RENCANA KINERJA - mataramkota.go.idmataramkota.go.id/file/RENJA 2015.pdf · EVALUASI PELAKSANAAN...

43
RENCANA KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015

Transcript of RENCANA KINERJA - mataramkota.go.idmataramkota.go.id/file/RENJA 2015.pdf · EVALUASI PELAKSANAAN...

RENCANA KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA MATARAM

TAHUN 2015

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

i

DAFTAR ISI

BAB I ................................................................................................................ 1

PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ........................................................................................ 1

1.3. Maksud dan Tujuan .................................................................................... 2

1.3.1.Maksud ............................................................................................. 2

1.3.2.Tujuan .............................................................................................. 2

1.4. Sistematika Penulisan ................................................................................. 3

BAB II .............................................................................................................. 7

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ................................... 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian renstra SKPD ......... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................................. 18

2.2.1.Tugas Pokok BPKAD Kota Mataram ...................................................... 19

2.2.2.Fungsi BPKAD Kota Mataram ............................................................... 19

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............................. 24

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................................... 26

BAB III ............................................................................................................. 34

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................. 34

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .................................................................. 34

3.1.1.Tujuan .............................................................................................. 34

3.1.2.Sasaran ............................................................................................. 34

3.2. Visi dan Misi ............................................................................................... 34

3.2.1.Visi ................................................................................................... 34

3.2.2.Misi ................................................................................................... 35

3.3. Program dan Kegiatan ................................................................................ 35

3.3.1.Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD ...................................... 35

BAB IV .............................................................................................................. 41

PENUTUP ......................................................................................................... 41

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD mempunyai arti

yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari

visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam

KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan

program /kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung

penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak

awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti

tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada landasan hukum yaitu :

1. Undang-Undang No.17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah ;

10. Peraturan Daerah No.5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Mataram;

11. Peraturan Walikota Mataram No. 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Kota Mataram 2012-2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mengetahui dan

mendokumenkan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program –

program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Mataram. Rencana Kerja juga dijadikan sebagai panduan dalam

mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun lalu, dan perencanaan

program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

tahun yang akan datang.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Mataram ini adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program - program prioritas yang akan dilaksanakan

langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram.

2. Untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke

dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(KUA-PPAS) Tahun 2015.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

3

3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya

serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja instansi.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

DaerahKota Mataram Tahun 2014 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai

berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat

dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/

Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan

RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud & tujuan penyusunan Renja SKPD

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

4

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD

tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi

Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD

dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan Pokok-pokok

materi yang disajikan :

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan;

e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM,

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.Jenis

indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan

indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih

dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur

kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas

pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan SKPD yang

bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai :

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

5

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang

terkait dengan pelayanan SKPD;

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

terhadap capaian program nasional/internasional;

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra SKPD.

3.2. Visi dan Misi SKPD

Perumusan visi dan misi didasarkan atas penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai :

- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- Tabel rencana program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

6

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaananggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- Kaidah-kaidah pelaksanaan.

- Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempatdan

tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala

SKPD,serta cap pemerintah daerah yangbersangkutan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian renstra SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram

dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentangPerubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kota MataramNomor 5 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan SusunanOrganisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dan Peraturan

Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kota

Mataram yang merupakan perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008.

Sedangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Mataram diatur denganPeraturan Walikota Mataram Nomor 27 Tahun

2013 tentangRincian Tugas, Fungsi Dan Tata KerjaBadan Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Daerah Kota Mataram

Pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014

dapat dilihat melalui pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Mataram, dimana pencapaian tersebut dilakukan untuk mengetahui

sejauh mana realisasi dari sasaran (target setting) yang telah ditetapkan sesuai visi,

misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BPKADKota Mataramberkewajiban untuk merealisasikan target-target kinerja

yang telah ditetapkan secara bertahap setiap tahunnya,sehingga capaian kinerja

program tersebut dapat berkontribusi dalam upaya merealisasikan tujuan dan

pencapaian sasaran strategis.

BPKADKota Mataram pada tahun anggaran 2014 telah menetapkan beberapa

program yang telah ditetapkan di dalam perencanaan kinerja, program tersebut

meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

8

Realisasi keuangan seluruh kegiatan BPKAD Kota Mataram tahun anggaran

2014 mencapai 88,35%, dan realisasi fisiknya mencapai 96,03% dari target capaian

yang ditetapkan dan telah sesuai dengan sasaran dengan rincian sebagai berikut

A. Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan salah satu program

pendukung administrasi dan kelancaran operasional harian. Pada tahun 2014

anggaran untuk program pelayanan administrasi perkantoran BPKAD Kota Mataram

sebesar Rp. 1.960.006.920,-, dan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar

Rp. 1.484.081.160,-atau 75,72% dan realisasi fisik mencapai 99,86%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi

Perkantoranadalah :

a. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-undangan

e. Penyediaan makanan dan minuman

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

g. Penyusunan Dokumen Perencanaan

h. Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

i. Penyediaan Administrasi Keuangan

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per

kegiatanyang dilaksanakan pada Program Pelayanan Administrasi PerkantoranBadan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tahun 2014 dapat di uraikan

pada tabel 1.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

9

Tabel 1.Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Program

Utama

Anggaran

Pagu Realisasi

Keu

Meningkatnya

pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100% 99,86%

Pelayanan

administrasi

perkantoran

1.960.006.920,0

0

1.484.081.160,0

0

75,72

%

1. Tersedianya jasa

administrasi keuangan 100 % 100% 27.000.000,00 8.139.000,00 30,14%

2. Tersedianya alat tulis

kantor

95 % dari

capaian

program

100% 60.000.000,00 42.135.400,00 70,23%

3. Tesedianya barang

cetakan dan

Penggandaan

100 % 100% 56.900.000,00 44.385.000,00 78,01%

4. Tersedianya Bahan

Bacaan

60

eksemplar 100% 406.600.000,00 404.970.000,00 100%

5. Tersedianya makan dan

minum rapat dan makan

minum tamu

100 % 100% 118.750.000,00 81.614.500,00 68,73%

6. Terlaksananya rapat-

rapat koordinasi di dalam

daerah maupun di luar

daerah

100 % 100% 380.131.920,00 213.384.260,00 56,13%

7. Tersusunnya Dokumen

Perencanaan BPKAD

4

dokumen 65,33% 8.075.000,00 4.750.000,00 58,82%

8. Tersusunnyadata

kepegawaian BPKAD 100 % 100% 70.200.000,00 59.853.000,00 85%

9. Terselenggaranya

pelayanan administrasi

keuangan

1 Tahun 100% 832.350.000,00 624.850.000,00 75%

Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatan-

kegiatan dalam program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui grafik sebagai

berikut :

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

10

Grafik 1 : Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

B. Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merupakan salah satu

program tambahan dari BPKAD Kota Mataram karena lebih pada kegiatan fisik. Pada

tahun 2014 anggaran untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

BPKAD Kota Mataram sebesar Rp. 28.796.672.000,-, dengan realisasi keuangan pada

tahun tersebut sebesar Rp. 26.149.528.850,-atau 90,81% dan realisasi fisik

mencapai 97,49%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur adalah :

a. Pembangunan gedung kantor

b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

c. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

e. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

f. Pengadaan peralatan gedung kantor

g. Pengadaan mebeleur

h. Pengadaan tanah

i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

j. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

k. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

l. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

11

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per

kegiatanyang dilaksanakan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram tahun 2014

dapat di uraikan pada tabel 2.

Tabel 2.Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

UTAMA

ANGGARAN

PAGU REALISASI KEU

Meningkatnya

Sarana

danPrasarana SKPD

dan BPKAD

100 % 97,49%

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

28.796.672.000,00 26.149.528.850,00 90,81%

1. Tersedianya gedung

kantor pada Pemerintah

Kota Mataram

100 % 84,21% 475.000.000,00 392.332.000,00 82,60%

2. Tersedianya kendaraan

Dinas Pemerintah Kota Mataram

100 % 100% 4.547.795.000,00 4.444.621.500,00 97,73%

3. Tersedianya

perlengkapan rumah jabatan/dinas

100% 100% 70.000.000,00 69.708.000,00 99,58%

4. Tersedianya

Perlengkapan gedung

Kantor

100% 17,86% 462.324.000,00 85.702.000,00 18,54%

5. Tersedianya peralatan

rumah jabatan/dinas

100% 100% 15.000.000,00 15.000.000,00 100%

6. Tersedianya peralatan

gedung kantor

100 % 100% 296.316.000,00 288.700.000,00 97,43%

7. Tersedianya meubelur

1 Tahun 32,69% 371.500.000,00 121.450.000,00 32,69%

8. Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor

1 Tahun 100% 22.200.000.000,00 20.479.389.400,00 92,25%

9. Terpeliharanya Gedung

kantor

100 % 94,88% 211.000.000,00 200.200.000,00 94,88%

10. Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

85 % dari

capaian

program

100% 96.037.000,00 41.325.950,00 43,03%

11. Terpeliharanya

perlengkapan gedung

Kantor

100% 0% 8.500.000,00 0 0%

12. Terpeliharanya peralatan

gedung Kantor

100% 100% 43.200.000,00 11.100.000,00 25,69%

Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatan-

kegiatan dalam program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui grafik sebagai

berikut :

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

12

Grafik 2.Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

C. Capaian Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada tahun 2014, Program Peningkatan Disiplin Aparatur diwujudkan dengan

pengadaanpakaian khusus pada hari-hari tertentu dengan anggaran untuk program

tersebut sebesar Rp 212.000.000,-. Realisasi keuangan yang dihasilkan sebesar Rp

210.516.000,- atau 99,30% dengan realisasi fisik mencapai 100%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur

adalah pengadaan pakaian Korpri, dan hasil yang dicapai adalah meningkatnya

disiplin pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram.

Capaian kinerja program peningkatan disiplin aparatur Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram dapat digambarkan melalui grafik sebagai

berikut :

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

13

Grafik 3 :Capaian Kinerja Program Peningkatan Disiplin Aparatur

D. Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan merupakan peningkatan Penyajian Laporan Pemerintah Kota Mataram baik

laporan semesteran, prognosis realisasi keuangan, laporan akhir keuangan dan

Penyusunan Neraca Pemerintah Kota Mataram.

Pada tahun 2014 anggaran untuk program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan BPKAD Kota Mataram sebesar

Rp220.280.000,-, dengan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp.

177.982.000,-atau 80,80% dan realisasi fisik mencapai 93,19%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganadalah :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kota

Mataram

b. Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran Kota Mataram

c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran kota Mataram

d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Mataram

e. Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per

kegiatanyang dilaksanakan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

14

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Mataram tahun 2014 dapat di uraikan pada tabel 3.

Tabel3 :Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM

UTAMA

ANGGARAN

PAGU REALISASI KEU

Meningkatnya

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

100 % 93,19%

Peningkatan

pengembangan

sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Rp 220.280.000,00 177.982.000,00 80,80%

1. Tersusunnya laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

100 % 93,51% 32.500.000,00 29.900.000,00 92%

2. Tersusunnya Pelaporan

Keuangan Semesteran

Kota Mataram

2

Semester 79,64% 26.200.000,00 20.865.000,00 79,64%

3. Tersusunnya Pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggaran Kota Mataram

100 % 74,43% 14.000.000,00 10.420.000,00 74,43%

4. Tersusunnya Pelaporan

Keuangan AkhirTahun

Kota Mataram

1

Dokumen 98,18% 119.030.000,00 90.047.000,00 75,65%

5. Tersusunnya Neraca

Awal Kota Mataram

1

Dokumen 93,70% 28.550.000,00 26.750.000,00 93,70%

Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatan-

kegiatan dalam program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan melalui grafik sebagai berikut :

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

15

Grafik3 :Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

E. Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan

PengelolaanKeuangan Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

merupakan salah satu program penting dari BPKAD Kota Mataram untuk mendukung

tujuan salah satu tujuan BPKAD Kota Mataram, yaitu terselenggarannya

pemerintahan daerah yang efisien, akurat dan akuntabel.

Pada tahun 2014 anggaran untuk Program Peningkatan dan Pengembangan

PengelolaanKeuangan Daerah BPKAD Kota Mataram sebesar Rp 4.216.750.900,00

dan realisasi keuangan pada tahun tersebut sebesar Rp3.315.730.425,00 atau

78,63% dan realisasi fisik mencapai 84,22%.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program peningkatan dan pengembangan

pengelolaankeuangan daerahadalah :

a. Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD

b. Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

d. Penyusunan Rancangan Perubahan tentang Penjabaran Perubahan APBD

e. Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

16

g. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset daerah

h. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

i. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan daerah

j. Revaluasi/Appraisal Aset/barang daerah

k. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD

l. Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)

m. Penyusunan Produk-Produk Hukum Bidang Keuangan

n. Penyelenggaraan tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi

o. Penghapusan barang Milik daerah

p. Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan daerah

q. Peningkatan Penatausahaan Barang Milik daerah

r. Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik daerah

s. Bimbingan Teknis dan pelatihan tentang Pengelolaan barang Milik daerah

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian per

kegiatanyang dilaksanakan pada program peningkatan dan pengembangan

pengelolaankeuangan daerahBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Mataram tahun 2014 dapat di uraikan pada tabel 4.

Tabel 4 :Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan

PengelolaanKeuangan Daerah

SASARAN INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM UTAMA

ANGGARAN

PAGU REALISASI KEU

Meningkatnya

Pengelolaan

Keuangan

Daerah dan

Barang milik

daerah

100% 84,22%

Peningkatan

Pengelolaan

keuangan daerah

dan Pengelolaan

barang Milik

daerah

4.216.750.900,00 3.315.730.425,00 78,63%

1. Tersusunnya rancangan Peraturan

daerah tentang APBD

2

Dokumen 78,77%

391.200.000,00 308.150.000,00 78,77%

2. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng

Penjabaran APBD

1

kegiatan 78,98% 130.100.000,00 102.750.000,00 78,98%

3. Tersusunnya Ranc.

Perda/Perda ttng Perub APBD

1

kegiatan 79,82% 304.500.000,00 243.062.000,00 79,82%

4. Tersusunnya Rancangan

peraturan KDH ttng Penjabaran

1

dokumen 95,83% 121.060.000,00 115.340.000,00 95,28%

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

17

SASARAN INDIKATOR

KINERJA TARGET REALISASI PROGRAM UTAMA

ANGGARAN

PAGU REALISASI KEU

Perubahan APBD

5. Tesusunnya Ranc

Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1

dokumen 97,30% 155.730.000,00 148.075.000,00 95,08%

6. Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng

Penjabaran Pertanggungjwbn

pelaksanaan APBD

1

dokumen 96,01% 45.200.000,00 43.400.000,00 96,02%

7. Terselenggaranya

Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah

1

Dokumen 81,53% 377.996.000,00 309.363.500,00 81,84%

8. Terselenggaranya Sistem informasi

Pengelolaan Keuangan daerah

1

kegiatan 56,07% 381.650.000,00 212.800.000,00 55,76%

9. Terselenggaranya Sosialisasi Paket

regulasi ttng Pengelolaan Keu. Daerah

100 % 78,87% 21.155.000,00 16.685.000,00 78,87%

10. Tercatatnya nilai aset/Barang daerah

100% 123,42% 428.100.000,00 321.022.500,00 74,99%

11. Terselenggaranya Pembahasan RKA-

SKPD dan DPA SKPD

1

kegiatan 69,34% 103.080.000,00 71.480.000,00 69,34%

12. Terselenggaranya

Pelayanan Bendahara Umum

Daerah (BUD)

1

kegiatan 94,52% 330.410.000,00 312.294.800,00 94,52%

13. Tersusunnya

Produk-produk Hkum Bidang Keuangan

2 Produk

Hukum 60,20% 161.050.000,00 73.246.000,00 45,48%

14. Terselenggaranya Tuntutan

Perbendaharan dan ganti Rugi

100 % 94,40% 133.100.000,00 125.647.500,00 94,40%

15. Terselenggaranya Penghapusan barang

Milik daerah

4 kgt 95,29% 179.850.000,00 171.375.000,00 95,29%

16. Terselenggaranya

Bimtek Teknis Penatausahaan Keu daerah

100 % 96,67% 172.969.900,00 166.840.500,00 96,46%

17. Tercapainya Peningkatan

Penatausahaan Barang Milik Daerah

85 % dari

capaian

program

83,95% 497.500.000,00 417.649.400,00 83,95%

18. Tercapainya peningkatan

pendayagunaan barang Milik daerah

100 % 54,13% 269.300.000,00 145.774.225,00 54,13%

19. Terselenggaranya Bimtek tentang Pengelolaan barang

milik daerah

100 % 84,18% 12.800.000,00 10.775.000,00 84,18%

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

18

Dari uraian diatas dapat digambarkan anggaran dan realisasi kegiatan-

kegiatan dalam program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan

Daerah melalui grafik sebagai berikut :

Grafik 4 :Capaian Kinerja Program Peningkatan dan Pengembangan

PengelolaanKeuangan Daerah

Beberapa kendala terkait beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai

secara maksimal adalah :

1) Jumlah pengajuan dana disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilakukan

hal ini berkaitan dengan efisiensi anggaran;

2) Rekonsiliasi terhadap seluruh SKPD sering terlambat sehingga berakibat pada

terlambatnya penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram dan

berakibat pula dalam pengajuan anggaran kegiatan tidak dapat terealisasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram merupakan

organisasi yang melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin dan tidak melaksanakan

pelayanan kepada masyarakat, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Mataram tidak memiliki dokumen Standar Pelayanan Minimal, sehingga untuk

menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada

urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah digunakan Indikator Kinerja Kunci

(IKK) sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Mataram.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

19

Berlandaskan kepada Peraturan Daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Mataram,

BPKAD Kota Mataram merupakan unsur unit pelaksana dari Pemerintah Kota

Mataram, dan berdasarkan Peraturan Walikota Mataram nomor 27 tahun

2013tentangrincian tugas, fungsi dan tata kerjaBadan Pengelolaan Keuangan Dan

Aset Daerah Kota Mataram, BPKAD Kota Mataram merupakan unsur pendukung

tugas kepala daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.2.1. Tugas Pokok BPKAD Kota Mataram

BPKAD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang anggaran, perbendaharaan,

akuntansi dan pelaporan serta Aset.

2.2.2. Fungsi BPKAD Kota Mataram

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, BPKADKota

Mataram menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan

sesuai dengan visi dan misi Daerah;

b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup

bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-

Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Pembinaan administrasi perkantoran;

e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaksanaan hubungan kerja

sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;

f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;

g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan

yang berlaku;

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

20

i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Walikota

melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang

berlaku;

j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2014Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Aset Daerah Kota Mataram telah melaksanakan 5 (Lima) program

yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan;

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Mataram di atas, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Mataram yaitu:

1. Anggaran SKPD terhadap total anggaran belanja APBD

2. Belanja modal terhadap total belanja SKPD

3. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

4. Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

5. Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca,LRA dan CALK)

6. Adanya inventarisasi barang/asset SKPD

7. Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah

(SKPD) dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat

Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2014 (tahun

berjalan )* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

21

Tabel 5.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Kota Mataram

N

O PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGAM/KEGIATAN

Target Kinerja

Capaian

Program(Renstr

a SKPD)Tahun

2014

Realisasi

capaianprogram

dan kegiatan

s/dakhir

tahun2013

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

a. Penyediaan Jasa Administrasi

Kantor

Tersedianya jasa administrasi

keuangan 100 % 30,14%

b. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor 100 % 70,23%

c. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tesedianya barang cetakan

dan Penggandaan 100 % 78,01%

d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan 100 % 100%

e. Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan

minum rapat dan makan

minum tamu

100 % 68,73%

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat

koordinasi di dalam daerah

maupun di luar daerah

100 % 56,13%

g. Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan BPKAD 100 % 58,82%

h. Pengelolaan Administrasi Umum

Kepegawaian

Tersusunnya data

kepegawaian BPKAD 100 % 85%

i. Penyediaan Administrasi

Keuangan

Terselenggaranya pelayanan

administrasi keuangan 100 % 75%

2

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

a. Pembangunan gedung kantor

Tersedianya gedung kantor

pada Pemerintah Kota

Mataram

100 % 82,60%

b. Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya kendaraan Dinas

Pemerintah Kota Mataram 100 % 97,73%

c. Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Tersedianya perlengkapan

rumah jabatan/dinas 100 % 99,58%

d. Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya Perlengkapan

gedung Kantor 100 % 18,54%

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

22

N

O PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGAM/KEGIATAN

Target Kinerja

Capaian

Program(Renstr

a SKPD)Tahun

2014

Realisasi

capaianprogram

dan kegiatan

s/dakhir

tahun2013

e. Pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas

Tersedianya peralatan rumah

jabatan/dinas 100 % 100%

f. Pengadaan peralatan gedung

kantor

Tersedianya peralatan gedung

kantor 100 % 97,43%

g. Pengadaan mebeleur

Tersedianya meubelur 100 % 32,69%

h. Pengadaan tanah

Tersedianya Tanah ruas jalan

dan Tanah kantor 100 % 92,25%

i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya Gedung kantor 100 % 94,88%

j. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional 100 % 43,03%

k. Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan

gedung Kantor 100 % 0%

l. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung Kantor 100 % 25,69%

3 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

a. Pengadaan pakaian KORPRI

Meningkatnya disiplin pegawai BPKAD

100 % 99,3%

4

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

a. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kota Mataram

Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

100 % 92%

b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Kota Mataram

Tersusunnya Pelaporan

Keuangan Semesteran Kota

Mataram

100 % 79,64%

c. Penyusunan pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran Kota Mataram

Tersusunnya Pelaporan

Prognosis Realisasi Anggaran

Kota Mataram

100 % 74,43%

d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kota Mataram

Tersusunnya Pelaporan

Keuangan AkhirTahun Kota

Mataram

100 % 75,65%

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

23

N

O PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGAM/KEGIATAN

Target Kinerja

Capaian

Program(Renstr

a SKPD)Tahun

2014

Realisasi

capaianprogram

dan kegiatan

s/dakhir

tahun2013

e. Penyusunan Neraca Awal Kota Mataram

Tersusunnya Neraca Awal Kota

Mataram 100 % 93,70%

5

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

a. Penyusunan rancangan Peraturan daerah tentang APBD

Tersusunnya rancangan

Peraturan daerah tentang

APBD

100 % 78,77%

b. Penyusunan rancangan

Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Tersusunnya Rancangan

Peraturan KDH ttng

Penjabaran APBD

100 % 78,98%

c. Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Tersusunnya Ranc.

Perda/Perda ttng Perub APBD 100 % 79,82%

d. Penyusunan Rancangan

Perubahan tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersusunnya Rancangan

peraturan KDH ttng

Penjabaran Perubahan APBD

100 % 95,28%

e. Penyusunan Rancangan

Peraturan daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tesusunnya Ranc Perda/Perda

ttng Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

100 % 95,08%

f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Ranc Peraturan

KDH ttng Penjabaran

Pertanggungjwbn pelaksanaan

APBD

100 % 96,02%

g. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Aset daerah

Terselenggaranya Sistem

Informasi Pengelolaan Keu

Daerah

100 % 81,84%

h. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terselenggaranya Sistem

informasi Pengelolaan

Keuangan daerah

100 % 55,76%

i. Sosialisasi Paket Regulasi

tentang Pengelolaan Keuangan daerah

Terselenggaranya Sosialisasi

Paket regulasi ttng

Pengelolaan Keu. Daerah

100 % 78,87%

j. Revaluasi/Appraisal Aset/barang

daerah

Tercatatnya nilai aset/Barang

daerah 100 % 74,99%

k. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA

SKPD

Terselenggaranya

Pembahasan RKA-SKPD dan

100 % 69,34%

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

24

N

O PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGAM/KEGIATAN

Target Kinerja

Capaian

Program(Renstr

a SKPD)Tahun

2014

Realisasi

capaianprogram

dan kegiatan

s/dakhir

tahun2013

DPA SKPD

l. Penyelenggaraan Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)

Terselenggaranya Pelayanan

Bendahara Umum Daerah

(BUD)

100 % 94,52%

m. Penyusunan Produk-Produk

Hukum Bidang Keuangan

Tersusunnya Produk-produk

Hkum Bidang Keuangan 100 % 45,48%

n. Penyelenggaraan tuntutan

Perbendaharaan dan Ganti Rugi

Terselenggaranya Tuntutan

Perbendaharan dan ganti Rugi 100 % 94,40%

o. Penghapusan barang Milik daerah

Terselenggaranya

Penghapusan barang Milik

daerah

100 % 95,29%

p. Bimbingan Teknis

Penatausahaan Keuangan daerah

Terselenggaranya Bimtek

Teknis Penatausahaan Keu

daerah

100 % 96,46%

q. Peningkatan Penatausahaan Barang Milik daerah

Tercapainya Peningkatan

Penatausahaan Barang Milik

Daerah

100 % 83,95%

r. Peningkatan Pendayagunaan Barang Milik daerah

Tercapainya peningkatan

pendayagunaan barang Milik

daerah

100 % 54,13%

s. Bimbingan Teknis dan pelatihan

tentang Pengelolaan barang Milik daerah

Terselenggaranya Bimtek

tentang Pengelolaan barang

milik daerah

100 % 84,18%

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau

belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi

keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Berdasarkan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Mataram, ditetapkan isu-isu strategis tahun 2014 yaitu sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan

retribusi

b. Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

25

c. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan

pemerintah pusat

d. Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat

sesuai dengan kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan

e. Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang

kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan

laporan keuangan secara keseluruhan

f. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan

SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk

aplikasi SIMDA

g. Tingkat pemahaman pengurus barang terhadap aplikasi SIMDA BMD yang akan

di migrasikan kedalam Aplikasi SIMDA masih kurang

h. Regulasi peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan saat ini

terus mengalami perubahan yang cepat dan daerah dituntut untuk cepat juga

dalam penerapannya

Isu-isu Penting dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus cepat

dilakukan oleh Pemerintah daerah diantaranya adalah :

a. Peningkatan optimalisasi/pemanfataan aset pemerintah daerah sebagai sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementerian Keuangan RI

Cq. Dirjen Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil

Direktorat Jenderal perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi,

Bank Operasional III dan Kas Daerah

c. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan

dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca

untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan

d. Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk

pengembangan keuangan daerah dengan aplikasi SIMDA.

e. Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan untuk

pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah,

barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan

optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna

barang SKPD

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

26

f. Diterapkannya secara sistem on line terhadap Permendagri Nomor 17 tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik Daerah dengan

menggunakan Simda BMD

g. Penerapan sistem On Line terhadap pencairan pengelolaan keuangan daerah

pada setiap SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

dapat dilihat pada tabel berikut.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

27

Tabel 6 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN

PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN PAGU

INDIKATIF

A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

BPKAD 1.960.006.920 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

BPKAD 1.960.006.920

1 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

1. Tercapainya pelayanan administrasi keuangan Badan Pengelola

Keuangan Daerah

100% 27.000.000

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

1. Tercapainya pelayanan administrasi

keuangan Badan Pengelola Keuangan

Daerah

100% 27.000.000

2 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

2. Terpenuhinya

kebutuhan alat tulis kantor

100% 60.000.000 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

2. Terpenuhinya

kebutuhan alat tulis kantor

100% 60.000.000

3 Penyediaan barang cetak

dan penggandaan

3. Terselenggaranya pengadaan barang cetakan pada BPKAD

Kota Mataram

100% 56.900.000 Penyediaan barang

cetak dan penggandaan

3. Terselenggaranya pengadaan barang cetakan pada BPKAD

Kota Mataram

100% 56.900.000

4 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

4. Terciptanya informasi

dan peraturan perundang-undangan

pada BPKAD

100% 406.600.000 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

4. Terciptanya informasi

dan peraturan perundang-undangan

pada BPKAD

100% 406.600.000

5 Penyediaan Makanan dan

Minuman

5. Tersedianya makan dan minum rapat dan

tamu pada BPKAD 6.

100% 118.750.000 Penyediaan Makanan

dan Minuman

5. Tersedianya makan dan minum rapat dan

tamu pada BPKAD

100% 118.750.000

6 Rapat-rapat Koordinasi

dan konsultasi ke Luar

Daerah

7. Terwujudnya pelaksanaan konsultasi

dan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah pusat

100% 380.131.920 Rapat-rapat Koordinasi

dan konsultasi ke Luar

Daerah

6. Terwujudnya pelaksanaan

konsultasi dan rapat-rapat koordinasi dengan pemerintah

pusat

100% 380.131.920

7 Penyusunan Dokumen

Perencanaan

8. Tersusunnya Dokumen

Perencanaan BPKAD

100% 8.075.000 Penyusunan Dokumen

Perencanaan

7. Tersusunnya

Dokumen Perencanaan BPKAD

100% 8.075.000

8 Pengelolaan Administrasi 9. Terselenggaranya pelayanan kepada

100% 70.200.000 Pengelolaan Administrasi 8. Terselenggaranya pelayanan kepada

100% 70.200.000

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

28

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN

PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN PAGU

INDIKATIF

Umum Kepegawaian pegawai BPKAD Umum Kepegawaian pegawai BPKAD

9 Penyediaan Administrasi

Keuangan

10. Teselenggaranya

administrasi keuangan

100% 832.350.000 Penyediaan Administrasi

Keuangan

9. Teselenggaranya

administrasi keuangan

100% 832.350.000

B PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

BPKAD 28.796.672.000 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA APARATUR

BPKAD 28.796.672.000

10 Pembangunan Gedung

Kantor

1. Tersedianya gedung kantor pada

Pemerintah Kota Mataram

100% 475.000.000 Pembangunan Gedung

Kantor

1. Tersedianya gedung kantor pada

Pemerintah Kota Mataram

100% 475.000.000

11 Pengadaan Kendaraan

dinas/Operasional

2. Tersedianya kendaraan Dinas

Pemerintah Kota Mataram

100% 4.547.795.000 Pengadaan Kendaraan

dinas/Operasional

2. Tersedianya kendaraan Dinas

Pemerintah Kota Mataram

100% 4.547.795.000

12 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

3. Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas

100% 70.000.000 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

3. Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas

100% 70.000.000

13 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

4. Tersedianya Perlengkapan gedung

Kantor

100% 462.324.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

4. Tersedianya Perlengkapan gedung

Kantor

100% 462.324.000

14 Pengadaan Peralatan

Rumah Jabatan/Dinas

5. Tersedianya peralatan

rumah jabatan/dinas

100% 15.000.000 Pengadaan Peralatan

Rumah Jabatan/Dinas

5. Tersedianya

peralatan rumah jabatan/dinas

100% 15.000.000

15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

6. Tersedianya peralatan gedung kantor

100% 462.324.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

6. Tersedianya peralatan gedung

kantor

100% 462.324.000

16 Pengadaan Mebeleur 7. Tersedianya meubelur 100% 15.000.000 Pengadaan Mebeleur 7. Tersedianya

meubelur

100% 15.000.000

17 Pengadaan Tanah 8. Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor

100% 296.316.000 Pengadaan Tanah 8. Tersedianya Tanah ruas jalan dan Tanah kantor

100% 296.316.000

18 Pemeliharaan

Rutin/Berkala gedung

Kantor

9. Terpeliharanya Gedung kantor

100% 371.500.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala gedung

Kantor

9. Terpeliharanya Gedung kantor

100% 371.500.000

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

29

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN

PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN PAGU

INDIKATIF

19 Pemeliharaan

Rutin/Berkala kendaraan

dinas/operasional

10. Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

100% 22.200.000.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala kendaraan

dinas/operasional

10. Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

100% 22.200.000.000

20 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

PerlengkapanGedung

Kantor

11. Terpeliharanya

perlengkapan gedung Kantor

100% 211.000.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

PerlengkapanGedung

Kantor

11. Terpeliharanya

perlengkapan gedung Kantor

100% 211.000.000

21 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

12. Terpeliharanya peralatan gedung

Kantor

100% 96.037.000 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

12. Terpeliharanya peralatan gedung

Kantor

100% 96.037.000

C PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

BPKAD 212.000.000 PROGRAM

PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

BPKAD 212.000.000

22 Pengadaan pakaian

KORPRI

Tersedianya Pakaian

KORPRI bagi Pegawai BPKAD

100% 212.000.000 Pengadaan pakaian

KORPRI

Tersedianya Pakaian

KORPRI bagi Pegawai BPKAD

100% 212.000.000

D PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

BPKAD 220.280.000 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

BPKAD 220.280.000

23 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

1. Tersusunnya laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

100% 32.500.000 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

1. Tersusunnya laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

100% 32.500.000

24 Penyusunan Pelaporan

keuangan semesteran

Kota Mataram

2. Tersusunnya laporan keuangan

semesteran Kota Mataram

100% 26.200.000 Penyusunan Pelaporan

keuangan semesteran

Kota Mataram

2. Tersusunnya laporan keuangan semesteran

Kota Mataram

100% 26.200.000

25 Penyusunan pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggaran Kota Mataram

3. Tersusunnya laporan

Prognosis Realisasi Anggaran Kota

Mataram

100% 14.000.000 Penyusunan pelaporan

Prognosis Realisasi

Anggaran Kota Mataram

3. Tersusunnya laporan

Prognosis Realisasi Anggaran Kota

Mataram

100% 14.000.000

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

30

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN

PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN PAGU

INDIKATIF

26 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Kota Mataram

4. Tersusunnya laporan Keuangan Akhir

tahun Kota mataram

100% 119.030.000 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Kota Mataram

4. Tersusunnya laporan Keuangan Akhir tahun

Kota mataram

100% 119.030.000

27 Penyusunan Neraca Awal

Kota Mataram

5. Tersusunnya Neraca

Awal Kota Mataram

100% 28.550.000 Penyusunan Neraca

Awal Kota Mataram

5. Tersusunnya Neraca

Awal Kota Mataram

100% 28.550.000

E PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Kota mataram

4.216.750.900 PROGRAM

PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Kota mataram

4.216.750.900

28 Penyusunan rancangan

Peraturan daerah tentang

APBD

1. Tersusunnya

rancangan Peraturan daerah tentang APBD

100% 391.200.000 Penyusunan rancangan

Peraturan daerah

tentang APBD

1. Tersusunnya

rancangan Peraturan daerah tentang APBD

100% 391.200.000

29 Penyusunan rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

2. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng Penjabaran

APBD

100% 130.100.000 Penyusunan rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran APBD

2. Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH ttng Penjabaran

APBD

100% 130.100.000

30 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD

3. Tersusunnya Ranc. Perda/Perda ttng

Perub APBD

100% 304.500.000 Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah

tentang Perubahan

APBD

3. Tersusunnya Ranc. Perda/Perda ttng

Perub APBD

100% 304.500.000

31 Penyusunan Rancangan

Perubahan tentang

Penjabaran Perubahan

APBD

4. Tersusunnya

Rancangan peraturan KDH ttng Penjabaran

Perubahan APBD

100% 121.060.000 Penyusunan Rancangan

Perubahan tentang

Penjabaran Perubahan

APBD

4. Tersusunnya

Rancangan peraturan KDH ttng Penjabaran

Perubahan APBD

100% 121.060.000

32 Penyusunan Rancangan

Peraturan daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

5. Tesusunnya Ranc Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

100% 155.730.000 Penyusunan Rancangan

Peraturan daerah

tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

5. Tesusunnya Ranc Perda/Perda ttng Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

100% 155.730.000

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

31

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN

PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN PAGU

INDIKATIF

33 Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

6. Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng

Penjabaran Pertanggungjwbn

pelaksanaan APBD

100% 45.200.000 Penyusunan Rancangan

Peraturan KDH tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

6. Tersusunnya Ranc Peraturan KDH ttng

Penjabaran Pertanggungjwbn

pelaksanaan APBD

100% 45.200.000

34 Penyusunan Sistem

Informasi Pengelolaan

Aset daerah

7. Terselenggaranya

Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah

100% 377.996.000 Penyusunan Sistem

Informasi Pengelolaan

Aset daerah

7. Terselenggaranya

Sistem Informasi Pengelolaan Keu Daerah

100% 377.996.000

35 Penyusunan Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

8. Terselenggaranya Sistem informasi Pengelolaan Keuangan

daerah

100% 381.650.000 Penyusunan Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

8. Terselenggaranya Sistem informasi Pengelolaan

Keuangan daerah

100% 381.650.000

36 Sosialisasi Paket Regulasi

tentang Pengelolaan

Keuangan daerah

9. Terselenggaranya Sosialisasi Paket

regulasi ttng Pengelolaan Keu.

Daerah

100% 21.155.000 Sosialisasi Paket

Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan

daerah

9. Terselenggaranya Sosialisasi Paket

regulasi ttng Pengelolaan Keu.

Daerah

100% 21.155.000

37 Revaluasi/Appraisal

Aset/barang daerah

10. Tercatatnya nilai

aset/Barang daerah

100% 428.100.000 Revaluasi/Appraisal

Aset/barang daerah

10. Tercatatnya nilai

aset/Barang daerah

100% 428.100.000

38 Pembahasan RKA-SKPD

dan DPA SKPD

11. Terselenggaranya Pembahasan RKA-

SKPD dan DPA SKPD

100% 103.080.000 Pembahasan RKA-SKPD

dan DPA SKPD

11. Terselenggaranya Pembahasan RKA-

SKPD dan DPA SKPD

100% 103.080.000

39 Penyelenggaraan

Pelayanan Bendahara

Umum Daerah (BUD)

12. Terselenggaranya

Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)

100% 330.410.000 Penyelenggaraan

Pelayanan Bendahara

Umum Daerah (BUD)

12. Terselenggaranya

Pelayanan Bendahara Umum Daerah (BUD)

100% 330.410.000

40 Penyusunan Produk-

Produk Hukum Bidang

Keuangan

13. Tersusunnya Produk-produk Hkum Bidang

Keuangan

100% 161.050.000 Penyusunan Produk-

Produk Hukum Bidang

Keuangan

13. Tersusunnya Produk-produk Hkum Bidang

Keuangan

100% 161.050.000

41 Penyelenggaraan tuntutan

Perbendaharaan dan Ganti

Rugi

14. Terselenggaranya

Tuntutan Perbendaharan dan ganti Rugi

100% 133.100.000 Penyelenggaraan

tuntutan

Perbendaharaan dan

14. Terselenggaranya

Tuntutan Perbendaharan dan ganti Rugi

100% 133.100.000

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram Tahun 2015

32

NO

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISA KEBUTUHAN CATATAN

PENTING PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET

CAPAIAN PAGU

INDIKATIF

Ganti Rugi

42 Penghapusan barang Milik

daerah

15. Terselenggaranya

Penghapusan barang Milik daerah

100% 179.850.000 Penghapusan barang

Milik daerah

15. Terselenggaranya

Penghapusan barang Milik daerah

100% 179.850.000

43 Bimbingan Teknis

Penatausahaan Keuangan

daerah

16. Terselenggaranya Bimtek Teknis

Penatausahaan Keu daerah

100% 172.969.900 Bimbingan Teknis

Penatausahaan

Keuangan daerah

16. Terselenggaranya Bimtek Teknis

Penatausahaan Keu daerah

100% 172.969.900

44 Peningkatan

Penatausahaan Barang

Milik daerah

17. Tercapainya

Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

100% 497.500.000 Peningkatan

Penatausahaan Barang

Milik daerah

17. Tercapainya

Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah

100% 497.500.000

45 Peningkatan

Pendayagunaan Barang

Milik daerah

18. Tercapainya peningkatan pendayagunaan

barang Milik daerah

100% 269.300.000 Peningkatan

Pendayagunaan Barang

Milik daerah

18. Tercapainya peningkatan pendayagunaan

barang Milik daerah

100% 269.300.000

46 Bimbingan Teknis dan

pelatihan tentang

Pengelolaan barang Milik

daerah

19. Terselenggaranya Bimtek tentang

Pengelolaan barang milik daerah

100% 12.800.000 Bimbingan Teknis dan

pelatihan tentang

Pengelolaan barang Milik

daerah

19. Terselenggaranya Bimtek tentang

Pengelolaan barang milik daerah

100% 12.800.000

JUMLAH 35.405.709.820 JUMLAH 35.405.709.82

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015

33

Dari tabel tersebut terlihat tidak adanya perbedaan hasil analisis kebutuhan

dengan rancangan awal RKPD. Hal ini dikarenakan kebutuhan pagu indikatif, target

capaian, serta indikator kinerja pada rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu signifikan.

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015

34

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan Perda Nomor 8Tahun 2013, terbentuknya Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Kota Mataram memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran yang sesuai

dengan tugas pokok pembinaan, penyusunan pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan

administrasi berikutini.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.1.1. Tujuan

a. Menerapkan Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Memberikan

Pelayanan Publik yang Berkualitas, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien di

Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

b. Meningkatnya kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota

Mataram;

c. Meningkatkan Sistem Informasi Aset Daerah yang Lebih Handal, Transparan,

Akuntabel serta Pengelolaan Aset Daerah yang Lebih Efektif dan Efisien.

3.1.1. Sasaran

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran

sebagai berikut :

a. Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik yang berkualitas,

transparan, akuntabel, efektif dan efisien di bidang pengelolaan keuangan

daerah.

b. Terlaksananya pelayanan administrasi dan penyusunan laporan keuangan serta

proses penyelenggaraan APBD Kota Mataram.

c. Terlaksananya tertib administrasi dan sistem informasi pengelolaan keuangan

daerah.

d. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan good

governance.

3.2. Visi dan Misi

3.2.1. Visi

Sebagai acuan bagi terwujudnya tugas pokok, maka Visi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Mataram adalah :

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015

35

“BPKAD Kota Mataram sebagai Pembina, Penyusun Pelaksanaan Keuangan yang

Akuntabel Tahun ”

3.2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan

dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai, dan

memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan. Untuk mendukung

terwujudnya visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

a. Penataan Pelayanan Kebendaharawanan.

b. Peningkatan koordinasi dalam Rangka Penyusunan APBD Kota Mataram.

c. Peningkatan Pelaporan Keuangan Kota Mataram.

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Program Kegiatan dan Indikator Kinerja SKPD

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh

program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan

kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari

program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang

sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang

daerah.

Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan

pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana

sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan dari program

pelayanan administrasi perkantoran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota

mataram tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;

b. Penyediaan alat tulis kantor;

c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

e. Penyediaan makanan dan minuman;

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

g. Penyusunan dokumen perencanaan;

h. Pengeloaan administrtasi umum kepegawaian;

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015

36

i. Penyediaan administrasi keuangan.

2. Program Peningkatkan Sarana Prasarana Aparatur

Arahan kebijakan dari program ini adalah pemenuhan kebutuhan sarana

prasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima. Kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam program ini mengarah pada bagaimana cara mengoptimalkan

sarana prasarana yang ada dalam menunjang proses administrasi perkantoran,

maka indikator indikator hasil yang diharapkan dari kegiatan ini terpenuhinya

kebutuhan sarana prasarana SKPD dalam menunjang operasional pelayanan

administrasi perkantoran.

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakanadalah:

a. Pembangunan gedung kantor;

b. Pengadaan mobil jabatan;

c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional ;

d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;

e. Pengadaan peralatan gedung kantor;

f. Pengadaan tanah;

g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;

i. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

j. Pembangunan gedung kantor (DAK).

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Arahan kebijakan dari program ini adalah efektifitas dan efisiensi

pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji

dalam suatu proses manajemen. Sesuai arahan kebijakan dan strategi yang akan

dilakukan maka indikator hasil yang diharapkan dari program ini adalah

tersusunnya laporam-laporan pelaksanaan seluruh kegiatan secara periodik yang

terukur dan mampu menggambarkan keadaan sebenarnya tentang indikator

indikator keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan dari program ini terdiri dari:

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015

37

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;

c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;

d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

e. Penyusunan neraca awal SKPD;

f. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kota Mataram;

g. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Kota Mataram;

h. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Mataram;

i. Penyusunan neraca awal Kota Mataram;

j. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kota

Mataram.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan

pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah merupakan

arahan kebijakan untuk program ini, dimana indikator hasil yang diharapkan yaitu

terjalinnya pola kemitraan pemerintah dan masyarakat yang akuntabel dan

transparan sehingga dapat diwujudkan suatu bahan kajian yang digunakan

sebagai pertimbangan pelaksanaan perencanaan ke depan.

Adapun penyajian dari program ini diarahkan dalam bentuk laporan

pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar analisis prognosis SKPD,

kegiatannya terdiri dari:

a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;

b. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD;

c. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;

d. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD;

e. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

f. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

g. Penyusunan sistem informasi pengelolaan aset daerah;

h. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah;

i. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah;

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015

38

j. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah;

k. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD;

l. Penyelenggaraan pelayan Bendahara Umum Daerah (BUD);

m. Penyusunan produk-produk hukum bidang keuangan;

n. Penyelenggaraan tuntutan bendahara dan ganti rugi;

o. Penatausahaan pendapatan daerah;

p. Penghapusan barang milik daerah;

q. Bimbingan teknis penatausahaan keuangan daerah;

r. Peningkatan penatausahaan barang milik daerah;

s. Peningkatan pendayagunaan barang milik daerah;

t. Bimbingan teknis dan pelatihan tentang pengelolaan barang milik daerah.

Berikut Rekapitulasi program dan kegiatan serta pagu indikatif dari RKPD Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015.

Tabel 7 : Rekapitulasi program dan kegiatan serta pagu indikatif dari RKPD

BPKAD Kota Mataram 2015

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF

(Rp)

SUMBER

PENDANAAN

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 1.666.535.000 APBD

a. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

96.180.000

b. Penyediaan alat tulis kantor

41.300.000

c. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 208.640.000

d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 155.500.000

e. Penyediaan makanan dan minuman

250.000.000

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar

daerah 9.025.000

g. Penyusunan dokumen perencanaan

93.640.000

h. Pengeloaan administrtasi umum kepegawaian

812.250.000

i. Penyediaan administrasi keuangan

96.180.000

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 56.278.449.475

APBD

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015

39

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF

(Rp)

SUMBER

PENDANAAN

a. Pembangunan gedung kantor 851.281.000

b. Pengadaan mobil jabatan -

c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2.417.992.820

d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor -

e. Pengadaan peralatan gedung kantor 173.750.000

f. Pengadaan tanah 47.668.815.655

g. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.500.000

h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 97.500.000

i. Pemeliharaan rutin/berkala kedaraan

dinas/operasional 39.600.000

j. Pembangunan gedung kantor (DAK) 5.021.010.000

4

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 372.450.000 APBD

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

b. Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran 5.850.000

c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran -

d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

-

e. Penyusunan neraca awal SKPD -

f. Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran Kota Mataram 25.000.000

g. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi

anggaran Kota Mataram 12.500.000

h. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kota Mataram

72.550.000

i. Penyusunan neraca awal Kota Mataram 31.050.000

j. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja Kota Mataram. 225.500.000

5

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

4.017.975.000 APBD

Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mataram Tahun 2015

40

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU INDIKATIF

(Rp)

SUMBER

PENDANAAN

a. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

368.100.000

b. Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang penjabaran APBD 199.750.000

c. Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD 141.875.000

d. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

117.850.000

e. Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

120.785.000

f. Penyusunan rancangan peraturan KDH

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

77.330.000

g. Penyusunan sistem informasi pengelolaan aset daerah

367.600.000

h. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

275.400.000

i. Sosialisasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah 47.885.000

j. Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

362.100.000

k. Pembahasan RKA-SKPD dan DPA SKPD

100.730.000

l. Penyelenggaraan pelayan Bendahara Umum Daerah (BUD)

519.650.000

m. Penyusunan produk-produk hukum bidang

keuangan 124.325.000

n. Penyelenggaraan tuntutan bendahara dan

ganti rugi 166.700.000

o. Penatausahaan pendapatan daerah

64.000.000

p. Penghapusan barang milik daerah

127.350.000

q. Bimbingan teknis penatausahaan keuangan

daerah 68.520.000

r. Peningkatan penatausahaan barang milik daerah

552.700.000

s. Peningkatan pendayagunaan barang milik

daerah 201.700.000

t. Bimbingan teknis dan pelatihan tentang

pengelolaan barang milik daerah. 13.625.000