1 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

Kc. Tanah Grogot Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani 442.200.000

2


Kc. Tanah Grogot Potensi Konflik yang terselesaikan 20.100.000

D PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

1 Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD Kc. Tanah Grogot Jumlah Monitoring dan evaluasi ADD yang dilakukan 124.620.000

2 Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa Kc. Tanah Grogot Jumlah Desa peserta lomba 30.150.000

3 Koordinasi dan VerifikasiPengelolaan Keuangan Desa Kc. Tanah Grogot Jumlah verifikasi keuangan Desa yag dilaksanakan 54.270.000

4 Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten (TTG)

Kc. Tanah Grogot Jumlah posyantek yang dibina 50.250.000

E PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Penyusunan Renja SKPD Kc. Tanah Grogot Jumlah dokumen Renja Kecamatan Tanah Grogot 21.496.950

2 Evaluasi Renja SKPD Kc. Tanah Grogot Jumlah dokumen Evaluasi Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot 18.033.720

3 Review dan Revisi Renstra SKPD Kc. Tanah Grogot Jumlah dokumen review dan revisi Renstra 15.155.400

4 Penyusunan Renstra SKPD Kc. Tanah Grogot Jumlah dokumen renstra -

F PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH

1 Pembinaan UKS Kc. Tanah Grogot Jumlah sekolah dengan UKS aktif 110.550.000

G PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA

1 Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)

Kc. Tanah Grogot Jumlah RTS penerima Rastra 285.420.000

H PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

1 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Kc. Tanah Grogot Jumlah dokumen SPIP 20.100.000

I PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

1 Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Kc. Tanah Grogot Jumlah cabang tilawah yang diikuti 221.100.000

2 Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Kc. Tanah Grogot Jumlah safari Ramadhan/Syawal 40.200.000

3 Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka Kc. Tanah Grogot Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Hari Kemerdekaan

tingkat Kecamatan 50.250.000

4 Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan Kc. Tanah Grogot Jumlah peserta desiminasi informasi kepada masyarakat 8.040.000

5 Korodinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi Kc. Tanah Grogot Jumlah Laporan data pemetaan rupa-rupa bumi Kecamatan Tanah

Grogot yang tersusun 20.100.000

6 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Kc. Tanah Grogot Jumlah tapal batas Desa/Kecamatan yang bermasalah yang

terselesaikan 30.150.000

7 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masy. Perdesaan (kecamatan 2016)

Kc. Tanah Grogot Jumlah kegiatan training center LPTQ -

J PROGRAM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

1 Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah Kc. Tanah Grogot Jumlah kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada 54.270.000

K PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Kelurahan)

1 Pemberdayaan Posyandu Kc. Tanah Grogot Jumlah posyandu Kelurahan aktif 170.850.000

2 Pelaksanaan 10 Program PKK Kc. Tanah Grogot Jumlah PKK Desa yang aktif 50.250.000

3 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Kc. Tanah Grogot Jumlah jasa Rt/Rw yang dibayarkan 1.407.000.000

4 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan Kc. Tanah Grogot Jumlah kegitan musrenbang 30.150.000

L PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN (Kecamatan)

1 Pelaksanaan 10 Program PKK Kc. Tanah Grogot Jumlah kegiatan pembinaan PKK dari Kecamatan 40.200.000

2 Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan Kc. Tanah Grogot Jumlah kegiatan musrenbang tk. Kelurahan 40.200.000

BAB III.TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN PROGRAM

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dokumen Perencanaan disusun dimulai dari Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja

(RENJA) Perangkat Daerah, oleh karena itu pada hakekatnya Rencana Kerja

Kecamatan Tanah Grogot merupakan gambaran mengenai perencanaan

pembangunan secara menyeluruh dan terpadu yang dalam penyusunannya

harus memperhatikan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun

Kebijakan Provinsi.

Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015-2019, agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran

operasional dari Nawa Cita yang merupakan agenda prioritas Pembangunan

Nasional, yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara

2. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik

8. Melakukan revolusi karakter bangsa

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun yang menjadi sasaran Pembangunan Nasional adalah :

1. Pemulihan ekonomi yang semakin cepat dan memperkuat landasan

pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan

sistem ekonomi kerakyatan.

2. Kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan

ketahanan budaya.

3. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik

4. Membangun sistem politik yang demokratis dan mempertahankan

persatuan dan kesatuan.

5. Mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendorong

pembangunan di daerah-daerah.

Jika dalam RPJMN membawa 9 Nawa Cita dalam prioritas

Nasionalnya, maka berikut 12 prioritas RPJMN Provinsi Kalimantan Timur :

1. Reformasi birokrasi dantata kelola pemerintahan

2. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar

3. Peningkatan produksi pangan

4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendiidkan

5. Peningkatan kualitas layanan kesehatan

6. Percepatan pengentasan kemiskinan

7. Pengembangan ekonomi kerakyatan

8. Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja

9. Percepatan transformasi ekonomi

10. Pengembangan agribisnis

11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

12. Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan

KEBIJAKAN PROVINSI

Berdasarkan rencana kinerja Pembangunan daerah (RKPD) Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2018 terdapat sejumlah program yang menjadi

prioritas pembangunan yaitu :

1. Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

2. Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas

3. Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

4. Program Penanggulangan kemiskinan bidang dan sarpras Dasar

Permukiman

5. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

6. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

7. Program Penataan Struktur industri

8. Program Peningkatan kerjasama perdagangan

9. Program kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan

10. Program pengembangan produksi budidaya air dan penguatan Daya

Saing produk perikanan

11. Program peningkatan produktivitas perkebunan

12. Program perluasan komoditas perkebunan non sawit

13. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan

jaringan pengairan lainnya

14. Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan

15. Program pengembangan perikanan tangkap

16. Program peningkatan produksi peternakan

17. Program pengembangan ketenagalistrikan

18. Program penyediaan dan pengelolaan air baku

19. Program pengembangan kinerja pengelolaan aor minum dan air limbah

20. Program pengendalian banjir

21. Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan

22. Program pembangunan jalan tol

23. Program pembukaan keterisoliran wilayah sektor jalan dan jembatan

24. Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan,jembatan dan jaringan

irigasi/wilayah I (baru)


irigasi/wilayah II (baru)


irigasi/wilayah III (baru)

27. Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut

dan udara dan ASDP

28. Program peningkatan pelayanan publik

29. Program perlindungan atmosfir dan perubahan

30. Program pengelolaan DAS dan RHL (Baru)

Sedangkan berdasarkan RPJMD Kabupaten Paser 2016-2021 telah

disusun sejumlah sasaran dan program prioritas pembangunan Paser yakni

bidang infrastruktur jalan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan pertanian.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten paser tahun 2016-2021, Visi Kepala

Daerah adalah :

“ Terwujudnya Kabupaten paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan

Berkeadilan “

Adapun Misi yang akna dilaksanakan oleh Kabupaten Paser adalah :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Transportasi, Energi, Air Bersih,

dan Pemukiman.

2. Meningkatkan Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.

3. Memperkuat Fondasi Perekonomian yang Berbasis Potensi Lokal dan

Berkelanjutan.

4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Hal tersebut dijadikan acuan dalma penyusunan prioritas program

pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD).

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

RENJA Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018 ditujukan untuk

memberikan arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan di wilayah

Kecamatan Tanah Grogot. Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan

visi, misi Kecamatatan Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses pelayanan publik.

2. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan

berkelanjutan.

Sasaran dari penyusunan RENJA adalah untuk mewujudkan

keterpaduan perencanaan pembangunan tahunan secara efektif dan efisien

guna mempertajam prioritas pembangunan daerah sesuai dengan

kebutuhan masyarakat yang telah diusulkan melalui Musrenbang Kelurahan

dan Kecamatan untuk dapat mengatasi permasalahan, adapu sasaran yang

diingin dicapai Kecamatan Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Desa/Kelurahan

2. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Meningkatnya Disiplin dan Kapasitas Aparatur Kecamatan

4. Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi dengan Dinas Tekhnis

5. Terwujudnya perecapatan pembangunan Kecamatan.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan

Kabupaten Paser Tahun 2018, Prioritas pembangunan daerah yang terkait

dengan kegiatan operasional Kecamatan Tanah Grogot adalah peningkatan

kualitas pembangunan masyarakat Desa dan peningkatan kualitas

pelayanan. Pelaksanaan rencana kerja Kantor Kecamatan Tanah Grogot

dapat dilihat pada penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang

terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dimana Belanja

Langsung terdiri atas Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program)

dengan ruang lingkup kegiatannya.

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan

visi dan misi Kecamatan Tanah Grogot, dalam Rencana Kerja Kecamatan

Tanah Grogot Tahun 2018 direalisasikan melalui program dan kegiatan.

Program dan kegiatan terlampir pada dokumen Renja Kecamatan Tanah

Grogot tahun 2018 dan secara rinci dapat dilihat pada tabel T-C33 berikut.

Tabel T-C33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

KECAMATAN TANAH GROGOT KABUPATEN PASER

No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DAN

Program/Kegiatan Indikator Kinerja, Program (outcome) / Kegiatan

(output) Lokasi

Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu IndikatifKecamatan Tahun

2017

CatatanPenting

SumberDana

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Target CapaianKinerja

KebutuhanDana/Pagu Indikatif

Kecamatan

URUSAN WAJIB

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Peningkatan Pelayanan Adm.Perkantoran 1.479.500.000

1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (Kecamatan dan Kelurahan) Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya aor dan

listrik Kc. Tanah

Grogot 1

2 bulan 250.000.000

TercapainyaPelayanan

AdministrasiPerkantoranPenunjangPelayanan

Publik YangPrima denganPemenuhanKebutuhanSarana dan

Prasarana yangMemadai

APBD 1

2 bulan 252.500.000,0

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas operasional layak jalan

Kc. TanahGrogot 2 unit 2.500.000 APBD

2 unit 5.025.000,0

3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kc. TanahGrogot

10 Unit 110.000.000 APBD

10 Unit 221.100.000,0

4 Penyediaan peralatan rumah Tangga Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan

Kc. TanahGrogot

150 Item 15.000.000 APBD

178 Item 30.150.000,0

5 Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan. Jumlah kebutuhan cetak dan penggandaan

Kc. TanahGrogot

720 bulan 6.000.000 APBD

720 bulan 12.060.000,0

6 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Kebutuhan Makan/Minum Rapat dan tamu

Kc. TanahGrogot

600 Kotak 38.000.000 APBD

780 Kotak 76.380.000,0

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi yang dihadiri

Kc. TanahGrogot

60 Kali 125.000.000 APBD

75 Kali 251.250.000,0

8 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Laporan Keuangan akhir tahun

Kc. TanahGrogot

1 Lap 825.000.000

APBD

1

Lap

1.658.250.000,0

9 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Item)

Kc. TanahGrogot

80 Item 70.000.000 APBD

80 Item 140.700.000,0

10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan jasa cetak dan penggandaan Kc. TanahGrogot

40.000

lembar 28.000.000 APBD 50.000

lembar 56.280.000,0

11 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan

bangunan kantor Kc. Tanah

Grogot 23

0 Item 10.000.000 APBD 23

0 Item 20.100.000,0

B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 464.000.000

1 Pembangunan gedung kantor Jumlah ketersediaan gedung kantor yang layak


1 unit 438.180.000,0

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor (hutang 2016) Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor


5 unit 70.350.000,0

3 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

Kc. TanahGrogot - - - APBD - - -

4 Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Pelajar Jumlah asrama yang dipelihara


2 unit 94.470.000,0

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara


2 unit 201.000.000,0

6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara


2 unit 22.110.000,0

7 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan (kali)

Kc. TanahGrogot

28 unit 5.000.000 APBD

24 unit 10.050.000,0

8 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan (kali)

Kc. TanahGrogot

48 unit 28.000.000 APBD

48 unit 56.280.000,0

9 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Frekuensi Pemeliharaan Kendaraan Kantor

Kc. TanahGrogot 1 unit 20.000.000 APBD - unit 40.200.000,0

C PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN 10.000.000,0

1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan (LAKIP) Kc. Tanah

Grogot 1 Dok 10.000.000 APBD

1 Dok 20.100.000,0

D PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 150.000.000

1 Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan Jumlah dokumen kependudukan yang terusun

Kc. TanahGrogot

3.061 dok 150.000.000

Terlaksananyapenataan

administrasikependudukan

APBD 3.36

7 dok 301.500.000,0

2 Sosialisasi Kependudukan Sosialisasi kependudukan

Kc. TanahGrogot -

E PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 230.000.000

1 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah kasus tindak kriminal/pelanggaran yang ditangani

Kc. TanahGrogot 5 kali 220.000.000

Tercapainyapeningkatan

keamanan dankenyamananlingkungan

APBD

5 kali 442.200.000,0

2 Fasilitasi FKPMKT/FKDM(Forum Kewaspadaan Dini PersaudaraanMasyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)


Kc. TanahGrogot

1 kali 10.000.000

APBD

1

kali

20.100.000,0

F PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 129.000.000

1 Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD Jumlah Monitoring dan evaluasi ADD yang dilakukan

Kc. TanahGrogot 1 lap 62.000.000


danpengembangan

pengelolaankeuangan

daerah

APBD

1 lap 124.620.000,0

2 Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa Jumlah Desa peserta lomba

Kc. TanahGrogot

15 Desa 15.000.000 APBD

15 Desa 30.150.000,0

3 Koordinasi dan VerifikasiPengelolaan Keuangan Desa Jumlah verifikasi keuangan Desa yag dilaksanakan

Kc. TanahGrogot

15 Desa 27.000.000 APBD

15 Desa 54.270.000,0

4 Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten (TTG) Jumlah posyantek yang dibina

Kc. TanahGrogot 1

Posyantek 25.000.000 APBD

1

Posyantek 50.250.000,0

G PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 27.207.000

1 Penyusunan Renja SKPD Jumlah dokumen Renja Kecamatan Tanah Grogot

Kc. TanahGrogot 1 Dok 10.695.000


danpengembangan

sistempelaporan

capaian kinerjadan keuangan

APBD

1 Dok 21.496.950,0

2 Evaluasi Renja SKPD Jumlah dokumen Evaluasi Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot

Kc. TanahGrogot 1 Dok 8.972.000 APBD

1 Dok 18.033.720,0

3 Review dan Revisi Renstra SKPD Jumlah dokumen review dan revisi Renstra

Kc. TanahGrogot 1 Dok 7.540.000 APBD

1 Dok 15.155.400,0

4 Penyusunan Renstra SKPD Jumlah dokumen renstra

Kc. TanahGrogot - - - APBD - - -

H PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH 55.000.000

1 Pembinaan UKS Jumlah sekolah dengan UKS aktif 16 sekolah 55.000.000 APBD

20 sekolah 110.550.000,0

I PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA 142.000.000

1 Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Jumlah RTS penerima Rastra

Kc. TanahGrogot

1.664 RTS 142.000.000 APBD

1.604 RTS 285.420.000,0

J PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

10.000.000

1 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Jumlah dokumen SPIP

Kc. TanahGrogot 1 Lap 10.000.000 APBD

1 Lap 20.100.000,0

K PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM 184.000.000

1 Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ Jumlah cabang tilawah yang diikuti

Kc. TanahGrogot 4 Cabang 110.000.000 APBD

4 Cabang 221.100.000,0

2 Koordinasi Kerukunan Umat Beragama Jumlah safari Ramadhan/Syawal

Kc. TanahGrogot 1 keg 20.000.000 APBD

1 keg 40.200.000,0

3 Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Hari Kemerdekaan tingkat Kecamatan

Kc. TanahGrogot 1 keg 25.000.000 APBD

1 keg 50.250.000,0

4 Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan Jumlah peserta desiminasi informasi kepada masyarakat

Kc. TanahGrogot

30 org 4.000.000 APBD 8.040.000,0

5 Korodinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi Jumlah Laporan data pemetaan rupa-rupa bumi Kecamatan Tanah Grogot yang tersusun

Kc. TanahGrogot 1 lap 10.000.000 APBD

1 lap 20.100.000,0

6 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Jumlah tapal batas Desa/Kecamatan yang bermasalah yang terselesaikan

Kc. TanahGrogot 3

Tapalbatas 15.000.000 APBD

3

Tapalbatas 30.150.000,0

7 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masy. Perdesaan (kecamatan 2016) Jumlah kegiatan training center LPTQ

Kc. TanahGrogot APBD -

L PROGRAM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA 27.000.000

1 Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada

Kc. TanahGrogot

20 Kali 27.000.000 APBD

24 Kali 54.270.000,0

M PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Kelurahan) 825.000.000,0

1 Pemberdayaan Posyandu Jumlah posyandu Kelurahan aktif

Kc. TanahGrogot

28

Posyandu 85.000.000,0 APBD

28

Posyandu 170.850.000,0

2 Pelaksanaan 10 Program PKK Jumlah PKK Desa yang aktif

Kc. TanahGrogot

28 anggota 25.000.000,0 APBD

28 anggota 50.250.000,0

3 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Jumlah jasa Rt/Rw yang dibayarkan Kc. TanahGrogot

60 RT/RW 700.000.000,0 APBD

65 RT/RW 1.407.000.000,0

4 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

Jumlah kegitan musrenbang Kc. TanahGrogot 1 keg 15.000.000,0 APBD

1 keg 30.150.000,0

No. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN (Kecamatan) 40.000.000,0

1 Pelaksanaan 10 Program PKK Jumlah kegiatan pembinaan PKK dari Kecamatan

Kc. TanahGrogot

15 Desa 20.000.000,0

Tercapainyapengembanganpemberdayaan

masyarakatdesa

APBD 15 Desa 40.200.000,0

2 Penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan Jumlah kegiatan musrenbang tk. Kelurahan

Kc. TanahGrogot 1 keg 20.000.000,0 APBD

1 keg 40.200.000,0

Rencana Kerja Kecamatan Tanah Grogot tahun 2018 mencakup

17 Program dan 62 kegiatan, yang dipangku oleh Kecamatan Tanah

Grogot dan Kelurahan Tanah Grogot, yaitu :

A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik


3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan peralatan rumah Tangga 5 Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan perundang-

undangan. 6 Penyediaan Makanan dan Minuman 7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 8 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 9 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 12 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


1 Pengadaan Meubelair 2 Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Pelajar 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 7 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

C PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal

D PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN


E PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

F PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

1 Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ 2 Koordinasi Kerukunan Umat Beragama 3 Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka 4 Korodinasi Pembakuan Rupa-Rupa Bumi 5 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas 6 Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan pemerintahan dan

Kemasyarakatan

G PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

1 Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan profil Kecamatan dan Kelurahan

2 Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa 3 Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD 4 Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna Tingkat

Kabupaten (TTG) 5 Koordinasi dan VerifikasiPengelolaan Keuangan Desa

H PROGRAM KOORDINASI PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

1 Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah

I PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA

1 Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)J

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI1 Peyusunan Data Statistik SektoralK

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Renja SKPD 2 Evaluasi Renja SKPD

L PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH Pembinaan UKS

M PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGANPenyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkunganFasilitasi FKPMKT/FKDM(Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)

N PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANPeningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan

O PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKATPemberdayaan PosyanduPelaksanaan 10 Program PKKPemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat PerdesaanPenyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAANPERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan

sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai

dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah

program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai

instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan

kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah

serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat

daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil

(outcome) suatu program. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah

Kabupaten Paser tahun 2018 berisi program dan kegiatan, baik untuk

mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi

dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan

pemerintahan daerah sesuai kewenangan provinsi. Pagu indikatif sebagai

wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk

penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas

yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya

dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja-PD).

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Tahun

2018 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan revisi

rencana strategis Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2016-2021, dan

merupakan rangkaian rencana kegiatan dan tindakan yang mendasar dan

orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran,

kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh

jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanah Grogot.Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tanah Grogot Tahun

2018 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan

pada triwulan akhir tahun 2018. Dengan mengintegrasikan dokumen

perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan,

penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi

sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis

khususnya di Kecamatan Tanah Grogot.Demikian pula dengan tersusunnya Renja Perubahan

Kecamatan Tanah Grogot ini juga masih terdapat kekurang-kekurangan

yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan

tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Tanah Grogot Tahun 2018

semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong

pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Paser.

PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN TANAH GROGOT

KABUPATEN PASER

TAHUN 2017

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator KinerjaVolum

e Pagu

Indikatif Sumber

DanaCatatan

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Kecamatan/Kelurahan

Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumberdaya aor dan listrik

12bulan

234.960.000 APBD


Kecamatan/Kelurahan

Jumlah kendaraan dinas operasional layak jalan 2 unit

2.400.000 APBD

3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kecamatan/Kelurahan

Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 25 item

144.720.000 APBD

4 Penyediaan peralatan rumah Tangga

Kecamatan/Kelurahan Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan 10 Item

10.220.200 APBD


Kecamatan/Kelurahan


12bulan

5.640.000 APBD


Kecamatan/Kelurahan

Jumlah Kebutuhan Makan/Minum Rapat dan tamu 792 kali

33.750.000 APBD

7 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Kecamatan/Kelurahan


46 kalirapat

102.785.545 APBD

8


Kecamatan/Kelurahan

Laporan Keuangan akhir tahun 1dokume

n 657.0

59.200 APBD


Kecamatan/Kelurahan

Jumlah kebutuhan alat tulis kantor (Item) 21 Item

65.258.103 APBD


Kecamatan/Kelurahan


12bulan

16.565.000 APBD

11 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kecamatan/Kelurahan

Jumlah ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor 88 Item

6.859.500 APBD

II PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR

1 Pembangunan gedung kantor

Kc. Tnh Grogot Jumlah ketersediaan gedung kantor yang layak 2 unit

217.099.000 APBD

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor (hutang 2016) Kc. Tnh Grogot

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 paket

35.000.000 APBD

3 Pemeliharaan rutin/berkala Asrama Pelajar Kc. Tnh Grogot Jumlah asrama yang dipelihara 5 Item

38.246.400 APBD

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kc. Tnh Grogot Jumlah gedung kantor yang dipelihara 2 unit

97.064.000 APBD

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Kc. Tnh Grogot

Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara 2 unit

10.690.000 APBD

6 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kc. Tnh Grogot

Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor yang dilakukan (kali) 2 kali

4.200.000 APBD


Kecamatan/Kelurahan

Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan (kali) 8 kali

8.500.000 APBD

8 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Kelurahan

Frekuensi Pemeliharaan Peralatan Kantor (kali) 1 unit

9.950.000 APBD

III



Kc. Tnh Grogot Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)

1dokume

n 8.0

12.000 APBD

IV PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1 Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang kependudukan Kc. Tnh Grogot

Jumlah dokumen kependudukan yang terusun 5 dok

120.096.000 APBD

V PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1 Pembangunan gedung sekolah (hutang 2016) Kc. Tnh Grogot

Jumlah pembangunan sekolah untuk Anak Usia Dini 1 unit

182.530.000 APBD

VI PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

1

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Kc. Tnh Grogot Jumlah penertiban PKL dilapangan

10orang

162.780.000 APBD

2

Fasilitasi FKPMKT/FKDM(Forum Kewaspadaan Dini Persaudaraan Masyarakat Kalimantan Timur/Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) Kc. Tnh Grogot

Frekuensi pertemuan/kegiatan FKDM di wilayah kerja Kecamatan Tanah Grogot 1 kali

6.870.000 APBD

VII

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

1 Pengadaan Meubeleur Sekolah (hutang 2016) Kc. Tnh Grogot Jumlah sarana dan prasarana sekolah 1 paket

184.580.000 APBD

VIII


1 Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ADD Kc. Tnh Grogot


15Desa

52.846.000 APBD

2 Koordinasi dan Penyelenggaraan Lomba Desa Kc. Tnh Grogot Jumlah Desa peserta lomba

15Desa

14.600.000 APBD

3 Koordinasi dan VerifikasiPengelolaan Keuangan Desa Kc. Tnh Grogot


15Desa

25.243.000 APBD

4

Koordinasi Penyelenggaraan Tekhnologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten (TTG) Kc. Tnh Grogot

Jumlah peserta kecamatan yang mengikuti TTG tk. Kabu[aten/Provinsi 1 orang

23.810.000 APBD

IX PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 Penyusunan Renja SKPD

Kc. Tnh Grogot Jumlah dokumen Renja Kecamatan Tanah Grogot 1 Dok

10.695.000 APBD

2 Evaluasi Renja SKPD

Kc. Tnh Grogot Jumlah dokumen Evaluasi Renja Kantor Kecamatan Tanah Grogot 1 Dok

8.972.000 APBD

3 Review dan Revisi Renstra SKPD

Kc. Tnh Grogot Jumlah dokumen review dan revisi Renstra 1 Dok

7.090.000 APBD

X PROGRAM UPAYA KESEHATAN SEKOLAH APBD

1 Pembinaan UKS

Kc. Tnh Grogot Persentase pelaksanaan penilaian lomba UKS tk. Sekolah 100%

43.788.000 APBD

XI

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

1 Pembangunan Puskesmas (hutang 2016) Kc. Tnh Grogot Jumlah pembangunan puskesmas 1 paket

218.843.000 APBD

XII PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1 Perencanaan Pembangunan Jalan

Kc. Tnh Grogot Jumlah Paket pekerjaan jalan dan jembatan

45Paket

5.135.873.000 APBD

XIII

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA

1 Koordinasi dan fasilitasi Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) Kc. Tnh Grogot Jumlah RTS penerima Rastra

8635RTS

142.377.375 APBD

XIV PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

1

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap (hutang 2016) Kc. Tnh Grogot

Jumlah pengadaan kapal nelayan tangkap 1 paket

261.470.000 APBD

XV

PROGRAM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)

1

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kc. Tnh Grogot Jumlah dokumen SPIP 1 Dok

5.071.000 APBD

XVI

PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

1 Koordinasi dan Fasilitasi LPTQ

Kc. Tnh Grogot Jumlah peserta MTQ yang terseleksi 60 org 105.4

80.000 APBD

2 Koordinasi Kerukunan Umat Beragama

Kc. Tnh Grogot Jumlah safari Ramadhan/Syawal 1 kai 18.3

00.000 APBD

3 Koordinasi dan Fasilitasi Paskibraka

Kc. Tnh Grogot

Jumlah fasilitasi kegiatan penyelenggaraan Hari Kemerdekaan tingkat Kecamatan 1 kali

15.166.000 APBD

4 Koordinasi Desiminasi Informasi Perdesaan Kc. Tnh Grogot

Jumlah peserta desiminasi informasi kepada masyarakat 2 kali

3.450.000 APBD

5


Kc. Tnh Grogot

Jumlah Laporan data pemetaan rupa-rupa bumi Kecamatan Tanah Grogot yang tersusun 1 Dok

9.780.000 APBD

6 Koordinasi dan Fasilitasi Penetapan Tapal Batas Kc. Tnh Grogot

Jumlah tapal batas Desa/Kecamatan yang bermasalah yang terselesaikan 1 Desa

7.950.000 APBD

XVII


1 Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah Kc. Tnh Grogot

Jumlah kegiatan penertiban pelanggaran Perda dan Perkada 9 kali

23.544.800 APBD

XVIII


1 Pemberdayaan Posyandu Kl. Tnh Grogot Jumlah bantuan posyandu yang disalurkan

273Paket

58.000.000 APBD

2 Pelaksanaan 10 Program PKK Kl. Tnh Grogot Jumlah kegiatan pembinaan PKK dari Kecamatan 1 keg

12.500.000 APBD

3 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Kl. Tnh Grogot

Jumlah jasa Rt/Rw yang dibayarkan 12

bulan 720.7

50.000 APBD

4 Penyelenggaraan Musrenbang TingkatKecamatan Kl. Tnh Grogot

Persentaseh usulan musrenbang kelurahan yg terakomodasi di Tingkat Kecamatan 30%

11.343.841 APBD

XIX


1 Pelaksanaan 10 Program PKK Kc. Tnh Grogot Jumlah kegiatan pembinaan PKK dari Kecamatan

5Kegiata

n 16.1

33.500 APBD

2 Penyelenggaraan musrenbang tingkatkecamatan Kc. Tnh Grogot

Persentase usulan musrembang yang terakomodir 10%

18.562.000 APBD

JUMLAH 9.337.

473.464

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2019-11-21 · Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 · 2019-11-21 · Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018...