INDIKATOR KINERJA INDIVIDU -...

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Inspektur Kota Madiun

2. Tugas : Membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota; d. penyusunan laporan hasil pengawasan ;

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat ; dan f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan instansi pemerintah

Prosentase entitas yang telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Prosentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP

Dokumen Laporan Keuangan

Meningkatnya Pengawasan akuntabilitas kinerja

Instansi Pemerintah

Persentase Perangkat Daerah yang akuntabilitas kinerjanya

kategori baik

LHE SAKIP OPD

%100xanganOPDLaporanKeu

sesuaiSAPgkatDaerahanganPeranLaporanKeu

%1004%100 x

entitas

temuan

- 2 -

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Sekretaris Kota Madiun

2. Tugas : Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat meliputi pengelolaan

administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.

3. Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Inspektur Pembantu Wilayah secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;

c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ; d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat ;

e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat ; f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Inspektorat ; dan g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur.


Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran

Persentase terlaksananya administrasi perkantoran

Administrasi perkantoran dapat dilaksanakan sesuai perencanaan

SPJ

Terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana aparatur

Sarana dan Prasarana aparatur dapat terpenuhi sesuai

perencanaan

SPJ

Terpenuhinya dokumen perencanaan/pelaporan

tepat waktu

Persentase dokumen perencanaan/pelaporan yang

disusun tepat waktu

Dokumen perencanaan/pelaporan dapat terpenuhi tepat waktu

SPJ

- 3 -


Terpeliharanya barang

milik daerah

Persentase barang milik

daerah dalam kondisi baik

Barang milik daerah dalam kondisi baik dan dapat

berfungsi.

SPJ

Meningkatnya entitas yang telah melakukan

pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik

Persentase entitas yang melaksanakan pengelolaan

keuangan dan kinerja dengan baik

Pengelolaan Keuangan dan Kinerja disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LHP

Meningkatnya aparatur

pengawasan yang mengikuti bintek dan bersertifikat

Persentase aparatur pengawas

yang mengikuti bintek dan bersertifikat

Aparatur Pengawas yang bersertifikat Data Kepegawaian

- 4 -

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

2. Tugas : Bertanggungjawab kepada Sekretaris

3. Fungsi : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan

Keuangan ; b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;

c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor ; d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ; e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan

perawatan barang-barang inventaris dinas sesuai ketentuan perundang-undangan ; f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;

g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ; h. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan,

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta

perubahannya di lingkungan Inspektorat ; i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.


Terpenuhinya sarana dan

prasarana kantor

Jumlah sarana dan prasarana

kantor yang terpenuhi

Sarana dan prasarana yang siap pakai Buku Inventaris Barang

Daerah

Terwujudnya inventarisasi temuan hasil pengawasan

Jumlah dokumen LHP Reguler dan Riksus

Dokumen LHP Reguler dan Riksus terinventarisir Data Kearsipan

- 5 -


Meningkatnya profesionalisme aparatur

pengawas

- Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat, dll

- Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti bimbingan teknis

Jumlah aparatur pengawas yang telah diusulkan mengikuti diklat, dll

Jumlah aparatur pengawas yang telah diusulkan mengikuti bimbingan teknis

Data Kepegawaian

Meningkatnya pemahaman

PNS terhadap peraturan dan disiplin pegawai

Jumlah PNS yang mengikuti

pembinaan

Jumlah PNS yang telah didata Data Bidang Aparatur

Terpenuhinya surat menyurat, lembur, benda

pos, ATK, cetak penggandaaan, peralatan kebersihan, dan peralatan

listrik

Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor

Terlaksananya Pengadaan Jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor.

Jumlah Pengadaan jasa, peralatan dan

perlengkapan kantor

Terealisasinya perjalanan dinas keluar daerah eselon

II, eselon III, eselon IV dan staf Inspektorat

Jumlah perjalanan dinas keluar daerah

Realisasi Perjalanan dinas dibanding jumlah undangan SPJ

Terpenuhinya

pemeliharaan barang milik daerah

Persentase barang daerah

yang terpelihara

Jumlah barang daerah yang siap pakai dibanding

dengan total jumlah barang daerah

Buku Inventaris Barang

Daerah

- 6 -

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Bendahara Pengeluaran

2. Tugas : a. Melakukan pembayarkan uang sesuai tagihan dengan mencermati keabsahan kelengkapan bukti-bukti dan telah

disetujui oleh KPA dan sepengetahuan PPTK

b. Menyiapkan data, bahan dan informasi atas urusan keuangan kepada Tim Pemeriksa Keuangan atas dasar perintah

atasan

3. Fungsi : -


Menyiapkan

penyelenggaraan surat menyurat, lembur, benda pos, ATK, cetak

penggandaaan, peralatan kebersihan, dan peralatan

listrik

Jumlah konsep administrasi

penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor

Konsep administrasi penyediaan Jasa, peralatan, dan

perlengkapan kantor.

Jumlah Pengadaan jasa,

peralatan dan perlengkapan kantor

Menyiapkan administrasi perjalanan dinas keluar daerah eselon II, eselon

III, eselon IV dan staf Inspektorat

Jumlah dokumen perjalanan dinas

Dokumen perjalanan dinas SPJ

Menyiapkan administrasi

atas pemeliharaan barang milik daerah

Jumlah dokumen keuangan

terkait barang milik daerah yang telah terpelihara dan

dapat berfungsi

Jumlah pembayaran dibanding jumlah pemeliharaan SPJ

- 7 -

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Pengadministrasi Umum

2. Tugas : a. Membuat konsep surat dokumen pengadaan barang/jasa;

b. Menyusun konsep dokumen atas LHP Reguler dan Riksus berdasarkan Obrik

c. Menginventarisir dokumen sertifikat pelatihan apartur

d. Menyusun konsep Laporan Hasil Kegiatan

3. Fungsi : -


Tersedianya dokumen

administrasi sarana dan prasarana kantor

Jumlah konsep dokumen

proses pengadaan sarana dan prasarana kantor

- Konsep dokumen pengadaan barang/jasa Buku Inventaris Barang

Daerah

Tersedianya dokumen data LHP Reguler dan

Riksus

Jumlah konsep dokumen LHP Reguler dan Riksus

- konsep Dokumen LHP Reguler dan Riksus berdasarkan Obyek Pemeriksaan

Data Kearsipan

Tersedianya data aparatur

pengawas yang telah mengikuti diklat dan bimtek

- Jumlah dokumen data

aparatur pengawas yang telah mengikuti diklat, dll

- Jumlah dokumen aparatur

pengawas yang mengikuti bimbingan teknis

- Data Pegawai yang telah dikirim ke Penyelengara

Diklat - Inventarisir terhadap bukti sertifikat pelatihan

aparatur pengawasan

Data Kepegawaian

Tersedianya data PNS

yang telah mengikuti pembinaan

Jumlah dokumen data PNS

yang mengikuti pembinaan

- Jumlah konsep Laporan Hasil Kegiatan pembinaan

PNS - Pelaksanaan pembinaan oleh instansi terkait

Data Bidang Aparatur

- 8 -

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

2. Tugas : Bertanggung jawab kepada Sekretaris

3. Fungsi : a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian

Perencanaan dan Kepegawaian ; b. Melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat ;

c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Inspektorat ;

d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Inspektorat ; dan

e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.


Terpenuhinya dokumen perencanaan dan

pelaporan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan

Penyelesaian dokumen perencanaan sesuai ketentuan dan pelaporan tepat waktu

Data Kearsipan

Terpenuhinya pemeriksaan

sesuai PKPT

Jumlah entitas yang telah

diperiksa

Jumlah entitas yang telah dilakukan pemeriksaan

reguler sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Data Perencanaan

Terpantaunya pemenuhan tindaklanjut hasil temuan

pengawasan reguler

Persentase temuan pemeriksaan reguler yang

telah ditindaklanjuti

Jumlah temuan dibandingkan dengan temuan yang telah ditindaklanjuti

Data Tindaklanjut Hasil Temuan

Terpantaunya tindaklanjut

temuan pemeriksaan eksternal (BPK-RI)

Persentase temuan

pemeriksaan eksternal (BPK-RI) yang telah ditindaklanjuti

Jumlah temuan eksternal dibandingkan dengan

temuan eksternal yg telah ditindaklanjuti

Data Tindaklanjut Hasil

Temuan

- 9 -


Terwujudnya

Pembangunan Zona Integritas

Jumlah OPD yang ditetapkan

sebagai WBK

Jumlah OPD yang telah dilakukan pendataan Data Perencanaan

Terpantaunya

Pengendalian Gratifikasi

Jumlah dokumen laporan

Pengendalian Gratifikasi

Jumlah dokumen laporan Pengendalian Gratifikasi yang

telah ditandatangani

Register Surat

Terpantaunya verifikasi dokumen ijazah palsu dan

LHKASN

Persentase dokumen ijazah palsu dan LHKASN yang

diverifikasi

Jumlah dokumen ijazah dan LHKASN yang telah diverifikasi dibandingkan jumlah dokumen ijazah dan

LHKASN yang masuk

Data Ijazah dan LHKASN

- 10 -

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Penyusun Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan

2. Tugas : a. Membuat konsep surat dokumen perencanaan dan pelaporan Reguler, Riksus, ZI, Gratifikasi, Monev dan LHKASN

b. Menyusun konsep surat tugas pemeriksaan reguler dan riksus

c. Menginventarisir bukti dukung tindaklanjut reguler dan riksus

d. Menyusun konsep Laporan Hasil Kegiatan Reguler, Riksus, ZI, Gratifikasi, Monev dan LHKASN

3. Fungsi : -


Tersedianya data berupa

dokumen perencanaan dan pelaporan

Jumlah konsep surat terkait

perencanaan dan pelaporan

Konsep surat terkait perencanaan dan pelaporan Data Kearsipan

Jumlah konsep surat tugas pemeriksaan reguler dan riksus

Konsep surat tugas atas pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus

Data Perencanaan

Data dokumen tindaklanjut

hasil pemeriksaan.

Jumlah temuan yang telah didukung dengan bukti

tindaklanjut

Data Tindaklanjut Hasil

Temuan

Data dokumen tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal

Persentase temuan pemeriksaan eksternal

Jumlah temuan BPK-RI yang telah didukung dengan bukti tindaklanjut

Data Tindaklanjut Hasil Temuan

- 11 -


Data dokumen OPD yang

ditetapkan sebagai WBK

Pelaksanaan praverifikasi terhadap OPD sebagai WBK Data Perencanaan

Jumlah konsep laporan Pengendalian Gratifikasi

Konsep laporan Pengendalian Gratifikasi Register Surat

Jumlah konsep laporan

penanganan ijazah palsu dan LHKASN

Konsep laporan penanganan ijasah palsu dan LHKASN Data Ijazah dan LHKASN

- 12 -

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III

2. Tugas : Membantu sebagian tugas Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.

3. Fungsi : a. pengusulan program pengawasan di wilayah ; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah ;

c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di wilayah ;

d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur di wilayah ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.


Meningkatnya entitas yang

telah melakukan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik

- Persentase entitas yang

melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik

- Persentase kasus

pelanggaran disiplin dan pengaduan masyarakat

yang dapat diselesaikan

Jumlah OPD yang telah melaksanakan pengelolaan

keuangan dan kinerja dibanding jumlah OPDyang diperiksa

Jumlah kasus yang dapat diselesaikan dibanding

jumlah pengaduan

Dokumen LHP

Dokumen LHP Riksus

- 13 -

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Auditor Wilayah III

2. Tugas : a. Membantu melakukan pemeriksaan khusus/tujuan tertentu sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar

penyelesaian kasus berjalan sebagaimana mestinya

b. Membantu melakukan pemeriksaan reguler/kinerja sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar administrasi OPD

tertib dan berjalan sebagaimana mestinya

c. Membantu membuat laporan data kasus dan perkembangannya secara berkala hasil kegiatan pemeriksaan dan

pengawasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya

3. Fungsi : -


Tersedianya data

pemeriksaan khusus/tertentu dan

pemeriksaan reguler

- Jumlah laporan

pemeriksaan regular

- Jumlah laporan pemeriksaan khusus

- Jumlah laporan dibandingkan jumlah surat tugas

pemeriksaan

- Membuat Berita Acara Pemeriksaan

- Membuat laporan atas pemeriksaan

tertentu/khusus

Dokumen LHP

Dokumen LHP Riksus

- 14 -

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II



3. Fungsi : a. pengusulan program pengawasan di wilayah ; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah ;

c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di wilayah ;

d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur di wilayah ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.


Meningkatnya entitas yang

telah melakukan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik

- Persentase entitas yang

melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik

Jumlah OPD yang telah melaksanakan pengelolaan

keuangan dan kinerja dibanding jumlah OPDyang diperiksa

Dokumen LHP

Terlaksananya pemeriksaan dan reviu

atas pengelolaan keuangan

- Jumlah pemeriksan pengelolaan keuangan OPD

- Jumlah reviu

- Jumlah OPD yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku

- Reviu LKPD - Reviu RKA, Renja, RKPD, KUA-PPAS

- Dokumen LHP

- Laporan Reviu LKPD - Laporan Reviu RKA,

Renja, RKPD, KUA-

PPAS

- 15 -

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Auditor Wilayah II







3. Fungsi : -


Tersedianya data OPD yang telah melaksanakan

SPI dengan tingkat maturitas SPI berkembang

- monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPI pada

OPD

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPI

- Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPI OPD

Laporan hasil monev SPI

- 16 -

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I



3. Fungsi : a. pengusulan program pengawasan di wilayah ;

b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah ; c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan

kegiatan pengawasan lainnya di wilayah ; d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur di wilayah ;

e. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.


Meningkatnya entitas yang telah melakukan

pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik

- Persentase entitas yang melaksanakan pengelolaan

keuangan dan kinerja dengan baik

- Persentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya

kategori baik

Jumlah OPD yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dibanding jumlah OPDyang

diperiksa

Jumlah OPD yang akuntabilitas kinerjanya baik dibanding jumlah OPD

Dokumen LHP

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

- 17 -

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Auditor Wilayah III







3. Fungsi : -


Terlaksananya evaluasi akuntabilitas kinerja

- Jumlah evaluasi OPD yang

telah menerapkan

akuntabilitas kinerja

- Jumlah OPD yang telah melaksanakan akuntabilitas

kinerja dibanding dengan jumlah seluruh OPD

- Reviu atas Laporan Kinerja

- Laporan Hasil Evaluasi

SAKIP

- LHR Lkj

- 18 -

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Auditor Keuangan







3. Fungsi : -


Terlaksananya pemeriksaan dan reviu atas pengelolaan

keuangan

- Jumlah pemeriksan pengelolaan keuangan OPD

- Jumlah reviu

- Jumlah OPD yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku

- Reviu LKPD - Reviu RKA, Renja, RKPD, KUA-PPAS

- Dokumen LHP

- Laporan Reviu LKPD - Laporan Reviu RKA,

Renja, RKPD, KUA-PPAS

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU -...

Documents

Transcript of INDIKATOR KINERJA INDIVIDU -...