EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN

RENJA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN : BOGOR

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2017 ( Triwulan IV )

Realisasi %

1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 355,330 167

2. Jumlah kunjungan wisatawan domestik 6,944,804 101

3. Jumlah daya tarik wisata 772 162

4. Lama tinggal / length of stay 1.56 78

5. Presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang 65 100

dilindungi

6. Cakupan organisasi seni budaya 2 67

7. Cakupan gelar seni 3 75

1,042,997 106.98 107

K Rp. K Rp K Rp. K Rp. K Rp. K Rp K Rp K Rp. K Rp. K Rp.

1 2

100 94.96 20.00 17.08 29.99 33.99 30.55 44.64 100.00 77.97 80.54 77.97

01 - Pengemba- Program Pengembangan - Jumlah organisasi seni budaya organisasi 2 714,842,700 9 929,433,131 2 530,757,000 85,400,000 1 201,207,000 1 282,907,000 511,807,000 2 511,807,000 11 799,622,000 550 1.12

ngan wisata Nilai Budaya - Jumlah grup kesenian grup 225 220

- Jumlah sumber daya manusia seni budaya sdm 245 240

- Cakupan Sumber daya manusia seni budaya % 25 25

- Penyelenggaraan festival seni budaya festival 9 8

1 Pemberdayaan Bahasa, Sastra, - Jumlah peserta peserta 380 105,160,000 100 94,940,000 100 95,600,000 0 - 0 - 0 - 100 95,600,000 0 95,600,000 100 190,540,000 26 181

dan Aksara Sunda - Persiapan (KAK) dokumen 4 100 94.94 1 0 - 0 - 0 - 100 100 0 100.00

- Pelaksanaan dokumen 4 1

- Pelaporan dokumen 4 1

2 Pelestarian Nilai-Nilai Budaya - Jumlah kegiatan pelestarian Nlai-nilai kegiatan 76 220,000,000 17 192,875,000 144 200,000,000 0 - 2 19,500,000 6 49,400,000 144 182,700,000 6 182,700,000 23 375,575,000 30 171

di Kampung Adat Wilayah - Persiapan (KAK) dokumen 76 100 95.13 1 0 - 1 9.75 4 24.70 100 91.35 4 91.35

Kabupaten Bogor - Pelaksanaan dokumen 76 1


3 Festival Kaulinan Urang Lembur - Jumlah peserta peserta 800 174,522,700 350 135,157,000 0 - 170 82,707,000 170 134,507,000 350 134,507,000 170 134,507,000 170 134,507,000 21 77

(alimpaido) Tingkat Kabupaten - Persiapan (KAK) Persiapan 8 1 0 - 49 61.19 49 99.52 100 99.52 49 99.52

Bogor dan Pengiriman Peserta - Pelaksanaan Pelaksanaan 8 1

Pemenang ke Provinsi Jawa - Pelaporan Pelaporan 8 1

Barat

4 Pelestarian Seni Pencak Silat - Jumlah peserta peserta 526 110,000,000 156 100,000,000 156 85,400,000 156 99,000,000 156 99,000,000 156 99,000,000 156 99,000,000 156 99,000,000 30 90

Cimande - Persiapan (KAK) dokumen 5 1 100 85.40 100 99.00 100 99.00 100 99.00 100 99.00



5 Partisipasi dalam Festival Seni - Jumlah peserta peserta 30 105,160,000 30 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 0 -

Budaya Daerah Kemilau - Persiapan (KAK) dokumen 1 0 0 0 0 0 -

Nusantara - Pelaksanaan dokumen 1

- Pelaporan dokumen 1

100 85.82 4.50 8.85 40.00 39.44 90.00 70.16 100.00 97.92 4.50 97.92

02 - Pengemba- Program Pengelolaan - Jumlah gelar seni kali 407 990,000,000 52 2,352,351,600 60 900,000,000 84,120,000 398,530,000 716,825,000 887,605,000 0 887,605,000 52 3,239,956,600 13 327

ngan wisata Keragaman Budaya - Misi kesenian (%) % 100 100

andalan Daerah - Sarana penyelenggaraan seni dan budaya sarana 3 3

8 119 10 12 13 = 6 + 9 14 = 10/5 x 100%3 4 5 6 7

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN

No. Sasaran Program / KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/

Kegiatan (output)Satuan

Target Renstra PD pada

Tahun 2018 (Akhir Periode

Renstra PD )

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

PD sampai dengan Renja PD yang

Tahun lalu 2016

Target Kinerja dan

Anggaran Renja PD Tahun

berjalan (Tahun 2017) yang

dievaluasi

Realisasi Kinerja pada

Triwulan I


Triwulan IV

Target


Triwulan III

213,000

6,887,000

478


Triwulan II

2

65

3

4

1,014,365

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang di

evaluasi

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra PD s/d 2017

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renstra PD s/d Tahun

2017 (%)

( % )


1 2 8 119 10 12 13 = 6 + 9 14 = 10/5 x 100%3 4 5 6 7





Renstra PD )



Tahun lalu 2016

Target Kinerja dan



dievaluasi


Triwulan I


Triwulan IV


Triwulan III


Triwulan II



evaluasi


Renstra PD s/d 2017




2017 (%)

( % )

- Jumlah gedung kesenian gedung 1 1

- Jumlah fasilitasi seni fasilitas 40 4

- Cakupan fasilitasi seni (%) % 30 30

1 Festival Seni / Pagelaran Seni - Jumlah peserta peserta 169 110,000,000 9 121,470,000 50 100,000,000 0 - 0 - 50 68,750,000 50 98,250,000 50 98,250,000 59 219,720,000 35 200

Nuansa Islam - Jumlah kategori kategori 5 80 1 80

- Jumlah pemenang pemenang 15 100 97.18 3 - 0 - 100 68.75 100 98.25 100 98.25

- Jumlah Dok. Persiapan (KAK/Juknis), dokumen 5 1

- Jumlah dok. barang/jasa, dokumen 5 1

- Jumlah Laporan dokumen 5 1

2 Penyelenggaraan Pasanggiri - Jumlah Peserta peserta 280 110,000,000 80 147,885,000 70 100,000,000 0 24,300,000 70 96,550,000 70 96,550,000 70 96,550,000 70 96,550,000.00 150 244,435,000 54 222

Seni Sunda - Jumlah kategori, kategori 10 100 98.59 2 0 24.30 100 96.55 100 96.55 100 96.55 100 96.55

- Jumlah Pemenang, pemenang 5 6




3 Pementasan kesenian di obyek - Jumlah pagelaran (Pelaksanaan Pagelaran di

Obyek wisata, Hotel, Gedung Kesenian dan

pagelaran 322 330,000,000 52 398,430,000 40 300,000,000 9 59,820,000 20 153,670,000 40 252,020,000 40 300,000,000 40 300,000,000.00 92 698,430,000 29 212

wisata, hotel, gedung kesenian - Jumlah Dok. Persiapan (KAK/Juknis), dokumen 5 100 99.61 1 22.50 19.94 50.00 51.22 100.00 84.01 100 100.00 100 100.00

dan event-event tertentu - Jumlah Laporan dokumen 5 1

4 Pelestarian Budaya Wayang - Jumlah pagelaran pagelaran 20 110,000,000 5 238,220,000.0 2 100,000,000 0 - 0 - 1 2,500,000 2 95,800,000 1 95,800,000.00 6 334,020,000 30 304

Golek - Jumlah Dalang orang 20 100 98.44 2 0 - 0 - 50 2.50 100 95.80 50 95.80

- Jumlah Tempat tempat 20 2




5 Pengembangan Potensi Seni - Jumlah kegiatan kegiatan 4 330,000,000 2 300,000,000 0 - 1 148,310,000 2 297,005,000 2 297,005,000 2 297,005,000.00 2 297,005,000 50 90

Kabupaten Bogor (Workshop) - Persiapan (KAK) dokumen 1 1 0 - 50 49.44 100 99.00 100 99.00 100 99.00



6.67 9.49 24.44 26.22 71.11 41.86 100.00 98.45 6.67 98.45

03 - Pengemba- Program Pengelolaan - Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar

budaya

benda/situs 144 1,170,005,000 2 182,906,260 100 984,550,000 0 231,005,000 0 453,765,000 0 497,080,000 0 977,315,000 0 977,315,000 2 1,160,221,260 1 99

ngan wisata Kekayaan Budaya - Jumlah Kajian Seni Budaya dokumen 8 1

andalan - Cakupan Kajian Seni Budaya (%) % 50 46

1 Kajian sejarah seni dan - Jumlah Kajian dokumen 1 175,000,000 1 92,456,260 1 80,000,000 0 0 1 1,450,000 1 76,665,000 1 76,665,000 2 169,121,260 200 97

budaya di sekitar destinsi - Jml. Dok. (KAK/Juknis), dokumen 1 100 92.46 1 0 - 0 - 100 1.81 100 95.83 100 95.83

wisata budaya - Jumlah dok. barang/jasa, dokumen 1 1


2 Pembinaan dan sosialisasi - Jumlah peserta SLTA orang 120 102,080,000 120 95,012,020 120 92,800,000 0 - 40 23,855,000 40 65,720,000 120 92,800,000 40 92,800,000 160 187,812,020 133 184

nilai-nilai budaya untuk remaja - Jumlah Dok. Persiapan (KAK/Juknis), dokumen 1 100 88.80 1 0 - 33 25.71 33 70.82 100 100.00 33 100.00

siswa-siswi SLTA - Jumlah dok. barang/jasa, dokumen 1 1


3 Pemeliharaan Situs dan Benda - Jumlah Jupel orang 52 892,925,000 65 811,750,000 13 231,005,000 26 429,910,000 52 429,910,000 65 807,850,000 52 807,850,000.00 52 807,850,000 100 90

Cagar Budaya - Jumlah (KAK/Juknis) dokumen 1 1 20 28.46 40 52.96 80 52.96 100 99.52 80 99.52



6.58 7.75 25.88 32.26 51.81 46.79 100.00 97.24 51.81 97.24


1 2 8 119 10 12 13 = 6 + 9 14 = 10/5 x 100%3 4 5 6 7





Renstra PD )



Tahun lalu 2016

Target Kinerja dan



dievaluasi


Triwulan I


Triwulan IV


Triwulan III


Triwulan II



evaluasi


Renstra PD s/d 2017




2017 (%)

( % )

04 - Pengemba- Program Pengembangan - Jumlah Objek Wisata objek 72 2,196,546,000 362,769,000 70 1,980,610,000 0 113,330,000 0 525,630,000 0 745,230,000 0 1,919,788,500 1,919,788,500.00 0 2,282,557,500 0 104

ngan wisata Destinasi Wisata - Jumlah Tempat Rekreasi dan Hiburan buah 30 100.00 71.88 - 0

andalan - Jumlah Restoran/Rumah Makan buah 370 365

- Jumlah Hotel/Penginapan buah 225 220

- Jumlah Paket Wisata paket 45 40

1 Pengelolaan dan Pemeliharaan - Jumlah Pemeliharaan objek obyek 4 165,000,000 1 119,971,000 1 150,000,000 2,500,000 14,805,000 1 30,455,000 1 142,426,000 1 142,426,000 2 262,397,000 50 159

Obyek Wisata - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 4 100 95.98 1 0 1.67 0 9.87 100 20.30 100 94.95 100 94.95

- Jumlah Kegiatan kegiatan 4 1


2 Inventarisasi Goa di Kabupaten - Jumlah Dokumen Goa dokumen 1 110,000,000 30 100,000,000 - 30 92,247,500 0 92,247,500 - 92,247,500 0 84

Bogor - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 1 1 0 - 0 - 0 - 100 92.25 0 92.25

- Jumlah Kegiatan dokumen 1


3 Penyusunan Master Plan - Jumlah Dokumen KSP dokumen 6 385,000,000 2 334,000,000 3,850,000 3,850,000 2 329,610,000 0 329,610,000 - 329,610,000 0 86

Kawasan Strategis Pariwisata - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 3 2 0 - 0 1.15 0 1.15 100 98.69 0 98.69

(KSP) Minapolitan dan Lido - Jumlah Kegiatan dokumen 3 2


4 Pembangunan Fasilitas - Jumlah Fasilitas Wisata fasilitas 1 330,000,000 1 300,000,000 - 1 276,800,000 0 276,800,000 - 276,800,000 0 84

Outbound di Tapak Kegiatan - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 1 1 0 - 0 - 0 - 100 92.27 0 92.27

(TTP) Taman Teknologi - Jumlah Kegiatan dokumen 1 1

Pertanian - Jumlah Laporan dokumen 1 1

5 Penyusunan Paket Wista - Jumlah Paket paket 20 100,628,000 10 91,480,000 9,230,000 88,020,000 10 90,520,000 10 90,520,000 10 90,520,000 10 90,520,000 50 90

- Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 2 1 100

- Jumlah Kegiatan dokumen 2 1

- Jumlah Laporan dokumen 2 1 0 10.09 0 96.22 100 98.95 98.95 100 98.95

6 Pelaksanaan Travel Dialog - Jumlah Paket paket 140 200,915,000 120 182,400,000 - 120 180,800,000 0 180,800,000 - 180,800,000 0 90

- Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 2 1 0 - 0 - 0 - 100 99.12 0 99



7 Penerapan standar kelayakan - Jumlah Usaha usaha 260 137,500,000 60 99,864,000 70 125,000,000 12 14,850,000 36 50,870,000 48 88,170,000 70 124,500,000 48 124,500,000 108 224,364,000 42 163

usaha pada usaha rumah - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 4 100 99.86 1 17 11.88 51 40.70 69 70.54 100 99.60 69 99.60

makan - Jumlah Kegiatan dokumen 4 1



usaha pada usaha Rekreasi - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 4 100 98.57 1 13 22.32 33 39.28 61 64.72 100 100.00 61 100.00

dan Hiburan Umum - Jumlah Kegiatan dokumen 4 1



usaha pada usaha obyek wisata - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 4 100 98.64 1 10 24.84 50 38.92 60 66.48 100 97.52 60 97.52




usaha pada usaha akomodasi - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 4 100 97.94 1 23 9.72 44 30.76 71 62.92 100 99.84 71 99.84




usaha pada usaha jasa wisata - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 4 100 98.35 1 16 12.52 32 35.28 61 81.44 100 98.72 61 98.72


1 2 8 119 10 12 13 = 6 + 9 14 = 10/5 x 100%3 4 5 6 7





Renstra PD )



Tahun lalu 2016

Target Kinerja dan



dievaluasi


Triwulan I


Triwulan IV


Triwulan III


Triwulan II



evaluasi


Renstra PD s/d 2017




2017 (%)

( % )



12 Penerapan sadar wisata - Jumlah peserta usaha 360 217,503,000 20 97,200,000 100 197,730,000 0 100 187,785,000 100 187,785,000 100 187,785,000 100 187,785,000 120 284,985,000 33 131

terhadap masyarakat di skitar - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 5 100 98.53 1 0 - 100 94.97 100 94.97 100 94.97 100 94.97

obyek wisata - Jumlah Kegiatan dokumen 5 1


95.80 90.51 21.99 15.83 35.15 38.04 102.01 64.30 100.00 92.27 102 92.27

05 - Pengemba- Program Pengembangan - Jumlah SDM Pariwisata Bersertifikat Nasional peserta 250 4,375,239,000 3.29 2,220,052,050 200 3,926,440,000 768,172,000 1,659,377,000 2,741,722,000 3,624,488,000 0 3,624,488,000 3.29 5,844,540,050 1 134

ngan wisata Kemitraan - Jumlah Pelaku ekonomi kreatif usaha 370 370

andalan - Jumlah kerjasama pariwisata kerjasama 9 8

1 Fasilitasi Forum Komunikasi - Jumlah Peserta peserta 560 330,000,000 2 125,561,000 4 300,000,000 1 65,405,000 1 65,405,000 4 187,075,000 4 250,285,000 4 250,285,000 6 375,846,000 1 114

Pariwisata - Jumlah Kegiatan kegiatan 3 80 83.71 1 0 80

- Jumlah Dok. Kesepakatan dokumen 3 100 1 25.00 21.80 25.00 21.80 100 62.36 100 83.43 100 83.43

- Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 3 1



2 Peningkatan SDM usaha - Jumlah Peserta peserta 250 214,610,000 40 97,417,000 70 195,100,000 0 35 97,795,000 70 190,900,000 70 190,650,000 70 190,650,000 110 288,067,000 44 134

Makanan dan Minuman - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 5 100 99.20 1 0 - 50 50.13 100 97.85 100 97.72 100 97.72



3 Pelaksana Uji Kompetisi / - Jumlah Peserta peserta 290 220,000,000 40 97,259,000 90 200,000,000 0 - 90 189,610,000 90 189,610,000 90 189,610,000 90 189,610,000 130 286,869,000 45 130

Sertifikasi pelaku usaha - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 5 2 97.26 1 0 - 100 94.81 100 94.81 100 94.81 100 94.81 102

Akomodasi - Jumlah Kegiatan dokumen 5 1 1 1


4 Pelaksana Uji Kompetisi / - Jumlah Peserta peserta 190 214,060,000 35 95,850,000 90 94,600,000 0 - 0 - 90 49,620,000 90 85,420,000 90 85,420,000 125 181,270,000 66 85

Sertifikasi pelaku usaha - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 4 88 95.85 1 0 - 0 - 100 52.45 100 90.30 100 90.30

Jasa Wisata - Jumlah Kegiatan dokumen 4 1


5 Pelaksana Uji Kompetisi / - Jumlah Peserta peserta 100 215,160,000 50 195,600,000 0 - 0 - 50 4,700,000 50 155,870,000 50 155,870,000 50 155,870,000 50 72

Sertifikasi pelaku usaha - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 2 1 0 - 0 - 100 2.40 100 79.69 2 79.69

Restoran dan Rumah Makan - Jumlah Kegiatan dokumen 2 1


6 Pelaksana Uji Kompetisi / - Jumlah Peserta peserta 110 213,906,000 100 194,460,000 0 - 0 - 0 - 100 193,325,000 0 193,325,000 - 193,325,000 0 90

Sertifikasi pelaku usaha - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 3 1 0 - 0 - 0 - 100 99.42 0 99.42

Rekreasi dan Hiburan Umum - Jumlah Kegiatan dokumen 3 1


7 Pengembangan Pariwisata - Jumlah Peserta peserta 480 385,000,000 100 236,869,000 100 350,000,000 0 44,592,000 100 339,702,000 100 339,702,000 100 339,702,000 100 339,702,000 200 576,571,000 42 150

Berbasis Pemberdayaan - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 5 100 94.75 1 0 12.74 100.00 97.06 100.00 97.06 100 97.06 100 97.06

Masyarakat Lokal dan Ekonomi - Jumlah Kegiatan dokumen 5 1

Kreatif /Pengembangan - Jumlah Laporan dokumen 5 1

ekonomi kreatif dalam

mendukung kegiatan desa

wisata

8 Pelatihan pengemasan - Jumlah Peserta peserta 170 137,610,000 40 94,995,000 40 125,100,000 0 - 0 - 0 - 40 106,625,000 0 106,625,000 106,625,040 201,620,000 62720612 147

makanan dan minuman - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 5 100 99.29 1 0 - 0 - 0 - 100 85.23 0 85.23


1 2 8 119 10 12 13 = 6 + 9 14 = 10/5 x 100%3 4 5 6 7





Renstra PD )



Tahun lalu 2016

Target Kinerja dan



dievaluasi


Triwulan I


Triwulan IV


Triwulan III


Triwulan II



evaluasi


Renstra PD s/d 2017




2017 (%)

( % )

di desa wisata - Jumlah Kegiatan dokumen 5 1


9 Peningkatan SDM usaha - Jumlah Peserta orang 250 267,740,000 40 96,650,000 90 243,400,000 0 - 0 - 60 127,010,000 90 178,590,000 -60 178,590,000 (20) 275,240,000 -8 103

Rekreasi dan Hiburan Umum - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 4 100 97.63 1 0 - 0 - 67 52.18 100 73.37 67 73.37



10 Bimbingan Teknis Pengelolaan - Jumlah Peserta peserta 210 110,000,000 40 96,535,000 40 100,000,000 40 99,325,000 40 99,325,000 40 99,325,000 40 99,325,000 40 99,325,000 80 195,860,000 38 178

Keselamatan Pengunjung di - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 5 100 99.31 1 100 99.33 100.00 99.33 100.00 99.33 100 99.33 100 99.33

usaha pariwisata - Jumlah Kegiatan dokumen 5 1


11 Peningkatan SDM usaha - Jumlah Peserta peserta 80 162,195,000 50 147,450,000 50 62,950,000 50 144,625,000 50 144,625,000 50 144,625,000 50 144,625,000 50 144,625,000 63 89

pada Obyek Wisata - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 2 1 100 42.69 100.00 98.08 100.00 98.08 100 98.08 100 98.08

- Jumlah Dok. Pengadaan B/J dokumen 2 1

- Jumlah Dok.Laporan dokumen 2 1

12 Pengembangan SDM - Jumlah Peserta peserta 160 192,500,000 80 175,000,000 0 - 0 - 80 173,680,000 80 173,680,000 80 173,680,000 80 173,680,000 50 90

Pramuwisata - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 2 1 0 - 0 - 100 99.25 100 99.25 100 99.25



13 Pengembangan SDM Pelaku - Jumlah Peserta peserta 100 135,003,000 50 122,730,000 0 - 0 - 50 52,780,000 50 120,325,000 50 120,325,000 50 120,325,000 50 89

Usaha Perjalanan Wisata - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 2 1 0 - 0 - 486 43.00 100 98.04 486 98.04



14 Pengembangan SDM Pelaku - Jumlah Peserta peserta 590 546,975,000 90 226,985,000 180 548,200,000 180 406,790,000 180 493,040,000 180 493,040,000 180 542,276,000 180 493,040,000 270 720,025,000 46 132

Usaha Akomodasi - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 5 50 45.65 1 100 74.20 100.00 89.94 100 89.94 100 98.92 100 89.94



15 Pelatihan Pengembangan - Jumlah Peserta peserta 410 385,000,000 110 350,000,000 0 0 110 344,840,000 110 344,840,000 110 344,840,000 110 344,840,000 27 90

Desa wisata - Jumlah Kegiatan kegiatan 4 0 - 0 - 100 98.53 100 98.53 100 98.53

- Jumlah Desa Wisata desa 4




16 Bimbingan Teknis Desa Wisata - Jumlah Peserta peserta 60 104,731,000 30 95,210,000 0 0 92,305,000 30 94,655,000 30 94,655,000 30 94,655,000 30 94,655,000 50 90

bagi Aparatur Desa - Jumlah Desa Wisata desa 2 15 0 - 0 96.95 100 99.42 100 99.42 100 99.42




17 Fam Trip untuk Jurnalis - Jumlah Peserta peserta 100 220,000,000 40 78,045,000 50 200,000,000 25 64,695,000 25 96,055,000 50 188,895,000 50 188,895,000 50 188,895,000 90 266,940,000 90 121

- Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 3 100 39.02 1 50 32.35 50.00 48.03 100 94.45 100 94.45 100 94.45



18 Peningkatan Kerjasama - Jumlah Kerjasama kerjasama 5 210,749,000 7 191,590,000 3 14,565,000 3 31,665,000 6 43,815,000 7 128,990,000 6 128,990,000.00 6 128,990,000 120 61

Pariwisata dan Budaya - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 5 1 43 7.60 42.86 16.53 85.71 22.87 100 67.33 86 67.33




1 2 8 119 10 12 13 = 6 + 9 14 = 10/5 x 100%3 4 5 6 7





Renstra PD )



Tahun lalu 2016

Target Kinerja dan



dievaluasi


Triwulan I


Triwulan IV


Triwulan III


Triwulan II



evaluasi


Renstra PD s/d 2017




2017 (%)

( % )

19 Penyusunan Kajian Pengem- - Jumlah Dokumen/Kajian dokumen 2 110,000,000 1 98,000,000 0 9,850,000 0 9,850,000 0 17,450,000 1 96,800,000 0 96,800,000.00 - 96,800,000 0 88

bangan Ekonomi Kreatif - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 2 1 0 10.05 0 10.05 0 17.81 100 98.78 0 98.78

Kabupaten Bogor - Jumlah Kegiatan dokumen 2 1


100 82.45 28.06 33.33 3.59 28.04 14.68 59.60 41.87 100.00 94.29 59.60 94.29

06 - Pengemba- Program Pengembangan - Jumlah Sistem Informasi Pariwisata sistem 3 4,825,621,400 8,791,300 2,357,283,600 7 4,715,529,000 - 159,490,000 - 1,152,965,000 - 2,316,866,500 - 4,439,640,032 - 4,439,640,032 0 -

ngan wisata Pemasaran Pariwisata - Jumlah Event Pariwisata event 7 7

andalan - Jumlah Pameran Pariwisata pameran 7 7

1 Penyebaran Informasi - Jumlah Bahan (jenis) jenis 17 145,860,000 6 190,580,900 3 132,600,000 1 2,650,000 1 21,500,000 3 118,100,000 3 128,500,000 3 128,500,000 9 319,080,900 53 219

Pariwisata dan Budaya - Jumlah Dok Persiapan (KAK/Juknis) dokumen 5 0

Kabupaten Bogor - Jumlah Kegiatan dokumen 5 100 86.63 33.33 2.00 33.33 16.21 100 89.06 100 96.91 100 96.91

- Jumlah Laporan dokumen 5

2 Pengadaan Bahan dan Barang - Jumlah Bahan (jenis) Jenis 25 550,000,000 11 416,600,000 7 712,500,000 7 12,170,000 7 115,060,000 3 420,457,500 7 702,987,500 3 702,987,500 1 1,119,587,500 4 204

Promosi Pariwisata dan Budaya - Jumlah Dok Persiapan (KAK/Juknis) dokumen 5 1000 4000 1200 2400 2400 4000 2400 1200

- Jumlah Kegiatan dokumen 5 1500 2000 0 2000 2000 2000 2000 0

- Jumlah Laporan dokumen 5 200 1500 0 1500 1500 1500 1500 0

1500 1 0 1 1 1 1 0

1500 1500 0 1500 1500 1500 1500 0

200 400 0 400 400 400 400 0

100 25 1.71 25 25 25 25 -

11 96.88 94.00 16.15 94.00 59.01 100 98.66 94 98.66

3 Pameran Dalam dan Luar - Jumlah Pameran pameran 12 215,417,400 4 467,888,700 3 195,834,000 1 63,809,000 1 66,309,000 3 194,259,000 3 194,259,000 3 194,259,000 7 662,147,700 58 307

Negeri - Jumlah Kegiatan kegiatan 5 100 93.60 33.33 32.58 33.33 33.86 100 99.20 100 99.20 100 99.20

- Jumlah BTME kali 6 1

- Jumlah Roadshow kali 5 5

- Jumlah Dok Persiapan (KAK/Juknis) dokumen 1 1



4 BTME (Bogor Tourisme Mart - Jumlah Kegiatan kegiatan 1 440,000,000 1 400,000,000 0 0 0 - 1 395,247,500 0 395,247,500 - 395,247,500 0 90

and Expo - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 1 1 0 - 0 - 0 - 100 98.81 0 99



5 Road Show Pariwisata - Jumlah Road Show kali 13 968,577,000 3 501,685,000 5 880,525,000 3 34,872,000 3 711,172,000 5 874,197,000 5 874,197,000 5 874,197,000 8 1,375,882,000 62 142

Kabupaten Bogor - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 3 100 98.10 1 60 3.96 60.00 80.77 100 99.28 100 99.28 100 99.28



6 Pengadaan Perkantoran - Jumlah Fasilitas fasilitas 1 440,000,000 1 217,672,000 1 400,000,000 1 40,839,000 1 202,799,000 1 244,859,000 1 297,739,000 1 297,739,000 2 515,411,000 200 117

TIC - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 5 1

- Jumlah Kegiatan dokumen 5 100 90.32 1 100 10.21 100.00 50.70 100 61.21 100 74.43 100 74.43


7 Festival Makanan dan Minuman - Jumlah Peserta peserta 300 275,000,000 1 348,237,000 1 250,000,000 0 - 0 - 0 - 1 249,638,000 0 249,638,000 1 597,875,000 0 217

(Kuliner) Kabupaten Bogor - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 5 100 100 1 0 - 0 - 0 - 100 99.86 0 99.86




1 2 8 119 10 12 13 = 6 + 9 14 = 10/5 x 100%3 4 5 6 7





Renstra PD )



Tahun lalu 2016

Target Kinerja dan



dievaluasi


Triwulan I


Triwulan IV


Triwulan III


Triwulan II



evaluasi


Renstra PD s/d 2017




2017 (%)

( % )

8 Penyusunan Profil Wisatawan - Jumlah Dokumen dokumen 7 385,000,000 1 350,000,000 0 - 0 - 0 17,319,000 1 240,526,000 0 240,526,000 - 240,526,000 0 62

- Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 2 1 4.95 100 68.72 68.72



9 Festival Burung Berkicau - Jumlah Peserta peserta 150 165,000,000 1 150,000,000 0 - 0 - 1 148,775,000 1 148,775,000 1 148,775,000 1 148,775,000 1 90

- Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 1 1 0 - 0 - 100 99.18 100 99.18 100 99.18



10 Pasanggiri Mojang dan Jajaka - Jumlah Peserta peserta 460 360,767,000 1 295,145,000 2 294,070,000 0 0 20,675,000 2 275,350,000 2 289,450,000 2 289,450,000 3 584,595,000 1 162

Tingkat Kabupaten Bogor - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 5 60 98 1 60

- Jumlah Dok. Pengadaan B/J dokumen 5 100 1 0 - 0 7.03 100 93.63 100 98.43 100 98.43

- Jumlah Dok.Laporan dokumen 5 1

11 Bogor Wonderfull Golf - Jumlah Kegiatan kegiatan 30 220,000,000 1 200,000,000 0 - 0 - 1 - 1 183,837,000 1 183,837,000.00 1 183,837,000 3 84

- Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 1 1 0 - 0 - 100 - 100 91.92 100 91.92



12 Wisata Rally / Offroad - Jumlah Peserta peserta 160 165,000,000 1 150,000,000 0 - 0 - 0 2,950,000 1 148,145,032 0 148,145,032.00 - 148,145,032 0 90

- Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 1 0 - 0 - 0 1.97 100 98.76 0 98.76

- Jumlah Kegiatan dokumen 1

- Jumlah Laporan dokumen 1

13 Updating Website Dinas - Jumlah Sistem Website sistem 3 110,000,000 1 48,457,500 1 100,000,000 1 5,150,000 1 15,450,000 1 20,600,000 1 96,100,000 1 96,100,000 2 144,557,500 67 131

Kebudayaan dan Pariwisata - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 3 100 96.92 1 100 5.15 100.00 15.45 100.00 20.60 100 96.10 100 96.10



14 Penyusunan Data dan Informasi - Jumlah Dokumen dokumen 2 110,000,000 1 100,000,000 0 - 0 - 0 - 1 95,325,000 0 95,325,000.00 - 95,325,000 0 87

Pariwisata dan Budaya - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 2 1 0 - 0 - 0 - 100 95.33 0 95.33



15 Penyelenggaraan Festival - Jumlah Peserta peserta 265 275,000,000 40 458,350,000 1 400,000,000 0 - 0 - 0 - 1 394,914,000 0 394,914,000 40 853,264,000 15 310

Budaya / Helaran - Jumlah Dok (KAK/Juknis) dokumen 5 100 97.81 0 - 0 - 0 - 100 98.73 0 98.73

60.25 22.42 60.25 45.36 60.25 65.53 93.75 93.83 60 93.83

07 Terwujudnya Program Pelayanan - Terpenuhinya kebutuhan administrasi

perkantoran

kegiatan 73 1,920,724,600 842,408,350 1,725,282,000 344,801,000 729,003,005 1,129,087,543 1,564,351,199 1,564,351,199 - 2,406,759,549 0 125

kelancaran

pelayananAdministrasi perkantoran

administrasi Perkantoran 100 93.65

perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 4 126,398,000 4 25,071,000 4 50,556,605 4 73,520,743 4 104,383,799 4 104,383,799 4 104,383,799 #DIV/0! #DIV/0!

Sumber Daya Air dan Listrik - Jumlah rekening yang dibyarkan jenis 4 147,840,000 2 99,745,788 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1

100 62.26 100.00 19.83 100.00 40.00 100.00 58.17 100.00 82.58 100.00 82.58

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dibayar pajaknya

unit 11 13,970,000 12 12,556,000 12 12,700,000 12 3,465,000 12 7,912,300 12 9,303,100 12 11,931,400 12 11,931,400 24 24,487,400 218 175

dan Perizinan Kendaraan Dinas dibayar pajaknya 7 7 7 7 7 7 7 14

/ Operasional 100 98.87 100 27.28 100 62.30 100 73.25 100 93.95 100 93.95

3 Penyediaan Jasa Kebersihan - Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai orang 9 235,070,000 11 213,696,900 11 213,700,000 9 40,890,000 9 106,890,800 9 144,266,900 11 213,700,000 9 213,700,000 20 427,396,900 222 182

Kantor - Jumlah alat kebersihan jenis 26 27 19 11 11 11 19 11 38


1 2 8 119 10 12 13 = 6 + 9 14 = 10/5 x 100%3 4 5 6 7





Renstra PD )



Tahun lalu 2016

Target Kinerja dan



dievaluasi


Triwulan I


Triwulan IV


Triwulan III


Triwulan II



evaluasi


Renstra PD s/d 2017




2017 (%)

( % )

100 100 2 2 2 2 2 2

80 19.13 80 50.02 80 67.51 100 100.00 80 100.00

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah ATK yang tersedia jenis 27 55,000,000 59 41,912,000 59 50,000,000 31 17,148,000 31 17,148,500 31 30,863,000 59 49,473,000 31 49,473,000 90 91,385,000 333 166

100 83.82 53 34.30 53 34.30 53 61.73 100 98.95 53 98.95

5 Penyediaan Barang Cetakan - Jumlah barang cetakan dan jenis 12 55,000,000 13 44,717,450 14 50,000,000 0 1,650,000 0 24,327,500 0 27,852,500 14 46,387,500 0 46,387,500 13 91,104,950 108 166

dan Penggandaan penggandaan 100 89.43 0 3.30 0 48.66 0 55.71 100 92.78 0 92.78

6 Penyediaan Komponen - Jumlah komponen listrik / penera- jenis 5 5,500,000 7 5,000,000 5 5,000,000 3 2,475,000 3 2,475,000 3 3,595,000 5 5,000,000 3 5,000,000 10 10,000,000 200 182

Instalasi Listrik / Penerangan ngan bangunan kantor yang 100 100 60 49.50 60 49.50 60 71.90 100 100.00 60 100.00

Bangunan Kantor tersedia

7 Penyediaan Bahan Bacaan - Jumlah buku per UU, surat kabar buku 6 15,730,000 14,256,000 6 14,300,000 2 2,518,000 2 7,531,000 2 9,667,000 6 14,235,000 2 14,235,000 2 28,491,000 33 181

dan Peraturan Perudang- dan majalah yang tersedia 33.33 17.61 33.33 52.66 33.33 67.60 100 99.55 33 99.55 33

undangan 100 99.69

8 Penyediaan Makanan - Jumlah orang yang diberikan orang 4300 41,360,000 984 37,400,000 640 37,600,000 124 10,760,000 124 17,280,000 124 28,880,000 640 37,400,000 124 37,400,000 1,108 74,800,000 26 181

dan Minuman jamuan makanan dan minuman 1000 19 28.62 19 45.96 19 76.81 100 99.47 19 99.47

100 99.47

9 Rapat-rapat Koordinasi dan - Jumlah rapat-rapat koordinasi kali 447 809,463,600 522 99,935,000 40 693,046,000 1 146,524,000 1 264,707,300 1 469,055,300 1 592,246,500 1 592,246,500 523 692,181,500 117 86

Konsultasi Ke Dalam dan dan konsultasi ke dalam daerah

Luar Daerah luar daerah 347 80 18 18 18 18 18 365

100 99.99 13 21.14 13 38.19 13 67.68 13 85.46 13 85.46

10 Penyediaan Jasa Tenaga - Jumlah tenaga pendukung orang 2 64,061,000 2 53,985,000 2 58,238,000 2 12,618,000 2 24,978,000 2 41,338,000 2 53,698,000 2 53,698,000 4 107,683,000 200 168

Pendukung Administrasi Teknis administrasi / teknis perkantoran 100 21.67 100 42.89 100 70.98 100 92.20 100 92.20

Perkantoran -

100 92.64

11 Pelayanan Dokumen dan - Jenis dan jumlah dokumen dan arsip dokumen 23 88,440,000 6 41,950,000 6 87,900,000 2 16,400,000 2 37,950,000 2 54,350,000 6 80,350,000 2 80,350,000 8 122,300,000 35 138

Arsip SKPD yang ditata 33 18.66 33 43.17 33 61.83 100 91.41 33 91.41

100 94.91

12 Penyediaan Pelayanan - Jumlah dokumen administrasi dokumen 401 88,440,000 67 41,950,000 67 95,400,000 62 16,800,000 62 34,900,000 62 55,650,000 67 85,150,000 62 85,150,000 129 127,100,000 32 144

Administrasi Kepegawaian kepegawaian yang dikelola

100 94.91 93 17.61 93 36.58 93 58.33 100 89.26 93 89.26

13 Penyediaan Pelayanan - Jumlah dokumen administrasi dokumen 0 89,650,000 5 43,050,000 5 89,000,000 3 16,482,000 3 36,346,000 3 52,746,000 5 78,396,000 3 78,396,000 8 121,446,000 135

Administrasi Barang barang 100 95.03 60.00 18.52 60.00 40.84 60.00 59.27 100 88.09 60 88.09

14 Penyediaan Pelayanan - Jumlah petugas keamanan kantor orang 8 211,200,000 18 192,000,000 8 192,000,000 8 32,000,000 8 96,000,000 8 128,000,000 8 192,000,000 8 192,000,000 26 384,000,000 325 182

Keamanan Kantor 100 100 100 16.67 100 50.00 100 66.67 100 100.00 100 100.00

43.72 36.95 43.72 60.21 90.91 97.28 43.72 97.28

08 Terwujudnya Program Peningkatan - Terpenuhinya kebutuhan sarana kegiatan 51 1,301,215,000 441,509,784 1,259,048,000 6,689,577 236,950,871 533,675,111 1,223,053,988 1,223,053,988 - 1,664,563,772 0 128

kecepatan, Sarana dan Prasarana prasarana aparatur 100 92.98

kenyamanan Aparatur

dan keamanan

kerja

aparatur


1 2 8 119 10 12 13 = 6 + 9 14 = 10/5 x 100%3 4 5 6 7





Renstra PD )



Tahun lalu 2016

Target Kinerja dan



dievaluasi


Triwulan I


Triwulan IV


Triwulan III


Triwulan II



evaluasi


Renstra PD s/d 2017




2017 (%)

( % )

1 Pengadaan Mebeleur - Jumlah mebeleur yang tersedia set 25 100,873,000 1 15,794,992 1 98,697,000 0 - 0 - 0 9,600,000 1 97,138,000 0 97,138,000 1 112,932,992 4 112

17 30 0 0 0 30 0 17

20 20 0 20 20

100 97.80 0 - 0 - 0 9.73 100 98.42 0 98.42

2 Pengadaan Peralatan Kantor - Jumlah peralatan kantor yang jenis 20 66,000,000 3 38,343,046 3 60,000,000 0 0 5,969,000 0 56,389,040 3 56,389,040 0 56,389,040 3 94,732,086 15 144

tersedia 2 2 3 3 3 2 3 5

3 1 0 0 0 1 0 3

100 96.83 50 - 50 9.95 50 93.98 100 93.98 50 93.98

3 Pengadaan Perlengkapan - Jumlah perlengkapan jenis 10 20,592,000 3 41,720,000 0 0 0 11,250,000 0 39,927,000 0 39,927,000.00 - 39,927,000 0 194

Kantor - Lemari Arsip Besi 1 0 0 0 0 0 -

- Rak Arsip 5 0 0 0 0 0 -

- Mesin potong rumput 1 0 - 0 - 0 26.97 0 95.70 0 95.70

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala - Jumlah gedung yang dipelihara gedung 2 220,000,000 1 193,879,500 1 319,970,000 0 - 1 - 1 184,285,000 1 305,110,000 1 305,110,000 2 498,989,500 100 227

Gedung Kantor 1 1 0 1 1 1 1 2

100 96.83 0 100 100 57.59 100 95.36 100 95.36

5 Pemeliharaan Rutin / Berkala - Jumlah kendaraan dinas / jenis 18 167,200,000 12 112,629,646 12 152,000,000 8 3,839,577 8 46,932,816 8 84,952,016 12 141,569,393 8 141,569,393 20 254,199,039 111 152

Kendaraan Dinas / Operasional operasional 7 7 5 5 5 7 5 12

100 74.10 33.69 2.53 33.69 30.88 33.69 55.89 100 93.14 34 93.14

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala - Jumlah peralatan gedung kantor jenis 2 11,000,000 7 7 10,000,000 7 7 9,975,000 7 9,975,000 7 9,975,000 7 9,975,000.00 9,975,000 0 91

Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara 100 - 100 99.75 100 99.75 100 99.75 100 99.75

7 Rehabilitasi Sedang / Berat - Jumlah gedung yang terehabilitasi dokumen 1 660,000,000 1 526,161,000 0 0 147,490,555 0 147,490,555 1 523,665,555 0 523,665,555.00 523,665,555 0 79

Gedung Kantor 0 - 0 28.03 0 28.03 100 99.53 0 99.53

8 Pemeliharaan Rutin / Berkala - Jumlah jaringan yang terpelihara jaringan 1 6,600,000 1 6,000,000 1 1 6,000,000 1 6,000,000 1 6,000,000 1 6,000,000.00 6,000,000 0 91

Jaringan Komputerisasi 100 - 100 100.00 100 100.00 100 100.00 100 100.00

9 Pemeliharaan Rutin / Berkala - Jumlah komputer yang dipelihara unit 21 26,620,000 20 21,225,000 20 24,200,000 10 - 10 11,750,000 10 11,750,000 20 23,250,000 10 23,250,000 30 44,475,000 143 167

Komputer 5 5 3 3 3 5 3 8

2 2 1 1 1 2 1 3

9 9 5 5 5 9 5 14

100 96.48 54 - 54 48.55 54 48.55 100 96.07 54 96.07

10 Pemeliharaan Rutin / Berkala - Jumlah Alat-alat Studio yang jenis 1 6,600,000 3 6,000,000 0 2,850,000 0 2,850,000 0 6,000,000 3 6,000,000 - 6,000,000.00 0 6,000,000 0 91

Alat-alat Studio dan Komunikasi dipelihara 2 0 0 0 2 - 0

3 2 2 2 3 2 2

1 1 1 1 1 1 1

` 2 1 1 1 2 1 1

43 47.50 43 47.50 43 100.00 100 100.00 43 100.00

11 Pemeliharaan Rutin / - Jumlah AC yang dipelihara unit 10 15,730,000 10 12,442,600 10 14,300,000 0 0 5,983,500 0 5,983,500 10 14,030,000 - 14,030,000 10 26,472,600 100 168

Berkala AC 100 95.71 0 - 0 41.84 0 41.84 100 98.11 - 98.11

100.00 17.99 100.00 97.65 100.00 97.65 100.00 97.65 100.00 97.65

09 Terwujudnya Program Peningkatan - Terwujudnya disiplin aparataur kegiatan 4 69,630,000 10,725,000 63,300,000 11,385,000 61,815,000 61,815,000 61,815,000 61,815,000 0 72,540,000 0 104

Disiplin pada Disiplin Aparatur

Aparatur 100 92.86

1 Pengadaan pakaian dinas - Jumlah pakaian dinas beserta stel 619 69,630,000 66 10,725,000 66 63,300,000 66 11,385,000 66 61,815,000 66 61,815,000 66 61,815,000 66 61,815,000 132 72,540,000 21 104

perlengkapan yang disediakan 66 66 66 66 66 66 66

-

66 66 66 66 66 66 66


1 2 8 119 10 12 13 = 6 + 9 14 = 10/5 x 100%3 4 5 6 7





Renstra PD )



Tahun lalu 2016

Target Kinerja dan



dievaluasi


Triwulan I


Triwulan IV


Triwulan III


Triwulan II



evaluasi


Renstra PD s/d 2017




2017 (%)

( % )

100 92.86 100 17.99 100 97.65 100 97.65 100 97.65 100 97.65

49.66 9.09 49.66 18.61 50.19 59.52 100.00 99.93 50.19 99.93

10 Terwujudnya Program Peningkatan - Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yg

berkualitas

kegiatan 13 223,850,000 45,000,000 203,500,000 4,500,000 11,000,000 44,750,000 203,190,000 203,190,000 0 248,190,000 0 111

Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang berkualitas 100 100

Kewibawaan Aparatur

Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah peserta diklat formal yang peserta 80 33,000,000 16 30,000,000 16 30,000,000 0 - 0 - 0 30,000,000 16 30,000,000 - 30,000,000 16 60,000,000 20 182

formal dikirim 100 100 0 - 0 - 0 100.00 100 100.00 - 100.00

2 Pembinaan Mental dan Rohani - Jumlah penyelenggaraan olah jenis 198 18,150,000 12 15,000,000 18 16,500,000 11 4,500,000 11 9,000,000 11 12,750,000 18 16,500,000 11 16,500,000 23 31,500,000 12 174

bagi Aparatur raga dan pengajian 30 30 12 12 12 30 12 42

100 100 50.56 27.27 50.56 54.55 50.56 77.27 100 100.00 51 100.00

3 Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah pegawai yang dikirim orang 231 172,700,000 63 157,000,000 62 - 62 2,000,000 62 2,000,000 63 156,690,000 62 156,690,000.00 62 156,690,000 27 91

Non Formal 98 - 98 1.27 100 1.27 100 99.80 100 99.80

18.17 19.55 22.80 46.17 22.80 75.31 100.00 98.24 22.80 98.24

11 Terwujudnya Program Peningkatan - Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja

dan keuangan SKPD

kegiatan 42 989,395,000 757,112,251 931,950,000 160,975,000 399,725,000 611,468,000 917,393,000 917,393,000 0 1,674,505,251 0 169

peningkatan Pengembangan Sistem kinerja dan keuangan SKPD 100 97.64

kapasitas Pelaporan Capaian

dan kinerja Kinerja dan Keuangan

sumberdaya

aparatur

1 Penyusunan Laporan - Jumlah dokumen laporan capaian domkumen 5 44,000,000 1 38,100,000 1 40,000,000 1 38,700,000 1 38,700,000 1 38,700,000 1 38,700,000 1 38,700,000 2 76,800,000 40 175

Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan 100 95.25 100 96.75 100 96.75 100 96.75 100 96.75 100 96.75

Ikhtisar Realasasi

Kinerja SKPD

2 Penyusunan Pelaporan - Jumlah dokumen laporan dokumen 58 55,000,000 12 29,300,000 12 50,000,000 0 - 0 - 0 49,128,000 12 49,128,000 - 49,128,000 12 78,428,000 21 143

Keuangan Semesteran keuangan semesteran SKPD 100 97.67 0 - 0 - 0 98.26 100 98.26 - 98.26

3 Penyusunan Pelaporan - Jumlah dokumen laporan dokumen 20 66,000,000 1 39,130,000 1 60,000,000 0 - 0 58,800,000 0 58,800,000 1 58,800,000 - 58,800,000 1 97,930,000 5 148

Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun 20 20 0 0 0 20 -

100 97.83 0 - 0 98.00 0 98.00 100 98.00 - 98.00

4 Penyusunan Perencanaan - Jumlah dan jenis dokumen dokumen 20 165,000,000 20 137,300,000 5 150,000,000 0 31,600,000 0 31,600,000 0 64,200,000 5 149,475,000 - 149,475,000 20 286,775,000 100 174

Anggaran perencanaan anggaran 100 98.07 50 0 0 0 50 0

0 21.07 0 21.07 0 42.80 100 99.65 - 99.65

5 Penatausahaan Keuangan - Jumlah dokumen administrasi dokumen 18 275,000,000 4 243,050,000 800 250,000,000 175 32,675,000 175 114,175,000 175 157,990,000 800 246,290,000 175 246,290,000 179 489,340,000 994 178

SKPD keuangan program / kegiatan 100 97.22 22 13.07 22 45.67 22 63.20 100 98.52 22 98.52

6 Penyusunan Renstra - Jumlah dokumen Renja SKPD dokumen 8 137,500,000 2 122,900,000 1 132,500,000 0 21,450,000 0 54,050,000 0 71,150,000 1 128,400,000 0 128,400,000 2 251,300,000 28 183

dan Renja SKPD 20 25 16.19 25 40.79 25 53.70 100 96.91 25 96.91

100 98.32

7 Monitoring, Evaluasi - Jumlah buku laporan hasil buku 10 164,395,000 1 97,932,251 12 149,450,000 3 29,850,000 6 70,150,000 6 103,300,000 12 147,200,000 6 147,200,000 7 245,132,251 70 149

dan Pelaporan SKPD monitoring dan evaluasi program / 48 48

kegiatan 100 97.93 4 1 2 2 4 2

1 0 0 0 1 0

17 19.97 33 46.94 33 69.12 100 98.49 33 98.49


1 2 8 119 10 12 13 = 6 + 9 14 = 10/5 x 100%3 4 5 6 7





Renstra PD )



Tahun lalu 2016

Target Kinerja dan



dievaluasi


Triwulan I


Triwulan IV


Triwulan III


Triwulan II



evaluasi


Renstra PD s/d 2017




2017 (%)

( % )

8 Publikasi Kinerja - Jumlah publikasi media yang publikasi 34 82,500,000 6 49,400,000 8 75,000,000 0 6,700,000 2 23,500,000 2 43,800,000 8 75,000,000 2 75,000,000 8 124,400,000 24 151

SKPD terselenggara 100 100.00 0 8.93 25 31.33 25 58.40 100 100.00 25 100.00

9 Penyusunan Renstra SKPD - Jumlah Dokumen Renstra SKPD dokumen 1 25,000,000 0 - 0 8,750,000 0 24,400,000 1 24,400,000 - 24,400,000 0 24,400,000

Transisi 2019-2020 0 - 0 35 0 97.60 100 97.60 - 97.60

11,358,120,314.00 17,220,966,000 1,969,867,577 5,829,967,876 9,681,426,154 16,330,446,719 16,330,446,719

29.20 11.44 41.81 33.85 62.00 56.22 98.61 94.83 94.83

106.98

sangat tinggi

-

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Drs. RAHMAT SURJANA. M.SiNIP. 1960 0604 1986 031 014

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten Bogor *) :

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN BOGOR

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :

Predikat Kinerja Outcome

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Fasilitas dan koordinasi yang baik antar pihak

Predikat Kinerja Output

Rata-rata Capaian Kinerja (%) Outcome

Rata-rata capaian kinerja (%) output

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN

Documents

Transcript of EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN