RENCANA KERJA 2012 - Beranda – PPID Kota...

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pejanggik No. 16 Mataram

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA SKPD) BAPPEDA KOTA MATARAM

TAHUN ANGGARAN 2016

TAHUN 2015

1

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Matararn Tahun 2016

I

April2015

Penyusunan Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan

program dan kegiatan Bappeda Kata Mataram dan dapat dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Kerja

(Renja) Bappeda Kata Mataram untuk tahun 2016 yang bersifat indikatif. Renja

ini memuat program dan kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi

dengan berpedoman pada RKPD Kata Mataram Tahun 2016. Renja Bappeda Kata Mataram disusun guna menyediakan suatu pedoman dan tolak ukur dengan

memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

l'i

Undang-undang Nomor 32 Tahui{~004 memberikan kewenangan yang seluas- r ~I

luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan

otonorni daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi

daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan perencanaan pembangunan

tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah.

KATA PENGANTAR I __ ,_,,,,,,_,__{---~""'*"'""-~

fr.

•

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016

2

KATA PENGANTAR ............................................................................ i

DAFTAR ISI ...................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ....................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................. 4

1.4 Sistematika Penulisan ............................................. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian

Renstra SKPD ......................................................... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................. 14

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD ..................................................................... 25

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................... 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat ............................................................. 34

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ..... 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................ 43

3.3 Program dan Kegiatan ............................................. 44

BAB IV PENUTUP ..................................................................... 59

DAFTAR ISI


3

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal yang memegang peranan yang sangat penting

dalam pelaksanaan pembangunan suatu wilayah yang tujuan akhirnya adalah

untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), agar perencanaan

pembangunan Nasional yang disusun dapat menjamin tercapainya tujuan negara

perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional yang menghasilkan

rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di

tingkat Pusat dan Daerah. Dalam hal ini perencanaan pembangunan nasional

harus memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu,

antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun dengan

berpedoman kepada Renstra SKPD dan RPJMD, memuat kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat guna

mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana Kerja mempunyai

fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan

perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD ke dalam

rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu, Renja menjembatani

sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan

yang lebih konkrit dan terukur.

Untuk menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan tersebut, maka

pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder harus menyusun dokumen

perencanaan daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang dalam

penyusunannya tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah diatasnya.

BAB I

PENDAHULUAN


4

Berdasarkan hal tersebut maka Bappeda Kota Mataram menyusun Renja tahun

2016 yang dimaksudkan untuk menyediakan dokumen Perencanaan Bappeda

Kota Mataram yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Program dan

Kegiatan tahun anggaran 2016.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Mataram didasarkan pada identifikasi

terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan fungsi layanan Bappeda sebagai

institusi perencana, lebih lanjut penyusunan Dokumen Renja SKPD juga

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun

Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 32

Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan

bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan,

Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu

penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian

Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 mengacu

dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


5

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan perubahan terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2013-2018;

l. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun

2009-2029;

m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota

Mataram;

n. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011;

o. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2005-2025;


6

p. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015;

q. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan

Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2010-2030;

r. Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 adalah

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Bappeda sebagai

SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan

sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan

mengutamakan isu-isu strategis tahun 2016.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai acuan dan referensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Bappeda tahun 2016 dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota

Mataram “Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religius, dan

Berbudaya”.

2. Menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Bappeda Kota Mataram dalam

melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk tahun 2016

sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2016

adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja


7

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra

SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2014

dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2011-2015

Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram dengan alokasi

anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 9.341.466.267,00, dengan realisasi

keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 9.205.883.625,00 atau

98,55% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan

Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2014 Bappeda Kota Mataram

melaksanakan enam program pokok, terdiri dari :

1. Program pengembangan data/informasi, bertujuan menyediakan data dan

informasi sebagai bahan acuan perencanaan dengan mengacu pada tiga

bidang sebagai bahan evaluasi pemberdayaan pemerintahan, wilayah dan

masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Penyusunan Buku Profile Daerah Kota Mataram.

b. Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka.

c. Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka.

d. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat.

e. Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik.

f. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Program Kerjasama Pembangunan, bertujuan meningkatkan kualitas

pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan

profesionalisme aparatur.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA TAHUN LALU


9


a. Pengembangan Kemitraan.

b. Fasilitasi Pembangunan/Renovasi Stadion Olahraga.

3. Program perencanaan pembangunan daerah, bertujuan mewujudkan

perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran.


a. Penyusunan Rancangan RKPD.

b. Penyusunan KUA.

c. Penyusunan PPAS dan PPA.

d. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).

e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda.

f. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Program perencanaan pembangunan ekonomi, bertujuan mewujudkan

Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran.


a. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

c. Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL).

d. Penelitian Bidang Ekonomi.

e. Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram.

5. Program perencanaan sosial dan budaya, bertujuan mewujudkan Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan

tepat sasaran.


a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.

b. Penelitian Bidang Sosbud.

c. Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia.

d. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

e. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan

(PPSP).

6. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, bertujuan

mewujudkan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih

terarah dan tepat sasaran.


10


a. Pemantapan Koordinasi Perencanaan dan Penataan Ruang.

b. Koordinasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan

Permukiman (P2KLP/NUSSP).

c. Penelitian Bidang Fispra.

d. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perkotaan.

e. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian tujuan yang

tertuang dalam Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram, sesuai dengan Tugas

Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan

menggunakan pembanding antara target dan realisasi. Berdasarkan analisis

pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung dapat disampaikan capaian kinerja

untuk kegiatan pokok- kegiatan pokok sebagai berikut:

Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan misi Bappeda Kota Mataram

adalah:

1. Mewujudkan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku

kepentingan.

2. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka

sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.

3. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi

pembangunan daerah.

4. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

Dalam mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD Kota Mataram 2011-2015

yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahah yang baik (Good

Governance)”, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan

sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah.

2. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan

program pembangunan daerah.


11

3. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses.

4. Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah.

Keempat sasaran diatas dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja fisik

sebesar 100%. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2014 mencapai Rp.

9.205.883.625,- atau 98,55% dari total anggaran sebesar Rp. 9.341.466.267,-.

Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.525.470.792,-

dengan realisasi sebesar Rp. 2.482.459.081,- atau 98,30% dari target. Belanja

Langsung dengan target sebesar Rp. 6.815.995.475,- dan realisasi sebesar Rp.

6.723.424.544,- atau 98,64%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran

dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Hal-hal yang menyebabkan

realisasi anggaran dibawah 100% disebabkan oleh:

1. Efisiensi dalam penggunaan anggaran.

2. Waktu pelaksanaan yang relatif pendek mengingat anggaran definitif

dilaksanakan pada triwulan ke II, dan perubahan APBD yang terjadi pada

akhir tahun anggaran.

Target dan realisasi anggaran program diuraikan sebagai berikut:

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran : Terselenggara dan Terpenuhinya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Jumlah Dana : Rp. 1.322.018.975,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 1.301.368.944,- (98,44%)

Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sasaran : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kerja Aparatur

Jumlah Dana : Rp. 317.629.000,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 316.078.000,- (99,51%)

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah Dana : Rp. 19.500.000,-



12

Program : Pengembangan Data/Informasi

Sasaran : Tersedianya Data/Informasi pembangunan daerah

Jumlah Dana : Rp. 311.955.000,-


Program : Kerjasama Pembangunan

Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat (stakeholder)

dalam proses pembangunan

Jumlah Dana : Rp. 716.000.000,-


Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran : Program kegiatan pembangunan Kota Mataram lebih

terarah dan terpadu

Jumlah Dana : Rp. 917.315.000,-


Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Sasaran : Perencanaan pembangunan bidang ekonomi lebih

terarah, koordinatif, dan terpadu.

Jumlah Dana : Rp. 1.485.040.000,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 1.456.412.000- (98,07%)

Program : Perencanaan Sosial dan Budaya

Sasaran : Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

lebih terarah, koordinatif, dan terpadu

Jumlah Dana : Rp. 856.705.000,-


Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

Sasaran : Perencanaan pembangunan prasarana wilayah

dan SDA lebih terarah, koordinatif, dan terpadu.

Jumlah Dana : Rp. 869.832.500,-


Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan

Perencanaan Pembangunan tahun 2014 tertera dalam tabel berikut :


13

Tabel 2.1.

Pencapaian Indikator Program Urusan Perencanaan Pembangunan

Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN

PROGRAM KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Program

Pengembangan

Data/

Informasi

Terlaksananya

Kebijakan-

kebijakan yang

diambil tepat

sasaran dalam

rangka

Penyusunan,

Perencanaan,

Pelaksanaan

dan Evaluasi

Pembangunank

Penyusunan

Profile Daerah

Profile Daerah

Kota Mataram

Tahun 2013 yang

disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Penyusunan

Buku Mataram

Dalam Angka

Data dan

Informasi

Pemerintah Kota

Mataram yang

Akurat dan Valid

yang disusun

70 Buku 70 Buku

Penyusunan

Buku

Kecamatan

Dalam Angka

Data dan

Informasi

Kecamatan di

Kota Mataram

yang Akurat dan

Valid yang

disusun

85 Buku 85 Buku

Penyusunan

Indikator

Kesejahteraan

Rakyat

Data dan

Informasi

Indikator

Kesejahteraan

Rakyat di Kota

Mataram yang

disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Koordinasi

Perencanaan

Bidang Litbang

dan Statistik

Data dan

Informasi

Perencanaan

Bidang Litbang

dan Statistik

yang valid,

akurat dan

akuntabel yang

disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Koordinasi

Penyusunan

Laporan Kinerja

Data dan

Informasi

Capaian Kinerja

2 Dokumen 2 Dokumen


14

NO PROGRAM SASARAN

PROGRAM KEGIATAN



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pemerintah

Daerah

Pemerintah

Daerah yang

disusun

2. Program

Kerjasama

Pembangunan

Terjalinnya

Kemitraan

dengan

Pemangku

Kepentingan

Pembangunan

Pengembangan

Kemitraan

Kualitas

pembangunan

melalui

peningkatan

partisipasi

masyarakat dan

profesionalisme

aparatur yang

dilaksanakan

2 kegiatan,

12 kali

2 kegiatan,

12 kali

Fasilitasi

Pembangunan /

Renovasi

Stadion

Olahraga

Stadion Olahraga

yang di pelihara

1 kegiatan 1 kegiatan

3. Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Terwujudnya

Perencanaan

Pembangunan

Daerah yang

lebih terarah

dan tepat

sasaran

Terlaksananya

Penyusunan

RKPD Kota

Mataram Tahun

2013

Terlaksananya

Penyusunan

KUA Perubahan

Kota Mataram

Tahun 2013

dan KUA Kota

Mataram Tahun

20

Terlaksananya

Penyusunan

PPAS

Penyusunan

Rancangan

RKPD

Dokumen RKPD

Perubahan Kota

Mataram Tahun

2014 dan RKPD

Kota Mataram

Tahun 2015 yang

disusun

2 jenis

dokumen,

200

eksemplar,

1 aplikasi

RKPD

2 jenis

dokumen,

200

eksemplar,

1 aplikasi

RKPD

Penyusunan

KUA

Dokumen KUA

Perubahan Kota

Mataram Tahun

2014 dan KUA

Kota Mataram

Tahun 2015 yang

disusun

2 jenis

dokumen,

100

eksemplar

2 jenis

dokumen,

100

eksemplar

Penyusunan

PPAS dan PPA

Dokumen PPAS

Perubahan Kota

Mataram Tahun

2014 dan PPAS

Kota Mataram

Tahun 2015 yang

disusun

2 jenis

dokumen,

100

eksemplar

2 jenis

dokumen,

100

eksemplar

Musyawarah

Pembangunan

Usulan Program

dan Kegiatan



15

NO PROGRAM SASARAN

PROGRAM KEGIATAN



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Perubahan Kota

Mataram Tahun

20

Terlaksananya

kegiatan Forum

SKPD Kota

Mataram dan

kegiatan MPBM

Kota

MataramKPD

Bermitra

Masyarakat

Pembangunan

Kota Mataram

Tahun 2015 yang

disusun

Penyusunan

Dokumen

Perencanaan

Bappeda

Dokumen

Perencanaan

SKPD dan

Pembangunan

Kota Mataram

Tahun 2014 dan

2015 yang

disusun

7 jenis

dokumen,

160

eksemplar

7 jenis

dokumen,

160

eksemplar

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Kota

Mataram yang

terkoordinasi

12 kali 12 kali

4. Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Terlaksananya

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi yang

lebih terarah

dan tepat

sasaran

Penyusunan

Indikator

Ekonomi Daerah

Buku PDRB

sektoral, PDRB

kecamatan,

PDRB

penggunaan

tahun 2013 dan

Informasi

Statistik Bulanan

Tahun 2014 serta

Kajian Makro

Ekonomi Kota

Mataram yang

disusun

4 jenis

dokumen,

190

eksemplar

4 jenis

dokumen,

190

eksemplar

Tersedianya

Data Makro

sebagai dasar

Penyusunan

Rencan

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Ekonomi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Bidang

Ekonomi yang

terkoordinasi;

Kajian bidang

Kepariwisataan

dan Pertanian

yang disusun

13 SKPD,20

eksemplar

13 SKPD,

20

eksemplar


16

NO PROGRAM SASARAN

PROGRAM KEGIATAN



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Terlaksananya

koordinasi

perencanaan

pembangunan

daerah

Kemitraan

Pengembangan

Ekonomi Lokal

(KPEL)

Monitoring dan

Evaluasi

Pengembangan

Klaster unggulan

Kota Mataram,

Dokumen

Pendukung PEL

Kota Mataram

yang disusun

1 kegiatan,

20

eksemplar

1 kegiatan,

20

eksemplar

Penelitian

Bidang Ekonomi

Data dan

Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi yang

disusun

1 dokumen 1 dokumen

Koordinasi

Pelaksanaan

DBHCHT Kota

Mataram

Pelaksanaan

Monitoring dan

Evaluasi

Program/Kegiata

n yang

bersumber dari

DBHCHT yang

terkoordinasi

2 jenis

dokumen,

14

eksemplar

2 jenis

dokumen,

14

eksemplar

5. Program

Perencanaan

Sosial dan

Budaya

Terwujudnya

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosial

Budaya yang

lebih terarah

dan tepat

sasaran

Terlaksananya

koordinasi

pembangunan

bidang sosial

dan bu

Terlaksananya

penelitian

bidang sosial

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosial

dan Budaya

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosial

Budaya yang

dilaksanakan


Penelitian

Bidang Sosial

dan Budaya

Data dan

Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Sosial Budaya

yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan dan

Analisa Indeks

Pembangunan

Manusia

Buku Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

Kota Mataram

yang disusun

1 dokumen 1 dokumen


17

NO PROGRAM SASARAN

PROGRAM KEGIATAN



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

budayaTersusu

nnya Buku

Indeks

Pembangunan

Ma

Terlaksananya

Koordinasi

Penang

susunnya Profil

Koordinasi

Penanggula

ngan

Kemiskinan

Penanggulangan

Kemiskinan di

Kota Mataram

yang

terkoordinasi

1 tahun 1 tahun

Pelaksanaan

Program

Percepatan

Pembangunan

Sanitasi

Perkotaan

(PPSP)

Program

Percepatan

Pembangunan

Sanitasi

Permukiman

yang

dilaksanakan


6. Program

Perencanaan

Prasarana

Wilayah dan

Sumber Daya

Alam

Terwujudnya

Perencanaan

Wilayah dan

Sumber Daya

Alam yang lebih

terarah dan

tepat sasaran

Tersusunnya

Penelitian

Bidang Fispra

Terlaksananya

Pemantapan

Perencanaan

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Penelitian

Bidang Fispra

Data dan

Informasi

Perencanaan

Pembangunan

Fisik dan

Prasarana yang

disusun

1 dokumen 1 dokumen

Pemantapan

Koordinasi

Perencanaan

dan Penataan

Ruang

Dokumen

Rencana dan

Peta untuk

Pemenuhan SPM

Penataan Ruang

yang tersedia dan

Perencanaan,

Pemanfaatan dan

Pengendalian

Ruang yang

terkoordinasi.

11 kali,

112 Peta

11 kali,

112 Peta

Koordinasi

Peningkatan

Kualitas

Lingkungan

Perumahan Dan

Permukiman

(P2KLP/NUSSP)

Peningkatan

Kualitas

Lingkungan

Perumahan dan

Permukiman

yang

terkoordinasi.

11 kali,

5 kawasan

11 kali,

5 kawasan

Pemantapan

Koordinasi

Perencanaan

Perencanaan

Pembangunan

Sarana dan

9 SKPD,

12 kali

9 SKPD,

12 kali


18

NO PROGRAM SASARAN

PROGRAM KEGIATAN



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Perkotaan

Prasarana

Perkotaan yang

terkoordinasi.

Pemantapan

Koordinasi

Perencanaan

Wilayah dan

Sumber Daya

Alam

Dokumen

Rencana SDA &

LH yang disusun.

9 SKPD,

12 kali

9 SKPD,

12 kali

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan (tahun 2015), Bappeda Kota Mataram

melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.

9.794.203.308,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.656.357.558,- dan

belanjan langsung Rp.7.137.845.750,- yang ditargetkan pada akhir tahun ini

mencapai realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan minimal 95%.

Untuk mencapai realisasi diatas, Bappeda Kota Mataram telah menyusun

tahapan pencairan anggaran yang sejalan dengan kegiatan fisiknya, sehingga

realiasasi fisik dan anggaran yang diharapkan dapat tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Bappeda adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa struktur

organisasi Bappeda Kota Mataram terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat)

Bidang yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Sosial Budaya,

Bidang Ekonomi serta Bidang Fisik dan Prasarana.


19

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti di atas, maka Bappeda

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang

Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan

Daerah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Tugas dan fungsi masing-masing bidang Bappeda Kota Mataram telah termuat

dalam Keputusan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tanggal 8 Agustus

2008.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kota Mataram didominasi oleh

penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek,

menengah dan panjang. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur

kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2014 diukur dengan berpedoman pada

peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permen No. 54

tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan

disesuaikan dengan format dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

120/313/OTDA perihal Penyusunan LPPD, untuk tahun 2014, terdapat 8

(delapan) aspek tataran pelaksanaan kebijakan administrasi dalam rangka

EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yaitu:

1. Kebijakan teknis penyelenggaran urusan pemerintahan;

2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

3. Penataan kelembagaan daerah;

4. Pengelolaan kepegawaian daerah;

5. Perencanaan pembangunan daerah;

6. Pengelolan keuangan daerah;


20

7. Pengelolaan barang milik daerah;

8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Dari kedelapan aspek tersebut, Bappeda yang melaksanakan urusan wajib

perencanaan pembangunan daerah, mempunyai dua aspek yang terkait secara

langsung yaitu aspek perencanaan pembangunan daerah dan aspek pemberian

fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. Sehingga capaian kinerja dapat

ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:


21

TABEL 2.2

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TAHUN 2014

KOTA : MATARAM

NAMA SKPD : BAPPEDA KOTA MATARAM

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (1.06)

ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATA

CAPAIAN

KINERJA

KETE

RANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

DAERAH

Kelengkapan

dokumen

perencanaan

pembangunan yang

dimiliki oleh SKPD

9 Keberadaan

dokumen

perencanaan

pembangunan di

SKPD

- RPJPD : 1 dokumen

- RPJMD : 1 dokumen

- RKPD : 1 dokumen

- Renstra-SKPD: 35

dokumen.

- Renja-SKPD: 35 dok.

- RKA-SKPD: 35 dok.

Ada atau tidak

ada dokumen

perencanaan

SKPD berikut

jumlahnya

Apabila Ada.

Sebutkan dokumen yang

ada tahun 2010,

sebanyak jenis, yg terdiri

dari:

1. RPJPD Kota Mataram

2005-2025.

2. RPJMD Kota Mataram

2011-2015.

3. RKPD Kota Mataram

2013.

4. Renstra-SKPD 2011-

2015.

5. Renja-SKPD 2013.

6. RKA-SKPD 2013.

6 jenis

dokumen

perencanaan

pembangunan

daerah

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Bappeda Kota Mataram Tahun 2016

22

ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATA

CAPAIAN

KINERJA

KETE

RANGAN

2 PEMBERIAN

FASILITASI

TERHADAP

PARTISIPASI

MASYARAKAT

Bentuk-bentuk

fasilitas / prasarana

partisipasi

masyarakat

20 Jumlah fasilitas /

prasarana informasi :

1. Papan

Pengumuman

2. Pos Pengaduan

3. Leaflet

4. Mobil keliling

5. Pengumuman di

Mass Media

Jumlah

fasilitas /

prasarana

partisipasi

Sebutkan jenisnya

Papan Pengumuman

Papan Informasi

Pengumuman di Mass

Media

Jumlah

sebanyak 3

jenis.

Sebutkan

jenis

fasilitas/

prasarana

informasi

yang ada,

tidak

terbatas

pada

daftar

yang ada.


23

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan

aspirasi masyarakat.

2. Ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD 2014 sesuai dengan UU 25/2004

tentang SPPN.

3. Ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD.

4. Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD.

5. Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang

perencanaan pembangunan.

6. Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan

dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

7. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan

Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014.

Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas

capaian indikator kinerja sasaran.

Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

85 s/d 100 : Baik Sekali

70 s/d <85 : Baik

55 s/d < 70 : Cukup

0 s/d< 55 : Kurang


24

Dari 4 sasaran dan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja sasaran

Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut :

NO KATEGORI JUMLAH SASARAN

1 Baik Sekali 4 Sasaran

2 Baik 0 Sasaran

3 Cukup 0 Sasaran

4 Kurang 0 Sasaran

Jumlah 4 Sasaran

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam bentuk matrik sebagai berikut:

No Sasaran Jumlah

IKU

Capaian Rata-

Rata (%)

<

55

55 s/d <

70

70 s/d <

85

85 s/d

100

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya peran serta

(partisipasi)

masyarakat dalam perencanaan

pembangunan

daerah.

1 90,00

Baik Sekali

2

Diperolehnya sinkronisasi

dokumen

perencanaan dan sinergitas

pelaksanaan

program

pembangunan daerah

3

98,25

Baik Sekali

3

Ketersediaan sistem

informasi dan data-

data mutakhir serta mudah diakses

2

94,10

Baik

Sekali

4

Terkendali dan

terlaporkannya kinerja

pelaksanaan

pembangunan

daerah

1

85,29

Baik

Sekali

Jumlah IKU 7 -

Rata-rata Capaian

Sasaran

- 91,91


25

Dari 4 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya mencapai 91,91%

dengan kriteria “ Baik Sekali “.

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2014

adalah sebagai berikut :

Sasaran 1:

“Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah”.

Dengan capaian kinerja sebagai berikut :

No IKU

Capaian

Kinerja (%)

< 55 55 s/d

< 70

70 s/d <

85

85 s/d

100

1 2 3 4 5 6 7

1.

Tingkat perwujudan perencanaan

pembangunan daerah

sesuai dengan aspirasi masyarakat

90

Baik

Sekali

Sasaran 2:

“Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan

program pembangunan daerah”.


No IKU

Capaian

Kinerja

(%)

< 55 55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7

1.

Ketepatan jadwal

penetapan PERWAL

RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang

SPPN

100

Baik

Sekali

2

Ketepatan waktu

penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar

penetapan RAPBD

100

Baik

Sekali

3

Keselarasan program dalam RKPD dengan

program dalam RPJMD

94,74

Baik Sekali


26

Sasaran 3:

“Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses”.


No IKU

Capaian

Kinerja (%)

< 55 55 s/d

< 70

70 s/d <

85

85 s/d

100

1 2 3 4 5 6 7

1.

Tingkat ketersediaan

sistem informasi dan data-data yang

menunjang perencanaan

pembangunan

94,45

Baik

Sekali

2

Persentase hasil

pengkajian dan penelitian

yang dijadikan bahan

masukan dalam pelaksanaan

pembangunan daerah

93,75

Baik

Sekali

Sasaran 4:

“Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah”.


No IKU

Capaian

Kinerja (%)

< 55 55 s/d

< 70

70 s/d <

85

85 s/d

100

1 2 3 4 5 6 7

1.

Persentase SKPD yang

menyampaikan LAKIP

tepat waktu, berdasarkan Permen

PAN & RB Nomor 53

Tahun 2014

85,29

Baik

Sekali

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di Bappeda tidak lepas dari faktor

pendanaan. Adapun dana APBD Bappeda Kota Mataram selama 5 tahun terakhir

dapat digambarkan sebagai berikut:


27

Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Tahun Belanja Target Realisasi %

2010

Belanja Tidak

Langsung 2.182.406.483 1.983.328.673 90,83

Belanja Langsung 4.580.056.550 4.270.322.335 93,24

2011

Belanja Tidak

Langsung 2.455.422.133 2.355.759.405 95.94


2012

Belanja Tidak

Langsung 2.725.529.382 2.538.262.755 93.13


2013

Belanja Tidak

Langsung 2.821.797.063 2.498.943.937 88.56

Belanja Langsung 7.457.905.900 6.916.087.318 92.73

2014

Belanja Tidak

Langsung 2.525.470.792 2.482.459.081 98.30

Belanja Langsung 6.815.995.475 6.723.424.544 98.64

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Selama tahun 2014, selain program perencanaan pembangunan, Bappeda Kota

Mataram melaksanakan program yang ditujukan dalam rangka mendukung

pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015. Dalam

upaya tersebut, Bappeda Kota Mataram berupaya menyusun perencanaan

program pencapaian visi yang realistis, dapat dilaksanakan, dan hasil program

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bappeda Kota Mataram sebagai

garda terdepan dalam perencanaan untuk mendukung percepatan pencapaian

visi Walikota Mataram tahun 2011-2015 telah mengefektifkan fungsi koordinasi

dan sinkronisasi antara dan antar SKPD-SKPD di Kota Mataram, SKPD Provinsi

dan Pusat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Koordinasi yang dilakukan

Bappeda sangat menentukan dalam mengarahkan dan menggiring program-


28

program SKPD untuk mencapai visi “Kota Mataram yang Maju, Religius, dan

Berbudaya”.

Kualitas hasil program pembangunan ditingkatkan melalui kegiatan dengan

melakukan kajian yang mendalam melalui penelitian proses dan pelaksanaan

pembangunan yang meliputi aspek sosial ekonomi, sosial budaya, fisik &

prasarana dan perencanaan pembangunan. Penelitian dan pengembangan pada

bidang ekonomi, sosbud dan fisik ini dikoordinasikan oleh bidang Litbang dan

Statistik – Bappeda Kota Mataram.

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Mataram terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian

tersebut.

PERMASALAHAN SOLUSI

Masih terbatasnya kapasitas tenaga

perencana.

- Peningkatan kompetensi melalui

diklat fungsional perencana.

- Pemberdayaan tenaga teknis

perencanaan dalam proses

perencanaan.

Belum optimalnya koordinasi lintas

SKPD.

Meningkatkan frekuensi rapat-rapat

koordinasi.

Ketersediaan data informasi

perencanaan yang belum optimal.

Updating data dari SKPD terkait serta

penyusunan data/kajian melalui

penelitian.

Tidak seluruhnya perencanaan

program dapat terpenuhi.

- Seluruh komponen pengelola

kegiatan/program yang ada di

Kelurahan dan kecamatan wajib

mengadopsi hasil MPBM sehingga

usulan tersebut dapat terealisasi

dengan baik.

- Perlu adanya ekspose dari berbagai

komponen pengelola program

terhadap hasil MPBM yang telah

dilakukan dalam bentuk dokumentasi


29

PERMASALAHAN SOLUSI

Belum adanya Aplikasi Sistem

Informasi Perencanaan Pembangunan

Daerah (Simpeda) sehingga

program/kegiatan masih

diinventarisasi secara manual.

- Membuat aplikasi Simpeda.

Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam

perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya sehingga dapat dicapai

kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping kendala,

Bappeda mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja

antara lain:

- Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang akan diterapkan di

tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan melalui Badan Perencana

Pembangunan Daerah, sehingga jika hal ini dapat diakomodir dengan baik

maka peluang untuk menghasilkan perencanaan daerah yang terpadu

dengan prioritas nasional dan provinsi dapat lebih terarah.

- Sebagai koordinator perencanaan pembangunan, Bappeda harus menjalin

hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan

baik di tingkat pengambil kebijakan hingga tingkat masyarakat sebagai objek

pembangunan.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Bappeda Kota

Mataram Tahun 2016

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2016, maka Renja Tahun 2016 relatif

tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan. Pembandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja

menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam

penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram. Dengan demikian amat

penting untuk menyusun Renja SKPD dengan patokan program dan kegiatan

yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi,

sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup pemerintah Kota

Mataram.


29

Tabel 2.4.

Review Rancangan Awal RKPD Kota Mataram terhadap Renja Bappeda Tahun 2016

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting Prog/keg. Lokasi

Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)

Prog/keg. Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan

1.1

Bimbingan teknis

tentang perencanaan

pembangunan daerah

Kota

Mataram 74 orang 74 orang 100.000

Bimbingan teknis

tentang

perencanaan

pembangunan

daerah

Kota

Mataram 74 orang 74 orang 100.000

2

Program

Pengembangan Data &

Informasi

Program

Pengembangan

Data & Informasi


30

Lanjutan 1 ………

No


Catatan


Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1

Penyusunan dan

Pengumpulan

Data/Informasi

kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

Kota

Mataram 2 dok 2 dok 102.100

Penyusunan dan

Pengumpulan

Data/Informasi

kebutuhan

penyusunan

dokumen

perencanaan

Kota


2.2 Penyusunan Profile

Daerah

Kota


Penyusunan Profile

Daerah

Kota


2.3 Penyusunan Indikator

Kesejahteraan Rakyat

Kota

Mataram 1 dok. 1 dok. 51.050

Penyusunan

Indikator

Kesejahteraan

Rakyat

Kota

Mataram 1 dok. 1 dok. 51.050

3

Program

Pengembangan

Data/Informasi/

statistik daerah

Program

Pengembangan

Data/Informasi/

statistik daerah


31


No


Catatan


Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1

Penyusunan dan

Pengumpulan Data dan

Statistik Daerah (Buku

Mataram Dalam Angka)

Kota

Mataram 75 Buku 75 Buku 95.500

Penyusunan dan

Pengumpulan Data

dan Statistik Daerah

Kota


3.2

Pengolahan, updating,

dan analisis data dan

statistik daerah (Buku

Kec. Dalam Angka)

Kota


Pengolahan,

updating, dan

analisis data dan

statistik daerah

Kota


3.3

Penyusunan dan

pengumpulan data

PDRB

Kota

Mataram 4 kali 4 kali 45.250

Penyusunan dan

pengumpulan data

PDRB

Kota


3.4 Pengolahan, updating,

dan analisis, data PDRB

Kota

Mataram 3 jenis dok

3 jenis

dok 61.850

Pengolahan,

updating, dan

analisis, data PDRB

Kota

Mataram 3 jenis dok

3 jenis

dok 61.850

3.5

Penyusunan, dan

analisa Indeks

Pembangunan Manusia

Kota


Penyusunan,dan

analisa Indeks

pemb. Manusia

Kota



32


No


Catatan


Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.6

Koordinasi Perencanaan

Bidang Penelitian,

pengembangan dan

Statistik

Kota


Koordinasi

Perencanaan Bidang

Penelitian,

pengembangan dan

Statistik

Kota


4 Program Kerjasama

Pembangunan

Program Kerjasama

Pembangunan

4.1

Koordinasi kerjasama

pembangunan antar

daerah

Kota


Koordinasi

kerjasama

pembangunan antar

daerah

Kota


4.2

Koordinasi dalam

pemecahan masalah-

masalah daerah

Kota

Mataram 12 kali, 3

kebijakan

12 kali, 3

kebijakan 398.146

Koordinasi dalam

pemecahan

masalah-masalah

daerah

Kota

Mataram 12 kali, 3

kebijakan

12 kali, 3

kebijakan 398.146


33


No


Catatan


Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-

Kota Menengah dan

Besar

Program

Perencanaan

Pengembangan

Kota-Kota

Menengah dan

Besar

5.1


Penanganan Pusat-

Pusat Industri

Kota

Mataram 1 keg 1 keg 162.890

Koordinasi

Perencanaan

Penanganan Pusat

Pusat Industri

Kota


6 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

6.1 Penyusunan rancangan

RPJMD

Kota

Mataram 1 dok, 60

eksemplar

1 dok, 60

eksemplar 374.150

Penyusunan

rancangan RPJMD

Kota

Mataram 1 dok, 60

eksemplar

1 dok, 60

eksemplar 374.150


34


No


Catatan


Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.2 Penyelenggaraan

musrenbang RPJMD

Kota


Penyelenggaraan

musrenbang RPJMD

Kota


6.3 Penetapan RPJMD Kota

Mataram 1 dok 1 dok 25.000 Penetapan RPJMD

Kota


6.4 Penyusunan

Rancangan RKPD

Kota

Mataram 1 jenis dok

1 jenis

dok 389.690,2

Penyusunan

Rancangan RKPD

Kota

Mataram 1 jenis dok

1 jenis

dok 389.690,2

6.5 Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Kota

Mataram 1 keg 1 keg 275.372,56

Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Kota

Mataram 1 keg 1 keg 275.372,56

6.6 Penetapan RKPD Kota

Mataram 1 jenis dok

1 jenis

dok 13.500 Penetapan RKPD

Kota

Mataram 1 jenis dok

1 jenis

dok 13.500

6.7

Koordinasi

penyusunan laporan

kinerja pemerintah

daerah

Kota

Mataram 1 jenis dok

1 jenis

dok 35.750

Koordinasi

penyusunan laporan

kinerja pemerintah

daerah

Kota

Mataram 1 jenis dok

1 jenis

dok 35.750

6.8 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Kota

Mataram 1 jenis dok

1 jenis

dok 73.975

Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Kota

Mataram 1 jenis dok

1 jenis

dok 73.975


35


No


Catatan


Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.9 Penyusunan KUA dan

KUPA

Kota

Mataram

2 jenis dok,

100

eksemplar

2 jenis

dok, 100

eksemplar

120.798,4 Penyusunan KUA

dan KUPA

Kota

Mataram

2 jenis dok,

100

eksemplar

2 jenis

dok, 100

eksemplar

120.798,4

6.10 Penyusunan PPAS dan

PPAS-P

Kota

Mataram

2 jenis dok,

100

eksemplar

2 jenis

dok, 100

eksemplar

122.858,4 Penyusunan PPAS

dan PPAS-P

Kota

Mataram

2 jenis dok,

100

eksemplar

2 jenis

dok, 100

eksemplar

122.858,4

6.11 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

Kota

Mataram 12 kali 12 kali 814.472,5

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota



Pembangunan Ekonomi

Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

7.1 Penyusunan Indikator

Ekonomi Daerah

Kota

Mataram 12 bulan 12 bulan 59.500

Penyusunan

Indikator Ekonomi

Daerah

Kota

Mataram 12 bulan 12 bulan 59.500


36


No


Catatan


Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7.2

Penyusunan

perencanaan

pengembangan ekonomi

masyarakat

Kota


Penyusunan

perencanaan

pengembangan

ekonomi masyarakat

Kota


7.3


Pembangunan Bidang

Ekonomi

Kota


Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Ekonomi

Kota


7.4 Penyusunan tabel input

output daerah

Kota


Penyusunan tabel

input output daerah

Kota


7.5 Koordinasi Pelaksanaan

DBHCHT Kota Mataram

Kota

Mataram 2 jenis

laporan

2 jenis

laporan 285.155,5

Koordinasi

Pelaksanaan

DBHCHT Kota

Mataram

Kota

Mataram 2 jenis

laporan

2 jenis

laporan 285.155,5


37

Lanjutan 8………

No


Catatan


Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Sosial dan Budaya

Program

Perencanaan Sosial

dan Budaya

8.1


Pembangunan Bidang

Sosbud

Kota

Mataram 1 keg. 1 keg. 374.621,3

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Bidang Sosbud

Kota

Mataram 1 keg. 1 keg. 374.621,3

8.2

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Kota

Mataram 1 tahun 1 tahun 153.700

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Kota

Mataram 1 tahun 1 tahun 153.700

8.3

Koordinasi Pelaksanaan

Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Perkotaan (PPSP)

Kota

Mataram 1 keg. 1 keg. 162.380

Pelaksanaan

Program Percepatan

Pembangunan

Sanitasi Perkotaan

(PPSP)

Kota

Mataram 1 keg. 1 keg. 162.380


38

Lanjutan 9………

No


Catatan


Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)


Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

(SDA)

Program

Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam (SDA)

9.1


Pembangunan

Prasarana Wilayah

Kota


Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Prasarana Wilayah

Kota


9.2


Pembangunan Sumber

Daya Alam

Kota


Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Sumber Daya Alam

Kota


9.3 Koordinasi Penataan

Ruang Daerah

Kota


Koordinasi Penataan

Ruang Daerah

Kota



39

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peningkatan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan sesuai dengan

amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dilakukan dengan memaksimalkan proses penjaringan

aspirasi masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra

Masyarakat (MPBM) yang melibatkan segenap unsur masyarakat dalam

perumusan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga

masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, perumusan

rencana program dan kegiatan dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat

mulai dari tingkat kelurahan sampai dengan penyatuan aspirasi masyarakat di

tingkat Kota Mataram.

Untuk menjaga kesesuaian usulan program selama kegiatan MPBM

dilaksanakan, maka penjaringan aspirasi melibatkan tidak saja tokoh

masyarakat tapi juga melibatkan unsur aparatur pemerintah. Dengan

melibatkan unsur pemerintah, maka penjaringan aspirasi masyarakat dapat

dijaga agar tetap dalam koridor tupoksi setiap SKPD.

Khusus untuk Renja Bappeda Kota Mataram hampir semua program disusun

dengan prinsip top-down, ini dimungkinkan karena tupoksi Bappeda yang hanya

sedikit bersifat pelayanan publik. Namun dalam prakteknya ada beberapa

program dan kegiatan Bappeda Kota Mataram tahun 2016 disusun berdasarkan

masukan dari masyarakat. Berdasarkan hasil MPBM tahun 2015 program dan

kegiatan yang direncanakan antara lain 1) Jamkesmas dan 2) Kerjasama

pembangunan dibidang penataan pemukiman kumuh.


40

Tabel 2.5.

Usulan Program dan Kegiatan dari

Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Besaran/

Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Kota

Mataram

Pendataan KK

Miskin

1 keg -

2 Pengembangan

Lingkungan

Terpadu Perkotaan

Kota

Mataram

Kenyamanan

lingkungan

1 keg -

3

Kemitraan

Pengembangan

Ekonomi Lokal

Kota

Mataram

Usaha mikro

dan kecil

berkembang

1 keg -

4 Desain

Perencanaan

Terpadu

Kota

Mataram

Perencanaan

tepat sasaran

1 keg -


41

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi NTB

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015, prioritas

nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan dengan sasaran prioritas

masing-masing bidang telah dicanangkan oleh presiden terpilih, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Penanggulangan Kemiskinan;

5. Ketahanan Pangan;

6. Infrastruktur;

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

8. Energi;

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik;

11. Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi;

12. Bidang Politik, hukum dan Keamanan;

13. Bidang Perekonomian; dan

14. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2015, pembangunan nasional dalam RKP 2015

dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya.

11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Penanggulangan Kemiskinan;

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN


42

5. Ketahanan Pangan;

6. Infrastruktur;

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

8. Energi;

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-konflik;

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan dan Inovasi Teknologi.

Prioritas Lainnya :

12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

13. Bidang Perekonomian;

14. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Hubungan antara Renja dan RKP Nasional tahun 2015 dapat ditampilkan dalam tabel

dibawah ini.

Tabel 3.1.

Identifikasi Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional terhadap Sasaran

Prioritas Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016

KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS

Nasional Kota Mataram

(1) (2)

Menanggulangi Kemiskinan

Pemberdayaan ekonomi rakyat dan

pengurangan beban pengeluaran bagi

penduduk miskin.

Meningkatkan Akses, Kualitas Pendidikan

dan kesehatan

Peningkatan kesempatan pendidikan dan

pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan

dan kesehatan.

Terealisasikannya pembangunan

infrastruktur dan listrik

Pemulihan dan penguatan fungsi

infrastruktur perkotaan (baik jalan dan

saluran drainase) dalam mendukung kegiatan

pembangunan.


43

Pelaksanaan program pro-rakyat dan

pelayanan masyarakat

Optimalisasi pelaksanaan Good Governance

Kepadatan penduduk yang tinggi terutama

pada kawasan pemukiman tradisional.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan

Bencana

Penataan lingkungan dan permukiman

kumuh Pengembangan ruang kota yang

sinergis dalam konsep Mataram Metro

Penataan drainase perkotaan

Peningkatan kualitas sarana transportasi

Peningkatan kualitas pengelolaan

lingkungan

Penciptaan ruang terbuka hijau

Pengelolaan sampah

Gambaran Pelayanan, Visi, dan Misi Bappeda Kota Mataram

Struktur organisasi Bappeda Kota Mataram sesuai Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pembentukan Susunan organisasi

Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2011, terdapat 17 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu)

Jabatan Eselon IIb, 1 jabatan Eselon IIIa, 4 Eselon IIIb dan 11 jabatan Eselon

IVa.

Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan maka tugas pokoknya

adalah menyiapkan perencanaan pembangunan yang terarah, konsisten, logis,

dan dapat dilaksanakan. Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok tersebut

maka visi Bappeda Kota Mataram adalah :

”Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang

Berkualitas Menuju Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”.

Visi ini dianggap penting karena mencakup pengertian yang luas dan mendasar

dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Tata Pemerintahan Yang Baik mencakup pengertian yang luas karena berkenaan

dengan implementasi Otonomi Daerah yang andal. Implementasi Otda yang

andal memerlukan tatanan aparatur yang profesional, adanya partisipasi

masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Keempat unsur ini merupakan

unsur pendukung implementasi Tata Pemerintahan Yang Baik.


44

Bappeda Kota Mataram dengan kapabilitas, kemampuan yang dimiliki dan

kewenangannya dibidang perencanaan mempunyai peran penting dalam

perwujudan Tata Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram.

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat

waktu, efektif dan efisien

Kualitas perencanaan pembangunan sebagai langkah awal dalam

pelaksanaan pembangunan daerah harus benar-benar ditingkatkan, karena

pembangunan itu sendiri akan mengacu dan menjadikan perencanaan

sebagai tolak ukur dalam pelaksanaannya. Perencanaan ini juga harus

disusun tepat waktu, efektif dan efisien sehingga mendapatkan pengelolaan

dan pemanfaatan sumber daya yang maksimal dalam pembangunan daerah.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

daerah

Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan

sangat penting partisipasinya. Tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk

kesejahteraan masyarakat, sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat

itu sendiri merupakan hal mendasar yang perlu diwujudkan dalam

perencanaan pembangunan, tentu saja dengan tetap diserasikan dengan

aspirasi dari pemangku kepentingan lainnya.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi

perencanaan pembangunan yang memadai

Ketersediaan data dan informasi baku bagi referensi perencanaan

pembangunan sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hasil

perencanaan yang diinginkan.

4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan

pembangunan daerah

Untuk melengkapi proses perencanaan pembangunan daerah juga

dilaksanakan monitoring dan evaluasi program yang bertujuan mengawasi

dan menilai tingkat keberhasilan program-program pembangunan di Kota

Mataram terkait dengan Visi dan Misi Kota Mataram.


45

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku

kepentingan.

2. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka

sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.

3. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi

pembangunan daerah.

4. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran

sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah.

2. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas

pelaksanaan program pembangunan daerah.

3. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah

diakses.

4. Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah.

Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mecapai visi Bappeda Kota

Mataram terlihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2.

Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta

program dan kegiatan

Misi I : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Program

Mewujudkan

kemitraan pembangunan

dengan

berbagai pemangku

kepentingan

Meningkatnya

peran serta (partisipasi)

masyarakat

dalam perencanaan

pembangunan

daerah

-Persentase tingkat

perwujudan usulan perencanaan

pembangunan daerah

sesuai dengan aspirasi masyarakat

90% - Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

- Program Kerjasama

Pembangunan


46

Misi II : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, efektif dan efisien


Mewujudkan

sistem perencanaan

pembangunan

daerah dalam rangka

sinkronisasi

dan sinergitas

pembangunan

Diperolehnya

sinkronisasi dokumen

perencanaan

dan sinergitas pelaksanaan

program

pembangunan

daerah

- Persentase ketepatan

waktu penetapan

PERWAL RKPD

sesuai dengan UU

25/2004 tentang

Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

- Persentase ketepatan

waktu penyampaian

KUA & PPAS sebagai

dasar penetapan

RAPBD

- Persentase

keselarasan program

dalam RKPD dengan

program dalam

RPJMD

100%

100%

95%

- Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

- Program

Pengembangan

Data/ Informasi

- Program

Pengembangan

Data/Informasi/

Statistik daerah

Misi III : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi

perencanaan pembangunan yang memadai


Meningkatkan

kualitas data

dan informasi perencanaan

pembangunan

Ketersediaan

sistem informasi

dan data-data mutakhir serta

mudah diakses

- Persentase tingkat

ketersediaan sistem

informasi dan data-

data yang

menunjang

perencanaan

pembangunan

- Persentase hasil

pengkajian dan

penelitian yang

dijadikan bahan

masukan dalam

pelaksanaan

pembangunan

daerah

90%

80%

- Program

Pengembangan

Data/ Informasi

- Program

Pengembangan

Data/Informasi/

Statistik daerah


47

Misi IV : Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah


Meningkatkan

fungsi perencanaan,

pelaksanaan,

dan monitoring

evaluasi

pembangunan

daerah

Terkendali dan

terlaporkannya kinerja

pembangunan

daerah

Persentase SKPD yang

menyampaikan LAKIP tepat waktu,

berdasarkan Permen

PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014

100% - Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

- Program

Perencanaan Sosial

dan Budaya

- Program

Perencanaan

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam

3.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan tema Pembangunan Kota Mataram Tahun 2016, pada

dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram

adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan

memberikan panduan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan,

lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.


48

TABEL 3.3.

TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA MATARAM TAHUN 2016

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan Pemerintahan

Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Cata

tan

Pen

ting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2017

Lokasi

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 6 URUSAN WAJIB

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

6,947,218,892.50

5,523,531,580.28

1 06 01 06 01 01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi

perkantoran yang

lancar, tertib dan

teratur serta dapat dipertanggung

jawabkan

631,994,683

650,954,523

1 06 01 06 01 01 01 Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya

kelengkapan

dokumen

administrasi

perkantoran

Kota

Mataram 1 tahun 1,750,000

1 tahun 1,802,500


Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Tersedianya biaya

jasa komunikasi

telpon, fax dan

internet

Kota

Mataram

2 saluran

telepon 7,000,000

2 saluran

telepon 7,210,000



49

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


tan

Pen

ting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Terlaksananya

pemeliharaan dan

perpanjangan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

Kota

Mataram

7 unit

kendaraan

dinas roda 4 dan 15

kendaraan

dinas roda

2

16,000,000

7 unit

kendaraa

n dinas

roda 4

dan 15

kendaraan dinas

roda 2

16,480,000

1 06 01 06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk

kelancaran

administrasi tupoksi

Bappeda Kota

Mataram

Kota

Mataram 1 Tahun 118,344,683

1 Tahun 121,895,023

1 06 01 06 01 01 11 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan jasa

dokumentasi untuk

kelancaran administrasi

Kota

Mataram

3 jenis

barang cetakan

4,750,000

3 jenis

barang cetakan

4,892,500

1 06 01 06 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik

dan alat elektronik Kota


1 Tahun 5,150,000

1 06 01 06 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

untuk kelancaran

pekerjaan

Kota

Mataram 3 jenis 40,000,000

3 jenis 41,200,000



50

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


tan

Pen

ting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06 01 06 01 01 15 Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang-

Undangan

Tersedianya bahan

bacaan berupa surat

kabar/majalah Kota

Mataram

3 jenis

bahan

bacaan

15,500,000

3 jenis

bahan

bacaan

15,965,000

1 06 01 06 01 01 17 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Tersedianya

makanan dan

minuman rapat

Kota


1 Tahun 8,549,000

1 06 01 06 01 01 18 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya

koordinasi

perencanaan pembangunan

antara pusat,

provinsi, dan daerah

Kota Mataram

1 Tahun 319,300,000

1 Tahun 328,879,000

1 06 01 06 01 01 20 Pengelolaan

Administrasi Umum

Kepegawaian

Tertibnya

pengelolaan

administrasi umum

dan kepegawaian

Kota


1 Tahun 50,264,000

1 06 01 06 01 01 26 Penyediaan

Administrasi

Keuangan

Tersedianya biaya

jasa administrasi

keuangan dan pengelola kedinasan

Bappeda Kota

Mataram

Kota


1 Tahun 48,667,500



51

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


tan

Pen

ting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06 01 06 01 02 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Terpenuhinya

ketersediaan

sarana dan

prasarana serta

fasilitas yang

memadai untuk menunjang

kelancaran

pelaksanaan

tupoksi

242,800,000

250,084,000

1 06 01 06 01 02 07 Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya

perlengkapan

gedung kantor

Kota

Mataram 2 Unit 20,000,000 2 Unit 20,600,000

1 06 01 06 01 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya

mebeleur Kota

Mataram 3 Jenis Barang

75,000,000

3 Jenis

Barang, 9

Unit

77,250,000

1 06 01 06 01 02 22 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Terpeliharanya

kebersihan gedung

kantor

Kota


1 Tahun 5,150,000

1 06 01 06 01 02 24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasional secara rutin Kota

Mataram

7 unit

kendaraan

dinas roda

4 dan 14

kendaraan dinas roda

2

106,700,000

7 unit

kendaraa

n dinas roda 4

dan 15

kendaraa

n dinas

roda 2

109,901,000



52

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


tan

Pen

ting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06 01 06 01 02 28 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya

peralatan gedung

kantor

Kota


1 Tahun 37,183,000

1 06 01 06 01 05 Program

peningkatan

kapasitas

kelembagaan


daerah

Terlaksananya

peningkatan

kapasitas aparatur

perencana tentang


kepada seluruh

aparatur perencana

di Kota Mataram

100,000,000

0

1 06 01 06 01 05 42 Bimbingan teknis

tentang perencanaan pembangunan

daerah

Terlaksananya

pelatihan dan bimbingan teknis

tentang

perencanaan

pembangunan

daerah

Kota

Mataram 74 orang 100,000,000

0

1 06 01 06 01 15 Program

Pengembangan

Data/Informasi

Terlaksananya

penelitian dan

kajian untuk

menyediakan data penunjang

perencanaan

pembangunan

daerah Kota

Mataram

204,200,000

102,100,000



53

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


tan

Pen

ting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06 01 06 01 15 02 Penyusunan dan

Pengumpulan

Data/Informasi

kebutuhan

penyusunan

dokumen perencanaan

Tersedianya data

dan informasi

perencanaan

pembangunan

bidang ekonomi dan

sosial budaya

Kota

Mataram

2

dokumen 102,100,000

102,100,000

1 06 01 06 01 15 05 Penyusunan Profile

Daerah

Tersusunnya Buku

Profil Daerah Tahun

2016

Kota

Mataram

1

dokumen 51,050,000

1 paket 51,050,000

1 06 01 06 01 15 12 Penyusunan

Indikator

Kesejateraan Rakyat

Tersedianya data

dan informasi

indeks

pembangunan

daerah Kota

Mataram

Kota

Mataram

1

dokumen 51,050,000

1 paket 51,050,000

1 23 01 06 01 15 Program

Pengembangan

Data/Informasi/ statistik daerah

Terlaksananya

pengembangan

data/informasi/ statistik daerah

yang valid dan

terukur

449,536,500

364,657,595

1 23 01 06 01 15 01 Penyusunan dan

pengumpulan data

dan statistik daerah

Tersedianya Buku

Mataram dalam

Angka 2015

Kota

Mataram 75 buku 95,500,000

75 buku 98,365,000

1 23 01 06 01 15 02 Pengolahan,

updating, dan

analisis data dan statistik daerah

Tersedianya Buku

Kecamatan dalam

Angka 2015

Kota

Mataram 85 buku 73,511,000

85 buku 75,716,330



54

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


tan

Pen

ting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 23 01 06 01 15 03 Penyusunan dan

pengumpulan data

PDRB

Tersedianya data

PDRB Sektoral Kota Mataram

4 kali 45,250,000

4 kali 46,607,500

1 23 01 06 01 15 04 Pengolahan,

updating, dan

analisis, data PDRB

Tersedianya

dokumen PDRB

Kota Mataram Tahun 2015

Kota

Mataram

3 jenis

dokumen 67,825,500

3 jenis

dokumen 69,860,265

1 23 01 06 01 15 05 Penyusunan, dan

analisa Indeks pembangunan

Manusia

Tersusunnya Buku

Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) Kota

Mataram

Kota

Mataram 1 paket 51,050,000

1 paket 52,581,500

1 23 01 06 01 15 06 Koordinasi

Perencanaan Bidang

Penelitian,

pengembangan dan

Statistik

Terlaksananya

Perencanaan Bidang

Litbang dan Statistik Kota

Mataram 12 kali 116,400,000

1

dokumen 119,892,000

1 06 01 06 01 16 Program Kerjasama

Pembangunan

Terjalinnya

kemitraan dengan

pemangku

kepentingan

pembangunan

576,130,000

593,413,900

1 06 01 06 01 16 02 Koordinasi kerjasama

pembangunan antar

daerah

Terlaksananya

koordinasi

kerjasama

pembangunan antar daerah

Kota


12 kali 183,323,520



55

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


tan

Pen

ting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06 01 06 01 16 04 Koordinasi dalam

pemecahan masalah-

masalah daerah

Terlaksananya

koordinasi dalam

pemecahan

masalah-masalah

daerah

Kota

Mataram

12 kali, 3

kebijakan 398,146,000

1 kegiatan 410,090,380

1 06 01 06 01 19 Program

Perencanaan

Pengembangan

Kota-kota

Menengah dan

Besar

Terlakananya

perencanaan

pengembangan

kota-kota

menengah dan

besar

193,794,500

199,608,335

1 06 01 06 01 19 09 Koordinasi

perencanaan

penanganan pusat-

pusat industri

Terlaksananya

koordinasi dalam

perencanaan

penaganan industri

kecil unggulan

Kota

Mataram 1 Kegiatan 193,794,500

1 kegiatan 199,608,335

1 06 01 06 01 21 Program

Perencanaan

Pembangunan Daerah

Terwujudnya

perencanaan

pembangunan daerah yang lebih

terarah dan tepat

sasaran

2,526,127,810

1,993,884,104

1 06 01 06 01 21 05 Penyusunan

Rancangan RPJMD

Terwujudnya Draft

penyusunan RPJMD

Kota Mataram 2015-

2020

Kota

Mataram

1 dokumen,

60

eksemplar

374,150,000

0



56

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


tan

Pen

ting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06 01 06 01 21 06 Penyelenggaraan

musrenbang RPJMD

Terselenggaranya

MPBM penyusunan

RPJMD Kota

Mataram tahun

2016-2020

Kota

Mataram 1 kegiatan 191,168,000

0

1 06 01 06 01 21 07 Penetapan RPJMD Ditetapkannya

rancangan akhir

RPJMD Kota

Mataram tahun

2016 -2020

Kota

Mataram

1

dokumen 25,000,000

0

1 06 01 06 01 21 08 Penyusunan

Rancangan RKPD

Tersusunnya

rancangan awal

RKPD Kota Mataram tahun 2016 dan

perubahan RKPD

Kota Mataram tahun

2015

Kota Mataram

1 jenis dokumen

389,690,200

1 jenis dokumen

401,380,906

1 06 01 06 01 21 09 Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Terselenggaranya

MPBM tingkat Kota

Mataram tahun

2015

Kota


1 jenis

dokumen 283,633,737

1 06 01 06 01 21 10 Penetapan RKPD Ditetapkannya

rancangan akhir

RKPD Kota Mataram

tahun 2016 dan

perubahan RKPD

Tahun 2015

Kota

Mataram

1 jenis

dokumen 13,596,000

1 jenis

dokumen 14,003,880



57

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


tan

Pen

ting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06 01 06 01 21 11 Koordinasi

penyusunan laporan

kinerja pemerintah

daerah

Terlaksananya

LAKIP Bappeda dan

LAKIP Kota Mataram

Tahun 2015

Kota

Mataram

1 jenis

dokumen 35,746,150

1 jenis

dokumen 36,818,535

1 06 01 06 01 21 13 Monitoring, evaluasi

dan pelaporan

Terealisasinya

monitoring dan

evaluasi Dana

Alokasi Khusus

(DAK), dana

Dekonsentrasi (Dekon), dan Dana

Tugas Pembantuan

(TP) di Kota

Mataram tahun

2015

Kota

Mataram

1 jenis

dokumen 73,974,600

1 jenis

dokumen 76,193,838

1 06 01 06 01 21 14 Penyusunan KUA

dan KUPA

Tersedianya

dokumen KUPA Kota

Mataram tahun

2015 dan KUA Kota Mataram Tahun

2016

Kota

Mataram

2 jenis

dokumen,

100 eksemplar

120,798,400

2 jenis

dokumen,

100 eksemplar

124,422,352

1 06 01 06 01 21 15 Penyusunan PPAS dan PPAS-P

Tersedianya dokumen PAS

Perubahan Kota

Mataram tahun

2015 dan PPAS Kota

Mataram Tahun 2016

Kota Mataram

2 jenis

dokumen, 100

eksemplar

122,858,400

2 jenis

dokumen, 100

eksemplar

126,544,152



58

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


tan

Pen

ting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06 01 06 01 21 16 Koordinasi

Perencanaan

pembangunan

Daerah

Terlaksananya

koordinasi

perencanaan

pembangunan

daerah

Kota


12 kali 930,886,705

1 06 01 06 01 22 Program

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi

Terlaksananya

Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi yang

lebih terarah dan

tepat sasaran

634,339,100

650,306,273

1 06 01 06 01 22 02 Penyusunan

Indikator Ekonomi

Daerah

Tersedianya data

dasar yang benar,

dapat dipercaya dan mutakhir pada

setiap unit kerja

Kota

Mataram 12 bulan 59,500,000

12 bulan 61,285,000

1 06 01 06 01 22 03 Penyusunan

perencaan

pengembangan

ekonomi masyarakat

Tersedianya

dokumen kajian

perencanaan

pengembangan

ekonomi masyarakat

Kota

Mataram

1

dokumen 51,050,000

1

dokumen 51,050,000

1 06 01 06 01 22 04 Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

Terlaksananya

koordinasi dalam

semua aspek manajemen

pembangunan

Kota


12 kali 193,211,108



59

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


tan

Pen

ting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06 01 06 01 22 05 Penyusunan tabel

input output daerah

Tersedianya

dokumen kajian

data input dan

output daerah

Kota

Mataram

1

dokumen 51,050,000

1

dokumen 51,050,000

1 06 01 06 01 22 09 Koordinasi

Pelaksanaan DBCHT

Kota Mataram

Tersusunnya usulan

program kegiatan

DBHCHT dan

evaluasi serta

monitoring kegiatan

DBHCHT

Kota

Mataram

2 jenis

laporan 285,155,500

2 jenis

laporan 293,710,165

1 06 01 06 01 23 Program

Perencanaan Sosial

Budaya

Terlaksananya

perencanaan

pembangunan

bidang sosial

budaya yang tertata dengan baik

690,701,300

711,422,339

1 06 01 06 01 23 03 Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya

Terlaksananya

koordinasi


bidang sosial

budaya

Kota Mataram

1 kegiatan 374,621,300

1 kegiatan 385,859,939

1 06 01 06 01 23 05 Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

Terlaksananya

program

penaggulangan

kemiskinan Kota

Mataram

Kota Mataram

1 tahun 153,700,000

1 tahun 158,311,000



60

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


tan

Pen

ting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06 01 06 01 23 06 Koordinasi

Pelaksanaan Program

Percepatan

Pembangunan

Sanitasi Perkotaan

(PPSP)

Terlaksananya

program percepatan

pembangunan

sanitasi pemukiman Kota


1 kegiatan 167,251,400

1 06 01 06 01 24 Program

Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

Terlaksananya

perencanaan

pembangunan prasarana wilayah,

sumber daya alam

dan penataan

ruang daerah lebih

terarah, tepat

sasaran, terpadu, berdaya guna,

seimbang, serasi

dan berkelanjutan

697,595,000

718,522,850

1 06 01 06 01 24 04 Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan Prasarana Wilayah

Terlaksananya

koordinasi


prasarana wilayah

Kota


12 kali 318,527,500

1 06 01 06 01 24 05 Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan Sumber Daya Alam

Terlaksananya

koordinasi

Perencanaan Wilayah dan SDA

Kota Mataram

Kota

Mataram

1

dokumen 160,350,000

1

dokumen 165,160,500



61

KODE REKENING

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


tan

Pen

ting


Lokasi

Target

Capaian

Kinerja


Target

Capaian

Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06 01 06 01 24 06 Koordinasi Penataan

Ruang Daerah

Terlaksananya

koordinasi penataan

ruang daerah Kota

Mataram dan

terlaksananya FGD

Komunitas Hijau

Kota


12 kali 234,834,850


i

Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram selain menjadi pedoman pelaksanaan

kegiatan selama Tahun 2016 bagi seluruh jajaran Bappeda Kota Mataram juga

berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Karena melalui Renja

Bappeda ini dapat dilihat target dari program kegiatan tahun yang direncanakan

dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik

yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana

di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda

Kota Mataram sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih

baik dimasa datang.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur

aparatur Bappeda Kota Mataram dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja

keras sesuai dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil

(outcome) yang optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha

seluruh jajaran Bappeda Kota Mataram dalam mendukung pencapaian visi Kota

Mataram yaitu “Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju Religius dan Berbudaya”.

BAB IV

PENUTUP

RENCANA KERJA 2012 - Beranda – PPID Kota...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA 2012 - Beranda – PPID Kota...