FORMAT PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …

PPAS – Perubahan Kota Batam TA 2019

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................I-1

I.1. Latar Belakang ..................................................................................I-1

I.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara - Perubahan (PPAS-P) .....................................................................I-2

I.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan (PPAS-P) .................................................I-2

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2019 ......................................................................................II-1

BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD,

PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN

ANGGARAN 2019 .................................................................................... III-1

BAB IV PENUTUP .................................................................................... IV-1

PPAS – Perubahan Kota Batam TA 2019 I-1

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah

menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan (PPAS-P)

Kota Batam Tahun Anggaran 2019 merupakan landasan dalam

menentukan rencana perubahan pendapatan, prioritas program untuk

masing-masing urusan pemerintah sebagai bahan dalam penyusunan

Perubahan APBD Kota Batam.

Sedangkan sistematika Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara -

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun

Anggaran 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2019


Bab III. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara - Perubahan Masing-

Masing Urusan, SKPD, Program/Kegiatan, dan Belanja Tidak

Langsung Tahun Anggaran 2019

Bab IV. Penutup

I.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan (PPAS-P)

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara - Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran

2019 bertujuan untuk menjembatani proses penyusunan Perubahan APBD

Kota Batam Tahun 2019 dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam

rangka penyusunan Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2019.

I.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan (PPAS-P)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota Batam Tahun 2019 disusun berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,


3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran



7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,


8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik



9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran




11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran



13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga



15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4738);


17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4816);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran



22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2019;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri


Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 701);

27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);

28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam

Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam

Nomor 100);

29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);


30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Batam Nomor 108).

31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6).

PPAS – Perubahan Kota Batam TA 2019 II-1

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019 semula

sebesar Rp. 2.843.370.230.127,48 berubah menjadi Rp

2.785.584.538.602,16, turun sebesar Rp 57.785.691.525,32 atau 2,03%.

Rencana perubahan penerimaan daerah Tahun Anggaran 2019

berdasarkan perubahan Kebijakan Umum APBD, dapat dilihat pada tabel

di bawah ini:

Tabel 1. Target Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

URAIAN APBD 2019 PPAS 2019-P SELISIH +/(-) %

1 2 3 4 5(4-3) 6

TOTAL PENERIMAAN (PENDAPATAN + PEMBIAYAAN)

2.843.370.230.127,48 2.785.584.538.602,16 -57.785.691.525,32 -2,03

4. PENDAPATAN 2.823.070.230.127,48 2.741.175.946.516,42 -81.894.283.611,06 -2,90

4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.350.511.988.686,34 1.284.363.117.436,42 -66.148.871.249,92 -4,90

4.1.2001. Hasil Pajak Daerah 1.059.951.387.421,80 1.051.815.907.668,80 -8.135.479.753,00 -0,77

4.1.1.01. Pajak Hotel 138.770.252.872,00 132.509.347.069,00 -6.260.905.803,00 -4,51

4.1.1.01.001. Pajak Hotel Berbintang 124.464.718.691,00 119.668.699.589,00 -4.796.019.102,00 -3,85

4.1.1.01.002. Pajak Hotel Non Bintang 14.305.534.181,00 12.840.647.480,00 -1.464.886.701,00 -10,24

4.1.1.02. Pajak Restoran 111.980.000.000,00 112.371.390.879,00 391.390.879,00 0,35

4.1.1.02.001. Pajak Restoran 94.480.000.000,00 89.756.000.000,00 -4.724.000.000,00 -5,00

4.1.1.02.002. Pajak Rumah Makan 9.500.000.000,00 12.188.167.133,00 2.688.167.133,00 28,30

4.1.1.02.003. Pajak Kedai Kopi 8.000.000.000,00 10.427.223.746,00 2.427.223.746,00 30,34

4.1.1.03. Pajak Hiburan 40.947.000.000,00 38.900.213.601,00 -2.046.786.399,00 -5,00

4.1.1.03.001. Pajak Hiburan Bioskop, Pertunjukan Film dan Sejenisnya

8.872.500.000,00 7.694.693.079,00 -1.177.806.921,00 -13,27

4.1.1.03.002. Pajak Hiburan Diskotik, Pub, Cafe, Lounge, KTV dan Sejenisnya

15.930.000.000,00 13.539.051.759,00 -2.390.948.241,00 -15,01

4.1.1.03.003. Pajak Hiburan Ketangkasan Elektronik, Bilyard, dan Sejenisnya

4.550.000.000,00 5.324.675.036,00 774.675.036,00 17,03

4.1.1.03.004. Pajak Hiburan Panti Pijat, Mandi Uap, Salon Kecantikan, dan Sejenisnya

11.445.000.000,00 12.319.293.727,00 874.293.727,00 7,64

4.1.1.03.007. Pajak Hiburan Insidentil 149.500.000,00 22.500.000,00 -127.000.000,00 -84,95

4.1.1.04. Pajak Reklame 11.786.134.549,80 11.986.134.549,80 200.000.000,00 1,70

4.1.1.04.001. Pajak Reklame Billboard dan Sejenisnya

8.280.000.000,00 8.280.000.000,00 0,00 0,00


Kode Rekening


1 2 3 4 5(4-3) 6

4.1.1.04.002. Pajak Reklame Non Billboard dan Sejenisnya

2.806.134.549,80 2.806.134.549,80 0,00 0,00

4.1.1.04.003. Piutang Pajak Reklame Billboard dan Sejenisnya

700.000.000,00 900.000.000,00 200.000.000,00 28,57

4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan Umum 195.100.000.000,00 194.358.203.965,00 -741.796.035,00 -0,38

4.1.1.05.001. Pajak PJU PLN 192.000.000.000,00 191.500.000.000,00 -500.000.000,00 -0,26

4.1.1.05.002. Pajak PJU Non PLN 3.100.000.000,00 2.858.203.965,00 -241.796.035,00 -7,80

4.1.1.06. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

3.360.000.000,00 684.617.605,00 -2.675.382.395,00 -79,62

4.1.1.06.001. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Proyek Pemerintah

500.000.000,00 250.000.000,00 -250.000.000,00 -50,00

4.1.1.06.002. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Proyek Swasta

2.860.000.000,00 434.617.605,00 -2.425.382.395,00 -84,80

4.1.1.07. Pajak Parkir 13.008.000.000,00 13.008.000.000,00 0 0,00

4.1.1.07.001. Pajak Parkir 13.008.000.000,00 13.008.000.000,00 0 0,00

4.1.1.12. Pajak BPHTB 380.000.000.000,00 380.000.000.000,00 0 0,00

4.1.1.12.001. Pajak BPHTB 380.000.000.000,00 380.000.000.000,00 0 0,00

4.1.1.13. Pajak Bumi dan Bangunan 165.000.000.000,00 167.998.000.000,00 2.998.000.000,00 1,82

4.1.1.13.001. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

140.000.000.000,00 137.998.000.000,00 -2.002.000.000,00 -1,43

4.1.1.13.002.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

25.000.000.000,00 30.000.000.000,00 5.000.000.000,00 20,00

4.1.2002. Hasil Retribusi Daerah 141.712.840.000,00 100.830.242.665,64 -40.882.597.334,36 -28,85

4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 64.410.000.000,00 60.025.535.000,00 -4.384.465.000,00 -6,81

4.1.2.01.002. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0 0,00

4.1.2.01.005. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

15.000.000.000,00 11.000.000.000,00 -4.000.000.000,00 -26,67

4.1.2.01.006. Retribusi Pelayanan Pasar 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

4.1.2.01.007. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00 0,00

4.1.2.01.008. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

700.000.000,00 600.000.000,00 -100.000.000,00 -14,29

4.1.2.01.018. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

6.500.000.000,00 6.800.000.000,00 300.000.000,00 4,62

4.1.2.01.019. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)

3.000.000.000,00 2.415.535.000,00 -584.465.000,00 -19,48

4.1.2.01.020. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang

850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 552.000.000,00 552.000.000,00 0,00 0,00

4.1.2.02.004. Retribusi Terminal 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00

4.1.2.02.009. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 76.750.840.000,00 40.252.707.665,64 -36.498.132.334,36 -47,55

4.1.2.03.001. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 30.000.000.000,00 23.000.000.000,00 -7.000.000.000,00 -23,33

4.1.2.03.002. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

1.700.000.000,00 1.000.000.000,00 -700.000.000,00 -41,18

4.1.2.03.004. Retribusi Izin Trayek 50.840.000,00 50.840.000,00 0,00 0,00


Kode Rekening


1 2 3 4 5(4-3) 6

4.1.2.03.031. Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)

45.000.000.000,00 16.201.867.665,64 -28.798.132.334,36 -64,00

4.1.2003. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

14.096.060.173,50 10.678.597.248,00 -3.417.462.925,50 -24,24

4.1.3.01.

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD

14.096.060.173,50 10.678.597.248,00 -3.417.462.925,50 -24,24

4.1.3.01.001. Dividen Bagian Laba Pemko Batam pada Bank Riau

13.096.060.173,50 9.678.597.248,00 -3.417.462.925,50 -26,10

4.1.3.01.003. Dividen Bagian Laba Pemko Batam pada BUMD PT. Pembangunan

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

4.1.2004. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

134.751.701.091,04 121.038.369.853,98 -13.713.331.237,06 -10,18

4.1.4.02. Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito

6.800.000.000,00 4.100.000.000,00 -2.700.000.000,00 -39,71

4.1.4.02.001. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank Riau Cabang Batam

2.250.000.000,00 1.900.000.000,00 -350.000.000,00 -15,56

4.1.4.02.005. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank BTN

300.000.000,00 150.000.000,00 -150.000.000,00 -50,00

4.1.4.02.006. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank BRI

3.750.000.000,00 1.900.000.000,00 -1.850.000.000,00 -49,33

4.1.4.02.009. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank BJB

500.000.000,00 150.000.000,00 -350.000.000,00 -70,00

4.1.4.03. Pendapatan Sewa Rusunawa 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4.03.001. Pendapatan Sewa Rusunawa 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 6.167.500.000,00 6.167.500.000,00 0,00 0,00

4.1.4.07.001. Pendapatan Denda Pajak Hotel 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4.07.002. Pendapatan Denda Pajak Restoran 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4.07.003. Pendapatan Denda Pajak Hiburan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4.07.004. Pendapatan Denda Pajak Reklame 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4.07.005. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan

2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

4.1.4.07.007. Pendapatan Denda Pajak Parkir 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4.07.008. Pendapatan Denda Pajak PBB-P2 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi 0,00 141.360,00 141.360,00 -

4.1.4.08.007. Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

0,00 141.360,00 141.360,00 -

4.1.4.16. Pendapatan Bunga Pinjaman 1.259.649.838,63 1.259.649.838,63 0,00 0,00

4.1.4.16.001. Pendapatan Bunga Pinjaman Dana Bergulir

1.259.649.838,63 1.259.649.838,63 0,00 0,00

4.1.4.17. Pendapatan BLUD 88.500.000.000,00 77.500.000.000,00 -11.000.000.000,00 -12,43

4.1.4.17.001. Pendapatan BLUD RSUD 70.000.000.000,00 63.000.000.000,00 -7.000.000.000,00 -10,00

4.1.4.17.002. Pendapatan BLUD Penyedia Air Bersih

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4.17.003. Pendapatan BLUD Pelayanan Jasa Transportasi

15.000.000.000,00 11.000.000.000,00 -4.000.000.000,00 -26,67

4.1.4.19. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 20.240.350.161,37 19.588.607.964,00 -651.742.197,37 -3,22

4.1.4.19.001. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Kota Batam

20.240.350.161,37 19.588.607.964,00 -651.742.197,37 -3,22


Kode Rekening


1 2 3 4 5(4-3) 6

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Belakang Padang

1.202.135.600,00 1.077.971.826,00 -124.163.774,00 -10,33

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sambau

592.677.750,00 384.204.000,00 -208.473.750,00 -35,17

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Batu Ampar

1.691.185.100,00 1.632.162.000,00 -59.023.100,00 -3,49

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sei Panas

1.400.000.000,00 1.228.949.850,00 -171.050.150,00 -12,22

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sei Pancur

1.553.168.482,13 1.657.002.000,00 103.833.517,87 6,69

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sekupang

1.471.559.355,00 1.429.688.100,00 -41.871.255,00 -2,85

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Galang

919.421.200,00 754.939.200,00 -164.482.000,00 -17,89

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Baloi Permai

1.399.771.222,12 1.283.671.650,00 -116.099.572,12 -8,29

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Lubuk Baja

1.422.382.800,00 1.542.695.700,00 120.312.900,00 8,46

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sei Lekop

1.393.584.000,00 1.324.283.700,00 -69.300.300,00 -4,97

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Bulang

767.918.682,12 814.584.450,00 46.665.767,88 6,08

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Kabil

772.740.670,00 679.803.600,00 -92.937.070,00 -12,03

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Batu Aji

1.543.090.100,00 1.630.441.200,00 87.351.100,00 5,66

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Botania

706.807.200,00 718.410.000,00 11.602.800,00 1,64

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sei Langkai

1.420.000.000,00 1.546.080.000,00 126.080.000,00 8,88

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tiban Baru

773.000.000,00 693.858.000,00 -79.142.000,00 -10,24

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tanjung Buntung

720.000.000,00 707.606.400,00 -12.393.600,00 -1,72

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Rempang Cate

240.108.000,00 265.682.100,00 25.574.100,00 10,65

Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas kampung jabi

250.800.000,00 216.574.188,00 -34.225.812,00 -13,65

4.1.4.99. Lain-lain PAD 4.784.201.091,04 5.422.470.691,35 638.269.600,31 13,34

4.1.4.99.001. Pengembalian Dana TKI DPRD 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4.99.002. Pendapatan Non Kapitasi -JKN-BPJS Kesehatan

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4.99.003. Pengembalian Jaminan Uang Muka dan Jaminan Lainnya

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

4.1.4.99.004.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran LS-GT dari SKPD/PNSD

0,00 17.726.359,80 17.726.359,80 -

4.1.4.99.005. Denda Keterlambatan Pekerjaan 500.000.000,00 522.510.441,07 22.510.441,07 4,50

4.1.4.99.008. Pengembalian atas Rekomendasi/Temuan BPKP

0,00 98.032.799,44 98.032.799,44 -

4.1.4.99.099. Lain-lain PAD Lainnya 3.384.201.091,04 3.884.201.091,04 500.000.000,00 14,77

4.2. Dana Perimbangan 1.148.899.943.668,80 1.124.334.025.080,00 -24.565.918.588,80 -2,14


Kode Rekening


1 2 3 4 5(4-3) 6

4.2.2001. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

228.010.739.668,80 219.243.779.000,00 -8.766.960.668,80 -3,84

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 100.211.323.011,40 99.579.857.000,00 -631.466.011,40 -0,63

4.2.1.01.001. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan

10.220.471.011,40 9.589.005.000,00 -631.466.011,40 -6,18

4.2.1.01.003. Bagi Hasil dari PPh Psl 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

89.990.852.000,00 84.742.373.000,00 -5.248.479.000,00 -5,83

4.2.1.01.004. Bagi Hasil dari PPh Psl 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

0,00 5.248.479.000,00 5.248.479.000,00 -

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

127.799.416.657,40 119.663.922.000,00 -8.135.494.657,40 -6,37

4.2.1.02.001. Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan

59.691.419,80 42.110.000,00 -17.581.419,80 -29,45

4.2.1.02.002. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan

1.018.307.634,85 983.593.000,00 -34.714.634,85 -3,41

4.2.1.02.003. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

115.078.941.399,30 68.259.286.000,00 -46.819.655.399,30 -40,68

4.2.1.02.004. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

3.816.047.293,80 43.996.903.000,00 40.180.855.706,20 1052,94

4.2.1.02.005. Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Mineral dan Batubara

5.504.809.709,65 4.060.411.000,00 -1.444.398.709,65 -26,24

4.2.1.02.006. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau

2.321.619.200,00 2.321.619.000,00 -200 0,00

4.2.2002. Dana Alokasi Umum 655.626.190.000,00 655.626.190.000,00 0,00 0,00

4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 655.626.190.000,00 655.626.190.000,00 0,00 0,00

4.2.2.01.001. Dana Alokasi Umum 655.626.190.000,00 655.626.190.000,00 0,00 0,00

4.2.2003. Dana Alokasi Khusus 265.263.014.000,00 249.464.056.080,00 -15.798.957.920,00 -5,96

4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Fisik 153.908.292.000,00 151.853.907.374,00 -2.054.384.626,00 -1,33

4.2.3.01.001. Dana Alokasi Khusus Reguler 124.090.164.000,00 122.420.715.763,00 -1.669.448.237,00 -1,35

4.2.3.01.002. Dana Alokasi Khusus Penugasan 15.217.137.000,00 15.217.137.000,00 0,00 0,00

4.2.3.01.003. Dana ALokasi Khusus Afirmasi 14.600.991.000,00 14.216.054.611,00 -384.936.389,00 -2,64

4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 111.354.722.000,00 97.610.148.706,00 -13.744.573.294,00 -12,34

4.2.3.02.001. Tunjangan Profesi Guru PNSD 68.678.338.000,00 66.208.837.030,00 -2.469.500.970,00 -3,60

4.2.3.02.002. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.491.000.000,00 840.000.000,00 -651.000.000,00 -43,66

4.2.3.02.003.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

10.194.600.000,00 5.693.400.000,00 -4.501.200.000,00 -44,15

4.2.3.02.004. Bantuan Operasional Kesehatan 11.917.459.000,00 10.568.156.373,00 -1.349.302.627,00 -11,32

4.2.3.02.006. Akreditasi Puskesmas 1.927.100.000,00 711.401.800,00 -1.215.698.200,00 -63,08

4.2.3.02.007. Jaminan Persalinan 3.823.000.000,00 2.515.387.784,00 -1.307.612.216,00 -34,20

4.2.3.02.008. Bantuan Operasional Keluarga Berencana

3.219.609.000,00 1.115.052.667,00 -2.104.556.333,00 -65,37

4.2.3.02.009. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan

2.677.336.000,00 2.531.633.052,00 -145.702.948,00 -5,44

4.2.3.02.010. Dana Pelayanan Kepariwisataan 558.580.000,00 558.580.000,00 0,00 0,00

4.2.3.02.011.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

6.867.700.000,00 6.867.700.000,00 0,00 0,00

4.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 323.658.297.772,34 332.478.804.000,00 8.820.506.227,66 2,73


Kode Rekening


1 2 3 4 5(4-3) 6

4.3.2001. Pendapatan Hibah 96.764.600.000,00 96.764.600.000,00 0,00 0,00

4.3.1.06. Pendapatan Dana BOS 96.764.600.000,00 96.764.600.000,00 0,00 0,00

4.3.1.06.001 Pendapatan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)

96.764.600.000,00 96.764.600.000,00 0,00 0,00

4.3.2003.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

195.330.490.772,34 204.150.997.000,00 8.820.506.227,66 4,52

4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

195.330.490.772,34 204.150.997.000,00 8.820.506.227,66 4,52

4.3.3.01.001. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

55.287.005.930,80 59.728.246.000,00 4.441.240.069,20 8,03

4.3.3.01.003. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

28.941.181.928,00 35.736.815.000,00 6.795.633.072,00 23,48

4.3.3.01.005. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

79.814.461.511,20 83.154.587.000,00 3.340.125.488,80 4,18

4.3.3.01.007. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 5.135.706.732,00 4.542.496.000,00 -593.210.732,00 -11,55

4.3.3.01.008. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 26.152.134.670,34 20.988.853.000,00 -5.163.281.670,34 -19,74

4.3.2008 DID 31.563.207.000,00 31.563.207.000,00 0,00 0,00

4.3.8.01 DID 31.563.207.000,00 31.563.207.000,00 0,00 0,00

4.3.8.01.001 DID 31.563.207.000,00 31.563.207.000,00 0,00 0,00

6. PEMBIAYAAN 20.300.000.000,00 44.408.592.085,74 24.108.592.085,74 118,76

6.1. Penerimaan Pembiayaan 20.300.000.000,00 44.408.592.085,74 24.108.592.085,74 118,76

6.1.2001. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

20.300.000.000,00 44.408.592.085,74 24.108.592.085,74 118,76

6.1.1.09. Sisa Kas Daerah yang Berasal dari SiLPA

20.300.000.000,00 44.408.592.085,74 24.108.592.085,74 118,76

6.1.1.09.001. Sisa Kas Daerah di Bank 20.300.000.000,00 44.408.592.085,74 24.108.592.085,74 118,76

Sumber : TAPD Kota Batam

PPAS – Perubahan Kota Batam TA 2019 III-1

BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA -

PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN,

DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Prioritas dan plafon anggaran sementara – Perubahan masing-masing

urusan, SKPD, program/kegiatan, dan belanja tidak langsung yang mengalami

perubahan berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Batam Tahun

2019, dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi pada tabel di

bawah ini :

Tabel 1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD

No ORGANISASI APBD 2019 MURNI PPAS 2019-P Selisih (+/-)

1 2 3 4 5(4-3)

1 Dinas Pendidikan Kota Batam 306.214.891.722,32 304.502.837.216,98 -1.712.054.505,34

2 Dinas Kesehatan Kota Batam 139.071.695.843,09 132.558.054.165,88 -6.513.641.677,21

3 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam 103.949.399.600,00 102.446.374.818,24 -1.503.024.781,76

4 Dinas Binamarga Dan Sumber Daya Air Kota Batam

299.776.222.278,18 293.252.600.973,20 -6.523.621.304,98

5 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam

202.010.813.731,37 187.842.560.112,00 -14.168.253.619,37

6 Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam

111.821.400.417,55 111.377.616.187,27 -443.784.230,28

7 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 21.942.806.672,08 19.877.452.531,68 -2.065.354.140,40

8 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam 4.986.456.140,00 4.536.892.240,00 -449.563.900,00

9 Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam

20.181.031.057,75 18.685.267.564,00 -1.495.763.493,75

10 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 25.000.000.000,00 21.701.402.454,00 -3.298.597.546,00

11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam

8.190.090.771,53 7.687.859.596,00 -502.231.175,53

12 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam

3.802.093.878,85 3.723.886.534,00 -78.207.344,85

13 Dinas Pertanahan Kota Batam 856.045.137,82 841.168.030,00 -14.877.107,82

14 Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam 67.208.535.300,78 66.293.770.951,00 -914.764.349,78

15 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam

5.103.948.701,00 5.229.691.634,00 125.742.933,00

16 Kecamatan Batu Ampar 10.892.840.824,00 11.280.880.551,56 388.039.727,56


No ORGANISASI APBD 2019 MURNI PPAS 2019-P Selisih (+/-)

1 2 3 4 5(4-3)

17 Kecamatan Lubuk Baja 12.520.218.860,00 13.986.095.744,00 1.465.876.884,00

18 Kecamatan Sekupang 17.990.626.842,00 19.094.611.270,00 1.103.984.428,00

19 Kecamatan Sungai Beduk 11.500.687.360,00 12.411.377.868,00 910.690.508,00

20 Kecamatan Nongsa 11.004.314.945,00 12.166.280.944,00 1.161.965.999,00

21 Kecamatan Bengkong 11.836.162.944,00 11.942.694.036,00 106.531.092,00

22 Kecamatan Batam Kota 15.337.869.024,00 17.324.017.784,00 1.986.148.760,00

23 Kecamatan Batu Aji 13.478.426.092,66 14.814.992.950,00 1.336.566.857,34

24 Kecamatan Sagulung 17.897.580.788,56 20.010.593.288,56 2.113.012.500,00

25 Kecamatan Belakang Padang 11.420.771.628,00 13.722.410.453,00 2.301.638.825,00

26 Kecamatan Bulang 10.931.143.967,00 12.735.685.060,00 1.804.541.093,00

27 Kecamatan Galang 14.339.836.950,00 17.120.403.900,00 2.780.566.950,00

28 Dinas Perhubungan Kota Batam 50.969.497.815,48 47.603.232.508,26 -3.366.265.307,22

29 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam

6.057.906.272,45 6.750.194.193,00 692.287.920,55

30 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam 2.223.494.035,00 1.796.398.712,00 -427.095.323,00

31 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

9.603.081.555,00 8.160.622.277,00 -1.442.459.278,00

32 Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kota Batam

25.536.478.306,75 26.068.376.955,00 531.898.648,25

33 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Batam

1.773.300.138,75 1.378.529.484,00 -394.770.654,75

34 Dinas Perikanan Kota Batam 4.001.371.308,04 3.658.398.088,04 -342.973.220,00

35 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Batam

7.600.000.000,00 7.688.079.886,26 88.079.886,26

36 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Batam

13.987.156.861,00 12.451.536.328,00

-1.535.620.533,00

37 Badan Perencanaan Dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam

3.828.511.455,00 3.187.214.588,00 -641.296.867,00

38 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam

7.926.275.334,90 7.629.889.849,62 -296.385.485,28

39 Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Batam

12.017.236.304,29 10.358.991.661,68 -1.658.244.642,61

40 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Batam

10.956.040.290,00 6.830.127.489,00 -4.125.912.801,00

41 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Batam

1.449.974.683,75 1.114.771.583,75 -335.203.100,00

42 Sekretariat Daerah Kota Batam 115.800.363.170,00 111.305.353.827,00 -4.495.009.343,00

43 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam

74.123.775.998,40 79.168.582.184,00 5.044.806.185,60

44 Inspektorat Daerah Kota Batam 3.261.296.388,18 2.533.684.340,18 -727.612.048,00

Sumber: TAPD Kota Batam


Tabel 2. Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan SKPD per Program dan

Kegiatan Tahun Anggaran 2019

KODE REKENING

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

APBD 2019 PPAS 2019-P Selisih (+/-)

1 2 3 4 5 (4-3)

TOTAL BELANJA 1.830.381.671.394,53 1.794.851.462.812,16 -35.530.208.582,37

1. URUSAN WAJIB 1.575.430.317.354,69 1.548.688.677.740,35 -26.741.639.614,34

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.185.919.487.275,79 1.151.229.606.709,70 -34.689.880.566,09

1.01.01. PENDIDIKAN 306.214.891.722,32 304.502.837.216,98 -1.712.054.505,34

1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM 306.214.891.722,32 304.502.837.216,98 -1.712.054.505,34

1.01.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

217.505.556.276,00 218.401.637.773,89 896.081.497,89

1.01.01.01.01.01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.068.314.990,00 3.144.120.385,00 -924.194.605,00

1.01.01.01.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang

1.225.856.770,00 1.202.569.854,00 -23.286.916,00

1.01.01.01.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang

947.890.270,00 940.786.104,00 -7.104.166,00

1.01.01.01.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Blk Padang

745.978.670,00 659.345.504,00 -86.633.166,00

1.01.01.01.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK

516.000.000,00 516.000.000,00 0,00

1.01.01.01.01.06. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah

148.101.000,00 144.901.000,00 -3.200.000,00

1.01.01.01.01.07. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

595.756.420,00 559.893.004,00 -35.863.416,00

1.01.01.01.01.08. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan

110.928.558.000,00 109.177.009.068,00 -1.751.548.932,00

1.01.01.01.01.09.

Belanja operasional sekolah (BOS) sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN)

96.764.600.000,00 101.233.271.036,89 4.468.671.036,89

1.01.01.01.01.11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang

192.034.248,00 96.017.124,00 -96.017.124,00

1.01.01.01.01.12. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja

242.862.036,00 121.431.018,00 -121.431.018,00

1.01.01.01.01.13. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa

237.049.884,00 118.524.942,00 -118.524.942,00

1.01.01.01.01.14. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sei Beduk, Kec. Sagulung

214.801.722,00 107.400.861,00 -107.400.861,00

1.01.01.01.01.15. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 1 Batam

4.830.000,00 4.830.000,00 0,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)


7.074.480,00 7.074.480,00 0,00


19.988.760,00 9.994.380,00 -9.994.380,00


19.186.020,00 9.593.010,00 -9.593.010,00


3.960.000,00 3.960.000,00 0,00


57.240.000,00 28.620.000,00 -28.620.000,00


3.600.000,00 3.600.000,00 0,00


10.734.000,00 5.367.000,00 -5.367.000,00


24.804.000,00 12.402.000,00 -12.402.000,00


24.594.000,00 12.297.000,00 -12.297.000,00


12.768.000,00 6.384.000,00 -6.384.000,00


20.346.000,00 10.173.000,00 -10.173.000,00


3.900.000,00 3.900.000,00 0,00


4.134.000,00 4.134.000,00 0,00


3.702.000,00 3.702.000,00 0,00


18.936.000,00 9.468.000,00 -9.468.000,00


6.522.000,00 3.261.000,00 -3.261.000,00


4.215.000,00 4.215.000,00 0,00


1.500.000,00 1.500.000,00 0,00


23.790.000,00 11.895.000,00 -11.895.000,00


13.062.000,00 6.531.000,00 -6.531.000,00


9.696.000,00 9.696.000,00 0,00


3.672.000,00 3.672.000,00 0,00


4.200.000,00 4.200.000,00 0,00


13.098.000,00 6.549.000,00 -6.549.000,00


21.053.874,00 10.526.937,00 -10.526.937,00


15.810.000,00 7.905.000,00 -7.905.000,00


8.817.948,00 4.408.974,00 -4.408.974,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)


15.390.000,00 7.695.000,00 -7.695.000,00


15.228.000,00 7.614.000,00 -7.614.000,00


12.114.000,00 6.057.000,00 -6.057.000,00


4.200.000,00 4.200.000,00 0,00


3.600.000,00 3.600.000,00 0,00


10.836.000,00 5.418.000,00 -5.418.000,00


13.302.000,00 6.651.000,00 -6.651.000,00


7.878.000,00 3.939.000,00 -3.939.000,00


17.650.302,00 8.825.151,00 -8.825.151,00


6.286.872,00 3.143.436,00 -3.143.436,00


3.900.000,00 3.900.000,00 0,00


13.184.070,00 6.592.035,00 -6.592.035,00


26.371.086,00 13.185.543,00 -13.185.543,00


17.031.558,00 8.515.779,00 -8.515.779,00


20.628.600,00 10.314.300,00 -10.314.300,00


10.353.600,00 5.176.800,00 -5.176.800,00


12.653.226,00 6.326.613,00 -6.326.613,00


4.200.000,00 4.200.000,00 0,00


9.846.768,00 4.923.384,00 -4.923.384,00


4.200.000,00 4.200.000,00 0,00


4.200.000,00 4.200.000,00 0,00


14.514.000,00 7.257.000,00 -7.257.000,00


10.467.000,00 5.233.500,00 -5.233.500,00


13.103.400,00 6.551.700,00 -6.551.700,00


13.614.000,00 6.807.000,00 -6.807.000,00


10.593.702,00 5.296.851,00 -5.296.851,00


4.200.000,00 4.200.000,00 0,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)


6.486.000,00 3.243.000,00 -3.243.000,00


6.486.000,00 3.243.000,00 -3.243.000,00

1.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.374.569.640,00 1.268.502.605,00 -106.067.035,00

1.01.01.01.02.01. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.374.569.640,00 1.268.502.605,00 -106.067.035,00

1.01.01.01.03. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

78.610.888.406,32 76.749.944.738,09 -1.860.943.668,23

1.01.01.01.03.01. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar

4.257.579.701,68 4.249.374.072,21 -8.205.629,47

1.01.01.01.03.02. Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP

9.170.707.800,89 6.715.722.500,00 -2.454.985.300,89

1.01.01.01.03.03. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP

6.106.881.478,00 5.894.028.444,00 -212.853.034,00

1.01.01.01.03.04. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya

3.114.639.600,00 2.705.829.464,39 -408.810.135,61

1.01.01.01.03.05. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD

1.692.949.463,25 1.691.588.093,25 -1.361.370,00

1.01.01.01.03.06. Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan

214.938.000,00 176.038.000,00 -38.900.000,00

1.01.01.01.03.07. Olympiade Sains SD/SMP 52.562.400,00 47.834.400,00 -4.728.000,00

1.01.01.01.03.08. Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival lomba Seni siswa Nasional (FLS2N)

312.937.200,00 298.266.801,40 -14.670.398,60

1.01.01.01.03.09. Pembinaan dukungan ujian sekolah dan ujian nasional

502.871.000,00 289.513.200,00 -213.357.800,00

1.01.01.01.03.10. Pembinaan Varia Pendidikan kompetensi akademik dan non akademik

125.266.000,00 125.266.000,00 0,00

1.01.01.01.03.11. Pengadaan Alat Media dan Alat Praga Pendidikan

2.665.000.000,00 3.225.000.000,00 560.000.000,00

1.01.01.01.03.12. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP

1.467.408.862,50 2.148.881.262,50 681.472.400,00

1.01.01.01.03.13. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD berikut Perabotnya

5.068.802.900,00 5.068.802.900,00 0,00

1.01.01.01.03.14. Pengadaan Muebiler dan Filling Cabinet SD

868.560.000,00 868.560.000,00 0,00

1.01.01.01.03.15. Pengadaan Muebiler dan Filling Cabinet SMP

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00

1.01.01.01.03.16. Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping)

12.639.440.000,00 12.639.440.000,00 0,00

1.01.01.01.03.17. Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK+Pendamping)

26.117.166.000,00 26.117.166.000,00 0,00

1.01.01.01.03.18. Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK Afirmasi)

300.000.000,00 169.455.600,34 -130.544.399,66

1.01.01.01.03.19. Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK Afirmasi)

395.060.000,00 395.060.000,00 0,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.01.01.03.20. Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019

2.738.118.000,00 2.738.118.000,00 0,00

1.01.01.01.03.21. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2019

0,00 386.000.000,00 386.000.000,00

1.01.01.01.04. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

2.109.440.400,00 2.086.940.400,00 -22.500.000,00

1.01.01.01.04.01. Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

673.160.000,00 653.410.000,00 -19.750.000,00

1.01.01.01.04.02. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terintegrasi

662.136.000,00 659.386.000,00 -2.750.000,00

1.01.01.01.04.03. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar ( RKB ) TK/SPK

274.144.400,00 274.144.400,00 0,00

1.01.01.01.04.04. Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

1.01.01.01.05. Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Kependidikan

2.309.437.000,00 1.690.811.700,00 -618.625.300,00

1.01.01.01.05.01. Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan SD/SMP

484.010.000,00 339.440.000,00 -144.570.000,00

1.01.01.01.05.02. Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas

160.920.000,00 160.920.000,00 0,00

1.01.01.01.05.03. Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas sekolah

422.179.000,00 419.929.000,00 -2.250.000,00

1.01.01.01.05.04. Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP

353.000.000,00 347.952.700,00 -5.047.300,00

1.01.01.01.05.06. Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah

889.328.000,00 422.570.000,00 -466.758.000,00

1.01.01.01.06. Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif

4.305.000.000,00 4.305.000.000,00 0,00

1.01.01.01.06.01. Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan

4.305.000.000,00 4.305.000.000,00 0,00

1.01.02. KESEHATAN 243.021.095.443,09 235.004.428.984,12 -8.016.666.458,97

1.01.02.01. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM 139.071.695.843,09 132.558.054.165,88 -6.513.641.677,21


31.583.169.828,25 28.601.600.660,75 -2.981.569.167,50


22.284.083.814,75 19.505.010.591,75 -2.779.073.223,00

1.01.02.01.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi

462.283.015,00 462.283.015,00 0,00

1.01.02.01.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Belakang Padang

555.326.320,00 547.446.728,00 -7.879.592,00

1.01.02.01.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sambau

510.633.200,00 468.216.396,00 -42.416.804,00

1.01.02.01.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sungai Panas

460.013.455,00 460.013.455,00 0,00

1.01.02.01.01.06. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sungai Pancur

365.388.140,00 365.191.340,00 -196.800,00

1.01.02.01.01.07. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sekupang

536.592.900,00 536.592.900,00 0,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.02.01.01.08. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Galang

527.255.425,00 527.255.425,00 0,00

1.01.02.01.01.09. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Baloi Permai

335.750.000,00 331.571.060,00 -4.178.940,00

1.01.02.01.01.10. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Lubuk Baja

342.125.000,00 342.125.000,00 0,00

1.01.02.01.01.11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sungai Lekop

407.343.000,00 407.343.000,00 0,00

1.01.02.01.01.12. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bulang

807.810.216,00 724.486.295,00 -83.323.921,00

1.01.02.01.01.13. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Kabil

443.598.000,00 438.863.860,00 -4.734.140,00

1.01.02.01.01.14. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu Aji

369.622.500,00 350.478.813,00 -19.143.687,00

1.01.02.01.01.15. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Botania

441.778.150,00 426.478.710,00 -15.299.440,00

1.01.02.01.01.16. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sungai Langkai

495.543.880,00 480.554.960,00 -14.988.920,00

1.01.02.01.01.17. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tiban Baru

316.360.276,00 315.040.276,00 -1.320.000,00

1.01.02.01.01.18. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Rempang Cate

322.721.089,50 310.140.489,00 -12.580.600,50

1.01.02.01.01.19. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Kampung Jabi

343.820.937,00 343.820.937,00 0,00

1.01.02.01.01.20. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tanjung Uncang

474.665.360,00 474.665.360,00 0,00

1.01.02.01.01.21. Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan

58.500.000,00 65.107.500,00 6.607.500,00

1.01.02.01.01.22. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tanjung Sengkuang

352.970.150,00 349.929.550,00 -3.040.600,00

1.01.02.01.01.23. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tanjung Buntung

368.985.000,00 368.985.000,00 0,00


6.941.112.303,64 4.876.635.016,88 -2.064.477.286,76

1.01.02.01.02.01. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Instalasi farmasi

177.000.000,00 161.691.650,00 -15.308.350,00


2.965.475.250,00 1.400.230.710,00 -1.565.244.540,00

1.01.02.01.02.03. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Belakang Padang

99.500.000,00 72.863.200,00 -26.636.800,00

1.01.02.01.02.04. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sambau

80.000.000,00 74.420.000,00 -5.580.000,00

1.01.02.01.02.05. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sungai Panas

146.143.017,88 146.143.017,88 0,00

1.01.02.01.02.06. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sungai Pancur

106.481.517,88 105.964.000,00 -517.517,88

1.01.02.01.02.07. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sekupang

231.200.000,00 231.200.000,00 0,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.02.01.02.08. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Galang

109.000.000,00 98.100.000,00 -10.900.000,00

1.01.02.01.02.09. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Baloi Permai

113.831.517,88 62.039.000,00 -51.792.517,88

1.01.02.01.02.10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Lubuk Baja

185.000.000,00 125.556.900,00 -59.443.100,00

1.01.02.01.02.11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sungai Lekop

108.000.000,00 69.932.000,00 -38.068.000,00

1.01.02.01.02.12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bulang

328.117.000,00 224.286.525,00 -103.830.475,00

1.01.02.01.02.13. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kabil

159.000.000,00 93.313.614,00 -65.686.386,00

1.01.02.01.02.14. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Botania

153.000.000,00 137.700.000,00 -15.300.000,00

1.01.02.01.02.15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sungai Langkai

115.000.000,00 53.400.000,00 -61.600.000,00

1.01.02.01.02.16. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Tiban Baru

279.310.000,00 254.778.500,00 -24.531.500,00

1.01.02.01.02.17. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Rempang Cate

301.000.000,00 282.782.400,00 -18.217.600,00

1.01.02.01.02.18. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kampung Jabi

347.000.000,00 345.179.500,00 -1.820.500,00

1.01.02.01.02.19. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Tanjung Sengkuang

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.01.02.01.02.20. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Tanjung Uncang

748.554.000,00 748.554.000,00 0,00

1.01.02.01.02.21. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Tanjung Buntung

88.500.000,00 88.500.000,00 0,00

1.01.02.01.03. Program Pengembangan dan Pemberdayaan sumber Daya Manusia Kesehatan

20.328.580.161,36 22.162.960.588,89 1.834.380.427,53

1.01.02.01.03.01. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Belakang Padang ( Kapitasi)

1.202.135.600,00 1.124.292.085,50 -77.843.514,50

1.01.02.01.03.02. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sambau ( Kapitasi )

592.677.750,00 432.465.513,76 -160.212.236,24

1.01.02.01.03.03. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Panas ( Kapitasi )

1.400.000.000,00 1.483.515.262,64 83.515.262,64

1.01.02.01.03.04. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Pancur ( Kapitasi )

1.553.168.482,12 1.726.867.015,50 173.698.533,38

1.01.02.01.03.05. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekupang ( Kapitasi )

1.471.559.355,00 1.493.144.025,83 21.584.670,83

1.01.02.01.03.06. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Galang ( Kapitasi )

919.421.200,00 879.481.069,00 -39.940.131,00

1.01.02.01.03.07. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Baloi Permai ( Kapitasi )

1.399.771.222,12 1.528.810.577,16 129.039.355,04

1.01.02.01.03.08. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lubuk Baja ( Kapitasi )

1.422.382.800,00 1.667.262.278,50 244.879.478,50

1.01.02.01.03.09. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sungai Lekop ( Kapitasi )

1.393.584.000,00 1.691.700.708,00 298.116.708,00

1.01.02.01.03.10. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bulang ( Kapitasi )

767.918.682,12 1.002.144.776,50 234.226.094,38


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.02.01.03.11. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabil ( Kapitasi )

772.740.670,00 713.941.177,50 -58.799.492,50

1.01.02.01.03.12. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Aji ( Kapitasi )

1.543.090.100,00 2.055.284.050,50 512.193.950,50

1.01.02.01.03.13. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Botania ( Kapitasi )

706.807.200,00 799.374.958,34 92.567.758,34

1.01.02.01.03.14. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sungai Langkai ( Kapitasi )

1.420.000.000,00 1.657.123.089,16 237.123.089,16

1.01.02.01.03.15. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tiban Baru ( Kapitasi )

773.000.000,00 718.475.486,82 -54.524.513,18

1.01.02.01.03.16. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjung Buntung ( Kapitasi)

720.000.000,00 873.426.760,00 153.426.760,00

1.01.02.01.03.17. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kampung Jabi (Kapitasi)

250.800.000,00 248.136.388,00 -2.663.612,00

1.01.02.01.03.18. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rempang Cate (Kapitasi)

240.108.000,00 269.229.401,00 29.121.401,00

1.01.02.01.03.19. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjung Sengkuang ( Kapitasi )

1.691.185.100,00 1.710.055.965,18 18.870.865,18

1.01.02.01.03.20. Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan (SDMK)

88.230.000,00 88.230.000,00 0,00

1.01.02.01.04. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

19.229.941.240,84 17.129.941.240,84 -2.100.000.000,00

1.01.02.01.04.01. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan

6.449.249.240,84 4.349.249.240,84 -2.100.000.000,00

1.01.02.01.04.02. Penyediaan Alat Kesehatan Non Afirmasi (Dak)

456.970.000,00 456.970.000,00 0,00

1.01.02.01.04.03. Penurunan Stunting (DAK Penugasan) 2.161.958.000,00 2.161.958.000,00 0,00

1.01.02.01.04.04. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK+Pendamping Dan Operasional)

10.161.764.000,00 10.161.764.000,00 0,00

1.01.02.01.05. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat

22.072.053.000,00 23.743.951.811,52 1.671.898.811,52

1.01.02.01.05.01. Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes, Posyandu dan Rumah Dinas

7.449.212.000,00 9.512.143.811,52 2.062.931.811,52

1.01.02.01.05.02. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

154.825.000,00 46.360.000,00 -108.465.000,00

1.01.02.01.05.03.

Pembangunan, Peningkatan, Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya Serta Sarana Prasarana Pendukung Lainnya

6.003.112.000,00 5.489.752.000,00 -513.360.000,00

1.01.02.01.05.04. Pembangunan, Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya (DAK)

6.537.804.000,00 6.537.804.000,00 0,00

1.01.02.01.05.06. Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 1.927.100.000,00 2.157.892.000,00 230.792.000,00

1.01.02.01.06. Program Jaminan Kesehatan Daerah 19.147.234.887,00 16.906.002.621,00 -2.241.232.266,00

1.01.02.01.06.02. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya

19.147.234.887,00 16.906.002.621,00 -2.241.232.266,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.02.01.07. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan

3.099.288.400,00 2.497.955.250,00 -601.333.150,00

1.01.02.01.07.01. Pelaksanaan Immunisasi dan Surveilance

315.010.000,00 253.570.000,00 -61.440.000,00

1.01.02.01.07.02. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang

1.506.934.000,00 1.429.483.250,00 -77.450.750,00

1.01.02.01.07.03. Penyehatan Lingkungan 596.924.400,00 308.102.000,00 -288.822.400,00

1.01.02.01.07.04. Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

290.820.000,00 120.400.000,00 -170.420.000,00

1.01.02.01.07.05. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

389.600.000,00 386.400.000,00 -3.200.000,00

1.01.02.01.08. Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat

16.670.316.022,00 16.639.006.976,00 -31.309.046,00

1.01.02.01.08.01. Peningkatan Kesehatan Keluarga 293.820.000,00 275.835.000,00 -17.985.000,00

1.01.02.01.08.02. Perbaikan Gizi Masyarakat 636.037.022,00 463.261.676,00 -172.775.346,00

1.01.02.01.08.03. Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik)

593.407.000,00 662.000.000,00 68.593.000,00

1.01.02.01.08.04. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tiban Baru (DAK Non Fisik)

570.000.000,00 486.368.000,00 -83.632.000,00

1.01.02.01.08.05. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Galang (DAK Non Fisik)

820.000.000,00 782.368.000,00 -37.632.000,00

1.01.02.01.08.06. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Belakang Padang (DAK Non Fisik)

820.000.000,00 772.368.000,00 -47.632.000,00

1.01.02.01.08.07. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kabil (DAK Non Fisik)

575.000.000,00 482.368.000,00 -92.632.000,00

1.01.02.01.08.08. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang (DAK Non Fisik)

500.000.000,00 557.375.000,00 57.375.000,00

1.01.02.01.08.09. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sambau (DAK Non Fisik)

570.000.000,00 506.368.000,00 -63.632.000,00

1.01.02.01.08.10. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lubuk Baja (DAK Non Fisik)

575.000.000,00 550.368.000,00 -24.632.000,00

1.01.02.01.08.11. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Lekop (DAK Non Fisik)

570.000.000,00 561.368.000,00 -8.632.000,00

1.01.02.01.08.12. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baloi Permai (DAK Non Fisik)

570.000.000,00 532.360.000,00 -37.640.000,00

1.01.02.01.08.13. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Pancur (DAK Non Fisik)

570.000.000,00 537.368.000,00 -32.632.000,00

1.01.02.01.08.14. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Aji (DAK Non Fisik)

580.000.000,00 607.377.000,00 27.377.000,00

1.01.02.01.08.15. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Panas (DAK Non Fisik)

570.000.000,00 527.368.000,00 -42.632.000,00

1.01.02.01.08.16. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sekupang (DAK Non Fisik)

575.000.000,00 532.368.000,00 -42.632.000,00

1.01.02.01.08.17. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Botania (DAK Non Fisik)

570.000.000,00 527.368.000,00 -42.632.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.02.01.08.18. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Langkai ((DAK Non Fisik)

570.000.000,00 527.368.000,00 -42.632.000,00

1.01.02.01.08.19. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Sengkuang (DAK Non Fisik)

570.000.000,00 527.368.000,00 -42.632.000,00

1.01.02.01.08.20. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Buntung (DAK Non Fisik)

570.000.000,00 527.368.000,00 -42.632.000,00

1.01.02.01.08.21. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rempang Cate (DAK Non Fisik)

479.052.000,00 456.368.000,00 -22.684.000,00

1.01.02.01.08.22. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Jabi (DAK Non Fisik)

450.000.000,00 447.368.000,00 -2.632.000,00

1.01.02.01.08.23. Bantuan Operasional Kesehatan Instalasi Farmasi (DAK Non Fisik)

250.000.000,00 115.459.000,00 -134.541.000,00

1.01.02.01.08.24. Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan (DAK Non Fisik)

3.823.000.000,00 3.982.451.300,00 159.451.300,00

1.01.02.01.08.25. Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal (DAK Non Fisik)

0,00 691.000.000,00 691.000.000,00

1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM

103.949.399.600,00 102.446.374.818,24 -1.503.024.781,76


7.620.052.750,00 7.601.197.827,00 -18.854.923,00


7.620.052.750,00 7.601.197.827,00 -18.854.923,00


2.293.295.000,00 1.588.988.827,00 -704.306.173,00


2.293.295.000,00 1.588.988.827,00 -704.306.173,00

1.01.02.02.03. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

4.363.412.350,00 3.007.912.015,62 -1.355.500.334,38

1.01.02.02.03.01.

Pengadaan Peralatan Kedokteran Standarisasi Rujukan RSUD Embung Fatimah Kota Batam dan Pengadaan Peralatan Penunjang Medis

4.363.412.350,00 3.007.912.015,62 -1.355.500.334,38

1.01.02.02.04. Program Peningkatan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

89.672.639.500,00 90.248.276.148,62 575.636.648,62

1.01.02.02.04.01. Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar

2.172.955.500,00 942.525.500,00 -1.230.430.000,00

1.01.02.02.04.02. Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK Reguler)

17.499.684.000,00 17.499.684.000,00 0,00

1.01.02.02.04.03. Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kota Batam

70.000.000.000,00 71.806.066.648,62 1.806.066.648,62

1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

338.573.928.169,55 334.745.870.347,35 -3.828.057.822,20

1.01.03.01. DINAS BINAMARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM

299.776.222.278,18 293.252.600.973,20 -6.523.621.304,98

1.01.03..01.01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

24.855.296.798,18 23.275.466.286,00 -1.579.830.512,18


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.03..01.01.01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

24.855.296.798,18 23.275.466.286,00 -1.579.830.512,18

1.01.03..01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.394.600.600,00 556.260.870,00 -1.838.339.730,00

1.01.03..01.02.01. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.394.600.600,00 556.260.870,00 -1.838.339.730,00

1.01.03..01.03. Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pelantar

192.801.661.480,00 197.376.990.221,20 4.575.328.741,20

1.01.03..01.03.01. Peningkatan Jalan Wilayah I Kota Batam

27.390.000.000,00 24.193.948.008,00 -3.196.051.992,00

1.01.03..01.03.02. Peningkatan Jalan Wilayah II Kota Batam

42.134.500.000,00 42.531.909.570,00 397.409.570,00

1.01.03..01.03.03. Peningkatan Jalan Wilayah III Kota Batam

26.896.000.000,00 42.173.953.821,00 15.277.953.821,00

1.01.03..01.03.04. Peningkatan Jalan Wilayah IV Kota Batam

20.735.000.000,00 23.495.491.555,00 2.760.491.555,00

1.01.03..01.03.05. Peningkatan Jalan Wilayah V Kota Batam

6.180.000.000,00 2.193.666.625,00 -3.986.333.375,00

1.01.03..01.03.06. Peningkatan Jalan Wilayah VI Kota Batam

3.220.000.000,00 2.656.838.601,00 -563.161.399,00

1.01.03..01.03.07. Peningkatan Jalan Wilayah VII Kota Batam

5.780.000.000,00 7.609.101.108,00 1.829.101.108,00

1.01.03..01.03.08. Pemeliharaan Rutin Jalan Kota Batam 4.790.973.480,00 4.722.068.480,00 -68.905.000,00

1.01.03..01.03.09. Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Batam

2.075.000.000,00 146.078.500,00 -1.928.921.500,00

1.01.03..01.03.10. Pembangunan Jalan Kota Batam 8.525.000.000,00 5.348.275.000,00 -3.176.725.000,00

1.01.03..01.03.11. Penyusunan DED Jalan Kota Batam 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00

1.01.03..01.03.12. Penyusunan DED Jembatan/Pelantar Beton Kota Batam

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00

1.01.03..01.03.13. Pembangunan Jembatan/Pelantar Beton Kota Batam

9.809.000.000,00 9.398.904.767,00 -410.095.233,00

1.01.03..01.03.14. Peningkatan Dan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Batam (Dak Penugasan)

12.683.335.000,00 11.808.320.071,20 -875.014.928,80

1.01.03..01.03.15. Pembangunan dan Peningkatan Struktur Jalan Kota Batam (DAK Reguler)

20.332.853.000,00 18.848.434.115,00 -1.484.418.885,00

1.01.03..01.04. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

39.090.060.400,00 33.472.381.882,00 -5.617.678.518,00

1.01.03..01.04.01. Pembangunan Lampu PJU Wilayah I Kota Batam

3.778.500.000,00 4.587.219.493,00 808.719.493,00

1.01.03..01.04.02. Pembangunan Lampu PJU Wilayah II Kota Batam

3.006.700.000,00 3.006.700.000,00 0,00

1.01.03..01.04.03. Pembangunan Lampu PJU Wilayah III Kota Batam

2.999.400.000,00 2.986.969.600,00 -12.430.400,00

1.01.03..01.04.05. Pembangunan Lampu Hias Kota Batam

4.760.000.000,00 4.760.000.000,00 0,00

1.01.03..01.04.06. Pemeliharaan Lampu PJU Kota Batam 5.974.470.000,00 5.856.746.480,00 -117.723.520,00

1.01.03..01.04.07. Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam

1.235.000.000,00 1.667.035.209,00 432.035.209,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.03..01.04.08. Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah II Kota Batam

1.230.000.000,00 1.229.499.000,00 -501.000,00

1.01.03..01.04.09. Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota Batam

1.230.000.000,00 1.229.499.000,00 -501.000,00

1.01.03..01.04.10. Penyusunan DED Pembangunan Lampu PJU Kota Batam

588.000.000,00 580.303.000,00 -7.697.000,00

1.01.03..01.04.11. Pemeliharaan Rutin Alat Berat 1.173.400.000,00 1.158.795.000,00 -14.605.000,00

1.01.03..01.04.12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian

197.500.000,00 197.500.000,00 0,00

1.01.03..01.04.13. Operasional Alat Berat 10.856.090.400,00 5.903.611.000,00 -4.952.479.400,00

1.01.03..01.04.14. Pengadaan Alat Berat 2.061.000.000,00 308.504.100,00 -1.752.495.900,00

1.01.03..01.05. Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan

34.903.790.000,00 31.184.039.084,00 -3.719.750.916,00

1.01.03..01.05.01. Pembangunan Drainase Wilayah 1 Kota Batam

7.395.000.000,00 3.345.093.500,00 -4.049.906.500,00


4.040.000.000,00 4.060.425.000,00 20.425.000,00


985.000.000,00 970.693.410,00 -14.306.590,00


3.910.500.000,00 3.899.489.500,00 -11.010.500,00


245.000.000,00 244.450.000,00 -550.000,00


9.135.000.000,00 9.432.575.174,00 297.575.174,00


735.000.000,00 733.466.500,00 -1.533.500,00


3.658.000.000,00 3.639.474.000,00 -18.526.000,00

1.01.03..01.05.10. Pemeliharaan Rutin Drainase Kota Batam

2.152.290.000,00 2.122.282.000,00 -30.008.000,00

1.01.03..01.05.11. Penyusunan DED Drainase Kota Batam

1.800.000.000,00 1.890.000.000,00 90.000.000,00

1.01.03..01.05.12. Pembangunan Pengaman Tebing Pantai Kota Batam

848.000.000,00 846.090.000,00 -1.910.000,00

1.01.03..01.06. Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana di Hinterland

5.730.813.000,00 7.387.462.630,00 1.656.649.630,00

1.01.03..01.06.01. Peningkatan Jalan Wilayah Hinterland Kota Batam

0,00 1.480.625.155,00 1.480.625.155,00

1.01.03..01.06.02. Pembangunan Jembatan/Pelantar Beton Wilayah Hinterland

4.855.000.000,00 5.032.120.975,00 177.120.975,00

1.01.03..01.06.04. Pemeliharaan Lampu Pju Wilayah Hinterland Kota Batam

875.813.000,00 874.716.500,00 -1.096.500,00

1.01.03.02. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

38.797.705.891,37 41.493.269.374,15 2.695.563.482,78


2.642.844.520,00 2.458.049.950,00 -184.794.570,00


2.642.844.520,00 2.458.049.950,00 -184.794.570,00


2.933.704.871,37 5.295.335.873,00 2.361.631.001,63


499.129.420,00 344.746.282,00 -154.383.138,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.03..02.02.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

2.434.575.451,37 4.950.589.591,00 2.516.014.139,63

1.01.03..02.03. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi

27.736.986.500,00 28.256.052.551,15 519.066.051,15

1.01.03..02.03.01. Operasional UPT Air Bersih 6.481.959.500,00 6.471.930.309,00 -10.029.191,00

1.01.03..02.03.03. Penyusunan DED Air Bersih/Air Minum dan Sanitasi

1.000.000.000,00 1.152.812.475,00 152.812.475,00

1.01.03..02.03.04. Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD

3.500.000.000,00 4.258.900.526,67 758.900.526,67

1.01.03..02.03.05. Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum Wilayah Hinterland Kota Batam

1.139.096.000,00 1.107.984.798,65 -31.111.201,35

1.01.03..02.03.06. Pemasangan SR (Sambungan Rumah) Wilayah Hinterland Kota Batam

240.000.000,00 238.535.314,00 -1.464.686,00

1.01.03..02.03.07. Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum (DAK Reguler)

2.500.000.000,00 2.411.161.338,23 -88.838.661,77

1.01.03..02.03.08. Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum (DAK Afirmasi)

6.371.931.000,00 6.117.539.010,60 -254.391.989,40

1.01.03..02.03.09. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan Kota Batam

936.000.000,00 929.188.779,00 -6.811.221,00

1.01.03..02.03.10. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK Reguler)

2.784.000.000,00 2.784.000.000,00 0,00

1.01.03..02.03.11. Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK Afirmasi)

2.784.000.000,00 2.784.000.000,00 0,00

1.01.03..02.04. Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

5.484.170.000,00 5.483.831.000,00 -339.000,00

1.01.03..02.04.01. Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam

5.442.050.000,00 5.442.050.000,00 0,00

1.01.03..02.04.02. Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota Batam

42.120.000,00 41.781.000,00 -339.000,00

1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

261.485.809.071,00 244.363.388.825,57 -17.122.420.245,43

1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

98.272.701.231,00 98.014.098.087,72 -258.603.143,28


1.526.612.200,00 1.512.294.605,08 -14.317.594,92


1.526.612.200,00 1.512.294.605,08 -14.317.594,92


533.400.000,00 716.633.200,00 183.233.200,00


533.400.000,00 716.633.200,00 183.233.200,00

1.01.04.01.03.

Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan

93.960.864.281,00 93.639.620.782,64 -321.243.498,36

1.01.04.01.03.01. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah I

10.593.605.375,00 15.201.762.065,00 4.608.156.690,00

1.01.04.01.03.02. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah II

10.668.801.813,00 12.079.466.578,00 1.410.664.765,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.04.01.03.03. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah III

10.609.926.187,00 12.436.868.132,00 1.826.941.945,00

1.01.04.01.03.04. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah IV

8.368.850.000,00 11.736.643.051,00 3.367.793.051,00

1.01.04.01.03.05. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah V

13.701.809.455,00 15.354.071.261,00 1.652.261.806,00

1.01.04.01.03.06. Pembangunan Drainase/ Saluran Lingkungan di Kawasan Permukiman Perkotaan

12.458.763.800,00 4.574.557.934,00 -7.884.205.866,00

1.01.04.01.03.07. Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/ Talud/ Bronjong Permukiman dan Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan

11.739.460.000,00 8.759.319.222,00 -2.980.140.778,00

1.01.04.01.03.08. Operasional Rusunawa 7.366.878.245,00 7.352.302.045,00 -14.576.200,00

1.01.04.01.03.09. Pembangunan Bangunan PSU Rusunawa

1.000.000.026,00 1.341.699.212,00 341.699.186,00

1.01.04.01.03.10. Pemeliharaan Rusunawa 816.625.500,00 816.407.500,00 -218.000,00

1.01.04.01.03.11. Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Permukiman

500.000.000,00 613.780.000,00 113.780.000,00

1.01.04.01.03.12. Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

2.049.206.880,00 1.574.336.282,64 -474.870.597,36

1.01.04.01.03.13. Penyediaan Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan

194.400.000,00 194.400.000,00 0,00

1.01.04.01.03.14. Pengendalian Perumahan 71.217.000,00 9.232.000,00 -61.985.000,00

1.01.04.01.03.15. Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Penerangan Fasilitas Umum Lingkungan Kawasan Permukiman

2.399.500.000,00 172.955.500,00 -2.226.544.500,00

1.01.04.01.03.16. Pembangunan Jalan Non Status (DAK) 1.285.000.000,00 1.285.000.000,00 0,00

1.01.04.01.03.17. Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Reguler)

136.820.000,00 136.820.000,00 0,00

1.01.04.01.04.

Program Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di hinterland

2.251.824.750,00 2.145.549.500,00 -106.275.250,00

1.01.04.01.04.01. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Wilayah Hinterland

1.979.595.000,00 2.145.549.500,00 165.954.500,00

1.01.04.01.04.02. Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/ Talud/ Bronjong Permukiman dan Fasilitas Umum di Wilayah Hinterland

272.229.750,00 0,00 -272.229.750,00

1.01.04.02. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

163.213.107.840,00 146.349.290.737,85 -16.863.817.102,15

1.01.04.02.01. Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan

163.213.107.840,00 146.349.290.737,85 -16.863.817.102,15

1.01.04.02.01.01. Pembangunan Mesjid Agung Kota Batam

132.810.258.150,00 132.810.258.150,00 0,00

1.01.04.02.01.02. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum Perkotaan

8.401.501.000,00 9.341.424.947,85 939.923.947,85


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.04.02.01.03. Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara Telekomunikasi

113.538.940,00 113.538.940,00 0,00

1.01.04.02.01.04. Revitalisasi Masjid di Kota Batam 21.786.216.300,00 4.084.068.700,00 -17.702.147.600,00

1.01.04.02.01.05. Pembinaan Jasa Konstruksi 101.593.450,00 0,00 -101.593.450,00

1.01.05. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

26.929.262.812,08 24.414.344.771,68 -2.514.918.040,40

1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM

21.942.806.672,08 19.877.452.531,68 -2.065.354.140,40


18.110.958.548,00 18.261.281.711,68 150.323.163,68


18.110.958.548,00 18.261.281.711,68 150.323.163,68


493.618.124,08 325.979.820,00 -167.638.304,08


493.618.124,08 325.979.820,00 -167.638.304,08

1.01.05.01.03. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat

3.338.230.000,00 1.290.191.000,00 -2.048.039.000,00

1.01.05.01.03.01. Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar Di Lahan Milik Pemerintah

360.840.000,00 319.240.000,00 -41.600.000,00

1.01.05.01.03.02. Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam

82.620.000,00 79.230.000,00 -3.390.000,00

1.01.05.01.03.03. Pengawasan Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan

252.750.000,00 193.600.000,00 -59.150.000,00

1.01.05.01.03.04. Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam

353.750.000,00 338.750.000,00 -15.000.000,00

1.01.05.01.03.05. Peningkatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden

2.106.870.000,00 352.771.000,00 -1.754.099.000,00

1.01.05.01.03.06. Pembinaan Siskamling dan Peringatan Hut SatLinmas

181.400.000,00 6.600.000,00 -174.800.000,00

1.01.05.02. DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BATAM

4.986.456.140,00 4.536.892.240,00 -449.563.900,00


1.232.364.240,00 1.128.167.740,00 -104.196.500,00


1.232.364.240,00 1.128.167.740,00 -104.196.500,00


356.464.300,00 331.280.300,00 -25.184.000,00


356.464.300,00 331.280.300,00 -25.184.000,00

1.01.05.02.03. Program Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran

3.397.627.600,00 3.077.444.200,00 -320.183.400,00

1.01.05.02.03.01. Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan Kebakaran

160.000.000,00 155.536.000,00 -4.464.000,00

1.01.05.02.03.02. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1.642.155.600,00 1.648.863.600,00 6.708.000,00

1.01.05.02.03.03. Pemeliharaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

1.200.472.000,00 1.163.044.600,00 -37.427.400,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.05.02.03.04. Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

395.000.000,00 110.000.000,00 -285.000.000,00

1.01.06. SOSIAL 9.694.500.057,75 8.198.736.564,00 (1.495.763.493,75)

1.01.06.01. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

9.694.500.057,75 8.198.736.564,00 -1.495.763.493,75


2.172.336.957,75 2.068.651.964,00 -103.684.993,75


2.172.336.957,75 2.068.651.964,00 -103.684.993,75


577.926.500,00 483.958.000,00 -93.968.500,00


577.926.500,00 483.958.000,00 -93.968.500,00

1.01.06.01.03. Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

6.944.236.600,00 5.646.126.600,00 -1.298.110.000,00

1.01.06.01.03.01. Verifikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

312.776.500,00 312.776.500,00 0,00

1.01.06.01.03.03. Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Pesisir dan Perbatasan

1.623.400.000,00 1.623.400.000,00 0,00

1.01.06.01.03.04. Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Korban Bencana

796.705.000,00 796.705.000,00 0,00

1.01.06.01.03.05. Bimbingan terhadap Organisasi Sosial / Orsos, (Karang Taruna, TKSK, Peksos lainya)

249.440.000,00 249.440.000,00 0,00

1.01.06.01.03.06. Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Batam

1.265.654.000,00 1.265.654.000,00 0,00

1.01.06.01.03.07. Bantuan Pemulangan Orang Terlantar dan Penanganan Korban Tindak Kekerasan

94.930.000,00 94.930.000,00 0,00

1.01.06.01.03.08. Pemakaman bagi Tunawan (Orang terlantar)

76.125.000,00 76.125.000,00 0,00

1.01.06.01.03.09. Pelayanan Sosial bagi Anak dan Lanjut Usia (Lansia)

1.500.000.000,00 246.270.000,00 -1.253.730.000,00

1.01.06.01.03.10. Bimbingan dan Ketrampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

593.826.100,00 593.826.100,00 0,00

1.01.06.01.03.11. Pengendalian dan Pengawasan PMKS 207.910.000,00 207.910.000,00 0,00

1.01.06.01.03.12. Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas

223.470.000,00 179.090.000,00 -44.380.000,00

1.0.2 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

389.510.830.078,90 397.459.071.030,65 7.948.240.951,75

1.02.01. TENAGA KERJA 25.000.000.000,00 21.701.402.454,00 -3.298.597.546,00

1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

25.000.000.000,00 21.701.402.454,00 -3.298.597.546,00


1.530.845.712,00 1.447.919.304,00 -82.926.408,00


1.530.845.712,00 1.447.919.304,00 -82.926.408,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)


600.489.288,00 364.011.900,00 -236.477.388,00


600.489.288,00 364.011.900,00 -236.477.388,00

1.02.01.01.03.

Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja

22.000.000.000,00 19.370.041.450,00 -2.629.958.550,00

1.02.01.01.03.01. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja

7.897.045.000,00 7.065.382.000,00 -831.663.000,00

1.02.01.01.03.02. Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja

10.938.225.000,00 10.187.104.900,00 -751.120.100,00

1.02.01.01.03.03. Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Instruktur

1.784.600.000,00 1.563.590.000,00 -221.010.000,00

1.02.01.01.03.04. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)

730.000.000,00 0,00 -730.000.000,00

1.02.01.01.03.05. Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus (BKK)

43.675.000,00 37.010.000,00 -6.665.000,00

1.02.01.01.03.06. Pelatihan Kewirausahaan 247.405.000,00 245.434.600,00 -1.970.400,00

1.02.01.01.03.07. Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Pendamping

157.775.000,00 149.963.950,00 -7.811.050,00

1.02.01.01.03.08. Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

123.375.000,00 121.556.000,00 -1.819.000,00

1.02.01.01.03.09.

Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta

77.900.000,00 0,00 -77.900.000,00

1.02.01.01.04. Program Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis

868.665.000,00 519.429.800,00 -349.235.200,00

1.02.01.01.04.01. Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

96.000.000,00 0,00 -96.000.000,00

1.02.01.01.04.02. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan

106.575.000,00 0,00 -106.575.000,00

1.02.01.01.04.03. Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKS Bipartit Kota Batam

117.810.000,00 41.260.000,00 -76.550.000,00

1.02.01.01.04.04. Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

184.830.000,00 181.530.000,00 -3.300.000,00

1.02.01.01.04.05. Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

149.375.000,00 122.120.000,00 -27.255.000,00

1.02.01.01.04.06. Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

214.075.000,00 174.519.800,00 -39.555.200,00

1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.761.596.771,53 3.271.705.596,00 -489.891.175,53

1.02.02.01.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

3.761.596.771,53 3.271.705.596,00 -489.891.175,53


1.352.960.500,00 1.036.688.296,00 -316.272.204,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)


1.352.960.500,00 1.036.688.296,00 -316.272.204,00


48.000.000,00 43.642.500,00 -4.357.500,00


48.000.000,00 43.642.500,00 -4.357.500,00

1.02.02.01.03. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

1.736.146.271,53 1.597.284.800,00 -138.861.471,53

1.02.02.01.03.01. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

550.000.000,00 963.954.800,00 413.954.800,00

1.02.02.01.03.02. Pembinaan Organisasi Perempuan 344.356.271,53 90.280.000,00 -254.076.271,53

1.02.02.01.03.03. Peningkatan Peran Stakeholder Dalam Kelembagaan PUG

210.555.000,00 76.305.000,00 -134.250.000,00

1.02.02.01.03.04. Penyediaan dan Pengembangan Data Gender dan Anak

145.555.000,00 126.975.000,00 -18.580.000,00

1.02.02.01.03.05. Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan

485.680.000,00 339.770.000,00 -145.910.000,00

1.02.02.01.04. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak

624.490.000,00 594.090.000,00 -30.400.000,00

1.02.02.01.04.01. Konseling dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

351.850.000,00 321.450.000,00 -30.400.000,00

1.02.02.01.04.02. Pembentukan dan Fasilitasi Kota/Kecamatan/Kelurahan Layak Anak (KLA) Kota Batam

272.640.000,00 272.640.000,00 0,00

1.02.03. PANGAN 2.150.983.678,85 2.108.878.334,00 -42.105.344,85

1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM

2.150.983.678,85 2.108.878.334,00 -42.105.344,85


1.600.549.028,85 1.566.173.684,00 -34.375.344,85


1.600.549.028,85 1.566.173.684,00 -34.375.344,85


62.149.400,00 54.419.400,00 -7.730.000,00


62.149.400,00 54.419.400,00 -7.730.000,00

1.02.03..01.03. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

488.285.250,00 488.285.250,00 0,00

1.02.03..01.03.01. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi

488.285.250,00 488.285.250,00 0,00

1.02.04. PERTANAHAN 856.045.137,82 841.168.030,00 -14.877.107,82

1.02.04.01. DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM 856.045.137,82 841.168.030,00 -14.877.107,82


471.115.662,82 378.063.930,00 -93.051.732,82


471.115.662,82 378.063.930,00 -93.051.732,82


112.029.475,00 54.404.100,00 -57.625.375,00


112.029.475,00 54.404.100,00 -57.625.375,00

1.02.04.01.03. Program Penataan Tata Guna Tanah 272.900.000,00 408.700.000,00 135.800.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.04.01.03.01. Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

68.000.000,00 30.000.000,00 -38.000.000,00

1.02.04.01.03.02. Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

47.600.000,00 47.600.000,00 0,00

1.02.04.01.03.03. Fasilitasi Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat

107.900.000,00 107.700.000,00 -200.000,00

1.02.04.01.03.04. Penataan Lahan Kampung Tua 0,00 174.000.000,00 174.000.000,00

1.02.04.01.03.05. Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam 49.400.000,00 49.400.000,00 0,00

1.02..05. LINGKUNGAN HIDUP 98.676.678.460,43 97.626.339.882,65 -1.050.338.577,78

1.02..05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM

67.208.535.300,78 66.293.770.951,00 -914.764.349,78


3.749.670.500,00 2.866.348.590,00 -883.321.910,00


3.749.670.500,00 2.866.348.590,00 -883.321.910,00


653.814.410,78 344.827.200,00 -308.987.210,78


653.814.410,78 344.827.200,00 -308.987.210,78

1.02.05.01.03. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2.918.542.800,00 1.911.674.800,00 -1.006.868.000,00

1.02.05.01.03.03. Pelayanan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup

113.182.400,00 104.382.400,00 -8.800.000,00

1.02.05.01.03.04. Pemulihan Lingkungan Hidup 274.800.000,00 12.750.000,00 -262.050.000,00

1.02.05.01.03.05. Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Batam

86.273.000,00 84.883.000,00 -1.390.000,00

1.02.05.01.03.06. Operasional Laboratorium Lingkungan 518.943.400,00 211.165.400,00 -307.778.000,00

1.02.05.01.03.07. Pengadaan Peralatan Laboratorium Uji Kualitas Air (DAK)

508.541.612,00 508.541.612,00 0,00

1.02.05.01.03.08. Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Merkuri (DAK)

181.332.388,00 181.332.388,00 0,00

1.02.05.01.03.09. Kajian Lingkungan Hidup 1.116.920.000,00 794.420.000,00 -322.500.000,00

1.02.05.01.03.10.

Pengawasan dan Pembinaan Air Limbah, Emisi Udara dari Sumber Tidak Bergerak dan Bahan Perusak Ozon (BPO) di Kota Batam

118.550.000,00 14.200.000,00 -104.350.000,00

1.02.05.01.04. Program Lingkungan Sehat 859.891.580,00 836.661.580,00 -23.230.000,00

1.02.05.01.04.02. Pengelolaan Lingkungan dan 3 R 859.891.580,00 836.661.580,00 -23.230.000,00

1.02..05.03.02. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

59.026.616.010,00 60.334.258.781,00 1.307.642.771,00

1.02..05.03.02.01. Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Batam

21.996.103.824,00 22.214.203.824,00 218.100.000,00

1.02..05.03.02.02. Penanganan Kebersihan Jalan Kota Batam

9.001.911.400,00 9.012.076.400,00 10.165.000,00

1.02..05.03.02.03. Pembersihan Drainase, Parit dan Selokan di Kota Batam

4.187.345.176,00 4.088.349.676,00 -98.995.500,00

1.02..05.03.02.04. Penataan dan Pemeliharaan TPA Telaga Punggur

3.915.068.499,00 4.035.527.479,00 120.458.980,00

1.02..05.03.02.06. Pemungutan dan Monitoring Retribusi Kebersihan Kota Batam

3.412.896.640,00 3.389.787.740,00 -23.108.900,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02..05.03.02.07. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan

0,00 4.390.000.000,00 4.390.000.000,00

1.02..05.03.02.08. Operasional dan Pemeliharaan Armada Kebersihan

16.513.290.471,00 13.204.313.662,00 -3.308.976.809,00

1.02..05.03. DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

13.548.699.186,55 13.363.518.099,55 -185.181.087,00

1.02..05.03.01. Program Peningkatan dan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

13.548.699.186,55 13.363.518.099,55 -185.181.087,00

1.02..05.03.01.01. Peningkatan dan Pengembangan Nursery

1.886.464.800,00 1.962.981.628,00 76.516.828,00

1.02..05.03.01.02. Peningkatan dan Penataan Taman kota

1.384.172.850,05 1.324.791.224,05 -59.381.626,00

1.02..05.03.01.03. Pemeliharaan Taman Jalan dan Taman Kota Batam

5.825.279.985,00 5.580.012.108,00 -245.267.877,00

1.02..05.03.01.04. Pemangkasan Rumput Ruang Milik Jalan

2.413.537.800,00 2.402.312.328,00 -11.225.472,00

1.02..05.03.01.05. Penataan Lahan Taman Pemakaman 297.980.000,00 401.899.264,00 103.919.264,00

1.02..05.03.01.06. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pertamanan dan Pemakaman Kota Batam

367.755.000,00 409.835.000,00 42.080.000,00

1.02..05.03.01.07. Pengelolaan dan Fasilitasi Pengembangan Kebun Raya Batam

1.373.508.751,50 1.281.686.547,50 -91.822.204,00

1.02..05.04 KECAMATAN BATU AMPAR 1.183.837.472,00 1.178.557.604,00 -5.279.868,00

1.02..05.0401. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.183.837.472,00 1.178.557.604,00 -5.279.868,00

1.02..05.0401.01. Operasional Pelayanan Sampah 1.183.837.472,00 1.178.557.604,00 -5.279.868,00

1.02..05.05. KECAMATAN LUBUK BAJA 1.143.663.280,00 1.143.759.840,00 96.560,00


1.143.663.280,00 1.143.759.840,00 96.560,00

1.02..05.05.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 1.143.663.280,00 1.143.759.840,00 96.560,00

1.02..05.06. KECAMATAN SEKUPANG 2.619.487.772,00 2.687.999.832,00 68.512.060,00


2.619.487.772,00 2.687.999.832,00 68.512.060,00

1.02..05.06.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 2.619.487.772,00 2.687.999.832,00 68.512.060,00

1.02..05.07. KECAMATAN SUNGAI BEDUK 1.500.227.600,00 1.499.134.100,00 -1.093.500,00

1.02..05.07.01 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.500.227.600,00 1.499.134.100,00 -1.093.500,00

1.02..05.07.0101. Operasional Pelayanan Sampah 1.500.227.600,00 1.499.134.100,00 -1.093.500,00

1.02..05.08. KECAMATAN NONGSA 1.648.869.469,00 1.648.868.376,00 -1.093,00


1.648.869.469,00 1.648.868.376,00 -1.093,00

1.02..05.08.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 1.648.869.469,00 1.648.868.376,00 -1.093,00

1.02..05.09. KECAMATAN BENGKONG 2.322.887.424,00 2.323.175.972,00 288.548,00


2.322.887.424,00 2.323.175.972,00 288.548,00

1.02..05.09.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 2.322.887.424,00 2.323.175.972,00 288.548,00

1.02..05.10. KECAMATAN BATAM KOTA 1.452.800.368,00 1.435.559.608,00 -17.240.760,00


1.452.800.368,00 1.435.559.608,00 -17.240.760,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02..05.10.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 1.452.800.368,00 1.435.559.608,00 -17.240.760,00

1.02..05.11. KECAMATAN BATU AJI 2.508.460.152,00 2.513.029.332,00 4.569.180,00


2.508.460.152,00 2.513.029.332,00 4.569.180,00

1.02..05.11.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 2.508.460.152,00 2.513.029.332,00 4.569.180,00

1.02..05.12. KECAMATAN SAGULUNG 2.941.797.620,10 2.940.659.556,10 -1.138.064,00


2.941.797.620,10 2.940.659.556,10 -1.138.064,00

1.02..05.12.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 2.941.797.620,10 2.940.659.556,10 -1.138.064,00

1.02..05.13. KECAMATAN BELAKANG PADANG 597.412.816,00 598.306.612,00 893.796,00


597.412.816,00 598.306.612,00 893.796,00

1.02..05.13.01.01. Operasional Pelayanan Sampah 597.412.816,00 598.306.612,00 893.796,00

1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

5.103.948.701,00 5.229.691.634,00 125.742.933,00

1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

5.103.948.701,00 5.229.691.634,00 125.742.933,00


1.932.090.601,00 1.726.284.659,00 -205.805.942,00


1.932.090.601,00 1.726.284.659,00 -205.805.942,00


494.522.100,00 826.070.975,00 331.548.875,00


494.522.100,00 826.070.975,00 331.548.875,00

1.02.06.01.03. Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.677.336.000,00 2.677.336.000,00 0,00

1.02.06.01.03.01. Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik)

2.677.336.000,00 2.677.336.000,00 0,00

1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

151.717.567.252,12 169.127.524.017,02 17.409.956.764,90

1.02.07.01. KECAMATAN BATU AMPAR 9.709.003.352,00 10.102.322.947,56 393.319.595,56


2.112.164.800,00 2.029.928.268,00 -82.236.532,00


1.373.085.560,00 1.338.631.232,00 -34.454.328,00

1.02.07.01.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Jodoh

169.625.560,00 165.252.184,00 -4.373.376,00

1.02.07.01.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kampung Seraya

172.519.560,00 155.089.084,00 -17.430.476,00

1.02.07.01.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Merah

194.139.560,00 185.533.184,00 -8.606.376,00

1.02.07.01.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sengkuang

202.794.560,00 185.422.584,00 -17.371.976,00


255.100.000,00 219.300.000,00 -35.800.000,00


255.100.000,00 219.300.000,00 -35.800.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.07.01.03. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

2.141.738.552,00 2.278.552.552,00 136.814.000,00

1.02.07.01.03.01. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Progam dan Kebijakan Pelayanan Publik

1.514.680.000,00 1.514.680.000,00 0,00

1.02.07.01.03.02. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Sengkuang (DAU Tambahan 2019)

0,00 37.141.000,00 37.141.000,00

1.02.07.01.03.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Jodoh (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.341.000,00 35.341.000,00

1.02.07.01.03.04. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Merah (DAU Tambahan 2019)

0,00 36.141.000,00 36.141.000,00

1.02.07.01.03.05. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampung Seraya (DAU Tambahan 2019)

0,00 34.741.000,00 34.741.000,00

1.02.07.01.03.06. Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

627.058.552,00 620.508.552,00 -6.550.000,00

1.01.04.03.01. Program Percepatan Infrastrukur Kelurahan (PIK)

5.200.000.000,00 5.574.542.127,56 374.542.127,56

1.01.04.03.01.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Batu Merah (PM-PIK Batu Merah)

2.210.929.000,00 0,00 -2.210.929.000,00

1.01.04.03.01.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Jodoh (PM-PIK Sungai Jodoh)

101.261.000,00 0,00 -101.261.000,00

1.01.04.03.01.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sengkuang (PM-PIK Tanjung Sengkuang)

2.288.435.000,00 0,00 -2.288.435.000,00

1.01.04.03.01.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kampung Seraya (PM-PIK Kampung Seraya)

599.375.000,00 0,00 -599.375.000,00

1.01.04.03.01.05. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Merah

1.831.401.866,35 1.831.401.866,35

1.01.04.03.01.06. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Jodoh

84.281.000,00 84.281.000,00

1.01.04.03.01.07. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sengkuang

1.815.173.000,00 1.815.173.000,00

1.01.04.03.01.08. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Seraya

575.286.261,21 575.286.261,21

1.01.04.03.01.09. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sengkuang (DAU Tambahan)

0,00 315.800.000,00 315.800.000,00

1.01.04.03.01.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Jodoh (DAU Tambahan)

0,00 317.600.000,00 317.600.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.04.03.01.11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Merah (DAU Tambahan)

0,00 316.800.000,00 316.800.000,00

1.01.04.03.01.12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Seraya (DAU Tambahan)

0,00 318.200.000,00 318.200.000,00

1.02.07.02. KECAMATAN LUBUK BAJA 11.376.555.580,00 12.842.335.904,00 1.465.780.324,00


2.256.985.580,00 2.270.600.904,00 13.615.324,00


1.430.648.980,00 1.452.080.184,00 21.431.204,00

1.02.07.02.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Uma

161.787.320,00 161.125.344,00 -661.976,00

1.02.07.02.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Baloi Indah

166.587.320,00 170.497.344,00 3.910.024,00

1.02.07.02.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Selicin

163.587.320,00 164.110.344,00 523.024,00

1.02.07.02.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Lubuk Baja Kota

172.587.320,00 166.870.344,00 -5.716.976,00

1.02.07.02.01.06. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kampung Pelita

161.787.320,00 155.917.344,00 -5.869.976,00


381.490.000,00 453.487.500,00 71.997.500,00


381.490.000,00 453.487.500,00 71.997.500,00


2.238.080.000,00 2.390.391.000,00 152.311.000,00


1.715.775.000,00 1.713.660.000,00 -2.115.000,00

1.02.07.02.03.02. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kampung Pelita (DAU Tambahan 2019)

0,00 36.141.000,00 36.141.000,00

1.02.07.02.03.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Selicin (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.541.000,00 35.541.000,00

1.02.07.02.03.04. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lubuk Baja Kota (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.441.000,00 35.441.000,00

1.02.07.02.03.05. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Uma (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.391.000,00 35.391.000,00

1.02.07.02.03.06. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baloi Indah (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.541.000,00 35.541.000,00


522.305.000,00 498.676.000,00 -23.629.000,00


6.500.000.000,00 7.727.856.500,00 1.227.856.500,00

1.01.04.04.01.01. Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan

378.339.000,00 0,00 -378.339.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

Permukiman Wilayah Kelurahan Lubuk Baja Kota (PM-PIK Lubuk Baja Kota)

1.01.04.04.01.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Uma (PM-PIK Tanjung Uma)

1.988.599.000,00 0,00 -1.988.599.000,00

1.01.04.04.01.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Baloi Indah (PM-PIK Baloi Indah)

1.650.914.000,00 0,00 -1.650.914.000,00

1.01.04.04.01.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Batu Selicin (PM-PIK Batu Selicin)

1.483.708.000,00 0,00 -1.483.708.000,00

1.01.04.04.01.05.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kampung Pelita (PM-PIK Kampung Pelita)

998.440.000,00 0,00 -998.440.000,00

1.01.04.04.01.06. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lubuk Baja Kota

0,00 375.223.000,00 375.223.000,00

1.01.04.04.01.07. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uma

0,00 2.007.787.000,00 2.007.787.000,00

1.01.04.04.01.08. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baloi Indah

0,00 1.518.653.500,00 1.518.653.500,00

1.01.04.04.01.09. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Selicin

0,00 1.287.003.000,00 1.287.003.000,00

1.01.04.04.01.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Pelita

0,00 952.540.000,00 952.540.000,00

1.01.04.04.01.11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Pelita (DAU Tambahan)

0,00 316.800.000,00 316.800.000,00

1.01.04.04.01.12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Selicin (DAU Tambahan)

0,00 317.400.000,00 317.400.000,00

1.01.04.04.01.13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lubuk Baja Kota (DAU Tambahan)

0,00 317.500.000,00 317.500.000,00

1.01.04.04.01.14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uma (DAU Tambahan)

0,00 317.550.000,00 317.550.000,00

1.01.04.04.01.15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baloi Indah (DAU Tambahan)

0,00 317.400.000,00 317.400.000,00

1.02.07.03. KECAMATAN SEKUPANG 15.371.139.070,00 16.406.611.438,00 1.035.472.368,00

1.02.07.03..01. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.021.801.070,00 1.985.253.238,00 -36.547.832,00

1.02.07.03..01.01. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

993.500.680,00 982.331.780,00 -11.168.900,00

1.02.07.03..01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Pinggir

132.855.460,00 127.627.484,00 -5.227.976,00

1.02.07.03..01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Riau

138.472.340,00 136.390.864,00 -2.081.476,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.07.03..01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Harapan

160.737.360,00 153.813.384,00 -6.923.976,00

1.02.07.03..01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Patam Lestari

143.205.140,00 146.276.764,00 3.071.624,00

1.02.07.03..01.06. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tiban Baru

148.064.080,00 149.153.104,00 1.089.024,00

1.02.07.03..01.07. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tiban Lama

162.502.850,00 154.614.474,00 -7.888.376,00

1.02.07.03..01.08. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tiban Indah

142.463.160,00 135.045.384,00 -7.417.776,00

1.02.07.03..02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

323.978.000,00 309.256.200,00 -14.721.800,00

1.02.07.03..02.01. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

323.978.000,00 309.256.200,00 -14.721.800,00

1.02.07.03..03. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat

3.925.360.000,00 4.406.197.000,00 480.837.000,00

1.02.07.03..03.01. Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Progam dan Kebijakan Pelayanan Publik

3.449.945.000,00 3.445.245.000,00 -4.700.000,00

1.02.07.03..03.02. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Riau (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.291.000,00 35.291.000,00

1.02.07.03..03.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiban Indah (DAU Tambahan 2019)

0,00 28.641.000,00 28.641.000,00

1.02.07.03..03.04. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patam Lestari (DAU Tambahan 2019)

0,00 18.441.000,00 18.441.000,00

1.02.07.03..03.05. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiban Baru (DAU Tambahan 2019)

0,00 34.741.000,00 34.741.000,00

1.02.07.03..03.06. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiban Lama (DAU Tambahan 2019)

0,00 28.641.000,00 28.641.000,00

1.02.07.03..03.07. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinggir (DAU Tambahan 2019)

0,00 352.941.000,00 352.941.000,00

1.02.07.03..03.08. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Harapan (DAU Tambahan 2019)

0,00 16.841.000,00 16.841.000,00

1.02.07.03..03.09. Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

475.415.000,00 445.415.000,00 -30.000.000,00


9.100.000.000,00 9.705.905.000,00 605.905.000,00

1.01.04.05.01.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Harapan (PM-PIK Sungai Harapan)

1.332.961.000,00 0,00 -1.332.961.000,00

1.01.04.05.01.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Patam Lestari (PM-PIK Patam Lestari)

1.404.683.000,00 0,00 -1.404.683.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.04.05.01.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Riau (PM-PIK Tanjung Riau)

1.395.091.000,00 0,00 -1.395.091.000,00

1.01.04.05.01.05.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tiban Baru (PM-PIK Tiban Baru)

1.754.355.000,00 0,00 -1.754.355.000,00

1.01.04.05.01.06.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tiban Indah (PM-PIK Tiban Indah)

1.709.527.500,00 0,00 -1.709.527.500,00

1.01.04.05.01.07.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tiban Lama (PM-PIK Tiban Lama)

1.503.382.500,00 0,00 -1.503.382.500,00

1.01.04.05.01.08. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Harapan

0,00 1.045.275.000,00 1.045.275.000,00

1.01.04.05.01.09. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patam Lestari

0,00 1.150.971.000,00 1.150.971.000,00

1.01.04.05.01.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Riau

0,00 1.237.275.000,00 1.237.275.000,00

1.01.04.05.01.11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiban Baru

0,00 1.566.055.000,00 1.566.055.000,00

1.01.04.05.01.12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiban Indah

0,00 1.575.248.000,00 1.575.248.000,00

1.01.04.05.01.13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiban Lama

0,00 1.176.031.000,00 1.176.031.000,00

1.01.04.05.01.14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Riau (DAU Tambahan)

0,00 317.650.000,00 317.650.000,00

1.01.04.05.01.15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiban Indah (DAU Tambahan)

0,00 324.300.000,00 324.300.000,00

1.01.04.05.01.16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patam Lestari (DAU Tambahan)

0,00 334.500.000,00 334.500.000,00

1.01.04.05.01.17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiban Baru (DAU Tambahan)

0,00 318.200.000,00 318.200.000,00

1.01.04.05.01.18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiban Lama (DAU Tambahan)

0,00 324.300.000,00 324.300.000,00

1.01.04.05.01.19. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Harapan (DAU Tambahan)

0,00 336.100.000,00 336.100.000,00

1.02.07.04. KECAMATAN SUNGAI BEDUK 10.000.459.760,00 10.912.243.768,00 911.784.008,00


1.849.709.760,00 1.804.018.368,00 -45.691.392,00


1.220.887.660,00 1.205.156.332,00 -15.731.328,00

1.02.07.04.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Piayu

160.077.220,00 152.144.244,00 -7.932.976,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.07.04.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Duri Angkang

160.077.220,00 152.144.244,00 -7.932.976,00

1.02.07.04.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Mangsang

162.966.760,00 158.005.624,00 -4.961.136,00

1.02.07.04.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Muka Kuning

145.700.900,00 136.567.924,00 -9.132.976,00


50.750.000,00 50.750.000,00 0,00


50.750.000,00 50.750.000,00 0,00


2.900.000.000,00 3.434.864.000,00 534.864.000,00


2.349.950.000,00 2.337.950.000,00 -12.000.000,00

1.02.07.04.03.02. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Piayu (DAU Tambahan 2019)

0,00 69.441.000,00 69.441.000,00

1.02.07.04.03.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Duriangkang (DAU Tambahan 2019)

0,00 71.241.000,00 71.241.000,00

1.02.07.04.03.04. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangsang (DAU Tambahan 2019)

0,00 82.941.000,00 82.941.000,00

1.02.07.04.03.05. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muka Kuning (DAU Tambahan 2019)

0,00 352.941.000,00 352.941.000,00

1.02.07.04.03.06. Penyelenggaraan event tingkat kecamatan dan kelurahan

550.050.000,00 520.350.000,00 -29.700.000,00


5.200.000.000,00 5.622.611.400,00 422.611.400,00

1.01.04.06.01.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Piayu (PM-PIK Tanjung Piayu)

1.904.385.000,00 0,00 -1.904.385.000,00

1.01.04.06.01.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Mangsang (PM-PIK Mangsang)

1.685.685.000,00 0,00 -1.685.685.000,00

1.01.04.06.01.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Duri Angkang (PM-PIK Duri Angkang)

1.609.930.000,00 0,00 -1.609.930.000,00

1.01.04.06.01.04. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Piayu)

0,00 1.556.663.700,00 1.556.663.700,00

1.01.04.06.01.05. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangsang)

0,00 1.642.434.700,00 1.642.434.700,00

1.01.04.06.01.06. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Duri Angkang)

0,00 1.588.313.000,00 1.588.313.000,00

1.01.04.06.01.07. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Piayu (DAU Tambahan)

0,00 283.500.000,00 283.500.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.04.06.01.08. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Duri Angkang (DAU Tambahan)

0,00 281.700.000,00 281.700.000,00

1.01.04.06.01.09. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangsang (DAU Tambahan)

0,00 270.000.000,00 270.000.000,00

1.02.07.05. KECAMATAN NONGSA 9.355.445.476,00 10.517.412.568,00 1.161.967.092,00


1.557.320.476,00 1.545.016.728,00 -12.303.748,00


1.070.043.680,00 1.058.884.872,00 -11.158.808,00

1.02.07.05.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kabil

122.963.260,00 120.830.272,00 -2.132.988,00

1.02.07.05.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Besar

118.287.660,00 118.954.672,00 667.012,00

1.02.07.05.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sambau

117.133.460,00 115.000.472,00 -2.132.988,00

1.02.07.05.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ngenang

128.892.416,00 131.346.440,00 2.454.024,00


348.550.000,00 317.743.840,00 -30.806.160,00


348.550.000,00 317.743.840,00 -30.806.160,00


2.249.575.000,00 2.359.869.000,00 110.294.000,00


1.750.140.000,00 1.747.003.000,00 -3.137.000,00

1.02.07.05.03.02. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambau (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.191.000,00 35.191.000,00

1.02.07.05.03.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Besar (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.191.000,00 35.191.000,00

1.02.07.05.03.04. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabil (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.241.000,00 35.241.000,00

1.02.07.05.03.05. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngenang (DAU Tambahan 2019)

0,00 23.808.000,00 23.808.000,00


499.435.000,00 483.435.000,00 -16.000.000,00


5.200.000.000,00 6.294.783.000,00 1.094.783.000,00

1.01.04.07.01.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sambau (PM-PIK Sambau)

1.300.152.000,00 0,00 -1.300.152.000,00

1.01.04.07.01.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kabil (PM-PIK Kabil)

1.392.039.000,00 0,00 -1.392.039.000,00


1.314.540.000,00 0,00 -1.314.540.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

Permukiman Wilayah Kelurahan Batu Besar (PM-PIK Batu Besar)

1.01.04.07.01.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Ngenang (PM-PIK Ngenang)

1.193.269.000,00 0,00 -1.193.269.000,00

1.01.04.07.01.05. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambau

0,00 1.299.861.000,00 1.299.861.000,00

1.01.04.07.01.06. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kabil

0,00 1.333.553.000,00 1.333.553.000,00

1.01.04.07.01.07. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Besar

0,00 1.213.023.000,00 1.213.023.000,00

1.01.04.07.01.08. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngenang

0,00 1.166.013.000,00 1.166.013.000,00

1.01.04.07.01.09. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kabil (DAU Tambahan)

0,00 317.700.000,00 317.700.000,00

1.01.04.07.01.10. pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sambau (DAU Tambahan)

0,00 317.750.000,00 317.750.000,00

1.01.04.07.01.11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Besar (DAU Tambahan)

0,00 317.750.000,00 317.750.000,00

1.01.04.07.01.12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ngenang (DAU Tambahan)

0,00 329.133.000,00 329.133.000,00

1.02.07.06. KECAMATAN BENGKONG 9.513.275.520,00 9.619.518.064,00 106.242.544,00


1.482.362.920,00 1.424.103.664,00 -58.259.256,00


882.605.640,00 868.394.688,00 -14.210.952,00

1.02.07.06.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bengkong Laut

150.129.520,00 143.454.980,00 -6.674.540,00

1.02.07.06.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bengkong Indah

147.972.420,00 142.930.384,00 -5.042.036,00

1.02.07.06.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sadai

148.774.920,00 130.710.984,00 -18.063.936,00

1.02.07.06.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Buntung

152.880.420,00 138.612.628,00 -14.267.792,00


167.467.600,00 134.332.400,00 -33.135.200,00


167.467.600,00 134.332.400,00 -33.135.200,00


2.663.445.000,00 2.756.409.000,00 92.964.000,00


2.293.500.000,00 2.293.500.000,00 0,00

1.02.07.06.03.02. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bengkong Laut (DAU Tambahan 2019)

0,00 36.941.000,00 36.941.000,00

1.02.07.06.03.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bengkong Indah (DAU Tambahan 2019)

0,00 36.141.000,00 36.141.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.07.06.03.04. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadai (DAU Tambahan 2019)

0,00 36.141.000,00 36.141.000,00

1.02.07.06.03.05. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Buntung (DAU Tambahan 2019)

0,00 36.141.000,00 36.141.000,00


369.945.000,00 317.545.000,00 -52.400.000,00


5.200.000.000,00 5.304.673.000,00 104.673.000,00

1.01.04.08.01.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Buntung (PM-PIK Tanjung Buntung)

1.493.300.000,00 0,00 -1.493.300.000,00

1.01.04.08.01.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sadai (PM-PIK Sadai)

1.223.571.000,00 0,00 -1.223.571.000,00

1.01.04.08.01.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Bengkong Indah (PM-PIK Bengkong Indah)

1.150.931.000,00 0,00 -1.150.931.000,00

1.01.04.08.01.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Bengkong Laut (PM-PIK Bengkong Laut)

1.332.198.000,00 0,00 -1.332.198.000,00

1.01.04.08.01.05. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Buntung

0,00 940.088.000,00 940.088.000,00

1.01.04.08.01.06. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sadai

0,00 863.682.000,00 863.682.000,00

1.01.04.08.01.07. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bengkong Indah

0,00 1.036.123.000,00 1.036.123.000,00

1.01.04.08.01.08. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bengkong Laut

0,00 1.198.380.000,00 1.198.380.000,00

1.01.04.08.01.09. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bengkong Laut (DAU Tambahan)

0,00 316.000.000,00 316.000.000,00

1.01.04.08.01.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bengkong Indah (DAU Tambahan)

0,00 316.800.000,00 316.800.000,00

1.01.04.08.01.11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sadai (DAU Tambahan)

0,00 316.800.000,00 316.800.000,00

1.01.04.08.01.12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Buntung (DAU Tambahan)

0,00 316.800.000,00 316.800.000,00

1.02.07.07. KECAMATAN BATAM KOTA 13.885.068.656,00 15.888.458.176,00 2.003.389.520,00


2.024.338.656,00 2.007.429.176,00 -16.909.480,00


1.165.921.380,00 1.169.135.804,00 3.214.424,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.07.07.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Panas

124.025.000,00 118.592.012,00 -5.432.988,00

1.02.07.07.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Baloi Permai

173.751.860,00 177.105.884,00 3.354.024,00

1.02.07.07.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Taman Baloi

129.585.660,00 126.852.672,00 -2.732.988,00

1.02.07.07.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Teluk Tering

164.234.446,00 156.788.470,00 -7.445.976,00

1.02.07.07.01.06. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sukajadi

121.941.330,00 117.108.342,00 -4.832.988,00

1.02.07.07.01.07. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Belian

144.878.980,00 141.845.992,00 -3.032.988,00


55.200.000,00 52.360.000,00 -2.840.000,00


55.200.000,00 52.360.000,00 -2.840.000,00


4.005.530.000,00 4.136.626.000,00 131.096.000,00


3.705.605.000,00 3.642.605.000,00 -63.000.000,00

1.02.07.07.03.02. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Tering (DAU Tambahan 2019)

0,00 34.941.000,00 34.941.000,00

1.02.07.07.03.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Taman Baloi (DAU Tambahan 2019)

0,00 34.941.000,00 34.941.000,00

1.02.07.07.03.04. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukajadi (DAU Tambahan 2019)

0,00 19.291.000,00 19.291.000,00

1.02.07.07.03.05. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Belian (DAU Tambahan 2019)

0,00 34.941.000,00 34.941.000,00

1.02.07.07.03.06. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Panas (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.041.000,00 35.041.000,00

1.02.07.07.03.07. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baloi Permai (DAU Tambahan 2019)

0,00 34.941.000,00 34.941.000,00


299.925.000,00 299.925.000,00 0,00


7.800.000.000,00 9.692.043.000,00 1.892.043.000,00

1.01.04.09.01.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Teluk Tering (PM-PIK Teluk Tering)

1.107.500.000,00 -1.107.500.000,00

1.01.04.09.01.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Belian (PM-PIK Belian)

2.143.000.000,00 0,00 -2.143.000.000,00


1.285.600.000,00 0,00 -1.285.600.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

Permukiman Wilayah Kelurahan Taman Baloi (PM-PIK Taman Baloi)

1.01.04.09.01.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Baloi Permai (PM-PIK Baloi Permai)

1.514.200.000,00 0,00 -1.514.200.000,00

1.01.04.09.01.05.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sukajadi (PM-PIK Sukajadi)

170.000.000,00 0,00 -170.000.000,00

1.01.04.09.01.06.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Panas (PM-PIK Sungai Panas)

1.579.700.000,00 0,00 -1.579.700.000,00

1.01.04.09.01.07. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Tering

0,00 1.107.500.000,00 1.107.500.000,00

1.01.04.09.01.08. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belian

0,00 2.143.000.000,00 2.143.000.000,00

1.01.04.09.01.09. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman Baloi

0,00 1.254.093.000,00 1.254.093.000,00

1.01.04.09.01.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baloi Permai

0,00 1.514.200.000,00 1.514.200.000,00

1.01.04.09.01.11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi

0,00 170.000.000,00 170.000.000,00

1.01.04.09.01.12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Panas

0,00 1.579.700.000,00 1.579.700.000,00

1.01.04.09.01.13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Tering (DAU Tambahan)

0,00 318.000.000,00 318.000.000,00

1.01.04.09.01.14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman Baloi (DAU Tambahan)

0,00 318.000.000,00 318.000.000,00

1.01.04.09.01.15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi (DAU Tambahan)

0,00 333.650.000,00 333.650.000,00

1.01.04.09.01.16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belian (DAU Tambahan)

0,00 318.000.000,00 318.000.000,00

1.01.04.09.01.17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baloi Permai (DAU Tambahan)

0,00 318.000.000,00 318.000.000,00

1.01.04.09.01.18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Panas (DAU Tambahan)

0,00 317.900.000,00 317.900.000,00

1.02.07.08. KECAMATAN BATU AJI 10.969.965.940,66 12.301.963.618,00 1.331.997.677,34


1.715.326.340,76 1.665.789.618,00 -49.536.722,76


1.097.523.078,76 1.080.259.056,00 -17.264.022,76

1.02.07.08.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kibing

192.629.660,00 177.999.684,00 -14.629.976,00

1.02.07.08.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Tempayan

138.696.084,00 133.282.108,00 -5.413.976,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.07.08.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Uncang

133.486.484,00 128.419.712,00 -5.066.772,00

1.02.07.08.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Buliang

152.991.034,00 145.829.058,00 -7.161.976,00


94.429.599,90 77.800.000,00 -16.629.599,90


94.429.599,90 77.800.000,00 -16.629.599,90


3.960.210.000,00 4.119.824.000,00 159.614.000,00


3.576.850.000,00 3.576.850.000,00 0,00

1.02.07.08.03.02. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Tempayan (DAU Tambahan 2019)

0,00 37.591.000,00 37.591.000,00

1.02.07.08.03.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buliang (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.241.000,00 35.241.000,00

1.02.07.08.03.04. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kibing (DAU Tambahan 2019)

0,00 34.941.000,00 34.941.000,00

1.02.07.08.03.05. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Uncang (DAU Tambahan 2019)

0,00 65.441.000,00 65.441.000,00


383.360.000,00 369.760.000,00 -13.600.000,00


5.200.000.000,00 6.438.550.000,00 1.238.550.000,00

1.01.04.10.01.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Bukit Tempayan (PM-PIK Bukit Tempayan)

1.277.688.000,00 -1.277.688.000,00

1.01.04.10.01.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Buliang (PM-PIK Buliang)

1.346.586.000,00 -1.346.586.000,00

1.01.04.10.01.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kibing (PM-PIK Kibing)

1.261.400.000,00 -1.261.400.000,00

1.01.04.10.01.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Uncang (PM-PIK Tanjung Uncang)

1.314.326.000,00 -1.314.326.000,00

1.01.04.10.01.05. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Tempayan

0,00 1.277.688.000,00 1.277.688.000,00

1.01.04.10.01.06. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buliang

0,00 1.346.586.000,00 1.346.586.000,00

1.01.04.10.01.07. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kibing

0,00 1.261.400.000,00 1.261.400.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.04.10.01.08. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uncang

0,00 1.314.326.000,00 1.314.326.000,00

1.01.04.10.01.09. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Tempayan (DAU Tambahan)

0,00 315.350.000,00 315.350.000,00

1.01.04.10.01.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buliang (DAU Tambahan)

0,00 317.700.000,00 317.700.000,00

1.01.04.10.01.11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kibing (DAU Tambahan)

0,00 318.000.000,00 318.000.000,00

1.01.04.10.01.12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uncang (DAU Tambahan)

0,00 287.500.000,00 287.500.000,00

1.02.07.09. KECAMATAN SAGULUNG 14.955.783.168,46 17.069.933.732,46 2.114.150.564,00


1.965.123.168,46 1.968.722.732,46 3.599.564,00


1.004.329.048,46 997.113.684,46 -7.215.364,00

1.02.07.09.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tembesi

149.531.060,00 151.919.084,00 2.388.024,00

1.02.07.09.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Binti

149.706.600,00 151.434.624,00 1.728.024,00

1.02.07.09.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Lekop

173.873.800,00 179.228.836,00 5.355.036,00

1.02.07.09.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sagulung Kota

138.392.080,00 139.520.104,00 1.128.024,00

1.02.07.09.01.06. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Langkai

155.984.300,00 157.052.324,00 1.068.024,00

1.02.07.09.01.07. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Pelunggut

193.306.280,00 192.454.076,00 -852.204,00


150.005.000,00 142.910.000,00 -7.095.000,00


150.005.000,00 142.910.000,00 -7.095.000,00


5.040.655.000,00 5.262.801.000,00 222.146.000,00


4.413.405.000,00 4.413.405.000,00 0,00

1.02.07.09.03.02. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tembesi (DAU Tambahan 2019)

0,00 36.941.000,00 36.941.000,00

1.02.07.09.03.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Binti (DAU Tambahan 2019)

0,00 37.041.000,00 37.041.000,00

1.02.07.09.03.04. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Lekop (DAU Tambahan 2019)

0,00 37.041.000,00 37.041.000,00

1.02.07.09.03.05. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sagulung Kota (DAU Tambahan 2019)

0,00 37.041.000,00 37.041.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.07.09.03.06. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Langkai (DAU Tambahan 2019)

0,00 37.041.000,00 37.041.000,00

1.02.07.09.03.07. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pelunggut (DAU Tambahan 2019)

0,00 37.041.000,00 37.041.000,00


627.250.000,00 627.250.000,00 0,00


7.800.000.000,00 9.695.500.000,00 1.895.500.000,00

1.01.04.11.01.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Binti (PM-PIK Sungai Binti)

1.300.000.000,00 0,00 -1.300.000.000,00

1.01.04.11.01.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Pelunggut (PM-PIK Sungai Pelunggut)

1.300.000.000,00 0,00 -1.300.000.000,00

1.01.04.11.01.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sagulung Kota (PM-PIK Sagulung Kota)

1.300.000.000,00 0,00 -1.300.000.000,00

1.01.04.11.01.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Lekop (PM-PIK Sungai Lekop)

1.300.000.000,00 0,00 -1.300.000.000,00

1.01.04.11.01.05.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tembesi (PM-PIK Tembesi)

1.300.000.000,00 0,00 -1.300.000.000,00

1.01.04.11.01.06.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Langkai (PM-PIK Sungai Langkai)

1.300.000.000,00 0,00 -1.300.000.000,00

1.01.04.11.01.07. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Binti

0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00

1.01.04.11.01.08. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pelunggut

0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00

1.01.04.11.01.09. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sagulung Kota

0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00

1.01.04.11.01.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Lekop

0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00

1.01.04.11.01.11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tembesi

0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00

1.01.04.11.01.12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Langkai

0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00

1.01.04.11.01.13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tembesi (DAU Tambahan)

0,00 316.000.000,00 316.000.000,00

1.01.04.11.01.14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Binti (DAU Tambahan)

0,00 315.900.000,00 315.900.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.04.11.01.15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Lekop (DAU Tambahan)

0,00 315.900.000,00 315.900.000,00

1.01.04.11.01.16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sagulung Kota (DAU Tambahan)

0,00 315.900.000,00 315.900.000,00

1.01.04.11.01.17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Langkai (DAU Tambahan)

0,00 315.900.000,00 315.900.000,00

1.01.04.11.01.18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Pelunggut (DAU Tambahan)

0,00 315.900.000,00 315.900.000,00

1.02.07.10. KECAMATAN BELAKANG PADANG 10.823.358.812,00 13.124.103.841,00 2.300.745.029,00


1.867.117.412,00 1.835.284.252,00 -31.833.160,00


876.041.012,00 855.251.392,00 -20.789.620,00

1.02.07.10.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya

162.945.940,00 163.581.616,00 635.676,00

1.02.07.10.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari

160.555.740,00 160.446.540,00 -109.200,00

1.02.07.10.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping

166.846.840,00 164.826.136,00 -2.020.704,00

1.02.07.10.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu

164.839.740,00 162.266.256,00 -2.573.484,00

1.02.07.10.01.06. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong

167.285.740,00 156.429.556,00 -10.856.184,00

1.02.07.10.01.07. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong

168.602.400,00 172.482.756,00 3.880.356,00


55.800.000,00 270.800.000,00 215.000.000,00


55.800.000,00 270.800.000,00 215.000.000,00


1.100.441.400,00 1.301.537.400,00 201.096.000,00


794.999.000,00 794.999.000,00 0,00

1.02.07.10.03.02. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Sari (DAU Tambahan 2019)

0,00 26.141.000,00 26.141.000,00

1.02.07.10.03.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekanak Raya (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.041.000,00 35.041.000,00

1.02.07.10.03.04. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pemping (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.141.000,00 35.141.000,00

1.02.07.10.03.05. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Terong (DAU Tambahan 2019)

0,00 34.241.000,00 34.241.000,00

1.02.07.10.03.06. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pecong (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.291.000,00 35.291.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.07.10.03.07. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kasu (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.241.000,00 35.241.000,00


305.442.400,00 305.442.400,00 0,00

1.01.04.12.01 Program Percepatan Infrastrukur Kelurahan (PIK)

7.800.000.000,00 9.716.482.189,00 1.916.482.189,00

1.01.04.12.01.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari (PM-PIK Tanjung SarI)

1.299.840.000,00 0,00 -1.299.840.000,00

1.01.04.12.01.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya (PM-PIK Sekanak Raya)

1.295.840.000,00 0,00 -1.295.840.000,00

1.01.04.12.01.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong (PM-PIK Pecong)

1.294.135.000,00 0,00 -1.294.135.000,00

1.01.04.12.01.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong (PM-PIK Pulau Terong)

1.309.400.000,00 0,00 -1.309.400.000,00

1.01.04.12.01.05.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu (PM-PIK Kasu)

1.299.935.000,00 0,00 -1.299.935.000,00

1.01.04.12.01.06.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping (PM-PIK Pemping)

1.300.850.000,00 0,00 -1.300.850.000,00

1.01.04.12.01.07. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung SarI

0,00 1.299.825.189,00 1.299.825.189,00

1.01.04.12.01.08. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sekanak Raya

0,00 1.295.827.175,00 1.295.827.175,00

1.01.04.12.01.09. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pecong

0,00 1.294.129.467,00 1.294.129.467,00

1.01.04.12.01.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Terong

0,00 1.309.384.438,00 1.309.384.438,00

1.01.04.12.01.11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasu

0,00 1.299.925.182,00 1.299.925.182,00

1.01.04.12.01.12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemping

0,00 1.300.840.738,00 1.300.840.738,00

1.01.04.12.01.13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sari (DAU Tambahan)

0,00 326.800.000,00 326.800.000,00

1.01.04.12.01.14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sekanak Raya (DAU Tambahan)

0,00 317.900.000,00 317.900.000,00

1.01.04.12.01.15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemping (DAU Tambahan)

0,00 317.800.000,00 317.800.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.04.12.01.16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Terong (DAU Tambahan)

0,00 318.700.000,00 318.700.000,00

1.01.04.12.01.17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pecong (DAU Tambahan)

0,00 317.650.000,00 317.650.000,00

1.01.04.12.01.18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasu (DAU Tambahan)

0,00 317.700.000,00 317.700.000,00

1.02.07.11. KECAMATAN BULANG 10.931.143.967,00 12.735.685.060,00 1.804.541.093,00


1.822.194.669,00 1.842.128.060,00 19.933.391,00


728.157.162,00 735.746.896,00 7.589.734,00

1.02.07.11.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bulang Lintang

184.593.362,00 185.991.644,00 1.398.282,00

1.02.07.11.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Temoyong

184.269.362,00 187.525.524,00 3.256.162,00

1.02.07.11.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Legong

180.331.922,00 181.515.484,00 1.183.562,00

1.02.07.11.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Buluh

180.503.462,00 182.257.604,00 1.754.142,00

1.02.07.11.01.06. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pantai Gelam

192.315.362,00 195.397.684,00 3.082.322,00

1.02.07.11.01.07. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Setokok

172.024.037,00 173.693.224,00 1.669.187,00


295.748.798,00 106.145.500,00 -189.603.298,00


295.748.798,00 106.145.500,00 -189.603.298,00


1.013.200.500,00 1.116.501.500,00 103.301.000,00


592.102.500,00 592.102.500,00 0,00

1.02.07.11.03.02. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Buluh (DAU Tambahan 2019)

0,00 39.441.000,00 39.441.000,00

1.02.07.11.03.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulang Lintang (DAU Tambahan 2019)

0,00 37.941.000,00 37.941.000,00

1.02.07.11.03.04. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Setokok (DAU Tambahan 2019)

0,00 36.441.000,00 36.441.000,00

1.02.07.11.03.05. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Legong (DAU Tambahan 2019)

0,00 38.981.000,00 38.981.000,00

1.02.07.11.03.06. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pantai Gelam (DAU Tambahan 2019)

0,00 57.491.000,00 57.491.000,00

1.02.07.11.03.07. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temoyong (DAU Tambahan 2019)

0,00 36.441.000,00 36.441.000,00


421.098.000,00 277.663.000,00 -143.435.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.04.13.01 Program Percepatan Infrastrukur Kelurahan (PIK)

7.800.000.000,00 9.670.910.000,00 1.870.910.000,00

1.01.04.13.01.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Buluh (PM-PIK Pulau Buluh)

1.099.701.000,00 0,00 -1.099.701.000,00

1.01.04.13.01.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Bulang Lintang (PM-PIK Bulang Lintang)

1.289.470.000,00 0,00 -1.289.470.000,00

1.01.04.13.01.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Temoyong (PM-PIK Temoyong)

1.522.185.000,00 0,00 -1.522.185.000,00

1.01.04.13.01.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Batu Legong (PM-PIK Batu Legong)

1.208.428.500,00 0,00 -1.208.428.500,00

1.01.04.13.01.05.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pantai Gelam (PM-PIK Pantai Gelam)

1.510.645.500,00 0,00 -1.510.645.500,00

1.01.04.13.01.06.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Setokok (PM-PIK Setokok)

1.169.570.000,00 0,00 -1.169.570.000,00

1.01.04.13.01.07. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Buluh

0,00 1.099.701.000,00 1.099.701.000,00

1.01.04.13.01.08. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bulang Lintang

0,00 1.289.470.000,00 1.289.470.000,00

1.01.04.13.01.09. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temoyong

0,00 1.522.185.000,00 1.522.185.000,00

1.01.04.13.01.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Legong

0,00 1.208.428.500,00 1.208.428.500,00

1.01.04.13.01.11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pantai Gelam

0,00 1.510.645.500,00 1.510.645.500,00

1.01.04.13.01.12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Setokok

0,00 1.169.570.000,00 1.169.570.000,00

1.01.04.13.01.13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Buluh (DAU Tambahan)

0,00 313.500.000,00 313.500.000,00

1.01.04.13.01.06. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bulang Lintang (DAU Tambahan)

0,00 315.000.000,00 315.000.000,00

1.01.04.13.01.14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Setokok (DAU Tambahan)

0,00 316.500.000,00 316.500.000,00

1.01.04.13.01.15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Legong (DAU Tambahan)

0,00 313.960.000,00 313.960.000,00

1.01.04.13.01.16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pantai Gelam (DAU Tambahan)

0,00 295.450.000,00 295.450.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.04.13.01.17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temoyong (DAU Tambahan)

0,00 316.500.000,00 316.500.000,00

1.02.07.12. KECAMATAN GALANG 14.339.836.950,00 17.120.403.900,00 2.780.566.950,00


2.483.635.450,00 2.479.661.400,00 -3.974.050,00


828.620.650,00 825.453.000,00 -3.167.650,00

1.02.07.12.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Rempang Cate

219.596.240,00 219.566.240,00 -30.000,00

1.02.07.12.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sembulang

192.854.840,00 192.615.840,00 -239.000,00

1.02.07.12.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sijantung

228.166.440,00 227.986.940,00 -179.500,00

1.02.07.12.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Galang Baru

161.159.880,00 160.891.980,00 -267.900,00

1.02.07.12.01.06. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Karas

263.796.120,00 263.786.120,00 -10.000,00

1.02.07.12.01.07. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Abang

236.675.440,00 236.655.440,00 -20.000,00

1.02.07.12.01.08. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Subang Mas

193.189.560,00 193.149.560,00 -40.000,00

1.02.07.12.01.09. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Air Raja

159.576.280,00 159.556.280,00 -20.000,00


168.215.000,00 168.215.000,00 0,00


168.215.000,00 168.215.000,00 0,00


1.287.986.500,00 1.550.774.500,00 262.788.000,00


892.670.000,00 892.670.000,00 0,00

1.02.07.12.03.02. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sijantung (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.741.000,00 35.741.000,00

1.02.07.12.03.03. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karas (DAU Tambahan 2019)

0,00 37.941.000,00 37.941.000,00

1.02.07.12.03.04. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sembulang (DAU Tambahan 2019)

0,00 37.941.000,00 37.941.000,00

1.02.07.12.03.05. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Subang Mas (DAU Tambahan 2019)

0,00 41.441.000,00 41.441.000,00

1.02.07.12.03.06. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rempang Cate (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.491.000,00 35.491.000,00

1.02.07.12.03.07. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Raja (DAU Tambahan 2019)

0,00 41.441.000,00 41.441.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.07.12.03.08. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Abang (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.491.000,00 35.491.000,00

1.02.07.12.03.09. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Galang Baru (DAU Tambahan 2019)

0,00 35.841.000,00 35.841.000,00


395.316.500,00 356.776.500,00 -38.540.000,00


10.400.000.000,00 12.921.753.000,00 2.521.753.000,00

1.01.04.14.01.01.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sijantung (PM-PIK Sijantung)

1.300.700.000,00 0,00 -1.300.700.000,00

1.01.04.14.01.02.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sembulang (PM-PIK Sembulang)

1.299.910.000,00 0,00 -1.299.910.000,00

1.01.04.14.01.03.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Rempang Cate (PM-PIK Rempang Cate)

1.299.950.000,00 0,00 -1.299.950.000,00

1.01.04.14.01.04.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Galang Baru (PM-PIK Galang Baru)

1.299.540.000,00 0,00 -1.299.540.000,00

1.01.04.14.01.05.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Karas (PM-PIK Karas)

1.299.500.000,00 0,00 -1.299.500.000,00

1.01.04.14.01.06.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Abang (PM-PIK Pulau Abang)

1.300.600.000,00 0,00 -1.300.600.000,00

1.01.04.14.01.07.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Subang Mas (PM-PIK Subang Mas)

1.299.900.000,00 0,00 -1.299.900.000,00

1.01.04.14.01.08.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Air Raja (PM-PIK Air Raja)

1.299.900.000,00 0,00 -1.299.900.000,00

1.01.04.14.01.09. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sijantung

0,00 1.300.630.000,00 1.300.630.000,00

1.01.04.14.01.10. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sembulang

0,00 1.299.840.000,00 1.299.840.000,00

1.01.04.14.01.11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rempang Cate

0,00 1.299.899.000,00 1.299.899.000,00

1.01.04.14.01.12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Galang Baru

0,00 1.299.488.000,00 1.299.488.000,00

1.01.04.14.01.13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karas

0,00 1.299.500.000,00 1.299.500.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.04.14.01.14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Abang

0,00 1.300.551.000,00 1.300.551.000,00

1.01.04.14.01.15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Subang Mas

0,00 1.299.861.000,00 1.299.861.000,00

1.01.04.14.01.16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Raja

0,00 1.299.784.000,00 1.299.784.000,00

1.01.04.14.01.17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sijantung (DAU Tambahan)

0,00 317.200.000,00 317.200.000,00

1.01.04.14.01.18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karas (DAU Tambahan)

0,00 315.000.000,00 315.000.000,00

1.01.04.14.01.19. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sembulang (DAU Tambahan)

0,00 315.000.000,00 315.000.000,00

1.01.04.14.01.20. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Subang Mas (DAU Tambahan)

0,00 311.500.000,00 311.500.000,00

1.01.04.14.01.21. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rempang Cate (DAU Tambahan)

0,00 317.450.000,00 317.450.000,00

1.01.04.14.01.22. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Raja (DAU Tambahan)

0,00 311.500.000,00 311.500.000,00

1.01.04.14.01.23. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulang Abang (DAU Tambahan)

0,00 317.450.000,00 317.450.000,00

1.01.04.14.01.24. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Galang Baru (DAU Tambahan)

0,00 317.100.000,00 317.100.000,00

1.02.07.13. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

10.486.531.000,00 10.486.531.000,00 0,00


10.486.531.000,00 10.486.531.000,00 0,00

1.02.07.13.01.01. Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

9.801.765.000,00 9.801.765.000,00 0,00

1.02.07.13.01.02. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Bagi Masyarakat

245.880.000,00 245.880.000,00 0,00

1.02.07.13.01.03. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kota Batam

165.726.000,00 165.726.000,00 0,00

1.02.07.13.01.04. Pendampingan Tentara Manunggal Membangun Desa

273.160.000,00 273.160.000,00 0,00

1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

4.428.494.000,00 4.416.154.000,00 -12.340.000,00

1.02.08.01.

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM

4.428.494.000,00 4.416.154.000,00 -12.340.000,00

1.02.08.01.01. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

4.428.494.000,00 4.416.154.000,00 -12.340.000,00

1.02.08.01.01.04. Pembinaan, Pengembangan Kelompok Ketahanan Keluarga, UPPKS dan PIK Remaja

76.610.000,00 64.270.000,00 -12.340.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.08.01.01.07. Pemantapan Revitalisasi Program KB (DAK)

1.132.275.000,00 1.132.275.000,00 0,00

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)

3.219.609.000,00 3.219.609.000,00 0,00

1.02.09. PERHUBUNGAN 50.969.497.815,48 47.603.232.508,26 -3.366.265.307,22

1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM

50.969.497.815,48 47.603.232.508,26 -3.366.265.307,22


4.381.681.065,48 4.124.300.600,48 -257.380.465,00


4.381.681.065,48 4.124.300.600,48 -257.380.465,00


1.755.468.150,00 3.529.905.000,00 1.774.436.850,00


1.755.468.150,00 3.529.905.000,00 1.774.436.850,00

1.02.09.01.03. Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas

3.126.540.000,00 2.822.035.840,00 -304.504.160,00

1.02.09.01.03.01. Pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor

134.070.000,00 133.800.000,00 -270.000,00

1.02.09.01.03.02. Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan

283.450.000,00 273.900.000,00 -9.550.000,00

1.02.09.01.03.03. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam 1.746.520.000,00 1.469.075.840,00 -277.444.160,00

1.02.09.01.03.05. Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor

962.500.000,00 945.260.000,00 -17.240.000,00

1.02.09.01.04. Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal

28.319.418.600,00 26.326.767.257,78 -1.992.651.342,22

1.02.09.01.04.01. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam

9.756.836.000,00 9.486.878.708,78 -269.957.291,22

1.02.09.01.04.02. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah

1.941.422.600,00 1.886.111.724,00 -55.310.876,00

1.02.09.01.04.03. Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut

1.621.160.000,00 1.805.488.000,00 184.328.000,00

1.02.09.01.04.04. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD)

15.000.000.000,00 13.148.288.825,00 -1.851.711.175,00

1.02.09.01.05. Program Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana transportasi

9.921.390.000,00 7.335.223.810,00 -2.586.166.190,00

1.02.09.01.05.01. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

888.100.000,00 888.100.000,00 0,00

1.02.09.01.05.02. Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan

895.560.000,00 895.560.000,00 0,00

1.02.09.01.05.03. Pembangunan JPO 3.850.000.000,00 0,00 -3.850.000.000,00

1.02.09.01.05.04. Pengecatan Marka 817.100.000,00 817.100.000,00 0,00

1.02.09.01.05.05. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam

2.311.000.000,00 3.091.733.810,00 780.733.810,00

1.02.09.01.05.06. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut

326.330.000,00 546.330.000,00 220.000.000,00

1.02.09.01.05.07. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan

313.300.000,00 226.400.000,00 -86.900.000,00

1.02.09.01.05.08. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

220.000.000,00 220.000.000,00 0,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.09.01.05.09. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan

300.000.000,00 650.000.000,00 350.000.000,00

1.02.09.01.06. Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas

3.465.000.000,00 3.465.000.000,00 0,00

1.02.09.01.06.03. Pembangunan Pelabuhan Laut (DAK AFIRMASI)

3.465.000.000,00 3.465.000.000,00 0,00

1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5.977.906.272,45 6.670.664.193,00 692.757.920,55

1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

5.977.906.272,45 6.670.664.193,00 692.757.920,55


720.509.846,00 727.799.410,00 7.289.564,00


720.509.846,00 727.799.410,00 7.289.564,00


166.595.626,45 136.321.075,00 -30.274.551,45


166.595.626,45 136.321.075,00 -30.274.551,45

1.02.10.01.03. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan media massa

2.426.800.800,00 2.690.643.708,00 263.842.908,00

1.02.10.01.03.03. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

392.068.500,00 365.500.908,00 -26.567.592,00

1.02.10.01.03.05. Pelaksanaan e-Procurement Pemerintrah Kota Batam

192.479.500,00 24.570.000,00 -167.909.500,00

1.02.10.01.03.06. Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam

1.842.252.800,00 2.300.572.800,00 458.320.000,00

1.02.10.01.04. Program Peningkatan, Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.664.000.000,00 3.115.900.000,00 451.900.000,00

1.02.10.01.04.01.

Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi ke Pusat Data

1.374.000.000,00 1.210.000.000,00 -164.000.000,00

1.02.10.01.04.02. Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi

1.290.000.000,00 1.905.900.000,00 615.900.000,00

1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.223.494.035,00 1.796.398.712,00 -427.095.323,00

1.02.11.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM

2.223.494.035,00 1.796.398.712,00 -427.095.323,00


943.730.200,00 703.001.556,00 -240.728.644,00


943.730.200,00 703.001.556,00 -240.728.644,00


771.547.835,00 593.681.156,00 -177.866.679,00


771.547.835,00 593.681.156,00 -177.866.679,00

1.02.11.01.03. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM dan Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat

508.216.000,00 499.716.000,00 -8.500.000,00

1.02.11.01.03.07. Fasilitasi Promosi Bagi Koperasi dan Usaha Mikro

508.216.000,00 499.716.000,00 -8.500.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.12. PENANAMAN MODAL 10.468.821.555,00 8.755.197.277,00 -1.713.624.278,00

1.02.12.01. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM

9.603.081.555,00 8.160.622.277,00 -1.442.459.278,00


2.093.809.675,00 2.027.610.187,00 -66.199.488,00


2.093.809.675,00 2.027.610.187,00 -66.199.488,00


108.175.000,00 96.645.000,00 -11.530.000,00


108.175.000,00 96.645.000,00 -11.530.000,00

1.02.12.01.03. Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan

7.401.096.880,00 6.036.367.090,00 -1.364.729.790,00

1.02.12.01.03.01. Promosi Penanaman Modal 115.660.000,00 113.169.500,00 -2.490.500,00

1.02.12.01.03.02. Penyelenggaraan Perizinan Bid.Pembangunan Lingkungan Hidup dan Utilitas

73.600.000,00 70.500.000,00 -3.100.000,00

1.02.12.01.03.03. Penyelenggaraan Perizinan Pembangunan Bid. Ekonomi dan Sosial

7.211.836.880,00 5.852.697.590,00 -1.359.139.290,00

1.02.12.02. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

865.740.000,00 594.575.000,00 -271.165.000,00

1.02.12.02.01. Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan

865.740.000,00 594.575.000,00 -271.165.000,00

1.02.12.02.01.01. Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah

474.030.000,00 209.500.000,00 -264.530.000,00

1.02.12.02.01.02. Pelaksanaan Kerjasama Forum, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/TSP Kota Batam

142.430.000,00 21.620.000,00 -120.810.000,00

1.02.12.02.01.03. Fasilitasi Penyelenggaraan TPID 249.280.000,00 363.455.000,00 114.175.000,00

1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 25.536.478.306,75 26.068.376.955,00 531.898.648,25

1.02.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BATAM

25.536.478.306,75 26.068.376.955,00 531.898.648,25


2.447.837.999,75 2.352.163.537,00 -95.674.462,75


2.447.837.999,75 2.352.163.537,00 -95.674.462,75


606.480.165,00 411.892.590,00 -194.587.575,00


606.480.165,00 411.892.590,00 -194.587.575,00

1.02.13.01.03. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan, Kepramukaan dan Olah Raga

22.482.160.142,00 23.304.320.828,00 822.160.686,00

1.02.13.01.03.01. Penyelenggaraan Paskibraka 1.398.082.861,00 1.395.702.861,00 -2.380.000,00

1.02.13.01.03.02. Pelaksanaan Event Olahraga Tingkat Kota Batam

305.427.000,00 801.812.000,00 496.385.000,00

1.02.13.01.03.03. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga

4.069.851.281,00 4.460.729.967,00 390.878.686,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

1.02.13.01.03.04. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga (DAK)

16.111.682.000,00 16.049.167.000,00 -62.515.000,00

1.02.13.01.03.05. Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dan Tradisional

597.117.000,00 596.909.000,00 -208.000,00

1.02.14. STATISTIK 122.000.000,00 79.530.000,00 -42.470.000,00

1.02.14.01.

BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM

42.000.000,00 0,00 -42.000.000,00

1.02.14.01.01. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah

42.000.000,00 0,00 -42.000.000,00

1.02.14.01.01.01. Penyusunan Buku Potret Pembangunan Daerah Kota Batam

42.000.000,00 0,00 -42.000.000,00

1.02.14.02. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM

80.000.000,00 79.530.000,00 -470.000,00

1.02.14.02.01. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah

80.000.000,00 79.530.000,00 -470.000,00

1.02.14.02.01.01. Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM

80.000.000,00 79.530.000,00 -470.000,00

1.02.16. KEBUDAYAAN 744.017.953,72 784.277.953,72 40.260.000,00

1.02.16.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM

744.017.953,72 784.277.953,72 40.260.000,00

1.02.16.01.01. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni & Budaya

744.017.953,72 784.277.953,72 40.260.000,00

1.02.16.01.01.01. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

293.375.000,00 293.375.000,00 0,00

1.02.16.01.01.02. Pengembangan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Seni dan Budaya

450.642.953,72 490.902.953,72 40.260.000,00

1.02.17. PERPUSTAKAAN 1.697.890.138,75 1.310.619.484,00 -387.270.654,75

1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATAM

1.697.890.138,75 1.310.619.484,00 -387.270.654,75


585.852.860,00 515.204.384,00 -70.648.476,00


585.852.860,00 515.204.384,00 -70.648.476,00


451.629.278,75 194.274.100,00 -257.355.178,75


451.629.278,75 194.274.100,00 -257.355.178,75

1.02.17.01.03. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

660.408.000,00 601.141.000,00 -59.267.000,00

1.02.17.01.03.01. Lomba Minat Baca Melalui Mendongeng, Pidato dan Cerdas Cermat

85.020.000,00 82.020.000,00 -3.000.000,00

1.02.17.01.03.02. Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan

64.660.000,00 57.443.000,00 -7.217.000,00

1.02.17.01.03.03. Operasional Perpustakaan Keliling Kota Batam

56.500.000,00 22.750.000,00 -33.750.000,00

1.02.17.01.03.04. Pengadaan Buku Perpustakaan Umum 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00

1.02.17.01.03.05. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

54.228.000,00 38.928.000,00 -15.300.000,00

1.02.18. KEARSIPAN 75.410.000,00 67.910.000,00 -7.500.000,00

1.02.18.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATAM

75.410.000,00 67.910.000,00 -7.500.000,00

1.02.18.01.01. Program Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Kearsipan

75.410.000,00 67.910.000,00 -7.500.000,00

1.02.18.01.01.01. Penelusuran Arsip Bernilai Guna dan Akuisisi arsip

30.000.000,00 22.500.000,00 -7.500.000,00

1.02.18.01.01.02. Bimbingan Teknis Kearsipan 45.410.000,00 45.410.000,00 0,00

2.01. URUSAN PILIHAN 26.495.620.415,32 24.628.744.548,58 -1.866.875.866,74

2.01.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.001.371.308,04 3.658.398.088,04 -342.973.220,00

2.01.01.01. DINAS PERIKANAN KOTA BATAM 4.001.371.308,04 3.658.398.088,04 -342.973.220,00


2.027.739.348,00 1.939.434.898,00 -88.304.450,00


2.027.739.348,00 1.939.434.898,00 -88.304.450,00


541.748.360,04 507.361.240,04 -34.387.120,00


541.748.360,04 507.361.240,04 -34.387.120,00

2.01.01.01.03. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan

1.431.883.600,00 1.211.601.950,00 -220.281.650,00

2.01.01.01.03.01. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

248.755.500,00 247.576.100,00 -1.179.400,00

2.01.01.01.03.02. Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap (Kenelayanan)

48.450.000,00 0,00 -48.450.000,00

2.01.01.01.03.04. Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya

150.188.000,00 150.188.000,00 0,00

2.01.01.01.03.05. Peningkatan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan Kota Batam

46.547.500,00 46.547.500,00 0,00

2.01.01.01.03.06. Lomba Masak Serba Ikan 156.625.800,00 60.825.800,00 -95.800.000,00

2.01.01.01.03.07.

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok, KUB, POKDAKAN, POKLAHSAR, POKMAS dan POKMASWAS

42.815.000,00 24.607.500,00 -18.207.500,00

2.01.01.01.03.08. Revitalisasi Penyuluh Perikanan 53.970.000,00 53.970.000,00 0,00

2.01.01.01.03.09. Sistem Informasi Perikanan 75.000.000,00 74.800.000,00 -200.000,00

2.01.01.01.03.10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

78.050.000,00 78.050.000,00 0,00

2.01.01.01.03.11. Peningkatan Pelayanan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil dan Pengolah/Pemasar Hasil Perikanan

39.839.800,00 39.839.800,00 0,00

2.01.01.01.03.12.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) (DAK)

491.642.000,00 435.197.250,00 -56.444.750,00

2.01.02. PARIWISATA 6.855.982.046,28 6.903.801.932,54 47.819.886,26


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

2.01.02.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM

6.855.982.046,28 6.903.801.932,54 47.819.886,26


1.954.120.593,74 1.911.300.980,00 -42.819.613,74


1.954.120.593,74 1.911.300.980,00 -42.819.613,74


270.236.861,00 242.543.361,00 -27.693.500,00


270.236.861,00 242.543.361,00 -27.693.500,00

2.01.02.01.03. Program Pengembangan Sektor Pariwisata

4.631.624.591,54 4.749.957.591,54 118.333.000,00

Pelayanan Kepariwisataan (DAK Non Fisik)

558.580.000,00 558.580.000,00 0,00

2.01.02.01.03.02. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DAK)

2.262.231.000,00 2.262.231.000,00 0,00

2.01.02.01.03.03. Fasilitasi Objek dan Daya Tarik Pariwisata

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

2.01.02.01.03.04. Pelaksanaan promosi didalam dan luar negeri

677.465.000,00 677.465.000,00 0,00

2.01.02.01.03.05. Pengembangan Aktualisasi Minat dan Bakat Marching Band Kota Batam

792.165.000,00 689.265.000,00 -102.900.000,00

2.01.02.01.03.06. Peningkatan Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Kota Batam

296.183.591,54 517.416.591,54 221.233.000,00

2.01.03. PERTANIAN 1.651.110.200,00 1.615.008.200,00 -36.102.000,00

2.01.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM

1.651.110.200,00 1.615.008.200,00 -36.102.000,00

2.01.03.01.01. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian dan Peternakan

1.651.110.200,00 1.615.008.200,00 -36.102.000,00

2.01.03.01.01.01. Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian

160.000.000,00 160.000.000,00 0,00

2.01.03.01.01.02. Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan ternak Kota Batam

269.917.200,00 269.917.200,00 0,00

2.01.03.01.01.03. Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan sektor Peternakan.

55.000.000,00 53.250.000,00 -1.750.000,00

2.01.03.01.01.05. Revitalisasi Penyuluh Lapangan Pertanian, Petani dan Peternak

59.832.000,00 25.480.000,00 -34.352.000,00

2.01.03.01.01.06.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Unggas (RPU), Rumah Potong Hewan (RPH), Puskeswan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK)

937.361.000,00 937.361.000,00 0,00

2.01.03.01.01.07. Pembangunan / Perbaikan Sumber-Sumber Air (DAK)

169.000.000,00 169.000.000,00 0,00

2.01.04. PERDAGANGAN 12.697.632.861,00 11.140.744.328,00 -1.556.888.533,00

2.01.04.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

12.697.632.861,00 11.140.744.328,00 -1.556.888.533,00


1.762.471.781,00 1.428.919.384,00 -333.552.397,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)


1.762.471.781,00 1.428.919.384,00 -333.552.397,00


294.761.180,00 191.181.500,00 -103.579.680,00


294.761.180,00 191.181.500,00 -103.579.680,00

2.01.04.01.03. Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

609.641.300,00 531.922.844,00 -77.718.456,00

2.01.04.01.03.01. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Kota Batam

609.641.300,00 531.922.844,00 -77.718.456,00

2.01.04.01.04. Program Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Pasar

10.030.758.600,00 8.988.720.600,00 -1.042.038.000,00

2.01.04.01.04.01. Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Bazar Sembako Murah Pemerintah Kota Batam

8.030.758.600,00 6.898.495.000,00 -1.132.263.600,00

2.01.04.01.04.02. Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan Pasar di Kota Batam

2.000.000.000,00 2.090.225.600,00 90.225.600,00

2.01.05. PERINDUSTRIAN 1.289.524.000,00 1.310.792.000,00 21.268.000,00

2.01.05.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM

1.289.524.000,00 1.310.792.000,00 21.268.000,00

2.01.05.01.01. Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1.289.524.000,00 1.310.792.000,00 21.268.000,00

2.01.05.01.01.01. Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Batam

1.289.524.000,00 1.310.792.000,00 21.268.000,00

3.01. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

80.031.411.567,94 72.432.461.272,05 -7.598.950.295,89

3.01.01. PERENCANAAN 5.259.768.455,00 4.549.744.588,00 -710.023.867,00

3.01.01.01.


3.556.939.455,00 3.169.564.588,00 -387.374.867,00


2.831.708.655,00 2.655.660.952,00 -176.047.703,00


2.831.708.655,00 2.655.660.952,00 -176.047.703,00


317.080.800,00 182.461.136,00 -134.619.664,00


317.080.800,00 182.461.136,00 -134.619.664,00

3.01.01.01.03. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

408.150.000,00 331.442.500,00 -76.707.500,00

3.01.01.01.03.01. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam

268.150.000,00 241.672.500,00 -26.477.500,00

3.01.01.01.03.02. Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam

80.000.000,00 42.000.000,00 -38.000.000,00

3.01.01.01.03.03. Penguatan Perencanaan dan Koordinasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan

50.000.000,00 37.770.000,00 -12.230.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

3.01.01.01.03.04. Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPA Tahun Berjalan

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00


1.702.829.000,00 1.380.180.000,00 -322.649.000,00

3.01.01.02.01. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.702.829.000,00 1.380.180.000,00 -322.649.000,00

3.01.01.02.01.01. Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Linmas

16.475.000,00 9.125.000,00 -7.350.000,00

3.01.01.02.01.02.

Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil

16.625.000,00 9.125.000,00 -7.500.000,00

3.01.01.02.01.03. Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana

16.625.000,00 9.125.000,00 -7.500.000,00

3.01.01.02.01.04. Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang PU dan Tata Ruang

215.134.000,00 165.900.000,00 -49.234.000,00

3.01.01.02.01.05.

Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

7.500.000,00 7.500.000,00 0,00

3.01.01.02.01.06.

Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

3.800.000,00 3.800.000,00 0,00

3.01.01.02.01.07. Fasilitasi Pembangunan Bidang Penanaman Modal, BUMD dan BLUD, Koperasi dan UMKM

32.050.000,00 23.335.000,00 -8.715.000,00

3.01.01.02.01.08. Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam

48.150.000,00 39.000.000,00 -9.150.000,00

3.01.01.02.01.09. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

885.970.000,00 832.200.000,00 -53.770.000,00

3.01.01.02.01.10. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Kota Batam

135.600.000,00 93.600.000,00 -42.000.000,00

3.01.01.02.01.11. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam

24.050.000,00 12.600.000,00 -11.450.000,00

3.01.01.02.01.12. Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

154.200.000,00 84.900.000,00 -69.300.000,00

3.01.01.02.01.13. Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan di Bidang PBJ

85.400.000,00 83.720.000,00 -1.680.000,00

3.01.01.02.01.14. Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam

61.250.000,00 6.250.000,00 -55.000.000,00

3.01.02. KEUANGAN 19.943.511.639,19 17.988.881.511,30 -1.954.630.127,89

3.01.02.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM

7.926.275.334,90 7.629.889.849,62 -296.385.485,28


3.294.824.477,27 3.211.874.516,99 -82.949.960,28


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)


3.294.824.477,27 3.211.874.516,99 -82.949.960,28


995.580.019,00 761.691.244,00 -233.888.775,00


995.580.019,00 761.691.244,00 -233.888.775,00

3.01.02.01.03. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.635.870.838,63 3.656.324.088,63 20.453.250,00

3.01.02.01.03.01. Penyusunan APBD Kota Batam 189.510.000,00 179.510.000,00 -10.000.000,00

3.01.02.01.03.03. Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

89.300.000,00 36.500.000,00 -52.800.000,00

3.01.02.01.03.04. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam

99.600.000,00 199.600.000,00 100.000.000,00

3.01.02.01.03.05. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

251.041.000,00 225.403.000,00 -25.638.000,00

3.01.02.01.03.06. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

79.600.000,00 31.250.000,00 -48.350.000,00

3.01.02.01.03.07. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

65.500.000,00 61.675.000,00 -3.825.000,00

3.01.02.01.03.08. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam

35.575.000,00 30.625.000,00 -4.950.000,00

3.01.02.01.03.09. Workshop Akuntansi dan Perbendaharaaan Keuangan Daerah

160.220.000,00 0,00 -160.220.000,00

3.01.02.01.03.10. Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam

186.510.000,00 176.510.000,00 -10.000.000,00

3.01.02.01.03.11. Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa

256.165.000,00 256.160.000,00 -5.000,00

3.01.02.01.03.12. INVENTARISASI DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH

545.800.000,00 521.850.000,00 -23.950.000,00

3.01.02.01.03.13. Pengamanan Aset Daerah Kota Batam 221.500.000,00 188.191.250,00 -33.308.750,00

3.01.02.01.03.14. Pemanfaatan, Penilaian dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam

195.900.000,00 489.400.000,00 293.500.000,00

3.01.02.01.03.15. Operasionalisasi BLUD Dana Bergulir 1.259.649.838,63 1.259.649.838,63 0,00

3.01.02.02. BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM

12.017.236.304,29 10.358.991.661,68 -1.658.244.642,61


2.751.445.020,00 2.353.008.777,68 -398.436.242,32


2.751.445.020,00 2.353.008.777,68 -398.436.242,32


3.283.662.164,29 1.786.903.996,00 -1.496.758.168,29


3.283.662.164,29 1.786.903.996,00 -1.496.758.168,29

3.01.02.02.03. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5.982.129.120,00 6.219.078.888,00 236.949.768,00

3.01.02.02.03.01. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam

2.540.160.240,00 2.670.315.599,52 130.155.359,52


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

3.01.02.02.03.02. Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

365.585.360,00 382.002.022,16 16.416.662,16

3.01.02.02.03.03. Sosialisasi Pajak Daerah 153.915.000,00 153.915.000,00 0,00

3.01.02.02.03.04. Pengelolaaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah

796.530.000,00 796.530.000,00 0,00

3.01.02.02.03.05. Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan

901.750.560,00 950.376.066,48 48.625.506,48

3.01.02.02.03.06. Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak

1.125.087.960,00 1.166.840.199,84 41.752.239,84

3.01.02.02.03.07. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2

99.100.000,00 99.100.000,00 0,00

3.01.03. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

10.956.040.290,00 6.830.127.489,00 -4.125.912.801,00

3.01.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KOTA BATAM

10.956.040.290,00 6.830.127.489,00 -4.125.912.801,00


1.521.161.690,00 1.497.351.884,00 -23.809.806,00


1.521.161.690,00 1.497.351.884,00 -23.809.806,00


245.461.600,00 214.537.805,00 -30.923.795,00


245.461.600,00 214.537.805,00 -30.923.795,00

3.01.03.01.03. Program Pengelolaan Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur

9.189.417.000,00 5.118.237.800,00 -4.071.179.200,00

3.01.03.01.03.01. Penataan Administrasi Kepegawaian ASN

352.010.000,00 321.280.000,00 -30.730.000,00

3.01.03.01.03.02. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

202.560.000,00 61.275.000,00 -141.285.000,00

3.01.03.01.03.03. Pengelolaan Mutasi ASN 45.400.000,00 33.400.000,00 -12.000.000,00

3.01.03.01.03.04. Peningkatan Kualitas Data Base Kepegawaian

101.550.000,00 33.900.000,00 -67.650.000,00

3.01.03.01.03.06. Seleksi Calon ASN Pemerintah Kota Batam

142.875.000,00 142.875.000,00 0,00

3.01.03.01.03.07. Pelaksanaan Konseling, Pembinaan dan Penanganan Kasus ASN

45.275.000,00 8.000.000,00 -37.275.000,00

3.01.03.01.03.08. Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan 2.906.874.000,00 540.000.000,00 -2.366.874.000,00

3.01.03.01.03.09. Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional

552.500.000,00 351.350.000,00 -201.150.000,00

3.01.03.01.03.10. Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional

159.920.000,00 116.970.000,00 -42.950.000,00

3.01.03.01.03.11. Pemberian Bantuan Tugas Belajar 254.000.000,00 202.000.000,00 -52.000.000,00

3.01.03.01.03.12. Bimtek Penerapan Peraturan Kepegawaian

98.650.000,00 0,00 -98.650.000,00

3.01.03.01.03.13. Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur

54.930.000,00 53.587.800,00 -1.342.200,00

3.01.03.01.03.14. Pelatihan Dasar Calon PNS 4.272.873.000,00 3.253.600.000,00 -1.019.273.000,00

3.01.04. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 229.572.000,00 17.650.000,00 -211.922.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

3.01.04.01.


229.572.000,00 17.650.000,00 -211.922.000,00

3.01.04.01.01. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

229.572.000,00 17.650.000,00 -211.922.000,00

3.01.04.01.01.01. Pengembangan Sistem e-planning 49.725.000,00 17.650.000,00 -32.075.000,00

3.01.04.01.01.02. Analisis Kinerja Program Dana Bergulir dalam Pemberdayaan Masyarakat

179.847.000,00 0,00 -179.847.000,00

3.01.05. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 43.642.519.183,75 43.046.057.683,75 -596.461.500,00

3.01.05.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM

1.449.974.683,75 1.114.771.583,75 (335.203.100,00)


669.465.783,75 368.202.683,75 -301.263.100,00


669.465.783,75 368.202.683,75 -301.263.100,00


52.562.900,00 38.562.900,00 -14.000.000,00


52.562.900,00 38.562.900,00 -14.000.000,00

3.01.05.01.03. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebangsaan

648.119.000,00 477.143.000,00 -170.976.000,00

3.01.05.01.03.01. Sosialisasi Undang - Undang Ormas dan Verifikasi Ormas

65.599.000,00 64.199.000,00 -1.400.000,00

3.01.05.01.03.02. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

131.904.000,00 131.904.000,00 0,00

3.01.05.01.03.03. Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Batam

71.692.000,00 68.297.000,00 -3.395.000,00

3.01.05.01.03.04. Peningkatan Kesadaran Bela Negara 63.999.000,00 63.999.000,00 0,00

3.01.05.01.03.05. Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (KDM) Kota Batam

74.161.000,00 0,00 -74.161.000,00

3.01.05.01.03.06. TIM PEMANTAUAN ORANG ASING (POA)

240.764.000,00 148.744.000,00 -92.020.000,00

3.01.05.01.04. Program Pengembangan dan Partisipasi Budaya Politik

79.827.000,00 230.863.000,00 151.036.000,00

3.01.05.01.04.01. Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Parpol

79.827.000,00 230.863.000,00 151.036.000,00


42.192.544.500,00 41.931.286.100,00 -261.258.400,00

3.01.05.02.01. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebangsaan

42.192.544.500,00 41.931.286.100,00 -261.258.400,00

3.01.05.02.01.01. Peningkatan Penghayatan Nilai-nilai Keagamaan

4.237.565.000,00 4.352.333.000,00 114.768.000,00

3.01.05.02.01.02. Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam

2.185.788.000,00 3.243.892.000,00 1.058.104.000,00

3.01.05.02.01.03. Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan

28.858.329.000,00 28.595.165.000,00 -263.164.000,00

3.01.05.02.01.04.

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Prov. Kepri

2.291.794.500,00 1.312.590.100,00 -979.204.400,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

3.01.05.02.01.05. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri

1.880.000.000,00 1.688.238.000,00 -191.762.000,00

3.01.05.02.01.06. Peringatan Hari-hari Besar Nasional 2.739.068.000,00 2.739.068.000,00 0,00

3.01.06. BENCANA 0,00 0,00 0,00

3.01.06.01. DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BATAM

0,00 0,00 0,00

3.01.06.01.01. Program Penanggulangan Bencana Daerah

0,00 0,00 0,00

4.01. FUNGSI LAINNYA 148.424.322.056,58 149.101.579.251,18 677.257.194,60

4.01.01.

PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PENGORDINASIAN ADMINISTRATIF PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF

71.039.249.670,00 67.399.312.727,00 -3.639.936.943,00


71.039.249.670,00 67.399.312.727,00 -3.639.936.943,00


44.955.369.995,00 42.135.196.161,00 -2.820.173.834,00


39.166.843.995,00 37.338.100.661,00 -1.828.743.334,00

4.01.01.01.01.02. Peningkatan Pelayanan Keprotokolan 4.544.300.000,00 3.618.700.000,00 -925.600.000,00

4.01.01.01.01.03. Operasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam

132.800.000,00 128.771.000,00 -4.029.000,00

4.01.01.01.01.04. Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

1.111.426.000,00 1.049.624.500,00 -61.801.500,00


16.695.838.675,00 17.005.904.066,00 310.065.391,00

4.01.01.01.02.01. Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi

1.405.000.000,00 1.212.544.220,00 -192.455.780,00

4.01.01.01.02.02. Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam

1.806.288.875,00 2.049.628.050,00 243.339.175,00

4.01.01.01.02.03. Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah

9.699.265.800,00 9.568.439.896,00 -130.825.904,00

4.01.01.01.02.04. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4, Roda 2 dan Transportasi Air Kota Batam

0,00 550.000.000,00 550.000.000,00

4.01.01.01.02.05. Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah

3.785.284.000,00 3.625.291.900,00 -159.992.100,00

4.01.01.01.03. Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan & Peraturan Perundang-Undangan

3.262.020.000,00 2.794.070.000,00 -467.950.000,00

4.01.01.01.03.01. Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD)

1.531.060.000,00 1.456.260.000,00 -74.800.000,00

4.01.01.01.03.02. Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam

95.850.000,00 89.450.000,00 -6.400.000,00

4.01.01.01.03.03. Penyusunan Analisa Jabatan Struktural SKPD Pemko Batam

84.450.000,00 0,00 -84.450.000,00

4.01.01.01.03.04. Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

1.025.060.000,00 832.040.000,00 -193.020.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

4.01.01.01.03.06. Pelayanan Bantuan Hukum Ligitasi dan Non Ligitasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam

330.750.000,00 310.750.000,00 -20.000.000,00

4.01.01.01.03.08. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pemko Batam

121.900.000,00 105.570.000,00 -16.330.000,00

4.01.01.01.03.09. Penyusunan dan Penyempurnaan SOP OPD Pemerintah Kota Batam

72.950.000,00 0,00 -72.950.000,00

4.01.01.01.04. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

152.480.000,00 152.480.000,00 0,00

4.01.01.01.04.01. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

152.480.000,00 152.480.000,00 0,00

4.01.01.01.05. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

5.973.541.000,00 5.311.662.500,00 -661.878.500,00

4.01.01.01.05.01.

Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

72.950.000,00 68.345.000,00 -4.605.000,00

4.01.01.01.05.02. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

138.600.000,00 126.652.500,00 -11.947.500,00

4.01.01.01.05.03. Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan

5.761.991.000,00 5.116.665.000,00 -645.326.000,00

4.01.02.

PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PEMBERIAN DUKUNGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI DPRD

74.123.775.998,40 79.168.582.184,00 5.044.806.185,60

4.01.02.01. SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM 74.123.775.998,40 79.168.582.184,00 5.044.806.185,60


15.417.732.200,00 14.066.064.672,00 -1.351.667.528,00


15.417.732.200,00 14.066.064.672,00 -1.351.667.528,00


4.470.602.498,40 3.597.826.930,00 -872.775.568,40


4.470.602.498,40 3.597.826.930,00 -872.775.568,40

4.01.02.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah

54.235.441.300,00 61.504.690.582,00 7.269.249.282,00

4.01.02.01.03.01. Pembahasan Rancangan KUA PPAS 3.019.189.000,00 3.077.709.000,00 58.520.000,00

4.01.02.01.03.02. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

3.471.864.500,00 2.618.346.000,00 -853.518.500,00

4.01.02.01.03.03. Penyediaan Kebutuhan Alat Kekengkapan DPRD

5.078.644.500,00 6.225.810.482,00 1.147.165.982,00

4.01.02.01.03.04. Penyediaan Kebutuhan Reses 5.985.420.000,00 6.032.320.000,00 46.900.000,00

4.01.02.01.03.05. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Komisi

885.424.000,00 885.424.000,00 0,00

4.01.02.01.03.06. Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Komisi

12.078.627.000,00 13.956.055.500,00 1.877.428.500,00

4.01.02.01.03.07. Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

3.118.416.000,00 3.645.306.000,00 526.890.000,00


KODE REKENING



1 2 3 4 5 (4-3)

4.01.02.01.03.08. Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

13.031.096.000,00 17.878.229.300,00 4.847.133.300,00

4.01.02.01.03.09. Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Batam Inisiatif DPRD

1.298.670.000,00 1.288.770.000,00 -9.900.000,00

4.01.02.01.03.10. Pelayanan Keprotokolan 1.608.894.000,00 1.554.754.000,00 -54.140.000,00

4.01.02.01.03.11. Pelayanan Kehumasan 4.659.196.300,00 4.341.966.300,00 -317.230.000,00

4.01.03. PENGAWAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

3.261.296.388,18 2.533.684.340,18 -727.612.048,00

4.01.03.01. INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM

3.261.296.388,18 2.533.684.340,18 -727.612.048,00


1.389.353.300,18 969.310.472,18 -420.042.828,00


1.389.353.300,18 969.310.472,18 -420.042.828,00


704.463.088,00 539.393.868,00 -165.069.220,00


704.463.088,00 539.393.868,00 -165.069.220,00

4.01.03.01.03. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1.167.480.000,00 1.024.980.000,00 -142.500.000,00

4.01.03.01.03.01. Peningkatan Kapabilitas APIP 487.340.000,00 487.340.000,00 0,00

4.01.03.01.03.02. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu 449.440.000,00 306.940.000,00 -142.500.000,00

4.01.03.01.03.03. Pelaksanaan reviu di lingkungan Pemko Batam

150.600.000,00 150.600.000,00 0,00

4.01.03.01.03.04. Monitoring dan Evaluasi SPIP 80.100.000,00 80.100.000,00 0,00

4.01.03.01.03.05. TOTAL URUSAN WAJIB 1.575.430.317.354,69 1.548.688.677.740,35 -26.741.639.614,34

4.01.03.01.03.06. TOTAL URUSAN PILIHAN 26.495.620.415,32 24.628.744.548,58 -1.866.875.866,74

4.01.03.01.03.07. TOTAL PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

80.031.411.567,94 72.432.461.272,05 -7.598.950.295,89

4.01.03.01.03.08. TOTAL FUNGSI LAINNYA 148.424.322.056,58 149.101.579.251,18 677.257.194,60

4.01.03.01.03.09. TOTAL JUMLAH 1.830.381.671.394,53 1.794.851.462.812,16 -35.530.208.582,37



Tabel 3. Asumsi BTL Pada KUA/PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

Kode Rekening

Uraian APBD 2019 PPAS 2019-P Selisih (+/-) %

1 2 3 4 5 (4-3) 6,00

5.1. Belanja Tidak Langsung 1.012.988.558.732,95 990.733.075.790,00 -22.255.482.942,95 -2,20

5.1.1. Belanja Pegawai 901.347.378.887,95 927.817.545.945,00 26.470.167.057,05 2,94

5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 379.474.045.089,76 378.086.451.007,00 -1.387.594.082,76 -0,37

5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 487.976.107.398,65 537.028.374.938,00 49.052.267.539,35 10,05

5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

12.663.120.000,00 12.702.720.000,00 39.600.000,00 0,31

5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 21.234.106.399,54 0 -21.234.106.399,54 -

100,00

5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0 0 0

5.1.4. Belanja Hibah 51.592.275.000,00 51.866.625.000,00 274.350.000,00 0,53

5.1.4.01. Belanja Hibah Kepada Pemerintah 7.400.000.000,00 8.060.350.000,00 660.350.000,00 8,92

5.1.4.04. Belanja Hibah Kepada Masyarakat 13.625.000.000,00 13.625.000.000,00 0,00 0,00

5.1.4.05. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

13.504.975.000,00 13.504.975.000,00 0,00 0,00

6.1.4.06. BOP PAUD Masyarakat/ Swasta 10.194.600.000,00 10.194.600.000,00 0,00 0,00

6.1.4.07. BOP Pendidikan Kesetaraan 6.867.700.000,00 6.481.700.000,00 -386.000.000,00 -5,62

5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 3.332.450.000,00 6.332.450.000,00 3.000.000.000,00 90,02

5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga

3.325.000.000,00 3.325.000.000,00 0,00 0,00

5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Untuk Beasiswa Hinterland/Mainland

7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 0,00

5.1.5.04. Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

0 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik

1.716.454.845,00 1.716.454.845,00 0 0,00

5.1.7.05. Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 1.716.454.845,00 1.716.454.845,00 0 0,00

5.1.8. Belanja Tidak Terduga 55.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -52.000.000.000,00 -94,55

5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga 55.000.000.000,00 3.000.000.000,00 -52.000.000.000,00 -94,55


PPAS – Perubahan Kota Batam TA 2019 IV-1

BAB IV PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara -

Perubahan (PPAS-P) Kota Batam Tahun Anggaran 2019 dibuat untuk menjadi

pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan

kesepakatan-kesepakatan antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota

Batam terhadap PPAS-P sebagai berikut:

1. Untuk pendapatan, realisasinya dapat tercapai apabila semua

kebijakan dan asumsi perhitungan pendapatan sebagaimana yang

tertuang dalam Rancangan Kesepakatan Kebijakan Umum

Perubahan APBD Tahun 2019 dapat tercapai dan terlaksana.

2. Rencana Pendapatan dan belanja serta pembiayaan dapat didalami

pada saat pembahasan RAPBD Perubahan Kota Batam Tahun 2019

untuk menjadi APBD Perubahan Kota Batam 2019 dengan tetap

mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apabila terjadi perubahan rencana pendapatan berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dari Pemerintah

Pusat maupun Pemerintah Provinsi, maka penggunaan belanjanya

harus mempedomani peraturan berlaku dan dapat diselesaikan pada

tahun berjalan.

4. Untuk rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dapat

terealisasi apabila semua kebijakan dan asumsi pembiayaan

PPAS – Perubahan Kota Batam TA 2019 IV-2

sebagaimana yang tertuang dalam Nota Kesepakatan Kebijakan

Umum Perubahan APBD Tahun 2019 dapat tercapai.

5. Rencana perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada

dokumen PPAS ini dapat dijadikan sebagai bahan nota pengantar

keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2019.

FORMAT PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …

Documents

Transcript of FORMAT PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA …