Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014

21
2015 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG Disampaikan dalam rangka Forum Gabungan SKPD Tahun 2014 Oleh : Ir. I KETUT NERDA Kepala Dinas

Transcript of Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014

Page 1: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

2015RENCANA KERJA PEMBANGUNANKEHUTANAN DAN PERKEBUNANKABUPATEN BULELENG

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENGDisampaikan dalam rangka Forum Gabungan SKPD Tahun 2014

Oleh :

I r. I KETUT NERDAKepala Dinas

Page 2: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

GAMBARAN UMUM KEHUTANAN

LUAS DAN FUNGSI K AWA SA N HUTAN (51.436,21 Ha)

D i s h u t b u n

Page 3: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

GAMBARAN UMUM PERKEBUNAN

D i s h u t b u n

Kelapa Dalam

8.631 Ha 25%

Tembakau Virginia396 Ha

1%

Kopi Ro-busta

10.774 Ha33%

Kopi Arabika

2.689 Ha 7%

Cengkeh7.567 Ha

23%

Jambu Mete

2.224 Ha7%

Kakao1.275 Ha

4%

LUAS 7 (TUJUH) KOMODITAS PERKEBUNAN RAKYATTAHUN 2013 (33.556 Ha)

Page 4: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

SUMBERDAYA MANUSIA DISHUTBUN TH. 2014

29%

53%

19%

PNS FUNGSIONAL PNS STRUKTURALKONTRAK KERJA

22 org

34 org

62 org

org

org

orgorg

SLTA

PNSSTRUKTURAL

S2

SLTP

S1 & D3

PNSFUNGSIONAL

KONTRAK

88%

5254%

3334%3

3%

Magister S1 dan D3SLTA SLTP

STATUS KEPEGAWAIAN STATUS PENDIDIKAN TERAKHIR

D i s h u t b u n

PNS USIA MPP = 3 ORANG

(118 Orang) (PNS = 96 Orang)

org

org

org

org

Page 5: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

V I S IDINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

TERWUJUDNYA KELESTARIAN FUNGSI DAN MANFAAT HUTAN,

PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS KEBUN

UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

YANG BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA

D i s h u t b u n

Page 6: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

M I S IDINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

1. Mengoptimalkan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perlindungan

Hutan;

2. Mengoptimalkan Aneka Fungsi Hutan dan Lahan serta Ekosistem

Mangrove untuk Mencapai Manfaat Lingkungan, Sosial Budaya dan

Ekonomi yang Lestari;

3. Mewujudkan Pemanfaatan Sumberdaya Perkebunan untuk Mendukung

Perekonomian, Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup;

4. Meningkatkan Pendapatan Usaha Perkebunan melalui Penerapan Sistem

Agrobisnis yang Berkelanjutan;

5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk

Mempercepat Upaya Pemulihan Sumber Daya Hutan dan Lahan.

D i s h u t b u n

Page 7: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

P E R M A S A L A H A NKEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Lahan kritis yang cukup luas, baik di

luar kawasan hutan

maupun di dalam

kawasan hutan dengan

total luas lahan kritis

32.650,78 ha

Produktivitas dan

kualitas hasil perkebunan

masih rendah

Kualitas sumberdaya

manusia petani masih

rendah

Tingginya alih fungsi

lahan perkebunan

Masih adanya

serangan Hama

Penyakit Tanaman

(HPT) pada komoditas

perkebunan dan

tanaman kehutanan

Kuantitas dan kualitas sumberdaya

manusia (SDM)

aparatur kurang

memadai

D i s h u t b u n

Page 8: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

PEMECAHAN MASALAHKEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

D i s h u t b u n

Rehabilitasi Hutan dan Lahan• Penyediaan Bibit

Kehutanan Berkualitas untuk Penghijauan Lingkungan

• Reboisasi• Hutan Rakyat• Hutan Desa

Peningkatan Pemasaran Hasil Kehutanan dan Perkebunan• Temu Kemitraan• Pameran dan

Promosi• Pelatihan Pengolahan

Hasil• Penyediaan Sarana

Prasarana Pengolahan Hasil

• Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan

Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan• Penerapan

Teknologi Tepat Guna

• Intensifikasi dan Diversifikasi Komoditas Perkebunan

• Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan

Peningkatan Produksi Perkebunan• Penyediaan Bibit

Unggul Berkualitas• Penyediaan Sarana

dan Prasarana Produksi Perkebunan

• Peningkatan Sumberdaya Manusia Petani

Page 9: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

RENCANA PEMBANGUNAN HUTBUNSESUAI DENGAN RPJMD TAHUN 2012-2017

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAMAI DAN LESTARI BERLANDASKAN TRI HITA KARANA

NOMOR / MISIPEMKAB SASARAN ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN DI SKPD

1 Percepatan Pembangunan Ekonomi

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

• Kawasan Pertanian Organik

• Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Petani

• Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian

• Penyediaan Bibit Unggul Berkualitas• Pelatihan dan Studi Banding bagi Petani• Penyuluhan Pertanian / Perkebunan• Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengolahan Hasil

2 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah

• Peningkatan Penanganan Pasca Panen

• Peningkatan Penerapan Teknologi

• Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna

• Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna• Penyediaan Sarana dan Prasarana serta

Pelatihan Pengolahan Hasil

7 Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Terjaganya Kualitas dan Kelestarian Sumberdaya Alam

• Peningkatan Rehablilitasi Lahan Kritis

• Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

• Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

• Penyediaan Bibit Kayu-kayuan Berkualitas• Penghijauan Lingkungan• Pembuatan Hutan Rakyat dan Reboisasi • Insentif bagi Peran Aktif Masyarakat • Pembuatan Bangunan Konservasi

Sipil Teknis (Sumur Resapan, Embung, dsb)

VISI PEMKAB BULELENG :

D i s h u t b u n

Page 10: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

PENDANAAN PEMBANGUNANKEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

60 %

PAGU BELANJA LANGSUNG TAHUN 2012 -2015 (APBD KAB.)

BTL BL BL

D i s h u t b u n

Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 *)

4,708,694,000.00

7,722,002,426.82 7,113,182,34

1.30

7,700,000,000.00

14 Program48 Kegiatan

14 Program48 Kegiatan14 Program

48 Kegiatan

14 Program44 Kegiatan

8 % 8 %INDIKATIF

Page 11: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

RENCANA CAPAIAN MAKROSESUAI TARGET RPJMD 2012-2017

Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

Peningkatan Pemasaran

Hasil Perkebunan

Peningkatan Penerapan Teknologi

Perkebunan

Peningkatan Produksi

Perkebunan

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Target Rata-Rata per Tahun

Kondisi Pencapaian Target RPJMD pada Tahun 2015

Target RPJMD pada 2017

KONDISI PENCAPAIAN TARGET RPJMD PADA AKHIR TAHUN 2015

D i s h u t b u n

Page 12: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

EVALUASI PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

92

93

94

95

96

97

98

99 98.20

94.38

98.06

96.59

Realisasi Keuangan BL (7.288.195.433) Realisasi Fisik Total Kinerja

REALISASI BELANJA DAERAH APBD(Rp. 15.016.273.166,82)

REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD(Rp. 7.288.195.433,00 dari Rp. 7.722.002.426,82)

Belanja Langsung8486889092949698

89.48

94.13

97.63

Belanja Pegawai (305.275.000)Belanja Barang dan Jasa (6.000.616.133)Belanja Modal (982.304.300)

(%)(%) (7.294.270.740)(7.722.002.426,82)

PEGAWAIBARANG

JASA MODALBTLKEU FISIK TOTAL

REALISASI BELANJA LANGSUNG = Rp. 7.288.195.433,00 (94,38 %)TOTAL KINERJA = 96,59 %

D i s h u t b u n

Page 13: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

EVALUASI PELAKSANAANRENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013

Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Realisasi

Tingkat Pencapaian

(%)

1. Terlaksananya pengembangan tanaman serbaguna (MPTS) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Jumlah pohon MPTS dan HHBK yang tertanam

7.000 ph

4.000 ph

57,14

2. Terfasilitasinya sertifikasi legalitas kayu hutan hak/hutan rakyat

Jumlah hektar hutan hak/hutan rakyat yang terfasilitasi menuju SVLK

150 ha 500 ha 333,33

3. Terehabilitasinya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan

Jumlah pohon tanaman kehutanan dan hektar tertanamnya tanaman kayu-kayuan

500.000 bt1.000 ha

538.500 bt1.100 ha

107,70110

4. Terlaksananya pembinaan perlindungan hutan terhadap masyarakat sekitar hutan

Jumlah masyarakat sekitar hutan yang terbina

300 org 300 org 100

5. Terjaganya batas kawasan hutan Jumlah km batas kawasan hutan yang terpelihara

18 km 25 km 138,88

6. Terfasilitasinya kemitraan kelembagaan petani dengan pelaku usaha

Jumlah promosi dan temu kemitraan yang difasilitasi

2 promo8 tm mitra

2 promo10 tm mitra

100125

7. Meningkatnya pemanfaatan teknologi perkebunan tepat guna

Jumlah saprodi yang tersedia, pengembangan kapasitas dan hektar pengembangan tanaman perkebunan

145 ton150 org82,50 ha

324 ton275 org476 ha

223,44183,33576,96

8. Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh, kelembagaan petani serta pelaku pelestarian alam

Jumlah kelompok yang terbina, paket pendampingan bagi penyuluh

15 klp38 paket

17 klp37 paket

113,3397,36

Page 14: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

REKOMENDASI PERUMUSANPROGRAM DAN KEGIATAN

1. Setiap program/kegiatan baik usulan dari masyarakat melalui musrenbang maupun usulan SKPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah;

2. Pengembangan usaha perkebunan yang terintegrasi dan pengembangan usaha perhutanan sosial harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan;

3. Mengoptimalkan penggunaan belanja langsung dengan melakukan efisiensi pada belanja tidak langsung, belanja pegawai, dan belanja perjalanan dinas serta mengurangi probabilitas silpa yang disebabkan kurang cermatnya perencanaan;

4. Pelaksanaan program/kegiatan menekankan pada asas keadilan dan pemerataan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi disparitas kesejahteraan;

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan senantiasa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur baik di internal SKPD, antar SKPD, maupun antar SPKD dengan masyarakat/kelompok masyarakat penerima manfaat.

D i s h u t b u n

Page 15: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

PENELAAHAN USULAN MASYARAKAT (HASIL MUSRENBANG TAHUN 2014)

KEC/DESA USULAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp.)

Gerokgak/ Musi Penyediaan Bibit Kelapa Genjah 400 Phn 4.000.000

Gerokgak/ Musi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 100 Ha 33.283.000

Gerokgak/ Musi Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan 4,5 Km 7.814.167

Gerokgak/ Sb. Klampok Penyediaan Bibit Kelapa Gading 1.600 Phn 16.000.000

Kb.Tambahan/ Tamblang Penyediaan Bibit Kelapa Salak 4.000 Phn 10.000.000

Kb.Tambahan/ Tamblang Penyediaan Bibit Gaharu 5.000 Phn 25.000.000

Sukasada/ Wanagiri Penanganan JAP pada Cengkeh 1.000 Phn 50.000.000

Sukasada/ Kayuputih Rehabilitasi Hutan dan Lahan 50.000 Phn 30.000.000

Sukasada/ Sambangan Pembinaan Terhadap KWT 4 Klpk 20.000.000

Banjar/ Munduk Penyediaan Power Sprayer Cengkeh 10 Unit 35.000.000

Banjar/ Gobleg Penyediaan Jalan Usahatani 1 Km 98.711.000

Banjar/ Tampekan Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 1.000 Phn 18.449.000

Banjar/ Pedawa Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 500 Phn 10.000.000

Banjar/ Dencarik Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 8.000 Phn 38.376.000

Busungbiu/ Umejero Penyediaan Jalan Usahatani 200 m 50.000.000

Tejakula/ Les Penyediaan Bibit Kelapa Dalam 3.000 Phn 30.000.000

Sawan/ Sudaji Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 1.000 Phn 27.000.000

TOTAL 17 USULAN KEGIATAN ---- 503.633.167

Page 16: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG

PROGRAM DAN KEGIATANKEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

TAHUN 2015

Page 17: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

NO PROGRAM LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF (Rp.)

1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (15 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 1.102.200.000

2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (5 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 148.500.000

3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (1 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 52.800.000

4. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (2 Kegiatan)

Kec. Buleleng 1 SKPD 55.000.000

5. PERENCANAAN ANGGARAN SKPD (1 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 82.500.000

6. INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (11 Kegiatan) Kec. Buleleng 2 Kali 55.000.000

7. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan)

Kab. Buleleng, & P. Jawa

2 Kali Promosi8 Temu Mitra

199.650.000

8. PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan)

Kab. Buleleng 770 Ha, 23 Unit Alsintan, 380 Org

2.008.600.000

9. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 70.000 Pohon, 500 Ton Saprodi

1.113.200.000

10. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan)

Kab. Buleleng & P. Jawa

34 Paket , 34 Orang

412.500.000

11. PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 10 Ha / 5.500 Phn 176.000.000

12. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 1.000 Ha / 550.000 Batang

2.238.500.000

13. PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN (1 Kegiatan)

Kab. Buleleng 16 Kali / 6 desa 99.000.000

14. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 50 Buku / 45 Keg 258.500.000

- T O T A L ----- ----- 7.700.000.000

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Page 18: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

N o P R O G R A M / K E G I ATA N PA G U I N D I K AT I F ( R p . )

I . K E H U TA N A N

1. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  450.000.000,-

2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

150.000.000,-

I I . P E R K E B U N A N

1. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN

1.675.000.000,-

J U M L A H 2.275.000.000,-

D i s h u t b u n

SUMBER DANA : APBD PROVINSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Page 19: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

D i s h u t b u n

N o P R O G R A M / K E G I ATA N P A G U I N D I K AT I F ( R p . )

I . K E H U TA N A N  

1. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  1.500.000.000,-

2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

1.300.000.000,-

I I . P E R K E B U N A N

1. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN

2.433.550.000,-

2. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN

2.159.660.000,-

J U M L A H 7.393.210.000,-

SUMBER DANA : APBN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

Page 20: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

D i s h u t b u n

REKAPITULASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

N o S U M B E R A N G G A R A N PA G U I N D I K AT I F ( R p . )

1. A P B D K A B U P A T E N  7.700.000.000,-

2. A P B D P R O V I N S I  2.275.000.000,-

3. A P B N 7.393.210.000,-

J U M L A H 17.368.210.000,-

Page 21: Presentasi renja 2015 pada forgab skpd   5 maret2014

Te r i m a k a s i h

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG

MARI BERSAMA MEMBANGUN BULELENG SMILE MELALUI KOMUNIKASI, KOORDINASI DAN KETERBUKAAN

(0362) 41924; [email protected];

http://dishutbun.bulelengkab.go.id; https://www.facebook.com/hutbun.bll;