RENJA SKPD TAHUN 2019 - Gunungsitoli

RENJA SKPD TAHUN 2019

KANTOR KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI

KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik berawal dari perencanaan kegiatan pemerintahan

beserta rencana pembangunan yang matang. Seluruh kegiatan pembangunan dalam suatu kurun waktu

tertentu disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala

yang ada diwilayah kerja suatu pemerintahan. Berdasarkan pada keadaan diatas maka Rencana Kerja

(Renja) sangat diperlukan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan keadaan

suatu wilayah beserta dengan rencana-rencana kegiatan yang tersusun sesuai dengan skala prioritas

demi memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya bertujuan untuk

menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 yaitu Walikota

dan Wakil Walikota Gunungsitoli telah menetapkan Visi, yaitu “Kota Gunungsitoli Yang Maju,

Nyaman dan Berdaya Saing”.

Untuk mendukung pencapaian tujuan diatas, dibutuhkan suatu perencanaan yang akuntabel

berdasarkan pada pengembangan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

sebagai salah satu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Gunungsitoli sehingga mendukung suatu

perumusan kebijakan yang mengarah pada pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan.

Kedudukan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli sebagai salah satu

lembaga teknis daerah memiliki peran penting dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kota

Gunungsitoli, terutama dalam melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang ada di

kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah.

6. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

7. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RENJA ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan peranan Kantor

Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, meningkatkan dan

mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat

Nyaman, Maju dan Berdaya saing. Disamping itu sebagai acuan arah pembangunan untuk 1 (satu)

tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur

pertanggungjawaban Camat Gunungsitoli Idanoi pada akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA ini adalah :

1. Tersusunnya instrument Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja

Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan

daerah diwilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

3. Tersusunnya program-program penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

4. Tersusunnya rencan kegiatan yang merupakan penerjemahan dan penjabaran dari Rencana

pembangunan Kota Gunungsitoli.

5. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.

Dengan demikian RENJA ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan Kantor Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi serta penyelenggara pemerintahan daerah yang terkait baik langsung maupun

tidak langsung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RENJA Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Tahun 2019 ini disusun dengan

sistematika sebagaai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang, yang menguraikan secara ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan

Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan

Renja K/L dan Renja Provinsi/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum, memuat tentang penjelasan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Daerah dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta

pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan penyusunan RENJA berisi penjelasan tentan maksud dan tujuan dari

penyusunan RENJA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan, memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan, memuat kajiian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun

lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun

berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan

peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja

pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan, dampaknya terhadap visi dan misi kepala daerah,

tantangan dan peluang, formulasi isu-isu penting seputar pelayanan SKPD.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD, memuat proses, penjelasan mengenai alasan proses

tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan dan catatan penting, lampiran tabel.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi

maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD, memuat rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan

fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

penjelasan dan tabel.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pencapaian target kinerja anggaran belanja Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi TA. 2017

mengacu pada kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli TA

2017 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat

Gunungsitoli Idanoi yang terdiri dari berbagai bidang, program dan kegiatan yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan penyediaan jasa surat – menyurat

2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

4. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

9. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10. Kegiatan monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

11. Kegiatan penyediaan jasa administrasi umum

12. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

13. Penyediaan jasa tenaga komputer kantor

14. Penyediaan jasa keamanan kantor

15. Kegiatan penyediaan peralatan kebersihan kantor.

Kantor camat Gunungsitoli Idanoi dalam pelayanan kepada masyarakat telah mendapat

alokasi anggaran dari pemerintah Kota Gunungsitoli yang ditunjukkan untuk peningkatan

kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang administrasi perkantoran.

Kegiatan-kegiatan di program ini di titik beratkan pada pelaksanaan tertib administrasi dan

terlaksananya pembinaan, monitoring, survey, serta koordinasi antar aparat dan masyarakat di

lingkup Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pengadaan Meubelair;

2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Untuk peningkatan sumber daya aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

maka para pegawai diharapkan untuk dapat mengikuti berbagai pelatihan baik diklat, bimtek,

workshop, kursus dan sosialisasi di luar daerah. Begitu juga halnya dengan kepala desa dan

sekretaris desa untuk mengikuti pelatihan dalam bidang pengelolaan desa.

4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada bidang urusan perencanaan pembangunan ini, Pemerintah Kecamatan bersama dengan

Pemerintah Desa telah melaksanakan Musrenbangdes dan dilanjutkan dengan Musrenbang

Kecamatan Gunungsitoli Idanoi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan bahan rencana

pembangunan yang menjadi prioritas utama untuk kemajuan pembangunan desa se-Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi yang kemudian menjadi bahan prioritas utama dalam melaksanakan

pembangunan di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Kegiatan pada pelaksanaan

Musrenbang Kecamatan.

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi pengelolaan dan pendistribusian RASKIN bagi seluruh

warga penerima manfaat yang disalurkan kepada 26 desa di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi,

kepada penerima Raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan pada program ini yaitu mengadakan pembinaan terhadap pemuda untuk

meningkatkan bakat dibidang olahraga.

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencengahan Tindak Kriminal

Dengan program ini kegiatan pelaksanaan pejagaan pekan dan terjaganya keamanan

dilingkungan dan terciptanya ketetraman masyarakat.

8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dengan program ini kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar Nasional seperti

memperingati hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan pelaksanaan memperingati Hari

Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 73 tingkat Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

9. Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan

Program ini melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaan seperti memperingati hari

Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan menghimpun Gereja-

gereja se-Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dengan membentuk Kepanitian Natal bersama.

Program ini juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi. Pada program ini juga melaksanakan pembinaan olahraga di Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi.

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan pada program ini yaitu Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa di 26 Desa yang ada di kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1. Rapat Koordinasi antara kepala unit kerja dan unsur MUSPIKA tingkat Kecamatan

2. Rapat Koordinasi aparat pemerintah Desa/kelurahan tingkat kecamatan

Pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH, pemerintah Kecamatan rutin mengadakan rapat-rapat koordinasi baik antara

kepala unit kerja dan unsur Muspika Kecamatan maupun dengan aparat pemerintah

Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan.

12. Program Pelayanan Perizinan

Program kegiatan ini dimanfaatkan untuk kegiatan Melaksanakan pelayanan administrasi

terpadu Kecamatan. Pada program ini dilaksanakan untuk meningkatkan PAD serta melayani

pengurusan perinzinan dengan cepat.

13. Program Fasilitasi Kegiatan Organisasi Tingkat Kecamatan

Program kegiatan ini dimanfaatkan untuk kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Tim Penggerak

PKK Kecamatan. Pada program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan rutin PKK seperti

kunjungan pada desa percontohan, dan mengadakan kebun PKK serta melakukan pembinaan

pada tim penggerak PKK desa.

14. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Untuk peningkatan sumber daya aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

maka para pegawai diharapkan untuk dapat mengikuti berbagai pelatihan baik diklat, bimtek,

workshop, kursus dan sosialisasi di luar daerah. Begitu juga halnya dengan kepala desa dan

sekretaris desa untuk mengikuti pelatihan dalam bidang pengelolaan desa.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam rangka pecapaian kinerja belanja daerah, maka kebijakan pengelolaan Belanja Kantor Camat

Gunungsitoli Idanoi diarahkan untuk :

1. Mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun anggaran belanja sesuai dengan pedoman sistem

prosedur serta perundang-undangan yang berlaku.

Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan efesiensi dan efektifitas terhadap

pencapaian sasaran maupun targetnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator

kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi agar tetap maju

dan berkembang, namun tetap bertumpu pada kemampuan daerah dalam menyediakan sumber-

sumber untuk penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi.

3. Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi menyusun anggaran belanja berdasarkan pendekatan prestasi

kerja, kebutuhan masing-masing seksi yang ada di Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi, dan

berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya diuraikan

pada tabel 2 (lembar berikut).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD

Seluruh program kegiatan yang dilaksanakan didasari pada dokumen perencanaan yang

telah ditetapkan dan telah disinergikan dengan program/kegiatan pembangunan yang dijabarkan dalam

rencana pembangunan Kota Gunungsitoli, yang mana dalam pencapaian kinerja pelayanan selalu

dikoordinasikan dengan SKPD lainnya serta pihak-pihak yang terkait untuk mencapai target kinerja

pelayanan di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Kantor

Kecamatan Gunungsitoli Idanoi saat ini antara lain :

a. Tersedianya peraturan dan perundang-undangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan

kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun belum sepenuhnya dapat mengantisipasi

segala tuntuan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kota Gunungsitoli.

b. Standar Pelayanan minimal yang dijabarkan dalam tupoksi dan kewenangan pelayanan kepada

masyarakat yang kadang-kadang kurang difahami secara benar.

c. Jumlah personil aparatur yang ada saat ini masih belum cukup memadai dan sumber daya yang

dimiliki masih belum optimal.

d. Alokasi anggaran yang diporsikan dalam APBD untuk menyelenggarakan program dan kegiatan di

Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi masih sangat minim.

e. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional kantor antara lain komputer/laptop,

dan kendaraan dinas roda 2 dan lain-lain.

Adapun dampak dari pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

turut mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Gunungsitoli. Pencapaian Kinerja

pelayanan SKPD didasarkan pada Standar Pelyanan Minimal, IKK, serta Tupoksi yang dilimpahkan

pada SKPD Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Tantangan dalam peningkatan pelayanan SKPD Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung program/kegiatan

pembangunan. Dari tantangan tersebut dapat dimunculkan peluang untuk mensosialisasikan program-

program pembangunan secara berkesinambungan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam

program-program pembangunan secara koperatif.

Isu-isu penting yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi telah dirumuskan

berdasarkan skala prioritas dan menjadi program/kegiatan pada tahun anggaran 2018. Adapun program

yang direkomendasikan adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan penyediaan jasa surat – menyurat

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Kegiatan penyediaan jasa administrasi umum

Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kegiatan penyediaan peralatan kebersihan kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pengadaan meubalair

Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan mengikuti diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi

4. Program perencanaan pembangunan daerah

Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya

Kegiatan pengelolaan dan pendistribusian Raskin

6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Kegiatan pembinaan olahraga di tingkat kecamatan

7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kegiatan pelaksanaan pembekalan siskamling pedesaan

8. Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan fasilitasi pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional

Kegiatan pelaksanaan pembentukan dan pelatihan PASKIBRAKA Kecamatan

9. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga kecamatan

Kegiatan fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar keagamaan

10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa

11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan Kepala Daerah

Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pilkada

Kegiatan rapat koordinasi antara kepala unit kerja dan unsur Muspika tingkat

Kecamatan

Kegiatan rapat koordinasi aparat pemerintahan desa/kelurahan tingkat kecamatan

12. Program Pelayanan Perizinan

Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan

13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Fasilitasi tim penggerak PKK Kecamatan

14. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan analisis kebutuhan isu-isu penting yang

terkait dengan pelayanan kinerja yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Rancangan

RKPD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pada beberapa tahun anggaran yang telah

berlalu serta prakiraan kebutuhan dan alokasi pembiayaan pada tahun depannya. Hal ini dilakukan

karena disesuaikan dengan kebutuhan serta program/kegiatan di Kantor Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi selalu berkesinambungan.

Ada beberapa program/kegiatan yang ada dirancangan awal RKPD tetapi berdasarkan

analisis kebutuhan pada tahun berikutnya terjadi perubahan baik dari sisi besaran volume kegiatan dan

pembiayaan maupun kelanjutan suatu program /kegiatan.

Selanjutnya diuraikan pada tabel 3 (lembar berikut).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari masyarakat, LSM dan asosiasi adalah :

1. Program peningkatan pembangunan jalan dan jembatan

2. Program penyediaan sarana listrik

3. Program peningkatan sarana pendidikan

4. Program sarana pelayanan kesehatan

5. Peningkatan perekonomian berbasis masyarakat

Proses yang dilakukan untuk perumusan usulan program tersebut diatas dirumuskan

berdasarkan hasil pengamatan serta hasil Musrembangdes yang disampaikan di Kecamatan dan

selanjutnya hasil Musrembang Kecamatan.

Perolehan usulan-usulan masyarakat tersebut dilanjutkan oleh Kantor Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi mengingat fungsi dan tugas yang telah dilimpahkan oleh pemerintah Kota

Gunungsitoli kepada Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebagai perpanjangan tangan pemerintah

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi secara

khusu dan kepada seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli secara umum.

Selanjutnya diuraikan pada tabel 4 (Lembar berikut)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pelaksanaan dan perencanaan kegiatan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi selalu

didasarkan pada kebutuhan yang disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan para

pemangku kempentingan yang selalu disenergikan dengan arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan dikerjakan secara

simultan.

3.2 Tujuan Dan Saranan Renja SKDP

Tujuan RENJA Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah :

1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja

Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan

daerah di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

3. Tersusunnya program-program penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

4. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penerjemahan dan penjabaran dari Rencana

pembangunan Kota Gunungsitoli.

5. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.

Dengan demikian RENJA ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan Kantor Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi serta penyelenggara pemerintahan daerah yang terkait baik langsung maupun

secara tidak langsung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Sasaran dari RENJA Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah aparatur pemerintahan

kecamatan Gunungsitoli Idanoi, aparatur pemerintahan di 26 desa yang ada di Kecamatan

Gunungsitoli Idanoi dan yang pada akhirnya bersasaran kepada masyarakat Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan

Renja Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah :

1. Pencapaian Visi Misi Walikota Gunungsitoli

2. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli

3. Pencapaian SPM

4. Pengembangan potensi sumber daya manusia serta potensi ekonomi daerah

5. Pengawasan ketertiban lingkungan.

6. Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.

Renja SKPD Tahun 2019 Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi terdiri dari 14 Program dan 34

kegiatan. Penyebaran lokasi program semuanya berada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan dalam

pencapaiannya dikoordinasikan dengan semua unit seksi dan subbagian terkait yang ada dikantor

kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Total kebutuhan dana/pagu indikatif dari seluruh program kegiatan

tersebut diatas Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang direncanakan bersumber

dari dana APBD.

Dalam rumusan program dan kegiatan ini sedikit ada perubahan dari segi jumlah alokasi

anggaran serta pertambahan program dan kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan yang disusun

sesuai dengan skala prioritas.

Selanjutnya diuraikan pada tabel 5 (lembar berikut).

BAB Ⅳ

PENUTUP

, Selurutr pogram yang rlirurnuskan pada clokumen perencanaan irri telah disusun

berdasarkan skala prioritas. Perubahan karena ketersediaan anggaran diharapkan disesuaikan dengan

kebutuhan dan koordinasi dengan Kantor Kecamatan Gunulgsitoli Idanoi.

Kaidah pelaksanaan rencana kegiatan dal,am dokumen ini disesuaikrur dengan kebutuhan

untuk tahun anggaran 2019 yang dilarsanakan secara akuntabel dar bertanggungiawab.

Setelah pembuatan rencana kerja tahun 2019, selanjutnyo menunggu pengesahan dari

pemerintah Kota Gunrmgsitoli.

Gunungsitoli ldanoi, Januan 2018

GSITOLIIDANOI

YA LASE,SE,MAP

夕鳳も

,00バ 0ヽ 10∩ 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI

KOTA GUNUNGSITOLI

NAMA UNIT ORGANISASI : KANTOR KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI

TUGAS : Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah

FUNGSI :

1. Penyelenggaraan tugas pemerintahan yang meliputi

pembinaan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan sosial;

2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan

dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan, pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

3. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan /atau

kelurahan;

4. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan

Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA

(1) (2) (3) (4)

1. Penjaringan aspirasi

masyarakat

a. Pelaksanaan Musrembang Desa

b. Pelaksanaan Reses Anggota DPRD

Kota Gunungsitoli

c. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

d. Pelaksanaan usulan prioritas

pembangunan kecamatan

Gunungsitoli Idanoi

Laporan Hasil

Evaluasi

2. Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap kinerja

aparatur pemerintah

Kecamatan Gunungsitoli

Idanoi

a. Jumlah penduduk yang mengurus

Kartu Tanda Penduduk

b. Jumlah Penerbitan akta jual beli

c. Jumlah Penduduk yang mengurus

surat keterangan pindah penduduk

d. Jumlah penduduk yang mengurus izin

Pajak reklame dan PBB

Laporan Hasil

Evaluasi

3. Kerukunan antar umat

beragama

a. Pelaksanaan Peringatan hari besar

agama

b. Pelaksanaan kegiatan keagamaan

Laporan Hasil

Evaluasi

4. Meningkatnya peran serta

masyarakirt dalam

mernbangun desa

a- Jumlah pembulcaan jalan baru autara

dusun dan antara desa

Laporan HasilEvaluasi

5. Meningkatnya keakuratandata Penduduk

a. Jumlah penduduk sesuai dengarl datakependudukan

Hasil

呻̈Ｌ

Ｅ

6。 Meningkatrya keakuratan

data Penerima Raskin

a. Jumlah penyaluran RASKIN diKecamatan Gunungsitoli idanoi

Hasil

呻̈Ｌ

Ｅ

7. Meningkatnya Koorclinasipemerintah tingkatkecamatan

a. Pelaksanaan rapat koo,rdmasi antar

Kepala tlnit I(erja tingkat kecamatan

h. Pelaksanaan rapat koordinasipemerintah tingkat kecnm atan

c. Pelaksanaan pembekalan tugas bagiaparat pemerintah desa

Lapom HasilEvdll'Si

夕鳳も

G柚nungsitoli ldanoi, Jttuari 201 8

LIIDANOI

YA LASE,SE,Ⅳ lメr.

NIP.1974030 2006051001

Nama SKPD : Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Target Renja

SKPD tahun (n-

2)

Realisasi

Renja tahun

(n-2)

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan (tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya biaya kebutuhan materai,

perngko dan benda pos lainnya91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air & Listrik

Tersedianya biaya rekening listik dan air

PDAM91% 100% 57.63% 117% 100% 57.63% 63%

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%

5Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya biaya cetak dan penggandaan,

fotocopy surat-surat kantor91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%

6Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan Bangunan KantorTersedianya komponen instalasi listrik 91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%

7 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya kebutuhan tamu dan pegawai

kantor91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%

8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - undangan

Tersedianya biaya rekening surat

kabar/majalah dan buku peraturan

perundang-undangan

91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%

9Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah.

Tersedianya biaya untuk menghadiri rapat,

konsultasi ke luar daerah91% 100% 91% 117% 100% 91% 100%

10

Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi

serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk

melakukan koordinasi dalam daerah91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%

Tabel 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Percapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017

Provinsi/Kabupaten/Kota

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daera dan

Program/kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan

(Output)No

Target Program

dan Kegiatan

(Renja Skpd

tahun (n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d tahun berjalanTarget Kinerja

Capaian Progam

(Renstra SKPD)

Tahun 2016-

2021

Realisasi Target

Kinrja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

(n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

1

Program Pelayanan Administrasi

11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum

Tersedianya biaya honor PA, PPK, PPTK,

Bend pengeluaran, bend penerimaan,

penyimpan barang, dan petugas dispenda

91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%

12Penyediaan Jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya perpanjangan STNK dan

Jasa pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

91% 100% 76% 117% 100% 76% 83%

13 Penyediaan jasa administrasi kantor Tersedianya jasa operator komputer 91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%

14 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor 91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%

15 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor 91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%

2

1 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 76% 100% 100% 117% 100% 100% 132%

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional dan

pemeliharaan kendaraan dinas76% 100% 100% 117% 100% 100% 132%

3Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional76% 100% 100% 117% 100% 100% 132%

4Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung

kantor76% 100% 100% 117% 100% 100% 132%

5Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

KantorTersedianya peralatan gedung kantor 76% 100% 100% 117% 100% 100% 132%

3

1 Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/SosialisasiMeningkatnya Sumber Daya Aparatur

Kantor Kecamatan75% 100% 92% 117% 100% 92% 123%

4

1Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA)

SKPDTersusunnya RENSTRA SKPD 75% 0% 0% 0% 100% 0% 0

5

1 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Musrenbang kecamatan 72% 100% 98.36% 117% 100% 98.36% 137%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program Perencanaan Pembagunan Daerah

6

1Fasitasi pengelolaan dan pendistribusian

RASTRATersedianya biaya pendistribusian RASTRA 53% 100% 10000% 117% 100% 10000% 18868%

7

1Pembinaan dan pengembangan nilai

budaya di Kecamatan

Terlaksananya pembinaan dan

pengembangan nilai budaya di Kecamatan55% 100% 0% 117% 100% 0% 0%

8

1 Pembinaan olahraga di tingkat kecamatanTersedianya biaya pembinaan olahraga di

tingkat Kecamatan75% 100% 0% 117% 100% 0% 0%

9

Fasilitasi Pelakasanaan peringatan hari-

hari besar nasional

Tersedainya biaya peringatan hari besar

nasional33.60% 100% 100% 117% 100% 100% 298%

Pelaksanaan Pembentukan dan Pelatihan

PASKIBRAKA Kecamatan

Tersedainya biaya pembentukan dan

pelatihan kepada PASKIBRAKA

Kecamatan

34% 100% 100% 117% 100% 100% 298%

10

Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar

keagamaan

Tersedianya biaya fasilitasi hari-hari besar

keagamaan55% 100% 93% 117% 100% 93% 169%

Fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-

lembaga / Organisasi kecamatan

Tersedianya biaya pembinaan dan

pengembangan lembaga-

lembaga/Organisasi yang ada di

kecamatan

55% 100% 100% 117% 100% 100% 182%

11

1Fasilitasi dalam upaya pemberantasan

penyakit masyarakat

Tersedianya biaya Fasilitasi dalam upaya

pemberantasan penyakit masyarakat15% 100% 0% 117% 100% 0% 0%

12

1Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan asli daerah

Telaksananya optimalisasi evaluasi

pencapaian target PAD70% 100% 10000% 117% 100% 10000% 14286%

13

1Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa

Tersedianya biaya pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa 57% 100% 100% 117% 100% 100% 175%

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

14

Rapat koordinasi antara Kepala unit kerja

dan unsur MUSPIKA tingkat kecamatan

Terlaksananya kelancaran koordinasi

pemerintah dalam pelaksanaan tugas77% 100% 83% 117% 100% 83% 108%

Rapat koordinasi aparat pemerintah

Desa/Kelurahan tingkat kecamatan


pemerintahan dalam pelaksanaan tugas75% 100% 98% 117% 100% 98% 131%

Fasilitasi dalam rangka Dukungan

Kelancaran Penyelenggaraan Pilkada,

Pileg dan Pilpres

Meningkatnya Fasilitasi dukungan

kelancaran penyelenggaraan Pilkada, Pileg

dan Pilpres

77% 100% 0% 117% 100% 0% 0%

15

1Fasilitasi/Pembinaan tim penggerak PKK

kecamatan

Terselenggaranya kegitan TP-PKK

Kecamatan dengan baik55% 100% 100% 117% 100% 100% 182%

2Pelaksanaan pelatihan bagi kelompok

teknologi tepat guna (TTG) di desa

Tersedianya biaya pelatihan bagi keompok

teknologi tepat guna (TTG) di desa55% 0% 0% 117% 100% 0% 0%

16

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

Terlaksanaanya Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan55% 0% 0% 117% 100% 0% 0%

17

1

Pelatihan Kepala Desa, Sekretaris Desa

dan Bendahara Desa dalam bidang

pengelolaan keuangan desa

Tersedianya biaya pelatihan aparatur

pemerintah desa55% 100% 100% 117% 100% 100% 182%

Program Pelayanan Perizinan


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Nama PD : Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11

1 Program Pelayanan Administrasi


perngko dan benda pos lainnya91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

2Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air & Listrik

Tersedianya biaya rekening listik dan air

PDAM91% 91% 92% 93% 94% 90% 57.63% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

3Penyediaan jasa kebersihan

kantorTersedianya jasa kebersihan kantor 91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%


Penggandaan

Tersedianya biaya cetak dan

penggandaan, fotocopy surat-surat

kantor

91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

6

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik 91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

7Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya kebutuhan tamu dan

pegawai kantor91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

8

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang -

undangan



perundang-undangan

91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

9Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah.

Tersedianya biaya untuk menghadiri

rapat, konsultasi ke luar daerah91% 91% 92% 93% 94% 90% 91% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

10

Monitoring/Survey/Pengawasan/

Evaluasi serta rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

untuk melakukan koordinasi dalam

daerah

91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

11Penyediaan Jasa Administrasi

Umum

Tersedianya biaya honor PA, PPK,

PPTK, Bend pengeluaran, bend

penerimaan, penyimpan barang, dan

petugas dispenda

91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

12

Penyediaan Jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya perpanjangan STNK

dan Jasa pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

91% 91% 92% 93% 94% 90% 76% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

13Penyediaan jasa administrasi

kantorTersedianya jasa operator komputer 91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

14Penyediaan jasa keamanan

kantorTersedianya jasa keamanan kantor 91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

15Penyediaan peralatan

kebersihan kantor

Tersedianya peralatan kebersihan

kantor91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%

2

1 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 76% 76% 77% 78% 79% 75% 100% 100% 100% 100% 76% 76% 77% 78% 100%

2Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Tersedianya biaya operasional dan

pemeliharaan kendaraan dinas76% 76% 77% 78% 79% 75% 100% 100% 100% 100% 76% 76% 77% 78% 100%


kendaraan dinas/operasional


rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

76% 76% 77% 78% 79% 75% 100% 100% 100% 100% 76% 76% 77% 78% 100%


peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin

gedung kantor76% 76% 77% 78% 79% 75% 100% 100% 100% 100% 76% 76% 77% 78% 100%

5Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan KantorTersedianya peralatan gedung kantor 76% 76% 77% 78% 79% 75% 100% 100% 100% 100% 76% 76% 77% 78% 100%

3

1Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/

Sosialisasi

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

Kantor Kecamatan75% 75% 80% 85% 90% 70% 92% 100% 100% 100% 75% 75% 80% 85% 100%

4

1Penyusunan Rencana Strategi

(RENSTRA) SKPDTersusunnya RENSTRA SKPD 75% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0% 0%

2Penyusunan Program, Laporan

akuntabilitas dan Kinerja

Terlaksananya penyusunan Program,

Laporan akuntanbilitas dan Kinerja0% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 0% 100%

Proyeksi CapaianRealisasi CapaianCatatan

analisis

Tabel 02

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Kota Gunungsitoli

Program/KegiatanNo IndikatorSPM/standar

nasionalIKK

Target Renstra SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan



2

5

1Pelaksanaan Musrenbang

KecamatanTerlaksananya Musrenbang kecamatan 72% 73% 74% 75% 78% 76% 98.36% 100% 100% 100% 72% 73% 74% 75% 100%

6

1Fasitasi pengelolaan dan

pendistribusian RASTRA

Tersedianya biaya pendistribusian

RASTRA53% 77% 79% 81% 85% 75% 100% 100% 100% 100% 53% 77% 79% 81% 100%

7

1Pembinaan dan pengembangan

nilai budaya di Kecamatan


pengembangan nilai budaya di

Kecamatan

55% 70% 75% 80% 85% 65% 0% 100% 100% 100% 55% 70% 75% 80% 100%

8

1Pembinaan olahraga di tingkat

kecamatan

Tersedianya biaya pembinaan olahraga

di tingkat Kecamatan75% 33.6% 47.3% 60.9% 90.0% 20% 0% 100% 100% 100% 75% 33.6% 47.3% 60.9% 100.0%

9

Fasilitasi Pelakasanaan

peringatan hari-hari besar

nasional

Tersedainya biaya peringatan hari besar

nasional34% 55% 60% 65% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 34% 55% 60% 65% 100%

Pelaksanaan Pembentukan dan

Pelatihan PASKIBRAKA

Kecamatan



Kecamatan

34% 55% 60% 65% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 34% 55% 60% 65% 100%

Pembinaan kegiatan PRAMUKA

di tingkat Kecamatan

Terlaksanannya Kegiatan Pramuka di

tingkat kecamatan0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%

10

Fasilitasi pelaksanaan hari-hari

besar keagamaan

Tersedianya biaya fasilitasi hari-hari

besar keagamaan55% 70% 75% 80% 85% 65% 93% 100% 100% 100% 55% 70% 75% 80% 100%

Fasilitasi kegiatan-kegiatan

lembaga-lembaga / Organisasi

kecamatan




kecamatan

55% 35% 45% 60% 85% 30% 100% 100% 100% 100% 55% 35% 45% 60% 100%

11

1

Fasilitasi dalam upaya

pemberantasan penyakit

masyarakat

Tersedianya biaya Fasilitasi dalam

upaya pemberantasan penyakit

masyarakat

15% 75% 80% 85% 90% 70% 0% 100% 100% 100% 15% 75% 80% 85% 100%

12

1

Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan asli

daerah

Telaksananya optimalisasi evaluasi

pencapaian target PAD70% 0% 0% 0% 0% 75% 10000% 100% 100% 100% 70% 0% 0% 0% 0%

13

1Pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa


fasilitasi pengelolaan keuangan desa 57% 57% 67% 77% 80% 47% 100% 100% 100% 100% 57% 57% 67% 77% 100%

14

Rapat koordinasi antara Kepala

unit kerja dan unsur MUSPIKA

tingkat kecamatan


pemerintah dalam pelaksanaan tugas77% 75% 80% 85% 90% 70% 83% 100% 100% 100% 77% 75% 80% 85% 100%

Rapat koordinasi aparat

pemerintah Desa/Kelurahan

tingkat kecamatan


pemerintahan dalam pelaksanaan tugas75% 80% 85% 90% 95% 95% 98% 100% 100% 100% 75% 80% 85% 90% 100%

Fasilitasi dalam rangka

Dukungan Kelancaran

Penyelenggaraan Pilkada, Pileg

dan Pilpres

Meningkatnya Fasilitasi dukungan

kelancaran penyelenggaraan Pilkada,

Pileg dan Pilpres

77% 50% 60% 70% 0% 40% 0% 100% 100% 100% 77% 50% 60% 70% 100%

15

1Fasilitasi/Pembinaan tim

penggerak PKK kecamatan

Terselenggaranya kegitan TP-PKK

Kecamatan dengan baik55% 60% 65% 70% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 55% 65% 75% 80% 100%

2

Pelaksanaan pelatihan bagi

kelompok teknologi tepat guna

(TTG) di desa

Tersedianya biaya pelatihan bagi

keompok teknologi tepat guna (TTG) di

desa

55% 60% 65% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 55% 0% 0% 0% 0%

3Operasional Posyandu di tingkat

Kecamatan

Tersdianya dana operasional

pelaksanaan Posyandu di tingkat

kecamatam

0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) lainnya



Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala

Daerah

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa



16

Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Terpadu

Kecamatan

Terlaksanaanya Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan55% 60% 65% 70% 75% 75% 0% 100% 100% 100% 55% 60% 65% 70% 100%

17

1

Pelatihan Kepala Desa,

Sekretaris Desa dan Bendahara

Desa dalam bidang pengelolaan

keuangan desa

Tersedianya biaya pelatihan aparatur

pemerintah desa55% 60% 65% 70% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 55% 60% 65% 70% 100%

CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI,

DASMA ESTARAYA TEL, SH.MH

PENATA TK.I

NIP. 19851010 201001 1 025



Nama SKPD : Kantor kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Program/Kegiatan Indikator kinerja LokasiTarget

capaian

Pagu indikatif

(Rp.000)Program/Kegiatan Indikator kinerja Lokasi

Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.000)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1

1Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya biaya

kebutuhan materai,

perngko dan benda pos

lainnya

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 1,800,000 1Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Tersedianya biaya

kebutuhan materai,

perngko dan benda pos

lainnya

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 1,800,000

2

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air & Listrik

Tersedianya biaya

rekening listik dan air

PDAM

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 11,595,816 2

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya

Air & Listrik

Tersedianya biaya

rekening listik dan air

PDAM

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 11,595,816

3Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 46,080,000 3Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Tersedianya jasa

kebersihan kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 46,080,000

4Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya alat tulis

kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 13,031,424 4Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya alat tulis

kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 13,031,424

5

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya biaya cetak

dan penggandaan,

fotocopy surat-surat kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 6,600,000 5Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya biaya cetak

dan penggandaan,

fotocopy surat-surat

kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 6,600,000

6

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya komponen

instalasi listrik

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 2,189,880 6

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya komponen

instalasi listrik

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 2,189,880

7Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya kebutuhan

tamu dan pegawai kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 8,709,120 7Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya kebutuhan

tamu dan pegawai kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 8,709,120

Program Pelayanan Administrasi Program Pelayanan Administrasi

Tabel 03

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota Gunungsitoli

Hasil Analisis Kebutuhan

No

Rancangan Awal RKPD

1

NoCatatan

Penting

8

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang - undangan

Tersedianya biaya

rekening surat

kabar/majalah dan buku

peraturan perundang-

undangan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 2,160,000 8

Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang -

undangan

Tersedianya biaya

rekening surat

kabar/majalah dan buku

peraturan perundang-

undangan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 2,160,000

9

Rapat - Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah.

Tersedianya biaya untuk

menghadiri rapat,

konsultasi ke luar daerah

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 49,372,200 9

Rapat - Rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

Daerah.

Tersedianya biaya untuk

menghadiri rapat,

konsultasi ke luar daerah

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 49,372,200

10

Monitoring/Survey/Pengaw

asan/Evaluasi serta rapat

koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Tersedianya biaya

perjalanan dinas untuk

melakukan koordinasi

dalam daerah

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 37,260,000 10

Monitoring/Survey/Pengaw

asan/Evaluasi serta rapat

koordinasi dan konsultasi

dalam daerah

Tersedianya biaya

perjalanan dinas untuk

melakukan koordinasi

dalam daerah

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 37,260,000

11Penyediaan Jasa

Administrasi Umum

Tersedianya biaya honor

PA, PPK, PPTK, Bend

pengeluaran, bend

penerimaan, penyimpan

barang, dan petugas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 53,640,000 11Penyediaan Jasa

Administrasi Umum

Tersedianya biaya honor

PA, PPK, PPTK, Bend

pengeluaran, bend

penerimaan, penyimpan

barang, dan petugas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 53,640,000

12

Penyediaan Jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya

perpanjangan STNK dan

Jasa pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 5,160,000 12

Penyediaan Jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya

perpanjangan STNK dan

Jasa pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 5,160,000

13Penyediaan jasa

administrasi kantor

Tersedianya jasa operator

komputer

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,400,000 13Penyediaan jasa

administrasi kantor

Tersedianya jasa operator

komputer

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,400,000

14Penyediaan jasa

keamanan kantor

Tersedianya jasa

keamanan kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,400,000 14Penyediaan jasa keamanan

kantor

Tersedianya jasa

keamanan kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,400,000

15Penyediaan peralatan

kebersihan kantor

Tersedianya peralatan

kebersihan kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 1,319,808 15Penyediaan peralatan

kebersihan kantor


kebersihan kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 1,319,808

2 2

1 Pengadaan MeubelairTersedianya meubelair

kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 31,027,200 1 Pengadaan MeubelairTersedianya meubelair

kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 31,027,200


gedung kantor

Tersedianya biaya

operasional dan

pemeliharaan kendaraan

dinas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 12,684,000 2Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Tersedianya biaya

operasional dan

pemeliharaan kendaraan

dinas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 12,684,000

3

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya


kendaraan

dinas/operasional

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 68,277,600 3


kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya

Pemeliharaan


dinas/operasional

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 68,277,600

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur



Terlaksananya

pemeliharaan rutin gedung

kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 8,340,000 4Pemeliharaan rutin/berkala


Terlaksananya

pemeliharaan rutin

gedung kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 8,340,000


Perlengkapan Kantor


gedung kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 39,850,200 5Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


gedung kantor

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 39,850,200

3 3

1Diklat/Bimtek/Workshop/K

ursus/Sosialisasi

Meningkatnya Sumber

Daya Aparatur Kantor

Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 50,400,000 1Diklat/Bimtek/Workshop/Ku

rsus/Sosialisasi

Meningkatnya Sumber

Daya Aparatur Kantor

Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 50,400,000

4 4

1

Penyusunan Rencana

Strategi (RENSTRA)

SKPD

Tersusunnya RENSTRA

SKPD

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 0 1Penyusunan Rencana

Strategi (RENSTRA) SKPD

Tersusunnya RENSTRA

SKPD

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 0

5 5

1Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan

Terlaksananya

Musrenbang kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 13,056,864 1Pelaksanaan Musrenbang

Kecamatan

Terlaksananya

Musrenbang kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 13,056,864

6 6



Tersedianya biaya


Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 7,452,192 1Fasitasi pengelolaan dan


Tersedianya biaya


Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 7,452,192

7 7

1

Pembinaan dan

pengembangan nilai

budaya di Kecamatan

Terlaksananya pembinaan

dan pengembangan nilai

budaya di Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,000,000 1

Pembinaan dan

pengembangan nilai

budaya di Kecamatan

Terlaksananya

pembinaan dan

pengembangan nilai

budaya di Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 20,000,000

8 8

1Pembinaan olahraga di

tingkat kecamatan

Tersedianya biaya

pembinaan olahraga di

tingkat Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,787,056 1Pembinaan olahraga di

tingkat kecamatan

Tersedianya biaya

pembinaan olahraga di

tingkat Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 15,787,056

9 9

1



nasional

Tersedainya biaya

peringatan hari besar

nasional

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 29,747,040 1



nasional

Tersedainya biaya

peringatan hari besar

nasional

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 29,747,040



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan




Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya



2

Pelaksanaan

Pembentukan dan

Pelatihan PASKIBRAKA

Kecamatan

Tersedainya biaya

pembentukan dan

pelatihan kepada


Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 48,944,928 2

Pelaksanaan Pembentukan

dan Pelatihan


Tersedainya biaya

pembentukan dan

pelatihan kepada


Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 48,944,928

10 10

1Fasilitasi pelaksanaan hari-

hari besar keagamaan

Tersedianya biaya

fasilitasi hari-hari besar

keagamaan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 30,521,400 1Fasilitasi pelaksanaan hari-

hari besar keagamaan

Tersedianya biaya

fasilitasi hari-hari besar

keagamaan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 30,521,400

2

Fasilitasi kegiatan-

kegiatan lembaga-

lembaga / Organisasi

kecamatan

Tersedianya biaya

pembinaan dan


lembaga/Organisasi yang

ada di kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 6,238,800 2

Fasilitasi kegiatan-kegiatan

lembaga-lembaga /

Organisasi kecamatan

Tersedianya biaya

pembinaan dan


lembaga/Organisasi yang

ada di kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 6,238,800

11 11

1



masyarakat

Tersedianya biaya



masyarakat

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,110,816 1



masyarakat

Tersedianya biaya



masyarakat

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 10,110,816

12 12

1

Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan asli

daerah

Telaksananya optimalisasi

evaluasi pencapaian target

PAD

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 0 1

Intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan asli

daerah

Telaksananya

optimalisasi evaluasi

pencapaian target PAD

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 0

13 13

1

Pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

desa

Tersedianya biaya

pembinaan dan fasilitasi


desa

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 45,732,960 1

Pembinaan dan fasilitasi


desa

Tersedianya biaya

pembinaan dan fasilitasi


desa

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 45,732,960

14 14

1

Rapat koordinasi antara

Kepala unit kerja dan

unsur MUSPIKA tingkat

kecamatan

Terlaksananya kelancaran

koordinasi pemerintah

dalam pelaksanaan tugas

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 7,865,904 1

Rapat koordinasi antara

Kepala unit kerja dan unsur

MUSPIKA tingkat

kecamatan


koordinasi pemerintah


Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 7,865,904

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Desa

Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan


Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan

Tindak Kriminal

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

2


pemerintah

Desa/Kelurahan tingkat

kecamatan


koordinasi pemerintahan


Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 21,093,840 2


pemerintah

Desa/Kelurahan tingkat

kecamatan


koordinasi pemerintahan


Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 21,093,840

3


Dukungan Kelancaran

Penyelenggaraan Pilkada,

Pileg dan Pilpres

Meningkatnya Fasilitasi

dukungan kelancaran

penyelenggaraan Pilkada,

Pileg dan Pilpres

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 13,707,072 3


Dukungan Kelancaran

Penyelenggaraan Pilkada,

Pileg dan Pilpres

Meningkatnya Fasilitasi

dukungan kelancaran

penyelenggaraan Pilkada,

Pileg dan Pilpres

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 13,707,072

15 15

1

Fasilitasi/Pembinaan tim

penggerak PKK

kecamatan

Terselenggaranya kegitan

TP-PKK Kecamatan

dengan baik

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 21,652,560 1Fasilitasi/Pembinaan tim

penggerak PKK kecamatan

Terselenggaranya kegitan

TP-PKK Kecamatan

dengan baik

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 21,652,560

2

Pelaksanaan pelatihan

bagi kelompok teknologi

tepat guna (TTG) di desa

Tersedianya biaya

pelatihan bagi kelompok

teknologi tepat guna (TTG)

di desa

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 0 2

Pelaksanaan pelatihan bagi

kelompok teknologi tepat

guna (TTG) di desa

Tersedianya biaya

pelatihan bagi keompok

teknologi tepat guna

(TTG) di desa

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 0

16 16

1



Kecamatan

Terlaksanaanya

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 11,849,856 1



Kecamatan

Terlaksanaanya

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 11,849,856

17 17

1


Sekretaris Desa dan

Bendahara Desa dalam

bidang pengelolaan

keuangan desa

Tersedianya biaya

pelatihan aparatur

pemerintah desa

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 7,178,400 1


Sekretaris Desa dan

Bendahara Desa dalam

bidang pengelolaan

keuangan desa

Tersedianya biaya

pelatihan aparatur

pemerintah desa

Kecamatan

Gunungsitoli

Idanoi

100% 7,178,400

801,236,936 801,236,936


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan.

Jumlah Keseluruhan…………………………… Jumlah Keseluruhan……………………………

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan.




APBD APBD I APBN DAK

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1


perngko dan benda pos lainnya1 Tahun


Idanoi1,500,000 1,500,000 1 Tahun 1,800,000

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air & Listrik

Tersedianya biaya rekening listik dan

air PDAM1 Tahun


Idanoi9,663,180 9,663,180 1 Tahun 11,595,816

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi38,400,000 38,400,000 1 Tahun 46,080,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi10,859,520 10,859,520 1 Tahun 13,031,424


Penggandaan

Tersedianya biaya cetak dan

penggandaan, fotocopy surat-surat

kantor

1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi5,500,000 5,500,000 1 Tahun 6,600,000

6Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan Bangunan KantorTersedianya komponen instalasi listrik 1 Tahun


Idanoi1,824,900 1,824,900 1 Tahun 2,189,880

7 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya kebutuhan tamu dan

pegawai kantor1 Tahun


Idanoi7,257,600 7,257,600 1 Tahun 8,709,120

8Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - undangan



perundang-undangan


Idanoi1,800,000 1,800,000 1 Tahun 2,160,000

9Rapat - Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah.

Tersedianya biaya untuk menghadiri

rapat, konsultasi ke luar daerah1 Tahun


Idanoi41,143,500 41,143,500 1 Tahun 49,372,200

No Prioritas Pembangunan Program/Kegiatan Pembangunan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi

Tabel

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kota Gunungsitoli

Nama SKPD : Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Lembar 01 Dari 05

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

2

Rencana Tahun 2018Prakiraan Maju Rencana tahun

2019

Target

Capaian

Kinerja

Lokasi

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

10

Monitoring/Survey/Pengawasan/Evalu

asi serta rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas

untuk melakukan koordinasi dalam

daerah


Idanoi31,050,000 31,050,000 1 Tahun 37,260,000

11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum

Tersedianya biaya honor PA, PPK,

PPTK, Bend pengeluaran, bend

penerimaan, penyimpan barang, dan

petugas dispenda


Idanoi44,700,000 44,700,000 1 Tahun 53,640,000

12Penyediaan Jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya perpanjangan

STNK dan Jasa pemeliharaan

Kendaraan Dinas/Operasional


Idanoi4,300,000 4,300,000 1 Tahun 5,160,000

13 Penyediaan jasa administrasi kantor Tersedianya jasa operator komputer 1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi1 Tahun 20,400,000

14 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor 1 TahunKecamatan Gunungsitoli


15Penyediaan peralatan kebersihan

kantor

Tersedianya peralatan kebersihan

kantor1 Tahun


Idanoi 1,099,840 1,099,840 1 Tahun 1,319,808

2

1 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 1 TahunKecamatan Gunungsitoli

Idanoi25,856,000 25,856,000 1 Tahun 31,027,200

2Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Tersedianya biaya operasional dan

pemeliharaan kendaraan dinas1 Tahun


Idanoi10,570,000 10,570,000 1 Tahun 12,684,000

3Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional



dinas/operasional


Idanoi56,898,000 56,898,000 1 Tahun 68,277,600

4Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin

gedung kantor1 Tahun


Idanoi6,950,000 6,950,000 1 Tahun 8,340,000


Perlengkapan KantorTersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun


Idanoi33,208,500 33,208,500 1 Tahun 39,850,200

3

1Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosial

isasi

Meningkatnya Sumber Daya Aparatur

Kantor Kecamatan1 Tahun


Idanoi42,000,000 42,000,000 1 Tahun 50,400,000

4

1Penyusunan Rencana Strategi

(RENSTRA) SKPDTersusunnya RENSTRA SKPD 1 Tahun


Idanoi1 Tahun 0


Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


5

1 Pelaksanaan Musrenbang KecamatanTerlaksananya Musrenbang

kecamatan1 Tahun


Idanoi10,880,720 10,880,720 1 Tahun 13,056,864

6



Tersedianya biaya pendistribusian

RASTRA1 Tahun


Idanoi6,210,160 6,210,160 1 Tahun 7,452,192

7

1Pembinaan dan pengembangan nilai

budaya di Kecamatan


pengembangan nilai budaya di

Kecamatan



8

1Pembinaan olahraga di tingkat

kecamatan

Tersedianya biaya pembinaan

olahraga di tingkat Kecamatan1 Tahun


Idanoi13,155,880 13,155,880 1 Tahun 15,787,056

9

1Fasilitasi Pelakasanaan peringatan

hari-hari besar nasional

Tersedainya biaya peringatan hari

besar nasional1 Tahun


Idanoi24,789,200 24,789,200 1 Tahun 29,747,040

2Pelaksanaan Pembentukan dan

Pelatihan PASKIBRAKA Kecamatan



Kecamatan


Idanoi40,787,440 40,787,440 1 Tahun 48,944,928

10

1Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar

keagamaan

Tersedianya biaya fasilitasi hari-hari

besar keagamaan1 Tahun


Idanoi 25,434,500 25,434,500 1 Tahun 30,521,400

2Fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-

lembaga / Organisasi kecamatan




kecamatan


Idanoi5,199,000 5,199,000 1 Tahun 6,238,800

11

1Fasilitasi dalam upaya pemberantasan

penyakit masyarakat

Tersedianya biaya Fasilitasi dalam

upaya pemberantasan penyakit

masyarakat


Idanoi8,425,680 8,425,680 1 Tahun 10,110,816


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) lainnya






M@;rffikffiiiG6il!;r'I-i;

lirilif*1f#l',flti kmr:*ll,sSLlr:

" *,-""-",",!ri,,.-.,i:m"iflEHlTJ:*o

a.q}Iatlw***'

RENJA SKPD TAHUN 2019 - Gunungsitoli

Documents

Transcript of RENJA SKPD TAHUN 2019 - Gunungsitoli