INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1. Jabatan : Inspektur Kota Madiun
2. Tugas : Membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Walikota; d. penyusunan laporan hasil pengawasan ;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat ; dan f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan instansi pemerintah
Prosentase entitas yang telah melakukan pengelolaan keuangan sesuai Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
Prosentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP
Dokumen Laporan Keuangan
Meningkatnya Pengawasan akuntabilitas kinerja
Instansi Pemerintah
Persentase Perangkat Daerah yang akuntabilitas kinerjanya
kategori baik
LHE SAKIP OPD
%100xanganOPDLaporanKeu
sesuaiSAPgkatDaerahanganPeranLaporanKeu
%1004%100 x
entitas
temuan
- 2 -
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Sekretaris Kota Madiun
2. Tugas : Melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat meliputi pengelolaan
administrasi umum, keuangan, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.
3. Fungsi : a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;
b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Inspektur Pembantu Wilayah secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ; d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat ;
e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Inspektorat ; f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Inspektorat ; dan g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur.
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran
Persentase terlaksananya administrasi perkantoran
Administrasi perkantoran dapat dilaksanakan sesuai perencanaan
SPJ
Terpenuhinya sarana dan
prasarana aparatur
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
Sarana dan Prasarana aparatur dapat terpenuhi sesuai
perencanaan
SPJ
Terpenuhinya dokumen perencanaan/pelaporan
tepat waktu
Persentase dokumen perencanaan/pelaporan yang
disusun tepat waktu
Dokumen perencanaan/pelaporan dapat terpenuhi tepat waktu
SPJ
- 3 -
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Terpeliharanya barang
milik daerah
Persentase barang milik
daerah dalam kondisi baik
Barang milik daerah dalam kondisi baik dan dapat
berfungsi.
SPJ
Meningkatnya entitas yang telah melakukan
pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik
Persentase entitas yang melaksanakan pengelolaan
keuangan dan kinerja dengan baik
Pengelolaan Keuangan dan Kinerja disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
LHP
Meningkatnya aparatur
pengawasan yang mengikuti bintek dan bersertifikat
Persentase aparatur pengawas
yang mengikuti bintek dan bersertifikat
Aparatur Pengawas yang bersertifikat Data Kepegawaian
- 4 -
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Tugas : Bertanggungjawab kepada Sekretaris
3. Fungsi : a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan
Keuangan ; b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan Kantor ; d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ; e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan
perawatan barang-barang inventaris dinas sesuai ketentuan perundang-undangan ; f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ; h. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan,
belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta
perubahannya di lingkungan Inspektorat ; i. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Terpenuhinya sarana dan
prasarana kantor
Jumlah sarana dan prasarana
kantor yang terpenuhi
Sarana dan prasarana yang siap pakai Buku Inventaris Barang
Daerah
Terwujudnya inventarisasi temuan hasil pengawasan
Jumlah dokumen LHP Reguler dan Riksus
Dokumen LHP Reguler dan Riksus terinventarisir Data Kearsipan
- 5 -
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnya profesionalisme aparatur
pengawas
- Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti diklat, dll
- Jumlah aparatur pengawas yang mengikuti bimbingan teknis
Jumlah aparatur pengawas yang telah diusulkan mengikuti diklat, dll
Jumlah aparatur pengawas yang telah diusulkan mengikuti bimbingan teknis
Data Kepegawaian
Meningkatnya pemahaman
PNS terhadap peraturan dan disiplin pegawai
Jumlah PNS yang mengikuti
pembinaan
Jumlah PNS yang telah didata Data Bidang Aparatur
Terpenuhinya surat menyurat, lembur, benda
pos, ATK, cetak penggandaaan, peralatan kebersihan, dan peralatan
listrik
Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya Pengadaan Jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor.
Jumlah Pengadaan jasa, peralatan dan
perlengkapan kantor
Terealisasinya perjalanan dinas keluar daerah eselon
II, eselon III, eselon IV dan staf Inspektorat
Jumlah perjalanan dinas keluar daerah
Realisasi Perjalanan dinas dibanding jumlah undangan SPJ
Terpenuhinya
pemeliharaan barang milik daerah
Persentase barang daerah
yang terpelihara
Jumlah barang daerah yang siap pakai dibanding
dengan total jumlah barang daerah
Buku Inventaris Barang
Daerah
- 6 -
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Bendahara Pengeluaran
2. Tugas : a. Melakukan pembayarkan uang sesuai tagihan dengan mencermati keabsahan kelengkapan bukti-bukti dan telah
disetujui oleh KPA dan sepengetahuan PPTK
b. Menyiapkan data, bahan dan informasi atas urusan keuangan kepada Tim Pemeriksa Keuangan atas dasar perintah
atasan
3. Fungsi : -
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Menyiapkan
penyelenggaraan surat menyurat, lembur, benda pos, ATK, cetak
penggandaaan, peralatan kebersihan, dan peralatan
listrik
Jumlah konsep administrasi
penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor
Konsep administrasi penyediaan Jasa, peralatan, dan
perlengkapan kantor.
Jumlah Pengadaan jasa,
peralatan dan perlengkapan kantor
Menyiapkan administrasi perjalanan dinas keluar daerah eselon II, eselon
III, eselon IV dan staf Inspektorat
Jumlah dokumen perjalanan dinas
Dokumen perjalanan dinas SPJ
Menyiapkan administrasi
atas pemeliharaan barang milik daerah
Jumlah dokumen keuangan
terkait barang milik daerah yang telah terpelihara dan
dapat berfungsi
Jumlah pembayaran dibanding jumlah pemeliharaan SPJ
- 7 -
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Pengadministrasi Umum
2. Tugas : a. Membuat konsep surat dokumen pengadaan barang/jasa;
b. Menyusun konsep dokumen atas LHP Reguler dan Riksus berdasarkan Obrik
c. Menginventarisir dokumen sertifikat pelatihan apartur
d. Menyusun konsep Laporan Hasil Kegiatan
3. Fungsi : -
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Tersedianya dokumen
administrasi sarana dan prasarana kantor
Jumlah konsep dokumen
proses pengadaan sarana dan prasarana kantor
- Konsep dokumen pengadaan barang/jasa Buku Inventaris Barang
Daerah
Tersedianya dokumen data LHP Reguler dan
Riksus
Jumlah konsep dokumen LHP Reguler dan Riksus
- konsep Dokumen LHP Reguler dan Riksus berdasarkan Obyek Pemeriksaan
Data Kearsipan
Tersedianya data aparatur
pengawas yang telah mengikuti diklat dan bimtek
- Jumlah dokumen data
aparatur pengawas yang telah mengikuti diklat, dll
- Jumlah dokumen aparatur
pengawas yang mengikuti bimbingan teknis
- Data Pegawai yang telah dikirim ke Penyelengara
Diklat - Inventarisir terhadap bukti sertifikat pelatihan
aparatur pengawasan
Data Kepegawaian
Tersedianya data PNS
yang telah mengikuti pembinaan
Jumlah dokumen data PNS
yang mengikuti pembinaan
- Jumlah konsep Laporan Hasil Kegiatan pembinaan
PNS - Pelaksanaan pembinaan oleh instansi terkait
Data Bidang Aparatur
- 8 -
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
2. Tugas : Bertanggung jawab kepada Sekretaris
3. Fungsi : a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian
Perencanaan dan Kepegawaian ; b. Melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Inspektorat ;
c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Inspektorat ;
d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Inspektorat ; dan
e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Terpenuhinya dokumen perencanaan dan
pelaporan
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
Penyelesaian dokumen perencanaan sesuai ketentuan dan pelaporan tepat waktu
Data Kearsipan
Terpenuhinya pemeriksaan
sesuai PKPT
Jumlah entitas yang telah
diperiksa
Jumlah entitas yang telah dilakukan pemeriksaan
reguler sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
Data Perencanaan
Terpantaunya pemenuhan tindaklanjut hasil temuan
pengawasan reguler
Persentase temuan pemeriksaan reguler yang
telah ditindaklanjuti
Jumlah temuan dibandingkan dengan temuan yang telah ditindaklanjuti
Data Tindaklanjut Hasil Temuan
Terpantaunya tindaklanjut
temuan pemeriksaan eksternal (BPK-RI)
Persentase temuan
pemeriksaan eksternal (BPK-RI) yang telah ditindaklanjuti
Jumlah temuan eksternal dibandingkan dengan
temuan eksternal yg telah ditindaklanjuti
Data Tindaklanjut Hasil
Temuan
- 9 -
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Terwujudnya
Pembangunan Zona Integritas
Jumlah OPD yang ditetapkan
sebagai WBK
Jumlah OPD yang telah dilakukan pendataan Data Perencanaan
Terpantaunya
Pengendalian Gratifikasi
Jumlah dokumen laporan
Pengendalian Gratifikasi
Jumlah dokumen laporan Pengendalian Gratifikasi yang
telah ditandatangani
Register Surat
Terpantaunya verifikasi dokumen ijazah palsu dan
LHKASN
Persentase dokumen ijazah palsu dan LHKASN yang
diverifikasi
Jumlah dokumen ijazah dan LHKASN yang telah diverifikasi dibandingkan jumlah dokumen ijazah dan
LHKASN yang masuk
Data Ijazah dan LHKASN
- 10 -
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Penyusun Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan
2. Tugas : a. Membuat konsep surat dokumen perencanaan dan pelaporan Reguler, Riksus, ZI, Gratifikasi, Monev dan LHKASN
b. Menyusun konsep surat tugas pemeriksaan reguler dan riksus
c. Menginventarisir bukti dukung tindaklanjut reguler dan riksus
d. Menyusun konsep Laporan Hasil Kegiatan Reguler, Riksus, ZI, Gratifikasi, Monev dan LHKASN
3. Fungsi : -
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Tersedianya data berupa
dokumen perencanaan dan pelaporan
Jumlah konsep surat terkait
perencanaan dan pelaporan
Konsep surat terkait perencanaan dan pelaporan Data Kearsipan
Jumlah konsep surat tugas pemeriksaan reguler dan riksus
Konsep surat tugas atas pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus
Data Perencanaan
Data dokumen tindaklanjut
hasil pemeriksaan.
Jumlah temuan yang telah didukung dengan bukti
tindaklanjut
Data Tindaklanjut Hasil
Temuan
Data dokumen tindaklanjut hasil pemeriksaan eksternal
Persentase temuan pemeriksaan eksternal
Jumlah temuan BPK-RI yang telah didukung dengan bukti tindaklanjut
Data Tindaklanjut Hasil Temuan
- 11 -
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Data dokumen OPD yang
ditetapkan sebagai WBK
Pelaksanaan praverifikasi terhadap OPD sebagai WBK Data Perencanaan
Jumlah konsep laporan Pengendalian Gratifikasi
Konsep laporan Pengendalian Gratifikasi Register Surat
Jumlah konsep laporan
penanganan ijazah palsu dan LHKASN
Konsep laporan penanganan ijasah palsu dan LHKASN Data Ijazah dan LHKASN
- 12 -
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III
2. Tugas : Membantu sebagian tugas Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.
3. Fungsi : a. pengusulan program pengawasan di wilayah ; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah ;
c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di wilayah ;
d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur di wilayah ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnya entitas yang
telah melakukan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik
- Persentase entitas yang
melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik
- Persentase kasus
pelanggaran disiplin dan pengaduan masyarakat
yang dapat diselesaikan
Jumlah OPD yang telah melaksanakan pengelolaan
keuangan dan kinerja dibanding jumlah OPDyang diperiksa
Jumlah kasus yang dapat diselesaikan dibanding
jumlah pengaduan
Dokumen LHP
Dokumen LHP Riksus
- 13 -
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Auditor Wilayah III
2. Tugas : a. Membantu melakukan pemeriksaan khusus/tujuan tertentu sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar
penyelesaian kasus berjalan sebagaimana mestinya
b. Membantu melakukan pemeriksaan reguler/kinerja sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar administrasi OPD
tertib dan berjalan sebagaimana mestinya
c. Membantu membuat laporan data kasus dan perkembangannya secara berkala hasil kegiatan pemeriksaan dan
pengawasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya
3. Fungsi : -
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Tersedianya data
pemeriksaan khusus/tertentu dan
pemeriksaan reguler
- Jumlah laporan
pemeriksaan regular
- Jumlah laporan pemeriksaan khusus
- Jumlah laporan dibandingkan jumlah surat tugas
pemeriksaan
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan
- Membuat laporan atas pemeriksaan
tertentu/khusus
Dokumen LHP
Dokumen LHP Riksus
- 14 -
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II
2. Tugas : Membantu sebagian tugas Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.
3. Fungsi : a. pengusulan program pengawasan di wilayah ; b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah ;
c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di wilayah ;
d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur di wilayah ; dan e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnya entitas yang
telah melakukan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik
- Persentase entitas yang
melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik
Jumlah OPD yang telah melaksanakan pengelolaan
keuangan dan kinerja dibanding jumlah OPDyang diperiksa
Dokumen LHP
Terlaksananya pemeriksaan dan reviu
atas pengelolaan keuangan
- Jumlah pemeriksan pengelolaan keuangan OPD
- Jumlah reviu
- Jumlah OPD yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku
- Reviu LKPD - Reviu RKA, Renja, RKPD, KUA-PPAS
- Dokumen LHP
- Laporan Reviu LKPD - Laporan Reviu RKA,
Renja, RKPD, KUA-
PPAS
- 15 -
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Auditor Wilayah II
2. Tugas : a. Membantu melakukan pemeriksaan khusus/tujuan tertentu sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar
penyelesaian kasus berjalan sebagaimana mestinya
b. Membantu melakukan pemeriksaan reguler/kinerja sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar administrasi OPD
tertib dan berjalan sebagaimana mestinya
c. Membantu membuat laporan data kasus dan perkembangannya secara berkala hasil kegiatan pemeriksaan dan
pengawasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya
3. Fungsi : -
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Tersedianya data OPD yang telah melaksanakan
SPI dengan tingkat maturitas SPI berkembang
- monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPI pada
OPD
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SPI
- Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPI OPD
Laporan hasil monev SPI
- 16 -
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I
2. Tugas : Membantu sebagian tugas Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerjanya.
3. Fungsi : a. pengusulan program pengawasan di wilayah ;
b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah ; c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan
kegiatan pengawasan lainnya di wilayah ; d. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur di wilayah ;
e. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur terkait dengan tugas dan fungsinya.
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Meningkatnya entitas yang telah melakukan
pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik
- Persentase entitas yang melaksanakan pengelolaan
keuangan dan kinerja dengan baik
- Persentase OPD yang akuntabilitas kinerjanya
kategori baik
Jumlah OPD yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dibanding jumlah OPDyang
diperiksa
Jumlah OPD yang akuntabilitas kinerjanya baik dibanding jumlah OPD
Dokumen LHP
Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
- 17 -
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Auditor Wilayah III
2. Tugas : a. Membantu melakukan pemeriksaan khusus/tujuan tertentu sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar
penyelesaian kasus berjalan sebagaimana mestinya
b. Membantu melakukan pemeriksaan reguler/kinerja sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar administrasi OPD
tertib dan berjalan sebagaimana mestinya
c. Membantu membuat laporan data kasus dan perkembangannya secara berkala hasil kegiatan pemeriksaan dan
pengawasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya
3. Fungsi : -
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Terlaksananya evaluasi akuntabilitas kinerja
- Jumlah evaluasi OPD yang
telah menerapkan
akuntabilitas kinerja
- Jumlah OPD yang telah melaksanakan akuntabilitas
kinerja dibanding dengan jumlah seluruh OPD
- Reviu atas Laporan Kinerja
- Laporan Hasil Evaluasi
SAKIP
- LHR Lkj
- 18 -
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan : Auditor Keuangan
2. Tugas : a. Membantu melakukan pemeriksaan khusus/tujuan tertentu sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar
penyelesaian kasus berjalan sebagaimana mestinya
b. Membantu melakukan pemeriksaan reguler/kinerja sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar administrasi OPD
tertib dan berjalan sebagaimana mestinya
c. Membantu membuat laporan data kasus dan perkembangannya secara berkala hasil kegiatan pemeriksaan dan
pengawasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasil kerjanya
3. Fungsi : -
SASARAN/KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA
Terlaksananya pemeriksaan dan reviu atas pengelolaan
keuangan
- Jumlah pemeriksan pengelolaan keuangan OPD
- Jumlah reviu
- Jumlah OPD yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku
- Reviu LKPD - Reviu RKA, Renja, RKPD, KUA-PPAS
- Dokumen LHP
- Laporan Reviu LKPD - Laporan Reviu RKA,
Renja, RKPD, KUA-PPAS
Top Related