Renja Skpd 2011 Edit

8/10/2019 Renja Skpd 2011 Edit

1/38

PEMERINTAH PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA ( RENJA )

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2011

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JUNI 2010


2/38

PEMERINTAH PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RENCANA KERJA ( RENJA)

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2011



i


3/38

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET


NOMOR : /SET .....................................

TENTANG

RENCANA KERJA ( RENJA )


PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011

KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 2013 telah ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor : 188/6944/SET, tanggal 13 Mei 2009;

b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan dengan telah disusunnya Perencanaan

Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu

diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

ii

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613

Yogyakarta 55213


4/38

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor

2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20052009;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

10.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

11.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2009 2013 Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta;

12.Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 188/6944/SET, tanggal 13 Mei 2009 tentang Rencana

Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 20092013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA KERJA

(RENJA) DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011.

iii

Pasal 1

(1)

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2011 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013

dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan

Kepala Daerah.


5/38

(2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai

dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD

setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan

pada tahun 2011.

Pasal 2

Sistematika RENJA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2011, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan

- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2010

- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- Bab IV : Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

-Bab V : Program dan Kegiatan beserta Pagu Indikatif

- Bab VI : Penutup

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2011

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 2010

KEPALA,

DRS BAMBANG WISNU HANDOYO

NIP. 19601003 198803 1 006

Tembusan :

1. Kepala Inspektorat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

iv


6/38

Kata Pengantar

Dalam rangka mewujudkan good governance, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat

Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan

pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan

yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparasi keuangan terhadap publik. Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja

Tahun 2011 dengan mengacu kepada Perencanaan Startegis 2009 -2013 dengan maksud meningkatkan

kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2011 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

SKPD Tahun 2010, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra DPPKA, dana Indikatif beserta

sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan

program dan kegiatan.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam

satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2011 dan data tersebut untuk

mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika

yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan

memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Yogyakarta, Juni 2010

v


7/38

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan H ukum

C.

Maksud dan Tujuan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2010

A. Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2010

B. Program / Kegiatan sesuai APBD Tahun Anggaran 2010

C. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2010

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran

B. Program dan Kegiatan

BAB IV : INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

BAB V : PROGRAM KEGIATAN BESERTA PAGU INDIKATIF

BAB VI : PENUTUP

vi


8/38


9/38

11.pelaksanaan penilaian dan optimalisasi barang daerah;

12.pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah;

13.pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);

14.pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan

pendayagunaan barang daerah;

15.pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidang pengelolaan barang daerah;

16.pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

17.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai peran yang strategis dalam pengelolaan anggaran

pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, pengelolaan barang daerah, penatausahaan dan pelaporan

keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Visi Terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset

pada tahun 2013 Di I ndonesia diharapkan menjadi jawaban yang positif.

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

(DPPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja Tahun 2011 dengan maksud

meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi dasar hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta didalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

-2-


10/38

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10.Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11.Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta

14.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 20092013 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

15.Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 188/6944/SET, tanggal 13 Mei 2009 tentang Rencana Strategis Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20092013.

B.Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan

program / kegiatan tahun 2010, dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana

Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta tahun 2011.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan

yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran

(KUA-PAS).

-3-


11/38

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2010

A.Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2010

Pada tahun anggaran 2010 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta mengajukan usulan 9 program yang terinci ke dalam 78 kegiatan. Dari 78 kegiatan

tersebut terdapat 5 kegiatan baru yaitu Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program pada Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan, Pembinaan Teknis Pengelolaan

Retribusi Daerah, Pengembangan Implementasi ( Program/Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA ) di

Prov.DIY dan Pengkajian Pemanfaatan JEC pada Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi

Jasa Umum pada Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang pindah program yaitu kegiatan Pengembangan

Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang semula pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur pada Dokumen Perencanaan Anggaran 2009 pindah ke program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada saat Asistensi Penyusunan Kegiatan Tahun 2010 Tim Anggaran

Pemerintah Daerah tidak menyetujui satu usulan kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, karena akan ada peraturan aturan tersendiri.

Adapun anggaran untuk belanja langsung yang diusulkan pada tahun anggaran 2010 adalah

sebagai berikut :

Program / Kegiatan

Usulan

Anggaran

Tahun 2010

Plafon

Indikatif

Keterangan

1 2 3 4

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 3.735.312.140 3.753.409.870

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.497.500 22.497.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 900.000.000 899.799.600

Penyediaaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 350.000.000 334.818.275

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional 5.624.300 4.180.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan207.772.000 200.940.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 474.585.300 518.789.300

Penyediaan alat tulis kantor 373.561.900 370.559.490

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 355.844.000 364.200.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 102.240.140 102.036.705

-4-

1 2 34


12/38

Penyediaan peralatan rumah tangga 6.600.000 6.600.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 68.864.000 68.223.000

Penyediaan makanan dan minuman 170.203.000 160.436.000

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 654.770.000 654.330.000

Penyediaan jasa keamanan kantor 42.750.000 46.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 29.974.576.112 11.177.929.480

Pembangunan Gedung Kantor 25.595.730.000 6.927.796.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 404.732.100 336.723.800

Pengadaan peralatan gedung kantor 445.500.000 468.226.500

Pengadaan mebeleur 359.691.480 297.056.540

Penyediaaan Kendaraan Dinas Operasional 75.000.000 0

Tidak disetujui

TAPD

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 432.350.000 431.200.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 472.975.000 462.273.500

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor 273.900.000 706.994.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 510.897.532 77.000.000

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 210.000.000 210.011.000Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program/Sistem Gaji

Pegawai Daerah 120.000.000 120.000.000

Pemeliharaan Arsip Kendaraan bermotor 290.000.000 276.050.000

Pemeliharaan Arsip Keuangan 153.800.000 154.250.000

Penyusunan Pelaporan Realisasi Kegiatan 150.000.000 79.000.000

Sertifikasi Tanah Pemda DIY 150.000.000 150.000.000

Perubahan Status Hukum Barang Daerah 200.000.000 150.000.000

Penyusunan RKBU/RTBU 30.000.000 31.886.140

Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 100.000.000 299.482.000

-5-


13/38

1 2 3 4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 267.500.000 246.161.000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 48.500.000 48.500.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-

undangan 219.000.000 197.661.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Kinerja dan Keuangan 786.545.225 728.914.675

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan

prognosis realisasi anggaran 95.000.000 90.658.750

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 276.200.050 277.585.050

Penyusunan cash budget 100.419.000 101.044.000

Penyusunan laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan

tugas pembantuan di Provinsi DIY 260.426.175 197.902.550

Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program 54.500.000 61.724.325 Kegiatan baru

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 16.183.326.988 15.452.027.498

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah 118.000.000 78.830.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 783.830.000 799.105.000

Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentang

Penjabaran APBD 589.684.000 664.684.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

Perubahan APBD 356.960.000 363.122.500

Penyusunan rancangan peraturan Gubernur tentangPenjabaran Perubahan APBD 243.276.000 258.276.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 375.500.000 377.558.000


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 105.900.000 105.900.000

Peningkatan manajemen Aset/barang daerah 350.000.000 348.138.020

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak)

857.896.638 664.896.298

Pengelolaan Gaji dan Pengendalian Gaji 525.000.000 525.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentangLaporan Realisasi Anggaran, Penyusunan Neraca dan 192.000.000 180.374.000Catatan Atas Laporan Keuangan di SKPD se Propinsi

DIY

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD 657.765.000 650.590.000

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah di KPPD Kota Yogyakarta 1.078.000.040 1.035.308.200


pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Bantul 1.060.060.000 1.030.030.040


pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Kulon Progo 462.793.870 463.793.000

-6-


14/38

1 2 3 4


pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Gunungkidul 454.453.450 454.453.450

Intensifikasi & ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah di KPPD Kab. Sleman 1.728.480.000 1.728.480.000

Pemungutan Pajak Daerah 425.900.000 412.251.000

Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB 650.000.000 591.227.000

Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan

BBNKB 185.500.000 183.180.000

Pemungutan Retribusi Lelang Hasil Hutan 544.991.600 517.341.600

Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah 262.836.000 193.856.000

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah 245.000.000245.000.000

Pembinaan Teknis Pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sah

dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 145.371.920 91.661.920

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan 2.000.000.000 1.961.690.000

Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD 290.600.000 231.905.000

Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 222.500.000 222.675.000

Pindahan dari

programPeningkatan

Sarpras

Aparatur

Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah 296.730.970 244.420.970

Baru,

penggantiPerencanaan

dan

pengendalian

pendapatan

daerah

Pengembangan Implementasi ( Program/Sistem Informasi

Manajemen Aset (SIMA ) di Prov.DIY) 740.000.000 257.565.000

Kegiatan

Baru

Pengkajian Pemanfaatan JEC 0 570.715.500

Kegiatan

Baru

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kab/Kota 418.694.100 379.417.000

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kabupaten/Kota 323.699.600 313.665.000Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang

APBD Kab/Kota 94.994.500 65.752.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 325.000.000 304.250.000

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala

Daerah 165.000.000 165.000.000

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 100.000.000 80.860.000

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 60.000.000 58.390.000

-7-


15/38

1 2 3 4

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi 50.750.000 50.040.000

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik50.750.000 50.040.000

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 58.810.750 31.330.750

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum 58.810.750 31.330.750

Kegiatan Baru

B. Program / Kegiatan sesuai APBD Tahun Anggaran 2010

Pada pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta menyetujui Program / Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam RAPBD 2010 Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta sebesar Rp. 32.418.485.099,- termasuk didalamnya kegiatan Penyusunan Pelaporan Realisasi

Kegiatan dengan anggaran Rp. 50.251.000 ,- diusulkan untuk dihapus karena tidak sesuai dengan peraturan

yang lebih tinggi, selanjutnya anggaran pada kegiatan tersebut digabung pada kegiatan Penyusunan Laporan

Inventarisasi Barang Milik Daerah dan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Penerbitan SP2D

untuk Belanja Non Pegawai pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang masuk Daftar

Inventarisir Masalah (DIM) untuk di evaluasi Departemen Dalam Negeri. Hasil Evaluasi Departemen

Dalam Negeri, terdapat beberapa kegiatan yang pindah antar program dan perlu di sempurnakan judul

kegiatannya, yaitu :

NO

Nama Program / Kegiatan

Anggaran(Rp)

Dalam RAPBD Evaluasi Departermen Dalam Negeri

1 2 3 4

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem

Penerbitan SP2D untuk Belanja Non

Pegawai

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem

Penerbitan SP2D

152.328.650

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

2 Penyusunan cash budget Penyusunan Cash Bughet Daerah 101.044.0003 Penyusunan laporan pelaksanaan dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di

Provinsi DIY

Penyusunan laporan keuangan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Daerah

197.902.550


Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah


Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

4 Pengelolaan Gaji dan Pengendalian Gaji Penatausahaan dan Pengendalian Gaji

Pegawai Daerah

525.000.000

5 Pemungutan Pajak Daerah Pelayanan Kesamsatan 412.251.000

6 Pemungutan Retribusi Lelang Hasil Hutan Penyelenggaraan Lelang Hasil Hutan 517.341.600

-8-


16/38

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Departemen Dalam Negeri tersebut APBD Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2010 disyahkan, sedang Program / Kegiatan dan Anggaran Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Program / Kegiatan Plafon Indikatif APBD 2010 Keterangan

1 2 3 4

Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran3.753.409.870 3.603.968.330

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.497.500 22.497.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 899.799.600 899.799.600

Penyediaaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 334.818.275 313.974.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional 4.180.000 5.485.000

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 200.940.000 193.380.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 518.789.300 492.751.100

Penyediaan alat tulis kantor 370.559.490 363.073.190

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 364.200.000 359.129.300

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor 102.036.705 54.237.640

Penyediaan peralatan rumah tangga 6.600.000 6.600.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 68.223.000 67.143.000

Penyediaan makanan dan minuman 160.436.000 134.436.000

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 654.330.000 634.670.000

Penyediaan jasa keamanan kantor 46.000.000 48.392.000

Penyediaan Retribusi Sampah 0 8.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

11.177.929.480 12.111.968.140

Pembangunan Gedung Kantor6.927.796.000 6.927.796.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 336.723.800 466.915.100

Pengadaan peralatan gedung kantor 468.226.500 594.055.500

Pengadaan mebeleur 297.056.540 274.749.000

-9-


17/38

1 2 3 4

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 431.200.000 431.200.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 462.273.500 699.267.500

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedungkantor

706.994.000 438.023.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 77.000.000 184.362.500

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 210.011.000 210.011.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program/Sistem Gaji

Pegawai Daerah 120.000.000 120.000.000

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Penerbitan SP2D 0 152.328.650

Pemeliharaan Arsip Kendaraan bermotor 276.050.000 276.050.000

Pemeliharaan Arsip Keuangan 154.250.000 164.949.000

Penyusunan Pelaporan Realisasi Kegiatan 79.000.000 0

Sertifikasi Tanah Pemda DIY 150.000.000 139.601.000

Perubahan Status Hukum Barang Daerah 150.000.000 102.931.750

Penyusunan RKBU/RTBU 31.886.140 29.936.140

Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah 299.482.000 899.792.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

246.161.000 223.929.300

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 48.500.000 48.250.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-

undangan 197.661.000

175.679.300

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Kinerja dan Keuangan

728.914.675 468.259.625

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan

prognosis realisasi anggaran 90.658.750

86.754.750

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

277.585.050

276.440.050

Penyusunan cash budget

101.044.000

0

Penyusunan laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan

tugas pembantuan di Provinsi DIY 197.902.550

0

Penyusunan Pengembangan perencanaan program 61.724.325 105.064.825

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

15.452.027.498 15.202.229.104

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah 78.830.000

78.510.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

799.105.000

799.105.000


Penjabaran APBD 664.684.000

677.112.000


Perubahan APBD 363.122.500

363.122.500


Penjabaran Perubahan APBD 258.276.000

245.776.000

-10-


18/38

1 2 3 4


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 377.558.000

377.026.000


Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

105.900.000 113.723.000

Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang

Laporan Realisasi Anggaran, Penyusunan Neraca danCatatan Atas Laporan Keuangan di SKPD se Prov. DIY

180.374.000 179.444.000

Peningkatan manajemen aset/barang daerah348.138.020 303.242.020

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber

pendapatan daerah (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak)

664.896.298 644.841.799

Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah 525.000.000 498.745.625


pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Bantul

1.030.030.040 1.032.769.000


pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Gunungkidul

454.453.450 454.573.440


pendapatan daerah di KPPD Kota Yogyakarta1.035.308.200

1.028.986.500


pendapatan daerah di KPPD Kabupaten Kulon Progo 463.793.000

463.793.000

Intensifikasi & ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan

daerah di KPPD Kab. Sleman1.728.480.000

1.733.569.500

Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah193.856.000

190.086.000

Pembinaan dan Pengembangan Sistem Informasi PKD 245.000.000 243.600.000

Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD 231.905.000 230.925.000

Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB

591.227.000

553.132.000

Pembinaan Teknis Pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sah

dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 91.661.920

89.983.520

Pelayanan Kesamsatan 412.251.000 423.851.000

Penyelenggaraan Lelang Hasil Hutan 517.341.600 513.222.100

Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah 222.675.000 222.675.000

Pengembangan Pelayanan Kesamsatan 1.961.690.000 1.600.045.000

Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD 650.590.000 640.560.000

Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan

BBNKB

183.180.000 183.180.000

Penyusunan Cash Budget Daerah 101.044.000 101.044.000

Penyusunan laporan pelaksanaan keuangan

dekonsentrasi dan tugas pembantuan Daerah 197.902.550

193.867.550

Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah244.420.970

232.674.050

Pengembangan Implementasi ( Program/Sistem Informasi

Manajemen Aset (SIMA )di Prov.DIY) 257.565.000

230.061.500

Pengkajian Pemanfaatan Kawasan JEC 570.715.500 558.983.000

-11-


19/38

1 2 3 4

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Kabupaten / Kota

379.417.000 375.542.000

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Kabupaten/Kota

313.665.000 309.790.000

Evaluasi Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentangAPBD Kab/Kota

65.752.000 65.752.000

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

304.250.000 296.758.400

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala

Daerah

165.000.000 164.400.400

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 80.860.000 74.188.000

Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan 58.390.000 58.170.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

50.040.000 62.080.450

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik50.040.000 62.080.450

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 31.330.750 34.140.750

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Jasa Umum

31.330.750 34.140.750

C. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2010

Evaluasi Realisasi pelaksanaan anggaran pada semester pertama ( s/d bulan Mei 2010 ) Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sesuai tabel berikut :

URAIANJUMLAH

DANA

TARGET S/D

MEI 2010

JUMLAH SPD

S/D TW. II

JUMLAH

SP2D S/D

MEI 2010

REALISASI S/D MEI 2010

KEUANGAN/SPJ S/D MEI 20190

Rp % % % %

1 2 3 4 5 6 7 = 6/2 8 = 6/3 9 = 6/4 10 = 6/5

PENDAPATAN 579.498.699.459 234.184.096.109 - - 282.482.855.948 49% 121%

BELANJA TIDAK

LANGSUNG 43.329.871.872 18.365.578.164 22.556.029.263 5.781.642.337 5.781.642.337 13% 31% 26% 100%

BELANJA

LANGSUNG 32.692.850.099 12.196.539.364 16.311.700.197 6.370.249.452 4.334.663.316 13% 36% 27% 68%

-12-


20/38

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis ( RENSTRA) Tahun 20092013 telah

ditetapkan tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta yaitu :

1. Mewujudkan sistem pengelolaan keuangan dan Aset daerah berbasis Teknologi Informasi;

2. Mewujudkan Peningkatan pendapatan daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi;

3. Mewujudkan Pengelolaan aset daerah yang optimal;

4. Mewujudkan Peningkatan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan keuangan yang transparan

dan akuntabel.

Sedang sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang optimal;

2. Terwujudnya pengelolaan Belanja Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan

efisien;

3.

Terwujudnya pengelolaan Kas Daerah dengan berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien;

4. Terwujudnya pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan berbasis TI ;

5. Terwujudnya pengelolaan Aset Daerah yang optimal dengan berbasis Teknologi Informasi;

6. Terwujudnya sinkronisasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan;

7. Terwujudnya peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi;

8. Terwujudnya peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang optimal;

9. Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 6% pertahun;

10. Terwujudnya tertib administrasi aset;

11. Terwujudnya legalitas aset;

12. Terwujudnya pendayagunaan aset;

13. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana;

14. Terwujudnya profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM);

15. Tersedianya SDM dalam keahlian TI, Akuntan dan Penilaian Aset;

16. Terpenuhinya formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan.

-13-


21/38

B. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2011 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merencanakan

program dan kegiatan sebagai bentuk penjabaran dari Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah. Program dan kegiatan dimaksud adalah 12 program yang terdiri dari 4 program yang ada pada

setiap SKPD dan 8 program wajib.

Adapun program / kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

PROGRAM KEGIATAN

1 2

A Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor

7 Penyediaan alat tulis kantor

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9 Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan kantor10 Penyediaan peralatan rumah tangga

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 Penyediaan makanan dan minuman

13 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luardaerah

14 Penyediaan jasa keamanan kantor

15 Penyediaan Retribusi Sampah

B Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Pembangunan Gedung Kantor

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 Pengadaan Peralatan gedung kantor

4 Pengadaan mebeleur

5 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas /Rumah Jabatan

-14-


22/38

1 2

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

8 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

10 Pemeliharaan Arsip Kendaraan bermotor

11 Pemeliharaan Arsip Keuangan

12 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program / SistemGaji Pegawai Daerah

13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Penerbitan

SP2D

14 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas / rumahjabatan

15 Penyusunan Laporan Inventarisasi BarangMilik Daerah

16 Penyusunan DKBMD dan DKPBMD

17 Perubahan Status Hukum Barang Daerah

18 Pemeliharaan Rutin Aplikasi PengelolaanKeuangan

19 Pengamanan Barang Milik Daerah / SensusBarang Daerah

20 Monitoring dan Investigasi PengelolaanBarang Milik Daerah

C Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

1 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

2 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundangan-undangan

3 Bimbingan Teknis Kesamsatan

D Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Kinerja dan

keuangan

1 Penyusunan pelaporan keuangan semesterandan prognosis realisasi anggaran

2 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

3 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan

E Program Peningkatan danPengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah

1 Penyusunan Sistem dan Prosedur PengelolaanKeuangan Daerah

2 Penyusunan rancangan Peraturan Daerahtentang APBD

3 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentangPenjabaran APBD

4 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD

-15-


23/38

1 2

5 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentangPenjabaran Perubahan APBD

6 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerahtentang PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD

7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentangPenjabaran Pertanggungjawaban APBD

8 Bimbingan Teknis Implementasi PaketRegulasi tentang Penyusunan LaporanKeuangan Daerah

9 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumberPendapatan Daerah

10 Penatausahaan dan Pengendalian Gaji PegawaiDaerah

11 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah di KPPD Kab Bantul

12 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah di KPPD Kab.Gunungkidul

13 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah diKPPD Kota Yogyakarta

14 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah di KPPD Kab. Kulon Progo

15 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah di KPPD Kab. Sleman

16 Pembinaan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

17 Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD

18 Pembinaan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

19 Bintek Pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sahdan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

20 Pelayanan Kesamsatan

21 Penyelenggaraan Lelang Hasil Hutan

22 Pengembangan Pelayanan Kesamsatan

23 Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan

PKB dan BBNKB tahun 201124 Penyusunan Cash Budget

25 Penyusunan Laporan Pelaksanaan DanaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan diProvinsi DIY

26 Pembinaan Teknis Pengelolaan RetribusiDaerah

27 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program SistemInformasi Manajemen Aset (SIMA)

-16-


24/38

1 2

F Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD Kab/Kota

2 Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran APBD Kab./Kota

3 Penyusunan Standar Evaluasi RancanganPerda APBD Kab/Kota

G Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH

1 Pengendalian Manajemen PelaksanaanKebijakan Kepala Daerah

2 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

3 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan GantiRugi

H Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

1 Penyusunan Sistem Informasi terhadap layananpublik (Pemeliharaan Aplikasi SDM,

Perpustakaan, Kearsipan)

2 Pengelolaan Data dan Pengembangan

Teknologi InformasiI Program Penataan Peraturan

Perundang - undangan

1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan

Peraturan Perundang -undangan tentangRetribusi daerah

J Program Peningkatan Kapasitas

Keuangan Pemerintah Daerah

1 Pembinaan dan Pengembangan SistemInformasi Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Pengembangan Aplikasi Pengelolaan KeuanganDaerah

K Program Pengembangan Investasi dan

Aset Daerah

1 Sertifikasi Tanah Pemda DIY

2 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

L Program Pengembangan danPembinaan Badan Uasaha Milik

Daerah dan Lembaga Keuangan

Mikro

1 Peningkatan dan Pengembangan ManajemenBUMD

-17-


25/38

BAB IV

INDIKATOR KINERJA PELAYANAN SKPD

INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN TARGET KINERJA

1 2 3

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Surat terkirim dgn perangko, materai danpaket pengiriman

Kantor DPPKA Induk, KPPD diKota Yogyakarta, KPPD di Bantul,KPPD di Kl.Progo, KPPD di Gn

Kidul, KPPD di Sleman

8500 surat, 3200 materai,33 kali

Pemakaian telpon,listrik, air dan internetterpenuhi

Kantor DPPKA Induk, 5 KPPD di

Kab/kota. Aparatur dan WP di 5KPPD Kab/kota se Provinsi DIY

8 unit, 12 bulan

Penjaminan Aset pemerintah ProvinsiDIY

Gedung Kantor dan KendaraanDinas

28 gedung, 4 box savedeposit, 44 Kendaraan

Berfungsinya STNK selama 1 tahunKendaraan Dinas /Operasional diDPPKA dan 5 KPPD di Kab/kota seProvinsi DIY

20 roda 4 , 30 roda 2

Pembayaran Honor pengelola keuanganselama 1 tahun

Petugas Administrasi Kantor,Pelayanan Administrasi keuangankantor di DPPKA dan 5 KPPD diKab/kota se Prov. DIY

75 orang

Kebersihan Kantor selama I Th Pelayanan penyedia jasa kebersihankantor di DPPKA dan 5 KPPD diKab/kota se Prov. DIY

9 unit

Penggunaan ATK selama 1 thPelayanan penyediaan ATK diDPPKA dan 5 KPPD di Kab/kota seProv. DIY

59 jenis

Pemakaian barang cetakan danpenggandaan

Petugas Pelayanan perkantoran diDPPKA dan 5 KPPD di Kab/kota seProv. DIY

38 jenis, 600.000 lembar,600 jilid

Pemakaian komponen instalasi listrik/penerangan

Pelayanan kebutuhanlistrik/penerangan kantor diDPPKA dan 5 KPPD di Kab/kota se

Prov. DIY

15 Jenis

Pengisian tabung pemadam kebakaranDPPKA Induk, KPPD di KabBantul, KPPD di Kab G.Kidul

15 tabung

Bahan Bacaan dan peraturan perundang -undangan

Aparatur DPPKA Induk, KPPD diKota Yogyakarta, KPPD di

Kab.Bantul, KPPD di Kab KlProgo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPDdi Kab Sleman

6 SKH, 2 majalah, 1tabloid, 5 paket buku

-18-


26/38

1 2 3

Hidangan rapat dan jamuan rapat

Aparatur DPPKA Induk, KPPD diKota Yogyakarta, KPPD diKab.Bantul, KPPD di Kab KlProgo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD

di Kab Sleman

7200 sidang, 1300 jamuan

Pemenuhan undangan, rapat konsultasidalam dan luar daerah

Aparatur DPPKA Induk, KPPD diKota Yogyakarta, KPPD diKab.Bantul, KPPD di Kab KlProgo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPDdi Kab Sleman

4 kab/kota, 20 luar daerah

Keamanan Kantor terjaga 1 thKantor DPPKA Provinsi DIY, JlTentara Pelajar, Gudang ArsipJenggotan, JEC

4 orang , 3 unit

Retribusi sampah selama 1thPelayanan Jasa Kebersihan diKPPD Kab Sleman dan KPPD diKota Yogyakarta

12 bulan

Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Gedung Kantor KPPD di 5 KPPDKab/kota se Prov DIY

KPPD di Kota Yogyakarta, KPPDdi Kab.Bantul,

2 unit

AC . Filling kabinet , brankas, TV,tabung pemadam, kursi tunggu

Kantor DPPKA Induk, KPPD diKota Yogyakarta, KPPD diKab.Bantul, KPPD di Kab KlProgo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPDdi Kab Sleman

4 unit AC, 1 brankas, 11

filing, 1 buah TV, 5 unitkursi tunggu, 9 tabung

pemadam

Komputer, printer,, monitor displ, server,Note book, UPS, LCD, Acces point,

scanner, Mesin ketik.

Kantor DPPKA Induk, KPPD di

Kota Yogyakarta, KPPD diKab.Bantul, KPPD di Kab Kl

Progo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPDdi Kab Sleman

1 Unit server, 10 komputer

PC, 10 Note book, 5printer, 6 monitor display, 3UPS, 6 monitor LCD, 1

scanner, 1 LCD, 2 accespoint, 6 mesin ketik

Meja kerja, kursi kerja, meja kursi rapat,kursi tunggu

Kantor DPPKA Induk, KPPD diKota Yogyakarta, KPPD diKab.Bantul, KPPD di Kab KlProgo, KPPD di Kab Sleman

11 almari buku, 2 mejadisplay, 24 buah rak arsip,10 buah kursi tunggu WP,10 meja komputer, 2 setkursi komputer, 10 mejakerja, 10 meja rapat, 10kursi kerja.

3 ( tiga) PBB Th 2011 Rumah Dinas / Rumah Jabatan 3 unit

Gedung kantor terpelihara selama 1tahun

Gedung Kantor DPPKA Induk,KPPD di Kota Yogyakarta, KPPDdi Kab.Bantul, KPPD di Kab KlProgo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPDdi Kab Sleman

9 unit

-19-


27/38

1 2 3

Kendaraan dinas terpelihara 1tahun

Kendaraan Dinas DPPKA Induk,KPPD di Kota Yogyakarta, KPPDdi Kab.Bantul, KPPD di Kab KlProgo, KPPD di Kab.Gkidul, KPPD

di Kab Sleman

26 roda 4, 36 roda 2 dan 1bus

Pemeliharaan jaringan listrik, air, telepondan internet

Perlengkapan Gedung DPPKAInduk, KPPD di Kota Yogyakarta,KPPD di Kab.Bantul, KPPD di KabKl Progo, KPPD di Kab.Gkidul,KPPD di Kab Sleman

9 unit, 4 jaringan

Peralatan Kantor terpelihara selama 1tahun

Peralatan Gedung Kantor DPPKAInduk, KPPD di Kota Yogyakarta,KPPD di Kab.Bantul, KPPD di KabKl Progo, KPPD di Kab.Gkidul,

KPPD di Kab Sleman

90 unit

Arsip berkas kendaraan bermotor tertataselama 1 tahun

Arsip kendaraan KPPD di Kota

Yogyakarta, KPPD di Kab.Bantul,KPPD di Kab Kl Progo, KPPD diKab.Gkidul, KPPD di Kab Sleman

300.000 berkas

Arsip keuangan yang berhasil gunaterseleksi dan tersusun

Arsip Keuangan Daerah DPPKAProv.DIY

1 program, 17.250 berkas

Program gaji terpelihara sesuai aturanyang berlaku

Program Gaji Pegawai DaerahProvinsi DIY

1 paket program

Pelayanan penerbitan SP2D tepat waktu SKPD se Provinsi DIY1 program, 2 Komputer, 2printer, 2 UPS

Rumah Dinas yang dapat berfungsidengan baik

Rumah Dinas Milik Pemda ProvinsiDIY

5 unit

Laporan Barang Milik Daerah( LBMD)bahan untuk menyusun Neraca

Pengurus dan Penyimpan Barang,Petugas pembantu pengelolabarang, pembuat laporan neracaSKPD

33 SKPD

DKBMD dan DKPBMD PemerintahProvinsi DIY

SKPD se Provinsi DIY 2 dokumen

Penghapusan dan pemindah tangananBarang Milik Pemda Provinsi DIY

Barang Daerah yang sudah tidaklayak pakai pada SKPD dan UPTD

5 bangunan, 1 kegiatan

Legalitas Status Tanah dan Bangunanyang dimanfaatkan Pemda Prov DIY

Tanah Pemerintah Provinsi DIY 25 bidang

Laporan Keuangan daerah dapattersusun tepat waktu

Aplikasi Pengelolaan KeuanganDaerah di DPPKA Prov.DIY

3 program

Labelisasi Barang Milik Daerah Provinsi DIY 80 %Monitoring Pelaksanaan PengelolaBarang milik daerah

Provinsi DIY 33 SKPD + UPTD

Tercapainya Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Aparatur,WP KPPD di KotaYogyakarta, KPPD di Kab.Bantul,KPPD di Kab.Gkidul, KPPD di KabSleman

5 KPPD, 86 siaran,15spanduk, 8500 leaflet

-20-


28/38


29/38

1 2 3

Pemungutan PKB/BBNKB Retribusi danPABT

Aparatur dan Wajib pajak di KPPDdi Kab. Gunungkidul

117.000 WP


Aparatur dan Wajib pajak di KPPDdi Kota Yogyakarta

300.000 WP


Aparatur dan Wajib pajak di KPPDdi

100.000 WP


Aparatur dan Wajib pajak di KPPDdi Kab. Sleman

580.000 WP

SK Gub ttg Pengguna Anggaran ,KuasaPengguna Anggaran, Bendahara,Bimbingan Teknis Bendahara

pengeluaran dan penerima

Bendahara Penerima dan Bendaharapengeluaran dan unsur PPKSKPDse Prov. DIY

4 akt, 1 hari, 2 hari, 415orang

SIPKD terselenggara dengan baik danpengelolaan Keuda. Dari perencanaan,penganggaran,penatausahaan danpertanggungjwban dapat dilaksanakan

baik dan tepat waktu

SKPD se Provinsi DIY 33 SKPD

1. SK Gub .ttg Penetapan PPK BLUD, 2.Bintek Pengelolaan BLUD, 3. Auditlaporan keuangan BLUD

Pengelola Keuangan BLUD2 BLUD, 1 angkatan, 300rang, 1 laporan

Pembinaan Teknis Aparat PengelolaanPajak Daerah, Terpeliharanya hardwaredan software Online sistem , Satlingpayment point

DPPKA dan % KPPD di Kab./ Kotase Provinsi DIY, POLRI,PT JasaRaharja

3 instansi, 1 kali, 1 tabelNJKBM, 1 tahun

Pelayanan pengelolaan pajak daerah (PKB, BBNKB, PBBKB), Publikasi

media cetak, Realisasi penerimaan dari

pajak daerah meningkat, AplikasiKesamsatan Satling

DPPKA dan 5 KPPD di Kab./Kotase provinsi DIY

1) Pameran 5 Kab dan 1PMPS, 2) 6 kali (2 SKH),

20 spanduk, 10 baliho, 3)

Rp. 518.134.073.860,- 4) 1aplikasi Satling

1. Terpungutnya retribusi lelang hasilhutan, 2. Terselenggaranya koordinasi

pemungutan lelang hasil hutan denganKPKNL dan Perum Perhutani

1. Target dan Realisasi retribusidaerah, 2. Peserta Lelang Hasil

Hutan ( Pedagang kayu ) 3. PerumPerhutani dan KP2LN

Rp. 600.000.000,- 33 kali

Prog. Sistem Pengelolaan keuangandaerah.Realisasi perubahan jumlahmenu-sub menu aplikasi penyusunanAPBD

SKPD se Provinsi DIY 2 aplikasi / jaringan

Program Drive thru , dan Satling

payment point, Aplikasi KesamsatanWajib Pajak

1 Satling payment point, 1Samsat drive di

kabupaten/kota, 1 Aplikasidrive thru.

Kualitas pengelolaan Manajemen BUMDdan BUKP optimal, Perekonomian darisektor BUMD dan BUKP berkembag

Pegawai, Nasabah BUKP danBUMD

5 kab/kota, 200 orang, 150orang, 75 BUKP

Aturan NJKB, Publikasi Media cetak danElektronik, Sosialisasi Tabel NJKB2011

Pengusaha dan Wajib Pajak

a. 1 aturan NJKB 2011, b.2 siaran TV, 24 kali(

Radio), 7 kali SKH, c. 1kali, 100 orang

Laporan Cash Budget dan Idle Cash

tahun 2011

Uang Kas yang ada di Bendahara

Umum Daerah dan Bendahara1 set, 5 komputer, 5 UPS.

-22-


30/38

1 2 3

Laporan keuangan Dana dekonsentrasidan tugas pembantuan di wilayah Prov.DIY.SK Gub Pengeloladana Dekon&TP,Rakor Pengelola dana Dekon &TP

SKPD penerima danaDekonsentrasi dan TugasPembantuan

69 satker, 56 Dekon, 13 TP,50 buku, 13 SK

Dokumen Target dan realisasi Retribusidaerah dan pendapatan lain daerah,Rakor Perencanaan Retribusi Daerah danLain-lain Pendapatan Daerah, Workshoppengelolaan retribusi daerah, PelaporanPAD, Forkom Pemda dan Pengusaha,

Koordinasi intensifikasi danekstensifikasi Retribusi Daerah dan PLLdengan Provinsi Lain

1. Target dan realisasi retribusiDaerah2. SKPD pengelola Pendapatan,3. Pengusaha Otomotif danpengusaha lainnya ( Kadin, Ardin,

Gapensi, BUMD, Perbankan dsb)

1) 4 dokumen ( 100 buku) ,2) 100 orang peserta, 3) 90orang peserta, 4) 1 paket,5) 150 peserta, 6) 4

provinsi, 5 kali koordinasi

Inventarisasi Barang Milik Daerah

efektif, Pengurus dan penyimpan barangdapat melaksanakan SIMA dengan baik

Pengurus dan Penyimpan BarangSKPD se Prov.DIY

1 software sistem aplikasi

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

SK Gub. Ttg Evaluasi Raperda APBDKab/Kota T.A 2010,2011. SK Gub ttgEvaluasi Raperda APBDP Kab/Kota T.A2010. SK Gub ttg Evaluasi RaperdaPerhitAPBD Kab/Kota T.A 2010

Kabupaten/ Kota se Provinsi DIY5 SK Gub, 5

Kab./Kota

1) SK Gub. Ttg Eval. Raperwal/BupAPBD Kab./Kota T.A 2010/2011. 2) SKGub ttg Evaluasi Raperwal/BupAPBDPKab./Kota T.A 2010. 3) SK Gub

ttg evaluasi Perhitungan APBDKab./Kota T.A 2010, 4) Forkom

Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Kabupaten/ Kota se Provinsi DIY5 SK Gub, 5 Kab./Kota, 2

kali Forkom

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

-Pelaksanaan APBD th 2011 terkendali.- Pelaksanaan kebijakan Kepala Daerahtermonitor

SKPD se Provinsi DIY 1 paket, 33 SKPD

Laporan Tindak lanjut hasil temuanPengawasan

SKPD se Provinsi DIY 1 laporan. 20 buku

Setoran ganti rugi hasil tuntutan gantirugi

Bendaharawan dan PNS lainnyayang merugikan Pemerintah

Provinsi DIY

63 orang

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi Data Base SDM,perpustakaan ,CD interaktif, data

website DPPKA yang uptodate. Laporanperubahan personalia kepegawaian,Katalog pustaka, updating kearsipan

DPPKA dan 5 KPPD di Kab. /KotaseProvinsi DIY

4 database. 1 aplikasi,1website, 3 program

-23-


31/38

1 2 3

CMS KPPD, CMS Belanja dan1 CMSPendapatan

DPPKA Provinsi DIY5 CMS KPPD, CMSBelanja dan 1 CMSPendapatan

Penataan Peraturan Perundang - undangan

Draft Raperda Retribusi Daerah ttg: -Retribusi daerah Jasa Umum. -RetribusiDaerah Jasa Usaha. - Retribusi Daerah

Jasa Perijinan Tertentu

SKPD Pengelola Retribusi Daerah 3 Raperda

Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

SIPKD terselenggara dengan baik danpengelolaan Keungan Daerah dariperencanaan, penganggaran,

penatausahaan dan pelaksanaan baik dantepat waktu

SKPD se Provinsi DIY 33 SKPD, 65 PA/KPA

Prog. Sistem Pengelolaan keuangandaerah. -Realisasi perubahan jumlahmenu, sub menu aplikasi penyusunanAPBD

SKPD se Provinsi DIY 2 aplikasi/jaringan

Pengembangan Investasi dan Aset Daerah

Legalitas Status Tanah dan Bangunanyang dimanfaatkan Pemda provinsi DIY

Tanah Pemerintah Provinsi DIY 75 bidang

Kontribusi PAD meningkat SKPD se Provinsi DIY 21 bidang tanah /bangunan, 46 unit rumahdinas

Pengembangan dan Pembinaan Badan Uasaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro

Kualitas pengelolaan Manajemen BUMDdan BUKP optimal. Perekonomian darisektor BUMD dan BUKP berkembang

Pegawai, Nasabah BUKP dan

BUMD

5 kab/kota. 200 orang. 150

orang. 75 BUKP

-24-


32/38

BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF

NAMA PROGRAM NAMA KEGIATANPAGU

INDUKATIF

12 3

Pendapatan

614.970.360.728

Belanja

93.734.603.258

Belanja Tidak Lansung

46.489.885.603

Belanja Langsung 47.244.717.655

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.849.399.705

1 Penyediaan jasa surat menyurat

24.885.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik 995.184.400

3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang MilikDaerah 350.000.000

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerijinanKendaraan Dinas Operasional 6.516.000

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 200.010.000

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 493.090.100

7 Penyediaan alat tulis kantor406.216.205

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

374.322.000

9 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan kantor 78.814.000

10 Penyediaan peralatan rumah tangga11.700.000

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 76.600.000

-25-


33/38

12 3

12 Penyediaan makanan dan minuman 136.940.000

13 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 638.330.00014 Penyediaan jasa keamanan kantor

48.392.000

15 Penyediaan Retribusi Sampah8.400.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.685.072.700

1 Pembangunan Gedung Kantor19.299.000.000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

408.994.000

3 Pengadaan Peralatan gedung kantor

611.255.500

4 Pengadaan mebeleur311.000.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas/Rumah Jabatan 30.286.200

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor476.600.000

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 700.647.0008 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantor 384.821.000

9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor 270.885.500

10 Pemeliharaan Arsip Kendaraan bermotor 816.634.500

11 Pemeliharaan Arsip Keuangan 164.949.000

12 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program/SistemGaji Pegawai Daerah 95.000.000

13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala SistemPenerbitan SP2D 160.000.000

14 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas/rumahjabatan

210.000.000

15 Penyusunan Laporan Inventarisasi BarangMilik Daerah 100.000.000

16 Penyusunan DKBMD dan DKPBMD75.000.000

17 Perubahan Status Hukum Barang Daerah150.000.000

-26-


34/38


35/38

12 3

7 Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang Penjabaran PertanggungjawabanAPBD

125.000.000

8 Bimbingan Teknis Implementasi PaketRegulasi tentang Penyusunan LaporanKeuangan Daerah

200.000.000

9 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber -sumber Pendapatan Daerah 709.308.500

10 Penatausahaan dan Pengendalian GajiPegawai Daerah 500.000.000

11 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber -sumber pendapatan daerah di KPPD KabBantul

1.132.000.000

12 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di KPPDKabupaten Gunungkidul

478.406.450

13 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber -sumber pendapatan daerah di KPPD Kota

Yogyakarta

1.130.000.000

14 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah di KPPD Kab.Kulon Progo

473.358.000

15 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah di KPPD Kab.Sleman

2.147.000.000

16 Pembinaan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah 265.000.000

17 Pembinaan pengelolaan Keuangan BLUD300.000.000

18 Pembinaan Teknis Pengelolaan Pajak Daerah561.446.500

19 Bintek Pengelolaan Lain-lain PAD Yang Sah

dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 100.828.100

20 Pelayanan Kesamsatan416.876.000

21 Penyelenggaraan Lelang Hasil Hutan554.279.800

22 Pengembangan Pelayanan Kesamsatan925.990.000

-28-


36/38

12 3

23 Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan

PKB dan BBNKB tahun 2011 194.500.000

24 Penyusunan Cash Budget125.312.000

25 Penyusunan Laporan Pelaksanaan DanaDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di

Provinsi DIY

205.000.000

26 Pembinaan Teknis Pengelolaan RetribusiDaerah dan Pendapatan Lain-lain 279.208.800

28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Program SistemInformasi Manajemen Aset (SIMA) 300.000.000

F Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 579.977.000

1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang APBD Kab/Kota 350.000.000

2 Evaluasi Rancangan Peraturan KepalaDaerah tentang Penjabaran APBDKab./Kota

130.000.000

3 Penyusunan Standar Evaluasi RancanganPerda APBD Kab/Kota 99.977.000

G Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

329.000.000

1 Pengendalian Manajemen PelaksanaanKebijakan Kepala Daerah 175.000.000

2 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan60.000.000

3 Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti Rugi 62 orang 94.000.000

H Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 245.000.000

1 Penyusunan Sistem Informasi terhadaplayanan publik (Pemeliharaan AplikasiSDM, Perpustakaan, Kearsipan)

145.000.000

2 Pengelolaan Data dan PengembanganTeknologi Informasi 100.000.000

-29-


37/38

12 3

I Program Penataan Peraturan Perundang - undangan 213.687.000

1 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan

Peraturan Perundang -undangan tentangRetribusi daerah

213.687.000

J Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah 802.695.000

1 Pembinaan dan Pengembangan SistemInformasi Pengelolaan Keuangan Daerah 292.320.000

2 Pengembangan Aplikasi PengelolaanKeuangan Daerah 510.375.000

K Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah 550.000.000

1 Sertifikasi Tanah Pemda DIY200.000.000

2 Peningkatan Manajemen Aset / BarangDaerah 350.000.000

L Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Uasaha Milik Daerah dan

Lembaga Keuangan Mikro

675.000.000

1 Peningkatan dan Pengembangan ManajemenBUMD. 675.000.000

-30-


38/38

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Tahun 2011 ini merupakan

rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta 2009 - 2013 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Istimewa

Yogyakarta serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tahun 2011.

Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana

kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2011.

Dengan adanya Renja Dinas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan

misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama

SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dengan SKPD yang membidangi

fungsi lain.

Yogyakarta, 2010

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs . BAMBANG WISNU HANDOYO

NIP. 19601003 198803 1 006

Renja Skpd 2011 Edit

Documents

Transcript of Renja Skpd 2011 Edit