LAKIP - Beranda – PPID Kota Mataramsip-ppid.mataramkota.go.id/file/laporan-akuntabilitas...LAKIP...

LAKIP(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH)

K O TA M A TA R A M

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGAKOTA MATARAM

TAHUN ANGGARAN 2016

LAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota MataramSub Bagian Informasi dan Perencanaan Tahun Anggaran 2016 _____________________ Halaman. i

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2016

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dengan limpahan dan

rahmat Nya jua kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) dengan baik tanpa adanya suatu hambatan guna meningkatkan kinerja dalam

pelaksanaan program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Mataram.

Sebagai dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

ini adalah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota

Mataram yang selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan

Laporan Evaluasi Program/Kegiatan masing-masing Bidang yang ada pada Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olahraga yang tertuang dalam DPA.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olah Raga Kota Mataram diharapkan dapat berguna dan menjadi bahan bagi Pemerintah Kota

Mataram maupun Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga khususnya, dalam usaha

menyempurnakan penyelenggaraaan dan pengembangan organisasi menghadapi pelaksanaan

Otonomi Daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun jauh dari

sempurna, semoga kritik dan saran yang sifatnya membangun dapat memberikan nilai tambah

untuk rencana kerja kami ditahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dan memberikan dukungan sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Mataram dapat diselesaikan.

Sekian dan terima kasih.

Kepala Dinas,

H. Sudenom, S. Pd., MMPembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611231 198301 1 060

LAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota MataramSub Bagian Informasi dan Perencanaan Tahun Anggaran 2016 _____________________ Halaman. ii


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................................. i

Daftar isi ......................................................................................................................... ii

BAB I Pendahuluan ................................................................................................... 1

BAB II Perencanaan Kinerja ...................................................................................... 4

BAB III Akuntabilitas Kinerja ..................................................................................... 18

A. Capaian Organisasi .................................................................................. 18

B. Realisasi Anggaran ................................................................................. 21

BAB IV Penutup ........................................................................................................... 22

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja

2. Realisasi Belanja Langsung

LAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota MataramSub Bagian Informasi dan Perencanaan Tahun Anggaran 2016 _____________________ Halaman.1


Sistem pemerintahan daerah berdasarkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

mengharuskan daerah untuk mampu meningkatkan

kemandiriannya dalam penyelenggaraan

pemerintahan yang berpedoman pada asas umum

penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan

umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

Dalam rangka pencapaian hasil, peranan perencanaan menjadi amat strategis dan sangat

menentukan sebagai landasan pokok karena merupakan suatu keputusan tentang apa yang akan

diharapkan dalam waktu yang akan datang dengan berbagai program dan cara yang efektif untuk

pencapaiannya. Dalam hal ini diartikan bahwa perencanaan menjadi sebuah proses pemilihan dan

pengembangan tindakan yang dianggap paling baik atau menguntungkan bagi organisasi untuk

mencapai tujuannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota MataramNomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga

Kota Mataram mempunyai tugas pokok membantu Walikota Mataram dalam menyelenggarakan

kewenangan daerah di bidang pendidikan. Guna melaksanakan tugas pokok tersebut dan dengan

memberdayakan segala sumber daya yang ada, maka perencanaan strategik Dinas Pendidikan

Pemuda dan Olah Raga Kota Mataram diwujudkan berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran,

kebijakan strategik, program dan kegiatan. Dari uraian diatas maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kota Mataram diharuskan untuk membuat program dan kegiatan dengan penekanan dari

aspek strategis guna mengimplementasikan kebijakan yang timbul akibat tugas pokok dan fungsi

yang di emban dengan cara :

1. Memperluas akses bagi anak usia 0–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk

memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang dimiliki

dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan di SD/MI.

2. Menghapus hambatan biaya (cost barriers) melalui pemberian dana pendamping bantuan

operasional sekolah (BOS dan BOP PAUD) bagi satuan pendidikan negeri dan swasta dari

jenjang pendidikan anak usia dini, dasar sampai menengah. Di samping itu, dilakukan

kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga

miskin pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.

Pendahuluan1

Bab



3. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang

tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan

layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program pendidikan terpadu/inklusif bagi

anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia

layanan pendidikan khusus luar biasa. Di samping itu, untuk memperluas akses bagi

penduduk usia 13-15 tahun dikembangkan SMP Terbuka melalui optimalisasi daya tampung

maupun melalui model layanan pendidikan alternatif yang inovatif.

4. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun

perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui

jalur pendidikan nonformal.

5. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses sekolah menengah (SM),

khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar. Di sisi lain, juga

mengembangkan SM Terpadu, yaitu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum

dan kejuruan dalam satu satuan pendidikan. Bagi siswa yang berkebutuhan khusus, dilakukan

kebijakan strategis dalam melaksanakan program pendidikan inklusif.

6. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan

lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program pendidikan kejuruan

yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang berkembang. Di samping itu,

dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan keterampilan di SMA bagi siswa yang akan

bekerja setelah lulus.

7. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup yang relevan dengan

kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan berkelanjutan. Perluasan

kesempatan belajar sepanjang hayat dapat juga dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai

fasilitas pendidikan formal yang sudah ada sebagai bagian dari harmonisasi pendidikan formal

dan nonformal.

8. Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan khusus di daerah

miskin dan pinggiran dan sertamengimplementasikannya dalam berbagai program secara

terpadu.



9. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta advokasi kepada masyarakat

agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan serta mau mengirimkan anak-anaknya

ke sekolah dan/atau mempertahankan anaknya untuk tetap bersekolah.

10. Melaksanakan advokasi bagi pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislatif dari

tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memberikan perhatian yang lebih besar

pada pembangunan pendidikan.

11. Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer dan perangkat teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) lainnya untuk digunakan sebagai media pembelajaran.

Berdasarkan implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga diatas tidak lah mudah bagi Dinas untuk dapat serta merta mewujudkannya yang

dikarenakan oleh beberapa faktor yg juga menjadi isu strategis dalam mengupayakan terwujudnya

Pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kota Mataram. Berikut ini adalah

bebarapa Issu Strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Mataram khususnya Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

2. Peningkatan Prestasi Sekolah.

3. Pemberian Bantuan Bagi Siswa Miskin.

4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

5. Optimalisasi Besaran Sekolah

6. Pemenuhan Kewajiban Sekolah Secara Optimal

7. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengawasan

9. Peningkatan Kualitas Sarana Pembelajaran

10. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Sekolah

11. Peningkatan Kualitas Pelayanan



Sebagai tindak lanjut arah kebijakan Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram yang

tertuang dalam pola dasar pembangunan daerah Kota

Mataram, maka program-program pembangunan bidang

pendidikan yang dilaksanakan adalah :

a. Pemerataan dan Perluasan Akses

Pemerataan dan perluasan akses

pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta

memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan

masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan

tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk

meningkatkan kapasitas penduduk Kota Mataram untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam

rangka peningkatan daya saing di era global, serta meningkatkan peringkat indeks

pembangunan manusia (IPM). Untuk itu, sampai dengan tahun 2016 dilakukan upaya-upaya

sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan dengan mempertahankan APM SD/MI

pada tingkat 97 %, memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK diatas 100 %.

Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun memperhatikan pelayanan yang adil dan merata

bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi, yaitu penduduk miskin, maupun

hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental serta intelektual peserta didik. Untuk itu,

diperlukan strategi yang lebih efektif antara lain dengan membantu dan mempermudah

mereka yang belum bersekolah, putus sekolah, serta lulusan SD/MI/SDLB yang tidak

melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB untuk memperoleh layanan pendidikan. Di samping itu,

akan dilakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan aspirasi masyarakat terhadap

pendidikan, khususnya pada masyarakat yang menghadapi hambatan tersebut.

Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun akan menambah jumlah lulusan SMP/MTs/SMPLB

setiap tahunnya, sehingga juga akan mendorong perluasan pendidikan menengah. Dengan

bertambahnya permintaan pendidikan menengah, pemerintah juga melakukan perluasan

pendidikan menengah terutama bagi mereka yang karena satu dan lain hal tidak dapat

menikmati pendidikan SMA yang bersifat regulermelalui Paket C, sehingga pada gilirannya

mendorong peningkatan APM SMA. Oleh karena SMA cenderung semakin meluas jauh di

atas SMK, maka pemerintah lebih mempercepat pertumbuhan SMK diiringi dengan upaya

PerencanaanKinerja

2

Bab



mendorong peningkatan program pendidikan kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat yang terus berubah.

Beberapa kebijakan strategis yang disusun dalam rangka memperluas pemerataan dan

akses pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Memperluas akses bagi anak usia 0–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk

memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi yang

dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti

pendidikan di SD/MI.

2. Menghapus hambatan biaya (cost barriers) melalui pemberian dana pendamping bantuan

operasional sekolah (BOS dan BOP PAUD) bagi satuan pendidikan negeri dan swasta

dari jenjang pendidikan anak usia dini, dasar sampai menengah. Di samping itu,

dilakukan kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal

dari keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.

3. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan

yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan

mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program pendidikan

terpadu/inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah

yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus luar biasa. Di samping itu, untuk

memperluas akses bagi penduduk usia 13-15 tahun dikembangkan SMP Terbuka melalui

optimalisasi daya tampung maupun melalui model layanan pendidikan alternatif yang

inovatif.

4. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun

perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan

melalui jalur pendidikan nonformal.

5. Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam memperluas akses sekolah menengah (SM),

khususnya pada daerah-daerah yang memiliki lulusan SMP cukup besar. Di sisi lain, juga

mengembangkan SM Terpadu, yaitu pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan

umum dan kejuruan dalam satu satuan pendidikan. Bagi siswa yang berkebutuhan

khusus, dilakukan kebijakan strategis dalam melaksanakan program pendidikan inklusif.

6. Memperluas akses terhadap pendidikan di SMK sesuai dengan kebutuhan dan

keunggulan lokal. Perluasan SMK ini dilaksanakan melalui penambahan program



pendidikan kejuruan yang lebih fleksibel sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang

berkembang. Di samping itu, dilakukan upaya penambahan muatan pendidikan

keterampilan di SMA bagi siswa yang akan bekerja setelah lulus.

7. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup yang relevan dengan

kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan berkelanjutan. Perluasan

kesempatan belajar sepanjang hayat dapat juga dilakukan dengan mengoptimalkan

berbagai fasilitas pendidikan formal yang sudah ada sebagai bagian dari harmonisasi

pendidikan formal dan nonformal.

8. Memperhatikan secara khusus kesetaraan gender, pendidikan untuk layanan khusus di

daerah miskin dan pinggiran dan sertamengimplementasikannya dalam berbagai program

secara terpadu.

9. Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) serta advokasi kepada

masyarakat agar keluarga makin sadar akan pentingnya pendidikan serta mau

mengirimkan anak-anaknya ke sekolah dan/atau mempertahankan anaknya untuk tetap

bersekolah.

10. Melaksanakan advokasi bagi pengambil keputusan, baik di eksekutif maupun legislatif

dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memberikan perhatian yang lebih

besar pada pembangunan pendidikan.

11. Memanfaatkan secara optimal sarana radio, televisi, komputer dan perangkat teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) lainnya untuk digunakan sebagai media pembelajaran.

Kebijakan untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan melalui

penguatan program-program sebagai berikut :

1. Pendanaan pendamping BOS (BOSDA) adalah kebijakan yang menempati urutan

prioritas tertinggi dalam lima tahun ke depan, yang dimaksudkan untuk menutup biaya

minimal operasi pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan

landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan

kebijakan dana pendamping BOS tersebut, pemerintah daerah akan mewujudkan

“pendidikan dasar gratis”, yang diartikan sebagai bebas biaya secara bertahap.



2. Penyediaan bantuan siswa miskin, yang dimaksudkan untuk meningkatkan akses siswa

dari keluarga miskin dalam mau mengirimkan anak-anaknya ke sekolah dan/atau

mempertahankan anaknya untuk tetap bersekolah.

3. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kebijakan strategis berikutnya,

yang akan dilakukan untuk mendukung perluasan akses dikdas dalam program Wajar

Dikdas. Penyediaan sarana/prasarana SD sederajat mencakup penambahan sarana untuk

pendidikan layanan khusus dan rehabilitasi serta revitalisasi sarana/prasarana yang rusak.

Untuk SMP sederajat, kegiatan ini diarahkan untuk membangun unit sekolah baru (USB),

ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, dan buku pelajaran, yang

diharapkan juga akan berdampak pada peningkatan mutu Dikdas.

4. Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan dengan mempertimbangkan

kecukupan jumlah dan kualifikasi guru profesional di berbagai jenjang dan jenis

pendidikan, keahlian, dan kesetaraan gender.

5. Perluasan pendidikan pada jalur non formal. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan

angka partisipasi (APM/APK) melalui program Paket A, Paket B dan Paket C. Program

ini sangat strategis untuk menjangkau peserta didik yang memiliki berbagai keterbatasan

untuk mengikuti pendidikan formal, terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu atau

anak-anak yang terpaksa bekerja.

6. Perluasan akses Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusif; merupakan kebijakan

untuk menyelenggarakan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif sehingga

memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan belajar

karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi bakat istimewa

atau kecerdasan luar biasa.

7. Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak di daerah bencana, daerah konflik,

serta anak jalanan: adalah kebijakan untuk penduduk yang kesulitan akses karena faktor

sosial ekonomi. Kelompok penduduk yang kurang beruntung karena terisolasi atau

hambatan lainnya, mendapat pelayanan khusus, antara lain melalui Paket A, Paket B,

Paket C, SMP Terbuka, termasuk layanan dengan memanfaatkan TIK seperti radio,

televisi, komputer dan internet.

8. Perluasan akses PAUD merupakan kebijakan untuk mendorong terselenggaranya

pelayanan pendidikan bagi anak-anak usia 0-6 tahun baik pada jalur pendidikan formal



maupun nonformal. Kegiatan pemerintah daerah lebih diarahkan untuk memberikan

dukungan atau pemberdayaan bagi terselenggaranya pelayanan PAUD yang bermutu oleh

masyarakat secara merata di Kota Mataram dengan memberikan dana untuk

pengembangan PAUD, PAUD Model, dan berbagai bentuk integrasi PAUD ke dalam

berbagai pelayanan anak usia dini lainnya.

9. Pendidikan kecakapan hidup merupakan kebijakan strategis bagi peserta didik yang orang

tuanya miskin dan orang dewasa miskin dan/atau pengangguran. Pendidikan ini akan

memberikan kompetensi yang dapat dijadikan modal untuk usaha mandiri atau bekerja, di

mana kegiatan strategis ini menjadi sangat penting peranannya bagi penanggulangan

kemiskinan dan pengangguran.

10. Perluasan akses SMA/SMK dan SM terpadu: arah kebijakan ini lebih untuk memperluas

SMK untuk mencapai komposisi jumlah SMA dan SMK yang seimbang pada tahun

2019. Perluasan SMA lebih ditekankan pada partisipasi swasta. Kebijakan ini ditempuh

setelah melihat kenyataan bahwa bagian terbesar penganggur terdidik adalah lulusan

pendidikan menengah yang dapat diartikan sebagai kurangnya keterampilan lulusan

pendidikan menengah untuk masuk lapangan kerja.

11. Pemanfatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran pada

pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Teknologi informasi dan komunikasi akan

dimanfaatkan secara optimal dalam fungsinya sebagai media pembelajaran dan juga

untuk memfasilitasi manajemen pendidikan.

12. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA, SMK/SM Terpadu, dan

SLB. Kegiatan ini termasuk dalam prioritas kebijakan yang didasarkan pada beberapa

pertimbangan. Pertama, bahwa kemampuan keuangan pemerintah masih terbatas untuk

dapat memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya sementara itu ada potensi

yang cukup besar pada masyarakat. Kedua, kecenderungan arah pembangunan

pendidikan yang ingin lebih banyak melibatkan partisipasi swasta di segala aspek

penyelenggaraan, termasuk investasi, pengelolaan, dan pengawasan. Ketiga, sesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, pemerintah daerah akan lebih banyak memainkan perannya sebagai fasilitator

pelayanan publik yang bertugas membuat kebijakan-kebijakan strategis, yang antara lain

dilakukan melalui pengendalian dan penjaminan mutu, pengembangan standar-standar,



akreditasi, dan sertifikasi dalam rangka desentralisasi pendidikan. Peran yang demikian

ingin mendorong terselenggaranya pelayanan pendidikan yang mandiri (otonom), baik

oleh pemerintah daerah maupun masyarakat (swasta).

13. Perluasan akses pemuda dan pelajar pada bidang kesenian dan olahraga.

b. Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat

memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat

hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan

relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu

pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai

humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berakhlak mulia, etika, wawasan

kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu

dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan nonakademik yang

lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat

dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional maupun global.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan

yang semakin meningkat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP

meliputi berbagai komponen yang terkait dengan mutu pendidikan mencakup standar isi,

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian

pendidikan. Pemerintah mendorong dan membimbing satuan-satuan dan program (studi)

pendidikan untuk mencapai standar yang diamanatkan oleh SNP. Standar-standar tersebut

digunakan juga sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap kinerja satuan dan program

pendidikan, mulai dari PAUD, pendidikan dasar (Dikdas), pendidikan menengah (Dikmen),

dan PNF.

Peningkatan mutu pendidikan semakin diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran

baik pada pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka mewujudkan proses yang

efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat

perkembangan peserta didik. Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD serta kelas-

kelas rendah sekolah dasar lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan



terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan

emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar. Peningkatan mutu

pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi semakin memperhatikan

pengembangan kecerdasan intelektual dalam rangka memacu penguasaan ilmu pengetahuan

dan teknologi di samping memperkokoh kecerdasan emosional, sosial, dan spritual peserta

didik.

Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan secara berkelanjutan akan

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan secara terpadu yang

pengelolaannya dikoordinasikan secara terpusat. Manajemen mutu tersebut akan dilaksanakan

melalui kebijakan strategis sebagai berikut :

1. Melaksanakan penilaian pendidikan, peningkatan kapasitas pengelolaan pendidikan,

peningkatan sumberdaya pendidikan, akreditasi satuan dan program pendidikan jenjang

TK dan SD, serta upaya penjaminan mutu pendidikan.

2. Melaksanakan evaluasi pendidikan melalui ujian sekolah oleh sekolah dan ujian nasional.

Ujian nasional mengukur ketercapaian kompetensi siswa/peserta didik berdasarkan

standar kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional (benchmark).

3. Melaksanakan penjaminan mutu (quality assurance) melalui suatu proses analisis yang

sistematis terhadap hasil ujian nasional dan hasil evaluasi lainnya yang dimaksudkan

untuk menentukan faktor pengungkit dalam upaya peningkatan mutu, baik antar satuan

pendidikan, antar gugus, antar kecamatan atau melalui pengelompokan lainnya.

Berdasarkan analisis itu, diberikan intervensi terhadap satuan dan program (studi)

pendidikan di antaranya melalui: pendidikan dan pelatihan terutama pengembangan

proses pembelajaran efektif, pemberian bantuan teknis, pengadaan dan pemanfaatan

sumberdaya pendidikan, serta pemanfaatan ICT dalam pendidikan.

4. Melakukan tindakan afirmatif dengan memberikan perhatian lebih besar pada satuan

pendidikan yang kualitasnya rendah, baik dilihat dari input, proses, maupun outputnya.

5. Melaksanakan akreditasi satuan pendidikan TK dan SD untuk menentukan status

akreditasinya masing-masing. Penilaian dilakukan setiap lima tahun dengan mengacu

pada SNP. Akreditasi juga dapat menggunakan rata-rata hasil ujian nasional dan/atau

ujian sekolah sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan status akreditasi tersebut.

Hasil akreditasi dijadikan sebagai landasan untuk melakukan program pengembangan



kapasitas dan peningkatan mutu setiap satuan pendidikan. Pelaksanaan akreditasi ini

dilakukan secara independen oleh Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kota Mataram.

Kebijakan untuk peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan dilakukan

melalui penguatan program-program sebagai berikut :

1. Penguatan peran Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) merupakan Kebijakan strategis dalam

meningkatkan mutu pendidikan daerah.

Pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada SNP untuk

mewujudkan sistem pengawasan dan penjaminan mutu secara berkelanjutan. Karena itu

perlu dikembangkan dan dikelola mekanisme pengawasan dan pengendalian mutu

pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Kegiatan utamanya antara

lain: pembentukan UPA; menyusun dan menetapkan mekanisme pengawasan dan

penjaminan mutu pendidikan; menyusun dan menetapkan mekanisme pengawasan;

evaluasi; dan ujian nasional untuk mengukur ketercapaian standar pendidikan yang telah

ditetapkan; serta pengembangan kapasitas pengelolaan pendidikan di tingkat kota,

kecamatan, gugus serta satuan pendidikan.

2. Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi oleh UPA; akreditasi merupakan kebijakan

strategis dalam penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan

kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan

di setiap satuan pendidikan.

3. Pengembangan guru sebagai profesi; merupakan kebijakan yang strategis dalam rangka

membenahi persoalan guru secara mendasar. Sebagai tenaga profesional, guru harus

memiliki sertifikat profesi dari hasil uji kompetensi. Sesuai dengan usaha dan prestasinya,

guru akan memperoleh imbal jasa, insentif, dan penghargaan, atau sebaliknya, disinsentif

atas tidak terpenuhinya standar profesi oleh seorang guru. Pendidikan profesi guru dan

sistem sertifikasi profesi pendidik akan dikembangkan baik untuk calon guru (pre

service) maupun untuk guru yang sudah bekerja (in service). Standar profesi guru akan

dikembangkan sebagai dasar bagi penilaian kinerja guru yang dilakukan secara

berkelanjutan atas dasar kinerjanya baik pada tingkat kelas maupun satuan pendidikan.

4. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal; kebijakan

yang strategis dalam rangka membenahi persoalan pendidik dan tenaga kependidikan



nonformal. Sebagai tenaga profesional yang harus memiliki sertifikat profesi dari hasil uji

kompetensi, sesuai dengan usaha dan prestasinya untuk memperoleh imbal jasa, insentif,

dan penghargaan, atau sebaliknya, disinsentif atas tidak terpenuhinya standar profesi.

Standar profesi pendidikan nonformal (tutor dan tenaga lapangan pendidikan nonformal)

akan dikembangkan sebagai dasar bagi penilaian kinerjanya, yang dilakukan secara

berkelanjutan.

5. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; peningkatan kualitas

pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan dengan pemetaan profil kompetensi

pendidik dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan SNP, analisis kesenjangan

kompetensi, serta penyusunan program dan strategi peningkatan kompetensi menuju pada

tercapainya SNP.

6. Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana; merupakan kegiatan strategis yang

ditujukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak

terutama pada Dikdas untuk meningkatkan keamanan/keselamatan, kenyamanan, dan

kualitas proses pembelajaran. Untuk mencapai mutu pendidikan sesuai dengan standar

nasional pendidikan dikembangkan sarana dan prasarana pendidikan terutama buku

pelajaran dan buku penunjang laboratorium, perpustakaan, ruang praktek, sarana olah

raga, sarana ibadah, dan sarana pendidikan lainnya.

7. Perluasan pendidikan kecakapan hidup; merupakan kegiatan strategis dalam peningkatan

mutu dan relevansi pendidikan yang mencakup pengembangan pendidikan kecakapan

hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam rangka pengembangan

kompetensi, kepribadian, kewarganegaraan, intelektual, estetika, dan kinestetik pada

berbagai satuan, jenis, jenjang, dan jalur pendidikan. Tujuannya agar keluaran pendidikan

memiliki keterampilan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang terus berkembang

secara mandiri.

8. Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal; perluasan satuan pendidikan yang

berbasis keunggulan lokal oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka

melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional. Dalam lima tahun ke depan, diharapkan terdapat sekurang-kurangnya satu

satuan pendidikan di setiap jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.



9. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan; kegiatan ini berupa

pengembangan sistem, metode, dan materi pembelajaran dengan menggunakan TIK.

Kegiatan ini juga akan mengembangkan sistem jaringan informasi sekolah, infrastruktur

dan SDM untuk mendukung implementasinya, baik untuk kepentingan manajemen

pendidikan maupun proses pembelajaran. Dengan menggunakan TIK dalam pendidikan

siswa pada sekolah reguler, warga belajar pada pendidikan nonformal dan siswa yang

memerlukan layanan pendidikan khusus, secara adil dapat memperoleh pendidikan yang

bermutu dan relevan.

c. Penguatan Tata Kelola (Governance), Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Kebijakan reformasi pendidikan bercirikan efektif, efisien dan akuntabel diarahkan

pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta

program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-

pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber pemerintah,

orang tua maupun stakeholder lain di setiap tingkat pemerintahan.

Pengelolaan pendidikan menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor

pendidikan (sector-wide approach) yang bercirikan (a) program kerja disusun secara

kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b)

reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan

kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada

evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran

stakeholder yang lebih luas.

Kebijakan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja

baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah dan manajemen berbasis sekolah

(MBS) untuk membantu pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumberdaya serta

memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat

dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui

peran komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan, sedangkan pengawasan

masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang

mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang.



Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan manajemen sarana/prasarana dan

operasional layanan pendidikan diperlukan pengembangan kapasitas serta penataan tata kelola

pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan pendidikan maupun tingkat

kota, yaitu dengan mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas

dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu.

Sesuai dengan kerangka pengaturan dan kerangka institusional, disusun kebijakan

untuk mendorong terjadinya penguatan kapasitas satuan pendidikan dan program pada setiap

tingkatan pemerintahan. Penguatan kapasitas satuan pendidikan atau program pendidikan

diorientasikan untuk mencapai status kapasitas tertinggi, yaitu dapat memenuhi atau di atas

SNP. Pengembangan kapasitas dilakukan untuk mendorong agar sebagian besar satuan

pendidikan yang masih berada di bawah SNP secara bertahap akan diperkuat sehingga

mampu melampaui SNP. Bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi SNP, akan didorong

untuk memacu mutunya lebih tinggi lagi hingga dapat mencapai standar internasional. Pada

tahun 2016, Pemerintah Daerah akan mendorong peningkatan proporsi satuan pendidikan

untuk dapat mencapai sama atau di atas SNP setidak-tidaknya mencapai 25% SD, 40% SMP,

50% SMA/SMK pada tahun 2016.

Pengembangan kapasitas diarahkan pada peningkatan kemampuan pemerintah secara

sistematis untuk memberikan pelayanan pendidikan yang efektif dan akuntabel sesuai dengan

SNP, baik pada jalur formal maupun nonformal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam jangka menengah diperkuat kapasitas pengelolaan layanan pendidikan di kota

sehingga memiliki kapasitas pelayanan sesuai dengan SNP. Pengembangan kapasitas bagi

setiap tingkat pemerintahan harus diarahkan pada peningkatan efisiensi pendidikan sebagai

berikut :

1. Pada tingkat dinas, perlu penguatan kapasitas dalam menyusun kebijakan, rencana

strategis dan operasional, sistem informasi dan sistem pembiayaan dalam rangka

meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Kabupaten/kota berfungsi sebagai fasilitator

yang memberikan kemudahan dan otonomi yang lebih luas bagi satuan pendidikan dalam

upaya mencapai kemandirian.

2. Pada satuan pendidikan, penguatan kapasitas tercermin dari kemampuan satuan

pendidikan dalam melaksanakan proses pembelajaran efektif untuk mencapai standar

nasional pendidikan. Untuk itu, perlu ditingkatkan kemampuan kepala sekolah, pendidik,



dan tenaga kependidikan lainnya dalam memanfaatkan sumber daya pendidikan agar

mendorong kegiatan belajar peserta didik secara optimal.

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas satuan pendidikan, sistem monitoring dan

evaluasi ditata melalui mekanisme pelaporan kinerja satuan pendidikan. SMK didorong untuk

menyediakan layanan informasi tentang penempatan kerja lulusannya sebagai bagian dari

akuntabilitas satuan pendidikan.

Penerapan ICT akan dimanfaatkan secara optimal untuk membantu merealisasikan

manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel. Model penerapannya dapat

diwujudkan melalui media on-line yang memuat informasi dan laporan perencanaan dan

pelaksanaan kebijakan kepada publik atau stakeholder pendidikan lainnya. Dengan media

tersebut, partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan, kritik, atau informasi lainnya dapat

diakomodasi secara lebih mudah dan terbuka kepada pembuat kebijakan.

Kebijakan dalam rangka peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik

pendidikan secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem pengendalian internal untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan

yang bersih, efektif, efisien, produktif dan akuntabel. Sistem pengendalian internal sangat

penting dikembangkan guna mendeteksi penyimpangan secara dini dan menumbuhkan

tanggungjawab melalui proses evaluasi diri. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan

pembangunan pendidikan juga ditingkatkan.

2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat pengawas dengan menetapkan program

pengembangan aparat pengawas. Pengembangan sistem pengawasan dilakukan melalui

pengembangan teknik pengawasan dan pendekatan pengawasan. Audit kinerja sebagai

suatu teknik pengawasan dan kemitraan sebagai suatu pendekatan audit yang

dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan yang lebih baik.

3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran. Kebijakan

ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam perencanaan, pengelolaan dan

penyelenggaraan pelayanan pendidikan berbasis kinerja, melalui: (a) perbaikan kapasitas

untuk merancang dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program-program Renstra

Dikpora; (b) pengembangan strategi manajemen kurikulum, bahan ajar dan manajemen

pembelajaran untuk identifikasi, advokasi dan penyebarluasan praktek-praktek terbaik



(best practices) dalam pengelolaan pendidikan tingkat kota dan/atau satuan pendidikan;

dan (c) mengembangkan sistem kerja sama untuk perencanaan, pengelolaan, dan

monitoring kinerja sistem pendidikan secara menyeluruh.

4. Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat untuk meningkatkan

akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Pengembangan kapasitas para pengelola

pendidikan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengembangan kapasitas pengelola

pendidikan pada tingkat pemerintahan kota dan pengelola pelayanan pada tingkat satuan

pendidikan. Pengembangan kapasitas pengelola dimaksudkan untuk mengembangkan

kemampuan pengelola dalam pelayanan pendidikan yang efektif, inovatif, efisien, dan

akuntabel.

5. Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Beberapa kegiatan untuk

mendorong dan mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kedisiplinan,

kinerja, dan akuntabilitas seluruh aparat pengelola pendidikan melalui peningkatan

pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara.

6. Penataan regulasi pengelolaan pendidikan dan penegakkan hukum di bidang pendidikan

untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan masa depan pendidikan,

instrumen peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, standar, dan aturan

pelaksanaan teknis lainnya menjadi prioritas yang tidak kalah penting untuk terus

disempurnakan dan dikembangkan serta penegakkan hukum di bidang pendidikan

ditingkatkan.

7. Peningkatan citra publik. Di samping terus melakukan dan memantau program, kebijakan

dan kegiatan pembangunan pendidikan, juga perlu melakukan sosialisasi kepada publik

tentang apa yang direncanakan, yang telah dilakukan, dan bagaimana melakukan

perbaikan melalui kegiatan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).

Selain untuk melakukan sosialisasi, paparan kepada publik juga dapat menjadi sarana

peningkatan citra Dikpora dan Sisdiknas itu sendiri. Melalui paparan tersebut, diharapkan

ada masukan dari seluruh masyarakat, khususnya pemerhati pendidikan.

8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan. Pada era desentralisasi

pendidikan ada gejala penurunan kualitas dan kompetensi pengelola pendidikan baik

yang berada di pemerintah kota dan satuan pendidikan. Untuk ini, berbagai bentuk dan



model pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan kebutuhan tersebut akan

dikembangkan.

9. Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi (keuangan, aset, kepegawaian, dan data

lainnya); sangat disadari bahwa data-data (keuangan, program, aset, SDM, dan

sebagainya) yang ada saat ini seolah-olah saling terpisah. Padahal seyogyanya data itu

merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya.



A. Capaian Kinerja Organisasi

Perkembangan dunia pendidikan yang

dilandasi dengan Standar Nasional Pendidikan

(SNP) menuntut agar Satuan Kerja di setiap daerah

dapat memberlakukan sistem pelayanan Pendidikan

di semua jenjang pendidikan mulai dari jenjang

pendidikan yang paling rendah yaitu TK/RA sampai dengan pendidikan yang paling tinggi

yaitu SMA/SMK dan MA. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram dalam hal

ini sebagai leading sektor dituntut untuk melaksanakan sistem pelayanan pendidikan yang

dapat di akses secara utuh oleh steakholder (sekolah dan masyarakat) dengan cara

meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik dari segi mutu dan pelayanannya

tetapi tidak terlepas dari Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai.

Capaian kinerja organisasi ini dalam perkembangannya tidak terlepas dari apa yang

telah dijanjikan oleh Pemerintah Kota Mataram khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga dalam mencapai target yang akan dicapai dalam meningkatkan mutu pendidikan di

Kota Mataram. Sebagai tolok ukur yang dilakukan adalah dengan mengukur antara target dan

realisasi dari Indikator Kinerja Utama serta analisis hambatan/permasalahan dan upaya

pemecahan masalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram Tahun 2011-

2016 adalah sebagai berikut :

AkuntabilitasKinerja

3

Bab



No.

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Angka Partisipasi Kasar 108,36- SD/MI Target >105.27 >105.27 >105.27 >105.27 >105.27 >105.27

Realisasi 108,62 109,36 109 110,4 102,97 102,97

- SLTP/MTs 101,94Target > 114.19 > 114.19 > 114.19 > 114.19 > 114.19 > 114.19

80.000.0002.400.000 Realisasi 103,28 104,92 105 106,65 101,58 101,59

77.600.0000,010159

101,60 - SMA/SMK/MA 75,46Target > 116.96 > 116.96 > 116.96 > 116.96 > 116.96 > 116.96

Realisasi 90,44 89,41 90,54 92,16 168,16 168,17

2 Angka Partisipasi Murni 95,86- SD/MI Target > 89.68 > 89.68 > 89.68 > 89.68 > 89.68 > 89.68

Realisasi 91,58 97,42 96,76 98,91 74,6 74,7

- SLTP/MTs 77,45Target > 79.01 > 79.01 > 79.01 > 79.01 > 79.01 > 79.01

Realisasi 79,46 76,73 79,76 77,82 74,44 74,45

- SMA/SMK/MA 71,32Target > 79.97 > 79.97 > 79.97 > 79.97 > 79.97 > 79.97

Realisasi 71,67 64,66 68,13 67,01 124,79 124,8

INDIKATOR KINERJADINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MATARAM TAHUN 2011-2016

Sasaran Strategis Indikator KinerjaKondisi Kinerja

pada awal periodeRPJMD (Thn 2011)

Target Capaian Setiap Tahun %Hambatan/Permasalahan Pemecahan Masalah

2011 2012 2013 2014 2016

2 3

2015

Peningkatan Pembinaan danPenyelenggaraan PendidikanDasar, Menengah dan Luar Biasaserta Peningkatan Mutu danRelevansi Pendidikan

Pada dasarnya angka APK SD sudah melebihitarget karena rasio jumlah penduduk usia 7-12

tahun < dari jumlah siswa usia 7-12 tahun

Penambahan Unit Gedung Baru,Penambahan Ruang Kelas dan Meubelair

Pada dasarnya angka APK SMP sudah melebihitarget karena rasio jumlah penduduk usia 13-15



Permasalahan yang paling mendasar untukjenjang SMA/SMK/MA adalah banyaknya siswadari luar kota sehingga rasio jumlah pendudukusia 16-18 tahun > dari jumlah siswa usia 16-18

tahun

Untuk kedepannya akan melakukanpendataan khusus siswa dari luar kota

mataram sehingga akan APK tidak terlalumelebihi angka target yang telah

ditentukan


Pada dasarnya angka APM SD sudah melebihitarget karena rasio jumlah penduduk usia 7-12tahun < dari jumlah siswa riil usia 7-12 tahun


Pada dasarnya angka APM SMP sudah melebihitarget karena rasio jumlah penduduk usia 13-15



Pada dasarnya angka APM SMA/SMK/MA sudahmelebihi target karena banyaknya siswa dariluar daerah sehingga rasio jumlah penduduk

usia 16-18 tahun < dari jumlah siswa usia 16-18

Untuk kedepannya akan melakukanpendataan khusus siswa dari luar kota

mataram sehingga akan APM tidakmelebihi 100%



3 Rasio ketersediaan sekolah terhadap 1 : 384penduduk usia sekolah Target 1 : 360 1 : 336 1 : 312 1 : 288 1 : 252 1 : 252

Realisasi 1 : 355 1 : 355 1 : 355 1 : 305 1 : 305 1 : 305

4 Angka Putus Sekolah 18SD/MI Target 16 16 16 16 16 16

Realisasi 25 25 28 24 7 1

SMP/MTs 32Target 30 30 25 20 20 20

Realisasi 45 50 71 52 62 52

SMA/SMK/MA 229Target 135 100 60 60 60 60

Realisasi 90 95 146 110 111 96

5 Angka Kelulusan 99,99Angka Kelulusan SD/MI (%) Target 99,99 99,99 100 99,99 99,99 99,99

Realisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 94,76Target 95 95,5 96 96,5 97 97

Realisasi 100 100% 100% 100% 100% 100%

Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) 96,47Target 97 97 97 97 97 97

Realisasi 99,99 99,82 99,86 99,9 99,99 99,99


Masih kurangnya pembinaan dan peran orangtua siswa dalam pembelajaran siswa

Peningkatan pembinaan dan peran orangtua siswa dalam pembelajaran siswa


Perbandingan jumlah sekolah jenjang SD Negerilebih banyak daripada SMP Negeri sehingga

tidak semua peserta didik dapat diterima di SMPNegeri dengan perbandingan 146 : 24

Perlunya penambahan sekolah jenjangSMP dan SMA/SMK sehingga daya tampung

siswa ke sekolah negeri dapat terpenuhi


Kurangnya pemahaman akan pentingnyapendidikan dan masalah biaya pendidikan

Pembebasan biaya pendidikan untuk siswamiskin atau kurang mampu











B. Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2016 ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Mataram memiliki anggaran sebesar Rp. 405,372,376,541 yang terdiri dari Belanja Tidak

Langsung sebesar Rp. 369,945,843,809 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 35,426,532,732.

Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 328,971,991,188 dan Belanja Langsung

sebesar Rp. 34,513,668,037 dengan sisa anggaran sebesar Rp. 41,886,717,316 (10,3%),

sedangkan realisasi anggaran dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Kota Mataram sudah tercapai secara maksimal dengan lanjutan

Pembangunan Unit Gedung Baru SDN 10 Mataram, Lanjutan Rehabilitasi SDN 10

Cakranegara dan Lanjutan Rehabilitasi SDN 38 Ampenan sehingga bisa meningkatkan Angka

Parisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).



Dari penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dari Bab 1 sampai dengan Bab 3

dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kota Mataram sudah berupaya

semaksimal mungkin dalam rangka mewujudkan

Pembangunan Pendidikan sesuai dengan Arah

kebijakan yang diambil oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram didalam

mewujudkan pilar utama otonomi daerah yaitu : Peningkatan dan pemerataan kesempatan belajar

yang bermutu, Peningkatan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh

masyarakat maupun pemerintah, Peningkatan kualifikasi akademik dan kompetensi bagi pendidik

dan tenaga kependidikan, Peningkatan penguasaan dan pengembangan iptek dan Pemeliharaan

dan pengembangan prasarana dan sarana pendidikan sehingga faktor tantangan dan hambatan

Dinas seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Mataram yang antara lain :

1. Laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,8% per tahun berimbas pada meningkatnya jumlah

peserta didik yang harus mendapatkan layanan pendidikan yang tidak diiringi dengan

peningkatan anggaran pendidikan yang signifikan.

2. Kemajuan pembangunan pendidikan di Kota Mataram berdampak pada tingginya “urbanisasi

siswa” dari daerah lain, di mana orangtua menyekolahkan anak mereka di sekolah Kota

Mataram, sehingga 6 % dari jumlah peserta didik adalah berasal dari luar Kota Mataram.

3. Lahan yang semakin mahal di kota Mataram menyebabkan kesulitan membangun Unit

Sekolah Baru, sementara perkembangan pemukiman terus berkembang.

4. Angka kemiskinan Kota Mataram mencapai 39% dari jumlah penduduk, sehingga masih

banyak siswa yang berasal dari keluarga miskin.

5. Belum meratanya kualitas pendidikan dan lemahnya pengawasan penyelenggaraan

pendidikan.

6. Belum optimalnya pelayanan dan akses pendidikan di setiap kecamatan.

7. Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang berbasis nilai dan kearifan

lokal, sementara di lain pihak peserta didik mendapatkan kemudahan mengakses nilai dan

budaya global yang tidak mendidik.

Penutup4

Bab



8. Kurang tersedianya sarana prasarana pendukung pemberlakuan standar pelayanan minimal

(SPM) pedidikan.

9. Tingkat ketergantungan dan pendidikan daerah pada Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi

Umum dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

10. Belum sesuainya kompetensi lulusan SMK dengan potensi pengembangan ekonomi unggulan,

serta rendahnya etos kerja (motivasi, kreativitas, pola pikir yang “maju”, budaya kerja keras).

11. Belum optimalnya peran SKB sebagai pusat sumber belajar masyarakat.

Dapat dihadapi dengan meningkatnya semua sasaran dan indikator kinerja Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram. Keberhasilan ini semua tidak terlepas adanya

efisiensi sumberdaya baik sumberdaya manusianya (1 orang staf yang mempunyai dua jabatan

fungsional) dan sumberdaya sarana yang dimiliki dan yang paling penting adalah peran serta

dari semua pihak dalam rangka mewujudkan kualitas pendidikan di Kota Mataram mulai dari

Bapak Walikota Mataram beserta Bapak Wakil Walikota, Bapak Kepala Dinas beserta semua

jajaranya, para Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ada di sekolah dan seluruh masyarakat

Kota Mataram.

LAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota MataramSub Bagian Informasi dan Perencanaan Tahun Anggaran 2016 __________________________________________________


PEGAWAI BARANG & JASA MODAL TOTAL %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01 . 1.01.01.01 . 01 1.473.070.136,00 768.480.000,00 548.186.504,00 - 1.316.666.504,00 89,38 156.403.632,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.02 Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan listrik 90.600.000,00 - 56.508.254,00 - 56.508.254,00 62,37 34.091.746,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.03 Peny ediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12.000.000,00 - 2.100.000,00 - 2.100.000,00 17,50 9.900.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.06 Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24.600.000,00 - 15.615.800,00 - 15.615.800,00 63,48 8.984.200,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.07 Peny ediaan jasa administrasi keuangan 3.324.000,00 - 1.368.000,00 - 1.368.000,00 41,16 1.956.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.10 Peny ediaan alat tulis kantor 48.930.027,00 - 48.506.200,00 - 48.506.200,00 99,13 423.827,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.11 Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00 - 29.863.000,00 - 29.863.000,00 99,54 137.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.12 Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.000.000,00 - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.01 . 01.13 Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 26.000.000,00 - 14.500.000,00 - 14.500.000,00 55,77 11.500.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.15 Peny ediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 22.980.000,00 - 19.440.000,00 - 19.440.000,00 84,60 3.540.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.17 Peny ediaan makanan dan minuman 26.940.000,00 - 14.776.500,00 - 14.776.500,00 54,85 12.163.500,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 60.869.000,00 - 60.869.000,00 - 60.869.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.01 . 01.19 Peny usunan Dokumen Perencanaan 152.287.109,00 51.600.000,00 63.950.000,00 - 115.550.000,00 75,88 36.737.109,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.20 Pengelolaan A dministrasi Umum Kepegawaian 135.440.000,00 57.990.000,00 55.550.000,00 - 113.540.000,00 83,83 21.900.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 01.26 Peny ediaan A dministrasi Keuangan 832.100.000,00 658.890.000,00 158.139.750,00 - 817.029.750,00 98,19 15.070.250,00

1.01 . 1.01.01.01 . 02 418.003.000,00 - 102.759.000,00 274.895.000,00 377.654.000,00 90,35 40.349.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.01 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 255.800.000,00 - 1.200.000,00 250.925.000,00 252.125.000,00 98,56 3.675.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 47.200.000,00 - 17.582.000,00 23.970.000,00 41.552.000,00 88,03 5.648.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 115.003.000,00 - 83.977.000,00 - 83.977.000,00 73,02 31.026.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 05 108.200.000,00 66.400.000,00 29.000.000,00 - 95.400.000,00 88,17 12.800.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.01 . 05.04 Penataan administrasi kepegawaian 108.200.000,00 66.400.000,00 29.000.000,00 - 95.400.000,00 88,17 12.800.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 05.09 Pengklasifikasian A rsip Pola Baru - - - - - - -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A paratur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KODE ANGGARAN

REALISASI ANGGARAN DINAS DIKPORA KOTA MATARAM

TAHUN ANGGARAN 2016

SISA ANGGARANURAIANREALISASI



1.01 . 1.01.01.01 . 06 537.952.500,00 429.925.000,00 98.429.750,00 - 528.354.750,00 98,22 9.597.750,00

1.01 . 1.01.01.01 . 06.01 Peny usunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.01 . 06.02 Peny usunan pelaporan keuangan semesteran 19.395.000,00 2.500.000,00 16.391.000,00 - 18.891.000,00 97,40 504.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 06.07 Peny usunan Pelaporan A kuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 19.095.000,00 2.500.000,00 16.595.000,00 - 19.095.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.01 . 06.08 Peny usunan Inv entaris Kekay aan 499.462.500,00 424.925.000,00 65.443.750,00 - 490.368.750,00 98,18 9.093.750,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16 568.388.800,00 218.875.000,00 263.065.000,00 - 481.940.000,00 84,79 86.448.800,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativ itas siswa 144.000.000,00 - 123.900.000,00 - 123.900.000,00 86,04 20.100.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.78 Monitoring, ev aluasi dan pelaporan 280.840.000,00 146.980.000,00 98.710.000,00 - 245.690.000,00 87,48 35.150.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 16.82 Peny ediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 143.548.800,00 71.895.000,00 40.455.000,00 - 112.350.000,00 78,27 31.198.800,00

1.01 . 1.01.01.01 . 17 132.000.000,00 - 105.898.000,00 - 105.898.000,00 80,23 26.102.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 17.73 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatiftas S iswa 132.000.000,00 - 105.898.000,00 - 105.898.000,00 80,23 26.102.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20 140.750.000,00 54.275.000,00 85.875.000,00 - 140.150.000,00 99,57 600.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 20.01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.01 . 20.02 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.01 . 20.09Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenagakependidikan

140.750.000,00 54.275.000,00 85.875.000,00 - 140.150.000,00 99,57 600.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22 1.090.511.000,00 449.140.000,00 543.698.360,00 5.000.000,00 997.838.360,00 91,50 92.672.640,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.01 Pelaksanaan ev aluasi hasil kinerja bidang pendidikan 87.200.000,00 - 74.806.000,00 - 74.806.000,00 85,79 12.394.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.04Sosialisasi dan adv okasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidangpendidikan

103.870.518,00 57.870.000,00 25.430.000,00 - 83.300.000,00 80,20 20.570.518,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.09 Monitoring, ev aluasi dan pelaporan 50.143.482,00 - 50.075.000,00 - 50.075.000,00 99,86 68.482,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.10 Peny usunan Profil Pendidikan 41.005.000,00 820.000,00 38.080.000,00 - 38.900.000,00 94,87 2.105.000,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.12 Pengembangan S istem Informasi melalui WEB 682.792.000,00 390.450.000,00 252.307.360,00 - 642.757.360,00 94,14 40.034.640,00

1.01 . 1.01.01.01 . 22.13Pelaksanaan Kerjasama dengan Media Massa dan Elektronika tentangInformasi Berbagai Isu Pendidikan

125.500.000,00 - 103.000.000,00 5.000.000,00 108.000.000,00 86,06 17.500.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 01 437.760.000,00 10.800.000,00 420.773.450,00 - 431.573.450,00 98,59 6.186.550,00


1.01 . 1.01.01.02 . 01.06 Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.02 . 01.10 Peny ediaan alat tulis kantor 319.380.000,00 - 319.380.000,00 - 319.380.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.02 . 01.11 Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 57.000.000,00 - 57.000.000,00 - 57.000.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.02 . 01.13 Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14.400.000,00 - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.02 . 01.17 Peny ediaan makanan dan minuman 19.500.000,00 - 19.500.000,00 - 19.500.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.02 . 01.26 Peny ediaan A dministrasi Keuangan 12.480.000,00 10.800.000,00 1.680.000,00 - 12.480.000,00 100,00 -

Program Pendidikan Menengah

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan


Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan



1.01 . 1.01.01.02 . 02 52.000.000,00 - - 50.000.000,00 50.000.000,00 96,15 2.000.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.02 . 02.10 Pengadaan mebeleur - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.02 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 47.000.000,00 - - 45.000.000,00 45.000.000,00 95,74 2.000.000,00

1.01 . 1.01.01.02 . 16 21.857.500,00 - 20.477.500,00 - 20.477.500,00 93,69 1.380.000,00


1.01 . 1.01.01.03 . 01 288.227.125,00 - 285.439.630,00 - 285.439.630,00 99,03 2.787.495,00



1.01 . 1.01.01.03 . 01.07 Peny ediaan jasa administrasi keuangan 3.240.000,00 - 3.240.000,00 - 3.240.000,00 100,00 -


1.01 . 1.01.01.03 . 01.11 Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 66.429.700,00 - 66.429.600,00 - 66.429.600,00 100,00 100,00


1.01 . 1.01.01.03 . 01.15 Peny ediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.320.000,00 - 1.320.000,00 - 1.320.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.03 . 01.26 Peny ediaan A dministrasi Keuangan - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.03 . 02 101.500.000,00 - - 101.500.000,00 101.500.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.03 . 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15.000.000,00 - - 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.03 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 5.000.000,00 - - 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.03 . 02.10 Pengadaan mebeleur 11.500.000,00 - - 11.500.000,00 11.500.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.03 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 70.000.000,00 - - 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.03 . 16 25.535.000,00 - 14.315.000,00 - 14.315.000,00 56,06 11.220.000,00


1.01 . 1.01.01.04 . 01 319.932.000,00 - 315.229.669,00 - 315.229.669,00 98,53 4.702.331,00



1.01 . 1.01.01.04 . 01.07 Peny ediaan jasa administrasi keuangan 370.000,00 - 369.000,00 - 369.000,00 99,73 1.000,00


1.01 . 1.01.01.04 . 01.11 Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 23.000.000,00 - 22.998.000,00 - 22.998.000,00 99,99 2.000,00


1.01 . 1.01.01.04 . 01.17 Peny ediaan makanan dan minuman 462.000,00 - 462.000,00 - 462.000,00 100,00 -



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur







1.01 . 1.01.01.04 . 02 5.000.000,00 - - 4.900.000,00 4.900.000,00 98,00 100.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.04 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 5.000.000,00 - - 4.900.000,00 4.900.000,00 98,00 100.000,00

1.01 . 1.01.01.04 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.04 . 16 15.017.500,00 880.000,00 14.137.400,00 - 15.017.400,00 100,00 100,00

1.01 . 1.01.01.04 . 16.70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativ itas siswa 15.017.500,00 880.000,00 14.137.400,00 - 15.017.400,00 100,00 100,00

1.01 . 1.01.01.08 . 01 140.900.000,00 - 140.900.000,00 - 140.900.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.08 . 01.07 Peny ediaan jasa administrasi keuangan 900.000,00 - 900.000,00 - 900.000,00 100,00 -




1.01 . 1.01.01.09 . 01 114.350.000,00 - 114.350.000,00 - 114.350.000,00 100,00 -






1.01 . 1.01.01.10 . 01 65.122.518,00 - 65.121.000,00 - 65.121.000,00 100,00 1.518,00

1.01 . 1.01.01.10 . 01.02 Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan listrik - - - - - - -


1.01 . 1.01.01.10 . 01.10 Peny ediaan alat tulis kantor 48.643.518,00 - 48.642.750,00 - 48.642.750,00 100,00 768,00

1.01 . 1.01.01.10 . 01.13 Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 16.245.000,00 - 16.244.250,00 - 16.244.250,00 100,00 750,00


1.01 . 1.01.01.11 . 01 95.000.000,00 - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 100,00 -













1.01 . 1.01.01.12 . 01 90.000.000,00 - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 100,00 -





1.01 . 1.01.01.13 . 01 90.000.000,00 - 89.999.950,00 - 89.999.950,00 100,00 50,00

1.01 . 1.01.01.13 . 01.01 Peny ediaan jasa surat meny urat 960.000,00 - 960.000,00 - 960.000,00 100,00 -







1.01 . 1.01.01.14 . 01 95.944.000,00 - 95.944.000,00 - 95.944.000,00 100,00 -




1.01 . 1.01.01.15 . 01 65.000.000,00 - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 100,00 -




1.01 . 1.01.01.16 . 01 77.496.000,00 - 77.496.000,00 - 77.496.000,00 100,00 -





1.01 . 1.01.01.17 . 01 100.000.000,00 - 99.500.000,00 - 99.500.000,00 99,50 500.000,00



1.01 . 1.01.01.17 . 01.12 Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7.500.000,00 - 7.250.000,00 - 7.250.000,00 96,67 250.000,00

1.01 . 1.01.01.17 . 01.13 Peny ediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.500.000,00 - 7.250.000,00 - 7.250.000,00 96,67 250.000,00










1.01 . 1.01.01.18 . 01 67.258.000,00 - 67.258.000,00 - 67.258.000,00 100,00 -






1.01 . 1.01.01.19 . 01 77.400.000,00 - 77.400.000,00 - 77.400.000,00 100,00 -






1.01 . 1.01.01.20 . 01 116.750.000,00 - 116.750.000,00 - 116.750.000,00 100,00 -





1.01 . 1.01.01.21 . 01 63.000.000,00 - 63.000.000,00 - 63.000.000,00 100,00 -






1.01 . 1.01.01.22 . 01 123.550.000,00 - 123.549.000,00 - 123.549.000,00 100,00 1.000,00

1.01 . 1.01.01.22 . 01.07 Peny ediaan jasa administrasi keuangan 2.050.000,00 - 2.049.000,00 - 2.049.000,00 99,95 1.000,00












1.01 . 1.01.01.23 . 01 65.185.000,00 - 65.185.000,00 - 65.185.000,00 100,00 -






1.01 . 1.01.01.24 . 01 42.650.000,00 - 42.650.000,00 - 42.650.000,00 100,00 -






1.01 . 1.01.01.25 . 01 49.000.000,00 - 48.996.000,00 - 48.996.000,00 99,99 4.000,00




1.01 . 1.01.01.26 . 01 73.000.000,00 - 73.000.000,00 - 73.000.000,00 100,00 -




1.01 . 1.01.01.27 . 01 70.500.000,00 - 70.500.000,00 - 70.500.000,00 100,00 -












1.01 . 1.01.01.28 . 01 65.000.000,00 - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 100,00 -





1.01 . 1.01.01.29 . 01 42.000.000,00 - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 100,00 -




1.01 . 1.01.01.30 . 01 33.200.000,00 - 33.200.000,00 - 33.200.000,00 100,00 -




1.01 . 1.01.01.31 . 01 35.000.000,00 - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 100,00 -



1.01 . 1.01.01.33 . 01 101.600.000,00 - 94.100.000,00 - 94.100.000,00 92,62 7.500.000,00



1.01 . 1.01.01.33 . 01.10 Peny ediaan alat tulis kantor 84.500.000,00 - 77.000.000,00 - 77.000.000,00 91,12 7.500.000,00





1.01 . 1.01.01.34 . 01 111.000.000,00 - 111.000.000,00 - 111.000.000,00 100,00 -


1.01 . 1.01.01.34 . 01.07 Peny ediaan jasa administrasi keuangan - - - - - - -














1.01 . 1.01.01.35 . 01 133.500.000,00 - 133.500.000,00 - 133.500.000,00 100,00 -






1.01 . 1.01.01.36 . 01 80.000.000,00 - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 100,00 -





1.01 . 1.01.01.37 . 01 105.000.000,00 - 105.000.000,00 - 105.000.000,00 100,00 -







1.01 . 1.01.01.38 . 01 82.350.000,00 - 82.350.000,00 - 82.350.000,00 100,00 -





1.01 . 1.01.01.39 . 01 73.000.000,00 - 68.000.000,00 - 68.000.000,00 93,15 5.000.000,00

1.01 . 1.01.01.39 . 01.10 Peny ediaan alat tulis kantor 66.000.000,00 - 63.000.000,00 - 63.000.000,00 95,45 3.000.000,00

1.01 . 1.01.01.39 . 01.12 Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.000.000,00 - 750.000,00 - 750.000,00 37,50 1.250.000,00










1.01 . 1.01.01.40 . 01 36.000.000,00 - 35.917.500,00 - 35.917.500,00 99,77 82.500,00

1.01 . 1.01.01.40 . 01.07 Peny ediaan jasa administrasi keuangan 240.000,00 - 165.000,00 - 165.000,00 68,75 75.000,00




1.01 . 1.01.01.43 . 01 95.878.200,00 - 95.875.050,00 - 95.875.050,00 100,00 3.150,00


1.01 . 1.01.01.43 . 01.11 Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 2.160.000,00 - 2.159.850,00 - 2.159.850,00 99,99 150,00

1.01 . 1.01.01.43 . 01.12 Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5.000.000,00 - 4.997.500,00 - 4.997.500,00 99,95 2.500,00



1.01 . 1.01.01.44 . 01 130.881.750,00 - 130.881.000,00 - 130.881.000,00 100,00 750,00



1.01 . 1.01.01.44 . 01.12 Peny ediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20.281.750,00 - 20.281.300,00 - 20.281.300,00 100,00 450,00



1.01 . 1.01.01.45 . 01 274.845.600,00 - 274.845.600,00 - 274.845.600,00 100,00 -







1.01 . 1.01.01.46 . 01 168.650.000,00 - 168.650.000,00 - 168.650.000,00 100,00 -




1.01 . 1.01.01.46 . 01.11 Peny ediaan barang cetakan dan penggandaan 725.000,00 - 725.000,00 - 725.000,00 100,00 -










1.01 . 1.01.01.47 . 01 106.800.000,00 - 106.800.000,00 - 106.800.000,00 100,00 -




1.01 . 1.01.01.48 . 01 61.000.000,00 - 60.450.000,00 - 60.450.000,00 99,10 550.000,00

1.01 . 1.01.01.48 . 01.02 Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan listrik 3.000.000,00 - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 100,00 -





1.01 . 1.01.01.49 . 01 68.000.000,00 - 67.998.900,00 - 67.998.900,00 100,00 1.100,00






1.01 . 1.01.01.50 . 01 74.800.000,00 - 74.800.000,00 - 74.800.000,00 100,00 -






1.01 . 1.01.01.51 . 01 75.150.000,00 - 75.150.000,00 - 75.150.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.51 . 01.07 Peny ediaan jasa administrasi keuangan - - - - - - -




1.01 . 1.01.01.53 . 01 57.200.000,00 - 57.200.000,00 - 57.200.000,00 100,00 -















1.01 . 1.01.01.54 . 01 99.725.000,00 46.500.000,00 49.220.000,00 - 95.720.000,00 95,98 4.005.000,00

1.01 . 1.01.01.54 . 01.01 Peny ediaan jasa surat meny urat 600.000,00 - 600.000,00 - 600.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.54 . 01.02 Peny ediaan jasa komunikasi, sumber day a air dan listrik 7.200.000,00 - 7.129.000,00 - 7.129.000,00 99,01 71.000,00

1.01 . 1.01.01.54 . 01.06 Peny ediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3.200.000,00 - 621.000,00 - 621.000,00 19,41 2.579.000,00

1.01 . 1.01.01.54 . 01.09 Peny ediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6.500.000,00 - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 100,00 -


1.01 . 1.01.01.54 . 01.15 Peny ediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.100.000,00 - 2.100.000,00 - 2.100.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.54 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.000.000,00 - 13.945.000,00 - 13.945.000,00 92,97 1.055.000,00

1.01 . 1.01.01.54 . 01.26 Peny ediaan A dministrasi Keuangan 48.400.000,00 46.500.000,00 1.600.000,00 - 48.100.000,00 99,38 300.000,00

1.01 . 1.01.01.54 . 02 265.450.000,00 - 14.640.000,00 243.614.500,00 258.254.500,00 97,29 7.195.500,00

1.01 . 1.01.01.54 . 02.03 Pembangunan gedung kantor 245.000.000,00 - - 243.614.500,00 243.614.500,00 99,43 1.385.500,00

1.01 . 1.01.01.54 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.54 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20.450.000,00 - 14.640.000,00 - 14.640.000,00 71,59 5.810.000,00

1.01 . 1.01.01.54 . 15 172.945.000,00 16.375.000,00 95.570.000,00 59.287.000,00 171.232.000,00 99,01 1.713.000,00

1.01 . 1.01.01.54 . 15.59 Peny elenggaraan Pendidikan A nak Usia Dini 172.945.000,00 16.375.000,00 95.570.000,00 59.287.000,00 171.232.000,00 99,01 1.713.000,00

1.01 . 1.01.01.54 . 18 45.778.000,00 13.375.000,00 32.403.000,00 - 45.778.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.54 . 18.02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.54 . 18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 43.778.000,00 13.375.000,00 30.403.000,00 - 43.778.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.54 . 18.07 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.55 . 16 21.435.667.913,00 135.765.000,00 1.540.237.760,00 19.618.095.079,00 21.294.097.839,00 99,34 141.570.074,00

1.01 . 1.01.01.55 . 16.01 Pembangunan gedung sekolah 5.257.879.000,00 - - 5.248.147.550,00 5.248.147.550,00 99,81 9.731.450,00

1.01 . 1.01.01.55 . 16.03 Penambahan ruang kelas sekolah 229.250.000,00 - - 228.979.500,00 228.979.500,00 99,88 270.500,00

1.01 . 1.01.01.55 . 16.12 Pembangunan pepustakaan sekolah 100.000.000,00 - - 94.780.000,00 94.780.000,00 94,78 5.220.000,00

1.01 . 1.01.01.55 . 16.15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 185.565.326,00 2.500.000,00 181.749.500,00 - 184.249.500,00 99,29 1.315.826,00

1.01 . 1.01.01.55 . 16.18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 835.000.000,00 - - 828.739.500,00 828.739.500,00 99,25 6.260.500,00

1.01 . 1.01.01.55 . 16.19 Pengadaan mebeluer sekolah 2.833.850.000,00 - - 2.815.205.000,00 2.815.205.000,00 99,34 18.645.000,00

1.01 . 1.01.01.55 . 16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 521.000.000,00 - - 507.184.900,00 507.184.900,00 97,35 13.815.100,00

1.01 . 1.01.01.55 . 16.65 Peny ediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 413.000.000,00 - - 409.412.900,00 409.412.900,00 99,13 3.587.100,00

1.01 . 1.01.01.55 . 16.66Peny ediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB danSMP/MTS

1.238.064.314,00 94.140.000,00 1.112.094.950,00 - 1.206.234.950,00 97,43 31.829.364,00

1.01 . 1.01.01.55 . 16.70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativ itas siswa 234.545.400,00 16.675.000,00 202.133.900,00 - 218.808.900,00 93,29 15.736.500,00




Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Anak Usia Dini



1.01 . 1.01.01.55 . 16.78 Monitoring, ev aluasi dan pelaporan 73.413.873,00 22.450.000,00 44.259.410,00 - 66.709.410,00 90,87 6.704.463,00

1.01 . 1.01.01.55 . 16.84 Penambahan ruang kelas sekolah (DA K) 4.923.950.000,00 - - 4.923.949.929,00 4.923.949.929,00 100,00 71,00

1.01 . 1.01.01.55 . 16.85 Pembangunan pepustakaan sekolah (DA K) 350.000.000,00 - - 350.000.000,00 350.000.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.55 . 16.86 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DA K) 1.689.450.000,00 - - 1.684.190.000,00 1.684.190.000,00 99,69 5.260.000,00

1.01 . 1.01.01.55 . 16.88 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DA K) 405.000.000,00 - - 405.000.000,00 405.000.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.55 . 16.89 Peny ediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS (DA K) 2.145.700.000,00 - - 2.122.505.800,00 2.122.505.800,00 98,92 23.194.200,00

1.01 . 1.01.01.55 . 20 733.485.000,00 265.500.000,00 394.641.300,00 55.300.000,00 715.441.300,00 97,54 18.043.700,00

1.01 . 1.01.01.55 . 20.08 625.185.000,00 241.500.000,00 366.141.300,00 - 607.641.300,00 97,19 17.543.700,00

1.01 . 1.01.01.55 . 20.24 Pendidikan Karakter dan Buday a Bangsa serta Kew irausahaan 108.300.000,00 24.000.000,00 28.500.000,00 55.300.000,00 107.800.000,00 99,54 500.000,00

1.01 . 1.01.01.56 . 17 929.230.000,00 26.200.000,00 592.984.800,00 309.669.000,00 928.853.800,00 99,96 376.200,00

1.01 . 1.01.01.56 . 17.01 Pembangunan gedung sekolah 300.000.000,00 - - 299.769.000,00 299.769.000,00 99,92 231.000,00

1.01 . 1.01.01.56 . 17.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 10.000.000,00 - - 9.900.000,00 9.900.000,00 99,00 100.000,00

1.01 . 1.01.01.56 . 17.58 Pelatihan Peny usunan kurikulum 287.990.000,00 11.200.000,00 276.790.000,00 - 287.990.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.56 . 17.69 Monitoring, ev aluasi dan pelaporan 31.240.000,00 - 31.240.000,00 - 31.240.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.56 . 17.73 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatiftas S iswa 300.000.000,00 15.000.000,00 284.954.800,00 - 299.954.800,00 99,98 45.200,00

1.01 . 1.01.01.56 . 20 52.794.460,00 - 52.700.000,00 - 52.700.000,00 99,82 94.460,00

1.01 . 1.01.01.56 . 20.08 - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.56 . 20.12 Monitoring, ev aluasi dan pelaporan 52.794.460,00 - 52.700.000,00 - 52.700.000,00 99,82 94.460,00

1.01 . 1.01.01.57 . 19 61.887.000,00 5.395.000,00 56.492.000,00 - 61.887.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.57 . 19.61 Peny elenggaraan MTQ /STQ Siswa Pelajar - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.57 . 19.62 Lomba Tadarus A l-Q ur'an Tingkat Pelajar 61.887.000,00 5.395.000,00 56.492.000,00 - 61.887.000,00 100,00 -

1.01 . 1.01.01.58 . 15 355.939.230,00 45.285.000,00 161.373.035,00 - 206.658.035,00 58,06 149.281.195,00

1.01 . 1.01.01.58 . 15.03 Penambahan ruang kelas sekolah - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.58 . 15.45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah - - - - - - -

1.01 . 1.01.01.58 . 15.59 Peny elenggaraan Pendidikan A nak Usia Dini 283.939.230,00 35.000.000,00 112.585.480,00 - 147.585.480,00 51,98 136.353.750,00

1.01 . 1.01.01.58 . 15.67 Peny elenggaraan Pendidikan A nak Usia Dini (DA K Non F isik) 72.000.000,00 10.285.000,00 48.787.555,00 - 59.072.555,00 82,05 12.927.445,00

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihanbagi pendidik dan tenaga kependidikan


Program Pendidikan Menengah


Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihanbagi pendidik dan tenaga kependidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Luar Biasa



Kepala Dinas,

H. Sudenom, S. Pd., MMPembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611231 198301 1 060

1.01 . 1.01.01.58 . 18 187.870.150,00 17.500.000,00 122.910.150,00 - 140.410.150,00 74,74 47.460.000,00

1.01 . 1.01.01.58 . 18.10 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 45.881.750,00 14.000.000,00 31.351.750,00 - 45.351.750,00 98,84 530.000,00

1.01 . 1.01.01.58 . 18.12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 18.890.000,00 3.500.000,00 14.680.000,00 - 18.180.000,00 96,24 710.000,00

1.01 . 1.01.01.58 . 18.16 Peny elenggaraan Pendidikan Non Formal 123.098.400,00 - 76.878.400,00 - 76.878.400,00 62,45 46.220.000,00

1.17 . 1.01.01.57 . 15 143.127.600,00 17.675.000,00 125.152.600,00 - 142.827.600,00 99,79 300.000,00

1.17 . 1.01.01.57 . 15.09 Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah (Kemah Bedah Buday a) - - - - - - -

1.17 . 1.01.01.57 . 15.10 Lawatan Sejarah 114.217.600,00 9.250.000,00 104.667.600,00 - 113.917.600,00 99,74 300.000,00

1.17 . 1.01.01.57 . 15.12 Pertukaran Pemuda/Pelajar A ntar Negara 28.910.000,00 8.425.000,00 20.485.000,00 - 28.910.000,00 100,00 -

1.17 . 1.01.01.58 . 16 606.363.950,00 113.750.000,00 445.683.350,00 - 559.433.350,00 92,26 46.930.600,00

1.17 . 1.01.01.58 . 16.14 Pengembangan dan Pelestarian Kesenian dan Kebuday aan Lokal 392.728.300,00 104.125.000,00 280.922.700,00 - 385.047.700,00 98,04 7.680.600,00

1.17 . 1.01.01.58 . 16.16 Peny elenggaraan Festiv al Buday a Daerah A ntar Pelajar 213.635.650,00 9.625.000,00 164.760.650,00 - 174.385.650,00 81,63 39.250.000,00

1.18 . 1.01.01.57 . 16 225.079.800,00 13.950.000,00 205.919.800,00 - 219.869.800,00 97,69 5.210.000,00

1.18 . 1.01.01.57 . 16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 225.079.800,00 13.950.000,00 205.919.800,00 - 219.869.800,00 97,69 5.210.000,00

1.18 . 1.01.01.57 . 20 682.524.000,00 96.430.000,00 554.903.400,00 - 651.333.400,00 95,43 31.190.600,00

1.18 . 1.01.01.57 . 20.02 Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah 329.222.000,00 67.630.000,00 249.292.000,00 - 316.922.000,00 96,26 12.300.000,00

1.18 . 1.01.01.57 . 20.17 Pengembangan O lahraga Usia Dini dan Pekan Pelajar Nasional 353.302.000,00 28.800.000,00 305.611.400,00 - 334.411.400,00 94,65 18.890.600,00

JUMLAH 35.426.532.732,00 2.812.475.000,00 10.971.432.458,00 20.722.260.579,00 34.506.168.037,00 97,40 920.364.695,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pendidikan Non Formal

LAKIP - Beranda – PPID Kota Mataramsip-ppid.mataramkota.go.id/file/laporan-akuntabilitas...LAKIP...

Documents

Transcript of LAKIP - Beranda – PPID Kota Mataramsip-ppid.mataramkota.go.id/file/laporan-akuntabilitas...LAKIP...