PERUBAHAN RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) DINAS...

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 |

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Jl. Raya By Pass KM. 50 Mojokerto Telp/fax. 0321-323660

email : [email protected]

PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2014 - 2019

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | i

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, atas rahmat

dan karuniaNYA maka Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 dapat tersusun tepat waktu.

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi yang

efektif dan efisien terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala. Oleh karena itu

konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan

didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di

sektor transportasi di seluruh nusantara terutama di Kota mojokerto.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2014-

2019 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada

Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(Ranwal Perubahan RPJMD) Tahun 2014-2019. Selanjutnya Renstra SKPD ini

menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam

penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami juga mengharapkan kritik serta saran

yang membangun agar dokumen Perubahan Renstra ini semakin berkualitas.

Mojokerto, 22 Januari 2018

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

GAGUK TRI PRASETYO, ATD. MM. Pembina Tk.I

NIP. 19680206 199301 1 002

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | ii

LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………... i

KATA PENGANTAR ……………………..……..……………………….... ii

DAFTAR ISI ……………………….………………………………………. iii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………… v

DAFTAR GAMBAR………………………………………………………… vii

BAB I PENDAHULUAN……………...................................................... 1

1.1 Latar Belakang ……….…………………………………………. 1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………………… 3

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………. 4

1.4 Sistematika Penulisan ………………………………………..... 5

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

KOTA MOJOKERTO ………………………………………………

7

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Kota Mojokerto ………………………………………….………..

7

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan Kota Mojokerto ………….. 18

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto …….. 22

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto …………………………………

24

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan OPD ………………………………………………..

25

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih………………………………………….

27

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi………….. 30

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Straegis …………………………………….

32

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ………………………………….... 35

DAFTAR ISI

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | iii

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN…………...

36

4.1 Visi dan Misi ………………………………...…………………… 36

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD …………..…… 37

4.3 Strategi dan Kebijakan ……………………………................... 38

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR

KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN

INDIKATIF…………...................................................................

46

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD …………………………….

80

LAMPIRAN

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | iv

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian ................. 18

Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ..................... 18

Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan .............. 19

Tabel 2.4 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf ................... 19

Tabel 2.5 Data Asset Dinas Perhubungan ................................................ 20

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto ..................................................................................

23

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto …………………………………….

25

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto ………………..

28

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap

Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah ……………………………………………………..

30

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan

Renstra Kementerian Perhubungan Beserta Faktor

Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

………………………………………………………………………..

33


Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Beserta

Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya ……………………………………………………

34

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan 33

DAFTAR TABEL

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | v

Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya ……………………………………


Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Keberhasilan Penanganannya ……………………………………

34

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD …........ 40

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ………………………. 42

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto ………………………………………………………….

48

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ……………………………………………………………………….

83

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | vi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto ..................................................................................

17

DAFTAR GAMBAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dishub 2014 - 2019 | 1

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat daerah, maka pemerintah berupaya melakukan perubahan

paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien

dan bersasaran. Perubahan yang dilakukan diantaranya menyangkut kewajiban

perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan

pembangunan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk

jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Kewajiban perangkat daerah tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Pasal 272 ayat 1, 2 dan 3 bahwa “Perangkat Daerah menyusun

rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis Perangkat

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan

kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat Daerah, Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan

yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional”.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga diatur dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana proses tersebut sejalan dan timbal

balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah. Tahapan-tapan penyusunan

Renstra adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai

penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke Dalam strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah,

dan arah kebijakan keuangan daerah (Pasal 14 ayat 2);

1.1 LATAR BELAKANG

BAB I

PENDAHULUAN


2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra

SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada

rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 ayat 3);

3. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan

rancangan Renstra SKPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15

ayat 4);

4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

(Pasal 16 ayat 4);

5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua)

bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 17 ayat 2);

6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil

Musrenbang Jangka Menengah Daerah (Pasal 18 ayat 2);

7. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah paling lambat 3

(tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (Pasal 19 ayat 3);

8. Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat

daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah (Pasal 19 ayat 4).

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Kota Mojokerto yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan

kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang

perhubungan. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Perhubungan

Kota Mojokerto wajib menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan

fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan.

Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Mojokerto Tahun

2014-2019 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang

memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman

pada Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019

dan bersifat indikatif.

Selanjutnya, Dokumen Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto diharapkan mampu menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja

Tahunan (Rencana Pembangunan Tahunan) Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana

pembangunan yang telah ditetapkan.


Landasan Hukum dari Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan

Kota Mojokerto ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)

2. Undang- Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan

Negara;

4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN);

5. Undang- Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

13. Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Batas

Daerah Kota Mojokerto dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur

1.2 LANDASAN HUKUM


17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;

19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005-2025

20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Jawa Timur Tahun 2009-2014;

21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun

2005-2025;

22. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun

2009-2014

23. Peraturan Daerah Kota Mojokerto No 04 Tahun 2012 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032

24. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan

Perangkat Daerah Kota Mojokerto;

25. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto.

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Kota Mojokerto Tahun 2014-2019 adalah untuk menjadi pedoman dan acuan bagi

Dinas Perhubungan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan Tahun 2014-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN


1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode

Tahun 2014-2019;

2. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto tahun 2014-2019;

3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto yang dilaksanakan setiap tahun;

4. Mewujudkan sinergitas antar unit kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya tentang program dan kegiatan

Tahun 2014-2019;

5. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto baik tahunan maupun lima tahunan;

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan disusun sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran IV),

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan hukum, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto Tahun 2014-2019.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA

MOJOKERTO

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi,

sumber daya manusia, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang

pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan

tugas dan fungsi, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan

wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi,

telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup

strategis serta penentuan isu-isu strategis di bidang perhubungan di

Kota Mojokerto.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan visi dan misi yang akan dicapai oleh Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto selama periode Tahun 2014-2019, serta

tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap misi serta

menguraikan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam

mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh DInas

Perhubungan Kota Mojokerto selama periode Tahun 2014-2019.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.


Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto, bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang perhubungan darat. dalam melaksanakan tugas tersebut

Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ;

2. Penyediaan perlengkapan jalan;

3. Merekomendasi Penerbitan izin di bidang perhubungan;

4. Pengujian berkala kendaraan bermotor;

5. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

6. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas;

7. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan;

8. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;

9. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;

10. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan;

11. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani

angkutan perkotaan;

12. Pelaksanaan SPP dan SOP;

13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

14. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto,

adalah sebagai berikut:

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

KOTA MOJOKERTO


(1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan

dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta

mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan

dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Renstra dan Renja;

b. Penyusunan RKA;

c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;

d. Penyusunan PK;

e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan

kearsipan;

f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

g. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi;

j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam

rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

l. Pengelolaan anggaran belanja;

m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

n. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;

o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

p. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;

q. Pelaksanaan SPI;

r. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas

layanan;

s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;

t. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;

u. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas pokoknya.


Sekretariat terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian .

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris.

A. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Melaksanakan tugas pokok perencanaan, pengelolaan anggaran dan

administrasi keuangan.

Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas :

a. Penyusunan Renstra dan Renja;

b. Penyusunan RKA;

c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA

d. Penyusunan PK;

e. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan

kegiatan;

f. Penyusunan dan pelaksanaan SP dan SOP;

g. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;

h. Pelaksanaan verifikasi SPJ keuangan;

i. Penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan anggaran;

j. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan

akhir tahun;

k. Penyusunan administrasi dan pelaksanaan pembayaran gaji

pegawai;

l. Pelaksanaan SPI;

m. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan

n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas pokoknya.

B. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi

ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, urusan rumah tangga,

perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan, evaluas

dan pelaporan.


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Subbagian

Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

b. Pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;

d. Pelaksanaan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;

e. Pelaksanaan urusan rumah tangga;

f. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap

berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi;

o. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;

p. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat

pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki

kualitas layanan;

g. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait

layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;

h. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan

dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

i. Pelaksanaan dan penatausahaan barang milik daerah;

j. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;

k. Pelaksanaan SPI;

l. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi; dan

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas pokoknya.

(2) Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan pengelolaan kebijakan teknis,

koordinasi, pembinaan dan pengawasan di Bidang Lalu Lintas serta tugas

tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas;

b. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan

serta penghapusan perlengkapan jalan;

c. Pelaksanaan identifikasi masalah lalu lintas;

d. Pelaksanaan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas, ketersediaan

atau daya tamping jalan dan kendaraan serta analisis dampak lalu lintas;

e. Pelaksanaan penetapan tingkat pelayanan ruas jalan dan persimpangan;


f. Pelaksanaan penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan

jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu;

g. Pelaksanaan penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan

kebijakan lalu lintas;

h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/ijin penggunaan jalan selain untuk

kepentingan lalu lintas;

i. Pelaksanaan penilaian dan pemberian rekomendasi analisis dampak lalu

lintas;

j. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lain

di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;

k. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

l. Pelaksanaan SPP dan SOP ;

m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

dan

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas, terdiri atas :

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas ;

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala seksi yang dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Lalu Lintas.

A. Seksi Manajemen Lalu Lintas

Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan analisis kinerja lalu lintas ruas jalan dan

persimpangan;

b. Menyiapkan bahan identifikasi masalah lalu lintas;

c. Menyiapkan bahan inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas,

ketersediaan atau daya tampung jalan dan kendaraan, dan dampak

lalu lintas;

d. Menyiapkan bahan evaluasi dan penetapan tingkat pelayanan ruas

jalan dan persimpangan;

e. Menyiapkan bahan penetapan rencana kebijakan pengaturan

penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan

jalan tertentu;

f. Menyiapkan bahan penilaian dan tindakan korektif terhadap

pelaksanaan kebijakan lalu lintas;


g. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi/ijin penggunaan jalan

selain untuk kepentingan lalu lintas;

h. Menyiapkan bahan penilaian dan pemberian rekomendasi analisis

dampak lalu lintas serta manajemen lalu lintas;

i. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau

instansi lain di bidang manajemen lalu lintas;

j. Menyiapkan bahan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan;

k. Melaksanakan DPA dan DPPA;

l. Melaksanakan SPP dan SOP ;

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi, dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya

B. Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas :

a. Melaksanakan inventarisasi keadaan jaringan jalan dan

perlengkapan jalan yang ada di kota;

b. Melaksanakan inventarisasi kebutuhan rambu-rambu lalu lintas dan

marka jalan serta alat pemberi isyarat lalu lintas;

c. Menyusun program kebutuhan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan

dan alat pemberi isyarat lalu lintas;

d. Melaksanakan dan atau mengawasi pengadaan, penempatan dan

pemeliharaan dan penghapusan rambu-rambu lalu lintas, marka

jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan

pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota;

e. pelaksanaan DPA dan DPPA;

f. pelaksanaan SPP dan SOP ;

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,

dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya

(3) Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana

Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas

menyelenggarakan perencanaan dan pengelolaan di Bidang Angkutan,

Sarana dan Prasarana serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.


Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Angkutan

Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

a. Penyusunan bahan pemberian bimbingan, izin angkutan orang, barang dan

barang yang bersifat khusus dan pengawasan penyelenggaraan

pengangkutannya;

b. Penyusunan bahan bimbingan, perizinan, bengkel umum serta peraturan

dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang

umum;

c. Penyusunan perencanaan penunjukan lokasi, pembentukan dan

pengembangan, pengawasan, halte, dan jembatan penyeberangan;

d. Penyusunan perencanaan, penunjukan lokasi, pembentukan,

pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan tempat pengujian kendaraan

bermotor;

e. Memverifikasi rekomendasi perijinan di bidang angkutan, sarana dan

prasarana;

f. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

g. Pelaksanaan SPP dan SOP ;

h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

tugas dan fungsinya

Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana, terdiri atas :

a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan;

b. Seksi Angkutan;



Kepala Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana.

A. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan

Seksi pengujian kendaraan bermotor dan perbengkelan mempunyai

tugas dan fungsi :

a. Melaksanakan inventarisasi bengkel umum dan pemantauan

penyelenggaraan bengkel umum di wilayah kota;

b. Menyusun laporan kegiatan perbengkelan kendaraan dan

toko-toko suku cadang kendaraan;

c. Menyiapkan bahan pembinaan bengkel umum kendaraan

bermotor;

d. Melaksanakan penilaian atas izin pendirian bengkel umum

untuk kendaraan bermotor dan menyiapkan bahan pemberian

izin;


e. Menyiapkan bahan pertimbangan tentang ketentuan

persyaratan teknis dan kelengkapan kendaraan tidak

bermotor;

f. Melaksanakan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor

dan tidak bermotor;

g. DPA dan DPPA;

h. pelaksanaan SPP dan SOP ;

i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Seksi Angkutan

Seksi Angkutan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan orang

dan barang dengan kendaraan umum di kota;

b. Menyusun rencana jaringan trayek angkutan orang di dalam

daerah dan memberikan rekomendasi atas permohonan izin

dalam trayek;

c. Melaksanakan pemantausn penyelenggaraan angkutan orang

dan barang dengan kendaraan umum;

d. Melaksanakan penilaian pelaksanaan izin operasional dan

analisa penyelenggaraan angkutan orang dan barang;

e. Menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan

orang dan barang;

f. Melaksanakan analisis perkembangan biaya pengangkutan

orang dengan kendaraan umum;

g. Menyiapkan bahan penetapan tarif pengangkutan orang dan

barang dengan kendaraan umum sepanjang tidak ditetapkan

tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan usulan perubahan tarif bila diperlukan;

h. Melaksanakan penilaian permohonan surat izin pengusahaan

angkutan orang dan barang;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Angkutan, Sarana dan Prasarana sesuai dengan bidang

tugasnya.

j. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

k. pelaksanaan SPP dan SOP ;

l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, dan


m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Bidang Pengendalian Operasi Dan Perpakiran

Bidang Pengendalian Operasi dan Perparkiran, mempunyai tugas melakukan

pengelolaan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan bidang pengendalian

operasi dan perparkiran serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala

dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian

Operasi dan Perparkiran mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bimbingan keselamatan dan

penertiban di bidang lalu lintas, analisis daerah rawan kecelakaan lalu

lintas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Penyusunan perencanaan, penunjukan lokasi, pembentukan,

pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan pengendalian

ketertiban parkir;

c. Memverifikasi rekomendasi Penerbitan izin penyelenggaraan dan

pembangunan fasilitas parkir;

d. Pelaksanaan DPA dan DPPA;

e. Pelaksanaan SPP dan SOP;

f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan


Bidang Pengendalian Operasi dan Perparkiran terdiri atas :

a. Seksi Perparkiran;

b. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban.



Kepala Bidang

A. Seksi Perparkiran

Seksi Perparkiran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan untuk menunjukkan lokasi fasilitas parkir

kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor serta

tempat-tempat penyeberangan orang;

b. Melaksanakan penilaian dan pembinaan untuk pemberian

izin lokasi fasilitas parkir;


c. Melaksanakan pengelolaan dan pemantauan tempat-tempat

penyeberangan orang dan retribusi parkir sesuai ketentuan

yang berlaku;

d. Menyiapkan bahan pengembangan dan pembinaan

perparkiran dan tempat penyeberangan orang;

e. pelaksanaan DPA dan DPPA;

f. pelaksanaan SPP dan SOP;

g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, dan;

h. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


B. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban

Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas prilaku dan

latar belakang sosial masyarakat dalam berlalu lintas;

b. Melaksanakan analisis terhadap pelanggaran lalu lintas;

c. Menyiapkan program dan melakukan bimbingan dan

penyuluhan kepada masyarakat;

d. Menyiapkan bahan dan memproses pemberian izin

operasional kursus mengemudi;

e. Melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian

lalu lintas jalan;

f. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara

berkala;

g. pelaksanaan DPA dan DPPA;

h. pelaksanaan SPP dan SOP ;

i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi, dan

j. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan


Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai

dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis di bidang

keahlian masing-masing.

(2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana tersebut,

dipimpin oleh tenaga Fungsional senior selaku ketua

kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas Perhubungan.


(3) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub

sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh

tenaga fungsional senior.

(4) Jumlah Tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis

beban kerja yang ada.

(5) Pembinanan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai

dengan peratran perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Dinas Pehubungan Kota Mojokerto dapat dilihat seperti

gambar berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG

ANGKUTAN,

SARANA DAN

PRASARANA

SEKSI

PENGUJIAN

KENDARAAN

BERMOTOR DAN

PERBENGKELAN

SEKSI

ANGKUTAN

BIDANG

PENGENDALIAN

OPERASI DAN

PERPARKIRAN

SEKSI

PERPARKIRAN

SEKSI

BIMBINGAN

KESELAMATAN

DAN

KETERTIBAN

BIDANG LALU

LINTAS

SEKSI

MANAJEMEN

LALU LINTAS

SEKSI

REKAYASA LALU

LINTAS

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL


Sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai

berikut

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kota Mojokerto sampai dengan

Maret 2017 berjumlah 54 orang. Berdasarkan jumlah tersebut, 46

orang atau 85% berstatus ASN dan 8 orang atau 5% berstatus Non

ASN.

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang berstatus ASN pada

Dinas Perhubungan menunjukkan 26 orang atau 57% ASN yang

menamatkan pendidikannya sampai dengan tingkat kesarjanaan (D.II

hingga S2), sedangkan 20 orang atau 43% ASN masih memiliki

pendidikan non kesarjanaan (SD, SMP dan SMA).

Data pegawai diatas dapat dijabarkan dengan tabel seperti berikut ini :

a) Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian

NO. POSISI KERJA STATUS

JUMLAH ASN NON ASN

1 Kepala Dinas 1 - 1

2 Sekretariat 11 2 13

3 Bidang Lalu Lintas 5 1 6

4 Bidang Angkutan Sarana

dan Prasarana

14 3 17

5 Bidang Pengendalian

Operasi dan Perparkiran

15 2 17

JUMLAH 46 8 54

Sumber Data :Subbag Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan

b) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

NO. PENDIDIKAN JUMLAH

1 Strata 2 (S2) 4

2 Strata 1 (S1) 19

3 Diploma 3 (D3) 2

2.2 SUMBER DAYA DINAS PERHUBUNGAN


NO. PENDIDIKAN JUMLAH

4 Diploma 2 (D2) 1

5 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 18

6 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 1

7 Sekolah Dasar (SD) 1

JUMLAH 46

Sumber Data : Subbag Kepegawaian dan Umum Dinas Perhubungan

c) Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan

NO PANGKAT GOLONGAN JUMLAH

1 Pembina Tingkat I IV/b 2

2 Pembina IV/a 2

3 Penata Tingkat I III/d 3

4 Penata III/c 7

5 Penata Muda Tingkat I III/b 9

6 Penata Muda III/a 3

7 Pengatur Tingkat I II/d 3

8 Pengatur II/c 11

9 Pengatur Muda Tingkat I II/b 2

10 Pengatur Muda II/a 3

11 Pelaksana Tingkat I I/d 0

12 Pelaksana I/c 1

JUMLAH 46


d) Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

Tabel 2.4 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

NO Jabatan JUMLAH

1 II B (Kepala Dinas) 1

2 III A (Sekretaris) 1

3 III B (Kepala Bidang) 3

4 IV A (Kasubag/Kasie/Ka UPT) 8

6 Staf 33

JUMLAH 46



Pada dasarnya ASN dengan tingkat pendidikan non kesarjanaan

masih belum/kurang memadai terhadap kebutuhan penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi kedinasan khususnya diluar urusan

administrasi perkantoran dan ketatausahaan, seperti perencanaan,

pengendalian dan evaluasi. Dengan kondisi yang seperti ini maka

kebutuhan akan peningkatan kompetensi di Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto sangat diperlukan. Peningkatan kompetensi ini bisa

berbentuk pengenyaman jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun

pelaksanaan pelatihan teknis dan fungsional.

2.2.2 Asset/Modal

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan maka Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto menyediakan sarana dan prasarana

kerja seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Data Asset Dinas Perhubungan

NO SARANA DAN PRASARANA VOLUME SATUAN

1 Tanah bangunan kantor pemerintah (Total) 10.418 M2

2 Kendaraan Roda 4 4 Unit

3 Kendaraan Roda 2 17 Unit

4 Roll Meter 2 Buah

5 Mesin ketik manual portable 7 Unit

6 Lemari Besi 25 Unit

7 Rak Besi 4 Unit

8 Filling besi 25 Unit

9 Brand kas 1 Unit

10 Lemari Kaca 8 Unit

11 Lemari Kayu 7 Unit

12 Papan Baca/Pengumuman 120 Unit

13 White Board 10 Unit

14 Pompa air 1 Unit

15 Meja Kayu 166 Unit

16 Meja Rapat 10 Unit

17 Kursi Tamu 8 Set

18 Kursi Putar 30 Unit

19 Kursi Rapat 14 Unit

20 Kursi Lipat 111 Unit

21 Meja Komputer 10 Buah



22 Sofa 1 Unit

23 Ratto 565 Buah

24 Kursi Plastik 23 Unit

25 Jam elektronik 19 Buah

26 Lampu Lalu Lintas (semua jenis) 201 Unit

27 AC 23 Unit

28 Kipas Angin 15 Unit

29 Televisi 2 Unit

30 Equalizer 2 Unit

31 Loudspeaker 9 Unit

32 Sound system 2 Unit

33 Toa 2 Buah

34 Microphone 17 Unit

35 Unit Power Supply 9 Unit

36 Camera 1 Unit

37 Tangga Aluminium 2 Unit

38 Handy Cam 2 Unit

39 Tandon Air 1 Unit

40 Alat Pemadam Kebakaran 10 Unit

41 Mainframe 3 Unit

42 Komputer/PC 58 Unit

43 Laptop 6 Unit

44 Notebook 11 Unit

45 Printer 29 Unit

46 Scanner 5 Unit

47 Server 5 Unit

48 Peralatan jaringan 6 Unit

49 Meja Kerja Pejabat 6 Unit

50 Kursi Kerja Pegawai 20 Unit

51 Audio amplifier 8 Unit

52 Audio Compressor 3 Unit

53 Video Mixer 6 Unit

54 Proyektor 4 Unit

55 UPS 2 Unit

56 AVR 1 Unit

57 Camera 13 Unit



58 Pesawat Telepon 8 Unit

59 Handy Talkie 24 Unit

60 Facsimile 3 Unit

61 Alat Komunikasi Radio SSB 1 Unit

62 Alat Pemancar VHF/FM 9 Unit

63 Antena VHF/FM Portable 1 Unit

64 Antena VHF/FM Stationery 4 Unit

65 Mast Tower 8 Unit

66 Coaxial Feeder 1 Unit

67 Audio Processor 1 Unit

68 Mixer 2 Unit

69 Rambu Jalan 618 Unit

70 Papan Himbauan 137 Unit

71 Cermin Tikungan 43 Unit

72 Instalasi pusat pengatur listrik 28 Unit

73 Instalasi pusat pengatur listrik kapasitas

sedang 1

paket

74 Jaringan distribusi tegangan 1 s.d 20KVA 1 paket

75 Jaringan transmisi lain-lain 2 paket


Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto periode 2009-2014

adalah sebagai berikut :

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

KOTA MOJOKERTO


Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

No Indikator

Kinerja

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Perubahan Renstra PD Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada tahun Ke-

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Cakupan wilayah kelurahan yang terlayani angkutan sekolah gratis dan angkutan penumpang umum

100% - 72% 78% 89% 100

%

- 72% 78% - - - 100

%

100

%

- -

2 Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 27% 23% - - 105

%

135

%

115

%

- -

3 Prosentase Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk

100% - 50% 75% 88% 100

%

- 50% 75% - - - 100

%

100

%

- -


Dari Tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga kinerja

Dinas Perhubungan, masih ada kesenjangan dalam pencapaian kinerja yaitu

pada kinerja Prosentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Indikator

tersebut secara umum mencapai target yang ditentukan, akan tetapi masih

fluktuatif dalam pencapaiannya, hal-hal yang mempengaruhi naik turunnya

pencapaian kinerja penurunan angka kecelakaan lalu lintas diantaranya :

1. Kejadian kecelakaan di Kota Mojokerto kebanyakan disebabkan oleh

kelalaian masyarakat dan kelalaian tersebut hanya boleh ditindak oleh

kepolisian, dinas perhubungan tidak punya wewenang menindak masyarakat

yang lalai dalam berlalu lintas.

2. Faktor penyebab kecelakaan yang mampu ditangani oleh dinas perhubungan

hanya yang berhubungan dengan kecelakaan yang melibatkan pelajar,

angkutan umum, dan kerusakan prasarana LLAJ, sedangkan kecelakaan

banyak terjadi karena faktor kelalaian pengendara.

Dari faktor-faktor tersebut menjadikan pencapaian target yang ditetapkan

oleh Dinas Perhubungan dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas tidak

menentu, sehingga perlu dilakukan review terhadap rencana target pencapaian

kinerja.

Sedangkan faktor yang mendorong keberhasilan indikator kinerja

cakupan wilayah kelurahan yang terlayani angkutan sekolah gratis dan angkutan

penumpang umum diantaranya adanya dukungan kepala daerah dalam

meningkatkan layanan angkutan sekolah gratis untuk masyarakat Kota Mojokerto

tanpa terkecuali.

Indikator kinerja Prosentase Ruas Jalan Kawasan Tertib Lalu Lintas

dengan Tingkat Layanan Jalan minimal "C" pada jam sibuk juga berhasil dicapai,

hal ini disebabkan oleh komitmen pimpinan dalam pelayanan lalu lintas,

diantaranya :

1. Dilakukan pengadaan ATCS di simpang-simpang yang besar, sehingga jika

terjadi kemacetan bisa dikendaikan;

2. Secara rutin melakukan penertiban terpadu, sehingga jalan-jalan KTL bisa

tertib dan lalu lintas menjadi lancar;

3. Pengadaan prasarana LLAJ guna menunjang keselamatan dan kelancaran

lalu lintas.

Dalam mencapai kinerja juga diperlukan pendanaan dalam pelayanan,

sehingga target kinerja bisa dicapai. Anggaran dan realisasi pendanaan

pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto bisa dilihat seperti table berikut ini.


Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

Uraian Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada

Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran tahun Ke-

Rata-rata pertumbuhan

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 anggaran Realisasi

2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pendapatan Daerah

Pendapatan asli Daerah

- Hasil Retribusi Daerah

Belanja Daerah

Belanja Tidak langsung

- Belanja Pegawai

- Belanja bagi hasil

Belanja Langsung

- Belanja Pegawai

- Belanja Barang dan Jasa

- Belanja Modal

Pembiayaan

TOTAL


Dari tabel 2.7 diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa rasio antara

anggaran dan realisasi pada Tahun 2017 adalah yang paling baik dibandingkan

tahun-tahun yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi capaian tersebut

diantaranya :

1. Adanya system monitoring pimpinan kepada bawahan dalam

rangka pencapaian target serapan;

2. Adanya komitmen seluruh pejabat dalam melaksanakan kegiatan

sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan sesuai dengan

kerangka acuan kerja (KAK).

Tantangan dan peluang Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dapat diperoleh

dari komparasi capaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

terhadap sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dan Renstra

Kementerian Perhubungan. Adapun hasil perbandingannya adalah seperti Tabel

berikut :

A. Tantangan

1) Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan angkutan umum

yang menjangkau semua wilayah.

2) Pembangunan Jalan Tol Sumo (Surabaya – Mojokerto) yang sudah

beroperasi Tahun 2016 dan akan berpengaruh pada lalu lintas di

wilayah Kota Mojokerto.

3) Penurunan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Kota

Mojokerto dan disebabkan oleh fasilitas perlengkapan jalan, ketidak

laikan angkutan umum, pelanggaran lalu lintas, dan kecelakaan

pelajar pada jam-jam sekolah.

B. Peluang

1) Komitmen pimpinan untuk menyelesaikan disparitas layanan

angkutan umum di Kota Mojokerto;

2) Komitmen pimpinan terhadap penurunan angka kecelakaan lalulintas;

3) Kebutuhan masyarakat akan transportasi yang aman dan selamat

semakin meningkat.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS

PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO


Secara geografis wilayah Kota Mojokerto terletak pada posisi 112˚ 24’ 14,3’’

BT hingga112˚ 27’ 24 BT dan 7˚ 27’ 0,16’’ LS hingga7˚ 29’ 37,11’’ LS. Luas wilayah

Kota Mojokerto 16,46 Km², terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Magersari,

Kecamatan Prajurit Kulon dan Kecamatan Kranggan. Jumlah kelurahan keseluruhan

berjumlah 18 kelurahan.

Batas-batas wilayah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten

Mojokerto

Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten

Mojokerto

Sebelah Utara : Sungai Brantas

Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Dengan cakupan wilayah tersebut maka Dinas Perhubungan sebagai unsur

pelaksana pemerintahan di bidang perhubungan perlu melakukan identifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya. Hal ini dimaksudkan untuk

mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi Dinas Perhubungan dalam

menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada

dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan

dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat

baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan maupun dari

kewenangan yang ada diluar Dinas Perhubungan. Aspek yang menjadi kajian untuk

melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas

Perhubungan meliputi :

1. Aspek Gambaran pelayanan Dinas Perhubungan.

Identifikasi dilakukan terhadap gambaran dan kinerja Dinas Perhubungan

Kota Mojokerto dalam melakukan tugasnya, pada periode sebelumnya.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI


2. Aspek Kajian terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi,

dan sinergitas pencapaian dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.

3. Aspek Kajian terhadap Pola Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi

implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto. Dibandingkan dengan struktur dan pola

ruang eksisting maka Dinas Perhubungan dapat mengidentifikasi arah

(geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan

prioritas wilayah pelayanan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan

indikasi program pemanfaatan ruang jangka menegah dalam RTRW, Dinas

Perhubungan dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang

sesuai dengan RTRW tersebut.

4. Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi

apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Perhubungan yang

berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang,

analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarang dibandingkan

dengan rencana kerjanya, standar yang dipergunakan, faktor yang mempengaruhi

dan permasalahan yang ada dalam pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.

Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto

Aspek

Kajian

Capaian/

Kondisi

saat ini

Standar

yang

Digunakan

Faktor yang

Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan

PD

Internal

(Kewen

angan

PD)

Eksternal

(Diluar

kewenan

gan PD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gambaran

Pelayanan

Dishub

Baik Capaian

Renstra SDM Perda

1. Angka kecelakaan lalu

lintas


Aspek

Kajian

Capaian/

Kondisi

saat ini

Standar

yang

Digunakan

Faktor yang

Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan

PD

Internal

(Kewen

angan

PD)

Eksternal

(Diluar

kewenan

gan PD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2. Disparitas layanan

angkutan umum

3. Tingkat Layanan Jalan

di kawasan KTL

Kajian

terhadap

Renstra

K/L dan

Provinsi

Baik Capaian

Renstra SDM Perda

Angka kecelakaan lalu

lintas

Kajian

terhadap

RTRW

Kurang Capaian

Renstra SDM Perda

1. Angka kecelakaan lalu

lintas

2. Tingkat Layanan Jalan

di kawasan KTL

Kajian

KLHS Baik

Capaian

Renstra SDM Perda

Tingkat Layanan Jalan di

kawasan KTL

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto adalah salah satu PD yang ada di Kota

Mojokerto dan bertugas untuk melaksanakan program kerja dari Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagai bagian dari perangkat yang melaksanakan

program kerja kepala daerah terpilih, maka dalam menjalankan tugasnya harus selalu

merujuk pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Telaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama

kepemimpinan kepla daerah dan wakil kepala daerah dan untuk mengidentifikai

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA

DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH


faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil

identifikasi PD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis

pelayanan PD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan

tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan

pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi

kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan terhadap

Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi :

Mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Service City yang Maju, Sehat, Cerdas

dan Bermoral

No

Misi dan Program

KDH dan Wakil

KDH terpilih

Permasalahan

Pelayanan

OPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 1 :

Meningkatkan

Kualitas Sumber

daya Manusia

Program

peningkatan

pelayanan angkutan

Disparitas

pelayanan

angkutan

sekolah gratis

dan angkutan

perkotaan di

wilayah barat

khususnya

Belum disusun

jaringan trayek

yang mencakup

seluruh wilayah

kelurahan

Belum ada

layanan angkutan

pelajar

Belum ada

prasarana/

fasilitas

penunjang

layanan angkutan

di wilayah barat

Mempunyai

SDM yang

berkualitas

Dukungan

Pemerintah

Daerah

Masuk dalam

nawacita

jokowi - jk


No

Misi dan Program

KDH dan Wakil

KDH terpilih

Permasalahan

Pelayanan

OPD

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

2 Misi 4 :

Menciptakan

Lingkungan yang

Aman, Nyaman

dan Tenteram

Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Angka

kecelakaan

lalulintas

Tingkat

pelayanan jalan

di kawasan

tertib lalu lintas

(KTL)

Jumlah SDM

kurang

Penindak

kedisiplinan dan

penegak Perda

bukan

wewenang

Dishub

Tingkat

pertumbuhan

kendaraan kota

meningkat akan

tetapi lebar jalan

tidak mengalami

peningkatan

Mempunyai

SDM yang

berkualitas

meski sedikit

Dukungan

Pemerintah

Daerah

LoS di KTL

masih dalam

batas normal

(Level C)

Program

peningkatan dan

pengamanan lalu

lintas

Sudah Optimal - Mempunyai

SDM yang

berkualitas

meski sedikit

Dukungan

Pemerintah

Daerah

Program

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Respon

kerusakan

lambat karena

menunggu

pihak ketiga

Belum ada SDM

yang menangani

kerusakan yang

sifatnya ringan

Mempunyai

SDM yang

berkualitas

meski sedikit


No

Misi dan Program

KDH dan Wakil

KDH terpilih

Permasalahan

Pelayanan

OPD

Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

Program

peningkatan

kelaikan

pengoperasian

kendaraan bermotor

Alat pengujian kendaraan bermotor yang sudah tua sehingga tidak efektif untuk digunakan

Harga alat yang mahal, dan kemampuan APBD yang terbatas

Menunjang Indikator Kinerja Utama

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Sudah optimal Sarana dan prasarana kantor rusak

Kualitas SDM

Program

peningkatan sarana

dan prasarana

aparatur

Pemeliharaan

sarana dan

prasarana

aparatur belum

maksimal

Anggaran

pemeliharaan

sarana dan

prasarana aparatur

terbatas

Mempunyai

SDM yang

berkualitas

meski sedikit

Program

peningkatan disiplin

aparatur

Sudah optimal - -

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Kualitas perencanaan dan pelaporan masih rendah

Kualitas SDM

-

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan,

sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD

PROVINSI


sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

1. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan

Renstra PD Provinsi;

2. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi pada tahun

rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan

sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan

strategis dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Mojokerto.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Renstra Kementerian

Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra K/L

Permasalahan

Pelayanan

OPD

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya keterpaduan

antar moda dan efisiensi dalam

mendukung mobilitas manusia,

barang dan jasa, mendukung

perwujudan sistem

transportasi nasional dan

wilayah (lokal), serta

terciptanya pola distribusi

nasional

Disparitas

pelayanan

angkutan umum

di wilayah barat

Belum ada

jaringan

trayek yang

mencakup

wilayah barat

Dukungan

pemerintah

Daerah untuk

penyusunan

jaringan

trayek baru

Mempunyai

SDM

berkualitas

meski sedikit

2 Terwujudnya

penyelenggaraan angkutan

perkotaan yang efiseien,

handal dan ramah

lingkungan serta terjangkau

bagi masyarakat. Untuk itu

Kurangnya

minat

masyarakat

terhadap

angkutan umum

Kurangnya

peran

perusahaan

angkutan

Peningkatan

pelayanan

pengujian

kendaraan

bermotor


Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Renstra Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

perlu didukung

perencanaan transportasi

perkotaan yang terpadu

dengan pengembangan

wilayah dan mengantisipasi

perkembangan permintaan

pelayanan serta didukung

oleh kesadaran dan

kemampuan pemerintah

daerah dan masyarakat

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra Provinsi

Permasalahan

Pelayanan

SKPD

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkan pembangunan,

pemeliharaan, dan perbaikan

prasarana dan sarana lalu

lintas jalan raya untuk

mendukung tercapainya sistem

transportasi jalan yang

memadai

Banyak

masyarakat

yang mengeluh

sarana

prasarana

lalulintas jalan

Provinsi rusak

Kurangnya

koordinasi

Pemerintah

Daerah dan

Pemerintah

Provinsi

Rencana

optimalisasi

sarana dan

prasarana

lalulintas di

seluruh ruas

jalan provinsi

2 Meningkatkan akses

masyarakat terhadap

pelayanan angkutan lalu lintas

jalan raya, yang aman, murah,

dan terjangkau

Disparitas

pelayanan

angkutan umum

di wilayah barat

Belum ada

jaringan trayek

yang

mencakup

wilayah barat

Program

angkutan

sekolah gratis

Rencana

penyusunan

jaringan

trayek


Telaah rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi

rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan

Kota Mojokerto. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka dapat

mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan

pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang

jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dapat

menyusun Rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW

tersebut.

Untuk itu dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah

1. Rencana Struktur Tata Ruang;

2. Struktur Tata Ruang Saat ini;

3. Rencana Pola Ruang;

4. Pola Ruang saat ini; dan

5. Indikasi Program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Hasil telaah pola tata ruang wilayah Kota Mojokerto dapat dilihat dalam tabel di

bawah ini.

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor


No RTRW terkait

Tugas dan Fungsi

Permasalahan

Pelayanan

Dishub

Sebagai faktor


(1) (2) (4) (5) (6)

1 Kawasan Lindung Tidak ada Rencana Pola Tata

Ruang yang ada

mendukung

pelayanan

Tidak ada

2 Kawasan Budidaya Ada Rencana Pola Tata

Ruang yang ada

mendukung

pelayanan

Tidak ada

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS


No RTRW terkait

Tugas dan Fungsi

Permasalahan

Pelayanan

Dishub

Sebagai faktor


(1) (2) (4) (5) (6)

3 Kawasan Strategis Ada Rencana Pola Tata

Ruang yang ada

mendukung

pelayanan

Pengembangan

JaringanTrayek

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang

sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam

pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS

memuat kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk

pembangunan;

2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;

5. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Analisis KLHS Beserta Faktor


No Hasil KLHS terkait

Tugas dan Fungsi

Permasalahan

Pelayanan Dishub Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kapasitas daya dukung

dan

daya tampung

lingkungan

hidup untuk

pembangunan

Daya dukung dan

daya tampung

lingkungan masih

mendukung

- Program dan

kegiatan harus

memperhatikan

daya dukung

lingkungan yang

ada


No Hasil KLHS terkait

Tugas dan Fungsi

Permasalahan

Pelayanan Dishub Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

2 Perkiraan mengenai

dampak

dan risiko lingkungan

hidup

Masih dapat

diterima

- Kegiatan tidak

beresiko terhadap

lingkungan hidup

3 Kinerja layanan/jasa

ekosistem

Masih dapat

diterima

- Program/ Kegiatan

yang ada tidak

akan menggangu

ekosistem yang

ada

4 Efisiensi pemanfaatan

sumber daya alam

Masih dapat

diterima

- Program/ Kegiatan

yang ada tidak

akan menggangu

pemanfaatan

sumber daya yang

ada

5

Tingkat kerentanan dan

kapasitas adaptasi

terhadap

perubahan iklim

Masih dapat

diterima

- Kegiatan tidak ada

yang mempunyai

kerentanan

terhadap

perubahan iklim

6 Tingkat ketahanan dan

potensi

keanekaragaman

hayati

Masih dapat

diterima

- Kegiatan tidak

mengganggu

ketahanan hayati

yang ada

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, jika ditinjau dari aspek: gambaran

pelayanan PD, sasaran jangka menengah pada Renstra PD Provinsi, implikasi

RTRW bagi bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, dan implikasi KLHS

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS


bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, maka isu-isu strategis yang ada

adalah sebagai berikut:

1. Disparitas pelayanan angkutan umum di wilayah barat (Kecamatan Prajurit

Kulon).

2. Angka kecelakaan lalulintas yang disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan,

kerusakan fasilitas perlengkapan jalan, ketidaklaikan angkutan umum dan

kecelakaan yang melibatkan pelajar.

3. Tingkat pelayanan jalan (Level of Service) jalan di kawasan tertib lalulintas

(KTL).

Tabel 3.7

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No

Dinamika

Internasional Dinamika Nasional

Dinamika Regional/Lokal

Lain-Lain

(1) (2) (4) (5) (6)

1 Kawasan Lindung Tidak ada Rencana Pola Tata

Ruang yang ada

mendukung

pelayanan

Tidak ada

2 Kawasan Budidaya Ada Rencana Pola Tata

Ruang yang ada

mendukung

pelayanan

Tidak ada

3 Kawasan Strategis Ada Rencana Pola Tata

Ruang yang ada

mendukung

pelayanan

Pengembangan

JaringanTrayek


Pada hakekatnya Visi organisasi adalah gambaran mengenai masa depan

yang ingin dicapai dan berisi komitmen murni tanpa adanya paksaan dari anggota

stakeholder untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian visi

harus menjadi milik bersama, diyakini dan dipahami oleh seluruh anggota organisasi

sehingga dapat memainkan peran yang menguntungkan dan menentukan dalam

dinamika perubahan lingkungan untuk menuju masa depan tugas dan fungsi pokok

organisasi yang lebih baik.

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto sebagai organisasi perangkat daerah Kota

Mojokerto merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu

berkontribusi nyata dalam pencapaian harapan terhadap terwujudnya :

“ KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU, SEHAT,

CERDAS DAN BERMORAL ”.

Harapan tersebut merupakan puncak ukuran keberhasilan yang dicita-citakan

dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto pada

periode tahun 2014-2019. Seiring dengan harapan tersebut Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi pembangunan Kota

Mojokerto Periode tahun 2014-2019, melalui penetapan visi kelembagaan sebagai

ukuran keberhasilan (keadaan) yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,

yang sejalan dengan isu strategis yang dihadapi, dan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Untuk itu, Dinas Perhubungan Kota Mojokerto menetapkan Visi periode tahun

2014-2019 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PERHUBUNGAN YANG BERKUALITAS“

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto periode

Tahun 2014-2019, maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya untuk mewujudkan visi.

4.1 VISI DAN MISI

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN


Misi Dinas Perhubungan Kota Mojokerto harus terkait dan sejalan dengan Misi

Pembangunan Kota Mojokerto Periode Tahun 2014-2019. Oleh karena itu Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan penumpang umum.

2. Meningkatkan kinerja pelayanan lalu lintas.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata

dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai serta

dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota

Mojokerto berdasarkan rumusan misi sebagaimana tertuang diatas terdiri dari 2 (dua)

tujuan dan 3 (tiga) sasaran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA PADA

TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan

aksesbilitas

pelayanan

angkutan

sekolah gratis

dan angkutan

penumpang

umum

IKM Pelayanan

angkutan sekolah

gratis dan

angkutan

penumpang

umum

- - - - B

1.1 Menyediakan

pelayanan

angkutan sekolah

gratis dan

angkutan

Cakupan wilayah

kelurahan yang

terlayani

angkutan sekolah

gratis dan

- - 78% 89% 100%

4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD


NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN

TARGET KINERJA PADA

TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

penumpang umum

yang menjangkau

semua wilayah

angkutan

penumpang

umum

2 Meningkatkan

keamanan,kes

elamatan,

ketertiban dan

kelancaran lalu

lintas

IKM Pelayanan

lalu lintas

- - - - B

2.1

Menurunkan

angka kecelakaan

lalu lintas

Prosentase

penurunan angka

kecelakaan

lalulintas

- - 20% 20% 25%

2.2

Meningkatkan

ketertiban dan

kelancaran lalu

lintas

Prosentase Ruas

Jalan Kawasan

Tertib Lalu Lintas

dengan Tingkat

Layanan Jalan

minimal "C" pada

jam sibuk

- - 75% 88% 100

%

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana

tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian

kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang

dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Berikut ini keterkaitan

antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, dengan Program dan

Kegiatan.

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN


Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI TERWUJUDNYA PELAYANAN PERHUBUNGAN YANG BERKUALITAS

MISI-1 MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN ANGKUTAN PENUMPANG

UMUM

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program Kegiatan

Meningkatkan

aksesbilitas

pelayanan

angkutan

sekolah gratis

dan angkutan

penumpang

umum

Menyediakan

pelayanan

angkutan

sekolah gratis

dan angkutan

penumpang

umum yang

menjangkau

semua wilayah

Meningkatk

an sarana

dan

prasarana

pelayanan

angkutan

sekolah

gratis dan

angkutan

penumpang

umum

Membuat

kajian

layanan

angkutan

umum dan

membuat

Perwali

angkutan

sekolah

gratis

Pogram

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Pengumpulan

dan Analisis

database

pelayanan

jasa

angkutan

Pengembang

an sarana

dan prasara-

na pelayanan

jasa

angkutan

Koordinasi

dalam

peningkatan

pelayanan

angkutan

Monitoring

dan Evaluasi

Pelayanan

Angkutan

Kegiatan

Peningkatan

Disiplin

Masyarakat

Menggunaka

n Angkutan


MISI-2 MENINGKATKAN KINERJA PELAYANAN LALU LINTAS


Meningkatkan

Keamanan,

Keselamatan,

Ketertiban dan

Kelancaran

Lalu Lintas

Menurunkan

Angka

Kecelakaan

Lalu Lintas

Mengurangi

angka

pelanggaran

lalu lintas

dan

angkutan

jalan

Meningkatk

an

keamanan

dan

keselamata

n lalu lintas

pelajar

Program

Pembanguna

n Prasarana

dan Fasilitas

Perhubungan

Sosialisasi

kebijakan di

bidang

perhubungan

Pengawasan,

pengamanan

dan

pengaturan

lalu lintas

Peningkatan

keselamatan

dan

ketertiban

berlalu lintas

Peningkatan

pemahaman

berlalulintas

Penertiban

dan

Penegakan

Hukum

Pelanggaran

LLAJ

Pengadaan

dan

Pemeliharaan

Alat Peraga

pendidikan

berlalu Lintas



Meningkatk

an kinerja

fasilitas

perlengkapa

n jalan

Melakukan

pemeliharaa

n fasilitas

perlengkapa

n jalan

secara

berkala

Program

Rehabilitasi

dan

Pemeliharaan

Prasarana

dan Fasilitas

LLAJ

Rehabilitasi/

pemeliharaan

sarana alat

pengujian

kendaraan

bermotor

Rehabilitasi/

pemeliharaan

prasarana

balai penguji

an kendaraan

bermotor

Kegiatan

Pemilihan

Dan

Pemberian

Penghargaan

Sopir/Juru

Mudi/Awak

Kendaraan

Angkutan

Umum

Teladan

Meningkatk

an

pelayanan

pengujian

kendaraan

bermotor

Upgrade

alat

pengujian

kendaraan

berbasis IT

Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasia

n Kendaraan

Bermotor

Pengadaan

alat

pengujian

kendaraan

bermotor



Pelaksanaan

Uji Kelaikan

kendaraan

bermotor

Peningkatan

Pelayanan

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Berbasis IT

Meningkatk

an jumlah

fasilitas

perlengkapa

n jalan

Melakukan

pemasanga

n fasilitas

perlengkapa

n jalan

Program

Pengendalian

Dan

Pengamanan

Lalu lintas

Pengadaan

Rambu-

rambu Lalu

Lintas

Pengadaan

Marka Jalan

Pengadaan

Pagar

Pengaman

Jalan

Pengadaan

dan

Pemasangan

Alat Pemberi

Isyarat Lalu

Lintas

(APILL)

Pengadaan

dan

Pemasangan

Cermin

Tikungan



Pengadaan

dan

Pemasangan

Papan Nama

Jalan

Pengadaan

dan

Pemasangan

Paku Jalan

Meningkatkan

Ketertiban dan

Kelancaran

Lalu Lintas

Mengurangi

permasalah

an

kemacetan

lalu lintas

Membuat

kajian lalu

lintas dan

dikoordinasi

kan dengan

instansi

terkait

Program

Pembanguna

n Prasarana

dan Fasilitas

Perhubungan

Penyusunan

Kebijakan

Norma

Standar dan

Prosedur

Bidang

Perhubungan

Koordinasi

dalam

pembanguna

n prasarana

dan fasilitas

perhubungan

Pengumpulan

dan Analisis

Data Base

Lalu lintas

Monev

pelayanan

perparkiran

secara

berkala

Program

Pembanguna

n Prasarana

dan Fasilitas

Perhubungan

Peningkatan

Pelayanan

dan

Pengelolaan

perparkiran

Monitoring

dan Evaluasi

Pelayanan

Perparkiran


Program Dinas Perhubungan merupakan program prioritas RPJMD yang

sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan. Rencana program prioritas

beserta indikator keluaran program dan pagu Dinas Perhubungan sebagaimana

tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas

Perhubungan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.

Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas

strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan

indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan

manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan

Dinas Perhubungan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat

menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Perhubungan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran

dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dapat dijabarkan seperti

tabel berikut ini :

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF


Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Perhubungan Kota Mojokerto

Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Tujuan/

Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit

Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Meningkat

kan akses

bilitas

pelayanan

angkutan

sekolah

gratis dan

angkutan

penumpa

ng umum

IKM

Pelayan

an

angkuta

n

sekolah

gratis

dan

angkuta

n

penump

ang

umum

- - 109 - 241 - 264 - 430 B 1.26

6

B 1.266 DISHUB Kota

Mojok

erto


Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Tujuan/

Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Menyedia

kan

pelayanan

angkutan

sekolah

gratis dan

angkutan

penumpa

ng umum

yang

menjangk

au semua

wilayah

Cakupan

wilayah

keluraha

n yang

terlayani

angkutan

sekolah

gratis

dna

angkutan

penumpa

ng umum

72% - 109 - 241 78% 264 89% 430 100

%

1.26

6

100% 1.266 DISHUB Kota

Mojoke

rto

2.09.2.09.01.17 Pogram

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Prosentase

keterisian /

faktor muat/

Load Factor

angkutan

sekolah gratis

- 100

%

459 100

%

104

5

100

%

160

9

100

%

1938 100

%

2230 100% 1.266 Bidang

ASP

Kota

Mojoker

to


Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Tujuan/

Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.17.01 Kegiatan

Penyuluhan

Bagi Para

Sopir/Juru

Mudi Untuk

Peningkatan

Keselamatan

Penumpang

Jumlah sopir

yang diberi

pembinaan

keselamatan

penumpang

50

sopir

44 50

sopir

55 - 0 - 0 - 0 50

sopir

99 Seksi

Angkuta

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.02 Kegiatan

Peningkatan

Disiplin

Masyarakat

Menggunakan

Angkutan

Jumlah

pelaksanaan

layanan

angkutan

sekolah gratis

365

hari

350 5.40

laya

nan

804 9.36

0

laya

nan

1.34

5

9.36

0

laya

nan

1.71

8

9.36

0

laya

nan

1.80

0

33.12

0

layana

n

6.017 Seksi

Angkuta

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.05 Kegiatan

Pengendali

Disiplin

Pengoperasian

Angkutan

Umum Dijalan

Raya

Jumlah

pengendalian

dan

penertiban

lalu lintas

yang

dilaksanakan

224

kali

264 224

kali

412 - 0 - 0 - 0 448

kali

676 Seksi

Bimtatib

Kota

Mojoker

to


Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Tujuan/

Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.17.06 Kegiatan

Penciptaan

Keamanan dan

Kenyamanan

Penumpang di

Lingkungan

Terminal

Jumlah

penertiban

terpadu di

lingkungan

terminal

12

kali

162 12

kali

134 - 0 - 0 - 0 24 kali 296 UPTD

Terminal

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.11 Pengumpulan

dan Analisis

database

pelayanan jasa

angkutan

Jumlah

dokumen

database

tingkat

pelayanan

angkutan

penumpang

umum yang

disusun

- 2

dok

109 1

dok

98 1

dok

60 1

dok

60 1

dok

60 6 dok 387 Seksi

Angkuta

n

Kota

Mojoker

to


Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Tujuan/

Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.17.12 Pengembanga

n sarana dan

prasarana

pelayanan jasa

angkutan

Jumlah

sarana dan

prasarana

(halte)

pelayanan

angkutan

penumpang

umum yang

dipasang

11 unit - 0 1

unit

45 4

unit

204 4

unit

100 4

unit

210 13

unit

559 Seksi

Angkuta

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.15 Kegiatan

Pemilihan Dan

Pemberian

Penghargaan

Sopir/Juru

Mudi/Awak

Kendaraan

Angkutan

Umum

Teladan

Jumlah sopir

yang

diseleksi

untuk

mengikuti

program sopir

kendaraan

angkutan

umum

teladan

tingkat

provinsi

50

sopir

19 50

sopir

25 - 0 - 0 - 0 50

sopir

44 Seksi

Angkutan Kota

Mojoker

to


Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Tujuan/

Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.17.16 Koordinasi

dalam

peningkatan

pelayanan

angkutan

Jumlah

koordinasi

yang

dilakukan

dalam rangka

peningkatan

pelayanan

angkutan

penumpang

umum

- - 0 - 0 - 0 3

kali

60 3

kali

60 6 kali 120 Seksi

Angkuta

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.18 Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

berbasis IT

Jumlah

aplikasi/

sistem

informasi

yang

dikembangka

n dalam

peningkatan

pelayanan

angkutan

- 0 - 0 - 0 1

unit

215 1

unit

215 1 unit 430 Seksi

Angkutan Kota

Mojoker

to


Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Tujuan/

Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.17.19 Monitoring dan

Evaluasi

Pelayanan

Angkutan

Jumlah

monitoring

yang

dilakukan

dalam rangka

mengevaluasi

kinerja

pelayanan

angkutan

penumpang

umum

- - 0 - 0 - 0 2

kali

100 2

kali

100 4 kali 200 Seksi

Angkuta

n

Kota

Mojoker

to

Meningkat

kan Kea-

manan,

Keselama-

tan,

Keter-

tiban dan

Kelancar-

an Lalu

Lintas

IKM

Pelayan

an Lalu

Lintas

- 5.53

8

- 4.89

0

- 5.93

0

- 8.19

2

B 8.86

4

B 33.41

4

DISHUB Kota

Mojoke

rto


Tujuan Sasaran

Indikator

Kinerja

Tujuan/

Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Menurunk

an Angka

Kecelakaa

n Lalu

Lintas

Prosenta

se

Penurun

an Angka

Kecelaka

an Lalu

Lintas

20% 3.68

1

20% 3.38

8

20% 4.29

3

20% 6.68

5

25% 6.82

5

25% 24.87

2

DISHUB Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.15 Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Prosentase

penurunan

angka

pelanggaran

lalu lintas dan

angkutan

jalan (LLAJ)

13% 20% 194 20% 150 20% 847 20% 4.14

6

20% 4.14

6

20% 9.483 Bidang

Pengen

dalian

Operasi

dan

Perparki

ran

(Dalop)

Kota

Mojoker

to


Tujuan Sasaran Indikator

Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.15.04 Sosialisasi

kebijakan di

bidang

perhubungan

Jumlah siswa

yang dibina

dalam rangka

mensukseska

n program

nasional

Pelajar

Pelopor

Keselamatan

Berlalulintas

1000 siswa 450

sisw

a

194 450

sisw

a

150 250

sisw

a

100 - 0 - 0 1.150

siswa

444 Seksi

Bimbing

an

Keselam

atan dan

Ketertib

an

(Bimtatib

)

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.09 Pengawasan,

pengamanan

dan

pengaturan

lalu lintas

Jumlah

pengawasan,

pengamanan,

dan

pengaturan

lalu lintas

dalam

setahun

- - 0 - 0 270

kali

647 234

kali

444 234

kali

444 738

kali

1.535 Seksi

Bimtatib

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.15.10 Peningkatan

keselamatan

dan ketertiban

berlalu lintas

Jumlah

sekolah yang

mengikuti

program

ketertiban

berlalulintas

- - 0 - 0 12

seko

lah

100 40

seko

lah

100 40

seko

lah

100 40

sekola

h

300 Seksi

Bimtatib Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.12 Pembinaan

Pemahaman

berlalulintas

Jumlah

masyarakat

dan anak

sekolah yang

mengikuti

pembinaan

berlalulintas

- - 0 - 0 - 0 2.05

0

oran

g

564 2.05

0

oran

g

564 4.100

orang

1.128 Seksi

Bimtatib Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.15.13 Penertiban dan

Penegakan

Hukum

Pelanggaran

LLAJ

Jumlah

penertiban

yang

dilakukan

dalam rangka

penegakan

hukum

pelanggaran

LLAJ

- - 0 - 0 - 0 48

kali

636 48

kali

636 96 kali 1.272 Seksi

Bimtatib Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.14 Pengadaan

dan

Pemeliharaan

Alat Peraga

pendidikan

berlalu Lintas

Jumlah alat

peraga lalu

lintas yang

disediakan

dan

dipelihara

- - 0 - 0 - 0 1

pake

t

236 1

pake

t

236 2

paket

472 Seksi

Bimtatib Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.16 Program

Rehabilitasi

dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Prosentase

Alat Uji

Kendaraan

Bermotor

yang Berfung

si dan Akurat

(sesuai

dengan

standard

kemenhub)

96% 100

%

907 100

%

312 100

%

432 100

%

190 100

%

200 100% 1.313 Bidang

Angkuta

n Sara-

na dan

Prasara

na

(ASP)

Kota

Mojoker

to

Prosentase

fasilitas dan

perlengkapan

jalan dalam

kondisi baik

80% 85% 85% 85% 85% 85% 85% Bidang

Lalu

Lintas

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.16.01 Rehabilitasi/

pemeliharaan

sarana alat

pengujian

kendaraan

bermotor

Jumlah unit

sarana alat uji

kendaraan

bermotor

yang

dipelihara/dir

ehabilitasi

8 unit 8

unit

159 8

unit

162 8

unit

432 8

unit

190 8

unit

200 8 unit 1.143 Seksi

Pengujia

n Kend.

Bermoto

r &

Perbeng

kelan

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.16.02 Rehabilitasi/

pemeliharaan

prasarana

balai pengujian

kendaraan

bermotor

Jumlah unit

Prasarana

balai uji

kendaraan

bermotor

yang

dipelihara/

direhabilitasi

- 1

unit

90 - 0 - 0 - 0 - 0 1 unit 90 Seksi

Pengujia

n Kend.

Bermoto

r &

Perbeng

kelan

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.16.04 Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Terminal Atau

Pelabuhan

Jumlah unit

prasarana

terminal yang

dipelihara/

rehabilitasi

- 8

unit

658 4

unit

150 - 0 - 0 - 0 12

unit

808 UPTD

Terminal

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.16.05 Rehabilitasi/

pemeliharaan

fasilitas

perlengkapan

jalan

Jumlah

prasarana

fasilitas

perlengkapan

jalan yang

dipelihara/

direhabilitasi

4

jenis

245 4

jenis

203 4

jenis

410 4

jenis

204 4

jenis

410 4 jenis 1.472 Seksi

Rekaya

sa Lalu

intas

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.19 Program

Pengendalian

Dan

Pengamanan

Lalu lintas

Prosentase

pemenuhan

ketersediaan

fasilitas

perlengkaan

jalan

69% 1.50

0

75% 1.18

7

82% 856 88% 955 95% 1.27

0

95% 5.767 Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.19.01 Pengadaan

Rambu-rambu

Lalu Lintas

Jumlah

rambu yang

dipasang

1.040 unit 36

unit

481 30

unit

258 150

unit

214 100

unit

214 100

unit

214 1.456

unit

1.381 Seksi

Rekaya

sa Lalu

intas

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.19.02 Pengadaan

Marka Jalan

Panjang

marka jalan

yang

dilakukan

pengecatan

139.395

meter’

23.5

40

met

er’

314 9.74

0

met

er’

213 9.48

0

met

er’

215 900

0

met

er’

215 9000

mete

r’

215 60.76

0

meter’

1.172 Seksi

Rekaya

sa Lalu

intas

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.19.03 Pengadaan

Pagar

Pengaman

Jalan

Panjang

Pagar

Pengaman

Jalan yang

dipasang

1000 meter - 0 - 0 - 0 - 0 1000

mete

r

100 1000

meter

100 Seksi

Rekaya

sa Lalu

intas

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.19.06 Pengadaan

dan

Pemasangan

Alat Pemberi

Isyarat Lalu

Lintas (APILL)

Jumlah Alat

Pemberi

Isyarat Lalu

Lintas

(APILL) yang

dipasang

72 unit 3

unit

590 3

unit

276 3

unit

300 2

unit

399 2

unit

399 13

unit

1.964 Seksi

Rekaya

sa Lalu

intas

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.19.07 Pengadaan

dan

Pemasangan

Cermin

Tikungan

Jumlah

Cermin

Tikungan

yang

dipasang

53 unit 8

unit

48 8

unit

48 8

unit

52 8

unit

52 8

unit

52 40

unit

252 Seksi

Rekaya

sa Lalu

intas

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.19.08 Pengadaan

dan

Pemasangan

Papan Nama

Jalan

Jumlah

papan nama

jalan yang

dipasang

210 unit - 0 - 0 - 0 - 0 210

unit

215 210

unit

215 Seksi

Rekaya

sa Lalu

intas

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.19.09 Pengadaan

dan

Pemasangan

Paku Jalan

Jumlah paku

jalan yang

dipasang

1.440 unit 243

unit

66 230

unit

63 230

unit

75 250

unit

75 250

unit

75 1.203

unit

129 Seksi

Rekaya

sa Lalu

intas

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.19.10 Peningkatan

Prasarana

Keselamatan

Transportasi

Darat (DAK)

Jumlah

fasilitas

perlengkapan

jalan yang

dipasang dan

didanai oleh

DAK

2 jenis - 0 2

jenis

329 - 0 - 0 - 0 2 jenis 329 Seksi

Rekaya

sa Lalu

intas

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.20 Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasia

n Kendaraan

Bermotor

Prosentase

angkutan

penumpang

umum dan

angkutan

barang yang

Laik Jalan

- 100

%

- 100

%

- 100

%

- 100

%

- 100

%

- 100% Kota

Mojoke

rto

2.09.2.09.01.20.02 Pengadaan

alat pengujian

kendaraan

bermotor

Jumlah alat

uji kendaraan

bermotor

yang

disediakan

- 0 - 0 - 0 1

unit

1

unit

2 unit Seksi

PKB &

Perbeng

kelan

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.20.04 Pelaksanaan

Uji Kelaikan

kendaraan

bermotor

Jumlah

pelaksanaan

layanan uji

emisi gratis

- 0 - 0 - 0 2

kali

- 2

kali

- 4 kali - Seksi

PKB &

Perbeng

kelan

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.20.05 Peningkatan

Pelayanan

Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Berbasis IT

Jumlah

aplikasi/

sistem

informasi

yang

dikembangka

n dalam

peningkatan

pelayanan

pengujian

kendaraan

bermotor

- 0 - 0 - 0 1

unit

115 1

unit

150 2 unit 265 Seksi

Pengujia

n Kend.

Bermoto

r &

Perbeng

kelan

Kota

Mojoker

to

Meningkat

kan

Ketertiban

dan

Kelancara

n Lalu

Lintas

Tingkat

Pelayana

n Jalan

Kawasan

Tertib

Lalu

Lintas

pada jam

tertentu

C 1.85

7

C 1.50

2

C 1.63

7

C 1.50

6

C 2.03

8

C 8.540 DISHUB Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.15 Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Prosentase

permasalaha

n terkait

ketertiban

dan

kelancaran

lalu lintas

yang

mendapat

rekomendasi

100

%

111 100

%

112 100

%

371 100

%

348 100

%

358 100% 1.300 Bidang

Lalulinta

s

Kota

Mojoker

to

Prosentase

titik parkir

yang

penataannya

tidak melebihi

ruang parkir

yang

disediakan

- - - 97% 100% 100%



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.15.02 Penyusunan

Kebijakan

Norma Standar

dan Prosedur

Bidang

Perhubungan

Jumlah

dokumen

kajian di

bidang

perhubungan

yang disusun

2

dok

111 2

dok

112 2

dok

142 2

dok

119 2

dok

123 2 dok 607 Seksi

Manaje

men

lalulintas

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.03 Koordinasi

dalam

pembangunan

prasarana dan

fasilitas

perhubungan

Jumlah

koordinasi

yang

dilakukan

dalam rangka

peningkatan

ketertiban

dan

kelancaran

LLAJ

- 0 - 0 4

kali

145 5

kali

145 5

kali

149 14 kali 439 Seksi

Manajem

en

lalulintas

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.11 Pengumpulan

dan Analisis

Data Base

Lalu lintas

Jumlah

dokumen

database

tingkat

pelayanan

lalu lintas

yang disusun

- 0 - 0 1

dok

84 1

dok

84 1

dok

86 1 dok 254 Seksi

Manajem

en

lalulintas

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.15.15 Peningkatan

Pelayanan dan

Pengelolaan

perparkiran

Jumlah titik

parkir di

wilayah Kota

Mojokerto

yang

mendapatkan

pelayanan

dan

pengelolaan

perparkiran

96 titik - 0 - 0 - 0 96

titik

2.12

0

96

titik

2.12

0

96 titik 4.240 Seksi

Perparkir

an

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.16 Monitoring dan

Evaluasi

Pelayanan

Perparkiran

Jumlah

monitoring

yang

dilakukan

dalam rangka

mengevaluasi

kinerja

perparkiran

- - 0 - 0 - 0 1

kali

46 1

kali

46 2 kali 92 Seksi

Perparkir

an

Kota

Mojoker

to


2.09.2.09.01.17 Pogram

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Prosentase

keterisian/

faktor muat

angkutan

sekolah gratis

100

%

2.58

0

100

%

2.92

5

100

%

3.01

4

100

%

1.93

3

100

%

2.01

5

100% 12.46

7

Bidang

Angkuta

n Sara-

na dan

Prasara

na

(ASP)

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.10 Kegiatan

Penciptaan

Pelayanan

Cepat, Tepat,

Murah, dan

Mudah

Jumlah titik

parkir di

wilayah Kota

Mojokerto

yang dikelola/

dilayani

96

titik

1.68

0

96

titik

1.43

1

96

titik

1.62

3

- 0 - 0 96 titik 4.734 Seksi

Perparki

ran

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.17.14 Sosialisasi/

Penyuluhan

Ketertiban Lalu

Lintas Dan

Angkutan

Jumlah juru

parkir yang

diberikan

pembinaan

terkait

peningkatan

pelayanan

perparkiran

144

orang

61 144

orang

64 144

orang

46 - 0 - 0 144

orang

171 Seksi

Perparki

ran

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.01 Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Prosentase

layanan

administrasi

perkantoran

yang terlayani

100

%

2.18

0

100

%

2.09

9

100

%

2.15

9

100

%

1.84

4

100

%

1.84

4

100% 10.12

6

Sekretar

iat

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.01.01 Penyediaan

Jasa Surat

Menyurat

Jumlah jam

lembur

layanan

administrasi

keuangan

dan

perkantoran

108

jam

45 108

jam

50 108

jam

50 108

jam

50 108

jam

50 540

jam

245 Subbag

Perenca

naan

dan

Keuang

an

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.02 Penyediaan

Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

Jumlah

rekening

listrik dan

telepon yang

disediakan

dan

dibayarkan

96

rek/

bln

449 96

rek/

bln

365 96

rek/

bln

426 60

rek/

bln

288 60

rek/b

ln

288 408

rek/

bln

1.240 Subbag

Perenca

naan

dan

Keuang

an

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.06 Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/

Operasional

Jumlah

kendaraan

dinas/operasi

onal yang

dipelihara

24

unit

171 24

unit

152 24

unit

183 19

unit

183 19

unit

183 19

unit

872 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.01.07 Penyediaan

Jasa

Administrasi

Keuangan

Jumlah ASN

Pengelola

Keuangan

360

org/

bln

176 360

org/

bln

200 360

org/

bln

178 360

org/

bln

152 360

org/

bln

152 360

org/bl

n

858 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.08 Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor

Jumlah sopir

dan petugas

kebersihan

gedung

kantor

168

org/

bln

274 204

org/

bln

394 204

org/

bln

397 180

org/

bln

347 180

org/

bln

347 936

org/bl

n

1.759 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.09 Penyediaan

Jasa

Perbaikan

Peralatan

Kerja

Jumlah alat

kantor yang

dipelihara

73

unit

92 73

unit

88 73

unit

90 73

unit

90 73

unit

90 73

unit

365 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.10 Penyediaan

Alat Tulis

Kantor

Jumlah ATK

yang

disediakan

3.40

1

bua

h

55 3.18

1

bua

h

50 3.18

1

bua

h

50 3.18

1

bua

h

50 3.18

1

buah

50 16.12

5

buah

255 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.01.11 Penyediaan

Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah

penggandaan

dan barang

cetak

pengujian

kendaraan

bermotor

100.

000

bua

h

220 100.

000

bua

h

209 131.

200

bua

h

336 131.

200

bua

h

336 131.

200

buah

336 593.6

00

buah

1.437 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.12 Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneran

gan Bangunan

Kantor

Jumlah alat

penerangan

kantor yang

disediakan

824

bua

h

35 824

bua

h

35 824

bua

h

35 824

bua

h

35 824

buah

35 4.120

buah

175 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.13 Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor

Jumlah

peralatan

kerja yang

disediakan

23

unit

315 23

unit

239 18

unit

200 10

unit

108 10

unit

108 84

unit

970 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.01.14 Penyediaan

Peralatan

Rumah

Tangga

Jumlah alat

rumah tangga

yang

disediakan

800

bua

h

32 650

bua

h

23 558

bua

h

19 558

bua

h

19 558

buah

19 3.124

buah

1.507 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.15 Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang

undangan

Jumlah surat

kabar,

majalah, buku

bacaan dan

display iklan

yang

disediakan

3.21

3

eks

43 3.21

3

eks

43 3.21

3

eks

43 3.21

3

eks

43 3.21

3

eks

43 16.06

5 eks

215 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.16 Penyediaan

Bahan Logistik

Kantor

Jumlah

bahan

pembersih

yang

disediakan

1.02

8

bua

h

25 950

bua

h

23 820

bua

h

21 400

bua

h

10 400

buah

10 3.598

buah

89 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.01.17 Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Jumlah

makanan dan

snack rapat

internal dan

tamu yang

disediakan

2.35

2

kota

k

50 2.40

0

kota

k

51 2.40

0

kota

k

51 2.40

0

kota

k

51 2.40

0

kota

k

51 11.95

2

kotak

254 Subbag

Perenca

naan

dan

Keuang

an

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.18 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Luar Daerah

Jumlah

perjalanan

dinas luar

daerah yang

dilaksanakan

200

kali

172 200

kali

150 80

kali

70 80

kali

70 80

kali

70 640

kali

532 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.01.19 Rapat rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Dalam Daerah

Jumlah

perjalanan

dinas dalam

daerah yang

dilaksanakan

260

kali

25 260

kali

25 150

kali

12 150

kali

12 150

kali

12 970

kali

86 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.02 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Prosentase

sarana

prasarana

kantor yang

tersedia

dalam kondisi

baik

80% 80% 80% 80% 80% 80% Sekretar

iat

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.03 Pembangunan

Gedung Kantor

Jumlah

gedung

kantor yang

dibangun

2

unit

330 - 0 - 0 - 0 - 0 2 unit 330 Subbag

Kepega

waian

dan

Umum

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.05 Pengadaan

Kendaraan

Dinas/

Operasional

Jumlah

kendaraan

dinas/operasi

onal yang

disediakan

4

unit

801 - 0 3

unit

720 - 0 - 0 7 unit 1.521 Subbag

Kepegaw

aian dan

Umum

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.07 Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah

perlengkapan

gedung

kantor yang

disediakan

17

unit

199 10

unit

143 - 0 - 0 - 0 27

unit

342 Subbag

Kepegaw

aian dan

Umum

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.02.09 Pengadaan

Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah

peralatan

gedung

kantor yang

disediakan

134

unit

684 - 0 - 0 - 0 - 0 134

unit

684 Subbag

Kepegaw

aian dan

Umum

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.22 Pemeliharaan

Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Jumlah titik

gedung yang

dipelihara

4

titik

245 1

titik

138 1

titik

100 1

titik

100 1

titik

100 8 titik 683 Subbag

Kepegaw

aian dan

Umum

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.26 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah

perlengkapan

kantor yang

disediakan

22

unit

70 18

unit

52 1

unit

50 - 0 - 0 41

unit

172 Subbag

Kepegaw

aian dan

Umum

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.29 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mebeleur

Jumlah

meubelair

kantor yang

diperbaiki

20

unit

10 20

unit

10 20

unit

10 20

unit

10 20

unit

10 100

unit

50 Subbag

Kepegaw

aian dan

Umum

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.02.33 Pemeliharaan

Keamanan

Rumah

Jabatan/

Dinas/ Gedung

Kantor

Jumlah

petugas

keamanan

gedung

kantor

240

org/

bln

520 276

org/

bln

585 276

org/

bln

555 276

org/

bln

550 276

org/

bln

550 1.344

org/bl

n

2.760 Subbag

Kepegaw

aian dan

Umum

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.02.42 Rehabilitasi

Sedang/Berat

Gedung Kantor

Jumlah titik

gedung yang

direhabilitasi

4

titik

242 - 0 - 0 - 0 - 0 4 titik 242 Subbag

Kepegaw

aian dan

Umum

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.03 Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Prosentase

dokumen

kepegawaian

yang

dilaporkan

tepat waktu

100

%

60 100

%

90 100

%

35 100

%

103 100

%

103 100% 185 Sekretar

iat

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.03.02 Pengadaan

pakaian dinas

beserta

perlengkapann

ya

Jumlah stell

pakaian kerja

lapangan dan

perlengkapan

nya yang

disediakan

- 0 - 0 - 0 257

stell

78 257

stell

78 514

stell

156 Subbag

Kepegaw

aian dan

Umum

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.03.05 Pengadaan

Pakaian

Khusus Hari-

Hari Tertentu

Jumlah stell

pakaian khas

Kota

Mojokerto

yang

disediakan

untuk ASN

100

stell

60 200

stell

90 100

stell

35 100

stell

25 100

stell

25 600

stell

235 Subbag

Kepegaw

aian dan

Umum

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.06 Program

Peningkatan

Pengembanga

n Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Prosentase

program/kegi

atan yang

terakomodir

dalam

dokumen

DPA

100

%

7.5 100

%

15 100

%

100

%

100

%

100% Sekretar

iat

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.06.01 Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja Dan

Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah

laporan

kinerja yang

disusun

1

dok

5 3

dok

10 3

dok

10 3

dok

10 3

dok

10 13

dok

45 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.06.04 Penyusunan

Pelaporan

Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah

dokumen

laporan

keuangan

yang disusun

1

dok

2.5 1

dok

5 - 0 - 0 1

dok

5 3 dok 12.5 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.06.09 Penyusunan

RENJA dan

RKA SKPD

Jumlah

dokumen

perencanaan

yang disusun

- 0 - 0 4

dok

10 4

dok

10 4

dok

10 12

dok

30 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.06.10 Penyusunan

Profil SKPD

Jumlah

dokumen

profil yang

disusun

- 0 - 0 1

dok

10 1

dok

10 1

dok

10 3 dok 30 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.06.12 Penyusunan

SOP SKPD

Jumlah

dokumen

SOP yang

disusun

- 0 - 0 1

dok

10 1

dok

10 1

dok

10 3 dok 30 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.15. Program

Pengembanga

n Data/

Informasi

Prosentase

data kegiatan

yang disusun

dalam profile

SKPD

100

%

20 100

%

20 100

%

0 100

%

0 100

%

0 100% 40 Sekretar

iat

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.15.05 Penyusunan

Profil Daerah

Jumlah

dokumen

profil yang

disusun

1

dok

10 1

dok

10 - 0 - 0 - 0 2 dok 20 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.15.09 Penyusunan

Laporan

Capaian SPM

Jumlah

dokumen

laporan

semester

SPM

2

dok

10 2

dok

10 - 0 - 0 - 0 4 dok 20 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.21. Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Jumlah

dokumen

perencanaan

tahunan

yang disusun

100

%

15 100

%

10 100

%

0 100

%

0 100

%

0 100% 25 Sekretar

iat

Kota

Mojoker

to

2.09.2.09.01.21.16 Penyusunan

Rencana

Strategik

(Renstra)

SKPD

Jumlah

dokumen

perencanaan

lima tahunan

yang disusun

- 0 - 0 - 0 - 0 1

dok

15 1 dok 15 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoker

to



Kinerja Kode

Program dan

Kegiatan

Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

n


Kerja

SKPD

Penangg

ung

jawab

Lokasi

Tahun-1

(2015)

Tahun-2

(2016)

Tahun-3

(2017)

Tahun-4

(2018)

Tahun-5

(2019)

Kondisi

Kinerja pada

akhir periode

Renstra SKPD

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt)

targe

t

Rp

(jt) target Rp (jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

2.09.2.09.01.21.19 Penyusunan

Dokumen

Rencana Kerja

(Renja) dan

RKA SKPD

Jumlah

dokumen

perencanaan

tahunan

yang disusun

1

dok

15 2

dok

10 - 0 - 0 - 0 3 dok 25 Subbag

Perencan

aan dan

Keuanga

n

Kota

Mojoke

rto

TOTAL PAGU ANGGARAN 11.0

00

8.00

0

10.0

00

11.0

00

12.0

00

52.00

0


Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Mojokerto disusun berdasarkan

pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2014-2019.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Perhubungan berkontribusi

terhadap pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kota

Mojokerto dengan penjabaran sebagai berikut :

Visi :

"TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU,

SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERMORAL"

Misi 1 :

Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Manusia

Misi 4 :

Menciptakan Lingkungan yang

Aman, Nyaman dan Tentram

Tujuan 1 :

Meningkatkan Kualitas Sumber

daya Manusia yang Berkualitas dan

Berakhlak

Tujuan 5 :

Menjadikan Kota Mojokerto

sebagai daerah yang aman, tertib,

dan tentram

Sasaran 1 :

Meningkatnya kualitas layanan

pendidikan

Sasaran 11 :

Menurunnya Angka Kecelakaan

lalu Lintas

Indikator Sasaran 1.3 :

Angka harapan Lama Sekolah

Indikator Sasaran 11.1 :

Angka kecelakaan lalu lintas

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD


Indikator Kinerja Dinas Perhubungan berfungsi untuk mengukur kinerja serta

memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

pembangunan di bidang perhubungan. Adapun Indikator Utama (IKU) kinerja Dinas

Perhubungan Kota Mojokerto seperti tabel berikut ini.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

RPJMD

NO Indikator

Kondisi Kinerja pada awal

periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD Tahun

0 Tahun

1 Tahun

2 Tahun

3 Tahun

4 Tahun

5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Cakupan wilayah

kelurahan yang

terlayani angkutan

sekolah gratis dan

angkutan

penumpang umum

72% - - 78% 89% 100% 100%

2 Prosentase

Penurunan Angka

Kecelakaan Lalu

Lintas

12% - - 20% 20% 25% 25%

3 Prosentase Ruas

Jalan Kawasan

Tertib Lalu Lintas

dengan Tingkat

Layanan Jalan

minimal "C" pada

jam sibuk

38% - - 75% 88% 100% 100%

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) DINAS...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) DINAS...