RENCANA KERJA 2012 - Beranda – PPID Kota...

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2015

1

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal yang memegang peranan yang sangat penting

dalam pelaksanaan pembangunan suatu wilayah yang tujuan akhirnya adalah untuk

kesejahteraan rakyat. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), agar perencanaan pembangunan

Nasional yang disusun dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya

sistem perencanaan pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana-rencana

pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat

dan Daerah. Dalam hal ini perencanaan pembangunan nasional harus

memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi,

sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi

pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun dengan

berpedoman kepada Renstra SKPD dan RPJMD, memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat guna

mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana Kerja mempunyai

fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan

perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD ke dalam

rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu, Renja menjembatani

sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan

yang lebih konkrit dan terukur.


2

Untuk menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan tersebut, maka

pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder harus menyusun dokumen

perencanaan daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terdiri

dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang dalam

penyusunannya tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah diatasnya.

Berdasarkan hal tersebut maka Bappeda Kota Mataram menyusun Renja tahun 2015,

dimaksudkan untuk menyediakan dokumen Perencanaan Bappeda Kota Mataram

yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun

anggaran 2015.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Mataram didasarkan pada identifikasi

terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan fungsi layanan Bappeda sebagai

institusi perencana, lebih lanjut penyusunan Dokumen Renja SKPD juga

diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun

Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun

2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari

Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum,

pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Dalam prosesnya,

penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang

dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan

Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu

terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

1. 2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 mengacu

dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang


3

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan perubahan terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2005-2025;

k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2013-2018;


4

l. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;

m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;

n. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011.

o. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2005-2025;

p. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015;

q. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan

Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2010-2030;

r. Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2015.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 adalah

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Bappeda sebagai SKPD

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan sebagai

wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan

mengutamakan isu-isu strategis tahun 2015.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai acuan dan referensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Bappeda tahun 2015 dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Mataram

“Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religius, dan Berbudaya”.

2. Menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Bappeda Kota Mataram dalam

melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk tahun 2015 sesuai

tugas pokok dan fungsinya.


5

1. 4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2015 adalah

sebagai berikut:

BAB l PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2013 dan

Capaian Renstra SKPD Tahun 2011-2015

1. Hasil Evaluasi Renja SKPD tahun 2013

Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram dengan alokasi

anggaran pada tahun 2013 sebesar Rp. 10.279.702.963,- dengan realisasi keuangan

pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 9.415.031.255,- atau 91,59% dan realisasi

fisik mencapai 100%.

A. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan

Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2013 Bappeda Kota Mataram

melaksanakan enam program pokok, terdiri dari :

1. Program pengembangan data/informasi, bertujuan menyediakan data dan

informasi sebagai bahan acuan perencanaan dengan mengacu pada tiga

bidang sebagai bahan evaluasi pemberdayaan pemerintahan, wilayah dan

masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Penyusunan Buku Profile Daerah Kota Mataram

b. Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka.

c. Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka.

d. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat.

e. Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik.

f. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.


7

2. Program Kerjasama Pembangunan, bertujuan meningkatkan kualitas

pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan

profesionalisme aparatur.


a. Pengembangan Kemitraan.

b. Fasilitasi Pembangunan/Renovasi Stadion Olahraga.

3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, bertujuan

meningkatkan kualitas pembangunan perkotaan melalui penanganan

sanitasi terpadu.


a. Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, dan Sanitasi Perkotaan.

4. Program perencanaan pembangunan daerah, bertujuan mewujudkan

perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran.


a. Penyusunan Rancangan RPJMD (Review)

b. Penyusunan Rancangan RKPD.

c. Penyusunan KUA.

d. Penyusunan PPAS dan PPA.

e. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).

f. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda.

g. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

h. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

5. Program perencanaan pembangunan ekonomi, bertujuan mewujudkan

Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran.


a. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

c. Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL).

d. Penelitian Bidang Ekonomi.

e. Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram.


8

6. Program perencanaan sosial dan budaya, bertujuan mewujudkan Koordinasi

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan

tepat sasaran.


a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.

b. Penelitian Bidang Sosbud.

c. Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia.

d. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

e. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan

f. Penyusunan Rencana Aksi Daerah MDGs Kota Mataram (Millenium

Development Goals).

7. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, bertujuan

mewujudkan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih

terarah dan tepat sasaran.


a. Penelitian Bidang Fispra.

b. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perkotaan.

c. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian tujuan yang

tertuang dalam Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram, sesuai dengan Tugas Pokok

dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan

menggunakan pembanding antara target dan realisasi. Berdasarkan analisis

pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung dapat disampaikan capaian kinerja

untuk kegiatan pokok- kegiatan pokok sebagai berikut:

Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan misi Bappeda Kota Mataram adalah:

1. Mewujudkan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan.

2. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka

sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.


9

3. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi

pembangunan daerah.

4. Meningkatkan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan

Dalam mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD Kota Mataram 2011-2015 yaitu

“Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahah yang baik (Good

Governance)”, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan

sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah.

2. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

3. Meningkatnya efektivitas perencanaan program dan kebijakan penganggaran

daerah.

4. Diperolehnya sinergitas perencanaan program pembangunan bidang ekonomi,

sosial, budaya, dan fispra.

5. Meningkatnya persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu.

Kelima sasaran diatas dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja fisik

sebesar 100%. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2013 mencapai Rp. Rp.

9.415.031.255,00. atau 91,59% dari total anggaran sebesar Rp. 10.279.702.963,-.

anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.821.797.063,- dengan

realisasi sebesar Rp. 2.498.943.937,- atau 88,56% dari target. Belanja Langsung

dengan target sebesar Rp. 7.457.905.900,- dan realisasi sebesar Rp. 6.916.087.318,-

atau 92,73%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat dilaksanakan

dengan baik dan berhasil. Hal-hal yang menyebabkan realisasi anggaran dibawah

100% disebabkan oleh:

1. Efisiensi dalam penggunaan anggaran.

2. Waktu pelaksanaan yang relatif pendek mengingat anggaran definitif

dilaksanakan pada triwulan ke II, dan perubahan APBD yang terjadi pada akhir

tahun anggaran.


10

Target dan realisasi anggaran program diuraikan sebagai berikut:

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran : Terselenggara dan Terpenuhinya Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Jumlah Dana : Rp. 1.174.811.400,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 1.131.545.618,- (96,32 %)

Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sasaran : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja

Aparatur

Jumlah Dana : Rp. 116.143.000,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 113.800.000,- (97,98%)

Program : Pengembangan Data/Informasi

Sasaran : Tersedianya Data/Informasi pembangunan daerah

Jumlah Dana : Rp. 307.905.000,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 305.792.500,- (99,31 %)

Program : Kerjasama Pembangunan

Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat (stakeholder)

dalam proses pembangunan

Jumlah Dana : Rp. 660.956.500,-


Program : Program perencanaan pengembangan kota-kota

menengah dan besar

Sasaran : Terlakananya perencanaan pengembangan kota-kota

menengah dan besar

Jumlah Dana : Rp. 1.752.640.000,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 1.311.340.000,- (74,82%)

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran : Program kegiatan pembangunan Kota Mataram lebih

terarah dan terpadu

Jumlah Dana : Rp. 823.660.000,00,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 815.445.000,,- (99,00 %)


11

Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Sasaran : Perencanaan pembangunan bidang ekonomi lebih

terarah, koordinatif, dan terpadu.

Jumlah Dana : Rp. 1.358.360.000,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 1.347.895.700- (99,23 %)

Program : Perencanaan Sosial dan Budaya

Sasaran : Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya lebih

terarah, koordinatif, dan terpadu

Jumlah Dana : Rp. 683.760.000,-


Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Alam

Sasaran : Perencanaan pembangunan prasarana wilayah

dan SDA lebih terarah, koordinatif, dan terpadu.

Jumlah Dana : Rp. 579.670.000,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 564.609.000,- (97,40%)

Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan

Perencanaan Pembangunan tahun 2013 tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.1. Pencapaian Indikator Program Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013

NO PROGRAM SASARAN PROGRAM

KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN TARGET REALISASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Program Pengembangan Data/ Informasi

Terlaksananya Kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran dalam rangka Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan

Penyusunan Profile Daerah

Profile Daerah Kota Mataram Tahun 2012 yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka

Data dan Informasi Pemerintah Kota Mataram yang Akurat dan Valid yang disusun

60 Buku 60 Buku


12




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tersusunya Budeks Pembangan Daerah (IPD) Kota M

Tersusunnya Buku MatarTersukaya

Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka

Data dan Informasi Kecamatan di Kota Mataram yang Akurat dan Valid yang disusun

72 Buku 72 Buku

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Data dan Informasi Indikator Kesejahteraan Rakyat di Kota Mataram yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik

Data dan Informasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik yang valid, akurat dan akuntabel yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Data dan Informasi Capaian Kinerja Pemerintah Daerah yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

2. Program Kerjasama Pembangunan

Terjalinnya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Pembangunan

Pengembangan Kemitraan

Koordinasi pengembangan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan yang dilaksanakan

12 kali 12 kali

Fasilitasi Pembangunan / Renovasi Stadion Olahraga

Fasilitasi pembangunan Stadion Legenda Malomba Ampenan Kota Mataram Tahap II yang dilaksanakan

1 kegiatan 1 kegiatan


13




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Terlaksananya perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi yang dilaksanakan (CSS XIII dan Munas AKKOSPI)


4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran

Terlaksananya Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2013

Terlaksananya Penyusunan KUA Perubahan Kota Mataram Tahun 2013 dan KUA Kota Mataram Tahun 20

Terlaksananya Penyusunan PPAS Perubahan Kota Mataram Tahun 20

Terlaksananya kegiatan Forum SKPD Kota Mataram dan kegiatan MPBM Kota MataramKPD

Penyusunan rancangan RPJMD

Dokumen review RPJMD Kota Mataram Tahun 2011-2015 yang disusun

1 jenis dokumen,

100 eksemplar

1 jenis dokumen,

100 eksemplar

Penyusunan Rancangan RKPD

Dokumen RKPD Kota Mataram Tahun 2014 yang disusun

1 jenis dokumen,

1 jenis dokumen,

Penyusunan KUA

Dokumen KUA Perubahan Kota Mataram Tahun 2013 dan KUA Kota Mataram Tahun 2014 yang disusun

2 jenis dokumen,

100 eksemplar

2 jenis dokumen,

100 eksemplar

Penyusunan PPAS dan PPA

Dokumen PPAS Perubahan Kota Mataram Tahun 2013 dan PPAS Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun

2 jenis dokumen,

2 jenis dokumen,

Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun


Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda

Dokumen Perencanaan SKPD dan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun

7 jenis dokumen

7 jenis dokumen


14




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram yang yang dilakukan

12 kali 12 kali

Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasa Korupsi

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Penyusunan Buku PDRB Sektoral, PDRB Kecamatan, PDRB Penggunaan Tahun 2012 Dan PDRB Triwulanan Tahun 2013 serta Tersusunnya Kajian Bidang Makro Ekonomi yang disusun

60 Exp PDRB

Sektoral, 60 PDRB

Kecamatan, 40 PDRB

Penggunaan, 4 Lap.

Triwulanan dan 2 Jenis Dokumen

60 Exp PDRB

Sektoral, 60 PDRB

Kecamatan, 40 PDRB

Penggunaan, 4 Lap.

Triwulanan dan 2 Jenis Dokumen

Tersedianya Data Makro sebagai dasar Penyusunan Rencan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Data data Sebagai Salah Satu Acuan Dalam Pegembangan Pariwisata Dan Pertanian Tahun 2013 Di Kota Mataram yang disusun

2 jenis dokumen

2 jenis dokumen

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)

Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Klaster-klaster unggulan Kota Mataram, tersusunnya Dokumen Pendukung PEL serta Dokumen Wisata Kuliner Kota Mataram yang dilaksanakan

150 Peserta Lokakarya, 15 Peserta Capacity

Building, 3 jenis

Dokumen

150 Peserta Lokakarya, 15 Peserta Capacity

Building, 3 jenis

Dokumen


15




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penelitian Bidang Ekonomi

Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram

Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana DBHCHT yang terkoordinasi sesuai Juklak dan Juknis

Laporan 2 Semester

Laporan 2 Semester

5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan tepat sasaran

Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang sosial dan bu

Terlaksananya penelitian bidang sosial budaya

Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Ma

Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan Progr

Tersusunnya Profil

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang dilaksanakan


Penelitian Bidang Sosial dan Budaya

Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yang disusun

2 dokumen 2 dokumen

Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia

Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan IKM Kota Mataram yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Mataram berkurang

1 dokumen 1 dokumen

Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) yang dilaksanakan


Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencapaian MDGS Kota Mataram

Rencana Aksi Daerah Pencapaian MDGS Kota Mataram (Milenium

1 dokumen 1 dokumen


16




1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(Milenium Development Goals)

Development Goals) yang disusun

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terwujudnya Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih terarah dan tepat sasaran

Tersusunnya Penelitian Bidang Fispra

Terlaksananya Pemantapan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Penelitian Bidang Fispra

Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana yang disusun

2 dokumen 2 dokumen

Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Kualitas Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang meningkat

1 kegiatan, 2 dokumen

1 kegiatan, 2 dokumen

Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam

Laporan SDA dan LH dan Dokumen Perda RTRW serta Pemetaan Ruang Kota Mataram Berbasis Citra Satelit dan GIS yang disusun

100 buku Perda

RTRW, 3 dokumen

Perencanaan

100 Buku Perda

RTRW, 3 dokumen

Perencanaan

2. Perkiraan Capaian tahun berjalan (tahun 2014)

Tahun anggaran berjalan (tahun 2014), Bappeda Kota Mataram melaksanakan

program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.148.216.291,- terdiri dari

belanja tidak langsung Rp. 2.563.780.891,- dan belanjan langsung Rp.5.584.435.400,-

yang ditargetkan pada akhir tahun ini mencapai realisasi fisik 100% dengan realisasi

keuangan minimal 95%.

Untuk mencapai realisasi diatas, Bappeda Kota Mataram telah menyusun tahapan

pencairan anggaran yang sejalan dengan kegiatan fisiknya, sehingga realiasasi fisik

dan anggaran yang diharapkan dapat tercapai.


17

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Bappeda adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang Perencanaan

Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa struktur

organisasi Bappeda Kota Mataram terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang

yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi

serta Bidang Fisik dan Prasarana.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti di atas, maka Bappeda

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang

Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Tugas dan fungsi masing-masing bidang Bappeda Kota Mataram telah termuat

dalam Keputusan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tanggal 8 Agustus 2008.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kota Mataram didominasi oleh

penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek,

menengah dan panjang. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur

kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Capaian

kinerja pelayanan untuk tahun 2013 diukur dengan berpedoman pada peraturan

perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permen No. 54 tahun 2010,


18

dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format

dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA perihal

Penyusunan LPPD, untuk tahun 2013, terdapat 8 (delapan) aspek tataran

pelaksanaan kebijakan administrasi dalam rangka EKPPD (Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yaitu:

1. Kebijakan teknis penyelenggaran urusan pemerintahan;

2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

3. Penataan kelembagaan daerah;

4. Pengelolaan kepegawaian daerah;

5. Perencanaan pembangunan daerah;

6. Pengelolan keuangan daerah;

7. Pengelolaan barang milik daerah;

8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Dari kedelapan aspek tersebut, Bappeda yang melaksanakan urusan wajib

perencanaan pembangunan daerah, mempunyai dua aspek yang terkait secara

langsung yaitu aspek perencanaan pembangunan daerah dan aspek pemberian

fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. Sehingga capaian kinerja dapat

ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:


19

Tabel 2.2 TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ADMINISTRASI UMUM

DALAM RANGKA EKPPD TAHUN 2013

KOTA : MATARAM NAMA SKPD : BAPPEDA KOTA MATARAM URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (1.06)

ASPEK

FOKUS

NO

IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RPJPD : 1 dokumen

- RPJMD : 1 dokumen - RKPD : 1 dokumen - Renstra-SKPD: 35

dokumen. - Renja-SKPD: 35 dok. - RKA-SKPD: 35 dok.

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak jenis, yg terdiri dari: 1. RPJPD Kota Mataram

2005-2025. 2. RPJMD Kota Mataram

2011-2015. 3. RKPD Kota Mataram

2013. 4. Renstra-SKPD 2011-

2015. 5. Renja-SKPD 2013. 6. RKA-SKPD 2013.

.

6 jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah


20

ASPEK

FOKUS

NO

IKK Rumus Jenis Data Capaian Kinerja

KETERANGAN

2 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi :

1. Papan Pengumuman

2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di

Mass Media

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Sebutkan jenisnya Papan Pengumuman Papan Informasi Pengumuman di Mass Media

Jumlah sebanyak 3 jenis.

Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.


21

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota

Mataram adalah sebagai berikut:

1. Kehadiran unsur masyarakat dalam Forum Musrenbang/ Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM)

2. Ketepatan jadwal penetapan Perwal RKPD 2013

3. Jumlah Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD

4. Jumlah Renja-SKPD yang mengacu RKPD

5. Ketersediaan Data Perencanaan

6. Penyampaian KUA & PPAS tepat waktu

7. Jumlah program dan kegiatan perencanaan dalam DPA-SKPD yang sesuai dengan

RKA-SKPD

8. Jumlah SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu

CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja

sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja

sasaran.

Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

85 s/d 100 : Baik Sekali

70 s/d <85 : Baik

55 s/d < 70 : Cukup

0 s/d< 55 : Kurang


22

Dari 5 sasaran dan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja sasaran

Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut :

NO KATEGORI JUMLAH SASARAN

1 Baik Sekali 4 Sasaran

2 Baik 0 Sasaran

3 Cukup 1 Sasaran

4 Kurang 0 Sasaran

Jumlah 5 Sasaran

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam bentuk matrik sebagai berikut:

No

Sasaran Jumlah

IKU

Capaian Rata-Rata

(%) < 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Meningkatnya peran

serta (partisipasi)

masyarakat dalam

perencanaan

pembangunan daerah.

1

90,52

Baik

Sekali

2 Diperolehnya

sinkronisasi dokumen

perencanaan

pembangunan daerah.

4 100 Baik Sekali

3 Meningkatnya efektivitas perencanaan program dan kebijakan penganggaran daerah

1 100 Baik Sekali

4 Diperolehnya sinergitas perencanaan program pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan fispra

1 100 Baik Sekali

5 Meningkatnya persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu

1 73,75 Cukup

Jumlah IKU 8 -

Rata-rata Capaian Sasaran - 91,85


23

Dari 5 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya mencapai 91,85% dengan

kriteria “ Baik Sekali “

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2013 adalah

sebagai berikut :

Sasaran 1:

“Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan

daerah”

Dengan capaian kinerja sebagai berikut :

No IKU Capaian Kinerja

(%) < 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7

1. Kehadiran unsur masyarakat dalam Forum Musrenbang/ Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM)

90,52 Baik Sekali

Sasaran 2:

“Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah”



(%) < 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7

1. Ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD 2013

100 Baik Sekali

2 Jumlah Renstra-SKPD yang mengacu RPJMD

100 Baik Sekali

3 Jumlah Renja-SKPD yang mengacu RKPD

100 Baik Sekali

4 Ketersediaan data perencanaan

100 Baik Sekali


24

Sasaran 3:

“Meningkatnya efektivitas perencanaan program & kebijakan penganggaran daerah”



(%) < 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7

1.

Penyampaian KUA dan PPAS tepat waktu

100

Baik Sekali

Sasaran 4:

“Diperolehnya sinergitas perencanaan program pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya,

dan fispra’



(%) < 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7

1.

Jumlah program dan kegiatan perencanaan dalam DPA-SKPD yang sesuai dengan RKA-SKPD

100

Baik Sekali

Sasaran 5:

“Meningkatnya persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu”



(%) < 55

55 s/d < 70

70 s/d < 85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7

1.

Jumlah SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu

73,75

Cukup


25

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di Bappeda tidak lepas dari faktor

pendanaan. Adapun dana APBD Bappeda Kota Mataram selama 5 tahun terakhir

dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Tahun Belanja Target Realisasi %

2009

Belanja Tidak Langsung

2.412.067.496 1.947.886.533 80,75

Belanja Langsung 3.647.199.950 3.374.335.772 92,52

2010


2.182.406.483 1.983.328.673 90,83


2011


2.455.422.133 2.355.759.405 95.94


2012


2.725.529.382 2.538.262.755 93.13


2013


2.821.797.063 2.498.943.937 88,56


2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Selama tahun 2013, selain program perencanaan pembangunan, Bappeda Kota

Mataram melaksanakan program yang ditujukan dalam rangka mendukung

pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015. Dalam

upaya tersebut, Bappeda Kota Mataram berupaya menyusun perencanaan program

pencapaian visi yang realistis, dapat dilaksanakan, dan hasil program dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat. Bappeda Kota Mataram sebagai garda terdepan dalam

perencanaan untuk mendukung percepatan pencapaian visi Walikota Mataram tahun


26

2011-2015 telah mengefektifkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara dan antar

SKPD-SKPD di Kota Mataram, SKPD Provinsi dan Pusat, sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya. Koordinasi yang dilakukan Bappeda sangat menentukan dalam

mengarahkan dan menggiring program-program SKPD untuk mencapai visi “Kota

Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya”.

Kualitas hasil program pembangunan ditingkatkan melalui kegiatan dengan

melakukan kajian yang mendalam melalui penelitian proses dan pelaksanaan

pembangunan yang meliputi aspek sosial ekonomi, sosial budaya, fisik & prasarana

dan perencanaan pembangunan. Penelitian dan pengembangan pada bidang ekonomi,

sosbud dan fisik ini dikoordinasikan oleh bidang Litbang dan Statistik – Bappeda Kota

Mataram.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Mataram terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian

tersebut yang dapat diidentifikasi seperti tabel berikut:

PERMASALAHAN SOLUSI

Masih terbatasnya kapasitas tenaga

perencana.

- Peningkatan kompetensi melalui diklat

fungsional perencana.

- Pemberdayaan tenaga teknis perencanaan

dalam proses perencanaan.

Belum optimalnya koordinasi lintas

SKPD.

Meningkatkan frekuensi rapat-rapat koordinasi.

Ketersediaan data informasi

perencanaan yang belum optimal.

Updating data dari SKPD terkait serta

penyusunan data/kajian melalui penelitian.

Tidak seluruhnya perencanaan

program dapat terpenuhi

- Seluruh komponen pengelola

kegiatan/program yang ada di Kelurahan

dan kecamatan wajib mengadopsi hasil

MPBM sehingga usulan tersebut dapat

terealisasi dengan baik.


27

PERMASALAHAN SOLUSI

- Perlu adanya ekspose dari berbagai

komponen pengelola program terhadap hasil

MPBM yang telah dilakukan dalam bentuk

dokumentasi.

Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam

perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya sehingga dapat dicapai

kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda mempunyai

peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja berupa:

- Kebijakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang akan diterapkan di

tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan melalui Badan Perencana Pembangunan

Daerah, sehingga jika hal ini dapat diakomodir dengan baik maka peluang untuk

menghasilkan perencanaan daerah yang terpadu dengan prioritas nasional dan

provinsi dapat lebih terarah.

- Sebagai koordinator perencanaan pembangunan, Bappeda harus menjalin

hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan baik di

tingkat pengambil kebijakan hingga tingkat masyarakat sebagai objek

pembangunan.

2.4 Review Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Bappeda Kota Mataram Tahun

2015

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2014, maka terdapat beberapa perbedaan

dalam Renja Tahun 2015 walaupun bersifat tidak terlalu fundamental. Dalam susunan

rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdapat penambahan dua

program baru dalam renja 2015 berupa “Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah” yang berisi kegiatan-kegiatan yang bersifat data

statistik yang berasal dari Program-Program yang sudah ada dalam RKPD 2014 dan


28

“Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar”yang berisi

kegiatan-kegiatan koordinasi pengembangan perkotaan. Pembandingan antara

Rancangan RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya

menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram. Dengan

demikian amat penting untuk menyusun Renja SKPD dengan patokan program dan

kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan

administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup

pemerintah Kota Mataram.


29

Tabel 2.4 Review Rancangan Awal RKPD Kota Mataram terhadap Renja Bappeda Tahun 2015

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Prog/keg. Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(000) Prog/keg. Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pengembangan Data & Informasi

Program Pengembangan Data / Informasi

1.1 Penyusunan Profile Daerah

Kota Mataram

1 dokumen 1 dokumen 51.050 Penyusunan Profile Daerah

Kota Mataram

1 dokumen 1 dokumen 51.050

1.2 Penyusunan Mataram Dalam Angka

Kota Mataram

70 Buku 70 Buku 54.730 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kota Mataram

2 dokumen 2 dokumen 102.100 Menyesuaikan Badan Akun Standar

1.3 Penyusunan Kecamatan Dalam Angka

Kota Mataram

85 Buku 85 Buku 82.350

1.4 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Kota Mataram

1 dokumen 1 dokumen 51.050 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Kota Mataram


1.5 Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik

Kota Mataram


1.6 Koordinasi Penyusunan LAKIP

Kota Mataram



30

No



Target Capaian

Pagu Indikatif


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Menyesuaikan Badan Akun Standar

2.1

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Kota Mataram

75 buku 75 buku 92.765

2.2

Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah

Kota Mataram

85 buku 85 buku 71.370

2.3

penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Kota Mataram

60 Eksemplar PDRB

Sektoral, 60 Eksemplar

PDRB Kecamatan

dan 40 Eksemplar

PDRB Penggunaan

60 Eksemplar PDRB


PDRB Kecamatan

dan 40 Eksemplar

PDRB Penggunaan

47.250

2.3

pengolahan, updating, dan analisis, data PDRB

Kota Mataram

60 Eksemplar PDRB


PDRB Kecamatan

dan 40 Eksemplar

PDRB Penggunaan

60 Eksemplar PDRB


PDRB Kecamatan

dan 40 Eksemplar

PDRB Penggunaan

65.850


31

No



Target Capaian

Pagu Indikatif


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.4

Penyusunan, dan analisa Indeks pembangunan Manusia

Kota Mataram


2.5

Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian, pengembangan dan Statistik

Kota Mataram


3 Program Kerjasama Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan

3.1 Pengembangan Kemitraan

Kota Mataram

12 kali 12 kali 615.750 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Kota Mataram

12 kali 12 kali 172.800 Kebutuhan koordinasi dengan pihak ketiga

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Kota Mataram

12 kali 12 kali 386.550 Menyesuaikan Badan Akun Standar

4 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

4.1 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

Kota Mataram

2 Kegiatan Lokakarya dan 1 Jenis Dokumen


188.150 Menyesuaikan Badan Akun Standar


32

No



Target Capaian

Pagu Indikatif


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5.1 Penyusunan Rancangan RKPD

Kota Mataram

1 dokumen 1 dok 107.450 Penyusunan Rancangan RKPD

Kota Mataram

2 dokumen 2 dokumen 378.340 Tambahan untuk RKPD Perubahan

5.2 Penyusunan KUA Kota Mataram

2 dokumen 2 dokumen 54.000 Penyusunan KUA dan KUPA

Kota Mataram

2 dokumen,

100 eksemplar

2 dokumen,

100 eksemplar


5.3 Penyusunan PPAS dan PPA

Kota Mataram

2 dokumen 2 dokumen 50.000 Penyusunan PPAS dan PPAS-P

Kota Mataram

2 dokumen,

100 eksemplar

2 dokumen,

100 eksemplar


5.4 MPBM Kota Mataram

1 kegiatan 1 kegiatan 322.582 Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Kota Mataram


5.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda

Kota Mataram

7 dokumen 7 dokumen 17.000 Penyusunan rancangan RPJMD

Kota Mataram


5.6 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Mataram

12 kali 12 kali 877.450 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Mataram

12 kali 12 kali 877.450


33

No



Target Capaian

Pagu Indikatif


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5.7 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Kota Mataram


5.8 Penetapan RKPD Kota Mataram


5.9 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Kota Mataram


5.10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Kota Mataram


6 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

6.1 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Kota Mataram

1 tahun 1 tahun 57.760 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Kota Mataram

1 tahun 1 tahun 57.760

6.2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kota Mataram

1 tahun 1 tahun 182.120 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Kota Mataram



34

No



Target Capaian

Pagu Indikatif


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.3 Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)

Kota Mataram

1 kegiatan 1 kegiatan 500.000 Penyusunan perencaan pengembangan ekonomi masyarakat

Kota Mataram


6.4 Penelitian Bidang Ekonomi

Kota Mataram

2 dokumen 2 dokumen 102.100 Penyusunan tabel input output daerah

Kota Mataram


6.5 Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram

Kota Mataram

2 laporan 2 laporan 276.850 Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram

Kota Mataram

2 laporan 2 laporan 276.850

6 Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

6.1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

Kota Mataram

2 kegiatan 2 kegiatan 363.710 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosbud

Kota Mataram

2 kegiatan 2 kegiatan 363.710

6.2 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kota Mataram

1 tahun 1 tahun 149.240 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kota Mataram


6.3 Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

Kota Mataram

1 kegiatan 1 kegiatan 157.660 Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

Kota Mataram

1 kegiatan 1 kegiatan 157.660


35

No



Target Capaian

Pagu Indikatif


Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6.4 Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kota Mataram

1 paket

1 paket 51.050 Menyesuaikan Badan Akun Standar

6.5 Penelitian Bidang Sosbud

Kota Mataram


7 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (SDA)

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (SDA)

7.1 Penelitian Bidang Fispra

Kota Mataram

1 dokumen 1 dokumen 51.050 Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Kota Mataram


7.2 Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Kota Mataram

12 kali 12 kali 325.000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam

Kota Mataram


7.3 Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Wilayah

Kota Mataram

12 kali 12 kali 375.000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Kota Mataram



36

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peningkatan kualitas proses dan hasil perencanaan pembangunan sesuai dengan

amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dilakukan dengan memaksimalkan proses penjaringan

aspirasi masyarakat melalui optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota

Mataram Nomor 27 Tahun 2001 tentang Musyawarah Pembangunan Bermitra

Masyarakat (MPBM) yang melibatkan segenap unsur masyarakat dalam

perumusan rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga

masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, perumusan rencana

program dan kegiatan dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat mulai dari

tingkat kelurahan sampai dengan penyatuan aspirasi masyarakat di tingkat Kota

Mataram.

Untuk menjaga kesesuaian usulan program selama kegiatan Musrenbang

dilaksanakan, maka penjaringan aspirasi melibatkan tidak saja tokoh masyarakat

tapi juga melibatkan unsur aparatur pemerintah. Dengan melibatkan unsur

pemerintah, maka penjaringan aspirasi masyarakat dapat dijaga agar tetap dalam

koridor tupoksi setiap SKPD.

Khusus untuk Renja Bappeda Kota Mataram hampir semua program disusun

dengan prinsip top-down, ini dimungkinkan karena tupoksi Bappeda yang hanya

sedikit bersifat pelayanan publik. Namun dalam prakteknya ada beberapa

program dan kegiatan Bappeda Kota Mataram tahun 2015 disusun berdasarkan

masukan dari masyarakat.


37

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari

Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015

Nama SKPD : Bappeda Kota Mataram

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kota Mataram

Pendataan KK Miskin

1 keg -

2

Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal

Kota Mataram

Usaha mikro dan kecil berkembang

1 keg -

3 Desain Perencanaan Terpadu

Kota Mataram

Perencanaan tepat sasaran

1 keg -


38

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi NTB

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015, prioritas

nasional yang akan direncanakan dan dijabarkan dengan sasaran prioritas masing-

masing bidang telah dicanangkan oleh presiden terpilih, yaitu:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;

2. Pendidikan;

3. Kesehatan;

4. Penanggulangan Kemiskinan;

5. Ketahanan Pangan;

6. Infrastruktur;

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;

8. Energi;

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik;

11. Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi Teknologi.;

12. Bidang Politik, hukum dan Keamanan;

13. Bidang Perekonomian; dan

14. Bidang Kesejahteraan Rakyat.


39

Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2015, pembangunan nasional dalam RKP 2015

dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya.

11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Ketahanan Pangan

6. Infrastruktur

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

8. Energi

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-konflik

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan dan Inovasi Teknologi

Prioritas Lainnya :

12. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

13. Bidang Perekonomian

14. Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Hubungan antara Renja dan RKP Nasional tahun 2015 dapat ditampilkan dalam tabel

dibawah ini.

Tabel 3.1

Identifikasi Keterkaitan Sasaran Prioritas Nasional terhadap Sasaran Prioritas

Pembangunan Kota Mataram Tahun 2015

KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS

Nasional Kota Mataram

(1) (2)

Menanggulangi Kemiskinan

Pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin.

Meningkatkan Akses, Kualitas Pendidikan dan kesehatan

Peningkatan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.


40

KETERKAITAN SASARAN PROGRAM PRIORITAS

Nasional Kota Mataram

(1) (2)

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Terealisasikannya pembangunan infrastruktur dan listrik

Pemulihan dan penguatan fungsi infrastruktur perkotaan (baik jalan dan saluran drainased) dalam mendukung kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan program pro-rakyat dan pelayanan masyarakat;

Optimalisasi pelaksanaan Good Governance

Kepadatan penduduk yang tinggi terutama pada kawasan pemukiman tradisional.

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

Penataan lingkungan dan permukiman kumuh Pengembangan ruang kota yang sinergis dalam konsep Mataram Metro

Penataan drainase perkotaan

Peningkatan kualitas sarana transportasi

Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan

Penciptaan ruang terbuka hijau

Pengelolaan sampah

GAMBARAN PELAYANAN, VISI, DAN MISI BAPPEDA KOTA MATARAM

Struktur organisasi Bappeda Kota Mataram sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pembentukan Susunan organisasi Perangkat Daerah

Kota Mataram, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011,

terdapat 17 Jabatan Struktural terdiri dari 1 (satu) Jabatan Eselon IIb, 1 jabatan Eselon

IIIa, 4 Eselon IIIb dan 11 jabatan Eselon IVa.

Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan memiliki tugas pokok yaitu

menyiapkan perencanaan pembangunan yang terarah, konsisten, logis, dan dapat

dilaksanakan. Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok tersebut maka Visi

Bappeda Kota Mataram adalah:

”Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas

Menuju Kota Mataram Yang Maju, Religius dan Berbudaya”.


41

Visi ini dianggap penting karena mencakup pengertian yang luas dan mendasar

dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. Tata

Pemerintahan Yang Baik mencakup pengertian yang luas karena berkenaan dengan

implementasi Otonomi Daerah yang andal. Implementasi Otda yang andal

memerlukan tatanan aparatur yang profesional, adanya partisipasi masyarakat,

transparansi dan akuntabilitas. Keempat unsur ini merupakan unsur pendukung

implementasi Tata Pemerintahan Yang Baik.

Bappeda Kota Mataram dengan kapabilitas, kemampuan yang dimiliki dan

kewenangannya dibidang perencanaan mempunyai peran penting dalam perwujudan

Tata Pemerintahan Yang Baik di Kota Mataram.

Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

daerah

Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pembangunan

sangat penting partisipasinya. Tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk

kesejahteraan masyarakat, sehingga kebutuhan dan keinginan masyarakat itu

sendiri merupakan hal mendasar yang perlu diwujudkan dalam perencanaan

pembangunan, tentu saja dengan tetap diserasikan dengan aspirasi dari

pemangku kepentingan lainnya.

2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu,

efektif dan efisien

Kualitas perencanaan pembangunan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan

pembangunan daerah harus benar-benar ditingkatkan, karena pembangunan itu

sendiri akan mengacu dan menjadikan perencanaan sebagai tolak ukur dalam

pelaksanaannya. Perencanaan ini juga harus disusun tepat waktu, efektif dan

efisien sehingga mendapatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang

maksimal dalam pembangunan daerah.


42

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi perencanaan

pembangunan yang memadai

Ketersediaan data dan informasi baku bagi referensi perencanaan pembangunan

sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hasil perencanaan yang

diinginkan.

4. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan

pembangunan daerah

Untuk melengkapi proses perencanaan pembangunan daerah juga dilaksanakan

monitoring dan evaluasi program yang bertujuan mengawasi dan menilai tingkat

keberhasilan program-program pembangunan di Kota Mataram terkait dengan

Visi dan Misi Kota Mataram.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan.

2. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka

sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.

3. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi

pembangunan daerah.

4. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran sebagai

berikut:

1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan

pembangunan daerah.

2. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan

program pembangunan daerah.

3. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses

4. Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah.


43

Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan dalam rangka mecapai visi Bappeda Kota Mataram terlihat

pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2.

Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta

program dan kegiatan

Misi I : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Program

Mewujudkan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan

Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

-Persentase tingkat perwujudan usulan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat

90% - Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

- Program Kerjasama

Pembangunan

Misi II : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, efektif dan efisien


Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pembangunan

Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah

- Persentase ketepatan

waktu penetapan

PERWAL RKPD sesuai

dengan UU 25/2004

tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

- Persentase ketepatan

waktu penyampaian

KUA & PPAS sebagai

dasar penetapan

RAPBD

- Persentase keselarasan

program dalam RKPD

dengan program dalam

RPJMD

100%

100%

95%

- Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

- Program

Pengembangan Data/

Informasi


44

Misi III : Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan data dan informasi perencanaan pembangunan yang memadai


Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan

Ketersediaan 44ystem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses

- Persentase tingkat

ketersediaan sistem

informasi dan data-

data yang menunjang

perencanaan

pembangunan

- Persentase hasil

pengkajian dan

penelitian yang

dijadikan bahan

masukan dalam

pelaksanaan

pembangunan daerah

90%

80%

Program Pengembangan Data/ Informasi

Misi IV : Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi dalam rangka perencanaan pembangunan daerah


Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah

Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah

Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014

100% - Program Perencanaan

Pembangunan

Ekonomi


Sosial dan Budaya


Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam

3.3 Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Pembangunan Kota Mataram

Tahun 2011-2015, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Mataram adalah sebagai “pengarah” setiap program pembangunan dan sistem yang akan

memberikan panduan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup

dan pengukuran tingkat kesuksesannya.


45

Tabel 3.2 TABEL PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA MATARAM TAHUN 2015

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rancana Tahun 2015 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 6 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN

6.837.845.250,00

6.947.218.892,50

1 06

01

06

01

01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat dipertanggungjawabkan

637.774.750

631.994.683

1 06

01

06

01

01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya kelengkapan dokumen administrasi perkantoran

Kota Mataram

370 buah 1.680.000 370 buah 1.750.000

1 06

01

06

01

01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya biaya jasa komunikasi telpon, fax dan internet

Kota Mataram

2 saluran telepon/ fax

6.000.000 2 saluran telepon/ fax

7.000.000

1 06

01

06

01

01

06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan perpanjangan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Kota Mataram

21 kendaraan dinas

15.750.000 21 kendaraan dinas

16.000.000


46


Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06

01

06

01

01

10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi tupoksi Bappeda Kota Mataram

Kota Mataram

1 Tahun 114.897.750 1 Tahun 118.344.683

1 06

01

06

01

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan jasa dokumentasi untuk kelancaran administrasi

Kota Mataram

4 jenis barang cetakan dan spanduk

4.625.000 4 jenis barang cetakan dan spanduk

4.750.000

1 06

01

06

01

01

12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen listrik dan alat elektronik

Kota Mataram

10 komponen & alat listrik

5.000.000 10 komponen & alat listrik

5.000.000

1 06

01

06

01

01

13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran pekerjaan

Kota Mataram

3 Jenis Peralatan, 17 unit

63.250.000 3 Jenis Peralatan, 17 unit

40.000.000

1 06

01

06

01

01

15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar/majalah

Kota Mataram

3 jenis bahan bacaan

15.192.000 3 jenis bahan bacaan

15.500.000

1 06

01

06

01

01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat

Kota Mataram

12 kali pertemuan/rapat

8.100.000 12 kali pertemuan/rapat

8.300.000

1 06

01

06

01

01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah

Kota Mataram

1 Tahun 310.000.000 1 Tahun 319.300.000

1 06

01

06

01

01

20

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Tertibnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

Kota Mataram

1 Tahun 47.400.000 1 Tahun 48.800.000


47


Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06

01

06

01

01

26

Penyediaan Administrasi Keuangan

Tersedianya biaya jasa administrasi keuangan dan pengelola kedinasan Bappeda Kota Mataram.

Kota Mataram

12 bulan 45.880.000 12 bulan 47.250.000

1 06 01 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

400.386.000

242.800.000

1 6 1 6 1 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kota Mataram

2 Unit

14.000.000

2 Unit

20.000.000

1 6 1 6 1 2 10

Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Kota Mataram

4 jenis barang, 11 unit

42.700.000 4 jenis

barang, 11 unit

75.000.000

1 06

01

06

01

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya kebersihan gedung kantor

Kota Mataram

10 kali 5.000.000 10 kali 5.000.000

1 06

01

06

01

02

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin

Kota Mataram

21 kendaraan dinas

103.686.000 21 kendaraan dinas

106.700.000

1 06

01

06

01

02

28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Kota Mataram

4 jenis peralatan

35.000.000 4 jenis peralatan

36.100.000

1 06

01

06

01

02

42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Tersedianya fasilitas ruang/gedung kantor yang representatif

Kota Mataram

1 kegiatan 200.000.000 1 kegiatan 0


48


Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06

01

06

01

05

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur perencana tentang perencanaan pembangunan kepada seluruh aparatur perencana di Kota Mataram

0

100.000.000

1 06

01

06

01

05

42

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Kota Mataram

1 kegiatan

0

100.000.000

1 06

01

06

01

15

Program Pengembangan Data/Informasi

Terlaksananya penelitian dan kajian untuk menyediakan data penunjang perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram

204.200.000 204.200.000

1 06

01

06

01

15

02

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sosial budaya

Kota Mataram

2 dokumen 102.100.000 2 dokumen 102.100.000

1 06

01

06

01

15

05

Penyusunan Profile Daerah Tersusunnya Buku Profil Daerah Tahun 2013

Kota Mataram

1 dokumen 51.050.000 1 dokumen 51.050.000

1 06

01

06

01

15

12

Penyusunan Indikator Kesejateraan Rakyat

Tersedianya data dan informasi indeks pembangunan daerah Kota Mataram

Kota Mataram

1 dokumen 51.050.000 1 dokumen 51.050.000


49


Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 23

01

06

01

15

Program Pengembangan Data/Informasi/statistik daerah

441.335.000 449.536.500

1 23

01

06

01

15

01

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Tersedianya Buku Mataram dalam Angka 2015

Kota Mataram

75 buku 92.765.000 75 buku 95.500.000

1 23

01

06

01

15

02

Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah

Tersusunya Buku Kecamatan Dalam Angka 2015

Kota Mataram

85 buku 71.370.000 85 buku 73.511.000

1 23

01

06

01

15

03

penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Tersedianya data PDRB Sektoral Kota Mataram

60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40 Eksemplar PDRB Penggunaan

47.250.000 60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40 Eksemplar PDRB Penggunaan

45.250.000

1 23

01

06

01

15

04

pengolahan, updating, dan analisis, data PDRB

Tersedianya dokumen PDRB Kota Mataram Tahun 2015

Kota Mataram

60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40

65.850.000 60 Eksemplar PDRB Sektoral, 60 Eksemplar PDRB Kecamatan dan 40 Eksemplar

67.825.500


50


Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Eksemplar PDRB Penggunaan

PDRB Penggunaan

1 23

01

06

01

15

05

Penyusunan, dan analisa Indeks pembangunan Manusia

Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram

Kota Mataram

1 paket 51.050.000 1 paket 51.050.000

1 23

01

06

01

15

06

Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian, pengembangan dan Statistik

Terlaksananya Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik

Kota Mataram

1 dokumen 113.050.000 1 dokumen 116.400.000

1 06

01

06

01

16

Program Kerjasama Pembangunan

Terjalinnya kemitraan dengan pemangku kepentingan pembangunan

559.350.000

576.130.000

1 06

01

06

01

16

02

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Kota Mataram

12 kali 172.800.000 12 kali 177.984.000

1 06

01

06

01

16

04

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Terlaksananya koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah

Kota Mataram

12 kali 386.550.000 12 kali 398.146.000

1 06

01

06

01

19

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Terlakananya perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

188.150.000

193.794.500

1 06

01

06

01

19

09

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri

Terlaksananya koordinasi dalam perencanaan penaganan industri kecil unggulan

Kota Mataram


188.150.000 2 Kegiatan Lokakarya dan 1 Jenis Dokumen

193.794.500


51


Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06

01

06

01

21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran

2.388.897.000

2.526.127.810

1 06

01

06

01

21

05

Penyusunan Rancangan RPJMD

Terwujudnya Draft penyusunan RPJMD Kota Mataram 2015-2020

Kota Mataram

1 dokumen 363.250.000 1 dokumen 374.150.000

1 06

01

06

01

21

06

Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Terselenggaranya MPBM penyusunan RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2020

Kota Mataram

1 dokumen 146.220.000 1 dokumen 191.168.000

1 06

01

06

01

21

07

Penetapan RPJMD Ditetapkannya rancangan akhir RPJMD Kota Mataram tahun 2016 -2020

Kota Mataram

1 dokumen - 1 dokumen 25.000.000

1 06

01

06

01

21

08

Penyusunan Rancangan RKPD

Tersusunnya rancangan awal RKPD Kota Mataram tahun 2016 dan perubahan RKPD Kota Mataram tahun 2015

Kota Mataram

2 dokumen 378.340.000 2 dokumen 389.690.200

1 06

01

06

01

21

09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terselenggaranya MPBM tingkat Kota Mataram tahun 2015

Kota Mataram

3 dokumen 267.352.000 3 dokumen 275.372.560

1 06

01

06

01

21

10

Penetapan RKPD Ditetapkannya rancangan akhir RKPD Kota Mataram tahun 2016 dan perubahan RKPD Tahun 2015

Kota Mataram

2 dokumen 13.200.000 2 dokumen 13.596.000

1 06

01

06

01

21

11

Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Terlaksananya LAKIP Bappeda dan LAKIP Kota Mataram Tahun 2015

Kota Mataram

1 dokumen 34.705.000 1 dokumen 35.746.150


52


Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06

01

06

01

21

13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terealisasinya monitoring dan evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK), dana Dekonsentrasi (Dekon), dan Dana Tugas Pembantuan (TP) di Kota Mataram tahun 2015

Kota Mataram

1 dokumen 71.820.000 1 dokumen 73.974.600

1 06

01

06

01

21

14

Penyusunan KUA dan KUPA

Tersedianya dokumen KUPA Kota Mataram tahun 2015 dan KUA Kota Mataram Tahun 2016

Kota Mataram

2 jenis dokumen, 100 eksemplar

117.280.000 2 jenis dokumen, 100 eksemplar

120.798.400

1 06

01

06

01

21

15

Penyusunan PPAS dan PPAS-P

Tersedianya dokumen PAS Perubahan Kota Mataram tahun 2015 dan PPAS Kota Mataram Tahun 2016

Kota Mataram

2 jenis dokumen, 100 eksemplar

119.280.000 2 jenis dokumen, 100 eksemplar

122.858.400

1 06

01

06

01

21

16

Koordinasi Perencanaan pembangunan Daerah

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Kota Mataram

12 kali 877.450.000 12 kali 903.773.500

1 06

01

06

01

22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran

669.880.000

634.339.100

1 06

01

06

01

22

02

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Tersedianya data dasar yang benar, dapat dipercaya dan mutakhir pada setiap unit kerja

Kota Mataram

1 Tahun 57.760.000 1 Tahun 59.500.000

1 06

01

06

01

22

03

Penyusunan perencaan pengembangan ekonomi masyarakat

Tersedianya dokumen kajian perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Kota Mataram

3 Jenis Dokumen

102.100.000 3 Jenis Dokumen

51.050.000


53


Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06

01

06

01

22

04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Terlaksananya koordinasi dalam semua aspek manajemen pembangunan

Kota Mataram

1 Tahun 182.120.000 1 Tahun 187.583.600

1 06

01

06

01

22

05

Penyusunan tabel input output daerah

Tersedianya dokumen kajian data input dan output daerah

Kota Mataram

1 dokumen 51.050.000 1 dokumen 51.050.000

1 06

01

06

01

22

09

Koordinasi Pelaksanaan DBCHT Kota Mataram

Tersusunnya usulan program kegiatan DBHCHT dan evaluasi serta monitoring kegiatan DBHCHT

Kota Mataram

10 Eksemplar Laporan Triwulan dan 4 Eksemplar Laporan Semester DBHCHT

276.850.000 10 Eksemplar Laporan Triwulan dan 4 Eksemplar Laporan Semester DBHCHT

285.155.500

1 06

01

06

01

23

Program Perencanaan Sosial Budaya

Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang sosial budaya yang tertata dengan baik

670.610.000

690.701.300

1 06

01

06

01

23

03

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

Kota Mataram

2 kegiatan 363.710.000 2 kegiatan 374.621.300

1 06

01

06

01

23

05

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Terlaksananya program penaggulangan kemiskinan Kota Mataram

Kota Mataram

1 tahun 149.240.000 1 tahun 153.700.000


54


Program/Kegiatan





Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif


Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 06

01

06

01

23

06

Koordinasi Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

Terlaksananya program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman

Kota Mataram

1 kegiatan 157.660.000 1 kegiatan 162.380.000

1 06

01

06

01

24

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terlaksananya perencanaan pembangunan prasarana wilayah, sumber daya alam dan penataan ruang daerah lebih terarah, tepat sasaran, terpadu, berdaya guna, seimbang, serasi dan berkelanjutan

677.262.500

697.595.000

1 06

01

06

01

24

04

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah

Kota Mataram

11 kali 300.235.000 11 kali 309.250.000

1 06

01

06

01

24

05

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam

Terlaksananya koordinasi Perencanaan Wilayah dan SDA Kota Mataram

Kota Mataram

12 kali 155.672.500 12 kali 160.350.000

1 06

01

06

01

24

06

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Terlaksananya koordinasi penataan ruang daerah Kota Mataram dan terlaksananya FGD Komunitas Hijau

Kota Mataram

12 kali 221.355.000 12 kali 227.995.000


55

Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan

selama Tahun 2015 bagi seluruh jajaran Bappeda Kota Mataram juga berfungsi sebagai

sarana peningkatan kinerja Bappeda. Karena melalui Renja Bappeda ini dapat dilihat

target dari program kegiatan tahun yang direncanakan dan pencapaian kinerja tahun

sebelumnya, sehingga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para

pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kota Mataram sehingga akan

diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Akhir kata, dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan setiap unsur aparatur

Bappeda Kota Mataram dapat dengan sungguh-sungguh untuk bekerja keras sesuai

dengan program dan kegiatan yang diusulkan guna mencapai hasil (outcome) yang

optimal dan dampak yang maksimal sebagai perwujudan usaha seluruh jajaran

Bappeda Kota Mataram dalam mendukung pencapaian visi Kota Mataram yaitu

“Terwujudnya Kota Mataram Yang Religius Maju dan Berbudaya”.


i

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang seluas-luasnya

kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menjamin

agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara

efektif, efisien dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah.

Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya

visi dan misi pembangunan daerah.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja)

Bappeda Kota Mataram untuk tahun 2015 yang bersifat indikatif. Renja ini memuat

program dan kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada

RKPD Kota Mataram Tahun 2015. Renja Bappeda Kota Mataram disusun guna

menyediakan suatu pedoman dan tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan

sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Penyusunan Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program

dan kegiatan Bappeda Kota Mataram dan dapat dijadikan dasar penyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015.

Mataram, April 2014

Kepala Bappeda Kota Mataram,

Lalu Martawang SE, M.Si NIP. 19710123 199703 1 002


ii

KATA PENGANTAR ................................................................................................. i DAFTAR ISI ................................................................................................................. ii BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................................... 1 1.2 Landasan Hukum ...................................................................... 2 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................ 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2011-2015 ................................................ 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ............................................ 17 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD ........................................................................................... 25 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .............................. 27 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...... 36

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ................ 38 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ............................................ 42 3.3 Program dan Kegiatan .............................................................. 44

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 55

RENCANA KERJA 2012 - Beranda – PPID Kota...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA 2012 - Beranda – PPID Kota...