prioritas dan plafon anggaran (ppa) apbd kota pekanbaru tahun ...

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN (PPA) APBD KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2015

i |Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru Tahun 2016

DAFTAR ISI

Daftar Isi ............................................................................................... i

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................... 1

1.2. Tujuan ............................................................................... 1

1.3. Dasar Hukum ..................................................................... 1

1.4. Sistematika......................................................................... 4

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH .......................................................... 5

2.1. Rencana Pendapatan .......................................................... 5

2.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan ........................................ 6

BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGAM/KEGIATAN DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016......................... 8

BAB IV RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ......................................... 62

4.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan ........................................ 62

4.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan ....................................... 62

BAB V PENUTUP ............................................................................... 63

1 |Prioritas Plafon Anggaran (PPA) APBD Kota Pekanbaru T.A. 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran

(PPA) merupakan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon (patokan

batas maksimal anggaran) yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan.

Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban

daerah meliputi prioritas pembangunan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang melaksanakan program/kegiatan. Plafon anggaran sementara disusun

berdasarkan urusan dan SKPD, program/kegiatan dan belanja tidak langsung

dengan mempertimbangkan rencana pendapatan dan pembiayaan. Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara mengacu kepada Kebijakan Umum

Anggaran (KUA) yang selanjutnya dijadikan bahan pembahasan antara Eksekutif

dan Legislatif untuk disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas

dan Plafon Anggaran APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016. Prioritas dan

Plafon Anggaran yang telah disepakati tersebut selanjutnya dijadikan pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing SKPD.

1.2. TUJUAN

PPA disusun dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada seluruh

Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan di Kota Pekanbaru dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

1.3. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);


3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomorx13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Paraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;


12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-34 Tahun

2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota

Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru;

15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017;

18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan

Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan

Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013);


Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan

Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan

Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9

Tahun 2013);


Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah

Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan


Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga

Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah

Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013);

21. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016.

22. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 409 Tahun 2015 tentang Standarisasi

Harga Barang dan Jasa Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun

Anggaran 2016;

22.1. SISTEMATIKA

Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016 disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Menguraikan latar belakang, tujuan, dasar hukum dan

sitematika penyusunan PPA Tahun Anggaran 2016.

Bab II Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Menguraikan

target pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang meliputi PAD, dana

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta penerimaan

pembiayaan.

Bab III Prioritas dan Plafon Anggaran masing-masing urusan, SKPD,

Program/Kegiatan dan Belanja Tidak Langsung.

Bab IV Rencana Pembiayaan Daerah Menguraikan tentang target penerimaan

pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bab V Penutup


BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. RENCANA PENDAPATAN

Pada APBD Tahun Anggaran 2016 Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru direncanakan

sebesar Rp.2.821.193.205.312,- sedangkan Tahun Anggaran 2015 sebesar

Rp.2.628.845.267.978,- atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 192.347.937.334,-

atau 7,32%. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp.1.243.438.534.336,-, Dana

Perimbangan sebesar Rp.1.103.301.044.000,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah sebesar Rp.474.453.626.976,-. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah. Target PAD Tahun Anggaran 2016 mengalami peningkatan

sebesar 19,81% apabila dibandingkan Target PAD Tahun Anggaran 2015, yaitu

dari sebesar Rp.1.037.870.534.336,- menjadi Rp.1.243.438.534.336,-.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan galian Gol. C, Pajak

Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Bea Perolehan Hak

Atas Tanah Bangunan dan PBB Perkotaan.

Pada APBD Tahun Anggaran 2016 pajak daerah direncanakan sebesar

Rp.768.142.075.491,- atau mengalami peningkatan sebesar 26,52% dari target

APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.607.142.075.491,-.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan

Retribusi Perizinan Tertentu. Pada APBD Tahun Anggaran 2016 penerimaan

Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.348.260.713.369,- atau mengalami

peningkatan sebesar Rp.22.222.463.800,- atau 6,82% dari target APBD Tahun

Anggaran 2015 sebesar Rp.326.038.249.569,-.

http://klinik-pajak.com/?page_id=148

http://klinik-pajak.com/?page_id=148


c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan padap APBD

Tahun 2016 tetap sebesar Rp.14.950.000.000,-.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Barang

milik Daerah, Penerimaan jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Denda

Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah, Pendaatan Denda Pajak,

Pendataan Denda Retribusi, dan Penerimaan Lain-lain. Pada tahun 2015

penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah mengalami peningkatan sebesar 24,90%

dari target APBD Tahun Anggaran 2016 atau sebesar Rp.112.085.745.476,-

dimana pada APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.89.740.209.276,-.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada APBD Tahun

Anggaran 2016 Dana Perimbangan tetap sebesar Rp.1.103.301.044.000,-.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperoleh dari dana bagi hasil

dari provinsi dan dana penyesuaian dan otonomi khusus. Pada APBD Tahun

Anggarn 2016 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar

Rp.474.453.626.976,- atau mengalami penurunan sebesar Rp.13.220.062.666,-

atau 2,71% dari target APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 487.673.689.642,-.

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pada APBD Tahun Anggaran 2016 penerimaan pembiayaan ditargetkan dari Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 sebesar Rp.486.545.195.811,-

mengalami penurunan sebesar Rp.205.780.771.638,- atau 42,29% menjadi

Rp.280.764.424.173,- pada APBD Tahun Anggaran 2016. Secara lengkap rencana

pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel Rencana

Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016.


Tabel 2.1.

Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

APBD Tahun Anggaran 2016

KODE REKENING

URAIAN APBD 2015 RAPBD 2016

BERTAMBAH/ BERKURANG %

(Rp) (Rp) (Rp)

4 PENDAPATAN DAERAH 2,628,845,267,978 2,821,193,205,312 192,347,937,334 7.32

4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1,037,870,534,336 1,243,438,534,336 205,568,000,000 19.81

4.1.1 Pajak Daerah 607,142,075,491 768,142,075,491 161,000,000,000 26.52

4.1.2 Retribusi daerah 326,038,249,569 348,260,713,369 22,222,463,800 6.82

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

14,950,000,000 14,950,000,000 - -

4.1.4 Lain-lain pendapatan PAD yang sah 89,740,209,276 112,085,745,476 22,345,536,200 24.90

4.2 Dana Perimbangan 1,103,301,044,000 1,103,301,044,000 - -

4.2.1 Dana Bagi Pajak dan Bukan Pajak 301,954,838,000 301,954,838,000 - -

4.2.2 Dana Alokasi Umum 776,411,106,000 776,411,106,000 - -

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 24,935,100,000 24,935,100,000 - -

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

487,673,689,642 474,453,626,976 (13,220,062,666) (2.71)

4.3.3 Dana Bagi Hasil dari Provinsi 209,294,041,976 209,294,041,976 - -

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

250,951,585,000 250,951,585,000 - -

4.3.5 Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

27,428,062,666 14,208,000,000 (13,220,062,666) (48.20)

6 PEMBIAYAAN DAERAH 486,545,195,811 280,764,424,173 (205,780,771,638) (42.29)

6.1 Penerimaan Pembiayaan 486,545,195,811 280,764,424,173 (205,780,771,638) (42.29)

6.1.1 Sisa Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA

486,545,195,811 280,764,424,173 (205,780,771,638) (42.29)

Jumlah Penerimaan Daerah 3,115,390,463,789 3,101,957,629,485 (13,432,834,304) (0.43)


BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM / KEGIATAN

DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2016

Pendapatan daerah dialokasikan untuk belanja tidak langsung sebesar

Rp.1.199.792.841.853,- atau 39,01% yaitu untuk belanja pegawai, belanja subsidi,

belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga dan belanja langsung

sebesar Rp.1.875.914.787.632,- atau 60,99% yaitu untuk melaksanakan urusan wajib

dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Rincian plafon masing-masing urusan, SKPD dan plafon belanja tidak langsung diuraikan dalam tabel III.1, III.2, dan III.3.

Tabel III. 1

Prioritas dan Plafon Anggaran Per SKPD Tahun Anggaran 2016

KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1. URUSAN WAJIB 1,860,757,822,891

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 196,119,452,590

1.01. PENDIDIKAN 196,119,452,590

1.02.01. DINAS KESEHATAN 162,136,751,680

1.02. KESEHATAN 162,136,751,680

1.03.01. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 395,853,343,365

1.03. PEKERJAAN UMUM 395,853,343,365

1.04.01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN

12,767,201,417

1.04. PERUMAHAN 11,416,777,817

1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 1,350,423,600

1.04.02. DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA 402,561,301,020

1.03. PEKERJAAN UMUM 317,652,446,648

1.04. PERUMAHAN 84,908,854,372

1.05.01. DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN 4,122,052,623

1.05. PENATAAN RUANG 4,122,052,623

1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 13,812,189,001

1.05. PENATAAN RUANG 185,080,343

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 12,982,982,691

1.23. STATISTIK 644,125,967


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 30,776,000,000

1.07. PERHUBUNGAN 29,759,376,159

1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1,016,623,841

1.08.01. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3,102,700,000

1.08. LINGKUNGAN HIDUP 3,102,700,000

1.08.02. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 215,682,889,580


1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3,632,400,000

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3,632,400,000

1.13.01. DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN 9,462,215,130

1.04. PERUMAHAN 799,495,900

1.13. SOSIAL 8,662,719,230

1.14.01. DINAS TENAGA KERJA 5,754,181,546

1.14. TENAGA KERJA 5,754,181,546

1.15.01. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 4,093,000,000

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 4,093,000,000

1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4,751,200,000

1.17. KEBUDAYAAN 3,243,480,830

2.04. PARIWISATA 1,507,719,170

1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 9,717,000,000

1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA 9,717,000,000

1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4,011,500,000


1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18,872,104,305


1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 112,180,863,515


1.09. PERTANAHAN 2,867,856,376

1.16. PENANAMAN MODAL 725,741,048


1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

59,447,374,467

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 697,655,875


2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 99,997,785

2.06. PERDAGANGAN 288,641,076

1.20.04. SEKRETARIAT DPRD 80,116,541,690


76,218,478,065



KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.20.05. INSPEKTORAT KOTA 5,209,810,998

1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 183,155,000


5,026,655,998

1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4,305,000,000


4,305,000,000

1.20.07. DINAS PENDAPATAN DAERAH 18,668,152,663


18,668,152,663

1.20.08. BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 8,794,477,250

1.16. PENANAMAN MODAL 2,654,829,354


6,139,647,896

1.20.09. KECAMATAN PEKANBARU KOTA 7,466,744,949




1,135,398,269

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4,732,727,000

1.20.10. KECAMATAN SENAPELAN 7,094,269,523




1,011,666,588


1.20.11. KECAMATAN SUKAJADI 7,669,563,491




1,151,409,201


1.20.12. KECAMATAN SAIL 3,682,568,341


1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 950,000,000


673,638,746


1.20.13. KECAMATAN LIMAPULUH 5,435,758,204




816,465,504



KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.20.14. KECAMATAN RUMBAI 7,918,864,250




1,210,826,631


1.20.15. KECAMATAN RUMBAI PESISIR 9,329,249,300




774,930,875


1.20.16. KECAMATAN BUKIT RAYA 8,187,192,257




960,801,793


1.20.17. KECAMATAN TAMPAN 17,889,355,311




939,565,595


1.20.18. KECAMATAN TENAYAN RAYA 11,133,136,367




1,010,500,342


1.20.19. KECAMATAN PAYUNG SEKAKI 7,047,474,032




844,556,841


1.20.20. KECAMATAN MARPOYAN DAMAI 10,349,569,956




843,243,533


1.20.21. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8,271,600,000


8,271,600,000


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.20.22. KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6,192,000,000


6,192,000,000

1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN

3,499,580,000

1.21. KETAHANAN PANGAN 2,855,617,153

2.01. PERTANIAN 643,962,847

1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

10,024,984,650

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1,575,029,652

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1,166,203,450


1.24.01. BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 3,063,583,887

1.01. PENDIDIKAN 982,742,330

1.24. KEARSIPAN 2,080,841,557

2. URUSAN PILIHAN 15,156,964,741

2.01.01. DINAS PERTANIAN 5,102,520,609

2.01. PERTANIAN 4,028,942,192

2.02. KEHUTANAN 342,753,980

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 730,824,437

2.06.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3,732,180,357

2.06. PERDAGANGAN 3,172,642,917

2.07. INDUSTRI 559,537,440

2.06.02. DINAS PASAR 6,322,263,775


2.06. PERDAGANGAN 3,483,052,123

JUMLAH…………… 1,875,914,787,632


Tabel III. 2

Rincian Plafon Anggaran SKPD Per Program dan Kegiatan berdasarkan SKPD

Tahun Anggaran 2016

KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1. URUSAN WAJIB 1,860,757,822,891

1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 196,119,452,590

1.01. PENDIDIKAN 196,119,452,590

1.01.1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,591,224,744

1.01.1.01.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 16,635,000

1.01.1.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,676,548,000

1.01.1.01.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

847,079,000

1.01.1.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 133,232,204

1.01.1.01.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 119,000,000

1.01.1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 478,891,040

1.01.1.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 348,778,000

1.01.1.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

113,080,000

1.01.1.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 29,860,000

1.01.1.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 178,121,500

1.01.1.01.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 650,000,000

1.01.1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,223,559,541

1.01.1.01.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 253,400,000

1.01.1.01.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 970,159,541

1.01.1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 91,800,000

1.01.1.01.01.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 91,800,000

1.01.1.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

15,005,000

1.01.1.01.01.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5,015,000

1.01.1.01.01.06.02. Penyusunan laporan keuangan semesteran 4,995,000

1.01.1.01.01.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,995,000

1.01.1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia Dini 1,311,971,125

1.01.1.01.01.15.58. Pengembangan pendidikan anak usia dini 459,512,150

1.01.1.01.01.15.59. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 219,999,800

1.01.1.01.01.15.60. Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini 254,999,200

1.01.1.01.01.15.62. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini

150,000,100

1.01.1.01.01.15.66. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 227,459,875

1.01.1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 70,519,407,676

1.01.1.01.01.16.02. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

767,977,750

1.01.1.01.01.16.14. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 615,200,000

1.01.1.01.01.16.15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa 1,304,000,000

1.01.1.01.01.16.19. Pengadaan mebeluer sekolah 3,630,631,100

1.01.1.01.01.16.44. Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 2,612,324,000

1.01.1.01.01.16.63. Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

95,922,250

1.01.1.01.01.16.68. Penyelenggraan paket B setara SMP 62,155,220

1.01.1.01.01.16.70. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 124,510,175


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.01.1.01.01.16.74. Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah 7,499,999,925

1.01.1.01.01.16.79. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah 6,212,185,000

1.01.1.01.01.16.80. Pembangunan Gedung SMP 26,346,881,800

1.01.1.01.01.16.81. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah SMP

884,633,750

1.01.1.01.01.16.85. Pengadaan Meubeleur SMP 17,459,270,000

1.01.1.01.01.16.87. Pembinaan kegiatan UKS jenjang Dikdas 284,499,700

1.01.1.01.01.16.88. Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional Jenjang SD 827,589,800

1.01.1.01.01.16.89. Pembinaan Peserta Diklat Baru (PPBD) Jenjang SD 253,854,000

1.01.1.01.01.16.90. Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujina Nasional Tingkat SMP 206,102,500

1.01.1.01.01.16.91. Pendidikan Palang Merah Remaja (PMR) Peserta Didik Dikdas 134,499,650

1.01.1.01.01.16.92. Pendidikan Pramuka Bagi Peserta Didik Jenjang Diknas 74,999,550

1.01.1.01.01.16.93. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMP/MTs 399,459,931

1.01.1.01.01.16.94. Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Peserta didik pada jejang SMP/MTs

174,529,825

1.01.1.01.01.16.95. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas peserta didik bidang seni dan bidaya

548,181,750

1.01.1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah 57,753,038,304

1.01.1.01.01.17.01. Pembangunan gedung sekolah 48,374,289,790

1.01.1.01.01.17.02. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

474,378,750

1.01.1.01.01.17.09. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 578,798,909

1.01.1.01.01.17.14. Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 232,796,900

1.01.1.01.01.17.15. Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 469,200,000

1.01.1.01.01.17.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 602,700,000

1.01.1.01.01.17.19. Pengadaan mebeluer sekolah 909,500,000

1.01.1.01.01.17.57. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 283,551,640

1.01.1.01.01.17.63. Penyelenggaraan paket C setara SMU 49,947,690

1.01.1.01.01.17.70 Penyediaan Biaya Operasional Sekolah 3,319,341,000

1.01.1.01.01.17.71. Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional jenjang Dikmen 547,260,290

1.01.1.01.01.17.72. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) jenjang Dikmen

613,872,900

1.01.1.01.01.17.73. Pembinaan Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Jenjang Dikmen

205,237,500

1.01.1.01.01.17.74. Lomba Olimpiade Sains (OSN) Jenjang Dikmen 173,683,750

1.01.1.01.01.17.75. Lomba Kreatifitas dan Kompetensi Peserta didik Jenjang SMK 411,759,035

1.01.1.01.01.17.76. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Peserta Didik bidang seni dan Budaya

506,720,150

1.01.1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 1,006,737,680

1.01.1.01.01.18.01. Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 440,671,800

1.01.1.01.01.18.04. Pengembangan pendidikan keaksaraan 172,841,880

1.01.1.01.01.18.08. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 143,228,250

1.01.1.01.01.18.14. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 249,995,750

1.01.1.01.01.19. Program Pendidikan Luar Biasa 717,640,125

1.01.1.01.01.19.58. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 717,640,125

1.01.1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

56,117,445,520

1.01.1.01.01.20.02. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 576,172,600

1.01.1.01.01.20.03. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 194,002,250

1.01.1.01.01.20.04. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 507,235,015

1.01.1.01.01.20.05. Pembinaan lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) 117,407,050

1.01.1.01.01.20.06. Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG) 345,686,940

1.01.1.01.01.20.07. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

169,018,750


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.01.1.01.01.20.09. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

123,987,900

1.01.1.01.01.20.10. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

52,669,050,000


1.01.1.01.01.20.13. Penyusunan Porto Folio Sertifikasi 294,209,000

1.01.1.01.01.20.14. Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Tingkat SD 209,115,000

1.01.1.01.01.20.16. Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar Kompetensi 350,371,640

1.01.1.01.01.22. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 771,622,875

1.01.1.01.01.22.01. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 34,650,000

1.01.1.01.01.22.05. Pembinaan Dewan Pendidikan 264,998,250

1.01.1.01.01.22.07. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 48,038,750

1.01.1.01.01.22.09. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 423,935,875

1.02.01. DINAS KESEHATAN 162,136,751,680

1.02. KESEHATAN 162,136,751,680



1.02.1.02.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 376,000,000


395,090,000

1.02.1.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,779,148,991





10,700,000





1.02.1.02.01.02.03. Pembangunan gedung kantor 962,113,350

1.02.1.02.01.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1,137,497,978

1.02.1.02.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 1,491,546,700

1.02.1.02.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 204,333,750

1.02.1.02.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 153,816,000

1.02.1.02.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 153,816,000

1.02.1.02.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,733,655,850

1.02.1.02.01.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1,733,655,850


67,084,000


56,000,000



1.02.1.02.01.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7,697,459,275

1.02.1.02.01.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 1,391,096,385

1.02.1.02.01.15.05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 15,777,550

1.02.1.02.01.15.07. Pengadaan Alat Kesehatan 1,988,911,000

1.02.1.02.01.15.08. Operasional dan Manajemen Logistik Obat dan Perbekalan Kesehatan

107,783,800

1.02.1.02.01.15.09. Operasional dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pemeriksaan Air, Makanan dan Klinis

4,193,890,540

1.02.1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14,800,291,433


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.02.1.02.01.16.01. Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

13,551,945,774

1.02.1.02.01.16.09 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 81,764,560

1.02.1.02.01.16.11. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

320,942,000

1.02.1.02.01.16.13. penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 622,089,724


1.02.1.02.01.16.16. Pembinaan dan Penertiban Sarana Kesehatan 131,349,375

1.02.1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 2,244,048,910

1.02.1.02.01.19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1,765,994,810

1.02.1.02.01.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 453,165,350

1.02.1.02.01.19.03. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 24,888,750

1.02.1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2,615,216,600

1.02.1.02.01.20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 2,219,819,600

1.02.1.02.01.20.04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi 395,397,000

1.02.1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 387,490,450

1.02.1.02.01.21.01. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 70,894,250

1.02.1.02.01.21.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 112,539,200

1.02.1.02.01.21.05. Pengadaan Alat Kesehatan Lingkungan 204,057,000

1.02.1.02.01.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5,970,109,950

1.02.1.02.01.22.01. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 887,320,000

1.02.1.02.01.22.02. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 346,950,000

1.02.1.02.01.22.03. Pengadaan vaksin penyakit menular 130,500,000

1.02.1.02.01.22.05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1,103,071,200

1.02.1.02.01.22.06. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 1,887,390,000

1.02.1.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 171,188,250

1.02.1.02.01.22.09. Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

374,002,200

1.02.1.02.01.22.10. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

717,961,800

1.02.1.02.01.22.12. Kesehatan Haji 215,220,500

1.02.1.02.01.22.13. Pencegahan Penyakit Pneumonia 136,506,000

1.02.1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1,699,757,575

1.02.1.02.01.23.01. Penyusunan standar kesehatan 360,415,625

1.02.1.02.01.23.02. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan 830,435,700

1.02.1.02.01.23.03. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

356,265,800

1.02.1.02.01.23.04. Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan 86,641,250

1.02.1.02.01.23.05. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 65,999,200

1.02.1.02.01.25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

972,568,300

1.02.1.02.01.25.01. Pembangunan puskesmas 525,102,000

1.02.1.02.01.25.14. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas 310,966,300

1.02.1.02.01.25.15. Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pembantu

136,500,000

1.02.1.02.01.26. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

77,018,021,140

1.02.1.02.01.26.01. Pembangunan rumah sakit 75,331,526,730

1.02.1.02.01.26.18. Pengadaan alat-alat rumah sakit 986,440,000

1.02.1.02.01.26.21. Pengadaan mebeleur rumah sakit 700,054,410

1.02.1.02.01.28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 423,750,750

1.02.1.02.01.28.01. kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 423,750,750

1.02.1.02.01.29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 88,333,500


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.02.1.02.01.29.04. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 34,197,500

1.02.1.02.01.29.08. Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Neonatal dan Bayi 54,136,000

1.02.1.02.01.30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 57,117,220

1.02.1.02.01.30.03. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 57,117,220

1.02.1.02.01.31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 61,551,625

1.02.1.02.01.31.02. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

41,374,375

1.02.1.02.01.31.03. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant

20,177,250

1.02.1.02.01.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 255,563,000

1.02.1.02.01.32.04. Penyuluhan Pelayanan dan Perawatan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas

255,563,000

1.02.1.02.01.33. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Puskesmas

35,324,690,599

1.02.1.02.01.33.01. Pembinaan pengelolaan pada BLUD puskesmas 316,056,000

1.02.1.02.01.33.02. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas simpang tiga

2,535,740,868

1.02.1.02.01.33.03. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas sidomulyo Rawat Inap

2,229,690,697

1.02.1.02.01.33.04. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Tenayan Raya

2,179,338,057

1.02.1.02.01.33.05. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Karya Wanita

1,641,823,992

1.02.1.02.01.33.06. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Muara Fajar 1,552,535,353

1.02.1.02.01.33.07. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Langsat 1,328,383,343

1.02.1.02.01.33.08. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Melur 1,786,208,285

1.02.1.02.01.33.09. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Senapelan 1,566,628,231

1.02.1.02.01.33.10. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Rumbai 1,750,731,055

1.02.1.02.01.33.11. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Umban Sari 1,784,071,396

1.02.1.02.01.33.12. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Rumbai Bukit

1,218,066,447

1.02.1.02.01.33.13. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Payung Sekaki

1,951,197,101

1.02.1.02.01.33.14. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Simpang Baru

1,152,934,752

1.02.1.02.01.33.15. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Sidomulyo Rawat Jalan

1,858,726,300

1.02.1.02.01.33.16. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Garuda 1,815,071,762

1.02.1.02.01.33.17. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD puskesmas Harapan Raya

1,970,147,589

1.02.1.02.01.33.18. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Sail 1,433,164,445

1.02.1.02.01.33.19. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Rejosari 2,290,146,784

1.02.1.02.01.33.20. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUDPuskesmas Limapuluh 1,532,448,691

1.02.1.02.01.33.21. Peningkatan pelayanan kesehatan BLUD Puskesmas Pekanbaru Kota

1,431,579,451

1.03.01. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 395,853,343,365

1.03. PEKERJAAN UMUM 395,853,343,365





251,760,400




KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN






1.03.1.03.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 594,567,200

1.03.1.03.01.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor 437,067,200



10,040,300


7,016,800


1.03.1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 343,395,216,450

1.03.1.03.01.15.01. Perencanaan pembangunan jalan 1,334,050,000

1.03.1.03.01.15.04. Perencanaan pembangunan jembatan 308,975,000

1.03.1.03.01.15.05. Pembangunan jembatan 14,329,760,000

1.03.1.03.01.15.06. Pengawasan Jalan 2,299,525,000

1.03.1.03.01.15.10. Pembangunan Jalan Kecamatan Sail, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Sukajadi

4,480,075,000

1.03.1.03.01.15.12. Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai 8,936,075,000

1.03.1.03.01.15.13. Pembangunan Jalan Kecamatan Rumbai Pesisir 3,186,075,000

1.03.1.03.01.15.14. Pembangunan Jalan Kecamatan Bukit Raya 6,739,475,000

1.03.1.03.01.15.15. Pembangunan Jalan Kecamatan Tampan 9,036,075,000

1.03.1.03.01.15.16. Pembangunan Jalan Kecamatan Tenayan Raya 11,318,075,000

1.03.1.03.01.15.17. Pembangunan Jalan Kecamatan Payung Sekaki 9,294,375,000

1.03.1.03.01.15.18. Pembangunan Jalan Kecamatan Marpoyan Damai 12,634,325,000

1.03.1.03.01.15.20. Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru 7,626,172,250

1.03.1.03.01.15.21. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket A dan Paket B (Multiyears)

88,127,435,400

1.03.1.03.01.15.22. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Paket C (Multiyears) 49,500,764,000

1.03.1.03.01.15.23. Pembangunan Jalan Lingkar Luar Teluk Lembu - Kawasan KIT (Multiyears)

57,789,335,600

1.03.1.03.01.15.24. Pembangunan Jalan Kawasan Perkantoran (Multiyears) 56,299,624,200

1.03.1.03.01.15.25. Pengawasan Jembatan 155,025,000

1.03.1.03.01.17. Program Pembangunan turap/talud/brojong 9,948,735,200

1.03.1.03.01.17.01. Perencanaan turap/talud/brojong 326,525,000

1.03.1.03.01.17.05. Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah I (Barat) 4,880,453,200

1.03.1.03.01.17.06. Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong Wilayah II (Timur) 4,536,732,000

1.03.1.03.01.17.07. Pengawasan Pekerjan Sumber Daya Air 205,025,000

1.03.1.03.01.18. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 13,770,629,874

1.03.1.03.01.18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 12,375,099,251

1.03.1.03.01.18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan 1,395,530,623

1.03.1.03.01.22. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

1,104,700,000

1.03.1.03.01.22.01. Penyusunan sistem informasi/data base jalan 1,104,700,000

1.03.1.03.01.23. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 16,822,277,241

1.03.1.03.01.23.14. Pengadaan Tanah Pemda 16,822,277,241

1.03.1.03.01.24. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

8,741,931,600

1.03.1.03.01.24.09. Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 2,742,162,000

1.03.1.03.01.24.14. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 5,999,769,600

1.04.01. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM 12,767,201,417


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

KEBAKARAN

1.04. PERUMAHAN 11,416,777,817





170,713,000






55,160,000












16,715,920


6,911,640



1.04.1.04.01.19. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

8,369,526,397

1.04.1.04.01.19.05. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

249,521,500

1.04.1.04.01.19.08. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1,090,228,400

1.04.1.04.01.19.09. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

1,621,687,417

1.04.1.04.01.19.12. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 5,382,814,080



1.19.1.04.01.22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

1,350,423,600

1.19.1.04.01.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 449,178,000

1.19.1.04.01.22.05. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana 901,245,600

1.04.02. DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA 402,561,301,020

1.03. PEKERJAAN UMUM 317,652,446,648

1.03.1.04.02.16. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 2,501,448,040

1.03.1.04.02.16.01. Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 218,534,615

1.03.1.04.02.16.05. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah I 1,089,424,780

1.03.1.04.02.16.06. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Wilayah II 1,080,380,655

1.03.1.04.02.16.07. Pengawasan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 113,107,990

1.03.1.04.02.27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

550,000,000

1.03.1.04.02.27.04. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah 550,000,000


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.03.1.04.02.29. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1,294,949,105

1.03.1.04.02.29.01. Perencanaan pengembangan infrastruktur 342,029,895

1.03.1.04.02.29.04. Perencanaan pengembangan infrastruktur Kawasan Perkantoran 952,919,210

1.03.1.04.02.34. Pembangunan/ Pengembangan Infrastruktur 313,306,049,503

1.03.1.04.02.34.01. Pembangunan 1 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru

4,400,552,405


53,272,385,850


119,118,762,243

1.03.1.04.02.34.05. Pembangunan / Pengembangan Infrastruktur 25,615,372,750

1.03.1.04.02.34.06. Pembangunan 1 Unit Gedung Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru (multiyears)

110,376,243,505

1.03.1.04.02.34.07. Pengawasan Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur 522,732,750

1.04. PERUMAHAN 84,908,854,372





250,140,000






11,210,000












10,238,470


7,498,470


1.04.1.04.02.15. Program Pengembangan Perumahan 60,498,106,107

1.04.1.04.02.15.02. Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) 147,213,450

1.04.1.04.02.15.06. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

10,140,120,520

1.04.1.04.02.15.10. Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) tersebar di 2 Kecamatan

112,276,335


44,955,643,267


69,276,335

1.04.1.04.02.15.13. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Dan Saluran/ Drainase 1,370,527,920

1.04.1.04.02.15.14. Pengelolaan Rusunawa (UPTD Rusunawa) 679,000,000

1.04.1.04.02.15.15. Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah I

1,565,856,480


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.04.1.04.02.15.16. Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (P2P) Berbasis Masyarakat Wilayah II

1,307,387,330

1.04.1.04.02.15.18. Pengawasan Pengembangan Perumahan 150,804,470

1.04.1.04.02.17. Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 769,228,500

1.04.1.04.02.17.02. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat

769,228,500

1.04.1.04.02.21. Pembangunan Air Bersih dan Air Minum 8,431,080,125

1.04.1.04.02.21.01. Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah I (Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Payung Sekaki dan Tampan)

6,497,877,365

1.04.1.04.02.21.02. Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah II (Kecamatan Bukit Raya dan Tenayan Raya)

666,981,115

1.04.1.04.02.21.03. Pembangunan Air Bersih/ Air Minum Wilayah III (Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Kota, Sail, Lima Puluh, Senapelan Dan Sukajadi)

876,297,515

1.04.1.04.02.21.04. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 218,059,095

1.04.1.04.02.21.05. Pengawasan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 171,865,035

1.04.1.04.02.22. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah 217,707,420

1.04.1.04.02.22.03. Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Limbah (Sanimas) 217,707,420

1.05.01. DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN 4,122,052,623

1.05. PENATAAN RUANG 4,122,052,623





281,232,000






6,150,000





1.05.1.05.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 421,875,000





16,052,900


10,445,200



1.05.1.05.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 1,429,631,800

1.05.1.05.01.15.02. Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 231,005,500

1.05.1.05.01.15.05. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1,198,626,300

1.05.1.05.01.16. Program Pemanfaatan Ruang 342,517,800

1.05.1.05.01.16.05. Survey dan pemetaan 162,096,900

1.05.1.05.01.16.09. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang 180,420,900

1.05.1.05.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 425,802,140

1.05.1.05.01.17.02. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan 75,825,700


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

ruang

1.05.1.05.01.17.05. Pengawasan pemanfaatan ruang 288,176,440


1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 13,812,189,001

1.05. PENATAAN RUANG 185,080,343

1.05.1.06.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 185,080,343

1.05.1.06.01.15.10. Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 185,080,343






237,189,600






7,996,700






1.06.1.06.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 104,500,000


1.06.1.06.01.05.02. Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan 79,600,000



36,007,700


6,406,000



1.06.1.06.01.15. Program Pengembangan data/informasi 601,791,340

1.06.1.06.01.15.02. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

601,791,340

1.06.1.06.01.16. Program Kerjasama Pembangunan 210,137,930

1.06.1.06.01.16.01. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 210,137,930

1.06.1.06.01.19. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar

1,924,203,790

1.06.1.06.01.19.01. Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

198,045,240

1.06.1.06.01.19.07. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 375,781,460

1.06.1.06.01.19.09. Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan sanitasi perkotaan

412,294,674

1.06.1.06.01.19.12. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu 154,423,460

1.06.1.06.01.19.13. Fasilitasi Kerja Sama Penyedian Air Minum dengan Badan Usaha 783,658,956

1.06.1.06.01.21. Program perencanaan pembangunan daerah 2,700,209,217

1.06.1.06.01.21.05. Penyusunan rancangan RPJMD 400,000,000

1.06.1.06.01.21.08. Penyusunan RKPD 203,417,838

1.06.1.06.01.21.09. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 751,784,873

1.06.1.06.01.21.12. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan 165,458,875


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

Pertanggungjawaban (LKPJ)

1.06.1.06.01.21.13. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

434,790,757

1.06.1.06.01.21.14. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ)

344,346,739

1.06.1.06.01.21.15. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi 400,410,135

1.06.1.06.01.22. Program perencanaan pembangunan ekonomi 4,435,170,275

1.06.1.06.01.22.03. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 4,435,170,275

1.06.1.06.01.23. Program Perencanaan Pembagunan Sosial Budaya 220,342,057

1.06.1.06.01.23.03. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 220,342,057

1.23. STATISTIK 644,125,967

1.23.1.06.01.15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 644,125,967

1.23.1.06.01.15.01. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 111,325,460

1.23.1.06.01.15.02. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 264,109,977

1.23.1.06.01.15.03. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 93,316,090

1.23.1.06.01.15.04. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 175,374,440

1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 30,776,000,000

1.07. PERHUBUNGAN 29,759,376,159




1.07.1.07.01.01.05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 107,995,500


889,251,000






13,850,000







1.07.1.07.01.02.10. Pengadaan mebeleur 54,000,000

1.07.1.07.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,113,182,909




31,412,200


18,335,000



1.07.1.07.01.15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

3,285,284,340

1.07.1.07.01.15.01. Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

508,675,100

1.07.1.07.01.15.02. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan

115,958,500

1.07.1.07.01.15.06. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan 721,652,990


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

penyebrangan

1.07.1.07.01.15.07. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 1,776,546,000


1.07.1.07.01.16. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1,791,160,300

1.07.1.07.01.16.01. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

216,000,000

1.07.1.07.01.16.05. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1,575,160,300

1.07.1.07.01.17. Program peningkatan pelayanan angkutan 18,916,485,353

1.07.1.07.01.17.02. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

840,400,000

1.07.1.07.01.17.04. Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamtan penumpang

1,438,939,200

1.07.1.07.01.17.05. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

2,927,457,290

1.07.1.07.01.17.08. Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum

1,908,416,750

1.07.1.07.01.17.09. Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

439,086,000

1.07.1.07.01.17.10. Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah 808,023,300

1.07.1.07.01.17.12. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 10,013,764,613

1.07.1.07.01.17.14. Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 267,706,200

1.07.1.07.01.17.16. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 272,692,000

1.07.1.07.01.19. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 816,154,000

1.07.1.07.01.19.01. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 816,154,000


1.25.1.07.01.16. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi

1,016,623,841

1.25.1.07.01.16.01. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1,016,623,841

1.08.01. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3,102,700,000






211,446,000






5,573,887










1.08.1.08.01.03.05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 14,450,000




KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN


11,641,200


5,821,700



1.08.1.08.01.16. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

677,385,980

1.08.1.08.01.16.01. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 53,077,500

1.08.1.08.01.16.03. Pemantauan Kualitas Lingkungan 527,263,280

1.08.1.08.01.16.04. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 31,520,700

1.08.1.08.01.16.10. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 65,524,500

1.08.1.08.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

105,907,250

1.08.1.08.01.19.01. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

56,119,500

1.08.1.08.01.19.02. Pengembangan data dan informasi lingkungan 49,787,750

1.08.1.08.01.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi 111,379,700

1.08.1.08.01.20.01. Pengujian emisi kendaraan bermotor 44,602,700

1.08.1.08.01.20.03. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 66,777,000

1.08.02. DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 215,682,889,580






422,087,700






6,354,000







14,995,350


4,998,450



1.08.1.08.02.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 87,120,393,275

1.08.1.08.02.15.01. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 89,962,500

1.08.1.08.02.15.02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 1,947,402,364

1.08.1.08.02.15.04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

25,139,331,104

1.08.1.08.02.15.05. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 987,180,814

1.08.1.08.02.15.06. Bimbingan teknis persampahan 129,896,250

1.08.1.08.02.15.10. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 381,589,250

1.08.1.08.02.15.11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 139,861,550


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

persampahan


1.08.1.08.02.15.17. Pengembangan dan Penataan Tempat Pembuangan Akhir Sampah

8,310,562,443

1.08.1.08.02.15.18. Kerjasama Pengangkutan Sampah 49,326,636,440

1.08.1.08.02.24. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 25,565,315,127

1.08.1.08.02.24.05. Penataan RTH 9,979,798,027

1.08.1.08.02.24.06. Pemeliharaan RTH 5,236,711,200

1.08.1.08.02.24.07. Pengembangan taman rekreasi 4,584,758,400

1.08.1.08.02.24.10. Monitoring dan evaluasi 14,547,500

1.08.1.08.02.24.11. Pengadaan Sarana dan Prasarana RTH 5,749,500,000

1.08.1.08.02.25. Penerangan Jalan Umum Dan lingkungan 17,378,349,636

1.08.1.08.02.25.02. Penyusunan dan analisis Data / Informasi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum Dan Lingkungan

51,915,000

1.08.1.08.02.25.15. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan

17,311,887,136

1.08.1.08.02.25.17. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 14,547,500

1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3,632,400,000

1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 3,632,400,000





304,772,000






1,000,000





14,050,548


6,461,300



1.10.1.10.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan 2,449,336,096

1.10.1.10.01.15.03. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

1,912,829,460

1.10.1.10.01.15.05. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 179,364,536

1.10.1.10.01.15.06. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 20,282,700

1.10.1.10.01.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 78,030,500

1.10.1.10.01.15.12. Sosialisasi kebijakan kependudukan 140,920,500


1.13.01. DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN 9,462,215,130

1.04. PERUMAHAN 799,495,900

1.04.1.13.01.20. Program pengelolaan areal pemakaman 799,495,900

1.04.1.13.01.20.01. Penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan manual pengelolaan areal pemakaman

55,924,000


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.04.1.13.01.20.07. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 743,571,900

1.13. SOSIAL 8,662,719,230





556,485,500






10,967,000







1.13.1.13.01.03.03. Pengadaan pakaian kerja lapangan 23,000,000


14,496,000


6,498,000



1.13.1.13.01.15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1,678,772,915

1.13.1.13.01.15.01. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

127,819,750

1.13.1.13.01.15.03. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 703,218,145

1.13.1.13.01.15.04. Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin 737,695,920

1.13.1.13.01.15.06. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

110,039,100

1.13.1.13.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2,645,789,310

1.13.1.13.01.16.02. Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak

65,686,800

1.13.1.13.01.16.03. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

109,489,500

1.13.1.13.01.16.04. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

95,552,000

1.13.1.13.01.16.07. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

703,995,960

1.13.1.13.01.16.08. Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

446,527,800

1.13.1.13.01.16.10. penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1,142,612,000


1.13.1.13.01.17. Program pembinaan anak terlantar 304,348,250

1.13.1.13.01.17.02. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar

304,348,250

1.13.1.13.01.18. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 388,984,950

1.13.1.13.01.18.01. Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan 171,408,300


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.13.1.13.01.18.03. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 156,225,350

1.13.1.13.01.18.04. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 61,351,300

1.13.1.13.01.19. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo 312,848,500

1.13.1.13.01.19.03. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

312,848,500

1.13.1.13.01.20. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

664,607,200

1.13.1.13.01.20.01. Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

143,210,500

1.13.1.13.01.20.04. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 521,396,700

1.13.1.13.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 533,923,330

1.13.1.13.01.21.01. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 144,103,500

1.13.1.13.01.21.03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 389,819,830

1.14.01. DINAS TENAGA KERJA 5,754,181,546

1.14. TENAGA KERJA 5,754,181,546





212,865,050






43,114,500









91,160,875


84,026,875



1.14.1.14.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

498,712,618

1.14.1.14.01.15.04. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK

35,472,750

1.14.1.14.01.15.06. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 463,239,868

1.14.1.14.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2,553,175,449

1.14.1.14.01.16.02. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 973,077,560

1.14.1.14.01.16.04. Penyiapan tenaga kerja siap pakai 33,601,639

1.14.1.14.01.16.05. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

142,818,500

1.14.1.14.01.16.06. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat

1,403,677,750

1.14.1.14.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

564,864,533

1.14.1.14.01.17.01. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 23,654,283


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.14.1.14.01.17.02. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

43,848,300

1.14.1.14.01.17.03. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

281,684,600

1.14.1.14.01.17.04. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

40,840,500

1.14.1.14.01.17.05. Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

174,836,850

1.15.01. DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 4,093,000,000

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 4,093,000,000




1.15.1.15.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 15,338,250


306,960,340






5,440,475












34,687,710


11,562,570



1.15.1.15.01.15. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

105,994,500

1.15.1.15.01.15.06. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

105,994,500

1.15.1.15.01.16. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

352,870,200

1.15.1.15.01.16.01. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis 116,203,000

1.15.1.15.01.16.06. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 116,128,600

1.15.1.15.01.16.07. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 120,538,600

1.15.1.15.01.17. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

479,046,780

1.15.1.15.01.17.09. Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 208,670,000

1.15.1.15.01.17.10. Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal

270,376,780

1.15.1.15.01.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 968,303,060

1.15.1.15.01.18.05. Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 368,476,170


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.15.1.15.01.18.06. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

44,818,000

1.15.1.15.01.18.07. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 117,611,320


1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4,751,200,000

1.17. KEBUDAYAAN 3,243,480,830

1.17.1.17.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 780,820,430




129,829,000





1,729,750









17,172,700


7,172,700



1.17.1.17.01.15. Program Pengembangan Nilai Budaya 192,635,000

1.17.1.17.01.15.01. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 192,635,000

1.17.1.17.01.16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1,400,000,000

1.17.1.17.01.16.04. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1,400,000,000

1.17.1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 806,472,700

1.17.1.17.01.17.01. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 372,719,100

1.17.1.17.01.17.05. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 433,753,600

2.04. PARIWISATA 1,507,719,170

2.04.1.17.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 400,000,000

2.04.1.17.01.15.03. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 250,000,000

2.04.1.17.01.15.05. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

150,000,000

2.04.1.17.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 505,851,000

2.04.1.17.01.16.02. Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata 305,851,000

2.04.1.17.01.16.06. Pengembangan daerah tujuan wisata 200,000,000

2.04.1.17.01.17. Program Pengembangan Kemitraan 601,868,170

2.04.1.17.01.17.01. Pengembangan dan penguatan,informasi dan database 125,000,000

2.04.1.17.01.17.02. Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata

326,868,170

2.04.1.17.01.17.07. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

150,000,000

1.18.01. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 9,717,000,000

1.18. PEMUDA DAN OLAHRAGA 9,717,000,000


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN





236,525,000





24,640,000





1.18.1.18.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50,720,000


15,000,000


7,500,000



1.18.1.18.01.15. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 184,362,805

1.18.1.18.01.15.05. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 184,362,805

1.18.1.18.01.16. Progaram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2,014,491,709

1.18.1.18.01.16.02. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 1,492,577,577

1.18.1.18.01.16.03. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 124,576,955

1.18.1.18.01.16.06. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda 397,337,177

1.18.1.18.01.17. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan hidup Pemuda

383,906,410

1.18.1.18.01.17.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 201,305,705

1.18.1.18.01.17.02. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 182,600,705

1.18.1.18.01.19. Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga 50,094,000


1.18.1.18.01.20. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 4,562,745,326

1.18.1.18.01.20.01. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 1,972,543,305

1.18.1.18.01.20.03. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 627,502,200

1.18.1.18.01.20.06. Penyelenggaraan kompetisi olahraga 543,499,896

1.18.1.18.01.20.07. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 863,020,470

1.18.1.18.01.20.10. Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 227,444,965

1.18.1.18.01.20.14. Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 328,734,490

1.18.1.18.01.21. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 806,008,060

1.18.1.18.01.21.02. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 806,008,060

1.18.1.18.01.22. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda 243,991,940

1.18.1.18.01.22.01. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemuda 243,991,940

1.19.01. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4,011,500,000






263,915,000




KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN




5,197,500










17,424,515


5,435,505



1.19.1.19.01.15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

521,686,741

1.19.1.19.01.15.07 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 521,686,741

1.19.1.19.01.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

465,453,266

1.19.1.19.01.16.03. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

465,453,266

1.19.1.19.01.17. Program pengembangan wawasan kebangsaan 99,381,433

1.19.1.19.01.17.01. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 99,381,433

1.19.1.19.01.19. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

266,366,967

1.19.1.19.01.19.02. Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan 266,366,967

1.19.1.19.01.20. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

85,767,693

1.19.1.19.01.20.01. Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

85,767,693

1.19.1.19.01.21. Program pendidikan politik masyarakat 1,116,959,229

1.19.1.19.01.21.01. Penyuluhan kepada masyarakat 1,033,974,547

1.19.1.19.01.21.02. Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik 14,865,832


1.19.1.19.01.21.06. Rapat dan koordinasi Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik

17,305,818

1.19.02. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18,872,104,305





758,190,000






1.19.1.19.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 1,262,575,000



KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN











15,150,000


3,600,000



1.19.1.19.02.15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

8,721,871,150

1.19.1.19.02.15.01. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

7,666,175,000

1.19.1.19.02.15.05. pengendalian keamanan lingkungan 1,055,696,150

1.19.1.19.02.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1,004,352,250

1.19.1.19.02.16.03. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

935,637,250

1.19.1.19.02.16.06. Tim pelaksana eksekusi pembongkaran bangunan reklame 68,715,000

1.19.1.19.02.23. Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik 4,915,620,100

1.19.1.19.02.23.01. Peningkatan Pengamanan Pemilihan Walikota 4,915,620,100

1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 112,180,863,515


1.06.1.20.03.16. Program Kerjasama Pembangunan 1,200,000,000

1.06.1.20.03.16.02. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 402,826,520


1.06.1.20.03.16.06. Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri 418,750,000

1.06.1.20.03.21. Program perencanaan pembangunan daerah 42,071,650

1.06.1.20.03.21.18. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan 42,071,650

1.09. PERTANAHAN 2,867,856,376

1.09.1.20.03.16. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

2,867,856,376

1.09.1.20.03.16.01. Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah

2,867,856,376

1.16. PENANAMAN MODAL 725,741,048

1.16.1.20.03.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 425,779,063


1.16.1.20.03.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 299,961,985



1.19.1.20.03.17. Program pengembangan wawasan kebangsaan 7,906,162,098

1.19.1.20.03.17.01. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 2,874,692,100

1.19.1.20.03.17.03. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa 153,194,720

1.19.1.20.03.17.04 Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota Pekanbaru

1,500,000,000

1.19.1.20.03.17.05. Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji 1,090,165,978

1.19.1.20.03.17.06. Peringatan Hari-Hari Besar Islam 1,387,712,300


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.19.1.20.03.17.07. Penyelenggaraan Kunjungan Safari Ramadhan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru

900,397,000

1.19.1.20.03.18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 20,554,415,100

1.19.1.20.03.18.01. Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangasaan

1,495,216,639

1.19.1.20.03.18.02. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan 2,514,390,636

1.19.1.20.03.18.04. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Pekanbaru

4,266,319,482

1.19.1.20.03.18.05. Pelaksanaan Training Center Kafilah Kota Pekanbaru 1,014,670,750

1.19.1.20.03.18.06. Keikutsertaan Kafilah MTQ Kota Pekanbaru pada MTQ Tingkat Propinsi Riau

11,263,817,593


59,447,374,467




1.20.1.20.03.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2,008,085,000


3,689,859,100

1.20.1.20.03.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 231,979,189




1.20.1.20.03.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,628,538,700


405,190,550


1.20.1.20.03.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 7,201,131,500

1.20.1.20.03.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2,758,879,131


1.20.1.20.03.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2,000,000,000


1.20.1.20.03.02.08. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 460,750,000




1.20.1.20.03.02.20. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2,121,980,400


1.20.1.20.03.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 955,165,000

1.20.1.20.03.02.25. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 200,387,500


1.20.1.20.03.02.27. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 130,834,875

1.20.1.20.03.02.29. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 239,300,000

1.20.1.20.03.02.40. Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 515,000,000







732,071,335


15,673,650



KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN


1.20.1.20.03.06.05. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

292,484,670

1.20.1.20.03.16. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

6,619,179,227

1.20.1.20.03.16.01. Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

252,535,825

1.20.1.20.03.16.02. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

563,900,980

1.20.1.20.03.16.03. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1,113,775,950

1.20.1.20.03.16.05. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 1,123,328,230

1.20.1.20.03.16.06. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

2,989,038,242

1.20.1.20.03.16.07. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH. 576,600,000

1.20.1.20.03.17. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2,300,730,861

1.20.1.20.03.17.16. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 472,530,830

1.20.1.20.03.17.47. Sertifikasi Tanah 393,576,966

1.20.1.20.03.17.56. Peningkatan Manajemen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 1,434,623,065

1.20.1.20.03.20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3,595,082,153

1.20.1.20.03.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)

197,561,300

1.20.1.20.03.20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 278,340,785

1.20.1.20.03.20.11. Penilaian Kinerja Pelayanan Publik di SKPD 341,928,700

1.20.1.20.03.20.13. Evaluasi Kegiatan Pembangunan 234,187,650

1.20.1.20.03.20.14. Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran RASKIN se-Kota Pekanbaru

1,335,605,091

1.20.1.20.03.20.18. Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 191,910,500

1.20.1.20.03.20.20. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Pekanbaru 601,800,000

1.20.1.20.03.20.21. Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di Kota Pekanbaru

145,792,001

1.20.1.20.03.20.25. Pelaksanaan Indeks Kepuasaan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru

267,956,126

1.20.1.20.03.23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 885,030,770

1.20.1.20.03.23.01. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 885,030,770

1.20.1.20.03.25. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 235,598,400

1.20.1.20.03.25.05. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 235,598,400

1.20.1.20.03.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1,799,999,999

1.20.1.20.03.26.01. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan

196,722,348

1.20.1.20.03.26.03. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 216,665,200

1.20.1.20.03.26.05. Publikasi peraturan perundang-undangan 239,653,000

1.20.1.20.03.26.06. Kajian peraturan perundang-undangan daerah 276,548,550

1.20.1.20.03.26.07. Penyelesaian Sengketa Hukum 373,875,353

1.20.1.20.03.26.12. Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia (RANHAM) 171,678,975

1.20.1.20.03.26.13. Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 132,177,573

1.20.1.20.03.26.14. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 192,679,000

1.20.1.20.03.27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1,334,327,430

1.20.1.20.03.27.03. Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

657,337,114

1.20.1.20.03.27.04. Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru 432,628,116

1.20.1.20.03.27.05. Pembakuan Nama Rupabumi Kota Pekanbaru 244,362,200

1.20.1.20.03.29. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 212,155,414


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.20.1.20.03.29.08. Pelatihan dan Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Pekanbaru

212,155,414

1.20.1.20.03.30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 426,510,653

1.20.1.20.03.30.04. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 58,246,000

1.20.1.20.03.30.05. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

134,760,800

1.20.1.20.03.30.21. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru 233,503,853

1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 697,655,875

1.22.1.20.03.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 697,655,875

1.22.1.20.03.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 697,655,875


1.25.1.20.03.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1,338,028,040

1.25.1.20.03.15.02. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

1,338,028,040

1.25.1.20.03.18. Program kerjasama informsi dan media massa 17,012,920,000

1.25.1.20.03.18.01. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 2,312,615,740

1.25.1.20.03.18.02. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 12,834,713,980

1.25.1.20.03.18.03. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

1,865,590,280

2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 99,997,785

2.03.1.20.03.15. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 99,997,785

2.03.1.20.03.15.07. Sosialisasi Penghematan Energi Nasional (Audit Energi) 99,997,785

2.06. PERDAGANGAN 288,641,076

2.06.1.20.03.18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 288,641,076

2.06.1.20.03.18.03. Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk 288,641,076

1.20.04. SEKRETARIAT DPRD 80,116,541,690


76,218,478,065





854,354,000






101,662,105



1.20.1.20.04.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2,524,375,000


1.20.1.20.04.02.03. Pembangunan gedung kantor 517,485,520


1.20.1.20.04.02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2,290,200,000



1.20.1.20.04.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 461,818,000



1.20.1.20.04.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,153,900,000


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN


1.20.1.20.04.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1,060,000,000


101,453,855


13,386,985



1.20.1.20.04.15. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

54,755,732,305

1.20.1.20.04.15.01. Pembahasan rancangan peraturan daerah 12,728,679,850

1.20.1.20.04.15.02. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

817,944,542

1.20.1.20.04.15.03. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 21,600,828,277

1.20.1.20.04.15.04. Rapat-rapat paripurna 2,456,685,090

1.20.1.20.04.15.05. Kegiatan Reses 8,637,678,292

1.20.1.20.04.15.06. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 517,264,927

1.20.1.20.04.15.07. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 7,331,621,400

1.20.1.20.04.15.09. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD

665,029,927


1.25.1.20.04.18. Program kerjasama informsi dan media massa 3,898,063,625

1.25.1.20.04.18.01. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 241,370,400

1.25.1.20.04.18.03. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

3,656,693,225

1.20.05. INSPEKTORAT KOTA 5,209,810,998



1.06.1.20.05.21.11. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 183,155,000


5,026,655,998






207,840,000






2,597,305












KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN


1.20.1.20.05.05.05. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

108,150,000

1.20.1.20.05.05.07. Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 186,395,800


15,906,300


5,108,100



1.20.1.20.05.20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

2,610,211,200

1.20.1.20.05.20.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pemeriksaan reguler)

718,292,750

1.20.1.20.05.20.02. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah (pemeriksaan kasus/khusus)

314,300,000

1.20.1.20.05.20.03. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 80,900,000

1.20.1.20.05.20.05. Inventarisasi temuan pengawasan 399,690,050

1.20.1.20.05.20.06. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 145,940,000

1.20.1.20.05.20.07. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 47,750,000

1.20.1.20.05.20.08. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 105,050,000

1.20.1.20.05.20.13. Evaluasi Kegiatan Pembangunan 27,263,400

1.20.1.20.05.20.17. Reviu Atas Laporan Keuangan 108,790,200

1.20.1.20.05.20.26. Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM-HP) 116,967,300

1.20.1.20.05.20.27. Supervisi dan Monitoring Rencana Aksi Memperoleh Opini WTP 197,970,000

1.20.1.20.05.20.28. Percepatan Penyelesaian Pengembalian Kerugian Negara/Daerah

347,297,500

1.20.1.20.05.21. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

41,481,250

1.20.1.20.05.21.02. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 41,481,250

1.20.1.20.05.22. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

164,253,750

1.20.1.20.05.22.05. Monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemko Pekanbaru

164,253,750

1.20.06. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4,305,000,000


4,305,000,000






199,737,500








1.20.1.20.06.04. Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS 298,567,100

1.20.1.20.06.04.01. Pemulangan pegawai yang pensiun 298,567,100


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN


20,166,570


8,956,540



1.20.1.20.06.28. Program Pendidikan Kedinasan 109,440,100

1.20.1.20.06.28.07. Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Penyesuaian Ijazah 109,440,100


1.20.1.20.06.29.07. Instrumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Dan formasi CPNS 49,637,100

1.20.1.20.06.30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2,226,998,179

1.20.1.20.06.30.02. Seleksi penerimaan calon PNS 956,641,100

1.20.1.20.06.30.04. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 116,585,500

1.20.1.20.06.30.05. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

205,381,000

1.20.1.20.06.30.06. Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 311,606,700

1.20.1.20.06.30.08. Penganugrahan Pegawai Berprestasi 208,416,779

1.20.1.20.06.30.09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 269,198,500

1.20.1.20.06.30.17. Penyusunan Instrumen Sumpah PNS 18,972,800

1.20.1.20.06.30.19. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 140,195,800

1.20.07. DINAS PENDAPATAN DAERAH 18,668,152,663


18,668,152,663





911,316,000






29,740,000













20,001,415


6,102,700




9,393,316,956


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.20.1.20.07.17.26. Intensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Objek dan Subjek Pajak Daerah

824,398,026

1.20.1.20.07.17.28. Intensifikasi Pelaksanaan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah 1,426,507,350

1.20.1.20.07.17.29. Pengelolaan Karcis dan Benda Berharga 41,840,000

1.20.1.20.07.17.41. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi PBB Sektor Perkotaan 3,216,729,462

1.20.1.20.07.17.45. Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah 906,187,480

1.20.1.20.07.17.48. Intensifikasi Peningkatan dan Pengawasan dan Penertiban objek dan Subjek Pajak Daerah

477,050,778

1.20.1.20.07.17.50. Pemutakhiran/ Updating Data Objek Dan Subjek Pajak Daerah 146,001,100

1.20.1.20.07.17.51. Intensifikasi Pemeriksaan Objek dan Subjek Pajak Daerah Yang Membayar Sendiri (Self Assesment System)

232,560,200

1.20.1.20.07.17.53. Verifikasi dan Opname Data Tunggakan Pajak Daerah 221,520,500

1.20.1.20.07.17.54. Pelaksanaan Verifikasi, Analisis dan Evaluasi Penerimaan Daerah 105,638,150

1.20.1.20.07.17.55. Peningkatan (Upgrate) dan Pengembangan Teknologi Informasi 1,624,778,260

1.20.1.20.07.17.58. Penilaian Individual PBB 52,635,650

1.20.1.20.07.17.73. Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah

117,470,000

1.20.1.20.07.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 452,771,500

1.20.1.20.07.26.03. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 452,771,500

1.20.08. BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL 8,794,477,250

1.16. PENANAMAN MODAL 2,654,829,354

1.16.1.20.08.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 2,104,479,854

1.16.1.20.08.15.02. Pengembangan potensi unggulan daerah 973,434,263

1.16.1.20.08.15.10. Penyelenggaraan pameran investasi 1,131,045,591

1.16.1.20.08.16. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 550,349,500

1.16.1.20.08.16.02. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 112,890,875



6,139,647,896





204,887,296






1,822,000













1.20.1.20.08.05.04. Diklat Keterampilan dan Profesionalisme (In House training) 76,131,825


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN


27,964,550


11,892,950



1.20.1.20.08.23. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 57,801,900

1.20.1.20.08.23.03. Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 57,801,900

1.20.1.20.08.31. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pelayanan Terpadu

103,939,125

1.20.1.20.08.31.03. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Pelayanan 103,939,125

1.20.1.20.08.32. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

227,312,850

1.20.1.20.08.32.04. Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 227,312,850

1.20.1.20.08.34. Program Penertiban dan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan

76,386,423

1.20.1.20.08.34.01. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 23,920,099

1.20.1.20.08.34.02. Koordinasi Pengelolaan Penanganan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan

52,466,324

1.20.1.20.08.35. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

53,485,826

1.20.1.20.08.35.02. Pengelolaan Sisterm Manajemen Arsip Perizinan dan Non Perizinan

53,485,826

1.20.1.20.08.37. Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan

216,948,400

1.20.1.20.08.37.04. Sosialisasi Peraturan/ Kebijakan Perizinan dan Non Perizinan 216,948,400

1.20.1.20.08.38. Program Peningkatan Promosi Pelayanan Publik 294,667,678

1.20.1.20.08.38.02. Iklan Layanan Perizinan dan Non Perizinan 294,667,678

1.20.09. KECAMATAN PEKANBARU KOTA 7,466,744,949



1.06.1.20.09.21.16. Musrenbang Kecamatan 33,619,680





1,550,000,000


1,135,398,269






71,851,350






4,257,382





KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN




15,000,000


5,000,000




1.22.1.20.09.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1,232,727,000

1.22.1.20.09.15.01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 1,232,727,000

1.22.1.20.09.20. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW)

3,500,000,000

1.22.1.20.09.20.01. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Pekanbaru Kota

220,000,000

1.22.1.20.09.20.13. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kota Baru

482,000,000

1.22.1.20.09.20.14. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Simpang Empat

435,000,000

1.22.1.20.09.20.15. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tanah Datar

579,000,000

1.22.1.20.09.20.16. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sukaramai

579,000,000

1.22.1.20.09.20.17. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kota Tinggi

482,000,000

1.22.1.20.09.20.18. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sumahilang

723,000,000

1.20.10. KECAMATAN SENAPELAN 7,094,269,523




1.06.1.20.10.21.17. Musrenbang Kelurahan 24,190,290





1,550,000,000


1,011,666,588






73,015,000






3,891,000





KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN






14,998,650


4,949,550







3,100,000,000

1.22.1.20.10.20.02. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Senapelan

226,000,000

1.22.1.20.10.20.19. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Dalam

335,000,000

1.22.1.20.10.20.20. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Baru

376,000,000

1.22.1.20.10.20.21. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Padang Bulan

770,000,000

1.22.1.20.10.20.22. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sago

435,000,000

1.22.1.20.10.20.23. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Bandar

576,000,000

1.22.1.20.10.20.24. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Padang Terubuk

382,000,000

1.20.11. KECAMATAN SUKAJADI 7,669,563,491









1,795,080,640


1,151,409,201






87,878,800






6,278,000



KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN








11,700,000


3,800,000







3,300,000,000

1.22.1.20.11.20.03. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Sukajadi

176,340,460

1.22.1.20.11.20.25. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sukajadi

350,000,000

1.22.1.20.11.20.26. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Harjosari

500,000,000

1.22.1.20.11.20.27. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Tengah

800,000,000

1.22.1.20.11.20.28. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Pulau Karam

73,659,540

1.22.1.20.11.20.29. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kedung Sari

300,000,000

1.22.1.20.11.20.30. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kampung Melayu

800,000,000

1.22.1.20.11.20.31. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Jadirejo

300,000,000

1.20.12. KECAMATAN SAIL 3,682,568,341




1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 950,000,000

1.19.1.20.12.17. Program pengembangan wawasan kebangsaan 950,000,000


950,000,000


673,638,746






86,931,000





1.20.1.20.12.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 9,540,750


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

kantor







9,888,300


3,136,600




1.22.1.20.12.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 744,836,000



1,299,999,995

1.22.1.20.12.20.04. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Sail

219,999,995

1.22.1.20.12.20.32. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Suka Maju

260,000,000

1.22.1.20.12.20.33. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Cinta Raja

260,000,000

1.22.1.20.12.20.34. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Suka Mulia

560,000,000

1.20.13. KECAMATAN LIMAPULUH 5,435,758,204









1,150,000,000


816,465,504





94,237,450






4,393,251





9,361,170

1.20.1.20.13.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 2,888,770


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

SKPD







2,300,000,000

1.22.1.20.13.20.05. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Lima Puluh

159,190,000

1.22.1.20.13.20.35. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Rintis

585,202,500

1.22.1.20.13.20.36. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tanjung Rhu

485,202,500

1.22.1.20.13.20.37. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sekip

485,202,500

1.22.1.20.13.20.38. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Pesisir

585,202,500

1.20.14. KECAMATAN RUMBAI 7,918,864,250







1,350,000,000


1,210,826,631






115,562,400






10,051,000







15,001,450


5,001,450




1.20.1.20.14.29.04. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 30,000,000



KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN




3,071,125,958

1.22.1.20.14.20.06. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Rumbai

483,709,068

1.22.1.20.14.20.39. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Rumbai Bukit

500,000,000

1.22.1.20.14.20.40. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Umban Sari

464,427,550

1.22.1.20.14.20.41. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Muara Fajar

482,989,340

1.22.1.20.14.20.42. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Palas

350,000,000

1.22.1.20.14.20.43. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sri Meranti

790,000,000

1.20.15. KECAMATAN RUMBAI PESISIR 9,329,249,300







1,550,000,000


774,930,875





98,522,400






8,437,500




12,660,227


4,256,150







4,300,000,000

1.22.1.20.15.20.07. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Rumbai Pesisir

319,000,000

1.22.1.20.15.20.44. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Meranti Pandak

614,000,000

1.22.1.20.15.20.45. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan 567,000,000


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

Limbungan

1.22.1.20.15.20.46. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Lembah Damai

470,000,000

1.22.1.20.15.20.47. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Limbungan Baru

902,000,000

1.22.1.20.15.20.48. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Lembah Sari

758,000,000

1.22.1.20.15.20.49. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tebing Tinggi Okura

670,000,000

1.20.16. KECAMATAN BUKIT RAYA 8,187,192,257








1,149,999,567


960,801,793






109,707,800






16,869,700





8,700,210


2,900,070







3,949,994,936

1.22.1.20.16.20.08. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Bukit Raya

271,000,010

1.22.1.20.16.20.50. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Utara

1,351,999,461

1.22.1.20.16.20.51. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Selatan

964,000,082

1.22.1.20.16.20.52. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Simpang Tiga

798,995,150


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.22.1.20.16.20.53. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Labuai

564,000,233

1.20.17. KECAMATAN TAMPAN 17,889,355,311








1,150,000,000


939,565,595






118,003,000






9,953,000







15,000,000


4,871,075







11,047,000,000

1.22.1.20.17.20.09. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Tampan

463,000,000

1.22.1.20.17.20.54. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Simpang Baru

3,098,000,000

1.22.1.20.17.20.55. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tuah Karya

3,680,000,000

1.22.1.20.17.20.56. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Delima

1,252,000,000

1.22.1.20.17.20.57. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sidomulyo Barat

2,554,000,000

1.20.18. KECAMATAN TENAYAN RAYA 11,133,136,367



KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN








1,150,000,000


1,010,500,342






92,751,600






8,842,560









8,040,045


3,029,865







5,200,000,000

1.22.1.20.18.20.10. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Tenaya Raya

100,000,000

1.22.1.20.18.20.58. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Kulim

1,300,000,000

1.22.1.20.18.20.59. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Rejosari

1,200,000,000

1.22.1.20.18.20.60. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sail

1,500,000,000

1.22.1.20.18.20.61. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Timur

1,100,000,000

1.20.19. KECAMATAN PAYUNG SEKAKI 7,047,474,032



1.06.1.20.19.21.09. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 28,899,400


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN





1,149,950,100


844,556,841






71,802,950






3,050,049







11,750,856


3,916,952







3,382,934,935

1.22.1.20.19.20.11. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Payung Sekaki

192,877,725

1.22.1.20.19.20.62. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Labuh Baru Timur

969,256,065

1.22.1.20.19.20.63. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tampan

722,599,465

1.22.1.20.19.20.64. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Air Hitam

244,401,215

1.22.1.20.19.20.65. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Labuh Baru Barat

1,253,800,465

1.20.20. KECAMATAN MARPOYAN DAMAI 10,349,569,956








1.19.1.20.20.17.04 Pembinaan dan Pengembangan Mesjid Paripurna di kota 1,350,000,000


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

Pekanbaru


843,243,533






64,934,400






8,529,700









15,765,450


5,000,000







5,449,999,675

1.22.1.20.20.20.12. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kecamatan Marpoyan Damai

324,999,675

1.22.1.20.20.20.66. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Tengah

1,740,000,000

1.22.1.20.20.20.67. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Tangkerang Barat

964,000,000

1.22.1.20.20.20.68. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Maharatu

987,000,000

1.22.1.20.20.20.69. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Wonorejo

476,000,000

1.22.1.20.20.20.70. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kelurahan Sidomulyo Timur

958,000,000

1.20.21. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8,271,600,000


8,271,600,000





217,163,950

1.20.1.20.21.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan 894,890,084


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN










19,673,379


6,557,793




5,973,427,535

1.20.1.20.21.17.01. Penyusunan analisa standar belanja 205,599,680

1.20.1.20.21.17.02. penyusunan standar satuan harga 194,566,405

1.20.1.20.21.17.04 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 122,584,380

1.20.1.20.21.17.06. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1,465,218,630

1.20.1.20.21.17.08. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

999,230,665

1.20.1.20.21.17.10. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

374,714,115

1.20.1.20.21.17.15. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

94,737,000

1.20.1.20.21.17.16. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 614,010,000

1.20.1.20.21.17.20. Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Pemerintah Daerah

90,377,115

1.20.1.20.21.17.34 Bimbingan Teknis Pengelola Barang Daerah 171,533,250

1.20.1.20.21.17.38. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

701,550,000

1.20.1.20.21.17.63. Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekanbaru

39,548,100

1.20.1.20.21.17.65. Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual 207,019,175

1.20.1.20.21.17.68. Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

124,019,200

1.20.1.20.21.17.72. Revaluasi dan Inventarisir Aset Pemerintah Kota Pekanbaru 323,535,420

1.20.1.20.21.17.74. Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD 156,921,900

1.20.1.20.21.17.76. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Belanja Tidak Langsung SKPKD

88,262,500

1.20.22. KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6,192,000,000


6,192,000,000





20,550,000







KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN










1.20.1.20.22.05.04. Diklat Keterampilan dan Profesionalisme (In House training) 432,858,418

1.20.1.20.22.05.05. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

137,850,000


6,801,990


4,285,000



1.20.1.20.22.28. Program Pendidikan Kedinasan 1,483,353,975

1.20.1.20.22.28.02. pendidikan penjenjangan struktural 1,483,353,975

1.20.1.20.22.29. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3,311,955,264

1.20.1.20.22.29.01. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 3,311,955,264

1.21.01. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN

3,499,580,000

1.21. KETAHANAN PANGAN 2,855,617,153





254,347,200






2,477,000














68,212,275


47,842,200



KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN


1.21.1.21.01.15. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan

898,780,085

1.21.1.21.01.15.01. Penanganan daerah rawan pangan 45,050,019

1.21.1.21.01.15.03. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 149,600,646

1.21.1.21.01.15.05. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 112,365,600

1.21.1.21.01.15.09. Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan pangan 99,670,901

1.21.1.21.01.15.11. Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok 41,338,964

1.21.1.21.01.15.14. Pengembangan desa mandiri pangan 42,271,100

1.21.1.21.01.15.22. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 89,227,935

1.21.1.21.01.15.29. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

92,490,770

1.21.1.21.01.15.30. Penyuluhan sumber pangan alternatif 149,108,150


2.01. PERTANIAN 643,962,847

2.01.1.21.01.15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 362,525,881

2.01.1.21.01.15.01. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 26,696,153

2.01.1.21.01.15.02. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 114,488,550

2.01.1.21.01.15.03. Peningkatan kemampuan lembaga petani 221,341,178

2.01.1.21.01.18. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

112,055,525

2.01.1.21.01.18.05. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

112,055,525

2.01.1.21.01.20. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

169,381,441

2.01.1.21.01.20.01. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 169,381,441

1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

10,024,984,650

1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1,575,029,652

1.11.1.22.01.15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

309,270,000

1.11.1.22.01.15.03. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

309,270,000

1.11.1.22.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

893,365,482

1.11.1.22.01.16.01. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 88,101,850

1.11.1.22.01.16.02. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

501,980,232

1.11.1.22.01.16.05. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 74,794,900

1.11.1.22.01.16.08. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 41,412,500

1.11.1.22.01.16.10. Pengembangan Kota Layak Anak 187,076,000

1.11.1.22.01.18. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

372,394,170

1.11.1.22.01.18.02. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

41,640,000

1.11.1.22.01.18.03. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

27,657,300

1.11.1.22.01.18.07. Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita 303,096,870

1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1,166,203,450

1.12.1.22.01.15. Program Keluarga Berencana 245,245,150

1.12.1.22.01.15.01. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

60,024,650

1.12.1.22.01.15.05. Pembinaan Keluarga Berencana 185,220,500

1.12.1.22.01.16. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 222,677,500


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.12.1.22.01.16.01. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 222,677,500

1.12.1.22.01.17. Program pelayanan kontrasepsi 203,481,500

1.12.1.22.01.17.02. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 203,481,500

1.12.1.22.01.20. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

129,510,000

1.12.1.22.01.20.01. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR 129,510,000

1.12.1.22.01.21. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

200,000,000

1.12.1.22.01.21.01. Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah 200,000,000

1.12.1.22.01.22. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

165,289,300

1.12.1.22.01.22.01. Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

165,289,300






235,670,500






1,950,000











34,794,000


24,588,000





1.22.1.22.01.15.02. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

92,270,800

1.22.1.22.01.15.03. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 2,656,546,000

1.22.1.22.01.15.04. Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK) 656,474,000

1.22.1.22.01.16. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 1,126,091,000

1.22.1.22.01.16.02. Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 34,333,000

1.22.1.22.01.16.05. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan

1,091,758,000

1.22.1.22.01.17. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

739,943,000

1.22.1.22.01.17.01. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 739,943,000

1.22.1.22.01.18. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 133,437,500


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

1.22.1.22.01.18.03. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

133,437,500

1.24.01. BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 3,063,583,887

1.01. PENDIDIKAN 982,742,330

1.01.1.24.01.21. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

982,742,330

1.01.1.24.01.21.02. Pengembangan minat dan budaya baca 58,783,038

1.01.1.24.01.21.05. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

643,861,536

1.01.1.24.01.21.09. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 280,097,756

1.24. KEARSIPAN 2,080,841,557





76,348,558






17,473,370












13,342,800


4,568,000



1.24.1.24.01.16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

141,271,711

1.24.1.24.01.16.02. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 141,271,711

1.24.1.24.01.17. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

158,271,296

1.24.1.24.01.17.01. Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

158,271,296

1.24.1.24.01.18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 73,879,387

1.24.1.24.01.18.02. Penyediaan sarana layanan informasi arsip 73,879,387

2. URUSAN PILIHAN 15,156,964,741

2.01.01. DINAS PERTANIAN 5,102,520,609

2.01. PERTANIAN 4,028,942,192




KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN



468,378,550






6,999,280














58,385,040


33,195,675



2.01.2.01.01.17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

80,000,000

2.01.2.01.01.17.07. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 80,000,000

2.01.2.01.01.19. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 368,017,720

2.01.2.01.01.19.02. Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 179,828,550

2.01.2.01.01.19.03. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 94,455,250


2.01.2.01.01.21. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 297,702,070

2.01.2.01.01.21.02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

297,702,070

2.01.2.01.01.22. Program peningkatan produksi hasil peternakan 202,759,100

2.01.2.01.01.22.03. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 104,523,700

2.01.2.01.01.22.08. Pengembangan agribisnis pertenakan 98,235,400

2.01.2.01.01.23. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 102,417,670

2.01.2.01.01.23.07. Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. _ 102,417,670

2.02. KEHUTANAN 342,753,980

2.02.2.01.01.16. Program rehabilitasi hutan dan lahan 342,753,980

2.02.2.01.01.16.02. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan 25,000,100

2.02.2.01.01.16.04. Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata 317,753,880

2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 730,824,437

2.05.2.01.01.20. Program pengembangan budidaya perikanan 500,157,437

2.05.2.01.01.20.03. Pembinaan dan pengembangan perikanan 500,157,437

2.05.2.01.01.23. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

230,667,000

2.05.2.01.01.23.01. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

230,667,000


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

2.06.01. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3,732,180,357

2.06. PERDAGANGAN 3,172,642,917





162,335,800






8,821,800














163,058,900


131,188,500



2.06.2.06.01.15. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

302,977,280

2.06.2.06.01.15.02. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen

145,971,160

2.06.2.06.01.15.03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 157,006,120


2.06.2.06.01.18.02. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha 107,393,124


2.06.2.06.01.18.04. Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 33,700,800

2.06.2.06.01.18.06. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 611,503,500

2.07. INDUSTRI 559,537,440

2.07.2.06.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 146,003,100

2.07.2.06.01.16.02. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

65,253,100

2.07.2.06.01.16.06. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

80,750,000

2.07.2.06.01.17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 30,167,000

2.07.2.06.01.17.01. Pembinaan kemampuan teknologi industri 30,167,000

2.07.2.06.01.18. Program Penataan Struktur Industri 28,465,500

2.07.2.06.01.18.02. Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 28,465,500

2.07.2.06.01.19. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 354,901,840

2.07.2.06.01.19.02. penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 354,901,840


KODE REKENING

URAIAN ANGGARAN

2.06.02. DINAS PASAR 6,322,263,775


1.08.2.06.02.15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,839,211,652

1.08.2.06.02.15.02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2,839,211,652

2.06. PERDAGANGAN 3,483,052,123





254,150,925






12,083,375











14,248,300


7,707,300




2.06.2.06.02.18.01. Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

212,143,500


2.06.2.06.02.19. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 1,289,009,175

2.06.2.06.02.19.09. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 1,289,009,175

2.06.2.06.02.20. Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan 199,568,500

2.06.2.06.02.20.01. Pengembangan Fasilitas Pasar 199,568,500

JUMLAH………… 1,875,914,787,632


Tabel III.3

Plafon untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik, Belanja Tidak Terduga

Tahun Anggaran 2016

NO URAIAN APBD 2015 RAPBD 2016 BERTAMBAH / BERKURANG

%

1 BELANJA PEGAWAI 1,184,209,320,946 1,142,616,518,003 (41,592,802,943) (3,51)

2 BELANJA SUBSIDI 26,512,740,000 22,400,000,000 (4,112,740,000) (15,51)

3 BELANJA HIBAH 18,867,500,000 32.776.323.850 13,908,823,850 73.72

4 BELANJA BANTUAN SOSIAL 2,266,500,000 - (2,266,500,000) (100.00)

5

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA DAN PARTAI POLITIK

900,000,000 1,000,000,000 100,000,000 11.11

6 BELANJA TIDAK TERDUGA 1,000,000,000 1,000,000,000 - -

JUMLAH ................ 1,233,756,060,946 1,199,792,841,853 (33,963,219,093) (2.75)


BAB IV

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi

defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan

pendapatan. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran

Pembiayaan.

4.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Rencana penerimaan pembiayaan APBD Tahun Anggarn 2016 berasal

dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu (SiLPA) yaitu sebesar

Rp.280.764.424.173,-

4.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sesuai dengan Keputusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan

Bandung telah menjatuhkan putusan Nomor : 09/2011-BANI BANDUNGG tanggal

27 September 2011, dengan amar putusan sebagai berikut : Menyatakan termohon

Pemerintah Kota Pekanbaru selaku kuasa PT. PDAM Tirta Siak Pekanbaru

membayar biaya terminasi sebesar Rp.41.957.734.097,82 dan Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 862 K/Pdt.Sus/2012 perkara antara PT.

KARSA TIRTA DHARMA PANGADA dengan Pemerintah Kota Pekanbaru selaku

Kuasa dari PT. PDAM Tirta Siak Pekanbaru dan Surat Ketua Pengadilan Negeri

Pekanbaru Nomor : W4.U1/3107/UMO1.10/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal

Pelaksanaan Eksekusi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah

Kota Pekanbaru merencanakan pembayaran angsuran utang kepada pihak ketiga

sebesar Rp.22.000.000.000,-. Dan Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor

2 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan

Modal Daerah kepada Badan Usahan Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya

Pemerintah Kota Pekanbaru pada APBD Tahun Anggaran 2016 menambah

peyertaan modal daerah pada :

1. PDAM Tirta Siak Pekanbaru sebesar Rp.2.850.000.000,-

2. PT. Pembangunan Kota Pekanbaru sebesar Rp.400.000.000,-

3. PT. Bank Perkreditan Rakyat Kota Pekanbaru sebesar Rp.1.000.000.000,-


BAB V

P E N U T U P

Prioritas Plafon Anggaran (PPA) dijadikan sebagai rujukan dalam menyusun

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pekanbaru Tahun

anggaran 2016.

Pekanbaru, November 2015

WALIKOTA PEKANBARU

F I R D A U S

prioritas dan plafon anggaran (ppa) apbd kota pekanbaru tahun ...

Documents

Transcript of prioritas dan plafon anggaran (ppa) apbd kota pekanbaru tahun ...