LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA - PPID Kota...

PEMERINTAH KOTA MATARAM

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

KECAMATAN SEKARBELA TAHUN ANGGARAN 2015

SISTEMATIKA LAKIP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

Gambaran Umum Organisasi, serta permasalahan utama (strategic issued)

yang sedang dihadapi organisasi)

BAB. II PERENCANAAN KINERJA

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian knerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternatis solusi yang telah

dilakukan

e. Analisis atas efisiensi penggunan sumber daya

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB. IV PENUTUP

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Penjanjian Kinerja

2. Lain-Lain yang dianggap perlu,

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa perkenannya sehingga laporan

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Tahun 2015 dapat

diselesaikan.

Laporan ini merupakan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan dan

Pengukuran Pencapaian Sasaran. Laporan ini juga menyampaikan informasi sampai

sejauh mana Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan serta sekaligus sebagai

bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan dalam rangka

pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai Rencana Strategi Kota Mataram.

Kami sadar bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh

karena itu terbuka untuk mendapat koreksi. Kekurangan dan keberhasilan dalam

pengelolaan Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram merupakan hasil kerja

terpadu yang sinergis dengan seluruh komponen masyarakat daerah ini.

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Sekarbela Tahun 2015 diharapkan dapat

menjadi bahan masukkan dalam upaya mewujudkan “Good Governance” yang

merupakan tuntutan bagi terselenggaranya management Pemerintah dan Pembangunan

yang berdaya guna, berhasil guna beban KKN.

Mataram, 31 Januari 2016

Camat Sekarbela

HARIADI, SIP

NIP. 19630415 198611 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pembentukan Kecamatan Sekarbela

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007, Nomor : 89, Tambahan

Lembaran Negara Nomor :4741)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan

(Lembaran Negara Tahun 2008 , Nomor :40, Tambahan Lembaran Negara

Nomor :4826)

3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran

Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota

Mataram Tahun 2007, Nomor : 1, Seri D)

4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota

Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor : 2, Seri

D)

5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram

(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008, Nomor : 3, Seri D)

6. Peraturan Walikota Mataram Nomor : 18/PERT/2006 tentang Pemekaran

kecamatan dan kelurahan di Kota Mataram

7. Peraturan Walikota Mataram Nomor :36/PERT/2008 tentang Rincian

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram.

B. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Sekarbela terdiri dari 5 Kelurahan; yaitu Kelurahan Kekalik

Jaya, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang,

Kelurahan Karang Pule dan Kelurahan Jempong Baru.

C. Rekapitulasi Pegawai

Pegawai Kecamatan Sekarbela terdiri dari pegawai Pemerintah Kota Mataram

yang ditugaskan di Kantor Camat Sekarbela dan Kelurahan se kecamatan

Sekarbela berjumlah 52 orang, yang terdiri dari :

Kantor Camat Sekarbela : 14 Orang

Kantor Lurah Kekalik Jaya : 08 Orang

Kantor Lurah Tanjung Karang Permai : 06 Orang

Kantor Lurah Tanjung Karang : 08 Orang

Kantor Lurah Karang Pule : 07 Orang

Kantor Lurah Jempong Baru : 09 Orang

D. Latar Belakang

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita –

cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlakukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara berdaya guna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari hal – hal yang merugikan negara.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) merupakan

perwujudan kewajiban suatu organisasi dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggung jawaban secara periodik, hal ini terkait erat dengan pelaksanaan tugas,

wewenang dan kewajiban penyelenggara pemerintahan. Oleh karenanya, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi bagian penting dalam

rangka memberikan rangsangan partisipasi kepada masyarakat pada era otonomi daerah

saat ini dimana kreatifitas, moral dan etika menjadi sangat penting untuk menumbuhkan

prakarsa yang berguna bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam upaya mengimplementasikan mekanisme Laporan Akuntabilitas

Pemerintah tersebut, setiap penyelenggara pemerintah baik di pusat maupun daerah serta

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharapkan dapat membangun,

mengembangkan, dan memelihara suatu Sistem Akuntabilitas Kerja. Sistem ini

merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada pokoknya

meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan yang membentuk

Siklus Akuntabilitasi Kinerja yang tidak terputus dan terpadu serta merupakan

insfrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggaraan pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan misi organisasi.

E. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN

Kedudukan

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

2. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah

yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat sebagai Perangkat Daerah.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kecamatan mempunyai

fungsi :

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan;

b. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

d. Pengkoordinasian pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan dan perundang –

undangan;

f. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;

g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya

dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Kelurahan;

h. Penyusunan program pembinaan administrasi dan pengelolaan ketatausahaan;

i. Pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota.

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR

ORGANISASI

Susunan Organisasi

1. Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

a. Unsur pimpinan adalah Camat;

b. Unsur Pembantu pimpinan adalah Sekretariat terdiri dari :

1. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Unsur pelaksana adalah Seksi terdiri dari :

1. Seksi Pemerintahan;

2. Seksi ketentraman dan ketertiban;

3. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;

4. Seksi Perekonomian Fisik Sarana dan Prasarana;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagan struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagaimana tercantum

dalam lampiran Peraturan Walikota.

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Camat

1. Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengendalikan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan

kewenangan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan oleh Walikota.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Camat mempunyai

fungsi :

a. Perumusan dan penetapan visi, misi, rencana strategis dan program

Kerja Kecamatan;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan Kinerja

Kecamatan;

c. Pelaksanaan koordinasi, informasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas

Kecamatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan atau

Instansi terkait;

d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian

terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemerintahan,

ketentraman, dan ketertiban masyarakat;

e. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian

terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Sosial dan pemberdayaan

Masyarakat;

f. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian

terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang fisik, sarana dan

prasarana;

g. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian

terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang Perekonomian;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra

Masyarakat (MPBM) di tingkat Kecamatan;

i. Pemberian pertimbangan terhadap penetapan perijinan dan

rekomendasi teknis tertentu sesuai peraturan perundang – undangan;

j. Pelaksanaan pembinaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh

unit kerja lingkup Pemerintah Kecamatan;

k. Pelaksanaan, pembinaan , pengawasan, dan pengendalian

penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;

l. Pelaksanaan pembinaan manajemen Kepegawaian lingkup

Kecamatan;

m. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui sekretaris

Daerah;

n. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh walikota

melalui sekretaris daerah.

Sekretariat

1. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas

pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan

mengkoordinasikan kegiatan sekretariat dalam rangka melakukan pembinaan

administrasi dan memberikan pelayanan tehnis administrasi kepada seluruh unit

kerja Pemerintah Kecamatan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Rencana Kerja

Tahunan dan Penetapan Kinerja Kecamatan;

b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan Kinerja

Kecamatan;

c. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja

lingkup Pemerintah Kecamatan;

d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi

umum;

e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan

administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan

perlengkapan;

f. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat

Daerah ( SKPD ) terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan,

keuangan, umum, dan kepegawaian;

g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Kecamatan;

h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian

administrasi umum , perencanaan , keuangan, kepegawaian, dan

perlengkapan;

i. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Kesekretariatan;

j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya.

1. Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi,

dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan

perencanaan dan keuangan .

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tercantum, Kepala Sub Bagian

Perencanaan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan

program Kerja Tahunan lingkup Kecamatan ;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan

dan keuangan;

c. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja

Tahunan dan penetapan Kinerja lingkup Kecamatan;

d. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan

pengelolaan keuangan;

e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi anggaran,

perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggung jawabannya;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan Bendahara Pengeluaran;

g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) lingkup Kecamatan;

h. Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan

kegiatan lingkup Kecamatan;

i. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Sub Bagian;

j. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya;

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur ,

mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan

administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum , Kepala Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Sub

Bagian;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi

umum kepegawaian dan perlengkapan;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi

umum , kepegawaian dan perlengkapan;

d. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data kebutuhan perlengkapan;

e. Pelaksanaan pengadaan , penyimpanan , pemeliharaan, dan

pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan

perundang – undangan yang berlaku;

f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup

Kecamatan;

h. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendahara Barang;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sub Bagian;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan

1. Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai

tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur , mengawasi, dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pengelolaan dan pelayanan

administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi

Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program kerja Seksi;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dan

pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan, dan pertanahan;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi

pemerintahan, kependudukan dan pertanahan dengan satuan kerja

Perangkat Daerah dan instansi terkait;

d. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan pengawasan dan pengendalian di

bidang administrasi pemerintahan, kependudukan dan pertanahan ;

e. Fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota di bidang administrasi

pemerintahan, kependudukan dan pertanahan sesuai peraturan perundang

– undangan yang berlaku;

f. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan, kependudukan dan

pertanahan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;

g. Pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan, kependudukan dan

pertanahan Pemerintah Kelurahan;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur , mengawasi, dan

mengkoordinasikan kegiatan pembinaan polisi pamong praja.


Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :


b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman

dan ketertiban masyarakat;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pembinaan masyarakat dengan

instansi terkait dan lembaga kemasyarakatan;


ketentraman dan ketertiban masyarakat;

e. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang ketentraman dan

ketertiban masyarakat;

f. Fasilitas terhadap penerapan dan penegakan peraturan Perundang –

undangan lingkup Kecamatan;

g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas polisi Pamong Praja lingkup

Kecamatan;



bidang tugasnya.

Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Seksi sosial dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur , mengawasi,

dan mengkoordinasikan kegiatan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepala Seksi sosial dan

pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :


b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan

dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang sosial dan

pemberdayaan masyarakat dengan satuan kerja Perangkat Daerah dan

instansi terkait;


dibidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;

e. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data bidang sosial dan

pemberdayaan masyarakat;

f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

Bermitra Masyarakat (MPBM);

g. Fasilitas terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang sosial dan

pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan yang

berlaku;

h. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang sosial

dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi;

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugasnya.

Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana

1. Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur , mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Perekonomian,

Pembangunan Fisik, Sarana dan Prasarana.


Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana mempunyai fungsi :


b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perekonomian,

Fisik, Sarana, dan Prasarana;

c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang Perekonomian, Fisik,

Sarana, dan Prasarana termasuk fasilitas umum dengan satuan kerja

Perangkat Daerah dan instansi terkait;


dibidang Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana;

e. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data dibidang Perekonomian,

Fisik, Sarana, dan Prasarana;

f. Fasilitas terhadap pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Perekonomian,

Fisik, Sarana, dan Prasarana sesuai peraturan perundang – undangan yang

berlaku;

g. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang

Perekonomian, Fisik, Sarana, dan Prasarana di kelurahan;



bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan

fungsi Camat sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana terdiri dari sejumlah tenaga

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahliannya.

2. Setiap kelompok jabatan fungsional tersebut dipimpin oleh seorang tenaga

fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat berdasarkan pertimbangan

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

3. Kelompok jabatan fungsional tersebut secara teknis operasional bertanggung

jawab kepada Camat dan pembinaan administratif dilakukan oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

4. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan

beban kerja.

5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan

perundang – undangan yang berlaku.

Selain tugas pokok dan fungsi , sebagaimana telah tersebut diatas Pemerintah

Kecamatan juga melaksanakan beberapa tugas lainnya yang dilimpahkan oleh

pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya sebagai wujud dari asas tugas bantuan.

Sebagaimana tertuang di dalam tugas pokok dan fungsi dalam upaya untuk

mencapai tujuan perlu kami sajikan kondisi / gambaran umum Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela masa kini sebagai berikut:

a. Kualitas Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Sekarbela Kota

Mataram yang cukup ramping.

Dalam menjalankan aktifitas dan penataan administrasi dalam organisasi

Kantor Kecamatan Sekarbela, sesuai dengan struktur organisasi,

Lampiran : Peraturan Walikota Mataram Nomor : 36/PERT/2008

Tanggal : 08 Agustus 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN KOTA MATARAM

= Garis perintah(komando) WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS CAMAT

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KELURAHAN

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

SEKSI SOSIAL DAN PEMB. MASYARAKAT

SEKSI PEREKONOMIAN FISIK SARANA DAN PRASARANA

CAMAT

Jumlah personil sangat terbatas sekali seperti yang tertuang dalam tabel berikut :

NO URAIAN ESELON

JUMLAH

PERSONIL KETERANGAN

TERISI BELUM

TERISI

1. Camat III/a 1 -

2. Sekretaris Camat III/b 1 -

3. Lurah IV/a 5 -

4. Sekretaris Lurah IV/b 5 -

5. Sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan IV/b 1 -

6. Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian IV/b 1 -

7.

Kasi Pemerintahan Pada Kec. Kasi Pemerintahan pada Kel.

IV/a

IV/b

1 5

- -

8. Kasi Trantib pada Kec IV/a 1 -

9. Kasi Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat

pada kec.

Kasi Sosial dan

Pemberdayaan Masyarakat

pada Kel.

IV/a

IV/b

1

4

-

1

( Kel. Kekali

Jaya )

10.

Kasi Perekonomian Fisik,

Sarana dan Prasarana Pada

Kec.

Kasi Perekonomian pada Kel

IV/a

IV/b

1

3

-

2

(Kel.Tj.Kr.Perma

i, Kel. Kr.Pule)

Kasi Fisik, Sarana dan

Prasarana Kel

IV/b

4 1

(Kel.Kekalik

Jaya)

11. Staf - 18 -

12. Bendahara Pengeluaran - 1 -

13. Bendahara Pengeluaran

Pembantu - 5 -

14. Pengurus Barang - 1 -

15. Penyimpan Barang - 6 -

16. Tenaga Kontrak Harian - 21 -

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mempercepat pembinaan dan pelayanan aparatur di Unit Kerja Kantor

Kecamatan Sekarbela, sarana dan Prasarana harus terpenuhi secara memadai tetapi

kenyataan yang ada sarana dan prasarana jumlahnya masih terbatas . Kantor Camat

Sekarbela, sarana dan prasarana / fasilitas penunjang perkantoran yang belum berimbang

dengan beban dan volume kerja di SKPD Kantor Kecamatan Sekarbela.

Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan sesuai dengan Visi dan Misi

diharapkan 5 tahun mendatang Kantor Kecamatan Sekarbela Kota Mataram mengalami

kemajuan dan perubahan yang cukup signifikan kondisi yang diinginkan kedepan adalah

sebagai berikut :

1. Memiliki sumber daya aparatur yang profesional dalam bidang pelayanan umum

Pemerintahan.

2. Memiliki manajemen unit kerja yang efektif dan relevan.

3. Adanya sistem koordinasi antara unit kerja yang cukup baik

4. Semua struktur yang ada dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Kasi pada

Kelurahan yang belum terisi dapat terisi secara lengkap dan adanya penambahan

kelompok fungsional serta adanya penambahan staf dengan tenaga memiliki

kualitas yang handal).

5. Tugas pokok dan fungsi dapat berjalan sesuai dengan struktur yang ada, artinya

tidak terjadi tumpang tindih tupoksi antar satu seksi dengan seksi yang lainnya.

ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGI

Sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan

Sekarbela Kota Mataram tahun 2015 dapat berjalan sesuai dengan yang ada artinya tidak

terjadinya tumpang tindih tupoksi antara satu seksi dengan seksi yang lain, namun ada

beberapa hal yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Penataan sistem adminstrasi Sekretariat Kecamatan Sekarbela Kota Mataram

secara profesional serta pelayanan administrasi yang berkualitas.

2. Penataan sistem administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan yang

profesional sehingga terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis , bersih ,

berwibawa dan akuntabel.

3. Koordinasi sistem keamanan ketertiban secara koordinatif , efektif dan efesien.

Upaya yang telah di tempuh untuk meningkatkan peran serta sistem keamanan

dan ketertiban telah di laksanakan penyuluhan, pembinaan pelaksanaan dan

pengawasan bersama muspika.

4. Pembinaan pembangunan sosial ekonomi. Upaya – upaya yang telah di tempuh

dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi dengan instansi terkait

memberi pemahaman dan mensosialisasi tentang peran serta masyarakat dalam

pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

5. Penataan sistem pelayanan prima kecamatan sehingga terciptanya layanan yang

cepat, tepat, dan berkualitas bagi masyarakat. Upaya yang di tempuh dalam

pelaksanaan kegiatan ini adalah mensosialisasikan administrasi kependudukan

dan catatan sipil serta penyelenggaraan pembinaan pelatihan bagi aparatur

petugas operasional.

6. Pembinaan kehidupan masyarakat, peningkatan peran lembaga informal dan

norma agama untuk mencapai pembangunan mental dan spiritual. Upaya yang

telah dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi dengan instansi terkait

,pendekatan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua element

masyarakat, pelatihan dan pelatihan SDM aparatur secara terprogram serta

sosialisasi dan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan dan masyarakat.

F. Permasalahan

Secara garis besar permasalahan tugas dan fungsi dapat dikatakan tidak

ada, namun ada beberapa struktur organisasi di kelurahan yang belum terisi dan

minimnya staf di Kecamatan dan kelurahan sehingga beberapa tugas dikerjakan

oleh seorang sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal .

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Sekarbela :

1. Penataan sistem administrasi kecamatan belum optimal.

2. Koordinasi sistem keamanan dan ketertiban belum maksimal

3. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan pembangunan

dan sosial ekonomi kemasyarakatan

4. Manajemen keuangan organisasi relative masih kurang terkelola secara

maksimal. Pengelolaan Aset yang masih kurang tertib.

5. Pelaksanaan tupoksi organisasi pada periode 2010-2015 sering sekali kurang

fokus, karena jabatan masih banyak yang lowong dan ada pejabat yang

memasuki masa pensiun serta kurangnya Personil/Staf dan walaupun ada

penambahan staf tidak sesuai dengan kualifikasi yang diminta.

G. Prioritas Kegiatan

Prioritas kegiatan yang akan dikerjakan selama lima tahun kedepan

mengacu pada kebijakan Pemerintah Kota Mataram seperti bidang :

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Peningkatan Sumber Daya Manusia,

Peningkatan Sarana dan Prasarana.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. PERENCANAAN

Perencanaan strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Sekarbela

Kota Mataram merupakan suatu proses penyediaan acuan resmi dalam upaya untuk

mencapai tujuan , yang meliputi penetapan Visi, Misi, tujuan dan sasaran dalam rangka

untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

a. Visi

Visi Kantor Kecamatan Sekarbela Kota Mataram adalah “Membangun masyarakat

Sekarbela yang Amanah, Maju, Religius dan Berbudaya“.

b. Misi

Sesuai dengan tupoksi yang diemban oleh organisasi dan visi Satuan Kerja

Perangkat Daerah ( SKPD ) yang telah ditetapkan maka dirumuskan Misi Kantor

Kecamatan Sekarbela adalah sebagai berikut :

1. Menata sistem keamanan secara koordinatif, efektif dan efisien sehingga tercipta

keamanan yang kondusif di masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dengan mendorong

daya saing di segala bidang.

3. Memberdayakan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal yang berkelanjutan

dengan mendorong dan memfasilitasi kemajuan ekonomi, sosial, budaya

masyarakat sehingga terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga terciptanya pelayanan cepat,

tepat dan berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kecamatan Sekarbela

c. Tujuan

Tujuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram meliputi :

1. Menciptakan masyarakat Sekarbela yang kondusif, dinamis dan harmonis

dengan menata sistem keamanan secara koordinatif.

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat bersaing

disegala bidang.

3. Memberdayakan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal yang berkelanjutan

dengan mendorong dan memfasilitasi kemajuan ekonomi, sosial, budaya

masyarakat untuk terciptanya kesejahteraan dan kemakumuran masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan kerjasama antara pemerintah,

masyarakat, swasta sehingga terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, dan

berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kecamatan Sekarbela

melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan pembangunan

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

c. Sasaran

Sasaran Satuan Perangkat Kerja Daerah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram

sebagai berikut:

1. Terwujudnya sistem dan mekanisme pengamanan lingkungan yang mantap

dengan melibatkan komponen masyarakat secara sinergis dan terkoordinasi.

2. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu menciptakan

pengembangan usaha di berbagai aspek.

3. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera sehingga meningkatkan pertumbuhan

ekonomi dan stabil.

4. Terwujudnya kualitas pelayanan yang handal melalui penerapan standar

pelayanan publik.

5. Tersedia dan terpeliharanya infra struktur bagi masyarakat yang menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas aparatur maupun kelancaran mobilitas

masyarakat.

d. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Visi dan Misi Kecamatan Sekarbela, Indikator Kinerja Utama Kantor

Camat Sekarbela adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Cakupan Pelayanan Persampahan

2. Peningkatan Kemampuan Aparatur dan Pelayanan Publik

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan

4. Terbinanya gender dan kepemudaan

5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

B. PERJANJIAN KINERJA ( DOKUMEN PENETAPAN KINERJA )

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Kecamatan Sekarbela membuat

perjanjian kinerja dengan Walikota Mataram dalam kurun waktu satu tahun yang dapat

diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Terlaksananya Pelayanan

Administrasi Perkantoran Yang

Teratur

Meningkatnya Pelayanan

Administrasi Perkantoran Yang

Teratur

1 Tahun

Program Palayanan Administrasi

Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

8.100.000

Terlaksananya Penyediaan Alat

Tulis Kantor


Administrasi Perkantoran

1 Tahun


Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Alat Tulis

Kantor

20.850.000

Terlaksananya Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan


Administrasi Perkantoran

1 Tahun


Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

7.000.000

Terlaksananya Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik

Terpenuhinya Kelancaran

Pelaksanaan Tugas

1 Tahun


Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.887.500

Tersedianya Bahan Bacaan dan Surat kabar

Meningkatnya Pengetahuan dan

Wawasan Terhadap

Penyebaran Informasi

pembangunan

1 Tahun


Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman

2.220.000

Terlaksananya Penyediaan

Makanan dan Minuman untuk

Rapat Koordinasi

Terpenuhinya Kebutuhan

Makanan dan Minuman Rapat

1 Tahun


Perkantoran/Kegiatan Penyediaan Makanan

dan Minuman

9.425.000

Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Terkoordinirnya program/kegiatan

Pemerintahan yang Tepat

Sasaran

1 Tahun


Perkantoran/Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah

40.000.000

Terlaksananya Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Secara Sistematis

Tersedianya Dokumen

Perencanaan Kecamatan dan

Kelurahan

8 Dokumen


Perkantoran/Kegiatan Penyusunan Dokumen

Perencanaan

11.912.500

Terlaksananya Administrasi Keuangan

Terwujudnya Administrasi

keuangan Yang baik

48 Orang

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur / Kegiatan Penyediaan Administrasi

Keuangan

278.994.000

Terlaksananya Pembangunan Gedung kantor

Terpenuhinya Sarana

Pembangunan

3 Paket

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur/Kegiatan Pembangunan Gedung

Kantor

121.550.000

Terlaksananya Pengadaan

Perlengkapan Gedung kantor

Meningkatnya Rasa

Kebersamaan Antar Pegawai dan Terseianya Perlengkapan

Kantor

11 Unit


Aparatur/Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung Kantor

100.475.000

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung kantor

Terciptanya Kondisi

Lingkunghan Kerja yang aman,

nyaman dan sehat

1 Tahun


Aparatur/Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

12.870.000

Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas/Operasional Kantor Sehingga Berfungsi Dengan

Baik

8 Kendaraan Dinas



Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

42.195.500

Terlaksananya Pemeliharaan

Peralatan Kantor

Komputer Berfungsi Dengan

Baik

10 Unit



Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

2.200.000

Terlaksananya Pengadaan

Pakaian KORPRI

Tersedianya Pakaian Seragam KORPRI Aparatur

Kecamatan

50 Orang

Program Peningkatan Disiplin Aparatur /

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu

7.500.000

Terlaksananya Penataan

Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Akselerasi Data Kepegawaian Yang rapi dan

Berjenjang Serta Standar

Pelayanan Kecamatan

1 Kegiatan


Aparatur / Kegiatan Penataan Administrasi

Kepegawaian

2.618.300

Terlaksananya Penataan Arsip dan Dokumen

Tingkat Kecamatan

Tertatanya Arsip dan Dokumen

Daerah

1 Tahun


Aparatur / Kegiatan Operasional Klasifikasi

Arsip Pola Baru

3.239.100

Terlaksanana Penyusunan

Inventaris Kekayaan Barang

Milik Daerah

Tersusunnya Laporan Inventaris

Barang Milik Daerah

24 Dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan / Kegiatan Penyusunan Inventaris kekayaan

6.650.000

Terlaksananya Pelatihan

Pembuatan Kompos dan

Pengadaan Mesin Pencacah An

Organik

Terlatihnya Masyarakat Dalam

Pembuatan Kompos dan Tersedianya

Mesin Pencacah An Organik

40 Orang, 1 Unit

Program Peningkatan Kesadaran Lingkungan / Kegiatan Gerakan Sadar

Kebersihan dan Ketertiban

32.880.000

Terlaksananya Pembinaan dan

Penataan Administrasi

Kepala Lingkungan

Tertatanya Administrasi

Kepala Lingkungan

1 Tahun

Program Pembinaan Pemerintahan

Desa/Kelurahan, Kegiatan Pembinaan dan

Penataan Administrasi Kepala Lingkungan

4.550.000

Terlaksananya MPBM Tingkat

Kecamatan

Tersusunnya Perencanaan

Program/Kegiatan Tingkat

Kecamatan

3 kegiatan ( Informasi,

Perencanaan, Evaluasi )

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Kelurahan Dalam Pembangunan / Kegiatan

Pelaksanaan MPBM Tingkat Kecamatan

42.715.000

Terlaksananya Penilaian Kinerja

Aparatur Kelurahan dan

Lomba Penilaian Kinerja Kelurahan

Meningkatnya Kinerja

Pemerintahan Kelurahan

5 Kelurahan



Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

7.875.000

Terlaksananya Evaluasi Peniaian

Kebersihan Tingkat

Kecamatan

Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

Lingkungan akan Kebersihan

5 Kelurahan



Evaluasi Penilaian Kebersihan Lingkungan

8.125.000

Terlaksananya Monitoring Kebersihan Lingkungan

Terciptanya Lingkungan Yang Bersih dan Sehat

33 Lingkungan



Monitoring Kebersihan Lingkungan

3.900.000

Terlaksananya Pembinaan

Pemuda dan Olahraga

Mengembangkan Skill/Potensi

Pemuda Dalam Kegiatan Olahraga

5 Kelurahan

Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan / Kegiatan Pembinaan Pemuda dan

Olahraga

10.575.000

Terlaksananya Pembinaan dan pemberdayaan

Organisasi Perempuan

Meningkatnya Peran Sera Organisasi Masyarakat

40 Orang

Program Peningkatan Kesetaraan Gender dan Kepemudaan / Kegiatan

Pembinaan dan Pemberdayaan

Organisasi Perempuan

13.900.000

Terlaksananya Kegiatan

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terwujudnya Kondisi

Lingkungan Yang Tertib, Aman dan

Nyaman

30 Orang

Program Peningkatan Keamanan Lingkungan / Kegiatan Pengendalian

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

19.575.000

Terlaksananya STQ dan Pawai

Takbiran

Meningkatnya Kualitas Iman dan

Takwa Serta Solidaritas Umat

Beragaman Dalam Bermasyarakat

2 Kegiatan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan / Kegiatan Pelaksanaan STQ dan Pawai Takbiran Tingkat

Kecamatan

52.092.500

Terlaksananya Pelatihan

Keterampilan Bagi Kelompok Usaha

Meningkatnya SDM dan

Manajemen Usaha

40 Orang

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan / Kegiatan Pembinaan Kelompok

Usaha Kecil dan Menengah

8.375.000

Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas Kelurahan dan

Masyarakat Kelurahan Kekalik

Jaya

Meningkatnya Kapasitas

Kelurahan dan Masyarakat kelurahan

5 Lingkungan

Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan / Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan

Kekalik Jaya

255.300.000



Masyarakat Kelurahan

Tanjung Karang Permai



5 Lingkungan


Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan Tanjung Karang Permai

159.775.000




Tanjung Karang



6 Lingkungan



Tanjung Karang

211.090.000



Masyarakat Kelurahan Karang

Pule



7 Lingkungan



Karang Pule

167.925.000




Jempong Baru



11 Lingkungan



Jempong Baru

180.950.000

T O T A L 1.862.289.400

BAB III



A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) merupakan wujud nyata Instansi

Pemerintah untuk memper tanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan kepada

pemberi mandat atas program dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LAKIP).

I. Target dan Realisasi Kinerja

Pada anggaran tahun 2015 ini semua program/kegiatan pada kecamatan dan

kelurahan dapat terlaksana sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan pagu anggaran,

kecuali untuk Kelurahan Jempong Baru ada kegiatan yang tidak bisa terealisasi

karena sumber daya manusia masih minim sehingga dalam pelaksanaan pencairan

anggaran banyak mengalami kendala yang mengakibatkan tidak terealisasinya

anggaran kelurahan..

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 ini dengan beberapa tahun

sebelumnya, tidak semua program/kegiatan tahun 2011-2015 terlaksana sesuai

dengan anggaran masing-masing kegiatan dimaksud terkecuali untuk tahun 2013-

2014, dimana pada tahun tersebut ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai

dengan perjanjian kinerja. Pada tahun 2013 pada kelurahan Tanjung Karang Permai

dan Kelurahan Tanjung Karang terdapat anggaran yang tidak terealisasi karena

volume pekerjaan tidak sesuai dengan nilai anggaran. Adapun kegiatan yang

dimaksud adalah kegiatan Normalisasi saluran pada Kelurahan Tanjung Karang

Permai dan Kelurahan Tanjung Karang, Tahun 2014 ada Kesalahan Kode rekening

belanja pada belanja pemeliharaan gedung pada Kelurahan Jempong Baru sehingga

dianggarkan kembali pada Tahun 2015. Khusus pada tahun 2015 ini, permasalahan

internal dan SDM pada Kelurahan Jempong Baru yang menyebabkan terhambatnya

realisasi anggaran, ada kegiatan pada Kecamatan yang tidak bisa terlaksana

terkendala waktu yang diakibatkan oleh terlambatnya persetujuan ABT 2015.

Walaupun demikian sampai dengan akhir tahun realisasi anggaran untuk tahun 2015

sebesar 95,85 % dari total anggaran.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 jika dibandingkan dengan Rencana

Strategis Kecamatan Sekarbela Tahun 2011-2015, dimana indikator kinerja

Kecamatan Sekarbela yaitu :

a. Meningkatnya cakupan masalah pelayanan persampahan.

Kecamatan Sekarbela dimulai tahun 2011-2015 melaksanakan program

Kesadaran Lingkungan/Kegiatan Gerakan sadar kebersihan dan ketertiban. Pada

kegiatan ini Kecamatan Sekarbela mengadakan sarana yang digunakan untuk

menanggulangi masalah persampahan, dimulai dari pengadaan Motor Roda 3

untuk mengangkut sampah, pengadaan mesin pencacah daun, pencacah an

organik yang diberikan kepada kelompok kerja yang telah dibentuk sampai

dengan pengadaan peralatan kerja lapangan berbentuk sekop, sabit, cangkul, jas

hujan, sepatu emergency, sepatu boot, tenda terpal yang diberikan kepada

kelurahan untuk mengantisipasi bencana banjir sampai dengan mengadakan

pelatihan pembuatan kompos.

b. Meningkatnya kuantitas pelaku UMKM yang kreatif dan inovatif

Dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2015 terdapat kegiatan

pembinaan kelompok usaha kecil dan menengah yang diadakan oleh Kecamatan

Sekarbela, berbentuk kegiatan pelatihan manajemen usaha, pembinaan PKL,

pembinaan keterampilan mengolah bahan unggulan wilayah, sebagai contoh;

Kelurahan kekalik Jaya dengan produk unggulan tahu tempe agar tidak fokus pada

produksi itu saja dilakukan pelatihan pembuatan kue/camilan dengan bahan dasar

tahu/tempe, Kelurahan Tanjung Karang dan Tanjung Karang Permai dengan bahan

olahan laut dll.

c. Menurunnya angka tindak kriminal.

Tahun 2010-2015 ini pada Kecamatan Sekarbela terdapat Program

Peningkatan Keamanan Lingkungan/Kegiatan Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan. Tetap melakukan koordinasi dengan pihak keamanan,

mengadakan alat komunikasi (HT) untuk mempermudah koordinasi antara camat

dan lurah serta pihak keamanan, megaphone, senter sorot swat, papan data angka

kriminal, monitoring lingkungan, penyuluhan kamtibmas sampai dengan

membentuk forum pemuda lintas agama.

d. Optimalisasi pelayanan publik.

Tahun 2011 sd 2012 pada Kecamatan Sekarbela terdapat Program

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Kegiatan Pembentukan Unit

Khusus Penanganan Masyarakat yang pada saat itu menangani pengaduan

masyarakat tentang konversi mitan ke LPG, pada tahun 2012 Kecamatan Sekarbela

menyusun Standar Operating Prosedure ( SOP ) yang memuat standar prosedur

pelayanan camat, sekretaris, kasubbag, kasi, lurah, seklur sampai dengan kasi

pada kelurahan. Hal ini untuk mempermudah unsur aparat melakukan pelayanan

karena terdapat standar prosedur yang baku. Pada kecamatan dan kelurahan juga

diadakan sarana pendukung pelayanan publik berupa leaflet-leafket pelayanan

umum, baliho kegiatan unggulan, meja pelayanan, tempat duduk, tv, papan

pengumuman, kotak pengaduan.

e. Meningkatnya kemampuan aparatur.

Pada Kecamatan sekarbela terdapat Program/Kegiatan Pembinaan

Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan kegiatan Pembinaan dan Penataan

Adminsitrasi Kepala Lingkungan. Pada kegiatan ini kecamatan melakukan

monitoring/pembinaan, pelatihan bagi kepala lingkungan sampai dengan

pemberian papan data lingkungan dan buku-buku yang diperlukan untuk pendataan

kependudukan. Terdapat Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kelurahan

Dalam Pembangunan/Kegiatan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan.

f. Terbinanya gender dan kepemudaan

Kecamatan mengadakan penyuluhan bahaya narkoba, pelatihan-pelatihan

untuk kader PKK dan Masyarakat seperti pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan,

pemanfaatan barang bekas, GSI dan Lomba-lomba menyambut HUT RI dan Kota

Mataram serta memberikan bantuan peralatan olahraga untuk karang taruna.

g. Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan.

Dengan melakukan kegiatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

berupa pelaksanaan STQ dan Pawai takbiran tingkat kecamatan serta pembinaan

UKM.

II. Analisis Pencapaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota

Mataram Tahun 2015 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang

dicerminkan dan perolehan masing – masing indikator Kinerja, tetapi juga

menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat

keputusan agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut

secara lebih luas dan mendalam.

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas hasil pengukuran

Kinerja Kegiatan dalam suatu sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Penataan Sistem administrasi Sekretariat Kecamatan Secara Profesional

Sehingga Terciptanya Proses Administrasi Yang Berkualitas

Kebijakan sistem administrasi Sekretariat Kecamatan pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dilaksanakan dengan

kegiatan :

1. Peningkatan administrasi tata usaha perkantoran

- penataan tata usaha perkantoran

- pelayanan administrasi bagi seluruh seksi pada unit Kerja

- penataan kearsipan

2. Pengelolaan administrasi barang

- pengadaan barang fasilitas kantor

- pemeliharaan barang inventaris kantor

- Pencatatan secara berkala administrasi barang

3. Pengelolaan administrasi keuangan

- penyusunan anggaran Kantor Kecamatan Sekarbela

- pelayanan administrasi keuangan bagi seluruh seksi pada unit Kerja

- penyusunan administrasi laporan dan pertanggungjawaban keuangan

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan ini adalah :

- Adanya koordinasi yang melibatkan semua kepala seksi dan aparatur

pemerintah kecamatan dalam hal penataan administrasi perkantoran.

- Peningkatatan partisipasi / kesadaran aparatur pemerintah kecamatan

dalam penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris dan non

inventaris.

- Peningkatan dan pengelolaan administrasi keuangan dilaksanakan

dengan prinsip kehati – hatian dan terarah serta mengacu kepada DPA

yang telah disahkan.

Faktor penghambat pencapaian nilai akhir Kinerja Kebijakan berupa :

- Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sarana dan prasarana

terutama kompetensi PNS yang ada saat ini belum sesuai kebutuhan.

- Masih minimnya plafon anggaran dalam pelaksanaan program dan

kegiatan.

- Keterbatasan sumber daya manusia dalam hal pemahaman terhadap

pengelolaan dan administrasi keuangan.

Strategi pemecahan masalah tersebut adalah :

- Perlu adanya pelatihan bagi pegawai / aparatur Kecamatan Sekarbela

secara terprogram dan berkelanjutan.

- Adanya peningkatan plafon anggaran untuk mencapai sasaran yang

diinginkan.

- Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dan aparatur Kecamatan

Sekarbela guna membentuk sumber daya manusia yang profesional

dalam menangani pengelolaan keuangan dan pelaporan.

- Penambahan Jumlah Pegawai sesuai Kompetensi, yang selama ini

penambahan pegawai tidak sesuai dengan kompetensi yang diminta.

b. Penataan Sistem Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Yang Profesional Sehingga Terciptanya Sistem Pemerintahan yang

Demokratis, Bersih, dan Berwibawa serta Akuntable.

Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta aparatur pemerintah

Kecamatan dan Kelurahan melalui berbagai program kegiatan :

1. Pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan :

- Pembinaan administrasi tata usaha kelurahan.

- Pembinaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan

- Pembinaan penyusunan program kerja tahunan kelurahan.

- Pembinaan penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban

kelurahan.

- Pembinaan pengisian monografi dan profil kelurahan.

2. Pembinaan tugas pokok dan fungsi perangkat kelurahan, BPD, dan LPM.

3. Peningkatan Kinerja Aparatur Kelurahan.

4. Penataan administrasi pertanahan.

5. Rapat koordinasi rutin dengan pemerintah kecamatan.

Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja kebijakan ini

adalah:

- Didukung oleh kepala seksi yang berpengalaman dan berdedikasi yang

cukup tinggi dalam menata pemerintahan.

- Pembinaan dan penataan untuk mengetahui potensi dan data

pertanahan yang ada.

- Meningkatkan dukungan pelayanan penyelenggaraan rapat – rapat

sidang dalam peningkatan wawasan serta studi banding secara tepat.

Faktor – faktor penghambat pencapaian kinerja kebijakan ini adalah :

- sumber daya manusia aparatur pemerintahan kelurahan yang masih

rendah mengakibatkan belum optimalnya pembinaan.

- Kurangnya sosialisasi tentang pertanahan.

- Minimnya dukungan oleh staf / perangkat kelurahan.

- Keterbatasan SDM.

Strategi pemecahan masalah tersebut :

- pelatihan aparatur pemerintahan kelurahan.

- Peningkatan sosialisasi tentang pertanahan.

- Pemahaman terhadap kebijakan dan aturan – aturan masih perlu

ditingkatkan

- Perlu penambahan SDM aparatur kecamatan yang sesuai dengan

kompetensi karena yang ada sekarang hanya tenaga magang dan

Pegawai yang diberikan tidak sesuai dengan kompetensi

- .

c. Koordinasi Sistem Keamanan dan Ketertiban Secara Koordinatif, Efektif,

dan Efisien Sehingga Terciptanya Kondisi Keamanan Yang Kondusif.

Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta sistem keamanan dan

ketertiban secara koordinatif, efektif, efisien dilaksanakan kegiatan :

1. Penyuluhan dan pembinaan masalah kantibmas.

2. Koordinasi pengamanan / penanggulangan masalah kantibmas bersama muspika.

3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Perda Kota Mataram :

- Sosialisasi Perda

- Patroli pengawasan kantibmas dan pelaksanaan Perda.

Faktor – faktor yang mendorong keberhasilan yang pencapaian kinerja kebijakan ini

adalah :

- dukungan instansi terkait dan warga masyarakat dalam menyikapi

keamanan , ketertiban masyarakat.

- Tersedianya Peraturan Perundang – undangan , koordinasi antar

instansi terkait telah berjalan dengan baik.


- Belum adanya instansi yang menangani secara langsung masalah

keamanan di Kecamatan Sekarbela karena polsek dan koramil masih

bergabung dengan Kecamatan Ampenan.

- Adanya tumpang tindih tupoksi masing – masing Lembaga.

- Adanya masyarakat yang majemuk sehingga rawan terjadinya konflik

sara.

d. Pembinaan Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat.

Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta Sosial Ekonomi

Masyarakat dilakukan dengan kegiatan :

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.

2. Pelaksanaan pembangunan berbasis RT.

3. Pembinaan dan Evaluasi hasil pembangunan kelurahan.

4. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.


adalah:

- Adanya respon positif dari masyarakat terhadap perencanaan

pembangunan melalui musyawarah kelurahan.

- Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Kelurahan dengan dinas

terkait.

- Penerapan pembangunan berbasis RT.


- karena kurangnya pemahaman masyarakat (SDM) terhadap

perencanaan pembangunan yang berskala prioritas.

- Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sarana

dan prasarana kelurahan.

Strategi pemecahan masalah tersebut :

- memberi pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya

musrenbang kelurahan.

- Mensosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat tentang

pentingnya masyarakat dalam pembangunan.

e. Pembinaan Kehidupan Masyarakat, Peningkatan Peran Lembaga

Informal dan Norma Agama Untuk Mencapai Pembangunan Material dan

Spiritual.

Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta kehidupan

masyarakat, peningkatan peran lembaga informal, dan norma agama dilakukan

dengan kegiatan :

1. Pembinaan kemasyarakatan.

2. Pembinaan dan Penyuluhan masalah kebersihan dan kesehatan.

3. Melaksanakan kegiatan gotong royong umum.

4. Koordinasi dengan dinas terkait.


adalah animo masyarakat untuk mandiri cukup baik.


- Pemberian bantuan kepada fakir miskin masih berpedoman kepada

jumlah kelompok sedang keberadaannya menyebar di beberapa lokasi.

- Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Strategi pemecahan masalah tersebut adalah:

- Pelatihan dan Pembinaan SDM aparatur secara terprogram.

- Sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

- Pendekatan melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda,

dan seluruh elemen masyarakat.

f. Penataan Sistem Pelayanan Prima Kecamatan Sehingga Terciptanya

Pelayanan Yang Cepat, Tepat, dan Berkualitas Bagi Masyarakat.

Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan peran serta sistem pelayanan

prima kecamatan sehingga terciptanya layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas

dilakukan dengan kegiatan :

1. Pelayanan dan Penertiban masalah perizinan.

2. Pelayanan registrasi kependudukan dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk

(KTP).

3. Pembinaan masalah kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan dan

peraturan perundang – undangan.


adalah :

- Adanya kemudahan dalam hal pengurusan perizinan.

- Dilaksanakan upaya perbaikan manajemen pelayanan pembangunan

berbasis Rukun Tetangga (RT).


- Masih kurangnya petugas operasional yang secara langsung melayani

masyarakat.

- Penguasaan teknologi berkaitan dengan kemampuan teknis

komputerisasi.

Strategi pemecahan masalah tersebut adalah:

- Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan tertib administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil.

- Penyelenggara pembinaan pelatihan / kursus petugas operasional

komputer.

-

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota

Mataram Tahun 2015 sebesar Rp.5.268.202.532,00 terealisasi sejumlah

Rp.5.049.617.984,00.

Dalam pelaksanaan kegiatan kinerja SKPD Kecamatan Sekarbela terdapat dana

yang disetor kembali/tidak terealisasi yang disebabkan adanya sisa dana kegiatan

seperti :

- Penghematan Belanja

- Selisih Harga Penawaran Belanja Modal

- Sisa Perjalanan Dinas Ke luar Daerah.

- Kurangnya SDM Kelurahan ( Kel. Jempong Baru ) dan konflik

internal sehingga menghambat realisasi anggaran.

- Terlambatnya persetujuan ABT 2015 sehingga ada anggaran yang

tidak bisa terealisasi.

Adapun rincian dari rencana dan realisasi DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kecamatan Sekarbela Kota Mataram adalah sebagai berikut :

NO URAIAN KEGIATAN RENCANA

(RP)

REALISASI

(RP)

1 2 3 4

1

2

Belanja Operasi

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan jasa

- Belanja Bantuan Sosial

Belanja Modal

- Belanja Peralatan dan Mesin

- Belanja bangunan dan gedung

- Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan

- Aset tetap Lainnya

Rp. 4.874.782.532,-

Rp 4.121.372.132,-

Rp. 649.560.400,-

Rp. 103.850.000,-

Rp. 393.995.000,-

Rp. 309.995.000,-

Rp. 75.550.000,-

Rp. 4.500.000,-

Rp. 3.375.000,-

Rp. 4.664.050.684,-

Rp. 3.960.282.633,-

Rp. 606.422.501,-

Rp. 97.345.500,-

Rp. 385.567.300,-

Rp. 309.320.000,-

Rp. 72.872.300,-

Rp. 0,-

Rp. 3.375.000,-

Jumlah Keseluruhannya Rp. 5.268.202.532,- Rp. 5.049.617.984,-

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian pada Bab – bab sebelumnya maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Tahun 2015 adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada publik sesuai inpres Nomor 7 Tahun 1999.

2. Setiap Instansi atau unit kerja dilingkungan pemerintah Kecamatan

Sekarbela Kota Mataram telah mengimplementasikan AKIP.

3. Berdasarkan pada perhitungan Akuntabilitas Kinerja maka kinerja

Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Tahun 2015 adalah

termasuk kategori baik.

B. TINJAUAN KHUSUS

Meskipun Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sekarbela Kota

Mataram telah berhasil menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dengan baik namun sistem penilaian kinerja perlu terus disosialisasikan dan

disempurnakan di unit kerja sehingga setiap pegawai dapat memahami

pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja dalam rangka memberikan

kontribusi yang maksimal bagi organisasi, namun didalam kinerja tersebut tidak

terlepas dari hambatan – hambatan yang dijumpai, baik bersifat in ternal maupun

eksternal.

C. SARAN – SARAN

Adapun hal – hal yang dapat disarankan untuk tahun – tahun yang akan

datang dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik dari setiap

jajaran pada lingkup Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram maka perlu

penjabaran yang lebih jelas antara lain :

1. Upaya peningkatan kinerja dilingkup unit kerja mengoptimalkan setiap

sumber daya guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang diterapkan

dalam rencana strategi Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

2. Pencapaian kinerja yang optimal dari setiap unit kerja diperlukan

pembangunan budaya yang kondusif, penegakan disiplin bagi pegawai

dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai.

3. Penggalian potensi sumber daya keuangan daerah guna mewujudkan

pelaksanaan pembanguna yang berkelanjutan.

4. Peningkatan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan program pada setiap

jajaran Pemerintah Kecamatan Sekarbela Kota Mataram guna

mewujudkan visi, misi tujuan sasaran yang telah ditetapkan.

Mataram, 31 Januari 2016

Camat Sekarbela

Ttd.

HARIADI, SIP

NIP. 19630415 198611 1 001

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA - PPID Kota...

Documents

Transcript of LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA - PPID Kota...