PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN · 2020. 9. 2. · Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun...

Rencana Kerja Perubahan Dispora Prov. Sulsel Tahun 2019 2

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI SULAWESI SELATAN Nomor : / /Dispora/VII/2019

TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 142, penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah

tentang RKPD di tetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Kerja Tahun

2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89,


4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,


7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jln. Pajjaiang, Komp. Gedung Olahraga-Gedung Pemuda (GOR-GP) Sudiang

Website : http//dispora.sulsel.go.id / email : [email protected]

M A K A S S A R, 90242

mailto:[email protected]


8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor 251);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1); dan


tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KEPEMUDAN DAN OLAHRAGA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2020.

Pasal 1

1. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 yang telah

ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

2. Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan

dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat

Daerah tahun 2020.

Pasal 2

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 meliputi : a. Bab I : Pendahuluan

b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

c. Bab III : Tujuan dan Sasaran


d. Bab IV : Program dan Kegiatan

e. Bab V : Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan

dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal Juli 2019

KEPALA DINAS,

IR. SRI ENDANG SUKARSIH, M.P Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19610414 199103 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan

2. Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar sebagai laporan

3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

4. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

5. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

6. Kepala BPKD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

7. Kepala Biro Pengelolaan Asset Daerah Setda Provinsi Sulawesi Selatan

8. Kepala Biro Bina Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan

9. Arsip.

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan

hidayahNya dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana

Kerja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan tahun 2020.

Rencana Kerja ini memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran

yang disertai indikator kinerja dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga selaku Organisasi Perangkat Daerah yang

ditugaskan untuk membantu Gubernur Sulawesi Selatan dalam menyelenggarakan

urusan di bidang kepemudaan dan keolahragaan berdasarkan asas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana kerja ini juga memuat evaluasi Rencana Kerja tahun 2018 dan

realisasi Rencana Strategis sampai dengan triwulan pertama tahun 2019 dan

kebijakan tahun 2010. Program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Sulawesi Selatan ini dirumuskan bersama Tim Penyusun Rencana Kerja.

Demikian Rencana Kerja ini dengan harapan masukan dan saran serta

petunjuk dari semua pihak demi kesempurnaan dokumen ini. Akhirnya dengan

memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Kepemudaan dan

Olahraga mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik–baiknya

terhadap peningkatan peran serta pemuda dan prestasi olahraga.

Makassar, Juli 2019 Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. SRI ENDANG SUKARSIH, M.P Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19610414 199103 2 002

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .......................................................................... i

DAFTAR ISI .......................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................... 1

1.2 Dasar Hukum ........................................................................ 2

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan ......................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ......................... 5

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra ............. 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ..................................................... 15

2.3 Identifikasi Masalah ............................................................... 16

2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal Renja ............................. 19

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan .......................... 42

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .................... 47

3.1 Tujuan .......................................................................... 47

3.2 Sasaran .......................................................................... 47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ....................................... 48

4.1 Program dan Kegiatan .......................................................... 48

4.2 Indikator Kinerja .................................................................... 63

BABA V PENUTUP .......................................................................... 64

4.1 Kaidah Pelaksanaan ............................................................. 64

4.2 Penutup .......................................................................... 64

Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun 2020 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1

(satu) tahun. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dilakukan melalui diskusi-

diskusi terbatas dan pertemuan-pertemuan dengan tim penyusun dokumen

perencanaan dan stakeholder lainnya terkait evaluasi dan sasaran

pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga.

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari

kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua

komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pembangunan Kepemudaan dijabarkan dalam bentuk

peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, pembinaan mental dan

spiritual. Sedangkan peningkatan fasilitas kepemudaan diupayakan untuk

meningkatkan aktivitas dan kreativitas pemuda, pembinaan dan pemberdayaan

organisasi kepemudaan yang produktif dan kreatif. Sedangkan pembangunan

keolahragaan terutama pada peningkatan sarana dan prasarana olahraga

diharapkan dapat meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat nasional dan

internasional. Pembinaan organisasi keolahragaan dan induk cabang olahraga

prestasi dapat dilakukan melalui pembinaan olahraga secara sistematis,

terpadu dan berkelanjutan.

Pembinaan organisasi pemuda dan olahraga merupakan suatu upaya

peningkatan kualitas manusia. Oleh karena itu, perpaduan pemberdayaan

pemuda dan olahraga akan menghasilkan SDM yang sehat, berprestasi,

berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa

berkembangnya lembaga dan organisasi pemuda dan olahraga mampu

mewadahi kepentingan generasi muda dalam berkreasi dan berprestasi serta

sebagai wadah bagi tumbuhkembangnya calon-calon pemimpin masa depan,

baik secara lokal maupun nasional. Sedangkan pembinaan pemuda dan

olahraga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal dan non formal,

dimana diletakan dasar-dasar pembinaan kepemudaan dan olahraga secara

dini dan terus menerus karena hakikatnya merupakan asset dalam membangun


bangsa dalam arti sebagian alat perjuangan untuk membentuk karakter bangsa

(Nation Character Building) sekaligus perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sistem pembinaan dan pengembangan kegiatan kepemudaan dan

olahraga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi.

Idealnya adalah peningkatan prestasi hendaknya ditopang oleh keberhasilan

peningkatan pemberdayaan pemuda dan pemassalan/pembibitan olahraga

secara dini dan merata kepada seluruh masyarakat dari semua lembaga

cabang olahraga. Diharapkan kesemuanya itu dapat terpusat penanganannya

pada suatu instansi yang berwenang sehingga tidak terkesan adanya tumpang

tindih dalam pengelolaannya.

Penyusunan Rencana Kerja wajib dilaksanakan oleh Organisasi

Perangkat Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi serta menjamin

tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efktif dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23

tahun 2014;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan;

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Keolahragaan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan

Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan

Keolaragaan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kab/Kota;


11. Peraturan Menteri dakam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menenganh Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Provinsi sulawesi Selatan;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);


tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan;


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah ;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2018-2023;

17. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah sesuai

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2010, dan Peraturan Gubernur

Nomor 86 Tahun 2016; dan

18. Peraturan Gubernur Nomor Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan


Penyusunan Renja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2020 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan dalam rangka menyesuaikan arah kebijakan

dan tujuan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan dan

Olahraga dengan Renstra tahun 2018-2023.

Sedangkan tujuan yang diharapkan dengan tersusunnya Renja adalah :

1. Sebagai perangkat manajerial dalam sistem manajemen perencanaan yang

efektif, efisien dan akuntabel;

2. Sebagai acuan strategis dalam rangka meningkatkan sinkronisasi dan

sinergitas perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program

pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;

3. Sebagai acuan standar dan mekanisme pembangunan kepemudaan dan

keolahragaan dalam mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Sebagai pedoman dalam penetapan dan pengukuran kinerja Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penilisan Rencana Kerja diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum

penyusunan Renja yang meliputi : latar belakang, landasan Hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika Penulisan.

Bab. II : Evaluasi pelaksanaan renja yang menguraikan evaluasi pelaksanaan

Renja, analisis kinerja pelayanan, dan identifikasi masalah.

Bab. III : Tujuan dan Sasaran. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

Bab. IV : Rencana Kerja dan Pendanaan, bab ini berisikan penjelasan

mengenai : factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan

serta penjelasan rumusan indikator kinerja program dan targetnya.

Bab. V : Penutup yang menguraikan tentang catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,

kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2018 dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya mengacu pada misi ketiga RPJMD Sulawesi Selatan 2013 –

2018 yaitu Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dengan

sasaran Meningkatnya Peran dan Prestasi Pemuda dan Olahraga. Untuk

pencapaian misi tersebut di atas, telah diselenggarakan pembangunan di

bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan. Ini dituangkan kedalam

Rencana Kerja OPD yang dilaksanakan dengan tupoksinya dan dijabarkan

dalam program dan kegiatan.

Tahun Anggaran 2018 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

Sulawesi Selatan melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari 10 program dan 71

kegiatan. Jumlah anggarannya sebesar Rp. 101.869.269.817,- terealisasi

sebesar Rp. 101.487.098.849,- dengan persentase keuangan 99,62 %,

persentase fisik 100%. Sedangkan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.

600.000.000,- tersealisasi Rp. 406.505.000,- dengan persentase keuangan

67,75%.

Tahun Anggaran 2019, pencapaian target kinerja sesuai DPA sampai

dengan bulan Juni (triwulan II) tertuang pada evaluasi rencana kerja program

dan kegiatan. Rencana kerja terdiri dari pendapatan, belanja tidak langsung

dan belanja langsung 10 program 40 kegiatan yang terealisasi sebagai berikut :

1. Pendapatan :

Untuk tahun anggaran 2019 target pendapatan sebesar Rp. 400.000.000,-

terealisasi sebesar Rp. 102.935.000,- dengan persentase keuangan 25,73 %

dengan rincian sebagai berikut:

a. Sewa Gedung Pemuda ditargetkan Rp. 120,000.000,- dengan realisasi

Rp.50.710.000,- (42,26%)

b. Sewa lahan Gedung Olahraga dan Gedung Pemuda ditargetkan

Rp.100.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.600.000,- (1,60%)

c. Sewa Gedung Olahraga ditargetkan Rp. 120.000.000,- dengan realisasi

Rp.81.650.000,- (31,96%)


d. Sewa Stadion Madya/Lapangan Atletik ditargetkan Rp. 30.000.000,- dengan

realisasi Rp. 6.000.000,- (20,00%)

e. Pemanfatan tanah/lahan parkir ditargetkan Rp. 30.000.000,- dengan

realisasi Rp.6.275.000,- (20,92%).

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah setelah dialokasi anggaran sebesar Rp. 34.219.705.679,- meliputi

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan realisasi anggaran

sampai dengan 30 Juni 2019 (triwulan II) sebesar Rp. 8.534.488.465,- dengan

persentase keuangan 24,94%, fisik 35,64% dan sisa anggaran sebesar Rp.

27.017.152.975,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai berupa Gaji dan Tunjangan

serta Tambahan Penghasilan PNS dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.14.021.268.156,- dengan realisasi sebanyak Rp. 6.153.877.512,- dengan

persentase keuangan 43,89%, fisik 44,00% dan sisa sebesar Rp.

7.867.490.644,-

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung meliputi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang

terdiri dari 10 program dan 40 kegiatan dengan alokasi anggaran

Rp.20.198.337.523,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.380.610.963,- dengan

persentase keuangan 11,79%, fisik 13,00% dan sisa Rp. 17.817.726.570,-

Persentase pencapaian realisasi keuangan dan fisik sampai dengan 30

Juni 2019 yang bersumber dari APBD tersebut di atas dilaporkan berdasarkan

laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ Fungsional) melalui verifikasi

dan akuntansi dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan.

Adapun rincian realisasi program dan kegiatan Rencana Kerja dan

capaian Rencana Strategis sampai triwulan II (dua) tahun 2019 dapat dilihat

pada tabel di bawah ini :


Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pencapaian Renstra s.d Triwulan 2 Tahun 2019

Provinsi Sulawesi Selatan

NO KODE

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)

SATUAN

TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2018 s/d 2023 (Akhir

Periode RENSTRA PERANGKAT DAERAH)

REALISASI CAPAIAN KINERJA

RPJMD s/d RKPD TAHUN LALU (2018)

TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2019)

REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN

ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2019) (Tahun n-1)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN REALISASI

ANGGARAN RKPD TAHUN

n-1 (%)

REALISASI KINERJA & ANGGARAN RPJMD

s/d TAHUN n-1 (AKHIR TAHUN

PELAKSANAAN RKPD)

TINGKAT CAPAIAN

KINERJA DAN REALISASI

ANGGARAN RPJMD s/d TAHUN n-1

(%)

I II III IV

K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 *

100% 15 = 7+13

16 = 15/6*100%

1.02 Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar

13 Kepemudaan dan

Olahraga

01.00 Dinas Kepemudaan dan

Olahraga

01 PROGRAM

PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN PRAMUKA

% Organisasi pemuda yang aktif

% 12.06

5,649,776,801.59

8.31

0.0

9.06

134,774,500.0 134,774,500.

0

0.0

0.0

3.0

47,871,500.0

3.0

47,871,500.0

33.11

35.52

3.0

47,871,500.0

24.88

0.85 Jumlah lembaga

pramuka yang aktif Kwarda

/ Kwarcab 25.

0 25.

0 25.0

0.0

0.0 0

.0 0

.0

25.0

100.0

001 Seleksi Pertukaran

Pemuda dan Kapal Pemuda Nusantara

Jumlah pemuda hasil seleksi pertukaran pemuda antar negara

Orang 25.

0

51,005,000.0

0.0

0.0

4.0

51,005,000.0 51,005,000.0

0.0

0.0

2.0

8,702,500.0

2.0

8,702,500.0

50.0

17.06

2.0

8,702,500.0

8.0

17.06

Jumlah pemuda hasil seleksi Kapal Pemuda Nusantara

Orang 4.0 0.0 4.0 0.0

2.0 2

.0 5

0.0 2

.0 5

0.0

007 Pembinaan Generasi

Muda Jumlah peserta

dialog pemuda Orang

360.0

57,343,500.0 0.0 0

.0 360.

0 57,343,500.0 57,343,500.0

0.0

0.0 100.

0 12,743,000.0

####

# 12,743,000.0

27.7

8

22.22

100.0

12,743,000.0

27.78

22.22

009 Pelatihan

Pengembangan Moral dan Etika Pemuda

Jumlah peserta pelatihan

Orang 500

.0 26,426,000.0 0.0

0.0

95.0 26,426,000.0 26,426,000.0 0.0

0.0 95.0 26,426,000.0 9

5.0 26,426,000.0

100.

0

100.0

95.0

26,426,000.0

19.0

100.0

Rata-Rata Capaian

Kinerja Kegiatan (%)

56.9

4

46.43

2

6.19 46.43

Predikat Kinerja R SR SR

SR

Faktor Pendorong

Keberhasilan Kinerja

Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja

Tindak lanjut yang

diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang

diperlukan dalam RKPD/RENJA berikutnya


02

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas)

% Wirausaha muda % 29.45

10,105,752,301.0

10.89

0.0

14.60

529,752,000.0 400,752,000.

0

0.0

0.0

4.20

13,997,500.0

4.20

13,997,500.0

28.7

7 3.4

9

4.20

13,997,500.0

14.26

0.14

Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing (Prioritas)

Pemuda

1,100.0

900.0

900.0

0.0

0.0 0

.0 0

.0

900.0

81.82

001 Seleksi, Pemusatan

Pelatihan Paskibraka dan Studi Wawasan

Jumlah Paskibraka Sulawesi Selatan

Orang 365

.0

6,495,357,000.0

0.0

0.0

73.0

465,357,000.0 336,357,000.

0

0.0

0.0

0.0

13,997,500.0

0.0

13,997,500.0

0.0

4.16

0.0

13,997,500.0

0.0

0.22

Jumlah peserta seleksi Paskibraka

Orang 750

.0 0.0

100.0

0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0

Jumlah peserta studi wawasan

Orang 150

.0 0.0

110.0

0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0

002 Pemilihan Pemuda

Pelopor Tingkat Provinsi Jumlah pemuda

pelopor hasil seleksi Orang

50.0

47,420,000.0 0.0 0

.0 3.0 47,420,000.0 47,420,000.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0

.0 0.0

0.0

0

.0 0.0

0.0

004 Pelatihan

Kewirausahaan Pemuda

Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan

Orang 50.

0 16,975,000.0 0.0

0.0

50.0 16,975,000.0 16,975,000.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0

.0 0.0

0.0

0

.0 0.0

0.0

Rata-Rata Capaian


0.0

1.39

0.0

0.07

Predikat Kinerja SR

SR SR

SR

Faktor Pendorong


Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja

Tindak lanjut yang


Tindak lanjut yang


03

PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Cakupan atlet pelajar berprestasi

% 15.

0 14,826,846,126.

0

0.0

0.0

10.0

1,216,918,150.0

906,918,150.0

0.0

0.0

0.0

26,200,000.0

0.0

26,200,000.0

0.0

2.89

0.0

26,200,000.0

0.0

0.18 Jumlah olahraga

rekreasi yang dikembangkan

Jenis 7.0 1.0 7.0 0.0

6.0 6

.0

85.7

1

7.0

100.0

001 Kejuaraan Olahraga

Daerah (KEJURDA) Pelajar Sulawesi Selatan

Jumlah cabang olahraga yang dilombakan

Cabang olahraga

17.0

80,000,000.0 0.0 0

.0 10.0 0.0

0.0

0.0 0

.0

0.0

0

.0

0.0

006 Pekan Paralimpic Pelajar

Nasional (PEPARPENAS)

Jumlah atlet Sulawesi Selatan pada PEPARPENAS

Atlet 50.

0 168,859,500.0 0.0

0.0

50.0 168,859,500.0 133,859,500.

0 0.0

0.0 0.0 0.0 0

.0 0.0

0.0

0

.0 0.0

0.0

008 Seleksi dan Pembinaan

Atlet Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)

Jumlah atlet POPNAS Sulawesi Selatan

Atlet 200

.0 895,689,150.0

0.0 0

.0

200.0

895,689,150.0 620,689,150.

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Jumlah peserta seleksi atlet POPNAS

Atlet 250

.0 0.0

250.0

0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0

010 Festival Senam

Kebugaran Jasmani (SKJ)

Jumlah peserta Senam Kebugaran Jasmani

Kab/kota

24.0

90,769,500.0 0.0 0

.0 24.0 90,769,500.0 90,769,500.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0

.0 0.0

0.0

0

.0 0.0

0.0

011 Gebyar Olahraga

Pendidikan Jumlah peserta

gebyar Orang

2,500.0

471,600,000.0 0.0 0

.0 200.

0 61,600,000.0 61,600,000.0

0.0

0.0 200.

0 26,200,000.0

####

# 26,200,000.0

100.

0

42.53

200.0

26,200,000.0

8.0

5.56

Rata-Rata Capaian


16.6

7

8.51

1.

33 1.1

1

Predikat Kinerja SR

SR SR

SR


Faktor Pendorong


Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja

Tindak lanjut yang


Tindak lanjut yang


04 PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Cakupan pembinaan olahraga

% 40.

0

57,578,596,180.0

31.0

0.0

32.0

11,052,625,500.0

9,498,625,500.0

5.0

97,186,000.0

8.0

##############

13.0

1,169,812,500.0

40.6

3

12.32

13.0

1,169,812,500.0

32.50

2.03

Jumlah atlet berprestasi

Atlet 600

.0 81.

0 245.

0 0.0

0.0 0

.0 0

.0

81.0

13.50

Jumlah prestasi olahraga

Cabor 35.

0 16.

0 9.0

0.0

0.0 0

.0 0

.0

16.0

45.71

Cakupan pelatih yang bersertifikasi

% 25.22

10.89

14.75

0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0

001 Rekruitmen Atlet dan

Pelatih PPOD

Jumlah peserta seleksi pelatih

Pelatih 1,0

80.0

100,651,500.0

0.0

0.0

216.0

100,651,500.0 100,651,500.

0

0.0

0.0

216.0

97,279,200.0

####

#

97,279,200.0

100.

0 96.65

216.0

97,279,200.0

20.0

96.65

Jumlah peserta seleksi atlet

Atlet 6,1

30.0 0.0

1,226.0

0.0

######

####

#

100.

0

#######

20.0

004 Event Olahraga

Unggulan Daerah

Jumlah event olahraga unggulan daerah

Event 50.

0 464,274,000.0 0.0

0.0

5.0 464,274,000.0 464,274,000.

0 0.0

0.0 1.0 150,496,500.0 1

.0 150,496,500.

0 2

0.0 32.42

1.0

150,496,500.0

2.0

32.42

011 Pembinaan Cabang

Olahraga Prestasi

Jumlah cabang olahraga daerah yang dibina

Cabang olahraga

46.0

46,229,800,000.0

0.0

0.0

48.0

10,049,800,000.0

8,495,800,000.0

0.0

97,186,000.0

48.0

922,036,800.0

48.0

922,036,800.0

100.

0

10.85

48.0

922,036,800.0

104.3

5

1.99

Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PON

Cabang olahraga

44.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0

Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada PRA PON

Cabang olahraga

46.0

0.0 44.0 0.0

44.0 4

4.0

100.

0

44.0

95.65

Jumlah atlet PPOD yang diseleksi

atlet 4,9

04.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0

Jumlah pelatih PPOD yang diseleksi

pelatih 864

.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0

012 Pembinaan Cabang

Olahraga Prestasi Disabilitas

Jumlah cabang olahraga disabilitas yang dilombakan

Cabang olahraga

12.0

4,653,870,580.0

0.0

0.0

9.0

437,900,000.0 437,900,000.

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Jumlan cabang olahraga yang diikuti pada PEPARNAS / KEJURNAS

Cabang olahraga

14.0

0.0 9.0 0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0

Rata-Rata Capaian


42.0

34.98

2

4.20 32.77

Predikat Kinerja SR

SR SR

SR

Faktor Pendorong


Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja Masih rendahnya realisasi keuagan dan fisik pada program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga disebabkan karena berubahnya jadwal pertandingan dari pusat untuk kegiatan pra pon dimana kegiatan jadwal pertandingan nasional nanti berlangsung di triwulan III dan IV untuk 44 cabang olahraga


Tindak lanjut yang


Tindak lanjut yang


05

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga

% 85.

0

46,109,868,056.02

85.0

0.0

85.0

6,165,000,000.0

6,165,000,000.0

20.0

79,886,377.0

20.0

194,376,409.0

40.0

194,376,409.0

47.0

6 3.1

5

40.0

194,376,409.0

47.06

0.42 Cakupan

ketersediaan sarana dan prasarana pemuda

% 85.

0 85.

0 85.0

20.0

20.0 4

0.0

47.0

6

40.0

47.06

003 Rehab Sedang/berat

Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Jumlah prasarana kepemudaan yang direhab

Unit 9.0 1,600,000,000.0 0.0 0

.0 1.0 200,000,000.0

200,000,000.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0

.0 0.0

0.0

0

.0 0.0

0.0

007 Rehab Sedang/berat

Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang direhab

Unit 15.

0 1,180,188,308.0

2 0.0

0.0

1.0 200,000,000.0 200,000,000.

0 0.0

0.0 0.0 0.0 0

.0 0.0

0.0

0

.0 0.0

0.0

011 Lanjutan Pembangunan

Stadion Barombong Jumlah gedung

stadion yang dibangun Unit 1.0

33,830,500,100.0

0.0 0

.0 1.0

5,000,000,000.0

5,000,000,000.0

0.0

30,304,447.0

0.0 74,289,393.0 0

.0 74,289,393.0

0.0

1.49

0.0

74,289,393.0

0.0

0.22

015

Pengelolaan dan Pengembangan UPT Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

Jumlah layanan UPT Sarana Prasarana

Jenis 20.

0 490,000,000.0 0.0

0.0

4.0 45,000,000.0 45,000,000.0 0.0

0.0 1.0 15,124,750.0 1

.0 15,124,750.0

25.0

33.61

1.0

15,124,750.0

5.0

3.09

016

Pengelolaan dan Pengembangan Gedung/wisma Pemuda Sudiang

Jumlah gedung pemuda yang dikelola dan dikembangkan

Unit 8.0 85,000,000.0 0.0 0

.0 8.0 85,000,000.0 85,000,000.0

1.0

8,258,700.0 2.0 20,623,700.0 3

.0 20,623,700.0

37.5

0

24.26

3.0

20,623,700.0

37.50

24.26

017 Pengelolaan dan

Pengembangan Gedung Olahraga Sudiang

Jumlah gedung olahraga yang dikelola dan dikembangkan

Unit 1.0 285,000,000.0 0.0 0

.0 1.0 285,000,000.0

285,000,000.0

0.0

41,323,230.0

0.0 84,338,566.0 0

.0 84,338,566.0

0.0

29.59

0.0

84,338,566.0

0.0

29.59

018 Pemeliharaan Stadion

dan Lapangan Olahraga

Jumlah stadion yang dipelihara

Unit 3.0

1,166,000,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Jumlah lapangan

bola yang dipelihara unit 3.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0

Jumlah lintasan atletik yang dipelihara

unit 5.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0

020 Pengadaan Alat

Olahraga Cabang Olahraga Prestasi

Jumlah jenis alat olahraga prestasi yang diadakan

Jenis 45.

0 350,000,000.0 0.0

0.0

45.0 350,000,000.0 350,000,000.

0 0.0

0.0 0.0 0.0 0

.0 0.0

0.0

0

.0 0.0

0.0

Rata-Rata Capaian


6.25

11.12

4.

25 7.1

5

Predikat Kinerja SR

SR SR

SR

Faktor Pendorong


Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja Rendahnya realisasi pada triwulan ll pada program peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan disebabkan karena masih berstatus bintangnya kegiatan lanjutan sedangkan untuk kegiatan pengadaan alat olahraga cabang olahraga prestasi dan pengadaan baju olahraga, sedang dalam proses evaluasi pembangunan stadion barombong jadi kegiatan selanjutanya untuk melakukan proses tender dan lainainya masih menunggu.

Tindak lanjut yang


Tindak lanjut yang



06 PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGEMBANGAN ATLET

Cakupan Pembinaan Atlet Muda

% 10.95

3,563,000,000.0 7.5

4 0

.0 8.22 256,000,000.0

256,000,000.0

2.0

15,882,363.0

2.0 85,492,300.0 4

.0 85,492,300.0

48.6

6

33.40

4.0

85,492,300.0

36.53

2.40

001 Pengelolaan dan

Pengembangan UPT Balai Pengembangan Atlet

Jumlah layanan UPT Balai Pengembangab Atlet

Jenis 4.0 746,000,000.0 0.0 0

.0 1.0 100,000,000.0

100,000,000.0

0.0

15,882,363.0

0.0 33,492,300.0 0

.0 33,492,300.0

0.0

33.49

0.0

33,492,300.0

0.0

4.49

002 Seleksi dan Pembinaan

Atlet SKO Sulawesi Selatan

Jumlah cabang olahraga SKO

Cabang olahraga

17.0

156,000,000.0

0.0

0.0

13.0

156,000,000.0 156,000,000.

0

0.0

0.0

13.0

52,000,000.0

13.0

52,000,000.0

100.

0 33.33

13.0 52,000,000

.0

76.47

33.33 Jumlah atlet SKO

hasil seleksi yang dibina

Atlet 500

.0 0.0

121.0

0.0

121.0

####

#

100.

0

121.0

24.20

Rata-Rata Capaian


66.6

7

33.42

3

3.56 18.91

Predikat Kinerja S SR SR

SR

Faktor Pendorong


Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja

Tindak lanjut yang


Tindak lanjut yang


50 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

% Pemenuhan administrasi perkantoran

% 100

.0 17,438,136,444.

55 10

0.0 0

.0 100.

0 2,517,689,873.

0 2,517,689,87

3.0 0.0

143,402,688.0

100.0

699,989,193.0 #

####

699,989,193.0

100.

0

27.80

100.0

699,989,193.0

100.0

4.01

001 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah biaya tagihan telepon, air dan listrik

Bulan 12.

0 177,043,264.55 0.0

0.0

12.0 33,000,000.0 33,000,000.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0

.0 0.0

0.0

0

.0 0.0

0.0

002 Penyediaan Jasa

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan

Unit 10.

0

106,420,100.0

0.0

0.0

6.0

18,200,000.0 18,200,000.0

0.0

0.0

2.0

8,251,505.0

2.0

8,251,505.0

33.3

3

45.34

2.0

8,251,505.0

20.0

7.75


Unit 10.

0 0.0 8.0

0.0

2.0 2

.0 2

5.0 2

.0 2

0.0


Unit 1.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0

003 Penyediaan Jasa Tenaga

Non PNS Jumlah Jasa Tenaga

Non PNS Orang

43.0

4,906,100,000.0 0.0 0

.0 33.0 792,000,000.0

792,000,000.0

0.0

124,000,000.0

33.0 310,000,000.0 3

3.0 310,000,000.

0

100.

0

39.14

33.0

310,000,000.0

76.74

6.32

005 Penyediaan Alat Tulis

Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ATK yang tersedia

Jenis ATK

175.0

832,308,557.0 0.0 0

.0 35.0 143,625,350.0

143,625,350.0

0.0

0.0 35.0 52,605,200.0 3

5.0 52,605,200.0

100.

0

36.63

35.0

52,605,200.0

20.0

6.32

008 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia

Jenis 2.0 9,902,864,523.0 0.0 0

.0 3.0

1,410,864,523.0

1,410,864,523.0

0.0

0.0 2.0 278,224,000.0 2

.0 278,224,000.

0

66.6

7

19.72

2.0

278,224,000.0

100.0

2.81

010 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas

Kali 48.

0 1,017,900,000.0 0.0

0.0

40.0 120,000,000.0 120,000,000.

0 1

0.0 19,402,688.

0 12.0 50,908,488.0

22.0

50,908,488.0 5

5.0 42.42

22.0

50,908,488.0

45.83

5.0


Rata-Rata Capaian


47.5

0

30.54

3

5.32 4.7

0

Predikat Kinerja SR

SR SR

SR

Faktor Pendorong


Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja

Tindak lanjut yang


Tindak lanjut yang


51

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran

% 100

.0 1,532,237,800.0

100.0

0.0

100.0

124,800,000.0 124,800,000.

0 1

5.0 7,711,200.0 30.0 45,224,951.0

45.0

45,224,951.0 4

5.0 36.24

45.0

45,224,951.0

45.0

2.95

006

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas

Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara

Unit 10.

0 630,000,000.0 0.0

0.0

10.0 75,000,000.0 75,000,000.0 1.0

7,711,200.0 3.0 30,424,951.0 4

.0 30,424,951.0

40.0

40.57

4.0

30,424,951.0

40.0

4.83

009 Pengadaan

Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia

Unit 59.

0 460,000,000.0 0.0

0.0

1.0 5,000,000.0 5,000,000.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0

.0 0.0

0.0

0

.0 0.0

0.0

010

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara

Unit 50.

0 121,037,800.0 0.0

0.0

12.0 14,800,000.0 14,800,000.0 0.0

0.0 4.0 14,800,000.0 4

.0 14,800,000.0

33.3

3

100.0

4.0

14,800,000.0

8.0

12.23

012 Pemeliharaan dan

Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website

Jumlah Sistem Informasi/Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan

Sistem Informasi/Aplikasi

2.0

196,000,000.0

0.0

0.0

2.0

30,000,000.0 30,000,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website

Berita/Informasi

1,000.0

0.0 150.

0 0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0

Rata-Rata Capaian


14.6

7

35.14

9.

60 4.2

7

Predikat Kinerja SR

SR SR

SR

Faktor Pendorong


Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja

Tindak lanjut yang


Tindak lanjut yang


52

PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA

% Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu

% 100

.0 3,593,777,500.0

100.0

0.0

100.0

192,977,500.0 185,977,500.

0 3

0.0 52,263,200.

0 20.0 97,646,600.0

50.0

97,646,600.0 5

0.0 52.50

50.0

97,646,600.0

50.0

2.72


001 Pelaksanaan Forum

Perangkat Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah

Orang 578

.0 965,325,000.0 0.0

0.0

60.0 35,325,000.0 35,325,000.0 8

3.0 24,949,400.

0 0.0 24,949,400.0

83.0

24,949,400.0 1

38.33

70.63

83.0

24,949,400.0

14.36

2.58

002

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun

Dokumen

20.0

1,364,760,000.0

0.0

0.0

4.0

115,560,000.0 108,560,000.

0

2.0

27,313,800.0

0.0

58,717,200.0

2.0

58,717,200.0

50.0

54.09

2.0

58,717,200.0

10.0

4.30

Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan

Dokumen

10.0

0.0 2.0 0.0

1.0 1

.0 5

0.0 1

.0 1

0.0

Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan

Dokumen

0.0 0.0 1.0 0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0

Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan

Dokumen

20.0

0.0 4.0 1.0

1.0 2

.0 5

0.0 2

.0 1

0.0

004 Pengumpulan dan

Publikasi Data dan Informasi OPD

Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan

Laporan 10.

0

472,712,500.0

0.0

0.0

2.0

22,712,500.0 22,712,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Jumlah Data dan

Informasi yang terpublikasi

Jenis 2.0 0.0 2.0 0.0

2.0 2

.0

100.

0

2.0

100.0

005 Penyusunan dan

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan

Laporan 35.

0 451,180,000.0 0.0

0.0

7.0 13,080,000.0 13,080,000.0 0.0

0.0 2.0 9,480,000.0 2

.0 9,480,000.0

28.5

7

72.48

2.0

9,480,000.0

5.71

2.10

006 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun

Laporan 10.

0 126,000,000.0 0.0

0.0

2.0 5,500,000.0 5,500,000.0 0.0

0.0 1.0 4,000,000.0 1

.0 4,000,000.0

50.0

72.73

1.0

4,000,000.0

10.0

3.17

007 Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun

Laporan 5.0 78,800,000.0 0.0 0

.0 1.0 800,000.0 800,000.0

0.0

0.0 1.0 500,000.0 1

.0 500,000.0

100.

0

62.50

1.0

500,000.0 2

0.0 0.6

3

Rata-Rata Capaian


56.6

9

55.40

1

8.01 2.1

3

Predikat Kinerja R R SR

SR

Faktor Pendorong


Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja

Tindak lanjut yang


Tindak lanjut yang


53

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

% ASN berkinerja sangat baik

% 100

.0 1,520,800,000.0

100.0

0.0

100.0

7,800,000.0 7,800,000.0 0.0

0.0 100.

0 0.0

####

# 0.0

100.

0

100.0

0.0 1

00.0

001 Penyusunan dan

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya

Orang 130

.0

260,800,000.0

0.0

0.0

130.0

7,800,000.0 7,800,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Jumlah laporan

administrasi kepegawaian yang disusun

Laporan 100

.0 0.0 20.0

0.0

0.0 0

.0 0

.0 0

.0 0.0


Rata-Rata Capaian


0.0

0.0 0.0

0.0

Predikat Kinerja SR

SR SR

SR

Faktor Pendorong


Faktor Penghambat

Pencapaian Kinerja

Tindak lanjut yang


Tindak lanjut yang



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Prestasi pemuda dan atlet binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 diperoleh melalui program dan kegiatan

yang dilaksanakan baik secara langsung maupaun dilaksanakan melalui

kerjasama dengan unsur lembaga/organisasi yang terkait. Rincian prestasinya

yaitu :

1. Prestasi pemuda telah diraih antara lain :

a. Terpilihnya 3 Pemuda Sulawesi Selatan pada Pertukaran Pemuda Antar

Negara (PPAN) yaitu : 1 orang pemuda dalam pertukaran pemuda antar

Negara Indonesia dengan Tiongkak, 1 orang pertukaran pemuda antar

Negara Indonesia dengan Kanada, dan 1 orang pemuda yang terpilih

mengikuti kegiatan Ship for South East Asia Yaouth Program (SSEAYP)

yaitu pemuda yang difalitasi untuk berkunjung ke Negara-negara Asia dalam

rangka pengingkatan wawasan dan kualitas sumber daya pemuda.

b. Terpilihnya 3 orang pemuda Sulawesi Selatan pada event nasional berupa

Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Sail Karimata.

c. Terpilihnya 3 orang pemuda sebagai wakil Sulawesi Selatan pada Pemilihan

Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dengan prestasi terbaik kedua nasional

pada kepeloporan bidang Agama, Sosial dan kepeloporan bidang Pangan

dan Inovasi Teknologi.

2. Dalam hal peningkatan kualitas dan prestasi keolahragaan juga telah diraih

berbagai prestasi yaitu :

a. Prestasi olahraga atlet Pusat Pembinaan Atlet Prestasi Daerah (PPAPD) dan

atlet Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) serta atlet Sekolah

Keberbakatan Olahraga antara lain :

(1) Event Asean School yang diselenggarakan di Malaysia dengan perolehan

1 medali perak dan 2 medali perunggu.

(2) Event BIMP EAGA Friendship Games meraih 8 medali emas, 18 medali

perak dan 15 medali perunggu;

(3) Atlet PPLP meraih 3 medali emas, 5 medali perak dan 6 medali perunggu

pada event Pekan Olahraga Pelajar Wilayah di Mataram Nusa Tenggara

Barat.

(4) Atlet PPLP meraih 6 medali emas, 11 medali perak dan 15 medali

perunggu pada Kejuaraan Nasional Antar PPLP.

b. Prestasi Olahraga Kemasyarakatan

Atlet SKJ Sulawesi Selatan meraih juara II pada event Lomba Senam

Kebugara Jasmani Tingkat Nasional.


Pengukuran pencapaian urusan kepemudaan dan olahraga tidak hanya

dinilai melalui kinerja program/kegiatan, tetapi juga dilakukan dengan memastikan

pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Indikator yang

digunakan untuk menilai adalah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD

maupun Renstra. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan

olahraga dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 2

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No Sasaran Strageis

RPJMD 2013-2018 Indikator Kinerja Utama

Target 2018

Realisasi 2018

1 Meningkatnya peran dan prestasi pemuda dan keolahragaan

Jumlah atlet yang berprestasi pada bidang keolahragaan

40 81

Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi

5 6

Analisis dari capaian indikator kinerja utama Dinas Kepemudaan dan

Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 adalah persentase atlet

berprestasi mencapai 231,43 % atau diperoleh 81 medali pada event tingkat

wilayah dan nasional dari 35 prestasi yang ditargetkan. Sedang pada bidang

kepemudaan telah terealisasi 6 orang atau mencapai 120 % pemuda pelopor dari

5 orang pemuda yang ditetapkan.

2.3 Identivikasi Masalah

1. Masih banyaknya pengurus organisasi kepemudaan di Sulawesi Selatan yang

melewati batas usia pemuda (16 s.d 30 tahun) sebagaimana diatur dalam

Undang Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan (pasal 1 ayat 1).

Hal ini disebabkan karena pemuda dan organisasi kepemudaan di Sulawesi

Selatan belum memahami Undang Undang tersebut, akibatnya tidak optimalnya

regenerasi kepengurusan organisasi juga upaya penyadaran, pemberdayaan

dan pengembangan pemuda belum maksimal.

2. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kualitas dan prestasi atlet

pada sentra pendidikan keolahragaan (PPLP/SKO, PPAPD dan Klub/Cabang

Olahraga Unggulan Daerah)

3. Permasalahan yang terjadi pada tahun 2017 yang belum terselesaikan pada

tahun tahun 2018 adalah :

a. Kurangnya event atau pertandingan olahraga antar pelajar yang

diselenggarakan di Sulawesi Selatan yang mengakibatkan kurangnya

pengalaman tanding atau “jam terbang” atlet Pusat Pendidikan dan Latihan


Pelajar (PPLP) sehingga berpengaruh pada proses pembentukan karakter

dan “mental juara” dan prestasi atlet.

b. Komitmen penganggaran pembangunan Stadion Barombong yang sudah

disepakati dengan Kemenpora RI berupa sharing budget antara APBD

dengan APBN sesuai DED tahun 2013 mengalami ketidak konsistenan

penganggaran APBN. Walaupun penganggaran APBD sudah tercapai dan

terakumulasi sampai tahun 2018, namun belum sesuai yang diharapkan.

Ketidak konsistenan penganggaran APBN disebabkan selain Indonesian

teragenda sebagai tuan rumah Asean Games tahun 2018 juga belum

keseluruhan lahan pembangunan Stadion Barombong memiliki alas

hak/sertifikat. Akibatnya selama 3 tahun tidak teralokasi penganggaran

APBN sesuai komitmen. Sehingga mempengaruhi optimalisasi

pembangunan Stadion Barombong

c. Belum sinkron dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan

kepemudaan dan keolahragaan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan

Kota yang membidangi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

d. Belum adanya pola pembinaan dan pengembangan cabang olahraga yang

menjadi unggulan di kabupaten/kota.

Adapun solusi yang dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan

sebagaimana tersebut di atas yaitu :

1) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan forum bina kepemudaan,

forum-forum kepemudaan binaan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Organisasi

Kemasyarakatan Pemuda (OKP) melalui pembinaan lembaga kepemudaan

dengan pola kemitraan. Memperluas program-program pelayanan kepemudaan.

2) Mengupayakan peningkatan anggaran dan mengoptimalkan konsultasi dengan

Deputi Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan Kemenpora RI

3) Solusi permasalahan yang terjadi pada tahun 2017 dan berlanjut pada tahun

2018 adalah :

a. Mengikutsertakan Atlet PPLP pada event-event yang dilaksanakan di dalam

dan luar daerah. Memaksimalkan tugas dan fungsi Unit Pengelola Teknis

(UPT) Pengembangan Atlet untuk lebih fokus pada pembinaan atlet pelajar

secara berjenjang.

b. Upaya yang dilakukan untuk penyelesaian pembangunan Stadion

Barombong antara lain :

- Mendorong legalitas Master Plan pembangunan Stadion Barombong

- Mengurus penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga IMB itu

telah terbit


- Upaya penyelesaian alas hak dan sertifikat lahan pembangunan Stadion

Barombong, melakukan koordinasi secara lebih intes dengan stakeholder

terkait (BPN Kota Makassar, PT. GMTD, Pemerintah Kota Makassar dan

lain-lain)

- Untuk pengalokasian penganggaran APBN, melakukan koordinasi lebih

intens dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, dari hasil koordinasi

tersebut, pada tahun 2018 Kemenpora akan mengalokasikan anggaran

APBN untuk pembangunan Stadion Barombong.

- Menggenjot progres pembangunan Stadion Barombong agar dapat

dilakukan Soft Launcing (sampai dengan pembangunan strukturnya)

- Direkomendasikan untuk dilanjutkan sampai bias difungsikan tahun 2020.

- Melakukan pertemuan sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan

dalam pembangunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

kepemudaan dan keolahragaan di Sulawesi Selatan.

2.4 Reviuw terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Program dan kegiatan yang diusulkan pejabat eselon III dan IV Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada rancangan awal

Rencana Kerja sebanyak 10 program dan 224 kegiatan. Usulan tersebut

berdasarkan Nota Dinas dengan Nomor : 800/658/Dispora/II/2018, tanggal 5

Februari 2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renstra 2019-2023. Usulan

juga berasal dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga kabupaten/kota dan

stakeholder kepemudaan dan keolahragaan lainnya.

Usulan-usulan yang telah masuk dibahas pada rapat Sinkronisasi dan

Sinergi Perencanaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan (pusat, provinsi

dan kab/kota). Dari 224 usulan kegiatan terdapat judul kegiatan yang ganda,

indikator kinerja kegiatan yang tidak memenuhi kriteria indikator yang baik, dan

terdapat kegiatan yang belum jelas sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi

Dinas Kepemudaan dan OLahraga. Jumlah usulan tersebut menjadi 146 kegiatan.

Adapun rincian usulan rancangan awal Rencana Kerja dapat dilihat pada tabel

berikut ini :


Tabel 3

Reviuw terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2020

No Program/ Kegiatan Lokasi Kegiatan Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan

Lokasi Kegiatan

Indikator Kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp) Catatan Penting

RANHIR Usulan Masyarakat

yang diakomodir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Kepemudaan dan Olahraga

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

01

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN PRAMUKA

Jumlah lembaga pramuka yang aktif 25 Kwarda / Kwarcab

1,090,002,301.59 PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN PRAMUKA

Jumlah lembaga pramuka yang aktif 25 Kwarda / Kwarcab

1,090,002,301.59

% Organisasi pemuda yang aktif 9.81 % % Organisasi pemuda yang aktif 9.81 %

1

Seleksi Pertukaran Pemuda dan Kapal Pemuda Nusantara

Kota Makassar Jumlah pemuda hasil seleksi pertukaran pemuda antar negara

0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD / RENJA


0 Orang

2

Temu Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan, Kepemudaan dan Dewan Kerja Kepramukaan

Kota Makassar Jumlah peserta unsur dewan kerja daerah kepramukaan

25 Kwarda / Kwarcab

100,000,000.0 Temu Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan, Kepemudaan dan Dewan Kerja Kepramukaan

Kota Makassar Jumlah peserta unsur dewan kerja daerah kepramukaan

25 Kwarda / Kwarcab

100,000,000.0

Jumlah peserta unsur lembaga kepemudaan

11 Forum Jumlah peserta unsur lembaga kepemudaan

11 Forum

Jumlah lembaga kemahasiswaan 10 BEM Jumlah lembaga kemahasiswaan 10 BEM

3

Pembinaan Lembaga Kepemudaan dengan Pola Kemitraan


Jumlah lembaga kepemudaan 49 OKP 305,002,102.0 Pembinaan Lembaga Kepemudaan dengan Pola Kemitraan


Jumlah lembaga kepemudaan 49 OKP 305,002,102.0

Jumlah peserta dialog pemuda 200 orang Jumlah peserta dialog pemuda 200 orang

4

Pembinaan Generasi Muda Kota Makassar Jumlah peserta dialog pemuda 0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD / RENJA

5

Pelatihan Pengembangan Moral dan Etika Pemuda

Kota Makassar Jumlah peserta pelatihan 0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

6

Pitaran Pelatih Kepramukaan dan Kemah Bakti Pramuka

Kota Makassar Jumlah peserta pitaran pelatih kepramukaan

100 Orang 100,000,100.0 Pitaran Pelatih Kepramukaan dan Kemah Bakti Pramuka

Kota Makassar Jumlah peserta pitaran pelatih kepramukaan

100 Orang

100,000,100.0

Jumlah peserta kemah bakti pramuka 200 Orang Jumlah peserta kemah bakti pramuka

200 Orang

7

Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda

Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah peserta pameran hasil karya pemuda

24 kab/kota

335,000,099.59 Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda



24 kab/kota

335,000,099.59

Jumlah lomba pada pekan raya pemuda

7 event Jumlah lomba pada pekan raya pemuda

7 event

Jumlah peserta pekan raya pemuda 1000 orang Jumlah peserta pekan raya pemuda 1000 orang


10 orang Jumlah pemuda hasil seleksi Kapal Pemuda Nusantara

10 orang


5 Orang Jumlah pemuda hasil seleksi pertukaran pemuda antar negara

5 Orang

8

Peningkatan IPTEK dan Mental Spiritual Pemuda


Jumlah peserta pengembangan moral etika

100 Orang 250,000,000.0 Peningkatan IPTEK dan Mental Spiritual Pemuda



100 Orang

250,000,000.0

Jumlah peserta pelatihan IT 300 Orang Jumlah peserta pelatihan IT 300 Orang


02


% Wirausaha muda 18.31 % 2,159,000,301.0 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA (Prioritas)

% Wirausaha muda 18.31 % 2,159,000,301.0


950 Pemuda


950 Pemuda

1

Seleksi, Pemusatan Pelatihan Paskibraka dan Studi Wawasan

Luar Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah Paskibraka Sulawesi Selatan 73 Orang 1,500,000,000.0 Seleksi, Pemusatan Pelatihan Paskibraka dan Studi Wawasan


Jumlah Paskibraka Sulawesi Selatan 73 Orang 1,500,000,000.0


Jumlah peserta seleksi Paskibraka 150 Orang Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah peserta seleksi Paskibraka 150 Orang

Jumlah peserta studi wawasan 110 Orang Jumlah peserta studi wawasan 110 Orang

2

Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi

Sulawesi Selatan Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi 0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

3

Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Kota Makassar Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan

0 Orang 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

4

Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda


Jumlah peserta pengembangan kepemimpinan pemuda

70 orang 217,000,301.0 Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda



70 orang 217,000,301.0

Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi 5 orang Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi 5 orang

Jumlah peserta kesukarelawan pemuda 200 orang Jumlah peserta kesukarelawan pemuda

200 orang

5

Pembinaan dan Pengelolaan Kewirausahaan Pemuda


Jumlah kelompok wirausaha muda yang dibina

25 kelompok

442,000,000.0 Pembinaan dan Pengelolaan Kewirausahaan Pemuda


# Jalan Stadion Kalegowa Tetebatu Pallangga


25 kelompok

442,000,000.0


200 orang # Polewali Gantarang Bulukumba Regency


200 orang

Jumlah peserta lomba wirausaha muda 120 orang #Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng

Jumlah peserta lomba wirausaha muda

120 orang

#Kec. Malili East Luwu Regency South Sulawesi ID

#Kelurahan Macanang Kec. Tanete Riattang Barat

#Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi ID

#Rantepao Toraja Utara

03


Cakupan atlet pelajar berprestasi 10 % 2,310,500,100.0 PROGRAM PEMBUDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Cakupan atlet pelajar berprestasi 10 % 2,310,500,100.0

Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan

7 Jenis Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan

7 Jenis

1

Kejuaraan Olahraga Daerah (KEJURDA) Pelajar Sulawesi Selatan

Jumlah cabang olahraga yang dilombakan

0 Cabang olahraga

0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

2

Pekan Paralimpic Pelajar Nasional (PEPARPENAS)


0 Atlet 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

3

Seleksi dan Pembinaan Atlet Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)

Jumlah atlet POPNAS Sulawesi Selatan 0 Atlet 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA Jumlah peserta seleksi atlet POPNAS 0 Atlet

4

Festival Senam Kebugaran Jasmani (SKJ)

Jakarta Jumlah peserta Senam Kebugaran Jasmani

0 Kab/kota 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA Sulawesi Selatan


5

Gebyar Olahraga Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah peserta gebyar 500 Orang 95,000,000.0 Gebyar Olahraga Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Jumlah peserta gebyar 500 Orang

95,000,000.0

6

Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan


Jumlah atlet POPNAS Sulawesi Selatan 0 atlet 1,825,000,000.0 Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan



0 atlet 1,825,000,000.0

Jumlah atlet POPWIL Sulawesi Selatan 95 atlet Jumlah atlet POPWIL Sulawesi Selatan

95 atlet

Jumlah peserta Liga Pendidikan usia pelajar

24 kab/kota


24 kab/kota

Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada POPDA

7 cabor Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada POPDA

7 cabor

Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada KEJURDA

0 cabor Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada KEJURDA

0 cabor

7

Pemberian Penghargaan Atlet Prestasi Daerah

Kota Makassar Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Internasional

0 Atlet dan pelatih

50,000,000.0 Pemberian Penghargaan Atlet Prestasi Daerah

Kota Makassar Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Internasional

0 Atlet dan pelatih

50,000,000.0

Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Nasional

30 Atlet dan pelatih



8

Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus



70 atlet 340,500,100.0 Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus



70 atlet 340,500,100.0

Jumlah atlet penyandang Tuna Grahita 50 atlet Jumlah atlet penyandang Tuna Grahita

50 atlet


24 kab/kota


24 kab/kota

Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada PEPARPEDA

6 CABOR Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada PEPARPEDA

6 CABOR

Jumlah event yang dilombakan pada festival olahraga tradisional

7 event Jumlah event yang dilombakan pada festival olahraga tradisional

7 event

Jumlah peserta invitasi olahraga tradisional

0 orang Jumlah peserta invitasi olahraga tradisional

0 orang

04

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Cakupan pembinaan olahraga 34 % 23,885,970,680.0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Cakupan pembinaan olahraga 34 % 23,885,970,680.0

Jumlah prestasi olahraga 27 Cabor Jumlah prestasi olahraga 27 Cabor

Jumlah atlet berprestasi 359 Atlet Jumlah atlet berprestasi 359 Atlet

Cakupan pelatih yang bersertifikasi 17.36 % Cakupan pelatih yang bersertifikasi 17.36 %

1

Rekruitmen Atlet dan Pelatih PPOD

Kota Makassar Jumlah peserta seleksi pelatih 216 Pelatih 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

Jumlah peserta seleksi atlet 1226 Atlet

2

Event Olahraga Unggulan Daerah Sulawesi Selatan Jumlah event olahraga unggulan daerah

10 Event 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

3

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi

Papua Jumlah cabang olahraga daerah yang dibina

47 Cabang olahraga

20,780,000,000.0 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi

Papua Jumlah cabang olahraga daerah yang dibina

47 Cabang olahraga

20,780,000,000.0


44 Cabang olahraga


44 Cabor


0 Cabang olahraga


0 Cabang olahraga

Jumlah atlet PPOD yang diseleksi 1226 atlet Jumlah atlet PPOD yang diseleksi 1226 atlet

Jumlah pelatih PPOD yang diseleksi 216 pelatih Jumlah pelatih PPOD yang diseleksi 216 pelatih

4

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Disabilitas

Indonesia Jumlah cabang olahraga disabilitas yang dilombakan

0 Cabang olahraga

2,215,970,580.0 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Disabilitas

Indonesia Jumlah cabang olahraga disabilitas yang dilombakan

0 Cabang olahraga

2,215,970,580.0

Jumlan cabang olahraga yang diikuti pada PEPARNAS/KEJURNAS

10 Cabang olahraga

Jumlan cabang olahraga yang diikuti pada PEPARNAS/KEJURNAS

10 Cabang olahraga

5

Kejuaraan Daerah Cabang Olahraga Prestasi

Sulawesi Selatan Jumlah cabang olahraga yang dilombakan

47 Cabang olahraga



6

Peningkatan Kompetensi Tenaga Keolahragaan

Kota Makassar Jumlah tenaga keolahragaan yang mengikuti uji kompetensi

30 orang 290,000,100.0 Peningkatan Kompetensi Tenaga Keolahragaan

Kota Makassar Jumlah tenaga keolahragaan yang mengikuti uji kompetensi

30 orang 290,000,100.0

Jumlah wasit yang mengikuti pelatihan berlisensi

90 wasit Jumlah wasit yang mengikuti pelatihan berlisensi

90 wasit

Jumlah pelatih yang mengikuti pelatihan berlisensi

90 pelatih Jumlah pelatih yang mengikuti pelatihan berlisensi

90 pelatih

Jumlah peserta peningkatan kapasitas pelatih fisik

50 orang Jumlah peserta peningkatan kapasitas pelatih fisik

50 orang

7

Pengembangan dan Event Olahraga Unggulan Daerah



10 Event 600,000,000.0 Pengembangan dan Event Olahraga Unggulan Daerah


# Kec. Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan


10 Event 600,000,000.0

Jumlah cabang olahraga unggulan daerah

24 Cabor # Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi


24 Cabor

#Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng

#Kelurahan Biringere North Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi


#Mattiro Bulu Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan

#Rantepao Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID

05



85 % 2,255,500,200.0 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN


85 % 2,255,500,200.0

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda

85 % Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pemuda

85 %

1

Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Kota Makassar Jumlah prasarana kepemudaan yang diadakan

0 Unit 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

Jumlah sarana kepemudaan yang diadakan

0 unit

2

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Kota Makassar Jumlah prasarana kepemudaan yang dipelihara


Jumlah sarana kepemudaan yang dipelihara

0 Unit

3

Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Kota Makassar Jumlah prasarana kepemudaan yang direhab

1 Unit 200,000,000.0 Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Kota Makassar #Wisma Pemuda Sudiang, Biring Kanaya Makassar City


1 Unit 200,000,000.0

4

Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Kota Makassar Jumlah perlengkapan sarana dan prasarana yang diadakan

10 Jenis 50,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Kota Makassar Jumlah perlengkapan sarana dan prasarana yang diadakan

10 Jenis 50,000,000.0

5

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kota Makassar Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun


6

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kota Makassar Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara

10 Unit 75,000,000.0 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Kota Makassar Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara

10 Unit 75,000,000.0


7

Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Olahraga

Kota Makassar Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang direhab

0 Unit 125,000,000.0 Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Olahraga

Kota Makassar #GOR Sudiang Makassar City South Sulawesi


0 Unit 125,000,000.0

8

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Asrama PPLP

Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Asrama PPLP yang diadakan

15 Unit 75,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Asrama PPLP

Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Asrama PPLP yang diadakan

15 Unit 75,000,000.0

9

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Asrama PPLP

Kota Makassar Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga Asrama PPLP

10 Jenis 50,000,000.0 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Asrama PPLP

Kota Makassar Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga Asrama PPLP

10 Jenis 50,000,000.0

10

Rehab Sedang/berat Gedung Asrama PPLP

Jumlah Gedung Asrama PPLP yang direhab


11

Lanjutan Pembangunan Stadion Barombong

Kota Makassar Jumlah gedung stadion yang dibangun 1 Unit 845,500,100.0 Lanjutan Pembangunan Stadion Barombong

Kota Makassar Jumlah gedung stadion yang dibangun

1 Unit 845,500,100.0

12

Pemeliharaan Gedung Asrama PPLP

Jumlah gedung asrama PPLP yang dipelihara

0 Gedung 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

13

Pengadaan Alat-alat Kelengkapan Olahraga Atlet PPLP, SKO dan Atlet PPOD

Kota Makassar Jumlah alat-alat kelengkapan olahraga atlet PPOD yang diadakan

11 Jenis 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

Jumlah alat-alat kelengkapan olahraga atlet SKO yang diadakan

15 Jenis

Jumlah alat-alat kelengkapan olahraga atlet PPLP yang diadakan

7 Jenis

14

Pengelolaan dan Pengembangan UPT Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

Kota Makassar Jumlah layanan UPT Sarana Prasarana 4 Jenis 100,000,000.0 Pengelolaan dan Pengembangan UPT Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

Kota Makassar Jumlah layanan UPT Sarana Prasarana

4 Jenis 100,000,000.0

15

Pengelolaan dan Pengembangan Gedung/wisma Pemuda Sudiang

Kota Makassar Jumlah gedung pemuda yang dikelola dan dikembangkan


16

Pengelolaan dan Pengembangan Gedung Olahraga Sudiang

Kota Makassar Jumlah gedung olahraga yang dikelola dan dikembangkan


17

Pemeliharaan Stadion dan Lapangan Olahraga

Kota Makassar Jumlah stadion yang dipelihara 3 Unit 255,000,000.0 Pemeliharaan Stadion dan Lapangan Olahraga

Kota Makassar Jumlah stadion yang dipelihara 3 Unit 255,000,000.0

Jumlah lapangan bola yang dipelihara 3 unit Jumlah lapangan bola yang dipelihara

3 unit

Jumlah lintasan atletik yang dipelihara 5 unit Jumlah lintasan atletik yang dipelihara

5 unit

18

Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Prestasi

Jumlah jenis alat olahraga prestasi yang diadakan

0 Jenis 0.0 Tidak masuk dalam Ranhir RKPD/RENJA

19

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Wisma Pemuda

Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Wisma Pemuda yang diadakan

10 Jenis 50,000,100.0 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Wisma Pemuda

Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Wisma Pemuda yang diadakan

10 Jenis 50,000,100.0

20

Pengelolaan dan Pengembangan Gedung/Wisma Pemuda, GOR dan Stadion Olahraga

Kota Makassar Jumlah stadion olahraga yang dikelola dan dikembangkan

3 Unit 430,000,000.0 Pengelolaan dan Pengembangan Gedung/Wisma Pemuda, GOR dan Stadion Olahraga

Kota Makassar Jumlah stadion olahraga yang dikelola dan dikembangkan

3 Unit 430,000,000.0


1 Unit Jumlah gedung olahraga yang dikelola dan dikembangkan

1 Unit

Jumlah gedung/wisma pemuda yang dikelola dan dikembangkan

17 Unit Jumlah gedung/wisma pemuda yang dikelola dan dikembangkan

17 Unit

06

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET

Cakupan Pembinaan Atlet Muda 8.9 % 666,000,000.0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET

Cakupan Pembinaan Atlet Muda 8.9 % 666,000,000.0

1

Pengelolaan dan Pengembangan UPT Balai Pengembangan Atlet

Kota Makassar Jumlah layanan UPT Balai Pengembangab Atlet

4 Jenis 151,000,000.0 Pengelolaan dan Pengembangan UPT Balai Pengembangan Atlet

Kota Makassar Jumlah layanan UPT Balai Pengembangab Atlet

4 Jenis 151,000,000.0

2

Seleksi dan Pembinaan Atlet SKO Sulawesi Selatan

Kota Makassar Jumlah cabang olahraga SKO 14 Cabang olahraga


Jumlah atlet SKO hasil seleksi yang dibina

100 Atlet

3

Tes Pengukuran dan Outboand Atlet PPLP dan SKO Sulawesi Selatan

Kota Makassar Jumlah atlet PPLP dan SKO yang dimonitoring dan evaluasi

200 Atlet 100,000,000.0 Tes Pengukuran dan Outboand Atlet PPLP dan SKO Sulawesi Selatan

Kota Makassar Jumlah atlet PPLP dan SKO yang dimonitoring dan evaluasi

200 Atlet 100,000,000.0

Jumlah atlet PPLP dan SKO yang mengikuti outboand

200 atlet Jumlah atlet PPLP dan SKO yang mengikuti outboand

200 atlet


4

Seleksi dan Pembinaan Atlet Sentra Pengembangan Olahraga

Kota Makassar Jumlah atlet SKO/PPLP yang mengikuti Kejurnas

131 atlet 415,000,000.0 Seleksi dan Pembinaan Atlet Sentra Pengembangan Olahraga

Kota Makassar Jumlah atlet SKO/PPLP yang mengikuti Kejurnas

131 atlet 415,000,000.0

Jumlah peserta uji coba atlet SKO/PPLP 125 atlet Jumlah peserta uji coba atlet SKO/PPLP

125 atlet

Jumlah atlet SKO hasil sleksi 100 atlet Jumlah atlet SKO hasil sleksi 100 atlet

Jumlah cabang olahraga SKO 13 cabor Jumlah cabang olahraga SKO 13 cabor

07

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


100 % 2,971,945,444.0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


100 % 2,971,945,444.0

1

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar


12 Bulan 33,200,000.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



12 Bulan 33,200,000.0

2

Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



7 Unit 19,200,000.0 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



7 Unit 19,200,000.0


8 Unit Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan

8 Unit


1 Unit Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 3 yang terbayarkan

1 Unit

3

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar

Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 43 Orang 802,100,000.0 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Makassar

Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 43 Orang 802,100,000.0

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan


Jumlah ATK yang tersedia 35 Jenis ATK

159,045,444.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan


Jumlah ATK yang tersedia 35 Jenis ATK

159,045,444.0

5

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

5 Unit 25,500,000.0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

5 Unit 25,500,000.0

6

Penyediaan Makanan dan Minuman



2 Jenis 1,722,000,000.0 Penyediaan Makanan dan Minuman



2 Jenis 1,722,000,000.0

7

Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran


Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran 1 Pameran 85,000,000.0 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran


Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran

1 Pameran

85,000,000.0

8

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Luar daerah Jumlah perjalanan dinas 48 Kali 125,900,000.0 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Luar daerah Jumlah perjalanan dinas 48 Kali 125,900,000.0

Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan

08



100 % 250,000,000.0 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR


100 % 250,000,000.0

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas


Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara

1 Unit 5,200,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas



1 Unit 5,200,000.0

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama


Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara

6 Unit 15,000,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama



6 Unit 15,000,000.0


3

Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas



10 Unit 105,000,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas



10 Unit 105,000,000.0

4

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas


Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang tersedia

10 Unit 5,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas



10 Unit 5,000,000.0

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

Kota Makassar Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara


6

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor



10 Unit 55,000,000.0 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor



10 Unit 55,000,000.0

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor



10 Unit 24,800,000.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor



10 Unit 24,800,000.0

8

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website



2 Sistem Informasi / Aplikasi

40,000,000.0 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website


Jumlah Sistem Informasi / Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan

2 Sistem Informasi/Aplikasi

40,000,000.0


150 Berita / Informasi



09



100 % 810,200,000.0 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA


100 % 810,200,000.0

1

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Sulawesi Selatan Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah

100 Orang 225,000,000.0 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Sulawesi Selatan Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah

100 Orang

225,000,000.0

2

Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Kota Makassar Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun

4 Dokumen 304,200,000.0 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Kota Makassar Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun

4 Dokumen

304,200,000.0


2 Dokumen Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan

2 Dokumen


0 Dokumen Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan

0 Dokumen


4 Dokumen Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan

4 Dokumen

3

Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK

Kota Makassar Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK

10 Usulan Kegiatan

29,000,000.0 Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK

Kota Makassar Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK

10 Usulan Kegiatan

29,000,000.0

4

Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD

Kota Makassar Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan

2 Laporan 105,000,000.0 Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD

Kota Makassar Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan

2 Laporan

105,000,000.0

Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi

2 Jenis Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi

2 Jenis

5

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Kota Makassar Jumlah Laporan Administrasi Keuangan 7 Laporan 101,100,000.0 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Kota Makassar Jumlah Laporan Administrasi Keuangan

7 Laporan

101,100,000.0

6

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Kota Makassar Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun

2 Laporan 28,900,000.0 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Kota Makassar Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun

2 Laporan

28,900,000.0

7

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kota Makassar Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun

1 Laporan 17,000,000.0 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kota Makassar Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun

1 Laporan

17,000,000.0

10


% ASN berkinerja sangat baik 100 % 345,000,000.0 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

% ASN berkinerja sangat baik 100 % 345,000,000.0

1

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Kota Makassar Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya

130 Orang 60,000,000.0 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Kota Makassar Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya

130 Orang

60,000,000.0


Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun

20 Laporan Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun

20 Laporan

2

Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya

Kota Makassar Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia

130 Pasang 135,000,000.0 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya

Kota Makassar Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia

130 Pasang

135,000,000.0

3

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Kota Makassar Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia

130 Pasang 100,000,000.0 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Kota Makassar Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia

130 Pasang

100,000,000.0

4

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kota Makassar Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan

100 Orang 50,000,000.0 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kota Makassar Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan

100 Orang

50,000,000.0

JUMLAH 36,744,119,026.59 36,744,119,026.59


2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan

Program dan kegiatan kabupaten/kota dan pokok-pokok pikiran Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan yang diusulkan melalui aplikasi e-planning

Bappeda Sulawesi Selatan sebanyak 4 kegiatan. Usulan tersebut dibahas melalui

kegiatan Forum Perangkat Daerah pada tanggal 19 s.d 21 Maret 2019. Hasil

pembahasan pada pada Forum Perangkat Daerah tersebut dibahas kembali pada

Rapat Pembahasan dan Penyelarasan Usulan Kegiatan pada hari Senin, 9 April 2019

dengan rincian usulan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Catatan Penting

1 2 3 4 5 6


% Wirausaha muda


Pembinaan dan Pengelolaan Kewirausahaan Pemuda

Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng


1 Paket Program prioritas Gubernur

Polewali Gantarang Bulukumba Regency


50 Orang Program prioritas Gubernur

Kelurahan Macanang Kec. Tanete Riattang Barat


200 orang Program prioritas Gubernur

Selayar Islands Regency South Sulawesi ID Kepulauan Selayar

60 Org Program prioritas Gubernur

Rantepao Toraja Utara 320 Jumlah / Orang

Program prioritas Gubernur

East Luwu Regency South Sulawesi ID Kec. Malili

10 Kelompok

Program prioritas Gubernur

Jalan Stadion Kalegowa Tetebatu Pallangga

1 keg Program prioritas Gubernur


Cakupan pembinaan olahraga

Jumlah atlet berprestasi

Jumlah prestasi olahraga


Pengembangan dan Event Olahraga Unggulan Daerah

North Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi Kelurahan Biringere


2 cabang olahraga

Atletik adalah cabor unggulan yang telah diusulkan Kab. Sinjai dan ditetapkan dengan SK Gubernur

Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi


3 kegiatan Dayung adalah cabor unggulan yang telah diusulkan Kab. Pangkep dan ditetapkan dengan SK Gubernur

North Toraja Regency South Sulawesi ID Rantepao Toraja Utara

12 Cabor Cabor unggulan yang telah diusulkan Kab. Toraja Utara dan ditetapkan dengan SK Gubernur

Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng

1 Kegiatan Pencak silat adalah cabor unggulan yang telah diusulkan kabupaten Bantaeng dan ditetapkan dengan SK Gubernur


Selayar Islands Regency South Sulawesi ID Kepulauan Selayar

25 Cabang OLahraga

Sepak takraw adalah cabor unggulan yang telah diusulkan Kab. Kepulauan Selayar dan ditetapkan dengan SK Gubernur

Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Mattiro Bulu

1 Keg Panjat tebing adalah cabor unggulan yang telah diusulkan Kab. Pinrang dan ditetapkan dengan SK Gubernur

Kec. Barru Kabupaten Barru Sulawesi Selatan (Pokir)

1 Event Kempo Merupakan Olahraga Unggulan Kab Barru Yang Telah di SK kan OLeh Gubernur




Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Sudiang Biring Kanaya Makassar City Wisma Pemuda Sudiang, Makassar (Pokir)


2 Unit Untuk meningkatkan PAD Sulawesi Selatan

Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Olahraga

Makassar Makassar City South Sulawesi GOR Sudiang (Pokir)


1 Unit 1. Dibutuhkan untuk peningkatan prestasi olahraga sebagai program prioritas.

2. Peningkatan PAD Sulsel


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah menggambarkan arah

pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam masa jabatan 5

(lima) tahun sesuai dengan misi yang diembang. Visi pembangunan daerah

Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 adalah “Sulawesi Selatan yang

Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Rumusan visi ini

mengandung lima pokok utama yang merupakan rangkaian yang terkait satu

sama lain dalam mewujudkan kondisi Sulawesi Selatan pada tahun 2023. Adapun

penjelasan visi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Penjelasan Visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah

Visi Pokok-pokok Visi Penjelasan Visi

Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Inovatif Kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Produktif Kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kompetitif Kemampuan menghasilkan SDM, produk Barang, dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar

Inklusif Kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali

Berkarakter Spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan

Sumber : RPJMD Sulsel 2018-2023

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak

dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan Berkarakter

2. Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel

3. Pembangunan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif

4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif

5. Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang

Berkelanjutan.

Relevansi visi dan misi di atas dengan tupoksi Dinas Kepemudaan dan

Olahraga sebagai struktur pemerintahan tingkat provinsi terletak pada misi ke-4

yaitu Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif dengan penjelasan

sebagai tabel di bawah ini:


Tabel 7 Perumusan Penjelasan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pernyataan Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

No. Misi Penjelasan Misi Pokok Visi

1 Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter

Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan iptek tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.

Kompetitf, Inklusif dan berkarakter

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulsel dalam menjalankan

misi ke-4 Pemerintah Provinsi Sulsel yaitu Pembangunan Manusia yang

Kompetitif dan Inklusif, memiliki peranan strategis; (1) Meningkatkan prestasi

Kepemudaan Dan Olahraga, (2) Membudayakan olahraga sebagai nilai hidup

sehat masyarakat, (3) Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah

melalui pemberdayaan pemuda dan pembinaan keolahragaan.

Koherensi misi pemerintah Provinsi Sulsel dengan amanah yang

dijalankan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulsel yang dituangkan dalam

sasaran pelayanan dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

No Misi Penjelasan Misi Peranan Strategis Dispora

1 Misi 4 : Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter

Memenuhi akses pendidikan berkualitas dan penguasaan iptek tanpa hambatan bagi seluruh warga, menjamin akses layanan kesehatan berkualitas tanpa hambatan bagi seluruh warga, serta mendorong pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah.

Meningkatkan prestasi Kepemudaan Dan Olahraga

Membudayakan olahraga sebagai nilai hidup sehat masyarakat

Meningkatnya pengembangan seni dan budaya daerah melalui pemberdayaan pemuda dan pembinaan keolahragaan.

Terjemahan peran strategis di atas akan dituangkan dalam tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Secara umum garis-garis pokok

program kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan rumusan sasaran di

atas adalah pembangunan kepemudaan melalui pengembangan, dan kemandirian

pemuda, khususnya di bidang Olahraga dan Seni serta industri kreatif.

3.2 Tujuan

Berdasarkan telaahan di atas, maka penetapan tujuan pembangunan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana

tuangkan dalam Renstra 2018-2023 sebagai berikut :


1. Meningkatkan dan mengembangkan kepemudaan dan kepramukaan yang

mandiri, inovatif, kompetitif, inklusif dan berkarakter

2. Meningkatkan prestasi olahraga.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan kelembagaan dan SDM Aparatur Dispora

Sulawesi Selatan.

3.3 Sasaran :

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Sasaran

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana

tuangkan dalam Renstra 2018-2023 adalah :

1. Meningkatnya kualitas lembaga pemuda dan kepramukaan yang inovatif

2. Berkembangnya pemuda yang inovatif, kompetitif dan berkarakter

3. Meningkatnya budaya olahraga masyarakat

4. Meningkatnya prestasi atlet pelajar

5. Meningkatnya prestasi atlet PPOD

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan

perangkat daerah.


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

Anggaran 2020 merumuskan program dan kegiatan baik prioritas maupun rutin

mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangannya dengan berorientasi kepada

analisis capaian dan identivikasi permasalahan pelaksanaan program dan

kegiatan tahun sebelumnya serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2020.

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam rancangan Rencana Kerja

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 sebanyak 10 program

(4 program rutin, 6 program teknis) 56 kegiatan dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 36.744.119.026,59,-. Adapun alokasi anggaran untuk pembiyaan pelaksanaan

program dan kegiatan sebagaimana pada Rencana Program dan kegiatan

melalui penganggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana

terperinci pada tabel di bawah ini :


Tabel 6

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 Dan Prakiraan Maju Tahun 2021


Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Program / Kegiatan

Hasil Kegiatan Target Hasil

Kegiatan

Lokasi

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Program / Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Renja Usulan

Masyarakat yang diakomodir

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.02 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1.02 13

Kepemudaan dan Olahraga

1.02 13 01.00

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1.02 13 01.00

01

PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN PRAMUKA

% Organisasi pemuda yang aktif

9.81 % 1,090,002,301.59 10.56 % 1,490,000,000.0

Jumlah lembaga pramuka yang aktif

25 Kwarda / Kwarcab

25 Kwarda / Kwarcab

002 Temu Koordinasi Lembaga Kemahasiswaan, Kepemudaan dan Dewan Kerja Kepramukaan

Jumlah peserta unsur dewan kerja daerah kepramukaan

25 Kwarda / Kwarcab

Adanya kesefahaman dan rekomendasi dewan kerja daerah kepramukaan

1 Laporan Kota Makassar

100,000,000.0 APBD Prov

25 Kwarda / Kwarcab

105,000,000.0

Jumlah peserta unsur lembaga

kepemudaan

11 Forum Adanya rekomendasi lembaga kepemudaan

1 Laporan 11 Forum

Jumlah lembaga kemahasiswaan

10 BEM Adanya rekomendasi lembaga kemahasiswaan

1 Laporan 10 BEM

005 Pembinaan Lembaga Kepemudaan dengan Pola Kemitraan

Jumlah lembaga kepemudaan 49 OKP Meningkatnya peran serta OKP dalam pembangunan

100 % Provinsi Sulawesi Selatan

305,002,102.0 APBD Prov

49 OKP 425,000,000.0

Jumlah peserta dialog pemuda 200 orang Adanya kesepakatan dan rekomendasi

1 laporan 200 orang

010 Pitaran Pelatih Kepramukaan dan Kemah Bakti Pramuka

Jumlah peserta pitaran pelatih kepramukaan

100 Orang Meningkatnya kapasitas pelatih pramuka

100 % Kota Makassar

100,000,100.0 APBD Prov

100 Orang 320,000,000.0

Jumlah peserta kemah bakti pramuka

200 Orang Meningkatnya wawasan kepanduan pemuda

100 % 200 Orang

011 Peningkatan Wawasan, Kapasitas dan Kreativitas Pemuda


24 kab/kota Terpublikasinya hasil karya pemuda

100 % Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan

335,000,099.59 APBD Prov

24 kab/kota 340,000,000.0

Jumlah lomba pada pekan raya pemuda

7 event Tersalurkannya kreativitas pemuda

100 % 8 event

Jumlah peserta pekan raya pemuda

1000 orang Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

100 % 1000 orang


10 orang Terseleksinya pemuda peserta kapal pemuda nusantara

100 % 10 orang


5 Orang Terseleksinya pemuda peserta pertukaran pemuda antar negara

100 % 5 Orang


012 Peningkatan IPTEK dan Mental Spiritual Pemuda


100 Orang Peningkatan kapasitas peserta pengembangan moral etika

100 Provinsi Sulawesi Selatan

250,000,000.0 APBD Prov

100 Orang 300,000,000.0

Jumlah peserta pelatihan IT 300 Orang Peningkatan kapasitas peserta pelatihan IT

100 400 Orang

1.02 13 01.00

02


% Wirausaha muda 18.31 % 2,159,000,301.0 14.6 % 2,435,000,000.0


950 Pemuda 900 Pemuda

001 Seleksi, Pemusatan Pelatihan Paskibraka dan Studi Wawasan

Jumlah Paskibraka Sulawesi Selatan

73 Orang Terlaksananya upacara penaikan dan penurunan bendera pada HUT RI

100 % Luar Provinsi Sulawesi Selatan

1,500,000,000.0 APBD Prov

73 Orang 1,505,000,000.0

Jumlah peserta seleksi Paskibraka

150 Orang Terpilihnya calon Paskibraka Sulawesi Selatan

75 Orang Provinsi Sulawesi Selatan

150 Orang

Jumlah peserta studi wawasan 110 Orang Meningkatnya wawasan kebangsaan Tim Paskibraka

100 % 110 Orang

005 Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda


70 orang Tersedianya pemuda yang memiliki basic kepemimpinan


217,000,301.0 APBD Prov

70 orang 270,000,000.0

Jumlah pemuda pelopor hasil seleksi

5 orang Terpilihnya pemuda Sulawesi Selatan pada pemilihan pemuda pelopor Tk Nasional

100 % 5 orang

Jumlah peserta kesukarelawan pemuda

200 orang Adanya pemuda kader 100 % 200 orang

006 Pembinaan dan Pengelolaan Kewirausahaan Pemuda


25 kelompok Adanya kelompok wirausaha muda yang inovatif


# Jalan Stadion Kalegowa Tetebatu Pallangga

442,000,000.0 APBD Prov

25 kelompok 660,000,000.0


200 orang Bertambahnya jumlah wirausaha muda

100 % # Polewali Gantarang Bulukumba Regency

200 orang


120 orang Terpilihnya peserta wira usaha muda ke Tk. Nasional

100 % #Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bantaeng Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng

120 orang

#Kec. Malili East Luwu Regency South Sulawesi ID

#Kelurahan Macanang Kec. Tanete Riattang Barat


#Rantepao Toraja Utara


1.02 13 01.00

03


Cakupan atlet pelajar berprestasi

10 % 2,310,500,100.0 11 % 4,630,000,000.0


7 Jenis 7 Jenis

011 Gebyar Olahraga Pendidikan Jumlah peserta gebyar 500 Orang Meningkatnya budaya olahraga masyarakat

100 % Sulawesi Selatan

95,000,000.0 APBD Prov

500 Orang 100,000,000.0

012 Peningkatan Pembinaan Olahraga Pendidikan


0 atlet Peringkat Nasional atlet pelajar Sulawesi Selatan

0 besar nasional


1,825,000,000.0 APBD Prov

150 atlet 2,300,000,000.0

Jumlah atlet POPWIL Sulawesi Selatan

95 atlet Tersedianya atlet POPNAS Sulawesi Selatan

100 % 0 atlet


24 kab/kota Meningkatnya bibit atlet pelajar 100 % 24 kab/kota

Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada POPDA

7 cabor Tersedianya atlet persiapan seleksi POPWIL

100 % 0 cabor

Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada KEJURDA

0 cabor Tersedianya atlet persiapan seleksi POPNAS

0 % 6 cabor

013 Pemberian Penghargaan Atlet Prestasi Daerah

Jumlah atlet dan pelatih berprestasi penerima penghargaan Tk. Internasional

0 Atlet dan pelatih

Peningkatan kesejahteraan atlet dan pelatih berprestasi tingkat internasional

0 % Kota Makassar

50,000,000.0 APBD Prov


1,580,000,000.0



Peningkatan kesejahteraan atlet dan pelatih berprestasi tingkat nasional

100 % 0 Atlet dan pelatih

014 Pembinaan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus


70 atlet 0 Luar Provinsi Sulawesi Selatan

340,500,100.0 APBD Prov

0 atlet 650,000,000.0

Jumlah atlet penyandang Tuna Grahita

50 atlet 0 75 atlet


24 kab/kota Terpilihnya peserta SKJ ke Tk. Nasional

15 orang 24 kab/kota

Jumlah cabang olahraga yang dilombakan pada PEPARPEDA

6 CABOR Terpilihnya atlet persiapan seleksi PEPARPENAS

100 % 0 CABOR

Jumlah event yang dilombakan pada festival olahraga tradisional

7 event Terpilihnya peserta festival olahraga tradisional pada Tk. Nasional

1 kelompok 7 event

Jumlah peserta invitasi olahraga tradisional

0 orang Terpilihnya peserta invitasi olahraga tradisional pada Tk. Nasional

0 % 50 orang

1.02 13 01.00

04


Cakupan pembinaan olahraga 34 % 23,885,970,680.0 36 % 2,665,000,000.0

Jumlah atlet berprestasi 359 Atlet 300 Atlet

Jumlah prestasi olahraga 27 Cabor 30 Cabor


17.36 % 14.75 %

011 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi

Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada Kejuaraan Nasional

10 Cabang olahraga

Jumlah cabang olahraga yang diikuti pada Kejuaraan Nasional

10 Cabang olahraga

Papua 20,780,000,000.0 APBD Prov

1,175,000,000.0

Jumlah cabang olahraga internasional

1 even Jumlah cabang olahraga internasional

1 even

Jumlah cabang olahraga daerah yang dibina

47 Cabang olahraga

Meningkatnya kesiapan tanding atlet

100 % 47 Cabang olahraga


44 Cabang olahraga

Peringkat nasional Sulawesi Selatan

10 Besar nasional

0 Cabang olahraga


0 Cabang olahraga

Meningkatnya prestasi atlet Sulsel

0 % 0 Cabang olahraga


Jumlah atlet PPOD yang diseleksi

1226 atlet Jumlah atlet hasil seleksi 613 1226 atlet

Jumlah pelatih PPOD yang diseleksi

216 pelatih Jumlah pelatih PPOD hasil seleksi 108 216 pelatih

012 Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Disabilitas

Jumlah cabang olahraga disabilitas yang dilombakan

0 Cabang olahraga

Meningkatnya prestasi atlet disabilitas

0 % Indonesia 2,215,970,580.0 APBD Prov

10 Cabang olahraga

500,000,000.0

Jumlan cabang olahraga yang diikuti pada PEPARNAS / KEJURNAS

10 Cabang olahraga

Peringkat Nasional Sulawesi Selatan

10 Besar nasional

12 Cabang olahraga

014 Peningkatan Kompetensi Tenaga Keolahragaan

Jumlah tenaga keolahragaan yang mengikuti uji kompetensi

30 orang Tersedianya tenaga keolahragaan yang memenuhi standar

100 % Kota Makassar

290,000,100.0 APBD Prov

30 orang 390,000,000.0

Jumlah wasit yang mengikuti pelatihan berlisensi

90 wasit Tersedianya wasit olahraga yang memenuhi standar

100 % 95 wasit

Jumlah pelatih yang mengikuti pelatihan berlisensi

90 pelatih Tersedianya pelatih olahraga yang memenuhi standar

100 % 95 pelatih

Jumlah peserta peningkatan kapasitas pelatih fisik

50 orang Tersedianya pelatih olahraga yang memenuhi standar

100 % 50 orang

015 Pengembangan dan Event Olahraga Unggulan Daerah


10 Event Peningkatan prestasi atlet 100 % Provinsi Sulawesi Selatan

# Kabupaten Barru Sulawesi Selatan

600,000,000.0 APBD Prov

11 Event 600,000,000.0


24 Cabor Peningkatan jumlah cabang olahraga unggulan daerah

100 % # Pangkajene Pangkajene Dan Kepulauan Regency South Sulawesi

24 Cabor

# Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan

#Kelurahan Biringere North Sinjai Sinjai Regency South Sulawesi

#Kepulauan Selayar Selayar Islands Regency South Sulawesi

#Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan

#Rantepao Toraja Utara North Toraja Regency South Sulawesi ID

1.02 13 01.00

05



85 % 2,255,500,200.0 85 % 21,792,188,308.02


85 % 85 %

003 Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Kepemudaan


1 Unit Adanya prasarana kepemudaan yang refresentatif

100 % Kota Makassar

#Wisma Pemuda Sudiang, Makassar Sudiang Biring Kanaya Makassar City

200,000,000.0 APBD Prov

3 Unit 500,000,000.0


004 Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Jumlah perlengkapan sarana dan prasarana yang diadakan

10 Jenis Tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana kepemudaan yang layak

100 % Kota Makassar

50,000,000.0 APBD Prov

0 Jenis 200,000,000.0

006 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dipelihara

10 Unit Tersedianya prasarana olahraga yang refresentatif

100 % Kota Makassar

75,000,000.0 APBD Prov

0 Unit 100,000,000.0

007 Rehab Sedang/berat Sarana dan Prasarana Olahraga


0 Unit Tersedianya prasarana olahraga yang refresentatif

0 % Kota Makassar

#GOR Sudiang Makassar City South Sulawesi

125,000,000.0 APBD Prov

5 Unit 155,188,308.02

008 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Asrama PPLP

Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Asrama PPLP yang diadakan

15 Unit Terpenuhinya kebutuhan Asrama Atlet PPLP

100 % Kota Makassar

75,000,000.0 APBD Prov

15 Unit 100,000,000.0

009 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Asrama PPLP

Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga Asrama PPLP

10 Jenis Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga atlet PPLP

100 % Kota Makassar

50,000,000.0 APBD Prov

0 Jenis 0.0

011 Lanjutan Pembangunan Stadion Barombong

Jumlah gedung stadion yang dibangun

1 Unit Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olahrga

100 % Kota Makassar

845,500,100.0 APBD Prov

1 Unit 19,501,000,000.0

015 Pengelolaan dan Pengembangan UPT Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan

Jumlah layanan UPT Sarana Prasarana

4 Jenis Persentase ketersediaan kebutuhan UPT Sarana Prasarana

100 % Kota Makassar

100,000,000.0 APBD Prov

4 Jenis 110,000,000.0

018 Pemeliharaan Stadion dan Lapangan Olahraga

Jumlah stadion yang dipelihara 3 Unit Tersedianya stadion yang refresentatif

100 % Kota Makassar

255,000,000.0 APBD Prov

3 Unit 276,000,000.0

Jumlah lapangan bola yang dipelihara

3 unit Tersedianya lapangan olahraga yang refresentatif

100 % 3 unit

Jumlah lintasan atletik yang dipelihara

5 unit Tersedianya lintasan atletik yang refresentatif

100 % 5 unit

021 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga Wisma Pemuda

Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah tangga Wisma Pemuda yang diadakan

10 Jenis Tersedianya Wisma Pemuda yang layak huni

100 % Kota Makassar

50,000,100.0 APBD Prov

10 Jenis 395,000,000.0

022 Pengelolaan dan Pengembangan Gedung/Wisma Pemuda, GOR dan Stadion Olahraga

Jumlah stadion olahraga yang dikelola dan dikembangkan

3 Unit Persentase pencapaian target PAD

100 % Kota Makassar

430,000,000.0 APBD Prov

3 Unit 455,000,000.0



100 % 1 Unit

Jumlah gedung/wisma pemuda yang dikelola dan dikembangkan


100 % 17 Unit

1.02 13 01.00 06

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ATLET

Cakupan Pembinaan Atlet Muda

8.9 % 666,000,000.0 8.22 % 835,000,000.0

001 Pengelolaan dan Pengembangan UPT Balai Pengembangan Atlet

Jumlah layanan UPT Balai Pengembangab Atlet

4 Jenis Persentase ketersediaan kebutuhan UPT Balai Pengembangan Atlet

100 % Kota Makassar

151,000,000.0 APBD Prov

4 Jenis 160,000,000.0

005 Tes Pengukuran dan Outboand Atlet PPLP dan SKO Sulawesi Selatan

Jumlah atlet PPLP dan SKO yang dimonitoring dan evaluasi

200 Atlet Tersedianya Atlet PPLP dan SKO memenuhi standar

100 % Kota Makassar

100,000,000.0 APBD Prov

200 Atlet 155,000,000.0

Jumlah atlet PPLP dan SKO yang mengikuti outboand

200 atlet Terjalinnya kerjasama tim 100 % 200 atlet

006 Seleksi dan Pembinaan Atlet Sentra Pengembangan Olahraga

Jumlah atlet SKO/PPLP yang mengikuti Kejurnas

131 atlet Perolehan medali atlet 100 % Kota Makassar

415,000,000.0 APBD Prov

131 atlet 520,000,000.0

Jumlah peserta uji coba atlet SKO/PPLP

125 atlet Adanya uji coba kemampuan tanding atlet

100 % 125 atlet

Jumlah atlet SKO hasil sleksi 100 atlet Tersedianya atlet yang memenuhi standar

100 % 100 atlet

Jumlah cabang olahraga SKO 13 cabor Tersedianya cabang olahraga SKO

100 % 14 cabor


1.02 13 01.00 50

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


100 % 2,971,945,444.0 100 % 3,698,545,637.0

001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


12 Bulan Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

3 Jenis Kantor Dispora Sulsel

33,200,000.0 APBD Prov

12 Bulan 34,600,193.0

002 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah pajak kendaraan dinas / operasional Roda 4 yang terbayarkan

7 Unit Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4

7 Unit Kantor Dispora Sulsel

19,200,000.0 APBD Prov

7 Unit 19,400,000.0



8 Unit 8 Unit



100 % 1 Unit

003 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

Jumlah Jasa Tenaga Non PNS 43 Orang Peningkatan Kesejahteraan Non PNS

100 % Kantor Dispora Sulsel

802,100,000.0 APBD Prov

43 Orang 1,104,000,000.0

005 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah ATK yang tersedia 35 Jenis ATK Ketersediaan Alat Tulis Kantor 100 % Kantor Dispora Sulsel

159,045,444.0 APBD Prov

35 Jenis ATK 170,545,444.0

006 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia

5 Unit Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor


25,500,000.0 APBD Prov

5 Unit 30,000,000.0

008 Penyediaan Makanan dan Minuman


2 Jenis Ketersediaan Makanan dan Minuman


1,722,000,000.0 APBD Prov

2 Jenis 2,000,000,000.0

009 Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran

Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran

1 Pameran Peningkatan Partisipasi dalam Pameran Pembangunan


85,000,000.0 APBD Prov

1 Pameran 90,000,000.0

010 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah perjalanan dinas 48 Kali Peningkatan Jumlah Koordinasi/Konsultasi Kedinasan

127 Orang Luar daerah 125,900,000.0 APBD Prov

48 Kali 250,000,000.0

Sulawesi Selatan

1.02 13 01.00

51



100 % 250,000,000.0 100 % 316,718,900.0

002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas


1 Unit Ketersediaan rumah jabatan/ rumah dinas dalam kondisi baik


5,200,000.0 APBD Prov

0 Unit 0.0

004 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama


6 Unit Ketersediaan gedung kantor/asrama dalam kondisi baik


15,000,000.0 APBD Prov

0 Unit 0.0

006 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas


10 Unit Ketersediaan kendaraan jabatan/dinas dalam kondisi baik


105,000,000.0 APBD Prov

10 Unit 150,000,000.0

007 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas


10 Unit Ketersediaan Perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas sesuai kebutuhan


5,000,000.0 APBD Prov

0 Unit 0.0

009 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor


10 Unit Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor sesuai kebutuhan


55,000,000.0 APBD Prov

10 Unit 100,000,000.0

010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor


10 Unit Ketersediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik


24,800,000.0 APBD Prov

10 Unit 25,718,900.0

012 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website



Ketersediaan Sistem Informasi/Aplikasi yang terupdate


40,000,000.0 APBD Prov


41,000,000.0

Jumlah Berita / Informasi yang diposting di Website


Ketersediaan Berita / Informasi yang dibutuhkan

100 % 200 Berita / Informasi


1.02 13 01.00

52



100 % 810,200,000.0 100 % 841,000,000.0

001 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah

100 Orang Jumlah Laporan hasil Forum Perangkat Daerah

1 Laporan Sulawesi Selatan

225,000,000.0 APBD Prov

100 Orang 230,000,000.0

002 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun

4 Dokumen Ketersediaan Dokumen Rencana Anggaran PD Pokok dan Perubahan

4 Dokumen Kota Makassar

304,200,000.0 APBD Prov

4 Dokumen 310,000,000.0


2 Dokumen Ketersediaan Dokumen Rencana 1 Tahunan

2 Dokumen 2 Dokumen


0 Dokumen Ketersediaan Dokumen Rencana 5 Tahunan

0 Dokumen 0 Dokumen


4 Dokumen Ketersediaan Dokumen Evaluasi PD setiap Triwulan

4 Dokumen 4 Dokumen

003 Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK

Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK

10 Usulan Kegiatan

Ketersediaan Usulan Kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK

1 Laporan Kota Makassar

29,000,000.0 APBD Prov

15 Usulan Kegiatan

32,000,000.0

004 Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD

Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan

2 Laporan Ketersediaan Data dan Informasi yang dibutuhkan

100 % Kota Makassar

105,000,000.0 APBD Prov

2 Laporan 110,000,000.0

Jumlah Data dan Informasi yang terpublikasi

2 Jenis Ketersediaan Data dan Informasi yang dipublikasikan

100 % 2 Jenis

005 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah Laporan Administrasi Keuangan

7 Laporan Ketersediaan Laporan Administrasi Keuangan PD

100 % Kota Makassar

101,100,000.0 APBD Prov

7 Laporan 110,000,000.0

006 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun

2 Laporan Ketersediaan Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun

100 % Kota Makassar

28,900,000.0 APBD Prov

2 Laporan 30,000,000.0

007 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun

1 Laporan Ketersediaan laporan prognosis realisasi keuangan

100 % Kota Makassar

17,000,000.0 APBD Prov

1 Laporan 19,000,000.0

1.02 13 01.00

53


% ASN berkinerja sangat baik 100 % 345,000,000.0 100 % 286,000,000.0

001 Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya

130 Orang Ketersediaan Administrasi Kepegawaian aparat OPD

100 % Kota Makassar

60,000,000.0 APBD Prov

130 Orang 61,000,000.0

Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun

20 Laporan Ketersediaan laporan administrasi kepegawaian

100 % 20 Laporan

002 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia

130 Pasang Ketersediaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya sesuai kebutuhan

100 % Kota Makassar

135,000,000.0 APBD Prov

130 Pasang 150,000,000.0

003 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia

130 Pasang Ketersediaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus hari-hari tertentu sesuai kebutuhan

100 % Kota Makassar

100,000,000.0 APBD Prov

0 Pasang 0.0

008 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan

100 Orang Peningkatan Jumlah aparat yang memahami peraturan perundang-undangan

100 Orang Kota Makassar

50,000,000.0 APBD Prov

100 Orang 75,000,000.0

JUMLAH 36,744,119,026.59 38,989,452,845.02


4.2 Indikator Kinerja

Dalam menentukan keberhasilan masing-masing program dan kegiatan

sebagai alat untuk mendukung pencapaiannya, maka ditetapkan Indikator-indikator

dan target kinerja tahun 2020 sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 7

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020

No Program

Indikator Kinerja

Penanggung Jawab

Tolok Ukur Target

1 Program pelayanan administrasi perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100 %

Sekretariat

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

100 %

3

Program peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja

Persentase capaian kinerja perangkat daerah yang termuat dalam perjanjian kinerja

100 %

4 Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan aparatur yang mendapatkan pelatihan kompetensi di bidangnya

100 %

Persentase Kehadiran pegawai 100 %

5 Program pemberdayaan pemuda dan pramuka

Persentase organisasi pemuda yang aktif

9,81 % Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Kepramukaan

Jumlahlembaga pramuka yang aktif

25 Kwarda / kwarcab

6 Program pengembangan dan kepeloporan pemuda

Persentase wirausaha muda 18,31 % Bidang Pengembangan Pemuda

Jumlah pemuda yang diberdayakan, mandiri dan berdaya saing

950 Pemuda

7 Program pembudayaan dan pengembangan keolahragaan

Cakupan atlet pelajar berprestasi 11 % Bidang Pemberdayaan Olahraga


7 Jenis

8 Program pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga

Cakupan pembinaan olahraga 34 %

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Jumlah atlet berprestasi 105 Atlet

Jumlah prestasi olahraga 17 Cabor


19,98 %

9

Program peningkatan perencanaan, sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan


85 %

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Bidang Pengembangan Pemuda UPT Pengelolaan Sarana Prasarana


85 %

10 program pembinaan dan pengembangan atlet Cakupan pembinaan atlet muda 8,90 % UPT Pengembangan

PPLP


BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi

Selatan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai fungsi

penting dalam perencanaan organisasi perangkat daerah. Kaidah-kaidah

pelaksanaan Rencana Kerja sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas melalui Kepala Subag Program perlu menyebarluaskan

dokumen Rencana Kerja kepada Kepala Bidang dan Kepala UPTD, Kepala

Seksi dan Kepala Subag lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi

Sulawesi Selatan sebagai pedoman penyusunan kegiatan tahun 2020.

2. Kepala Bidang, Kepala UPTD, dan Sekretaris pada lingkup Dinas

Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan dokumen

Rencana Kerja sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA OPD) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran.

3. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 bersifat fleksibel dan dapat

berubah atau direvisi sewaktu-waktu baik dari sisi pengangaran maupun dari

sisi sasaran dan target capaian dengan menyesuaikan kondisi fiscal dan

kondisi objektif yang berkembang sesuai dengan keperluan strategis yang

sifatnya mendesak dan sangat dibutuhkan pada tahun anggaran 2020 dengan

tetap memperhatikan perundang-undangan, peraturan dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku.

4. Rencana Kerja ini dijalankan melalui pelaksanaan program dan kegiatan

berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan (pusat, provinsi dan daerah

kab/Kota) dengan komitmen penuh rasa tanggung jawab, moral dan dedikasi

yang tinggi dalam mendukung Kinerja Pemerintah khususnya Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagai

wujud pengabdian terhadap masyarakat serta nusa dan bangsa melalui

penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan.

5.2 Penutup

Perencanaan merupakan penentuan tujuan utama organisasi beserta

cara-cara untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan juga diartikan

sebagai langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses manajemen agar

sumber daya yang terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai


tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik dan didukung data yang

andal akan memberikan hasil yang tidak terlalu jauh dari target keluaran yang

direncanakan dengan catatan asumsi-asumsi dalam kebijakannya terpenuhi.

Untuk mendapatkan pencapaian tujuan dan sasaran Renja secara optimal

maka perlu sistem perencanaan yang matang, jelas dan realistis. Sehingga

pelaksanaan program kerja dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, efektif dan efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap

program kegiatan.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang disusun

ini jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati mengharapkan

koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa

yang akan datang. Semoga Rencana Kerja tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Juli 2019

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan,

IR. SRI ENDANG SUKARSIH, M.P Pangkat : Pembina Utama Madya NIP : 19610414 1999103 2 002

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN · 2020. 9. 2. · Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun...

Documents

Transcript of PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN · 2020. 9. 2. · Rencana Kerja Dispora Prov. Sulsel Tahun...