EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN RENJA...

RENJA SKPD : BAPPEDALITBANG

KABUPATEN : BOGOR

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2017

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten Bogor yang mengacu pada sasaran RKPD : Target Realisasi % Target % Target

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1 2

Program Pengembangan 2,298,286,000 13.33% 89,782,214 28.52% 882,852,933 10.43% 299,203,402 -10.43% 913,475,590 39.07% 2,185,314,126

Data / Informasi 3.91% 38.41% 13.02% 39.75% 95.08%

1 Penyusunan IPM Kabupaten 1,592,442,000 1,216,850,000 225,311,000 16.67% 5,175,000.00 3.33% 1,934,000.00 0.00% 0.00 0.00% 217,044,475.00 20.00% 224,153,475

Bogor - Jumlah Buku Panduan 10 buku 15 buku 5 Buku Buku 2.30% Buku 0.86% Buku 0.00% Buku 96.33% Buku

- Laporan Pendahuluan 100 buku 50 buku 50 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- Laporan Antara 120 buku 80 buku 50 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- Laporan Akhir 120 buku 60 buku 50 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- Buku IPM kabupaten Bogor 2017 200 buku 100 buku 100 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- Buku Laporan Pelaksanana Kegiatan 5 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

2 Dukungan Manajemen Bagi 352,697,000 176,124,900 76,123,000 25.00% 5,175,000 30.00% 39,223,000.00 5.00% 4,350,000.00 -5.00% 27,263,650.00 55.00% 76,011,650

tim Pengelola Sistem - Jumlah KAK 20 buku 5 buku 5 Buku 5 Buku 6.80% Buku 51.53% Buku 5.71% Buku 35.82% 5 Buku

Informasi Pembangunan - Buku data pembangunan daerah (8 kelompok 40 buku 10 buku 10 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

Daerah data)

3 Penyusunan dan Analisis 145,619,000 145,619,000 25.00% 1,642,363.00 15.00% 55,709,700.00 10.00% 12,600,000.00 -10.00% 60,195,000.00 40.00% 130,147,063

Data Informasi Perencanaan - Panduan 5 buku 5 buku buku 1.13% buku 38.26% buku 8.65% buku 41.34% buku

Pembangunan Lingkup - Dokumen Data/Informasi Perencanaan 5 buku 5 buku buku buku buku buku buku

Penunjang Pemerintahan Pembangunan lingkup penunjang

dan Pelayanan Publik pemerintahan dan pelayanan publik

- Hasil Rakor 5 buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Hasil raker 5 buku 5 buku buku buku buku buku buku

4 Penyusunan dan Analisis 264,641,000 264,497,000 0.00% - 25.00% 58,912,800.00 30.00% 86,080,000.00 -30.00% 93,338,000.00 25.00% 238,330,800

Data Informasi Perencanaan - Panduan 5 buku 5 buku buku 0.00% buku 22.27% buku 32.54% buku 35.29% buku

Pembangunan Lingkup - Dokumen Data/Informasi Perencanaan 40 buku 40 buku buku buku buku buku buku

Pembangunan Kecamatan Pembangunan lingkup penunjang

pembangunan kecamatan

- Hasil Rakor 5 buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Hasil raker 5 buku 5 buku buku buku buku buku buku


Data Informasi Perencanaan - Buku Panduan 2 buku 2 buku buku 9.00% buku 43.79% buku 16.86% buku 25.80% buku

Pembangunan Lingkungan - Laporan Analisis Data 2 buku 2 buku buku buku buku buku buku

Hidup Penanaman Modal, - Bahan Rapat Koordinasi 60 buku 60 buku buku buku buku buku buku

Kebudayaan dan Pariwisata - Rapat koordinasi 3 buku 3 buku buku buku buku buku buku

- Hasil Rapat koordinasi 2 buku 2 buku buku buku buku buku buku


Data Informasi Perencanaan - Buku Panduan 2 buku 2 buku buku 25.99% buku 31.28% buku 28.23% buku 11.53% buku

Pembangunan lingkup - Laporan Analisis Data 2 laporan 2 laporan laporan laporan laporan laporan laporan

Koperasi Usaha Kecil - Bahan Rapat Koordinasi 60 laporan 60 laporan laporan laporan laporan laporan laporan

Menengah, Perdagangan - Rapat koordinasi 3 kali 3 kali kali kali kali kali kali

dan Perindustrian - Hasil Rapat koordinasi 2 laporan 2 laporan laporan laporan laporan laporan laporan

7 Penyusunan dan analisis 185,893,000 161,893,000 20.00% 30,370,475.00 15.00% 29,320,000.00 10.00% 21,750,000.00 -10.00% 77,100,000.00 35.00% 158,540,475

Data Infromasi Perencanaan - Buku Panduan 2 buku 2 buku buku 18.76% buku 18.11% buku 13.43% buku 47.62% buku

Pembangunan lingkup - Laporan Analisis Data 2 laporan 2 laporan laporan laporan laporan laporan laporan

ketahanan pangan dan - Bahan Rapat Koordinasi 180 laporan 180 laporan laporan laporan laporan laporan laporan

pertanian - Rapat koordinasi 6 kali 6 kali kali kali kali kali kali

- Hasil Rapat koordinasi 6 laporan 6 laporan laporan laporan laporan laporan laporan

8 Penyusunan dan Analisis 276,225,000 362,442,000 0.00% - 50.00% 137,354,750.00 5.00% 11,600,000.00 -5.00% 197,075,025.00 50.00% 346,029,775

Data Informasi Perencanaan - Bahan dan format survey bidang Sarana 9500 lembar 9500 lembar lembar 0.00% lembar 37.90% lembar 3.20% lembar 54.37% lembar

Pembangunan Sarana Prasarana TRLH

Prasarana dan Transportasi - Laporan Survey Bidang Sarana Prasarana, 10 buku 10 buku buku buku buku buku buku

TRLH

- Panduan survey 54 buku 54 buku buku buku buku buku buku

9 Penyusunan Dan Analisa 276,225,000 213,975,000 0.00% - 50.00% 118,204,750.00 10.00% 45,312,000.00 -10.00% 47,183,000.00 50.00% 210,699,750

Data Informasi - Bahan dan format survey bidang Sarana 9500 lembar 9500 lembar lembar 0.00% lembar 55.24% lembar 21.18% lembar 22.05% lembar

Pengembangunan Tata Prasarana TRLH

ruang dan Pemukiman - Laporan Survey Bidang Sarana Prasarana, 10 buku 10 buku buku buku buku buku buku

TRLH

Panduan survey 54 buku 54 buku buku buku buku buku buku

11 12 13=6+12

K

3 4 5 6 7 8 9

K K K K K K

10

II (Juni) III (September) IV (Desember)

K K

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN

Realisasi

No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Renstra SKPD Tahun 2018 (Akhir

Periode Renstra SKPD ) s/d 2018

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s/d Renja SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2016

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun berjalan (Thn n -1) yang di evaluasi

(Tahun 2017)

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Renja SKPD yang di evaluasi (Tahun 2017)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD

s/d 2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2018)I (Maret)


1 2 11 12 13=6+12

K

3 4 5 6 7 8 9

K K K K K K

10


K K


(output)







(Tahun 2017)







10 Penyusunan Dan Analisis 276,225,000 198,072,000 0.00% - 50.00% 128,054,750.00 10.00% 13,900,000.00 -10.00% 55,115,925.00 50.00% 197,070,675

data Dan Informasi - Bahan dan format survey bidang Sarana 9500 lembar 9500 lembar lembar 0.00% lembar 64.65% lembar 7.02% lembar 27.83% lembar

Perencanaan Pembangunan Prasarana TRLH

Lingkungan hidup - Laporan Survey Bidang Sarana Prasarana, 10 buku 10 buku buku buku buku buku buku

TRLH

Panduan survey 54 buku 54 buku buku buku buku buku buku

11 Penyusunan dan analisa 179,817,000 170,117,000 20.00% 13,732,900.00 45.00% 97,596,840.00 15.00% 32,132,000.00 -15.00% 14,586,500.00 65.00% 158,048,240

Data Informasi Perencanaan - buku panduan 3 buku 3 buku buku 8.07% buku 57.37% buku 18.89% buku 8.57% buku

Pembangunan Lingkup - Bahan Rakor 40 Set 40 Set Set Set Set Set Set

Pendidikan, Pemuda dan - Laporan Rakor 3 buku 3 buku buku buku buku buku buku

olah raga dan Tenaga Kerja - Bahan Raker 25 Set 25 Set Set Set Set Set Set

- Laporan Raker 3 buku 3 buku buku buku buku buku buku

12 Penyusunan dan Analisa 138,377,000 78,807,000 20.00% 1,855,500.00 15.00% 31,560,000.00 15.00% 32,816,900.00 -15.00% 6,910,000.00 35.00% 73,142,400

Data Informasi Perencanaan - buku panduan 3 buku 3 buku buku 2.35% buku 40.05% buku 41.64% buku 8.77% buku

Pembangunan Lingkup - Bahan Rakor 40 set 40 set set set set set set

Kesehatan - Laporan Rakor 3 buku 3 buku buku buku buku buku buku

- Bahan Raker 25 set 25 set set set set set set


13 Penyusunan dan Analisa 187,387,000 164,847,000 20.00% 2,910,500.00 46.00% 119,771,000.00 1.00% 712,500.00 -1.00% 25,908,400.00 66.00% 149,302,400

Data Informasi Perencanaan buku panduan 3 buku 3 buku buku 1.77% buku 72.66% buku 0.43% buku 15.72% buku

Pembangunan Lingkup - Bahan Rakor 40 set 40 set set set set set set

Sosial - Laporan Rakor 3 buku 3 buku buku buku buku buku buku

- Bahan Raker 25 set 25 set set set set set set


14 Updating Data PMKS dan 340,442,000 340,442,000 64,997,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 58,805,610.00 0.00% 58,805,610

Demograsi Berbasis IT - Panduan Kegiatan 3 buku 3 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 90.47% buku

- Laporan Pendahuluan 10 buku buku buku buku buku buku

- Laporan antara 10 buku buku buku buku buku buku

- Laporan Akhir 5 buku buku buku buku buku buku

Program Perencanaan 5,055,909,000 19.13% 1,239,577,578 18.98% 1,143,517,004 11.19% 1,113,870,892 -11.19% 1,350,512,432 37.11% 4,847,477,869

Pembangunan daerah 24.52% 22.62% 22.03% 26.71% 95.88%

1 Perumusan & Penyusunan 706,605,000 1,905,834,500 370,041,000 37.50% 60,101,425.00 22.50% 72,489,000.00 15.00% 178,700,000.00 -15.00% 57,550,000.00 60.00% 368,840,425

Dok Rencana Kerja - KAK 100 Buku 40 Buku 10 Buku Buku 16.24% Buku 19.59% Buku 48.29% Buku 15.55% Buku

Pemerintahan Daerah - Rancangan Awal RKPD 2018 100 Buku 40 Buku 20 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

(RKPD) - Dokumen Rancangan RKPD 2018 100 Buku 40 Buku 20 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- Dokumen Rancangan Akhir RKPD 2018 100 Buku 40 Buku 20 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- Dokumen RKPD 2018 500 Buku 400 Buku 100 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- Dokumen Rancangan RKPD Perubahan 2017 100 Buku 60 Buku 20 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- Dokumen 'Rancangan Akhir RKPD Perubahan 100 Buku 60 Buku 20 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

2017

- Dokumen RKPD Perubahan 2017 500 Buku 400 Buku 100 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

2 Perumusan dan 3,973,492,000 1,144,090,000 305,628,000 0.00% - 10.00% 26,590,125.00 81.00% 278,557,200.00 -81.00% 0.00 10.00% 305,147,325

Penyusunan Dokumen - Dokumen KAK 250 buku 20 buku 10 buku buku 0.00% buku 8.70% buku 91.14% buku 0.00% buku

Prioritas dan Plafon - Dokumen Rancangan PPAS 2018 850 buku 420 buku 90 buku buku buku buku buku buku

Anggaran Sementara - Dokumen PPAS 2018 (Nota Kesepakatan) 850 buku 420 buku 90 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen Rancangan PPAS-P 2017 850 buku 420 buku 90 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen PPAS-P 2017 (Nota Kesepakatan) 850 buku 420 buku 90 buku buku buku buku buku buku

3 Perumusan dan 2,512,132,500 941,299,000 203,498,000 0.00% - 10.00% 16,997,325.00 55.00% 186,020,000.00 -55.00% 0.00 10.00% 203,017,325

Penyusunan Dokumen - Dokumen KAK buku buku 10 buku buku 0.00% buku 8.35% buku 91.41% buku 0.00% buku

Kebijakan Umum APBD - Dokumen Rancangan KUA 2018 buku buku 90 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen KUA 2018 (Nota Kesepakatan) buku buku 95 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen Rancangan KUPA 2017 buku buku 90 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen KUPA-P2017 (Nota Kesepakatan) buku buku 95 buku buku buku buku buku buku

4 Penyelenggaraan 3,779,481,602 1,419,320,000 556,550,000 100.00% 538,544,000.00 0.00% 16,250,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 554,794,000

Musrenbang RKPD - KAK buku buku 10 buku buku 96.76% buku 2.92% buku 0.00% buku 0.00% buku

Kabupaten - Bahan Peserta Musrenbang RKPD buku buku 450 buku buku buku buku buku buku

- Juklak Musrenbang RKPD buku buku 450 buku buku buku buku buku buku

- Laporan Hasil Musrenbang RKPD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

5 Pengendalian 1,345,928,019 788,379,000 225,076,000 100.00% 213,195,500.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 9,990,000.00 100.00% 223,185,500

Penyelenggaraan - Kerangka Acuan Kerja buku buku 10 buku buku 94.72% buku 0.00% buku 0.00% buku 4.44% buku

Musrenbang RKPD di - Laporan hasil FasilitasiMusren bang RKPD di buku buku 100 buku buku buku buku buku buku

Kecamatan Kecamatan

- Pedoman penyelenggaraa n musrenbang buku buku 130 buku buku buku buku buku buku

kecamatan

6 Penyusunan Pedoman Pra 1,195,670,112 500,772,500 88,043,000 20.00% 5,600,000.00 15.00% 0.00 35.00% 60,424,850.00 -35.00% 16,100,000.00 35.00% 82,124,850

Rencana Kerja dan - KAK Buku Buku 10 Buku Buku 6.36% Buku 0.00% Buku 68.63% Buku 18.29% Buku

Anggaran (RKA) Perankat - Panduan Verifikasi Pra RKA 2018 Buku Buku 60 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

Daerah - Laporan Hasil Verifikasi Pra RKA 2018 Buku Buku 10 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- Panduan Verifikasi Pra RKA Perubahan 2017 Buku Buku 60 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- Laporan Hasil Verifikasi Pra RKA Perubahan Buku Buku 100 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

2017


1 2 11 12 13=6+12

K

3 4 5 6 7 8 9

K K K K K K

10


K K


(output)







(Tahun 2017)







7 Pendamping WISMP 519,380,000 195,318,250 31,451,000 0.00% - 20.00% 5,200,000.00 10.00% 6,650,150.00 -10.00% 19,532,500.00 20.00% 31,382,650

Kabupaten Bogor - Terselenggaranya Rapat Komisi Irigasi kali kali 5 kali kali 0.00% kali 16.53% kali 21.14% kali 62.10% kali

- Tersusunnya Laporan Tahunan WISMP-2 dok dok 2 dok dok dok dok dok dok

Tahun 2017

8 Penyelenggaraan Forum 261,929,000 625,810,000 179,504,000 100.00% 179,503,750.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 179,503,750

SKPD/Forum Gabungan - Kak buku buku 10 buku buku 100.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku

Perangkat Daerah - Panduan pelaksanaan Forum Gabungan SKPD buku buku 400 buku buku buku buku buku buku

Laporan hasil Forum Gabungan SKPD buku buku 20 buku buku buku buku buku buku

Bahan peserta Forum Gabungan SKPD buku buku 400 buku buku buku buku buku buku

9 Perumusan dan 1,872,213,430 1,020,314,483 206,252,000 11.11% 24,720,475.00 38.89% 78,414,000.00 0.00% 0.00 0.00% 100,279,000.00 50.00% 203,413,475

Penyusunan Perjanjian - Jumlah Kerangka Acuan Kerja buku buku 5 buku buku 11.99% buku 38.02% buku 0.00% buku 48.62% buku

Kinerja - Kompilasi dan Analisis Data Jankin Tahun 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Rancangan Jankin 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Jankin Pemerintah Kabupaten Final 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Jankin SKPD Final 2017 buku buku 234 buku buku buku buku buku buku

- Kompilasi dan Analisis Data Jankin Perubahan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

2017

- Rancangan Jankin Perubahan 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Jankin Pemerintah Kabupaten Perubahan Final buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

2017

- Jankin Perubahan SKPD Final 2017 buku buku 234 buku buku buku buku buku buku

10 Penyusunan Pedoman 196,961,000 % 400,152,000 97,824,000 16.67% 27,535,975.00 28.33% 13,710,000.00 40.00% 51,290,000.00 -40.00% 0.00 45.00% 92,535,975

Renja Perangkat Daerah - KAK Renja PD Tahun 2018 dan Perubahan Buku Buku 10 Buku Buku 28.15% Buku 14.01% Buku 52.43% Buku 0.00% Buku

Tahun 2017

- Pedoman Penyusunan Renja PD Tahun 2018 Buku Buku 100 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- Panduan Verifikasi Renja PD Tahun 2018 Buku Buku 50 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- Pedoman Penyusunan Perubahan Renja PD Buku Buku 100 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

Tahun 2017

- Panduan Verfiikasi Perubahan Renja PD Tahun Buku Buku 50 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

2017

- Rakebup Buku Buku 12 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

11 Pengembangan 1,091,633,721 % 237,187,500 63,707,000 0.00% - 25.00% 15,260,000.00 35.00% 22,890,000.00 -35.00% 20,241,450.00 25.00% 58,391,450

Kelembagaan Pengelolaan - Laporan KPIU buku buku 10 buku buku 0.00% buku 23.95% buku 35.93% buku 31.77% buku

Irigasi Partisipatif - Laporan KPMU buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

12 Pengembangan dan 1,091,633,721 374,643,500 171,850,000 33.33% 26,514,786.00 16.67% 62,920,000.00 0.00% 36,000,000.00 0.00% 28,415,000.00 50.00% 153,849,786

Pengelolaan Sistem RKPD - KAK buku buku 5 buku buku 15.43% buku 36.61% buku 20.95% buku 16.53% buku

Online Kabupaten Bogor - Laporan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Sistem yang dikembangkan dan dikelola sistem sistem 1 sistem sistem sistem sistem sistem sistem

13 Penerapan dan 126,275,000 188,762,000 0.00% - 60.00% 88,109,850.00 0.00% 18,600,000.00 0.00% 79,596,750.00 60.00% 186,306,600

Pemeliharaan SMM ISO - Dokumen SMM ISO buku buku 25 buku buku 0.00% buku 46.68% buku 9.85% buku 42.17% buku

Laporan Hasil Audit Internal ISO buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Laporan Hasil Rapat Tinjauan Manajemen buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Standing banner Sosialisasi SMM ISO buah buah 8 buah buah buah buah buah buah

Laporan Pendahuluan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Laporan Antara buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Laporan Akhir buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

14 Perumusan dan 547,004,000 159,206,000 0.00% - 0.00 0.00 152,307,200.00 0.00% 152,307,200

Penyusunan Pedoman - KAK buku buku 10 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 95.67% buku

RPJMD Transisi Tahun - Dokumen Rancangan RPJMD Transisi buku buku 50 buku buku buku buku buku buku

2019-2020 - Dokumen RPJMD transisi buku buku 50 buku buku buku buku buku buku

- CD RPJMD Transisi keping keping 90 keping keping keping keping keping keping

15 Penyusunan Pedoman 86,692,000 69,929,000 0.00% - 0.00 0.00 64,504,000.00 0.00% 64,504,000

Renstra SKPD Transisi tahun - KAK buku buku 10 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 92.24% buku

2019 - 2020 - Dokumen Pedoman Penyusunan Renstra buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

SKPD Transisi

- Dokumen Panduan Verifikasi Renstra SKPD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Transisi

16 Perencanaan Pembangunan 196,884,000 194,334,000 25.00% 46,212,736.00 20.00% 39,250,000.00 20.00% 39,200,000.00 -20.00% 37,113,500.00 45.00% 161,776,236

Tahunan lingkup penunjang - Dokumen Bahan Musrenbang Kecamatan buku buku 5 buku buku 23.78% buku 20.20% buku 20.17% buku 19.10% buku

pemerintahan dan - Dokumen bahan forum SKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

pelayanan publik - Dokumen Bahan musrenbang kabupaten buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen Bahan Rancangan Awal RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen Bahan Rancangan RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

-Dokumen Bahan Rancangan Awal RKPD

Perubahan 2017buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

-Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD


- Dokumen 'Rancangan Akhir RKPD Perubahan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

2017

- Dokumen bahan rancangan KUA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen bahan rancangan KUPA 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen bahan rancangan PPAS 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen bahan finalisasi 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen bahan hasil verifikasi renja 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku


1 2 11 12 13=6+12

K

3 4 5 6 7 8 9

K K K K K K

10


K K


(output)







(Tahun 2017)







- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Perubahan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Renja 2018

Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Perubahan 2017

- Dokumen Bahan Jankin 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen Bahan Jankin Perubahan 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

17 Perencanaan Pembangunan 202,028,000 199,631,000 15.79% 45,157,711.00 30.21% 46,223,000.00 0.00% 21,950,000.00 0.00% 57,900,000.00 46.00% 171,230,711

Tahunan Lingkup - Dokumen Bahan Musrenbang Kecamatan buku buku 5 buku buku 22.62% buku 23.15% buku 11.00% buku 29.00% buku

Pembangunan Kecamatan - Dokumen bahan forum SKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen Bahan musrenbang kabupaten buku buku 5 buku buku buku buku buku buku




-Dokumen Bahan Rancangan Awal RKPD


-Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD


- Dokumen 'Rancangan Akhir RKPD Perubahan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

2017

- Dokumen bahan rancangan KUA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen bahan rancangan KUPA 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen bahan rancangan PPAS 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen bahan finalisasi 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen bahan hasil verifikasi renja 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku


Renja 2018

Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku


Perubahan 2017



18 Penyusunan dokumen 145,848,000 136,848,000 25.00% 8,400,000.00 40.00% 79,306,000.00 5.00% 11,947,000.00 -5.00% 24,300,000.00 65.00% 123,953,000

Perencanaan tahunan - Panduan buku buku 2 buku buku 6.14% buku 57.95% buku 8.73% buku 17.76% buku

lingkup Penanaman Modal, - Dokumen Perencanaan buku buku 24 buku buku buku buku buku buku

Kebudayaan dan Pariwisata - Bahan Survey buku buku 2 buku buku buku buku buku buku

- Laporan Hasil Survey buku buku 2 buku buku buku buku buku buku

19 Penyusunan Dokumen 145,848,000 125,048,000 25.00% 6,900,000.00 32.00% 74,856,000.00 13.00% 18,047,000.00 -13.00% 23,350,000.00 57.00% 123,153,000

Perencanaan Tahunan - Panduan buku buku 2 buku buku 5.52% buku 59.86% buku 14.43% buku 18.67% buku

Lingkup Koperasi, Usaha - Dokumen Perencanaan buku buku 24 buku buku buku buku buku buku

kecil Menegah, - Bahan Survey buku buku 2 buku buku buku buku buku buku

Perdagangan dan - Laporan Hasil Survey buku buku 2 buku buku buku buku buku buku

Perindustrian


Perencanaan tahunan - Panduan buku buku 3 buku buku 5.96% buku 46.21% buku 15.35% buku 28.20% buku

lingkup Ketahan pangan dan - Dokumen Perencanaan buku buku 36 buku buku buku buku buku buku

Pertanian - Bahan Survey buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

- Laporan Hasil Survey buku buku 3 buku buku buku buku buku buku


Perencanaan Tahunan - Dokumen Bahan Musrenbang Kecamatan buku buku 5 buku buku 8.46% buku 47.51% buku 33.35% buku 8.64% buku

Lingkup Sarana Prasarana - Dokumen bahan forum SKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

dan Transportasi - Dokumen Bahan musrenbang kabupaten buku buku 5 buku buku buku buku buku buku




- Dokumen Bahan Rancangan Perubahan RKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

2017

- Dokumen Bahan Rancangan Akhir RKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Perubahan 2017

- Dokumen Bahan Rancangan KUA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen Bahan Rancangan KUPA 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen Bahan Rancangan PPAS 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen Bahan Finalisasi 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Renja 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku


Renja 2018

- Dokumen Bahan Hasil verifikasi Pra RKA 2018 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku


Perubahan 2017



22 Penyusunan Dokumen 136,187,000 69,419,000 16.67% 5,500,000.00 28.33% 34,142,140.00 0.00% 21,000,000.00 0.00% 8,650,000.00 45.00% 69,292,140


Lingkup Tata Ruang dan - Dokumen bahan forum SKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Permukiman - Dokumen Bahan musrenbang kabupaten buku buku 5 buku buku buku buku buku buku





1 2 11 12 13=6+12

K

3 4 5 6 7 8 9

K K K K K K

10


K K


(output)







(Tahun 2017)








2017


Perubahan 2017







Renja 2018



Perubahan 2017





Lingkup Lingkungan Hidup - Dokumen bahan forum SKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

dan Kebersihan - Dokumen Bahan musrenbang kabupaten buku buku 5 buku buku buku buku buku buku





2017


Perubahan 2017







Renja 2018



Perubahan 2017




Perencanaan Tahunan Panduan buku buku 3 buku buku 3.89% buku 58.51% buku 19.55% buku 10.24% buku

Lingkup Pendidikan, Dokumen perencanaan lingkup Pendidikan, dokumen dokumen 12 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

Pemuda Olahraga dan Pemuda Olahraga dan Tenaga Kerja

Tenaga Kerja



Lingkup Kesehatan Dokumen perencanaan lingkup Kesehatan dokumen dokumen 12 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen



Lingkup Sosial Dokumen perencanaan lingkup Kesehatan dokumen dokumen 12 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

27 Penyusunan Dokumen 34,517,000 38,787,000 0.00% - 0.00 0.00 35,039,925.00 0.00% 35,039,925

Perencanaan Pembangunan KAK buku buku 5 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 90.34% buku

Berjangka lingkup Rancangan RPJMD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

penunjang pemerintahan Rancangan akhir RPJMD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

dan pelayanan publik Dokumen verifikasi Renstra Transisi buku buku 10 buku buku buku buku buku buku


Perencanaan Pembangunan KAK (Dokumen Persiapan Penyusunan buku buku 10 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 82.22% buku

Berjangka Lingkup RPJMD Transisi)

Pembangunan Kecamatan Dokumen Rancangan Penyusunan RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku

Transisi

Dokumen Verifinkasi Renstra Transisi buku buku 15 buku buku buku buku buku buku

29 Penyusunan Dokumen 49,962,000 40,962,000 0.00% - 25.00% 1,192,000.00 0.00% 0.00 0.00% 37,691,050.00 25.00% 38,883,050

Perencanaan Pembangunan Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 2.91% buku 0.00% buku 92.01% buku

Berjangka Lingkup Dokumen perencanaan dokumen dokumen 6 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

Penanaman Modal,

Kebudayaan dan Pariwisata



Berjangka Lingkup Koperasi, Dokumen perencanaan dokumen dokumen 6 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

Usaha Kecil Menengah,

Perdagangan dan

Perindustrian


1 2 11 12 13=6+12

K

3 4 5 6 7 8 9

K K K K K K

10


K K


(output)







(Tahun 2017)










Ketahanan Pangan dan

Pertanian



Berjangka Lingkup Sarana Dokumen Rancangan Awal RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku

Prasarana dan Transportasi Dokumen Rancangan RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku

Dokumen Rancangan Akhir RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku

Dokumen Rancangan Renstra buku buku 15 buku buku buku buku buku buku

Dokumen Rancangan Akhir Renstra buku buku 15 buku buku buku buku buku buku



Berjangka Lingkup Tata Dokumen Rancangan Awal RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku

Ruang dan Permukiman Dokumen Rancangan RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku

Dokumen Rancangan Akhir RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku





Berjangka Lingkup Dokumen Rancangan Awal RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku

Lingkungan Hidup dan Dokumen Rancangan RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku

Kebersihan Dokumen Rancangan Akhir RPJMD buku buku 15 buku buku buku buku buku buku






Pendidikan, Pemuda

Olahraga dan Tenaga Kerja

36 Penyusunan Dokumen 51,712,000 48,942,000 20.00% 3,551,400.00 10.00% 1,872,363.00 0.00% 0.00 0.00% 42,976,000.00 30.00% 48,399,763



Kesehatan

37 Penyusunan Dokumen 72,752,000 72,752,000 20.00% 4,500,550.00 10.00% 1,471,000.00 0.00% 0.00 0.00% 62,332,075.00 30.00% 68,303,625


Berjangka Lingkup Sosial Dokumen perencanaan dokumen dokumen 2 dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen

38 Penguatan Program CSR 100,000,000.00 0.00% - 0.00 0.00% 0.00 0.00% 93,940,795.00 0.00% 93,940,795

Jawa Barat di Kabupaten 0.00% 0.00% 0.00% 93.94%

Bogor (Bantuan Provinsi ta.

2017)

Program Perencanaan 1,483,432,000 8.33% 39,250,000 7.92% 185,033,950 23.75% 461,549,801 -23.75% 735,770,502 16.25% 1,421,604,250

Pembangunan Ekonomi 2.65% 12.47% 31.11% 49.60% 95.83%

1 Penyusunan Indikator 4,331,517,000 2,317,314,850 733,216,000 0.00% - 25.00% 157,266,450.00 45.00% 337,960,000.00 -45.00% 222,809,000.00 25.00% 718,035,450

Ekonomi Daerah Dokumen KAK buku buku 5 buku buku 0.00% buku 21.45% buku 46.09% buku 30.39% buku

Buku saku Indikator Ekonomi Daerah buku buku 40 buku buku buku buku buku buku

Buku Lap Pendahuluan Buku 1 buku buku 33 buku buku buku buku buku buku

Buku Lap Pendahuluan Buku 2 buku buku 33 buku buku buku buku buku buku

Buku Lap Semester 1 Buku 1 buku buku 40 buku buku buku buku buku buku




2 Koordinasi perencanaan buku 332,000,000 1,018,056,625 buku 272,527,000 0.00% buku - buku 0.00 25.00% 41,290,000.00 -25.00% 214,906,500.00 0.00% buku 256,196,500

Peningkatan Daya Saing Panduan kegiatan buku buku 5 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 15.15% buku 78.86% buku

Komoditas Unggulan Hasil Rakor RP3 per zona buku buku 40 buku buku buku buku buku buku

Kecamatan Tingkat Zona Hasil Rakor per zona buku buku 8 buku buku buku buku buku buku

Laporan kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

3 Sinergitas Pengabdian 241,544,000 293,544,000 33.33% 39,250,000.00 1.67% 27,507,500.00 25.00% 78,079,800.00 -25.00% 121,690,000.00 35.00% 266,527,300

Masyarakat Perguruan Panduan buku buku 3 buku buku 13.37% buku 9.37% buku 26.60% buku 41.46% buku

Tinggi dalam Pembangunan Sertifikat buah buah 200 buah buah buah buah buah buah

Ekonomi Daerah Laporan sinergitas buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

4 Penyusunan Dokumen 179,995,000 184,145,000 0.00% - 5.00% 260,000.00 0.00% 4,220,000.00 0.00% 176,365,000.00 5.00% 180,845,000

Rencana Pengembangan KAK buku buku 5 buku buku 0.00% buku 0.14% buku 2.29% buku 95.78% buku

Kawasan Agropolitan Draft hasil penyusunan rencana buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

pengembangan Kawasan Agropolitan

Penggandaan album peta kawasan Agropolitan buku buku 25 buku buku buku buku buku buku

Dokumen Rencana Pengembangan Kawasan buku buku 25 buku buku buku buku buku buku

Agropolitan


1 2 11 12 13=6+12

K

3 4 5 6 7 8 9

K K K K K K

10


K K


(output)







(Tahun 2017)







Program Perencanaan 1,533,634,000 8.33% 87,245,810 10.83% 61,633,843 17.50% 117,330,356 -17.50% 443,796,818 19.17% 1,447,060,243

Kesejahteraan Rakyat dan 5.69% 4.02% 7.65% 28.94% 94.35%

Sosial

1 Dukungan Manajemen bagi 2,150,720,000 1,580,765,050 387,601,000 25.00% 68,057,180.00 10.00% 18,420,000.00 10.00% 26,890,000.00 -10.00% 231,152,580.00 35.00% 344,519,760

Tim Koordinasi Panduan buku buku 3 buku buku 17.56% buku 4.75% buku 6.94% buku 59.64% buku

Penanggulangan Laporan Rakor buku buku 6 buku buku buku buku buku buku

Kemiskinan Daerah Laporan Hasil Rapat Kerja buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

(TKPKD) Laporan Capaian penanggulangan kemiskinan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Laporan Raker POKJA buku buku 4 buku buku buku buku buku buku

Laporan Raker buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

2 Penyusunan Laporan 141,755,000 80,972,000 0.00% - 15.00% 9,731,110.00 10.00% 3,650,000.00 -10.00% 61,975,000.00 15.00% 75,356,110

Pencapaian Target SDGs Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 12.02% buku 4.51% buku 76.54% buku

Laporan rakor buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Laporan Capaian 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

3 Penyusunan Rencana 104,728,000 103,888,000 25.00% 19,188,630.00 10.00% 13,922,023.00 55.00% 58,276,355.00 -55.00% 1,890,000.00 35.00% 93,277,008

Pengembangan Pendidikan Panduan buku buku 3 buku buku 18.47% buku 13.40% buku 56.10% buku 1.82% buku

Inklusif Kabupaten Bogor Laporan pendahuluan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Tahun 2017 - 2023 Laporan antara buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Laporan akhir buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

4 Penyusunan Rencana Aksi 103,326,000 103,126,000 0.00% - 15.00% 5,538,980.00 10.00% 10,620,000.00 -10.00% 82,206,855.00 15.00% 98,365,835

Gerakan Pendidikan Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 5.37% buku 10.30% buku 79.71% buku

Pemberdayaan Perempuan Laporan pendahuluan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Marjinal (GP3M) di Laporan antara buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Kabupaten Bogor Laporan akhir buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

5 Updating Data Sistem 108,047,000 108,047,000 0.00% - 15.00% 14,021,730.00 20.00% 17,894,000.00 -20.00% 66,572,380.00 15.00% 98,488,110

Informasi Manajemen Data Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 12.98% buku 16.56% buku 61.61% buku

Kependidikan Laporan pendahuluan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Laporan antara buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Laporan akhir buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

6 Pro Poor Planning, 750,000,000 0.00% - 0.00 0.00% 0.00 0.00% 737,053,420.00 0.00% 737,053,420

Budgeting, Monitoring 0.00% 0.00% 0.00% 98.27%

(P3BM) dan Perencanaan

Reponsif Gender

Program Perencanaan 2,243,169,000 10.74% 48,180,000 8.70% 169,410,189 23.33% 862,926,428 -23.33% 1,133,844,855 19.44% 2,214,361,463

Prasarana Wilayah dan 2.15% 7.55% 38.47% 50.55% 98.72%

Sumber Daya Alam

1 Fasilitasi Penyelenggaraan 1,971,041,000 1,049,527,083 207,366,000 20.00% 3,130,000.00 10.00% 74,022,363.00 20.00% 67,900,000.00 -20.00% 53,652,500.00 30.00% 198,704,863

Badan Koordinasi Penataan KAK buku buku 10 buku buku 1.51% buku 35.70% buku 32.74% buku 25.87% buku

Ruang Daerah Kabupaten Laporan Rakor buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Bogor Laporan Evaluasi Semester 1 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Laporan Evaluasi Semester 2 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Laporan Kegiatan BKPRD buku buku 6 buku buku buku buku buku buku

2 Sosialisasi Rencana Tata 306,849,000 306,849,000 0.00% - 30.00% 80,019,050.00 20.00% 45,083,000.00 -20.00% 177,356,975.00 30.00% 302,459,025

Ruang Wilayah (RTRW) Buku Naskah Akademis RTRW buku buku 150 buku buku 0.00% buku 26.08% buku 14.69% buku 57.80% buku

Kabupaten Bogor Buku Perda RTRW buku buku 150 buku buku buku buku buku buku

Peta A1 buah buah 150 buah buah buah buah buah buah

3 Feasibility Study Jalan Poros 484,276,000 434,316,000 0.00% 10,825,000.00 25.00% 4,518,000.00 0.00% 86,079,000.00 0.00% 331,084,525.00 25.00% 432,506,525

Barat KAK buku buku 15 buku buku 2.49% buku 1.04% buku 19.82% buku 76.23% buku

Dokumen Kontrak buku buku 13 buku buku buku buku buku buku

4 Penyusunan Peta Desa/ 287,778,000 246,398,000 16.67% 3,005,000.00 3.33% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 239,632,825.00 20.00% 242,637,825

Kelurahan KAK buku buku 5 buku buku 1.22% buku 0.00% buku 0.00% buku 97.25% buku




Buku Pedoman buku buku 75 buku buku buku buku buku buku

Album Peta buah buah 75 buah buah buah buah buah buah

5 Updating Program 95,420,000 49,560,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 48,013,425.00 0.00% 48,013,425

Percepatan Sanitasi Panduan Raker buku buku 25 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 96.88% buku

Permukiman (PPSP) Laporan Raker buku buku 25 buku buku buku buku buku buku

Laporan Akhir Kegiatan buku buku 20 buku buku buku buku buku buku

6 Updating Rencana 170,014,000 135,964,000 0.00% - 0.00% 0.00 40.00% 43,685,425.00 -40.00% 85,940,725.00 0.00% 129,626,150

Pembangunan Investasi Laporan updating Dokumen RPI2JM Sektor Air buku buku 15 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 32.13% buku 63.21% buku

Infrastruktur Jangka Bersih

Menengah (RPI2JM) Laporan updating dokumen RPI2JM sektor PLP buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Laporan Raker RPI2JM buku buku 6 buku buku buku buku buku buku

Brosur buku buku 50 buku buku buku buku buku buku

Laporan Akhir kegiatan buku buku 20 buku buku buku buku buku buku


1 2 11 12 13=6+12

K

3 4 5 6 7 8 9

K K K K K K

10


K K


(output)







(Tahun 2017)







7 Perencanaan Penataan 265,950,000 201,604,000 20.00% 18,300,000.00 0.00% 0.00 55.00% 175,939,000.00 -55.00% 7,336,950.00 20.00% 201,575,950

Simpang Sirkuit Sentul - KAK buku buku 20 buku buku 9.08% buku 0.00% buku 87.27% buku 3.64% buku

Kandang Roda Buku Data Hasil survey buku buku 20 buku buku buku buku buku buku

Album Peta (A2) buku buku 15 buku buku buku buku buku buku

Buku Rancangan Desain buku buku 15 buku buku buku buku buku buku

Buku kontrak buku buku 20 buku buku buku buku buku buku

8 Pengembangan Simpul 147,420,000 212,186,000 20.00% 3,020,000.00 5.00% 6,272,625.00 5.00% 10,720,000.00 -5.00% 190,310,000.00 25.00% 210,322,625

Jaringan Kabupaten Bogor KAK buku buku 5 buku buku 1.42% buku 2.96% buku 5.05% buku 89.69% buku

Laporan Inventarisasi SIG buku buku 25 buku buku buku buku buku buku

SK Bupati buku buku 20 buku buku buku buku buku buku

SOP Simpul Jaringan buku buku 20 buku buku buku buku buku buku

SOP Simpul Jaringan buku buku 20 buku buku buku buku buku buku

9 Feasibility Study Tempat 486,764,000 448,926,000 20.00% 9,900,000.00 5.00% 4,578,150.00 70.00% 433,520,000.00 -70.00% 516,925.00 25.00% 448,515,075

Pembuangan dan KAK buku buku 10 buku buku 2.21% buku 1.02% buku 96.57% buku 0.12% buku

Pengolahan Akhir Sampah Dokumen Kontrak buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

(TPPAS) Bogor Barat

Program Perencanaan 770,114,000 6.25% 1,764,363 36.50% 328,757,177 1.25% 5,100,000 -1.25% 409,348,227 42.75% 744,969,763

Pembangunan 42.69% 0.66% 53.15% 96.73%

Pemerintahan dan

Pendanaan Pembangunan

1 Bimbingan Teknis 288,211,000 288,211,000 0.00% - 91.00% 288,183,500.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 91.00% 288,183,500

Perencanaan Pembangunan Panduan Kegiatan buku buku 567,881,000 5 buku buku 0.00% buku 99.99% buku 0.00% buku 0.00% buku

Desa Juklak/Juknis Pelatihan Drone buku buku 60 buku buku buku buku buku buku

Modul Pelatihan Drone buku buku 60 buku buku buku buku buku buku

Laporan pelaksanaan pelatihan drone buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

2 Penyusunan Perencanaan 1,120,572,000 255,385,250 42,866,000 25.00% 1,764,363.00 45.00% 24,403,675.00 5.00% 1,200,000.00 -5.00% 10,620,000.00 70.00% 37,988,038

Pendanaan Pembangunan KAK buku buku 10 buku buku 4.12% buku 56.93% buku 2.80% buku 24.77% buku

usulan program/kegiatan Non APBD Kab.Bogor buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Laporan DBHCHT (2 semester) buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Usulan program/kegiatan Bankeu DKI buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

3 Penyusunan Perencanaan 733,874,000 879,627,000 146,823,000 0.00% - 10.00% 16,170,000.00 0.00% 3,900,000.00 0.00% 122,350,000.00 10.00% 142,420,000

Pembangunan Berbasis KAK buku buku 5 buku buku 0.00% buku 11.01% buku 2.66% buku 83.33% buku

TJSL Dokumen pemutakhiran data program/kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

berbasis TJSL

Dokumen daftar kegiatan prioritas buku buku 130 buku buku buku buku buku buku

Laporan Hasil Rapat Kerja TJSL buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Laporan Hasil Rapat Koordinasi TJSL buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

4 Penilaian Dokumen 409,987,000 849,350,900 292,214,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 276,378,225.00 0.00% 276,378,225

Perencanaan Pembangunan Panduan Kegiatan buku buku 10 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 94.58% buku

Desa Pedoman Umum Pancaniti Apik buku buku 100 buku buku buku buku buku buku

Leaflet buku buku 450 buku buku buku buku buku buku

Laporan penilaian tahap II buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Laporan penilaian tahap III buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Laporan penilaian tahap IV buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Laporan penilaian tahap V buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Program Evaluasi 1,338,996,000 9.76% 139,568,654 15.60% 252,061,792 14.64% 251,871,878 -14.64% 630,397,348 25.36% 1,273,899,658

Pelaksanaan Perencanaan 10.42% 18.82% 18.81% 47.08% 95.14%

Pembangunan Daerah

1 Penyusunan LKPJ Akhir 1,468,298,114 780,109,950 255,135,000 100.00% 116,600,000.00 0.00% 136,503,525.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 253,103,525

Tahun Anggaran Draft I LKPJ TA. 2016 (buku draft I + lampiran) buku buku 10 buku buku 45.70% buku 53.50% buku 0.00% buku 0.00% buku

Draft II LKPJ TA. 2016 (buku draft II+lampiran) buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Laporan Akhir LKPJ TA. 2016 (buku laporan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Akhir + lampiran)

Laporan Akhir (final) LKPJ TA. 2016 buku buku 150 buku buku buku buku buku buku

Penggandaan materi ringkasan LKPJ buku buku 50 buku buku buku buku buku buku

2 Pengendalian Pelaksanaan 158,343,000 135,493,000 0.00% - 25.00% 34,276,500.00 25.00% 41,800,000.00 -25.00% 47,150,050.00 25.00% 123,226,550

Pembangunan Daerah KAK buku buku 5 buku buku 0.00% buku 25.30% buku 30.85% buku 34.80% buku

Evaluasi Kinerja Triwulanan buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Evaluasi RKPD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Evaluasi RPJMD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Evaluasi RPJPD buku buku 10 buku buku buku buku buku buku


1 2 11 12 13=6+12

K

3 4 5 6 7 8 9

K K K K K K

10


K K


(output)







(Tahun 2017)







3 Pengendalian dan Evaluasi 101,460,000 111,210,000 0.00% - 25.00% 15,345,125.00 15.00% 23,670,000.00 -15.00% 68,665,500.00 25.00% 107,680,625

Pendanaan Pembangunan KAK buku buku 5 buku buku 0.00% buku 13.80% buku 21.28% buku 61.74% buku

Daerah Laporan Hasil Pengendalian Pendanaan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Bersumber APBN

Laporan Hasil Pengendalian Pendanaan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Bersumber APBD Provinsi Jawa Barat


Bersumber APBD Provinsi Lainnya


Bersumber Lain-lain

Laporan B.03 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku




Laporan Rakor buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

4 Monitoring, Evaluasi dan 109,267,000 91,850,000 16.67% 14,090,793.00 3.33% 0.00 20.00% 26,564,250.00 -20.00% 44,390,000.00 20.00% 85,045,043

Pelaporan Pelaksanaan KAK buku buku 5 buku buku 15.34% buku 0.00% buku 28.92% buku 48.33% buku

Rencana Pembangunan Dokumen bahan evaluasi RKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Lingkup Penunjang Dokumen bahan evaluasi RPJMD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Pemerintahan dan Dokumen bahan monitoring dan evaluasi buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Pelayanan Publik Dokumen laporan evkin triwulanan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Dokumen laporan hasil monitoring Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

5 Monitoring, Evaluasi dan 85,311,000 72,023,000 0.00% 5,600,000.00 20.00% 0.00 20.00% 24,522,475.00 -20.00% 37,997,500.00 20.00% 68,119,975

Pelaporan Pelaksanaan KAK buku buku 5 buku buku 7.78% buku 0.00% buku 34.05% buku 52.76% buku

Rencana Pembangunan Dokumen bahan evaluasi RKPD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Lingkup Pembangunan Dokumen bahan evaluasi RPJMD buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Kecamatan Dokumen bahan monitoring dan evaluasi buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Dokumen laporan evkin triwulanan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Dokumen laporan hasil monitoring Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

6 Monitoring, Evaluasi dan 84,362,000 80,902,000 0.00% - 20.00% 5,190,000.00 10.00% 12,140,000.00 -10.00% 59,315,400.00 20.00% 76,645,400

Pelaporan Pelaksanaan Panduan buku buku 3 buku buku 0.00% buku 6.42% buku 15.01% buku 73.32% buku

Rencana Pembangunan Dokumen Evaluasi RKPD buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

Daerah Lingkup Penanaman Dokumen Evaluasi Renja buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

Modal, Kebudayaan dan Dokumen Evaluasi RPJMD buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

Pariwisata Dokumen Evkin Triwulanan buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

Laporan Monev buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

Laporan Kegiatan buku buku 3 buku buku buku buku buku buku




Daerah Lingkup Koperasi, Dokumen Evaluasi Renja buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

Usaha Kecil Menengah, Dokumen Evaluasi RPJMD buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

Perdagangan dan Dokumen Evkin Triwulanan buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

Perindustrian Laporan Monev buku buku 3 buku buku buku buku buku buku





Daerah Lingkup Ketahanan Dokumen Evaluasi Renja buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

Pangan dan Pertanian Dokumen Evaluasi RPJMD buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

Dokumen Evkin Triwulanan buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

Laporan Monev buku buku 3 buku buku buku buku buku buku



Pelaporan Pelaksanaan Buku Panduan buku buku 5 buku buku 0.00% buku 17.79% buku 9.71% buku 67.54% buku

Rencana Pembangunan Bahan Rakor Evaluasi Kinerja buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Lingkup Penunjang Laporan Monitoring dan Evaluasi buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Prasarana Sarana dan Laporan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Transportasi




Lingkup Penunjang Tata Laporan Monitoring dan Evaluasi buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Ruang dan Permukiman Laporan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku




Lingkup Penunjang Laporan Monitoring dan Evaluasi buku buku 10 buku buku buku buku buku buku

Lingkungan Hidup dan Laporan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

Kebersihan


1 2 11 12 13=6+12

K

3 4 5 6 7 8 9

K K K K K K

10


K K


(output)







(Tahun 2017)









Rencana Pembangunan Dokumen monev buku buku 2 buku buku buku buku buku buku

Daerah Lingkup Pendidikan,

Pemuda Olahraga dan

Tenaga Kerja

13 Monitoring, Evaluasi dan 73,891,000 56,051,000 20.00% 3,277,860.00 5.00% 1,595,000.00 0.00% 0.00 0.00% 50,301,290.00 25.00% 55,174,150



Daerah Lingkup Kesehatan

14 Monitoring, Evaluasi dan 136,861,000 131,821,000 0.00% - 0.00% 0.00 45.00% 58,959,150.00 -45.00% 67,634,500.00 0.00% 126,593,650



Daerah Lingkup Sosial

Program Penelitian dan 1,164,856,000 16.43% 28,425,000 21.57% 280,356,451 20.00% 359,408,451 -20.00% 455,085,427 38.00% 1,123,275,325

Pengembangan Daerah 2.44% 24.07% 30.85% 39.07% 96.43%

1 Kajian Potensi Wilayah 401,089,000 388,439,000 14.29% 7,725,000 15.71% 100,958,450.00 60.00% 252,418,450.00 -60.00% 0.00 30.00% 361,101,900

Bogor Timur KAK buku buku 5 buku buku 1.99% buku 25.99% buku 64.98% buku 0.00% buku

Dokumen data informasi buku buku 15 buku buku buku buku buku buku

Laporan Data Sumber Daya buku buku 50 buku buku buku buku buku buku

Laporan Potensi Pendapatan dan Aset buku buku 50 buku buku buku buku buku buku

Laporan Data Sapraswil buku buku 50 buku buku buku buku buku buku

Bahan Rakor Kajian buku buku 125 buku buku buku buku buku buku

Laporan Pelaksanaan Kegiatan buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

2 Kajian Pengembangan 217,137,000 208,137,000 14.29% 5,175,000.00 0.71% 2,660,550.00 40.00% 106,990,000.00 -40.00% 86,760,000.00 15.00% 201,585,550

Destinasi Wisata Kabupaten KAK buku buku 5 buku buku 2.49% buku 1.28% buku 51.40% buku 41.68% buku

Bogor Pengumpulan, Pengolahan dan analisis Data buku buku 0 buku buku buku buku buku buku




Laporan study banding buku buku 5 buku buku buku buku buku buku


3 Kajian Pengembangan 219,879,000 219,879,000 14.29% 5,175,000.00 0.71% 3,276,575.00 0.00% 0.00 0.00% 210,520,000.00 15.00% 218,971,575

Sentra UMKM di Kabupaten KAK buku buku 5 buku buku 2.35% buku 1.49% buku 0.00% buku 95.74% buku

Bogor Pengumpulan, Pengolahan dan analisis Data buku buku 5 buku buku buku buku buku buku




Bahan Rakor Kajian set set 100 set set set set set set


4 Kajian Upaya Penurunan AKI 222,480,000 201,780,000 14.29% 5,175,000.00 35.71% 104,007,300.00 0.00% 0.00 0.00% 86,410,000.00 50.00% 195,592,300

dan AKB KAK buku buku 5 buku buku 2.56% buku 51.54% buku 0.00% buku 42.82% buku

Pengumpulan, Pengolahan dan analisis Data buku buku 5 buku buku buku buku buku buku




Bahan Rakor Kajian set set 100 set set set set set set


5 Rakor dan Raker Penguatan 94,771,000 146,621,000 25.00% 5,175,000.00 55.00% 69,453,575.00 0.00% 0.00 0.00% 71,395,425.00 80.00% 146,024,000

Jarlit KAK buku buku 5 buku buku 3.53% buku 47.37% buku 0.00% buku 48.69% buku

Laporan Hasil Rakor dan Raker buku buku 20 buku buku buku buku buku buku


Materi forum koordinasi set set 200 set set set set set set

Program Pengembangan 1,413,405,000 16.67% 5,175,000 8.33% 94,220,950 70.00% 526,868,000 -70.00% 57,113,300 25.00% 1,275,750,250

Inovasi Daerah 0.37% 6.67% 37.28% 4.04% 90.26%

1 Gelar Inovasi Daerah 705,942,000 705,942,000 16.67% 5,175,000.00 8.33% 94,220,950.00 70.00% 526,868,000.00 -70.00% 57,113,300.00 25.00% 683,377,250

KAK buku buku 5 buku buku 0.73% buku 13.35% buku 74.63% buku 8.09% buku

Pedoman Umum Kegiatan buku buku 100 buku buku buku buku buku buku


Leaflet lembar lembar 500 lembar lembar lembar lembar lembar lembar

Sertifikat lomba inovasi lembar lembar 100 lembar lembar lembar lembar lembar lembar

Sertifikat seminar lembar lembar 150 lembar lembar lembar lembar lembar lembar

Pengembangan dan 608,463,000 608,463,000 592,373,000.00 0.00% 592,373,000

Pengelolaan SIMPPEL 97.36%

Pengembangan dan 99,000,000 99,000,000 0.00 0.00% -

Pengelolaan Cyborg 0.00%


1 2 11 12 13=6+12

K

3 4 5 6 7 8 9

K K K K K K

10


K K


(output)







(Tahun 2017)







Program Peningkatan 656,782,000 25.00% 140,689,126 15.00% 104,604,375 2.50% 39,680,000 -2.50% 361,500,001 40.00% 646,473,500

Kapasitas Kelembagaan 21.42% 15.93% 6.04% 55.04% 98.43%

Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 Pembuatan Bahan 1,803,631,590 899,850,900 274,764,000 50.00% 139,786,125.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 128,320,000.00 50.00% 268,106,125

Sosialisasi Program dan - Lefleat sosialisasi program pembangunan 2017 lbr lbr 10,000 lbr lbr 50.87% lbr 0.00% lbr 0.00% lbr 46.70% lbr

Kegiatan Pembangunan - Lefleat sosialisasi program pembangunan 2017 lbr lbr 10,000 lbr lbr lbr lbr lbr lbr

Daerah Perubahan

2 Dukungan Manajemen Bagi 382,018,000 310,030,000 382,018,000 0.00% 903,000.00 30.00% 104,604,375.00 5.00% 39,680,000.00 -5.00% 233,180,000.00 30.00% 378,367,375

Komite Perencana Laporan hasil Rapat Kerja KPPKB buku buku 35 buku buku 0.24% buku 27.38% buku 10.39% buku 61.04% buku

Pembangunan Kabupaten

Bogor

Program Pelayanan 4,181,943,000 12.86% 449,461,068 24.43% 885,610,330 24.64% 915,875,926 -24.64% 1,747,127,105 37.29% 3,998,074,417

Administreasi Perkantoran 10.75% 21.18% 21.90% 41.78% 95.60%

1 Penyediaan Jasa 1,838,856,120 1,434,613,283 775,320,000 25.00% 154,011,977.00 30.00% 185,959,527.00 20.00% 0.00 -20.00% 414,452,284.00 55.00% 754,423,788

Komunikasi, Sumber Daya - Jaringan telepon yang dipergunakan jaringan jaringan 1 jaringan 1 jaringan 19.86% jaringan 23.98% jaringan 0.00% jaringan 53.46% jaringan

Air dan Listrik - Jaringan listrik yang dipergunakan jaringan jaringan 1 jaringan 1 jaringan jaringan jaringan jaringan jaringan

- Jaringan Internet yang dipergunakan jaringan jaringan 1 jaringan 1 jaringan jaringan jaringan jaringan jaringan

- Jaringan Air yang dipergunakan jaringan jaringan 1 jaringan 1 jaringan jaringan jaringan jaringan jaringan

2 Penyediaan Jasa 90,041,640 40,851,300 16,040,000 0.00% - 10.00% 1,230,200.00 10.00% 1,659,100.00 -10.00% 9,325,300.00 10.00% 12,214,600

Pemeliharaan dan Perizinan - Pembayaran STNK Mobil Unit Unit 11 Unit Unit 0.00% Unit 7.67% Unit 10.34% Unit 58.14% Unit

Kendaraan Dinas/ - Pembayaran STNK Motor Unit Unit 6 Unit Unit Unit Unit Unit Unit

Operasional

3 Penyediaan Jasa 992,553,000 724,033,000 292,736,000 25.00% 44,881,290.00 25.00% 93,855,370.00 25.00% 59,164,475.00 -25.00% 90,475,645.00 50.00% 288,376,780

Kebersihan Kantor - Petugas kebersihan orang orang 12 orang 12 orang 15.33% orang 32.06% orang 20.21% orang 30.91% orang

- Alat kebersihan yang dipergunakan jenis jenis 21 jenis 21 jenis jenis jenis jenis jenis

- Pakaian Kerja Lapangan set set 12 set 12 set set set set set

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 625,078,724 430,797,000 167,610,000 0.00% - 57.00% 95,203,700.00 0.00% 0.00 0.00% 34,686,800.00 57.00% 129,890,500

- ATK yang dipergunakan jenis jenis 66 jenis jenis 0.00% jenis 56.80% jenis 0.00% jenis 20.69% jenis

5 Penyediaan Barang Cetakan 595,869,580 346,643,000 154,910,000 16.66% 4,155,000.00 28.34% 57,804,500.00 30.00% 34,399,000.00 -30.00% 46,350,500.00 45.00% 142,709,000

dan Penggandaan - Barang cetakan yang dipergunakan Jenis Jenis 18 Jenis Jenis 2.68% Jenis 37.31% Jenis 22.21% Jenis 29.92% Jenis

- Penggandaan yang dipergunakan Lbr Lbr 166,226 Lbr 27,693 Lbr Lbr Lbr Lbr Lbr

6 Penyediaan Komponen 154,043,237 139,107,000 45,317,000 0.00% 9,987,000.00 45.00% 9,565,000.00 40.00% 17,574,000.00 -40.00% 8,191,000.00 45.00% 45,317,000

Instalasi Listrik/Penerangan - Komponen instalasi listrik yang dipergunakan Jenis Jenis 13 Jenis 13 Jenis 22.04% Jenis 21.11% Jenis 38.78% Jenis 18.07% Jenis

Bangunan Kantor

7 Penyediaan Bahan Bacaan 30,720,000 22,920,000 16.67% 3,820,000.00 28.33% 5,730,000.00 15.00% 3,820,000.00 -15.00% 9,550,000.00 45.00% 22,920,000

dan Peraturan Perundang- - Bahan bacaan yang diperlukan 6 jenis : 16.67% 25.00% 16.67% 41.67%

undangan - Koran Exemplar Exemplar 5 Exemplar 5 Exemplar Exemplar Exemplar Exemplar Exemplar

- Majalah Buku Buku 1 Buku 1 Buku Buku Buku Buku Buku

8 Penyediaan Bahan Logistik 416,556,025 138,936,000 47,472,000 5.00% 2,912,000.00 0.00% 2,912,000.00 10.00% 4,368,000.00 -10.00% 35,780,000.00 5.00% 45,972,000

Kantor Bahan logistik kantor yang dipergunakan 6.13% 6.13% 9.20% 75.37%

- Bahan bakar minyak liter liter 6,000 liter liter liter liter liter liter

- Air mineral galon galon 168 galon galon galon galon galon galon

9 Penyediaan Makanan dan 416,556,025 285,970,000 100,000,000 0.00% - 30.00% 19,680,000.00 45.00% 27,240,000.00 -45.00% 52,520,000.00 30.00% 99,440,000

Minuman - Orang yang diberikan jamuan makanan dan org org 25 org org 0.00% org 19.68% org 27.24% org 52.52% org

minuman

10 Rapat-rapat Koordinasi dan 2,706,371,550 1,292,384,006 956,726,000 0.00% - 5.00% 33,877,830.00 45.00% 366,991,148.00 -45.00% 542,695,121.00 5.00% 943,564,099

Konsultasi Ke Dalam dan - Perjalanan Dinas Dalam Daerah kali kali 40 kali kali 0.00% kali 3.54% kali 38.36% kali 56.72% kali

Luar Daerah - Perjalanan Dinas Luar Daerah kali kali 15 kali kali kali kali kali kali

11 Pelayanan Dokumentasi dan 1,051,026,330 694,777,500 233,130,000 25.00% 20,243,800.00 10.00% 39,612,700.00 10.00% 38,102,700.00 -10.00% 85,473,450.00 35.00% 183,432,650

Arsip SKPD - Cetak Box arsip buah buah 500 buah buah 8.68% buah 16.99% buah 16.34% buah 36.66% buah

12 Penyediaan Pelayanan 849,075,385 733,567,500 868,834,000 25.00% 136,286,000.00 20.00% 208,553,500.00 30.00% 225,032,500.00 -30.00% 281,299,000.00 45.00% 851,171,000

Administrasi Kepegawaian - Dokumen administrasi kepegawaian yang orang orang 135 orang 135 orang 15.69% orang 24.00% orang 25.90% orang 32.38% 135 orang

dikelola

13 Penyediaan Pelayanan 1,369,988,224 763,694,000 244,664,000 16.67% 33,200,000.00 23.33% 55,200,000.00 35.00% 77,579,000.00 -35.00% 56,400,000.00 40.00% 222,379,000

Administrasi Barang - Dokumen administrasi barang dok dok 10 dok dok 13.57% dok 22.56% dok 31.71% dok 23.05% dok

14 Penyediaan Pelayanan 1,369,988,224 763,694,000 256,264,000 25.00% 39,964,000.00 30.00% 76,426,000.00 30.00% 59,946,000.00 -30.00% 79,928,000.00 55.00% 256,264,000

Keamanan Kantor - Orang petugas keamanan org org 10 org org 15.59% org 29.82% org 23.39% org 31.19% org


1 2 11 12 13=6+12

K

3 4 5 6 7 8 9

K K K K K K

10


K K


(output)







(Tahun 2017)







Program Peningkatan 3,006,679,000 3.13% 34,478,400 33.25% 747,645,402 17.50% 436,199,322 -17.50% 1,702,359,333 36.38% 2,920,682,448

Sarana dan Prasarana 1.15% 24.87% 14.51% 56.62% 97.14%

Aparatur

Pengadaan Kendaraan 400,000,000 100 381,770,000.00 10000.00% 381,770,000

Dinas/Operasional 95.44%

Pengadaan Mebeleur 139,100,000 100 131,600,000.00 10000.00% 131,600,000

94.61%

1 Pengadaan Peralatan Kantor 5,921,890,375 3,236,594,000 217,200,000 15.00% 14,706,400.00 71.00% 171,868,000.00 0.00% 0.00 0.00% 26,437,500.00 86.00% 213,011,900

- Peralatan gedung kantor yang dibutuhkan Jenis Jenis 2 Jenis Jenis 6.77% Jenis 79.13% Jenis 0.00% Jenis 12.17% Jenis

2 Pengadaan Perlengkapan 1,634,300,000 498,714,000 0.00% - 50.00% 250,064,000.00 0.00% 0.00 0.00% 241,193,000.00 50.00% 491,257,000

kantor - Perlengkapan kantor yang tersedia jenis jenis 6 jenis jenis 0.00% jenis 50.14% jenis 0.00% jenis 48.36% jenis

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala 1,442,492,300 2,369,180,000 410,500,000 0.00% - 20.00% 84,930,000.00 30.00% 197,066,000.00 -30.00% 118,033,000.00 20.00% 400,029,000

Gedung Kantor - Gedung yang dipelihara jenis jenis 6 jenis jenis 0.00% jenis 20.69% jenis 48.01% jenis 28.75% jenis

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 539,869,350 374,043,682 95,350,000 0.00% - 35.00% 28,785,400.00 50.00% 48,167,820.00 -50.00% 17,044,828.00 35.00% 93,998,048

Kendaraan Dinas/ - Pemeliharaan Mobil Unit Unit 11 Unit Unit 0.00% Unit 30.19% Unit 50.52% Unit 17.88% Unit

Operasional - Pemeliharaan Motor unit unit 6 unit unit unit unit unit unit

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala 876,798,250 498,880,000 315,815,000 0.00% - 0.00% 0.00 60.00% 190,965,500.00 -60.00% 109,245,000.00 0.00% 300,210,500

Peralatan Gedung Kantor - Peralatan Gedung yang dipelihara jenis jenis 4 jenis jenis 0.00% jenis 0.00% jenis 60.47% jenis 34.59% jenis

6 Belanja Pemeliharaan 192,000,000 340,020,000 20,000,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 14,950,000.00 0.00% 14,950,000

Jaringan Komputerisasi - Jaringan Komputerisasi yang dipelihara unit unit 1 unit unit 0.00% unit 0.00% unit 0.00% unit 74.75% unit

7 Pemasangan Partisi dan 676,000,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 662,086,000.00 0.00% 662,086,000

penataan Interior kantor - Jumlah gedung Kantor Untuk pemasangan gedung gedung 1 gedung gedung 0.00% gedung 0.00% gedung 0.00% gedung 97.94% gedung

Interior

8 Pembangunan Gedung 3,115,550,000 13,272,416,000 234,000,000 10.00% 19,772,000.00 90.00% 211,998,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 231,770,000

- Jumlah gedung Kantor yang dibangun unit unit 1 unit unit 8.45% unit 90.60% unit 0.00% unit 0.00% unit

Program Peningkatan 103,180,000 0.00% - 100.00% 103,180,000 0.00% - 0.00% - 100.00% 103,180,000

Disiplin Aparatur 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

1 Pengadaan Pakaian Dinas 103,180,000 0.00% - 100.00% 103,180,000.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 100.00% 103,180,000

Beserta Perlengkapan nya - Pakaian Dinas sipil harian org org 110 org org 0.00% org 100.00% org 0.00% org 0.00% org

Program Peningkatan 306,292,000 0.00% 1,000,000 0.00% 2,000,000 17.50% 20,000,000 -17.50% 272,130,000 0.00% 295,130,000

Kapasitas Sumber Daya 0.33% 0.65% 6.53% 88.85% 96.36%

Aparatur

1 Sosialisasi Peraturan 333,460,000 71,900,000 30,000,000 0.00% - 0.00% 0.00 30.00% 16,000,000.00 -30.00% 14,000,000.00 0.00% 30,000,000

Perundangan - undangan - Jumlah Peserta Sosialisasi (Sesuaikan dengan org org 12 org org 0.00% org 0.00% org 53.33% org 46.67% org

SKPD)

2 Pembinaan Mental dan 146,794,200 207,150,000 276,292,000 0.00% 1,000,000.00 0.00% 2,000,000.00 5.00% 4,000,000.00 -5.00% 258,130,000.00 0.00% 265,130,000

Rohani bagi Aparatur - Jumlah Penyelenggaraan olahraga & kali kali 11 kali 2 kali 0.36% kali 0.72% kali 1.45% kali 93.43% 2 kali

Pengajian

Program Peningkatan 1,421,783,000 15.09% 178,511,576 18.24% 351,272,177 22.22% 378,673,052 -22.22% 480,797,554 33.33% 1,389,254,350

Pengembangan Sistem 12.56% 24.71% 26.63% 33.82% 97.71%

Pelaporan Capian Kinerja

dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan 143,223,000 33.33% 41,969,450.00 11.67% 30,915,000.00 25.00% 27,455,000.00 -25.00% 36,993,000.00 45.00% 137,332,450

Capaian Kinerja dan Ikhtisar - Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja 961,380,025 384,322,900 29.30% 21.59% 19.17% 25.83%

Realisasi Kinerja SKPD - LAKIP Bappeda 2016 buku buku 5 buku 5 buku buku buku buku 5 buku

- JANKIN Bappeda 2017 buku buku 5 buku 5 buku buku buku buku 5 buku

- JANKIN Perubahan Bappeda 2017 buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Laporan UKP4 Bappeda buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Laporan Survey Kepuasan Publik buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Laporan Pengelolaan Website buku buku 3 buku buku buku buku buku buku

2 Penyusunan Pelaporan 200,857,790 280,770,200 120,588,000 0.00% - 0.00% 0.00 45.00% 63,514,300.00 -45.00% 56,753,000.00 0.00% 120,267,300

Keuangan Semesteran - Jumlah Dokumen Laporan Keuangan buku buku 10 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 52.67% buku 47.06% buku

Semesteran SKPD

3 Penyusunan Laporan 354,095,800 216,058,600 84,511,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 72,750,400.00 0.00% 72,750,400

Keuangan Akhir Tahun - Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir buku buku 30 buku buku 0.00% buku 0.00% buku 0.00% buku 86.08% buku

Tahun SKPD

4 Penyusunan Perencanaan 733,694,270 382,429,900 146,837,000 0.00% - 30.00% 34,228,425.00 50.00% 82,100,000.00 -50.00% 23,738,000.00 30.00% 140,066,425

Anggaran - RKA T.A 2018 Buku Buku 50 Buku Buku 0.00% Buku 23.31% Buku 55.91% Buku 16.17% Buku

- RKA T.A 2017 Perubahan Buku Buku 50 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- DPA T.A 2018 Buku Buku 35 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

- DPA T.A 2017 Perubahan Buku Buku 35 Buku Buku Buku Buku Buku Buku


1 2 11 12 13=6+12

K

3 4 5 6 7 8 9

K K K K K K

10


K K


(output)







(Tahun 2017)







5 Penatausahaan Keuangan 1,643,822,835 1,080,763,575 489,465,000 20.00% 79,000,000.00 30.00% 164,193,750.00 25.00% 122,138,750.00 -25.00% 124,050,000.00 50.00% 489,382,500

SKPD - Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan dok dok 1 dok dok 16.14% dok 33.55% dok 24.95% dok 25.34% dok

program/kegiatan

6 Monitoring, Evaluasi dan 1,766,885,228 918,844,850 214,644,000 20.00% 16,180,500.00 10.00% 56,895,000.00 30.00% 53,465,000.00 -30.00% 80,763,000.00 30.00% 207,303,500

Pelaporan SKPD - Jumlah Dokumen Hasil monitoring dan 7.54% 26.51% 24.91% 37.63%

evaluasi program

- Laporan tahunan SPIP Bappeda buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- LKPJ 2016 Bappeda buku buku 5 buku 5 buku buku buku buku 5 buku

- Laporan Evaluasi Kinerja buku buku 5 buku 5 buku buku buku buku 5 buku

- Laporan RUP dan Monev buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

- Laporan Evkin triwulanan Bappeda buku buku 5 buku buku buku buku buku buku

7 Publikasi Kinerja SKPD 610,510,000 349,400,000 150,000,000 12.50% 15,000,000.00 37.50% 45,000,000.00 25.00% 30,000,000.00 -25.00% 60,000,000.00 50.00% 150,000,000

- Jumlah Publikasi media yang terselenggara kali kali 24 kali kali 10.00% kali 30.00% kali 20.00% kali 40.00% kali

8 Peyusun Renstra Transisi 50,734,000 43,884,000 25,113,000 0.00% - 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 24,950,150.00 0.00% 24,950,150

2019/2020 - Jumlah Dokumen Renstra dok dok 10 dok dok 0.00% dok 0.00% dok 0.00% dok 99.35% dok

9 Penyusunan Renja SKPD 46,910,000 47,402,000 50.00% 26,361,625.00 45.00% 20,040,000.00 0.00% 0.00 0.00% 800,000.00 95.00% 47,201,625

- Rancangan Renja Buku Buku 10 Buku Buku 55.61% Buku 42.28% Buku 0.00% Buku 1.69% Buku

- Rancangan Akhir Renja Buku Buku 10 Buku Buku Buku Buku Buku Buku

PROGRAM UTAMA 17,958,583,000 13.40% 1,819,657,745 17.20% 3,502,448,665 19.46% 4,037,809,207 -19.46% 6,490,844,501 30.21% 17,180,186,447

10.13% 19.50% 22.48% 36.14% 29.64%

SELURUH PROGRAM 26,978,460,000 11.00% 2,483,108,789 23.19% 5,592,156,573 18.43% 5,788,557,506 -18.43% 10,693,258,493 33.94% 25,886,507,662

26,978,460,000 9.20% 20.73% 21.46% 39.64% 95.95%

- 25,886,507,662

Rata-rata Capaian indikator Kinerja (%) -

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) 11.00% 9.20% 23.19% 20.73% 18.43% 21.46% -18.43% 39.64% 33.94%

Predikat Kinerja

*) Diisi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bogor

Cibinong, Januari 2018

A.N. KEPALA BAPPEDALITBANG

SEKRETARIS,

Ir. WAWAN IRAWAN, M.M.

Pembina Tk. I

Nip. 19600916 199212 1 002

%

Rp. Rp.

15

1,441,003,475

252,136,550

130,147,063

238,330,800

88,040,475

76,991,338

158,540,475

346,029,775

210,699,750

13=6+12 14 = 13/5 x 100

K K

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN

Realisasi



SKPD Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018

(% )

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Rp. Rp.

1513=6+12 14 = 13/5 x 100

K K



SKPD Tahun 2018)



(% )

Unit SKPD

Penanggung

jawab

197,070,675

158,048,240

73,142,400

119,771,000

399,247,610

4,847,477,869

2,274,674,925

1,449,237,325

1,144,316,325

1,974,114,000

1,011,564,500

582,897,350

Rp. Rp.

1513=6+12 14 = 13/5 x 100

K K



SKPD Tahun 2018)



(% )

Unit SKPD

Penanggung

jawab

226,700,900

805,313,750

1,223,727,958

492,687,975

295,578,950

528,493,286

312,581,600

699,311,200

151,196,000

161,776,236

Rp. Rp.

1513=6+12 14 = 13/5 x 100

K K



SKPD Tahun 2018)



(% )

Unit SKPD

Penanggung

jawab

171,230,711

123,953,000

123,153,000

136,564,850

126,162,840

69,292,140

Rp. Rp.

1513=6+12 14 = 13/5 x 100

K K



SKPD Tahun 2018)



(% )

Unit SKPD

Penanggung

jawab

125,617,855

103,522,360

95,380,085

184,028,848

35,039,925

26,785,925

38,883,050

24,028,300

Rp. Rp.

1513=6+12 14 = 13/5 x 100

K K



SKPD Tahun 2018)



(% )

Unit SKPD

Penanggung

jawab

34,378,300

71,686,825

46,570,625

44,430,100

35,044,400

48,399,763

68,303,625

93,940,795

1,421,604,250

3,035,350,300

1,274,253,125

266,527,300

180,845,000

Rp. Rp.

1513=6+12 14 = 13/5 x 100

K K



SKPD Tahun 2018)



(% )

Unit SKPD

Penanggung

jawab

1,447,060,243

1,925,284,810

217,111,110

198,005,008

201,691,835

206,535,110

737,053,420

2,214,361,463

1,248,231,946

302,459,025

432,506,525

242,637,825

48,013,425

129,626,150

Rp. Rp.

1513=6+12 14 = 13/5 x 100

K K



SKPD Tahun 2018)



(% )

Unit SKPD

Penanggung

jawab

201,575,950

210,322,625

448,515,075

744,969,763

288,183,500

293,373,288

1,022,047,000

1,125,729,125

1,273,899,658

1,033,213,475

123,226,550

Rp. Rp.

1513=6+12 14 = 13/5 x 100

K K



SKPD Tahun 2018)



(% )

Unit SKPD

Penanggung

jawab

107,680,625

85,045,043

68,119,975

76,645,400

69,167,400

74,784,400

65,158,300

49,745,400

51,871,000

Rp. Rp.

1513=6+12 14 = 13/5 x 100

K K



SKPD Tahun 2018)



(% )

Unit SKPD

Penanggung

jawab

67,584,240

55,174,150

126,593,650

1,123,275,325

361,101,900

201,585,550

218,971,575

195,592,300

146,024,000

1,275,750,250

683,377,250

592,373,000

-

Rp. Rp.

1513=6+12 14 = 13/5 x 100

K K



SKPD Tahun 2018)



(% )

Unit SKPD

Penanggung

jawab

646,473,500

1,167,957,025

688,397,375

3,998,074,417

2,189,037,071

53,065,900

1,012,409,780

560,687,500

489,352,000

184,424,000

53,640,000

184,908,000

385,410,000

2,235,948,105

878,210,150

1,584,738,500

986,073,000

1,019,958,000

Rp. Rp.

1513=6+12 14 = 13/5 x 100

K K



SKPD Tahun 2018)



(% )

Unit SKPD

Penanggung

jawab

2,920,682,448

381,770,000

131,600,000

3,449,605,900

2,125,557,000

2,769,209,000

468,041,730

799,090,500

354,970,000

662,086,000

13,504,186,000

103,180,000

103,180,000

295,130,000

101,900,000

472,280,000

1,389,254,350

137,332,450

401,037,500

288,809,000

522,496,325

Rp. Rp.

1513=6+12 14 = 13/5 x 100

K K



SKPD Tahun 2018)



(% )

Unit SKPD

Penanggung

jawab

1,570,146,075

1,126,148,350

499,400,000

68,834,150

94,111,625

Cibinong, Januari 2018

A.N. KEPALA BAPPEDALITBANG

SEKRETARIS,

Ir. WAWAN IRAWAN, M.M.

Pembina Tk. I

Nip. 19600916 199212 1 002

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN RENJA...

Documents

Transcript of EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN RENJA...