Kepala Bappeda Kota Pekalonganbappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/filemanager/2019/Paparan...
Transcript of Kepala Bappeda Kota Pekalonganbappeda.pekalongankota.go.id/web/storage/filemanager/2019/Paparan...
Kepala Bappeda Kota Pekalongan
Pencapaian Pembangunan Daerah Dibandingkan nasional, prov dan daerah yang setara
2
CAPAIAN PEMBANGUNAN Pertumbuhan Ekonomi
CAPAIAN PEMBANGUNAN Tingkat Pengangguran Terbuka
•
•
CAPAIAN PEMBANGUNAN Angka Kemiskinan
Indeks Pembangunan Manusia dan Kompositnya
Tahun
Rata-rata Lama Sekolah
(tahun)
Harapan Lama Sekolah (tahun)
Angka Harapan
Hidup (tahun)
Pengeluaran per Kapita per tahun
(Rp 000) IPM
Peringkat Provinsi
2013 7,96 11,56 74,06 10.922,29 70,82 11
2014 8,12 11,93 74,09 11.006,44 71,53 11
2015 8,28 12,59 74,11 11.253,00 72,69 10
2016 8,29 12,77 74,15 11.721,00 73,32 14
2017 8,56 12,78 74,19 11.800,00 73,77 10
CAPAIAN PEMBANGUNAN
Gini Ratio CAPAIAN PEMBANGUNAN
Mulai Tahun 2016 BPS tidak merelease Indeks Gini Kab/Kota, sehingga data terakhir Gini ratio adalah tahun 2015. Gini Ratio Kota Pekalongan dalam kategori ketimpangan sedang dan lebih baik dibandingkan capaian Indeks Gini Kota Magelang, Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah Namun demikian, ketimpangan di Kota Tegal masih lebih baik dibandingkan Kota Pekalongan, meskipun dalam kategori yang sama, yaitu ketimpangan sedang.
Transparansi dan Akuntabilitas CAPAIAN PEMBANGUNAN
URAIAN Bobot (%)
Tahun 2017 Tahun 2018
Nilai Skor Nilai Skor Perencanaan 30 66,50 19,95 81,40 24,42
Pengukuran Kinerja 25 41,56 10,39 68,28 17,07 Pelaporan Kinerja 15 57,07 8,56 69,73 10,46 Evaluasi Internal 10 51,20 5,12 72,40 7,24 Capaian Kinerja 20 58,55 11,71 58,45 11,69 Jumlah 55,73 70,88 Kategori CC BB
• Tahun 2018 Pemerintah Kota Pekalongan berhasil membuat lompatan prestasi capaian nilai AKIP dimana kategori AKIP yang semula CC menjadi BB.
• Target Tahun 2018 AKIP Kota Pekalongan adalah B, namun tercapai melebihi target yaitu BB.
• Peningkatan tersebut salah satunya karena adanya Perubahan RPJMD dengan salah satu fokus pada penataan Cascading Kinerja dan Target Kinerja, serta penggunaan SIM integrated, mulai proses perencanaan, penganggaran, akuntansi, penatausahaan, evaluasi kinerja, evaluasi keuangan dan e-sakip
Prioritas dan Fokus 2020 Rancangan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2020
9
Pembangunan berkualitas menuju Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah
Arah Kebijakan 2016
2016
Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Dan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Pariwisata
Arah Kebijakan 2017
2017
Peningkatan infrastruktur, Kualitas SDM, dan Sistem Inovasi untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Arah Kebijakan 2018
2018
Peningkatan Taraf Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat, Penanaman Pondasi Dasar Kemandirian, Serta Pembangunan Karakter Masyarakat Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas
Arah Kebijakan 2019
2019
Pemantapan Tingkat Kesejahteraan, Kemandirian Dan Masyarakat Yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Religiusitas
Arah Kebijakan 2020
2020
Penguatan Pondasi Keberlanjutan Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berbudaya Berdasarkan Nilai-Nilai Religiusitas.
Arah Kebijakan 2021
2021
RPJMD KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016-2021 Arah Kebijakan Tahunan
Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan
berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas
PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS
Peningkatan Infrastruktur dengan memperhatikan Daya Dukung dan daya tampung Lingkungan
Tata Kelola Daerah yang Transparan, Akuntable,
Efektif dan Efisien
Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi
Unggulan Daerah
Penanggulangan kemiskinan, Penurunan
Angka Pengangguran, dan Peningkatan Kualitas SDM
Angka Harapan Hidup, AKI, AKB, AKABA, dan angka kesakitan
Implementasi pendidikan karakter dan keagamaan belum optimal
Smart Government dan Pemanfaatan TIK belum optimal
Cakupan Layanan sarpras perkotaan belum optimal
Wilayah terbatas, kemiringan lahan kecil, potensi banjir dan rob
Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan, keterbatasan
RTH
Pelayanan publik, akuntabilitas dan tatakelola perlu ditingkatkan
Akses dan Mutu Pendidikan, APS, Rata-rata lama sekolah,
HLS
PRIORITAS KOTA 2020
Potensi Ekonomi kreatif dan pariwisata belum optimal,
kelembagaan ekonomi kreatif perlu diperkuat
Pemantapan nilai-nilai religiusitas disertai dengan implementasi
dalam kehidupan sosial masyarakat untuk memperkuat karakter
masyarakat yang berbudaya dan berkinerja tinggi
Peningkatan derajat pendidikan masyarakat disertai jaminan
memperoleh akses dan mutu pelayanan pendidikan secara terus
menerus dan berkelanjutan
Pengembangan dan perluasan sektor-sektor ekonomi kreatif dan
unggulan daerah untuk mendorong pemerataan pendapatan
masyarakat
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penguatan
layanan jaminan kesehatan yang memadai
Pemantapan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional serta
peningkatan kualitas infrastruktur kawasan strategis perkotaan di
bidang sosial, budaya dan ekonomi sebagai pendukung utama
kemapanan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan
Peningkatan kualitas lingkungan permukiman disertai dengan
daya dukung sarana prasarana dasar yang memadai
Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah
Penguatan infrastruktur dan suprastruktur penanggulangan
bencana sejalan dengan upaya peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan terhadap korban bencana
Penguatan kewirausahaan masyarakat disertai dgn pemantapan
nilai dan semangat kegotongroyongan serta dinamika kehidupan
sosial harmonis menuju tatanan masyarakat sipil madani
Pemanfaatan IT komunitas dalam pengembangan ekonomi belum
optimal
Infrastruktur konektifitas, kawasan strategis perkotaan,
pasar tradisional
Proses Penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2020
12
Penyusunan RKPD TAHUN 2020
Des 2018 15 Jan’19 7 Feb 2019
Rancangan Awal RKPD 2020
21-31 Jan’19 20 Feb’19
Musrenbang Kelurahan Forum OPD Tahap I
Konsultasi Publik Rancangan RKPD Tahun 2020
Musrenbang Kecamatan
4-6 Maret’19
Forum OPD Tahap II
PROGRES USULAN MUSRENBANG Total Usulan APBD Rp.
184,84 Milyar
Keterbatasan APBD
PENETAPAN PRIORITAS
Wilayah Usulan Musrenbang Kel Kec Pekalongan Utara 76.108.801.150 Kec Pekalongan Selatan 30.685.675.500 Kec Pekalongan Timur 27.424.407.400 Kec Pekalongan Barat 50.619.727.500
184.838.611.550
WIlayah Usulan ke Forum OPD Kec Pekalongan Utara 22.977.500.000 Kec Pekalongan Selatan 13.418.637.500 Kec Pekalongan Timur 11.546.000.000 Kec Pekalongan Barat 13.259.975.000
61.202.112.500
Usulan Musrencam yang terakomodir dalam Rancangan Renja (Dalam Juta Rupiah)
Dindik DPU-PRDinperki
mBPBD DLH
DinsosP2KB
Dinperinaker
Dinparbud pora
Dinkominfo
BKPPD Dinperpa
Usulan (Rp. Juta) 450,000 27512,5 25606,0 3500,00 87,8000 35,000 20,000 3400,00 32,000 358,800 200,0Disetujui (Rp. Juta) 200,000 26762,5 25606,0 3500,00 87,8000 - - 3400,00 - -
-
5000,000
10000,000
15000,000
20000,000
25000,000
30000,000
Total Usulan sebanyak Rp. 61,20 Milyar Terakmodir di Ranc Renja Rp. 59,55 Milyar (97,31%)
Usulan Musrencam yang belum bisa terakomodir dalam Rancangan Renja
No. OPD Pelaksana Usulan Dari Nama Kegiatan Jumlah Usulan
(Rp.) Alasan
1 Dinas Pendidikan Kel. Podosugih Pembangunan Gedung PAUD 250.000.000 Akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019
2 Dinperinaker Kel. Tirto Pelatihan Tata Boga 20.000.000 Akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019
3 Dinas Kominfo Kec. Pekalongan Barat Pelayanan berbasis android 30.000.000 Sudah masuk di kegiatan Dinkominfo Kel. Sapuro Kebulen Fasilitasi Kegiatan KIM 2.000.000 Sudah masuk ke kegiatan Dinkominfo
4 BKPPD Kec. Pekalongan Barat Penambahan tenaga pelayanan dan IT
316.800.000 PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN
Kel. Medono Penambahan tenaga pelayanan kelurahan
42.000.000 PPK (BKPPD) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN
5 Dinsos P2KB Kec. Pekalongan Utara Fasilitasi Operasional PMKS (Penyandang Masalah KesehatanSosial)
35.000.000 Sudah masuk di kegiatan Dinsos P2KB
6 DPUPR Kel. Kuripan Kertoharjo Pembuatan senderan / Talud 250.000.000 Kewenangan Provinsi
Kel. Kuripan Yosorejo saluran air 300.000.000 Kewenangan Provinsi Kel. Noyontaansari Pengurukan makam landungsari
Gg 8 200.000.000 Bukan kewenangan DPUPR, akan
ditindaklanjuti melalui hibah 7 Dinperpa Kel. Kuripan Yosorejo Saluran tersier MD 50 200.000.000 Akan diusulkan melalui APBN
Total Usulan Rancangan RKPD
Rp 901,08 M
Penajaman Rancangan Akhir
RKPD
Prioritas I : Rp. 599,83 Milyar
Prioritas II : Rp. 301,25 Milyar
Belanja Langsung Tersedia
Rp 599,83 M
TERIMA KASIH Selamat Bermusrenbang
18