(Lanjutan kaji ulang managemen Desember 2013)

LAPORAN KAJI ULANG MANAJEMENISO 17020 : 2012

LEMBAGA INSPEKSI BALAI KIPM KELAS I SURABAYA II

Periode : September 2014

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN2014

DAFTAR ISI

I Pelaksanaan

II Lingkup Pembahasan

2.1 Pembahasan umpan balik klien

2.2 Perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen

2.3 Keluhan dan banding

2.4 Keluaran tinjauan manajemen : keputusan tentang sumberdaya

2.5 Program Audit Internal 2014

III Hasil dan Tindak Lanjut

3.1 Pembahasan umpan balik klien

3.2 Perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen

3.3 Keluhan dan banding

3.4 Keluaran tinjauan manajemen : keputusan tentang sumberdaya

3.5 Program Audit Internal 2014

IV Lampiran

Lampiran 1. Undangan Kaji Ulang Manajemen

Lampiran 2. Daftar Hadir Kaji Ulang Manajemen

I. PELAKSANAAN

Hari/Tanggal : Selasa/ 09-09-2014 (Lanjutan KUM Des. 2013)

Jam : 13.00 wib -selesai

Tempat : Ruang Rapat Lembaga Inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya II

Peserta : Inspektur Mutu dan Inspektur Karantina Ikan (Terlampir)

II. LINGKUP PEMBAHASAN

2.1 Pembahasan umpan balik klien

2.2 Perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen

2.3 Keluhan dan banding

2.4 Keluaran tinjauan manajemen : keputusan tentang sumberdaya

2.5 Program Audit Internal 2014

III. HASIL DAN TINDAK LANJUT

3.1 Pembahasan umpan balik klien

1) Kuisioner tentang umpan balik klien masih baru direvisi sesuai temuan dalam asesmen

awal tgl 28-29 Agustus 2014, oleh asesor KAN.

2) Untuk pembahasan umpan balik klien, akan dilakukan pada kaji ulang managemen

bulan Desember 2014.

3.2 Perubahan yang mempengaruhi sistem manajemen

1) Persiapan pelaksanaan penerapan Lembaga Inspeksi (LI) dirasa masih singkat dan

masih perlu adaptasi.

2) Pelaksanaan inspeksi lapang yang masih perlu koordinasi lebih intensif dengan klien /

auditee agar dapat berjalan sesuai jadwal.

3) Pemahaman tentang klausul-klausul ISO/IEC 17020: 2012 termasuk acuan normatif

sebagai Lembaga Inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya II, masih perlu ditingkatkan.

4) Evaluasi perencanaan dan pelaksanaan yang lebih komprehensif, dan

5) Koordinasi yang lebih intensif diantara Tim ISO/IEC 17020:2012 dan antara personel

LI.

3.3 Keluhan dan banding

1. Form keluhan dan banding sudah diterapkan dalam kegiatan inspeksi/ verifikasi penerapan

HACCP dan penilaian Instalasi Karantina Ikan (IKI)

2. Dari sekitar 18 klien UPI/ IKI yang diinspeksi/ verifikasi, kesemuanya memberikan

tanggapan yang baik, dan tidak ada keluhan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan inspeksi/

verifikasi ini sudah berjalan dan dapat diterima dengan baik oleh klien / auditee.

3.4 Keluaran tinjauan manajemen : keputusan tentang sumberdaya meliputi :

1) Sumber Daya Manusia:

a. Manager Puncak, Manager Mutu, Manager Teknis, Manager Administrasi,

Deputi-Deputi, Sekretaris Deputi Administrasi, Koordinator Inspektur Mutu/

Karantina Ikan, Inspektur Mutu/ Karantina Ikan, serta tenaga non teknis yang

membantu kegiatan lembaga inspeksi.

b. Dengan SDM Inspektur Mutu sebanyak 16 orang dan Inspektur Karantina Ikan

sebanyak 8 orang, serta tenaga honorer 2 orang, dirasa cukup saat ini dalam

melaksanakan kegiatan inspeksi/ verifikasi UPI (63 unit) dan IKI (61 unit)

lingkup wilayah kerja Balai KIPM Kelas I Surabaya II.

2). Sarana dan Prasarana: Peraturan, Pedoman, check list terkait kegiatan inspeksi/

verifikasi, ruangan rapat, thermometer digital, coolbox, kamera digital, laptop dan

sarana prasarana lainnya yang dapat mendukung kegiatan inspeksi/ verifikasi.

3.5 Program Audit Internal 2014

1) Sudah melakukan audit internal sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu bulan

Nopember 2013, dan telah dibahas dalam kaji ulang manajemen tgl 20 Des. 2013.

2) Melakukan program audit internal sesuai jadwal yang ditetapkan yaitu bulan

Nopember 2014, dengan klausul-klausul yang dibahas meliputi persyatan umum,

struktur, sumber daya, proses dan managemen.

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Surabaya, 10 September 2014

Lembaga Inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya IIManajer Puncak,

Haristanto, A.Pi., MS

Lampiran 1. Undangan Kaji Ulang Manajemen

Undangan Kaji Ulang Manajemen ISO 17020:2012

Kepada

Yth : Personel Lembaga Inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya II

Untuk memastikan kesinambungan, kecocokan dan efektifitas sistem mutu yang diterapkan, maka dengan ini disampaikan bahwa akan dilakukan Kaji Ulang Manajemen Sistem Mutu yang akan dilaksanakan pada :

Tanggal : 09 September 2014Tempat : Ruang rapat Lembaga Inspeksi Balai KIPM Kelas I Surabaya IIPokok Bahasan : Tindak Lanjut atas Temuan Ketidaksesuaian Asesmen Awal oleh

KAN pada tanggal 28-29 Agustus 2014

Demikian disampaikan, atas kehadiran dan keikutsertaanya disampaikan terima

kasih.

Surabaya, 08 September 2014Manajer Puncak,

Haristanto, A.Pi., MS.