PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN … · 2019. 12. 3. · Dokumen Prioritas dan...

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TAHUN 2016

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kabupaten Kepulauan Mentawai

PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 iii

DAFTAR ISI

Nota Kesepakatan ........................................................................................ iDaftar Isi ................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................11.1 Latar Belakang......................................................................................11.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ..21.3 Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ....3

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAANPEMBIAYAAN DAERAH ...................................................................6

BAB III BELANJA DAERAH ........................................................................83.1 Plafon Anggaran Belanja Sementara .....................................................9

3.1.1 Belanja Langsung.......................................................................103.1.2 Belanja Tidak Langsung ............................................................. 12

3.1 Matriks Prioritas Program dan Plafon Anggaran ..................................14

BAB IV PEMBIAYAAN DAERAH.............................................................. 1094.1 Penerimaan Pembiayaan .................................................................. 1094.2 Pengeluaran Pembiayaan ................................................................. 110

BAB V PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH....... 1125.1 Pendapatan Daerah .......................................................................... 1125.2 Belanja Daerah ................................................................................ 1145.3 Pembiayaan Daerah ......................................................................... 120

BAB VI PENUTUP.................................................................................... 123

NOTA KESEPAKATANANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAIDENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 050/70/HUK-2015NOMOR : 172/16/NK-DPRD/X-2015TANGGAL : 26 OKTOBER 2015

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARAANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:1. a. Nama : YUDAS SABAGGALET

Jabatan : Bupati Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 5 Tuapejat

b. Nama : RIJEL SAMALOISAJabatan : Wakil Bupati Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 5 Tuapejat

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten KepulauanMentawai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : YOSEP, A.Md.Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 4 Tuapejat

b. Nama : KORTANIUS SABELEAKE, S.Pt.Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 4 Tuapejat

c. Nama : NIKANOR SAGURUK, S.Th., M.Si.Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kepulauan MentawaiAlamat Kantor : Jl. Raya Tuapejat KM 4 Tuapejat

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai,selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD denganPemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan RancanganAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antaraDPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD TahunAnggaran 2016, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon AnggaranSementara dan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasipenyusunan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukanpenambahan/pengurangan program serta pagu anggaran definitif, yangmeliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah,Prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan danSKPD, Plafon Anggaran Sementara Program, Plafon Anggaran SementaraBelanja Tidak Langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerahTahun Anggaran 2016.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara KabupatenKepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016 disusun dalam lampiran yangmenjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatanini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalampenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TahunAnggaran 2016.

Tuapejat, Oktober 2015

PEMERINTAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

selaku,PIHAK PERTAMA

YUDAS SABAGGALETBUPATI

PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

selaku,PIHAK KEDUA

YOSEP, A.Md.KETUA

RIJEL SAMALOISAWAKIL BUPATI

KORTANIUS SABELEAKE, S.Pt.WAKIL KETUA

NIKANOR SAGURUK, S.Th., M.Si.WAKIL KETUA


PPAS Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun

Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD.

Arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Tahun 2016 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dan diimplementasikan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2016. Sebagai tindak lanjut dari

Kebijakan Umum Anggaran APBD maka perlu disusun Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-

SKPD).



Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 83 Ayat (1) melalui

tahapan: (1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah; (2)

menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang

disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum

dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016; serta (3) menyusun plafon

anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Substansi dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

dimaksud meliputi urutan prioritas program dan kegiatan serta sasaran

dan target kinerja masing-masing program dan kegiatan yang didasarkan

pada KUA dan plafon anggaran sementara menurut urusan pemerintahan,

organisasi serta berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan

belanja langsung.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016 dimaksudkan

sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam

menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan. Tujuan penyusunan PPAS Kabupaten Kepulauan

Mentawai Tahun 2016 adalah:



1. Acuan dalam menyusun RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD yang akan

dilaksanakan oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintahan

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016.

1.3. Dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan

Mentawai Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan ketentuan‐ketentuan peraturan perundang‐undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

bersumber dari APBN;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah


Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun

2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah;



18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2015;

19. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;

20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2014 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2015;

21. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

2016.



BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi

pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan

pembiayaan berdasarkan kebijakan pendapatan daerah yang telah

ditetapkan dalam KUA Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

Anggaran 2016 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016

No Uraian Target PadaTahun 2016 Ket

(1) (2) (3) (4)

1.1 Pendapatan asli daerah 52.577.220.000,00

1.1.1 Pajak daerah 3.730.000.000,00 Perda No 2Tahun 2013

1.1.2 Retribusi daerah 9.925.300.000,00

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 19.215.000.000,00

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 19.706.920.000,00

1.2 Dana perimbangan 815.088.845.841,00

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 37.624.255.841,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 597.919.262.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 145.964.330.000,00

1.2.4 Dana Alokasi Desa 33.580.998.000,00

1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 30.166.101.000,00

1.3.1 Hibah -

1.3.2 Dana darurat -

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintahdaerah lainnya 25.166.101.000,00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.000.000.000,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerahlainnya -

JUMLAH PENDAPATAN 897.832.166.841,00



No Uraian Target PadaTahun 2016 Ket

(1) (2) (3) (4)

1.4 Pembiayaan Penerimaan Daerah 251.966.873.110,67

1.4.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya (SiLPA) 251.966.873.110,67

1.4.1.1 Pencairan Dana Cadangan -

1.4.1.2 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -

1.4.2 Penerimaan Pinjaman Daerah -

1.4.2.1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -

1.4.2.2 Penerimaan Piutang Daerah -

1.4.2.3 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 251.966.873.110,67

JUMLAH DANA TERSEDIA 1.149.799.039.951,67

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa total pendapatan tahun 2016

diperkirakan sebesar Rp.897.832.166.841 atau mengalami peningkatan

sebesar 15,70 persen dibandingkan tahun lalu dengan total pendapatan

tahun lalu sebesar Rp.776.023.592.498. Pendapatan asli daerah juga

diperkirakan mengalami peningkatan dari Rp.47.819.890.024 menjadi

Rp.52.577.220.000 atau 9,95 persen.

Untuk pembiayaan penerimaan daerah diperkirakan naik dari

Rp.195.487.043.840,48 tahun lalu menjadi Rp.251.966.873.110,67 atau

mengalami kenaikan sebesar 28,89 persen. Total dana yang tersedia untuk

tahun 2016 sebesar Rp.1.149.799.039.951,67.



BAB III

BELANJA DAERAH

Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah

yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2016 adalah didasarkan pada

sasaran dari prioritas pembangunan daerah tahun anggaran 2016, yang

telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten

Kepulauan Mentawai Tahun 2016, yaitu :

1. Pengembangan Kawasan, dengan fokus pada peningkatan ekonomi

kerakyatan dan kedaulatan pangan, melalui pengembangan:

a. kawasan budidaya;

b. kawasan industri;

c. kawasan wisata;

d. kawasan lindung.

2. Pengembangan Transportasi, dengan fokus pada trans Mentawai,

infrastruktur, air bersih dan sanitasi, komunikasi dan telekomunikasi,

melalui pengembangan:

a. peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur;

b. sarana dan prasarana fasilitas perhubungan.

3. Penguatan Identitas Budaya, dengan fokus pada revitalisasi budaya,

dan pembangunan desa.



4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada

pemberantasan buta huruf, sekolah unggul dan pendidikan tinggi, kerja

sama antar perguruan tinggi, puskesmas plus, melalui pengembangan:

a. kualitas sumber daya manusia;

b. sarana dan prasarana fasilitas pendidikan;

c. manajemen pelayanan pendidikan;

d. sarana dan prasarana fasilitas kesehatan;

e. manajemen pelayanan kesehatan.

5. Pengurangan Risiko Bencana, dengan fokus pada pembangunan GOR,

melalui pengambangan:

a. evakuasi korban bencana;

b. mitigasi bencana.

3.1 Plafon Anggaran Belanja Sementara

Plafon anggaran berdasarkan urusan pemerintahan daerah

dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah. Pembiayaan urusan pemerintahan

tersebut digunakan semata-mata untuk melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah

yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dan kebutuhan

dasar dasar seperti pendidikan, kesehatan, ketersediaan infrastruktur

memadai, sanitasi, air bersih, listrik, pasar, dan mengembangkan jaminan

sosial serta meningkatkan daya saing daerah.



3.1.1 Belanja Langsung

Tabel 3.1Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung SKPD, 2016

No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KETI Urusan Wajib 701.298.245.5051 2 3 4

1 Pendidikan 101.431.000.030

1.1Dinas Pendidikan 101.431.000.030- Belanja Langsung 101.431.000.030

2 Kesehatan 104.645.596.877

2.1Dinas Kesehatan 79.418.722.509- Belanja Langsung 79.418.722.509

2.2Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 25.226.874.368- Belanja Langsung 25.226.874.368

3 Pekerjaan Umum 191.349.701.328

3.1Dinas Pekerjaan Umum 191.349.701.328- Belanja Langsung 191.349.701.328

4 Perencanaan Pembangunan 22.111.476.670

4.1Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 22.111.476.670- Belanja Langsung 22.111.476.670

5 Perhubungan 43.539.750.400

5.1Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika 43.539.750.400

- Belanja Langsung 43.539.750.4006 Lingkungan Hidup 2.546.270.400

6.1Kantor Lingkungan Hidup 2.546.270.400- Belanja Langsung 2.546.270.400

7 Kependudukan dan Catatan Sipil 4.072.295.750

7.1Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4.072.295.750- Belanja Langsung 4.072.295.750

8 Sosial 6.267.567.000

8.1Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi 6.267.567.000

- Belanja Langsung 6.267.567.0009 Kebudayaan 12.538.833.500

9.1Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemudadan Olah Raga 12.538.833.500

- Belanja Langsung 12.538.833.50010 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 9.734.396.271

10.1Kantor Kesatuan Kebangsaan PolitikPerlindungan Masyarakat 5.000.833.765

- Belanja Langsung 5.000.833.765

10.2Satuan Polisi Pamong Praja 4.733.562.506- Belanja Langsung 4.733.562.506

11Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan 190.331.215.679

Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian



No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KETdan Persandian

11.1Sekretariat Daerah 41.998.658.825- Belanja Langsung 41.998.658.825

11.2Sekretariat DPRD 26.997.230.500- Belanja Langsung 26.997.230.500

11.3Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangandan Aset Daerah 13.445.490.400


11.4Inspektorat 6.438.062.350- Belanja Langsung 6.438.062.350

11.5Kecamatan Siberut Utara 2.414.173.500- Belanja Langsung 2.414.173.500

11.6Kecamatan Siberut Barat 2.637.133.900- Belanja Langsung 2.637.133.900

11.7Kecamatan Siberut Tengah 2.808.658.000- Belanja Langsung 2.808.658.000

11.8Kecamatan Siberut Barat Daya 3.477.693.000- Belanja Langsung 3.477.693.000

11.9Kecamatan Siberut Selatan 2.106.021.550- Belanja Langsung 2.106.021.550

11.10Kecamatan Sipora Utara 2.715.281.000- Belanja Langsung 2.715.281.000

11.11Kecamatan Sipora Selatan 2.140.061.000- Belanja Langsung 2.140.061.000

11.12Kecamatan Pagai Utara 1.845.936.104- Belanja Langsung 1.845.936.104

11.13Kecamatan Sikakap 1.557.093.500- Belanja Langsung 1.557.093.500

11.14Kecamatan Pagai Selatan 3.113.447.500- Belanja Langsung 3.113.447.500

11.15Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 1.941.834.150- Belanja Langsung 1.941.834.150

11.16Badan Kepegawaian Daerah 14.678.456.500- Belanja Langsung 14.678.456.500

11.17Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) 60.015.983.900

- Belanja Langsung 60.015.983.90012 Pemberdayaan Masyarakat Desa 9.899.270.700

12.1

Badan Pemberdayaan MasyarakatPerempuan dan Keluarga 9.899.270.700

Berencana (BPMP-KB)- Belanja Langsung 9.899.270.700

13 Perpustakaan 2.830.870.900

13.1Kantor Perpustakaan dan Kearsipan 2.830.870.900- Belanja Langsung 2.830.870.900



No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KETII Urusan Pilihan 63.698.264.590

1 Pertanian 30.526.149.600

1.1Dinas Pertanian, Peternakan danPerkebunan 30.526.149.600

- Belanja Langsung 30.526.149.6002 Kehutanan 4.080.413.500

2.1Dinas Kehutanan 4.080.413.500- Belanja Langsung 4.080.413.500

3 Kelautan dan Perikanan 19.240.841.240

3.1Dinas Kelautan dan Perikanan 19.240.841.240- Belanja Langsung 19.240.841.240

4 Industri 9.850.860.250

4.1Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UMKM 9.850.860.250


TOTAL BELANJA LANGSUNG 764.996.510.095

3.1.2 Belanja Tidak Langsung

Dalam pengalokasian belanja daerah, pemerintah daerah juga harus

mempertimbangkan kebutuhan pembayaran gaji pegawai, tunjangan, uang

representatif, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, dan tunjangan

kepala daerah dan wakil kepala daerah selama satu tahun anggaran.

Kebijakan terhadap belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai,

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/

kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada

provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa.



Tabel 3.2Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung, 2016

NO URAIAN JUMLAH(Rp) SKPD

1 Belanja Pegawai 260.712.571.756,672 Belanja Bunga 03 Belanja Subsidi 04 Belanja Hibah 19.071.024.100,005 Belanja Bantuan Sosial 717.600.000,00

6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.167.780.000,00

7Belanja Bantuan Keuangan KepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahDesa

97.633.554.000,00

8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00Total Belanja Tidak Langsung 380.802.529.856,67



3.2 Matriks Prioritas Program dan Plafon Anggaran

Urusan : PendidikanSKPD : Dinas Pendidikan

No. Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13

BELANJA TIDAK LANGSUNG 118.446.149.402BELANJA LANGSUNG 101.431.000.030

Non Urusan

I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terfasilitasinya pelayananadministrasi perkantoran 100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disposisi surat diterima dan suratterkirim dan paket 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12

bulanDinas

Pendidikan 8.950.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Terbayarnya Jasa Komunikasi, Airdan Listrik 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12

bulanDinas


3 Penyediaan jasa administrasi Keuangan Terbayarnya honorariumadiministrasi 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12

bulanDinas

Pendidikan 2.961.816.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya honorarium kebersihankantor 12 bulan Terpeliharanya kebersihan kantor 12

bulanDinas


5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12bulan

DinasPendidikan 127.570.000

6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya bahan-bahan cetakandan penggandaan 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12

bulanDinas


7 Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor 1 tahun Lancarnya kegiatan perkantoran 12

bulanDinas


8 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan danperlengkapan RT Lancarnya kegiatan perkantoran 12

bulanDinas


9 Penyediaan bacaan dan peraturanperudang-undangan

Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan 12 bulan Meningkatnya wawasan aparatur 20% Dinas


10 Penyediaan makan dan minum Konsumsi harian, rapat dan tamu 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12bulan

DinasPendidikan 77.950.000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike Luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi 48 kali

Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaan kegiatan

100% DinasPendidikan 333.350.000

Penyediaan BantuanOperasional Cabang Dinas

10cabangdinas

11 Bantuan operasional cabang dinasSipora Selatan

Terlaksananya operasional cabangdinas 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12

bulanSiporaSelatan 226.960.000

12 Bantuan operasional cabang dinasSikakap


bulan Sikakap 217.291.250

13 Bantuan operasional cabang dinasSiberut Selatan


bulanSiberutSelatan 184.224.500

14 Bantuan operasional cabang dinasSiberut Utara


bulan Siberut Utara 377.664.500

15 Bantuan operasional cabang dinasSipora Utara


bulan Sipora Utara 280.073.000

16 Bantuan operasional cabang dinasSiberut Barat Daya


bulanSiberut Barat

Daya 200.994.500

17 Bantuan operasional cabang dinasSiberut Tengah


bulanSiberutTengah 273.855.000

18 Bantuan operasional cabang dinasSiberut Barat


bulan Siberut Barat 271.718.500





19 Bantuan operasional cabang dinas PagaiUtara


bulan Pagai Utara 244.028.000

20 Bantuan operasional cabang dinas PagaiSelatan


bulan Pagai Selatan 261.788.000

II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya sarana danprasarana aparatur 70%

1 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terrehabnya gedung kantor 1 paket Menningkatnya kualitas gedungkantor 70% Disdik 561.193.500

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas /operasional

Jumlah kendaraan dinas yangdipelihara 12 bulan Meningkatnya kualitas kendaraan

dinas/operasional 70% DinasPendidikan 85.790.000

IIIProgram Peningkatan SistemPelaporan Capaian kinerja danKeuangan

MeningkatnyaPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

90%

1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan LAKIP SKPD Dokumen laporan 4 jenis Tersedianya data dan informasi

capaian kinerja SKPD1

tahunDinas


2 Monitoring dan evaluasi laporan monev 1dokumen

Termonitoringnya pembangunanbidang pendidikan 80% Dinas


URUSAN PENDIDIKAN

I Program Pendidikan Anak Usia DiniMeningkatnya kualitassarana dan prasaranapendidikan PAUD

70%

1 Pengadaan Alat Praktik dan PeragaSiswa Tersedianya alat pembelajaran

40sekolahPAUD

Lancarnya kegiatan proses belajarmengajar PAUD

40sekolahPAUD

Kab. Kep.Mentawai 301.023.000

2 Pemberian Bantuan Operasional PAUD Terselenggaranya pendidikan PAUD 125sekolah lancarnya operasional PAUD 125

sekolahKab. Kep.Mentawai 356.125.600

3 Pembangunan USB PAUD Berdirinya gedung USB PAUD 10 unit Meningkatnya layanan pendidikananak usia dini 40% KKM KKM 963.361.000

4 Pengelolaan dan pemberian insentiftenaga pendidik PAUD Pemberian insentif bagi guru PAUD 12 bulan Meningkatnya layanan pendidikan

anak usia dini 40% KKM 2.162.794.000

II Program Wajib Belajar PendidikanDasar Sembilan Tahun

Meningkatnya proses belajarmengajar 70%

Bertambahnya jumlah RKBSD 49 lokal

1 Pembangunan RKB SDN 13 Cimpungan RKB SDN 13 Cimpungan 2 lokal meningkatnya prasarana belajarsiswa 2 lokal Desa

CimpunganSiberutTengah 502.978.500

2 Pembangunan RKB SDN 23 Bojakan RKB SDN 23 Bojakan 2 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 2 lokal

DesaBojakan(Lubaga)

Kec. SiberutUtara 519.038.500

3 Pembangunan RKB SDN 24 Sigapokna RKB SDN 24 Sigapokna 2 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 2 lokal Dusun Tiniti Kec. Siberut

Barat 519.193.500

4 Pembangunan RKB SDN 18 Simalegi RKB SDN 18 Simalegi 2 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 2 lokal Simatalu Kec. Siberut

Barat 519.573.500

5 Pembangunan RKB SDN 11 Bolotok RKB SDN 11 Bolotok 3 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 3 lokal Pasakiat

TaileleuKec. SiberutBarat Daya 706.468.500

6 Pembangunan RKB SDN 05 Toloulaggo RKB SDN 05 Toloulaggo 3 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 3 lokal Katurai Kec. Siberut

Barat Daya 699.153.500

7 Pembangunan RKB SDN 12 MunteiFilial Salappa RKB SDN 12 Muntei Filial Salappa 3 lokal Peningkatan prasarana belajar

siswa 3 lokal Salappa Kec. SiberutSelatan 611.496.500

8 Pembangunan RKB SDN 29 Sinaka RKB SDN 29 Sinaka 3 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 3 lokal Sinaka Pagai Selatan 741.378.500

9 Pembangunan RKB SD 27 Silabu FilialTumalei RKB SD 27 Silabu Filial Tumalei 3 lokal Peningkatan prasarana belajar

siswa 3 lokal Desa Silabu Kec. PagaiSelatan 716.148.500

10 Pembangunan RKB SDN 25 Bosua RKB SDN 25 Bosua 3 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 3 lokal Bosua Sipora

Selatan 747.718.500





11 Pembangunan USB SDN 02Nemnemleleu USB SDN 02 Nemnemleleu 3 lokal Peningkatan prasarana belajar

siswa 3 lokal Nemnemleleu SiporaSelatan 924.199.000

12 Pembangunan USB SDN 18 PasakiatTaileleu USB SDN 18 Pasakiat Taileleu 3 lokal Peningkatan prasarana belajar

siswa 3 lokal PasakiatTaileleu

Siberut BaratDaya 1.680.613.500

13 Pembangunan RKB SD 08 SagulubekFilial Bekeiluk

RKB SD 08 Sagulubek FilialBekeiluk 3 lokal Peningkatan prasarana belajar

siswa 3 lokal Sagulubek 741.378.500

14 Pembangunan RKB SDN 16 Tuapejat RKB SD Tuapejat 2 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 2 lokal Tuapejat Sipora Utara 766.938.500

15 Pembangunan RKB SDN 20 SaibiSamukop RKB SDN 20 Saibi Samukop 2 lokal Peningkatan prasarana belajar

siswa 2 lokal Saibi SiberutTengah 766.938.500

16 Rehab RKB SDN 21 Makalo Terrehabnya RKB SDN 21 Makalo 4 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 4 lokal Makalo Pagai Selatan 370.123.500

17 Pembangunan RKB dan Mebeleur SDN11 Simalegi Filial Sakaladat

RKB dan Mebeleur SDN 11 SimalegiFilial Sakaladat 1 paket Peningkatan prasarana belajar

siswa 50% Simelegi Siberut Barat 586.756.000

18 Pembangunan RKB SDN 12 MongaPoula RKB SDN 12 Monga Poula 1 paket Peningkatan prasarana belajar

siswa 50% Monganpoula Siberut Utara 782.336.000

19 Perencanaan pembangunan SMPN 4Pagai Selatan

Dokumen perencanaanpembangunan 1 dok Terencananya pembangunan

SMPN 4 Pag. Selatan 50% Pagai Selatan 68.088.000

20 Pembangunan gedung SD danperlengkapannya (DAK 2016) Jumlah RKB SD 39 lokal Peningkatan prasarana belajar

siswa39

lokal KKM Kab. Kep.Mentawai 3.790.625.180

Bertambahnya jumlah RKBSMP 10 lokal

21 Pembangunan RKB SMPN 2 SiberutBarat RKB SMPN 2 Sib.Barat 2 lokal Peningkatan prasarana belajar

siswa 2 lokal DusunSigapokna

Kec. SiberutBarat 599.244.500

22 Pembangunan RKB SMPN 3 SiberutBarat RKB SMPN 3 Sib.Barat 4 lokal Peningkatan prasarana belajar

siswa 4 lokal DesaSimatalu

Kec. SiberutBarat 1.625.126.500

Bertambahnya jumlah USBSMP

3gedung

27 Pembangunan USB SMP N 3 SiberutUtara USB SMPN 3 Siberut Utara 3 unit Peningkatan prasarana belajar

siswa 3 unit Siberut Utara 989.579.000

28 Pembangunan USB SMPN 2 SiberutBarat Daya USB SMPN 2 Siberut Barat Daya 3 lokal Peningkatan prasarana belajar

siswa 3 lokal 1.073.281.000

Terpenuhinya kebutuhanmeubiler sekolah 27 unit

29 Pengadaan Moubiler SD Jumlah Mobiler SD 10 Unit Lancarnya proses belajarmengajar 100%

SD 15Sikakap (4unit), SD 02Matotonan (3unit), SD 14Simalegi (3unit)


30 Pengadaan Moubiler SMP Jumlah Mobiler SMP 10 unit Lancarnya proses belajarmengajar 100% Kab. Kep.

Mentawai 411.921.000

Jumlah rehabilitasi saranadan prasarana sekolah untukSD dan SMP

46 unit

31 Rehab Berat SDN 04 Malilimok Rehab SDN 04 Malilimok 3 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 100% Katurai Kec. Siberut


32 Rehab Berat SD 07 Madobag Rehab SDN 07 Madobag 3 lokal Peningkatan prasarana belajarsiswa 100% Madobag Kec. Siberut

Selatan 272.788.000

33 Rehab RKB dan Mebeleur SD 02Matotonan

Rehab RKB dan Mebeleur SDN 02Matotonan 3 lokal Peningkatan prasarana belajar

siswa 100% Matotonan Kec. SiberutSelatan 409.317.500

Jumlah fasilitas pendukungpendidikan 48 unit





34 Pembangunan Rumah Dinas Guru SD Jumlah RDG 12 unit Meningkatnya fasilitas pendukungpendidikan 12 unit KKM 3.127.507.000

Penyelenggaraan ujiannasional 3 kali

35 Penyelenggaraan Paket A setara SD Proses belajar mengajar terlaksana 10 kec Meningkatnya jumlah masyarakatberpendidikan setara SD 100% Kab. Kep.


35 Penyelenggaraan Paket B setara SMP Proses belajar mengajar terlaksana 10 kec Meningkatnya jumlah masyarakatberpendidikan setara SD 100% Kab. Kep.


36 Pelaksanaan Ujian Sekolah SD Terlaksananya Ujian NasionalNasonal SD 1 kali Meningkatnya lulusan 2000

siswaKab. Kep.Mentawai 324.341.400

37 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP Terlaksananya Ujian Nasional SMP 1 kali Meningkatnya lulusan 1500siswa


Penyelenggaraan paket A danB 2 kali

38 Pelaksanaan ujian nasional paket A, B,C Terlaksananya ujian paket A, B, C 10 kec Meningkatnya jumlah masyarakat

berpendidikan 100% Kab. Kep.Mentawai 383.186.500

39 Pelaksanaan Olimpiade Sains SD Terlaksanya olympiade sains tingkatKabupaten 6 siswa siswa berprestasi di bidang sains 100% Kab. Kep.


40 Pelaksanaan Olimpiade Sains SMP Terlaksanya olympiade sains tingkatKabupaten 12 siswa siswa berprestasi di bidang sains 100% Kab. Kep.


41 Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah Daerah (BOSDA)

Tersedianya biaya operasionalsekolah

136sekolah Jumlah sekolah penerima BOSDA 136

sekolahpelayanan pendidikan dasar

kepada masyarakat 100% Kab. Kep.Mentawai 7.204.058.600

42 Pembangunan Jamban Siswa Tersedianya jamban siswa 6 unit Menigkatnya kenyamanan dalambelajar 40% KKM 245.453.500

III Program Pendidikan MenengahMeningkatnya proses belajarmengajar pendidikanmenengah

70%

1 Pembangunan RKB SMA Pagai Utara meningkatnya jumlah RKBSMA 3 paket Jumlah sarana 3 paket Peningkatan prasarana

pendidikan 100% Kab. Kep.Mentawai 1.599.029.500

2 Pembangunan RKB SMA Pagai Selatan meningkatnya jumlah RKBSMA 3 paket Jumlah sarana 3 paket Peningkatan prasarana

pendidikan 100% Kab. Kep.Mentawai 1.605.689.500

3 Pembangunan USB SMAN Meningkatnya jumlah USBSMA 2 paket USB SMAN 1 Sib.Barat 2 paket Peningkatan prasarana

pendidikan 100%Simalegi(Betaet),

Saumanganya

SiberutBarat, Pagai

Utara1.515.189.500

4 Pengadaan Mobiler Sekolah Meningkatnya sarana gedungSMA 6 lokal Tersedianya mobiler sekolah 6 lokal Peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan 100% Kab. Kep.Mentawai 286.414.000

5 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA Terlaksannya UN SMA 1 kali Meningkatnya jumlah lulusan 1000siswa


6 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA Proses belajar mengajar terlaksana 300 org Meningkatnya jumlah masyarakatberpendidikan setara SMP 100% Kab. Kep.


7 Pelaksanaan Ujian Nasional Paket C Terlaksananya Ujian Nasional 1 kali Meningkatnya masyarakatlulusan setara SMA 100% Kab. Kep.


8 Pelaksanaan Olimpiade Sains SMA Terlaksanya olympiade sains tingkatKabupaten 20 siswa siswa berprestasi di bidang sains 100% Kab. Kep.


9 Penyediaan Bantuan OperasionalManajemen Mutu (BOMM) Jumlah penerima BOMM 9

sekolahPelayanan pendidikan menengah

kepada masyarakat 100% Kab. Kep.Mentawai 3.988.557.000

10 Pelaksanaan Try Out UN SMA Peningkatan kualitas peserta UN 1 kali Meningkatnuya lulusan 100% Kab. Kep.Mentawai 179.779.500

11 Pembangunan laboratorium SMA Terbangunnya laboratorium sekolah 2 paket Peningkatan Proses Belajar Siswa 100% Kab. Kep.Mentawai 872.099.500

12 Pembangunan laboratorium SMK Terbangunnya laboratorium sekolah 4 paket Peningkatan Proses Belajar Siswa 100% Kab. Kep.Mentawai 1.165.542.500

13 Pelaksanaan Kelas Unggul Terlaksananya PendidikanBerkualitas 1 paket Peningkatan Proses Belajar Siswa 100% Kab. Kep.

Mentawai 3.689.529.000





14 Pembangunan turap SMKN 2 KKM Terbangunnya turap 2 unit Meningkatnya kenyamanan dalambelajar 70% Kab. Kep.

Mentawai 1.476.353.500

15 Pembangunan turap asrama SMPN 2Sipora Selatan Terbangunnya turap 1 paket Meningkatnya kenyamanan dan

kemanan siswa asrama 70% Kab. Kep.Mentawai 768.054.000

IV Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya pengetahuanmasyarakat 60%

1 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Jumlah peserta pendidikan nonformal 2000 org Meningkatnya angka melek huruf 100% Kab. Kep.

Mentawai 2.148.355.000

2 Pelaksanaan hari aksara internasional Terfasilitasinya kegiatan HAI 1 kali Meningkatnya kepedulianmasyarakat akan pendidikan 100% Kab. Kep.


3 Workshop penyelenggaraan pendidikanmasyarakat Terselenggaranya workshop 60 org Meningkatnya kepedulian

masyarakat akan pendidikan 100% Kab. Kep.Mentawai 264.066.000

4 Pendidikan dan Pelatihan Tutorkeaksaraan fungsional

Jumlah peserta pendidikan danpelatihan 60 0rg Meningkatnya kemampuan TLD,

Tutor dan Penyelenggara 100% Kab. Kep.Mentawai 161.661.000

V Program Peningkatan Mutu Pendidikdan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya mutupendidik dan tenagakependidikan

70%

1 Penilaian Kinerja Guru Dokumen penetapan angka kredit 2 kali Penilaian Kinerja Guru 100% Kab. Kep.Mentawai 81.327.000

2 Pendidikan dan Pelatihan Guru matapelajaran UN tenaga pendidik yang terlatih 1 kali Meningkatnya Guru yang

berkualitas 100% Kab. Kep.Mentawai 168.885.500

3 Bimtek Tim Pengembang KurikulumSMP dan SMA tenaga pendidik yang terlatih 1 kali Meningkatnya Guru yang

berkualitas 100% Kab. Kep.Mentawai 237.345.000

4 Penyediaan Jasa Guru Kontrak Jumlah tenaga pendidik yangmengikuti standar kompetensi

556 gurukontrak

Meningkatnya Guru yangberkualitas 100% Kab. Kep.

Mentawai 17.427.131.500

5 Pendidikan dan Pelatihan Guru Kontrak tenaga pendidik yang terlatih 1 kali Meningkatnya Guru yangberkualitas 100% Kab. Kep.


VI Program Manajemen PelayananPendidikan

Meningkatnya guru yangberkualitas 75%

1 Kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan

Jumlah Anak yang mendapatbeasiswa 378 org Meningkatnya prestasi anak yang

mendapat beasiswa 378 org Kab. Kep.Mentawai 9.016.247.000

2 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Satuan pendidikan terakreditasi 25sekolah

Meningkatnya sekolah yangterakreditasi 100% Kab. Kep.


3 Pelaksanaan Sertifikasi Guru, KepalaSekolah dan Pengawas Terbayarnya tunjangan guru 12 bln Meningkatnya profesionalisme

guru358PTK


4 Pelatihan operator dapodik tenaga dapodik yang terlatih 1 kali Meningkatnya kapasitas tenagaoperator 100% Kab. Kep.


5 Pelaksanaan gebyar pendidikan Terlaksananya gebyar pendidikan 1 kali Meningkatnya partisipasimasyarakat di bidang pendidikan 100% Kab. Kep.


VII Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

Meningkatnyakeikutsertaan dalamkegiatan seni dan olah raga

1 tahun

1 Pekan Olahraga Usia Dini (PORDINI) Peserta Pordini ke luar daerah 40 org Meningkatnya minat/baka anakusia dini pada olahraga 40% Kab. Kep.


2 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional(O2SN) SD/SMP/SMA

Peserta O2SN tingkat provinsi dannasional 40 Meningkatnya prestasi olahraga

tingkat SD/SMP/SMA 9% Kab. Kep.Mentawai 953.193.000

3 Festival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N) SD/SMP/SMA Jumlah peserta FLS2SN ke Provinsi 10 org Meningkatnya Komptensi peserta

FLS2SN 15 org Kab. Kep.Mentawai 1.031.770.000

4 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kompetensi olahraga pelajar tingkatSMA 4 org Meningkatnya prestasi olahraga

tingkat SMA 40% Kab. Kep.Mentawai 219.453.000

5 Paskibraka Propinsi Terseleksinya paskibraka 1 kali Meningkatnya standar komptensilulusan 12,5% Kab. Kep.

Mentawai 51.470.000

VIII Program Pengembangan perpustakaan Jumlah prasaranaperpustakaan 3 unit





1 Pembangunan perpustakaan SDN 07Sirilogui

Berdirinya bangunan perpustakaanSDN 07 Sirilogui 1 unit Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pendidikan 100% Desa Sirilogui Kec. SiberutUtara 286.588.500

2 Pembangunan perpustakaan SDN 15Bojakan

Terbangunnya perpustakaan SDN 15Bojakan 1 unit Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pendidikan 100% Desa Bojakan Kec. SiberutUtara 286.588.500

IX Program Pendidikan Tinggi Terselenggaranyapendidikan tinggi 1 paket

1 Penyelenggaraan Akademi KomunitasSarana dan Prasarana UntukMendukung Kegiatan BelajarMengajar

1 paket Terselenggaranya PendidikanTinggi 1 thn Kab. Kep.

Mentawai 2.500.000.000

TOTAL BELANJA 219.877.149.432

Urusan : KesehatanSKPD : Dinas Kesehatan

No Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja program Indikator Kinerja Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran(Rp)Outcome Output Outcome Dusun/Desa Kecamatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.700.111.585

1 Gaji dan TunjanganMeningkatan Kesejahteraan danMotivasi Dalam PelaksanaanTugas

100% Pegawai

DinasKesehatandan Wilyah

Kerja

2 Tambahan PenghasilanMeningkatakan KesejahteraanPengelola Anggaran di LingkunganDinas Kesehatan

100% Meningkatnya Persentasekehadiran dan Kinerja Pegawai 1 tahun Pegawai

DinasKesehatandan Wilyah

Kerja

II BELANJA LANGSUNG 79.418.722.509

NON URUSAN 17.100.383.091


Terfasilitasinya pelayananadministrasi perkantoran 100%

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya sarana administrasisurat menyurat 12 bln Lancarnya kegiatan administrasi

surat menyurat 100% DinasKesehatan Sip. Utara 2.160.000

2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaranrekening listrik,air,telepon,internet 12 bln Lancarnya kegiatan perkantoran 100% Dinas

Kesehatan Sip. Utara 219.900.000

3Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas 30 unit Tertibnya administrasi aset

daerah 100% DinasKesehatan Sip. Utara 34.280.000

4 Penyediaan jasa Administrasikeuangan

Terbayarnya honorarium kegiatanPNS dan Pegawai kontrak 12 bln Lancarnya kegiatan perkantoran 100% Dinas

Kesehatan Sip. Utara 1.954.101.591

5 Pengelolaan PH dan Tenaga Kontrak 12.850.152.000

6 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerbayarnya honorarium JasaKebersihan dan tersedianya alat-alat kebersihan

12 bln Terpeliharanya kebersihankantor 100% Dinas


7 Penyediaan Alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 70 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% DinasKesehatan Sip. Utara 97.223.000

8 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Jumlah Barang cetakan danPenggandaan 40 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% Dinas






9Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Jumlah komponenlistrik/penerangan 10 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% Dinas


10 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan Jumlah bahan bacaan 10 jenis Meningkatnya wawasan

aparatur 20% DinasKesehatan Sip. Utara 21.920.000

11 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhanketersediaan makanan 12 bln Lancarnya kegiatan perkantoran 100% Dinas


12 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Terlaksananya Rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah 48 kali


100% DinasKesehatan Sip.Utara 187.950.000

13 Penyediaan jasa non PNS Tersedianya jasa non PNS 1 tahun Meningkatnya layanankesehatan masyarakat 60% Tuapejat Sipora

Utara 1.220.154.500

13 Rapat Kerja Kesehatan Kabupaten(Rakerkeskab)

Terlaksananya pertemuan lintassektor bidang kesehatan kali Tersedianya data dan informasi

bidang kesehatan1

dokumen Tuapejat SiporaUtara 188.079.000


Meningkatnyakualitas saranadan prasarana aparatur 70%

1 Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor Pemeliharaan Gedung Kantor 1 paket Meningkatnya kualitas gedung

kantor 70% DinasKesehatan Sip. Utara 50.000.000

2 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinasyang baik 1 tahun Meningkatnya kualitas

kendaraan dinas operasional 70% DinasKesehatan Sip. Utara 72.692.000

3 Pemeliharaan Rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor 1 tahun Meningkatnya kualitas

perlengkapan gedung kantor 70% DinasKesehatan Sip. Utara 27.300.000

IIIProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Terfasilitasinya pengembangansistem pelaporan dan capaiankinerja SKPD

1 tahun

1 Penyusunan Laporan Tahunan danProfil Kesehatan

Terkumpulnya Data ProfilKesehatan

80 JenisData

tersedianya data dan informasiimplementasi kinerja bidangkesehatan

100% DinasKesehatan Sip. Utara 5.979.000

2Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Laporan Keuangan SKPD 1dokumen Mendorong akuntabilitas publik 100% Dinas


URUSAN KESEHATAN 62.318.339.418

I Program Upaya KesehatanMasyarakat

Meningkatnya kualitaspelayanan kesehatan 80%

Terlaksananya pelayanankesehatan di puskesmas pertahun

12puskesmas

1 Pengawasan dan pembinaan saranadan prasarana kesehatan swasta

Terlaksananya pengawsan danpembinaan sarana prasaranakesehatan swasta

1 thTerlaksananya pengawsan danpembinaan sarana prasaranakesehatan swasta

100% Kab. Kep.Mentawai 41.510.000

2 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Mapaddegat

Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Sipora Utara yangMenjadi Peserta BPJS/JKN

12 BulanTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN

100% Mapaddegat Sip. Utara 1.014.360.000

3 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Sioban

Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Sipora Selatan yangMenjadi Peserta BPJS/JKN

12 BulanTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN

100% Sioban Sip.Selatan 715.800.000

4 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Sikakap

Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Sikakap yang MenjadiPeserta BPJS/JKN

12 blnTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN

100% Sikakap Sikakap 1.359.600.000

5Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas MuaraSikabaluan

Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Muara Sikabaluan


100% Ma.Sikabaluan

SiberutUtara 659.400.000





yang Menjadi Peserta BPJS/JKN

6 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Muara Siberut

Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Muara Siberut yangMenjadi Peserta BPJS/JKN


100% Ma. Siberut SiberutSelatan 1.392.360.000

7 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Saibi Samukop

Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Siberut Tengah yangMenjadi Peserta BPJS/JKN

12 BlnTerlaksananya PelayananKesehatan Untuk MasyarakatPeserta BPJS/JKN

100% SaibiSamukop

SiberutTengah 672.120.000

8 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Saumanganya

Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Pagai Utara yangMenjadi Peserta BPJS/JKN


100% Saumanganya PagaiUtara 402.840.000

9 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Pei-pei

Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Siberut Barat Dayayang Menjadi Peserta BPJS/JKN


100% PeipeiSiberutBaratDaya

1.190.640.000

10 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Malakopa

Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Pagai Selatan yangMenjadi Peserta BPJS/JKN


100% Malakopa PagaiSelatan 665.640.000

11 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Betaet

Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Siberut Barat yangMenjadi Peserta BPJS/JKN


100% Betaet SiberutBarat 715.680.000

12 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Bosua

Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Bosua yang MenjadiPeserta BPJS/JKN


100% Bosua SiporaSelatan 386.040.000

13 Pemanfaatan Dana Kapitasi JKNFKTP di Puskesmas Bulasat

Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat Bulasat yang MenjadiPeserta BPJS/JKN


100% Bulasat PagaiSelatan 532.440.000

14 Pemanfaatan Dana sisa Kapitasipuskesmas tahun 2014

Terperolehnya PelayananKesehatan yang merata bagimasyarakat

12 Bln Terlaksananya PelayananKesehatan Untuk Masyarakat 100% KKM 899.145.000

15 Persiapan Puskesmas danJaringannya

Terlaksananya PersiapanPuskesmas Plus 1 th Terlaksananya Operasional

Puskesmas Plus 100% Kab. Kep.Mentawai 137.814.000

16Pelayanan Reveral dokter SpesialisBedah, Kandungan, Dalam danAnak

Terlaksananya palayanan reveraldokter spesialis bedah,kandungandalam anak

4puskesmas Derajat kesehatan meningkat 4

puskesmas Puskesmas Kab. Kep.Mentawai 154.990.000

17 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Sikakap jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Sikakap Sikakap 508.167.500

18 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Betaet jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Betaet SiberutBarat 654.470.600

19 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Mapaddegat jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Mapaddegat SiporaUtara 628.778.000

20 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Muara Siberut jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Ma. Siberut SiberutSelatan 592.195.000

21 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Saumanganya jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Saumanganya PagaiUtara 585.029.000

22 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Muara Sikabaluan jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Ma.Sikabaluan






23 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Sioban jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Sioban SiporaSelatan 547.510.000

24 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Saibi jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% SaibiSamukop


25 Pelayanan kesehatan masyarakat dipuskesmas Malakopa jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Malakopa PagaiSelatan 640.512.000

26 Pelayanan Kesehatan Masyarakat diPuskesmas Bosua jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Bosua SiporaSelatan 461.679.000

27 Pelayanan Kesehatan Masyarakat diPuskesmas Bulasat jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Bulasat PagaiSelatan 497.189.000

28 Pelayanan Kesehatan Masyarakat diPuskesmas Pei-Pei jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% BulasatSiberutBaratDaya

528.577.000

29 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Saumanganya jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Saumanganya PagaiUtara 406.296.000

30 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Muara Siberut jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Ma. Siberut SiberutSelatan 556.940.000

31 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Sioban jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Sioban SiporaSelatan 205.370.000

32 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Mapaddegat jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Mapaddegat SiporaUtara 333.692.000

33 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Betaet jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Betaet SiberutBarat 543.973.000

34 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Sikakap jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Sikakap Sikakap 181.390.000

35Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas MuaraSikabaluan

jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanankesehatan dasar masyarakat 100% Ma.

SikabaluanSiberutUtara 665.207.000

36 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Malakopa jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Malakopa PagaiSelatan 411.488.000

37 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Saibi jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% SaibiSamukop


38 Pelayanan kesehatan dasar luargedung Puskesmas Peipei jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% PeipeiSiberutBaratDaya

499.742.000

39 Pelayanan Kesehatan Dasar LuarGedung Puskesmas Bosua jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Bosua SiporaSelatan 468.040.000

40 Pelayanan Kesehatan Dasar LuarGedung Puskesmas Bulasat jumlah masyarakat yang terlayani 12 bulan Terpenuhinya pelayanan

kesehatan dasar masyarakat 100% Bulasat PagaiSelatan 481.352.000

41 Pendampingan PelayananKesehatan Dasar dan Rujukan

jumlah Pendampingan PelayananKesehatan Rujukan 100% Terpenuhinya pelayanan

rujukan 100% Kab. Kep.Mentawai 884.382.900

42 Monitoring dan Evaluasi ProgramJKN

Tersedianya data dan laporanakhir pelaksanaan programjamkesmas jampersal dan jamkessumabr sakato

1dokumen

adanya rekomendasi bagipembuat kebijakan terhadapperbaikan pelaksanaan program


43 Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan

1. Terpenuhinya Obat danPerbekalan kesehatan sesuaiAlokasi Kebutuhan2.Diperolehnya informasi yangakurat tentang pemakaian obatdan perbekalan kesehatan.

10puskesmas

Meningkatnya Kinerja Pelayananterpadu di Unit Pelayanankesehatan Dasar (Puskesmas)dengan ketersedaan obat yangcukup

10 pusk DinasKesehatan Sip. Utara 3.260.156.320

44 Perizinan tenaga kesehatan dansarana Kesehatan

Terlaksananya perizinan danAkreditasi tenaga kesehatan 1 th

Tersedianya Perizinan tenagakesehatan dan saranakesehatan






45 Peningkatan CakupanJamkesmas

51.595jiwa

46 Penyelenggaraan JaminanKesehatan Daerah (Jamkesda) Jumlah penerima Jamkesmas 51.595

JiwaTerjaminnya kesehatanmasyarakat 100% Dinas

KesehatanKab. Kep.Mentawai 7.733.043.200

47Pemutakhiran data dan operasionalmenajemen pelaksanaan jaminankesehatan

Tersedianya data yang valid dalamkepesertaan Jamkesmas danJamkesda untuk yang berhakmendapatkannya

1 kl Pelaksanaan jamkesmas danjamkesda yang tepat sasaran 100%

10Puskesmas

dan 10Kecamatan

334.996.200

48 Pemberantasan Penyakit manularTBC 598.641.500

49 Revitalisasi Gebrak Malaria 344.489.500

Terkendalinya Penyakit berpotensiKLB dan Wabah 100%

50 Penanggulangan Masalah Kesehatanakibat KLB dan Wabah cakupan penanganan 10

kecamatan

Tertanggulanginya masalahkesehatan akibat KLB danwabah


51 Pengobatan Massal Filariasis(Lanjutan )

Terlaksananya Surveyantibodi/antigen pada anak umur6-7 tahun

10 Kec, 26SDN

terlaksananya pencegahanpenyakit Filariasis 100% Kab. Kep.

Mentawai 1.354.163.000

52 Pencegahan dan penanggulanganpenyakit kusta

jumlah penderita penyakit kustayang ditemukan dan diobati 2 orang Menurunkan angka kesakitan

dan kecacatan Penyakit Kusta 100% Kab. Kep.Mentawai 25.637.500

53 Pelaksanaan Imunisasi Desa NonUCI Jumlah balita yang diimunisasi 2399

orangMeningkatnya kualitaskesehatan balita 100% Kab. Kep.


54 Sertifikasi Produksi Pangan IndustriRumah Tangga (P-IRT) IRT yang bersertifikat 100 IRT Terjaminnya standar kesehatan

hasil produksi pangan IRT 100% Kab. Kep.Mentawai 180.986.000

55 Penyuluhan masyarakat pola hidupsehat Tersosialisasinya pola hidup sehat 1 tahun Meningkatnya kesadaran pola

hidup sehat bagi masyarakat 60% KKM 251.465.000

56 Penilaian Penetapan Angka KreditPejabat Fungsional

Terlaksananya Penetapan AngkaKredit 30 org Meningkatnya mutu pelayanan

kesehatan 100% DinasKesehatan Sip. Utara 95.820.000

II Promosi Kesehatan Ibu, Bayi danAnak

Meningkatnya kesehatan ibu,bayi dan anak 100%

1 Kemitraan Bidan dan Dukun

Mengalihfungsikan tugas dukundari penolong persalinan menjadimitra bidan dan perawat ibu pascabersalin dan perawatan bayi barulahir

45 orang Cakupan KN 1 meningkat 100% Kab. Kep.Mentawai 122.053.000

2 Audit Maternal Perinatal Terselenggaranya audit maternalperinatal 1 tahun KKM 216.474.000

III Program Peningkatan KapasitasLembaga Kesehatan

Meningkatnya jumlah saranadan prasarana kesehatan 100%

Jumlah pembangunan danpengembangan puskesmas 4 unit

1 Pembangunan Puskesmas Bulasat Terlaksananya pembangunanPustu Bulasat 1 unit Tersedianya Pustu Bulasat 100% Bulasat Kec. Pagai

Selatan 1.448.511.000

2 Pembangunan PuskesmasSarereiket

Terlaksananya bangunanPuskesmas 1 paket Tersedianya bangunan

Puskesmas 100% SarereiketKec.

SiberutSelatan

1.357.929.000

3 Pengembangan Gedung Rawat InapPuskesmas Sikabaluan (lanjutan)

TerlaksannnyapembangunanPengembanganrawat inap Sikabaluan

2 unit Tersedianya gedung rawat inappuskesmas Sikabaluan 100% Sikabaluan Sib. Utara 1.009.673.000

Jumlah pembangunan Pustu 8 unit

4 Pembangunan Poskesdes Buttui Terlaksannnya pembangunanPoskesdes 1 unit Tersedianya Pustu 100% Buttui Kec.

Siberut 466.329.000





Selatan

5 Pembangunan Pustu Taraet Terlaksnanya pembangunanpustu di Taraet 1 unit Tersedianya pustu di Taraet 100% Taraet Sip Utara 414.871.000

Jumlah pembangunan Poskesdes 13 unit

6 Pembangunan poskesdes Bojo Terlaksananya PembangunanPoskesdes 1 unit Berdirinya gedung poskesdes 100% Dusun Bojo

Kec.SiberutBarat

471.581.000

7 Pembangunan Poskesdes bolotok Terlaksannnya pembangunanposkesdes dusun Bolotok 1 Unit Tersedianya poskesdes dusun

Bolotok 100% PasakiatTaileleu

KecSiberutBaratDaya

417.746.000

8 Pembangunan Poskesdes Monga Terlaksnanya pembangunanposkesdes 1 unit Tersedianya poskesdes 100% Dusun Monga

Kec.SiporaSelatan

414.871.000

9 Pembangunan poskesdes Tiniti Terlaksnanya pembangunanposkesdas 1 unit Berdirinya gedung poskesdes 100% Dusun Tiniti

Kec.SiberutBarat

429.226.000

10 Pembangunan Poskesdes Tumalei Terlaksnanya pembangunanposkesdes Tumalei 1 unit Tersedianya poskesdes Tumalei 100% Desa Silabu Kec. Pagai

Utara 419.656.000

11 Pembangunan Poskesdes Sao 414.871.000

jumlah pembangunan poskesdus 3 unit

12 Pembangunan Poskesdus Toroiji Terlaksananya pembangunanPoskesdes Toroiji 1 unit Tersedianya Poskesdus Toroji 100% Saibi

Samukop

Kec.SiberutTengah

417.416.000

jumlah pembangunan rumahdinas dokter, paramedis 16 unit

13 Pembangunan RD tenaga kesehatanMalakopa (lanjutan 2015)

Terlaksannya pembangunan RDtenaga kesehatan 1 unit Tersedianya bangunan RD

tenaga kesehatan 100% Malakopa PagaiSelatan 364.990.000

14 Pelaksanaan FHO bangunankesehatan

Terlaksananya FHO bangunankesehatan 1 tahun Terlaksananya serah terima

akhir bangunan kesehatan 100% KKM 151.794.000

15Pembangunan Plat Decker danlanjutan Turap puskesmas Ma.Sikabaluan

Terbangunnya plat decker danturap puskesmas 1 paket Meningkatnya kenyamanan dan

pelayanan kesehatan 100% Sikabaluan SiberutUtara 249.900.000

16 Pembangunan RD DokterPuskesmas

Terlaksannnya pembangunan RDDokter Puskesmas 1 unit Tersedianya RD Dokter

Puskesmas 100% Peipei

KecSiberutBaratDaya

464.569.000

17Pembangunan Rumah DinasParamedis Puskesmas Betaet (DAK2016)

Terlaksnanya pembnagunanrumah Dinas para medisPuskesmas Betaet

1 unit Tersedianya rimah Dinas paramedis Puskesmas Betaet 100% Betaet

Kec.SiberutBarat

460.924.999

18 Peningkatan polindes menjadiposkesdes Lubaga meningkatnya status kesehatan 1 tahun Meningkatnya layanan

kesehatan masyarakat 100% Lubaga 473.741.000

19 Rehab dan perluasan IFK (DAK2016) Terehabnya IFK 1 paket Meningkatnya kualitas fisik IFK 70% KKM KKM 1.501.386.900

Terpenuhinya fasilitas penunjangsarana kesehatan 1 tahun

20 Pengembangan Sistem InformasiKesehatan

Tersedianya sistem informasikesehatan 1 tahun Adanya Data Yang Kesehatan

yang Valid 100% DinasKesehatan

Puskesmasdan DinasKesehatan

126.367.500

21 Pengadaan Alat Kesehatan DasarPustu dan Poskesdes Tersedianya alat kesehatan dasar jumlah

alatMeningkatnya pelayanan kepadamasyarakat 100% Kab. Kep.






kesehatan

22 Pemeliharaan alat kesehatan Terpeliharanya alat kesehatan 1 tahun Meningkatnya kualitas alatkesehatan 70% KKM KKM 181.675.000

23 Pengadaan mikroskop Malaria, RDTdan pemanfaatannya

Adanya alat miskroskop dan RDTmalaria 118 Paket Tersedianya alat RDT malaria 100% Puskesmas Kab. Kep.

Mentawai 1.301.595.000

24 Pengadaan Kesling KIT (DAK 2016) tersedianya kesling KIT 11 Paket Meningkatnya layanankesehatan masyarakat 100% Puskesmas Kab. Kep.


25Pembangunan IPAL (instalasipembuangan air limbah) medis dannon medis

Terlaksananya pembangunan IPAL 1 paketTersedianya IPAL (instalasipembuangan air limbah) medisdan non medis

100% DesaSikabaluan

Kec.SiberutUtara

477.440.000

26 Rehab rumah dinas dokterpuskesmas Saibi (DAK 2016) Terehabnya RD dokter 1 unit Meningkatnya kualitas

bangunan RD 100% Desa Saibi SiberutTengah 179.410.000

27 Rehab puskesmas Betaet (DAK2016)

Tersedianya puskesmas Betaetyang baik 1 unit Meningkatnya kualitas

bangunan puskesmas 100% Dusun BetaetKec.

SiberutBarat

739.525.000

28 Pengadaan alat penunjangpuskesmas

Tersedianya alat penunjangpuskesmas

11puskesmas

Meningkatnya layanankesehatan masyarakat 100% KKM Kab. Kep.

Mentawai 2.791.825.000

29Pengadaan alat kesehatan mampuPONED puskesmas Betaet (DAK2016)

Tersedianya alat kesehatanpuskesmas

1puskesmas

Meningkatnya layanankesehatan masyarakat 100% Betaet Sib Barat 802.460.000

30 Pengadaan sarana pendukung IFK(DAK 2016) Tersedianya alat pendukung IFK 1 paket Meningkatnya layanan

kesehatan masyarakat 100% KKM KKM 121.226.000

31 Perencanaan rumah dinas prototipe Tersedianya dokumenperencanaan RD 1 dok Adanya acauan dalam

pembangunan RD 100% KKM KKM 220.536.000

32 Perencanaan rumah dinasSarereiket

Tersedianya dokumenperencanaan RD Sarereiket 1 dok Adanya acauan dalam

pembangunan RD Sarereiket 100% KKM KKM 136.973.000

33 Perencanaan RS pratama prototipe Tersedianya dokumenperencanaan RS Pratama 1 dok Adanya acauan dalam

pembangunan RS Pratama 100% KKM KKM 457.593.000

IV Program PengembanganLingkungan Sehat

Meningkatnya status sehatkabupaten sehat

1 Penyediaan dan perbaikan Saranasanitasi di sarana Kesehatan

jumlah sarana sanitasi yangdibangun

80 pustudan

poskesdes

Terpenuhinya kebutuhansanitasi sarana kesehatan 100% Kab. Kep.


V Program Perbaikan GiziMasyarakat

Berkurangnya kasus gizi burukpada anak dan balita 5,2%

1 Pemberian Makanan Tambahan danVitamin

Terlaksananya pemberianmakanan tambahan balita giziburuk, ibu hamil KEK, BadutaBGM Gakin dan terlaksananyaPMT Penyuluhan di posyandu

1 tahun Berkurangnya kasus gizi buruk 100% Kab. Kep.Mentawai 291.450.000

2 Penanggulangan Gizi Buruk jumlah tenaga kesehatan yangdilatih 33 orang

meningkatnya pengetahuantenaga kesehatan tentangpenaganan kasus gizi buruk


3 Pemantauan Status Gizi (PSG) Tersedianya Data status gizimasyarakat

1dokumen

Mendukung perencanaanprogram perbaikan gizimasyarakat


4 Pemberian Makanan TambahanAnak Sekolah dan Remaja (PMT-AS)

Terlaksanya pemberian makanantambahan

14.492anak

Meningkatnya status gizi anaksekolah 100% 10 Kec 488.630.000

5 Pemberian Makanan TambahanUsia Lanjut

Terlaksanya pemberian makanantambahan usila

11puskesmas

Meningkatnya Daya TahanTubuh USILA 100% 10 Kec 397.700.000

6 Pelayanan kesehatan USILA Terlayaninya kesehatan usia lanjut 1 tahun Meningkatnya kualitas hidupusia lanjut 70% KKM 90.958.000

VI Program Pengembangan Obat AsliMentawai

Berkembanganya pemanfaatanobat asli Mentawai 8 kec





1 Pengujian senyawa obat daritanaman obat asli Mentawai

terlaksnanya pengujian senyawaobat pada tanaman asli mentawaisecara laboratorium farmakologi

8 kecTerdentifikasinya senyawa obatpada tanaman asli mentawaisecara laboratorium farmakologi



Urusan : KesehatanSKPD : Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

No Urusan/Progam/Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran

(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.648.723.500II BELANJA LANGSUNG 25.226.874.368

NON URUSAN 25.226.874.368


Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 100%

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasisumber daya air dan listrik

telp 1 unit, faximili 1unit, internet 1 unit,

air dan listrik 12 bulan

Lancarnya komunikasi,sumber daya air dan listrik

12bulan Sipora Jaya RSUD 777.100.000

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya biaya pembayaranpajak kendaraan

roda empat 6 unit,roda enam 1 unit, roda

dua 20 unit

Perpanjangan masa berlakuSTNK Kendaraan dinas .


3 Penyediaan jasa administrasi keuanganRS

Terlaksananya Jasa pengelolaanadministrasi keuangan

Honor kegiatan: PA=1org, KPA=3 org,

PPTK=5 org, SPK=5org, Verifikator=1 org,

Bendahara=1 org,Pemb Bend=2 org,

Bend brg=1 org, HonorNon PNS 196 dan

belanja vakasi pegawai

Meningkatnya pengelolaanadministrasi keuangan

12bulan Sipora Jaya RSUD 9.674.488.000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Penyedia kebersihankantor

TenagaKebersihan=110 org,

Tkg Kebun= 38,Laundry= 14 org,

K3=58 org dan bahanhabis pakai

Meningkatnya kebersihan dilingkungan RS

12bulan Sipora Jaya RSUD 1.645.902.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan Meningkatnya administrasipelayanan perkantoran



Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

fotocopy 160000 lbr,cetak blanko, kop

surat, kwitansi, map

Meningkatnya administrasipelayanan perkantoran

1tahun Sipora Jaya RSUD 155.670.000

7 Penyediaan komponen Instalasi danpenerangan gedung kantor

Tesedianya Komponen Instalasidan Penerangan Gedung Kantor`

Air lisrik danelektronik

Meningkatnya Sarana danPrasarana Rumah Sakit


8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan RumahTangga

Tabung gas, dispenser,kompos gas, kulkas,

kitchen set

Meningkatnya Sarana danPrasarana Rumah Sakit


9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Tersedianya buku, koran,

Buku peraturan 25 bh,koran 1.095 eks,

tabloid 24 eks

Meningkatnya kualitas SDMaparatur 30% Sipora Jaya RSUD 28.850.000





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minumrapat pegawai dan tamu 12 bulan Meningkatnya kelancaran

kegiatan perkantoran 100% Sipora Jaya RSUD 271.525.000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi 24 kali

Meningkatnya koordinasi dansinkronisasi dan informasidan pemahaman tugas kantor

1tahun

LuarDaerah 244.800.000

II Program Peningkatan sarana danprasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan PrasaranaAparatur 100%

1 Pengadaan Perlengkapan kantor Tersedianya PerlengkapanGedung Kantor 3 pkt Meningkatnya Perlengkapan

gedung kanntor rumah sakit 100% Sipora Jaya RSUD 942.200.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Terpeliharanya PeralatanGedung Kantor

AC, Kulkas, Alkes,Genset, dll

Meningkatnya KinerjaAparatur 80% Sipora Jaya RSUD 119.850.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 unit Meningkatnya Kinerja

Aparatur 80% Sipora Jaya RSUD 200.970.218

4 Pemeliharaan rutin/kendaraandinas/operasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 27 kendaraan Adanya Gedung Laboratorium 100% Sipora Jaya RSUD 669.880.000

5Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanAlat-Alat Kesehatan dan PenunjangKesehatan

terpeliharanya alkes RSUD 1 tahun Terjaganya kualitas alkes 70% Sipora Jaya RSUD 743.800.000

III Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 70%

1 Bimbingan teknis untuk Tenaga Medis Jumlah tenaga medis yangmengikuti bimtek 13 orang Meningkatnya kapasitas

tenaga medis 70% Sipora Jaya RSUD 244.150.000

2 Bimbingan Teknis untuk TenagaParamedis

Jumlah tenaga paramedis yangmengikuti bimtek 26 perawat, 17 bidan Meningkatnya kapasitas

tenaga paramedis 70% Sipora Jaya RSUD 423.000.000

IVProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan 100%

1 Penyusunan Renstra, Laporan Keuangandan LAKIP RSUD

Tersedinya Laporan Keuangan,RESTRA, LAKIP, dan LaporanSemesteran SKPD

30 buah Dokumen Laporan SKPD 100% Sipora Jaya RSUD 12.375.000

V Program Upaya Kesehatan Individu Meningkatnya kesehatan masyarakat 100%

1 Peningkatan Kualitas PelayananKesehatan

Tersedianya Kemitraan DokterSpesialis 8 org

Meningkatnya KualitasPelayanan KesehatanIndividu

80% Sipora Jaya RSUD 1.224.172.000

2 Pemeliharaan Pemeriksaan KesehatanPetugas Radiologi

Terlaksananya Medical Chek Upbagi petugas Radiologi danterpenuhinya izin Nuklir

6 org Meningkatnya PelayananIndividu di Rumah Sakit 50% Sipora Jaya RSUD 90.360.000

3 Pengadaan Bahan bahan Logistik Rumahsakit

Tersedianya Bahan LogistikRumah Sakit 2 pkt Meningkatnya Bahan bahan

Logistik Rumah Sakit 100% Sipora Jaya RSUD 204.420.000

4 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Tersedianya Fasilitas RawatanRumah Sakit 9 pkt Adanya Fasilitasi Peralatan

Kesehatan 100% Sipora Jaya RSUD 4.016.134.000

5 Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Tersedianya Obat obatan RumahSakit 18 bulan Terpenuhinya Obat obatan di

Rumah Sakit 100% Sipora Jaya RSUD 1.134.870.000

6 Pembangunan gedung medical record Terbangunnya gedung medicalrecord 1 unit Meningkatnya pelayanan

RSUD 50% Sipora Jaya RSUD 328.530.000

7 Pembangunan gedung laboratorium Terbangunnya gedunglaboratorium 1 unit Meningkatnya pelayanan

RSUD 50% Sipora Jaya RSUD 1.117.683.150

8 Penilaian Penetapan Angka KreditPejabat Fungsional

Terjadinya Tim PenilaiPenetapan Angka Kredit 30 org Meningkatnya kualitas

individu Rumah Sakit 100% Sipora Jaya RSUD 24.275.000

9 Penyediaan Biaya Operasional PelayananRujukan

Terpenuhinya Biaya PelayananRujukan Rumah Sakit 60 kali Meningkatnya Pelayanan

Rujukan Rumah Sakit 80% Sipora Jaya RSUD 489.225.000

VI Program Pengembangan KebijakanPemanfaatan Sumber Daya Alam

Meningkatnya PengembanganKebijakan Pemanfaatan SumberDaya Alam

100%





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Koordinasi Penyusunan DokumenPengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Terkelolanya limbah RSUD 1 tahun Kebersihan lingkungan

terjaga 40% Sipora Jaya RSUD 69.097.000


Urusan : Pekerjaan UmumSKPD : Dinas Pekerjaan Umum

No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon

Anggaran(Rp)

Capaian Program Out put OutcomeTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Dusun/Desa Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.774.422.0812 BELANJA LANGSUNG 191.349.701.328

NON URUSAN 17.199.292.828


Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran 100%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Jasa Komunikasi, Airdan Listrik 4 Jenis Lancarnya kegiatan

perkantoran12

bulan Tuapejat DPU 277.800.000

2Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas /Operasional

Terlaksananya Pengurusan STNKdan KIR Kendaraan DinasOperasional

Roda 2=28 unit, Roda4=3 unit, Roda 6=8 unit,

Roda 10=1 unit

Tertibnya administrasi asetdaerah 100% Tuapejat dan

Padang DPU 124.780.000

3 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Terbayarnya Honorarium Aparaturdan Tenaga Kontrak Dinas PekerjaanUmum 2016

Pegawai kontrak = 272org, Aparatur 59 org

Lancarnya kegiatanperkantoran

12bulan

KabupatenKepuluanMentawai

DPU 8.175.675.728

4 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerbayarnya jasa kebersihan kantordan tersedianya peralatanKebersihan Kantor

Tenaga Kebersihan = 4org, alat kebersihan = 15

Jenis

Terpeliharanya kebersihankantor

12bulan Tuapejat DPU 80.945.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 1 paket Lancarnya kegiatanperkantoran



Jumlah barang cetakan danpenggandaan 1 paket Lancarnya kegiatan

perkantoran12


7Penyediaan Komponen InstalasiListrik / Penerangan BangunanKantor

jumlah komponen penerangan kantor 5 Jenis Lancarnya kegiatanperkantoran


8 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang - Undangan Jumlah bahan bacaan 6 Jenis Meningkatnya wawasan

aparatur 20% Tuapejat DPU 15.030.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan MinumPegawai, Rapat dan Tamu 12 bulan Meningkatnya kelancaran

kegiatan perkantoran12


10 Rapat - Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi danKonsultasi luar daerah 48 Kali

Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap pelaksanaankegiatan

100% Tuapejat DPU 197.700.000

11 Operasional UPTD Sikakap Terlaksananya Operasional UPTDSikakap 12 bulan Lancarnya kegiatan

perkantoran12

bulan Kec.Sikakap 130.050.100

12 Operasional UPTD Malakopa Terlaksana Operasional UPTDMalakopa 12 bulan Lancarnya kegiatan

perkantoran12

bulan Malakopa 130.049.800

13 Operasional UPTD Sikabaluan Terlaksana Operasional UPTDSikabaluan 12 bulan Lancarnya kegiatan

perkantoran12

bulanKec.Siberut

Utara 130.049.800

14 Operasional UPTD Ma Siberut Terlaksana Operasional UPTD MaSiberut 12 bulan Lancarnya kegiatan

perkantoran12

bulan Kec.Ma Siberut 130.049.800




Anggaran(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Meningkatnya kualitas saranadan prasarana aparatur 70%

1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya KendaraanOperasional Perkantoran (Roda 2, 4,6 dan 10)

Roda 2=28 unit, Roda4=3 unit, Roda 6=8 unit,

Roda 10=1 unit

Meningkatnya kualitaskendaraanDinas/Operasional

70% Tuapejat DPU 200.001.000

2 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya Perlengkapan GedungKantor 18 unit Meningkatnya kualitas

perlengkapan gedung kantor 70% Tuapejat DPU 40.000.000

3 Rehabilitasi Sedang / Berat, Alat-AlatBerat

Terpeliharanya Alat-alat Berat (3Lokasi) 13 Unit Meningkatnya kualitas alat

berat 70%KabupatenKepuluanMentawai

DPU 556.875.000

4 Pengadaan Moubiler Jumlah moubiler 3 paket Meningkatnya kenyamanandalam bekerja 60% KKM DPU 180.008.000

5 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedungkantor

Laptop= 12 unit, PC= 21unit, AC= 18 unit

Meningkatnya kualitasperlengkapan gedung kantor 60% KKM DPU 35.000.000

6 Pengadaan kendaraan dinasoperasional

Tersedianya kendaraan dinasoperasional

Meningkatnya kelancaranoperasional 60% KKM DPU 312.905.000

7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Meningkatnya kelancaranoperasional 60% KKM DPU 146.565.000

8 Pembangunan gedung diklat Berdirinya gedung diklat 1 unit Adanya gedung dikal yangrepresentatif 60% KKM DPU 2.889.635.000

9 Perencanaan Pembangunan Gedungkantor

Tersedianya dokumen perencanaanpembangunan gedung kantor 1 dok Terencananya

pembangunan gedung 80% KKM DPU 1.002.750.000

10 Pembangunan arena lapangan sepakbola kabupaten

Terbangunnya arena lapangan sepakbola kabupaten 1 paket Adanya arena lapangan

sepakbola kabupaten 80% KKM DPU 2.001.000.000


Meningkatnya PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah 90%

1 Penyediaan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan SKPD

Tersedianya Pendampingan SistemInformasi Keuangan Basis AkrualSKPD

12 bulanMeningkatnya kelancaranpengelolaan administrasikeuangan

100% Tuapejat DPU 107.200.000

2 Penyusunan Renja, LaporanKeuangan, dan Lakip

Tersedianya dokumen Renja,Laporan Keuangan dan Lakip 3 jenis laporan Adanya pedoman capaian

kinerja SKPD 70% Tuapejat DPU 14.820.000

3 Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasidan pelaporan capaian kinerja SKPD .... Kali Terpantaunya

pembangunan di KKM 60% KKM KKM 80.002.000

URUSAN PEKERJAAN UMUM 172.199.832.500

I Program Pembangunan Jalan danJembatan

Bertambahnya panjang jalanmantap 60 km

1 Peningkatan Jalan Tuapejat-Transmigrasi (DAK IPD 2016) Panjang Jalan yang ditingkatkan 1 km Meningkatnya akses jalan

darat 1 km Tuapejat SiporaUtara 23.058.823.500

2Pembangunan Jalan Sirilanggai-Mongan Poula-Sikabaluan (DAK IPD2016)

Panjang Jalan yang ditingkatkan 13,15 km Meningkatnya akses jalandarat

13,15km Sikabaluan Siberut

Utara 9.863.705.500

3Peningkatan Jalan lingkungankawasan perkotaan Tuapejat-SiporaJaya

Panjang Jalan yang ditingkatkan 3 km Meningkatnya akses jalandarat 3 km Tuapejat Sipora

Utara 1.952.875.000

4 Pembangunan jalan Mongan Poula-Sotboyak (DAK IPD 2016) Panjang Jalan yang dibangun 10 km Meningkatnya akses jalan

darat4,7km Sikabaluan Siberut

Utara 8.645.810.500

5Pembangunan jalan dari Mabukkuk -Taileleu STA 7+000 s/d STA 16+000(DAK IPD 2016)

Panjang Jalan yang dibangun 9 km Meningkatnya akses jalandarat 9 km Mabukkuk Siberut

Selatan 8.633.450.500

6 Pembangunan Jalan Mabukkuk-Rogdog (DAK IPD 2016) Panjang Jalan yang dibangun 13 km Meningkatnya akses jalan

darat 13 km Mabukkuk SiberutSelatan 9.215.810.500




Anggaran(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 Pembangunan Jalan Maileppet-Saliguma (DAK IPD 2016) Panjang Jalan yang dibangun 9 km Meningkatnya akses jalan

darat 9 km Maileppet SiberutSelatan 7.418.703.000

8Pembangunan Jalan Sikakap-Matobek-STA 2+000 s/d 13+000(Multiyears)

Panjang Jalan yang dibangun 7 km Meningkatnya akses jalandarat 7 km Matobek Sikakap 13.222.647.800

9Pembangunan jalan Sibaybay-Mabolak STA 0+000 s/d STA 3+600(DAK IPD 2016)

Panjang Jalan yang dibangun 3,7 km Meningkatnya akses jalandarat

3,7km Sikakap Sikakap 9.294.625.500

10 Pembangunan Jalan Sagitci-Beriulou(DAK IPD 2016) Panjang jalan yang dibangun 6 km Meningkatnya akses jalan

darat 50% Sagitci-Beriulou SiporaSelatan 5.576.302.600

11 Pembangunan Jalan Silaoinan-Betumonga (DAK IPD 2016) Panjang jalan yang dibangun 1 pkt Meningkatnya akses jalan

darat 50% Pagai Utara 1.955.719.600

12Pembangunan jalan pusat kotakecamatan Bosua - Saumangayak-SMAN 1 Pag. Utara

Panjang jalan lingkungan yang dibangun 3 km Meningkatnya akses jalan

darat 50% Saumangayak-SMA Pag. Utara 2.523.285.500

13Peningkatan Jalan Sikakap-TaikakoSTA 10+000 s/d STA 18+000 (DAKAFIRMASI 2016)

Panjang Jalan yang ditingkatkan 1,6 km Meningkatnya akses jalandarat

1,6km Ma. Taikako Sikakap 6.453.115.500

14 Pembangunan jembatan monga(multi years) Rangka jembatan 60 m Meningkatnya konektivitas

jalan 100% Mara SiporaSelatan 10.247.439.600

15 Pembangunan Jembatan Taileleu(multi years)

Panjang jembatan permanen kelas Byang dibangun 75 m Meningkatnya konektivitas

jalan 100% Taileleu SiberutBarat Daya 6.094.777.600

16 Pembangunan jalan Rogdog -Matotonan (DAK IPD 2016) Panjang Jalan yang ditingkatkan 12 km Meningkatnya akses jalan

darat 100% Muara Siberut SiberutSelatan 9.615.810.500

17Perencanaan jalan Rogdog-Matotonan STA 10+000 s/d STA18+000

dokumen perencanaan teknis jalan 1 dokumenTersedianya pedomanpelaksanaan pembangunanyang aplikatif

100% SiberutBadat Daya 70.745.300

18Perencanaan jalan Silaoinan -Betumonga STA 10+000 s/d STA18+000


100% Silaoinan SiporaSelatan 66.740.300

19Perencanaan jalan Simpang Kartini -Malakoppa STA 0+000 s/d STA10+000


100% Silaoinan PagaiSelatan 127.115.300

20 Perencanaan jalan Simpang Km 41 -Aban Baga dokumen perencanaan teknis jalan 1 dokumen

Tersedianya pedomanpelaksanaan pembangunanyang aplikatif

100% Silaoinan PagaiSelatan 126.230.300

21 Perencanaan relokasi jalan kawasanbandara Rokot dokumen perencanaan teknis jalan 1 dokumen


100% Rokot SiporaSelatan 65.575.300

22 Perencanaan jalan manunggal SMPke SMA Saumanganya dokumen perencanaan teknis jalan 1 dokumen


100% Pag. Utara 83.810.300

23 Perencanaan jalan lingkungan BosuaSaumangayak-SD 19 Saumangayak dokumen perencanaan teknis jalan 1 dokumen


100% Pag. Utara 73.175.300

24 Perencanaan jembatan Malakoppa dokumen perencanaan teknisjembatan 1 dokumen


100% Malakoppa PagaiSelatan 119.545.300

25 Perencanaan jembatan Mapadegat dokumen perencanaan teknisjembatan 1 dokumen


100% Tuapejat SiporaUtara 105.430.300

26 Pemeliharaan rutin jalan di PulauSipora panjang jalan yang terpelihara 10,35 km Meningkatnya kondisi jalan 70% Pulau

Sipora 219.172.200

27 Pemeliharaan rutin jalan di PulauPagai Utara panjang jalan terpelihara 8,5 km Meningkatnya kondisi jalan 70% Pulau Pagai

Utara 147.762.200




Anggaran(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28 Pemeliharaan rutin jalan di PulauPagai Selatan panjang jalan terpelihara 45 km Meningkatnya kondisi jalan 70% Sikakap 2.108.617.700

29 Pemeliharaan rutin jalan di PulauSiberut panjang jalan yang dipelihara 61,4 km Meningkatnya kondisi jalan 70% Pulau

Siberut 411.547.700

II Program PembangunanTurap/Talud/Bronjong

Pembangunan bangunanPelindung (DAM, Break water,Bronjong)

1000m

1 Pembangunan PenanggulanganAbrasi Berkat panjang talud 800 m

Meningkatnya kelestariankawasan sekitar pantai dansungai

Berkat Sikakap 2.699.287.000

2 Penanggulangan abrasi PantaiSioban panjang turap 500 m

Meningkatnya kelestariankawasan sekitar pantai dansungai

100% Sioban Sip Selatan 1.799.014.000

IIIProgram pengembangan danpengelolaan jaringan irigasi, rawadan jaringan pengairan lainnya

Meningkatnya pengembangandan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairanlainnya

80%

1 Perencanaan drainase kawasanTamairang

Tersedianya dokumen perencanaandrainase

Terencananyapembangunan 100% Siberut

Utara 191.213.000

2 Peningkatan Jaringan Air BersihDesa Saibi (DAK IPD 2016) Jumlah SR (KK) 580 KK Teralirinya Air Bersih untuk

Masyarakat 100% Desa Saibi SiberutTengah 3.449.751.000

3 Peningkatan Jaringan Air BersihDesa Saumanganya Jumlah SR (KK) Teralirinya Air Bersih untuk

Masyarakat 100% DesaSaumanganya Pagai Utara 399.336.000

4Pembangunan Jaringan Air BersihDesa Bukit Pamewa (DAK AFIRMASI2016)

Jumlah SR (KK) 467 KK Teralirinya Air Bersih untukMasyarakat 100% Bukit Pamewa Siberut

Barat 1.475.656.000

5 Perencanaan Pembangunan JaringanAir Bersih Desa Simatalu

Tersedianya dokumen perencanaanpembangunan jaringan air bersih 1 dok Terencananya

pembangunan 100% Simatalu SiberutBarat 150.000.000

6 Optimalisasi SPAM Tuapejat 3.000.000.000

7 Pembangunan irigasi di DesaMalakopa (DAK IPD 2016) Luas jaringan irigasi 1000 m Teralirinya sawah

masyarakat 100% Malakopa PagaiSelatan 2.343.550.000

8 Pembangunan irigasi di Desa Sibai-Bai (DAK IPD 2016) Luas jaringan irigasi 60 ha Teralirinya sawah

masyarakat 100% Sikakap Sikakap 1.750.000.000

9 Peningkatan irigasi di Pogari-Takmunga (DAK IPD 2016) Luas jaringan irigasi 80 ha Teralirinya sawah

masyarakat 100% Desa Giosokoinan Sip Utara 1.150.000.000

10 Pembangunan irigasi di Saureinuk(DAK IPD 2016) Luas jaringan irigasi 65 ha Teralirinya sawah

masyarakat 100% Sip.Selatan 800.900.000

11 Pembangunan irigasi di Mabolak(DAK IPD 2016) Luas jaringan irigasi Teralirinya sawah

masyarakat 100% Mabolak Sikakap 3.158.560.500

12 Perencanaan Pembangunan irigasiNemnemleleu

Tersedianya dokumen perencanaanjaringan irigasi 50 ha Teralirinya sawah


13 Perencanaan Pembangunan irigasiMara

Tersedianya dokumen perencanaanjaringan irigasi 1 dok Teralirinya sawah


IVProgram Pengembangan KinerjaPengelolaan Air Minum dan AirLimbah

Meningkatnya PengembanganKinerja Pengelolaan Air Minumdan Air Limbah

80%

1 Rencana Induk Sistem PengelolaanAir Minum (RISPAM) Tersedianya dokumen RISPAM 1 dok

Terencananyapembangunan jaringan airminum kabupaten

100% KKM 1.000.000.000

V Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

Meningkatnya PembangunanInfrastruktur Perdesaan 80%

1Fasilitasi PembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP)Kabupaten Kepulauan Mentawai

Terfasilitasinya pembangunanInfrastruktur Perdesaan (PPIP) KKM 6 lokasi Lancarnya pembangunan

infrastruktur perdesaan 80% KKM 358.479.800




Anggaran(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VI Program lingkungan sehatperumahan dan permukiman Lancarnya operasional UPT PAM 6 UPT

1 Operasional UPT PAM Tuapejat Tersedianya Bahan Operasional UPTPAM Tuapejat 9.628 Jiwa

Teralirinya Air Bersih untukPermukiman danPemukiman Masyarakat

9.628Jiwa Tuapejat Sipora

Utara 874.100.000

2 Operasional UPT PAM Muara Siberut Tersedianya Bahan Operasional UPTPAM Muara Siberut 2.400 Jiwa


2.400Jiwa Muara Siberut Siberut

Selatan 331.413.000

3 Operasional UPT PAM KM.37 Tersedianya Bahan Operasional UPTPAM KM.37 1.200 Jiwa


1.200Jiwa KM.37 Pagai

Selatan 285.318.000

4 Operasional UPT PAM Sioban Tersedianya Bahan Operasional UPTPAM Sioban 2.700 Jiwa


2.700Jiwa Sioban

SiporaSelatanSelatan

245.108.000

5 Operasional UPT PAM Sagitci Tersedianya Bahan Operasional UPTPAM Sagitci 1.200 Jiwa


1.200Jiwa Sagitci

SiporaSelatanSelatan

84.823.000

6 Operasional UPT PAM Sikakap Tersedianya Bahan Operasional UPTPAM Sikakap 3.765 Jiwa


3.765Jiwa Sikakap Sikakap 395.201.000

7 Pembanguan toilet Desa Bulasat(DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 450 kk Meningkatnya kebersihan

sanitasi lingkungan 80% Bulasat PagaiSelatan 475.141.000

8 Pembanguan toilet Desa Makalo(DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 467 KK Meningkatnya kebersihan

sanitasi lingkungan 80% Makalo PagaiSelatan 473.491.000

9 Pembanguan toilet Desa SaligumaDusun Gotap (DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 460 KK Meningkatnya kebersihan

sanitasi lingkungan 80% Saliguma SiberutTengah 518.761.000

10 Pembanguan toilet Desa Simalegi(DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 467 KK Meningkatnya kebersihan

sanitasi lingkungan 80% Simalegi SiberutBarat 538.011.000

11 Pembanguan toilet Desa Simatalu(DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 610 KK Meningkatnya kebersihan

sanitasi lingkungan 80% Simatalu SiberutBarat 538.011.000

12 Pembanguan toilet Desa MalakopaDusun Beleraksok (DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 610 KK Meningkatnya kebersihan

sanitasi lingkungan 80% Malakopa PagaiSelatan 475.141.000

13 Pembanguan toilet Desa KatureiDusun Malilimok (DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 610 KK Meningkatnya kebersihan

sanitasi lingkungan 80% Malakopa SiberutBarat Daya 528.331.000

14Pembanguan toilet DusunPogari Desa Goisooinan (DAK IPD2016)

Terbangunnya toliet 250 jiwa Meningkatnya kebersihansanitasi lingkungan 80% Desa

Goiso'oinanSiporaUtara 455.891.000

15 Pembanguan toilet Dusun PuroDesa Muara Siberut (DAK IPD 2016) Terbangunnya toliet 250 jiwa Meningkatnya kebersihan

sanitasi lingkungan 80% Desa MuaraSiberut

SiberutSelatan 465.483.000

16Pembangunan sanitasi MCK DesaSaumanganyak Dusun Pasapuat(DAK AFIRMASI 2016)

Terbangunnya MCK 150 KK Meningkatnya kebersihansanitasi lingkungan 180% Desa

Saumanganya Pagai Utara 473.856.000

17 Pembangunan sanitasi MCK DesaSido Makmur (DAK AFIRMASI 2016) Terbangunnya MCK 130 KK Meningkatnya kebersihan

sanitasi lingkungan 180% Desa SidoMakmur

SiporaUtara 331.846.000

18 Pembangunan sanitasi MCK DesaBukit Pamewa (DAK AFIRMASI 2016) Terbangunnya MCK 125 KK Meningkatnya kebersihan

sanitasi lingkungan 180% Desa BukitPamewa

SiporaUtara 331.846.000

19 Pembangunan sanitasi MCK DesaSilabu(DAK AFIRMASI 2016) Terbangunnya MCK 250 KK Meningkatnya kebersihan

sanitasi lingkungan 180% Silabu Pagai Utara 532.336.000

20 Pembangunan sanitasi MCK DesaSipora Jaya (DAK Reguler 2016) Terbangunnya MCK 125 KK Meningkatnya kebersihan

sanitasi lingkungan 180% Sipora Jaya Pagai Utara 333.862.000

21Pembangunan Sarana Air Bersihberbasis masyarakat/PendampingPAMSIMAS

Jumlah desa yang melaksanaanPamsimas

10Desa jumlah sarana air bersih 6 lokasi

Meningkatnya jumlahmasyarakat yang terlayaniair bersih

70 kk

Sibaibai,seaybaru, berkatbaru, berkat

lama,bakatmonga,

Sikakap 1.567.465.000




Anggaran(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11SD 01 Sikakap,

Puskesmas

22 Operasional PAMSIMAS Tersedianya Operasional PAMSIMAS 12 bulan Lancarnya operasionalPAMSIMAS 80% KKM 363.400.000

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 1.950.576.000

I Program PengembanganPerumahan

Meningkatnya jumlah rumahlayak huni

1000unit

1Identifikasi perumahan masyarakatberpenghasilan rendah (MDR)swadaya masyarakat

Teridentifikasinya perumahanmasyarakat berpenghasilan rendah(MDR)

10 kecamatan Adanya acauan dalampengambilan kebijakan 80% KKM 865.606.000

2Operasional pokja perumahanswadaya (Pendampingan programPU)

Tersedianya Operasional pokjaperumahan swadaya 12 bulan Lancarnya operasional pokja

perumahan swadaya 80% KKM 660.735.000

3Operasional pokja perumahanswadaya (Pendampingan programKementerian Desa)

Tersedianya Operasional pokjaperumahan swadaya 12 bulan Lancarnya operasional pokja

perumahan swadaya 80% KKM 424.235.000


Urusan : Perencanaan PembangunanSKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

No Urusan/Progam/KegiatanIndikator Kinerja Lokasi Pagu

Anggaran(Rp)

Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecUkur Target Ukur Target Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.952.042.997II BELANJA LANGSUNG 22.111.214.670

NON URUSAN 6.736.063.320


Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran

12bulan

1 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik

Rekening telepon, listrik, daninternet 3 rekening Dapat mendukung aktivitas kantor 100% Bappeda 210.000.000

2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

BBM operasional dan pembayaranpajak

roda 4=2 unit,roda 2 = 14

unit

Kendaraan dapat beroperasidengan optimal 80% Bappeda 85.990.000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya AdministrasiPerkantoran

38 PNS dan 4non PNS

Dapat meningkatkan pelayananadministrasi perkantoran

12bulan Bappeda 598.107.320

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya sarana dan alatkebersihan

8 orang, 27jenis

Dapat digunakan untukpenyediaan jasa dan peralatankebersihan kantor

12bulan Bappeda 120.139.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya surat menyuratkantor 49 jenis ATK

Dapat digunakan untukmendukung pelayananadministrasi perkantoran

100% Bappeda 154.517.000

6 Penyediaan barang cetak danpenggandaan

Terpenuhinya peralatan danpenggandaan 12 bln

Dapat digunakan untukmendukung pelayananadministrasi perkantoran

1 thn Bappeda 68.920.000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Peralatan listrik dan elektronik 1 pkt Meningkatnya kelancaran kegiatan

perkantoran 1 thn Bappeda 18.000.000

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan Majalah, surat kabar, dan buku 12 bulan, 23

bukuMeningkatnya wawasan danpengetahuan aparatur 100% Bappeda 27.500.000




Anggaran(Rp)

Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecUkur Target Ukur Target Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 Penyediaan makan dan minum Tersedianya kebutuhan Konsumsidilingkungan kantor 12 bln Meningkatnya kelancaran kegiatan

perkantoran 1 thn Bappeda 65.960.000

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah Rapat koordinasi dan konsultasi 1 thn Sebagai dasar pengambilan

keputusan 1 thn Luar Daerah 343.200.000


Peningkatan sarana danprasarana aparatur 1 tahun

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor Pemeliharaan gedung kantor 1 unit Meningkatnya kenyamanan dalam

bekerja 100% Bappeda 201.100.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan 1 tahun Service dan penggantian suku

cadang kendaraan dinas roda 4 2 unit Dapat digunakan dengan baik 70% Bappeda 78.240.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas operasional 1 tahun

Service dan penggantian sukucadang kendaraan roda 2, mesinboat, body boat

14 unit roda 2,4 mesin boat, 1

body boat

Kendaraan dapat beroperasidengan optimal 100% Bappeda 33.500.000

4 Pengadaan Mobeleur Tersedianya mobeleur

1 unit mejareseptionis, 16

unit mejaprinter, 5 bh

figura, 20 buahkursi kerja

Dapat digunakan untukmendukung sarana dan prasaranaaparatut

80% Bappeda 122.300.000

5 Pembangunan Gedung Pusat Data danAnalisa Pembangunan (Pusdalitbang)

Tersedianya gedung pusat datadan analisa pembangunan (kantorpusdalitbang)

1 unit Meningkatnya pelayanan data danlitbang terpadu 100% Bappeda 4.335.270.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan disiplinaparatur 80%

1 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya Pakaian dinas pegawai 15 org

Dapat dipakai oleh pegawaikontrak dalam melaksanakantugas

80% Bappeda 8.500.000

IV Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas SDAparatur 50%

1 Bimtek implementasi peraturanperundang-undangan

Sertifikasi keterampilanteknis/diklat

11orang/tahun

Dapat meningkatkan kapasitasaparatur 50% Bappeda 190.630.000

VProgram peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Meningkatnya Pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

1 tahun

1 Penyusunan Renstra, Renja, laporankeuangan dan Lakip SKPD

dokumen renja, lap. Keuangan,lakip dan laporan aset

4 jenisdokumen

terlaksananya akuntabilitas kinerjaSKPD 60% Bappeda 20.180.000

1 Pelatihan Renstra, Renja, laporankeuangan dan Lakip SKPD

Pelatihan perencanaan, dokumenrenja, lap. Keuangan, lakip danlaporan aset

35 PNS(KasubbagProgram)

Meningkatnya kapasitas perencana 60% Bappeda 54.010.000

URUSAN BAPPEDA 15.375.151.350

I Program Perencanaan, Pemanfaatandan Pengendalian Tata Ruang

Terwujudnya tata ruangsesuai potensi dan fungsi 50%

1 Penyusunan Review RDTRDokumen RDTR kawasan yangtelah disesuaikan dengan perdaRTRW kabupaten

7 dok

dapat dijadikan pedoman untukperencanaan tata ruang dalamrangka pemanfaatan danpengendalian tata ruang

20%

Sikakap, PagaiUtara, Pagai

Selatan, SiberutTengah, Siberut

Barat Daya,Siberut Barat,Siberut Utara

458.633.000

2 Penyusunan RDTR Tersusunnya RDTR kawasan Pei-Pei, RDTR kawasan Silabu 2 dok

dapat dijadikan pedoman untukperencanaan tata ruang dalamrangka pemanfaatan danpengendalian tata ruang

25% Siberut BaratDaya, Pagai Utara 859.000.000

3 Rapat koordinasi penyelenggaraan tataruang

Rapat koordinasi BKPRD, perdaRDTR kawasan ibukota

per triwulan, 1dok, 1 dok

Meningkatnya koordinasi antarsektor mengenai perencanaan, 40% KKM 215.010.000




Anggaran(Rp)


kabupaten, perbup tentangpemanfaatan dan pengendalianruang kawasan ibukotakabupaten

pemanfaatan, dan pengendaliantata ruang

4 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tata ruang Sosialisasi RTRW KKM

7kecamatan/500

orang

Meningkatnya pemahamanmasyarakat tentang RTRW KKM 80%

Sikakap, PagaiUtara, Pagai

Selatan, SiberutTengah, Siberut

Barat Daya,Siberut Barat,Siberut Utara

251.165.000

5 Pelatihan GIS tingkat Analis Jumlah peserta pelatihan GIStingkat analis 30 org

Meningkatnya sumber dayaaparatur yang memiliki keahlianGIS untuk kebutuhan penataanruang

5% Padang 299.995.000

6

Penyusunan Strategi PengembanganKawasan Buffer Zone Taman NasionalSiberut dan Fasilitasi HutanKemasyarakat

Dokumen Strategi PengembanganKawasan Buffer Zone TamanNasional Siberut

1 dokumenDapat dijadikan acuan dalamperencanaan Buffer Zone kawasanTaman Nasional Siberut

10% KKM 474.247.000

7 Fasilitasi pinjam pakai kawasan danpelepasan kawasan hutan

Terlaksananya pinjam pakaikawasan hutan di Matotonan,terlaksananya pemenuhankewajiban pelepasan kawasanhutan di desa Saliguma

5,3 ha dan 900ha

Mengoptimalkan pemanfaatanperencanaan penataan ruangdaerah

50% Siberut Selatan,Siberut Tengah 924.596.000

II Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam

Meningkatnya perencanaanprasarana wilayah dansumber daya alam

100%

1 Penyusunan Masterplan Sumber DayaAir dan Jaringan Air Bersih

Dokumen masterplan SumberDaya Air dan Jaringan Air Bersih 1 dok Dapat digunakan sebagai acua

perencanaan infrastruktur daerah 20% KKM 1.086.333.000

2Penyusunan Rencana PembangunanPengembangan Perumahan dan KawasanPermukiman (RP3KP)

Dokumen RP3KP Kab. Kep.Mentawai 1 dok Dapat digunakan sebagai acua

perencanaan infrastruktur daerah 20% KKM 1.120.100.000

3Penyusunan Masterplan Jaringan Jalandan Jembatan Kabupaten KepulauanMentawai

Dokumen Masterplan JaringanJalan dan Jembatan KabupatenKepulauan Mentawai

1 dok Dapat digunakan sebagai acuaperencanaan infrastruktur daerah 20% KKM 1.401.530.000

4 Penyusunan Rencana InfrastrukturDaerah

Dokumen Rencana InfrastrukturDaerah 1 dok Dapat digunakan sebagai acua

perencanaan infrastruktur daerah 10% KKM 261.722.000

5 Penyusunan Masterplan Persampahan Dokumen masterplanpersampahan 1 dok Dapat digunakan sebagai acua

perencanaan infrastruktur daerah 10% KKM 625.860.000

6 Penyusunan Pedoman PembangunanInfrastruktur Perdesaan

Buku Pedoman pembangunaninfrastruktur perdesaan 1 dok

Dapat digunakan sebagai acuaperencanaan infrastrukturperdesaan

10% KKM 200.090.000

III Program Perencanaan PembangunanDaerah

Peningkatan perencanaanpembangunan daerah 70%

1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Musyawarah RencanaPembangunan tingkat kec, pramusrenbang, forum SKPD,musrenbang kabupaten sertapameran pembangunan

4 kegmusrenbang

Dapat dijadikan pedoman dalammenyusun RKPD 70% KKM 507.096.000

2 Penyusunan KUA PPAS KUA-PPAS tahun 2017 1 dok Menjadi acuan dalam penyusunanRAPBD tahun 2017 100% KKM 72.558.000

3 Penyusunan RKPD RKPD tahun 2017 1 dok Menjadi acuan dalam penyusunanKUA-PPAS tahun 2017 100% KKM 69.588.000

4 Penyusunan KUA PPAS Perubahan Perubahan KUA-PPAS tahun 2016 1 dok Menjadi acuan dalam penyusunanperubahan RAPBD tahun 2016 100% KKM 72.558.000




Anggaran(Rp)


5 Penyusunan RKPD Perubahan Perubahan RKPD tahun 2016 1 dok Menjadi acuan dalam penyusunanperubahan KUA-PPAS tahun 2016 100% KKM 69.894.000

6 Penetapan Perda RPJPD KKM Ditetapkan Perda RPJP KKM 1 perda Dapat dijadikan acuanperencanaan pembangunan daerah 80% KKM 140.140.000

7 Monitoring dan Evaluasi PerencanaanPembangunan

Evaluasi perencanaanpembangunan daerah, monitoringdan evaluasi rehab rekon

1 dokumen Dapat menjadi acuan dalammengambil kebijakan 70% KKM 462.943.000

IV Program Lingkungan Sehat Perumahandan Permukiman

meningkatnya jaringan airbersih dan sanitasilingkungan perumahan danpermukiman bagi masyarakatkurang mampu

30%

1 Fasilitasi dan koordinasi air minum danpenyehatan lingkungan (AMPL)

Rapat koordinasi perencanaandan pengendalian AMPL,monitoring dan evaluasi AMPL,pelatihan terkait pendataanAMPL, pendataan AMPL, verifikasiproposal Pamsimas oleh panitiakemitraan

3 kali, 1 kali, 2kali, 2

kecamatan, 1kali

Meningkatnya pelaksananprogram/kegiatan AMPL 100% 2 kec 637.361.500

2 Monitoring, evaluasi, dan pelaporanpamsimas

Monitoring dan evaluasi danpelaporan Pamsimas 2 kl, 5 ttk Sebagai dasar pengambilan

kebijakan 100% Bappeda 301.731.000

V Program Perencanaan Sosial danBudaya

Meningkatnya pengembangannilai sosial dan budaya 10%

1 Koordinasi perencanaan pembangunanbidang sosial budaya

Koordinasi bidang sosial budaya,pendidikan, kesehatan, sosial,kesbang, dan pemberdayaan

1 tahun

Dapat dijadikan sebagai pedomandalam penyusunan rencanapembangunan daerah bidang sosialbudaya

20% Luar Daerah 64.337.000

2 Penetapan dan Sosialisasi Dewan AdatMentawai

Terlaksananya penetapan PerdaPengakuan dan PerlindunganMasyarakat Hukum Adat,sosialisasi Perda Pengakuan danPerlindungan Masyarakat HukumAdat, penyusunan PerbupIdentifikasi dan Verifikasi WilayahHukum Adat, Fasilitasipembantukan Dewan AdatMentawai

1 perda, 5kecamatan, 1perbup dan 1workshop, 1

kongres

Lestarinya adat dan budayaMentawai 40% Bappeda 100.085.800

3 Koordinasi penangulangan kemiskinandaerah (TKPK-D)

Dokumen laporanpenanggulangan kemiskinandaerah (LPKD)

1 thn Sebagai acuan dalam penyusunanperencanaan 75% KKM 106.632.500

4 Studi Kelayakan Persiapan PendirianPerguruan Tinggi Negeri

Terlaksananya studi kelayakanpersiapan PTN 1 dok Dapat dijadikan pedoman dalam

persiapan PTN 60% KKM 256.963.000

5 Penyusunan Dokumen SustainableDevelopment Goal's (SDG's)

Dokumen perencanaanpencapaian SDGs 1 dokumen Menjadi pedoman percepatan

pencapaian SDGs 100% KKM 180.981.000

VI Program Manajemen Pelayanan PublikMeningkatnya akuntabilitaspengelolaan keuangan danaset daerah

30%

1 Fasilitasi dan Koordinasi Pencegahan danPemberantasan korupsi

Fasilitasi dan koordinasipencegahan dan pemberantasankorupsi, sosialisasi/deklarasi,monev PPK

1 tahun, 1 kali

Meningkatnya kapasitaspengelolaan pemberantasankorupsi dan pencegahan tingkatkorupsi

50% Bappeda 239.001.050

VII Program Pengembangan Data danInformasi

Tersedianya dataperencanaan yang akurat 46%

1Pembangunan Sistem Informasi PusatData dan Analisa Pembangunan BerbasisWeb

Tersedianya data perencanaanyang akurat

1 software, 100buku Adanya data pembangunan 80% Bappeda 339.420.000




Anggaran(Rp)


2 Penyusunan Aspek Fokus dan IndikatorKinerja

Data aspek fokus dan indikatorkinerja 1 dokumen

Dapat digunakan untuk menyusunperencanaan dan indikatorpembangunan

75% Bappeda 86.470.000

3 Pengelolaan website daerah Website bappeda 80%

Informasi perencanaanpembangunan daerah dapatdiakses oleh masyarakat secaraonline

80% Bappeda 145.370.000

4 Publikasi data pembangunan Tersedianya dokumenperencanaan pembangunan 6 jenis buku Meningkatnya informasi

pembangunan kepada masyarakat 70% KKM 107.227.000

VIIIProgram penataan peraturanperundang-undangan dan capaiankinerja

Peningkatan pengelolaanpemerintah yang efektif danefisien

20%

1 Penyusunan Lanjutan StandarOperasional Prosedur

Buku Standarisasi OperasionalProsedur 20 buku Jumlah SOP pelayanan Bidang

Sekretariat20

SOP KKM 36.662.000

IX Program Penelitian dan PengembanganPembangunan Daerah

Meningkatnya penelitian-penelitian berkualitas danberkembangannya jumlahdiskusi aktual

36%

1 Fasilitasi Penelitian, pengembangan danpenerapan IPTEK

Sosialisasi Dewan Riset Daerah(DRD), diskusi aktual berbasisriset, seminar, desiminasi

1 kalisosialisasi, 4

kali seminar, 1kali desiminasi

Desiminasi dan seminar yangberguna kepada Mentawai danaplikasi penelitian kepadamasyarakat

80% KKM 828.546.000

2 Penyusunan Master Plan Percepatan danPembangunan Ekonomi

Tersedianya masterplanpercepatan dan pembangunaekonomi

1 dokDapat dijadikan sebagai pedomandalam perencanaan pembangunanekonomi

30% KKM 582.133.500

3 Penyusunan kajian Potensi dan PeluangInvestasi Daerah

Tersedianya dokumen kajianpotensi dan peluang investasidaerah


30% KKM 574.388.500

4 Kajian Pengembangan KawasanPertanian dan Peternakan

Tersedianya kajianpengembangan kawasanpertanian dan peternakan


30% KKM 574.388.500

5 Rapat koordinasi bidang ekonomi daninvestasi

Terlaksananya koordinasi bidangekonomi dan investasi 4 kali

Dapat dijadikan sebagai pedomandalam perencanaan pembangunanekonomi

20% Luar daerah 53.579.000

6 Pendampingan Pembentukan BadanUsaha Milik Masyarakat/Desa (BUMDes) Terbentuknya BUMDes 4 desa Dapat mendorong perekonomian

masyarakat desa 50% KKM 113.066.000

7Penelitian penggunaan Turbin Vortek dankincir angin sebagai pembangkit danpenggerak pompa untuk sistem irigasi

Penelitian Turbin Vortek dankincir angin sebagai pembangkitlistrik dan penggerak pompauntuk sistem irigasi

1 kalipenelitian

Penelitian dan riset yang bergunakepada Mentawai dan aplikasipenelitian kepada masyarakat

75% KKM 473.750.000


Urusan : PerhubunganSKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informartika




Anggaran(Rp)

Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.436.639.200BELANJA LANGSUNG 43.539.750.400NON URUSAN 22.228.433.400


Terfasilitasinyapelayananadministrasiperkantoran

12 bulan

1 Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik

Terbayarnya Jasa Komunikasi, Air danListrik 17 item Lancarnya kegiatan perkantoran 12

bulan Tuapejat 432.200.000

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya Pengurusan STNK danKIR Kendaraan Dinas Operasional 15 STNK Tertibnya administrasi aset daerah 100% Tuapejat 20.460.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium kegiatan PNSdan Pegawai kontrak 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12

bulan Tuapejat 6.828.502.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerbayarnya honorarium JasaKebersihan dan tersedianya alat-alatkebersihan

12 bulan Terpeliharanya kebersihan kantor 12bulan Tuapejat 59.609.000

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja

Terbayarnya honorarium Jasaperbaikan peralatan kerja 12 bulan Terpeliharanya peralatan kerja kantor 12


6 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya Pengadaan Alat - alatTulis kantor dan UPTDISHUBKOMINFO

44 Jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12bulan Tuapejat 76.425.400


tersedianya barang cetakan danpenggandaan 16 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12


8 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Listrik danElektronik 5 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12


9 Penyediaan Bahan Bacaan & PeraturanPerundang - undangan tersedianya Bahan Bacaan 6 jenis Meningkatnya wawasan aparatur 20% Tuapejat 19.095.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12bulan Tuapejat 52.400.000

11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultansike Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 48 kali

Meningkatnya sinkronisasi informasidan pemahaman terhadappelaksanaan kegiatan

100% Tuapejat 462.400.000

12 Penyediaan Jasa Jaminan PemeliharaanKesehatan Non PNS Tersedianya Polis Asuransi ABK 40 Polis Jaminan kesehatan bagi pegawai ABK 100% Tuapejat 34.600.000

13 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Terlaksananya Pengawasan dipelabuhan 27 org Meningkatnya Pelayanan di

Pelabuhan 100% Tuapejat 147.420.000

14 Penyediaan Jaminan/AsuransiPenumpang Antar Pulau

Terlaksananya Pengawasan dipelabuhan 27 org Meningkatnya Pelayanan di

Pelabuhan 100% Tuapejat 100.130.000


Meningkatnya saranadan prasaranabangunan gedungpemerintah

1 unit

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala KendaraanDinas / Operasional

Terpeliharanya Kendaraan dinas roda4 dan roda 2 22 unit Meningkatnya kualitas kendaraan

Dinas/Operasional 70% Tuapejat 113.190.000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedungkantor 1 paket Meningkatnya pelayanan kantor 70% Tuapejat 177.980.000

3 Pengadaan Kapal Motor (DAK 2016) Tersedianya Kapal Motor Lancarnya operasional 60% Dishubkominfo 12.882.047.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatknyadisiplin aparatur 100%

1 Pengadaan pakaian dinas besertakelengkapannya Tersedianya pakaian dinas Meningkatnya disiplin pegawai 60% Tuapejat Dishub 58.400.000


MeningkatknyaKapasitas SumberDaya Aparatur

100%




Anggaran(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Pemuktakhiran sertifikat-sertifikatNahkoda kapal dari ANT, ATT ke COC Jumlah sertifikat yang dimutahirkan 10

sertifikatTerpenuhinya persyaratanadministrasi nahkoda kapal 100% Tuapejat 490.850.000

VProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

MeningkatnyaPengembanganPengelolaanKeuangan Daerah

90%

1 Monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasidan pelaporan capaian kinerja SKPD 1 tahun Terpantaunya pembangunan di KKM 60% KKM KKM 184.590.000

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN 18.912.872.500

I Program Peningkatan Sarana danPrasarana Transportasi

Meningkatnya saranadan prasaranatransportasi

Pembangunan dan pengembangandermaga / terminal (Pelabuhan Laut) 11 unit

1 Pengadaan sarana dan prasaranaangkutan perdesaan

Tersedianya sarana dan prasaranaangkutan perdesaan

Lancarnya mobilitas masyarakatperdesaan 50% KKM 458.100.000,00

2 Pendataan Kendaraan Air di bawah GT <7 Tersedianya data 1

dokumenMeningkatnya ketersediaan data baseperencanaan 100% KKM 80.294.000

3 Pemeliharaan kapal LCT Teluk Katurei Terpeliharanya kapal LCT TelukKaturei 1 unit Meningkatnya kualitas kapal LCT

Teluk Katurei 100% KKM 712.373.000

4 Operasional kapal KM Teluk Katurei Tersedianya operasional KM Telukkaturei 1 tahun Lancarnya operasional KM Teluk

katurei 100% KKM 318.329.000

5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Jumlah halte yang dipelihara 8 unit Meningkatnya kualitas Saranaperhubungan 100% tuapejat Sipora Utara 63.282.000

II Program Pembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan

MeningkatnyaPembangunanSarana danPrasaranaPerhubungan

100%

1 Pembangunan Pos Pengamanan danPenjualan Karcis Retribusi Pos jaga yang dibangun 1 unit Meningkatnya pelayanan

kepelabuhan 100% Tuapejat Sipora Utara 68.295.500

2Rencana Induk PelabuhanPenyeberangan dan DED PelabuhanPenyeberangan Sagitci

dokumen masterplan dan DEDdermaga sagitci

1dokumen

Tersedianya pedoman teknispembangunan fisik 100% Sagitci Sipora Selatan 1.034.260.500

3 Study Kelayakan Pelabuhan/RencanaInduk Pelabuhan Mabukuk

Tersedianya dokumen perencanaanpembangunan pelabuhan Mabukkuk

1dokumen

Tersedianya pedoman teknispembangunan fisik 100% Mabukkuk 945.855.500

4 Perencanaan kapal penumpang Tersedianya dokumen perencanaankapal penumpang

1dokumen

Tersedianya pedoman teknis kapalpenumpang 100% KKM 161.088.000

III Program Pengendalian, Pencemarandan Pengrusakan Lingkungan Hidup

MeningkatnyaPengendalian,Pencemaran danPengrusakanLingkungan Hidup

100%

1 Koordinasi Penyusunan Amdal dokumen DPLH 2dokumen

Terpenuhinya persyaratanpembangunan fisik 100% sagitci, pokai Sipora selatan,

Siberut Utara 565.345.000

IVProgram Penataan PenguasaanPemilikan Penggunaan danPemanfaatan Tanah

MeningkatnyaPenataanPenguasaanPemilikanPenggunaan danPemanfaatan Tanah

100%

1 Pengadaan Tanah Fasilitas Pembangunan Tersedianya tanah fasilitaspembangunan 1 paket Adanya tanah siap pakai 100% KKM 3.250.000.000

V Program Peningkatan dan pengamananLalu Lintas

Meningkatnyakeselamatan berlalu 70%




Anggaran(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11lintas

Jumlah peralatan keamanan lalulintas darat, laut dan udara 13 unit

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan LampuPenuntun

Jumlah lampu penuntun yangdipelihara 8 Unit Meningkatnya keamanan lalu lintas

laut 100%

Tuapejat,Sioban,

Sikabaluan,Salakoinan,

Peipei dan AlurPelayaran

KKM 179.495.000

2 Pengaturan, Pengendalian danPengamanan Laulintas

Terlaksananya Pengaturan,Pengendalian dan PengamananLaulintas

12 orang Meningkatnya keamanan lalu lintasperhubungan 100% KKM 89.300.000

3 Pengadaan dan Pemasangan WarningLight

Adanya tanda-tanda pengamanan dijalan 1 paket Amannya perjalanan 60% KKM 193.252.000

VI Program Peningkatan PelayananAngkutan

Alat angkut yangaman dan nyaman 60%

1 Pengadaan Sparepart Jumlah pengadaan sparepart 4 unit Meningkatnya kelancaran operasionalkapal 100% Tuapejat 756.541.000

2 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional KM. Pulau Simasin

Jumlah kapal antar pulau yangdocking 1 unit Meningkatnya kualitas kapal 90% Tuapejat 369.417.000

3 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional KM. Nade-220


4 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional KM. Beriloga


5 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional KM. Simatalu


6 Penyediaan Air Tawar Kapal Jumlah kapal yang membutuhkan airtawar 4 unit Meningkatnya kelancaran operasional

kapal 100% Tuapejat 52.792.000

7 Pengadaan BBM Kapal Operasional Jumlah kapal yang disediakan BBM 4 unit Meningkatnya kelancaran operasionalkapal 100% Tuapejat 4.101.965.000

8 Sertifikasi Alat Angkutan Apung Bermotordan Jasa Pelayanan Umum Jumlah kapal yang tersertifikasi 4 unit Meningkatnya kelancaran operasional

kapal 100% Tuapejat 976.902.000

9 Uji kelayakan sarana transportasi gunakeselamatan penumpang

Terselenggaranya uji saranatransportasi 1 tahun Meningkatnya keamanan dan

kenyamanan transportasi 20% Tuapejat 113.335.000

10 Penyediaan bahan bakar minyak Jumlah kapal yang di subsidi 1 unit Meningkatnya kelancaran operasionalkapal 100% Tuapejat 3.298.800.000

URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.398.444.500

IProgram PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa

meningkatnya aksesjaringan komunikasi 70%

1 Pembinaan dan Pengembangan JaringanKomunikasi dan Informasi

jumlah jaringan komunikasikecamatan 8 titik Meningkatnya akses jaringan

telekomunikasi 100% KKM 696.625.000

2 Pengadaan Perlengkapan Media Center Tersedianya internet masyarakat 1 paket Meningkatnya akses informasi bagimasyarakat 100% KKM 332.830.000

3 Penyediaan dan PemeliharaanOperasional Radio Sasaraina Jumlah kegiatan 1 paket lancarnya operasional radio 100% Tuapejat Sipora Utara 240.295.000

4 Liputan Kegiatan Pemerintah Daerah jumlah peliputan 52 kl Meningkatnya akses informasi bagimasyarakat 100% KKM 141.890.500

5 Penyebarluasan Jaringan Siaran RadioSasaraina Jumlah kegiatan 1 paket Meningkatnya akses informasi bagi

masyarakat 100% KKM 263.931.000

6 Perluasan jaringan komunikasi Tersedianya jaringan komunikasi 5 lokasi Meningkatnya akses informasi bagimasyarakat 100% KKM 722.873.000




Anggaran(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11TOTAL BELANJA 48.976.389.600

Urusan : Lingkungan HidupSKPD : Kantor Lingkungan Hidup

No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi PlafonAnggaran

(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.395.119.784


NON URUSAN 2.546.270.400


Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 1005

1 Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik

Terbayarnya rekening bulanan internetdan listrik kantor 12 bulan Lancarnya kegiatan

perkantoran12

bulan KLH 78.000.000

2Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Terbayarnya perpanjangan STNKKendaraan operasional dinas 6 unit Tertibnya administrasi aset

daerah1

tahun KLH 21.780.000


Terlaksananya pembayaran honorariumbulanan pengelola keuangan, pengelolakegiatan dan satpam, operator boat danvakasi jaga malam

16 org Terwujudnya penatausahaankeuangan dengan baik

12bulan KLH 448.315.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Jasa Cleaning service danTersedianya peralatan kebersihan 4 orang, Terpeliharanya kebersihan

kantor12


5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tuliskantor 100% Lancarnya kegiatan

perkantoran12


6 Penyedian Barang Cetakan danPenggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan 100% Lancarnya kegiatan

perkantoran12


7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen penerangan 9 macam Lancarnya kegiatan

perkantoran12

bulan KLH 2.144.000

8 Penyediaan Peralatan danperlengkapan kantor

Pembelian Filing Kabinet, UPS danMesin Potong Rumput 7 unit, Terpenuhinya peralatan dan

perlengkapan kantor 100% KLH 8.640.000

9 Penyediaan Jasa perkantoran Tersedianya jasa perkantoran 15 Jenis Meningkatnya kelancarankegiatan perkantoran 100% KLH 15.000.000

10 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan mediabacaan 21 buku Meningkatnya wawasan

aparatur 30% KLH 8.334.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minumanharian, rapat dan tamu 12 bln Meningkatnya kelancaran



12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah

Terlaksanya rapat koordinasi dankonsultasi dengan instansi terkait 12 bln

Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamantugas

100% KLH 132.050.000


Meningkatnya peningkatansarana dan prasaranaaparatur

70%

1 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas Operasional

Terlaksannya perawatan kendaraanoperasional kantor 5 unit Kelayakan kondisi kendaraan

operasional kantor 70% KLH 44.500.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor Perbaikan peralatan kerja yang rusak 17 unit Tersedianya peralatan kerja

yang memadai 70% KLH 18.500.000






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IIIProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Meningkatnya sistempelaporan capaian kinerjakeuangan

1tahun

1 Penyediaan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan SKPD Aplikasi SIPK-SKPD 1 aplikasi Akuntabilitas kinerja keuangan

SKPD 70% LH 51.100.000

2 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan Lakip

Dokumen Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan Lakip

4dokumen

Penyusunan Renstra, Renja,Laporan Keuangan dan Lakip

1tahun KLH 10.050.000

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi danpelaporan

5Kecamatan

Tersedianya laporan monitoringbidang lingkungan hidup

1tahun


IV Program Pengendalian Pencemarandan Pengrusakan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Pengendalianpencemaran danPengrusakan LingkunganHidup

100%

1Penyediaan Peralatan danPerlengkapan LaboratoriumLingkungan Hidup

222.150.000

2 Bimbingan Teknis Laboratorium 41.019.000

3 Penilaian Sekolah Adiwiyata 225.206.000

IVProgram Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya Alamdan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Kualitas danAkses Informasi SumberDaya Alam dan LingkunganHidup

12bulan

1 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Tersusunnya dokumen status LH 1 dok Meningkatnya status LH 50% Tuapejat 89.503.000

V Program Penyediaan sarana danprasarana persampahan

Tersedianya sarana danprasarana persampahan 50%

1 Penyediaan Prasarana dan SaranaPengelolaan Persampahan

Tersedianya Sarana transportasipengangkut sampah

MTS (1unit) MTA

(1 unit)

a. Terangkutnya sampahditempat umumb. Terangkutnya sampah ditempat bak Amrool

50%50%

Kec.SiporaUtara

408.615.000

2 Peningkatan Operasi dan PemeliharaanPrasarana dan Sarana Persampahan Terlaksananya operasi 12 bulan Meningkatnya kebersihan kota 30%

Kec.SiporaUtara

413.185.000

3 Pemantauan Kualitas Lingkungan Operasi lingkungan 7 sungai Meningkatnya kebersihanlingkungan 30% KKM 86.296.000


Urusan : Kependudukan dan Catatan SipilSKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.258.407.335II BELANJA LANGSUNG 4.072.295.750

NON URUSAN 4.072.295.750


Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran

12bulan


Tersedianya Jasa Komunikasi danPenerangan Kantor

1Tahun

Lancarnya Komunikasi danPenerangan 50% Tuapejat DISDUKCAPIL 138.000.000


Terlaksananya Perizinan KendaraanDinas 6 unit Meningkatnya Pelayanan

Kepada Masyarakat 65% Luar Daerah DISDUKCAPIL 10.880.000

3 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan Penyediaan Administrasi Perkantoran 77 Org Tercapainya Pelayanan Tertib

Administrasi 85% Tuapejat DISDUKCAPIL 1.353.913.750

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya Kebersihan Kantor 16Jenis

Meningkatnya KenyamananDalam Bekerja 75% Tuapejat DISDUKCAPIL 40.249.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya Kegiatan AdministrasiPerkantoran

1Tahun

Meningkatnya AdministrasiPerkantoran 85% Tuapejat DISDUKCAPIL 65.200.000


Terpenuhi kebutuhan barang cetak,penggandaan dan terlaksananyainformasi yang dapat diaksesmasyarakat

1Tahun

Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran danpenyediaan informasi yangdapat diakses masyarakat

85% Tuapejat DISDUKCAPIL 39.995.000

7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya komponen listrik atausarana penerangan 3 Jenis Adanya penunjang kerja Dinas

Dukcapil 95% Tuapejat DISDUKCAPIL 22.000.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

Terpenuhinya bahan bacaan dan danperaturan perundang-undangan

10Jenis

Meningkatnya pengetahuanAparatur 65% Tuapejat DISDUKCAPIL 16.600.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya makanan dan minumanuntuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi 65%

Mendukung kegiatan danaktivitas kerja di lingkunganDinas

75% Tuapejat DISDUKCAPIL 78.820.000

10 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi dengan instansi terkait 65% Terwujudnya kerjasama dan

koordinasi 75% Luar Daerah Luar Daerah 177.600.000


Meningkatnya sarana danprasarana aparatur

12bulan

1 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor Tersedianya lemari arsip 1 Paket Meningkatnya kinerja aparatur

Disdukcapil 86% DISDUKCAPIL 171.350.000

2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 9 Unit Meningkatnya pelayanan kepada

masyarakat 75% DISDUKCAPIL 72.941.000

3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor 1 Jenis Terciptanya peningkatan

pelayanan 65% DISDUKCAPIL 7.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantorDinas Dukcapil 3 Jenis Rehabilitasi barang inventaris

perkantoran 65% DISDUKCAPIL 98.700.000


Meningkatnyapengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

12bulan

1 Penyusunan Renja, LaporanKeuangan dan LAKIP

Terlaksananya penyusunan Renja,Laporan Keuangan dan LAKIP DinasDukcapil

3Laporan

Terciptanya capaian kinerjaDinas 75% DISDUKCAPIL 10.078.000

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tercapainya monitoring dan evaluasi 35Buku

Terlaksananya monitoring danevaluasi 75% DISDUKCAPIL 77.560.000

VI Program Penataan AdministrasiKependudukan

Tertatanya penataanadministrasi kependudukan

12bulan

1Implementasi Sistem AdministrasiKependudukan (Membangun,Updating dan Pemeliharaan)

Terlaksananya Implementasi ProgramSIAK 50% Terpeliharanya

pearalatan/perangkat SIAK 75% Luar Daerah Luar Daerah 48.100.000

2 Penyediaan informasi Yang dapatDiakses Masyarakat

Terlaksananya Informasi PelayananPublik Dalam Bidang kependudukan 10 Kec. Tersedianya informasi pelayanan

publik dalam bidang 85% Kab.Kepulauan

Kab.Kep.Mentawai 142.201.000






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12kependudukan Mentawai

3 Penyusunan KebijakanKependudukan

Adanya Pedoman PelaksanaanPelayanan Administrasi Kependudukan

50Buku

Adanya revisi peraturan daerahtentang pelayanan administrasikependudukan

85%Kab.

KepulauanMentawai


4 Pelaksanaan KTP-el Diterbitkannya KTP-el 4.700Org Terealisasinya fisik KTP-el 98% 10 Kec. 10 Kec 333.952.000

5 Pelatihan Operator KTP-el Tercapainya Pelatihan Operator KTP-el 50 Org Terlaksananya pelatihan opratorKTP-el 80% Tuapejat Kec. Sipora

Utara 63.632.000

6 Pengadaan Blanko Security (AktaCatatan Sipil)

Tersedianya Blanko Akta Catatan Sipil(Pengesahan, Pengakuan dan Kematian,Kelahiran, Perkawinan dan Perceraian)

1 Paket Tercatatnya dokumenkependudukan 100%

Kab.KepulauanMentawai


7Penyediaan Sarana DokumentasiPelayanan Publik Dalam BidangKependudukan

Tersimpannya Dokumen Kependudukandan Pencatatan Sipil

30.000KK

Tersedianya tempatpenyimpanan dokumen 85%



8 Penyusunan Profil KependudukanTerdapatnya Informasi di BidangKependudukan dalam Bentuk BukuProfil

100Buku

Meningkatnya informasi datakependudukan dalam bentukbuku profil kependudukandatabase yang akurat

12Bulan



9 Bimbingan Sinergitas PelayananAdminduk (Kasipem Kecamatan)

Sinergitas Pelayanan Adminduk OlehKecamatan (Kasipem) 1 thn

Tertatanya pelayananadministrasi kependudukan dikecamatan

100%Kab.

KepulauanMentawai


10Peningkatan Pelayanan Publik DalamPenerbitan Akta Kelahiran danKematian

Tercatatanya Penduduk DalamMengurus Penerbitan Akta Kelahirandan Akta Kematian

0,65Terwujudnya pelayanan optimaldalam menerbitan aktakelahiran dan akta kematian

12Bulan



11 Sosialisasi dalam bidangkependudukan

Tersosialisasinya bidang kependudukankepada masyarakat 1 thn Terwujudnya pelayanan optimal

kependudukan12

Bulan



12 Peningkatan Pelayanan Publik dalambidang kependudukan Tercatatanya Penduduk 1 thn Terwujudnya pelayanan optimal

kependudukan12

Bulan



13Peningkatan Pelayanan Publik DalamPenerbitan Akta Perkawinan danPerceraian

Tercatatanya Penduduk DalamMengurus Penerbitan Perkawinan danPerceraian

1 thnTerwujudnya pelayanan optimaldalam menerbitan perkawainandan perceraian

12Bulan




Urusan : SosialSKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No. Urusan/Progam/KegiatanIndikator Kinerja Lokasi Plafon

Anggaran(Rp)

Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.325.413.292BELANJA LANGSUNG 6.267.567.000NON URUSAN 1.819.682.000

I Program Pelayanan AdminitrasiPerkantoran


12bulan

1 Penyediaaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik

Terlaksananya pembayaranrekening, listrik dan telepon 2 jenis Terpenuhinya kebutuhan listrik,

air, telepon dan internet 100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi

42.000.000

2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan

Surat KendaraanDinas/Operasional

1 unit kendaraanrode 4.16 unit

Surat kepemilikan kendaraandinas 100% Tuapejat Dinas Sosial,

Tenaga Kerja, 12.530.000




Anggaran(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11dinas/operasional roda 2. Transmigrasi

3 Penyediaan jasa Adminitrasi keuangan Tersedia jasa PNS dan non PNS 38 PNS dan 15Non PNS

Terlaksananyapertanggungjawaban SKPD 100% Tuapejat

Dinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi

760.224.000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediaanya bahan pembersihkantor dan tenaga kebersihan

3 Orang dan 23jenis alat

kebersihan

Terciptanya kebersihan ditempat kerja 100% Tuapejat


70.757.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Alat-alat tulis kantor,Materai 41 jenis Terpenuhinya kebutuhan alattulis kantor 100% Tuapejat


51.604.000

6 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan barang cetakan dan fotocopy 9 jenis dan

fotocopyTerpenuhinya kebutuhan barangpercetakan dan fotocopy 100% Tuapejat


26.030.000

7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan alatlistrik dan instalasi listrik 8 jenis Penerangan kantor dan

kelengkapannya 100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi

2.696.000

8 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

SKH majalah dan peraturanperundang-undangan

3 surat kabar 1mingguan dan 10

buku

Tersedianya bahan bacaanuntuk aparatur 100% Tuapejat


18.340.000

9 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman6 jenis, 1248 bksnasi sneck dan

sneck tamu

Memperlancar pelayananadministrasi diDinsosnakertrans

100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi

43.404.000

10 Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

Laporan hasil koordinasi dankonsultasi 33 kali

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi dengan instansiterkait

100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi

316.050.000


Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur

12bulan


Tersedianya kendaraan dinasoperasional Lancarnya operasional kantor 50% Tuapejat


91.100.000

2 Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Tersedianya sarana danprasarana kantorDinsosnakertrans

10 jenis Meningkatnya kinerja aparatur 100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi

46.090.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 12 bulan Terlaksananya pemeliharaan

kendaraan dinas operasional 100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi

138.644.000

4 Pemeliharaan rutin berkala peralatangedung kantor

Terpeliharanya peralatan milikgedung kantorDinsosnakertrans

12 bulan Terwujudnya kelancaranpenunjang pekerjaan 100% Tuapejat


17.050.000

5 Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya sarana danprasarana kantorDinsosnakertrans

10 jenis Meningkatnya kinerja aparatur 100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi

25.400.000

IIIProgram Peningkatan Pengembangansistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan

12bulan

1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan Lakip

Terlaksanyanya laporan kegiatanDinsosnakertrans Banyaknya jenis laporan 4 jenis Terlaksanyanya laporan

kegiatan Dinsosnakertrans 100% TuapejatDinas Sosial,Tenaga Kerja,Transmigrasi

17.477.000

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terpenuhinya laporan monev Daerah yang di monev 12 bulan Terpenuhinya laporan monev 100% 9 kec. 140.286.000

URUSAN SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.447.885.000

I Program Pemberdayaan KomunitasAdat Terpencil (KAT)

Meningkatnya kualitas hidupMasyarakat Adat Terpencil (KAT)

12bulan




Anggaran(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Pendampingan Komunitas AdatTerpencil (KAT)

Tercapainya kemandirianKomunitas Adat Terpencil (KAT)di daerah sasaran

156 KK Meningkatnya kesejahteraanKomunitas Adat Terpencil (KAT) 12%

Ds.Malelet

danMasaat

Kec. SiberutSelatan 158.320.000

IVProgram Pemberdayaan PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)

Terberdayanya Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS)

12bulan

1 Lanjutan Pembinaan Kelompok UsahaBersama (KUBE)

Tersedianya pembentukankelompok usaha bersama 40 Kelompok Tersedianya Pembentukan

Kelompok Usaha Bersama 100% Sip. Utara, SBD 231.281.000

2 Updating penyusunan profil PMKSTerarahnya programpenyelenggaraan kegiatankesejahteraan sosial

15 bukuTerlatihnya anak putus sekolahdi Kabupaten KepulauanMentawai

100%KabupatenKepulauanMentawai

152.117.500

3 Monitoring pendistribusian BantuanSosial

Terlaksananya Pendistribusianbantuan sosial 20 0rang Terlaksananya Pendistribusian

Bantuan Sosial 100% 10 kec 167.354.000

4 Faslitasi dan Pendampingan AdvokasiSosial Keluarga

Tersedianya fasilitas danpendampingan advokasi sosialkeluarga di KKM

40 kasus Terselenggaranya kegiatanadvokasi sosial keluarga 2 kec KKM KKM 91.026.000

5

Pengiriman Pelatihan Keterampilanbagi anak putus sekolah ke PSBRputra Lubuk Alung dan putri PadangPanjang

Terlatihnya anak putus sekolahdi KKM 40 org

Anak putus sekolah yangmemiliki keahlian menjahit,membordir, otomotif, megelas,elektro, dan kelistrikan

30% luar daerah 123.289.000

6 Verifikasi dan Validasi Bantuan SosialTersedianya data yang validmengenai penerima bantuansosial dan hibah

50 rumahibadah/7 KLB

Tersedianya Data yang Validmengenai Penerima BantuanSosial dan Hibah

100% 10 kec 84.191.000

7 Pembinaan dan Operasional TAGANAKab. Kep. Mentawai

Terlatihnya dan tersedianyaTali Asih (honorarium) danoperasional TAGANA Kep.Mentawai

47 orng

Terlatihnya dan Tersedianya Taliasih (Honorarium) danOperasional TAGANA Kep.Mentawai


224.066.000

8 Asistensi Sosial bagi penyandang cacatberat dan lansia Miskin terlantar

Terlaksananya asistensi sosialbagi penyandang cacat beratdan lansia miskin non potensial

35 cacatberat/97 lansia

miskin nonpotensial

Terlaksanannya asistensi sosialbagi penyandang cacat berat danlansia miskin non potensial


244.948.000

10Pendampingan penerima bantuantunai bersyarat Jamkessos ProgramKeluarga Harapan

Terselenggaranya pemberianbantuan PKH di Kab. Kep.Mentawai

10.333 RTSM

Tersedianya dana pendampinguntuk pelaksanaan programkeluarga harapan di KabupatenKepulauan Mentawai

100% 10 Kecamatan 705.131.000

11 Pembinaan Tenaga PSM dan TKSKTerlaksananya pembinaan danpemberdayaan tenaga PSM danTKSK

47 orang (37PSM, 10 TKSK)

Terlaksananya Pembinaan danPemberdayaan Tenaga PSM danTKSK


207.305.000

12 Verifikasi data kpenerima bantuanprogram KUBE

Data penerima bantunanprogram KUBE yang diverifikasi 500 Kelompok Validasi data penerima bantuan

program KUBE 100% KKM 192.114.000

13 Verifikasi dan validasi datakepesertaan Jamkesda

Terlaksananya validasi danverifikasi Jamkesda yangakurat

46.672 jiwaMeningkatnya pelayanankesehatan bagi masyarakat tidakmampu

10 buku` KKM 215.285.000

14 Verifikasi dan validasi data KIS, KIPdan KKS

Terlaksananya validasi danverifikasi JKIS, KIP dan KKSyang akurat

27.964 jiwaTerarahnya programpenyelenggaraan kesejahteraansosal

10 buku` KKM 160.290.000

V Program PenanggulanganKemiskinan Pedesaan/Perkotaan

Meningkatnya taraf hidupmasyarakat di perdesaan/perkotaan

12bulan

1 Pemetaan rumah tidak layak huni(RUTILAHU)

Tersedianya Rumah Sehat danLayak Huni Bagi KeluargaMiskin

207 KKTerlaksananya perbaikan rumahtidak Layak Huni Bagi KeluargaMiskin

100%

Siberut BaratDaya, SiporaUtara, Sipora

Selatan

168.159.000

VI Program Peningkatan KesempatanKerja

Meningkatnya kesempatan kerjabagi masyarakat

12bulan




Anggaran(Rp)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Penyiapan Tenaga Kerja Siap pakai Terbukanya kesempatan danlapangan kerja 16/459 pencaker Meningkat dan meluasnya

kesempatan kerja 15%KabupatenKepulauanMentawai

234.190.000

2 Bursa kerja online Terlayaninya pencari kerja dibursa kerja online

180/900pencaker

Meningkatnya pelayananterhadap pencari kerja 54% KKM 56.555.000

3 Pendataan Tenaga Kerja KabupatenKepulauan Mentawai

Dokumen Tenaga KerjaKabupaten KepulauanMentawai

1 DokumenTerdatanya tenaga kerja yangada di Kabupaten KepulauanMentawai


121.583.500

4 Padat karya produktifTerciptanya pengetahuanmasyarakat tentang padatkarya

4 kec Terbukanya kesempatan kerjabagi pengangguran 60% KKM 243.805.000

5 Penyiapan Penjajakan PemaganganTenaga Kerja Yang Terlatih

Lapangan pekerjaan bagitenaga kerja yang terlatih 50 orang Tersedianya Lapangan Pekerjaan

Bagi Tenaga Kerja yang terlatih 100% Kota Batam/KotaPadang/Surabaya 39.082.500

6 Sosialisasi UU NO. 7 Tahun 1981wajib lapor ketenagakerjaan

Terlaksananya pengawasanperusahaan di KKM 250 orang

Terciptnya pengetahuanpengurus tentang wajib laporketenagakerjaan

5 kec KKM 124.841.500

Studi Kelayakan Balai Latihan KerjaMini (BLKM) dan DED di Sib. Selatan Tersedia dokumen perencanaan 1 Dokumen adanya pedoman dalam

pembangunan fisik 100% Sib. Selatan 66.787.000

VIIProgram Peningkatan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

Meningkatnya kapasitaskelembagaan ketenagakerjaan

1 Survey kebutuhan hidup layak danpenetapan UMK

Terlaksananya survey KHL diKKM 1 Dokumen

Tersusunnya rekomendasidewan pengupahan kabupatententan UMK


91.016.000

2Penyusunan Ranperda PerpanjanganIMTA (Izin Mempekerjakan TenagaKerja Asing)

Tersedianya Perda TentangIMTA di Kabupaten KepulauanMentawai

1 Dokumen Adanya Peraturan Tentang IMTA 100%KabupatenKepulauanMentawai

53.952.000

VIII Program Transmigrasi LokalTersedianya data potensialkawasan transmigrasi diKabupaten Kepulauan Mentawai

5 lokasiSP

Transmigrasi

1Identifikasi potensi kawasantransmigrasi di Kabupaten KepulauanMentawai

Terlaksananya identifikasi datapotensial kawasan transmigrasidi Kabupaten KepulauanMentawai

10 bukuTersedianya data potensialkawasan transmigrasi diKabupaten Kepulauan Mentawai


164.646.000

2 Pelatihan home industry masyarakateks transmigrasi SP 1, SP 2, SP 3

Terlaksananya pelatihan homeindustry masyarakat ekstransmigrasi SP 1, SP 2, SP 3

25 orang warga eks transmigrasi yangterampil 100%

KabupatenKepulauanMentawai

126.550.000


Urusan : PariwisataSKPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga



No. Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi

PlafonAnggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target


NON URUSAN 2.206.003.950

I Program Program PelayananAdministrasi Perkantoran


1 Penyediaan Jasa Sarana Komunikasi,Sumber Daya Air, Listrik dan Internet

Rekening Listrik, Air dan Internet yangtelah dibayarkan 12 bulan Lancarnya administrasi

perkantoran12

bulan Tuapejat Sipora Utara 153.000.000

2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/oprerasional

Kendaraan dinas roda 2 (4 unit) danroda 4 (1 unit) yang telah dipelihara 12 bulan Lancarnya mobilitas dan

operasional kantor12


3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Dibayarkannya jasa adm keuangankantor 55 org 12 bulan Lancarnya pengelolaan

Keuangan12


4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Dibayarkannya Honorarium 5 org csdan 2 org tenaga honorer sertatersedianya bahan/alat2 kebersihan 1pkt

12 bulan Meningkatnya kenyamanankantor

12bulan Tuapejat Sipora Utara 99.642.000

5 Penyediaan jasa alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 paket 12 bulan Meningkatnya adm pelayanankantor

12bulan Tuapejat Sipora Utara 54.950.000


Tersediaanya barang cetakan danpenggandaan 1 paket 12 bulan Meningkatnya adm pelayanan

kantor12



Tersediaanya komponen instalasilistrik/penerangan kantor 12 bulan Meningkatnya sarana

pendukung kerja perkantoran12


8 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Tersediaanya bahan bacaam danperaturan perundang – undangan 12 bulan Meningkatnya wawasan SD

aparatur 50% Tuapejat Sipora Utara 14.900.000

9 Penyediaan makanan dan minuman Tersediaanya makanan dan minumkantor 12 bulan Lancarnya aktifitas

perkatoran12



Terlaksananya dan terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi diluar dan di dalam propinsi

1 tahun


1 tahun Luar Daerah Luar Daerah 193.600.000


Meningkatnya sarana danprasarana perkantoran 100%

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor 5 Unit Tersediaanya peralatangedung kantor 100% Tuapejat Sipora Utara 131.450.000


Jumlah kendaraan operasional yangterpelihara 7 Unit Terpeliharanya kendaraan

operasional 80% Tuapejat Sipora Utara 78.890.000

3 Pengelolaan Website Pariwisata Terupgrade website pariwisata 1 Paket Meningkatnya promosipariwisata melalui website 1 tahun Tuapejat Sipora Utara 101.936.000

4 Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangandan Website

Tersedianya kebutuhan sisteminformasi keuangan dan website 1 tahun Meningkatnya promosi

pariwisata melalui website 1 tahun Tuapejat Sipora Utara 51.100.000

5 Fasilitasi kunjungan kepariwisataan Terfasilitasinya kunjungankepariwisataan 1 tahun Lancarnya kegiatan

pariwisata 50% KKM KKM 51.522.000

6 Pengadaan sarana dan prasarana SIPRS Tersedianya sarana dan prasaranaSIPRS 1 paket Meningkatnya layanan

kepada masyarakat 50% KKM KKM 250.000.000

IIIProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaan Kinerja danKeuangan

Pemenuhan PengembanganSistem Pelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan

60%

1 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknis danpelatihan 9 orang Meningkatnya kapasitas

aparatur 45%Padang,Jakarta,

Bandung, Jogja

Padang, Jakarta,Bandung, Jogja 71.350.000

2 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya lapaoran capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja (LAKIP) 10 buku

LAKIP dipedomani dalamperencanaan tahunberikutnya

90% Tuapejat Sipora Utara 17.330.000

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya bahan monitoring,evaluasi dan pelaporan 90%

Meningkatnya pengendaliandan pengawasan kegiatanyang dijalankan

90%Kab.

KepulauanMentawai






1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12URUSAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA 10.332.829.550

I Program pengembangan nilai sosial danbudaya

Lestarinya adat budaya daerahMentawai 37%

1 Penyusunan Ragam Arsitektur VenakularMentawai

Tersusunnya ragam arsitekturvenakular Mentawai 1 Paket

Meningkatnya wawasansiswa, pelajar, danmasyarakat tentangkebudayaan Mentawai

1 Paket Tuapejat Sipora Utara 298.112.000

2 Kajian pengusulan uma sebagai warisanbudaya dunia oleh UNESCO Terlaksananya kajian 1 paket

Meningkatnya wawasansiswa, pelajar, danmasyarakat tentangkebudayaan Mentawai sertapelestarian Budaya Mentawai

1 paket Tuapejat Sipora Utara 441.351.000

II Program Pemberdayaan masyarakatdalam peningkatan seni dan budaya

Berkembangnya kegiatan senidan budaya di tengahmasyarakat

30%

1 Fasilitasi Oseanic Cultural Festival Jumlah festival 1 kali Meningkatnya aktifitas senidan budaya Mentawai 70% Silabu Kec. Sipora Utara 837.052.000

2 Partisipasi dalam Pegelaran BudayaTingkat Provinsi dan Nasional Jumlah kegiatan partisipasi 3 kali Meningkatnya aktifitas seni

dan budaya Mentawai 30% Padang,Jakarta Padang, Jakarta 548.200.000

3 Pembinaan sanggar seni dan budaya Jumlah sanggar yang dibina 10sanggar

Meningkatnya aktifitas senidan budaya Mentawai 50%


Kep. Mentawai 284.880.000

4 Pemilihan Duta Budaya dan Wisata“Silange Siokko Mentawai” Jumlah kegiatan 1 kali

Meningkatnya kepeduliangenerasi muda terhadapbudaya Mentawai

30% Siberut Selatan Siberut Selatan 549.784.000

5 Festival Budaya Mentawai di BentaraBudaya Jakarta Terselenggaranya festival 1 kl

Meningkatnya kepeduliangenerasi muda terhadapbudaya Mentawai

30% Jakarta Jakarta 792.988.000

III Program peningkatan peran sertakepemudaan

Meningkatnya peran sertapemuda dalam pembangunan 49%

1 Pembinaan Gerakan Kepramukaan (Kursusmahir kepramukaan) Jumlah pelatih yang dilatih 20 org

Meningkatnya kualitas peranpemuda dan masyarakatdalam pembangunan


2 Jambore Nasional 2016 Jumlah partisipasi 40 org Meningkatnya partisipasipemuda 100% DKI Jakarta DKI Jakarta 711.967.500

3 Pembinaan dan Pelatihan Pemuda Jumlah partisipasi 50 org Meningkatnya kapasitaspemuda 1 tahun Tuapejat Sipora Utara 263.815.000

4 Seminar Kepemudaan Jumlah partisipasi 50 org Meningkatnya kapasitaspemuda 1 tahun Tuapejat Sipora Utara 106.735.000

IV Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga

Tersedianya Sarana danPrasarana Olahraga 100%

1 Peningkatan Sarana dan PrasaranaOlahraga

Tersedianya sarana dan prasaranaolahraga 70% Meningkatnya sarana dan

prasarana olahraga 70%Kab.

KepulauanMentawai


V Program Pembinaan danPemasyarakatan Olahraga

Meningkatnya kegiatan Olahragadi Masyarakat 100%

1 Fasilitasi Kejuaran Olahraga TingkatPropinsi

Tersedianya fasiitasi pelaksanaankejuaraan olahraga tingkat propinsi 80% Meningkatnya prestasi

masyarakat dalam olahraga 80%Kab.

KepulauanMentawai


VI Program Pengembangan PromosiPariwisata

Meningkatnya promosi destinasipariwisata bahari Mentawai 47%

1 Operasional Tourism Information GateCentre dan Pos Pengawasan Wisata Bahari Jumlah TIC & Pos Pengawas 3 lokasi Meningkatnya keamanan dan

kenyamanan daerah wisata 70%Sib. Selatan &

Tuapejat,Padang

Sib. Selatan &Tuapejat, Padang 717.050.000





1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Pengadaan/pembuatan material promosidan informasi Pariwisata Jumlah material promosi 20 pkt

Meningkatnya jumlahwisatawan nusantara danmancanegara


3 Fam Trip Wisata Mentawai Jumlah paket Fun Trip 10 pktMeningkatnya jumlahwisatawan nusantara danmancanegara

30%Kab.

KepulauanMentawai

Kab. KepulauanMentawai 182.689.000

4 Pengembangan Kawasan Ekowisata Jumlah kawasan ekowisata 1 Lokasi Meningkatnya jumlahkunjungan wisatawan 30% Sibuddakoinan,

Ds Saibi Siberut. Tengah 325.059.000

5 Fasilitasi Pengembangan Kajian WisataBerbasis Masyarakat Tersedianya dokumen kajian wisata 1 Paket

Terlaksananyapengembangan kajian wisataberbasis masyarakat

80%Kab.

KepulauanMentawai


6 Pembangunan Pos Pengawas Terbangunnya pos pengawas 2 lokasi Meningkatnya keamanan dankenyamanan daerah wisata 30% Katurei, Katiet

Kec. Siberut BaratDaya dan Sipora

Selatan458.420.000

7 Rapat-rapat Kemitraan Pariwisata Terlaksananya rapat kemitraanpariwisata 80% Meningkatnya koordinasi

kemitraan pariwisata 80% Tuapejat Sipora Utara 84.911.000

8 Pengawasan Wisata bahari Terlaksananya pengawasan wisatabahari 80% Meningkatnya pengawasan

pariwisata 80%Kab.

KepulauanMentawai


9 Pembangunan TIC Terbangunnya pos TIC 1 lokasiMeningkatnya jumlahwisatawan nusantara danmancanegara

1 lokasi Tuapejat Sipora Utara 273.870.000

10 Fasilitasi Pembuatan Film PariwisataMentawai Jumlah pembuatan film 3

episode

Meningkatnya jumlahwisatawan nusantara danmancanegara

1 lokasi Tuapejat Sipora Utara 305.672.000

11 Sosialisasi Perda Pariwisata Terlaksananya sosialisasi perda 1tahun%

meningkatnya pemahamanmasyarakat akankepariwisataan

80% KKM KKM 200.925.000

12 Perencanaan dan persiapan LahanKawasan Wisata Simaombuk

Terlaksananya perencanaan lahanpembangunan kawasan wisatasimaombuk

80%Meningkatnya jumlahwisatawan nusantara danmancanegara


13 Penyelenggaraan kompetisi olah ragasurfing internasional Jumlah partisipasi 50

peserta

Meningkatnya jumlahmasyarakat lokal dan luaryang ikut dalam kompetisisurfing

80% Silabu Kec. Pagai utara 794.820.000

14 Fasilitasi event Komodo Exercise 2016 Terlaksananya even Komodo Exercise2016 1 paket

Meningkatnya jumlahkunjungan wisatawan keMentawai



Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : Kantor Kesatuan Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat

No. KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Plafon

AnggaranCapaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan



Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.022.131.534II BELANJA LANGSUNG 5.000.833.765

NON URUSAN 5.000.833.765


Terpenuhinya pelayananadministrasi perkantoran

12bulan

1 Penyediaan Jasa KomunikasiSumberdaya air dan listrik Kantor Kesbangpol dan Linmas Adanya jalur komunikasi,sumber daya

air dan listrik 2 jenis Lancarnya operasionalperkantoran 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 95.400.000

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas /operasional

Terlaksananya pengurusan surat izinkendaraan operasional kantor denganbaik

7 unit Lancarnya mobilitas danoperasional kantor 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 12.940.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya Vakasi Petugas jagamalam satpam, pemadam kebakaran,pegawai honorer dan tenaga teknis

73orang

Terciptanya Pelayanan TertibAdministrasi 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 2.456.274.365

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan kantorkesbangpol dan linmas 6 org Meningkatnya kenyamanan

dalam bekerja 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 27.245.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor yang berkwalitas danbaik 32 jenis Meningkatnya Administrasi

pelanyanan perkantoran 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 36.912.500

6 Penyediaan barang cetak danpengandaan Barang Cetak Kantor yang berkwalitas 14 jenis Meningkatnya Administrasi

pelanyanan perkantoran 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 14.553.000

7 Penyediaan Komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Penggunaan alat dan peralatan listrikdan instilasi listrik 10 jenis Terciptanya penerangan

lingkungan kantor 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 18.300.000

8 Penyediaan bahan bacaan & berundang-undangan Peraturan

Peningkatan ilmu pengetahuanpejabat dan staf 4 jenis

Meningkatnya KetersediaanPemenuhan kebutuhan SDMAparatur

100% Tuapejat Kesbangpolinmas 15.386.000

9 Menyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya Makanan dan MinumanTamu 1 th Makanan dan Minuman

rapat/tamu 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 40.950.000

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terjalinnya sistem koordinasi denganpemerintah kota dan pusat 17 kali

Terwujudnya kinerja danpotensi aparatur yang lebihbaik dalam koordinasi denganinstalasi terkait

100% Tuapejat Kesbangpolinmas 137.900.000

II Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur

Peningkatan sarana danprasarana aparatur

12bulan

1 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Perlengkapan kantor yang siap pakai 7 jenis Sarana dan Prasarana gedungkantor kesbangpol dan linmas 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 70.494.000

2 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraandinas / operasional

Terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas operasional 30 jenis Sarana dan prasaranan 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 167.376.000

3 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatangedung kantor

Terlaksananya pemeliharaanPeralatan Gedung kantor 1 th Sarana dan prasarana

Peralatan gedung kantor 100% Tuapejat Kesbangpolinmas 23.750.000

IIIProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan


12bulan

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Laporan yang masuk dalamsuatu tim monitoring 10 kec

Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan


IV Program Pemeliharaan Kantrantibnasdan Pencegahan Tindak Kriminal

Terjaganya kantrantibnas danmenurunnya tindakan kriminal

1 Tim Terpadu Penanganan Konflik SosialKabupaten Kepulauan Mentawai

Terkendalinya cegah dinipenangganan konflik sosial 1 th Berkurangnya konfilik

horizontak di masyarakat 100% Kab. Kep.Mentawai 166.767.500

2 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat(FKDM)

Adanya laporan-laporan terjadinyapermasalahan di tengah masyarakat 1 th

Waspada lebih cepat terhadaphal-halgejolak yang terjadidalam masyarakat


V Program Pengembangan WawasanKebangsaan

Meningkatnya wawasankebangsaan

12bulan

1 Fasilitasi Forum Komunikasi umatBeragama dan Pembekalan FKUB

Terciptanya hubungan umat beragamasecara kondusif, aman , nyaman dansaling mempercayai

1 thSemakin harmonisnyahubungan antar umatberagama







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3Koordinasi Pemantauan, PengendalianTenaga Kerja Asing di Wilayah Kab.Kep.Mentawai

Terciptanya hubungan yang harmonisdalam masyarakat 1 th

Terjalinnya komunikasi yangefektif dalam pengendaliantenaga kerja asing diKepulauan Mentawai


4 Koordinasi pengawasan AliranKepercayaan Masyarakat (PAKEM)

Terciptanya kerukunan sesamapemeluk aliran kepercayaandiKepulauan Mentawai

1 thSemakin harmonisnyahubungan antar umatberagama


5 Pendidikan Wawasan kebangsaaanTerlaksanya ormas, LSM, dan generasimuda yang mengukuti pendidikankebangsaan

4 kec Berkembangnya wawasankebangsaan masyarakat 100% Kab. Kep.


6 Fasilitasi Penguatan Forum PembauranKebangsaan

Terlaksananya penguatan ForumPembauran Kebangsaan 1 th Terbentuknya Forum

Pembauran Kebangsaan 100% Kab. Kep.Mentawai 121.637.000

VI Program Peningkatan PemberantasanPenyakit Masyarakat

Meningkatnya kesadaranmasyarakat 100%

1 Fasilitasi Pembentukan Badan NarkotikaKabupaten (BNK)

Terfasilitasi Pembentukan BadanNarkotika Kabupaten (BNK) 3 kec Terbentuknya BNK 100% Kab. Kep.

Mentawai 89.278.000

VII Program Pendidikan PolitikMasyarakat

Meningkatnya kesadaranberpolitik masyarakat

12bulan

1 Sosialisasi Administrasi bantuankeuangan partai politik

Terlaksananya SosialisasiAdministrasi bantuan keuangan partaipolitik

1 th Tersalurnya bantuankeuangan partai politik 100% Kab. Kep.

Mentawai 39.978.000

2Penelitian dan pemeriksaan persyaratanadministrasi bantuan keuangan partaipolitik serta sosialisasi

Terlaksananya SosialisasiAdministrasi bantuan keuangan partaipolitik

1 thTerlaksananya Penelitian danPemeriksaan bantuankeuangan partai politik


VIII Program Peningkatan PengawasanKeamanan Daerah

Meningkatnya pengawasan dankeamanan daerah

12bulan

1 Fasilitasi Penguatan KoordinasiKomunitas intelijen daerah (KOMINDA)

Terlaksananya Koordinasi IntelijenDaerah dengan Dinas/Instansi terkaitdi Kepulauan Mentawai

1 thKoordinasi Intelijen Daerahdengan Dinas/Instansi terkaitdi Kepulauan Mentawai



Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 962.140.606II BELANJA LANGSUNG 4.733.562.506

NON URUSAN 4.733.562.506



1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Terbayarnya tagihan jasakomunikasi, rekening listrik,dan air

2 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12 bulan SATPOL-PP 4.200.000

2Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengurusanSTNK &KIR kendaraanoperasioal dinas

roda2=12unit, roda4=2unit, roda6=1

unit

Tertibnya administrasi asetdaerah 1 tahun SATPOL-

PP 74.585.000

3 Penyediaan jasa administrasikeuangan

Honorarium PA, PPK, PPTK,Bendahara Pengeluaran,

PA=1 org,PPK=1 org, Lancarnya kegiatan perkantoran 12 bulan SATPOL-

PP 2.866.463.006






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Pengelola Kegiatan PPTK=1 org,

Bend=1 org,PK=1 rog

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihankantor 3 org Meningkatnya kenyamanan

dalam bekerja 12 bulan SATPOL-PP 55.000.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor 12 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% SATPOL-PP 55.000.000


Pembelian barang cetakan danpengadaan kantor satpol PP 4 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% SATPOL-

PP 23.900.000


Pembelian komponen instalasilistrik 148 bh Lancarnya kegiatan perkantoran 1 tahun SATPOL-

PP 7.494.000

8 Penyediaan peralatan rumah tangga Pembelian isi ulang Gas 8 kl Terpenuhinya kebutuhan rumahtangga perkantoran 1 tahun SATPOL-

PP 5.000.000

9 Penyediaan bahan bacaan danperundang - undangan Buku dan bahan bacaan 75 buku Meningkatnya wawasan aparatur 20% SATPOL-

PP 9.600.000

10 Penyediaan makan dan minuman Tersedianya makanan danminuman 12 bulan Meningkatnya kelancaran

kegiatan perkantoran 12 bulan SATPOL-PP 60.251.000

11 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi luar daerah 12 bulan


100% SATPOL-PP 178.050.000

12 Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatan Non PNS

Premi asuransi jiwa bagianggota Satpol.PP KKM 51 org Terjaminnya kesehatan pegawai

non PNS 12 bulan SATPOL-PP 18.760.000


Maningkatnya sarana danprasarana aparatur

12bulan

1 Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas/ operasional

Terlaksananya pemeliharaankendaraan operasional

roda2=12unit, roda4=2unit, roda6=1

unit

Meningkatnya kualitaskendaraan dinas/operasional 70% SATPOL-

PP 59.968.000

2 Penyediaan jasa bangunan/ gedungkantor

Terlaksananya pembayaransewa gedung kantor 1 thn Tersedianya biaya sewa gedung

kantor 100% SATPOL-PP 40.000.000

III Program Peningkatan DisiplinAparatur Meningkatnya disiplin aparatur 70%

1 Pengadaan bakal pakaian dinasbeserta dengan perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas 25 stel Meningkatnya disiplin pegawai 70% SATPOL-

PP 74.400.000

2 Penegakan disiplin PNS, PTT, PK diKKM Meningkatnya mutu pekerjaan 12 bulan

Meningkatnya kualitas dankesadaran PNS, PTT, PK diKabupaten Kepulauan Mentawai

70% SATPOL-PP 198.455.000



1 Pendidikan dan pelatihan formal

Terlatihnya aparatur bimtekluar provinsi ,Diklatmenembak, Diklat PPNS,Diksar dan Diklanjut dll

20 orang Meningkatnya pengetahuanaparatur 70% SATPOL-

PP 210.310.000

2 Upacara/Apel besar Satpol PPKabupaten/ Kota Se-Sumbar

Meningkatnya keterampilanaparatur, bimtek 1 kl Meningkatnya pengetahuan dan

pengalaman aparatur 70% LuarKabupaten 88.320.000

VProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan


1 Penyusunan Renstra, LaporanKeuangan, dan LAKIP

Dokumen Renstra, Renja,Laporan Keuangan, LAKIP 60 lap Penyusunan Renstra, Renja,

Laporan Keuangan, LAKIP 100% SATPOL-PP 11.794.000

VI Program Pendidikan PolitikMasyarakat

Meningkatnya pemahamanpendidikan politik masyarakat 100%

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah monev dan pelaporan 4 Lap/kec Terlaksananya kegiatan monevdan pelaporan 100% Kab. Kep.







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Pendidikan KesamaptaanJumlah aparatur yangmengikuti pendidikankesemaptaan

50 orang Meningkatkan kesiap siagaanaparatur 70% SATPOL-

PP 80.977.500

VII Program Peningkatan PengawasanKeamanan Daerah

Meningkatnya pengawasankeamanan daerah 100%

1 Penyediaan jasa pengamanan kantor Terjaganya keamanan kantor 30 orang Meningkatnya keamanan dilingkungan kantor 100% SATPOL-

PP 140.064.000

2 Pengawalan dan PengamananPerjalanan Kepala Daerah

Terkawalnya perjalananKDH/WKDH 1 tahun Terkendalinya situasi /kondisi

perjalanan dinas kepala daerah 100% Kab. Kep.Mentawai 65.420.000

VIII Program Peningkatan Kemanandan Kenyamanan Lingkungan

1 Patroli Ketertiban Umum Jumlah lokasi patroli 7 kejadian/10 titik

Terjaganya ketentraman danketertiban umum 100% KKM KKM 11.635.000

2 Operasi Penertiban Tempat Hiburandan Rekreasi

Jumlah tempahhiburan/rekreasi yangditertibkan

4 kejadian/4titik

Terjaganya ketentraman danketertiban umum di lokasihiburan/rekreasi dan terciptanyakesaadaran masyarakat untukmembuat perizinan

100% KKM KKM 29.145.000

3 Operasi Penertiban PenyerobotanTanah Negara/Pemda

Jumlah penyerobotan tanahPemda yang ditertibkan 2 titik

Meningkatnya kesadaranmasyarakat tentang kepemilikanperjanjian dan terciptanyaketertiban dan keterntramanumum

100% KKM KKM 70.695.000

4 Operasi Penertiban Bangunan TanpaIzin (IMB)

Jumlah bangunan yangditertibkan

10 kejadian/3 titik

Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan kepemilikandokumen/perjanjian

100% KKM KKM 75.695.000

5 Operasi Penertiban Galian (PETI)Jumlahpengelola/pemilik/penambangyang ditertibkan

10 kejadian/3 titik

Terjaganya tempat-tempat galianyang tidak boleh diekploitasi;terciptanya kesadaranmasyarakat untuk membuatperjanjian;pertambangan lainnya

3 tempat KKM KKM 38.825.000

6 Operasi PenertibanReklame/Spanduk

Jumlah reklame/spanduk yangditertibkan

5 kejadian/3titik

Terjaganya tempat-tempat umumdari pemasanganreklame/spanduk:Tercptanyakesadaran masyarakat untukmembuat perjanjian pemesananreklame/spanduk

100% KKM KKM 13.582.500

7 Operasi Penertiban Usaha Jumlah usaha peternakan yangditertibkan 5 titik

Terjaganya tempat-tempat umumdari usaha peternakan yang tidaksesuai peruntukan:Meningkatkankesadaran masyarakat tentangpentingnya perizinan

KKM KKM 28.525.000

8 Operasi Penertiban PSK Jumlah warung dan PSK yangditertibkan 6 titik Berkurangnya ganguan dan

penyakit masyarakat 100% KKM KKM 36.657.500


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Sekretariat Dewan

No KodePermendagri Urusan/progam/kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Plafon

Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan



Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.864.372.817

- BTL PEGAWAI 3.083.350.017- BTL ANGGOTA DPRD 3.781.022.800

II BELANJA LANGSUNG 26.997.230.500NON URUSAN 26.997.230.500


Meningkatkan PelayananAdministrasi Perkantoran

12bulan

1 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa komunikasi danlistrik 4 unit Terbayarnya Rekening Listrik dan

komunikasi 12 bulan SET-DPRD 396.000.000


Terlaksananya Pemeliharaan danpengurusan STNK dan KIRKendaraan Dinas Jabatan danOperasional

27 unitTertatanya dan terbitnya perizinandan surat-surat kendaraandinas/operasional

1 tahun SET-DPRD 91.370.000


Terbayarnya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan 50 orang Meningkatnya

PengelolaanAdministrasi Keuangan 12 bulan SET-DPRD 2.103.660.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Jasa KebersihanKantor 12 bulan Meningkatnya Suasana Kerja yang

Nyaman dan Bersih 12 bulan SET-DPRD 531.638.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 tahun Meningkatkan AdministrasiPerkantoran 100% SET-DPRD 114.599.750


Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

200.000lembar

Meningkatkan AdministrasiPerkantoran 100% SET-DPRD 127.045.000


Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor

1 tahun Meningkatkan AdministrasiPerkantoran 100% SET-DPRD 16.775.000


Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan

1248lembar Meningkatkan SDM Aparatur 50% SET-DPRD 130.872.000

9 Penyediaan makan dan minum Tersedianya Makanan danMinuman Kantor 100% Meningkatnya Ketersediaan

Pemenuhan kebutuhan Aparatur 100% SET-DPRD 328.400.000

10 Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Keluar Daerah

Terlaksananya rapat-rapat dankoordinasi

laporan/dokumen


80% SET-DPRD 3.558.050.000


Meningkatkan SaranaPrasarana Aparatur 100%


Tersedianya kendaraan dinasoperasional

Meningkatnya Kenyamanan TempatBekerja 100% SET-DPRD 483.460.000

2 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Tersedianya Kelengkapan SaranaGedung Kantor

Meningkatnya Kenyamanan TempatBekerja 100% SET-DPRD 232.390.000

3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor Meningkatkan sarana pendukungpelaksana kegiatan 100% SET-DPRD 352.050.000

4 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur Meningkatkan sarana pendukungpelaksana kegiatan 100% SET-DPRD 307.460.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 pkt Meningkatnya Kenyamanan

Gedung Kantor 70% SET-DPRD 101.700.000

6 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan Terpeliharanya mobil jabatan 1 pkt Meningkatnya Kenyamanan

operasional kantor 70% SET-DPRD 128.800.000

7 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional 26 unit Lancarnya Pemakaian Operasional

Kendaraan Dinas 70% SET-DPRD 998.320.000

8 Pemeliharaan rutin/berkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya PerlengkapanGedung Kantor 36 unit Optimalnya Kondisi Perlengkapan

Gedung Kantor 70% SET-DPRD 48.475.000

9 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan GedungKantor 14 unit Lancarnya Pelayanan pada

masyarakat 70% SET-DPRD 63.820.000

10 Rehabilitasi Sedang/Berat gedungkantor Terrehabnya gedung kantor 1 paket Lancarnya Pelayanan pada

masyarakat 70% SET-DPRD 262.680.000

III Program Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatkan DisiplinAparatur 80%

1 Pengadaaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas danPerlengkapannya 130 stel Meningkatnya Disiplin Aparatur 80% SET-DPRD 171.250.000




Indikator Kinerja LokasiPlafon

Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Meningkatnya kapasitassumber daya aparatur 80%

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundang-undangan 2 kali Terciptanya Kesadaran Hukum 80% SET-DPRD 1.390.800.000

2 Bintek Implementasi PeraturanPerundang-undangan

Tersedianya Sumber DayaAparatur 2 kali Meningkatkan Pengetahuan

Aparatur Terhadap Peraturan 80% SET-DPRD 593.280.000

V Program PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan

MeningkatkanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

1tahun

1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan, Monev dan LAKIP

Tersedianya Renstra, Renja,Laporan Keuangan, Monev danLAKIP

25 buku Adanya dokumen dan datainformasi capaian kinerja SKPD 1 tahun SET-DPRD 10.250.000

VI Program Peningkatan KapasitasLembaga DPRD

Meningkatnya kapasitaslembaga DPRD 100%

1 Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah Tersedianya Peraturan Daerah 15

Ranperda

Adanya Peraturan Daerah sebagaiPedoman dalam MelaksanakanAPBD

100% SET-DPRD 2.446.700.000

2 Reses Tersedianya Laporan Hasil Reses 3 kaliAdanya Data yang Akurat dalamRangka Memperjuangkan AspirasiMasyarakat

100% SET-DPRD 2.905.232.250

3 Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Dalam Daerah

Tersedianya Dokumen/LaporanHasil Kunjungan Kerja DalamDaerah

7 kaliAdanya Data Informasi yangakurat, Tepat dan Sesuai untukDibahas dalam Rapat DPRD

100% SET-DPRD 2.557.560.000

4 Peningkatan Kapasitas Pimpinan danAnggota DPRD

Terlaksananya Bimtek besertalaporannya 6 kali Adanya Peningkatan wawasan

Anggota dan Pimpinan DPRD 100% SET-DPRD 2.551.000.000

5 Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Luar Daerah

Tersedianya Dokumen/LaporanHasil Kunjungan Kerja LuarDaerah

5 kaliAdanya Data Informasi yangakurat, Tepat dan Sesuai untukDibahas dalam Rapat DPRD

100% SET-DPRD 1.912.650.000

6 Penyusunan Ranperda Tersedianya Dokumen/DrafRanperda

5Ranperda

Sebagai Tolok Ukur PenilaianPeningkatan Kinerja DPRD 100% SET-DPRD 1.379.402.500

7 Rapat dengar pendapat Menerima aspirasi masyarakat 1 tahun Tindak lanjut pembahasanselanjutnya 60% SET-DPRD 82.181.000

VII Program Kerjasama Informasidengan Mass Media

Meningkatkan Informasikepada masyarakat tentangkegiatan DPRD

100%

1 Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah

Tersedianya Informasi yang Akuratterhadap Kegiatan DPRD

MassMediaCetakdan

Radio

Terinformasinya kegiatan DPRDkepada masyarakat 100% SET-DPRD 379.480.000

2 Peliputan Kunjungan Kerja DPRDKabupaten Kepulauan Mentawai

Tersedianya Informasi yang Akuratterhadap Kegiatan DPRD

Terinformasinya kegiatan DPRDkepada masyarakat 100% SET-DPRD 239.880.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Sekretariat Daerah



Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.632.803.198

- BTL PEGAWAI 12.106.254.925- BTL KDW & WKDH 526.548.273

II BELANJA LANGSUNG 41.998.658.825URUSAN BAG. ORGANISASI

I Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur 80%

1 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan

Aparatur yang mengikutibimbingan teknis

10 bagian/84org

Meningkatnya pemahamandan kapasitas aparatur Setdamengenai tugas-tugaspemerintahan

50% Tuapejat SETDA 271.460.000

Pemutakhiran Sertifikasi-Sertifikasinahkoda Kapal dari ANT ,ATT Ke COC Terlatihnya nahkoda kapal 1 tahun Meningkatnya kapasitas

nahkoda kapal 50% Tuapejat SETDA 270.930.000

II Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan capaian kinerja keuangan

Meningkatnya pengembangansistem pelaporan capaian kinerjakeuangan

12bulan

1 Penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dokumen LAKIP KabupatenKepulauan Mentawai 35 SKPD

Adanya akuntabilitas dalampenataan keuangan di ling.Kab. Kep. Mentawai

1th Tuapejat SETDA 94.167.500

2 Penetapan kinerja tahunan Dokumen penetapan kinerjaSKPD 35 SKPD

Tersedianya kontrak kinerjaantara SKPD dangan kepaladaerah

1 th Tuapejat SETDA 70.447.500

URUSAN BAG. PUM

I Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya kualitaspembangunan daerah

12bulan

1 Penyusunan LKPJ Kepala Daerah Laporan Penyelenggaraanpemerintah daerah 1 th Meningkatnya kinerja kepala

daerah 20% Tuapejat SETDA 221.975.000

2 Penyusunan LPPD dan ILPPD Kab.Kepulauan Mentawai

Laporan Penyelenggaraanpemerintah daerah 1 th Meningkatnya laporan kinerja

pemerintah daerah 20% Tuapejat SETDA 162.985.000

3 Monitoring dan Evaluasi KecamatanOptimalisasipenyelenggaraan tugaskecamatan

1 thTerlaksananya pembinaanpelaksanaan tugas pemerintahkecamatan


4 Fasilitasi Kerjasama Daerah SETDA 135.764.000

5 Pengadaan Aplikasi e-kelembagaan Tersedianya aplikasi e-kelembagaan

Adanya aplikasi kelembagaanyang dapat diakses semuapihak


6 Fasilitasi peralihan urusan pemerintahankonkruen Tuapejat SETDA 160.735.000

7 Penyusunan Analisis Jabatan danAnalisis Beban Kerja Tuapejat SETDA 93.105.000

8 Penyusunan Evaluasi Jabatan Tuapejat SETDA 91.098.500

9 Penyusunan Ketatalaksanaan PerangkatDaerah Tuapejat SETDA 91.911.000

10Penerapan Standar Kompetensi bagiKepala Perangkat Daerah, PejabatAdministrator

Tuapejat SETDA 108.373.000

11 Penyusunan Peraturan Daerah tentangOrganisasi Perangkat Daerah Tuapejat SETDA 188.511.000

II Penataan Penguasaan, Pemilihan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tertatanya penguasaan, pemilihan,penggunaan dan pemanfaatantanah

12bulan

1 Fasilitasi pengadaan tanah SKPD se-Kab.Kep.Mentawai

Tersedianya lahan untukpembangunan bagi SKPD 12 bulan Terlaksananya pembebasan

tanah/lahan bagi SKPD 100% Tuapejat SETDA 101.894.000

2 Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflikpertanahan

Adanya penyelesaianpermasalahan pertanahan 12 bulan

Terselesaikannyapermasalahan pertanahanpemerintah







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12URUSAN BAG. HUMAS

I Program Pengembangan Komunikasi,informasi dan media massa

Meningkatnya pengembangankomunikasi, informasi dan media

12bulan

1 Penguatan kelembagaan BAKO Humas Terselenggaranya semilokadan rapat kehumasan 12 bulan Berkembangnya komunikasi

dan informasi media massa 20% Tuapejat SETDA 230.605.000

2 Penyebarluasan informasi pembangunandaerah

Meningkatnya pemberitaanKepulauan Mentawai dimedia cetak dan elektronik

12 bulanPenyebarluasan informasipemerintah dan pembangunandaerah

20% Tuapejat SETDA 2.125.000.000

3 Penyediaan kalender promosi PemerintahDaerah

Tersedianya kalender agendakerja promosi daerahtahunan

300 eks Adanya sarana promosidaerah yang efektif 20% Tuapejat SETDA 157.680.000

4 Liputan kegiatan pemerintah daerahLiputan kegiatan dan event2PemerintahKab.Kep.Mentawai

12 bulan Berkembangnya komunikasidan informasi media massa 20% Tuapejat SETDA 409.650.000

5 Penerbitan majalah Sasaraina Bakohumas pemerintah daerah

Tersebarnya majalahSasaraina Bako HumasPemda kepada SKPD danMasyarakat

12 bulan Berkembangnya komunikasidan informasi media massa 20% Tuapejat SETDA 559.625.000

URUSAN BAG. PEMBANGUNAN

I Peningkatan Sistem PengawasanInternal

Meningkatnya Sistem PengawasanInternal

12bulan

1 Pemantauan Pelaksanaan KegiatanPembangunan

Terlaksananya PemantauanPelaksanaan Pembangunan 10 kec Meningkatnya Kualitas

Pelaksanaan Pembangunan 20% Tuapejat KKM 369.020.000

2 Rapat koordinasi pengendalian danevaluasi pelaksanaan pembangunan

Terlaksananya RapatKoordinasi dan PengendalianPembangunan

12 kali Meningkatnya KualitasPembangunan 20% Tuapejat KKM 187.679.000

3 Fasilitasi Penanganan PermasalahanPembangunan

Rekomendasi PenyelesaianPermasalahan Pembangunan 100% Meningkatnya Realisasi

Pelaksanaan Pembangunan 100% Tuapejat KKM 160.701.300

II Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur 50%

1 Peningkatan Kapasitas Pokja,ULP, KPAdan PPK

Aparatur Pemdes yangMampu MengelolaManajemen PemerintahanDesa

129 orang

Meningkatnya KualitasAparatur Pemdes dalamManajemen PemerintahanDesa

50% Tuapejat KKM 194.213.000

2 Pendidikan & pelatihan dan pengadaanbarang & jasa pemerintah

Pelatihan Pengadaan Barangdan Jasa bagi PNS 43 orang

Meningkatnya Kapasitas PNSdalam Pengadaan Barang danJasa Pemerintah

50% Tuapejat KKM 166.765.500

3 Pembinaan Adm Terpadu Kecamatan Terlaksananya pembinaanadm terpadu kecamatan

tertibnya administrasikecamatan 50% Tuapejat KKM 283.774.000

III Program Manajemen Pelayanan Publik Meningkatnya ManajemenPelayanan Publik

12bulan

1 Penyediaan Layanan Pengadaan SecaraElektronik (LPSE) Tersedianya Layanan LPSE 1 tahun

Terlaksanaya PengadaanSecara Elektronik (e-procurement)

100% Tuapejat SETDA 1.421.690.600

2 Operasional Unit Layanan Pengadaan(ULP)

Terlaksananya PelelanganPangadaan Barang/Jasa 200 paket Terlaksananya Pelaksanaan

Pangadaan Barang/Jasa 100% Tuapejat SETDA 1.129.771.900

URUSAN BAG. UMUM

I Program Peningkatan Sarana danPrasarana Transportasi

Meningkatnya Sarana danPrasarana Transportasi 70%

1 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional KM. TV One Mentawai

Docking dan OperasionalKapal TV One Mentawai 12 bulan Meningkatnya Pelayanan

Operasional kapal 70% Tuapejat SETDA 564.971.000

2 Pemeliharaan Kapal AngkutandanOperasional MV. Sikerei

Docking dan OperasionalKapal MV Sikerei 12 bulan Meningkatnya Pelayanan


3 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional MV. Rimata

Docking dan OperasionalKapal MV Rimata 12 bulan Meningkatnya Pelayanan







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Pemeliharaan Kapal Angkutan danOperasional KM. ALLOY

Docking dan OperasionalKapal KM Alloy 12 bulan Meningkatnya Pelayanan


5 Pengadaan BBM Kapal Operasional Tersedianya BBM Kapal 4 unit Meningkatnya PelayananOperasional kapal 70% Tuapejat SETDA 3.444.905.000

II Program Peningkatan dan PengamananLalu Lintas

Meningkatnya Pengamanan laluLintas

12bulan

1 Rehabilitasi / Pemeliharaan PeneranganJalan Umum Pemeliharaan Lampu Jalan 100 titik Meningkatnya Penerangan

Jalan Umum 70% Tuapejat KKM 404.455.000

III Program Pengembangan WawasanKebangsaan

Meningkatnya wawasanKebangsaan 100%

1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akanNilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

Terlaksananya PeringatanHUT RI 67 Tahun 2016 1 kali

Meningkatnya rasanasionalisme dan patriotismemasyarakat akan nilai-nilaiperjuangan bangsa

100% Tuapejat SETDA 1.632.640.500

2 Peringatan Hari Besar NasionalTersedianya sarana &prasarana penunjang hari-hari besar nasional

12 bulan

Meningkatnya rasanasionalisme dan patriotismemasyarakat akan nilai-nilaiperjuangan bangsa


IV Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya PelayananAdimistrasi Perkantoran 100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman dokumen/surat-surat 12 bulan

Dokumen dan surat dapatdisampaikan ke alamat yangdituju



Terbayarnya rekening telpselular, listrik, air,indovision dan internet

12 bulanTermanfaatkannya jaringaninternet, telepon, listrik, danair


3 Penyediaan Jasa pemeliharaan danPerizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pengurusanSTNK, KIR kendaraanDinas/operasional

66 unit Tertibnya administrasi asetdaerah 100% Tuapejat SETDA 139.310.000

4 Penyediaan jasa Administrasi keuangan Pembayaran HonorariumAparatur 12 Bulan Lancarnya kegiatan

perkantoran 100% Tuapejat SETDA 5.370.010.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya KebersihanLingkungan Kantor 12 Bulan Terpeliharanya kebersihan

kantor 100% Tuapejat SETDA 112.545.000

6 Penyediaan Jasa perbaikan peralatankerja

Pemeliharaan peralatankerja 12 bulan Terpeliharanya peralatan kerja


7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran 100% Tuapejat SETDA 219.556.625


Tersedianya barang cetakandan pengadaan 12 bulan Meningkatnya administrasi

pelayanan perkantoran 100% Tuapejat SETDA 237.590.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

Terpenuhinya bahan bacaandan dan peraturanperundang-undangan

10 Jenis Meningkatnya pengetahuanAparatur 65% Tuapejat DISDUKCAPIL 619.156.000

10 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan danminuman harian pegawai,peserta rapat

12 BulanMeningkatnya ketersedianpemenuhan kebutuhanmakan dan minum kantor


11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansikeluar daerah

Koordinasi dengan instansipemerintah lainnya 12 Bulan


50% Tuapejat Luar Daerah 1.383.000.000

12 Rapat-rapat koordinasi keorganisasian Koordinasi dengan instansipemerintah lainnya 12 Bulan


50% Tuapejat Luar Daerah 75.000.000

V Program peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur


12bulan

1 Pengadaan peralatan rumahjabatan/Dinas

Peralatan dan Perlengkapanrumah jabatan/Dinas 12 bulan Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan rumah 100% Tuapejat SETDA 741.845.000






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12jabatan/Dinas

2 Pengadaan peralatan gedung kantorTersedianya Laptop, Printer,komputer PC dan mesinfotocopi

5,1,10,2 bh Meningkatnya pelayananperkantoran 100% Tuapejat SETDA 200.880.000

3 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur Meningkatnya pelayananperkantoran 100% Tuapejat SETDA 182.680.000

4 Pengadaan kebutuhan rumah tanggaBupati

Keperluan Rumah TanggaBupati 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan

rumah tangga Bupati 100% Tuapejat SETDA 441.195.000

5 Pengadaan kebutuhan rumah tanggaWakil Bupati

Keperluan Rumah TanggaBupati 12 Bulan Terpenuhinya kebutuhan

rumah tangga Wakil Bupati 100% Tuapejat SETDA 391.182.500

6 Pemeliharaan rutin / berkala rumahjabatan

Pemeliharaan rumah jabatanBupati, wakil Bupati danSekda

12 Bulan Terpeliharanya kondisi fisikrumah jabatan 70% Tuapejat SETDA 271.700.000

7 Pemeliharaan gudang persediaan BBMkapal operasional Pemeliharaan gudang 12 Bulan Terpeliharanya kondisi gudang 70% Tuapejat SETDA 168.390.000

8 Pemeliharaan rutin / berkala gedungkantor

Pemeliharaan gedung kantorSekretariat Daerah 12 Bulan Terpeliharanya gedung kantor

Sekretariat Daerah 70% Tuapejat SETDA 176.475.000

9 Pemeliharaan rutin / berkala mobiljabatan

Pemeliharaan Kendaraandinas KDH dan WKDH 12 Bulan Terpeliharanya Kendaraan

dinas KDH dan WKDH 70% Tuapejat SETDA 771.560.000

10 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraandinas / operasional

Pemeliharaan kendaraandinas Operasional 12 Bulan Terpeliharanya kendaraan

dinas Operasional 70% Tuapejat SETDA 1.769.680.000

11 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatanrumah jabatan / dinas

Pemeliharaan peralatanrumah jabatan Bupati, wakilBupati , sekda

12 bulan Meningkatnya usia peralatanrumah jabatan 70% Tuapejat SETDA 121.100.000

12 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung kantor

Pemeliharaan peralatangedung kantor 12 bulan Meningkatnya usia peralatan

gedung kantor 70% Tuapejat SETDA 146.325.000

13 Rehabilitas sedang / berat rumah dinas Rehabilitasi rumah dinas 12 bulan Meningkatnya usia gedung 70% Tuapejat SETDA 548.530.000

14 Penataan halaman Tertatanya halaman kantor 1 paket Meningkatnya kenyamanandalam bekerja 60% Tuapejat SETDA 112.100.000

15 Pembangunan Area Parkir Kantor Tertatanya areal parkirkantor 1 paket Teraturnya kawasan parkir


VI Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 12bulan

1 Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya pakaian dinasKDH dan WKDH 24 Stel Pelayanan KDH/WKDH 100% Tuapejat SETDA 90.530.000

2 Pengadaan pakaian kerja lapanganTersedianya Pakaian kerjalapangan Cleaning Servicedan Satpam

54 Stel Meningkatnya disiplinaparatur 100% Tuapejat SETDA 44.075.000

3 Pengadaan pakaian Khusus hari-haritertentu

Tersedianya Pakaian olahraga dan batik KDH danWKDH

10 stel Pelayanan KDH/WKDH 100% Tuapejat SETDA 170.480.000

VIIProgram Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Derah / Wakil kepalaDaerah

Meningkatnya PelayananKedinasan KDH/WKDH

12bulan

1Dialog / Audiensi tokoh-tokohmasyarakat, pimpinan/anggotaorganisasi sosial dan masyarakat

Terselenggara Dialog KDHdan WKDH dengan unsurmasyarakat

12 bulanMeningkatnya komunikasiKDH dan WKDH denganunsur masyarakat


2 Kunjungan kerja/inspeksi kepaladaerah/wakil kepala daerah

Terlaksana kunjungan kerjaKDH dan WKDH se-kecamatan dan desa

12 bulan Meningkatnya pelayanankedinasan KDH/WKDH 100% Tuapejat SETDA 729.362.000

3 Koordinasi dengan pemerintah pusat danpemerintah daerah lainnya

Peningkatan TugasKedinasan KDH/WKDH 12 bulan

Meningkatkan koordinasikedinasan KDH dan WKDHkeinstansi lainnya

100% Tuapejat SETDA 1.525.380.000






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Penyediaan jasa pelayanan tamupemerintah daerah

Tersedianya KebutuhanPelayanan Tamu 12 bulan

Terpenuhnya pelayanan tamuyang berkunjung keKepulauan Mentawai


5 Kegiatan Fasilitas PelayananKeprotokolan

Tersedianya fasilitaspelayanan keprotokolan 1 keg Terwujudnya peningkatan

pelayanan pimpinan dan tamu 100% Tuapejat SETDA 236.980.000

VIIIProgram Peningkatan danPengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah dan Aset Daerah

Meningkatnya pengembanganpengelolaan keuangan dan asetdaerah

12bulan

1 Penyediaan sistem informasi pengelolaankeuangan SKPD

Sistem PengelolaanKeuangan Daerah 1 tahun Meningkatnya kelancaran

pengelolaan keuangan daerah 80% Tuapejat SETDA 51.100.000

URUSAN BAG. HUKUM

I Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Tertatanya peraturan perundang-undangan

12bulan

1 Legislasi Rancangan PeraturanPerundang-undangan

Tersedianya produk hukumdaerah

10Ranperda/Perda,30 Perbup, 300

KepBup

Terlaksananya prosespembentukan produk hukumdaerah


2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksanyapenyebarluasan/sosialisasiperaturan perundang-undangan

300 org

Meningkatnya pengetahhuanmasyarakat tentang peraturanperundang-undangan yangberlaku


II Program Peningkatan SupremasiHukum Meningkatnya supremasi hukum 12

bulan

1 Penyelesaian Perkara Hukum PemerintahDaerah

Tersedianya kuasa hukumpemerintah daerah 12 bulan

Terselenggaranya prosespenyelesaian perkara hukumperdata dan tata usaha negarapemerintah daerah


3 Penyediaan Bantuan hukum bagiMasyarakat Miskin

Tersedianya bantuan hukumbagi masyarakat miskin 12 bulan

Terselenggaranya penyelesaianhukum bagi masyarakatmiskin


III Peningkatan Koleksi DokumentasiHukum

Meningkatnya koleksi dokumentasihukum

12bulan

1 Pembuatan Lembaran/berita daerahTersedianya buku himpunanlembaran daerah/beritadaerah kabupaten

100 buku Meningkatnya koleksi produkhukum daerah 20% Tuapejat SETDA 46.284.000

2 Pengadaan Buku-buku hukum Tersedianya buku-bukuhukum 90 buah Meningkatnya koleksi

dokumen hukum 20% Tuapejat SETDA 26.609.500

URUSAN BAG. EKONOMI

IProgram Peningkatan danpengembangan pengelolaan keuangandaerah

Terciptanya standar satuan hargaPemkab. Mentawai 2 dok

1 Penyusunan standar satuan hargadaerah

Tersedianya buku standarsatuan harga 300 buku

Meningkatnya informasistandar satuan harga untukperencanaan anggaran

40% Tuapejat 252.586.700

II Program Penciptaan Iklim Usaha kecilmenengah yang kondusif

Terciptanya iklim usaha kecilmenengah yang kondusif

12bulan

1 Kebijakan percepatan pembangunanperekonomian 111.367.200

2 Penyusunan kebijakan produk unggulandaerah fase II 139.827.000

IIIProgram Penataan dan penyempurnaankebijakan sistem dan prosedurpengawasan

Terpantaunya pengelolaan inflasidaerah 30%

1 Pengelolaan Inflasi Daerah Tersedianyakebijakan/rekomendasi 2 lap Terwujudnya pertumbuhan

ekonomi daerah yang baik 30% Tuapejat 163.878.000






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pengendalian inflasi

URUSAN BAG. PEMDES

I Program Peningkatan KapasitasAparatur Pemerintahan Desa

Meningkatnya kapasitas aparaturpemerintahan desa 60%

1 Pembinaan dan pengawasanPenyelenggaraan Pemerintah desaa

Tersedianya informasi dandata penyelenggaraanpemerintahan desa

43 desa Terwujudnya sistempembinaan dan pengawasan 60% Tuapejat KKM 188.065.000

II Program Penataan Daerah OtonomiBaru Tertatanya daerah otonomi baru 1

tahun

1 Fasilitasi pemilihan dan pelantikanaparatur pemerintahan desa

Terpilih dan dilantiknyaaparatur pemerintahan 10 kades Terlaksananya pelayanan

pada masyarakat desa 50% Tuapejat KKM 129.260.000

2 Fasilitasi Pelaksanaan APB Desa TA.2016 Fasilitasi dan PendampinganPelaksanaan APBDes 43 desa Pelaksanaan APBDes yang

efektif dan efisien 100% Tuapejat KKM 70.733.500

3 Evaluasi dan klarifikasi Produk Hukumdesa

Hasil evaluasi produkhukum desa 43 desa

Terwujudnya pembinaan danpengawasan produk hukumdesa

100% Tuapejat KKM 147.225.000

4 Fasilitasi penetapan wilayah desa diPulau Pagai

Terfasilitasinya penetapanwilayah desa Tertibnya administrasi wilayah 50% Tuapejat KKM 551.075.000

Tertatanya peraturan perundang-undangan

1tahun

5 Penyusunan rancangan perda tentangpemilihan kepala desa

Rancangan perda tentangpemilihan kepala desa 9 perda Terwujudnya pemerintahan

desa yang efektif dan efisien 50% Tuapejat SETDA 165.297.500

IIIProgram Peningkatan PelayananKedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah

Meningkatnya pelayanan kedinasanKDH/WKDH 100%

1 Rapat Kerja Kepala Daerah denganAparatur Pemerintahan Desa

Terlaksananya rapat kerjadengan pemerintahan desa 129 org Terwujudnya pemberdayaan

aparatur pemdes 100% Tuapejat Tuapejat 131.155.000

BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT

I Program Wawasan Kebangsaan Meningkatnya WawasanKebangsaan 100%

1 Fasilitasi Kegiatan Ormas, Keagamaandan kemasyarakatan

Terlaksananya fasilitasikegiatan keagamaan di Kab.Kep. Mentawai

5 kegiatan Terciptanya suasana kondusifantar umat beragama 100% Tuapejat SETDA 784.512.000

II Program Pemberdayaan Kelembagaan Meningkatnya pemberdayaankelembagaan 100%

1 Pelatihan guru ngaji dan guru sekolahminggu

Terlaksananya pembinaanguru-guru keagamaan diKab. Kep. Mentawai

12 bulan Berkualitasnya generasi mudamasyarakat mentawai 100% Tuapejat SETDA 381.412.000

III Program Manajemen PelayananPendidikan

Meningkatnya ManajemenPelayanan pendidikan 100%

1 Pembinaan dan Pengembangan UsahaKesehatan Sekolah (UKS)

Terlaksananya pembinaandan pengembangan UKS 1 tahun Meningkatnya kepeduluan

siswa akan kesehatan 60% KKM 133.151.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No. Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Plafon

Anggaran(Rp)

Capaian Program Out put OutcomeTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target



1 2 3 4 5 6 7 8 9I BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.766.036.494II BELANJA LANGSUNG 13.445.490.400

NON URUSAN 13.445.490.400


Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran

12bulan

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa pengiriman / penerimaansurat menyurat 400 surat Terlaksana dan lancarnya administrasi

dinas 100% 42.200.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi sumberdayaair dan listrik 12 bln Terlaksana dan lancaranya administrasi

dinas 100% 559.200.000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Sumber daya manusia 50 orang Terlaksana dan lancarnya administrsipengelolaan keuangan 100% 1.319.686.000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya dan legalitas kendaraandinas roda 2 dan roda 4 38 unit Terlaksana dan lancarnya mobilitas dan

operasional dinas 100% 56.560.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya bahan dan perlengkapankebersihan kantor

6 orang dan 25macam/jenis Meningkatnya pelayanan kantor 100% 106.793.500

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat-alat tuliskantor

30jenis/macam Meningkatnya pelayanan kantor 100% 115.240.000


Tersedianya kebutuhan barang cetakandan penggandaan untuk kelancaran kerja



Tersedianya komponen instalasi listrik danpenerangan kantor


9 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan per uu 6 jenis/macam Meningkatnya pengetahui sdm 100% 46.440.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersediamya makan dan minum kantor 12 bulan Lancarnya aktifitas perkantoran 100% 77.000.000

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultan keLuar Daerah

Terlaksananya dan terikutinya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi di luar dandalam propinsi

1 TahunMeningkatnya sinkronisasi informasi danpemahaman terhadap tata carapelaksanaan kegiatan

75% 373.200.000

II Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnya sarana dan prasaranaaparatur

12bulan

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional

Servis kendaraan dinas/ operasional roda2 dan roda 4

31jenis/macam Meningkatnya mobilitas aparatur 100% 223.890.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantoryang memadai

93jenis/macam

Meningkat dan lancarnya aktifitasperkantoran 100% 35.000.000

3 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedungKantor

Tersedianya peralatan gedung kantor yangmemadai 25 unit Meningkat dan lancarnya aktifitas

perkantoran 100% 66.150.000



12bulan

1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan LAKIP SKPD

Tersedia laporan keuangan, lakip, restradan renja dinas 10 buku Meningkatnya kualitas perencanaan

program dan kegiatan 100% 14.470.000

2 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Terlaksan dan terselenggaranyamonitoring dan evaluasi program kegiatan 1 Tahun Meningkatnya kualitas pelaksanaan

program dan kegiatan 100% 152.275.000

IV Program Peningkatan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya pengelolaan keuangandaerah

12bulan

1 Penyusunan analisa standar belanja Terlaksananya peraturan bupati tentangstandar biaya 1 Dokumen Tersedianya pedoman pelaksanaan dan

penyusunan APBD Tahun 2016 70 buku 180.120.000

2 Penyusunan rancangan perda tentangpertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Terlaksananya rancangan peraturandaerah tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD

1 Dokumen Tersedianya pedoman pelaksanaananggaran berbasis kinerja 60 buku 629.104.000

3 Penyusunan rancangan perda tentang APBDdan perubahan APBD

Terlaksananya rancangan peraturandaerah tentang APBD dan perubahanAPBD

1 Dokumen Tersedianya pedoman pelaksanaananggaran berbasis kinerja 60 buku 1.632.705.000

4 Penyusunan rancangan KDH tentangpenjabaran APBD dan perubahan APBD

Terlaksananya rancangan peraturanbupati tentang APBD dan penjabaranperubahan APBD

1 Dokumen Tersedianya pedoman pengelolaankeuangan daerah 1 tahun anggaran 60 buku 812.830.000

5 Penyusunan rancangan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

Terlaksananya peraturan KDH tentangpenjabaran pertanggungjawaban 1 Dokumen Tersedianya informasi KDH tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 40 buku 72.655.000



No. Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Plafon

Anggaran(Rp)

Capaian Program Out put OutcomeTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9APBD pelakanaan APBD

6 Laporan semesteran pemerintah daerah Buku laporan realisasi keuanganpemerintah daerah 35 buku peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah 100% 138.942.000

7 Penyusunan neraca aset Terlaksananya penyusunan neraca aset 35 SKPD Pelaksanaan penyusunan neraca aset 100% 169.714.900

8 Laporan semesteran dan tahunan barangmilik daerah

Tercatatnya semua daftar BMDsemesteran dan Per 31 Desember2015

80% Laporan aset dari SKPD per 31 Desember2015 serta semesteran 1 dokumen Terdatanya semua SKPD 100% 282.220.000

9 Tuntutan ganti rugi (TGR)Menindaklanjuti hasil temuan dantuntutan ganti rugi terhadap asetpemda

Tersedianya data TP-TGR 35 SKPD Terlaksananya sidang TP-TGR 100% 291.822.000

10 Reinventaris Aset Pemda Terlakasananya reinventarisasi aset tetapPEMDA Mentawai 1 paket data aset yang akurat dan valid 100% 603.970.000

11 Pemindah Tanganan dan Penghapusan AsetMeningkatnya SDM tentangPemindahtanganan dan PenghapusanBMD

Terlaksananya pemindahtanganan danpenghapusan Aset 1 pkt tercapainya persentase pengamanan aset

pemda 100% 486.425.000

12 Penyusunan RKBMD, DKBMD dan DKPBMD

Tercatatnya daftar kebutuhanpengadaan dan pemeliharaan sertarencana kebutuhan barang milikdaerah

100%Daftar kebutuhan pengadaan danpemeliharaan serta rencana kebutuhanbarang milik daerah

10 buku Terdeteksinya pengadaan, pemeliharaanserta rencana SKPD 100% 203.778.500

13 Peningkatan pengelolaan manajemen asetdaerah/barang daerah

Terlaksananya pengelolaan BMDmenuju WTP 100% Meningkatnya penglolaan BMD 1 dokumen Terwujudnya data/dokumen yang akurat

sebagi dasar pengelolaan barang daerah 100% 333.125.000

14 Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah Tersedianya informasi tentang KasDaerah 100% Terlaksananya penatausahaan Kas Daerah 12 bulan Informasi Penerimaan dan Pengeluaran

pada Kas Daerah 100% 193.601.000

15 Pengelolaan dan Penatausahaan Belanja Tersedianya informasi belanja daerah 100% Terlaksananya pengelolaan belanja daerah 12 bulan informasi belanja SKPD KabupatenKepulauan Mentawai 35 SKPD 317.725.000

16 Pengelolaan, Pengendalian dan PelaporanKeuangan Daerah

Tersedianya informasi laporanpengelolaan keuangan daerah 100% Terlaksananya pengelolaan pelaporan dan

pengendalian keuangan daerah 12 bulan Informasi dan laporan keuangan daerah

LaporanDAK, TPG,Tamsil,Realisasibelanjadankonfirmasitransfer

565.140.000

17 Peningkatan koordinasi komunikasikonsultasi pendapatan daerah

Peningkatan koordinasi komunikasikonsultasi pendapatan daerah 100% 797.820.000

18 Pembaharuan Tata Kelola PBB Dan BPHTB Tersedianya informasi keuangan daerahkepada masyarakat 30 unit Meningkatnya pemahaman masyarakat

mengenai keuangan daerah 100% 380.766.000

19 Kegitan Intensifikasi retribusi daerah Peningkatan pencapaian targetpendapatan asli daerah 1 th Meningkatnya pencapaian target PAD 80% 446.911.000

20 Kegitan Intensifikasi pajak daerah Peningkatan pencapaian targetpendapatan asli daerah 1 th Meningkatnya pencapaian target PAD 80% 607.730.000

21 Pembinaan pengelolaan keuangan pemerintahdesa 100% 100% 100% 600.942.500

22 Penyusunan Laporan Keuangan PemerintahDaerah Berbasis Acrual 100% 100% 100% 327.594.000

23 Rekonsiliasi Keuangan Pemerintah Daerah 100% 100% 100% 73.245.000




SKPD : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

No Urusan/Progam/Kegiatan Indikator Kinerja PlafonAnggaran

(Rp)Capaian Program Output Outcome

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9I BELANJA TIDAK LANGSUNG 120.089.958.100,00

Belanja Hibah 19.071.024.100,00Belanja Bantuan Sosial 717.600.000,00Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 1.167.780.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 97.633.554.000,00

Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00TOTAL BELANJA 120.089.958.100,00

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Inspektorat





NON URUSAN 6.438.062.350

I Program pelayanan AdministrasiPerkantoran

Lancarnya administrasiperkantoran

12bulan


Terlaksananya pembayaranrekening telepon, listrik, danInternet

3 rekening Lancarnya kegiatanperkantoran 12 bulan 99.600.000

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/operasional

Terlaksananya pembayaran pajakkendaraan dinas/operasional 17 unit

Kelancaran operasionalpemakaian kendaraandinas/operasional

1 tahun 28.060.000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorariumaparatur dan tenaga kontrak 12 bulan Lancarnya kegiatan

perkantoran 12 bulan 406.860.000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terbayarnya jasa tenagakebersihan kantor, pengadaanperalatan kebersihan dan alat-alat pembersih

22 jenisbarangdan 2

orang jasapembersih

Lancarnya kegiatanperkantoran 12 bulan 104.364.000

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan danperalatan dan perlengkapan kerja 5 jenis Lancarnya kegiatan


6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor51 jenisdalam 1tahun

Lancarnya kegiatanperkantoran 100% 70.867.850



14 jenisdan

75.000lembar

Lancarnya kegiatanperkantoran 100% 70.677.000


Terpenuhinya KebutuhanKomponen penerangan 10 macam Lancarnya kegiatan


9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumahtangga 3 jenis Terpenuhinya kebutuhan

rumah tangga/kantor 100% 6.176.000






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Tersedianya Surat Kabar danMajalah, Buku PeraturanPerundang-undangan

4 jenisdan

40 buku

Peningkatan wawasan danpengetahuan aparatpengawasan

20% 44.800.000

11 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya kebutuhan makanandan minuman rapat dan pegawaidan tamu

36 kali, 6macamdan 850bungkus

Terpenuhinya kebutuhanmakan dan minumanuntuk satu tahun

100% 102.430.000

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 44 kali


100% 241.700.000

13 Rapat-rapat koordinasi keorganisasian Rapat AAIPI Sumbar 1 kali%

Terjalinnya koordinasi dankesepahaman persepsiterhadap pelaksanaantugas fungsi pengawasandan auditor

1kali/tahun 103.815.000


Tersedianya sarana dan prasaranaaparatur

12bulan

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaanBendera dan white board

1 lembardan 3buah

Kelancaran kegiatanadministrasi perkantoran 100% 89.280.000

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya PengadaanProyektor 1 unit Terwujudnya peralatan

yang memadai 100% 13.440.000

3 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraandinas/operasional

Terlaksananya PemeliharaanKendaraan Dinas Roda 4, Roda 2,Mesin Boat, Body Boat

2 unit, 16unit,

2 unit, 1unit

Terlaksananyapemeliharaan kendaraandinas operasional

70% 149.940.000

4 Pemeliharaan rutin/ berkala PerlengkapanGedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaanperlengkapan gedung kantor(mesin genset, mesin pompa air,Mesin pemotong rumput,Exhouse)

1 unit,1unit, 2unit, 4

unit

Terlaksananyapemeliharaan peralatangedung kantor

70% 14.250.000

5 Pemeliharaan rutin halaman kantor Terlaksananya pemeliharaanhalaman kantor 1 paket

terpeliharanya halamankantor yang nyaman danbersih

1 paket 51.100.000

III Program Peningkatan KapasitasAparatur Meningkatnya kapasitas aparatur 100%

1 Pelatihan, Pengembangan TenagaPemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Terlaksananya Pelatihan,Pengembangan Tenaga Pemeriksadan Aparatur Pengawasan

1 kali Meningkatnya kapasitasaparatur 100% 280.530.000

IV Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan

Adanya rencana kerja dan laporanyang memadai 1 tahun

1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan, Monev dan LAKIP

Terlaksananya penyusunanRenstra, Renja, LaporanKeuangan, Monev dan LAKIP

Masing-masing 10

buku

Tersedianya Renstra,Renja, Laporan Keuangan,Monev dan LAKIP SKPD

1 tahun 12.450.000

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring danEvaluasi 1 Tahun Pengendalian, Monitoring

dan Evaluasi Kinerja SKPD 1 tahun 224.590.000

V Program Peningkatan SistemPengawasan Internal

Meningkatnya sistem pengawasaninternal 100%

1 Pelaksanaan pengawasan internal secaraberkala

Terlaksananya PemeriksaanInternal Secara Berkala 60 Obrik

Terwujudnya koreksiintern pada obyekpemeriksaan

100% 1.735.086.000

2 Penanganan kasus pengaduan diLingkungan Pemerintah daerah

Tertanganinya kasus pengaduandi lingkungan pemerintah daerah 20 Kasus Tertanganinya pengaduan

masyarakat dan Aparatur 100% 251.741.500






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Inventarisasi temuan pengawasanTerlaksananya inventarisasitindak lanjut hasil temuanpengawasan

1 Tahun

Terwujudnya laporantindak lanjut temuanpengawasan yangmutakhir

100% 44.827.500

4 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Dilakukannya tindak lanjut hasilpemeriksaan 12 bulan

Terselesaikannya tindaklanjut hasil pemeriksaansesuai denganrekomendasi

100% 344.050.000

5 Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif 45.600.000

6 Pengembangan Sistem Pengendalian InternPemerintah Daerah

Terlaksananya PelatihanPengembangan SistemPengendalian Intern Pemerintah(SPIP)

50 Orang Kesiapan SKPD dalammenjalankan SPIP 100% 145.432.500

7 Pemeriksaan penyelenggaraanpemerintahan desa

Dokumen pelaksanaanpemeriksaan 43 LHP

Terpantaunyapenyelenggaraanpemerintahan oleh aparturdesa

100% 1.243.610.000

8 Review laporan dan rencana kerjapemerintah laporan pelaksanaan review 15 lap

Terciptanya laporan danrencana kerja pemerintahyang akuntabel

15 lap 197.282.000

9 Pengelolaan LHKPN dan LHKASN Terlaksananya pengelolaanLHKPN dan LHKASN 100%

Meningkatnyaakuntabilitas hartakekayaan pejabat negaradan aparatur sipil negara

100% 164.271.000

VProgram Peningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan

Meningkatnya profesionalismetenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

50%

1 Klinik konsultasi terlaksananya klinik konsultasi34 SKPDdan 43desa

Adanya rekomendasiterhadap SKPD dan Desayang berkonsultasi

100% 131.911.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Siberut Utara





NON URUSAN 2.414.173.500






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program Pelanyanan AdministrasiPerkantoran


12bulan

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air,telepon dan listrik

Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik, dan Internet

10rek

Terbayarnya Rekening Listrikdan internet

12bulan


2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/ operasional


2 unitTertatanya dan terbitnyaperizinan dan surat-suratkendaraan dinas/operasional

1tahun


3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan

12Bln

Lancarnya operasionalperkantoran

12Bln


4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan danperlengkapan kebersihan kantor

12Bln

Lancarnya operasionalperkantoran 100% Siberut

Utara 43.749.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 12Bln


Utara 39.235.500

6 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

12Bln


Utara 8.000.000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya KebutuhanKomponen penerangan

1paket


Utara 5.500.000


Tersedianya bahan bacaan yangrelevan dengan tupoksikecamatan

168eks

Meningkatnya wawasanaparatur 20% Siberut

Utara 6.560.000

9 Penyediaan makan dan minum Tersedianya bahan makanminum kantor 1 Thn

Meningkatnya KetersediaanPemenuhan kebutuhanAparatur

100% SiberutUtara 50.500.000

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah

Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi

1tahun


100% Luarkecamatan 92.670.000

II Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatkan sarana danprasarana aparatur 100%

1 Pengadaan kendaraan dinas operasional Terpenuhinya KebutuhanAparatur 2 unit Kelancaran Operasional

Kedinasan 100% SiberutUtara 351.100.000

1 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Terpenuhinya KebutuhanAparatur 2 unit Kelancaran Operasional

Kedinasan 100% SiberutUtara 50.100.000

2 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya Pengadaan Mobiler 1paket Tersedianya Meja Kursi 100% Siberut

Utara 39.970.000

3 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan KebutuhanPerlengkapan gedung kantor

1paket

Meningkatnya KinerjaAparatur 100% Siberut

Utara 40.100.000

4 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Meningkatnya pelanyanan padamasyarakat 1 Thn Lancarnya pelanyanan pada

masyarakat 70% SiberutUtara 80.100.000

5 pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraandinas/ operasional 1 unit Meningkatnya Pelanyana Pada

Masyarakat 70% SiberutUtara 28.000.000

6 Pemeliharaan Rutin/Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya pelanyanan padamasyarakat 1 Thn Lancarnya pelanyanan pada


7 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapangedung Kantor

Meningkatnya pelanyanan padamasyarakat 1 Thn Lancarnya pelanyanan pada


III Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur


1 Bintek Implementasi Perturan Perundang-undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis 12

BlnMeningkatnya SDM Aparaturdan mutu Pelanyanan 20% Siberut

Utara 24.400.000

IV Penataan Administrasi Kependudukan Tertatanya administrasikependudukan

1tahun

1 Pelaksanaan e-KTP Diterbitkan e-KTP 12Bln

Dokumen KepedudukanMasyarakat

1tahun







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

V Program Peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja keuangan


1tahun

1 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar

Terlaksananya PenanggungjawabKeuangan SKPD 1 Thn Tersusunnya LAKIP 1

tahunSiberutUtara 15.610.000

2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terciptannya komonikasi antaraDesa dengan Kecamatan 1 Thn Menikatnya Kerjasama Dalam

Pembanggunan1

tahunSiberutUtara 78.004.000

VI Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya perencanaanpembangunan daerah 100%

2 Bulan bakti gotong royong Terwujudnya gotong royong 1tahun

Tertatanya Pemukiman yangBersih, sehat dan indah 100% Siberut

Utara 11.850.000

VII Program Peningkatan Pertisipasi Masyarakatdalam Membangun Desa

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam pembangunan

12bulan

1 Pelaksanaan Musyawarah tingkat Kecamatan Tersusunnya dokumenMusrembang Kecamatan

12Bln

Terciptanya perencanaan yangberkeadilan dan berkelanjutan 100% Siberut

Utara 67.300.000

VII Program Peningkatan Peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan

Meningkatnya peran serta dankesetaraan jender dalampembangunan

80%

1 Pembinaan organisasi Perempuan (PembinaanPKK/Dasawisma)

Meningkatnya Pelanyanan PadaMasyarakat

12Bln

Meningkatnya peranperempuan dalampembangunan


2 Jambore Kader PKK Meningkatnya Peran sertaPerempuan dalam Pembangunan 1 thn



VIII Program Pengembangan Wawasankebangsaan

Meningkatnya wawasankebangsaan 80%

1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilailuhur budanya bangsa

Meningkatnya kesadaranmasyarakat akan budaya bangsa 1 thn

Terciptanya KesadaranMasyarakat akan Budayabangsa


IX Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tertatanya daerah otonomi baru 100%

1 Pendampingan pelaksanaan ADD/APBD Desa Terlaksananya ADD/APBD Desa 1 thn Tercapainnya Kebutuhan Desa 100% SiberutUtara 144.715.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Siberut Barat



Anggaran (Rp)Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target




NON URUSAN 2.637.133.900

II Penataan AdministrasiKependudukan

Tertatanya administrasikependudukan 1 tahun

1 Pelaksanaan e-KTP Terbitnya e-KTP 1 tahun Meningkatnya data-datakependudukan masyarakat

1tahun Sib. Barat 72.202.500

IIIProgram Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Jender dalamPembangunan

Meningkatnya pemahaman dankesadaran akan arti peran serta 50%

1 Pembinaan Organisasi Perempuan(PKK)

Terbinanya organisasi PKKkecamatan 12 bulan Meningkatnya peran serta

perempuan dalam pembangunan 50% Sib. Barat 64.479.000

2 Pelaksanaan Jambore PKK/KB danPosyandu

Terikutinya Jambore PKK/KB danPosyandu 12 bulan Meningkatnya peran serta

perempuan dalam pembangunan 50% Sib. Barat 166.012.400

IV Program Peningkatan wawasanKebangsaan

Meningkatnya wawasan masyarakattentang arti pentingnya perjuanganmerebut kemerdekaan

100%

1Peningkatan KesadaranMasayarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa

Terlaksananya perayaan HUT RI 1 kegMeningkatnya partisipasimasyarakat dalam rangka mengisikemerdekaan

100% Sib. Barat 221.215.000

V Program Pelayanan AdmistrasiPerkantoran


12bulan

1 Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Terbayarnya jasa komunikasi danlistrik 12 bulan Terbayarnya Rekening Listrik dan

komunikasi12

bulan Sib. Barat 35.000.000

2Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerijinan KendaraanDinas/Operasional


12 bulanTertatanya dan terbitnya perizinandan surat-surat kendaraandinas/operasional


3 Penyediaan Jasa administrasikeuangan

Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan 12 bulan Lancarnya operasional

perkantoran 12 Bln Sib. Barat 807.339.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan danperlengkapan kebersihan kantor 12 bulan Lancarnya operasional

perkantoran 100% Sib. Barat 86.246.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediannya alat Tulis Kantor danbenda pos 12 bulan Lancarnya operasional



Tersediannya Barang cetakan danPengandaan 12 bulan Lancarnya operasional


7 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya fasilitas kantor dalampelayanan masyarakat 12 bulan Terlaksananya pemenuhan

kebutuhan rumah tangga 100% Sib. Barat 14.005.000


Tersedianya bahan bacaan yangrelevan dengan tupoksi kecamatan 1 tahun Meningkatnya wawasan aparatur 30% Sib. Barat 5.500.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersediannya Minuman Harian,Makanan Rapat dan tamu 1 Tahun Meningkatnya Ketersediaan

Pemenuhan kebutuhan Aparatur 100% Sib. Barat 94.620.000

10 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi 1 tahun


100% Luardaerah 298.800.000

VI Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya Kualitas Pemanfaatandan Pemenuhan Sarana PrasaranaUntuk Menunjang Aktivitas aparatur

70%


Terdapatnya kendaraan dinas yanglayak pakai 12 bulan Terlaksananya kendaraan dinas

yang layak pakai 70% Sib. Barat 44.500.000

VIIProgram PeningkatanPengambangan Sistem PelaporanKinerja dan Keuangan

Meningkatnya sistem pelaporancapaian kinerja keuangan 1 tahun

1 Penyusunan Renstra, Renja, Lap.Keuangan dan LAKIP

Dokumen Renja, Lap keuangan,monev dan LAKIP 12 bulan Penyusunan Renja, Lap

Keuangan, Monev dan LAKIP1

tahun Sib. Barat 7.990.000

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya KegiatanMonitoring 12 bulan

Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan






Anggaran (Rp)Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VIIIProgram Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam MembangunanDesa

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam pembangunan 100%

1 Bulan Bakti Gotong-Royong Terfasilitasinya kegiatan gotongroyong 12 bulan Terlaksananya Bulan bakti gotong

royong 100% Sib. Barat 75.405.000

2 Pelaksanaan musrenbang tk.Kecamatan

Terkumpulnya usulanpembangunan di setiap instansipemerintahan

12 bulan Adanya data usulanpembangunan desa 100% Sib. Barat 120.705.000

3 Pendampingan pelaksanaanADD/APBD desa

Terlaksananya pelaporan keuangandesa secara teratur 12 bulan Tercapainya target pencairan

keuangan secara maksimal 100% Sib. Barat 197.650.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Siberut Tengah





NON URUSAN 2.808.658.000



1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerijinan Kendaraan Dinas/Operasional


3 stnk Lancarnya operasionalperkantoran

1tahun

KECAMATANSIBERUTTENGAH

4.800.000


Terbayarnya honorarium aparaturdan tenaga kontrak 24 org Lancarnya kegiatan

perkantoran12

bulan


746.774.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 1 pkt Terpeliharanya kebersihankantor

12bulan


81.310.000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya atk 1 pkt Lancarnya kegiatanperkantoran

1tahun


38.100.000


Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 1 thn Lancarnya kegiatan

perkantoran1

tahun


14.051.000


Terpenuhinya Kebutuhan Komponenpenerangan 1 pkt Meningkatnya sarana

pendukung kerja perkantoran 100%KECAMATAN

SIBERUTTENGAH

3.685.000

7 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan 20

bukuMeningkatnya wawasanaparatur 20%


2.946.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan makanminum kantor 1 thn


100%KECAMATAN

SIBERUTTENGAH

26.700.000






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi 12 kali


100% Luar Daerah 295.600.000



1 Pembangunan gedung serba guna Berdirinya gedung serba guna 1 unit Adanya gedung kecamatanserba guna yang representatif 100%


757.485.000

2 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Kendaraan dinas 4 unit Optimalnya kondisi kendaraan

dinas 70%KECAMATAN

SIBERUTTENGAH

29.900.000

IIIProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian KinerjaKeuangan



Dokumen Renja, Lap keuangan,monev dan LAKIP 5 lap Penyusunan Renja, Lap

Keuangan, Monev dan LAKIP1

tahun


11.756.000

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya KegiatanMonitoring 4 kali


100%KECAMATAN

SIBERUTTENGAH

142.600.000

IV Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam Membangun Desa


1 Pelaksanaan Bulan Bhakti GotongRoyong Masyarakat Terlaksananya gotong royong 3 desa Terlaksananya bulan bakti

gotong royong di perdesaan 100%KECAMATAN

SIBERUTTENGAH

46.065.000

2 Pelaksanaan MusyawarahPembangunan Tingkat Kecamatan

Tersusunya Dokumen MusyawarahKecamatan 30 lap Terwujudnya Perencanaan

Pembangunan yang partisipatif 100%KECAMATAN

SIBERUTTENGAH

36.045.000

3 Pendampingan PelaksanaanADD/APBD Desa Terciptanya ADD/APBD Desa 80% Meningkatnya penataan

otonomi baru 80%KECAMATAN

SIBERUTTENGAH

143.945.000

V Program Pengembangan WawasanKebangsaan Meningkatnya wawasan kebangsaan 70%

1 Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

Terlaksananya peringatan HUT RI ke71 1 kl

Terciptanya kesadaranmasyarakat akan nilai-nilailuhur budaya bangsa

70%KECAMATAN

SIBERUTTENGAH

135.285.000

VIProgram Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Jender dalamPembangunan


50%

1 Pelaksanaan Jambore PKK Terikutinya Jambore PKK 12bulan


50%KECAMATAN

SIBERUTTENGAH

177.982.000

2 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya Program TP-PKK 1 thnMeningkatnya peranperempuan dalampembangunan

50%KECAMATAN

SIBERUTTENGAH

78.879.000

VII Program Penataan AdministrasiKependudukan

Tertatanya administrasikependudukan

1tahun

1 Pelaksanaan e-KTP Tersedianya data kependudukan 1 pkt Terlaksananya Pelayanan e-KTP

1tahun


34.750.000




Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Siberut Barat Daya



Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.506.510.341II BELANJA LANGSUNG 3.477.693.000

NON URUSAN 3.477.693.000


Meningkatnya aktivitas rutinitaspelayanan aparatur

12bulan


Terbayarnya jasa komunikasi danlistrik

12bulan

Terbayarnya Rekening Listrik dankomunikasi

12bulan

Kec. SiberutBarat Daya 101.430.000



12bulan

Tertatanya dan terbitnya perizinandan surat-surat kendaraandinas/operasional

1tahun



Terbayarnya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan

12bulan Lancarnya operasional perkantoran 12 Bln Kec. Siberut


4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12bulan Lancarnya operasional perkantoran 12

bulanKec. SiberutBarat Daya 55.125.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan PeralatanKerja

Terbayarnya jasa perbaikanperalatan kerja

12bulan Meningkatnya kualitas kerja 12

bulanKec. SiberutBarat Daya 11.500.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersediannya alat Tulis Kantor danbenda pos

12bulan Lancarnya operasional perkantoran 100% Kec. Siberut



Tersediannya Barang cetakan danPengandaan

12bulan Lancarnya operasional perkantoran 100% Kec. Siberut



Terpenuhinya Kebutuhan Komponenpenerangan 1 pkt Lancarnya operasional perkantoran 100% Kec. Siberut



Tersedianya bahan bacaan yangrelevan dengan tupoksi kecamatan

1tahun Meningkatnya wawasan aparatur 30% Kec. Siberut


10 Penyediaan makanan dan minuman Tersediannya Minuman Harian,Makanan Rapat dan tamu

1Tahun

Meningkatnya KetersediaanPemenuhan kebutuhan Aparatur 100% Kec. Siberut


11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah


1tahun


100% Kec. SiberutBarat Daya 255.850.000


Meningkatnya KualitasPemanfaatan dan PemenuhanSarana Prasarana UntukMenunjang Aktivitas aparatur

100%

1 Pembangunan rumah jabatan Berdirinya rumah jabatan 1 unit Mendukung kegiatan pekerjaankantor 100% Kec. Siberut

Barat Daya 684.750.000,00


tersedianya kendaran dinasoperasional

Mendukung kegiatan pekerjaankantor 100% Kec. Siberut

Barat Daya 64.200.000,00

3 Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Tersedianya perlengkapan gedungkantor

Mendukung kegiatan pekerjaankantor 100% Kec. Siberut

Barat Daya 175.500.000,00

4 Penataan halam gedung kantor Tertatanya halaman gedung kantor 1 paket Meningkatnya keasrian lingkungankantor 70% Kec. Siberut


5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Service kendaraan dinas 11 unit Kelancaran operasional kedinasan 70% Kec. Siberut


6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedungkantor

11jenis Kelancaran operasional kedinasan 70% Kec. Siberut


7 Rehabilitas sedang/berat rumahjabatan Terehapnya rumah jabatan 1 unit Terpeliharanya rumah jabatan 70% Kec. Siberut


III Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan dan Capaian


1tahun





Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kinerja

1 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Tersedianya data, informasi danlaporan

12bulan

Meningkatnya koordinasi dansikronisasi informasi

1tahun


2 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan, Monev dan Lakip

Dokumen Renstra, Renja, LapKeuangan, Lakip

12bulan

Tersedianya Renstra, Renja, LapKeuangan, Lakip

1tahun


IV Program Penataan Daerah OtonomiBaru Tertatanya daerah otonomi baru 100%

1 Pendampingan PelaksanaanADD/APBD Desa

Terlaksananya PendampinganAdministrasi ADD

12bulan Lancaran kegiatan administrasi ADD 100% Kec. Siberut


V Program Peningkatan PelayananTerpadu kepada Masyarakat

Meningkatnya pelayanan terpadukepada masyarakat 100%

1 Pelayanan Perizinan terhadapmasyarakat Tersedianya perizinan masyarakat 12

bulan Meningkatnya perizinan masyarakat 100% Kec. SiberutBarat Daya 62.275.000

VI Program Penataan AdministrasiKependudukan


1tahun

1 Pelaksanaan e-KTP Terlaksananya perekaman e-KTP 12bulan

Meningkatnya data-datakependudukan masyarakat

1tahun


VII Program Pengembangan WawasanKebangsaan

Meningkatnya wawasanmasyarakat tentang artipentingnya perjuangan merebutkemerdekaan

100%

1 Peningkatan kesadaran masyarakatakan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Terlaksananya Peringatan HariKemerdekaan RI dan PembinaanPemuda Olahraga

1 keg Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam rangka mengisi kemerdekaan 100% Kec. Siberut


VIIIProgram Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Jender dalamPembangunan


1 Pembinaan Organisasi Perempuan(Pembinaan PKK/Dasawisma)

Terlaksananya kegiatan pembinaanPKK berprestasi kec. SBD

12bulan

Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan 100% Kec. Siberut


2 Jambore PKK Terlaksananya kegiatan JamboreKader PKK berprestasi Kec. SBD

12bulan

Meningkatnya peran sertaperempuan dalam pembangunan 100% Kec. Siberut


IX Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa


1 Bulan Bakti Gotong Royong Terlaksananya kegiatan GotongRoyong di Pedesaan 3 desa

Adanya kesadaran masyarakattentang kebersihan, kesehatan, dankeindahan

100% Kec. SiberutBarat Daya 114.920.000

2 Pelaksanaan musyawarahpembangunan tingkat kecamatan

Tersusunnya dokumen MusrenbangKecamatan 1 keg Dokumen perencanaan

pembangunan kecamatan 100% Kec. SiberutBarat Daya 58.726.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Siberut Selatan

No Urusan/progam/kegiatanIndikator Kinerja Lokasi

Plafon Anggaran(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target


NON URUSAN 2.106.021.550





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Program Penataan AdministrasiKependudukan

Tertatanya administrasikependudukan 1 tahun

1 Pelaksanaan e-KTP Diterbitkannya e-KTP 100% Terdatanya seluruh masyarakat diKecamatan Siberut Selatan 1 tahun

Kec.SiberutSelatan

35.215.000

IIProgram Peningkatan Peran Serta danKesetaraan Jender dalamPembangunan


1 Pembinaan organisasi perempuan(pembinaan PKK/Dasawisma)

Terciptanya organisasi perempuanyang mandiri 5 desa Meningkatnya peran serta perempuan

dalam pembangunan 50%Kec.

SiberutSelatan

98.905.000

2 Pelaksanaan Jambore kader PKK Terlaksananya Jambore kader PKK 100% Meningkatnya peran serta perempuandalam pembangunan 50%

Kec.SiberutSelatan

76.474.500

III Program Pengembangan WawasanKebangsaan

Meningkatnya wawasan masyarakattentang arti pentingnya perjuanganmerebut kemerdekaan

100%

1 Peningkatan kesadaran masyarakat akannilai-nilai luhur budaya bangsa Terlaksananya peringatan HUT RI 1 keg Meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam rangka mengisi kemerdekaan 100%Kec.

SiberutSelatan

224.925.500

IV Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran


12bulan

1 Penyediaan jasa komunikasi sumber dayaair dan listrik

Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik 12 bulan Terbayarnya Rekening Listrik dan air 12 bu%

Kec.SiberutSelatan

114.000.000

2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional


1 tahunTertatanya dan terbitnya perizinandan surat-surat kendaraandinas/operasional

1 tahunKec.

SiberutSelatan

7.030.000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan 12 unit Lancarnya operasional perkantoran 12 Bln

Kec.SiberutSelatan

503.296.050

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan danperlengkapan kebersihan kantor 12 bln Lancarnya operasional perkantoran 100%

Kec.SiberutSelatan

83.350.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat Tulis Kantor danbenda pos 12 bln Lancarnya operasional perkantoran 100%

Kec.SiberutSelatan

49.754.000


Tersediannya Barang cetakan danPengandaan 12 bln Lancarnya operasional perkantoran 100%

Kec.SiberutSelatan

11.995.000


Terpenuhinya KebutuhanKomponen penerangan 1 pkt Lancarnya operasional perkantoran 100%

Kec.SiberutSelatan

5.750.000


Tersedianya bahan bacaan yangrelevan dengan tupoksi kecamatan 1 tahun Meningkatnya wawasan aparatur 30%

Kec.SiberutSelatan

960.000

9 Penyediaan makan dan minum Tersediannya Minuman Harian,Makanan Rapat dan tamu 1 Tahun Meningkatnya Ketersediaan

Pemenuhan kebutuhan Aparatur 100%Kec.

SiberutSelatan

53.004.000




100%Kec.

SiberutSelatan

231.240.000

V Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya Kualitas Pemanfaatandan Pemenuhan Sarana PrasaranaUntuk Menunjang Aktivitas aparatur

100%





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya fasilitas peralatankantor 12 bulan Meningkatnya kinerja aparatur

pemerintahan 100%Kec.

SiberutSelatan

13.400.000

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan gedungkantor 12 bulan Meningkatnya kinerja aparatur


SiberutSelatan

53.100.000

3 Pengadaan mobiler Terpenuhinya peralatan gedungkantor 12 bulan Meningkatnya kinerja aparatur


SiberutSelatan

31.100.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Servis kendaraan 7 unit Kelancaran operasioanal kedinasan 70%

Kec.SiberutSelatan

52.535.000


Terpenuhinya peralatan gedungkantor 18 unit Meningkatnya umur peralatan gedung

kantor 70%Kec.

SiberutSelatan

26.150.000

VI Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Manusia 30%

1 Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan Meningkatnya Kapasitas Aparatur 12 bulan Meningkatnya SDM aparatur dan

mutu pelayanan 30%Kec.

SiberutSelatan

9.240.000

VIIProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan


1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya data dan pengawasanpelaksanaan pembangunan 12 bulan Meningkatnya kualitas pembangunan

di kecamatan 1 tahunKec.

SiberutSelatan

43.455.000

2 Penyusunan renstra, renja, laporankeuangan dan lakip Adanya dokumen kinerja aparatur 12 bulan Tersedianya data dan dokumen

kinerja kecamatan 1 tahunKec.

SiberutSelatan

11.900.000

VIII Peningkatan Partisipasi Masyarakatdalam Pembangunan


1 Bulan Bakti Gotong Royong Pembersihan Manual jalan menujujalan poros

Terlaksananya Bulan Bakti GotongRoyong 90%

Kec.SiberutSelatan

75.870.000

1 Pendampingan pelaksanaan ADD/APBDDesa

Tersedianya fasilitasi danpendampingan pelaksanaan ADDDesa

12 bulan Terciptanya efektifitas dan efisiensiADD Desa 100%

Kec.SiberutSelatan

131.800.000

2 Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kecamatan Dokumen perencananpembangunan kecamatan 1 keg Terwujudnya perencanaan

pembangunan yang partisipatif 100%Kec.

SiberutSelatan

81.572.500

IX PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAH RAGA

Meningkatnya interaksi sosialmasyarakat dalam bidang olah raga 90%

1 Penyelenggaraan kompetesi olah raga Kompetisi olah raga tingkatkecamatan

5kegiatanolahraga

Terlaksananya pertandingan olahragaditingkat kecamatan 90%

Kec.SiberutSelatan

80.000.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Sipora Utara




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12







NON URUSAN 2.715.281.000



1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair, telepon dan listrik

Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik, dan Internet

12Bulan

Terbayarnya Rekening Listrikdan internet

12bulan

Kec.SiporaUtara

162.000.000

2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/ operasional


12Bulan

Tertatanya dan terbitnyaperizinan dan surat-suratkendaraan dinas/operasional

1 tahunKec.

SiporaUtara

17.920.000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan 24 org Lancarnya operasional

perkantoran12

bulan

Kec.SiporaUtara

484.512.000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan danperlengkapan kebersihan kantor

12Bulan


12bulan

Kec.SiporaUtara

73.320.000

5 Penyediaan Jasa perbaikan pelatan kerja tersediannya peralatan kerjakantor

12Bulan

Lancarnya operasionalperkantoran 100%

Kec.SiporaUtara

29.750.000

6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 1 Paket Lancarnya operasionalperkantoran 80%

Kec.SiporaUtara

79.385.000



12Bulan


Kec.SiporaUtara

26.550.000


Terpenuhinya KebutuhanKomponen penerangan 1 paket Lancarnya operasional

perkantoran 100%Kec.

SiporaUtara

20.153.000

9 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor

Tersediannya peralatan danperlengakapan kantor

12Bulan


Kec.SiporaUtara

90.200.000

10 Penyediaan makan dan minum Tersedianya bahan makan minumkantor

12Bulan


90%Kec.

SiporaUtara

52.020.000



1tahun


100% LuarKecamatan 99.900.000



1 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianya PerlengkapanGedung Kantor 1 Paket Meningkatnya sarana pendukung

kerja perkantoran 100%Kec.

SiporaUtara

5.100.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan gedungKantor yang memadai

Meningkatnya sarana pendukungpelaksanaan kerja 100%

Kec.SiporaUtara

51.200.000

3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor

Terlaksananya Pemeliharaangedung Kantor 1 Paket Optimalnya fungsi gedung kantor 70%

Kec.SiporaUtara

51.100.000

4 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraandinas/operasional

Terpeliharanya KenderaanDinas/Operasional

12bulan

Optimalnya kondisi kendaraandinas 70%

Kec.SiporaUtara

100.060.000

III Program Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja


1tahun






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12keuangan

1 Penyusunan renstra, renja, laporankeuangan dan lakip SKPD

Terlaksananya Kegiatanmonitoring

Meningkatnya pengawasanbidang pembangunan danpemerintah

1 tahunKec.

SiporaUtara

16.955.000

2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dokumen Renja, lap Keuangan,Monev dan LAKIP 100% Tersedianya laporan keuangan,

monev dan LAKIP 1 tahunKec.

SiporaUtara

97.857.000

IV Program Pengembangan KebijakanPemanfaatan Sumber Daya Alam

Meningkatnya peran sertamasyarakat dalam pengendalianlingkungan

50%

1 Peningkatan Operasi dan PemeliharaanPrasarana dan sarana Persampahan

Terlaksananya Pengendalianlingkungan hidup yang bersih,indah dan ramah

100% Terwujudnya lingkungan hidupyang bersih, indah dan ramah 50% 277.678.500

V Penataan Administrasi Kependudukan Tertatanya administrasikependudukan

1tahun

1 Pelaksanaan e-KTP Terlaksananya Pelayanan e-KTP 500 org Meningkatnya pelanyanan e-KTPdi Masyarakat 1 tahun

Kec.SiporaUtara

133.683.000

VI Program Peningkatan Peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan


50%

1 Pembinaan organisasi Perempuan(Pembinaan PKK)

Meningkatnya pelayananMasyarakat 100% Meningkatnya peran perempuan


SiporaUtara

136.638.000

2 Jambore Kader PKK Meningkatnya Pelayanan KaderPKK 100% Meningkatnya peran perempuan


SiporaUtara

125.989.000

VII Program Pengembangan Wawasankebangsaan

Meningkatnya wawasankebangsaan 70%

1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akannilai luhur budanya bangsa

Terlaksananya Pembekalan danHUT RI ke 71 1 keg

Meningkatnya kesadaran danmotivasi masyarakat dalamrangka mengisi kemerdekaan

70% APBD 296.559.500

VIII Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam pembangunan

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalampembangunan

100%

1 Bulan Bakti Gotong Royong Terselengaranya Gotong royong 5 Desa Tertatanya pemukiman yangbersih dan rapi 100%

Kec.SiporaUtara

90.603.000

2 Musyawarah Perencanaan PembangunanTingkat Kecamatan

Tersusunnya dokumenmusyawarah Kecamatan 100% Terciptanya perencanaan yang

berkeadilan dan berkelanjutan 100%Kec.

SiporaUtara

57.198.000

IX Program Penataan Daerah Otonomi Baru Tertatanya daerah otonomi baru 100%

1 Pendampingan pelaksanaan ADD/APBDDesa

Terlaksananya PendampinganADD/APBDesa 6 Desa Terlaksananya pengelolaan

ADD/APBDesa dengan baik 100%Kec.

SiporaUtara

138.950.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Sipora Selatan





Anggaran (Rp)Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.439.119.947II BELANJA LANGSUNG 2.140.061.000

NON URUSAN 2.140.061.000

I Penataan Administrasi Kependudukan Tertatanya administrasi kependudukan 1tahun

1 Pelaksanaan e-KTP Terbitnya e-KTP 12bulan Terlaksananya program e-KTP 1

tahun

KecamatanSiporaSelatan

162.365.000

II Program Peningkatan Peran Serta danKesetaraan Jender dalam Pembangunan

Meningkatnya peran serta dankesetaraan jender dalam pembangunan 50%

1 Pembinaan Organisasi Perempuan (PKK) Terbinanya organisasi PKKkecamatan

12bulan

Meningkatnya peran perempuandalam pembangunan 50%


61.510.000

2 Pelaksanaan Jambore PKK/KB danPosyandu

Terikutinya Jambore PKK/KBdan Posyandu

12bulan

Meningkatnya peran perempuandalam pembangunan 50%


119.165.000

II Program Peningkatan wawasanKebangsaan Meningkatnya wawasan kebangsaan 70%

1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akannilai-nilai luhur budaya bangsa

Terlaksananya perayaan HUTRI 1 keg Terfasilitasinya perayaan hari-

hari besar nasional 70%Kecamatan

SiporaSelatan

202.875.000

IV Program Pelayanan AdmistrasiPerkantoran

Meningkatnya pelayanan administrasiperkantoran 100%

1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

Terbayarnya jasa komunikasiAir, Listrik, dan Internet

12bulan


1tahun


98.400.000

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaandan pengurusan STNK danKIR Kendaraan Dinas Jabatandan Operasional

12bulan


12bulan


7.140.000

3 Penyediaan Jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa pengelolaanadministrasi keuangan kantor

12bulan

Terciptanya Pelayanan TertibAdministrasi 100%


578.610.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihankantor

12bulan

Meningkatnya kenyamanandalam bekerja

12bulan


77.175.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya atk 12bulan



16.142.500


Tersedianya Barang Cetakandan Penggandaan

12bulan



8.455.000


Terpenuhinya KebutuhanKomponen penerangan

12bulan



23.820.000

8 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya fasilitas kantordalam pelayanan masyarakat

12bulan


100%Kecamatan

SiporaSelatan

75.500.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Tersedianya bahan bacaanyang relevan dengan tupoksikecamatan

12bulan

Meningkatnya wawasanaparatur 20%


15.800.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhanmakan minum kantor

12bulan


100%Kecamatan

SiporaSelatan

50.000.000





Anggaran (Rp)Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah


12bulan


100% Luardaerah 79.480.000

V Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatkan sarana dan prasaranaaparatur 70%


Terdapatnya kendaraan dinasyang layak pakai

12bulan

Terlaksananya kendaraan dinasyang layak pakai 70%


46.206.000


Terdapatnya peralatan gedungkantor yang layak pakai

12bulan

Terlaksananya pemeliharaanperalatan gedung kantor 70%


15.650.000

3 Rehab gedung nasional (rapat/pertemuan) Tersedianya ruanganpertemuan yang layak pakai

12bulan

Adanya gedung pertemuan yangsiap pakai 70%


178.925.000

VI Program Peningkatan PengambanganSistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya sistem pelaporan capaiankinerja keuangan

1tahun


Dokumen Renja, Lapkeuangan, monev dan LAKIP

12bulan

Penyusunan Renja, LapKeuangan, Monev dan LAKIP

1tahun


15.337.500

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya KegiatanMonitoring

12bulan


1tahun


90.250.000

VII Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam Membangunan Desa

Meningkatnya partisipasi masyarakatdalam pembangunan 100%

1 Bulan Bakti Gotong-Royong Terfasilitasinya kegiatangotong royong

12bulan

Terlaksananya Bulan baktigotong royong 100%


60.025.000

2 Pendampingan pelaksanaan ADD/APBDdesa

Terlaksananya pelaporankeuangan desa secara teratur

12bulan

Tercapainya target pencairankeuangan secara maksimal 100%


157.230.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Pagai Utara



Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.636.113.331II BELANJA LANGSUNG 1.845.936.104

NON URUSAN 1.845.936.104


Meningkatnya aktivitasrutinitas pelayanan aparatur 100%

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, telepon dan listrik

Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik, dan Internet 12 bulan Terbayarnya Rekening Listrik

dan internet12

bulanKec. Pagai

Utara 128.600.000

2Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya Pemeliharaan danpengurusan STNK dan KIR KendaraanDinas Jabatan dan Operasional

1 TahunTertatanya dan terbitnyaperizinan dan surat-suratkendaraan dinas/operasional

1tahun

Kec. PagaiUtara 65.870.000


Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan 12 Bln Lancarnya operasional

perkantoran 12 Bln Kec. PagaiUtara 314.614.304





Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapankebersihan kantor 4 orang Lancarnya operasional

perkantoran 100% Kec. PagaiUtara 62.503.000

5 Penyediaan Jasa perbaikan peralatankerja

Tersedianya perbaikan peralatan kerja(Komputer dan mesin ketik) 1 Tahun Lancarnya operasional


6 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat Tulis Kantor danbenda pos 1 Tahun Lancarnya operasional



Tersediannya Barang cetakan danPengandaan 1 Tahun Lancarnya operasional


8 Penyediaan makan dan minum Tersediannya Minuman Harian,Makanan Rapat dan tamu 1 Tahun


100% Kec. PagaiUtara 37.500.000







1 Pengadaan Kendaraan dinasoperasional

Tersediannya kendaraan dinasioperasional

Lancarnya pelayanan padamasyarakat 100% Kec. Pagai

Utara 91.100.000

1 Pengadaan Perlengkapan gedungkantor

Tersediannya Perlengkapan gedungKantor 3 Jenis Lancarnya pelayanan pada

masyarakat 100% Kec. PagaiUtara 59.100.000

2 Pemeliharaan Rutin/berkala rumahdinas Tersedianya meja dan kursi 1 Unit Terpeliharanya rumah dinas 70% Kec. Pagai

Utara 11.500.000

3 Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit Lancarnya pelanyanan pada

masyarakat 70% Kec. PagaiUtara 38.500.000

III Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya KapasitasSumber Daya Manusia 20%

1 Bintek Implementasi PerturanPerundang-undangan

Terselengarannya Bintek Implementasiperaturan 1 Thn Meningkatnya SDM Aparatur

dan mutu Pelanyanan 20% Kec. PagaiUtara 21.240.000

IVProgram Peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja keuangan


1tahun

1 Penyusunan renstra, renja, laporankeuangan dan lakip SKPD

Tersedianya Renstra, Renja dan laporankeuangan, lakip 2016 Tahunan Tersusunnya LAKIP 1

TahunKec. Pagai

Utara 13.125.000

2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, Evaluasi danPelaporan 1 Thn Meningkatnya Kerjasama

Dalam Pembanggunan1

TahunKec. Pagai

Utara 39.550.000

V Penataan AdministrasiKependudukan


1tahun

1 Pelaksanaan e-KTP Terlaksananya Program e-KTP 1 Thn Dokumen KepedudukanMasyarakat

1Tahun

Kec. PagaiUtara 92.814.000

VIProgram Peningkatan Peran sertadan kesetaraan jender dalampembangunan

Meningkatnya pemahamandan kesadaran akan artiperan serta

50%

1 Pembinaan organisasi Perempuan(Pembinaan PKK/Dasawisma)

Terlaksananya Pembinaan PKKKecamatan ke Masing-Masing Desa

PKK Desa (3Desa)



VII Program Pengembangan Wawasankebangsaan

Meningkatnya wawasanmasyarakat tentang artipentingnya perjuanganmerebut kemerdekaan

80%

1 Peningkatan Kesadaran Masyarakatakan nilai luhur budanya bangsa

Terlaksananya Pembekalan dan HUT RIke 71 1 thn

Terciptanya KesadaranMasyarakat akan Budanyabangsa


VIIIProgram Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam membanggundesa

Meningkatnya partisipasimasyarakat desa dalampembamgunan

100%






1 Bulan Bakti Gotong Royong Terselengaranya Bulan Bhakti Gotongroyong Di Perdesaan 3 Desa Tertatanya Pemukiman yang

Bersih, sehat dan indah 100% Kec. PagaiUtara 66.595.000

2 Musyawarah PerencanaanPembangunan Tingkat Kecamatan

TersedianyaPerencanaan PembanggunanTahu 2016

Perencanaan2016

Terciptanya perencanaan yangberkeadilan dan berkelanjutan 100% Kec. Pagai

Utara 55.080.000

3 Pendampingan pelaksanaanADD/APBD Desa

Fasilitasi dan PendampinganPelaksanaan ADD/APB Desa

1 Kali (3Desa) Tercapainnya Kebutuhan Desa 100% Kec. Pagai

Utara 93.500.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Kecamatan Sikakap



(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/

Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.271.809.190II BELANJA LANGSUNG 1.557.093.500

NON URUSAN 1.557.093.500



12bulan

1 Penyediaan jasa komunikasi danlistrik

Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik, dan Internet 10 Rek Terbayarnya Rekening Listrik dan

internet 12 bulan Kec.Sikakap 156.000.000

2 Penyediaan jasa perizinan kendaraandinas


2 unitTertatanya dan terbitnya perizinandan surat-surat kendaraandinas/operasional

1 tahun Kec.Sikakap 13.300.000


Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan 12 unit Lancarnya operasional

perkantoran 12 Bln Kec.Sikakap 360.570.000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Peralatan danperlengkapan kebersihan kantor 12 bln Lancarnya operasional

perkantoran 100% Kec.Sikakap 44.119.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat Tulis Kantor danbenda pos 12 bln Lancarnya operasional



Tersediannya Barang cetakan danPengandaan 12 bln Lancarnya operasional


7 Penyediaan komponen instalasilistrik/ penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya Kebutuhan Komponenpenerangan 1 pkt Lancarnya operasional



Tersedianya bahan bacaan yangrelevan dengan tupoksi kecamatan 168 Exsp Meningkatnya wawasan aparatur 30% Kec.

Sikakap 3.460.000

9 Penyediaan makan dan minum Tersediannya Minuman Harian,Makanan Rapat dan tamu 1 Tahun Meningkatnya Ketersediaan

Pemenuhan kebutuhan Aparatur 100% Kec.Sikakap 73.800.000







100%

1 Pengadaan Perlengkapan gedungkantor Tersedianya perlengkapan kantor 1 pkt Meningkatnya pelayanan pada

masyarakat 100% Kec.Sikakap 16.100.000

2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor

Meningkatnya pelayanan padamasyarakat 1 Thn Lancarnya Pelayanan pada







Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Pemeliharaan rutin/ berkalakendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kenderaandinas/operasional 1 unit Meningkatnya pelayanan pada


4 Pemeliharaan Rutin/PeralatanGedung Kantor

Meningkatnya pelayanan padamasyarakat 1 Thn Meningkatnya pelayanan pada


IV Penataan AdministrasiKependudukan


12bulan

1 Pelaksanaan e-KTP Diterbitkan e-KTP 12 bln Dokumen KependudukanMasyarakat 70% Kec.

Sikakap 33.906.000

VProgram PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja Keuangan


1tahun

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan ikhtisar

Terlaksananya pertanggungjawabankeuangan SKPD 1 thn Tersusunnya LAKIP 1 tahun Kec.

Sikakap 15.610.000

2 Monitoring evaluasi dan pelaporan Terciptanya komunikasi antara desadengan kecamatan 1 thn Meningkatnya SDM Aparatur dan

mutu pelayanan 1 tahun Kec.Sikakap 49.461.000

V Program Peningkatan Partisipasimasyarakat dalam membangun desa

Meningkatnya partisipasimasyarakat desa dalampembamgunan

100%

1 Pelaksanaan Musyawarah tingkatkecamatan

Tersusunya dokumen musrenbangKecamatan 12 bln Pedoman program prioritas SKPD

Swasta dan Masyarakat 100% Kec.Sikakap 70.376.000

2 Bulan Bakti Gotong Royong Terwujudnya Gotong Royong 12 bln Tertatanaya pemukiman yangbersih sehat dan indah 100% Kec.

Sikakap 45.000.000

VIProgram peningkatan peran sertadan kesetaraan jender dalampembamgunan


1 Pembinaan organisasi perempuan(Pembinaan PKK/Dasawisma)

Meningkatnya pelayanan padamasyarakat 12 bln Meningkatnya peran perempuan

dalam pembangunan 80% Kec.Sikakap 99.284.000

2 Jambore Kader PKK Meningkatkan peranserta perempuandalam pembangunan

Meningkatnya peran perempuandalam pembangunan 80% Kec.

Sikakap 88.701.000

VII Program Pengembangan WawasanKebangsaan


80%

1 Peningkatan Kesadaran masyarakatakan nilai luhur budaya bangsa Perayaan HUT RI 1 thn Terciptanya kesadaran masyarakat

dan budaya bangsa 80% Kec.Sikakap 128.945.000

VIII Program Penataan Daerah OtonomiBaru Tertatanya daerah otonomi baru 100%

1 Pemndampingan PelaksanaanADD/APBD Desa Terlaksananya ADD/APBD Desa 1 thn Tercapainya Kebutuhan desa 100% Kec.

Sikakap 139.610.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian



SKPD : Kecamatan Pagai Selatan




NON URUSAN 3.113.447.500

I PROGRAM PENATAANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


1tahun

1 Pelaksanaan e-KTP Terlaksananya perekaman e-KTPdi Kecamatan 250 pkt Masyarakat telah melakukan

perekaman e-KTP 1 thn Kec. PagaiSelatan 29.090.000

IIPROGRAM PENINGKATANKESETARAAN JENDER DALAMPEMBANGUNAN


1 Pembinaan Organisasi Perempuan Terlaksananya pembinaan PKK se-Kec. Pagai Selatan 8 keg Meningkatnya peran perempuan

dalam pembangunan 50% Kec. PagaiSelatan 80.000.000

2 Jambore PKK Terlaksananya pembinaanJambore PKK 1 kali Meningkatnya peran perempuan

dalam pembangunan 50% Kec. PagaiSelatan 176.300.000

III PROGRAM PENGEMBANGANWAWASAN KEBANGSAAN


99%

1 Peningkatan Kesadaran MasyarakatAkan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Terlaksananya Upacara HUT RI 1 kl Terciptanya kesadaran

masyarakat dan budaya bangsa 90% Kec. PagaiSelatan 280.320.000

IV PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN


12bulan

1 Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik, dan Internet 12 bulan Meningkatnya komunikasi dan

informasi 100% Kec. PagaiSelatan 96.000.000


Terbayarnya Honorarium PNS,Non PNS dan Sekdes 27 org Lancarnya operasional

perkantoran12

bulanKec. Pagai

Selatan 600.025.000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya honor petugas,pembelian bahan kebersihan 3 org, 23 jns Lancarnya operasional

perkantoran12

bulanKec. Pagai

Selatan 12.070.000

4 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja

Tersedianya sarana dan alatkebersihan 2 jns, 12 unt Lancarnya operasional

perkantoran 100% Kec. PagaiSelatan 10.500.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat Tulis Kantordan benda pos 50 jns Lancarnya operasional

perkantoran 1 thn Kec. PagaiSelatan 40.600.000


Tersedianya Amplop Dinas, KopSurat, Blanko SPPD, Memo, Map,Kop, cetak BKU, Disposisi

8 jns Lancarnya operasionalperkantoran 100% Kec. Pagai

Selatan 8.160.000


Tersedianya peralatan komponeninstalasi listrik dan upah

9 jns & upahkerja

Lancarnya operasionalperkantoran 100% Kec. Pagai

Selatan 10.625.000

8 Penyediaan peralatan rumah tangga Pembelian permadani, springbeddan sofa 3 jns Terlaksananya pemenuhan

kebutuhan rumah tangga 100% Kec. PagaiSelatan 9.500.000


Tersedianya bahan bacaan yangrelevan dengan tupoksi kecamatan

jasa koran &15 jns buku Meningkatnya wawasan aparatur 30% Kec. Pagai

Selatan 5.000.000

10 Penyediaan makan dan minum Tersediannya Minuman Harian,Makanan Rapat dan tamu 1 Tahun


100% Kec. PagaiSelatan 50.950.000





V PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR


100%

1 Pengadaan Perlengkapan gedungkantor

Tersedianya perlengkapan gedungkantor 12 jenis Meningkatnya pelayanan pada

masyarakat 100% Kec. PagaiSelatan 42.000.000






2 Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya mesin potong rumputdan laptop 4 PC, 2 Laptop Meningkatnya pelayanan pada


3 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor, auladan rumah dinas 9 jenis Meningkatnya pelayanan pada



Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

Pemeliharaanroda 2, roda 3,body boat,mesin boat danmesin genset

Meningkatnya pelayanan padamasyarakat 70% Kec. Pagai

Selatan 54.000.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor terpeliharanya gedung kantor 1 tahun Meningkatnya pelayanan pada


6 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor BBM Bensin dan Solar 5000 ltr bensin

dan 96 ltr oli Tersedianya BBM Rutin kantor 70% Kec. PagaiSelatan 35.000.000

7 Pemeliharaan rutin/berkala rumahdinas

Adanya pemeliharaan rumahdinas Camat 1 unit Terlaksananya pemeliharaan

rumah dinas Camat 70% Kec. PagaiSelatan 50.000.000

8 Pemeliharaan rutin halaman gedungkantor Pemeliharaan halaman 1 tahun

Tertatanya halaman kantor danterpeliharanya kendaraan dinaspegawai


VIPROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Manusia 50%

1 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Terlaksananya bintek untukaparatur 12 bulan Bintek peraturan perundang-

undangan 50% Kec. PagaiSelatan 34.180.000

VIIPROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN


1tahun


Adanya dokumen renstra, renja,lap.keu, monev dan lakip 6 bh lap

Penyusunan dokumen renstra,Renja, Laporan Keuangan, danLAKIP SKPD

1tahun

Kec. PagaiSelatan 15.050.000

2 Monitoring evaluasi dan Pelaporan Buku laporan hasil monevpembanguan di Kec. Pagai Selatan 5 bk lap Terlaksananya pengawasan

pembangunan di Kecamatan1

tahunKec. Pagai

Selatan 603.475.000

VIIIPROGRAM PENINGKATANPARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalam membangundesaa

90%

1 Bulan Bakti Gotong Royong Pembersihan Manual jalan menujujalan poros dusun Matobat Terlaksananya Bulan Bakti

Gotong Royong 90% Kec. PagaiSelatan 78.650.000

2 Pelaksanaan Musyawarah tingkatkecamatan

Tersedianya dokumenperencanaan tahun 2017 Desa Sinaka Terwujudnya Perencanaan yang

partisipatif 90% Kec. PagaiSelatan 83.027.500

3 Pendampingan pelaksanaanADD/APBD Desa

Pendampingan ADD di desaMakalo, Sinaka, Bulasat danMalakopa

4 desaTerlaksananya efektifitas danefisiensi pelaksanaan APBDDesa/ADD tahun 2016


IX PROGRAM PEMBINAAN DANPEMASYARAKATAN OLAH RAGA

Meningkatnya interaksi sosialmasyarakat dalam bidang olahraga

90%

1 Penyelenggaraan kompetesi tingkatkecamatan

Kompetisi olah raga tingkatkecamatan

5 kegiatanolahraga

Terlaksananya pertandinganolahraga ditingkat kecamatan 90% Kec. Pagai

Selatan 75.250.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian



SKPD : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T)



Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target


NON URUSAN 1.941.834.150


Mendukung Kelancaran TugasSKPD

12bulan

1 Penyediaan Jasa komunikasi, SumberDaya Air & Listrik Pelunasan rekening visat dan listrik 4 jenis jasa dan

12 blnTerlaksananya pelayanan perkantoranbidang komunikasi dan internet 100% KP2T 79.200.000

2Penyedian Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Tersedianya kelengkapan surat-surat kendaraan dinas

1 unitkendaraan

roda 4 & 6 unitroda 2

Lancarnya mobilitas dan operasionalkantor 100% KP2T 8.780.000

3 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan Sumber daya manusia 25 orang Lancarnya pelayanan administrasi

keuangan dan perizinan 100% KP2T 346.954.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honorarium non PNS dan alat-alatkebersihan dan bahan pembersih

6 org dan 25macam/jenis Meningkatnya kebersihan kantor 100% KP2T 166.697.500

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat-alat tulis kantor 46macam/jenis Mendukung kelancaran pelayanan 100% KP2T 39.717.650

6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Barang cetak dan penggandaan 10

macam/jenis Tercapainya Bahan bacaan yang cukup 100% KP2T 57.987.500

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Komponen listrik 7 macam/jenis Terciptanya penerangan lingkungan

kantor 100% KP2T 5.035.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Per-UU Tersedianya bahan bacaan/media 3 jenis/macam Meningkatnya pengetahuan umum

aparatur KP2T 100% KP2T 6.840.000

9 Penyediaan Makanan dan MinumanMakanan dan minuman harianpegawai : makan & minum Rapat,makan & minum Tamu

30 orangMeningkat dan tersedianya ketahanantubuh serta kesehatan aparatur dalambertugas

100% KP2T 32.364.000

10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi keLuar Daerah Data, informasi dan laporan 12 perjalanan

luar daerah Peningkatan pelayanan aparatur 100% KP2T 168.390.000

II Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Menunjang produktifitasaparatur dalam menjalankantugas

12bulan

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 76.100.000

2 Pengadaan peralatan gedung kantor 25.930.000

1 Pemeliharaan peralatan gedung kantor Terpeliharanya sarana & prasaranaKP2T 4 jenis/macam Meningkatkan sarana & prasarana 100% KP2T 17.780.000


Tersedianya kendaraandinas/operasional yang terpelihara 4 jenis/macam

Meningkatnya ketahanan fisik dariterhadap sarana & prasarana kantorterhadap kendaraan dinas/operasionalkantor

100% KP2T 56.657.000

3 Pemeliharaan Rutin Berkala HalamanGedung Kantor Terpeliharanya halaman kantor 1 jenis/macam

Terpeliharanya halaman kantor dantertunjangnya pelaksanaan pekerjaankantor

100% KP2T 34.100.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor Terpeliharanya gdung kantor 1 jenis/macam Terpelihara dan tertunjangnya

pelaksanaan pekerjaan kantor 100% KP2T 26.100.000

IIIPeningkatan Pengembangan sistemPelaporan capaian Kinerja danKeuangan


12bulan

1 Penyusunan Renstra, Renja, LaporanKeuangan dan LAKIP SKPD Dokumen SKPD

masing-masing15

buku/laporanLaporan dan dokumen SKPD 100% KP2T 8.550.000





Anggaran (Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya monitoring danevaluasi 5 kec Termonitoringnya perizinan di KKM 100% KP2T 123.801.000

IV Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatut

1 Bimbingan teknis dan implementasiperaturan perundang-undangan Sumber daya aparatur yang terlatih 15 orang Peningkatan layanan aparatur 100% KP2T 141.560.000

V Manajemen Pelayanan Publik Meningkatnya pemahamantentang perizinan

12bulan

1 Pelayanan Perizinan TerhadapMasyarakat

Penerbitan izin yang dimohon olehmasyarakat

9 pelayananperizinan di 10

kecamatan

Prningkatan kualitas pelayanan danpeningkatan PAD dari 2 (dua) izin KP2T 194.250.000

3 Sosialisasi Prosedur Tetap tentangpelayanan dan perizinan

Masyarakat memahami danmengetahui proses pelayananperizinan

350 orangPeningkatan Pengetahuan Masyarakattentang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan

KP2T 157.094.500

4 Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadapperizinan

Tersedianya data izin yang telahdikeluarkan

9 jenis ijin di10 kecamatan

Terlaksananya pemeriksaan terpadubersama Pol-PP dan Lingkungan Hidup KP2T 167.946.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Badan Kepegawaian Daerah (BKD)





NON URUSAN 14.678.456.500


Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran 100%


Terbayarnya jasa komunikasi Air,Listrik, dan Internet 12 bln Lancarnya kegiatan perkantoran 12

bulan BKD 208.800.000

2 Penyedian Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional.


roda 4 = 1unit, roda 2 =

15 unit

Tertibnya administrasi asetdaerah

12bulan BKD 11.430.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorarium aparatur dantenaga kontrak 41 PNS, 8 PH Lancarnya kegiatan perkantoran 12

bulan BKD 808.568.000

4 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor27 Jenis, 5Org Tenaga

CS

Terpeliharanya kebersihankantor

12bulan BKD 22.325.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK 50 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12bulan BKD 104.057.500


Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan 12 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 20% BKD 132.759.000

7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah komponen penerangan kantor 20 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% BKD 79.470.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan. Jumlah bahan bacaan

7 MacamMedia Massa,

30 BuahBuku

Meningkatnya wawasanaparatur 20% BKD 31.600.000






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Penyediaan makan dan minum Tersedianya makan dan minum rapatpegawai dan tamu 12 bulan Meningkatnya kelancaran


tahun BKD 33.525.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan KonsultasiKe luar Daerah

Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi

DalamPropinsi = 18

Kali, LuarPropinsi = 20

kali


100% BKD 241.500.000

II Program Peningkatan Sarana DanPrasarana Aparatur

Meningkatnya kualitaspemanfaatan dan pemenuhansarana dan prasarana untukmenunjang aktifitas aparatur

100%

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya ruang dan tempat yanglebih luas untuk pelayanan 1 Jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% BKD 150.690.000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 1 Jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 100% BKD 98.220.000

2 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraandinas/opeasional


roda 4 = 1unit, roda 2 =15 unit, mesinboat = 4 unit,body boat = 1

unit

Lancarnya operasionalpemakaian kendaraan dinas 70% BKD 79.229.000

3 Pemeliharaan rutin/ berkalaperlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor 3 Jenis Meningkatnya kualitas

perlengkapan gedung kantor 70% BKD 31.076.000

4 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatangedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedungkantor 5 Jenis Meningkatnya kualitas

peralatan gedung kantor 70% BKD 28.600.000

5 Pemeliharaan rutin/ berkala pagarkantor Terpeliharanya pagar kantor 1 tahun Meningkatnya kualitas pagar

kantor 70% BKD 496.940.000

6 Pemeliharaan rutin/ berkala gedungkantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit Meningkatnya kualitas gedung

kantor 70% BKD 214.080.000

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya sistem absensi SKPD 10 unit Meningkatnya dispilin aparatur 50% KKM 98.840.000


Meningkatnya KapasitasSumber Daya Aparatur 70%

1 Sosialisasi Peraturan perundang-undangan

terlaksananya sosialisasi peraturanperundang-undangan kepegawaian 105 orang Meningkatnya pengetahuan

aparatur 60% BKD 199.871.000

IVProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Meningkatnya Pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

100%

1 Penyusunan Renstra, renja, LaporanKeuangan, Monev dan Lakip

Tersedianya laporan pelaksanaanprogram/kegiatan 20 buku/dok

Meningkatnya kelancaranpengelolaan administrasikeuangan

100% BKD 21.341.000

V Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya KapasitasSumber Daya Aparatur 80%

1 Pendidikan dan Pelatihan KepemimpinanTk.IV

Terlatihnya SDM Aparatur yangmenduduki jabatan dalam SOTK 60 org Terpenuhinya PNS yang

memiliki sertifikat PIM IV 100% BKD 3.615.848.000

2 Pendidikan dan Pelatihan penulisankarya ilmiah Tersedianya diklat 10 org Meningkatnya Kapasitas

Sumberdaya Aparatur 100% BKD 313.382.500

3Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan danPelatihan Karya Inovatif Bagi PNS TenagaPendidik di Daerah Terpencil

Tersedianya sumber daya aparatur 20 org Meningkatnya KapasitasSumberdaya Aparatur 100% BKD 449.260.000

4 Pendidikan dan Pelatihan Teknis danFungsional bagi Pegawai Negeri Sipil Tersedianya sumber daya aparatur 20 org Meningkatnya Kapasitas

Sumberdaya Aparatur 100% BKD 854.609.500






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VII Program Pembinaan DanPengembangan Aparatur

Tersedianya Aparatur yangberkualitas 70%

1 Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah Pelamar yang Mendaftar 2000 org Jumlah pelamar yang lulusseleksi menjadi CPNS 40% BKD 621.295.000

2 Penataan sistem administrasi kenaikanpangkat otomatis PNS

Terlaksananya sistem kenaikanpangkat PNS 2 periode Tersedianya dokumen SKKP, PI

dan PMK 75% BKD 399.999.500

3 Pemberian penghargaan bagi PNSberprestasi Jumlah PNS berprestasi 200 PNS Terwujudnya PNS berprestasi 100% BKD 105.750.000

4 Proses Penanganan Kasus-kasus danPenanganan disiplin PNS Jumlah Kasus yang ditangani 10 Kasus Terwujudnya aparatur yang

bermoral dan berdisiplin tinggi 50% BKD 150.136.000

5 Pemberian Bantuan Tugas Belajar danikatan Dinas PNS yang melaksanakan tugas belajar 58 org Meningkatnya pengetahuan dan

kualitas SDM Aparatur 50% BKD 1.311.665.000

6 Pelayanan Kepegawaian dan PembinaanKepegawaian

Terlaksananya pelayanan statuskepegawaian PNS 2686 org Tersedianya bahan status

kepegawaian 80% BKD 219.453.000

7 Pengelolaan Pensiun dan KenaikanPangkat Pengabdian PNS Tersedianya SK Pensiun, SKKP PNS 40 org

Meningkatnya Jumlahpengelolaan pensiun dankenaikan pangkat pengabdianPNS

100% BKD 153.135.000

8 Pengelolaan Mutasi Jabatan Terlaksananya Rapat Baperjakat 30 dok Meningkatnya Pembinaan danpengembangan Aparatur 75% BKD 1.398.560.000

9 Pelaksanaan Konversi NIP dan KartuPegawai Elektrik (KPE)

Terlaksananya tertib administrasistatus kepegawaian 300 kartu/org Adanya SK Konversi NIP dan

KPE 100% BKD 179.261.000

10 Pengelolaan Sistim InformasiKepegawaian Daerah

Terlaksananya pengembangan database pegawai yang berbasis data 2686 org Terwujudnya update data PNS 80% BKD 211.464.000

11Pelaksanaan Kartu Istri (KARIS), KartuSuami (KARSU), Kartu Pegawai(KARPEG), TASPEN

Terlaksananya pengurusan berkasstatus kepegawaian KARIS KARSUKARPEG TASPEN PNS

400 kartu/org Adanya KARIS, KARSU,KARPEG dan TASPEN PNS 100% BKD 109.399.000

12 Pendidikan Penjenjangan StrukturalTerlaksananya pendidikan danpelatihan kepemipinan Tk. II dan Tk.III

PIM Tk.II = 4org, PIM Tk.III

= 7 org

Terpenuhinya PNS yangmemiliki sertifikat PIM II danPIM III

100% BKD 1.252.340.000

13 Penyelengaraan Ujian Dinas dan UjianPenyesuaian Ijazah

Jumlah PNS yang mengikutipenyesuaian ijazah dan ujian dinas 90 org

Terpenuhinya persyaratandalam rangka penyesuaianijazah dan pindah ruanggolongan

100% BKD 161.583.500

14 Penyusunan arsip kepegawaian Terlaksananya penyusunan arsipkepegawaian 2709 orang Arsip kepegawaian tertata rapi 75% BKD 78.394.000


Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan PersandianSKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)




Desa KecTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.022.015.893BELANJA LANGSUNG 60.015.983.900NON URUSAN 3.918.339.000









1 Penyediaan Jasa komunikasi, SumberDaya Air & Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Airdan Listrik 4 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12


2 Penyedian Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pengurusan STNK danKIR Kendaraan Dinas Operasional

9 unit kendaraanroda 4 & 14 unit

roda 2

Tertibnya administrasi asetdaerah 100% Tuapejat 50.000.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya kegiatanpenatausahaan keuangan 70 orang Lancarnya kegiatan perkantoran 12

bulan Tuapejat 1.983.901.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Kebersihan Kantor 4 org dan 19macam/jenis Terpeliharanya kebersihan kantor 12


5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 35 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12bulan Tuapejat 58.580.000


Tersedianya Percetakan danPenggandaan 13 jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12


7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Kebutuhan PeneranganKantor 12 /jenis Lancarnya kegiatan perkantoran 12


8 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPer-UU

Tersedianya Bahan Bacaan dan BukuPeraturan Perundang-Undangan 5 jenis Meningkatnya kapasitas dan

wawasan aparatur 20% Tuapejat 12.790.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan MinumPegawai, Rapat dan Tamu 12 bulan Lancarnya kegiatan perkantoran 12


10 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi keLuar Daerah

Terlaksananya Koordinasi danKonsultasi Luar Daerah 42 kali

Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap tata cara pelaksanaankegiatan

100% Luardaerah 322.820.000

II Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

Meningkatnya kualitas saranadan prasarana aparatur 70%


Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional 4 jenis/macam Meningkatnya kualitas

kendaraan dinas/operasional 70% Tuapejat 248.400.000

2 Pemeliharaan Rutin Berkala PeralatanGedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan GedungKantor 8 jenis/macam Meningkatnya kualitas peralatan

gedung kantor 70% Tuapejat 96.416.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala kapalangkutan dan operasional kapal BNPB

Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional 1 kapal BNPB Meningkatnya kualitas kapal

BNPB 70% Tuapejat 204.414.000

4Pemeliharaan rutin/berkala kapalangkutan dan operasional kapalMentawai 3

Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional

1 kapal Mentawai3

Meningkatnya kualitas kapalMentawai 3 70% Tuapejat 204.414.000

IIIPeningkatan Pengembangan sistemPelaporan capaian Kinerja danKeuangan

Tingkat ketersedian dokumenpeerencanaan dan pelaporankinerja SKPD

100%


Tersusunnya renstra, renja, laporaankeuangan, LAKIP SKPD 4 dokumen

Tersedianya pedomanpelaksanaan pembangunan danpengukuran kinerja SKPD

100% Kep.Mentawai 12.297.000

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan Hasil Monitoring evaluasidan pelaporan 1 dokumen tersedianya data dan informasi

hasil pelaksanaan kegiatan 100% Kep.Mentawai 230.926.000

3 Penyusunan rancangan perda tentangpenanggulangan bencana

Ranperda tentang penanggulanganbencana 1 ranperda Tersedianya pedoman

pelaksanaan pembangunan 100% Kep.Mentawai 207.690.000

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM 56.097.644.900

I Program pencegahan dini danpenanggulangan korban bencana alam

Terpenuhinya penangananpenanggulangan bagi korbanbencana alam

100%

1 Fasilitas logistik dan penyediaanoperasional penanganan Bencana

Tersedianya biaya operasional dalampenanggulangan bencana

1 paket fasilitasilogistik 15 kalikejadian

terpenuhinya penanganantanggap darurat pasca bencana 100% Kep.


2 Pengelolaan Informasi kebencanaan 610.123.000

3 Pembangunan jalan jalur evakuasidaerah rawan bencana jumlah jalur evakuasi yang dibangun 2200 m, 8 Lokasi Meningkatnya kelancaran proses

evakuasi masyarakat 100% Kep.Mentawai 3.999.380.400







4 Pembangunan air minum lokasi huntap Jumlah paket pembangunan airminum di lokasi huntap 9 paket Meningkatnya akses air minum

masyarakat di lokasi huntap 50% KKM KKM 11.016.445.000

5 Pembangunan penerangan dipermukiman masyarakat

Terbangunnya pembangkit listrik dilokasi huntap 9 paket Meningkatnya elektrifikasi di

lokasi huntap 80% KKM KKM 39.094.151.000

6 Penyediaan Operasional PendukungPembangunan Sarana Pemukiman

Terawasinya pembangunan jaringanlistrik di lokasi huntap 9 paket Pembangunan jaringan listrik di

lokasi huntap yang berkualitas 80% KKM KKM 959.225.500


Urusan : Pemberdayaan Masyarakat DesaSKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP-KB)





NON URUSAN 2.346.224.400

I Program pelayanan administrasiperkantoran

Meningkatnya Pelayananadministrasi perkantoran 100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa pengiriman /penerimaan Surat Menyurat 12 bulan Lancarnya administrasi

perkantoran 100% Tuapejat BPMP-KB 17.250.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik Rekening air, listrik dan Internet 12 bulan /

3 rekeningLancarnya administrasiperkantoran 100% Tuapejat BPMP-KB 86.400.000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/ operasional

Legalitas Kendaraan dinas roda 2 danroda 4 1 tahun Lancarnya mobilitas dan

operasional kantor 100% Tuapejat BPMP-KB 21.020.000

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium Penatausahaan keuangandan pegawai honor 12 bulan Lancarnya pengelolaan

Keuangan 100% Tuapejat BPMP-KB 1.444.094.000

5 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jsasa kebersihan gedungkantor 12 bulan Meningkatnya kenyamanan

kantor 100% Tuapejat BPMP-KB 96.257.000

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Servis peralatan kerja 2 kalisetahun Tuapejat BPMP-KB 19.910.000

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan Alat TulisKantor 1 paket 12 bulan Meningkatnya adm pelayanan

kantor 100% Tuapejat BPMP-KB 69.077.500


Tersedianya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan untukkelancaran kerja

12 bulan Meningkatnya adm pelayanankantor 80% Tuapejat BPMP-KB 29.760.000


Terpenuhinya kebutuhan alat listrikdan instalasi listrik

81 jenisdan 1 pkt

Terpenuhinya alat listrik,instalasi listrik dan penerangankantor

100% Tuapejat BPMP-KB 17.975.000

9 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minumankantor 12 bulan Lancarnya aktifitas perkatoran 100% Tuapejat BPMP-KB 33.362.400

10 Rapat-rapat dan konsultasi ke luar DaerahTerlaksananya dan terikutinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di luardan di dalam propinsi

1 tahun

Meningkatnya sinkronisasiinformasi dan pemahamanterhadap tata cara pelaksanaankegiatan

80% luar daerah BPMP-KB 137.940.000

II Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur

Meningkatnya kualitassarana dan prasranaaparatur

100%






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 1 tahun Lancarnya aktifitas perkantoran 80% Tuapejat BPMP-KB 71.800.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Tersedianya gedung kantor yang layak 1 unit Lancarnya aktifitas perkantoran 80% Tuapejat BPMP-KB 66.687.500


Servis kendaraan dinas / operasionalroda 2 dan roda 4 12 bulan Meningkatnya mobilitas

aparatur 80% Tuapejat BPMP-KB 107.880.000


MeningkatnyaPengembangan SistemPelaporan, Capaian Kinerjadan Keuangan

100%

1 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan Keuangan, Lakip 10 buku

Meningkatnya kualitasperencanaan program dankegiatan


2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring dan evaluasiprogram dan kegiatan di Kecamatan

10Kecamatan

Meningkatnya kualitaspelaksanaan program dankegiatan


URUSAN BPMP-KB 7.553.046.300

IProgram Peningkatan kesetaraan jenderdalampembangunan

Meningkatnya peran sertaperempuan dalampembangunan

41%

1 Fasilitasi Kegiatan GOW Terfasiliasinya kegiatan GOW 10Kecamatan

Meningkatnya angka partisipasiperempuan dalampembangunan

80% 10 kec 380.329.000

2 Fasilitasi Kegiatan Dharma WanitaPersatuan

Terfasiliasinya kegiatan Dharmawanita

10Kecamatan


80% 10 kec 344.153.000

3 Fasilitasi kegiatan PKKMeningkatnya Pelaksanaan koordinasiantar TP PKK Kab dan TP PKK Prop.Dan TP PKK Kecamatan

1 thMeningkatnya angka partisipasiperempuan dalampembangunan

80% 10kecamatan 625.805.300

4 Pembentukan dan pembinaan pokjaP2TP2A

Meningkatnya pemahamanmasyarakat tentang KDRT danperlindungan anak

43 orang Menurunnya angka KDRT 60% Kab. Kep.Mentawai 288.780.000

5 Pertemuan bulanan istri Kepala daerah sePropinsi Sumbar

Terlaksananya pertemuan bulananistri kepala daerah se propinsi Sumbar 1 thn


80% LuarSUMBAR 149.640.000

6 Jambore Kader PKK Terlaksananya kegiatan jamboretingkat Kabupaten Provinsi dan Pusat 3 kegiatan Meningkatnya kualitas kader

PKK IMP dan PLKB berprestasi 100% BPMP-KB 592.259.000

II Program Keluarga Berencana Meningkatanya PelayananKB 20%

1 Penyediaan pelayanan KB dan alatkontrasepsi bagi keluarga miskin

Tersedianya Alkont dan pelayanan KBbagi PUS Keluarga miskin 10 kec

Meningkatnya jaminanpelayanan KB bg PUS keluargamiskin

100% 10kecamatan 212.399.000

2 Pengelolaan Data dan Informasi ProgramKB

Tersedianya tenaga yang terampildalam melakukan pemutakhiran datakeluarga

43desa/10

kec

Meningkatnya kualitas tenagaterampil dalam melakukanpemutakhiran data

80% 43 desa/10kecamantan 193.292.500

3 Operasional pengelolaan KB Terlaksananya operasional KB43

desa/10kec

Lancarnya kegiatan KB 80% 43 desa/10kecamantan 339.820.000

4 Pengadaan Balai penyuluhan KB di SiporaSelatan

Tersedianya sarana pendukung prog.KB di Kecamatan 1 unit Meningkatnya pelayanan

program KB di Kec Sip. Selatan 80% SiporaSelatan 359.990.000

5 Pengadaan sarana dan prasarana programKB

Tersedianya sarana pendukung prog.KB di Kecamatan 10 kec Meningkatnya pelayanan

program KB di Kec 80% 10kecamatan 401.423.000

6 Koordinasi pengelolaan program KB/KRTerlaksananya Rapat koordinasiProgram KB tingkat kab dankecamatan

4 kalirakor

Meningkatnya koordinasiprogram KB tingk Kab dan Kec 80% Kab. Kep.







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Pembinaan dan Pengelolaan PIK-KRR tkkabupaten

Terselenggaranya pembinaan danpengelolaan PIK-KRR 1 tahun Meningkatnya layanan PIK-KRR 80% Kab. Kep.


8 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi danKonseling KRR Berdirinya pusat layanan konseling 1 tahun Meningkatnya layanan KRR 80% Kab. Kep.

Mentawai 79.615.000

III Program Peningkatan KeberdayaanMasyarakat Perdesaan

Meningkatnya keberdayaanmasyarakat perdesaan 43%

1 Pemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat perdesaan

Terfasilitasinya pemberdayaanorganisasi masyarakat perdesaan 1 tahun Meningkatnya pelayanan

pemberdayaan 50% Kab. Kep.Mentawai 111.880.500

2 Penyusunan dan pendayagunaan dataprofil desa Tersusunnya profil desa 1

dokumenadanya acuan dalampengambilan kebijakan 50% Kab. Kep.


3 Pembinaan Sarjana PemberdayaanMasyarakat Desa (SPMD) Tersedianya SPMD yang handal 43 orang Meningkatnya kualitas SPMD 50% Kab. Kep.

Mentawai 1.456.275.500

4 Revitalisasi LPM Terlaksananya pendidikan danpengembangan bagi LPMD

45 orangdan 8Desa

Meningkatnya kualitas dankuantitas KPMD 85% Kab. Kep.


5 Koordinasi pelaksanaan program danpelatihan keterampilan kelompok sasaran

Terlaksananya koordinasi pelaksanaanprogram dan pelatihan keterampilankelompok sasaran 4 kec

4 kec

Meningkatnya sistemkoordinasi pelaksanaanprogram dan meningkatnyapengetahuan serta keterampilanbagi kelompok sasaran

60%

Siberut.Barat,

Siberut BaratDaya, Sipora

Selatan,Pagai Selatan

194.985.000

IV Program Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam Membangun Desa

Meningkatnya keberdayaanmasayarakat perdesaan 43%

1 Pembentukan Posyantekdes Kecamatan Tersedianya posyantekdes diKecamatan 10 kec Terlaksanya posyandutekdes

kecamatan 80% 10kecamatan 163.653.500

2 Bulan Bhakti Gotong RoyongTerlaksananya kegiatan Bulan BhaktiGotong Royong MasyarakatTk.Kabupaten

10 kecTerwujudnya pembangunanyang berasala dari swadayamasyarakat

100% 10Kecamatan 369.116.500

3 Fasilitasi pelaksanaan P2D MandiriTerlaksananya monitoring, evaluasidan pelaporan P2D Mandiri diKabupaten Kepulauan Mentawai

10 kec Meningkatnya pengawasankualitas infrastruktur desa 60% KKM KKM 127.771.000


Urusan : PerpustakaanSKPD : Kantor Kepustakaan dan Kearsipan




NON URUSAN 2.830.870.900

I Program Pengembangan Budaya Bacadan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya pengembanganbudaya baca dan pembinaanperpustakaan

70%

1

Lomba Baca Puisi, Karya Tulis, Bercerita,Mengarang Cerita Pendek, Pidato BahasaInggris Tingkat SD, SLTP, SLTA danLomba Mewarnai TK/ PAUD

Terselenggaranyaperlombaan-perlombaan tkSD, SLTP dan SLTA.

180 orang Pelajar dan Masyarakatmengenal perpustakaan 70% Tuapejat

KantorKepustakaan& Kearsipan

237.554.000

2 Pengolahan Bahan Pustaka dan PelayananPerpustakaan Umum

Tersedianya bahan bacaanbagi pelajar dan masyarakat 4000 eks Meningkatkan minat baca

pelajar dan masyarakat 70% Tuapejat KantorKepustakaan 119.126.000






umum & Kearsipan

3 Pelayanan dan Operasional PustakaKeliling (Puskel)

Lokasi operasional pustakakeliling 22 ttk layanan/bulan Meningkatkan minat baca

pelajar dan masyarakat 70% TuapejatKantor

Kepustakaan& Kearsipan

81.281.400

II Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen Arsip Daerah Lestarinya dokumen arsip daerah 12

bulan

2 Penduplikatan Dokumen Arsip DalamBentuk Informatika

Tersedianya arsip/duplikatarsip dalam bentuk informasi 1 th

Tersedianya khasanaharsip yang dapat menjadisebuah sumber informasi

100% TuapejatKantor


302.415.000

3 Penyusunan Pedoman Standar Kearsipan(SOP)

Tersedianya Norma SOPSebagai Bahan Acuan danPedoman Dalam PengelolaanKearsipan Daerah

1 Dokumen SOP Terorganisasinyakearsipan daerah 100% Tuapejat


29.992.500

4 Penataan dan Pengelolaan arsip SKPDTerlatihnya SDM pengelolasurat menyurat di SKPDdalam hal mengelola arsip

20 0rg

Meningkatnyapengetahuan dankemampuan SDMpengelola surat SKPD

30% TuapejatPemda Kab.

Kep.Mentawai

63.855.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupatitentang Jadwal Retensi Arsip (JRA)

Perbup tentang JadwalRetensi Arsip (JRA) 1 perbup Adanya pedoman dalam

pelaksanaan JRA 100% TuapejatPemda Kab.

Kep.Mentawai

137.905.000

Bimbingan Teknis Kearsipan BagiSekretaris Desa 100% Tuapejat

Pemda Kab.Kep.

Mentawai164.532.500

Pendidikan dan Pelatihan KhususPengelola Kearsipan dan Kepustakaan 100% Tuapejat

Pemda Kab.Kep.

Mentawai114.500.000

III Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya pelayanadministrasi perkantoran 100%

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik,Telepon Speedy dan Sumber Daya Air

Terbayarnya jasa komunikasiAir, Listrik, dan Internet 4 jenis Lancarnya kegiatan

perkantoran12

bulan TuapejatKantor


81.900.000

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya biayapembayaran pajak kendaraan 1 tahun

Perpanjangan masaberlaku STNK Kendaraandinas .

12bulan Tuapejat


14.910.000

2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa kebersihankantor 12 bulan Terpeliharanya kebersihan

kantor12

bulan Sipora Jaya RSUD 45.551.500

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK

6281 Buah/ Rim/Pak/ Kotak/ Toner

Untuk Kebutuhan 12Bulan


12bulan Tuapejat


38.982.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honorariumaparatur dan tenaga kontrak

1 PA, 1 PPK-SKPD, 1PPK, 4 PPTK,Bendahara

Pengeluaran, 1Pengurus Barang, 2

Staf PengelolaKeuangan

Pengeluaran, 2 StafPengelola Kegiatan

dan 20 Orang PekerjaKontrak sertaProgram BPJS


12bulan Tuapejat


639.260.000


Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor

Sarana PendukungKinerja Operasional

Tugas Pokok dan

Lancarnya kegiatanperkantoran 100% Tuapejat


19.750.000






Fungsi SKPD


Tersedianya Barang Cetakandan Penggandaan

31325 Rim/ Kotak/Buku

Lancarnya kegiatanperkantoran 100% Tuapejat


49.590.000

7 Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung Kantor

Jumlah komponenpenerangan kantor 196 jenis Lancarnya kegiatan

perkantoran 100% TuapejatKantor


13.485.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan Jumlah bahan bacaan

2 Koran Lokal 1Nasional 2 Majalah

dan 2 Tayang UntukUcapan Hari Besar

Meningkatnya wawasanaparatur 20% Tuapejat


17.326.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman RapatTersedianya makan danminum rapat pegawai dantamu

1215 Makan danMinuman

Meningkatnya kelancarankegiatan perkantoran 100% Tuapejat


38.560.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiKeluar Daerah

Terselenggaranya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi

18 Kabupaten/ Kotadan 4 Luar Provinsi


100% TuapejatKantor


267.300.000

IV Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur


Pengadaan kendaraan dinas operasional 70% TuapejatKantor


57.890.000

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala PeralatanKantor

Terpeliharanya peralatankantor 34 unit Terpeliharanya peralatan

kantor 70% TuapejatKantor


15.300.000

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala KendaraanDinas Jabatan dan Operasional

Terpeliharanya KendaraanDinas Jabatan danKendaraan Operasional

Pemeliharaan danAlokasi Kebutuhan

BBM Untuk, 2 Mobil,1 Motor Pintar dan 4Motor Operasional

Dinas

Meningkatnya kualitassarana mobilitas kantor 70% Tuapejat


203.630.000

VProgram Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan


1 Penyusunan Laporan Akhir Tahun danLAKIP, Restra dan RKT

TerlaksananyaPenatausahaan Keuangandan Penyusunan LaporanAkhir Tahun SKPD

18 lapMeningkatnya kelancaranpengelolaan administrasikeuangan

1tahun Tuapejat


13.275.000

2 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya monitoringdan evaluasi 1 tahun Termonitoringnya

perizinan di KKM1

tahun TuapejatKantor


63.000.000




Urusan : PertanianSKPD : Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan

NO USULAN/PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KINERJA

LOKASI PlafonAnggaran

(Rp)CAPAIAN PROGRAM Output Outcome

TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET Dusun/Desa KecamatanI BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.579.232.070

1 Gaji dan TunjanganMeningkatan Kesejahteraandan Motivasi DalamPelaksanaan Tugas

100%Dinas

Pertanian danWilyah Kerja

2 Tambahan PenghasilanMeningkatakan KesejahteraanPengelola Anggaran diLinkungan Dinas Pertanian

100%Dinas

Pertanian danWilyah Kerja


1PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

4.292.618.000

1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Tercapainya upaya peningkatankualitas pelayanan administrasi 1 thn Pembayaran rekening air,listrik,

telepon dan internet 12 bulan Tersedianya kebutuhan air,listrik, telepon dan internet 100% - Distannakbun 136.800.000

2Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Tercapainya peningkatankesehatan kendaraan dinas 1 thn Tercapainya kedisiplinan dan

kelancaran kegiatan kantor 14 unit Kendaraan dinas dankelengkapan pajak 100% - Distannakbun 19.400.000

3 Penyediaan jasa Administrasikeuangan

Kelengkapan saranaadministrasi keuangan 1 thn Administrasi Keuangan 207 org Proses administrasi yang

lancar dan tepat jadwal 100% - Distannakbun 3.300.720.000

4 Penyediaan jasa kebersihankantor

Kelengkapan saranaAdministrasi 1 thn Pengelolaan kebersihan oleh petugas

K3 dan peralatan kebersihan 9 org, 25 jenis Terciptanya suasana kerjayang nyaman 100% - Distannakbun 257.274.000

5 Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan ATK manajemenProyek 1 thn Alat tulis kantor 41 jenis

Tercukupinya pelayanankebutuhan ATK manajemenproyek

100% - Distannakbun 75.971.000


Tersedianya barang cetakandan penggandaan 1 thn Terpenuhinya sarana dan prasarana

administrasi kantor dan keuangan 100%Tercapainya tertibadministrasi perkantorandan keuangan

100% - Distannakbun 56.100.000

7 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Terlaksananya pengadaanperalatan dan perlengkapankantor

1 thn Tersedianya alat-alat kantor 15 jenis Tercukupinya kebutuhanperalatan kantor 100% - Distannakbun 13.933.000


Peningkatan peneranganbangunan 10 titik Tersedianya alat-alat listrik dan

penerangan bangunan 10 jenis Meningkatnya kinerja dikantor 20% - Distannakbun 20.500.000


Penyediaan bahan bacaan danbuku peraturan perundang-undangan

15 paketSurat kabar/majalah, buku bacaandan buku peraturan perundang-undangan

6 jenis, 10 bh, 5 bh Meningkatnya pengetahuanaparatur 20% - Distannakbun 20.970.000

10 Penyediaan makanan danminuman

Pelaksanaan rapat internaldinas 1 thn Tersedianya makan dan minum harian

serta rapat

7 jenis makanminum harian, 600bungkus nasi, 600

bungkus snack

Meningkatnya kualitas rapatdinas 20% - Distannakbun 52.950.000


Pelaksanaan koordinasi dansinergisitas dengan instansiterkait

1 thn Terlaksanaya perjalanan dinas keinstansi terkait 55 kali Peningkatan koordinasi dan

sinergisitas 20% - Distannakbun 338.000.000

2PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

9.169.593.500


Pelaksanaan pemeliharaankendaraan dinas 14 unit Distannakbun 127.010.000

2 Pemeliharaan Rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya PerlengkapanGedung kantor 100% Distannakbun 7.000.000

3 Pembangunan BPP Kec. SiberutTengah (DAK 2016)

Terlaksananya pembangunanBPP Kec. Siberut Utara 7.5% Tersedianya gedung kantor BPP

Siberut Utara 1 unit Meningkatnya saranapenyuluhan pertanian 25% - Kec. Siberut

Tengah 2.072.622.000






TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET Dusun/Desa Kecamatan

4 Pembangunan BPP Kec. PagaiSelatan (DAK 2016)

Terlaksananya pembangunanBPP Kec. Pagai Selatan 10% Tersedianya gedung kantor BPP Pagai

Selatan 1 unit Meningkatnya saranapenyuluhan pertanian 25% - Kec. Pagai

Selatan 2.093.662.000

5Penyediaan sarana danprasarana penyuluh BPP SiberutSelatan (DAK 2016)

Tersedianya sarana danprasarana penyuluh BPPSeiberut Selatan

10% Perlengkapan Sarana penyuluh 20 jenis Meningkatnya kinerjapenyuluh 25% - Kec. Siberut

Selatan 568.346.000

6Penyediaan sarana danprasarana penyuluh BPP SiporaSelatan (DAK 2016)

Tersedianya sarana danprasarana penyuluh BPP SiporaSelatan

10% Perlengkapan Sarana penyuluh 20 jenis Meningkatnya kinerjapenyuluh 25% - Kec. Sipora

Selatan 521.306.000

7Penyediaan sarana danprasarana penyuluh BPPSikakap (sisa DAK)

Tersedianya sarana danprasarana penyuluh BPPSikakap

10% Perlengkapan Sarana penyuluh 20 jenis Meningkatnya kinerjapenyuluh 25% - Kec. Sikakap 368.351.000

8Pembangunan pos jaga, pagardan Penataan Halaman BPPSiberut Selatan

Terlaksananya PembangunanPos jaga, pagar dan PenataanHalaman BPP Siberut Utara

100% Tersedianya pos jaga,pagar halamantertata

1 unit pos jaga, i unitpagar dan halaman

Meningkatnya saranapenyuluhan pertanian 25% - Kec. Siberut

Selatan 334.678.000

9Pembangunan pos jaga, pagardan Penataan Halaman BPPSipora Selatan

Terlaksananya PembangunanPos jaga, pagar dan PenataanHalaman BPP Sipora Selatan



Meningkatnya saranapenyuluhan pertanian 25% - Kec. Sipora

Selatan 354.478.000

10Pembangunan pos jaga, pagardan Penataan Halaman BPPSikakap (DAK 2015)

Terlaksananya PembangunanPos jaga, pagar dan PenataanHalaman BPP Sikakap



Meningkatnya saranapenyuluhan pertanian 25% - Kec. Sikakap 334.678.000

11Pemeliharaan Bangunan KantorBBU dan Bangunan PelindungLainnya

Terpeliharanya bangunan BBUdan bangunan pelindunglainnya

15% BBU dan Bangunan Pelindung 5 unit Meningkatnya kinerjaaparatur 15% -

BBU DesaSipora JayaKec. Sipora

Utara

199.300.000

12 Penyediaan Sarana danPrasarana BBU

Tersedianya Sarana danPrasarana di BBU 15% Peralatan Labour 15 jenis Meningkatnya kinerja

aparatur 25% - Distannakbun 126.165.000

13 Operasional BBU Terlaksananya operasionalkantor UPTD BBU 12 Bulan

Tersediannya kebun percontohantanaman hortikultura, tanaman hiasdan ternak layak bibit

12 BulanTerwujudnya pengadaanbibit unggul/indukan diBBU

12Bulan

Desa SiporaJaya-

Kec.SiporaUtara

Kec. SiporaUtara 104.782.500

14 Operasional BPP Siberut SelatanTerlaksananya operasionalkantor UPTD BPP SiberutSelatan

12 Bulan Terlayaninya kebutuhan operasionalpenyuluhan pertanian di kecamatan 12 Bulan

Terlaksananya programpenyuluhan pertanian dikecamatan

12Bulan Maileppet Kec. Siberut

Selatan 55.186.000

15 Operasional BPP Sipora Utara Terlaksananya operasionalkantor UPTD BPP Sipora Utara 12 Bulan Terlayaninya kebutuhan operasional

penyuluhan pertanian di kecamatan 12 BulanTerlaksananya programpenyuluhan pertanian dikecamatan

12Bulan Sidomakmur Kec. Sipora

Utara 65.620.000

16 Operasional BPP Sipora SelatanTerlaksananya operasionalkantor UPTD BPP SiporaSelatan

12 Bulan Terlayaninya kebutuhan operasionalpenyuluhan pertanian di kecamatan 12 Bulan

Terlaksananya programpenyuluhan pertanian dikecamatan

12Bulan Saurenu Kec. Sipora

Selatan 63.586.000

17 Operasional BPP Sikakap Terlaksananya operasionalkantor UPTD BPP Sikakap 12 Bulan Terlayaninya kebutuhan operasional


12Bulan Sikakap Kec. Sikakap 55.186.000

18 Operasional PUSKESWAN Terlaksananya operasionalkantor UPTD PUSKESWAN 12 Bulan Terlayaninya kebutuhan operasional


12Bulan Sotboyak Kec. Siberut

Utara 319.979.000

19 Penambahan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor Tuapejat Distannakbun 630.692.000

20 Rehab ringan BPP Sikakap Terrehabnya gedung BPP Sikakap 1 paket Meningkatnya kualitasbangunan BPP Sikakap 70% Sikakap Distannakbun 318.912.000

21 Pembangunan rumah dinas BPPSipora Utara Terbangunnya RD BPP 1 unit

Meningkatnya pelayananpertanian kepadamasyarakat

40% Sipora Utara Distannakbun 448.054.000

3PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

Distannakbun 69.930.000






TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET Dusun/Desa Kecamatan

1 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur 25% Terlaksananya Bimtek 15 org Meningkatnya pengetahuan

aparatur 25% - Distannakbun 69.930.000

4PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

Distannakbun 289.396.000

1Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Terlaksananya penyusunanRenstra, Renja, Lap.Keuangandan LAKIP

1 thn Dokumen Renstra, Renja,Lap.Keuangan dan LAKIP

10 dok. Renstra, 10dok. Renja, 10

Lap.Keuangan dan10 LAKIP

Peningkatan kualitasdokumen Renstra, Renja,Lap. Keuangan dan LAKIP

25'-% - Distannakbun 11.010.000

2 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Terlaksananya pemantauanpelaksanaan danperkembangan kegiatan

10 Kec Perjalanan monitoring dan evaluasi 24 kali Peningkatan kualitaskegiatan 25% - KKM 158.265.000

3 Statistik Pertanian Terlaksananya updating datastatistik pertanian 1 Tahun Updating data pertanian 1 Tahun% Peningkatan kualitas data

statistik pertanian 25% - KKM 120.121.000

5PROGRAM PENINGKATANKETAHANAN PANGANPERTANIAN/PERKEBUNAN

5.173.366.600

1 Cetak Sawah Desa Cimpungan

Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentraproduksi)

75,00% Terlaksananya cetak sawah diCimpungan 50 ha Meningkatnya luas areal

sawah 5% DesaCimpungan

Kec. SiberutTengah 682.075.000

2 Cetak sawah di Desa PasakiatTaileleu


80,00% Terlaksananya cetak sawah di DesaPasakiat Taileleu 25 ha Meningkatnya luas areal

sawah 2.5% PasakiatTaileleu

Siberut BaratDaya 472.187.000

3 Cetak sawah di Dusun BerkatDesa Tuapejat


82,50% Terlaksananya cetak sawah di DusunBerkat 25 ha Meningkatnya luas areal

sawah 2.5% Tuapejat Sipora Utara 393.875.000

4 Cetak sawah di Desa Goisooinan


85,00% Terlaksananya cetak sawah di DesaGoisooinan 50 ha Meningkatnya luas areal

sawah 5% Goisooinan Sipora Utara 460.805.000

5 Cetak sawah Dusau Taraet DesaBetumonga


90,00% Terlaksananya cetak sawah di DusunTaraet 25 ha Meningkatnya luas areal

sawah 2.5% Betumonga Sipora Utara 407.275.000

6 Cetak sawah Dusun Sagitsi


92,50% Terlaksananya cetak sawah di DusunSagitsi 25 ha Meningkatnya luas areal

sawah 2.5% Sagitsi Sipora Selatan 670.225.000

7 Cetak sawah Desa Silabu


95,50% Terlaksananya cetak sawah di DesaSilabu 25 ha Meningkatnya luas areal

sawah 2.5% Silabu Pagai Utara 419.170.000

8 Cetak sawah Dusun BeleraksoMeningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustri

97,50% Terlaksananya cetak sawah di DusunBelerakso 25 ha Meningkatnya luas areal

sawah 2.5% Beleraksok Pagai Selatan 435.720.000






TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET Dusun/Desa Kecamatanberbasis kawasan (sentraproduksi)

9 Cetak sawah Desa Bulasat


100,00% Terlaksananya cetak sawah di DusunBulasat 25 ha Meningkatnya luas areal

sawah 2.5% Bulasat Pagai Selatan 454.735.000

10 Pengembangan tanaman padi


20% Tersedianya bibit padi, sarana danprasarana 2 lokasi Peningkatan perekonimian

masyarakat 20% -

Kec. SiporaSelatan dan

Kec. Sib. Baratdaya

270.780.000

11 Penangkaran Benih Padi


20% Tersedianya benih padi 3 lokasi Peningkatan perekonimianmasyarakat 20% -

Kec. SiberutSelatan danKec. Sipora

Utara, Sikakap

215.686.000

12

PengembanganPenganekaragaman KonsumsiPangan dan PeningkatanKeamanan Pangan segar

Terlaksananya KawasanRumah Pangan Lestari (KRPL )

4Kelompok

WanitaTani

Pengembangan pekarangan,pembuatan kebun bibit dan demplot

Pengembanganpekerangan 20 KWT,kebun bibit 20 bhdan 20 demplot

Peningkatan ekonomimasyarakat 25% -

DesaSikabaluan,

Muara Siberut,Sioban,Sikakap

159.280.000

13Promosi Produksi HasilPertanian/Perkebunan ProdukUnggulan

Terlaksananya PromosiProduksi Hasil PertanianProduk Unggulan

1 tahun Pameran Pangan Lokal 2 kali Peningkatan ekonomimasyarakat 25% - Luar Daerah

KKM 59.684.000

14 Pemetaan Lahan PanganTerlaksananya Pembuatan PetaKerentanan dan KerawananPangan (FSVA)

1 tahun Pemetaan Daerah Rawan Pangan KKMPeningkatan kualitasperencanaan programkegiatan

25% - KKM 71.869.600

6

PROGRAM PENINGKATANPRODUKSI PERTANIAN,PERKEBUNAN, PETERNAKANDAN AGROINDUSTRIBERBASIS KAWASAN (SENTRAPRODUKSI)

11.531.245.500

1 Pengadaan Mesin Pertanian Tersediannya mesin pertanian 20 unit Mesin pertanian 20 unit Meningkatnya efisiensipengolahan hasil pertanian 25% - KKM 816.200.000

2Pengadaan Alat Packing ProductPertanian Peternakan &Perkebunan

Tersediannya alat packingbenih padi 1 set Alat pertanian 1 set Meningkatnya efisiensi

pengolahan hasil pertanian 25% - Tuapejat 149.099.500

3Pembangunan Jalan Usaha TaniDusun Sumber Air DesaSaureinu


100% Jalau Usaha Tani Saureinu 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Saureinu Sipora selatan 506.005.000

4 Pembangunan Jalan Usaha TaniTolokpulei


100% Jalau Usaha Tani Tolokpulei 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Tolokpulei Pagai Selatan 765.345.000

5 Pembangunan Jalan Usaha TaniLeleu Bukku


100% Jalau Usaha Tani Leleu Bukku 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Leleu Bukku Sikakap 765.345.000

6 Pembangunan Jalan Usaha TaniDesa Saibi

Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustri

100% Jalau Usaha Tani Desa Saibi 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Saibi Siberut

Tengah 717.645.000






TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET Dusun/Desa Kecamatanberbasis kawasan (sentraproduksi)

7 Pembangunan Jalan Usaha TaniDesa Bosua


100% Jalau Usaha Tani Desa Bosua 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Bosua Sipora Selatan 704.505.000

8 Pembangunan Jalan Usaha TaniDesa Beriulou


100% Jalau Usaha Tani Desa Beriulou 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Beriulou Sipora Selatan 703.145.000

9 Pembangunan Jalan Usaha TaniDesa Pasakiat Taileleu


100% Jalau Usaha Tani Desa PasakiatTaileleu 1000 m Meningkatnya akses

tranporasi 4% Taileleu Siberut BaratDaya 753.300.000

10Pembangunan Jalan Usaha TaniSeay Lama Desa Sikakap (DAK2016)


100% Jalan Seay Lama 1000 m Meningkatnya aksestranporasi 4% Desa Sikakap kec. Sikakap 730.300.000

11Pengendalian Hama Terpadu(OPT) Tanaman Pangan danPerkebunan


50% Tersedianya sarana pengendalianhama dan penyakit tanaman 1 paket Terlaksananya pengendalian

hama dan penyakit tanaman 1 paket - KKM 221.635.000

12 Penyuluhan dan pendampinganbagi Pertanian/Perkebunan


50% Terlaksananya penyuluhan pertanian 10 kecMeningkatnya pengetahuan,sikap dan keterampilanpetani

10 kec - 10 kec 224.491.000

13 Peningkatan produktivitas danmutu tanaman cengkeh


8% Tersedianya bibit tanaman cengkeh 15.600 btgTerwujudnya perluasanlahan produksi tanamancengkeh

100 ha - KKM 386.952.000

14 Peningkatan Produktivitas danMutu Tanaman Pala


20% Tersediannya bibit tanaman pala 31.200 btgTerwujudnya perluasanlahan produksi tanamanpala

200 ha - KKM 559.162.000

15 Peningkatan Produktivitas danMutu Tanaman Karet


10% Tersediannya bibit tanaman karet 55.500 btgTerwujudnya perluasanlahan produksi tanamankaret

100 ha - KKM 670.130.000

16Fasilitasi Sertifikasipenangkaran benih kelapa dancengkeh


5%Teridentifikasinya calon blok penghasiltinggi sumber benih tanamanperkebunan

7 lokasiTersedianya blok penghasiltinggi sumber benihtanaman perkebunan

10%

Desa Pasapuat,Desa

Saumanganyak,Desa Matobe

Kec. PagaiUtara, Kec

Sipora Selatan148.369.000

17Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak

Meningkatnya produksipertanian, perkebunan,peternakan dan Agroindustriberbasis kawasan (sentra

5% Ternak sehat 1000 ekor Peningkatan kesehatanternak dan veteriner 5% - KKM 383.155.000






TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET TOLOK UKUR TARGET Dusun/Desa Kecamatanproduksi)

18 Pengembangan AgribisnisPeternakan Sapi


10% Tersediannya sapi layak bibit 40 ekor Peningkatan populasi ternaksapi 2% - KKM 893.540.000

19 Pemgembangan AgribisnisPeternakan Kambing


20% Tersedianya Kambing layak bibit 100 ekor Meningkatnya perekonomianmasyarakat 10%

Malakopak danDesa Sipora

Jaya

Kec. PagaiSelatan danSipora Utara

669.790.000

20 Pemgembangan AgribisnisPeternakan Unggas


20% Tersedianya Unggas layak bibit 3000 ekor Meningkatnya perekonomianmasyarakat 10%

Sioban,Goisooinan dan

Sipora Jaya

Kec. SiberutUtara, Sipora

Selatan519.010.000

21 Dana pendampingan tugaspembantuan (Bantuan Sosial)


10% Terlaksananya pendampingan kegiatanBansos dan hibah KKM

Peningkatan kualitaskegiatan bersumber danabansos dan hibah

20% - KKM 143.511.000

22 Verifikasi dan pendataan calonpenerima hibah


10%Terlaksananya verifikasi danpendataan calaon penerimahibah/bansos

KKMPeningkatan kualitaskegiatan bersumber danabansos dan hibah

20% - KKM 100.611.000


Urusan : KehutananSKPD : Dinas Kehutanan



(Rp)Capaian Program Out put Outcome Dusun/Desa Kecamatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.478.818.570BELANJA LANGSUNG 4.080.413.500

A NON URUSAN 1.265.378.900


Peningkatan pelayananadministrasi perkantoran

12bulan

2 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa komunikasi danlistrik

12bulan

Tertatanya dan terbitnya perizinan dansurat-surat kendaraandinas/operasional

12bulan Tuapejat Sipora

Utara 46.160.000

3Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas /Operasional


27STNK Lancarnya operasional perkantoran 1

tahun Tuapejat SiporaUtara 17.950.000


Tersediannya Jasa Pengelolaanadministrasi keuangan

12bulan Lancarnya operasional perkantoran 12

bulan Tuapejat SiporaUtara 563.578.000

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Peralatan danperlengkapan kebersihan kantor

12bulan Lancarnya operasional perkantoran 12

bulan Tuapejat SiporaUtara 83.804.000







6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 44Jenis

Meningkatnya kelancaran kegiatanperkantoran 100% Tuapejat Sipora

Utara 44.855.900


Tersediannya Barang cetakan danPengandaan

12bulan Lancarnya operasional perkantoran 100% Tuapejat Sipora

Utara 31.395.000

8Penyediaan Komponen InstalansiListrik / Penerangan BangunanKantor

Terpenuhinya Kebutuhan Komponenpenerangan

12bulan Lancarnya operasional perkantoran 100% Tuapejat Sipora

Utara 5.250.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan &Peraturan Perundang - undangan Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur 1

paketMeningkatnya kapasitas dan wawasanaparatur 30% Tuapejat Sipora

Utara 6.040.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman 12bulan

Meningkatnya kelancaran kegiatanperkantoran 100% Tuapejat Sipora

Utara 24.925.000

11 Rapat - rapat Koordinasi danKonsultansi ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

12bulan

Meningkatnya sinkronisasi informasidan pemahaman terhadap tata carapelaksanaan kegiatan

100% Tuapejat SiporaUtara 198.220.000


Meningkatnya kualitas pelayananpublik 100%

2 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Tersedianya Peralatan GedungKantor

1paket

Meningkatnya kelancaran aktifitasperkantoran 100% Tuapejat Sipora

Utara 13.040.000

4 Pemeliharaan Rutin / BerkalaKendaraan Dinas / Operasional

Jumlah kendaraan dinas yangdipelihara

21unit

Meningkatnya kelancaran operasionalperkantoran 70% Tuapejat Sipora

Utara 95.176.000

5 Pemeliharaan Rutin / BerkalaPeralatan gedung Kantor

Jumlah pelaratan kantor yangdipelihara

1paket

Meningkatnya kelancaran aktifitasperkantoran 70% Tuapejat Sipora

Utara 26.120.000

VPeningkatan Pengembangansistem Pelaporan capaian Kinerjadan Keuangan

Meningkatnya PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah 100%

1 Penyusunan Renstra, Renja,Laporan Keuangan dan LAKIP SKPD Dokumen SKPD 3

judul 100% Tuapejat SiporaUtara 17.625.000

2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring evaluasi dan pelaporan 20 kali Meningkatnya pengawasan unit kerjadan penanganan masalah dilapangan 100% Tuapejat Sipora

Utara 91.240.000

B URUSAN WAJIB KEHUTANAN 2.815.034.600

I Program Rehabilitasi Hutan danLahan

Berfungsinya hutan dan lahanyang seimbang 50%

1PengendalianRehabilitasi/Pengayaan Hutan danKelola Sosial Pada IUPHHK

20 kali

Terwujudnya kelestarian hutanproduksi dan tercapainyakesejahteraan masyarakat sekitarIUPHHK

50% Sigapokna danTaikako

SiberutBarat dan

Pagai Utara76.540.000

2 Pengayaan hutan rakyatTerwujudnya kelestarian hutanproduksi dan tercapainyakesejahteraan masyarakat

50% KepulauanMentawai 962.010.000

3Penguatan Kelembagaan KelompokTani Hutan Rakyat dan KelompokTani Gaharu

Terlaksananya penguatankelembagaan kelompoh tani

Terwujudnya kelestarian hutanproduksi dan tercapainyakesejahteraan masyarakat sekitar

50% KepulauanMentawai 522.138.600

IIPeningkatan KemampuanPengendalian PemanfaatanSumber Daya Alam

Pemanfaatan Sumber Daya Alamyang terkendali 100%

1 Optimalisasi penerimaan negarabulan pajak

Sinkronisasi data PNBP sektorkehutanan 18 kali Meningkatnya PNBP sektor kehutanan 100%

Sikakap,Sipora dan

Siberut

KepulauanMentawai 96.720.000

2 Pengendalian Produksi danPeredaran Hasil Hutan

Penatanusahaan hasil pengelolaandan pemanfaatan hutan 70 kali

Meningkatnya kemapuan danpemegang izin pemanfaatan hutandalam penjalankan usaha sesuaiperaturan

100%Sikakap,

Sipora danSiberut


3Penataagunaan, PerubahanPeruntukkan dan Fungsi KawasanHutan

Pencegahan kerusakan hutan 45 kali Terlindunginya kawasan hak-haknegara atas hutan dan hasil hutan 100%

Sikakap,Sipora dan

Siberut








4 Fasilitasi Pengelolaan Hutanberbasis masyarakat

Terfasilitasinya pengelolaan hutanberbasis masyarakat

1tahun

Meningkatnya pengelolaan hutanuntuk kesejahteraan 100% KKM KKM 125.990.000

5 Pengamanan Hutan dan KawasanHutan

Terlaksananya pengamanankawasan hutan

1tahun

Meningkatnya pengawasan hutanuntuk kesejahteraan 100% KKM KKM 89.375.000

III Program Pelestarian danpeningkatan nilai hutan

Meningkatnya nilai ekonomishutan 30%

1 Fasilitasi Tenaga PendampinganPembangunan Kehutanan

Terfasilitasinya tenaga pendampingkehutanan

1tahun

Meningkatnya ekonomi masyarakatsekitar hutan 40% KKM 307.726.000

3 Budidaya pohon Gaharu Terlaksananya budi daya pohongaharu 5 desa

Meningkatnya ekonomi masyarakatsekitar hutan melalui pengolahanpohon gaharu

30%

Goisooinan,Sioban, Mara,Nemnem Leleu

dan Bosua

SiporaUtara dan

SiporaSelatan

328.155.000


Urusan : Kelautan dan PerikananSKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)


PlafonAnggaran (Rp)Capaian Program Output Outcome Dusun/Desa KecamatanTolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



NON URUSAN 3.942.189.740



12bulan

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdayaair dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik kantor 12 bulan Lancarnya komunikasi,

sumberdaya daya air dan listrik 100% Tuapejat DKP 250.800.000

2 Penyediaan jasa pemeliharaan danperiizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan danperizinan kendaraan 17 Unit Meningkatanya kelayakan

operasional kendaraan dinas 100% Tuapejat DKP 13.220.000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terkelolanya administrasikeuangan 98 Orang Meningkatnya administrasi

kegiatan 100% Tuapejat DKP 2.170.022.240

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa KebersihanKantor 7 Orang Meningkatnya Kebersihan

kantor 90% Tuapejat DKP 130.623.000

5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Meningkatnya operasionalkantor 100% Tuapejat DKP 60.471.000


Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

40.000 lembar fotocopydan barang cetakan

Meningkatnya operasionalkantor 100% Tuapejat DKP 45.787.500

7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen listrik Lampu TL (200 bh) Meningkatnya operasional



Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

Lemari Arsip (5 bh),Printer (5 unit), Laptop (5

unit)


9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumahtangga

Lemari es (2 unit),peralatan dapur (1 set)


10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang - undangan

Tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan 1 tahun Meningkatnya pengetahuan

aparatur 100% Tuapejat DKP 51.600.000

11 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan danminuman 1 tahun Meningkatnya operasional


12 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah 1 tahun Terwujudnya kerjasama dan

koordinasi 100% Tuapejat DKP 375.100.000





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

13 Identifikasi dan Verifikasi Hibah/BantuanSosial

kelompok calon penerima hibah/bansos 50 Klp Teridentifikasinya klp calon

penerima hibah/ bansos 100% Tuapejat DKP 151.646.000



12bulan

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 3 unit Meningkatnya kenyamanankerja 20% Tuapejat DKP 123.300.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala KendaraanDinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

3 unit mobil, 16 unitsepeda motor, 5 unit

motor tempel, 2 unit kapal

Optimalnya kendaraan dinas/operasional 60% Tuapejat DKP 269.380.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

Terpeliharanya perlengkapankantor 35 unit Optimalnya peralatan kantor 50% Tuapejat DKP 16.000.000


Meningkatnya pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

12bulan


Tersusunnya Renja, Lakip dan Lap.Keu 3 dok Meningkatnya akuntabilitas

kinerja aparatur 100% Tuapejat DKP 12.000.000

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring danevaluasi 1 th Tersedianya bahan evaluasi

kegiatan 100% Tuapejat DKP 110.910.000

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 15.298.651.500

I Program Pengembangan BudidayaPerikanan

Meningkatnya penghasilanpembudidaya ikan

12bulan

1 Pengadaan Benih dan Pakan Ikan Air Tawar Pakan dan Benih Ikan Air Tawar 20 Klp Meningkatnya pendapatan 20% Kab. Kep.Mentawai 736.339.500

2 Fasilitasi Pembentukan Unit PembenihanRakyat (UPR) Pembentukan UPR 3 Klp Tersedianya benih ikan air tawar 30.000

benih

DesaMadobag,

Sikakap danMara

309.913.000

3 Pengembangan usaha budidaya laut Terlaksananya budidaya laut 5 Lokasi Peningkatan pendapatanmasyarakat 40% Kab. Kep.


4 Pengadaan Benih Ikan Kerapu Benih Ikan Kerapu 15 Pkt Meningkatnya pendapatan 40% Kab. Kep.Mentawai 1.300.120.000

5 Pelatihan dan Pengembangan BudidayaPerikanan Terlaksananya pelatihan 5 Lokasi Peningkatan ketrampilan 250

orngKab. Kep.Mentawai 309.269.500

II Program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir dan Perdesaan

Meningkatnya ekonomimasyarakat pesisir danperdesaan

12bulan

1 Operasional/ Pengelolaan PangkalanPendaratan Ikan (PPI) Beroperasinya PPI 12 bln Efektifitas pengelolaan PPI 100% PPI Tuapejat 365.720.500

2 Operasional/ Pengelolaan BBIP Sikakap Beroperasinya BBIP Sikakap 12 bln Efektifitas pengelolaan BBIP 100% BBIPSikakap 494.140.000

3 Pengelolaan dan Pengembangan KawasanKonservasi Perairan

Terkelolanya Kawasan KonservasiPerairan 1 KKP Efektifitas pengelolaan Kawasan

konservasi 100%

DesaTaileleu,

Katurei danTuapejat

544.535.500

4 Operasional/Patroli bersama PengawasanSumberdaya Kelautan dan Perikanan Terlaksananya Patroli 12 kali/tahun Efektifitas Pengawasan 80% Kab. Kep.


5 Penyediaan infrastruktur kawasan pesisirdan pulau – pulau kecil (DAK 2016) Sarana Air Bersih 4 lokasi Pemanfaatan Air Bersih 100% Kab. Kep.

Mentawai 2.073.110.000

6 Fasilitasi Bantuan APBN/ APBD Propinsi Terlaksananya BantuanAPBN/APBD Propinsi. 1 Pkt tersalurnya bantuan

APBN/APBD Propinsi 100% Kab. Kep.Mentawai 290.140.000

III Program Pengembangan PerikananTangkap

Meningkatnya hasil perikanantangkap masyarakat

12bulan

1 Pengembangan/ Pengadaan ArmadaPenangkapan Ikan (Mesin Boat 5 PK) Mesin Boat 5 PK 250 Unit Meningkatnya hasil tangkapan

ikan 20% Kab. Kep.Mentawai 6.076.913.000





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Pengembangan/Pembangunan PangkalanPendaratan Ikan (PPI) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 1 Pkt Efektifitas operasional PPI 30% Labuhan

BajauKec. Siberut

Barat 1.258.315.000

IV Program Peningkatan Ketahanan Pangan Meningkatan KetahananPangan 100%

1 Sosialisasi Gerakan Memasyarakatkanmakan ikan (GEMARIKAN) 309.395.500

1 Pendataan Statistik Perikanan Terlaksananya Pendataan StatistikPerikanan 1 pkt Data Statistik yang akurat 1 dok Kab. Kep.



Urusan : IndustriSKPD : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



NON URUSAN 1.996.801.350

I Program PelayananAdministrasi Perkantoran


12bulan

1Penyediaaan jasakomunikasi,sumber daya air danlistrik

Terlaksananya pembayaranrekening,listrik, fax, air dantelepon

5 jenis Kelancaran penggunaan listrik,air, telepon, internet 100% Tuapejat Disperindagkop-

UMKM 210.131.000

2Penyediaan jasa pemeliharaandan perizinan kendaraandinas/operasional

Surat KendaraanDinas/Operasional 10 Jenis Surat kendaraan dinas layak

pakai 70% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 11.530.000

3 Penyediaan jasa Adminitrasikeuangan

Honorarium PengelolaanAdmintrasi Keuangan 1 tahun Kelancaran pengelolaan

Administrasi Keuangan kantor 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 584.061.000

4 Penyediaan jasa kebersihankantor

Tersediaanya bahan pembersihkantor 1 tahun Kelancaran pekerjaan

pembersihan kantor 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 10.500.500

5 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja.

Terlaksananya pemeliharaanberkala peralatan kerja kantor 9 Jenis Terpeliharanya peralatan kerja

kantor 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 31.250.000

6 Penyediaan alat tulis kantor Alat-alat tulis kantor,Materai 55 JenisTerpenuhinya alat tulispenunjang administrasiperkantoran

100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 65.808.450


Cetak amplop,kop surat danbarang cetakan lainnya sertafotocopy

13 jenis Terpenuhinya barang cetakandan pengandaan 100% Tuapejat Disperindagkop-

UMKM 27.090.000


Terpenuhinya kebutuhan alatlistrik dan instalasi listrik

81 jenis dan 1pkt

Terpenuhinya alat listrik,instalasi listrik dan penerangankantor

100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 6.705.500

9 Penyediaan Peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya Pengadaan Mesintik,notebook,meja, kursi,AC 25 Jenis Terpenuhinya peralatan dan

perlengkapan kantor 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 216.000.000

10 Penyediaan Peralatan RumahTangga Peralatan Rumah Tangga Kantor 16 jenis Terpenuhinya peralatan Rumah

Tangga Kantor 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 8.125.000


SKH majalah dan peraturanperundang-undangan

3 surat kabardan 23 buku

Terpenuhinya bahan bacaandan peraturan perundang- 100% Tuapejat Disperindagkop-

UMKM 13.620.000






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12undangan

12 Penyediaan makanan danminuman Makanan dan minuman 1617 bks Terpenuhinya makanan dan

minuman aparatur dan tamu 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 58.470.000

13 Rapat-Rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dankonsultasi keluar daerah 80% Lancarnya Koordinasi dan

konsultasi keluar daerah 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 277.950.000

II Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur


12bulan

1 Pengadaan kendaraan dinasoperasional Tersedianya kendaraan dinas 1 tahun Lancarnya operasional kantor 60% Tuapejat Disperindagkop-

UMKM 226.493.000



19 jenis danBBM

Kendaraan Dinas/operasionallayak pakai 100% Tuapejat Disperindagkop-

UMKM 70.614.000

IIIProgram PeningkatanPengembangan SistemPelaporan dan Keuangan

Meningkatnyapengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

12bulan

1Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Terwujudnya Laporan LAKIP 10 buku Dokumen LAKIP 100% Tuapejat Disperindagkop-UMKM 15.749.900

3 Monitoring Evaluasi danPelaporan

Meningkatnya Pelayananadminitrasi perkantoran 7 Kec

Terpenuhinya DataMonev.kegiatan bid.ISDM,Perdagangan,Koperasi danUMKM


162.703.000

URUSAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM 7.213.078.400

I Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah

Meningkatnya ekonomipelaku industri kecil danmenengah

1Pelatihan Pengolahan Minyakkelapa dan fasilitasi kemasanBagi kelompok IKM

Tersedianya sumber daya yangterampil dalam pengolahanminyak kelapa

2 kelompokMasyarakat

Meningkatnya Sumber Dayabagi Pelaku usaha minyakkelapa


127.913.000

2 Verifikasi bantuan sarana danprasarana Bantuan IKM 93.799.000

3 Magang bagi IKM PengrajinRotan

Terlaksananya magang bagi IKMpengrajin rotan 10 orang Tersedianya varian produk

berbahan baku rotan 326.699.000

4 Pelatihan Kerajinan Bambu Terlatihnya pengrajin bambu 10 orangMeningkatnya pengetahuandalam mengolah kerajinanbambu

100% Kec. Sikakap Kec. Sikakap 205.591.000

II Program Perlindungan danPengamanan Konsumen

Meningkatnyaperlindungan danpengamanan konsumen

12bulan

1 Peningkatan Pengawasan danPeredaran Barang dan Jasa

Meningkatnya keamanankonsumen dalam mengkonsumsibarang

6 kali

Melindungi masyarakat dalammengkonsumsi makanan danminuman serta paham akanhak dan kewajiban sebagaikonsumen

100%

Tuapejat, Sioban,Sikakap, Ma.

Siberut dan Ma.Sikabaluan


2 Pelaksanaan Tertib Ukur TeraUlang

Meningkatnya pelayanankemetrologian 10 kec

Meningkatnya keamanankonsumen dalam mendapatkanpelayanan pelaku usaha

100%

Tuapejat, Sioban,Sikakap, Ma.

Siberut dan Ma.Sikabaluan


3 Pengawasan Peredaran danHarga BBM

Termonitornya peredaran hargaBBM sesuai HET 10 kec Meningkatnya pengawasan

peredaran dan harga BBM 100% Kab.Kep.Mentawai 242.954.000

4 Sosialisasi Perda Retribusi JasaUmum Pasar

Tersosialisasinya Perda No 7Tahun 2013 tentang RetribusiJasa Umum

6 pasarMemberikan pemahamantentang pengaturan retribusipasar kepada pedagang

100%

Sioban, Tuapejat,Bulasat,

Saumanganya,Saibi Samukop,

Sipora Selatan,Siopra Utara, Pg.

Selatan, Pg.Utara, Sib. Utara,

61.033.000






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Ma Sikabaluan Sib. Tengah

IIIProgram Peningkatan Kualitasdan Kuantitas KelembagaanKoperasi

Meningkatnya kualitas dankuantitas kelembagaankoperasi

12bulan

1 Pembinaan, PengawasanKoperasi

Meningkatkan keakuratanlaporan pertanggungjawabanpengurus

25 Koperasi Tersedianya laporan penguruskopersai yang akurat 100% Kab.Kep.

Mentawai 91.352.000

IVProgram pengembangankewirausahaan dan keunggulankompetitif usaha kecilmenengah

Meningkatnyapengembangankewirausahaan dankeunggulan kompetitifusaha kecil menengah

12bulan

1 Pendampingan dan pembinaanpelaku UMKM

Terfasiltasi kemitraan pelakukoperasi dan UKM

30koperasi/pelaku

usaha

Terjalinya kemitraan KUMKMdengan BUMN 100% Kab.Kep.


2Pembinaan Penerimaan bantuandan Evaluasi danabergulir/bansos/bagi koperasi

Meningkatnya Akurasi datapenerima koperasi pengelola danabergulir

17 koperasiMeningkatnya Akurasi datapenerima koperasi pengeloladana bergulir

100% Kab.Kep.Mentawai 108.413.000

1 Pendampingan kemitraan BUMNdengan Koperasi dan UMKM

Terfasiltasi kemitraan pelakukoperasi dan UKM

30koperasi/pelaku

usaha

Terjalinya kemitraan KUMKMdengan BUMN 100% Kab.Kep.

Mentawai 66.026.000

VI Program Peningkatan SumberDaya Manusia Koperasi

Meningkatnya sumberdaya manusia koperasi

12bulan

1 Pelatihan Pembukuan Akuntansibagi Pengurus Koperasi

Pengurus Koperasi yang terlatihdalam pengelolaan keuanganKoperasi

25 koperasi, 12bln

Terwujudnya pengurus dalampembukuan koperasi 100% Kab.Kep.


VIIProgram PengembanganSentra-sentra IndustriPotensial

Berkembangnya sentra-sentra industri potensial

12bulan

1 Pembangunan gedung sentraIKM Berdirinya gedung sentra IKM 10 unit Lancarnya aktivitas ekonomi

IKM 60% Kab.Kep.Mentawai 727.497.000

2Pelatihan Pengolahan produkolahan perikanan dikawasanpesisir

Masyarakat yang terlatih dalamproduk olahan perikanandikawasan pesisir

60 orangTerciptanyakreasi/jenis/produk olahanperikanan dikawasan pesisir

100% Kab.Kep.Mentawai 208.776.500

3 Pelatihan kerajinan rotan Jumlah kelompok pelatihan 10 org Meningkatnya pengrajin rotan 100% Katurai Kec. SiberutBarat Daya 223.324.000

VIII Program Pengembangan Sistempendukung Usaha bagi UMKM

Meningkatnyapengembangan sistempendukung usaha bagiUMKM

12bulan

1 Penyelengaraan Promosi ProdukUMKM

Tersedianya Produk UMKM yangbisa bersaing sesuai denganselera pasar

3 Paket Brand/merek produk UMKMyang dikenal pasar 100% di luar

Kabupaten 342.847.500

IX Program PeningkatanPengelolaan Pasar

Meningkatnya pengelolaanpasar

1 Operasional Pasar Ibu Lancarnya operasional Pasar Ibu 12 bulan Meningkatnya ekonomimasyarakat 40% Tuapejat 211.109.300

2Pembangunan pasar Sikakap(DAK Tambahan P3K2 Tahun2015)

Terbangunnya pasar Sikakap 1 unit Meningkatnya ekonomimasyarakat 50% Sikakap Sikakap 2.127.220.000

Pembangunan pasar siberutbarat daya (DAK tahun 2016) Terbangunnya pasar SBD 1 unit Meningkatnya ekonomi

masyarakat 50% Siberut BaratDaya

Siberut BaratDaya 1.362.177.000

DEKRANASDA 640.980.500SEKRETARIAT






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah

1 Operasional Dewan KerajinanNasional Daerah

Terlaksananyapengembangan industrikecil dan menengah

Terlaksananya fasilitasi kegiatanDekranasda Kab. Kep. Mentawai 1 tahun

Meningkatnya pelayananterhadap pengembanganorganisasi Dekranasda

Pengurus DEKRANASDA 268.521.000

Bidang Promosi dan Pemasaran Kerajinan dan Makanan Khas Daerah

II Pengembangan promosi danpemasaran produk IKM

Meningkatnya promosi danpemasaran produk IKM

1 Booklet produk kerajinan daerah Tersedianya booklet produkkerajinan daerah 1 tahun

Meningkatnya pelayananterhadap pengembanganorganisasi Dekranasda

Pengurus DEKRANASDA 49.275.000

Bidang Pengembangan Usaha dan Produk

III Pengembangan sistempendukung usaha bagi UMKM

Meningkatnyapengembangan sistempendukung usaha bagiUMKM

1 Pelatihan design dan bordir motifMentawai

Terlaksananya pelatihan designdan bordir motif Mentawai 10 orang

Meningkatnya keterampilandalam mendesign dan bordirmotif Mentawai

10 orang Bukit Tinggi Bukit Tinggi 74.981.000

2 Pelatihan dan PengembanganMotif Anyaman Tikar Pandan

Terlaksananya pelatihan danpengembangan motif anyamantikar pandan

15 orangMeningkatnya keterampilandalam mengembangkan motifanyaman tikar pandan

15 orang Sib. Selatan Sib. Selatan 108.221.000

Bidang Program dan Kelembagaan

IV Program PengembanganIndustri Kecil dan Menengah

1 Pembinaan pelaku IKM binaanDekranasda

Terlaksananya pembinaanDekranasda 3 kec Terbinanya pelaku IKM binaan

Dekranasda 3 kecSib. Selatan,Siberut Barat

Daya, Sip. UtaraSib. Selatan 98.970.000

2 Rapat-rapat koordinasi lembagapembina kerajinan

Terlaksananya rapat koordinasilembaga pembina kerajinan 3 lembaga Terwujudnya komitmen antar

lembaga pembina kerajinan3

lembaga KKM KKM 41.012.500




BAB IV

PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran pembiayaan dimanfaatkan untuk melakukan transfer ke

persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, penyertaan modal, atau sisa

lebih perhitungan anggaran tahun berjalan serta pembentukan dana

cadangan apabila terjadi surplus. Sementara jika APBD dalam keadaan

defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang

berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Pembiayaan

disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang

dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran ataupun penggunaan dana

dari surplus anggaran. Untuk tahun 2016 di proyeksikan pembiayaan netto

sebesar Rp.247.966.873.110,67.

4.1 Penerimaan Pembiayaan

Apabila Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mengalami defisit,

dimana belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, maka

untuk menutupi defisit tersebut dapat didanai dari sisa lebih perhitungan

anggaran tahun lalu (SiLPA) yang merupakan selisih lebih realisasi

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Komponen penerimaan pembiayaan antara lain:



a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

b. Pencairan Dana Cadangan

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

f. Penerimaan Piutang Daerah

g. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir

Untuk tahun 2016, diproyeksikan penerimaan pembiayaan masih

berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

(SiLPA) sebesar Rp.251.966.873.110,67.

4.1 Pengeluaran Pembiayaan

Apabila defisit anggaran APBD pada tahun berjalan sudah ditutupi

oleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA), apabila masih ada

kelebihan anggarannya, maka kelebihan tersebut digunakan untuk

penyertaan modal (investasi) ataupun komponen pengeluaran pembiayaan

lainnya. Komponen pengeluaran pembiayaan antara lain:

a. Pembentukan Dana Cadangan

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

c. Pembayaran Pokok Utang

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Untuk tahun 2016, diproyeksikan anggaran penyertaan modal

(investasi) pemerintah daerah sebesar Rp.4.000.000.000.



Secara rinci rencana pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 dapat dilihat melalui

tabel berikut:

Tabel 4.1Plafon Anggaran Pembiayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016

No Uraian Plafon Anggaran(Rp)

(1) (2) (6)

3 Pembiayaan3.1 Pembiayaan Penerimaan Daerah 251.966.873.110,67

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunAnggaran Sebelumnya (SiLPA) 251.966.873.110,67

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -

3.1.3 Hail Penjualan Kekayaan Daerah YangDipisahkan -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah -3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir -

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 251.966.873.110,67

3.2 Pembiayaan Pengeluaran Daerah

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 4.000.000.000,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) PemerintahDaerah -

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 4.000.000.000,003.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah -

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.000.000.000,00JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 247.966.873.110,67



BAB V

PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

5.1 Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah pada tahun 2016 diperkirakan naik

sebesar Rp. 897.832.166.841,00 atau mengalami peningkatan sebesar

15,70 persen dibandingkan tahun lalu dengan total pendapatan tahun lalu

sebesar Rp.776.023.592.498, yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik sebesar Rp. 52.577.220.000,00 atau

9,95 persen dari Rp. 47.819.890.024 di tahun 2015. Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini berasal dari:

a. Pajak daerah, naik sebesar Rp. 3.730.000.000,00 atau 15,34 persen

dari Rp.3.234.000.000 di tahun 2015.

b. Retribusi daerah, naik sebesar Rp. 9.925.300.000,00 atau 90,22

persen dari Rp.5.217.798.224 di tahun 2015.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, naik sebesar

Rp. 19.215.000.000,00 atau 3,75 persen dari Rp.18.520.000.000 di

tahun 2015.

d. Lain-lain PAD yang sah, turun sebesar Rp. 19.706.920.000,00 atau

5,47 persen dari Rp.20.848.091.800 di tahun 2015.



2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan naik sebesar Rp.815.088.845.841,00 atau 17,68

persen dari Rp.692.610.283.474 di tahun 2015. Peningkatan dana

perimbangan ini berasal dari:

a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, naik sebesar Rp.

37.624.255.841,00 atau 11,60 persen dari Rp.33.714.884.858,00 di

tahun 2015.

b. Dana alokasi umum, naik sebesar Rp. 597.919.262.000,00 atau

9,35 persen dari Rp.546.798.618.000 di tahun 2015.

c. Dana alokasi khusus, naik sebesar Rp. 145.964.330.000,00 atau

39,27 persen dari Rp.104.806.810.000,00 di tahun 2015.

d. Dana alokasi desa, naik sebesar Rp.33.580.998.000,00 atau 360,65

persen dari Rp.7.289.970.616,00 di tahun 2015.

3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah turun sebesar

Rp.30.166.101.000,00 atau 15,25 persen dari Rp.35.593.419.000 di

tahun 2015. Penurunan ini berasal dari:

a. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya,

mengalami kenaikan anggaran dengan tahun sebelumnya yaitu

sebesar Rp. 25.166.101.000,00.

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus, mengalami penurunan

penerimaan sebesar Rp.5.000.000.000 atau -65,67 persen dari

Rp.14.563.089.000 di tahun 2015.



5.2 Belanja Daerah

Plafon anggaran belanja sementara berdasarkan urusan pemerintah

daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari

urusan wajib pemerintah daerah, yaitu : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3)

Pekerjaan Umum; (4) Perumahan; (5) Penataan Ruang; (6) Perencanaan

Pembangunan; (7) Perhubungan; (8) Lingkungan Hidup; (9) Pertanahan; (10)

Kependudukan dan Catatan Sipil; (11) Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak; (12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; (13)

Sosial; (14) Ketenagakerjaan; (15) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

(16) Penanaman Modal; (17) Kebudayaan; (18) Kepemudaan dan Olah Raga;

(19) Kesatuan Bangsa, dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian; (20) Ketahanan Pangan; (21) Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa; (22) Statistik; (23) Kearsipan; (24) Komunikasi dan

Informatika; (25) Perpustakaan. Urusan pilihan pemerintah meliputi

beberapa bidang, yaitu (1) Pertanian (2) Kehutanan (3) Energi dan Sumber

Daya Mineral (4) Pariwisata (5) Kelautan dan Perikanan (6) Perdagangan

dan (7) Industri.

Plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan dan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari:

1. Urusan Wajib

a. Urusan pendidikan, dengan plafon anggaran sementara

Rp.219.877.149.432, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.



b. Urusan kesehatan, dengan plafon anggaran sementara

Rp.138.994.431.962, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

c. Urusan pekerjaan umum, dengan plafon anggaran sementara

Rp.197.124.123.409, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

d. Urusan perencanaan pembangunan, dengan plafon anggaran

sementara Rp.25.679.524.150, dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

e. Urusan perhubungan, dengan plafon anggaran sementara

Rp.48.976.389.600, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo).

f. Urusan lingkungan hidup, dengan plafon anggaran sementara

Rp.3.941.390.184, dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup.

g. Urusan kependudukan dan catatan sipil, plafon anggaran sementara

Rp.6.330.703.085, dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil.

h. Urusan sosial, plafon anggaran sementara Rp.10.592.980.292,

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

i. Urusan kebudayaan, dengan plafon anggaran sementara

Rp.15.862.621.213, dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata

Pemuda dan Olah Raga.

j. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, plafon anggaran

sementara Rp.12.718.668.411, dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan



Kebangsaan Politik Perlindungan Masyarakat dan Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja.

k. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian,

plafon anggaran sementara Rp.367.557.132.136, dilaksanakan oleh

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat, Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Kepegawaian Daerah, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kecamatan Siberut Utara,

Kecamatan Siberut Barat, Kecamatan Siberut Tengah, Kecamatan

Siberut Barat Daya, Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Sipora

Utara, Kecamatan Sipora Selatan, Kecamatan Pagai Utara,

Kecamatan Sikakap, Kecamatan Pagai Selatan.

l. Urusan pemberdayaan masyarakat desa, dengan plafon anggaran

sementara Rp.13.305.507.203, dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana

(BPMP-KB).

m. Urusan perpustakaan, dengan plafon anggaran sementara

Rp.3.986.780.644, dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan

Kearsipan.

2. Urusan Pilihan

a. Urusan pertanian, dengan plafon anggaran sementara

Rp.37.105.381.670, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan

dan Perkebunan.



b. Urusan kehutanan, plafon anggaran sementara Rp.7.559.232.070,

dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan.

c. Urusan kelautan dan perikanan, dengan plafon anggaran sementara

Rp.23.525.771.778, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan.

d. Urusan industri, plafon anggaran sementara Rp.12.661.252.713,

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UMKM.

Tabel 5.1Plafon Anggaran Sementara SKPD Berdasarkan Urusan

No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KETI Urusan Wajib 1.064.947.401.721

1 Pendidikan 219.877.149.432

1.1Dinas Pendidikan 219.877.149.432- Belanja Tidak Langsung 118.446.149.402- Belanja Langsung 101.431.000.030

2 Kesehatan 138.994.431.962

2.1Dinas Kesehatan 106.118.834.094- Belanja Tidak Langsung 26.700.111.585- Belanja Langsung 79.418.722.509

2.2Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 32.875.597.868- Belanja Tidak Langsung 7.648.723.500- Belanja Langsung 25.226.874.368

3 Pekerjaan Umum 197.124.123.409

3.1Dinas Pekerjaan Umum 197.124.123.409- Belanja Tidak Langsung 5.774.422.081- Belanja Langsung 191.349.701.328

4 Perencanaan Pembangunan 25.063.519.667

4.1Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 25.063.519.667- Belanja Tidak Langsung 2.952.042.997- Belanja Langsung 22.111.476.670

5 Perhubungan 48.976.389.600

5.1

Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika 48.976.389.600

- Belanja Tidak Langsung 5.436.639.200- Belanja Langsung 43.539.750.400

6 Lingkungan Hidup 3.941.390.1846.1 Kantor Lingkungan Hidup 3.941.390.184



No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KET- Belanja Tidak Langsung 1.395.119.784- Belanja Langsung 2.546.270.400

7 Kependudukan dan Catatan Sipil 6.330.703.085

7.1Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6.330.703.085- Belanja Tidak Langsung 2.258.407.335- Belanja Langsung 4.072.295.750

8 Sosial 10.592.980.292

8.1

Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi 10.592.980.292


9 Kebudayaan 15.862.621.213

9.1

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemudadan Olah Raga 15.862.621.213


10 Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri 12.718.668.411

10.1

Kantor Kesatuan Kebangsaan PolitikPerlindungan Masyarakat 7.022.965.299


10.2Satuan Polisi Pamong Praja 5.695.703.112- Belanja Tidak Langsung 962.140.606- Belanja Langsung 4.733.562.506

11

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan 367.557.132.136

Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaiandan Persandian

11.1Sekretariat Daerah 54.631.462.023- Belanja Tidak Langsung 12.106.254.925- Belanja Langsung 41.998.658.825

11.1.1KDH/WKDH 526.548.273- Belanja Tidak Langsung 526.548.273

11.2Sekretariat DPRD 33.861.603.317- Belanja Tidak Langsung 3.083.350.017- Belanja Langsung 26.997.230.500

11.2.1Anggota DPRD 3.781.022.800- Belanja Tidak Langsung 3.781.022.800

11.3

Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangandan Aset Daerah 141.685.480.511


11.3.1 PPKD 120.089.958.100- Belanja Tidak Langsung 120.089.958.100

11.4Inspektorat 9.071.051.760- Belanja Tidak Langsung 2.632.989.410- Belanja Langsung 6.438.062.350



No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KET

11.5Kecamatan Siberut Utara 4.141.873.827- Belanja Tidak Langsung 1.727.700.327- Belanja Langsung 2.414.173.500

11.6Kecamatan Siberut Barat 4.977.900.928- Belanja Tidak Langsung 2.340.767.028- Belanja Langsung 2.637.133.900

11.7Kecamatan Siberut Tengah 4.435.208.542- Belanja Tidak Langsung 1.626.550.542- Belanja Langsung 2.808.658.000

11.8Kecamatan Siberut Barat Daya 4.984.203.341- Belanja Tidak Langsung 1.506.510.341- Belanja Langsung 3.477.693.000

11.9Kecamatan Siberut Selatan 4.171.937.620- Belanja Tidak Langsung 2.065.916.070- Belanja Langsung 2.106.021.550

11.10Kecamatan Sipora Utara 4.369.604.000- Belanja Tidak Langsung 1.654.323.000- Belanja Langsung 2.715.281.000

11.11Kecamatan Sipora Selatan 4.579.180.947- Belanja Tidak Langsung 2.439.119.947- Belanja Langsung 2.140.061.000

11.12Kecamatan Pagai Utara 3.482.049.435- Belanja Tidak Langsung 1.636.113.331- Belanja Langsung 1.845.936.104

11.13Kecamatan Sikakap 3.828.902.690- Belanja Tidak Langsung 2.271.809.190- Belanja Langsung 1.557.093.500

11.14Kecamatan Pagai Selatan 4.701.981.776- Belanja Tidak Langsung 1.588.534.276- Belanja Langsung 3.113.447.500

11.15Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 3.136.829.441- Belanja Tidak Langsung 1.194.995.291- Belanja Langsung 1.941.834.150

11.16Badan Kepegawaian Daerah 19.459.862.186- Belanja Tidak Langsung 4.781.405.686- Belanja Langsung 14.678.456.500

11.17

Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) 62.037.999.793


12 Pemberdayaan Masyarakat Desa 13.305.507.203

12.1

Badan Pemberdayaan MasyarakatPerempuan dan Keluarga 13.305.507.203

Berencana (BPMP-KB)- Belanja Tidak Langsung 3.406.236.503- Belanja Langsung 9.899.270.700



No URUSAN/SKPD PAGU INDIKATIF KET13 Perpustakaan 3.986.780.644

13.1Kantor Perpustakaan dan Kearsipan 3.986.780.644- Belanja Tidak Langsung 1.155.909.744- Belanja Langsung 2.830.870.900

II Urusan Pilihan 80.851.638.231

1 Pertanian 37.105.381.670

1.1

Dinas Pertanian, Peternakan danPerkebunan 37.105.381.670


2 Kehutanan 7.559.232.070

2.1Dinas Kehutanan 7.559.232.070- Belanja Tidak Langsung 3.478.818.570- Belanja Langsung 4.080.413.500

3 Kelautan dan Perikanan 23.525.771.778

3.1Dinas Kelautan dan Perikanan 23.525.771.778- Belanja Tidak Langsung 4.284.930.538- Belanja Langsung 19.240.841.240

4 Industri 12.661.252.713

4.1

Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UMKM 12.661.252.713


TOTAL BELANJA 1.145.799.039.952

5.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang digunakan

untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran.

Tahun 2016 diproyeksikan pembiayaan netto dalam RAPBD Kabupaten

Kepulauan Mentawai sebesar Rp.247.966.873.110,67 yang terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Apabila Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mengalami defisit,

dimana belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah, maka

untuk menutupi defisit tersebut dapat didanai dari sisa lebih

perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang merupakan selisih lebih



realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode

anggaran. Diproyeksikan tahun 2016 penerimaan pembiayaan berasal

dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) sebesar

Rp.251.966.873.110,67.

2. Penerimaan Pembiayaan

Apabila defisit anggaran APBD pada tahun berjalan sudah ditutupi oleh

sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA), apabila masih ada

kelebihan anggarannya, maka kelebihan tersebut digunakan untuk

penyertaan modal (investasi) ataupun komponen pengeluaran

pembiayaan lainnya. Diproyeksikan tahun 2016 pengeluaran

pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

sebesar Rp.4.000.000.000.

Secara lebih rinci plafon sementara Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun

2016 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 5.2Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2016

NO URAIANPERKIRAAN

TAHUN 2016(Rp)

1 2 3

1. Pendapatan Daerah 897.832.166.841,00

1.1 Pendapatan Asli Daerah 52.577.220.000,001.1.1 Pajak Daerah 3.730.000.000,00

1.1.2 Retribusi Daerah 9.925.300.000,001.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 19.215.000.000,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 19.706.920.000,00

1.2 Dana Perimbangan 815.088.845.841,00

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 37.624.255.841,001.2.2 Dana Alokasi Umum 597.919.262.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 145.964.330.000,001.2.4 Dana Alokasi Desa 33.580.998.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 30.166.101.000,00



NO URAIANPERKIRAAN

TAHUN 2016(Rp)

1.3.1 Pendapatan Hibah -1.3.2 Dana Darurat -

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah DaerahLainnya 25.166.101.000,00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 5.000.000.000,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah DaerahLainnya -

Jumlah Pendapatan 897.832.166.841,00

2 Belanja Daerah 1.145.799.039.951,67

2.1 Belanja Tidak Langsung 380.802.529.856,67

2.1.1 Belanja Pegawai 260.712.571.756,672.1.2 Belanja Bunga

2.1.3 Belanja Subsidi -2.1.4 Belanja Hibah 19.071.024.100,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 717.600.000,00

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota danPemerintah Desa 1.167.780.000,00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kotadan Pemerintah Desa 97.633.554.000,00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.500.000.000,00

2.2 Belanja Langsung 764.996.510.095,00

2.2.1 Belanja Pegawai 128.492.070.600,002.2.2 Belanaja Barang dan Jasa 289.220.565.367,00

2.2.3 Belanja Modal 347.283.874.128,00

Jumlah Belanja 1.145.799.039.951,67

Surplus (Defisit) (247.966.873.110,67)

3 Pembiayaan 247.966.873.110,673.1 Pembiayaan Penerimaan Daerah 251.966.873.110,67

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya (SiLPA) 251.966.873.110,67

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan -3.1.3 Hail Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah -3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman -

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah -3.1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 251.966.873.110,67

3.2 Pembiayaan Pengeluaran Daerah 4.000.000.000,00

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan -3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang -3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 4.000.000.000,00Pembiayaan Netto 247.966.873.110,67

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) -



BAB VIPENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016 dibuat untuk menjadi

pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Tuapejat, 2015

PIMPINANDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

YOSEP, A.MdKETUA

PEMERINTAHKABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

YUDAS SABAGGALETBUPATI

Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKabupaten Kepulauan MentawaiJl. Raya-Tuapejat KM. 4 Telp. (0759)320050, 320053, 320211 Fax. (0759) 320211Mentawai-Sumatera BaratE-mail: [email protected]

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN … · 2019. 12. 3. · Dokumen Prioritas dan...

Documents

Transcript of PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN … · 2019. 12. 3. · Dokumen Prioritas dan...