Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014
-
Upload
ariston-pamungkas -
Category
Business
-
view
1.087 -
download
2
Transcript of Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014
2015RENCANA KERJA PEMBANGUNANKEHUTANAN DAN PERKEBUNANKABUPATEN BULELENG
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENGDisampaikan dalam rangka Forum Gabungan SKPD Tahun 2014
Oleh :
I r. I KETUT NERDAKepala Dinas
GAMBARAN UMUM KEHUTANAN
LUAS DAN FUNGSI K AWA SA N HUTAN (51.436,21 Ha)
D i s h u t b u n
GAMBARAN UMUM PERKEBUNAN
D i s h u t b u n
Kelapa Dalam
8.631 Ha 25%
Tembakau Virginia396 Ha
1%
Kopi Ro-busta
10.774 Ha33%
Kopi Arabika
2.689 Ha 7%
Cengkeh7.567 Ha
23%
Jambu Mete
2.224 Ha7%
Kakao1.275 Ha
4%
LUAS 7 (TUJUH) KOMODITAS PERKEBUNAN RAKYATTAHUN 2013 (33.556 Ha)
SUMBERDAYA MANUSIA DISHUTBUN TH. 2014
29%
53%
19%
PNS FUNGSIONAL PNS STRUKTURALKONTRAK KERJA
22 org
34 org
62 org
org
org
orgorg
SLTA
PNSSTRUKTURAL
S2
SLTP
S1 & D3
PNSFUNGSIONAL
KONTRAK
88%
5254%
3334%3
3%
Magister S1 dan D3SLTA SLTP
STATUS KEPEGAWAIAN STATUS PENDIDIKAN TERAKHIR
D i s h u t b u n
PNS USIA MPP = 3 ORANG
(118 Orang) (PNS = 96 Orang)
org
org
org
org
V I S IDINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
TERWUJUDNYA KELESTARIAN FUNGSI DAN MANFAAT HUTAN,
PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS KEBUN
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
YANG BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA
D i s h u t b u n
M I S IDINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1. Mengoptimalkan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perlindungan
Hutan;
2. Mengoptimalkan Aneka Fungsi Hutan dan Lahan serta Ekosistem
Mangrove untuk Mencapai Manfaat Lingkungan, Sosial Budaya dan
Ekonomi yang Lestari;
3. Mewujudkan Pemanfaatan Sumberdaya Perkebunan untuk Mendukung
Perekonomian, Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Pendapatan Usaha Perkebunan melalui Penerapan Sistem
Agrobisnis yang Berkelanjutan;
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk
Mempercepat Upaya Pemulihan Sumber Daya Hutan dan Lahan.
D i s h u t b u n
P E R M A S A L A H A NKEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
Lahan kritis yang cukup luas, baik di
luar kawasan hutan
maupun di dalam
kawasan hutan dengan
total luas lahan kritis
32.650,78 ha
Produktivitas dan
kualitas hasil perkebunan
masih rendah
Kualitas sumberdaya
manusia petani masih
rendah
Tingginya alih fungsi
lahan perkebunan
Masih adanya
serangan Hama
Penyakit Tanaman
(HPT) pada komoditas
perkebunan dan
tanaman kehutanan
Kuantitas dan kualitas sumberdaya
manusia (SDM)
aparatur kurang
memadai
D i s h u t b u n
PEMECAHAN MASALAHKEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
D i s h u t b u n
Rehabilitasi Hutan dan Lahan• Penyediaan Bibit
Kehutanan Berkualitas untuk Penghijauan Lingkungan
• Reboisasi• Hutan Rakyat• Hutan Desa
Peningkatan Pemasaran Hasil Kehutanan dan Perkebunan• Temu Kemitraan• Pameran dan
Promosi• Pelatihan Pengolahan
Hasil• Penyediaan Sarana
Prasarana Pengolahan Hasil
• Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan• Penerapan
Teknologi Tepat Guna
• Intensifikasi dan Diversifikasi Komoditas Perkebunan
• Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan
Peningkatan Produksi Perkebunan• Penyediaan Bibit
Unggul Berkualitas• Penyediaan Sarana
dan Prasarana Produksi Perkebunan
• Peningkatan Sumberdaya Manusia Petani
RENCANA PEMBANGUNAN HUTBUNSESUAI DENGAN RPJMD TAHUN 2012-2017
TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAMAI DAN LESTARI BERLANDASKAN TRI HITA KARANA
NOMOR / MISIPEMKAB SASARAN ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN DI SKPD
1 Percepatan Pembangunan Ekonomi
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
• Kawasan Pertanian Organik
• Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Petani
• Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian
• Penyediaan Bibit Unggul Berkualitas• Pelatihan dan Studi Banding bagi Petani• Penyuluhan Pertanian / Perkebunan• Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengolahan Hasil
2 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
• Peningkatan Penanganan Pasca Panen
• Peningkatan Penerapan Teknologi
• Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna
• Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna• Penyediaan Sarana dan Prasarana serta
Pelatihan Pengolahan Hasil
7 Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan
Terjaganya Kualitas dan Kelestarian Sumberdaya Alam
• Peningkatan Rehablilitasi Lahan Kritis
• Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
• Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
• Penyediaan Bibit Kayu-kayuan Berkualitas• Penghijauan Lingkungan• Pembuatan Hutan Rakyat dan Reboisasi • Insentif bagi Peran Aktif Masyarakat • Pembuatan Bangunan Konservasi
Sipil Teknis (Sumur Resapan, Embung, dsb)
VISI PEMKAB BULELENG :
D i s h u t b u n
PENDANAAN PEMBANGUNANKEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
60 %
PAGU BELANJA LANGSUNG TAHUN 2012 -2015 (APBD KAB.)
BTL BL BL
D i s h u t b u n
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 *)
4,708,694,000.00
7,722,002,426.82 7,113,182,34
1.30
7,700,000,000.00
14 Program48 Kegiatan
14 Program48 Kegiatan14 Program
48 Kegiatan
14 Program44 Kegiatan
8 % 8 %INDIKATIF
RENCANA CAPAIAN MAKROSESUAI TARGET RPJMD 2012-2017
Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Peningkatan Pemasaran
Hasil Perkebunan
Peningkatan Penerapan Teknologi
Perkebunan
Peningkatan Produksi
Perkebunan
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Target Rata-Rata per Tahun
Kondisi Pencapaian Target RPJMD pada Tahun 2015
Target RPJMD pada 2017
KONDISI PENCAPAIAN TARGET RPJMD PADA AKHIR TAHUN 2015
D i s h u t b u n
EVALUASI PELAKSANAANPROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2013
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
92
93
94
95
96
97
98
99 98.20
94.38
98.06
96.59
Realisasi Keuangan BL (7.288.195.433) Realisasi Fisik Total Kinerja
REALISASI BELANJA DAERAH APBD(Rp. 15.016.273.166,82)
REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD(Rp. 7.288.195.433,00 dari Rp. 7.722.002.426,82)
Belanja Langsung8486889092949698
89.48
94.13
97.63
Belanja Pegawai (305.275.000)Belanja Barang dan Jasa (6.000.616.133)Belanja Modal (982.304.300)
(%)(%) (7.294.270.740)(7.722.002.426,82)
PEGAWAIBARANG
JASA MODALBTLKEU FISIK TOTAL
REALISASI BELANJA LANGSUNG = Rp. 7.288.195.433,00 (94,38 %)TOTAL KINERJA = 96,59 %
D i s h u t b u n
EVALUASI PELAKSANAANRENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2013
Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Realisasi
Tingkat Pencapaian
(%)
1. Terlaksananya pengembangan tanaman serbaguna (MPTS) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
Jumlah pohon MPTS dan HHBK yang tertanam
7.000 ph
4.000 ph
57,14
2. Terfasilitasinya sertifikasi legalitas kayu hutan hak/hutan rakyat
Jumlah hektar hutan hak/hutan rakyat yang terfasilitasi menuju SVLK
150 ha 500 ha 333,33
3. Terehabilitasinya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan
Jumlah pohon tanaman kehutanan dan hektar tertanamnya tanaman kayu-kayuan
500.000 bt1.000 ha
538.500 bt1.100 ha
107,70110
4. Terlaksananya pembinaan perlindungan hutan terhadap masyarakat sekitar hutan
Jumlah masyarakat sekitar hutan yang terbina
300 org 300 org 100
5. Terjaganya batas kawasan hutan Jumlah km batas kawasan hutan yang terpelihara
18 km 25 km 138,88
6. Terfasilitasinya kemitraan kelembagaan petani dengan pelaku usaha
Jumlah promosi dan temu kemitraan yang difasilitasi
2 promo8 tm mitra
2 promo10 tm mitra
100125
7. Meningkatnya pemanfaatan teknologi perkebunan tepat guna
Jumlah saprodi yang tersedia, pengembangan kapasitas dan hektar pengembangan tanaman perkebunan
145 ton150 org82,50 ha
324 ton275 org476 ha
223,44183,33576,96
8. Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh, kelembagaan petani serta pelaku pelestarian alam
Jumlah kelompok yang terbina, paket pendampingan bagi penyuluh
15 klp38 paket
17 klp37 paket
113,3397,36
REKOMENDASI PERUMUSANPROGRAM DAN KEGIATAN
1. Setiap program/kegiatan baik usulan dari masyarakat melalui musrenbang maupun usulan SKPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah;
2. Pengembangan usaha perkebunan yang terintegrasi dan pengembangan usaha perhutanan sosial harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan penggunaan belanja langsung dengan melakukan efisiensi pada belanja tidak langsung, belanja pegawai, dan belanja perjalanan dinas serta mengurangi probabilitas silpa yang disebabkan kurang cermatnya perencanaan;
4. Pelaksanaan program/kegiatan menekankan pada asas keadilan dan pemerataan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi disparitas kesejahteraan;
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan senantiasa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur baik di internal SKPD, antar SKPD, maupun antar SPKD dengan masyarakat/kelompok masyarakat penerima manfaat.
D i s h u t b u n
PENELAAHAN USULAN MASYARAKAT (HASIL MUSRENBANG TAHUN 2014)
KEC/DESA USULAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp.)
Gerokgak/ Musi Penyediaan Bibit Kelapa Genjah 400 Phn 4.000.000
Gerokgak/ Musi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 100 Ha 33.283.000
Gerokgak/ Musi Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan 4,5 Km 7.814.167
Gerokgak/ Sb. Klampok Penyediaan Bibit Kelapa Gading 1.600 Phn 16.000.000
Kb.Tambahan/ Tamblang Penyediaan Bibit Kelapa Salak 4.000 Phn 10.000.000
Kb.Tambahan/ Tamblang Penyediaan Bibit Gaharu 5.000 Phn 25.000.000
Sukasada/ Wanagiri Penanganan JAP pada Cengkeh 1.000 Phn 50.000.000
Sukasada/ Kayuputih Rehabilitasi Hutan dan Lahan 50.000 Phn 30.000.000
Sukasada/ Sambangan Pembinaan Terhadap KWT 4 Klpk 20.000.000
Banjar/ Munduk Penyediaan Power Sprayer Cengkeh 10 Unit 35.000.000
Banjar/ Gobleg Penyediaan Jalan Usahatani 1 Km 98.711.000
Banjar/ Tampekan Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 1.000 Phn 18.449.000
Banjar/ Pedawa Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 500 Phn 10.000.000
Banjar/ Dencarik Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 8.000 Phn 38.376.000
Busungbiu/ Umejero Penyediaan Jalan Usahatani 200 m 50.000.000
Tejakula/ Les Penyediaan Bibit Kelapa Dalam 3.000 Phn 30.000.000
Sawan/ Sudaji Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 1.000 Phn 27.000.000
TOTAL 17 USULAN KEGIATAN ---- 503.633.167
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG
PROGRAM DAN KEGIATANKEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN 2015
NO PROGRAM LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF (Rp.)
1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (15 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 1.102.200.000
2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (5 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 148.500.000
3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (1 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 52.800.000
4. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (2 Kegiatan)
Kec. Buleleng 1 SKPD 55.000.000
5. PERENCANAAN ANGGARAN SKPD (1 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 82.500.000
6. INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (11 Kegiatan) Kec. Buleleng 2 Kali 55.000.000
7. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan)
Kab. Buleleng, & P. Jawa
2 Kali Promosi8 Temu Mitra
199.650.000
8. PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan)
Kab. Buleleng 770 Ha, 23 Unit Alsintan, 380 Org
2.008.600.000
9. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 70.000 Pohon, 500 Ton Saprodi
1.113.200.000
10. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan)
Kab. Buleleng & P. Jawa
34 Paket , 34 Orang
412.500.000
11. PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 10 Ha / 5.500 Phn 176.000.000
12. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 1.000 Ha / 550.000 Batang
2.238.500.000
13. PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN (1 Kegiatan)
Kab. Buleleng 16 Kali / 6 desa 99.000.000
14. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 50 Buku / 45 Keg 258.500.000
- T O T A L ----- ----- 7.700.000.000
SUMBER DANA : APBD KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
N o P R O G R A M / K E G I ATA N PA G U I N D I K AT I F ( R p . )
I . K E H U TA N A N
1. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 450.000.000,-
2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
150.000.000,-
I I . P E R K E B U N A N
1. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN
1.675.000.000,-
J U M L A H 2.275.000.000,-
D i s h u t b u n
SUMBER DANA : APBD PROVINSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
D i s h u t b u n
N o P R O G R A M / K E G I ATA N P A G U I N D I K AT I F ( R p . )
I . K E H U TA N A N
1. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 1.500.000.000,-
2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN
1.300.000.000,-
I I . P E R K E B U N A N
1. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN
2.433.550.000,-
2. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN
2.159.660.000,-
J U M L A H 7.393.210.000,-
SUMBER DANA : APBN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
D i s h u t b u n
REKAPITULASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
N o S U M B E R A N G G A R A N PA G U I N D I K AT I F ( R p . )
1. A P B D K A B U P A T E N 7.700.000.000,-
2. A P B D P R O V I N S I 2.275.000.000,-
3. A P B N 7.393.210.000,-
J U M L A H 17.368.210.000,-
Te r i m a k a s i h
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG
MARI BERSAMA MEMBANGUN BULELENG SMILE MELALUI KOMUNIKASI, KOORDINASI DAN KETERBUKAAN
(0362) 41924; [email protected];
http://dishutbun.bulelengkab.go.id; https://www.facebook.com/hutbun.bll;