LATAR BELAKANG - Beranda – PPID Kota...

B A B I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya pelaksanaan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel

setiap pengelola pemerintahan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan

sekaligus menyusun laporan pertanggung jawaban dalam bentuk Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram tahun

2014 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan

berlandaskan kepada :

a. Landasan Idiil Pancasila

b. Konstitusional UUD 1945 dan

c. Landasan Operasional antara lain :

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional;

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

Pola Dasar pembangunan Daerah dan Propeda, dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Kota Mataram Tahun 2011 – 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi dan;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah III- 34Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota MataramTahun 2013

Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram merupakan

salah satu Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataran

nomor : 05 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat daerah

Kota Mataram. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Koperasi

Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Mataram

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Mataram melalui

Sekretaris Daerah Kota Mataram.

Surat Keputusan Walikota Mataram nomor : 20/PERT/2008 memuat tentang

Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan

Kota Mataram.Berdasarkan Surat Keputusan tersebut telah ditetapkan Tugas dan

Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur pelaksana

Pemerintah Daerah dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Dinas

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas

mempunyai fungsi :

Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan.


Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi maka semua perangkat baik

sumber daya manusia maupun dana serta fasilitas harus dapat menunjang

pencapaian sasaran tersebut. Kalau dilihat dari Sumber Daya Manusia bahwa dari

segi jumlah sudah memadai namun dari kualitas terutama dalam hal keterampilan

dan kemampuan dibidang teknis perlu diperhatikan.

Dilihat dari sarana dan prasarana baik gedung kantor dan sarana mobilitas juga

masih dirasakan terbatas terutama ruang kerja, gudang arsip dan mobil operasional

Dinas.

Peran strategis Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram

sesuai Tupoksi dan Mandat yang diberikan adalah bagaimana Dinas berperan dalam

memajukan sektor Koperasi, Industri dan Perdagangan yang ada diwilayah Kota

Mataram agar mampu tumbuh dan berkembang sehingga menjadi sektor yang

tangguh dalam menunjang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Mataram.

Untuk itu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai

peran strategis dalam menyusun program pembangunan di sektor koperasi,

industri dan perdagangan yang dapat menyentuh langsung kehidupan ekonomi

masyarakat terutama pada usaha-usaha kecil dan menengah serta memberikan

pelayanan umum kepada masyarakat dan dunia usaha.

Adapun program yang disusun adalah sesuai dengan program strategis

yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota

Mataram Tahun 2011-2015 yaitu terkait dengan program pemberdayaan ekonomi

rakyat dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia.


Kekuatan berbagai sumber daya yang ada untuk dapat melaksanakan tupoksi sesuai

kewenangan yang diberikan sangat ditentukan oleh dukungan kekuatan Sumber

Daya Manusia ( SDM ) dan dukungan dana yang memadai serta kebijakan dalam

pembangunan sektor koperasi, industri dan perdagangan. Kekuatan yang ada pada

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai

b. Adanya jumlah koperasi yang berkualitas berjumlah 89 koperasi

c. Adanya keunikan dan keanekaragaman desain produk

d. Adanya ketrampilan/budaya/kearifan lokal

e. Posisi Kota Mataram sebagai ibukota propinsi.

f. Struktur ekonomi Kota Mataram sebagai pusat perdagangan.

g. Potensi perdagangan di Kota mataram yang cukup besar.

h. Adanya kewenangan peneraan pada tingkat kota/kabupaten

i. Memiliki beberapa produk One Village One Product (OVOP) yang dapat

dijadikan produk kompetensi inti daerah.

j. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai.

k. Terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ) dalam rangka

menunjang perlindungan konsumen.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan yang tertuang pada

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, maka

diperolehkan data sebagai berikut :

a. Perkembangan izin usaha Perdagangan

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan

(TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) selama 5 (lima) tahun terakhir dapat

ditampilkan dalam tabel 3.2 berikut :

TABEL 1.1


Perkembangan Usaha Di Sektor Perdagangan

Kota Mataram Periode Tahun 2009 s/d 2014

TAHUN NILAI INVESTASI(Rp. 000)

TENAGA

KERJA

SIUPPERKEMB.

PENERBITANSIUP

TDG TDP

MIK PK PM PB

20101.330.536.632

42.1340 1.104 134 12

1.252 29 1.252

2011 2.000.950.805 53.190 0 1.336 235 11 1.847 22 1.847

2012 2.767.459.407 59.072 427 1.329 211 24 1.439 13 1.439

2013 3.269.666.232 64.362 354 852 115 0 1.321 33 1.369

2014 3.369.946.732 65.104 104 192 24 3 323 - 394

Penerbitan SIUP selama 4 bulan pertama (Januari – April) tahun

2014 sebanyak 323 izin, baik yang mengajukan permohonan baru maupun

yang mengajukan perpanjangan dan perubahan izin yang sudah ada, selisih

117 izin lebih sedikit dibanding rata-rata kuartal pada tahun 2013 sebesar

440 izin. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 3.650 izin

(maka rata-rata per kuartal sebesar 1.217 izin) maka penerbitan SIUP untuk

kuartal I tahun 2014 hanya bisa tercapai 36,15 %. Hal ini biasa dan wajar

terjadi tiap tahunnya, pada kuartal I belum begitu banyak pengajuan

permohonan izin terutama yang berkaitan dengan proses pengadaan barang

dan jasa yang belum banyak dimulai pada awal semester.

Trend penerbitan SIUP selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami

penurunan, data menunjukan bahwa tahun 2012 dan 2013 penerbitan SIUP

terus menurun dibanding 2011. Demikian juga dengan kuartal I tahun 2014

yang lebih sedikit dibanding rata-rata kuartal tahun 2013.


2010 2011 2012 2013 20140

200

400

600

800

1000

1200

709

1,067

829697

231

Gambar... Penerbitan SIUP selama 5 tahun terakhir.

Sementara itu penerbitan SIUP untuk usaha kecil pada tahun 2014

lebih dominan dibanding klasifikasi lain, sementara pada tahun sebelumnya

usaha mikro lebih mendominasi dibanding klasifikasi lain (gambar di

bawah). Usaha besar juga belum banyak tumbuh di Kota Mataram, dalam

bidang perdagangan usaha besar masih didominasi oleh Pusat Perbelanjaan

yang satu demi satu mulai bermunculan, menjadi bidang usaha baru yang

diminati oleh investor luar dan dalam daerah.

104

192

24 3

MIKPKPMPB

Gambar ... Penerbitan SIUP baru tahun 2014

2010 2011 2012 2013 20140

200400600800

1,0001,2001,4001,6001,8002,000

1,252

1,847

1,439 1,369

547

Gambar.... Penerbitan TDP sampai dengan tahun 2014 Kuartal I

Dari data perkembangan penerbitan TDP di atas terlihat selama 4 (empat) tahun

terakhir terjadi penurunan penerbitan TDP yang cukup signifikans, yaitu pada


tahun 2012 dan 2013. Hal ini berbanding linier dengan penerbitan SIUP yang

juga mengalami penurunan. Pada kuartal I tahun 2014 jumlah TDP yang telah

terbit sebanyak 547 izin, lebih banyak dibanding rata-rata per kuartal tahun

2013 (456 izin). Hal ini dimungkinkan dikarenakan penerbitan TDP tidak hanya

dipengaruhi oleh penerbitan SIUP saja, tetapi juga dipengaruhi oleh penerbitan

izin teknis yang lain. Pendirian perusahaan mengalami pasang surut dalam

situasi perekonomian yang terus bergerak dipengaruhi oleh kondisi dunia bisnis

yang naik turun. Diharapkan untuk kuartal selanjutnya peningkatan penerbitan

TDP ini dapat terus berjalan, hal ini dapat menunjukan perkembangan

pertumbuhan jumlah usaha di berbagai bidang di Kota Mataram dan jika

demikian maka akan berdampak pada laju pertumbuhan investasi yang semakin

meningkat pula. Jika dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 3007 izin

TDP (dengan rata-rata per kuartal sebanyak 1002 izin), maka penerbitan TDP

tahun 2014 mencapai 54,59 %.

PO CV FA PT KOP BPL0

50

100

150

200

250

300 253

88

0

49

3 1

93

42

017

1 0

baruperubahan

Gambar ... Penerbitan TDP Tahun 2014 berdasarkan Bentuk Perusahaan

Penerbitan TDP pada kuartal I (Januari – April) tahun 2014 secara keseluruhan

sejumlah 547 izin terdiri dari : 346 Perusahaan Perorangan (PO), 130 Perseroan

Komanditer (CV), 0 Firma (FA), 66 Perseroan Terbatas (PT), 4 Koperasi dan 1

Bentuk Perusahaan Lain (BPL) sehingga jumlah keseluruhan TDP yang terbit

adalah sebanyak 547 izin. Sedang untuk perusahaan baru TDP yang terbit adalah

sebanyak 394 izin, terdiri dari : 253 PO, 88 CV, 49 PT, 3 KOP dan 1 BPL.

Perusahaan Perorangan memang dari tahun ke tahun merupakan bentuk usaha


yang paling banyak tumbuh di Kota Mataram dengan 46,25 % dari total

perusahaan baru yang mendaftar pada tahun 2014.

2010 2011 2012 2013 20140

5

10

15

20

25

30

35 29

22

13

33

0

Gambar ... Penerbitan TDG sampai dengan tahun 2014 kuartal I

Selama kuartal I (Januari – April) tahun 2014 belum ada TDG yang

diterbitkan sebagaimana diagram di atas. Pengajuan permohonan TDG oleh

pemilik gudang di Kota Mataram memang masih sangat kurang inisiatifnya dan

tidak secepat pertumbuhan pengajuan izin SIUP dan TDP. Hal ini dikarenakan

kurangnya pemahaman pemilik gudang tentang pentingnya kepemilikan gudang

yang disertai TDG. Kebanyakan pemilik gudang belum mengetahui mengenai izin

gudang yang harus mereka miliki dan ketidaktahuan pemahaman bahwa gudang

harus berizin.

Bila dibandingkan dengan rata-rata per kuartal tahun 2013 (11 izin TDG)

maka kuartal I tahun 2014 terjadi penurunan penerbitan TDG karena pada

kuartal I tahun 2014 belum satupun pemilik gudang yang mengajukan izin

kepemilikan gudang, baik yang mengajukan permohonan baru maupun yang

mengajukan perpanjangan TDG. Penting bagi dinas Koperindag untuk terus

menerus mengawasi pertumbuhan gudang ini agar pencatatan gudang dapat

berjalan dengan baik.

Penyerapan tenaga kerja

Di sektor perdagangan jumlah tenaga kerja yang terserap pada kuartal I tahun

2014 (Januari – April) sebanyak 742 orang, terjadi penurunan sebanyak 1.021

dibanding rata-rata per kuartal tahun 2013 (1.763 orang). Hal ini siginifikans


dengan penurunan jumlah penerbitan perizinan. Total penyerapan tenaga kerja

sampai dengan kuartal I tahun 2014 sebanyak 65.104 orang.

Nilai Investasi

Nilai investasi sektor perdagangan pada kuartal I tahun 2014 sebesar Rp.

100.280.500.000,-. Total nilai investasi bidang perdagangan sampai dengan

tahun 2014 adalah sebesar Rp.3.369.946.732.000,- Bila dibandingkan

penyerapan tenaga kerja terhadap peningkatan investasi maka setiap

peningkatan investasi sebesar Rp.51.762.510.000,- dapat menyerap tenaga kerja

sebanyak 1 orang tenaga kerja.

b. Perkembangan Izin Usaha Industri

Pada tahun 2014 industri formal atau industry yang sudah memiliki ijin

industry mencapai 80 Unit usaha atau meningkat 10,28*% dibandingkan dengan

tahun 2013. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melegalkan usahanya

tidak terlepas dari usaha Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota

Mataram khususnya Bidang Perindustrian dalam mensosialisasikan mengenai

tata cara mengurus perizinan usaha dan manfaat jika sebuah perusahaan atau

usaha memiliki ijin legal dari pemerintah. Pada akhir tahun 2014 tercatat

industry kecil dan menengah di Kota Mataram yang memiliki ijin sebanyak 1947

unit Usaha.

Untuk Ijin Usaha Industri (IUI) yang dikhususkan bagi usaha industry

yang memiliki nilai investasi diluar tanah dan bangunan diatas Rp. 200.000.000,-

penerbitan pada tahun 2014 berjumlah 5 Unit Usaha atau menurun37.5% dari

tahun 2013.

Pada tahun 2014 industri non formal yang didominasi industry rumah

tangga bertambah sebanyak 57 unit usaha atau meningkat 3.46% dari tahun

2013 sehingga komulatifnya menjadi 1707 unit usaha.


Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 dari sektor industri formal

sebanyak 245 orang atau sekitar 1.77% dari tahun 2013. Peningkatan tenaga

kerja dari sector industry formal ini sejalan dengan meningkatnya industry kecil

dan menengah yang mendaftarkan usahanya ke dinas terkait.

Sebagaimana kita ketahui jumlah peningkatan industry formal sebesar

4.28% sedangkan peningkatan jumlah tenaga kerjanya hanya sebesar 1.77%

jumlah penyerapan tenaga kerja yang kecil bisa jadi dikarenakan usaha industry

kecil dan menengah yang terdaftar di tahun 2014 tergolong indusri rumah

tangga yang memang rata-rata hanya menyerap tenaga kerja 1s/d 6 orang saja

akibat keterbatasan modal dan keterbatasan cakupan daerah pemasaran.

Pada Sektor Industri Non Formal penyerapan tenaga kerja pada tahun

2014 mengalami peningkatan sebesar 175 orang atau 3.5% dibandingkan

dengan jumlah industri non formal pada tahun 2013. Pada tahun 2014, secara

kumulatif jumlah tenaga kerja pada industri formal sebesar 14.115 orang

sedangkan jumlah tenaga kerja pada industri non formal sebesar 5.174 orang.

Khusus penyerapan jumlah tenaga kerja pada sektor industri non

formal, jika kita perhatikan jumlah penyerapannya sangat kecil dibandingkan

dengan penyerapan tenaga kerja sector formal.Kecilnya penyerapan tenaga

kerja pada sector industry formal dan non formal ini dikarenakan mayoritas

industry yang masuk dalam sector ini merupakan industry-industri rumah

tangga yang pekerja kebanyakan berasal dari anggota keluarga sendiri.

Nilai Investasi

Nilai investasi kumulatif pada sektor industri formal pada tahun 2014

sebesar Rp 99.394.146.564,- ;terjadi penambahan sebesar Rp. 3.683.699.000,-

atau naik3.84% dibandingkan tahun 2013. Sedangkan pada sektor industri non

formal pada tahun 2014 nilai investasi kumulatif sebesar Rp. 21.475.586.714,-


atau meningkat sebesar Rp 471.125.000,- atau 2,24%. Berdasarkan data-data

tersebut yang dicantumkan dalam table dibawah, dapat dilihat bahwa rata-rata

nilai investasi yang dikeluarkan oleh setiap unit usaha di tahun 2014, untuk

sector industry formal sebesar Rp. 51.049.896,- sedangkan untuk sector

industry non formal nilai investasi yang dikeluarkan sebesar Rp. 12.580.894,-.

Peningkatan nilai investasi industri yang bias berupa penambahan

mesin/peralatan tidak serta merta mempengaruhi penambahan jumlah tenaga

kerja secara signifikan.

Bila dibandingkan antara penyerapan tenaga kerja dan nilai investasi

tersebut diatas terhadap sektor formal dan non formal menggambarkan bahwa

pada sektor formal untuk menyerap satu orang tenaga kerja dibutuhkan

investasi sebesar Rp 15.035.506,-; sedangkan pada sektor non formal hanya

dibutuhkan investasi sebesar Rp 2.692.143,-.Untuk itu pemerintah daerah Kota

Mataram khususnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan perlu

mengambil kebijakan yang lebih berpihak kepada industri non formal dalam

rangka pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kota Mataram.

Untuk lebih jelasnya, mengenai perkembangan unit usaha industri dapat

dilihat pada tabel 3.3.dibawah ini.

TABEL 1.2DATA PERKEMBANGAN USAHA INDUSTRI DI KOTA MATARAM

PERIODE TAHUN 2010-2014

NO SEKTOR INDUSTRITAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

1 INDUSTRI FORMAL

- UNIT USAHA 1,434 1,558 1,693 1,867 1,947

- TENAGA KERJA 11,815 12,517 13,083 13,870 14,115

- NILAI INVESTASI 74,026,547,564 80.216.247.564 84.767.947.564 95.710.447.564 99,394,146,564

- NILAI PRODUKSI 415,438,241,960 457,709,141,960 486,827,796,960 512,502,396,960 520,821,596,960

- NILAI BAHAN BAKU 193,839,211,234 213,085,875,934 227,104,261,054 239,576,282,254 243,412,767,154

2INDUSTRI NON FORMAL

- UNIT USAHA 1,504 1.545 1,527 1.650 1,707

- TENAGA KERJA 4,511 4.624 4.768 4.999 5,174

- NILAI INVESTASI 19,295,561,714 19.463.161.714 20.075.161.714 21.004.461.714 21,475,586,714

- NILAI PRODUKSI 529,203,693,143 532.855.193.143 537.082.793.143 542.578.493.143 559,479,993,143

- NILAI BAHAN BAKU 346,628,419,009 349.020.151.509 351.789.229.509 355.388.913.009 372,290,417,449


3 POTENSI INDUSTRI

- UNIT USAHA 2,938 3.103 3.285 3.517 3,654

- TENAGA KERJA 16,326 17.141 17.851 18,869 19,289

- NILAI INVESTASI 93,322,109,278 99.679.409.278 104.843.109.278 116.714.909.278 120,869,733,278

- NILAI PRODUKSI 944,641,935,103 990.564.335.103 1.023.910.590.103 1.055.080.890.103 1,080,301,590,103

- NILAI BAHAN BAKU 514,516,495,643 540,467,630,243 562.106.027.443 578.893.490.563 615,703,184,603

c. Perkembangan Wira Usaha Baru

Pada tahun 2014 jumlah Wira Usaha Baru yang terbentuk di Kota

Mataram sebanyak 2082Wira Usaha Baru yang terbentuk, sehingga sampai

dengan tahun 2014 jumlah Wira Usaha Baru di Kota Mataram sudah mencapai

11.414 WUB.

Bila dirincikan per kecamatan, maka WUB yang terbentuk pada tahun 2014

adalah :Kecamatan Ampenan sebanyak 274 WUB atau 15.29%, Kecamatan

Cakranegara sebanyak 273 WUBatau 19.08%, Kecamatan Mataram sebanyak

792WUB 21.61%, Kecamatan Sandubaya sebanyak 208 WUBatau 14.14%,

Kecamatan Sekarbela sebanyak 188 WUB atau sebesar 11.90%, dan Kecamatan

Selaparang sebanyak 347 WUB atau 17.98%. Dari data tersebut, terlihat bahwa

pertumbuhan WUB paling besar terjadi di Kec.Mataram.

Tabel. 1.3DATA PENCAPAIAN WIRA USAHA BARU

TAHUN 2010 s/d 2014

NO KecamatanTahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Ampenan 298 218 375 98 274

1 Cakranegara 534 367 468 109 273

3 Mataram 434 390 530 295 792

4 Sandubaya 627 749 347 91 208

5 Sekarbela 474 186 292 64 188

6 Selaparang 313 445 441 121 347

Total 2.680 2.355 2.453 778 2.082

d. Perkembangan Koperasi


Pada tahun 2014, jumlah koperasi di Kota Mataram adalah sebanyak 594

koperasi, Koperasi aktif sebanyak 355 koperasi dan yang non aktif sebanyak 239

koperasi.

Untuk tahun 2014 jumlah seluruh koperasi di Kota Mataram adalah 594 (Lima

Ratus Sembilan Puluh Empat) koperasi, yang merupakan koperasi aktif

berjumlah 355 dan yang non aktif berjumlah 239. Koperasi aktif pada tahun

2014 di targetkan sebanyak 360 koperasi atau 61.22%, sementara realisasinya

sebanyak 355 koperasi atau 60.37%, sehingga prosentase realisasi yang dicapai

adalah sebesar 98.61% dari target yang ditetapkan. Jumlah koperasi aktif tahun

2014 jika dibandingkan tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar 2.90%.

Rincian koperasi sebagai berikut : 355 buah koperasi aktif (4 KUD, 3 KOPINKRA,

12 KOPPONTREN, 28 KOPKAR,4 KOP. FUNGSIONAL ABRI, 140 KSU, 49 KSP, 14

KOP. PERUMAHAN, 76 KPRI, 26 KOPWAN, 1 KOP. NELAYAN, 2 KOPMA, 4

KOPTAN, 3 KOP. ANGKUTAN, 1 KOP. SEKUNDER dan 1 KOP. PENSIUNAN) dan

239 buah koperasi tidak aktif ( 1 KUD, 13 KOPTAN, 2 KOP. PETERNAKAN, 1 KOP.

NELAYAN, 3 KOPINKRA, 1 KOPPONTREN, 27 KOPKAR, 117 KSU, 7 KOPPAS, 15

KSP, 8 KOP. ANGKUTAN, 26 KPRI, 8 KOPWAN, 2 KOPMA, 2 KOP. PEMUDA, 5

KOP. PENSIUNAN, 1 KOPTI). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.4

dibawah ini.

TABEL 1.4DATA PERKEMBANGAN KOPERASI DI KOTA MATARAM

PERIODE TAHUN 2009-2014

NO URAIAN2010 2011 2012 2013 2014

AKTIF NON AKTIF

AKTIF NON AKTIF

AKTIF NON AKTIF

AKTIF NON AKTIF

AKTIF NON AKTIF

1 KUD 5 - 4 1 3 2 4 1 4 1

2 KPRI 68 28 69 28 72 27 75 27 76 26

3 KSU 137 97 155 97 137 119 141 119 140 117

4 KOPKAR 14 40 17 38 23 31 28 27 28 27

5 KSP 45 5 46 5 35 17 44 13 49 15

6 KOPTAN 3 14 3 14 - 17 1 16 4 13

7 KOP. ANGKUTAN - 11 - 11 - 11 - 9 3 8

8 KOPPAS - 7 - 7 - 7 - 7 - 7

9 KOPMA 3 1 4 1 1 3 2 2 2 2

10 KOPPONTREN 8 4 8 4 11 2 12 1 12 1


11 KOP.FUNGSIONAL

ABRI

4 - 4 - 4 - 4 - 4 -

12 KOP. PENSIUNAN 6 2 5 3 1 1 1 5

13 KOPINKRA 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3

14 KOPWAN 24 6 27 6 23 9 26 8 26 8

15 KOPTI - 1 - 1 - 1 1 - - 1

16 KOP. NELAYAN - 1 - 1 - 1 1 1 1 1

17 KOP. PETERNAKAN - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

18 KOP. PEMUDA - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

19 KOP. WARTEL - - - - - - - - - -

20 KOP. PERUMAHAN - 1 - 1 1 - 1 - 14 -

21 KOP. WREDATA - - - - 1 5 - 4 - -

22 KOP. SEKUNDER 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -

JUMLAH 320 226 345 226 315 259 345 243 355 239

Setelah diklasifikasikan yang termasuk papan atas (volume usaha diatas Rp 1

Milyar) sebanyak 65 buah yang terdiri dari 26 KPRI, 10 KSU, 17 KSP, 1 KUD, 6

KOPKAR, 4 PRIMKOPPOL, 1 PRIMKOPABRI. Papan menengah (volume usaha Rp 500

juta – Rp 1 Milyar ) sebanyak 27buah dan papan bawah (volume usaha Rp 1 juta –

Rp 500 juta ) 52 buah.

Perkembangan Keanggotaan dan Kepengurusan Koperasi

Pada tahun 2014 jumlah anggota koperasi adalah 82420 orang, yang dibagi

berdasarkan jenis kelamin 51311 orang laki-laki dan 31109 orang perempuan,

Peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2.44 %, sedangkan pengelola koperasi

berjumlah 4967 orang yang terdiri dari : pengurus 1848 orang, pengawas 1760

orang, manajer 105 orang dan karyawan 1254 orang. Bila dibandingkan dengan

tahun sebelumnya terjadi penurunan pengurus 3.02 %.

TABEL 1.5

DATA PERKEMBANGAN KEANGGOTAAN KOPERASI dan KEPENGURUSAN

TAHUN 2009 s/d 2014

No UraianTahun

2010 2011 2012 2013 2014KEANGGOTAAN 76.370 76.891 78.759 80.412 82.420

1 Laki-Laki 49.207 49.511 49.485 50.552 51.3112 Perempuan 27.163 27.380 29.216 29.801 31.109

PENGELOLA 4.650 4.809 4.759 4.817 4.9671 Pengurus 1.700 1.754 1.772 1.805 1.848

a. Laki-Laki 1.397 1.442 1.415 1.459 1.459b. Perempuan 303 312 357 346 389

2 Pengawas 1.624 1.678 1.685 1.714 1.760a. Laki-Laki 1.407 1.449 1.429 1.464 1.481b. Perempuan 217 226 256 250 279

3 Manajer 96 109 87 91 105


a. Laki-Laki 87 96 80 82 93b. Perempuan 9 13 7 9 12

4 Karyawan 1.230 1.268 1.215 1207 1.254a. Laki-Laki 784 805 719 717 696b. Perempuan 446 463 496 490 558

Perkembangan Permodalan Usaha Koperasi dan Volume Usaha

Permodalan koperasi terdiri atas modal sendiri sebesar Rp 117.912.000.000,-

meningkat 10.58 % dari tahun sebelumnya, modal luar sebesar Rp

215.576.000.000,- meningkat sebesar 6.65% dari tahun sebelumnya, aset sebesar

Rp 332.874.000 meningkat 8.30% dari tahun sebelumnya dan sisa hasil usaha

sebesar Rp 9.765.000- meningkat18.88% serta volume usaha sebesar Rp

291.226.000.000,- menurun sebesar 16.85%.

TABEL 1.6PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN VOLUME USAHA KOPERASI

PERIODE TAHUN 2010-2014 Rp. (000.000)

No UraianTahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Modal Sendiri 69.078 69.428 92.177 106.634 117.912

2 Modal Luar 172.326 189.285 210.741 202.142 215.576

3 Aset 241.404 267.236 302.918 307.377 332.874

4 SHU 6.412 6.736 47.690 8.214 9.765

5 Volume Usaha 401.502 423.375 432.378 249.226 291.226

e. Perkembangan UMKM

Pada tahun 2014 UMKM bertambah sebanyak2082 UMKM dari tahun

sebelumnya.

Bila dirincikan per kecamatan, maka UMKM yang ada di Kota Mataram

adalah :Kecamatan Ampenan sebanyak 3446 UMKM atau 17.64%, Kecamatan

Cakranegara sebanyak 4790 UMKM atau 24.53%, Kecamatan Mataram sebanyak

5467 UMKM atau 27.99%, Kecamatan Sandubaya sebanyak 2203 UMKM atau

11.28%, Kecamatan Sekarbela sebanyak 1282 UMKM atau 6.56% dan Kecamatan

Selaparang sebanyak 2343 UMKM atau 11.99%.

Tabel. 1.7


DATA PERKEMBANGAN UMKMTAHUN 2010 s/d 2014

.

NOKecamatan

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014

1 Ampenan 2.481 2.699 3.074 3.172 3.446

1 Cakranegara 3.573 3.940 4.408 4.517 4.790

3 Mataram 3.460 3.850 4.380 4.675 5.467

4 Sandubaya 808 1.557 1.904 1.995 2.203

5 Sekarbela 552 738 1.030 1.094 1.282

6 Selaparang 989 1,434 1.875 1.996 2.343

Total 11.863 14.218 16.671 17.449 19.531

f. Perkembangan BMT/LKM di Kota Mataram

Di Kota Mataram terdapat 10 BMT yang terbentuk.BMT tersebut

berlokasikan di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Mataram. Tahun

2014 BMT yang terbentuk sebanyak 2 buah,dapat dilihat pada tabel 1.8

TABEL 1.8

NAMA BMT DI KOTA MATARAM

TAHUN 2012-2014

No Nama BMT Lokasi Tahun

Terbentuk

1 Darul Arqam Punia, Kec. Mataram 2012

2 Baiturrahim Kr. Baru, Kec. Selaparang 2012

3 Al Istiqomah Kekalik, Kec. Sekarbela 2012

4 Qubatul Islam Seganteng, Kec. Cakranegara 2012

5 Al Abror Sukaraja, Kec. Ampenan 2012

6 Ar Rahmah Sweta, Kec. Sandubaya 2012

7 Darussalam Kr. Mas-Mas, Kec. Cakranegara 2013

8 IPHI Kr. Tapen, Kec. Cakranegara 2013

g. Cakupan Klaster Unggulan Daerah

Berdasarkan Keputusan Walikota Mataram Nomor 526/X/2009 tentang

Penetapan Klaster Industri Kecil Unggulan Kota Mataram, ditetapkan 8 jenis


klaster industri kecil unggulan Kota Mataram. Klaster-klaster tersebut dapat

dilihat pada tabel 1.9 :

TABEL 1.9KLASTER INDUSTRI KECIL UNGGULAN

KOTA MATARAMNo Jenis Klaster Industri Klaster Wilayah

PengembanganJumlah

1 Kerajinan Mutiara, Emas dan Perak (MEP)

Sekarbela Kamasan

26030

2 Kerupuk Kulit Seganteng 93 Tahu dan tempe Abian Tubuh

Kekalik66

2274 Industri Kerajinan Logam Babakan 85 Kerajinan Kayu dan Cukli Sayang-Sayang 406 Konveksi dan Bordir Pagutan 177 Kerajinan Kulit Kerang dan

TandukPagutan -

8 Makanan Olahan 6 Kecamatan 990Total 1647

Pada tahun 2014 jumlah klaster industri kecil unggulan yang ada di Kota

Mataram adalah sebagai berikut : klaster kerajinan mutiara, emas dan perak yang

berada di wilayah pengembangan Sekarbela sebanyak 260 unit usaha dan

Kamasan sebanyak 30 unit usaha; klaster kerupuk kulit yang berada di wilayah

pengembangan Seganteng sebanyak 9 unit usaha; klaster tahu dan tempe yang

berada di wilayah pengembangan Abian Tubuh sebanyak 66 unit usaha dan

Kekalik sebanyak 227 unit usaha; klaster Industri Kerajinan Logam yang berada

di Babakan sebanyak 8 unit usaha; klaster kerajinan kayu dan cukli yang berada

di wilayah pengembangan Sayang-Sayang sebanyak 40 unit usaha; klaster

konveksi dan border yang berada di wilayah pengembangan Pagutan sebanyak

17 unit usaha; klaster makanan olahan yang berada di wilayah pengembangan 6

Kecamatan sebanyak 990 unit usaha.

h. Perkembangan Pengawasan Bidang Metrologi Legal dan Perlindungan

Konsumen


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya bidang metrologi telah

melaksanakan pekerjaannya sebagai berikut : tahun 2014 telah melakukan

pendataan/pemutakhiran data alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan

(UTTP) di 15 pasar se- Kota Mataram dan diperoleh data 16305 alat UTTP

dengan 2650 pemilik. Dari hasil pemutakhiran data yang dilakukan pada tahun

2013 yang terealisasi melakukan tera/tera ulang pada tahun 2014 hanya

sebanyak 6483 UTTP dengan 979 pemilik.

Pada pengawasan dan pembinaan perlindungan konsumen pada tahun

2014 telah dilakukan terhadap 225 orang Pelaku Usaha dan Konsumen, selain itu

terdapat tim pengawasan peredaran barang dan jasa dikhususkan pengawasan

terhadap petunjuk penggunaan ( manual ) berbahasa Indonesia dan kartu garansi

pada produk elektronik dengan 40 produk/merk yang telah diawasi. Pengawasan

terhadap penggunaan bahan berbahaya dalam produk pangan dilakukan kepada

80 pelakuusaha/pedagang makanan dan minuman, dan selain itu juga diadakan

penyuluhan kepada konsumen dan para pedagang sebanyak 70 orang. Untuk

seksi Pengendalain dan Perlindungan Konsumen telah melakukan pengawasan

terhadap produk yang beredar sebanyak 24 jenis produk ber-SNI.Untuk lebih

jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

TABEL 1.10DATA PERKEMBANGAN

PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRANBIDANG METROLOGI KOTA MATARAM

PERIODE TAHUN 2009 S/D 2014No Tahun Pengawasan

terhadap barang ber-

SNI

Pengawasan danPembinaanPerlindungan

Konsumen

Pemantauan BahanBerbahaya Dalam

Produk Pangan

Tera/tera Ulang UTTP

Pemutakhiran Data

Jumlah UTTP

Pemilik Jumlah UTTP

Pemilik

1. 2010 - 64 Pelaku Usaha

83Pedagang & Pelaku Usaha

10851 1698 17660 2816

2. 2011 - 99 Pelaku Usaha

84 Pedagang & Pelaku Usaha

8665 1104 16617 1889

3. 2012 12 100 Pelaku

Usaha

88 Pedagang & Pelaku Usaha

9056 1104 17023 2631

4. 2013 24 Penyuluhan 75 orang

Pengawasan : 80 Pedagang & Pelaku Usaha

Penyuluhan : 70 Pedagang & konsumen

4733 728 16305 2650


5. 2014 20 Penyuluhan 225 orang

6483 979 16305 2650

i. Perkembangan Pasar

Kapasitas pasar diperoleh dengan cara membandingkan luas los pasar

dengan banyaknya pedagang yang ditampung. Di Kota Mataram terdapat 19 buah

pasar, yaitu:

No Nama Pasar Target Jumlah Pedagang

Jumlah Pedagang Yang Ada

1 Pasar Mandalika 1146 1765

2 Pasar Cakranegara 1443 508

3 Pasar Kr. Lelede 114 151

4 Pasar Sindu 191 272

5 Pasar Sayang-Sayang 225 494

6 Pasar Karang Seraya 111 144

7 Pasar Selagalas 250 70

8 Pasar Paglima 121 65

9 Pasar Abian Tubuh 242 185

10 Pasar Karang Sukun 104 185

11 Pasar Pagesangan 1376 576

12 Pasar Pagutan 228 287

13 Pasar Perumnas 119 165

14 Pasar Dasan Agung 376 399

15 Pasar Rembiga 105 55

16 Pasar Cemara 555 250

17 Pasar Karang Medain 33 27

18 Pasar Kebon Roek 1250 843

19 Pasar Ampenan/ACC 257 359

Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Ada

Sebuah pasar, dikatakan nyaman apabila memiliki 13 sarana dan prasarana,

adapun sarana yang harus dimiliki oleh sebuah pasar adalah :

1. kantor pengelola,

2. area parkir,

3. TPS/kontainer sampah,

4. air bersih/PDAM,

5. sanitasi/Drainase,


6. tempat ibadah,

7. Toilet umum/MCK,

8. Pos keamanan,

9. Tempat pengelola limbah/IPAL,

10. Hidran/fasilitas pemadam kebakaran,

11. Penteraan,

12. Sarana komunikasi

13. area bangunan muat ruang.

Dari 19 unit pasar yang ada di Kota Mataram, Kondisi pasar kota Mataram

saat ini (2014):

Tabel 1.11

Data Sarana & Prasarana Pasar Tahun 2014

No Nama Pasar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pasar Kebon roek. √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √

2 Pasar ACC/Ampenan √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

3 Pasar Perumnas √ √ √ √ √ X X X X X X X √

4 Pasar Pagesangan √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √

5 Pasar Pagutan √ √ √ √ √ √ √ X X X X X X

6 Pasar Dasan Agung √ √ √ √ √ √ X √ X √ X √ √

7 Pasar Rembiga √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

8 Pasar Cemara √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

9 Pasar Kr. Sukun √ √ √ √ √ √ √ X X X X X √

10 Pasar Lelede √ √ √ √ √ X √ √ X X X X X

11 Pasar Sayang-sayang √ √ √ √ √ √ √ X X X X X √

12 Pasar Cakranegara √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √

13 Pasar Abian Tubuh √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √

14 Pasar Kr. Seraya √ √ √ √ √ X √ X X X X X X

15 Pasar Mandalika √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ X X

16 Pasar Kr. Medain X X X X X X X X X X X X X

17 Pasara Panglima X X √ X √ X X X X X X X X

18 Pasar Selagalas X √ √ X √ X X X X X X X √

19 Pasar Sindu √ √ √ √ √ X √ X X X X X X

Keterangan gambar :


: Ada 7 : Toilet UmumX : Tidak Ada 8 : Pos Keamanan

1 : Kantor Pengelola 9 : Tempat Pengelolaan Limbah

2 : Area Parkir 10 : Hidran / Fasilitas Pemadam Kebakaran

3 : TPS / Kontainer 11 : Penteraan

4 : Air Bersih / PAM 12 : Sarana Komunikasi

5 : Sanitasi / Drainase 13 : Area Bangunan Muat Ruang

6 : Tempat Ibadah

D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Mataran nomor 05 tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat daerah Kota Mataram, maka

ditetapkan struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

seperti terlampir (lampiran 1).

Data Umum Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi, Perindustrian

dan Perdagangan Kota Mataram mengacu kepada Surat Keputusan Walikota

Mataram nomor 20/PERT/2008. Dalam keputusan tersebut ditetapkan ada 25

(dua puluh lima) jabatan struktural yang meliputi :

- Kepala Dinas 1 orang

- Sekretaris 1 orang

- Kepala Bidang 5 orang

Disamping kepala bidang terdapat 18 eselon empat yaitu kepala seksi/sub

bidang.Untuk lebih jelasnya jumlah jabatan dan pengisiannya dapat dilihat

dalam tabel berikut:

Tabel 1.11

Nama Jabatan dan Eselonering Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram Propinsi NTB Tahun 2014

No Nama Jabatan Eselonering Jumlah Keterangan

1.

2.

3.

4.

Kepala Dinas

Sekretaris

Kepala Bidang

Kepala Sub Bagian

II B

III A

III B

IV A

1

1

4

4

-

-

-

-


5.

6.

Kepala Seksi

Kepala UPTD Pasar

IV A

IV A

16

2

-

J u m l a h 26 -

Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram sampai dengan

saat ini memiliki pegawai sejumlah 71 orang yang berstatus PNS. Kalau

diperhatikan tingkat pendidikan pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 1.13

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram menurut pendidikan Umum dan Eselonisasi, Tahun 2014

No. Nama BidangEselon

JumlahI II III IV Staf Honda

1. Sekolah Dasar - - - - - - -

2 SLTP - - - - 1 - 1

3 SLTA - - - 1 21 - 22

4 Diploma I - - - - - - -

5 Diploma II - - - - - - -

6 Diploma III - - - 1 2 - 3

7 Sarjana Muda - - - - - - -

8 Akademi - - - - - - -

9 Sarjana - - 5 18 18 - 41

10 Magister (S-2) - 1 - 3 - - 4

11 Doktor (S-3) - - - - - - -

Jumlah 1 6 19 45 - 71

Selain hal tersebut jumlah pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian Dan

Perdagangan Kota Mataram kalau dilihat dari pendidikan penjenjangan adalah :

- Adum : 9 orang

- Diklatpim Tk. II : 2 orang

- Diklatpim Tk. III : 3 orang

- Diklatpim Tk. IV : 6 orang

- SPAMA : 1 orang


Dan jumlah keseluruhannya adalah 21 orang. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.14

Jumlah Pegawai Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kota Mataram Menurut Pendidikan Penjenjangan dan Eselonisasi

Tahun 2014

No. Nama BidangEselon Fungsi

OnalisasiJumlah

I II III IV Staf

1.

2.

3.

4.

5.

ADUM

DIKATPIM TK. II

DIKATPIM TK. III

DIKATPIM TK. IV

SPAMA

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

1

1

-

1

7

-

2

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

2

3

6

1

J u m l a h - 1 5 15 - - 21

E. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah ( LAKIP ) Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan di susun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

a. LATAR BELAKANG

b. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

c. ASPEK STRATEGIS

d. STRUKTUR ORGANISASI

e. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

a. RPJMD 2011-2015

b. RENCANA STRATEGIK

c. PENETAPAN KINERJA (PK )

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA


b. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

c. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RPJMD 2011-2015

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram

2015-2020 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman

bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di

dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

RPJM Daerah ini sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program

kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah

Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) secara berjenjang.

Berkaitan dengan ini, maka ditetapkan visi pembangunan Kota Mataram 2010-

2015 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kota Mataram yang Maju, Religius dan

Berbudaya” dengan makna yang terkandung adalah sebagai berikut :

1. Kota Mataram adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan &

kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Maju ditujukan untuk mewujudkan masyarakat kota yang menguasai ilmu

pengetahuan dan teknologi, termasuk didalamnya seni dan sosial budaya.

Sehingga kemajuan yang dicapai dengan landasan budaya dan nilai-nilai kearifan

lokal masyarakat Mentaram dan memiliki kebanggaan sebagai warga Gumi

Mentaram.

3. Religius diartikan sebagai terciptanya masyarakat kota yang menjunjung tinggi

nilai-nilai ketuhanan, mengedepankan Muammallah serta toleransi yang tinggi


antar umat beragama dalam suasana harmonis dalam kerangka penciptaan

masyarakat madani.

4. Berbudaya diartikan sebagai terciptanya keseimbangan antara kemajuan dan

religiusitas yang saling berterima dalam kemajuan dan kemajemukan,

menguatnya jati diri serta mantapnya budaya lokal yang ditandai dengan

masyarakat yang bermoral, bermartabat dan berkesadaran hukum berdasarkan

nilai-nilai dan norma-norma, adat istiadat serta peraturan yang berlaku dalam

bingkai masyarakat madani.

Visi ini mengarahkan pada pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur,

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Dan untuk mencapai misi tersebut telah ditetapkan misi

pembangunan 2011-2015. Misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan masyarakat perkotaan yang “AMAN” ditunjukkan dengan

kehidupan masyarakat yang kondusif, dinamis dan harmonis.

2. Meningkatkan kualitas SDM yang handal untuk mendorong daya saing daerah.

3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (Good

Governance).

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan.

RPJMD Kota Mataram Tahun 2010-2015 memuat 3 program unggulan sebagai

bahasa implementasi dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan,

yang terkelompokkan dalam 4 sorotan aspek dengan rencana program-program

prioritas yang diindikasikan sebagai solusi dalam rangka pencapaian tujuan melalui

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Tiga program yang diunggulkan dalam periode

5 tahun mendatang terdiri dari:

1. Peningkatan kualitas SDM dalam rangka peningkatan daya saing daerah;

2. Pemberdayaan ekonomi berbasis potensi ekonomi lokal ; serta


3. Peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan dalam rangka pencapaian

peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

B. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada

keluaran yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun

dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam menyusun rencana strategik harus memperhatikan lingkungan baik internal

maupun eksternal. Rencana strategik mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategik,

kebijakan, program dan kegiatan termasuk ukuran keluaran yang dinyatakan dalam

indikator capaian.

a. VISI

Pembangunan koperasi, industri dan perdagangan di Kota Mataram

ditujukan untuk mewujudkan koperasi dan UKM yang mandiri, sektor industri

dan perdagangan yang maju, handal dan berdaya saing kompetitif serta

berperan sebagai tulang punggung perekonomian kota yang berbasis pada

ekonomi kerakyatan. Dengan demikian diharapkan mampu menopang

perekonomian yang mandiri, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

serta dapat meningkatkan kesempatan berusaha, membuka lapangan kerja dan

meningkatkan kesejahteraan.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan Visi Kota Mataram yang

menginginkan terwujudnya Kota Mataram yang maju, religius dan Berbudaya

maka pembangunan koperasi, industri dan perdagangan di Kota Mataram

ditetapkan dengan Visi yaitu :

“Terwujudnya Peningkatan Sektor Koperasi, Perindustrian, Perdagangan

yang maju dan Mandiri”.

b. MISI


Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan diatas, maka dirumuskan Misi Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

1) Penciptaan wira usaha baru yang tangguh dan berkualitas;

2) Meningkatkan koperasi yang berkekuatan hukum dan data koperasi yang

akurat;

3) Meningkatkan peran koperasi dan UKM dalam rangka pengembangan sistem

ekonomi kerakyatan

4) Meningkatkan kegiatan industri yang berdaya saing kuat, berwawasan

lingkungan dengan menitikberatkan pada ekonomi kerakyatan sebagai

penggerak ekonomi daerah;

5) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa,

tertib niaga dan kepastian berusaha serta meningkatkan dan

mengembangkan perdagangan;

6) Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan

iklim perdagangan yang sehat dan jujur.

c. TUJUAN

Sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan diatas, maka

dirumuskan tujuan sebagai berikut :

a. Meningkatkan jumlah unit/kelompok usaha KUMKM dan sentra IKM yang

kuat dan mandiri.

b. Meningkatkan kemampuan dan peran serta sektor KUMKM dalam

memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

c. Meningkatkan Perlindungan konsumen dan tertib ukur guna menciptakan

iklim perdagangan yang jujur.

d. Meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi berbagai

kebutuhan masyarakat.

d. SASARAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka Dinas Koperindag

menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan

selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat

tolak ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2011-2015 adalah

sebagai berikut :


Sasaran Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1 : Meningkatkan jumlah unit/kelompok usaha KUMKM dan sentra

IKM yang kuat dan mandiri.

Sasaran Strategis :

Meningkatnya efektifitas

pengembangan usaha

1) Jumlah ijin usaha yang diterbitkan :a. SIUP b. TDP c. TDG d. IUIe. TDI

2) Jumlah Wira Usaha Baru3) Rasio Koperasi Aktif4) Persentase UMKM5) Jumlah BMT/LKM yang terbentuk

Tujuan 2 : Meningkatkan kemampuan dan peran serta sektor KUMKM dalam

memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal

Sasaran Strategis :

Meningkatkan efektifitas

pengembangan potensi unggulan

daerah yang berbasis sumber daya

lokal

1) Persentase KUMKM yang mendapat

bantuan/difasilitasi

2) Rasio SDM KUMKM yang dilatih

3) Cakupan klaster unggulan daerah

Sasaran Indikator Kinerja Utama

Tujuan 3 : Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib ukur guna

menciptakan iklim perdagangan

Sasaran Strategis :

Meningkatnya efektifitas

perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

1) Jumlah UTTP yang di Tera

2) Rasio produk yang diawasi

3) SPBU yang ditera

4) Penyelesaian sengketa konsumen

Tujuan 4 : Meningkatkan kelancaran ketersediaan dan efisiensi distribusi

berbagai kebutuhan masyarakat

Sasaran Strategis :

Meningkatnya efektifitas penerimaan

PAD dan kenyamanan proses jual

beli di pasar

1) Kapasitas pasar

2) Penerimaan PAD pasar

3) Jumlah sarana dan prasarana yang ada


e. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan juga telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan

organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah

mengacu pada Resntras Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta

RPJMD tahun 2011-2015. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih

indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram Tahun 2011-2015.

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

yang akan digunakan untuk periode waktu 2011-2015 sesuai periode Renstra

adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS I Meningkatnya Efektifitas Pengembangan Usaha

INDIKATOR KINERJA UTAMA CARA PERHITUNGAN IKU SATUAN

- Rasio ijin usaha yang diterbitkan SIUP TDP TDG IUI TDI

Jumlah ijin usaha yg diterbitkan dibagi total ijin usaha yg telah diterbitkan selama ini

%

- Rasio Wira Usaha Baru - Jumlah WUB dibagi jumlah penduduk usia produktif

%

- Rasio Koperasi aktif - Jumlah Koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi

%

- Persentase UMKM - Jumlah UMKM dibagi jumlah usaha seluruhnya

%

- Jumlah BMT/LKM yang terbentuk - Cukup jelas

SASARAN STRATEGIS 2 Meningkatnya efektifitas pengembangan potensi unggulan daerah yang berbasis sumber daya lokal

- persentase KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi

- Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan dibagi jumlah seluruh KUMKM

%

- Rasio SDM KUMKM yang dilatih - SDM KUMKM yang dilatih dibagi jumlah SDM KUMKM seluruhnya

%

- Cakupan klaster Unggulan daerah - Jumlah usaha dalam klaster unggulan daerah dibagi jumlah usaha seluruhnya

%

SASARAN STRATEGIS 3 Meningkatnya efektifitas perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan


- Jumlah UTTP yang di tera - Cukup jelas UTTP

- Rasio produk yang diawasi - Jumlah produk yang diawasi dibagi produk yang wajib diawasi

%

- SPBU yang di Tera - Cukup jelas SPBU

- Penyelesaian sengketa konsumen - Jumlah kasus yang terselesaikan dibagi jumlah kasus yang diterima

%

SASARAN STRATEGIS 4Meningkatnya efektifitas penerimaan PAD dan kenyamanan proses jual beli di pasar

- Kapasitas pasar - Pedagang yang di tampung di bandingkan daya tampung

Ideal atau tidak

- Penerimaan PAD pasar - Realisasi dibagi target PAD %

- Jumlah sarana dan prasarana yang ada - Jumlah sarana dan prasarana yang ada pada setiap pasar

unit

C. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk : (1)

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud

nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4)

menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai

dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah membuat penetapan

kinerja tahun 2014 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang

ada. Penetapan kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2014

disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 yang telah ditetapkan.

Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota

Mataram Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target


Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha

Rasio ijin usaha yang diterbitkan Jumlah Ijin Usaha yang diterbitkan

dibagi total ijin usaha yang telah diterbitkan selama ini

a. SIUP 30,67%

b. IUI 0,40%

c. TDI 2,27%

d. TDP 25,27%

e. TDG 0,22%

Rasio WUB Jumlah WUB dibagi Jumlah Penduduk

Usia Produktif1,06%

Rasio Koperasi AktifJumlah Koperasi Aktif dibagi Jumlah

Seluruh Koperasi54,88%

Persentase UMKMJumlah UMKM dibagi jumlah usaha

seluruhnya100%

Jumlah BMT/LKM yang terbentukCukup jelas

13 BMT

Meningkatnya efektivitas pengemb. potensi unggulandaerah berbasissumber daya local

1. Persentase KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan

dibagi jumlah seluruh KUMKM2,15 %

2. Rasio SDM KUMKM yang dilatih SDM KUMKM yang dilatih dibagi

jumlah SDM KUMKM seluruhnya2,53%

3. Cakupan Klaster Unggulan Daerah Jumlah usaha dalam klaster unggulan

daerah dibagi jumlah usaha seluruhnya17,13 %

Meningkatnya efektivitas perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan

1. Jumlah UTTP yang ditera Cukup Jelas

10.000

2. Rasio Produk yang diawasi Jumlah produk yang diawasi dibagi

produk yang wajib diawasi26,97 %

3. SPBU yang ditera Cukup jelas

12

4. Penyelesaian Sengketa Konsumen Jumlah kasus yang terselesaikan

dibagi jumlah kasus yang diterima85 %

Meningkatnya efektivitas penerimaan PADdan kenyamananproses jual beli di pasar

1. Kapasitas Pasar Pedagang yang di tampung di

bandingkan daya tampunga. Pasar Mandalika 100%b. Pasar Cakranegara 100%c. Pasar Kr. Lelede 100%d. Pasar Sindu 100%e. Pasar Sayang-Sayang 100%f. Pasar Karang Seraya 100%

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

g. Pasar Selagalas 100%h. Pasar Paglima 100%i. Pasar Abian Tubuh 100%j. Pasar Karang Sukun 100%k. Pasar Pagesangan 100%l. Pasar Pagutan 100%m. Pasar Perumnas 100%


n. Pasar Dasan Agung 100%o. Pasar Rembiga 100%p. Pasar Cemara 100%q. Pasar Karang Medain 100%r. Pasar Kebon Roek 100%s. Pasar Ampenan/ACC 100%

2. Penerimaan PAD Pasar Realisasi dibagi target PAD 100 %

3. Jumlah Sarana dan Prasarana yang adaJumlah sarana dan prasarana yang ada pada

setiap pasar1. Kantor Pengelola -2. Area Parkir -3. TPS/Kontainer Sampah 160 buah4. Air Bersih/PAM 1 paket5. Sanitasi/Drainase 3 pasar6. Tempat Ibadah -7. Toilet Umum/MCK -8. Pos Keamanan -9. Tempat Pengelola Limbah/IPAL/Sampah -10.Hidran/Fasilitasi Pemadam Kebakaran 16 unit11.Penteraan -12.Sarana Komunikasi -13.Area Bangunan Muat Ruang -

1 : Kantor Pengelola 8 : Pos Keamanan

2 : Area Parkir 9 : Tempat Pengelolaan Limbah

3 : TPS / Kontainer 10 : Hidran / Fasilitas Pemadam Kebakaran

4 : Air Bersih / PAM 11 : Penteraan

5 : Sanitasi / Drainase 12 : Sarana Komunikasi

6 : Tempat Ibadah 13 : Area Bangunan Muat Ruang

7 : Toilet Umum

13 sarana dan prasarana, yang harus dimiliki oleh sebuah pasar adalah :

B AB III

AKUNTABILITAS KINERJA


A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kota Mataram Tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram Tahun 2014 dengan

realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan

Perdagangan Kota Mataram Tahun 2014 berdasarkan hasil pengukurannya dapat

dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3.1PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota MataramNama SKPD : Dinas Koperindag

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya efektivitas pengembangan usaha

Rasio ijin usaha yang diterbitkan Jumlah Ijin Usaha yang diterbitkan dibagi

total ijin usaha yang telah diterbitkan selama ini

f. SIUP 30,67% 26,54% 86,53%

g. IUI 0,40% 0.05% 12.5%

h. TDI 2.15% 0.76% 35.35%

i. TDP 25,27% 54,53% 215,79%

j. TDG 0,22% 0% 0%

Rasio WUB Jumlah WUB dibagi Jumlah Penduduk Usia

Produktif1,06% 0.61% 57.55%

Rasio Koperasi Aktif Jumlah Koperasi Aktif dibagi Jumlah

Seluruh Koperasi54,88% 59,76% 108,89%

Persentase UMKM Jumlah UMKM dibagi jumlah usaha

seluruhnya23.90% 19.90% 83.26%

Jumlah BMT/LKM yang terbentuk Cukup jelas

13 BMT 2 BMT 15.38%

Meningkatnya efektivitas pengemb. potensi unggulandaerah berbasissumber daya local

4. Persentase KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan

dibagi jumlah seluruh KUMKM2,15 % 0.47% 21.86%

5. Rasio SDM KUMKM yang dilatih SDM KUMKM yang dilatih dibagi jumlah

SDM KUMKM seluruhnya5.60% 5.46% 97.50%

6. Cakupan Klaster Unggulan Daerah Jumlah usaha dalam klaster unggulan

daerah dibagi jumlah usaha seluruhnya17,13 % 15,74% 91,89%

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Meningkatnya efektivitas perlindungan Konsumen dan

5. Jumlah UTTP yang ditera Cukup Jelas

10000 6483 64,83%

6. Rasio Produk yang diawasi Jumlah produk yang diawasi dibagi

26,97 % 17,98% 66,67%


Pengamanan produk yang wajib diawasi

7. SPBU yang ditera Cukup jelas

12 12 100%

8. Penyelesaian Sengketa Konsumen Jumlah kasus yang terselesaikan

dibagi jumlah kasus yang diterima85 % 79.17% 93.14%

Meningkatnya efektivitas penerimaan PADdan kenyamananproses jual beli di pasar

2. Kapasitas Pasar Pedagang yang di tampung di

bandingkan daya tampung

t. Pasar Mandalika 100% 156.11% 156.11%u. Pasar Cakranegara 100% 37.77% 37.77%v. Pasar Kr. Lelede 100% 233.33% 233.33%w. Pasar Sindu 100% 198.43% 198.43%x. Pasar Sayang-Sayang 100% 248% 248%y. Pasar Karang Seraya 100% 146.85% 146.85%z. Pasar Selagalas 100% 26% 26%aa. Pasar Paglima 100% 45.45% 45.45%bb. Pasar Abian Tubuh 100% 134.71% 134.71%cc. Pasar Karang Sukun 100% 219.23% 219.23%dd. Pasar Pagesangan 100% 46.15% 46.15%ee. Pasar Pagutan 100% 130.26% 130.26%ff. Pasar Perumnas 100% 149.58% 149.58%gg. Pasar Dasan Agung 100% 115.16% 115.16%hh. Pasar Rembiga 100% 71.43% 71.43%ii. Pasar Cemara 100% 54.77% 54.77%jj. Pasar Karang Medain 100% 81.82% 81.82%kk. Pasar Kebon Roek 100% 79.76% 79.76%ll. Pasar Ampenan/ACC 100% 155.25% 155.25%

4. Penerimaan PAD Pasar Realisasi dibagi target PAD

2.850.000.000

2.909.273.650

102,08%

5. Jumlah Sarana dan Prasarana yang ada Jumlah sarana dan prasarana yang ada

pada setiap pasar14. Kantor Pengelola - - -15. Area Parkir - - -16. TPS/Kontainer Sampah 160 buah 160 buah 100%

17. Air Bersih/PAM 1 pasar 1 pasar 100%18. Sanitasi/Drainase 3 pasar 3 pasar 100%19. Tempat Ibadah - - -20. Toilet Umum/MCK - - -21. Pos Keamanan - - -22. Tempat Pengelola Limbah/IPAL/Sampah - - -23. Hidran/Fasilitasi Pemadam Kebakaran 16 unit 16 unit 100%24. Penteraan - - -25. Sarana Komunikasi - - -26. Area Bangunan Muat Ruang - - -

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisa pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

tahun anggaran 2010 s/d 2014 dilakukan berdasarkan perhitungan dari

pengukuran capaian kinerja. Hasil pengukuran ini dievaluasi dan dianalisa terhadap

pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih

lanjut tentang kegiatan tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui

pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian

misi, untuk dapat dinilai dan dipelajari guna dilakukan perbaikan dan

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dalam upaya


mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam tahun 2010 s/d 2014

dengan menggunakan ukuran capaian kinerja sebagai berikut :

1. Sangat memuaskan : 85% - 100%

2. Memuaskan : 70% - 84%

3. Kurang memuaskan : 55% - 69%

4. Tidak memuaskan : 54% kebawah.

SASARAN STRATEGIS IMENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN USAHA

1. Rasio izin usaha yang diterbitkan

Tabel 3.2Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Yang Diterbitkan

Periode Tahun 2010 s/d 2014

Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

Target

Realisasi

%Targ

etRealisasi

%Targ

etRealisasi

%Targ

etRealisasi

%Targ

etRealisasi

%

Rasio ijin usaha yang diterbitkan Jumlah Ijin Usaha yang diterbitkan dibagi total ijin usaha yang telah diterbitkan selama ini

a. SIUP 2.92%

2.92%

100%

19,94%

17,49%

87,71 %

23.24%

21.91%

94.27%

11,56%

13.32%

115.22%

31,94%

3,09%

9,67 %

b. IUI 0,14%

0,14%

100%

0.18%

0.03%

16,67%

0.33%

0.08%

24.24%

0,35%

0.03%

7.89%0,38

%0.05

%13,16

% c. TDI 0.73

%0.73

%100%

1.29%

1.29%

100%

1.93%

1.37%

70.98%

2,20%

1.72%

78.18%

2,15%

0.76%

35.35%

d. TDP 10.31%

10.31%

100%

10.65%

10.65%

100%

17.75%

14.68%

82.70%

17,58%

13.80%

78.50%

25,27%

54,53%

215,79%

e. TDG 0.21%

0.21%

100%

0.16%

0.16%

100%

0.24%

0.14%

58.30%

0,22%

0.33%

137.5%

0,21%

0% 0%

Izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

ada 5 (lima) jenis, yaitu:

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

c. Tanda Daftar Gudang(TDG)

d. Izin Usaha Industri (IUI)

e. Tanda Daftar Industri (TDI)

Dalam rangka mengevaluasi kelima ijin yang dimaksud masing-masing dengan

perhitungannya diuraikan dibawah, dimana masing-masing pengukuran Rasio


penerbitan izin usaha dengan menggunakan rumus Jumlah izin yang diterbitkan

pada tahun yang bersangkutan / Total TDP x 100%. Total jumlah perusahaan

yang mendaftar ditandai dengan jumlah TDP yang terbitkan.

Untuk menjelaskan table diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pada tahun 2010 target penerbitan SIUP sejumlah 356 izin atau 2,92% dari

total TDP sebesar 12165, sedangkan realisasi SIUP yang diterbitkan adalah

sebanyak 356 izin atau 2,92%, sehingga persentase realisasi yang diperoleh

untuk penerbitan SIUP pada tahun 2010 adalah sebesar 100% dari target

yang ditetapkan, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Pada tahun 2011 target penerbitan SIUP sejumlah 2800 izin atau 19,94%

dari total TDP sebesar 14044, namun pada realisasinya SIUP yang

diterbitkan adalah sebanyak 1582 izin atau 11.26%, sehingga persentase

realisasi yang diperoleh untuk penerbitan SIUP pada tahun 2011 adalah

sebesar 87,7% dari target yang ditetapkan, yang artinya berkinerja sangat

memuaskan.

Pada tahun 2012 target penerbitan SIUP sejumlah 2112 izin atau 23.24%

dari total TDP sebesar 9084, namun pada realisasinya SIUP yang diterbitkan

adalah sebanyak 1991 izin atau 21.91%, sehingga persentase realisasi yang

diperoleh untuk penerbitan SIUP pada tahun 2012 adalah sebesar 94,27 %

dari target yang ditetapkan, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Pada tahun 2013 target penerbitan SIUP sejumlah 2535 izin atau 25.56%

dari total TDP sebesar 9915, sedangkan Realisasi penerbitan SIUP sebanyak

1321 izin atau 13.32%, sehingga persentase realisasi penerbitan SIUP adalah

sebesar 52.11% dari target yang ditetapkan, yang artinya berkinerja tidak

memuaskan .

Penerbitan SIUP untuk tahun 2014 hanya dihitung kuartal pertama saja

disebabkan oleh pengalihan untuk semua ijin ke Badan Penanaman modal


dan Pelayanan Perijinan terpadu.Target penerbitan SIUP pada tahun 2014

sebanyak 3.341 izin atau 31,94% dari TDP (10462 ijin) . Realisasi penerbitan

SIUP sampai dengan kuartal I tahun 2014 sebanyak 323 izin atau 3,09% dari

TDP ( 10462 ijin), bila dibandingkan antara realisasi dengan target maka

pencapaian kinerja untuk kuartal pertama SIUP sebesar 9,67% .

Dari uraian diatas pencapaian rata-rata untuk empat tahun sebesar 83,52%

yang artinya berkinerja rata-rata memuaskan, tapi pencapaian secara

tahunan berkinerja tidak memuaskan pada tahun 2013 disebabkan oleh

factor penetapan target yang terlalu besar dimana pengurusan ijin

ditentukan oleh pengururusan ijin baru maupun ijin perpanjangan yang

masa berlaku ijin usaha berlaku lima tahun juga dipengaruhi oleh

pengurusan ijin baru yang sangat kecil sehingga mempengaruhi besar

kecilnya realisasi pengurusan ijin.

b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Target penerbitan TDP pada tahun 2010 sebanyak 1254 izin atau 10,31%

jika dibandingkan total TDP (12165) dengan realisasi sebanyak 1254 izin

atau 10,31%, sehingga persentase realisasi yang diperoleh sebanyak 100%


Target penerbitan TDP pada tahun 2011 sebanyak 1450 izin atau 10,32%

jika dibandingkan total TDP (14044) dengan realisasi sebanyak 1450 izin

atau 10,32%, sehingga persentase realisasi yang diperoleh sebanyak 100%


Target penerbitan TDP pada tahun 2012 sebanyak 1.740 izin atau 17.75%

jika dibandingkan total TDP (9084) dengan realisasi sebanyak 1.439 izin

atau 14.68%, sehingga persentase realisasi yang diperoleh sebanyak 82,70 %

dari target yang ditetapkan, yang artinya berkinerja memuaskan.

Target penerbitan TDP pada tahun 2013 sebanyak 2088 izin atau 21.05%

jika dibandingkan total TDP (9915) dengan realisasi sebanyak 1369 izin atau


13.80%, sehingga persentase realisasi yang diperoleh sebanyak 65.56% dari

target yang ditetapkan, yang artinya berkinerja kurang memuaskan.

Penerbitan TDP untuk tahun 2014 hanya dihitung kuartal pertama saja


dan Pelayanan Perijinan terpadu. Target penerbitan TDP pada tahun 2014

sebanyak 2.506 atau 23,95% dari TDP ( 10462 ijin). Realisasi penerbitan

TDP tahun 2014 sebanyak 547 izin atau 5,23% dari TDP (10462 ijin ), bila

dibandingkan antara realisasi dan target maka pencapaian kinerja

penerbitan TDP adalah sebesar 21,83 % dari target yang ditetapkan.

Dari uraian capaian kinerja empat tahun secara rata-rata mencapai 87,07%

artinya berkinerja sangat memuaskan , tapi bila di liahat capaian kinerja

pada tahun 2013 hanya mencapai 65% berarti berkinerja kurang

memuaskan disebabkan oleh factor penetapan target yang terlalu besar

dimana pengurusan TDP ditentukan oleh pengururusan ijin baru maupun

perpanjangan TDP yang masa berlakunya lima tahun juga dipengaruhi oleh

pengurusan ijin baru yang sangat kecil sehingga mempengaruhi besar

kecilnya realisasi pengurusan TDP.

sementara pada triwulan pertama tahun 2014 berkinerja sangat

memuaskan karena mencapai 21,83%.

c. Tanda Daftar Gudang (TDG)

Target penerbitan TDG pada tahun 2010 adalah sebanyak 22 izin atau 0.21%


0.21%, sehingga persentase realisasi yang diperoleh adalah sebanyak 100%









0.14%, sehingga persentase realisasi yang diperoleh adalah sebanyak

58.33% dari target yang ditetapkan, yang artinya berkinerja kurang

memuaskan.





Penerbitan TDG untuk tahun 2014 hanya dihitung kuartal pertama saja


dan Pelayanan Perijinan terpadu. Target penerbitan TDG pada tahun 2014

sebanyak 22 izin atau 0,21% dari TDP (10462 ijin) . Realisasi penerbitan

TDG pada tahun 2014 sebanyak 0 izin sehingga persentase realisasi

penerbitan TDG tahun 2014 adalah sebesar 0 % dari target yang ditetapkan,

capaian kinerjanya adalah 0 %.

Dari uraian diatas rata-rata pencapaian kinerja empat tahun mencapai

102,08% yang artinya berkinerja sangat memuaskan, tapi bila dilihat kinerja

tahunan terjadi kinerja yang tgidak memuaska terjadi pada tahun 2012 dan

tahun 2014, disebabkan karena pertumbuhan gudang tidak seperti

pertumbuhan penerbitan izin perdagangan (SIUP) yang selalu menunjukan

trend positif seiring semakin tumbuhnya perekonomian di Kota Mataram.

Ketersediaan lahan juga menjadi kendala untuk mendirikan gudang.

d. Izin Usaha Industri (IUI)

Target penerbitan IUI pada tahun 2010 adalah sebanyak 17 izin atau 0.14%

dari total TDP (12165) dan yang terealisasi sebesar 17 izin atau 0.14%,

sehingga persentase yang diperoleh hanya sebesar 100% dari target yang

tetapkan, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.




sehingga persentase yang diperoleh hanya sebesar 16,67 % dari target yang

tetapkan, yang artinya berkinerja tidak memuaskan.



sehingga persentase yang diperoleh hanya sebesar 24.24% dari target yang




sehingga persentase yang diperoleh hanya sebesar 8,57% dari target yang



dari total TDP (10.462) dan yang terealisasi sebesar 5 izin atau 0.05%, bila

dibandingkan antara realisasi dengan target untuk penerbitan IUI, capaian

yang diperoleh sebesar 13,16% , ini disebabkan oleh pengalihan pengurusan

ijin ke BPMP2T

Untuk pengukuran kinerja untuk empat tahun ( tahun 2010-2013)

capaiannya hanya 25,17 %,artinya secara rata-rata berkinerja tidak

memuaskan disebabkan oleh kondisi bahwa di Kota Mataram kebanyakan

usaha industri berskala mikro dan kecil dengan permodalan dibawah 200

juta, tidak begitu banyak usaha industri yang berskala menengah dan besar

sehingga tidak begitu banyak IUI yang diterbitkan, penetapan target yang

terlalu besar dan bisa juga kecilnya IUI yang diterbitkan karena kondisi Kota

Mataram yang masih belum bisa memberikan daya tarik lebih bagi para

investor yang ingin bergerak di sector industri Seperti ketersediaan lahan,

infrastruktur jalan, jauhnya dari ketersedian bahan baku atau tenaga kerja

yang murah.


e. Izin Usaha Industri (IUI)

Target penerbitan TDI pada tahun 2010 sebanyak 124 izin atau 1.02% dari

total TDP (12165) dengan realisasi sebanyak 89 izin 0.73%, sehingga

persentase yang diperoleh sebesar 71,57% dari target ditetapkan yang

artinya berkinerja memuaskan.


total TDP (12165) dengan realisasi sebanyak 147 izin atau 1.05%, sehingga

persentase pencapaian kinerja yang diperoleh sebesar 98.13% dari target

ditetapkan, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


total TDP (9084) dengan realisasi sebanyak 135 izin atau 1.37 %, sehingga

persentase capaian kinerja yang diperoleh sebesar 70.98% dari target

ditetapkan, yang artinya berkinerja memuaskan.


total TDP (9915) dengan realisasi sebanyak 171 izin atau 1,72%, sehingga

persentase capaian kinerja yang diperoleh sebesar 85,5% dari target

ditetapkan, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


total TDP (10.462) dengan realisasi sebanyak 80 izin atau 0.76%, sehingga

persentase yang diperoleh sebesar 35.35% dari target ditetapkan.

Rendahnya capaian target dikarenakan penerbitan TDI di atas adalah data

selama kuartal pertama, sedangkan kuartal selanjutnya kewenangan

penerbitan TDI ada pada BPMP2T.

Dari uraian diatas rata-rata capaian kinerja selama empat tahun mencapai

81,55% artinya berkinerja memuaskan, capaian tahunan terjadi penurunan

pada tahun 2010 hanya mencapai 71,57% dan pada tahun 2012 hanya

mencapai 70,98%( memuaskan) disebabkan oleh kurangbya sosialisasi


terkaitdengan pentingnya perijinan industry, sementara tahun – tahun yang

lain berkinerja sangat memuaskan karena capaianya diatas 85%

2. Rasio Wira Usaha Baru

Tabel 3.3Evaluasi Perkembangan Wira Usaha Baru

Periode 2010 s/d 2014

Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

Target

Realisasi % Targe

tRealis

asi % Target

Realisasi % Targe

tRealis

asi % Target

Realisasi %

Rasio WUBJumlah WUB dibagi Jumlah Penduduk Usia Produktif

1,37% 0,97 72,93%

0.65% 0,84% 129,23% 0.64% 0.86% 134.3

8%0,95% 0.27% 28.42

%

0,63

%

0,72

%

114,2

9%

Untuk mengetahui rasio WUB yang terbentuk, pengukuran IKU menggunakan

rumus: Jumlah WUB thn tsb/jumlah penduduk usia produktif bekerja thn

tersebut x 100%.

Pada tahun 2010 target wira usaha baru sebesar 3682 WUB atau 1,33% dari usia

produktif (277559 orang) sementara realisasinya 2680 WUB atau 0,97%, maka

capaian kinerja pada tahun 2010 adalah sebesar 72,93%, yang artinya

berkinerja memuaskan.


produktif (281078 orang) sementara realisasinya 2355 WUB atau 0,84%, maka


berkinerja sangat memuaskan.


produktif ( 285431 orang ) sementara realisasinya 2453 WUB atau 0,86 %, maka



Pada tahun 2013 target WUB sebesar 2760 WUB atau 0,95% dari usia produktif

(289878 orang) sementara realisasinya 778 WUB atau 0,27%, maka capaian


kinerja pada tahun 2013 adalah sebesar 28,42%, yang artinya berkinerja tidak

memuaskan.

Pada tahun 2014 target WUB sebanyak 1840 WUB atau 0.63% jika

dibandingkan dengan penduduk usia produktif pada tahun 2013 yaitu 289878

orang. Namun relisasinya mencapai 2082 Wira Usaha Baru atau 0.72% dari

penduduk usia produktif tahun 2014. Sehingga realisasi terbentuknya WUB

dibanding targetnya adalah sebesar 114,29% WUB yang artinya berkinerja

sangat memuaskan.

Bila dilihat uraian diatas maka capaian kinerja rata-rata selama lima tahun

mencapai 95,85% yang artinya berkinerja sangat memuaskan namun bila

dilihat cecara tahunan , pada tahun 2013 berkinerja tidak memuaskan

disebabkan oleh factor dimana pencapaian target lima tahun pertama yang

ditetapkan oleh pemerintahan propinsi NTB sudah melebihi target sehingga

pada tahun terakhir ( tahun 2014 ) tidak terlalu mengejar target tahunan.

3. Rasio Koperasi Aktif

Tabel 3.4Evaluasi Perkembangan Koperasi Aktif

Periode Tahun 2010 s/d 2014

Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

Target

Realisasi % Targe

tRealis

asi % Target

Realisasi % Targe

tRealis

asi % Target

Realisasi %

Rasio Koperasi Aktif

Jumlah Koperasi Aktif dibagi Jumlah Seluruh Koperasi

58.61%

58.61%

100%

60.42%

60.42%

100%

61,84%

54.87%

88,72%

62,07%

58,67%

94,52% 63,13%

59,76%

94,66%

Untuk menjelaskan table diatas dapat diuraikan bahwa penentuan target

dengan membandingkan target koperasi aktif yang bisa bertambah pada setiap

tahun dibagi total koperasi x100% dengan target Renstra penambahan

koperasi aktif pada tahun 2010 sejumlah 10 koperasi ( total 320 koperasi),


pada tahun 2011 sejumlah 25 koperasi (total 345 koperasi), pada tahun 2012

sejumlah 10 koperasi (total 355 koperasi), pada tahun 2013 sejumlah 10

koperasi (total 365 koperasi), dan pada tahun 2014 sejumlah 10 koperasi ( total

375 koperasi ) sementara perhitungan pada table realisasi dengan cara

Pengukurannya adalah rasio jumlah koperasi aktif terhadap jumlah seluruh

koperasi x 100%.

Tahun 2010 jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 546 koperasi

sementara yang aktif ditargetkan sebanyak 320 koperasi . Ratio koperasi aktif

terhadap total koperasi yang ada sebesar 58,61%, demikian pula pada

realisasinya sama dengan yang ditargetkan sebanyak 320 koperasi, sehingga

kinerjanya mencapai 100%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Pada tahun 2011 jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 571 koperasi


terhadap total koperasi yang ada sebesar 60,42%, demikian pula pada

realisasinya sama dengan yang ditargetkan sebanyak 345 koperasi (60,42%),

sehingga kinerjanya mencapai 100%, yang artinya berkinerja sangat

memuaskan.

Pada tahun 2012 jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 574 koperasi


terhadap total koperasi yang ada sebesar 61,84%, sementara realisasinya

sebanyak 315 koperasi (54,87%), sehingga kinerjanya mencapai 88,72%, yang

artinya berkinerja sangat memuaskan.

Pada tahun 2013 jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 588 koperasi,

koperasi aktif ditargetkan sebanyak 365 koperasi (62,07%) . sementara

realisasinya sebanyak 345 koperasi dari total koperasi 588 koperasi (58,67%),

sehingga kinerjanya mencapai 94,52%, yang artinya berkinerja sangat

memuaskan.


Pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kota Mataram sebanyak 594 koperasi,

koperasi aktif ditargetkan sebanyak 375 koperasi (63,13%) . sementara

realisasinya sebanyak 355 koperasi (59,76%), sehingga kinerjanya mencapai

94,66%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan berkinerja sangat memuaskan karena

rata-rata capaian kinerja selama lima tahun mencapai diatas 95,58%.

4. Persentase UMKM

Tabel 3.5Evaluasi Perkembangan UMKMPeriode Tahun 2010 s/d 2014

Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

Target Realisasi % Target Realisa

si % Target Realisasi % Target Realisas

i % Target Realisasi %

Persentase UMKM

Jumlah UMKM dibagi jumlah usaha seluruhnya

22,03%

22,03%

100 %

16,77% 16,77% 100%

27,52% 27% 98,12% 25,21% 7,85% 31,12

%

23,90 % 19,90 % 83,28%

Pada poin ini rumus yang digunakan adalah dengan membandingkan

target UMKM maupun realisasi UMKM tehadap jumlah usaha seluruhnya ( total

TDP) pada tahun yang bersangkutan.

Untuk menjelaskan table diatas dapat diuraikan bahwa pada kolom target

dengan membandingkan target yang ingin dicapai dibandingkan dengan jumlah

usaha seluruhnya (TDP) x100% dan untuk table realisasi dengan

membandingkan antara realisasi dengan TDP tahun yang bersangkutan,

sementara capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan

target.

Pada tahun 2010 target terbentuknya UMKM sebanyak 2680 UMKM dari total

TDP sebanyak 12165 usaha ( 22,03%), realisasi terciptanya UMKM sebanyak

2680 UMKM dari total TDP sebanyak 12165 usaha ( 22,03 %). Jadi capaian

kinerjanya 100%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.





kinerjanya 100%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.



2453 UMKM dari total TDP sebanyak 9084 usaha ( 27 %). Jadi capaian

kinerjanya 98,12%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


TDP sebanyak 9915 usaha ( 25,21%), realisasi terciptanya UMKM sebanyak 778

UMKM dari total TDP sebanyak 9915 usaha ( 7,85 %). Jadi capaian kinerjanya

31,12%, yang artinya berkinerja tidak memuaskan.




kinerjanya 83,28%, yang artinya berkinerja memuaskan.

Dari uraian kinerja lima tahun tersebut dapat disimpulkan bahwa rata – rata

kinerja mencapai 82,51% berarti berkinerja memuaskan, tapi kalau dilihat

secara tahuanan hanya pada tahun 2013 berkinerja tidak memuaskan

disebabkan oleh factor dimana pencapaian target lima tahun pertama yang

ditetapkan oleh pemerintahan propinsi NTB sudah melebihi target sehingga

pada tahun terakhir ( tahun 2014 ) tidak terlalu mengejar target tahunan.

5. Jumlah BMT/LKM Yang Terbentuk

Tabel 3.6Evaluasi Kinerja Jumlah BMT/LKM Yang Terbentuk


Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

Target

Realisasi % Targ

etRealisasi % Targ

etRealisasi % Targe

tRealisasi % Targe

tRealisasi %

Jumlah


BMT/LKM yang terbentuk Cukup

jelas

0 0 0 0 0 0 6

BMT

6

BMT

100

%

10

BMT

2

BMT

20

%

13

BMT

4

BMT

15.38

%

Pada tahun 2010 dan tahun 2011 belum ada terlihat angka target maupun

realisasi yang disebabkan oleh pembentukan BMT/LKM dimulai pada tahun

2012.

Tampilan tabel diatas dapat diuraikan bahwa pada kolom target diisi dengan

target pada tahun bersangkutan seperti yang termuat didalam Renstra dinas

semetara realisasi adalah realisasi terbentuknya BMT/LKM pada setiap tahun .

Ratio dari realisasi terhadap target adalah capaian kinerja tahunan. Dapat

dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2012 target terbentuknya BMT/LKM sebanyak 6 BMT dan realisasi

terbentuknya BMT/LKM sebanyak 6 BMT. Jadi capaian kinerjanya 100%, yang

artinya berkinerja sangat memuaskan.

Pada tahun 2013 target terbentuknya UMKM sebanyak 10 BMT sedangkan

realisasi terbentuknya BMT/LKM sebanyak 2 BMT. Jadi capaian kinerjanya

20%, artinya berkinerja tidak memuaskan.

Pada tahun 2014 target terbentuknya BMT sebanyak 13 BMT/LKM sedangkan

realisasi terbentuknya BMT/LKM sebanyak 2 BMT. Jadi capaian kinerjanya


Dari uraian diatas rata-rata capaian kinerja selama tiga tahun sebesar 34,48%

yang berarti berkinerja tidak memuaskan yang disebabkan oleh factor

penentuan target yang kurang cermat, juga dipengaruhi oleh pembentukan

awal BMT atas inisiatif pemerintah dengan niat yang sangat mulia bahwa

masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang yang berdekatan dengan masjid

yang memiliki modal terbatas dapat dibantu oleh BMT dengan pinjaman dana

bergulir , tapi dengan berjalannya waktu dana bergulir tersebut tidak

dikembalikan atau macet, sehingga menjadi kendala untuk membentuk BMT


yang berikutnya oleh pemerintah, sehingga BMT yang terbentuk untuk tahun-

tahun berikutnya atas keinginan masyarakat sementara pemerintah hanya

memfasilitasi saja, akhirnya berpengaruh terhadap realisasi terbentuknya BMT.

SASARAN STRATEGIS 2MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN

DAERAH BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis kedua dimana sasarannya adalah

meningkatnya efektivitas pengembangan potensi unggulan daerah berbasis sumber

daya lokal . Pada sasaran strategis kedua ada tiga indicator yang digunakan yaitu: 1).

Persentase KUMKM yang mendapat bantuan / difasilitasi, 2). Ratio KUMKM yang

dilatih, dan 3). Cakupan klaster unggulan daerah, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi

Tabel 3.7Evaluasi Kinerja KUMKM Yang Mendapat Bantuan/Difasilitasi


Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

Target

Realisasi % Targ

etRealisasi % Targ

etRealisasi % Targ

etRealisasi % Targ

etRealisasi %

Persentase KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi Jumlah

KUMKM yang mendapat bantuan dibagi jumlah seluruh KUMKM

0.07%

0.07%

100%

0,26%

0,26%

100%

0.41%

0.41%

100%

0.55 %

0.44%

80% 2,15 %

0.47%

21.86%

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan seberapa

banyak KUMKM yang mendapatkan bantuan dengan jumlah KUMKM

seluruhnya. Pembagi dari rumus ini adalah dengan menotalkan jumlah

koperasi dengan jumlah UMKM, lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:


Pada tahun 2010 di Kota Mataram terdapat 546 Koperasi dan 11863 UMKM

sehingga total KUMKM yang terdapat di kota Mataram adalah sebanyak

12409 KUMKM. Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi

sebanyak 9 KUMKM atau 0.07% , sementara target KUMKM yang akan

diberikan bantuan 9 KUMKM (0,07%), maka capaian kinerja yang diperoleh

pada tahun 2010 adalah 100 % , yang artinya berkinerja sangat memuaskan.




sebanyak 39 KUMKM atau 0.26%, sementara target KUMKM yang akan

diberikan bantuan 39 KUMKM (0,26%), maka capaian kinerja yang

diperoleh pada tahun 2011 adalah 100 % , yang artinya berkinerja sangat

memuaskan.

Pada tahun 2012 di Kota Mataram terdapat 574 Koperasi dan 16.671 UMKM


17.245 KUMKM. Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi

sebanyak 70 KUMKM atau 0.41% , sementara target KUMKM yang akan

diberikan bantuan 70 KUMKM (0,41%), maka capaian kinerja yang

diperoleh pada tahun 2012 adalah 100 % , yang artinya berkinerja sangat

memuaskan.

Pada tahun 2013 di Kota Mataram terdapat 588 Koperasi dan 17.449 UMKM


18.037 KUMKM. Jumlah KUMKM yang mendapat bantuan/difasilitasi


mendapat bantuan sebanyak 99 KUMKM atau 0,55% d, maka capaian kinerja

yang diperoleh pada tahun 2013 adalah 80 % , yang artinya berkinerja

memuaskan.






mendapat bantuan sebanyak 432 KUMKM atau 2.15%, maka capaian kinerja

yang diperoleh pada tahun 2014 adalah 21.86 % , yang artinya berkinerja

tidak memuaskan.

Dari uraian diatas rata-rata kinerja selama lima tahun mencapai 80,37%

yang artinya berkinerja memuaskan, tapi bila dilihat secara tahunan terjadi

kinerja yang tidak memuaskan pada tahun 2014 disebabkan oleh factor:

penetapan target yang terlalu besar, dan sebaran anggaran yang relative

kecil .

2. Rasio KUMKM Yang Dilatih

Tabel 3.8Evaluasi Kinerja KUMKM Yang Dilatih


Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

Target

Realisasi % Targ

etRealisasi % Targ

etRealisasi % Targ

etRealisasi % Targ

etRealisasi %

Rasio SDM KUMKM yang dilatih SDM KUMKM

yang dilatih dibagi jumlah SDM KUMKM seluruhnya

1,04%

1,04%

100%

2.71%

3.80%

140.22%

5.08%

4.14%

81.50%

5.60%

5.46%

97.50%

Cara Pengukuran IKU pada poin ini adalah membandingkan antara KUMKM

yang dilatih terhadap jumlah KUMKM seluruhnya. KUMKM seluruhnya yang

dipergunakan dengan menggunakan asumsi bahwa dalam satu koperasi

pengurus yang akan dilatih sebanyak 5 ( lima ) orang dan setiap satu UMKM

yang akan dilatih adalah satu orang sehingga penjumlahan kedua factor

itulah yang merupakan penbagi untuk target maupun realisasi. Adapun data

pembaginya pada setiap tahun : pada tahun 2010 sebanyak 14593 orang,


tahun 2011: 17073 orang, tahun 2012: 19541 orang, tahun 2013: 20389

orang, dan tahun 2014: 22501 orang.

Dinas Koperindag Kota Mataram telah melaksanakan berbagai jenis

pelatihan yang diberikan kepada pengurus koperasi,pengrajin, pelaku usaha

maupun pedagang.

Untuk menjelaskan tabel diatas dapat diuaraikan sebagai berikut:

Tahun 2010 tidak termuat pada table karena tidak ditemukan data.

Tahun 2011 peserta yang ditargetkan untuk mengikuti pelatihan sebanyak

178 peserta atau 1,04% dan peserta yang dilatih terealisasi sebanyak 178

peserta atau 1,04% . Sehingga capaian kinerja yang diperoleh pada tahun

2011 adalah 100%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


530 peserta atau 2,71% namun peserta yang dilatih terealisasi sebanyak 742

peserta atau 3,8%, Sehingga capaian kinerja yang diperoleh adalah 140,22%,

yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


1035 peserta atau 5,08% namun peserta yang dilatih terealisasi sebanyak

834 peserta atau 4,14%, Sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar

81,50%, yang artinya berkinerja memuaskan.


1260 peserta atau 5,60% namun peserta yang dilatih terealisasi sebanyak

1230 peserta atau 5,47%, Sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar

97,68%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja selama lima tahun

berkinerja sangat memuaskan karena capaian rata-rata mencapai

104,85%,dengan sebaran capaian kinerja setiap tahun sangat memuaskan

kecuali capaian kinerja tahun 2013 berpredikat memuaskan.


3. Cakupan Klaster Unggulan Daerah

Tabel 3.9Evaluasi Kinerja Cakupan Klaster Unggulan Daerah


Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

Target

Realisasi % Targ

etRealisasi % Target Realisa

si % Target Realisasi % Target Reali

sasi %

Cakupan Klaster Unggulan Daerah Jumlah usaha

dalam klaster unggulan daerah dibagi jumlah usaha seluruhnya

17.50%

17.23%

98.49%

16.04 %

15.79%

98.44%

17,13 %

15,74%

91,89%

Pada poin ini dipergunakan rumus dengan membandingkan jumlah usaha

dalam klaster unggulan daerah terhadap jumlah usaha seluruhnya ( TDP ).

Pada tahun 2010 maupun tahun 2011 tidak memuat data yang disebabkan

tidak ditemukan data.

Pada tahun 2012 target jumlah usaha dalam klaster unggulan daerah adalah

sebanyak 1590 atau 17,50% dari seluruh total TDP pada tahun 2012 sebesar

9084 dan realisasi yang telah dicapai sebanyak 1566 atau 17,23% dari total

TDP pada tahun 2012. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh pada tahun

2012 sebesar 98,49%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


sebanyak 1590 atau 16,04% dari total TDP pada tahun 2013 sebesar 9915

dan realisasi yang telah dicapai sebanyak 1566 atau 15,79% dari total TDP

pada tahun 2013. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2013

adalah sebesar 98,44% dari target yang ditetapkan, yang artinya berkinerja

sangat memuaskan.


sebanyak 1792 atau 17,13% dari total TDP pada tahun 2014 sebesar 10462

dan realisasi yang telah dicapai sebanyak 1647 atau 15,74% dari total TDP


pada tahun 2014. Sehingga capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2014

adalah sebesar 91,89% dari target yang ditetapkan, yang artinya berkinerja

sangat memuaskan.

Dari uraian diatas, rata-rata kinerja tiga tahun sebesar 96,27% yang artinya


SASARAN STRATEGIS 3 :MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ketiga adalah meningkatnya

efektivitas perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dengan

menggunakan empat indicator yaitu: 1(. Jumlah UTTP yang ditera, 2). Ratio produk

yang diawasi, 3). SPBU yang ditera, dan 4). Penyelesaian sengketa konsumen, dapat

diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah UTTP yang ditera

Tabel 3.10Evaluasi Kinerja Jumlah UTTP Yang Ditera


Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

Target

Realisasi % Target Reali

sasi % Target Realisasi % Target Reali

sasi % Target

Realisasi %

Jumlah UTTP yang ditera Cukup Jelas

17660 10851 61,44 %

16617 8685 52,27%

17023 9056 53.20%

16305 4733 29,03%

16305 6483 39,76%

Pengukuran kinerja pada indikaor ini adalah membandingkan antara

realisasi dengan target, untuk pemaparan tabel diatas dapat diuraikan

sebagai berikut:

Tahun 2010 telah melakukan pendataan/pemutakhiran data alat ukur, takar,

timbang dan perlengkapan (UTTP) di 15 pasar se- Kota Mataram dan

diperoleh data 17660. Dari hasil pemutakhiran data yang dilakukan yang

terealisasi melakukan tera/tera ulang sebanyak 10851 UTTP. Sehingga

capaian kinerja pada tahun 2010 adalah 61,44%, yang artinya berkinerja

kurang memuaskan.







tidak memuaskan.



diperoleh data 17023. Dari hasil pemutakhiran data yang dilakukan



tidak memuaskan.






tidak memuaskan.



diperoleh data 16305 alat UTTP. Dari hasil pemutakhiran data yang

dilakukan yang terealisasi melakukan tera/tera ulang sebanyak 6483 UTTP.

Sehinngga capaian kinerja pada tahun 2014 adalah 39,76%, yang artinya

berkinerja tidak memuaskan.

Dari uraian diatas rata-rata capaian kinerja selama lima tahun mencapai

47,14% yang artinya pencapaian kinerjanya tidak memuaskan yang

disebabkan oleh : belum terbentuknya UPTD Metrologi legal sehingga


peneraanya masih ditangani oleh Propinsi, oleh sebab itu terjadi

keterbatasan dalam pengelolaan peneraan.

2. Rasio Produk Yang Diawasi

Tabel 3.11Evaluasi Kinerja Produk Yang Diawasi


Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

Target

Realisasi

%Targ

etRealisasi

%Targ

etRealisasi

%Targ

etRealisasi

%Targ

etRealisasi

%

Rasio Produk yang diawasi Jumlah

produk yang diawasi dibagi produk yang wajib diawasi

26,97%

26,97%

100% 26.97%

26.97%

100% 26,97%

11.23%

41,64%

22,47 %

11.23%

49.97%

26,97 %

17,98%

66,67%

Cara pengukuran IKU untuk poin ini adalah dengan membandingkan antara

jumlah produk SNI yang diawasi pada tahun tersebut terhadap jumlah

produk SNI yang wajib diawasi x 100%. Jumlah produk SNI yang wajib

diawasi sebanyak 89 produk. Angka pada setiap kolom diatas dapat

dijelaskan bahwa pada kolom target dengan membandingkan target produk

SNI yang akan diawasi terhadap jumlah produk wajib SNI, sementara pada

kolom realisasi adalah dengan membandingkan realisasi produk SNI yang

diawasi terhadap jumlah produk wajib SNI dan realisasi capaian kinerjanya

adalah dengan membandingkan antara prosentase realisasi terhadap

prosentase target. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pada Tahun 2010 Jumlah Produk yang diawasi ditargetkan sebanyak 24

produk atau 26,97% dari 89 produk yang harus diawasi, dan yang

terealisasi sebanyak 24 produk atau 26,97%. Hal ini menunjukkan bahwa

capaian kinerja yang diperoleh oleh Dinas Koperindag pada tahun 2010

adalah 100%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


Pada Tahun 2011 jumlah Produk yang diawasi ditargetkan sebanyak 24

produk atau 26,97% dari 89 produk yang harus diawasi, dan yang



adalah 100%, yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


produk atau 26,97% dari 89 produk yang harus diawasi, dan yang terealisasi

sebanyak 10 produk atau 11,23%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian

kinerja yang diperoleh oleh Dinas Koperindag pada tahun 2012 adalah



produk (22,47%) dari 89 produk yang harus diawasi, dan yang terealisasi

sebanyak 10 produk atau 11,23%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian

kinerja yang diperoleh oleh Dinas Koperindag pada tahun 2013 adalah



produk atau 26,97% dari 89 produk yang harus diawasi, sedangkan yang



adalah 66,67%, yang artinya berkinerja kurang memuaskan.

Dari uraian diatas rata-rata capaian kinerja selama lima tahun mencapai

71,66 % yang artinya pencapaian kinerjanya memuaskan yang disebabkan ,

bila dilihat secara tahunan dimana dua tahun pertama ( tahun 2010 s/d

2011) pencapaian kinerjanya sangat memuaskkan tetapi untuk dua tahun

berukutnya pencapaian kinerjanya tidak memuaskan sementara pada tahun

2014 berkinerja kurang memuaskan. Dari kinerja tiga tahun terakiir tersebut

dipengaruhi oleh factor: Banyaknya jenis merk produk SNI wajib yang


beredar, kurangnya tenaga yang mempunyai skill terkait dengan spesifikasi

jenis produk yang SNInya diberlakukan wajib.

3. SPBU Yang Ditera

Tabel 3.12Evaluasi Kinerja SPBU Yang Ditera


Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

Target

Realisasi % Targe

tRealis

asi % Target

Realisasi % Targe

tRealisasi % Targe

tRealisasi %

SPBU yang ditera Cukup

jelas

12 12 100 % 12 12 100 % 12 12 100 % 12 12 100% 12 12 100

%

Pengukuran kinerja pada poin ini adalah dengan membandingkan realisasi

SPBU yang ditera terhadap target SPBU yang akan ditera, dimana total SPBU

yang ada di kota Mataram yang menjadi target kinerja sejumlah 12 buah .

Tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

SPBU yang ditargetkan untuk ditera oleh Bidang Metrologi Dinas

Koperindag Kota Mataram selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010

sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 12 unit dengan realisasi SPBU

yang ditera sebanyak 12 unit juga. Dengan demikian persentase realisasi

yang dicapai sebesar 100%.

Dari uraian kinerja lima tahun diatas dapat disimpulkan berkinerja sangat

memuaskan Karena mencapai 100%

4. Penyelesaian Sengeketa Konsumen

Tabel 3.13Evaluasi Kinerja Penyelesaian Sengketa Konsumen


Indikator Kinerja

2010 2011 2012 2013 2014

Target

Realisasi

%Targ

etRealisasi

%Targ

etRealisasi

%Targ

etRealisasi

%Targ

etRealisasi

%

Penyelesaian Sengketa


Konsumen Jumlah kasus

yang terselesaikan dibagi jumlah kasus yang diterima

0 0 0 0 0 0 100% 76.19%

76.19%

85 % 76.19%

89.63%

85 % 79.17%

93.14%

Pengukuran kinerja pada poin ini dengan membandingkan antara jumlah

kasus yang terselesaikan terhadap jumlah kasus yang diterima. Pada kolom

target membandingkan target kasus yang akan diselesaikan terhadap jumlah

kasus yang diterima, sementara pada kolom realisasi membandingkan

jumlah kasus yang diterima yang terselesaikan terhadap jumlah kasus yang

diterima dan capaian kinerjanya adalah membandingkan prosentase

realisasi terhadap prosentase target. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan

sebagai berikut:

Pada tahun 2010 dan 2011 tidak memiliki data karena BPSK Kota Mataram

mulai terbentuk tahun 2012.

Pada tahun 2012 target penyelesaian kasus sebesar 100%, jumlah kasus

yang diterima pada tahun 2012 yaitu sebesar 21 kasus akan tetapi jumlah

kasus yang terselesaikan sebanyak 16 kasus atau sebesar 76,19% dari

jumlah kasus yang masuk. Sehingga capaian kinerja yang dicapai adalah

sebesar 76,19%, yang artinya berkinerja memuaskan.

pada tahun 2013 target penyelesaian kasus sebesar 85% dari jumlah kasus

yang diterima sebanyak 25 kasus, akan tetapi jumlah kasus yang

terselesaikan sebanyak 16 kasus atau sebesar 76,19%. Sehingga capaian

kinerja yang dicapai pada tahun 2013 adalah sebesar 89,63%, yang artinya


Pada tahun 2014 target penyelesaian kasus sebesar 85% dari jumlah kasus

yang diterima sebanyak 28 kasus, dan yang telah terselesaikan sebanyak 19

kasus atau sebesar 79,17%. Sehingga capaian kinerja yang dicapai pada

tahun 2014 adalah sebesar 93,14%, yang artinya berkinerja sangat

memuaskan.


Dari uraian diatas dapat disimpulkan selamatiga tahun berkinerja sangat

memuaskan karena rata-rata pencapaian kinerja sebesar 86,32 %.

SASARAN STRATEGIS 4 :MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAD DAN KENYAMANAN PROSES

JUAL BELI DI PASAR

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis keempat dimana sasarannya

adalah meningkatnya efektivitas penerimaan PAD dan kenyamanan proses jual beli

dipasar , ada tiga indicator yang digunakan yaitu : 1). Kapasitas pasar, 2). Penerimaan

PAD pasar, dan 3). Jumlah sarana dan prasarana yang ada.

1. Kapasitas Pasar

Kapasitas pasar diperoleh dengan cara membandingkan luas los pasar

dengan banyaknya pedagang yang ditampung, dimana daya tampung

masing-masing pasar seperti yang tertera pada kolom target. Untuk melihat

lebih jauh kapasitas 19 buah pasar dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.14Jumlah Pedagang PasarTahun 2012 s/d 2014

No Nama PasarTarget Jumlah

Pedagang

Jumlah Pedagang Yang Ada

2012 2013 2014

1 Pasar Mandalika 1146 1314 1665 1765

2 Pasar Cakranegara 1443 481 483 508

3 Pasar Kr. Lelede 114 146 151 151

4 Pasar Sindu 191 128 272 272

5 Pasar Sayang-Sayang 225 420 494 494

6 Pasar Karang Seraya 111 144 144 144

7 Pasar Selagalas 250 0 61 70

8 Pasar Paglima 121 0 68 65

9 Pasar Abian Tubuh 242 181 185 185

10 Pasar Karang Sukun 104 127 185 185

11 Pasar Pagesangan 1376 575 589 576

12 Pasar Pagutan 228 256 262 287

13 Pasar Perumnas 119 145 150 165

14 Pasar Dasan Agung 376 390 399 399

15 Pasar Rembiga 105 59 55 55

16 Pasar Cemara 555 252 250 250

17 Pasar Karang Medain 33 27 27 27

18 Pasar Kebon Roek 1250 843 843 843


19 Pasar Ampenan/ACC 257 251 259 359

Jumlah Total Pedagang 8246 5739 6542 6800

Dari tabel diatas terlihat ada beberapa pasar yang sudah melebihi kapasitas

tapi secara total dapat dijelaskan sebagai berikuta;

Pada tahun 2012 untuk daya tampung terhadap 19 pasar di kota Mataram

adalah sebanyak 8246 pedagang pasar sementara jumlah pedagang yang ada

di pasar se-kota Mataram adalah sebanyak 5739 atau 69,60% dari jumlah

seluruh pedagang pasar yang ada di kota Mataram.









Dari uraian diatas tetap terjadi kenaikan peminat pedagang untuk

menempati los pasar, secara keseluruhan bahwa kesedian los pasar masih

tersedia untuk menampung pedagang namun secara sebarannya tidak

merata karena ada beberapa pasar yang sudah melampaui kapasitas artinya

melampaui daya tampung seperti halnya pada pasar: mandalika, karang

lelede, sindu, sayang-sayang, karang seraya, karang sukun, pagutan,

perumnas, dasan agung dan ACC, sehingga diperlukan penambahan los pasar.

2. Penerimaan PAD Pasar

Tabel 3.15Jumlah Penerimaan PAD

Tahun 2012 s/d 2014

Indikator Kinerja 2012 2013 2014


Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

Penerimaan PAD Pasar Realisasi dibagi

target PAD3.000.000.000 2.862.572.601 95,42

%3.000.000.000 2.950.983.750 98.37

%

2.850.000.000 2.909.273.650102,08

%

Penerimaan PAD Pasar untuk tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.

3.000.000.000,-. realisasinya Rp. 2.862.572.601,00,-. Atau sebesar 95,42%

dari target yang ditetapkan yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


3.000.000.000,-. realisasinya Rp. 2.862.572.601,00,-. Atau sebesar 95,42%

dari target yang ditetapkan yang artinya berkinerja sangat memuaskan.


2.850.000.000,-. realisasinya Rp. 2.909.273.650,-. Atau sebesar 102,08% dari

target yang ditetapkan yang artinya berkinerja sangat memuaskan

Dari uraian diatas , dengan capaian rata-rata selama tiga tahun sebesar

97,64% dikategorikan berkinerja sangat memuaskan.

3. Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Ada

Sebuah pasar, dikatakan nyaman apabila memiliki 13 sarana dan prasarana,

adapun sarana yang harus dimiliki oleh sebuah pasar adalah :

14. kantor pengelola,

15. area parkir,

16. TPS/kontainer sampah,

17. air bersih/PDAM,

18. sanitasi/Drainase,

19. tempat ibadah,

20. Toilet umum/MCK,

21. Pos keamanan,

22. Tempat pengelola limbah/IPAL,

23. Hidran/fasilitas pemadam kebakaran,

24. Penteraan,


25. Sarana komunikasi

26. area bangunan muat ruang.

Dari 19 unit pasar yang ada di Kota Mataram, prasarana dan sarana yang

dimiliki sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16Sarana dan Prasarana Pasar Yang Dimiliki

No Nama Pasar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Pasar Kebon roek. √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √

2 Pasar ACC/Ampenan √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

3 Pasar Perumnas √ √ √ √ √ X X X X X X X √

4 Pasar Pagesangan √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √

5 Pasar Pagutan √ √ √ √ √ √ √ X X X X X X

6 Pasar Dasan Agung √ √ √ √ √ √ X √ X √ X √ √

7 Pasar Rembiga √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

8 Pasar Cemara √ √ √ √ √ √ √ √ X X X X √

9 Pasar Kr. Sukun √ √ √ √ √ √ √ X X X X X √

10 Pasar Lelede √ √ √ √ √ X √ √ X X X X X

11 Pasar Sayang-sayang √ √ √ √ √ √ √ X X X X X √

12 Pasar Cakranegara √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √

13 Pasar Abian Tubuh √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X X √

14 Pasar Kr. Seraya √ √ √ √ √ X √ X X X X X X

15 Pasar Mandalika √ √ √ √ √ √ √ √ X X √ X X

16 Pasar Kr. Medain X X X X X X X X X X X X X

17 Pasara Panglima X X √ X √ X X X X X X X X

18 Pasar Selagalas X √ X X √ X X X X X X X √

19 Pasar Sindu √ √ √ √ √ X √ X X X X X X

keterangan gambar :

: Ada 7 : Toilet UmumX : Tidak Ada 8 : Pos Keamanan

1 : Kantor Pengelola 9 : Tempat Pengelolaan Limbah

2 : Area Parkir 10 : Hidran / Fasilitas Pemadam Kebakaran

3 : TPS / Kontainer 11 : Penteraan

4 : Air Bersih / PAM 12 : Sarana Komunikasi

5 : Sanitasi / Drainase 13 : Area Bangunan Muat Ruang

6 : Tempat Ibadah


Dari tampilan tabel diatas terlihat semua pasar di Kota Mataram tidak memiliki

tempat pengelolaan limbah/PAL/sampah, hanya pasar mandalika yang memiliki alat

peneraan ulang, yang memiliki sarana komunikasi hanya pasar kebun roek, pasar

pagesangan dan pasar dasan agung , dan hanya lima pasar yang memiliki alat hidran/

fasilitas pemadam kebakaran yaitu pasar kebun roek, pasar pagesangan, pasar dasan

agung, pasar cakra Negara dan pasar abian tubuh, dan yang lebih tragis lagi ada pasar

yang sama sekali tidak memiliki sarana dan prasarana apapun yaitu pasar karang

medain dan yang hanya memiliki sedikit sarana dan prasarana yaitu pasar panglima,

pasar sindu dan pasar selagalas.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas kinerja keuangan diukur dengan membandingkan Realisasi keuangan

terhadap target. Pada table 3.17 ditampilkan target dan realisasi serta capaian

kinerja berdasarkan jenis belanja sementara pada tabel 3.18 ditampilkan target dan

realisasi serta capaian kinerja berdasarkan urusan untuk lima tahun ( Tahun 2010

s/d tahun 2014 sebagai berikut:

Berdasarkan tampilan table 3.17 dan tabel 3.18 bisa dijelaskan bahwa capaian

kinerja pada tahun 2010 mencapai 97,61% berarti berkinerja sangat memuaskan, pada

tahun 2011 capaian kinerjanya sebesar 97,47% yang berarti berkinerja sangat

memuaskan, pada tahun 2012 capaian kinerja mencapai 89,62% yang berarti

berkinerja sangat memuaskan, pada tahun 2013 capaian kinerja mencapai 88,75% yang

berarti berkinerja sangat memuaskan dan tahun 2014 capaian kinerja mencapai

93,32% yang berarti berkinerja sangat memuaskan.

Dari uraian diatas rata-rata capaian kinerja lima tahun mencapai 93,35 % yang

berarti berkinerja sangat memuaskan.


TABEL 3.17Realisasi Anggaran APBD

Berdasarkan Obyek BelanjaTahun 2010 S/D 2014

2010Capaia

n Kinerja

(%)

2011 Capaian

Kinerja (%)

2012 Capaian

Kinerja (%)

2013 Capaian

Kinerja (%)

2014 Capaian

Kinerja (%)

Pagu Anggaran (Rp)

Realisasi Anggaran (Rp)

Pagu Anggaran (Rp)


Pagu Anggaran (Rp)


Pagu Anggaran (Rp)


Pagu Anggaran (Rp)


TOTAL BELANJA 4.396.284.391 4.291.233.295 97,61 6.899.741.264 6.725.423.885 97,47 12.558.024.711 11.254.733.380 89,62 17.966.547.690 15.945.866.940 88,75 26.880.604.764 25.085.417.753 93,32

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

2.922.038.691 2.886.479.598 98,78 3.538.861.658 3.466.297.796 97,95 4.016.887.378 3.741.715.425 93,15 4.201.602.140 3.967.448.226 94,43 4.316.943.624 4.149.865.690 96,13

BELANJA LANGSUNG 1.474.245.700 1.404.753.697 95,29 3.360.879.606 3.259.126.619 96,97 8.541.137.333 7.513.017.955 87,96 13.764.945.550 11.978.418.714 87,02 22.563.661.140 20.935.552.063 92,78

Terdiri dari :

1. Belanja Pegawai 267.157.500 245.327.500 91,83 372.877.000 365.797.000 98,10 2.428.202.072 2.336.512.527 96,22 3.143.915.000 3.017.315.125 95,97 3.040.915.000 2.872.225.000 94,45

2. Belanja Barang dan Jasa 1.088.416.200 1.044.654.197 95,98 1.587.415.965 1.553.720.894 97,88 4.400.194.100 4.107.572.928 93,35 6.024.738.568 5.479.160.439 90,94 5.825.554.768 5.226.246.458 89,71

3. Belanja Modal 118.672.000 114.772.000 96,71 1.400.586.641 1.339.608.725 95,65 1.712.741.161 1.068.932.500 62,41 4.596.291.982 3.481.943.150 75,76 13.697.191.372 12.837.080.605 93,72

Tabel 3.18Realisasi Anggaran APBD

Per Urusan SKPD Tahun 2010 s/d 2014

No.

Bagian/Kelompok/Jenis Belanja

2010 2011 2012 2013 2014

PaguAnggaran

(Rp.)

Realisasi(Rp)

% PaguAnggaran

(Rp.)

Realisasi(Rp)

% PaguAnggaran

(Rp.)

Realisasi(Rp)

% PaguAnggaran

(Rp.)

Realisasi(Rp)

% PaguAnggaran

(Rp.)

Realisasi(Rp)

%

A. Belanja Tidak Langsung 2.922.038.691 2.886.479.598 98,81 3.538.861.658 3.466.297.796 97,47 4,016,887,378 3,741,715,425 93.15 4,201,602,140 3,967,448,226

94.43 4,316,943,624 4,149,865,690 96.13

Belanja Pegawai / Gaji 2.922.038.691 2.886.479.598 98,81 3.538.861.658 3.466.297.796 97,47 4,016,887,378 3,741,715,425 93.15 4,201,602,140 3,967,448,226 94.43 4,316,943,624 4,149,865,690 96.13

B. Belanja Langsung 3.360.879.606 3.259.126.089 96,97 8,541,137,333 7,513,017,955 87.96 13,764,945,550 11,978,418,714 87,02 22,563,661,140 20,935,552,063 92,78


Urusan Koperasi dan UKM 969.267.550 905.008.647 93,37 952.912.566 915.687.449 96,09 2,232,955,333 2,124,327,825 95.65 3,673,452,110 3,048,126,16

4 82.98 9,268,806,268 8,337,116,038 89.95

Belanja Pegawai Belanja Barang & JasaBelanja Modal

225.780.000664.815.550

78.672.000

204.950.000625.186.647

74.872.000

87,6394,0495,06

231.490.000681.935.600

39.486.966

225.010.000663.377.949

27.300.000

97,2097,2869,14

1,211,305,072943,704,100

77,946,161

1,158,648,947895,217,878

70,461,000

95.6594.8690.40

1,288,510,0001,846,145,128

538,796,982

1,230,780,1251,643,149,039

174,197,000

95.5289.0032.33

1,198,305,000 1,459,411,2686,611,090,000

1,174,500,0001,296,958,333 5,865,657,705

98.0188.8788.72

No. Bagian/Kelompok/Jenis Belanja

2010 2011 2012 2013 2014

PaguAnggaran

(Rp.)

Realisasi(Rp)

% PaguAnggaran

(Rp.)

Realisasi(Rp)

% PaguAnggaran

(Rp.)

Realisasi(Rp)

% PaguAnggaran

(Rp.)

Realisasi(Rp)

% PaguAnggaran

(Rp.)

Realisasi(Rp)

%

Urusan Otda, Pem. Umum, Adm Keuda, Perangkat Daerah & Persandian

1,534,953,000 1,441,291,580 93.90 3,527,650,000 3,156,348,650 89.47 3,548,037,500 3,431,334,850 96.71

Belanja PegawaiBelanja Barang & JasaBelanja Modal

946,115,000181,288,000407,550,000

917,963,580149,399,000 373,929,000

97.0282.4191.75

1,498,825,000 518,675,000

1,510,150,000

1,465,465,000 445,518,100

1,245,365,550

97.7785.9082.47

1,422,965,000822,272,500

1,302,800,000

1,391,125,000 748,952,750 1,291,257,100

97.7691.0899.11

Urusan Perdagangan 319.394.150 314.271.150 98,40 1.821.601.540 1.787.301.240 98,12 3,936,774,550 3,165,766,950 80,42 5,287,831,040 4,660,751,700 88.14 8,770,629,172 8,240,572,875 93.96

Belanja Pegawai Belanja Barang & JasaBelanja Modal

15.217.500304.176.650

-

14.217.500300.053.650

-

93,4398,64

-

54.657.000452.144.865

1.314.799.675

54.057.000446.175.515

1.287.068.725

98,9098,6897,89

120,472,0002,626,057,550 1,190,245,000

115,345,0002,438,879,450

611,542,500

95.7492.8751.38

146,220,000 2,594,266,0402,547,345,000

138,975,0002,459,396,100 2,062,380,600

95.0594.8080.96

310,175,000 2,677,152,8005,783,301,372

198,770,0002,361,637,075

5,680,165,800

64.0888.2198.22

Urusan Perindustrian 185.584.000 185.473.900 99,96 586.365.500 556.137.400 94,84 836,454,450 781,631,600 93.45 1,276,012,400 1,113,192,200 87.24 976,188,200 926,528,300 94.91

Belanja PegawaiBelanja barang & JasaBelanja Modal

26.160.000119.424.000

40.000.000

26.160.000119.413.900

39.900.000

100,00

99,9999,75

86.730.000453.335.500

46.300.000

86.730.000444.167.400

25.240.000

10097,9854,51

150,310,000649,144,450

37,000,000

144,555,000624,076,600

13,000,000

96.1796.1435.14

210,360,0001,065,652,400

-

182,095,000931,097,200

-

86.5687.37

0.00

109,470,000866,718,200

-

107,830,000 818,698,300

-

98.5094.46

0.00

J u m l a h 4.396.284.391 4.291.233.295 97,61 6.899.741.264 6.725.423.885 97,47 12,558,024,711 11,254,733,380 89.62 17,966,547,690 15,945,866,940 88.75 26,880,604,764 25,085,417,753 93.32


1.1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedia dana sebesar Rp. 1.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

1.449.000,- (96.60%).

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.


20.634.826,- (75.59%).

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional.


16.241.907,- (72.48%).

d. Penyediaan alat tulis kantor.


8.000.000,- (100%)

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


7.628.450,- (88.19%)

f. Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor.


1.873.000,- (99.97%).

g. Penyediaan peralatan rumah tangga.


1.182.400,- (99,95%)

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.


5.500.000,- (70.51%).

i. Penyediaan makanan dan minuman.


3.622.500,- (99.93%).

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.


56.224.600,- (89.53%).

k. Penyusunan dokumen perencanaan.


25.040.050,- (95.94%).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bab I-1Dinas Koperasi, Perindustrian dan PerdaganganKota Mataram Tahun 2014

l. Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian


46.200.000,- (100%).

m. Penyediaan Administrasi Keuangan


104.190.000,- (90.31%).

1.2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor

Tersedia dana sebesar Rp. 5.938.656.000,- degan realisasi sebesar Rp.

5.343.860.000,- (89.98%).

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


521.797.705,- (83.83%).

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tersedia dana sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,-

(0%).

d. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


88.447.500,- (93.94%).

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


10.750.000,- (39.67%).

1.3 Program Peningkatan Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan

Capaian Kinerja Dan Keuangan

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD.

Tersedia dana sebesar Rp. 30.326.150,- dengan realisasi Rp. 30.326.050,-

(99.99%).

b. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran


2.000.000,- (66,67%).

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.


9.000.000,- (100%).


d. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinah


29.743.650,- (99,97%).

e. Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Realisasi PAD


885.040.000,- (100%).

1.4 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif :

a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Koperasi dan UMKM


176.148.000,- (89,20%).

b. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan


138.275.500,- (92.94%).

1.5 Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah :

Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Tersedianya dana sebesar Rp 315.546.660,- dengan realisasi sebesar Rp.

232.475.450,- (73.67%)

1.6 Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi

a. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan

perkoperasian.

Tersedianya dana sebesar Rp. 211.0151.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 208.079.700,- (98.61%).

b. Pembinaan pengawasan dan pengembangan koperasi berkualitas.

Tersedianya dana sebesar Rp. 214.412.000,- dengan realisasi sebesar Rp.

205.632.000,- (95.91%).

c. Peningkatan Penataan Data Koperasi


157.753.750,- (99.02%).

1.7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

a. Pendataan dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Pasar


252.035.500,- (95.77%).

b. Peningkatan Sarana/Prasarana Pasar


Tersedianya dana sebesar Rp. 1.339.300.000,- dengan realisasi sebesar

Rp. 1.327.572.100,- (99.12%).

c. Pembinaan Penataan Pedagang Pasar


Rp. 1.313.604.000,- (98.56%).

d. Peningkatan Pengelolaan Pasar


291.373.250,- (81.95%).

e. Pilot Project Pasar Sehat


246.750.000,- (95.90%).

1.8 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan :

a. Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan

Konsumen


40.013.050,- (70.73%).

b. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa


73.476.800,- (93.88%).

c. Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Konsumen

Tersedia dana sebesar Rp. 45.407.300,- dengan realisasi Rp. 44.180.000,-

(97.30%).

d. Tera Ulang, Pemutakhiran Data UTTP dan SPBU


108.372.500,- (57.15%).

e. Pemantauan Penggunaan Bahan Berbahaya Dalam Produk Pangan


48.612.400,- (92.82%).

f. Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa


40.513.600,- (89.77%).

1.9 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor :

a. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan


47.050.000,- (83.64%).

b. Pembangunan promosi perdagangan international



432.953.725,- (95.41%).

1.10 Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a. Penerbitan, Pengawasan dan Pembinaan Perijinan Di Bidang

Perdagangan


100.920.000,- (75.56%).

b. Monitoring persediaan dan perkembangan harga kebutuhan pokok

masyarakat dan komoditi dan strategis lainnya.


19.480.000,- (90.02%).

c. Penyelenggaraan pasar rakyat.


7.945.000,- (92.65%).

d. Pembangunan Pasar


Rp. 5.830.165.800,- (98.26%).

e. Sosialisasi Cukai Tembakau


53.995.050,- (100%).

1.11 Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan

a. Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kakilima dan

Asongan


Rp. 1.383.934.900,- (84.74%).

b. Pelatihan Manajemen Usaha Kecil


8.960.050,- (100%).

1.12 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah :

a. Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan klaster industri.


212.745.250,- (96.02%).

b. Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah


37.132.000,- (94.39%).


c. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah

dengan Swasta


16.425.000,- (98.35%).

d. Pengembangan Ekonomi Produktif


148.900.000,- (92.94%).

e. Bimbingan dan Pembinaan Industri Pengolahan Hasil Tembakau


32.064.000,- (95.70%).

1.13 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

a. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri


49.210.000,- (93.32%)

b. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri.


330.601.550,- (94.31%).

1.14 Program Penataan Struktur Industri

Pemberian bantuan peralatan bagi Industri Kecil


99.450.500,- (97.88%).

Faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran tidak mencapai 100% untuk

Pemeliharaan Rutin/Bekala Gedung Kantor, tersedianya dana sebesar Rp.

50.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (0 %). Hal ini disebabkan karena

kegunaan dan peruntukkan dari pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

tersebut masih belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.


B AB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2014 adalah merupakan uraian

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan

misi serta penjabarannya sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan

selama lima tahun yaitu dari tahun 2010 s/d 2014.

Laporan Akuntabilitas ini dapat berfungsi sebagai sarana introspeksi dan

sebagai umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan kebijikasanaan

dalam penyusunan program pada perencanaan ditahun berikutnya oleh Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram untuk peningkatan kinerja

yang lebih baik dari pada tahun sebelumnya.

Sesuai dengan visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yaitu

“Terwujudnya Peningkatan Sektor Koperasi, Perindustrian, Perdagangan yang

maju dan Mandiri”. Maka telah dilakukan berbagai upaya dalam rangka

mewujudkan dan menumbuh kembangkan koperasi, sektor industri dan perdagangan

di Kota Mataram sehingga mampu meningkatkan kesempatan berkoperasi, berusaha

dan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan pada akhirnya diharapkan

koperasi yang mandiri, sektor industri dan perdagangan yang semakin tangguh

sejalan dengan semangat otonomi daerah.

Usaha ke arah Koperasi, Industri dan Perdagangan yang mandiri di Kota

Mataram yang pada umumnya merupakan usaha kecil dan menengah, oleh karena itu

kebijakan yang ditempuh untuk memajukan sektor koperasi, industri dan

perdagangan tersebut adalah dengan upaya pengembangan koperasi yang mandiri,

industri kecil dan menengah, pengembangan usaha perdagangan dan perlindungan

terhadap konsumen. Selanjutnya kebijakan tersebut dilaksanakan melalui program-

program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, peningkatan kualitas

kelembagaan koperasi,

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pengembangan usaha industri,

peningkatan daya saing, peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan

perdagangan dan sistem distribusi, peningkatan dan pengembangan iklim usaha,

peningkatan promosi dan pameran serta pembinaan kemetrologian dan

perlindungan konsumen.


Berdasarkan keluaran pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis

akuntabilitas kinerja, maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada

tahun Anggaran Tahun 2014 memperoleh kemajuan yang cukup signifikasi atau

termasuk dalam kategori berkeluaran. Walaupun dengan pencapaian kinerja dalam

kategori berkeluaran melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi,

industri dan perdagangan di Kota Mataram, namun masih banyak terdapat

kekurangan dan permasalahan yang dihadapi yang memerlukan upaya pemecahan di

tahun berikutnya. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut :

2. Belum optimalnya akses permodalan dan jaringan kerjasama antara gerakan

koperasi, industri dan perdagangan dengan lembaga keuangan.

3. Masih belum sinerginya antara pemberian bantuan modal dengan Sumber Daya

Manusia yang dilatih oleh Dinas Koperindag.

4. Masih kurangnya kualitas SDM Aparat Pembina maupun gerakan koperasi,

Industri, dan perdagangan.

5. Kurangnya daya saing produk Usaha Kecil dan Menengah serta Industri Kecil

dan Menengah local terhadap produk dari luar daerah.

6. Kesadaran dunia usaha melegalkan usaha yang masih rendah.

7. Pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha belum dapat

dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha

untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan

usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah.

8. Masih kurangnya kemampuan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat

menyebabkan terhambatnya perkembangan usaha.

9. Masih adanya pelaku usaha yang kurang memahami tentang upaya terhadap

perlindungan konsumen.

10. Terbatasnya jaringan perdagangan antar daerah yang difasilitasi oleh

pemerintah daerah setempat.

11. Masih kurangnya akses pasar produk.

B. Saran

Dengan adanya permasalahan diatas maka disarankan:

1. Perlu membentuk forum kerja sama antara semua stake holder yang ada

( perbankan, pemerintah, pengusaha) dalam rangka memberdayakan

KUMKM dan meningkatkan daya saing produk KUMKM

2. Miningkatkan pembinaan dan pelatihan SDM aparatur maupun SDM

gerakan koperasi, industri dan perdagangan


3. Perlu diadakan tempat untuk memasarkan produk KUMKM seperti pasar

seni sukawati yang ada di Bali.

4. Pameran dan promosi KUMKM perlu ditingkatkan.

Demikian LAKIP ini disusun sebagai bahan penilaian dan

pertanggunjawaban kami, dengan harapan pencapaian kinerja yang diperoleh ini

dapat menjadi acuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram

untuk lebih meningkatkan kemampuan di dalam melaksanakan tugas dan sekaligus

memotivasi diri untuk mempertahankan prestasi/keberkeluaranan yang telah

dicapai.

Mataram, Januari 2015

KEPALA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGANKOTA MATARAM

= W A R T A N, S H, M H =Pembina Tk. I (IV/c)

NIP. 19580520 198803 1 008


LATAR BELAKANG - Beranda – PPID Kota...

Documents

Transcript of LATAR BELAKANG - Beranda – PPID Kota...