EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP...

RENJA SKPD : BAPPEDA

KABUPATEN : BOGOR

PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN ANGGARAN 2015

Indikator dan target kinerja SKPD Kabupaten Bogor yang mengacu pada sasaran RKPD :Target % Target Target realisasi1 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen) 1 dok 1 dok 100% 13 Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 73,74-74,04 komposit 74,25 (2014) ……. 25 Pertumbuhan PDRB 6,07 - 6,45 % 5,93 % 97,69%2 Tersedianya dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (dokumen)1 dok 1 dok 100% 14 Buku "Kabupaten Dalam Angka" (dokumen) 1 dok 1 dok 100% 26 Inflasi (%) 3,5-5,5 % 1,74 % 201%3 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (dokumen)1 dok 1 dok 100% 15 Buku "PDRB Kabupaten" (dokumen) 1 dok 1 dok 100% 27 Indeks Gini (Tahun 2014) 0,34 % 0,35 % 97,14%4 Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada (dokumen)1 dok 1 dok 100% 16 Nilai PDRB Berdasarkan Harga Berlaku (juta) 110.000-140.000 (juta) 138536* (juta) 100% 28 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 91,67-91,98 % 90,93 % 99,19%5 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD (%) 100% 100 % 100% 17 Nilai PDRB Berdasarkan Harga konstan (juta) 40.096-44.614 (juta) 43499* (juta) 100% 29 Kemiskinan 8,33-8,02% % 9,07% % 91,84%6 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi yang berkualitas (dokumen)2 dok 2 dok 100% 18 PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Berlaku 22,41-27,22 juta juta 25,37* juta 100% 30 Tercapainya Piala Anugrah Pangripta Nusantara 0 kali 0 kali …….7 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunann Bidang Kesejahteraan Rakyat dan sosial yang berkualitas (dokumen)2 dok 2 dok 100% 19 PDRB Perkapita Berdasarkan Harga Konstan 7,60-8,15 juta 7,97* juta 100% 31 Cakupan layanan informasi program dan kegiatan pembangunan Kab. Bogor (kecamatan)40 kec 40 kec 100%8 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunann Bidang Sarana Prasarana Tata Ruang & LH yang berkualitas (dokumen)2 dok 2 dok 100% 20 Laju Pertumbuhan ekonomi (%) 5,20 - 6,50 % 5,93* % 100,00% 32 Tercapainya SMM ISO 9001:2008 1 Sertifikat 1 Sertifikat 100%9 Tersusunnya dokumen Evaluasi perencanaan pembangunann daerah Kab. Bogor yang berkualitas dan tepat waktu (dokumen)1 dok 1 dok 100% 21 Laju inflasi provinsi (%) 3,5-5,5 % 1,75* % 200% 33 Pertumbuhan Ekonomi 6,07 - 6,45 % 5,93 % 97,69%

10 Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunann Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pemb. yang berkualitas (dokumen)2 dok 2 dok 100% 22 Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita) (Rp/kap/bln) 686,56 (Rp/kap/bln) 638,85 (2014) …….11 Terlaksananya musrenbang RPJPD yang Partisipatif dan tepat waktu 1 kali 0 kali 0% 23 Terlaksananya musrenbang RKPD yang Partisipatif dan tepat waktu 1 kali 1 kali 100% IKK : 99,49%12 Terlaksananya musrenbang RPJMD yang Partisipatif dan tepat waktu 1 kali 0 kali 0% 24 Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalian yang terintegrasi dengan penganggaran1 unit 1 unit 100%

*) Angka Sementara -

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1 2 15

A. UTAMA

Tersedianya I. Program 100 % 16.843.983.331 2.696.177.125 2.880.445.000 39,66 % 366.147.390 17,04 % 833.868.400 15,19 % 697.153.100 26,73 % 718.870.000 98,61 113,19% 2.616.038.890 5.312.216.015

data dan Pengembangan 13% 29% 24% 25% 1584,71% 90,82%

informasi Data/Informasi ………

sebagai basis - Indeks Pembangunan 74,77 Komposit 74,25 Komposit 73,74 – 74,04Komposit Komposit Komposit Komposit 74,25 Komposit 74,25 Komposit 74,25 Komposit

perencanaan, Manusia (Komposit) 100%

pengendalian - Buku "Kabupaten Dalam Angka" 1 dok 1 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok

dan evaluasi 100,00%

pembangunan - Buku "PDRB Kabupaten" 1 dok 1 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok

…..

Terbangunnya - Tercapainya Piala Anugrah Pangripta 1 % 0 kali 0 kali kali kali kali - kali - % 100 %

sistem Nusantara (kali)

pengelolaan

data dan - Nilai PDRB (Rp. Juta) 100,00%

sistem a. Berdasarkan Harga 170000000 rp. juta 123554014 rp. juta 110.000-140.000 milyrp. juta rp. juta rp. juta rp. juta 138.536 rp. juta 138.536 rp. juta 138.536 rp. juta

infromasi Berlaku 100,00%

yang kredibel b. Berdasarkan Harga 42388000 rp. juta 41.066.202 rp. juta 40.096 – 44.614rp. juta rp. juta rp. juta rp. juta 43.499 rp. juta 43.499 rp. juta 43.499 rp. juta

Konstan 100,00%

- Laju Pertumbuhan ekonomi 6,5 % 6,01 % 5,20-6,5 % % % % 5,93 % 5,93 % 5,93 %

201,15%

- Inflasi 3,5 % 5,01 % 3,5 - 5,5 % % % % 1,74 % 1,74 % 1,74 %

100,00%

- PDRB Perkapita Atas Dasar 24.000.000 % 23175869,6 % 22,41 – 27,22% % % % 25,37 juta 25,37 juta 25,37 juta

Harga Berlaku (Rp.) 100,00%

- PDRB Perkapita Atas Dasar 7850000 rp 7703067,74 rp 7,60 – 8,15 rp rp rp rp 7,97 juta 7,97% juta 7,97% juta

Harga Konstan (Rp.)

- Kemampuan Daya Beli 726210 (Rp/kap/bln) 638,85 (Rp/kap/bln) 686,56 (Rp/kap/bln) (Rp/kap/bln) (Rp/kap/bln) (Rp/kap/bln) (Rp/kap/bln) …… (Rp/kap/bln) (Rp/kap/bln)

Masyarakat (Konsumsi riil

per kapita) (Rp/kap/bln) 97,69%

- Pertumbuhan PDRB 6,5 % 6,01 % 5,20 - 6.50 % % % % 5,93 % 5,93% % %

200,00%

- Laju inflasi provinsi 3,5 % 5,01 % 3,5-5,5 % % % % 1,75 % 1,75 % 1,75 %

97,14%

- Indeks Gini 0,28 indeks 0,35 indeks 0,34 indeks indeks indeks indeks 0,35 indeks 0,35 indeks 0,35 indeks

99,19%

- Persentase penduduk diatas 93,00 % 90,89 % 91,67 - 91,98% % % % 90,93 % 90,93 % 90,93 %

garis kemiskinan 91,84%

- Kemiskinan (% ) 7,00 % 9,11 % 8,33 – 8,02 % % % % 9,07% % 9,07% % 9,07% %

97,69%

- Pertumbuhan ekonomi 6,5 % 6,01 % 5,20 - 6.50 % % % % 5,93 % 5,93% % %

Tersedianya data1 Penyusunan dan 2.280.476.000 400.306.400 450.000.000 75,00 % 58.700.000 25,00 % 229.570.000 0,00 % 83.150.000 0,00 % 49.150.000,00 100,00 % 420.570.000 820.876.400 36% Ekonomi

Realisasi Realisasi

No. Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)Target Renstra SKPD Tahun 2018

(Akhir Periode Renstra SKPD ) s/d 2018Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja

SKPD Tahun lalu (n-1) s/d 2014

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahunberjalan (Thn n -1) yang di evaluasi

(Tahun 2015)

Realisasi Kinerja pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2015)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d2018 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun

2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Unit SKPD

Penanggung jawabI (Maret) II (Juni) III (September) IV (Desember)

( % )

KK K K K K K

8

K K K

TRIWULANAN - IV (DESEMBER 2015)EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

dan informasi Pengumpulan Data - Jumlah buku panduan 25 buku 3 buku 3 buku 3 buku 13% buku 51,02% buku 18% 0 buku 11% 3 buku 93,46% 6 buku 24% buku

sebagai basis Informasi Bidang - Jumlah bahan survey bidang ekonomi 15 buku 3 buku 3 buku 3 buku buku buku 0 buku 3 buku 6 buku 40% buku

perencanaan, Ekonomi - Jumlah laporan hasil survey bidang ekonomi 15 buku 3 buku 3 buku buku 3 buku buku 0 buku 3 buku 6 buku 40% buku

pengendalian dan - Jumlah laporan bahan perencanaan 150 buku 30 buku 30 buku 30 buku buku buku 0 buku 30 buku 60 buku 40% buku

evaluasi bidang ekonomi

pembangunan

2 Penyusunan dan 1.746.851.000 264.994.900 318.161.000 66,67 % 143.784.150 16,67 % 77.996.150 5,56 % 47.180.000 11,11 % 26.030.000,00 100,00 % 294.990.300 559.985.200 32% Kesrasos

Pengumpulan Data - Jumlah Bahan Survey 200 buku 40 buku 40 buku 40 buku 45% buku 25% buku 15% 0 buku 8% 40 buku 92,72% 80 buku 40% buku

Informasi Bidang - Jumlah Laporan Survey 25 buku 5 buku 5 buku 5 buku buku buku 0 buku 5 buku 10 buku 40% buku

Kesejahteraan Rakyat - Jumlah Bahan perencanaan pemb. 25 buku 5 buku 30 buku 0 buku 15 buku 5 buku 10 buku 30 buku 35 buku 140% buku

dan Sosial Bidang kesrasos

3 Penyusunan dan 1.918.790.000 247.134.600 306.370.000 29,17 % 8.865.940 48,61 % 198.333.350 - % 54.120.000 22,22 % 33.500.000,00 100,00 % 294.819.290 541.953.890 28% Sarpras

Pengumpulan Data - Tersusunnya dokumen panduan survey 250 dok 50 dok 50 dok 50 dok 3% dok 65% dok 18% 0 dok 11% 50 dok 96,23% 100 dok 40% dok

Informasi Bidang - Tersusunnya dokumen Laporan Survey 50 buku 10 buku 10 buku buku 10 buku buku 0 buku 10 buku 20 buku 40% buku

Sarana Prasarana dan pasca musrenbang

TRLH - Tersusunnya laporan pelaksanaan kegiatan 15 buku 3 buku 3 buku buku buku buku 3 buku 3 buku 6 buku 40% buku

prioritas bidang sapras

- Tersusunnya laporan perencanaan bidang sapras buku buku 12 buku buku 8 buku buku 4 buku 12 buku 12 buku #DIV/0! buku

- Terselenggaranya administrasi kegiatan 20 kali 4 kali 4 kali 1 kali 3 kali kali 0 kali 4 kali 8 kali 40% kali

- Terlaksananya perjalanan dinas dalam 10 bulan 2 bulan 2 bulan 1 bulan 1 bulan bulan 0 bulan 2 bulan 4 bulan 40% bulan

daerah dalam rangka Survey pasca

musrenbang

- Tersusunnya Instrumen perencanaan 75 buku 15 buku 12 buku buku buku buku 12 buku 12 buku 27 buku 36% buku

Pembangunan

4 Penyusunan dan 3.062.533.400 261.289.925 196.198.000 16,67 % 60.892.500 25,00 % 26.639.750 50,00 % 77.770.000 8,33 % 25.730.000,00 100,00 % 191.032.250 452.322.175 15% Pem PP

Pengumpulan Data - Dokumen Panduan 50 buku 10 buku 10 buku 10 buku 31% buku 12% buku 40% 0 buku 13% 10 buku 97,37% 20 buku 40% buku

Informasi Bidang - Dokumen Kompilasi Usulan Musrenbang 50 buku 10 buku 10 buku 10 buku buku buku 0 buku 10 buku 20 buku 40% buku

Pemerintahan Kecamatan, RESES, Minggon Keiling &

Saba Desa

- Dokumen hasil DESK Renja TA 2016 50 buku 10 buku 10 buku buku 10 buku buku 0 buku 10 buku 20 buku 40% buku

- Dokumen DESK Pra RKA 2016 50 buku 10 buku 10 buku buku 10 buku buku 0 buku 10 buku 20 buku 40% buku

- Dokumen Perumusan KUA PPAS 2016 50 buku 10 buku 10 buku buku 10 buku buku 0 buku 10 buku 20 buku 40% buku

Bidang Pemerintahan

- Dokumen DESK Renja Perubahan TA 50 buku 10 buku 10 buku buku buku 10 buku 0 buku 10 buku 20 buku 40% buku

2015

- Dokumen Perumusan KUA dan PPAS 50 buku 10 buku 10 buku buku buku 10 buku 0 buku 10 buku 20 buku 40% buku

Perubahan 2015 Pemerintahan

- Dokumen DESK Pra RKA Perubahan 50 buku 10 buku 10 buku buku buku 10 buku 0 buku 10 buku 20 buku 40% buku

TA 2015

- Dokumen Perumusan RAPBD 50 buku 10 buku 10 buku buku buku 10 buku 0 buku 10 buku 20 buku 40% buku

Perubahan Bidang Pemerintahan TA

2015

- Dokumen Penyelarasan Usulan 50 buku 10 buku 10 buku buku buku 10 buku 0 buku 10 buku 20 buku 40% buku

Perubahan 2015

- Dokumen Perumusan Bahan RAPBD 50 buku 10 buku 10 buku buku buku 10 buku 0 buku 10 buku 20 buku 40% buku

2016

- Dokumen Penyelarasan Usulan 2016 50 buku 10 buku 10 buku buku buku buku 10 buku 10 buku 20 buku 40% buku

Terbangunnya 5 Pengelolaan Data Jumlah dokumen data dan informasi 1.297.603.070 137.199.550 244.570.000 20,00 % 5.900.000 40,00 % 94.941.500 40,00 % 73.535.600 - % 1.560.000,00 100,00 % 175.937.100 313.136.650 24% PDE

sistem Pokok Perencanaan pokok perencanaan pembangunan : 2% 38,82% 30% 1% 71,94%

pengelolaan Pembangunan Daerah - KAK 30 buku 10 buku 5 buku 5 buku buku buku 0 buku 5 buku 15 buku 50% buku

data dan - Draft Data Pokok 70 buku 40 buku 10 buku buku 10 buku buku 0 buku 10 buku 50 buku 71% buku

informasi - Laporan akhir Data Pokok 420 buku 100 buku 100 buku buku 100 buku buku 0 buku 100 buku 200 buku 48% buku

yang kredibel - Buku Saku 800 buku 0 buku 200 buku buku buku 200 buku 0 buku 200 buku 200 buku 25% buku

- Lap. Studi banding buku 0 buku 5 buku buku buku 5 buku 0 buku 5 buku 5 buku #DIV/0! buku

6 Koordinasi Penguatan 606.778.542 110.225.400 97.892.000 37,50 % 34.611.800 12,50 % 850.000 - % 0,00 50,00 % 28.860.000,00 100,00 % 64.321.800 174.547.200 29% PDE

Jaringan Penelitian - Terselenggaranya Forum Koordinasi 14 kali 5 kali 2 kali 1 kali 35% kali 0,87% kali 0% 1 kali 29% 2 kali 65,71% 7 kali 50% kali


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

Jaringan Penelitian Kab. Bogor:

- KAK 30 buku 10 buku 5 buku 5 buku buku buku 0 buku 5 buku 15 buku 50% buku

- Laporan Hasil Forum 80 buku 20 buku 6 buku buku 3 buku buku 3 buku 6 buku 26 buku 33% buku

- Laporan Akhir 40 buku 20 buku 3 buku buku buku buku 3 buku 3 buku 23 buku 58% buku

7 Penyusunan IPM Jumlah dokumen IPM Kabupaten Bogor 1.592.442.000 635.850.000 9.820.000 100,00 % 5.575.000 - % 4.245.000 - % 0,00 - % 0,00 100,00 % 9.820.000 645.670.000 41% PDE

Kecamatan Kabupaten - Buku panduan 10 buku 10 buku 5 buku 5 buku 57% buku 1,93% buku 0% 0 buku 0% 5 buku 100,00% 15 buku 150% buku

Bogor Tahun 2014 - Laporan Pendahuluan 100 buku 50 buku buku buku buku buku buku - buku 50 buku 50% buku

- Laporan Antara 120 buku 80 buku buku buku buku buku buku - buku 80 buku 67% buku

- Laporan Akhir 120 buku 60 buku buku buku buku buku buku - buku 60 buku 50% buku

- Buku IPM 2014 200 buku 100 buku buku buku buku buku buku - buku 100 buku 50% buku

8 Manajemen Sistem 967.817.042 107.322.650 168.750.000 33,33 % 26.635.000 - % 33.277.500 66,67 % 91.227.500 - % 7.210.000,00 100,00 % 158.350.000 265.672.650 27% PDE

Analisis Data - Maintenance sistem analisis data 5 unit sistem, 4 triwulan 1 unit sistem, 4 triwulan 1 unit sistem, 4 triwulan unit sistem, 4 triwulan 16% unit sistem, 4 triwulan 19,72% 1 unit sistem, 4 triwulan 54% 0 unit sistem, 4 triwulan 4% 1 unit sistem, 4 triwulan 93,84% 2 unit sistem, 4 triwulan 40% unit sistem, 4 triwulan

Perencanaan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi

Pengendalian dan - Jumlah Panduan Kegiatan 50 buku 10 buku 10 buku 10 buku buku buku 0 buku 10 buku 20 buku 40% buku

Evaluasi Rencana - Jumlah Laporan Pemeliharaan/ 20 buku 4 buku 3 buku buku buku 3 buku 0 buku 3 buku 7 buku 35% buku

Pembangunan Daerah maintenance

Terbangunnya 9 Pengembangan 1.052.922.000 204.936.700 149.273.000 33,33 % 9.758.000 16,67 % 23.150.000 - % 62.940.000 33,33 % 41.895.000,00 83,33 % 137.743.000 342.679.700 33% PDE

sistem Sistem Database - Jumlah KAK 30 buku 10 buku 5 buku 5 buku 7% buku 15,51% buku 42% 0 buku 28% 5 buku 92,28% 15 buku 50% buku

pengelolaan sebagai Bank Data - Jumlah Bahan Bintek/Manual Book 25 buku buku 50 buku buku 25 buku buku buku 25 buku 25 buku 100% buku

data dan Perencanaan - Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan 125 buku 25 buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 30 buku 24% buku

informasi yang Pembangunan Daerah

kredibel 10 Monitoring, Evaluasi 1.668.943.277 326.917.000 562.297.000 14,29 % 5.850.000 20,00 % 119.176.250 20,00 % 197.140.000 45,71 % 199.150.000,00 100 % 521.316.250 848.233.250 51% PDE

dan Pelaporan - Jumlah KAK 50 buku 10 buku 10 buku 10 buku 1% buku 21,19% buku 35% 0 buku 35% 10 buku 92,71% 20 buku 40% buku

Pelaksanaan Rencana - Jumlah laporan hasil evkin triwulanan OPD Tk.Kab (38 OPD) 100 buku laporan 40 buku laporan 50 buku laporan buku laporan 10 buku laporan 10 buku laporan 30 buku laporan 50 buku laporan 90 buku laporan 90% buku laporan

Pembangunan Daerah - Jumlah laporan hasilevkin triwulanan OPD Tk.Kec (40 OPD) 40 buku laporan - buku laporan 50 buku laporan buku laporan 10 buku laporan 10 buku laporan 30 buku laporan 50 buku laporan 50 buku laporan 125% buku laporan

- Jumlah bahan pemantauan/monitoring kegiatan 200 buku 40 buku 40 buku buku buku 40 buku 0 buku 40 buku 80 buku buku

- Jumlah laporan hasil pemantauan/monitoring kegiatan 100 buku 20 buku 20 buku buku buku buku 20 buku 20 buku 40 buku 40% buku

- Jumlah laporan evaluasi RKPD tahun sebelumnya 100 buku laporan - buku laporan 20 buku laporan buku laporan 20 buku laporan buku laporan 0 buku laporan 20 buku laporan 20 buku laporan 20% buku laporan

- Jumlah laporan evaluasi RKPD tahun berjalan buku laporan 40 buku laporan 40 buku laporan buku laporan buku laporan buku laporan 40 buku laporan 40 buku laporan 80 buku laporan buku laporan

11 Dukungan Manajemen BagiJumlah dokumen SIPD: 352.697.000 - 80.984.000 50,00 % 5.575.000 - % 25.688.900 - % 10.090.000 50,00 % 29.890.000,00 100,00 % 71.243.900 71.243.900 20% PDE

Tim Pengelola Sistem - Jumlah KAK 20 buku - buku 5 buku 5 buku 7% buku 29,57% buku 12% 0 buku 37% 5 buku 87,97% 5 buku 25% buku

Informasi Pembangunan- Jumlah Buku Data Pembangunan 40 buku - buku 10 buku buku buku buku 10 buku 10 buku 10 buku 25% buku

Daerah Daerah (8 kel data)

12 Identifikasi Hasil-hasil 296.130.000 - 296.130.000 - % - % - % 0 100,00 % 275.895.000,00 100,00 % 275.895.000 275.895.000 93% PDE

Inovasi Kabupaten - Penyusunan Kriteria 200 buku buku 200 buku buku 0% buku 0,00% buku 0% 200 buku 93% 200 buku 93,17% 200 buku 100% buku

Bogor - Penyusunan Roadmap Rencana Aksi Inovasi 40 buku buku 40 buku buku buku buku 40 buku 40 buku 40 buku 100% buku

- Identifikasi dan rekapitulasi inovasi 40 buku buku 40 buku buku buku buku 40 buku 40 buku 40 buku 100% buku

- Sosialisasi 1 kali kali 1 kali kali kali kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% kali

1. Tewujudnya II. Program 100 % 22.756.601.798 3.187.771.383 4.971.366.000 28,67 % 1.093.681.000 14,28 % 1.048.870.500 21,63 % 771.022.750 30,42 % 1.510.780.450 95,00 82% 4.424.354.700 7.612.126.083

mekanisme Perencanaan 22% 15,85% 16% 30% 900,00% 89,00%

perencanaan Pembangunan daerah

pembangunan 100,00%

partisipatif dan - Tersedianya dokumen 1 dok 1 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok

sesuai dengan perencanaan RPJPD

jadwal yang telah ditetapkan

pelaksanaan dengan Perbup 100,00%

berdasarkan - Tersedianya dokumen 1 dok 1 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok

peraturan perencanaan RPJMD

per-uu yang yang telah ditetapkan

berlaku dengan PERDA 100,00%

- Tersedianya dokumen 1 dok 1 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok

2. Tersusunnya perencanaan : RKPD

dokumen yang telah ditetapkan

perencanaan dengan PERKADA 100,00%


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

pembangunan - Penjabaran program 100 % 100 % 100 % % % % 100 % 100 % 100 %

daerah yang RPJMD ke dalam

berkualitas dan RKPD

tepat waktu 100,00%

- Tersedianya dokumen RTRW yang telah 1 dok 1 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok

ditetapkan dengan Perda

100,00%

- Tersusunnya dokumen evaluasi 1 dok 1 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok

perencanaan pembangunan daerah Kab.

Bogor yang berkualitas dan tepat waktu

0,00%

- Terlaksananya musrenbang RPJPD yang partisipatifdan tepat waktu (kali) 2 kali 1 kali 1 kali kali kali kali 0 kali 0 kali 1 kali

0,00%

- Terlaksananya musrenbang RPJMD yang partisipatifdan tepat waktu (kali) 2 kali 1 kali 1 kali kali kali kali 0 kali 0 kali 1 kali

100,00%

- Terlaksananya musrenbang RKPD yang partisipatif dantepat waktu (kali) 5 kali 1 kali 1 kali 1 kali kali kali 0 kali 1 kali 2 kali

100,00%

- Tersedianya sistem perencanaan dan pengendalianyang terintegrasi dengan sistem pengangaran 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

100,00%

- Tercapainya SMM ISO 9001:2008 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat

1 Penyusunan 706.605.000 474.633.500 689.080.000 10,00 % 96.515.000 32,00 % 204.373.000 39,33 % 99.420.000 18,67 % 248.470.000,00 100,00 % 648.778.000 1.123.411.500 159% Pem PP

Rancangan RKPD - Kerangka Acuan Kerja 100 buku 20 buku 10 buku 10 buku 14% buku 32,11% buku 14% 0 buku 36% 10 buku 94,15% 30 buku 30% buku

- Dokumen 'Rancangan Awal RKPD 2016 100 buku 20 buku 100 buku buku 20 buku 80 buku 0 buku 100 buku 120 buku 120% buku

- Dokumen Rancangan RKPD 2016 100 buku 20 buku 20 buku buku 20 buku buku 0 buku 20 buku 40 buku 40% buku

- Dokumen Rancangan Akhir RKPD 2016 100 buku 20 buku 20 buku buku 20 buku buku 0 buku 20 buku 40 buku 40% buku

- Dokumen RKPD 2016 500 buku 100 buku 150 buku buku 150 buku buku 0 buku 150 buku 250 buku 50% buku

- Dokumen Rancangan Awal RKPD Perb 500 keping 100 keping 100 keping keping keping 100 keping 0 keping 100 keping 200 keping 40% keping

2015

- Dokumen Rancangan RKPD Perb 2015 100 keping 20 keping 20 keping keping keping 20 keping 0 keping 20 keping 40 keping 40% keping

- Dokumen Rancangan Akhir RKPD Perb 100 keping 20 keping 20 keping keping keping 20 keping 0 keping 20 keping 40 keping 40% keping

2015

- Dokumen RKPD Perubahan 2015 500 keping 100 keping 150 keping keping keping 20 keping 130 keping 150 keping 250 keping 50% keping

- CD Burning RKPD 500 keping 340 keping 600 keping keping keping keping 600 keping 600 keping 940 keping 188% keping

2 Penyusunan Prioritas - Jumlah dokumen PPAS : 3.973.492.000 333.361.000 334.581.000 - - 40,0000 % 28.050.000 60,000 % 197.830.000 - % 88.300.000,00 100,00 % 314.180.000 647.541.000 16% Pem PP

dan Plafon Anggaran - KAK 250 buku 0 buku 10 buku buku 10 buku 3,62% buku 59% 0 buku 26% 10 buku 93,90% 10 buku 4% buku

Sementara - Rancangan PPAS 2016 850 buku 170 buku 100 buku buku 100 buku buku 0 buku 100 buku 270 buku 32% buku

- Nota Kesepakatan dan PPAS 2016 850 buku 170 buku 100 buku buku buku 100 buku 0 buku 100 buku 270 buku 32% buku

- Rancangan PPAS Perubahan 2015 850 buku 170 buku 100 buku buku buku 100 buku 0 buku 100 buku 270 buku 32% buku

- Nota Kesepakatan dan Perubahan PPAS 2015 850 buku 170 buku 100 buku buku buku 100 buku 0 buku 100 buku 270 buku 32% buku

3 Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen KUA : 2.512.132.500 285.626.000 315.261.000 - 40,00 % 41.877.000 60,00 % 211.200.000 - % 43.300.000,00 100,00 % 296.377.000 582.003.000 23% Pem PP

Umum APBD - KAK 250 buku 0 buku 10 buku buku 0% 10 buku 11% buku 67% 0 buku 14% 10 buku 94,01% 10 buku 4% buku

- Rancangan KUA 2016 850 buku 170 buku 100 buku buku 100 buku buku 0 buku 100 buku 270 buku 32% buku

- Nota Kesepakatan dan KUA 2016 850 buku 170 buku 100 buku buku buku 100 buku 0 buku 100 buku 270 buku 32% buku

- Rancangan KUPA 2015 850 buku 170 buku 100 buku buku buku 100 buku 0 buku 100 buku 270 buku 32% buku

- Nota Kesepakatan dan KUPA 2015 850 buku 170 buku 100 buku buku buku 100 buku 0 buku 100 buku 270 buku 32% buku

Terwujudnya 4 Koordinasi Jumlah laporan penyelenggaran 1.345.928.019 143.400.000 429.884.000 100 % 319.625.000 - % 84.545.000 - % 0,00 - % 12.000.000,00 100,00 % 416.170.000 559.570.000 42% Pem PP

mekanisme Penyelenggaraan musrenbang kecamatan: 74% 19% 0% 3% 96,81%

perencanaan Musrenbang RKPD di - KAK 50 buku 0 buku 10 buku 10 buku buku buku 0 buku 10 buku 10 buku 0,2 buku

pembangunan Kecamatan - Laporan Hasil Musrenbang Kecamatan 500 dok 5 dok 100 dok 100 dok dok dok 0 dok 100 dok 105 dok 21% dok

partisipatif dan - Pedoman Penyelenggaraan Musrenb 500 dok 100 dok 100 dok 100 dok dok dok 0 dok 100 dok 200 dok 40% dok

sesuai dengan Kecamatan

jadwal - Bahan Peserta Musrenbang Tematik 2500 buku buku 500 buku 500 buku buku buku 0 buku 500 buku 500 buku 20% buku

pelaksanaan Kewilayahan

berdasarkan - Juklak Musrenbang Tematik 2500 buku buku 500 buku 500 buku buku buku 0 buku 500 buku 500 buku 20% buku

peraturan Kewilayahan


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

perundang- - Laporan Musrenbang Tematik 100 buku buku 20 buku 20 buku buku buku 0 buku 20 buku 20 buku 20% buku

undangan yang Kewilayahan

berlaku

5 Penyelenggaraan 3.779.481.602 282.609.000 593.202.000 100 % 233.650.000 - % 343.835.000 - % 0,00 - % 0,00 100 % 577.485.000 860.094.000 23% Pem PP

Musrenbang RKPD - KAK 50 buku buku 10 buku 10 buku 39% buku 53% buku 0% 0 buku 0% 10 buku 97,35% 10 buku 0,2 buku

Kabupaten - Juklak Musrenbang RKPD 2250 buku 300 buku 450 buku 450 buku buku buku 0 buku 450 buku 750 buku 33% buku

- Laporan Hasil Musrenbang RKPD 100 buku 5 buku 20 buku 20 buku buku buku 0 buku 20 buku 25 buku 25% buku

- Bahan Peserta Musrenbang 2250 buku 300 buku 450 buku 450 buku buku buku 0 buku 450 buku 750 buku 33% buku

6 Penyusunan LKPJ 1.468.298.114 207.532.950 264.181.000 100 % 254.331.000 - % 2.400.000 - % 0,00 - % 0,00 100 % 256.731.000 464.263.950 32% PDE

Akhir Tahun Anggaran - Bahan Materi & Format buku buku 100 buku 100 buku 96% buku 0,91% buku 0% 0 buku 0% 100 buku 97,18% 100 buku buku

- Jumlah Dokumen Draft 1 LKPJ Akhir 500 buku 120 buku 100 buku 100 buku buku buku 0 buku 100 buku 220 buku 44% buku

Tahun Anggaran

- Jumlah Dokumen Draft 2 LKPJ Akhir 500 buku 120 buku 150 buku 150 buku buku buku 0 buku 150 buku 270 buku 54% buku

Tahun Anggaran

- Penggandaan Laporan Akhir 750 buku 120 buku 250 buku 250 buku buku buku 0 buku 250 buku 370 buku 49% buku

LKPJ TA 2014

- Penggandaan Materi Ringkasan LKPJ buku buku 100 buku 100 buku buku buku 0 buku 100 buku 100 buku buku

7 Koordinasi Jumlah Dokumen Verifikasi Pra RKA : 1.195.670.112 216.380.000 164.562.000 20,00 % 60,00 % 56.400.000 20,00 % 68.756.500 - % 1.205.000,00 100,00 % 126.361.500 342.741.500 29% Pem PP

Penyusunan Pra - Kerangka Acuan Kerja 50 buku 20 buku 10 buku 10 buku 0% buku 34% buku 42% 0 buku 1% 10 buku 76,79% 30 buku 60% buku

Rencana Kerja - Panduan Penyusunan Pra RKA 2016 300 buku 60 buku 60 buku buku 60 buku buku 0 buku 60 buku 120 buku 40% buku

Anggaran (RKA) SKPD - Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Pra 500 buku 5 buku 100 buku buku 100 buku buku 0 buku 100 buku 105 buku 21% buku

RKA 2016

- Panduan Penyusunan Pra RKA 300 buku 0 buku 60 buku buku 60 buku buku 0 buku 60 buku 60 buku 20% buku

Perubahan 2015

- Laporan Hasil Verifikasi Pra RKA 500 buku 0 buku 100 buku buku buku 100 buku 0 buku 100 buku 100 buku 20% buku

Perubahan 2015

8 Pendamping WISMP 519.380.000 60.396.250 84.380.000 - 12,50 % 3.150.000 50,00 % 18.900.000 37,50 % 35.700.000,00 100,00 % 57.750.000 118.146.250 23% Sarpras

Kabupaten Bogor - Konsolidsai RP2I 1 kali kali 1 kali kali 0% kali 3,73% kali 22% 1 kali 42% 1 kali 68,44% 1 kali 100% kali

- Rapat Komisi Irigasi 24 kali 4 kali 1 kali kali kali 1 kali 0 kali 1 kali 5 kali 21% kali

- Success Story 1 dok dok 1 dok dok dok 1 dok 0 dok 1 dok 1 dok 100% dok

- Laporan KPIU dan KPMU 2 dok dok 2 dok 0 dok 1 dok dok 1 dok 2 dok 2 dok 100% dok

9 Koordinasi Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja 1.872.213.430 368.260.483 287.009.000 44,44 % 36.937.000 11,11 % 79.100.000 - % 0,00 44,44 % 166.931.000,00 100,00 % 282.968.000 651.228.483 35% Pem PP

Penyusunan Tahun 2015 : 13% 26% 0% 58% 98,59%

Penetapan Kinerja - Kerangka Acuan Kerja 100 buku 20 buku 10 buku 10 buku buku buku 0 buku 10 buku 30 buku 30% buku

- Kompilasi dan analisis Data Tapkin 2015 25 buku 5 buku 5 buku 5 buku buku buku 0 buku 5 buku 10 buku 40% buku

- Rancangan Tapkin 2015 25 buku 5 buku 5 buku 5 buku buku buku 0 buku 5 buku 10 buku 40% buku

- Tapkin Pemerintah Kabupaten Final 2015 25 buku 5 buku 10 buku 10 buku buku buku 0 buku 10 buku 15 buku 60% buku

- Tapkin SKPD Final 2015 1170 buku 234 buku 234 buku buku 234 buku buku 0 buku 234 buku 468 buku 40% buku

- Kompilasi dan analisis Data Tapkin 25 buku 5 buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 10 buku 40% buku

Perubahan 2015

- Rancangan Tapkin Perubahan 2015 25 buku 5 buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 10 buku 40% buku

- Tapkin Perubahan Pemerintah 25 buku 5 buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 10 buku 40% buku

Kabupaten Final 2015

- Tapkin Perubahan SKPD Final 2015 1170 buku 234 buku 234 buku buku buku buku 234 buku 234 buku 468 buku 40% buku

10 Koordinasi 1.028.869.939 155.155.950 185.296.000 22,22 % 24.873.000 33,33 % 53.140.000 33,33 % 25.680.000 11,11 % 56.901.500,00 100,00 % 160.594.500 315.750.450 31% PDE

Pemantauan dan - Laporan Triwulanan Pemantauan Dana 100 buku 30 buku 30 buku 20 buku 13% buku 28,68% buku 14% 10 buku 31% 30 buku 86,67% 60 buku 60% buku

Evaluasi Dana Alokasi Alokasi Khusus (DAK)

Khusus - Laporan Akhir Pemantauan Dana Alokasi Khusus (DAK) 175 buku 40 buku 30 buku buku buku 30 buku 0 buku 30 buku 70 buku 40% buku

(Tahun Sebelumnya)

- Rakor DAK kali 2 kali kali 2 kali kali 0 kali 2 kali kali kali

11 Sinergitas 100.000.000 - % - % - % 0,00 % 0,00 - % - - Pem PP

Perencanaan - Modem unit unit 2 unit unit 0% unit unit 0% unit 0% - unit 0,00% - unit unit

Pembangunan Daerah - Komputer/PC unit unit 2 unit unit unit unit unit - unit - unit unit

- Scanner unit unit 1 unit unit unit unit unit - unit - unit unit


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

12 Koordinasi 261.929.000 201.908.000 222.812.000 100 % 90.700.000 - % 119.104.000 - % 0,00 - % 0,00 100,00 % 209.804.000 411.712.000 157% Pem PP

Penyelenggaraan - KAK 100 buku 0 buku 10 buku 10 buku 41% buku 40% buku 0% 0 buku 0% 10 buku 94,16% 10 buku 10% buku

Forum SKPD/ - Laporan Hasil Forum Gabungan SKPD 200 buku 5 buku 20 buku 20 buku buku buku 0 buku 20 buku 25 buku 13% buku

Gabungan SKPD - Spanduk Kegiatan 30 buah 0 buah 3 buah 3 buah buah buah 0 buah 3 buah 3 buah 10% buah

- Bahan Peserta Forum Gabungan SKPD 2000 buah 300 buah 400 buah 400 buah buah buah 0 buah 400 buah 700 buah 35% buah

13 Koordinasi 196.961.000 145.261.000 127.091.000 60,00 % 37.050.000 - % 7.791.000 40,00 % 59.450.000 - % 21.600.000,00 100,00 % 125.891.000 % 271.152.000 138% Pem PP

Penyusunan Renja - Kerangka Acuan Kerja 50 buku 20 buku 10 buku 10 buku 29% buku 6% buku 47% 0 buku 17% 10 buku 99,06% 30 buku 60% buku

SKPD - Pedoman Penyusunan Renja SKPD 500 buku 0 buku 100 buku 100 buku buku buku 0 buku 100 buku 100 buku 20% buku

2016

- Panduan Verifikasi Renja SKPD 2016 250 buku 135 buku 50 buku 50 buku buku buku 0 buku 50 buku 185 buku 74% buku

- Pedoman Penyusunan Perubahan Renja 500 buku 0 buku 100 buku buku buku 100 buku 0 buku 100 buku 100 buku 20% buku

SKPD 2015

- Panduan Verifikasi Perubahan Renja 250 buku 135 buku 50 buku buku buku 50 buku 0 buku 50 buku 185 buku 74% buku

SKPD 2015

14 Pengembangan 1.091.633.721 139.903.550 94.813.000 - % 20,00 % 3.974.000 40,00 % 2.260.000 40,00 % 32.044.950,00 100,00 % 38.278.950 % 178.182.500 16% Sarpras

Kelembagaan - Konsolidsai RP2I 1 kali 1 kali 1 kali kali 0% kali 4% kali 2% 1 kali 34% 1 kali 40,37% 2 kali 200% kali

Pengelolaan Irigasi - Rapat Komisi Irigasi 1 kali 1 kali 1 kali kali kali 1 kali 0 kali 1 kali 2 kali 200% kali

Partisipatif - Success Story 1 dok 1 dok 1 dok dok dok 1 dok 0 dok 1 dok 2 dok 200% dok

- TPM/KTPM 5 TPM/KTPM 5 TPM/KTPM 1 TPM/KTPM TPM/KTPM 1 TPM/KTPM TPM/KTPM 0 TPM/KTPM 1 TPM/KTPM 5 TPM/KTPM 100% TPM/KTPM

Laporan Tahunan WISMP-2 Tahun 2014 5 dok 1 dok 2 dok dok dok dok 2 dok 2 dok 3 dok 60% dok

15 Pengembangan dan 1.091.633.721 148.433.000 16,67 % 16,67 % 9.061.500 - % 45.850.000 66,67 % 89.870.000,00 100,00 % 144.781.500 144.781.500 13% Pem PP

Pengelolaan Sistem - KAK 10 buku buku 10 buku 10 buku 0% buku 3% buku 31% 0 buku 61% 10 buku 97,54% 10 buku 100% buku

RKPD Online - Laporan Evaluasi Pelaksanaan Sistem 25 buku buku 25 buku buku buku buku 25 buku 25 buku 25 buku 100% buku

Kabupaten Bogor RKPD Online (data base sistem

perencanaan pembangunan terintegrasi)

- Pembuatan Software 1 paket paket 1 paket paket 1 paket paket 0 paket 1 paket 1 paket 100% paket

- Pengadaan Server (OS+User licence) 1 paket paket 1 paket paket paket paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% paket

- Pengadaan UPS Server 1 unit unit 1 unit unit unit unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% unit

- Pembuatan Wifi 2 unit unit 2 unit unit unit unit 2 unit 2 unit 2 unit 100% unit

16 Penyusunan SMM-ISO 738.236.640 70.944.000 158.347.000 - % - % 0 50,00 % 22.796.250 50,00 % 71.310.000,00 100,00 % 94.106.250 165.050.250 22% Prolap

Perencanaan - KAK 10 buku 5 buku 10 buku buku 0% buku 0% 10 buku 14% 0 buku 45% 10 buku 59,43% 15 buku 150% buku

Pembangunan Daerah - Dokumen ISO RKPD 25 buku 0 buku 25 buku buku buku 25 buku 0 buku 25 buku 25 buku 100% buku

- Laporan Hasil Audit Internal ISO 20 buku 10 buku 20 buku buku buku buku 20 buku 20 buku 30 buku 150% buku

- Belanja Sertifikasi 1 paket 1 paket 1 paket paket paket paket 1 paket 1 paket 2 paket 200% paket

17 Pelaporan 267.348.000 102.399.700 65.645.000 - % 20 % 12.070.000 40 % 18.880.000 40 % 5.975.000,00 100,00 % 36.925.000 139.324.700 52% PDE

Pelaksanaan - Rakor kali 3 kali kali 3 kali 18% kali 29% 0 kali 9% 3 kali 56,25%

Sinkronisasi Program - Laporan B.03 60 buku 20 buku 15 buku buku buku 15 buku 0 buku 15 buku 35 buku 58% buku

Pusat - Laporan B.06 60 buku 20 buku 15 buku buku buku 15 buku 0 buku 15 buku 35 buku 58% buku

- Laporan B.09 60 buku 20 buku 15 buku buku buku buku 15 buku 15 buku 35 buku 58% buku

- Laporan B.12 60 buku 20 buku 15 buku buku buku buku 15 buku 15 buku 35 buku 58% buku

18 Optimalisasi 91.328.000 - 91.328.000 - % - - % - - % 0,00 100 % 85.252.000,00 100,00 % 85.252.000 85.252.000 93,35% P3

Pengelolaan Sistem - Buku KAK 5 buku buku 5 buku buku 0% buku 0,00% buku 0% 5 buku 93,35% 5 buku 93,35% 5 buku 100% buku

Perencanaan - Laporan Awal 1 dok dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% dok

Pembangunan - Laporan Akhir 1 dok dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% dok

Tahunan - Belanja Pengembangan Sistem 1 paket paket 1 paket paket paket paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% paket

19 Bimbingan Teknis 376.337.000 - 376.337.000 - % - - % - - % 0,00 100 % 319.528.000,00 100,00 % 319.528.000 319.528.000 84,90% P3

Penyusunan - Sertifikat 92 lembar lembar 92 lembar lembar 0% lembar 0,00% lembar 0% 92 lembar 84,90% 92 lembar 84,90% 92 lembar 100% lembar

Perubahan Renstra - Modul/pedoman penyelenggaraan 100 buku buku 100 buku buku buku buku 100 buku 100 buku 100 buku 100% buku

SKPD - Spanduk 2 buah buah 2 buah buah buah buah 2 buah 2 buah 2 buah 100% buah

- KAK 5 KAK KAK 5 KAK KAK KAK KAK 5 KAK 5 KAK 5 KAK 100% KAK

- Laporan 10 Laporan Laporan 10 Laporan Laporan Laporan Laporan 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 100% Laporan


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

20 Penyusunan Data dan 239.124.000 - 239.124.000 - % - - % - - % 0,00 100 % 232.393.000,00 100,00 % 232.393.000 232.393.000 97,19% P3

Informasi Perubahan - KAK 5 buku buku 5 buku buku 0% buku 0,00% buku 0% 5 buku 97,19% 5 buku 97,19% 5 buku 100% buku

RPJMD Kabupaten - Dokumen pelaksanaan tahun 1 dan 2 RPJMD 2013-2018 10 buku buku 10 buku buku buku buku 10 buku 10 buku 10 buku 100% buku

Bogor Tahun - Dokumen data dan informasi kondisi umum daerah 10 buku buku 10 buku buku buku buku 10 buku 10 buku 10 buku 100% buku

2013-2018 - Dokumen indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 10 buku buku 10 buku buku buku buku 10 buku 10 buku 10 buku 100% buku

III. Program 100 % 8.514.983.845 1.848.729.525 1.906.451.000 14,93 % 114.827.750 9,33 % 581.934.000 24,28 % 269.795.700 51,46 % 886.232.350 100,00 100% 1.852.789.800 3.701.519.325

Perencanaan 6% 35% 14% 100,00% 97,19%

Pembangunan 100,00%

Ekonomi Tersedianya dokumen perencanaan 10 dok 2 dok 2 dok dok dok dok 2 dok 2 dok 4 dok

pembangunan ekonomi


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

1 Penyusunan Indikator Dokumen indikator ekonomi daerah Kab 4.331.517.000 805.478.950 764.216.000 7,50 % 21.555.200 10,00 % 362.100.000 35,00 % 24.090.700 47,50 % 354.090.000,00 100,00 % 761.835.900 1.567.314.850 36% Ekonomi

Ekonomi Daerah Bogor : 3% 47% 3% 46% 99,69%

- Buku KAK 25 buku 5 buku 5 buku 5 buku buku buku 0 buku 5 buku 10 buku 40% buku

- Laporan pendahuluan 175 buku 35 buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 70 buku 40% buku

- Laporan pendahuluan buku 1 buku 0 buku 3 buku buku buku 3 buku 0 buku 3 buku 3 buku buku

- Laporan pendahuluan buku 2 buku 0 buku 3 buku buku buku 3 buku 0 buku 3 buku 3 buku buku

- Laporan antara/ semester 1 175 buku 35 buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 70 buku 40% buku

- Laporan semester 1 buku 1 buku buku 20 buku buku 20 buku buku 0 buku 20 buku 20 buku buku

- Laporan semester 1 buku 2 buku buku 20 buku buku 20 buku buku 0 buku 20 buku 20 buku buku

- Laporan akhir/ semester 2 175 buku 35 buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 70 buku 40% buku

- Laporan semester 2 buku 1 buku buku 80 buku buku buku buku 80 buku 80 buku 80 buku buku

- Laporan semester 2 buku 2 buku buku 80 buku buku buku buku 80 buku 80 buku 80 buku buku

- Buku Saku indikator ekonomi daerah 250 buku 50 buku 30 buku buku buku buku 30 buku 30 buku 80 buku 32% buku

Kab Bogor -

- Dokumen indikator ekonomi daerah Kab 350 buku 70 buku 70 buku buku buku buku 70 buku 70 buku 140 buku 40% buku

Bogor buku 1 -

- Dokumen indikator ekonomi daerah Kab 350 buku 70 buku 70 buku 35 buku buku buku 35 buku 70 buku 140 buku 40% buku

Bogor buku 2

- Dokumen Pencacah & Pengawas buku buku 50 buku buku buku 50 buku 0 buku 50 buku 50 buku buku

- Bahan Pembahasan Lap. Pendahuluan Buku 1 buku buku 35 buku buku buku 35 buku 0 buku 35 buku 35 buku buku

- Bahan Pembahasan Lap. Pendahuluan Buku 2 buku buku 35 buku buku buku 35 buku 0 buku 35 buku 35 buku buku

- Bahan Pembahasan Lap. Semester 1 Buku 1 buku buku 35 buku buku buku 35 buku 0 buku 35 buku 35 buku buku

- Bahan Pembahasan Lap. Semester 1 Buku 2 buku buku 35 buku buku buku 35 buku 0 buku 35 buku 35 buku buku

- Bahan Pembahasan Lap. Semester 2 Buku 1 buku buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 35 buku buku

- Bahan Pembahasan Lap. Semester 2 Buku 2 buku buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 35 buku buku

2 Koordinasi Jumlah dokumen rapat koordinasi dan 3.363.604.845 494.539.300 531.585.000 10,57 % 79.969.900 27,33 % 206.196.900 37,10 % 114.230.000 25,00 % 101.487.400,00 100,00 % 501.884.200 996.423.500 30% Ekonomi

Perencanaan rapat kerja perencanaan bidang ekonomi 15% 34% 21% 19% 94,41%

Pembangunan Bidang - Buku panduan rakor dan raker 50 buku 10 buku 8 buku 8 buku buku buku 0 buku 8 buku 18 buku 36% buku

Ekonomi - Rakor perencanaan ekonomi 10 kali 2 kali 2 kali kali 2 kali kali 0 kali 2 kali 4 kali 40% kali

- Bahan rakor 250 buku x 2 urs 50 buku x 2 urusan 50 buku x 2 urusan buku x 2 urusan 2 buku x 2 urusan 48 buku x 2 urusan 0 buku x 2 urusan 50 buku x 2 urusan 100 buku x 2 urusan 40% buku x 2 urusan

- Buku hasil rakor 40 buku x 2 urs 8 buku x 2 urusan 8 buku x 2 urusan buku x 2 urusan buku x 2 urusan 8 buku x 2 urusan 0 buku x 2 urusan 8 buku x 2 urusan 16 buku x 2 urusan 40% buku x 2 urusan

- Raker perencanaan ekonomi 40 kali 8 kali 8 kali kali 6 kali 1 kali 1 kali 8 kali 16 kali 40% kali

- Bahan Raker 175 buku x 8 urs 35 buku x 8 urusan 35 buku x 8 urusan 2 buku x 8 urusan 33 buku x 8 urusan buku x 8 urusan 0 buku x 8 urusan 35 buku x 8 urusan 70 buku x 8 urusan 40% buku x 8 urusan

- Buku hasil raker 40 buku x 8 urs 8 buku x 8 urusan 8 buku x 8 urusan buku x 8 urusan buku x 8 urusan 5 buku x 8 urusan 3 buku x 8 urusan 8 buku x 8 urusan 16 buku x 8 urusan 40% buku x 8 urusan

- Bahan Studi Perencanaan buku buku 20 buku buku buku 20 buku 0 buku 20 buku 20 buku buku

- Hasil Studi Perencanaan 32 buku x 1 urs buku x 1 urs 8 buku x 1 urs buku x 1 urs buku x 1 urs buku x 1 urs 8 buku x 1 urs 8 buku x 1 urs 8 buku x 1 urs buku x 1 urs

- Buku laporan akhir kegiatan 40 buku 8 buku x 1 urs 8 buku x 1 urs buku x 1 urs buku x 1 urs buku x 1 urs 8 buku x 1 urs 8 buku x 1 urs 16 buku x 1 urs 40% buku x 1 urs

3 Koordinasi 332.000.000 313.509.875 - % % % 0,00 % 0,00 - % 313.509.875 94% Ekonomi

Perencanaan - Panduan kegiatan 20 buku 10 buku buku buku buku buku 0 buku 0% - buku 10 buku 50% buku

Revitalisasi - Jumlah Bahan rakor perencanaan RP3 400 buku 400 buku buku buku buku buku 0 buku - buku 400 buku 100% buku

Pembangunan per zona

Pertanian dan - Jumlah hasil rakor perencanaan RP3 80 buku 80 buku buku buku buku buku 0 buku - buku 80 buku 100% buku

Perdesaan Tingkat per zona

Zona - Jumlah Buku laporan kegiatan 5 buku 5 buku buku buku buku buku 0 buku - buku 5 buku 100% buku


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

4 Koordinasi 332.000.000 313.509.875 350.000.000 25,00 % 13.302.650 - % 13.637.100 25,00 % 105.925.000 50,00 % 197.035.000,00 100,00 % 329.899.750 643.409.625 194% Ekonomi

Perencanaan - Panduan kegiatan 40 buku buku 10 buku 10 buku 4% buku 4% buku 30% 0 buku 56% 10 buku 94,26% 10 buku 25% buku

Peningkatan Daya - Bahan Rakor RP3 per zona 1600 buku buku 400 zona x buku zona x buku zona x buku 400 zona x buku 0 zona x buku 400 zona x buku 400 zona x buku 25% zona x buku

Saing Komoditas - Hasil Rakor RP3 per zona 320 buku buku 80 zona x buku zona x buku zona x buku zona x buku 80 zona x buku 80 zona x buku 80 zona x buku 25% zona x buku

Tingkat Zona - Laporan kegiatan 20 buku buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 5 buku 25% buku

5 Penyusunan Dokumen 487.862.000 235.201.400 260.650.000 16,67 % - % 0 - % 25.550.000 83,33 % 233.619.950,00 100,00 % 259.169.950 494.371.350 101% Ekonomi

Pengembangan - Buku panduan 10 buku 5 buku 2 buku 2 buku 0% buku 0% buku 10% 0 buku 90% 2 buku 99,43% 7 buku 70% buku

Komoditas UMK - Draf dokument penyusunan komoditas 10 buku 5 buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 10 buku 100% buku

Unggulan Kecamatan ukm unggulan

- Bahan Pembahasan Dokumen buku buku 25 buku buku buku buku 25 buku 25 buku

Penyusunan Komoditas UKM Ungg.

- Dokument pengembangan komoditas 45 buku 20 buku 25 buku buku buku buku 25 buku 25 buku 45 buku 100% buku

ukm unggulan kecamatan

- Peta komoditas ukm unggulan 6 set 3 set 3 set set set set 3 set set 3 set 50% set

- Album peta komoditas ukm unggulan 40 album 20 album 25 album album album album 25 album 25 album 45 album 113% album

IV. Program 100 % 5.966.403.000 653.548.500 2.394.933.000 16,47 % 108.305.000 14,04 % 233.965.400 28,96 % 393.122.525 40,52 % 1.366.550.825 100,00 100% 2.101.943.750 2.755.492.250

Perencanaan 5% 12% 16% 57% 100,00% 87,77%

Kesejahteraan Rakyat

dan Sosial

- Tersedianya 100,00%

dokumen perencanaan 10 dok 2 dok 2 dok dok dok dok 2 dok 2 dok 4 dok

sosial budaya

1 Koordinasi Jumlah dokumen hasil koordinasi 1.723.049.000 196.420.100 213.468.000 55.600.000 % 55.796.150 55.626.950 30.395.850,00 - % 197.418.950 393.839.050 23% Kesrasos

Perencanaan perencanaan pembangunan bidang 26% 14% 92,48%

Pembangunan Bidang kesrasos : 21,67 % 26% 41,67 % 26% 36,67 % - % 100,00 %

Kesejahteraan Rakyat - Jumlah panduan kegiatan 25 buku 5 buku 5 buku 5 buku buku buku 0 buku 5 buku 10 buku 40% buku

dan Sosial - Jumlah Materi / Bahan rakor 600 set 35 set 120 set 10 set 30 set 80 set 0 set 120 set 155 set 26% set

- Jumlah laporan rakor 80 buku 6 buku 15 buku buku 5 buku 10 buku 0 buku 15 buku 21 buku 26% buku

- Jumlah Materi / Bahan raker 700 set 8 set 140 set set 105 set 35 set 0 set 140 set 148 set 21% set

- Jumlah laporan raker 100 buku 8 buku 20 buku buku 15 buku 5 buku 0 buku 20 buku 28 buku 28% buku

2 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen pencapaian sasaran 1.009.769.000 118.719.000 120.730.000 12,50 % 10.585.000 12,50 % 28.665.000 18,75 % 18.300.000 56,25 % 52.980.000,00 100,00 % 110.530.000 229.249.000 23% Kesrasos

Pencapaian Target MDG's tahun 2014 di Kabupaten Bogor 9% 20% 15% 44% 91,55%

MDG'S - Panduan Kegiatan buku buku 5 buku 5 buku buku buku 0 buku 5 buku 5 buku buku

- Rakor kali kali 2 kali kali kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 kali kali

- Bahan Rakor set set 60 set set 30 set set 30 set 60 set 60 set set

- Laporan Rakor 55 buku 15 buku 10 buku buku 5 buku buku 5 buku 10 buku 25 buku 45% buku

- Laporan Semester 1 dok dok 1 dok dok dok 1 dok 0 dok 1 dok 1 dok dok

- Laporan Semester 2 dok dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok dok

- Raker Pokja kali kali 2 kali kali kali kali 2 kali 2 kali 2 kali kali

- Laporan ke Provinsi buku buku 6 buku buku buku buku 6 buku 6 buku 6 buku buku


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

3 Dukungan Manajemen Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi 2.150.720.000 338.409.400 786.327.000 11,11 % 10.975.000 11,11 % 68.636.250 50,00 % 112.295.000 27,78 % 539.700.400,00 100,00 % 731.606.650 1.070.016.050 50% Kesrasos

bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, 1% 18% 14% 69% 93,04%

Penanggulangan berupa :

Kemiskinan Daerah - Jumlah panduan kegiatan 20 buku 4 buku 4 buku 4 buku buku buku 0 buku 4 buku 8 buku 40% buku

(TKPKD) - Rakor 2 kali kali 0 kali 1 kali 1 kali 2 kali 2 set set

- Jumlah Bahan rakor 500 set 100 set 100 set set 50 set 50 set 0 set 100 set 200 set 40% set

- Jumlah laporan rakor 60 buku 12 buku 12 buku buku 6 buku buku 6 buku 12 buku 24 buku 40% buku

- Raker 2 kali kali 0 kali 2 kali 0 kali 2 kali 2 set set

- Jumlah Bahan raker 400 set 80 set 40 set set set 40 set 0 set 40 set 120 set 30% set

- Jumlah laporan raker 100 set 20 set 10 set set set 10 set 0 set 10 set 30 set 30% set

- Jumlah laporan capaian penanggulangan 75 buku 15 buku 10 buku buku buku 5 buku 5 buku 10 buku 25 buku 33% buku

kimiskinan

- Laporan Raker Pokja buku buku 32 buku buku buku buku 32 buku 32 buku 32 buku buku

4 Penyusunan Rencana 220.205.000 455.602.000 25,00 % 11.071.000 - % 46.487.000 50,00 % 102.324.575 25,00 % 240.915.675,00 100,00 % 400.798.250 400.798.250 182% Kesrasos

Aksi Daerah (RAD) - Jumlah kerangka acuan kerja 5 buku buku 5 buku 5 buku 2% buku 10% buku 22% 0 buku 53% 5 buku 87,97% 5 buku 100% buku

Penanganan PMKS - Jumlah laporan pendahuluan 10 dok dok 10 dok dok dok 10 dok 0 dok 10 dok 10 dok 100% dok

- Jumlah laporan antara 10 dok dok 10 dok dok dok 10 dok 0 dok 10 dok 10 dok 100% dok

- Jumlah laporan akhir 30 dok dok 30 dok dok dok dok 30 dok 30 dok 30 dok 100% dok

5 Penyusunan Strategi 201.674.000 189.926.000 0,00 % 14,29 % 0 28,57 % 74.080.000 57,14 % 85.623.900,00 100,00 % 159.703.900 159.703.900 79% Kesrasos

Pencapaian RRLS - KAK 5 buku buku 5 buku buku 5 buku 0% buku 39% 0 buku 45% 5 buku 84,09% 5 buku 100% buku

melalui Pendidikan - Laporan Pendahuluan 10 buku buku 10 buku buku buku 10 buku 0 buku 10 buku 10 buku 100% buku

Non Formal - Laporan Antara 10 buku buku 10 buku buku buku 10 buku 0 buku 10 buku 10 buku 100% buku

- Laporan Akhir 10 buku buku 10 buku buku buku buku 10 buku 10 buku 10 buku 100% buku

- Rakor kali kali 1 kali kali kali kali 1 kali 1 buku 1 buku buku

- Bahan Rakor 40 set set 40 set set set set 40 set 40 set 40 set 100% set

- Laporan Rakor 5 buku buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 5 buku 100% buku

6 Penyusunan Strategi 507.246.000 485.120.000 20,00 % 9.040.000 - % 0 - % 0,00 80,00 % 360.796.000,00 100,00 % 369.836.000 369.836.000 73% Kesrasos

Percepatan - Panduan Kegiatan buku buku 5 buku 5 buku 2% buku 0% buku 0% 0 buku 74% 5 buku 76,24% 5 buku buku

Penanggulangan - Laporan Pendahuluan buku buku 10 buku buku buku buku 10 buku 10 buku 10 buku buku

Kemiskinan melalui - Laporan Antara buku buku 10 buku buku buku buku 10 buku 10 buku 10 buku buku

Kemitraan yang - Laporan Akhir buku buku 10 buku buku buku buku 10 buku 10 buku 10 buku buku

Berkelanjutan - Dokumen Strategi Percepatan buku buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 5 buku buku

Penanggulangan Kemiskinan melalui

Kemitraan Berkelanjutan (Lelang KLP)

7 Analisis Pencapaian 153.740.000 143.760.000 25,00 % 11.034.000 18,75 % 34.381.000 18,75 % 30.496.000 37,50 % 56.139.000,00 100,00 % 132.050.000 132.050.000 86% Kesrasos

Indikator Kabupaten - Panduan Kegiatan 5 buku buku 5 buku 5 buku 8% buku 24% buku 21% 0 buku 39% 5 buku 91,85% 5 buku 100% buku

Termaju Bidang - Rakor 4 kali kali 4 kali kali 1 kali 1 kali 2 kali 4 kali 4 kali 100% kali

Kesrasos - Bahan Rakor 160 set set 160 set set 40 set 40 set 80 set 160 set 160 set 100% set

- Laporan Rakor 16 buku buku 16 buku buku 4 buku 4 buku 8 buku 16 buku 16 buku 100% buku

V. Program 100 % 6.775.151.000 582.862.323 3.444.905.000 10,93 % 171.526.565 5,32 % 182.183.380 15,28 % 301.803.989 68,47 % 2.297.577.074 100,00 100% 2.953.091.008 3.535.953.331

Perencanaan 5% 6% 9% 100,00% 85,72%

Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya

Alam 100,00%


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

- Tersedianya dokumen perencanaan 10 dok 2 dok 2 dok dok dok dok 2 dok 2 dok 4 dok

prasarana wilayah dan SDA

1 Koordinasi Terlaksananya koordinasi perencanaan 2.194.770.000 296.372.555 635.897.000 20.524.135 68.814.500 69.533.989 307.328.801,00 466.201.425 762.573.980 35% Sarpras

Perencanaan sarana prasarana dan tata ruang & 3% 10,78% 11% 48% 73,31%

Pembangunan Bidang lingkungan hidup :

Sarpraswil, TRLH 6,71 % 4,13 % 12,96 % 76,20 % 100 % -

- Panduan Rakor 800 buku 150 buku 160 buku 80 buku buku buku 80 buku 160 buku 310 buku 39% buku

- Rakor 10 kali 2 kali 2 kali kali kali kali 2 kali 2 kali 4 kali 40% kali

- Bahan Rakor 800 buku 160 buku 160 buku buku buku buku 160 buku 160 buku 320 buku 40% buku

- Laporan Rakor 150 buku 30 buku 30 buku buku buku buku 30 buku 30 buku 60 buku 40% buku

- Rapat Kerja 70 kali 8 kali 14 kali 1 kali kali 8 kali 5 kali 14 kali 22 kali 31% kali

- Bahan Raker 2.000 set 400 set 400 set 40 set 90 set 140 set 130 set 400 set 800 set 40% set

- Laporan Raker 480 buku 64 buku 96 buku buku 18 buku 36 buku 42 buku 96 buku 160 buku 33% buku

- Review BPS 50 buku 10 buku 10 buku buku buku buku 10 buku 10 buku 20 buku 40% buku

- Bahan Raker Pokja 50.000 lbr 10.000 lbr 10.000 lbr lbr lbr lbr 10000 lbr 10.000 lbr 20.000 lbr 40% lbr

- Laporan Raker Pokja 150 buku 30 buku 30 buku buku buku buku 30 buku 30 buku 60 buku 40% buku

2 Penyelenggaraan Terfasilitasi program kerja BKPRD 1.971.041.000 201.099.138 346.387.000 5,00 % 23.166.445 23,75 % 69.486.500 17,92 % 43.350.000 53 % 157.406.000,00 100,00 % 293.408.945 494.508.083 25% Sarpras

Badan Koordinasi Kabupaten Bogor : 7% 19,33% 13% 45% 84,71%

Penataan Ruang - KAK 75 buku 15 buku 15 buku 5 buku 10 buku buku 0 buku 15 buku 30 buku 40% buku

Daerah Kabupaten - Rapat Koordinasi BKPRD 75 kali 12 kali 15 kali 1 kali kali 5 kali 9 kali 15 kali 27 kali 36% kali

Bogor - Laporan BKPRD 225 buku 45 buku 45 buku buku buku 18 buku 27 buku 45 buku 90 buku 40% buku

- Bahan Rapat BKPRD 2.250 set 450 set 450 set set 90 set 90 set 270 set 450 set 900 set 40% set

- Rapat Koordinasi Tim Inti BKPRD 10 kali 2 kali 2 kali kali 1 kali kali 1 kali 2 kali 4 kali 40% kali

- Laporan Rapat Tim Inti BKPRD 75 buku 15 buku 15 buku buku 8 buku buku 7 buku 15 buku 30 buku 40% buku

- Bahan Rapat Koordinasi Tim Inti BKPRD 300 buku 60 buku 60 buku buku buku 30 buku 30 buku 60 buku 120 buku 40% buku

- Laporan Evaluasi BKPRD 100 buku 20 buku 20 buku buku buku buku 20 buku 20 buku 40 buku 40% buku

3 Pembangunan Sistem 893.750.000 435.010.000 20,00 % 14.284.070 - % 0 20,00 % 0,00 60,00 % 347.050.000,00 100,00 % 361.334.070 361.334.070 40% Sarpras

Informasi Sarana - KAK 15 buku buku 15 buku 15 buku 3% buku 0,00% buku 0% 0 buku 80% 15 buku 83,06% 15 buku 100% buku

Prasarana Wilayah - Laporan Pendahuluan 1 dok dok 1 dok dok dok 1 dok 0 dok 1 dok 1 dok 100% dok

Kabupaten Bogor - Laporan Antara 1 dok dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% dok

- Laporan Akhir 1 dok dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% dok

- Aplikasi Sistem Informasi Sarana 1 aplikasi prog aplikasi prog 1 aplikasi prog aplikasi prog aplikasi prog aplikasi prog 1 aplikasi prog 1 aplikasi prog 1 aplikasi prog 100% aplikasi prog

Prasarana Wilayah

4 Updating Informasi 296.875.000 153.243.000 20,00 % 17.592.570 - % 0 40 % 104.970.000 40 % 21.550.000,00 100,00 % 144.112.570 144.112.570 49% Sarpras

Perubahan - KAK 15 buku buku 15 buku 15 buku 11% buku 0,00% buku 68% 0 buku 14% 15 buku 94,04% 15 buku 100% buku

Penggunaan Lahan di - Laporan Pendahuluan 15 buku buku 15 buku buku buku 15 buku 0 buku 15 buku 15 buku 100% buku

Kabupaten Bogor - Laporan Akhir 30 buku buku 30 buku buku buku 30 buku 0 buku 30 buku 30 buku 100% buku

- Peta A0 1 buah buah 1 buah buah buah buah 1 buah 1 buah 1 buah 100% buah

- Peta A1 11 buah buah 11 buah buah buah buah 11 buah 11 buah 11 buah 100% buah

5 Updating Dokumen Tersusunnya Rencana Pengembangan 296.875.000 411.846.000 6,67 % 29.235.525 - % 0 27 % 0,00 66,67 % 313.410.000,00 100,00 % 342.645.525 342.645.525 115% Sarpras

RPIJM Bidang Cipta Kawasan Industri 7% 0,00% 0% 76% 83,20%

Karya Kabupaten - KAK 10 buku buku 10 buku 10 buku buku buku 0 buku 10 buku 10 buku 100% buku

Bogor - Updating Dokumen RPIJM Sektor Air 4 hk hk 4 hk hk hk 4 hk 0 hk 4 hk 4 hk 100% hk


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

Bersih

- Updating Dokumen RPIJM Sektor PLP 4 hk hk 4 hk hk hk 4 hk 0 hk 4 hk 4 hk 100% hk

- Updating Dokumen RPIJM Sektor PBL 4 hk hk 4 hk hk hk 4 hk 0 hk 4 hk 4 hk 100% hk

- Updating Dokumen RPIJM Sektor 4 hk hk 4 hk hk hk 4 hk 0 hk 4 hk 4 hk 100% hk

Perumahan Permukiman

- Rapat Evaluasi Per Sektor 2 kali kali 2 kali kali kali kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% kali

- Bahan Rapat Evaluasi Per Sektor 70 set set 70 set set set set 70 set 70 set 70 set 100% set

- Laporan Hasil Rapat Evaluasi Per Sektor 22 buku buku 22 buku buku buku buku 22 buku 22 buku 22 buku 100% buku

- Pelaksanaan Konsultasi Publik 1 kali kali 1 kali kali kali kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% kali

- Bahan Rapat Konsultasi Publik 80 set set 80 set set set set 80 set 80 set 80 set 100% set

- Brosur 100 buku buku 100 buku buku buku buku 100 buku 100 buku 100 buku 100% buku

- Spanduk 2 buah buah 2 buah buah buah buah 2 buah 2 buah 2 buah 100% buah

- Kebijakan Strategis Sarana Pelayanan 1 dok dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% dok

Air Minum (SPAM)

- Rancangan Peraturan Bupati Tentang 30 buku buku 30 buku buku buku buku 30 buku 30 buku 30 buku 100% buku

Kebijakan Strategis Sarana

Pelayanan Air Minum (SPAM)


6 Penyusunan Aplikasi Tersusunnya dokumen rencana induk 294.250.000 85.390.630 292.613.000 20,00 % 49.230.000 20,00 % 43.882.380 - % 83.950.000 60,00 % 101.800.000,00 100,00 % 278.862.380 364.253.010 124% Sarpras

Sistem Evaluasi sistem penyediaan air minum 17% 14,61% 29% 35% 95,30%

Program Jaringan - KAK 8 buku buku 8 buku 8 buku buku buku 0 buku 8 buku 8 buku 100% buku

Jalan - Laporan Pendahuluan 15 buku buku 15 buku buku 15 buku buku 0 buku 15 buku 15 buku 100% buku

- Panduan Aplikasi 30 buku buku 30 buku buku buku buku 30 buku 30 buku 30 buku 100% buku


- Sistem Evaluasi Program Jaringan Jalan 1 apl.prog. apl.prog. 1 apl.prog. apl.prog. apl.prog. apl.prog. 1 apl.prog. 1 apl.prog. 1 apl.prog. 100% apl.prog.

7 Inventarisasi Data Tersusunnya dokumen kajian 190.050.000 532.369.000 20,00 % 17.493.820 - % 0 20,00 % 0,00 60,00 % 473.887.500,00 100,00 % 491.381.320 491.381.320 259% Sarpras

Pengguna Lahan di penyelesaian permasalahan transportasi 3% 0,00% 0% 89% 92,30%

Kabupaten Bogor - KAK 15 buku buku 15 buku 15 buku buku buku 0 buku 15 buku 15 buku 100% buku

- Laporan Pendahuluan 1 dok dok 1 dok dok dok 1 dok 0 dok 1 dok 1 dok 100% dok

- Laporan Antara 1 dok dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% dok

- Laporan Akhir 1 dok dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% dok

- Data Informasi Pengguna Lahan di 1 dok dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok 100% dok


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

8 Penyempurnaan Materi 245.960.000 - 245.960.000 - % - - % - - % 0,00 100 % 221.542.057,00 100,00 % 221.542.057 221.542.057 90,07% Sapras

RTRW Kabupaten - Buku KAK 8 buku buku 8 buku buku 0% buku 0,00% buku 0% 8 buku 74,62% 8 buku 90,07% 8 buku 100% buku

Bogor - Materi Teknis 40 buku buku 40 buku buku buku buku 40 buku 40 buku 40 buku 100% buku

- KLHS 40 buku buku 40 buku buku buku buku 40 buku 40 buku 40 buku 100% buku

- Rancangan Perda 60 buku buku 60 buku buku buku buku 60 buku 60 buku 60 buku 100% buku

Peta AO 4 buah buah 4 buah buah buah buah 4 buah 4 buah 4 buah 100% buah

Peta AI 10 buah buah 10 buah buah buah buah 10 buah 10 buah 10 buah 100% buah

Album Peta A2 15 buah buah 15 buah buah buah buah 15 buah 15 buah 15 buah 100% buah

Album Peta 15 buah buah 15 buah buah buah buah 15 buah 15 buah 15 buah 100% buah

9 Strategi 391.580.000 - 391.580.000 - % - - % - - % 0,00 100 % 353.602.716,00 100,00 % 353.602.716 353.602.716 90,30% Sapras

Pengembangan Situ - Buku KAK 5 buku buku 5 buku buku 0% buku 0,00% buku 0% 5 buku 10,58% 5 buku 90,30% 5 buku 100% buku

Front City Kabupaten - Materi Teknis 5 buku buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 5 buku 100% buku

Bogor - Laporan Pelaksanaan Kegiatan 5 buku buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 5 buku 100% buku

VI. Program 100 % 5.548.147.000 768.569.000 1.862.251.000 12,36 % 53.280.000 35,97 % 496.290.250 5,48 % 309.375.375 46,20 % 850.161.150 100,00 100% 1.709.106.775 2.477.675.775

Perencanaan 3% 32% 17% 100,00% 91,78%

Pembangunan

Pemerintahan dan

Pendanaan

Pembangunan 100,00%

Tersusunnya dokumen perencanaan 10 dok 2 dok 2 dok dok dok dok 2 dok 2 dok 4 dok

pembangunan Bidan Pemerintahan dan

Pendaan Pembangunan yang Berkualitas

1 Koordinasi 300.480.000 421.520.000 11,11 % 20.845.000 52,22 % 213.995.250 - % 95.761.375 36,67 % 51.290.000,00 100,00 % 381.891.625 682.371.625 Pem PP

Perencanaan - Panduan 40 buku 8 buku 8 buku 8 buku 5% buku 42% buku 23% 0 buku 12% 8 buku 90,60% 16 buku 40% buku

Pembangunan Bidang - Rakor 15 kali 3 kali 3 kali kali 2 kali kali 1 kali 3 kali 6 kali 40% kali

Pemerintahan dan - Bahan Rakor 1125 eks.x 225 eks.x 225 225 eks.x kali eks.x kali 150 eks.x kali eks.x kali 75 eks.x kali 225 eks.x kali 450 eks.x 40% eks.x

Pendanaan - Laporan Hasil Rakor 120 buku x 30 buku 24 buku x kali buku x kali 16 buku x kali buku x kali 8 buku x kali 24 buku x kali 54 buku 45% buku

Pembangunan - Raker 50 kali 10 kali 10 kali kali 9 kali kali 1 kali 10 kali 20 kali 40% kali

- Bahan Raker 2500 eks.x 500 eks.x 500 eks.x kali eks.x kali 450 eks.x kali eks.x kali 50 eks.x kali 500 eks.x kali 1.000 eks.x 40% eks.x

- Laporan Hasil Raker 400 buku x 100 buku 80 buku x kali buku x kali 72 buku x kali buku x kali 8 buku x kali 80 buku x kali 180 buku x kali 45% buku x kali

- Konsep Draft Rancangan Peraturan 175 buku 35 buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 70 buku 40% buku

Bupati Penciri Termaju

- Konsep Rancangan Keputusan Bupati 175 buku 35 buku 35 buku buku buku buku 35 buku 35 buku 70 buku 40% buku

Penciri Termaju


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

2 Workshop 660.582.000 485.352.000 16,67 % 83,33 % 268.370.000 - % 202.856.000 - % 0,00 100,00 % 471.226.000 471.226.000 71% Pem PP

Perencanaan - KAK 5 buku buku 5 buku 5 buku 0% buku 37% buku 42% 0 buku 0% 5 buku 97,09% 5 buku 100% buku

Pembangunan Desa - Pelaksanaan Workshop 1 kali kali 1 kali kali 1 kali kali 0 kali 1 kali 1 kali 100% kali

- Materi/Modul Workshop 416 buku buku 416 buku buku 416 buku buku 0 buku 416 buku 416 buku 100% buku

- Peserta Workshop 416 orang orang 416 orang orang 416 orang orang 0 orang 416 orang 416 orang 100% orang

- Spanduk 2 buah buah 2 buah buah 2 buah buah 0 buah 2 buah 2 buah 100% buah

- Laporan Hasil Worshop 10 buku buku 10 buku buku 10 buku buku 0 buku 10 buku 10 buku 100% buku

3 Koordinasi 1.120.572.000 52.140.000 98.047.000 34,00 % 32.435.000 30,00 % 0 - % 0,00 36,00 % 64.161.250,00 100,00 % 96.596.250 148.736.250 13% Pem PP

Perencanaan - KAK 20 buku 10 buku 10 buku 10 buku 33% buku 0% buku 0% 0 buku 65% 10 buku 98,52% 20 buku 100% buku

Pendanaan - Verifikasi Proposal Usulan 4 hk hk 4 hk 2 hk hk hk 2 hk 4 hk 4 hk 100% hk

Pembangunan Program/Kegiatan Bersumber Dana Non -

APBD Kab. Bogor

- Kompilasi Usulan Program/Kegiatan Non 30 buku 10 buku 30 buku 6 buku buku buku 24 buku 30 buku 40 buku 133% buku

APBD Kab. Bogor

- Laporan DBHCHT Semesteran 10 buku buku 10 buku buku 5 buku buku 5 buku 10 buku 10 buku 100% buku

- Usulan Program/Kegiatan Bankeu DKI 10 buku buku 10 buku buku 10 buku buku 0 buku 10 buku 10 buku 100% buku

2016

4 Koordinasi 733.874.000 415.949.000 327.773.000 0 % - 14,29 % 13.925.000 0,00 % 10.758.000 85,71 % 268.522.000,00 100,00 % 293.205.000 709.154.000 97% Pem PP

Perencanaan - KAK 50 buku buku 10 buku buku 0% 10 buku 13% buku 3% 0 buku 82% 10 buku 89,45% 10 buku 20% buku

Pembangunan - Dokumen Pemutakhiran Data 125 buku buku 25 buku buku buku buku 25 buku 25 buku 25 buku 20% buku

Berbasis TJSL Program/Kegiatan Berbasis TJSL

- Raker TJSL 10 kali kali 2 kali kali kali kali 2 kali 2 kali 2 kali 20% kali

- Laporan Hasil Rapat Kerja TJSL 125 buku buku 25 buku buku buku buku 25 buku 25 buku 25 buku 20% buku

- Rakor TJSL 5 kali kali 1 kali kali kali kali 1 kali 1 kali 1 kali 20% kali

- Spanduk 15 buah buah 3 buah buah buah buah 3 buah 3 buah 3 buah 20% buah

- Laporan Hasil Rakor TJSL: 125 buku buku 25 buku buku buku buku 25 buku 25 buku 25 buku 20% buku

5 Workshop 2.623.132.000 119.572.000 0 % 0 % 27 % 0,00 73 % 103.230.000,00 100 % 103.230.000 103.230.000 4% Pem PP

Perencanaan - Panduan Workshop Kelurahan 20 buku buku 5 buku buku 0% buku 0% 5 buku 0% 0 buku 86% 5 buku 86,33% 5 buku 25% buku

Pembangunan Bidang - Panduan Workshop Kecamatan 20 buku buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 1 5 buku 25% buku

Pemerintahan - Modul Workshop Kelurahan 240 buku buku 60 buku buku buku 5 buku 55 buku 60 buku 60 buku 25% buku

- Modul Workshop Kecamatan 400 buku buku 100 buku buku buku buku 100 buku 100 buku 100 buku 25% buku

- Laporan Hasil Worshop Kelurahan 60 buku buku 15 buku buku buku 5 buku 10 buku 15 buku 15 buku 25% buku

- Laporan Hasil Worshop Kecamatan 60 buku buku 15 buku buku buku buku 15 buku 15 buku 15 buku 25% buku

- Spanduk 16 buah buah 4 buah buah buah 2 buah 2 buah 4 buah 4 buah 25% buah

6 Sinergitas 409.987.000 409.987.000 0 % 0 % - % 0,00 100 % 362.957.900,00 100 % 362.957.900 362.957.900 89% Pem PP

Perencanaan - KAK 5 buku buku 5 buku buku 0% buku 0% buku 0% 5 buku 88,60% 5 buku 88,53% 5 buku 100% buku

Pembangunan Desa - Pedoman Umum 70 buku buku 70 buku buku buku buku 70 buku 70 buku 70 buku 100% buku

- Petunjuk Pelaksanaan 70 buku buku 70 buku buku buku buku 70 buku 70 buku 70 buku 100% buku

- Petunjuk Teknis 70 buku buku 70 buku buku buku buku 70 buku 70 buku 70 buku 100% buku

- Panduan perencanaan desa 550 buku buku 550 buku buku buku buku 550 buku 550 buku 550 buku 100% buku

- FC Dokumen Pendukung 30.000 lembar lembar 30.000 lembar lembar lembar lembar 30.000 lembar 30.000 lembar 30.000 lembar 100% lembar

- Laporan Hasil Perjalanan Dinas 5 buku buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 5 buku 100% buku

- Laporan kegiatan 5 buku buku 5 buku buku buku buku 5 buku 5 buku 5 buku 100% buku


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

VII. Program Peningkatan 100 % 1.803.631.590 217.685.900 679.717.000 47,08 % 215.893.100 13,75 % 55.378.100 9,58 % 100.717.150 19,17 % 134.875.000 89,58 100% 506.863.350 724.549.250

Kapasitas 32% 8% 15% 100,00% 74,57%

Kelembagaan

Perencanaan

Pembangunan daerah 100,00%

- Cakupan layanan informasi program dan 40 kec 1.803.631.590 40 kec 203.320.000 40 kec kec kec kec 40 kec 40 kec 40 kec

kegiatan pembangunan Kab. Bogor

1 Pembuatan Bahan 1.803.631.590 217.685.900 336.990.000 66,67 % 186.305.000 - % 0 - % 0,00 33,33 % 134.875.000,00 100,00 % 321.180.000 538.865.900 30% Prolap

Sosialisasi Program - KAK 52500 dok dok 1 dok 1 dok 55% dok 0% dok 0% 0 dok 40% 1 dok 95,31% 1 dok 0% dok

dan Kegiatan - Lefleat sosialisasi program pembangunan 40 kec 40 kec 40 kec 40 kec 0 kec 0 kec 0 kec 40 kec 80 kec 2 kec

Pembangunan Daerah 2015

- Lefleat sosialisasi program pembangunan 40 kec 40 kec 40 kec kec kec kec 40 kec 40 kec 80 kec 200% kec

2015 perubahan

2 Dukungan Manajemen 342.727.000 28 % 29.588.100 28 % 55.378.100 19 % 100.717.150 5 % 0,00 79,17 % 185.683.350 185.683.350 0% Prolap

bagi Komite Rapat kerja Komite Perencana 48 kali kali 12 kali 3 kali 9% 3 kali 16% 1 kali 29% kali 0% 7 kali 54,18% 7 kali 15% kali

Perencana Pembangunan Kab.Bogor Laporan hasil

Pembangunan rapat kerja KPPKB 40 set/raker set/raker 10 set/raker 3 set/raker 3 set/raker 3 set/raker 1 set/raker 10 set/raker 10 set/raker 25% set/raker

Kabupaten Bogor

B PENUNJANG

Meningkatnya I. Program Pelayanan Terwujudnya kelancaran pelayanan 100 % 13.182.040.170 1.944.766.110 2.460.774.000 23,16 % 350.370.087 32,76 % 573.632.764 22,29 % 420.999.210 21,80 % 800.004.418 100,00 % 2.145.006.479 4.089.772.589

kelancaran Administrasi administrasi perkantoran 14% 25% 17% 87,17%

pelaksanaan Perkantoran

tugas pokok

dan fungsi

masing-masing

1 Penyediaan Jasa 1.838.856.120 217.949.504 469.320.000 25 % 72.214.187 25,00 % 63.814.714 25,00 % 52.867.960 25 % 199.766.918,00 100,00 % 388.663.779 606.613.283 33% Umpeg

Komunikasi, Sumber - Jumlah jaringan telepon yang dipergunakan 4 line 4 line 4 line 4 line 15% 4 line 18% 4 line 11% 4 line 43% 4 line 82,81% 4 line 100% line

Daya Air dan Listrik - Jumlah jaringan listrik yang dipergunakan 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 2 line 100% line

- Jumlah jaringan Internet yang dipergunakan 1 line 1 line 1 line 1 line 1 line 1 line 1 line 1 line 1 line 100% line

- Jumlah jaringan Air yang dipergunakan 1 samb 1 samb 1 samb 1 samb 1 samb 1 samb 1 samb 1 samb 1 samb 100% samb

2 Penyediaan Jasa 90.041.640 9.878.100 18.840.000 - % 68,94 % 1.068.000 17,42 % 3.612.600 13,64 % 7.452.600,00 100,00 % 12.133.200 22.011.300 24% Umpeg

Pemeliharaan dan - Jumlah pembayaran STNK Mobil 11 unit 11 unit 11 unit 0 unit 0% 6 unit 7% 2 unit 19% 3 unit 40% 11 unit 64,40% 11 unit 100% unit

Perizinan Kendaraan - Jumlah pembayaran STNK Motor 6 unit 6 unit 6 unit 0 unit 5 unit 1 unit 0 unit 6 unit 6 unit 100% unit

Dinas/Operasional

3 Penyediaan Jasa 992.553.000 167.599.000 255.092.000 25 % 49.307.000 25 % 58.559.000 25 % 51.129.000 25 % 76.257.000,00 100,00 % 235.252.000 402.851.000 41% Umpeg

Kebersihan Kantor - Jumlah orang petugas kebersihan 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 19% 10 orang 24% 10 orang 20% 10 orang 30% 10 orang 92,22% 10 orang 100% orang

- Jumlah alat kebersihan yang 21 item 21 item 21 item 21 item 21 item 21 item 21 item 21 item 21 item 100% item

dipergunakan

4 Penyediaan Alat Tulis 625.078.724 90.269.000 152.439.000 - % 50,00 % 71.750.000 25,00 % 0,00 25,00 % 56.378.000,00 100,00 % 128.128.000 218.397.000 35% Umpeg

Kantor - Jumlah ATK yang dipergunakan 68 item 67 item 68 item 0 item 68 item 68 item 0% 68 item 37% 68 item 84,05% 68 item 100% item

5 Penyediaan Barang 595.869.580 100.091.000 110.030.000 25 % 4.986.000 50,00 % 46.736.000 15,00 % 10.179.000 10,00 % 40.651.000,00 100,00 % 102.552.000 202.643.000 34% Umpeg

Cetakan dan - Jumlah barang cetakan yang 19 item 19 item 19 item 19 item 5% 19 item 42% 19 item 9% item 37% 19 item 93,20% 19 item 100% item

Penggandaan dipergunakan

- Jumlah penggandaan yang dipergunakan 166.200 lembar 166.200 lembar 166.200 lembar lembar 166.200 lembar 83.100 lembar 249.300 lembar 150% lembar

6 Penyediaan 154.043.237 25.223.000 45.317.000 25 % 9.174.000 25,00 % 17.991.000 25,00 % 9.016.000 25 % 9.136.000,00 100,00 % 45.317.000 70.540.000 46% Umpeg

Komponen Instalasi - Jumlah komponen instalsi listrik yang 13 jenis 14 jenis 13 jenis 13 jenis 20% 13 jenis 40% 13 jenis 20% jenis 20% 13 jenis 100,00% jenis 0% jenis


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

Listrik/Penerangan dipergunakan

Bangunan Kantor

7 Penyediaan Bahan 126.771.720 20.160.000 27.000.000 25 % 3.630.000 25,00 % 5.670.000 25,00 % 5.670.000 25 % 7.560.000,00 100,00 % 22.530.000 42.690.000 34% Umpeg

Bacaan dan Peraturan - Jumlah bahan bacaan yang diperlukan 5 koran 5 koran 5 koran 5 koran 13% 5 koran 25% 5 koran 21% 5 koran 28% 5 koran 83,44% 5 koran 100% koran

Perundang-undangan 1 majalah 1 majalah 1 majalah 1 majalah 1 majalah 1 majalah 1 majalah 1 majalah 1 majalah 100% majalah

8 Penyediaan Bahan 416.556.025 72.320.000 30.242.000 25 % 4.368.000 25,00 % 2.912.000 25,00 % 2.912.000 25 % 5.824.000,00 100,00 % 16.016.000 88.336.000 21% Umpeg

Logistik Kantor - Jumlah bahan logistik kantor yang 2 jenis jenis 2 jenis 2 jenis 14% 2 jenis 10% 2 jenis 10% 2 jenis 19% 2 jenis 52,96% 2 jenis 100% jenis

dipergunakan

9 Penyediaan Makanan 416.556.025 80.334.000 72.025.000 22,39 % 22,39 % 15.956.000 26,87 % 35.360.000 28,36 % 20.320.000,00 100,00 % 71.636.000 151.970.000 36% Umpeg

dan Minuman - Jumlah makanan dan minuman rapat 67 kali 67 kali 1.675 67 kali 15 kali 0% 15 kali 22% 18 kali 49% 19 kali 28% 67 kali 99,46% 134 kali 200% kali

- Jumlah orang yang diberikan jamuan 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 25 org 100% org

makanan dan minuman

10 Rapat-rapat Koordinasi 2.706.371.550 494.892.506 369.600.000 25 % 37.120.000 25,00 % 83.180.500 25,00 % 75.451.500 25 % 129.604.500,00 100,00 % 325.356.500 820.249.006 30% Keu

dan Konsultasi Ke Dalam- Perjalanan dinas dalam daerah 60 Bulan 12 bulan 12 bulan 3 bulan 10% 3 bulan 23% 3 bulan 20% 3 bulan 35% 3 bulan 88,03% 12 bulan 20% bulan

dan Luar Daerah - Perjalanan dinas luar daerah

11 Penyediaan Jasa - Jumlah tenaga pendukung teknis/adm 941.072.610 66.600.000 11.350.000 50 % 1.751.000 50 % 3.602.000 - % 1.050.000 % 0,00 100 % 6.403.000 73.003.000 8% Umpeg

Tenaga Pendukung perkantoran 15% 32% 9% 0% 56,41%

Administrasi/ Teknis - Honorer SMA 1 honorer SMA 1 orang

Perkantoran - Honorer SMP 2 honorer SMP 2 orang 1 orang 1 orang 1 orang 0 orang 0 orang 1 orang - 1 orang 50% orang

12 Pelayanan 1.051.026.330 91.050.000 233.130.000 25 % 34.704.900 25,00 % 38.659.050 25 % 35.691.150 25 % 80.742.400,00 100 % 189.797.500 280.847.500 27% Umpeg

Dokumentasi dan Arsip - Jumlah tenaga arsiparis/agendaris 10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 15% 10 orang 17% 10 orang 15% 10 orang 35% 10 orang 81,41% 10 orang 100% orang

SKPD - Jumlah rekapitulasi arsip 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 100% bidang

13 Penyediaan Pelayanan 849.075.385 134.722.000 227.565.000 25 % 36.420.000 25,00 % 57.382.500 25,00 % 39.570.000 25,00 % 46.260.000,00 100,00 % 179.632.500 314.354.500 37% Umpeg

Administrasi - Jumlah dokumen administrasi 106 orang 106 orang 106 orang 106 orang 16% 106 orang 25% 106 orang 17% 106 orang 20% 106 orang 78,94% 106 orang 100% orang

Kepegawaian kepegawaian yang dikelola

14 Penyediaan Pelayanan - Jumlah dokumen administrasi barang 6 1.369.988.224 225.378.000 244.064.000 25 % 54.000.000 25,00 % 63.532.000 25,00 % 53.400.000 25,00 % 59.932.000,00 100,00 % 230.864.000 456.242.000 33% Umpeg

Administrasi Barang jenis : 22% 26% 22% 25% 94,59%

- Jumlah laporan RKBU 30 Buku 6 buku 6 buku 1 buku 1 buku 1 buku 3 buku 6 buku 12 buku 40% buku

- Jumlah laporan RTBU 30 Buku 6 buku 6 buku 1 buku 1 buku 1 buku 3 buku 6 buku 12 buku 40% buku

- Jumlah laporan RKPBU 30 Buku 6 buku 6 buku 1 buku 1 buku 1 buku 3 buku 6 buku 12 buku 40% buku

- Jumlah laporan KIR 30 Buku 6 buku 6 buku 2 buku 2 buku 2 buku 0 buku 6 buku 12 buku 40% buku

- Jumlah laporan KIB 30 Buku 6 buku 6 buku 2 buku 2 buku 2 buku 0 buku 6 buku 12 buku 40% buku

- Jumlah Laporan Inventarisir Barang 30 Buku 6 buku 6 buku 2 buku 2 buku 2 buku 0 buku 6 buku 12 buku 40% buku

15 Penyediaan Pelayanan 1.008.180.000 148.300.000 194.760.000 25 % 42.695.000 25,00 % 42.820.000 25,00 % 45.090.000 25,00 % 60.120.000,00 100,00 % 190.725.000 339.025.000 34% Umpeg

Keamanan Kantor - Jumlah orang petugas keamanan 8 orang 6 orang 8 orang 8 orang 22% 8 orang 22% 8 orang 23% 8 orang 31% 8 orang 97,93% 8 orang 100% orang

II. Program Peningkatan - Terwujudnya kecepatan, kenyamanan 100 % 12.365.215.275 1.724.461.653 9.713.370.000 - % - 17,71 % 164.261.075 19,32 % 2.847.126.260 62,97 % 5.717.014.694 100,00 % 8.728.402.029 10.452.863.682

Sarana dan dan keamanan kerja Aparatur 0% 2% 29% 59% 89,86%

Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Peralatan 5.921.890.375 1.042.992.000 1.682.120.000 - % 50 % 121.564.000 31 % 133.493.000 19 % 1.285.245.000,00 100,00 % 1.540.302.000 2.583.294.000 44% Umpeg

Kantor - Jumlah peralatan gedung kantor yang 85 item 7 jenis 16 jenis 0 jenis 0% 8 jenis 12% 5 jenis 8% 3 jenis 75% 16 jenis 91,57% 8 jenis 9% jenis

dibutuhkan


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

2 Pemeliharaan 1.442.492.300 504.684.000 585.300.000 % 25,00 % 0 10,00 % 189.285.000 65 % 196.671.000,00 100,00 % 385.956.000 890.640.000 62% Umpeg

Rutin/Berkala Gedung - Luas gedung yang terpelihara 10 jenis 1 jenis 1 jenis 0 jenis 0% 1 jenis 0% 1 jenis 32% 1 jenis 34% 1 jenis 65,94% 1 jenis 10% jenis

Kantor - Luas taman yang terpelihara 10 jenis 2 jenis

3 Pemeliharaan - Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional 539.869.350 62.195.653 130.350.000 - % 66,67 % 32.797.075 8,33 % 41.059.660 25 % 49.991.294,00 100,00 % 123.848.029 186.043.682 34% Umpeg

Rutin/Berkala yang terpelihara 34% 31% 38% 95,01%

Kendaraan Dinas/ - Jumlah Pemeliharaan Mobil 12 unit 12 unit 12 unit unit 0% 6 unit 2 unit 4 unit 12 unit 12 unit 100% unit

Operasional - Jumlah Pemeliharaan Motor 5 unit 5 unit 6 unit unit 5 unit 0 unit 1 unit 6 unit 5 unit 100% unit

4 Pemeliharaan 876.798.250 91.050.000 232.600.000 - % - % 9.900.000 25,00 % 46.215.000 75 % 71.715.000,00 100,00 % 127.830.000 218.880.000 25% Umpeg

Rutin/Berkala Peralatan- Jumlah peralatan gedung kantor yang 20 item 4 jenis 4 jenis jenis 0% jenis 5% 1 jenis 20% 3 jenis 31% 4 jenis 54,96% 4 jenis 20% jenis

Gedung Kantor terpelihara

5 Pemeliharaan 94.615.000 23.540.000 209.000.000 - % - % 0 50,00 % 14.950.000 50,00 % 0,00 100,00 % 14.950.000 38.490.000 41% Umpeg

Rutin/Berkala Jaringan - Jumlah jaringan komputerisasi yang 5 unit 1 unit 1 unit unit 0% unit 0% 1 unit 7,15% 1 unit 0% 1 unit 7,15% 1 unit 20% unit

Komputerisasi terpelihara

6 Pembangunan Gedung - Jumlah gedung kantor yang dibangun 3.115.550.000 6.500.000.000 - % % 0 30 % 2.422.123.600 70,00 % 3.784.172.400,00 100,00 % 6.206.296.000 6.206.296.000 199%

Kantor Bappeda 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 0% 1 unit 0% 1 unit 37% 1 unit 58% 1 unit 95,48% 1 unit 100% unit Umpeg

7 Pengadaan Instalasi - Jumlah Instalasi dan Jaringan Listrik 192.000.000 - 192.000.000 - % - % 0 - % 0 100 % 190.020.000,00 100,00 % 190.020.000 190.020.000 99%

Jaringan Listrik dan 2 line 2 line 2 line 0 line 0% 0 line 0% 0 line 0% 2 line 98,97% 2 unit 98,97% 2 unit 100% unit Umpeg

Telekomunikasi

8 Pengadaan Drone - Jumlah drone yang dibutuhkan 182.000.000 182.000.000 - % % 0 - % 0 100 % 139.200.000 100,00 % 139.200.000 139.200.000 76%

4 unit 0 unit 4 unit 0 unit 0% 0 unit 0% 0 unit 0% 4 unit 76,48% 4 unit 76,48% 4 unit 100% unit Umpeg

III Program Peningkatan - Terwujudnya peningkatan kapasitas dan 100 % 480.254.200 32.900.000 230.200.000 20,83 % 8.300.000 12,50 % 800.000 12,50 % 2.800.000 12,50 % 142.400.000 58,33 % 154.300.000 187.200.000

Kapasitas Sumber kinerja sumber daya aparatur 4% 10% 1% 67,03%

Daya Aparatur

1 Sosialisasi Peraturan 333.460.000 10.000.000 60.000.000 17 % 1.900.000 - % % 0,00 % 0,00 17 % 1.900.000 11.900.000 4% Umpeg

Perundang-undangan - Jumlah peserta sosialisasi/jumlah materi sosialisasi 50 orang 10 orang 12 orang 2 orang 3% orang orang 0% orang 0% 2 orang 3,17% 10 orang 20% orang

2 Pembinaan Mental dan Jumlah penyelenggaraan olahraga dan 146.794.200 22.900.000 170.200.000 25 % 6.400.000 25,00 % 800.000 25,00 % 2.800.000 25 % 142.400.000,00 100,00 % 152.400.000 175.300.000 119% Umpeg

Rohani bagi Aparatur pengajian 4% 3% 2% 84% 89,54%

- Pengajian Rutin Bulanan 55 bln 11 bln 11 bln 3 bln 2 bln 2 bln 4 bln 11 bln 22 bln 40% bln

- Pengajian Ramadhan 5 bln 1 bln 1 bln bln 0 bln 1 bln 0 bln 1 bln 2 bln 40% bln

- Instruktur Senam 55 bln 11 bln 11 bln 2 bln 3 bln 3 bln 3 bln 11 bln 22 bln 40% bln

Terwujudnya IV. Program Peningkatan - Tersusunnya perencanaan dan laporan 100 % 7.404.922.748 % 977.334.600 100 % 1.567.266.000 17,31 % 230.506.600 18,77 % 205.536.525 17,69 % 355.355.350 46,23 % 624.117.850 100,00 % 1.415.516.325 0 % 2.392.850.925 %

pertanggung Pengembangan yang akuntabel 15% 15% 23% 90,32%

jawaban kinerja Sistem Pelaporan

dan keuangan Capaian Kinerja dan

SKPD Keuangan

1 Penyusunan Laporan 961.380.025 29.504.900 199.025.000 60 % 64.850.000 13,33 % 28.725.000 20,00 % 29.700.000 6,67 % 44.190.000,00 100,00 % 167.465.000 196.969.900 20% Keuangan

Capaian Kinerja dan - Jumlah LAKIP 2014 50 buku 0 dok 1 dok 1 dok 33% 0 dok 14% 0 dok 15% 0 dok 22% 1 dok 84,14% 1 dok 2% dok

Ikhtisar Realisasi 10 buku 10 buku 10 buku 0 buku 0 buku 0 buku 10 buku 20 buku buku

Kinerja SKPD - Jumlah LKPJ 2014 25 buku 0 dok 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0 dok 1 dok 1 dok 4% dok


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

5 buku 10 buku 10 buku buku buku 0 buku 10 buku 15 buku buku

- Jumlah Tapkin 2015 50 buku 0 dok 1 dok 1 dok 0 dok 0 dok 0 dok 1 dok 1 dok 2% dok

10 buku 10 buku 10 buku 0 buku 0 buku 0 buku 10 buku 20 buku buku

- Jumlah Tapkin Perubahan 2015 25 buku 0 dok 1 dok dok dok 1 dok 0 dok 1 dok 1 dok 4% dok

0 buku 10 buku buku buku 10 buku 0 buku 10 buku 10 buku buku

- Jumlah Evkin 25 buku 0 dok 1 dok dok 1 dok dok 0 dok 1 dok 1 dok 4% dok

0 buku 10 buku buku 4 buku buku 6 buku 10 buku 10 buku buku

- Jumlah Laporan Realisasi Pengadaan B/J 25 buku 0 dok 1 dok 1 dok dok dok 0 dok 1 dok 1 dok 4% dok

0 buku 10 buku 2 buku 2 buku 4 buku 2 buku 10 buku 10 buku buku

2 Penyusunan Pelaporan 200.857.790 32.676.950 123.592.000 - % 50,00 % 0 - % 0,00 50,00 % 116.651.250,00 100,00 % 116.651.250 149.328.200 74% Keuangan

Keuangan Semesteran - Jumlah dokumen laporan keuangan 5 dok 1 dok 2 dokumen dokumen 0% 1 dokumen 0% dokumen 0% 1 dokumen 94% 2 dokumen 94,38% 3 dok 60% dok

sementara

3 Penyusunan Pelaporan 354.095.800 57.779.100 86.771.000 - % - % 0 - % 0,00 100,00 % 73.562.500,00 100 % 73.562.500 131.341.600 37% Keuangan

Keuangan Akhir Tahun - Jumlah dokumen laporan realisasi 5 dok 1 dok 1 dokumen dokumen 0% dokumen 0% dokumen 0% 1 dokumen 85% 1 dokumen 84,78% 2 dok 40% dok

keuangan akhir tahun

4 Penyusunan 733.694.270 80.779.900 192.215.000 - % 22,22 % 0 33,33 % 159.955.000 44,44 % 0,00 100,00 % 159.955.000 240.734.900 33% Keuangan

Perencanaan - Jumlah KAK 250 dok dok 1 dok dok 0% 1 dok 0% dok 83% 0 dok 0% 1 dok 83,22% 1 dok 0% dok

Anggaran - Jumlah Dokumen Pra RKA 2016 250 dok dok 1 dok dok 1 dok dok 0 dok 1 dok 1 dok 0% dok

buku buku 15 buku buku buku 15 buku 0 buku 15 buku 15 buku buku

- Jumlah Dokumen Pra RKA 2015 Perubahan dok dok 1 dok dok dok 1 dok 0 dok 1 dok 1 dok dok

buku buku 15 buku buku buku 15 buku 0 buku 15 buku 15 buku buku

- Jumlah Dokumen DPA 2015 Perubahan 250 dok 50 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 51 dok 20% dok

250 buku buku 15 buku buku buku buku 15 buku 15 buku 15 buku 6% buku

- Jumlah Dokumen DPA 2016 dok 50 dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 51 dok dok

buku buku 15 buku buku buku buku 15 buku 15 buku 15 buku buku

5 Penatausahaan 1.643.822.835 207.365.450 423.915.000 25 % 92.945.500 25,00 % 75.410.425 25,00 % 74.036.200 25 % 161.250.000,00 100,00 % 403.642.125 611.007.575 37% Keuangan

Keuangan SKPD - Jumlah dokumen administrasi keuangan 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 22% 1 dokumen 24% 1 dokumen 17% 1 dokumen 38% 1 dokumen 95,22% 1 dokumen 20% dokumen

program/kegiatan

6 Penyusunan Renstra 523.166.800 62.449.900 52.860.000 33 % 33,33 % 47.765.000 - % 0,00 33,33 % 0,00 100,00 % 47.765.000 110.214.900 21% Prolap

dan Renja SKPD - Jumlah dokumen KAK 35 dok dok 1 dok 1 dok 0% dok 50% dok 0% 0 dok 0% 1 dok 90,36% 1 dok 3% dok

- Jumlah dokumen renja 35 buku 7 buku 15 buku buku 15 buku buku 0 buku 15 buku 22 buku 63% buku

- Jumlah dokumen renstra 35 buku 7 buku 15 buku buku buku buku 15 buku 15 buku 22 buku 63% buku

7 Monitoring, Evaluasi Jumlah dokumen hasil monitoring dan 1.766.885.228 407.178.400 305.738.000 13 % 54.211.100 - % 44.136.100 37,50 % 62.514.150 50,00 % 109.784.100,00 100,00 % 270.645.450 677.823.850 38% Prolap

dan Pelaporan SKPD evaluasi program/kegiatan SKPD 18% 14% 20% 36% 88,52%

- KAK 180 dok dok 1 dok 0 dok dok 1 dok 0 dok 1 dok 1 dok 1% dok

- Laporan kinerja bulanan 180 buku 36 buku 36 buku 9 buku buku 9 buku 18 buku 36 buku 72 buku 40% buku

- Visualisasi Bahan Presentasi 240 buku 48 buku 36 buku 9 buku buku 9 buku 18 buku 36 buku 84 buku 35% buku

- Laporan Tahunan SPIP Bappeda 25 buku 5 buku 3 buku buku buku buku 3 buku 3 buku 8 buku 32% buku

8 Publikasi Kinerja 610.510.000 99.600.000 110.000.000 25 % 18.500.000 25,00 % 9.500.000 10,00 % 0,00 40 % 81.800.000,00 100,00 % 109.800.000 209.400.000 34% Prolap

SKPD - Jumlah Publikasi kinerja SKPD di 50 kali 10 kali 12 kali 3 kali 17% 3 kali 9% 1 kali 0% 5 kali 74% 12 kali 99,82% 22 kali 44% kali

media massa


1 2 15





(Tahun 2015)




2018)



( % )

KK K K K K K

8

K K K

9 10 11 12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 1003 4 5 6 7

9 Penyusunan SOP 610.510.000 73.150.000 - % - % 33,33 % 29.150.000 66,67 % 36.880.000,00 100,00 % 66.030.000 66.030.000 11% Prolap

Pelayanan Bappeda - Jumlah dokumen draft awal Perbup SOP 50 kali dok 1 dok dok 0% dok 0% 1 dok 40% 0 dok 50% 1 dok 90,27% 1 dok 2% dok

Pelayanan Bappeda buku 10 buku buku buku 10 buku 0 buku 10 buku 10 buku buku

- Jumlah dokumen draft antara Perbup SOP dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok dok

Pelayanan Bappeda buku 10 buku buku buku buku 10 buku 10 buku 10 buku buku

- Jumlah dokumen draft akhir Perbup SOP dok 1 dok dok dok dok 1 dok 1 dok 1 dok dok

Pelayanan Bappeda buku 10 buku buku buku buku 10 buku 10 buku 10 buku buku

PROGRAM UTAMA 18.140.068.000 24,30 % 2.123.660.805 15,68 % 3.432.490.030 17,20 % 2.842.990.589 40,42 7.765.046.849 97,60 % 16.164.188.273

0,12 0,19 0,16 89,11%

SELURUH PROGRAM 32.111.678.000 21,04 % 2.712.837.492 17,41 % 4.376.720.394 17,47 % 6.469.271.409 38,77 15.048.583.811 94,68 % 28.607.413.106

8,45 0,14 0,20 89,09%

21,04 % 8,45 17,41 % 17,47 % 38,77 94,68 99,49% 89,09%Output Outcome Keuangan

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

a. Kegiatan perencanaan dan evaluasi program/kegiatan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti penyelenggaraan musrenbang kecamatan dan kabupaten, pelaksanaan forum SKPD/ gabungan, penyusunan RKPD, KUA-PPAS, renja SKPD dan lain-lain

b. Penyampaian bahan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan evaluasi program/kegiatan dari OPD yang tepat waktu.

c. Hasil-hasil kajian penelitian dan hasil monitoring evaluasi di lapangan menjadi data/ bahan yang dipedomani dalam menyusun perencanaan anggaran / kegiatan.

d. Dilaksanakannya studi banding ke tempat/ daerah yang mempunyai kegiatan sama dan berprestasi, sehingga dapat menjadi best practice yang dapat ditiru keberhasilanya

e. Adanya kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi, antara lain dengan IPB dalam penempatan mahasiswa KKN di Kabupaten Bogor dan pembentukan Komite Perencana Pembangunan Kabupaten Bogor serta kerjasama dengan lembaga penelitian atau LIPI untuk diseminasi hasil-hasil penelitian teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan oleh masyarakat.

f. Pengelolaan data/ informasi sudah berbasis teknologi informasi dengan membangun sistem database perencanaan untuk menjamin akurasi dan ketersediaan data

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :

a. Melaksanakan kegiatan yang tadinya terlambat, untuk lebih intensif dan fokus terhadap kegiatan tersebut dengan memperhatikan penjadwalan yang ketat.

b. Mendrop/membatalkan kegiatan sebagian atau seluruhnya yang ada indikasi tidak terserap.

c. Adapun untuk kegiatan yang melalui proses lelang ulang, maka kegiatannya harus lebih intensif dengan memperhatikan waktu pengerjaannya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten Bogor *) :

a. Melaksanakan kegiatan dari "hasil kajian" lembaga penelitian/ tenaga ahli yang mungkin bisa diterapkan pada tahun yang akan datang.

b. Menganggarkan kegiatan studi banding pada tahun yang akan datang, apabila kegiatan itu mempunyai dampak yang sangat positif terhadap program/kegiatan.

c. Menganggarkan kembali terhadap kegiatan yang tidak dapat diserap untuk tahun yang akan datang karena alasan kegiatan tersebut memang sangat penting.

*) Diisi oleh Kepala Bappeda Kabupaten BogorCibinong, Desember 2015

KEPALA BAPPEDAKABUPATEN BOGOR,

Dr. Ir. Hj. SYARIFAH SOFIAH, M.SiPembina Utama Muda

NIP. 19641110 198909 2 002

Rata-rata Capaian indikator Kinerja (% )

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (% )

Predikat Kinerja

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP...

Documents

Transcript of EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD LINGKUP...