Rancangan Perubahan RPJMD Kota Pekalongan...

Rancangan Perubahan RPJMD

Kota Pekalongan 2016-2021 Disampaikan Kepala Bappeda Kota Pekalongan Pada Musrenbang Perub RPJMD 5 April 2018

DASAR HUKUM PERUBAHAN RPJMD

Pasal 342

1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan

tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur

dalam Peraturan Menteri ini;

b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan,

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan

c) terjadi perubahan yang mendasar

2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:

a) sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan

b) sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Mengapa Harus

Diubah??

DINAMIKA PEMBANGUNAN KOTA PEKALONGAN 2 PROYEK NASIONAL

PROYEK NASIONAL

Pembangunan Interchange Jalan Tol

Perubahan penggunaan lahan

Perubahan pola pergerakan lalu lintas

Pergeseran kegiatan sosial ekonomi

Pembangunan Tanggul Rob

Perubahan pemanfaatan ruang

Penataan sistem drainase

Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP 2016 C 2017 CC

Bobot Perencanaan dlm Evaluasi AKIP 2016 35 % 2017 30 %

Nilai AKIP komponen penghitung DID

RPJMD

direvisi LKjIP B DID naik

Mengapa Harus

Diubah??

PERUBAHAN SISTEMATIKA RPJMD

Permendagri 54 Tahun 2010 1. Pendahuluan

2. Gambaran Umum Kondisi Daerah

3. Gambaran Pengelolaan Keuangan

Daerah Serta Kerangka Pendanaan

4. Analisis Isu-Isu Strategis

5. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

6. Strategi dan Arah Kebijakan

7. Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan

8. Indikasi Rencana Program Prioritas

Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

9. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

10.Penutup

Permendagri 86 Tahun 2017

1. Pendahuluan

2. Gambaran Umum Kondisi Daerah;

3. Gambaran Keuangan Daerah;

4. Permasalahan dan Isu Strategis

Daerah;

5. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;

6. Strategi, Arah Kebijakan Dan

Program Pembangunan Daerah;

7. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Dan Program Perangkat Daerah;

8. Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

9. Penutup

KETERKAITAN ANTAR BAB PERUBAHAN RPJMD KOTA PEKALONGAN

BAB III GAMBARAN KEUANGAN

DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU

STRATEGIS DAERAH

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI

DAERAH

BAB V VISI, MISI, TUJUAN,

DAN SASARAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN

PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB I PENDAHULUAN

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Menyelesaikan masalah

Sebagai dasar merumuskan

BAB 3

PENDAPATAN DAERAH

Sebelum Perubahan RPJMD Draft Perubahan RPJMD

2018 2019 2020 2021

PAD (Rp. Juta) 193.296,76 212.368,65 233.519,89 256.861,17

Dana Perimbangan (Rp. Juta) 696.671,00 721.869,00 748.317,00 776.101,00

Lain-lain (Rp. Juta) 107.785,00 88.905,00 92.192,00 95.643,00

Total Pendapatan (Rp. Juta) 997.752,76 1.023.142,65 1.074.028,89 1.128.605,17

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

2018 2019 2020 2021

PAD (Rp. Juta 190.123 199.078 205.271 212.001

Dana Perimbangan (Rp. Juta) 591.484 604.956 604.956 604.956

Lain-Lain (Rp. Juta) 145.550 144.654 147.113 149.770

Total Pendapatan (Rp. Juta) 927.157 948.689 957.340 966.727

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Rp

. Ju

ta

BAB 3 KAPASITAS KEUANGAN DAERAH

Sebelum Perubahan RPJMD Draft Perubahan RPJMD

2018 2019 2020 2021

Pendapatan 927.157 948.689 957.340 966.727

SiLPA 43.000 - - -

Pencairan Dana Cadangan - - 12.000 -

Kapasitas Keuangan Daerah 970.157 948.689 969.340 966.727

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

Rp

. Ju

ta

2018 2019 2020 2021

Pendapatan 997.752,76 1.023.142,65 1.074.028,89 1.128.605,17

SilPA - - - -

Pencairan dana cadangan - - 15.000,00 -

Total Kapasitas KemampuanKeuda

997.752,757 1.023.142,647 1.089.028,894 1.128.605,168

-

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.200.000,00

Rp

. Ju

ta

PERSANDINGAN KERANGKA PENDANAAN

URAIAN RPJMD EKSISTING PERUB RPJMD

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 Prioritas 1 Belanja dan Pengeluaran Wajib dan

Mengikat serta prioritas utama Belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar

45,14% 46,63% 47,28% 47,10% 53,52% 55,76% 55,47% 54,72%

Prioritas 2 1. Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

2. Belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

51,46% 49,85% 49,20% 49,31% 23,67% 19,64% 19,45% 22,57%

Prioritas 3 Belanja hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan belanja tidak terduga serta Penyertaan modal pemerintah daerah.

Belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

3,39% 3,51% 3,51% 3,59% 22,81% 24,60% 25,08% 22,72%

BAB 3

KERANGKA PENDANAAN BAB 3

No Uraian ALOKASI (Rp. Milyar)

2018 2019 2020 2021 % Pagu % Pagu % Pagu % Pagu

I PRIORITAS I 53,52 519,23 55,76 528,98 55,47 537,68 54,72 528,95 Belanja Tidak Langsung 35,40 343,45 37,68 357,44 38,11 369,44 36,97 357,44 Belanja Langsung 17,05 165,38 16,77 159,14 16,49 159,85 16,87 163,11 Pembentukan Dana Cadangan 0,21 2,00 0,42 4,00 - - - - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,87 8,40 0,89 8,40 0,87 8,40 0,87 8,40 Pembayaran Pokok Utang - - - - - - - - II PRIORITAS II 23,67 229,63 19,64 186,31 19,45 188,51 22,57 218,17 Belanja Tidak Langsung 0,87 8,39 0,89 8,47 0,88 8,49 0,87 8,39 Belanja Langsung 22,80 221,23 18,75 177,84 18,57 180,02 21,70 209,77 - III PRIORITAS III 22,81 221,30 24,60 233,41 25,08 243,14 22,72 219,61 Belanja Tidak Langsung 2,35 22,78 2,40 22,78 2,35 22,78 2,36 22,78 Belanja Langsung 20,46 198,52 22,20 210,63 22,73 220,36 20,36 196,83 Total 100,00 970,16 100,00 948,69 100,00 969,34 100,00 966,73

KERANGKA PENDANAAN Prioritas I BAB 3

KODE REK REALISASI ANGGARAN TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

PRIORITAS I 445.833 461.372 519.233 528.976 537.684 528.949

BELANJA TIDAK LANGSUNG 341.049 302.248 343.451 357.438 369.438 357.438

Belanja Pegawai 338.842 299.430 340.751 354.738 354.738 354.738

Belanja subsidi 0 548,4 0 0 0 0

Hibah Pilkada 0 0 0 0 12.000 0

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 612 699 700 700 700 700

Belanja Tidak Terduga 1.596 1.570 2.000 2.000 2.000 2.000

BELANJA LANGSUNG 94.525 149.324 165.383 159.137 159.845 163.110

Belanja Jasa Kantor (Penyediaan jasa

komunikasi, air dan listrik) 18.918 20.613 19.884 22.694 23.829 25.020

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.138 6.398 7.136 7.492 7.867 8.260

Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar 69.469 122.313 138.364 128.951 128.150 129.830

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.259 9.800 10.400 12.400 8.400 8.400

Pembentukan Dana Cadangan 0 4000 2000 4000 0 0

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah 10.259 5.800 8.400 8.400 8.400 8.400

PERMASALAHAN dan ISU

STRATEGIS DAERAH BAB 4 URAIAN RPJMD EKSISTING PERUB RPJMD

Perumusan Permasalahan

1. Belum tergambarkan permasalahan pokok dan akar masalah (level masih sama)

1. Diidentifikasikan menjadi 4 masalah pokok.

2. Masalah pokok diidentifikasi menjadi masalah, sampai akar masalah

Keterkaitan dengan arah isu strategis, sasaran dan strategi

Ada keterkaitan namun belum tergambarkan alurnya dengan jelas.

Ada keterkaitan dengan gambaran/alur yang jelas antara permasalahan, akar masalah, isu strategis, sasaran dan strategi

Masalah Utama

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

Masalah

Akar Masalah

Sasaran Strategi Menyele-

saikan

Masalah

ISU STRATEGIS

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Belum optimalnya

kesejahteraan masyarakat Kota

Pekalongan

1. Kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat masih perlu

ditingkatkan.

2. Belum optimalnya tata

kelola pemerintahan

yang baik.

3. Belum optimalnya

pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis

potensi unggulan daerah.

4. Belum optimalnya

Infrastruktur Dan Daya Dukung

Lingkungan

MASALAH UTAMA

DAN MASALAH

POKOK

BAB 4

Masalah Pokok dan Permasalahan

1. Kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan

Masih banyaknya penduduk usia

sekolah yang tidak bersekolah

Kualitas penyelenggaraan pendidikan belum

optimal

Nilai religiusitas dalam kehidupan

bermasyarakat belum terimplementasi dengan optimal

derajat kesehatan masyarakat belum

optimal

Tingkat Pengangguran

Terbuka masih cukup tinggi

Masih tingginya angka kemiskinan

BAB 4


2. Belum optimalnya tata kelola

pemerintahan yang baik

Masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

daerah

Belum optimalnya

tingkat kematangan

SPIP Kota

Belum optimalnya

pengelolaan keuangan

daerah

Belum optimalnya

keterbukaan informasi publik

BAB 4


3. Belum optimalnya pengembangan

potensi ekonomi kreatif berbasis

potensi unggulan daerah

Pertumbuhan industri rendah

Rendahnya kunjungan wisata

ke Kota Pekalongan

Masih rendahnya peran koperasi dan lembaga

keuangan dalam pengembangan

UMKM

Belum optimalnya nilai ekspor

Perdagangan

Belum optimalnya hasil produksi

perikanan di Kota Pekalongan

Belum optimalnya pemberdayaan

masyarakat dalam bidang

teknologi informasi

BAB 4


4. Belum optimalnya

Infrastruktur Dan Daya Dukung Lingkungan

Belum optimalnya penanganan

kawasan kumuh

Belum optimalnya Infrastruktur

Jaringan jalan yang dapat

melayani warga

Belum optimalnya penanganan

kemacetan lalu lintas

Belum optimalnya kualitas ruang publik kreatif

Belum optimalnya penataan

kawasan strategis

Rendahnya kualitas

lingkungan hidup

BAB 4

Perumusan Isu Strategis BAB 4

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat 2. Tata Kelola Daerah yang Transparan, Akuntable, Efektif dan Efisien 3. Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah 4. Peningkatan Infrastruktur Dan Daya Dukung Lingkungan

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

URAIAN SEBELUM PERUBAHAN DRAFT PERUBAHAN

Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5 Misi 6 JML Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5 Misi 6 JML

Tujuan 3 5 1 7 1 2 19 2 2 1 4 1 2 12

Sasaran 8 17 8 10 2 3 48 2 5 4 8 1 2 22

Indikator sasaran 9 30 12 12 2 5 69 2 8 5 6 1 2 24

Strategi 14 62 21 21 5 11 134 2 5 8 6 1 2 24

BAB 5-6

Visi

•Tetap

Misi

•Tetap

Tujuan

•Dilakukan penyesuaian, ada pengurangan 7 tujuan

Sasaran

•Dilakukan Penyesuaian karena Indikator sasaran seluruhnya menjadi IKU

Strategi

•Strategi disusun dalam rangka menyelesaikan permasalahan dan isu strategis mengacu pada sasaran

Arah Kebijakan

•Arah kebijakan disusun secara tematik dan bersifat tahunan

TUJU

AN

• Meningkatkan akses layanan pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal ataupun

pendidikan non formal.

Meningkatkan akses layanan pendidikan

• Meningkatkan mutu pendidikan Meningkatkan mutu pendidikan

• Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan MASUK DALAM RENSTRA

• Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

• Menurunkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

• Meningkatkan kualitas dan perlindungan terhadap perempuan dan anak

• Menurunkan angka pengangguran dan perluasan kesempatan kerja

• Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, berkualitas, transparan,

dan akuntabel berbasis teknologi informasi

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif,

efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif berbasis teknologi

informasi

• Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis potensi keunggulan lokal

daerah

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis sektor

unggulan

• Menurunkan dampak bencana, baik rob, banjir, kebakaran, ataupun bencana lainnya Menurunkan luas kawasan terdampak banjir dan rob

• Meningkatkan kualitas pelayanan irigasi

• meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman Meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungan permukiman

• Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan Meningkatkan kualitas konektivitas pusat-pusat kegiatan

strategis • Meningkatkan infrastruktur perhubungan dan transportasi

• Meningkatkan dan memperkuat daya tarik wisata Kota Pekalongan melalui

pembangunan infrastruktur pendukung kepariwisataan serta penataan kawasan-

kawasan strategis perkotaan.

Meningkatkan ruang publik yang ramah lingkungan

• meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup

• Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi

sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan kemampuan komunitas dalam pemanfaatan

teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan

• Melestarikan budaya serta menggali potensi seni dan budaya. Melestarikan budaya dan kearifan lokal

• Meningkatkan nilai religiusitas sebagai pondasi pembentukan perilaku kehidupan

masyarakat yang berakhlaqul karimah

Meningkatkan nilai religiusitas sebagai pondasi pembentukan

perilaku kehidupan masyarakat yang berakhlaqul karimah

Sasaran Misi 1 (Sebelum Perub)

• Meningkatnya partisipasi pendidikan dan harapan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi.

• Meningkatnya ketersediaan penyelenggaraan pendidikan, baik formal ataupun non formal.

• Meningkatnya kualitas penyelenggara pendidikan. • Meningkatnya mutu guru dan tenaga kependidikan. • Meningkatnya prestasi siswa, baik di bidang akademik

ataupun non akademik. • Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan,

baik pada kegiatan perencanaan ataupun dalam pelaksanaan pembangunan.

• Meningkatnya prestasi olahraga. • Menurunnya penyalahgunaan narkoba

Sasaran Misi 1 (Perubahan)

• Meningkatnya harapan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi

• Meningkatnya kualitas penyelenggara pendidikan

Sasa

ran

Misi

2 (S

ebel

um P

erub

) Meningkatnya UHH, Menurunnya angka kematian, & Meningkatnya kuallitas + akses layanan kesehatan.

Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana.

Menurunnya jmlh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender.

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender.

Menurunnya kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Meningkatnya sarpras pelayanan publik yg ramah diffable.

Menurunnya Angka Pengangguran.

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Meningkatnya layanan administrasi kependudukan.

Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT.

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan internal dan keuangan.

Meningkatnya profesionalisme ASN.

Meningkatnya pendapatan asli daerah.

Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan.

meningkatnya pemanfaatan hasil litbang.

meningkatnya penegakan perda Sasa

ran

Misi

2 (S

etel

ah P

erub

)

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Menurunnya tingkat pengangguran terbuka

Menurunnya angka kemiskinan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

Meningkatnya kualitas layanan publik.


• Meningkatkan jumlah industri batik di Kota Pekalongan.

• Membentuk Lembaga Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor potensial ekonomi kreatif berbasis potensi lokal Pekalongan.

• Meningkatnya pemberdayaan kelompok usaha UMKM. • Menguatnya peran koperasi dalam pengembangan

ekonomi lokal. • Meningkatnya nilai ekspor perdagangan. • Meningkatnya layanan perijinan usaha atau

meningkatnya investasi. • Meningkatnya nilai produksi produksi perikanan. • Meningkatnya sarpras ekonomi


• Meningkatnya peran Lembaga Ekonomi Kreatif dalam pengembangan sektor unggulan dan pariwisata

• Meningkatnya peran koperasi dan lembaga keuangan

• Meningkatnya nilai ekspor perdagangan • Meningkatnya nilai produksi perikanan


• Menurunnya luas kawasan terdampak banjir dan rob.

• Meningkatnya penanganan bencana. • Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan. • Meningkatnya cakupan layanan irigasi. • Meningkatnya kawasan strategis perkotaan

yang terbangun (taman bahagia). • Meningkatnya cakupan pelayanan

persampahan. • Meningkatnya cakupan pelayanan air minum

yang aman. • Menurunnya luas kawasan kumuh. • Menurunnya tingkat pencemaran sungai. • Menurunnya tingkat kemacetan


• Menurunnya luas kawasan terdampak rob dan banjir

• Menurunnya luas kawasan kumuh • Meningkatnya kualitas layanan jalan • Menurunkan tingkat kemacetan • Meningkatnya ruang publik kreatif (taman

bahagia) • meningkatknya kualitas Lingkungan Hidup

• Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat.

• Meningkatnya jumlah pemanfaatan pemasaran produk sebagai inisiasi bersama antara komunitas dengan Pemerintah Kota Pekalongan


• Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat


• Meningkatnya pelestarian budaya. • Meningkatnya kunjungan wisata. • Meningkatnya pengetahuan dan

pengamalan nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat


• Meningkatnya event budaya

• Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan keagamaan


MISI 1 MENINGKATKAN AKSES DAN MUTU PENDIDIKAN

Meningkatkan akses layanan pendidikan Indikator : Angka Partisipasi Sekolah

Meningkatnya harapan untuk melanjutkan

pendidikan lebih tinggi

1. Expected Years Of Schooling

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Jumlah Penduduk

Dindik

Meningkatkan mutu pendidikan

Indikator : Level Capaian Standard

Nasional Pendidikan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

pendidikan

2. Persentase penyelenggaraan

pendidikan berakreditasi A

Persentase penyelenggaran PAUD

berakreditasi A Dindik

Persentase penyelenggaraan pendidikan dasar

berakreditasi A

Dindik

TUJUAN SASARAN IKU KOTA TUJUAN/ IKU

RENSTRA

OPD PENANGGUNG

JAWAB

MISI 2 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK SEBESAR-BESARNYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

TUJUAN SASARAN IKU KOTA TUJUAN/IKU RENSTRA

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator : Indeks Pembangunan Manusia


3. Usia Harapan Hidup

AKI AKB

AKABA Dinkes

Rasio Akseptor KB Dinsos P2KB

Menurunnya tingkat pengangguran

terbuka

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Dinperinaker

Menurunnya angka kemiskinan

5. Angka kemiskinan

Penurunan PMKS Dinsos P2KB

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dinpermas PPA

OPD PENANGGUNG

JAWAB

TUJUAN SASARAN IKU KOTA TUJUAN/ IKU

RENSTRA

Meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif, efisien,

transparan, akuntabel dan partisipatif berbasis

teknologi informasi Indikator : Indeks

Reformasi Birokrasi

Meningkatnya akuntabilitas kinerja

dan keuangan

6. Nilai akuntabilitas kinerja

Persentase Program RKPD selaras dengan

RPJMD Bappeda

Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat

Daerah Semua OPD

7. Tingkat kematangan implementasi SPIP

Tingkat kematangan implementasi SPIP Perangkat Daerah

Inspektorat, Semua OPD

8. Opini BPK atas LKD Pelaporan Keuangan Daerah Tepat Waktu

Badan Keuangan Daerah

Meningkatkan kualitas layanan

publik

9. Persentase PD dengan IKM Baik

IKM Perangkat Daerah Setda, Semua

OPD

10. Nilai Keterbukaan informasi publik

Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Perangkat Daerah

Dinkominfo, Semua OPD

OPD PENANGGUNG

JAWAB

MISI 2 MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK SEBESAR-BESARNYA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

MISI 3 MEMBERDAYAKAN EKONOMI RAKYAT BERBASIS POTENSI LOKAL

BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis sektor

unggulan Indikator :

Pertumbuhan ekonomi sektor industri

pengolahan dan perdagangan

Meningkatnya peran Lembaga Ekonomi Kreatif

dalam pengembangan sektor unggulan dan

pariwisata

11. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan IKM Batik Dinperinaker

Persentase IKM dalam LIK Dinperinaker

Persentase peningkatan nilai investasi/penanaman modal

DPMPTSP

Persentase capaian target pengembangan 7 sektor ekonomi

kreatif potensial

Bag Perekonomian

Setda

12. Capaian Target kunjungan wisata sebanyak 550.000/tahun

Capaian Target kunjungan wisata sebanyak 550.000/tahun

Dinparbudpora

Meningkatnya peran koperasi dan lembaga

keuangan

13. Kredit modal usaha bersumber dari koperasi dan lembaga keuangan

(Rp. Trilyun)

Kredit modal usaha bersumber dari koperasi (Rp. Trilyun)

Dindagkop UKM

Persentase capaian target 20.000 UMKM menerima KUP / KUR

Dindagkop UKM

Meningkatnya nilai ekspor perdagangan

14. Nilai ekspor perdagangan (Juta US $)

Persentase peningkatan jumlah eksportir di Kota Pekalongan

Dindagkop UKM

Meningkatnya nilai produksi perikanan

15. Nilai produksi perikanan Persentase peningkatan produski perikanan tangkap dan budidaya

DKP

TUJUAN SASARAN IKU KOTA

TUJUAN/IKU RENSTRA

OPD PENANGGUNG

JAWAB

MISI 4 MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA DAN PRASARANA PERKOTAAN YANG RAMAH

LINGKUNGAN

Menurunkan luas kawasan terdampak

banjir dan rob Indikator : Luas

wilayah tergenang (hektar)

Menurunnya luas kawasan terdampak banjir dan rob

16. Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob

Persentase drainase primer dalam kondisi baik

DPU PR

Persentase ketersediaan drainase lingkungan

Dinperkim

TUJUAN SASARAN IKU KOTA TUJUAN/IKU

RENSTRA OPD PENANGGUNG

JAWAB


LINGKUNGAN.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas

lingkungan permukiman

Indikator : Persentase lingkungan

permukiman yang berkualitas

Menurunnya luas kawasan kumuh

17. Persentase kawasan

permukiman kumuh tertangani

Persentase cakupan wilayah pelayanan

sampah DLH

Rasio akses air minum terhadap jumlah

penduduk Dinperkim

Rasio Rumah Layak Huni

Dinperkim

Cakupan layanan pengelolaan air limbah

permukiman Dinperkim

TUJUAN SASARAN IKU KOTA TUJUAN/IKU RENSTRA OPD PENANGGUNG

JAWAB


LINGKUNGAN

Meningkatkan kualitas konektivitas pusat-pusat kegiatan

strategis

Indikator : Persentase

terhubungnya pusat-pusat kegiatan

Meningkatnya kualitas layanan jalan

18. Persentase jalan kota dalam keadaan mantap (kondisi baik dan sedang)

Persentase jalan kota dalam keadaan Baik

DPU PR

Menurunnya tingkat kemacetan

19. Rasio Kapasitas Jalan (VC Ratio)

Kapasitas Jalan Perkotaan (satuan mobil penumpang per jam)

Dishub



JAWAB

Meningkatkan ruang publik yang ramah lingkungan.

Indikator : Persentase pemenuhan ruang publik yang ramah lingkungan

Meningkatnya ruang publik kreatif

(taman bahagia)

20. Persentase pemenuhan sarana

prasrana pada ruang publik kreatif

(taman bahagia).

Persentase kawasan strategis yang tertata

(Jetayu, Kampung Pecinan, Kampung

Arab, Batas Kota, Pati Unus, Alun-alun).

DPU PR

Meningkatnya kualitas Lingkungan

Hidup

21. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Air DLH

Indeks Kualitas Udara DLH

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

DLH



JAWAB


LINGKUNGAN

MISI 5 MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS KOMUNITAS

Meningkatkan kemampuan

komunitas dalam pemanfaatan

teknologi informasi sebagai salah satu

upaya pemberdayaan

Indikator : Persentase pemanfaatan

teknologi informasi yang dikembangkan/ didukung Pemerintah

berbasis komunitas

Meningkatnya kemampuan

komunitas dalam pemanfaatan

teknologi informasi berbasis komunitas

22. cakupan komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan

teknologi informasi

Persentase peningkatan jumlah pengguna aplikasi

berbasis komunitas

Dinkominfo



JAWAB

MISI 6 MELESTARIKAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL SERTA MENGEMBANGKAN TATA KEHIDUPAN

BERMASYARAKAT YANG BERAKHLAQUL KARIMAH

Melestarikan budaya dan

kearifan lokal.

Indikator : Persentase mata

budaya yang dilestarikan

Meningkatnya event budaya

23. persentase peningkatan

penyelenggaraan festival

Persentase peningkatan

kelompok budaya Dinparbudpora

Persentase sarana budaya per jumlah kelompok budaya

Dinparbudpora

Meningkatkan nilai religiusitas sebagai

pondasi pembentukan perilaku kehidupan masyarakat yang

berakhlaqul karimah

Indikator : rasio tempat ibadah terhadap

jumlah penduduk

Meningkatnya penyelenggaraan

pendidikan keagamaan

24. Persentase penyelenggaraan


Persentase penyelenggaraan


Bagian Kesra Setda, Dindik

Persentase kenaikan pendaftar

ibadah haji

Bagian Kesra Setda



JAWAB

STRATEGI (TERDAPAT 24 STRATEGI) Pencapaian Sasaran Mengatasi Masalah

1. Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan tentang manfaat pendidikan dalam berbagai bidang kehidupan disertai dengan penurunan biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga miskin

2. Peningkatan ketersediaan sarpras pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, serta peningkatan minat baca.

3. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotif, serta keluarga berencana.

4. Peningkatan ketrampilan angkatan kerja dan pencari kerja disertai perluasan kesempatan kerja

5. Peningkatan pelayanan perlindungan, rehabilitasi , pemberdayaan dan jaminan sosial warga miskin dan PMKS serta peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaran kesejahteraan sosial

6. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kualitas perencanaan, pengawasan serta pengelolaan keuangan daerah

7. Peningkatan sistem pelayanan publik dan Penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi di Perangkat Daerah yang ada di Kota Pekalongan

8. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk UMKM, penguatan kelembagaan sentra dan klaster serta pengembangan sarana dan prasarana sektor industri

BAB 6 9. Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah

10. Pembentukan dan peningkatan peran Lembaga Ekonomi Kreatif 11. Peningkatan kualitas, kuantitas dan promosi Destinasi Pariwisata Daerah 12. Optimalisasi kinerja kelembagaan dan produktivitas Koperasi 13. Peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan dan pembiayaan dengan UMKM 14. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha

serta mengembangkan keunggulan lokal 15. Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap serta

peningkatan kapasitas kelembagaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 16. Peningkatan sarpras sistem drainase, pengendalian banjir dan rob, penanganan

wilayah di sisi utara dan selatan tanggul untuk memberikan dampak positif secara optimal.

17. Penanganan kawasan kumuh dengan fokus pada pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas rumah hunian, serta pengelolaan sampah permukiman

18. Pegembangan dan peningkatan Infrastruktur Jaringan jalan yang nyaman, berkualitas dan merata serta dapat melayani warga kota yang berkebutuhan khusus

19. Peningkatan penyediaan prasarana sarana perhubungan menuju keselamatan transportasi

20. Peningkatan ruang publik yang dapat mudah diakses oleh masyarakat dan dapat menumbuhkan kreatifitas.

21. Pengendalian pencemaran lingkungan yang bersumber dari air limbah industri, serta peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau

22. Penguatan peran komunitas dalam pengembangan dan pemanfaatan TI dalam mengatasi permasalahan dan mendorong inovasi-kreativitas.

23. Peningkatan dan pengembangan kegiatan kesenian dan pelestarian nilai-nilai budaya. 24. Peningkatan pembelajaran pendidikan agama, Baca Tulis Al Qur'an dan peningkatan

penyelenggaraan kegiatan keagamaan

Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Kualitas penyelenggaraan pendidikan belum optimal

Permasalahan dan Isu Strategis

PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

Sasaran dan Strategi

Peningkatan ketersediaan sarpras pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, serta peningkatan minat baca

Meningkatnya kualitas penyelenggara pendidikan

SASARAN

STRAGEI

KETERKAITAN PERMASALAHAN, ISU STRATEGIS, SASARAN DAN STRATEGI BAB 6

Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan


PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS


Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotif, serta keluarga berencana.


SASARAN

STRAGEI



Peningkatan Infrastruktur Dan Daya Dukung Lingkungan

Belum optimalnya kinerja sistem drainase


PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS


Peningkatan sarpras sistem drainase, pengendalian banjir dan rob, penanganan wilayah di sisi utara dan selatan tanggul untuk memberikan dampak positif secara optimal

Menurunnya luas kawasan terdampak rob dan banjir

SASARAN

STRAGEI

PERUBAHAN TARGET PENANGANAN ROB/BANJIR/GENANGAN

URAIAN Persentase Wilayah Genangan

2017 2018 2019 2020 2021 RPJMD Eksisting 39,78% 37,57% 36,46% 32,04% 32,04% Perubahan RPJMD 31,03% 28,42% 18,66% 9,36% 9,09%

Kotaku, APBD

Prov, APBD Tanggul

APBD Prov,

APBD

Kotaku, APBD APBD Prov,

APBD

ARAH KEBIJAKAN TAHUNAN

Arsitektur dan Hierarki Kinerja dalam RPJMD dan Renstra

SASARAN STRATEGIS SKPD

(IMPACT/ OUTCOME)

SASARAN PROGRAM

(OUTCOME)

SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

IK SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

TARGET

TARGET

TARGET

SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH

IK SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH TARGET

STRUKTUR KINERJA

D A E R A H

S K P D

RPJMD

RENSTRA

BAB 7 PROGRAM PERANGKAT DAERAH Disusun berdasar

Walikota

Kepala OPD

Kasi (Eselon IV)

Kabid (Eselon III)

Perubahan Program Hasil Cascading

No. URUSAN/PROGRAM RPJMD 2016-2018

RPJMD 2019-2021

A URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 56 46 1 PENDIDIKAN 9 11 2 KESEHATAN 17 16 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15 7 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 2

5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 8 7

6 SOSIAL 6 3 B URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 56 42 1 TENAGA KERJA 3 3 2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5 2 3 PANGAN 1 1 4 PERTANAHAN 2 1 5 LINGKUNGAN HIDUP 7 6 6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1 3 7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3 3 8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 1 9 PERHUBUNGAN 6 3

10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6 4 11 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3 3 12 PENANAMAN MODAL DAERAH 3 3 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 4 3 14 STATISTIK 1 1 15 PERSANDIAN 1 1 16 KEBUDAYAAN 4 1 17 PERPUSTAKAAN 1 1 18 KEARSIPAN 3 2

No. URUSAN/PROGRAM RPJMD 2016-2018

RPJMD 2019-2021

C URUSAN PEMERITAHAN PILIHAN 35 17 1 KELAUTAN DAN PERIKANAN 13 3 2 PARIWISATA 3 2 3 PERTANIAN 9 4 4 PERDAGANGAN 4 5 5 PERINDUSTRIAN 5 3 6 TRANSMIGRASI 1 0 D FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 35 46 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 8 5 2 KEUANGAN 2 6 3 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN 4 4 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2 2 5 FUNGSI LAIN 14 24 6 PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN 5 5

JUMLAH 182 151

Contoh Cascading Renstra Dinas Lingk Hidup

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator Kinerja Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing

Indikator Visi 6

Jml Indikator

Sasaran 69

Indikator Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Daerah Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing

Indikator Program

Indikator Sasaran Renstra

Indikator Sasaran RPJMD (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pekalongan

Indikator Sasaran RPJMD

Dijelaskan

hubungan

RPJMD-Renstra

TERIMA KASIH

Mohon pembahasan

REKOMENDASI DPRD PADA

PEMBAHASAN PANSUS

1. Harus dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas keuda dengan optimalisasi kinerja, meningkatkan PAD dan mengakses bantuan keuangan dari APBN maupun APBD Provinsi. Sudah ada kenaikan Kapasitas Keuda, sehingga pada tahun 2021 menjadi 966 Milyar

2. Dalam rangka percepatan penanganan banjir dan rob segera disusun masterplan drainase yang komprehensif serta tahapan pelaksanaannya, dan koordinasi ulanh MoU tentang kewenangan jaringan irigasi, sungai dengan BBWS PAMALI JUWANA Dinas PSDATARU.

3. Program yang disusun harus memperhatikan prioritas untuk mewujudkan visi misi Walikota Pekalongan dan menghentikan program-program yang bukan prioritas Penyusunan Cascading Bab 7

4. Perencanaan disusun dengan prinsip money follow program jelas semua indikatornya baik tujuan, sasaran, program dan kegiatan Penyusunan Cascading Bab 7

5. Segera direncanakan dan dilaksanakan secepatnya langkah-langkah mengatasi terbakarnya pasar Bajarsari dan membangun Pasar Banjarsari baru. Penganggaran 2019: 19 Milyar, 2020: 25 Milyar dan 2021: 6 Milyar

6. Dalam rangka percepatan pencapaian target Nilai SAKIP B sampai BB supaya dibuat tahapan-tahapan / langkah-langkah yang jelas dengan target capaian indikator utama (IKU) di semua OPD Penyusunan Cascading Bab 7

7. Penanganan kawasan kumuh, sanitasi dan air bersih agar menjadi prioritas.

Rancangan Perubahan RPJMD Kota Pekalongan...

Documents

Transcript of Rancangan Perubahan RPJMD Kota Pekalongan...