Rencana Kerja Bakesbangpol Kota...

Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah

memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya serta dengan ijin Jualah kita

dapat menyusun dan menyelesaikan satu tugas yaitu Rencana Kerja (Renja)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2017.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini disusun menindaklanjuti

amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137, Rencana

Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram merupakan

substansi dari penjabaran Rencana Kerja Kota Mataram, berdasarkan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib Politik Dalam

Negeri, rincian tugas pokok dan fungsi yang bersinergi dengan Program

Pemerintah Kota Mataram dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram, Rencana Kerja (Renja) disusun dengan maksud memberikan arah

dan menyediakan data resmi atau pedoman dalam mewujudkan visi, misi

dalam jangka 1 (satu) tahun sebagai pedoman kerja yang disampaikan

melalui RKA dan DPA Tahun 2017.

Sebagaimana diketahui bahwa Penyusunan Rencana Kerja

dimaksudkan adalah dengan tujuan untuk mengakomodir aspirasi maupun

keinginan masyarakat dapat diwujudkan melalui program kegiatan tahunan

serta dapat terfasilitasi dengan lebih transparansi, efektif dan efisien menuju

tata pemerintahan yang baik (good govermance) dan bertanggung jawab.

Dan secara disadari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini jauh dari


2

sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik ataupun masukan demi

untuk kesempurnaannya, dan langkah kebijakan yang diambil kedepannya.

Mataram, November 2016

Kepala Bakesbangpol Kota Mataram,

RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19711230 199703 1 003


3

DAFTAR ISI

Hal

Kata Pengantar ............................................................................................ i

Daftar Isi ...................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................

1.1. Latar Belakang ......................................................................

1.2. Landasan Hukum ..................................................................

1.3. Maksud dan Tujuan ...............................................................

1.4. Sistematika ...........................................................................

1

1

2

4

4

BAB I I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ...........................

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD ...........................................................

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...........................................

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ................. 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD ..............................

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ..........................

7

7

15

16

23

28

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..........................

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional .............................

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...........................................

3.3. Program dan Kegiatan ...........................................................

29

29

30

31

BAB IV PENUTUP ....................................................................................

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja ..............................

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ......................................................

4.3. Rencana Tindak Lanjut ..............................................................

41

41

41

42


4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan proses penyusunan dan penetapan

pelaksanaan kegiatan yang diambil pada kegiatan-kegiatan internal dan

eksternal sehingga dapat ditetapkan rumusan visi, misi, tujuan dan

sasaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dan

Rencana Kerja disusun menindaklanjuti yang diamanatkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137,

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Kota Mataram yang merupakan

substansi dari penjabaran Rencana Kerja Kota Mataram dan sesuai

dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib

Politik Dalam Negeri sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi yang

sinergi dengan Program Pemerintah Kota Mataram dan Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Mataram, yang disusun dengan maksud

memberikan arah dan menyediakan data resmi atau pedoman

berdasarkan visi, misi dalam jangka 1 (satu) tahun dan jangka menengah

5 (lima) tahun sebagai dasar pelaksanaan tugas kerja yang disampaikan

melalui Pra RKA dan DPA Tahun 2017.

Rencana Kerja merupakan proses pikiran yang berdasarkan pada

penetapan program dan kegiatan dan tindak lanjut dari kebijakan yang

ingin dicapai melalui kajian internal dan eksternal sehingga dicapai

rumusan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran yang akan dilaksanakan

dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan dokumenRencana Kerja

sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004


5

tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional dan surat edaran

Menteri DalamNegeri Nomor 050/2020/SJ tanggal11 Agustus 2005.

Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Rencana Kerja disusun

secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengakomodir dan

mengkoordinir aspirasi maupun keinginan masyarakat secara struktural

dalam penyusunan dalam kurun waktu, jangka periode 1 (satu) tahun.

Serta dapat terfasilitasi dengan lebih transparansi, efektif dan efisien

menuju tata pemerintahan yang baik (good govermance) dan

bertanggung jawab.

1.2. Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);


6

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;


Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pedoman Tata Cara Perhitungan Penggunaan Anggaran dalam

APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;


Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;


Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;


Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11

Tahun2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;


Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;


Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.


7

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja satu Tahun

sesuai tugas pokok dan fungsi;

2. Sebagai acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

menentukan lokasi, indikator kinerja maupun kelompok sasaran

periode satu tahun;

3. Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan pertanggungjawaban

Walikota Tahun 2016-2017 terutama dalam tugas urusan

pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kota Mataram;

4. Dimplementasikan dari rumusan untuk meningkatkan pencapaian

sasaran dalam pertanggungjawaban berbasis kinerja.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2016, disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja Bakesbangpol,agar substansi pada bab-bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belalang

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja

SKPD, Keterkaitanantara Renja SKPD dengan Dokumen

RKPD, Renstra SKPD, degan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di

dalam Penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2016


8

1.3. Maksud dan Tunjuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

SKPD, serta susunangaris besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja

SKPD Tahun lalu(tahun-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan

prioritas pembangunannasional yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan

atas rukusan isu-isupenting penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD


9

3.3. Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadapperumusan program dan

kegiatan, uraian garis besar mengenai

rekapitulasiprogram dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat

perhatian baik dalampelaksanaannya, kaidah-kaidah

pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.


10

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana

Strategis SKPD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik pada dasarnya menghasilkan kebijakan yang diberikan dalam

muatan substansi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pemberian

capaian tahun berjalan dan target berdasarkan realisasi program

kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan berkewajiban memberikan

pertanggungjawaban selaku akuntabilitas pemerintah oleh karena itu

dalam keterkaitan evaluasi merupakan proses pengeluaran dan

perbandingan dari hasil-hasil kegiatan operasioanal nyata dicapai dengan

hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target tahun sebelumnya

menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan kolektif suatu organisasi

yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak

memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

dengan membandingkan :

a) Rencana Kinerja yang ditetapkan dengan hasil capaian kinerja ;

b) Perbandingan kinerja antara tahun sebelumnya dengan tahun

berjalan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Realisasi Renstra yang

mengacupada hasil laporan tahun yang bersangkutan, adanya suatu

Kegiatan pengukuran yang dilakukan untuk membandingkan hasil yang

telah dicapai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya.


11

Evaluasi ini digunakan oleh berbagai pihak untuk melihat keberhasilan

dan kegagalan pencapaian tujuan dan untuk mengevaluasi kerja program

kegiatan haruslah dimulai pada tujuan itu sendiri.

Dari evaluasi pelaksanaan program kegiatan sesuai Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Akutansi Negara Nomor

2329/IX/6/8/2003 Pedoman Penyusunan Pelaporan Akutanbilitas Kinerja

Instansi Pemerintah langkah pengambilan kebijakan dapat dievaluasi

kinerja tahun lalu dengan tahun berjalan dalam pengambilan keputusan

dapat diimplementasikan semua kegiatan memenuhi target dan tidak

ada pelaksanaan kegiatan yang melebihi target dalam

menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik di dalam fungsi dan perannya di Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik.

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil Rencana Kerja

Tahun Berjalan (Bulan November Tahun 2016), pelaksanaan

kinerjaBakesbangpol Kota Mataram ditunjang dengan Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsungyang terdiri dari Belanja Langsung Urusan

Wajib (Program),dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:


12

TABEL I

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA

RENJA PADA BAKESBANGPOL KOTA MATARAM

SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Renstra SKPD pada Tahun

2017(Akhir Periode SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja SKPD s/d

Renja SKPD Tahun Lalu (2015)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2016)

Realisasi Kinerja pada Semester

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang Dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2015

(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD

Tahun 2016)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2016

(%)

Ket.

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%

13

K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp.

Urusan Wajib

Bidang Urusan Wajib ########## ########### ##########

9,852,589,632

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Output : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum dan Kegiatan Operasional Badan

641,045,50

0

552,365,509

457,933,882

1,058,434,382

Penyediaan jasa surat menyurat

Outcome : Terlaksanya Pelayanan administrasi umum dan surat menyurat

1.200 lbr

5,400,000

1.200 lbr

5,400,000

1.200 lbr

5,400,000

2,250,000

2,250,000

1.200 lbr

4,500,000

1.200 lbr

83.33

9,900,000

1.200 lbr

183.33

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan biaya telepon, internet dan listrik

12 bulan

42,600,000

12 bulan

43,950,000

12 bulan

42,600,000

18,403,689

16,377,062

12 bulan

34,780,751

12 bulan

81.64

78,730,751

12 bulan

184.81

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Outcome : Terpenuhinya biaya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan

10,000,000

12 bulan

9,350,000

12 bulan

10,000,000

3,350,000

1,800,000

12 bulan

5,150,000

12 bulan

51.50

14,500,000

12 bulan

145.00


13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%

13

K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K

K Rp. K

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Outcome : Terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)

3 unit roda 4 dan 12

unit roda 2

8,150,000 3 unit roda 4

dan 12

unit roda 2

18,800,000 3 unit roda 4 dan

12 unit roda

2

8,150,000 1,034,000 4,456,800 3 unit roda 4

dan 12

unit roda 2

5,490,800 3 unit roda 4 dan

12 unit roda

2

67.37 24,290,800 3 unit roda 4

dan 12

unit roda 2

298.05

Penyediaan alat tulis kantor

Outcome : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

12 bulan

59,000,000 12 bulan

58,758,000 12 bulan

53,144,500 28,500,000 20,500,000 12 bulan

49,000,000 12 bulan

92.20 107,758,000 12 bulan

182.64

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Outcome : Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan

12 bulan

30,600,000 12 bulan

17,700,000 12 bulan

28,101,000 13,350,000 9,450,000 12 bulan

22,800,000 12 bulan

81.14 40,500,000 12 bulan

132.35

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Outcome : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

12 bulan

7,000,000 12 bulan

10,000,000 12 bulan

7,000,000 3,000,000 1,500,000 12 bulan

4,500,000 12 bulan

64.29 14,500,000 12 bulan

207.14

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Outcome : Terciptanya kenyamanan kantor

12 bulan

9,600,000 12 bulan

37,200,000 12 bulan

10,600,000 1,000,000 9,100,000 12 bulan

10,100,000 12 bulan

95.28 47,300,000 12 bulan

492.71

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Outcome : terfasilitasinya biaya penggandaan dan cetak buku FKDM dan surat kabar

koran : 72 eks

8,100,000 koran : 72 eks

7,850,000 koran : 72 eks

8,700,000 3,725,000 1,990,000 koran : 72 eks

5,715,000 koran : 72

eks

65.69 13,565,000 koran : 72 eks

167.47

Penyediaan makanan dan minuman

Outcome : Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang lancar

12 bulan

96,945,500 12 bulan

69,600,000 12 bulan

72,035,000 23,162,500 11,312,500 12 bulan

34,475,000 12 bulan

47.86 104,075,000 12 bulan

107.35

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Outcome : Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kerjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

1 tahun

200,000,000 1 tahun

188,642,500 1 tahu

n

142,985,009 85,088,829 57,858,502 1 tahun

142,947,331 1 tahu

n

99.97 331,589,831 1 tahun

165.79


14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%

13 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K

K Rp. K

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Outcome : Tersedianya RKA, DPA, DPPA SKPD

7 dokumen

25,500,000 40 dokumen

10,500,000

7 dokumen

25,500,000

11,090,000 8,285,000

7 dokumen

19,375,000

7 dokumen

75.98

29,875,000

7 dokumen

117.16

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Outcome : Tersedianya Data data Kepegawaian Badan

12 bulan

4,500,000 30.00

0 lemba

r

4,500,000

12 bula

n

4,500,000

2,250,000 2,100,000

12 bulan

4,350,000

12 bula

n

96.67

8,850,000

12 bulan

196.67

Penyediaan Administrasi Keuangan

Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas pengelolaan keuangan SKPD

12 bulan

133,650,000 12 bulan

118,250,000

12 bula

n

133,650,000

53,250,000 61,500,000

12 bulan

114,750,000

12 bula

n

85.86

233,000,000

12 bulan

174.34

Rata-rata capaian kinerja (%) 82.90

165.11

Predikat Kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Output : Terpeliharanya kendaraan dinas (operasional badan)

########## 266,346,750

51,046,750

387,256,750

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Outcome : Terlaksananya pemeliharaan kantor

1 tahun

236,250,000

1 tahun

236,250,000

1 tahu

n

-

-

-

1 tahun

-

1 tahu

n

-

236,250,000 1 tahun

100.00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Outcome : Tersedianya Suku Cadang Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)

3 unit roda 4 dan 12

unit roda 2

51,346,750 3 unit roda 4

dan 12

unit roda 2

99,960,000 3 unit roda

4 dan 12

unit roda

2

51,346,750 35,504,250 15,542,500 3 unit roda 4

dan 12

unit roda 2

51,046,750 3 unit roda

4 dan 12

unit roda

2

99.42 151,006,750 3 unit roda 4

dan 12

unit roda 2

294.09

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Outcome : Tersedianya gedung kantor yang nyaman

1 Kgt

-

1 Kgt

-

1 Kgt

215,000,000

-

-

1 Kgt

-

1 Kgt

-

-

1 Kgt

0

Rata-rata capaian kinerja (%) 19.17 134.65

Predikat Kinerja


15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%

13 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K

K Rp. K

Program PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur

Output : Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

-

50,000,000

50,000,000

50,000,000

Penyelenggaraan Forum SKPD Bidang SDM

Outcome : Terwujudnya hasil kesepakatan Forum SKPD

- - - - 1 tahu

n

50,000,000 50,000,000 - 1 tahu

n

50,000,000 1 tahu

n

100 50,000,000 - -

Rata-rata capaian kinerja (%) 100 -

Predikat Kinerja

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Output : Terlaksananya pelayanan administrasi umum/operasional badan

8,662,500 8,250,000

5,886,000

15,036,000

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Outcome : Tersusunya laporan persemester dan akhir tahun

12 bulan

8,662,500 12 bula

n

9,150,000 12 bula

n

8,250,000 3,411,000 2,475,000 12 bula

n

5,886,000 12 bula

n

71.35 15,036,000 12 bulan

173.58


173.58

Predikat Kinerja

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Output : Meningkatnya Wasbang, Kerukunan Umat Beragama, terfasilitasinya FKDM dan Pembauran

########## ########### ########## 3,367,948,200

Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Outcome : Terciptanya pemberdayaan FKUB di Kota Mataram

900 org

199,255,000 900 oran

g

199,255,000 12 bula

n

190,500,000 90,750,000 76,125,000 12 bula

n

166,875,000 12 bula

n

87.60 366,130,000 12 bulan

183.75

Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Outcome : Terlaksananya dan terbentuknya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

875 orang

1,036,168,200 875 oran

g

1,036,168,200 12 bula

n

1,825,000,000 606,150,000 1,058,250,000 12 bula

n

1,664,400,000 12 bula

n

91.20 2,700,568,200 12 bulan

260.63


16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 =7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100% 13

K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K

K Rp. K

Kegiatan Peningkatan idiologi dan ketahanan bangsa

Outcome : Terselenggaranya pembauran bangsa

300 orang

126,625,000 300 oran

g

126,625,000 12 bula

n

153,900,000 75,750,000 64,300,000 12 bula

n

140,050,000 12 bula

n

91.00 266,675,000 12 bula

n

210.6

Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB

Outcome : Terselenggaranya kirab penyerahan dan penerimaan pataka

1 tahun

34,575,000 1 tahu

n

34,575,000 1 tahu

n

24,850,000 - - 1 tahu

n

- 1 tahu

n

- 34,575,000 1 tahu

n

100

89.84 241.15

Predikat Kinerja

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Output : Meningkatnya koordinasi dan komunikasi pengkajian masalah strategis

########## ########### ########## 4,880,704,30

0

Kegiatan Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis

Outcome : Terlaksana dengan optimal tugas dan fungsi FKPD, Kominda Kota Mataram

12 bulan

3.060.600.000 12 bula

n

2,063,789,300 12 bula

n

3,324,600,000 1,121,765,000 1,695,060,000 12 bula

n

2,816,825,000 12 bula

n

84.73 4,880,704,300 12 bula

n

159.47 -


159.47

Predikat Kinerja

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Output : Terlaksananya kegiatan politik dan pemilu di kota mataram

62,320,000 62,320,000

55,950,000

93,210,000

Peningkatan Stabilitasi dam Harmonisasi Kehidupan Sosial Politik

Outcome : Terwujudnya lembaga-lembaga orgnanisasi yang serasi, selaras dalam bermasyarakat

12 bulan

62,320,000 12 bula

n

37,260,000 12 bula

n

62,320,000 29,650,000 26,300,000 12 bula

n

55,950,000 12 bula

n

89.78 93,210,000 12 bula

n

149.57


149.57

Predikat Kinerja


17

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8) 83.75 180.55

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Program kegiatan yang sinergisitas sesuai dengan situasi, kondisi masyarakat di wilayah Kota Mataram

Faktor penghambat keberhasilan kinerja :

Ketentuan presentase di setiap triwulan dan semester pada anggaran kas yang terealisasi sehingga program kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan anggaran kas per triwulan sesuai jumlah preentase

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Melanjutkan pelaksanaan program kegiatan sesuai anggaran kas dan presentase yang ditentukan dan melaksanakan kegiatan yang emergency

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :

Melakukan perbandingan realisasi pelaksanaan kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan sehingga kedepannya dapat diambil langkah kebijakan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan


18

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis capaian kinerja merupakan salah satu kegiatan penting

dalam proses analisis capaian tentang keberhasilan atau kegagalan dari

suatu kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator input,

output dan outcome dari masing-masing kegiatan, yang merupakan

proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil kegiatan

operasional yang nyata dengan hasil yang seharusnya dicapai menurut

target dan standar yang ditentukan sebelumnya serta permasalahan

ataupun kendala pada tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan

dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik belum menggunakan indikator berdasarkan SPM, karena kegiatan

yang di lakukan tidak bisa terukursecara kualitatif dan kuantitatif,

sehingga indikator kinerja yang di gunakan dengan menetapkan

indikator kinerja kegiatan yang disampaikan sebagai alat untuk

mengukur pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan 3 (tiga)

indikator kinerja yaitu :

Masukan (input) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang

digunakan baik Sumber Daya Manusia (SDM), dana, material, waktu,

teknologi dan sebagainya.

Keluaran (output) yaitu hasil yang langsung dicapai dari sumber

kegiatan yang telah dilaksanakan melalui proses kegiatan.

Hasil (outcome) yaitu tingkat pencapaian kinerja, yakni hasil yang

diharapkan dapat terwujud berdasarkan keluaran dari kegiatan yang

sudah dilaksanakan dalam jangka menengah (efek langsung).

Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian

sasaran guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang

dilaksanakan perbandingan yang dilakukan adalah :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.


19

Dari realisasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dan

keberhasilan yang diinginkan dari setiap target kegiatan tentang

pencapaian kinerja pelayanan SKPD Bakesbangpol Kota Mataram.

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dibentuk sesuai

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun

2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota

Mataram, dalam mendukung program pemerintah menuju Kota

Mataram sebagai Kota Ibadah yang maju, religius dan berbudaya dan

sebagai dasar pedoman pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangannya

merupakan urusan wajib di Bidang Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota

Mataram dengan fungsi koortdinasi dalam kehidupan berbangsa,

bernegara dan bermasyarakat.

Selanjutnya tugas pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kota Mataram diuraikan kedalam masing sub unitnya.Tugas Pokok

Badan Kesatuan Bangsa adalah melaksanakan urusan pemerintahan

lingkup Bakesbangpol dan untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut,

Bakesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut;

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan,

mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan

Badan dalam menyelenggarakan Urusan pokok dibidang Kesatuan

Bangsa dan Politik.

Tugas pokok Kepala Badan adalah :

a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis

serta program kerja Badan;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan

Politik;


20

c. Pengkoordinasian penyusunan Rancana Kerja Tahunan,

Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(RKA/DPA) dan Penentapan Kinerja Badan;

d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian serta bimbingan dibidang Kesatuan Bangsa dan

Politik;

e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi

pelaksanaan tugas Badan dengan instansi terkait;

f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi

Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan

atau swasta;

g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta

rekomendasi teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

h. Pelaksanaan pembinaan menajemen kepegawaian lingkup

Badan;

i. Pengkoordinasian pembentukan dan pelaksanaan tugas

komunitas intelejen daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Kesatuan

Bangsa dan Politik;

k. Pelaporan pelaksanaan fungsi-fungsi tugas kepada Walikota

melalui sekretaris Daerah;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota

sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam

melaksanakan kegiatan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan

perencanaan, keuangan, umum serta kepegawaian.

Tugas pokok Sekretaris adalah :


21

a. pengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana

Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Badan;

b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan

Program Kerja Badan;

c. Pelaksanaan pelayanan Tehnis Administratif kepada seluruh

Unit Kerja lingkup Badan;

d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana

administrasi umum;

e. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan minimal dan

standar prosedur tetap pelaksanaan kegiatan lingkup badan;

f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan

administrasi umum, perencanaan keuangan, kepegawaian dan

perlengkapan;

g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas

badan;

h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan

administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian

dan perlengkapan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas kesekretariatan;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan


22

penjabaran kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan di

Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.

Tugas pokok Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan

Kewaspadaan Nasional adalah:

a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

dan Program Kerja sub bidang dibawahnya;

c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang

wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasoinal sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian dibidang wawasan kebangsaan

dan kewaspadaan nasional;

e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang

wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional dengan

Instansi terkait;

f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang wawasan kebangsaan

dan kewaspadaan nasional dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah;

g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap

masalah-masalah dibidang wawasan kebangsaan dan

kewaspadaan nasional;

h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan wawasan

kebangsaan dan kewaspadaan nasional dengan instansi

pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta;

i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang wawasan

kebangsaan dan kewaspadaan nasional;

j. Pengkoordinasian pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat

di daerah;


23

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas bidang;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan

sesuai bidang tugasnya.

d. Bidang Politik dan Bina Ideologi

Bidang Politik dan Bina Ideologi dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,merencanakan,

mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan

dalam perumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta

penyelengaraan kegiatan di bidang politik dan bina Ideologi.

Tugas pokok Kepala Bidang Politik dan Bina Ideologi adalah :




c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang politik

dan bina sosial kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;


pengawasan dan pengendalian dibidang politik dan bina sosial

kemasyarakatan;


politik dan bina sosial kemasyarakatan dengan Instansi

terkait;

f. Pelaksanaan pembinaan partisipasi politik dan pengembangan

budaya politik guna menciptakan situasi yang kondusif dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah;


masalah-masalah dibidang politik dan bina sosial

kemasyarakatan;


24

h. Pelaksanaan bina mitra dengan instansi pemerintah, lembaga

sosial kemasyarakatan dan swasta dalam rangka peningkatan

wawasan dan partisipasi masyarakat dibidang politik dan sosial

kemasyarakatan;

i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang politik dan

bina sosial kemasyarakatan ;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas bidang;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan


e. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama

Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan

pejabaran kebijakan teknis di bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi

dan Agama.

Tugas pokok Kepala Bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan

Agama adalah :




c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang

perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku;


pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan

masyarakat dan penanggulangan bencana;


25


perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana

dengan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi

terkait;

f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang perlindungan

masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam

identifikasi, pencegahan dan penanggulangan bencana ;


masalah-masalah perlindungan masyarakat;

h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan partisipasi

dibidang perlindungan masyarakat dengan instansi

pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta;

i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang

perlindungan masyarakat;

j. Pengkoordinasian pelaksanaan mitigasi bencana sesuai

ketentuan yang berlaku;

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas bidang;

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan


f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas pokok Badan sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksudkan pada pasal 20

terdiri dari tenaga jabatan funsional yang terbagi dalam

berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

2. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang


26

ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada

kepala Badan ;

3. Jumlah jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan

berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;

4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

2.4. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2017 berkaitan

dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun

anggaran 2017. Rumusan kebutuhan program dankegiatan dilengkap

dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran

danayang dibutuhkan.

Pada tahun anggaran 2017 review rancangan awal RKPD terhadap

hasil analisiskebutuhan dapat disampaikan sebagai berikut:


27

TABEL II

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Kota Mataram

Bakesbangpol

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Catatan

Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Penting

(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

587,550,259 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

587,550,259

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Bakesbangpol

Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan surat menyurat

Materai 6000 = 600

lembar, 3000 = 600

lembar

5,400,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Bakesbang pol

Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan surat menyurat

Materai 6000 = 600

lembar, 3000 = 600

lembar

5,400,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bakesbangpol

Terpenuhinya pembayaran telepon, internet air dan listrik

12 bulan 43,200,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bakesbang pol

Terpenuhinya pembayaran telepon, internet air dan listrik

12 bulan 43,200,000

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bakesbangpol

Terpenuhinya biaya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 9,000,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bakesbang pol


12 bulan 9,000,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional

Bakesbangpol

Terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)

3 unit kendaraan roda 4 dan

12 unit kendaran

roda 2

13,200,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional

Bakesbang pol



12 unit kendaran

roda 2

13,200,000

Penyediaan alat tulis kantor Bakesbang

pol Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

12 bulan 40,075,259 Penyediaan alat tulis kantor Bakesbang

pol Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

12 bulan 40,075,259

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bakesbangpol

Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan penggandaan

12 bulan 17,400,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bakesbang pol

Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan penggandaan

12 bulan 17,400,000


28

No




(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bakesbangpol

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

12 bulan

5,000,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Bakesbangpol


12 bulan

5,000,000


Bakesbangpol

Terciptanya Kenyamanan Kantor

12 bulan

18,600,000


Bakesbangpol

Terciptanya Kenyamanan Kantor

12 bulan

18,600,000


Bakesbangpol

Meningkatnya Pegetahuan akan Berita dan Informasi

60 eks Lombok

Post dan 12 eks Suara

NTB

8,700,000


Bakesbangpol

Meningkatnya Pegetahuan akan Berita dan Informasi

60 eks Lombok

Post dan 12 eks Suara

NTB

8,700,000


Bakesbangpol

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Lancar

12 Bulan

71,825,000


Bakesbangpol

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Lancar

12 Bulan

71,825,000


Bakesbangpol

Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kesrjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

12 Bulan

200,000,000


Bakesbangpol

Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kesrjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

12 Bulan

200,000,000

Penyusunan dokumen Perencanaan

Tersedianya pakaian olahraga dan PDL Pegawai

Tersedianya Dokumen RKA, DPA, DPPA SKPD dan Dokumen lainnya

12 Bulan

17,000,000

Penyusunan dokumen Perencanaan

Bakesbangpol

Tersedianya Dokumen RKA, DPA, DPPA SKPD dan Dokumen lainnya

12 Bulan

17,000,000

Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

Bakesbangpol

Tersedianya Data data Kepegawaian Badan

12 Bulan

4,500,000

Pengelolaan administrasi umum kepegawaian

Bakesbangpol


12 Bulan

4,500,000


29

No




(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyediaan administrasi keuangan

Bakesbangpol

Terwujudnya Kelancaran Tugas Pengelola Keuangan SKPD

12 Bulan

133,650,000

Penyediaan administrasi keuangan

Bakesbangpol

Terwujudnya Kelancaran Tugas Pengelola Keuangan SKPD

12 Bulan

133,650,000

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

115,692,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

115,692,000


Bakesbangpol

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

1 kegitan

30,000,000


Bakesbangpol

Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor

1 kegitan

30,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Bakesbangpol

Terlaksananya Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)


12 unit kendaran

roda 2

85,692,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Bakesbangpol



12 unit kendaran

roda 2

85,692,000

3


4,050,000


4,050,000


Bakesbangpol

Tersedianya Laporan Persemester dan Akhir Tahun

17.000 lembar

4,050,000


Bakesbangpol

Tersedianya Laporan Persemester dan Akhir Tahun

17.000 lembar

4,050,000

4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2,090,865,000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

2,090,865,000

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kota Mataram

Terwujudnya harmonisasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, bermasyarakat dan bernegara

12 Bulan 211,725,000 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kota Mataram

Terwujudnya harmonisasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, bermasyarakat dan bernegara

12 Bulan 211,725,000


30

No




(Rp. 000) (Rp. 000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kota Mataram

Terciptanya wawasan kebangsaan dan nilai nilai luhur budaya bangsa

12 Bulan 1,701,425,000 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kota Mataram

Terciptanya wawasan kebangsaan dan nilai nilai luhur budaya bangsa

12 Bulan 1,701,425,000

Peningkatan idiologi dan ketahanan bangsa

Kota Mataram

Terciptanya Harmonisasi Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat

12 Bulan

153,200,000

Peningkatan idiologi dan ketahanan bangsa

Kota Mataram

Terciptanya Harmonisasi Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat

12 Bulan 153,200,000

Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB

Kota Mataram

Terwujudnya Koordinasi dan Penyerahan dan Penerimaan Kirab Pataka

1 Kegiatan

24,515,000

Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB

Kota Mataram

Terwujudnya Koordinasi dan Penyerahan dan Penerimaan Kirab Pataka

1 Kegiatan 24,515,000

5 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3,644,950,000 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3,644,950,000

Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis

Kota Mataram

Terciptanya Hasil kerja dan Tugas tugas yang Optimal terhadap Integritas Nasional di Daerah Kota Mataram

12 Bulan

3,644,950,000 Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis

Kota Mataram

Terciptanya Hasil kerja dan Tugas tugas yang Optimal terhadap Integritas Nasional di Daerah Kota Mataram

12 Bulan

3,644,950,000

6 Program Pendidikan Politik Masyarakat

74,025,000 Program Pendidikan Politik Masyarakat

74,025,000

Peningkatan stabilitasi & harmonisasi kehidupan sosial dan politik

Kota Mataram

Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah

12 Bulan

74,025,000 Peningkatan stabilitasi & harmonisasi kehidupan sosial dan politik

Kota Mataram

Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah

12 Bulan

74,025,000


31

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 26/Pert/2008

tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat dan ada 6 (tujuh) program wajib Politik Dalam

Negeri, dan sesuai pula kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 38

tahun 2007 tentang pembagian Unsur Pemerintahan antara Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota Mataram di Bidang Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sehingga program kegiatan ini dapat

tersusun setelah diakomodir dari usulan masyarakat melalui MPBM

Tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota Mataram dan hasil

Musrenbang Kota Mataram Tahun 2016.

Program kegiatan merupakan penjabaran dari Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib Politik Dalam Negeri

dengan kewenangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan

Masyarakat, maka program yang tersusun sesuai tupoksi masing-masing

pelaku aktivitas dan terkait dengan isu-isu penting yaitu berkembangnya

Miras, obat-obatan pemicu terjadinya konflik, saat ini sehingga yang

menjadi prioritas utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu

peran Forkopimda, Kominda, FKDM, FPK dan Forum Kerukunan Umat

Beragama yaitu untuk mencegah berkembangnya pemicu terjadinya

konflik di tiap-tiap lingkungan disamping program tersebut yaitu

sosialisasi mencegah berkembangnya obat-obatan terlarang dan

penyuluhan/penertiban bagi pengelola rumah-rumah kos pada wilayah

yang dianggap rawan konflik, langkah-langkah dilakukan demi tetap

terjaga wilayah Kota Mataram yang kondusif, aman, tertib dan

terkendali dan medukung visi, misi Kota Mataram, maka usulan program

kegiatan kepentingan para pemangku Kepentingan tahun 2017.


32

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan

Nasional

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan

rencana, Rencana Pembangunan yang dilaksanakan oleh Unsur

Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah yang

bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan

menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi mengenai konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,

mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya

penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan serta disusun secara berjangka yaitu meliputi jangka

panjang, jangka menengah dan tahunan.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait

dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Kota

didalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketahanan Ideologi Negara,

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara nilai-nilai sejarah kebangsaan dan

penghargaan kebangsaan skala Kabupaten/Kota dibutuhkan adanya

strategis peningkatan kinerja, rencana kerja, program kegiatan melalui

peningkatan wawasan dan pengembangan wawasan kebangsaan yang

difasilitasi dari dana umum.


33

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

a. Tujuan :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan setiap

tahun sebagai tugas pokok dan fungsi badan;

2. Sebagai pengendalian kegiatan koordinasi sinkronisasi instansi

terkait serta monitoring evaluasi secara internal maupun

eksternal;

3. Memberikan informasi kepada pemangku (stakeholder) tentang

rencana pembangunan tahunan selama lima tahun (tahun 2016-

2021);

4. Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan laporan

pertanggungjawaban Walikota tahun 2016-2021, dan dalam masa

jabatan terutama dalam masa tugas unsur pemerintahan yang

akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram;

5. Diimplementasi dari rumusan untuk memperjelas pencapaian

sasaran yang ingin dicapai dengan pengawasan yang berbasis

kinerja.

b. Sasaran :

Dari tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana

kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja badan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen yang baik tertib dan teratur seta optimal

tingkat kesesuaian data yang jelas, akurat dan terukur;

2. Terfasilitasinya biaya pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan

dinas;

3. Tersusunnya laporan keuangan keuangan, Renja, Lakip, LPPD dan

LKPJ;


34

4. Terpeliharanya kondisifitas diwilayah Kota Mataram;

5. Terjaganya keamanan diwilayah Kota Mataram;

6. Berkurangnya pemicu konflik di masyarakat;

7. Terlaksananya politik yang baik, tertib dan damai di wilayah Kota

Mataram.

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan

Kota Mataram Tahun 2017, prioritas pembangunan daerah yang terkait

dengan kegiatan operasional Bakesbangpol adalahPeningkatan kualitas

perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur

Bakesbangpol dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen

perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan

kemampuan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun

2016, pelaksanaan kinerja Bakesbnagpol Kota Mataram Tahun 2016

ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yanganggarannya

diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri

dari Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup

kegiatannya.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Mataram pada program kegiatan wajibnya

tingkat kinerja yang ingin dicapai melalui 6 program kegiatan sebagai

berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat menyurat

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terlaksananya pelaksanaan

administrasi umum dan surat menyurat 12 bulan Rp. 5.400.000,-.


35

Materai 6000 sebanyak 600 lembar

Materai 3000 sebanyak 600 lembar

Rp. 3.600.000,-

Rp. 1.800.000,- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tingkat kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu

tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan

Rp. 43.200.000,-.

Penyediaan layanan telepon & IT

Penyediaan layanan listrik

Penyediaan layanan air

Rp. 12.000.000,-

Rp. 30.000.000,-

Rp. 1.200.000,- c. Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 12

bulan Rp. 9.000.000,-. d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/

Operasional.


terfasilitasinya kelancaran operasional Kendaraan Dinas roda 4

(empat) dan roda 2 (dua) 1 tahun Rp. 13.200.000,-.

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tingkat kinerja yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan

alat tulis kantor 12 bulan sebesar Rp. 40.075.259,-.

f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tingkat kinerja yang ingin dicapai adalah tersedianya pengadaan

barang cetak dan penggandaan untuk 12 bulan Rp. 17.400.000,-.

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor


36

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya komponen

intalasi listrik berupa alat listrik dan elektronik lampu pijar,

batterey kering 1 tahun Rp. 5.000.000,-.

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terciptanya kenyamanan

kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan

pembersih, belanja plakat, belanja spanduk dan pengadaan 1 unit

laptop.

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya bahan bacaan

berupa surat kabat Lombok Post dan Suara NTB , 1 tahun Rp.

8.700.000,-.

j. Penyediaan Makan Minum

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya makan-minum

rapat koordinasi lintas 1 tahun Rp.71.825.000,-.

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terlaksananya kegiatan

komunikasi dan kerja sama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

dalam rangka perjalanan dinas luar daerah, 1 tahun Rp.

200.000.000,-.

l. Penyusunan Dokumen Perencanaan

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedia dan tersusunnya

dokumen perencanaan berupa RKA, DPA, DPPA, Lakip, Renja dan

LPPD, 1 tahun Rp. 17.000.000,-

m. Pengelolaan Administrasi umum kepegawaian.

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedia dan tersusunnya

data-data kepegawaian kantor Rp.4.500.000,-.

n. Penyediaan Administrasi Keuangan


37

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terwujudnya kelancaran

tugas pengelola keuangan SKPD dan terlaksananya pembayaran

honorarium PTT 12 bulan Rp.133.650.000,-

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu Terlaksananya

pemeliharaan gedung kantor sebesar Rp. 30.000.000,-

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya

pemeliharaan/operasional kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2

Rp. 85.692.000,-

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersusun dan tersedianya

laporan per semester dan akhir tahun Rp. 4.050.000,-.

4) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan

Umat Beragama

Kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan ini yaitu

penguatan yang dilakukan adalah sosialisasi penguatan

toleransi kerukunan umat beragama, koordinasi dalam

menyikapi penanganan penguatan kontribusi masalah

keagamaan, rumah ibadah bersama instansi terkait.

b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur

Budaya Bangsa

Kinerja yang ingin dicapai yaitu peningkatan wawasan

kebangsaan melalui diklat wawasan kebangsaan untuk

mewujudkan terbangunnya kesadaran masyarakat akan


38

budaya persatuan dan keasatuan bagi tokoh pemuda, tokoh

agama dan adatmelalui FKDM Kota, Kecamatan dan

Kelurahan sebanyak 464 orang, Tim PPWK 36 orang, Tim

Pengawasan Orang Asing32 orang dan 19 orang Satgas

Antisipasi Dini Masyarakat.

Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang terlaksananya

Antisipasi Dini Masyarakat sebelum terjadinya bencana.

c. Peningkatan Idiologi dan Ketahanan Bangsa

Peningkatan kinerja yang ingin dicapai melalui adanya Forum

Pemabuaran Kebangsaan (FPK) yang mempersatukan

berbagai Kegiatan ini ditujukan untuk menjalin hubungan

yang serasi, selaras guna membangun kesadaran dan

kebersamaan.

d. Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB

Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan tersebut adalah

terlaksananya koordinasi Kirab Pataka NTB Provinsi NTB.

Kegiatan ini difasilitasi guna terwujudnya penyelenggaraan

penerimaan dan penyerahan Kirab Pataka yang dirangkaikan

HUT Provinsi NTB. Kegiatan ini melibatkan seluruh elemen

masyarakat di Kota Mataram.

5) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis

Kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan peningkatan

kewaspadaan pengkajian masalah strategis yaitu adalah

tersedianya unsur Kominda dan FORKOPIMDA, Penanganan

Konflik dan Pengawasan Orang Asing di wilayah Kota Mataram


39

Kegiatan ini sebagai wujud koordinasi kegiatan Kominda dan

unsur Pimpinan Daerah demi menciptakan wilayah yang

kondusif.

6) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Peningkatan Stabilitasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial dan

Politik

Kinerja yang ingin dicapai yaitu Indikator kinerja yang dicapai

adalah tersedianya 11 Partai Politik dan 16 Tim pemeriksa

bantuan keuangan Partai Politik.

Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung terlaksananya

pembinaan pendidikan politik dan kelancaran operasional

kesekretariatan Partai Politik yang mendapat suara di DPRD

Kota Mataram.


40

TABEL III RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

BAKESBANGPOL KOTA MATARAM

Kode

Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/

Lokasi

Target Kebutuhan Sumber Target Capaian Kebutuhan

Dana/

Progran/Kegiatan Kegiatan Capaian Kinerja Dana/Pagu

Indikatif Dana Kinerja

Pagu Indikatif

Urusan Wajib

1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19.1.19.02.01.01

- Penyediaan Jasa surat Menyurat Terlaksananya pelayananan administarsi umum dan surat menyurat

Bakesbang pol

Materai 6000 = 600 lembar, 3000 = 600

lembar

5,400,000

D A U

Materai 6000 = 660 lembar, 3000 = 660

lembar

5,940,000

1.19.1.19.02.01.02

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya kebutuhan biaya telepon, internet, air dan listrik

Bakesbang pol

12 bulan 43,200,000 D A U

12 bulan

47,520,000

1.19.1.19.02.01.03

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor


Bakesbang pol

12 bulan 9,000,000 D A U

12 bulan 9,900,000

1.19.1.19.02.01.06

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional


Bakesbang pol

3 unit kendaraan roda 4 dan 12 unit kendaran

roda 2

13,200,000 D A U


roda 2

14,250,000

1.19.1.19.02.01.10

- Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK Bakesbang

pol 12 bulan 40,075,259 D A U

12 bulan 44,082,785

1.19.1.19.02.01.11

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan

Bakesbang pol

12 bulan 17,400,000 D A U

12 bulan 19,140,000

1.19.1.19.02.01.12

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Bakesbang pol

12 bulan 5,000,000 D A U

12 bulan 5,500,000


41

Kode


Catatan Penting



Lokasi


Dana/



Pagu Indikatif

1.19.1.19.02.01.13

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor Terciptanya kenyamanan kantor

Bakesbang

pol 12 bulan

18,600,000

D A U

12 bulan 20,460,000

1.19.1.19.02.01.15

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan akan berita dan informasi

Bakesbang pol

60 eks Lombok Post dan 12 eks

Suara NTB

8,700,000

D A U

60 eks Lombok Post dan 12 eks

Suara NTB 9,750,000

1.19.1.19.02.01.17

- Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang lancar

Bakesbang pol

12 bulan

71,825,000 D A U

12 bulan 79,008,000

1.19.1.19.02.01.18 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kerjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Bakesbang pol

1 Tahun

200,000,000 D A U

1 Tahun

220,000,000

1.19.1.19.02.01.19 - Penyusunan dokumen Perencanaan Tersedianya RKA, DPA, DPPA SKPD dan Dokumen lainnya

Bakesbang pol

1 Tahun 17,000,000 D A U

1 Tahun 18,700,000

1.19.1.19.02.01.20 - Pengelolaan administrasi umum kepegawaian


Bakesbang pol

30.000 lembar

4,500,000 D A U

30.000 lembar

4,950,000

1.19.1.19.02.01.26 - Penyediaan administrasi keuangan Terwujudnya Kelancaran Tugas Pengelolaan Keuangan SKPD

Bakesbang pol

12 bulan

133,650,000 D A U

12 bulan

147,015,000

1.19.1.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.19.1.19.02.02.22 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya kenyamanan kantor Bakesbang

pol

1 unit gedung kantor dan penataan

halaman parkir

30,000,000 D A U

1 unit gedung kantor dan penataan

halaman parkir

33,000,000

1.19.1.19.02.02.24 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Bakesbang pol


roda 2

85,692,000 D A U

3 unit kendaraan

roda 4 dan 12 unit kendaran

roda 2

94,261,000


42

Kode


Catatan Penting



Lokasi

Target Kebutuhan Sumber Target

Capaian Kebutuhan

Dana/


Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif

1.19.1.19.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.19.1.19.02.06.02

- Tersusunnya laporan persemester dan

akhir tahun

Tersusunya laporan persemester

dan akhir tahun

Bakesbang

pol 12 bulan 4,050,000 D A U

12 bulan 4,455,000

1.19.1.19.02.17 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1.19.1.19.02.17.01

- Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

Terwujudnya harmonisasi dalam

kehidupan beragama, berbangsa,

bermasyarakat dan bernegara

Kota

Mataram 12 Bulan 211,725,000 D A U

12 Bulan 232,897,500

1.19.1.19.02.17.03

- Peningkatan kesadaran masyarakat

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Terciptanya wawasan kebangsaan

dan nilai nilai luhur budaya bangsa

Kota

Mataram 12 Bulan 1,701,425,000 D A U

12 Bulan 1,871,567,500

1.19.1.19.02.17.04

- Peningkatan idiologi dan ketahanan

bangsa

Terciptanya Harmonisasi

Kehidupan Berbangsa, Bernegara

dan Bermasyarakat

Kota

Mataram 12 Bulan

153,200,000 D A U

12 Bulan 168,520,000

1.19.1.19.02.17.06

- Koordinasi dan pelaksanaan Kirab

Pataka NTB

Penyerahan dan penerimaan Kirab

Pataka

Kota

Mataram 1 tahun

24,515,000 D A U

1 tahun 26,966,500


43

Kode


Catatan Penting



Lokasi


Dana/



Pagu Indikatif

1.19.1.19.02.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

1.19.1.19.02.18.04

- Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian

Masalah Strategis

Terciptanya Hasil kerja dan Tugas

tugas yang Optimal terhadap

Integritas Nasional di Daerah Kota

Mataram

Kota

Mataram 12 bulan 3.664.950.000 D A U

12 bulan 4.031.445.000

1.19.1.19.02.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat

1.19.1.19.02.21.07

- Peningkatan stabilitasi & harmonisasi

kehidupan sosial dan politik

Terwujudnya Koordinasi,

Sinkronisasi Pelaksanaan

Pembangunan dan Pemerintahan di

Daerah

Kota

Mataram 12 bulan 74,025,000 D A U

12 bulan 81,427,500

Total 6,517,132,259

7,044,423,000


44

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Mataram Tahun 2017 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis

operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan

daerah dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2017. Selain itu RENJA juga

sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi

dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan,

sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan

kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses

perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang

langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan

pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber

daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin,

bekerja efisien dan efektif.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan

Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2017 bertujuan untuk

meningkatkan Perencanaan program kegiatan yangberkualitas dan

professional serta ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang baik.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunantahun

2016, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi,

efektivitas,transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan

yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar atau pedoman kerja dan

sebagai arah kebijakan dalam pagu anggaran program kegiatan yang

disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi secara terakomodasi baik

secara internal maupun eksternal dalam waktu tertentu (jangka waktu

1 (satu) tahun).


45

2. Rencana Kerja disusun menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2010 pasal 137

3. Rencana Kerja disusun yang merupakan dokumen Rencana Kerja

sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai surat edaran Menteri

Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 agustus 2005 Petunjuk

Penyusunan RPJP Daerah dan RPJMN Daerah.

4. Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dan bahan pada RKA dan DPA

tahun 2016.

5. Adanya review rencana kegiatan yaitu program kegiatan yang belum

mendapat dana.

6. Renja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2017 harus dilaksanakan

secara konsisten, tertib dab terpadu melalui kerjasama dan koordinasi

antara sekretariat dan bidang.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja merupakan proses pemikiran yang berdasarkan

program dan kegiatan dan tindak lanjut dari kebijakan yang ingin dicapai

melalui rumusan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang menjadi

prioritas pelaksanaan dalam kurun waktu satu tahun, yang merupakan

Rencana Kerja Tahunan yang diakomodasi dari usulan hasil MPBM tingkat

Kelurahan, Kecamatan dan Kota disesuaikan program kegiatan unggulan

Kota Mataram periode tahun 2017, serta pengambil kebijakan kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas pada perumusan dengan komitmen

yang tinggi dan dapat diimplementasikan dengan langkah-langkah sebagai

berikut :

1. Dalam penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu yang

diimplementasikan sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksanaan baik

berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan

Pemerintah, Lembaga ataupun Non Pemerintah

2. Terwujudnya fungsi koordinasi dalam menyikapi, mengantisipasi,

maupun penanganan bersama instansi terkait dan forum-forum yang

ada dilakukan dengan koordinasi secara cepat dan tepat

3. Bekerjasama secara terpadu sebelum pada saat kejadian dan pasca

terjadinya konflik


46

4. Perlu peningkatan SDM Aparatur , forum-forum maupun Lembaga Non

Pemerintah yang dibentuk melalui pendidikan SDM dengan

Daerah/Provinnsi lainnya khususnya aparatur melalui pendidikan,

pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang merupakan penguatan

dan peningkatan kinerja

5. Melakukan koordinasi, harmonisasi, kerjasama secara internal

bersama seluruh Bidang-bidang maupun Subbid dan Kasubbag guna

mewujudkan perencanaan maupun penganggaran yang transparansi

dapat terwujud

6. Tetap melakukan koordinasi dengan mengevaluasi pelaksanaan

kegiatan dengan membandingkan tahun sebelumnya dengan tahun

berjalan.

Lampiran-lampiran

1. Tabel 1 Usulan Rencana Program Dan Kegiatan Badan Kesayuan

Bangsa dan Politik Tahun 2017.

2. Tabel 2 tentang Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

2016 Kota Mataram.

3. Tabel 3 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun

2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

4. Tabel 2 tentang Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Kota

Mataram.

5. Tabel 4 tentang Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2016 Kota Mataram.

Mataram, 05 Desember 2016

Kepala Bakesbangpol

Kota Mataram,

RUDI SURYAWAN, SH

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19711230 199703 1 003


48

Rencana Kerja Bakesbangpol Kota...

Documents

Transcript of Rencana Kerja Bakesbangpol Kota...