RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... ·...

56
RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD TAHUN 2014 DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PANDEGLANG TAHUN 2013

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... ·...

Page 1: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA (RENJA)RENJA SKPDTAHUN 2014

DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PANDEGLANGTAHUN 2013

Page 2: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

KEPUTUSANKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMNomor :800/03.1-DPU/VI/2013

TENTANGRENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,Menimbang : a. bahwauntukmenjabarkanRencanaKerjaPemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2014, makasetiapSatuanKerjaPerangkatDaerah perlumenyusunRencanaKerja (Renja);

b. bahwaberdasarkanketentuanPasal 28PeraturanPemerintahNomor 8 tahun 2008 tentangTahapan,Tata Cara Penyusunan,PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunan Daerah sertaPasal 24 ayat (3) PeraturanDaerah KabupatenPandeglangNomor 7 tahun 2010tentangSistemPerencanaandanPenganggaran PembangunanDaerah, Renja SKPDditetapkandenganKeputusanKepalaSatuanKerjaPerangkatDaerah;

c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahuruf a danhuruf b,perluditetapkankeputusanKepalaDinasPekerjaanUmum)tentangRencanaKerjaDinasPekerjaanUmum;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000tentangPembentukan ProvinsiBanten (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4010);

2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuanganNegara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,TambahanLembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhir denganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang perubahankedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun2004tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangan-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANGDINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. GrhaPancasila No. 2 KodePos 42213 PandeglangTelp.( 0253 ) 201037 Fax. ( 0253 ) 201037

Email: [email protected]/[email protected]

Page 3: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan TataKerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (LembaranDaerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (LembaranDaerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun2010 tentang Sistem Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2010 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentangRincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja LembagaTeknisDaerah KabupatenPandeglang;

2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013 tentangRencanaKerjaPemerintah DaerahKabupatenPandeglangTahun 2014;

3. KeputusanBupatiPandeglangNomor050/ Kep-197-Huk/2013Tahun 2013tentangPengesahanRencanaKerjaSatuanKerjaPerangkatDaerah (Renja SKPD) KabupatenPandeglangTahun 2014;

4. KeputusanKepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenPandeglang Nomor 665 Tahun 2011 tentangRencana Strategis (Renstra)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PandeglangTahun 2011-

Page 4: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

2016.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : RencanaKerjaDinasPekerjaanUmumKabupatenPandeglangTahun 2014 sebagaimanatercantumdalamlampiranKeputusanini.

KEDUA : RencanaKerjasebagaimanadimaksudpadaDiktum KESATUmerupakansuatu proses yang berorientasipadahasil yangingindicapaiselamakurunwaktu 1 (satu)tahunsecarasistematisdanberkesinambungandenganmemperhitungkanpotensi, peluangdankendala yang adaatau yangmungkintimbul yangmenghasilkansuaturencanakerjainstansipemerintah yangmemuatvisi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakandanprogramsertaukurankeberhasilandankegagalandalampelaksanaannya.

KETIGA : RencanaKerjasebagaimanadimaksudpadaDiktum KESATUdisusununtukmeningkatkanakuntabilitasdankualitasperencanaan, statistik, danpenanaman modal penataanruangdaerah.

KEEMPAT : SistematikaRenjaSatuanKerjaPerangkatDaerah memuat :

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

:

:

:

:

PENDAHULUAN

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUNLALU

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

PENUTUP

KELIMA : Keputusaninimulaiberlakusejaktanggalditetapkan.

Ditetapkan di : PandeglangPada Tanggal : 07 Juni 2013KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN PANDEGLANG

Drs. H. ENAN TOSINPembina Utama Muda – IV/cNIP. 19540728 198409 1001

Page 5: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...
Page 6: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah [ Renja – SKPD ] Kabupaten

secara Umum merupakan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Kabupaten

Pandeglang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan megacu

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah [RPJM ] Daerah Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011 – 2016 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan pada tahun 2011 , baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah

Daerah [ melalui SKPD ] maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Bahwa kaitan Forum SKPD dan forum gabungan SKPD dengan Renja –

SKPD meruakan sinkronisasi antara prioritas kegiatan pembangunan pembangunann

hasil musrembang dari berbagai kecamatan dengan rancaangn Renja SKPD hasil

forum gabungan SKPD , lalu menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat

dalam Renja-SKPD dan Renja Dinas Pekerjaan Umum disusun dengan tidak

menyimpang dari pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum .

1.2. Landasan HukumLandasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun

2014 adalah:

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undaanng – Undang

Nomor 12 Tahun 2008 ;

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Undang – undang Nomor 25 Tahum 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peratuan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah

No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Pandeglang;

Page 7: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

2

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 7 Tahun 2010 tentang Sistem

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah [SP3D];

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang

2005 – 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang;

Peaturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah;

Peaturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011 – 2016 [ Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang

Tahun 2011 Nomor 9 ];

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Revisi Rencana

Pembangunan Jangka Menengah [ RPJM ] Daerah Kabupaten Pandeglang

Tahun 2006 – 2010;

Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Musrenbang dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

SKPD;

Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 665 Tahun 2011 tentang

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun

2011 – 2016;

Surat Edaran Bersama Antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,

Nomor 0008/M.PPN/01/2007, 050/264A/SJ, Tanggal 12 Januari 2007, Tentang

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.

1.3. Maksud dan TujuanMaksud Memberi Pertanggung Jawaban Kepada Pemberi Amanah (Unit Lebih

Rendah, Kepada Unit Yang Lebih Tinggi / Stakeholder)

Memberi dasar bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dalam mencapai

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi dalam upaya mencapai Misi Dan

Visi

Memberi Masukan untuk memperbaiki perencanaan (Khususnya Jangka

Pendek dan Jangka Menengah)

Tujuan Mendorong intansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan

dan pembangunan secara baik dan benar ( good governance ).

Page 8: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

3

Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga

beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyaraklat

dan lingkungannya.

Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar

pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUANPada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja

SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar BelakangMengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, keterkaitan antara

Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan

Renja Provinsi/Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan HukumMemuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,

kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan TujuanMemuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika penulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan

garis besar isi dokumen.

Page 9: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

4

BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah dishkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu

pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan / atau realisasi APBD untuk

SKPD yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerrja PelayananBerisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikanj dengan tugas dan fungsi masing-

masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undanganyang terkait

dengan kinerja pelayanan.

Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator

kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan

apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja

pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan

standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDBerisikan Uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terakhir

dengan pelayanan SKPD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraklan

tugas dan fungsi SKPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap

capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs

(Millenium Developmnet Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatan pelayanan SKPD dan

Page 10: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

5

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis

untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan priorotas

tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDBerisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terhadap

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan

awal RKPD,atau program dan kegiatan cocok namun besarannya

berbeda.

2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatDalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan pada pengakuan kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi

maupun daroi hasil Musrembang Desa/kelurahan, Musrembang Kecamatan

ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh SKPD

bersangkutan.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan

pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

BAB lll TUJUAN , SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalTelaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Page 11: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

6

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra SKPD

3.3. Program dan KegiatanBerisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan.

Misal:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

b. Pencapaian MDGs,

c. Pengentasan kemiskinan,

d. Pencapaian SPM,

e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

f. Pengembangan daerah terisolir,

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain

meliputi:

Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar

keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau

kelompok masyarakat tertentu).

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun

kombinasi keduanya.

BAB lV PENUTUPBerisikan urian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Page 12: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

7

BAB llEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD- Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2011

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang adalah

Penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pandeglang, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah, Akuntabilitas merupakan satu bentuk perujudan kewajiban untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi

organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik,

terkait dengan hal tersebut rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pandeglang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan

pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang selama tahun 2011. Pengukuran

Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator

kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (Inputs), keluar (outputs), hasil

(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut

dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti demgan penetapan besaran indikator kinerja

untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Sumber Dana APBD Kabupaten

Page 13: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

8

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, sesuai dengan

Rencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Dinas

Pekerjaan Umum telah melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan yang terdiri dari

25 Program dan 84 Kegiatan.

Dari kebijakan tersebut disusun program-program sebagai berikut:

1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan

Evaluasi

6. Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan

7. Program penyelenggaraan pemerintahan umum

8. Program perencanaan dan pengawasan pembangunan bidang infrastruktur

9. Program penyediaan peningkatan sarana dan prasarana penunjang

perekonomian

10.Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

11.Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

12.Program Tanggap Darurat jalan dan jembatan

13.Program pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh

14.Program pembangunan infrastruktur pedesaan

15.Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

16.Program pembangunan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan

sumber daya air lainya

17.Program pembangunan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

18.Program pembangunan/pemeliharaan jalan poros desa

19.Program penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik

20.Program peningkatan Kualitas pelayanan publik

21.Program lingkungan sehat perumahan

22.Program pembangunan perumahan

23.Program penyehatan lingkungan permukiman

24.Program peningkatan dan rehabilitasi lingkungan permukiman

25.Program pengentasan desa tertinggal

Dalam malaksanakan program tahun 2014 dapat kami uraikan beberapa kegiatan

yang telah kami laksanakan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

2. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Page 14: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

9

3. Kegiatan layanan administrasi kantor

4. Kegiatan Optimalisasi satuan kerja penghasil atas penerimaan SKPD

5. Kegiatan Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja kabupaten pandeglang

6. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

7. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

8. Kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

9. Kegiatan Pembangunan gedung / kantor UPT

10. Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional UPT

workshop

11. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional

12. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 1

13. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 2

14. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 3

15. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 4

16. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 5

17. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 6

18. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 7

19. Kegiatan penataan lingkungan gedung kantor

20. Kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah

21. Kegiatan penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan

22. Kegiatan Pengelolaan aset SKPD

23. Kegiatan Penyusunan, Perencanaan SKPD

24. Kegiatan Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD

25. Kegiatan Verifikasi dan analisis pengajuan SPP

26. Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan

27. Kegiatan Penyusunan sistem informasi/ database jalan

28. KegiatanPartisipasi pameran pada hari jadi kabupaten pandeglang

29. Kegiatan Perencanaan Pembangunan irigasi untuk TA. 2015

30. Kegietan Perencanaan Peningkatan jalan dan jembatan TA. 2015

31. Kegiatan Perencanaan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana fasilitas pelayanan pemerintahan dan publik untuk tahun 2015

32. Kegiatan Perencanaan peningkatan jalan lingkungan Tahun 2015

33. KegiatanPerencanaan penyediaan sarana dan prasarana air minum ( DAK )

dan pembangunan / peningkatan sanitasi pemukiman tahun 2015

34. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan uji bahan laboratorium

kebinamargaan

35. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat berat UPT workshop

36. Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat

37. Kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan

38. Kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan DAK bidang infrastruktur jalan

Page 15: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

10

39. Kegiatan Penunjang DAK jalan dan Pengawasan DAK

40. Kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan DAK Tambahan bidang infrastruktur

jalan

41. Kegiatan Penunjang DAK jalan dan Pengawasan DAK Tambahan Bidang

Infrastruktur jalan

42. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala untuk jalan dan jembatan ( Penyangga )

43. Kegiatan Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase

44. Kegiatan Rehabilitasi dalam kondisi tanggap darurat

45. Kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur wilayah strategis dan cepat

tumbuh ( PPIP )

46. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana air minum (APBD)

47. Kegiatan DAK transportasi pedesaan

48. Kegiatan penunjang DAK transportasi pedesaan

49. Kegiatan PNPM / Penanggulangan kemiskinan perkotaan ( Penunjang P2KP )

50. Kegiatan PNPM ( Penunjang PPIP )

51. Kegiatan P2WKSS ( Penunjang P2WKSS )

52. Kegiatan Pembangunan infrastruktur dasar kawasan agropolitan

53. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun DAK

bidang infrastruktur irigasi

54. Kegiatan Pembinaan P3A mitra cai dan petogas OP

55. Kegiatan komisi irigasi

56. Kegiatan peningkatan jaringan irigasi pedesaan

57. Kegiatan Penunjang DAK irigasi dan Perencanaan, pengawasan DAK

58. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi

59. Kegiatan penyusunan sistem informasi/database bidang keirigasian

60. Kegiatan O&P jaringan irigasi

61. Kegiatan Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan badan

sungai

62. Kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainya

63. Kegiatan penyusunan detail enginering design sarana dan prasarana air bersih

64. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air minum ( DAK )

65. Kegiatan Penunjang DAK bidang air bersih

66. Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan poros desa

67. Kegiatan Pembangunan gedung kantor

68. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan

pemerintah

69. Kegiatan Penataan bangunan dan lingkungan

70. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi

71. Kegiatan bantuan tekhnis perencanaan bangunan gedung milik negara

(BGNN) kepada dinas/instansi lain dan pengusaha konstruksi

Page 16: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

11

72. Kegiatan penyusunan jurnal harga satuan gedung bangunan milik negara

(HSGBN)

73. Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin

74. Kegiatan penunjang DAK sanitasi

75. Kegiatan sistem pelayanan air minum untuk masyarakat miskin ( Pendamping

SPAM )

76. Kegiatan Penunjang SANIMAS

77. Kegiatan Penunjang PAMSIMAS

78. Kegiatan sistem pelayanan air minum untuk masyarakat miskin ( Penunjang

SPAM )

79. Kegiatan Pengembangan perumahan dan permukiman

80. Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana dasar kawasan kumuh

81. Kegiatan peningkatan jalan lingkungan ( TPT, Drainase dan gorong-gorong )

82. Kegiatan Sarana dan Prasarana Daerah tertinggal ( DAK )

83. Kegiatan Penunjang DAK kegiatan sarana dan prasarana daerah tertinggal

84. Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan poros desa

pada desa tertinggal

2.2. Analisis Kinerja PelayananREALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KEGIATAN SESUAI DPA – SKDINAS PEKERJAAN IMUM KABUPATEN PANDEGLANG T.A 2011

No

Uraian

Pagu Anggaran Realisasi

Persentasepencapaian

RencanaTingkatCapaian(Target)

Program Kegiatan

1 2 3 4 5 6I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1Penyediaan Jasa komunikasiSumber daya air dan listrik 69.750.000,00 51.132.382,00 7331

2penyediaan jasa administrasikeuangan 320.058.000,00 298.619.500,00 9330

3penyediaan jasa kebersihankantor 4.080.000,00 4.080.000,00 10000

4penyediaan barang cetakandan penggandaan 102.637.000,00 100.700.000,00 9811

5

penyediaan komponen intalasilistrik penerangan bangunankantor

5.000.000,00 5.000.000,00 10000

6penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 64.300.000,00 6.394.200,00 9944

7penyediaan makanan danminuman 70.000.000,00 34.000.000,00 4857

8rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah 59.908.000,00 59.632.000,00 9954

9

peningkatan kelengkapanadministrasi ketata usahaankepegawaian dan kearsipan

34.480.000,00 34.430.000,00 9985

10pengadaan kelengkapan danalat kebersihan 3.320.000,00 3.320.000,00 10000

Page 17: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

12

11

kegiatan optimalisasi satuankerja penghasil ataspenerimaan SKPD

37.500.000,00 37.340.000,00 9957

12

kegiatan optimalisasi satuankerja penghasil ataspenerimaan SKPD 10000

13kegiatan penyediaan bahanbakar 52.380.000,00 50.143.500,00 9575

II Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 58.500.000,00 54.032.300,00 9236

2 pendidikan dan pelatihanformal 14.000.000,00 14.000.000,00 10000

3 penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun 18.155.000,00 18.106.000,00 9973

4 penyusunan laporan danrekonsiliasi keuangan 32.845.000,00 32.768.000,00 9977

5 pengelolaan aset SKPD 24.620.000,00 24.620.000,00 10000

6 penyusunan dokumenperencanaan SKPD 20.795.000,00 20.795.000,00 10000

7 penyusunan dokumenpelaporan dan evaluasi SKPD 40.985.000,00 40.760.000,00 9945

III program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional 197.660.000,00 197.660.000,00 10000

IV Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1 Rehabilitasi /pemeliharaan alat-alat berat 308.066.500,00 309.544.000,00 9951

2 peningkatan AMP 598.740.000,00 194.575.000,00 3250

3pembangunan gedung bengkelkendaraan operasional UPT WorkShop 107.065.000,00 104.519.000,00 9762

Bidang Bina MargaV program pembangunan jalan dan jembatan

1perencanaan pembangunanjembatan 198.462.000,00 194.100.000,00 9780

2peningkatan jalan danjembatan 6.780.306.600,00 6.723.397.000,00 9916

3penunjang DAK ''BidangInfrastruktur Jalan'' 343.320.000,00 302.577.000,00 8813

4peningkatan jalan danjembatan ''DAK'' 6.921.481.545,00 6.908.718.000,00 9982

5

Kegiatan penguatanInfrastruktur dan prasaranadaerah ''DPIPD Bidang jalandan jembatan'' 1.410.430.500,00 1.410.304.665,00 9999

6peningkatan jalan danjembatan ( Spesifik Grand ) 9.000.000.000,00 8.963.666.200,00 9960

7

Kegiatan dana penyesuaianInfrastruktur daerah (DPID)Bidang Infrastruktur Jalan 19.800.000.000,00 19.782.135.110,00 9991

8

Kegiatan penunjang (DanaPenyesuaian InfrastrukturDaerah (DPID) BidangInfrastruktur Jalan ) 25.970.000,00 25.650.000,00 9877

9

Kegiatan dana percepatanpembangunan InfrastrukturDaerah (DPPID) BidangInfrastruktur jalan dan jembatan 4.820.409.000,00 4.725.833.000,00 9804

VI Program rehablitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1Rehabilitasi/pemeliharaan

rutin/swakelola jalan 892.267.000,00 879.049.000,00 9852

VII Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan1 DAK Transportasi perdesaan 3.210.900.000,00 3.209.111.000,00 9994

Page 18: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

13

2Penunjang DAK Transportasi

perdesaan 57.680.000,00 55.936.000,00 9698

3

Penunjang percepatanpembangunan infrastrukturperdesaan daerah tertinggal(P2IPDT) Bantuan sosialkementrian pembangunandaerah tertinggal 81.702.000,00 79.822.200,00 9770

BIDANG PENGAIRAN

VIII Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya

1Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi 432.500.000,00 418.074.000,00 9666

2

Rehabilitasi jaringan irigasiyang telah di bangun ''DAKBidang Infrastruktur Irigasi'' 5.655.450.909,00 5.639.042.500,00 9971

3Pembinaan P3A Mitra Cai danpetugas OP 171.082.000,00 170.746.000,00 9980

4penunjang DAK ''BidangInfrastruktur Irigasi'' 365.965.200,00 344.686.800,00 9419

5 Kegiatan O&P jaringan irigasi 241.845.000,00 239.328.500,00 9896

6 pendamping PSIP 1.597.280.200,00 1.567.779.900,00 9815

7

Penunjang dana penguataninfrastruktur dan prasaranadaerah ''Bidang Irigasi'' 50.000.000,00 49.786.000,00 9957

BIDANG TATA BANGUNAN

IXProgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor 783.054.000,00 777.892.000,00 9934

X Program Perluasan Pelayanan Prasarana Dasar

1 Pembangunan Gedung MUI 1.931.100,00 - 0

2 Pembangunan GedungTerminal 1.105.375.800,00 1.105.357.800,00 10000

3 Pembangunan Gedung SerbaGuna Eks. Gedung Kartini 2.212.200,00 - 0

4 Renovasi gedung DPRD 38.280.000,00 38.280.000,00 10000

5 Pembangunan GedungPemuda 202.014.200,00 188.694.000,00 9341

6 Pembangunan Gedung KantorKecamatan 2.820.106.100,00 2.802.515.600,00 9938

7 Penyusunan Data BaseGedung Negara 49.475.000,00 49.327.000,00 9970

8 Pembangunan GedungTerminal (Spesifik Grant) 3.500.000.000,00 2.347.163.700,00 6706

9 pembangunan tembokpenahan tanah (TPT)/Tanggul 112.500.000,00 112.050.000,00 9960

BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMANXI Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

1

Penyediaan prasarana dansarana air minum bagimasyarakat berpenghasilanrendah 1.018.990.909,00 992.804.000,00 9743

2 penunjang DAK '' Bidang airbersih '' 88.200.000,00 82.476.700,00 9351

XII program pembangunan infrastruktur perdesaan

1Penunjang kegiatan PNPM (P2KP, PPIP ) 290.488.700,00 191.869.100,00 6605

2 penunjang kegiatan P2WKSS 308.461.300,00 299.046.450,00 9695

Page 19: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

14

3 peningkatan jalan lingkungan 8.571.001.500,00 8.499.722.600,00 9917XIII Program Lingkungan Sehat Perumahan

1 Penunjang DAK Sanitasi 83.700.000,00 63.329.300,00 7566

2

Penyusunan strategi sanitasikabupaten/kota percepatanpembangunan sanitasi ( PPSP ) 133.675.000,00 27.486.100,00 2056

3Pendamping ( SPAM )Untukmasyarakat miskin 394.760.000,00 288.780.000,00 7315

4 Penyusunan RP4D 199.280.000,00 193.462.000,00 9708

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pandeglang sebagai salah satu Dinas Teknis dalam melaksanakan Tugas Pokok dan

Fungsinya antara lain :

1. Minimnya anggaran yang disediakan (dianggarkan) oleh Pemerintah Daerah

untuk Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur baik Infrastruktur Jalan,

Jembatan, Irigasi, Pelayanan Pemerintah dan Pelayanan Publik,

2. Masih banyak Infrastruktur baik itu Jalan dan Jembatan, Irigasi, Fasilitas

Pelayanan Pemerintah maupn Fasilitas Pelayanan Publik Lainnya yang

kondisinya perlu dibangun serta direhabilitasi, sementara dana yang tersedia

sangat terbatas bahkan tidak sedikit penentuan lokasi diintervensi oleh pihak-

pihak diluar dinas teknis.

3. Masih banyaknya ruas jalan kabupaten, poros desa maupun jalan lingkungan

yang permukaannya, masih berupa tanah dan batu kerikil (dangan kondisi Jalan

di Kabupaten Pandeglang yang permukaannya telah beraspal sepanjang 526,63

km, 128,60 km berkerikil dan 67,80 km masih tanah ini yang berada dalam kondisi

baik hanya 108,21 km (14,97 %) sedangkan 271,68 km (37,58 %) cukup baik,

133,58 km (18,48 %) rusak dan 209,56 km (28,96 %) rusak berat sehingga secara

umum masih sangat membutuhkan biaya yang cukup besar untuk biaya

Pemeliharaan Jalan dan Peningkatan Jalan (dari permukaan berkerikil dan tanah

agar dapat menjadi aspal),

4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan

pengelolaan sistem irigasi, sebagai salah satu infrastruktur penunjang sektor

pertanian dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur jalan pun

sudah sangat menurun, terutama terkait pemeliharaan bahu jalan dan saluran

pembuangan air (Drainase & selokan-selokan pinggir jalan),

5. Jaringan Irigasi belum terkelola dengan baik dan terlalu banyak daerah irigasi

yang menjadi kewenangan kabupaten serta masih banyak kondisi Jaringan Irigasi

Page 20: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

15

yang dipelihara dan segera diperbaiki, sementara anggara yang tersedia dari

APBD sangat terbatas.

6. Kurangnya Pembinaan terhadap petani pemakai Air (P3A) dan banyaknya

pembentukan P3A yang illegal (belum berbadan hukum) serta P3A belum

mempunyai rasa memiliki terhadap Jaringan Irigasi yang ada, sementara nggaran

untuk pembinaan terhadap P3A yng disediakan dari APBD sangat terbatas.

7. Banyaknya Daerah Irigasi baru (atas dasar keinginan masyarakat setempat),

padahal Dinas PU sendiri sudah menginventarisir jumlah DI yang sudah

ditetapkan melalui SK dan penanganannya menjadi kewenangan Kabupaten.

8. Masih banyak bangunan yang belum memiliki IMB dan masih banyak bangunan

Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan took modern yang melanggar sempadan

bangunan, sedangkan Dinas PU tidak dilibatkan dalam proses penerbitan IMB.

9. Belum Optimal Sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja masyarakat Jasa

Konstruksi dikarenakan Belum tersedianya anggaran untuk mwlakukan

pembinaan terhadap keterampilan dan keahlian kerja masyarakat jasa konstruksi,

10.Masih Banyak Bangunan Gedung Negara yang butuh perbaikan dan

pemeliharaan, sememtara anggaran yang tersedia sangat terbatas,

11.Perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pengusaha Jasa

Konstruksi (dalam hal ini organisasi yang menaungi pengusaha jasa konstruksi )

dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap hasil pekerjaan yang

telah dilaksanakan oleh Pengusaha Jasa Konstruksi,

12.Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan

pembangunan sanitasi (dikarenakan keterbatasan dalam penganggaran pada

APBD),

13.Belum adanya pengelolaan secara periodik antara Bidang Perumahan

Permukiman dengan Masyarakat pengguna air bersih,

14.Masih banyaknya penduduk yang belum terlayani air bersih (dari total penduduk

sebanyak 1.155.610 jiwa, baru terlayani sebanyak 434.488 jiwa atau baru 38 %),

15.Sumber mata air bersih hanya dimanfaatkan penduduk terdekat dengan lokasi

saja, dan tidak disalurkan secara optimal,

16.Rendahnya pendapatan masyarakat sehingga kesulitan untuk memiliki rumah

yang sehat dan layak huni,

17.Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hunian / rumah yang sehat, serta

besaran biaya pembangunan perumahan.

18.Kurangnya pemahaman akan pentingnya sanitasi, sehingga masih banyak

masyarakat yang membuang limbah/sampah/kotoran di lahan produktif (

kebun/sungai).

19.Kurangnya tenaga teknis untuk memantau kondisi jalan, dan kurangnya

kepedulian masyarakat pengguna jalan itu sendiri,

20.Apabila kita melihat evaluasi pencapaian target PAD selama 4 Tahun yang lalu

dari retribusi dari pemakaian kekayaan daerah ( alat berat, alat angkut, mesin

Page 21: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

16

gilas/stoom wales) yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan,

dikarenakan terkendala umur dan produktifitas alat yang saat ini dimiliki terus

menurun ( seiring dengan menurunnya umur ekonomi peralatan yang berimbas

pada biaya pemeliharaan yang dibutuhkan terus bertambah, sementara alokasi

biaya pemeliharaan alat berat yang tersedia masih sangat kurang) dan kurang

tersedianya modal (khususnya untuk unit produksi AMP & Stone Crusher – UPT

.Workshop di Kec. Cigeulis) sehingga unit produksi AMP & Stone Crusher tidak

dapat bersaing dengan pihak swasta yang memiliki modal besar dan hal ini

mengakibatkan unit produksi tidak optimal.

21.Berdasarkan data mengenai latar belakang disiplin ilmu pegawai yang ada pada

Dinas Pekerjaan Umum menunjukan bahwa kualifikasi pendidikan bidang teknik

hanya sebanyak 25 orang (11,90 %), sedangkan bidang lainnya mencapai 185

orang ( 88,10 %). Hal ini menunjukan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kab.Pandeglang belum dapat berjalan

secara optimal idealnya 2/3 dari jumlah pegawai yang ada berkualifikasi

pendidikan teknik atau 140 orang (66, 67%). Sedangkan apabila kita melihat

tingkat pendidikan pegawai dengan kualifikasi sarjana sebanyak 58 orang

(27,62%) dan pendidikan tingkat SLTA sebanyak 152 orang (72,38%), hal ini

menunjukan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia pada Dinas PU

Kab.Pandeglang masih kurang untuk dapat optimal melaksanakan tugas pokok

dan fungsi organisasi.

2.3.1 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Pandeglang

telah menetapkan Visi dan Misi-nya yang menjadi visi dan misi Kabupaten

Pandeglang dengan Visi yaitu “ Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan

berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata berbasis Pembangunan Perdesaan”

Arti dari visi tersebut adalah Kabupaten Pandeglang akan diwujudkan menjadi

Daerah yang mandiri dan berkembang dalam bidang Pertanian dan pariwisata

berbasis pembangunan Perdesaan yang dilakukan dengan cara mendukung,

memperkuat, sekaligus menstimulan potensi masyarakat dalam melaksanakan

pembangunan desa dengan core bisnisnya yaitu agri bisnis dan pariwisata dalam

rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang terintegrasi dengan pembangunan

Kabupaten, meningkatkan perdesaan di Kabupaten Pandeglang yang masih dominan

(96 % dari Kabupaten Pandeglang ).

Sedangkan Misinya antara lain :

1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata,

2. Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam Usaha Pertanian dan jasa

pariwisata,

3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif,

Page 22: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

17

4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat,

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan dan

6. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah.

Adapun tujuan pencapaian misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata. Ditujukan

untuk mendukung penguatan modal dan aplikasi teknologi bagi pembukaan

lapangan kerja dan perluasan peluang usaha masyarakat bagi peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Memberdayakan UMKM dan koperasi dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata.

Ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi koperasi, pengusaha

mikro, kecil dan menengah dalam berbagai lapangan usaha dalam menghadapi

persaingan yang semakin kompleks.

3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis , cerdas dan kreatif dan inovatif.

Ditujukan untuk menciptakan pelaku pembangunan yang cerdas, terampil dan

berakhlak mulia dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ditujukan untuk

meningkatkan pelayanan publik dalam memperoleh pendidikan dan pemeliharaan

kesehatan masyarakat.

5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan. Ditujukan untuk

menyediaan dukungan bagi peningkatan pelayanan dasar.

6. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah. Ditujukan untuk menciptakan

pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik di seluruh

sektor dan wilayah pembangunan.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu Dinas Teknis

memiliki kewajiban untuk membantu mewujudkan misi ke -5 Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur

khususnya perdesaan yang ditujukan untuk menyediakan dukungan bagi

peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat terutama terhadap akses jalan

Kabupaten, jalan poros desa dan jalan lingkungan dengan harapan nantinya dapat

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat (khususnya di daerah

pertanian dan pariwisata).

2.3.2 TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN PANDEGLANG

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya menghadapi beberapa tantangan didalam pengembangan

Page 23: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

18

pelayanan terhadap masyarakat, hal ini selain dapat dilihat berdasarkan tabel-tabel

diatas (sebagaimana dapat dilihat pada lembar terdahulu), antara lain :

1. Minimnya anggaran yang disediakan (dianggarkan) oleh Pemerintah Daerah

Untuk pembangunan /Pemeliharaan Infrastruktur baik infrastruktur jalan,

jembatan, irigasi, pelayanan pemerintah dan pelayanan publik,

2. Masih banyaknya ruas jalan Kabupaten, poros desa maupun jalan lingkungan

yang permukaannya masih berupa tanah dan batu kerikil dan kondisinya perlu

penanganan segera (khususnya wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan

sepanjang batas garis mulai dari Saketi ke Timur dan KeBarat yang merupakan

Tanah labil, tanah tela dan sebagian merupakan daerah rawan bencana

khususnya banjir dan longsor) sementara kepedulian masyarakat terhadap

pemeliharaan jalan dan jembatan disekitar tempat tinggalnya sangat minim dan

minimnya anggaran yang disediakan dalam APBD Kab.Pandeglang.

3. Banyaknya kendaraan dengan muatan yang melebihi kemampuan Tonase jalan

maksimal yang direncanakan, sedangkan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan

belum berjalan sebagaimana mestinya (dikarenakan keterbatasan anggaran yang

tersedia dalam APBD).

4. Masih banyaknya penduduk yang belum terlayani air bersih (dari total penduduk

sebanyak 1.155.610 jiwa, baru terlayani sebanyak 434.488 jiwa atau baru 38 % ),

5. Sumber mata air bersih hanya dimanfaatkan penduduk yang tinggal terdekat

dengan lokasi saja, dan tidak disalurkan secara optimal,

6. Rendahnya pendapatan masyarakat sehingga kesulitan untuk memiliki rumah

yang sehat dan layak huni,

7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hunian/rumah yang sehat serta

besaran biaya pembangunan permukiman.

8. Kurangnya pemahaman akan pentingnya sanitasi, sehingga masih banyak

masyarakat yang membuang limbah/sampah/kotoran di lahan produktif

(kebun/sungai),

9. Kurangnya sikap proaktif dari masyarakat pengguna jalan sehingga seringkali

jalan rusak dibiarkan dan menunggu petugas pemerintah (sementara

penanganannya menunggu/diserahkan kepada Pemerintah Daerah ),

10.Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan

pengelolaan system irigasi, sebagai salah satu infrastruktur penunjang sektor

pertanian,

11.Jaringan irigasi belum terkelola dengan baik dan terlalu banyaknya daerah irigasi

yang menjadi kewenangan Kabupaten , serta masih banyaknya kondisi jaringan

irigasi yang harus dipelihara dan segera diperbaiki, sementara anggaran yang

tersedia dari APBD sangat terbatas.

12.Kritisi masyarakat ( termasuk LSM , mahasiswa dan wartawan) yang begitu luar

biasa tentang lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Page 24: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

19

13.Sementara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur jalan itu

sendiri sudah sangat menurun, terutama terkait dengan pemeliharaan bahu jalan

dan saluran pembuangan air (drainase dan selokan-selokan pinggir jalan),

14.Masih banyak bangunan gedung Negara yang butuh perbaikan dan

Pemeliharaan, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas,

15.Belum tersedianya anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap keterampilan

dan keahlian kerja masyarakat jasa konstruksi,

16.Perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan petugas jasa konstruksi

(dalam hal ini organisasi yang menaungi pengusaha jasa konstruksi) dalam

melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap hasil pekerjaan yang telah

dilaksanakan oleh pengusaha jasa konstruksi,

17.Harapan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang kedepan bisa

meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah (Alat Berat, Alat Angkut, mesin gilas/Stoom Wales) namun

terkendala umur dan produkfifitas alat yang saat ini dimiliki terus menurun (seiring

dengan menurunnya umur ekonomi peralatan yang berimbas pada biaya

pemeliharaan yang dibutuhkan terus bertambah) dan kurang tersedianya modal

(khususnya untuk unit produksi AMP & Stone Crusher- UPT Workshop di Kec.

Cigeulis) sehingga unit produksi tidak dapat bekerjan optimal.

2.3.3 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum KabupatenPandeglangAdapun Peluang yang bisa dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pandeglang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didalam

Pengembangan Pelayanaan terhadap masyarakat, antara lain :

1. Banyaknya Program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Propinsi yang disediakan bagi Pemerintah Kabupaten khususnya untuk

Jembatan, Irigasi,Infrastruktur Pelayanan Pemerintah maupun Pelayanan

Publik .

2. Dengan telah ditetapkan kawasan Tanjung Lesung sebagai Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) , diharapkan dapat membantu percepatan

pembangunan di Wilayah Pandeglang Selatan Khususnya Infrastruktur

Jalan dan Jembatan.

3. Dengan banyaknya kritisi dari masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan

partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap Pembangunan Daerah

dan ini sangat membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

sebagai salah satu dinas teknis yang bertanggung jawb terhadap

Pembangunan infrastruktur di Daerah’

Page 25: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

20

4. Dengan kondusifitas Kabupaten Pandeglang, diharapkan semua elemen

pembangunan (Pemerintah, Masyarakat dan Pengusaha atau Swasta)

dapat duduk bersama merumuskan arah dan kebijakan Pembangun an di

Kabupaten Pandeglang untuk 5 tahun kedepan sehingga dapat

meringankan tugas dinas pekerjaan umum Kabupaten Pandeglang sebagai

salah satu Dinas Teknis.

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD- Analisis Swot

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal

yang penting dalam menentukan factor-faktor penentu keberhasilan bagi organisasi.

Dengan mengetahui konfisi internal maupun eksternal organisasi dengan

memperhatikan kebutuhan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

stakeholder, akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan,peluang dan ancaman yang

menghadang organisasi.

Analisis lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan

organisasi dalam merespon setiap perkembangan zaman. Lingkungan internal

mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi, sumber

daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi. Pemahaman

terhadap lingkungan internal akan memberikan pemahaman kepada organisasi akan

kondisi dan kemampuan organisasi dan kemampuan organisasi. Sedangkan

lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi sekeliling organisasi yang

berpengaruh pada kehidupan organisasi. Salah satu metode yang dipergunakan

untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal adalah metode SWOT

(Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Dengan metode SWOT ini,

identifikasi lingkungan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang.

Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Dalam lingkungan internal terdapat dua factor, yaitu :

Kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness)

Kekuatan dalam (strength), terdiri dari :

1. Adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

2. Adanya Surat Keputusan Bupati Pandeglang No. 14 Tahun 2008 tanggal 3

November 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Kabupaten Pandeglang.

3. Adanya dukungan pimpinan Daerah/Bupati .

4. Adanya perencanaan pembangunan sarana jaringan jalan / jembatan dan

pengairan .

5. Tersedianya anggaran dalam APBD .

6. Adanya kemauan, dedikasi dan loyalitas aperatur dinas .

7. Tersedianya dukungan peralatan / logistic .

Page 26: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

21

Kelemahan (Weakness) terdiri dari :

1. Perencanaan yang disusun oleh Bappeda kurang sesuai dengan usulan

rencana yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum.

2. Kekurangan tenaga yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

3. Penggunaan teknologi baik dalam bidang jalan / jembatan maupun pengairan

yang belum sesuai dengan kebutuhan.

4. Kondisi jalan yang labil, menyebabkan kerusakan-kerusakan yang serius pada

sarana dan prasarana jalan / jembatan dan pengairan / irigasi.

5. Banyaknya kerusakan sarana dan prasarana jalan / jembatan dan pengairan

yang tidak tertanggulangi, akibat rendahnya biaya operasi dan pemliharaan.

6. Peran serta dan partisipasi masyarakat tani/P3A dalam pelaksanaan operasi

dan pemeliharaa jaringan irigasi masih rendah.

7. Berkurangnya daya dukung lingkungan, pemanfaatan dan pengawasan daerah

tangkapan air belum terkendali, sehingga mengganggu kelesterian sumber

daya air.

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Dalam analisis lingkungan eksternal terdapat dua factor, yaiti :

Peluang (Opportunities) dan ancama (Threats).

Peluang (Opportunities) tediri dari :

1. Peran serta Kadin dan para asosiasi jasa konstruksi dalam proses pelaksanaan

visi pembangunan pembangunan jaringan jalan/jembatan dn pengairan .

2. Adanya kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan swakelola dengan

mengoptimalkan pelaksanaan proyek

3. Banyaknya ruas jala/jembatan dan sarana pengairan yang harus dibangun untuk

membuka kesempatan kerja dan memperlancar arus barang / produksi pertanian

kepasar.

4. Terbukanya kesempatan usaha transportasi darat.

5. Beragam komoditas pertanian dan obyek wisata yang harus dikembangkan .

6. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah terhadap upaya untuk

memacu pembangunan sarana dan prasarana bidang pengairan.

7. Kebutuhan pangan daerah lain yang dapat dipasok / disuplai dari Kabupaten

Pandeglang.

8. Potensi air yang melimpah sebagian besar blum dimanfaatkan .

Ancaman (Threats), terdiri dari :

1. Kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme .

2. Perbandingan pekerjaan swakelola dengan yang dikerjakan oleh penyedia

jasa/pengembang .

3. Kualitas sarana dan prasarana yang dihasilkan belum memadai .

Page 27: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

22

4. Koordinasi perencanaan dengan stake-holder belum aktif .

5. Masih banyaknya penebang hutan secara liar yang merusak daerah tangkapan

air (DAS).

6. Masih banyaknya lahan tidur / belum dimanfaatkan secara optimal.

7. Makin meningkatnya tuntutan kebutuhan air sebagai akibat pergeseran nilai air

dan sumber daya milik bersama menjadi sumber daya ekonomi .

Nilai-nilai yang menunjang pencapaian visi dan misi

Nilai – nilai yang menunjang pencapaian visi dan misi , terdiri dari :

1. Disiplin

2. Etos Kerja

3. Integritas

4. Efektifitas

5. Efisiensi

Asumsi faktor-faktor penentu keberhasilan :

Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam

lingkungan internal maupun eksternal, maka dapat dibuat suatu asumsi factor

penentu keberhasilan.

Adapun asumsi faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut adalah :

(1) Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas sebagai dasar bagi pelayanan prima

bagi masyarakat dalam meningkatkan produktifitas daerah pertanian dan

kawasan wisata sebagai penghasil PAD.

(2) Adanya tanggapan positif dari Dinas terhadap dukungan Bupati serta

memanfaatkan kemampuan dan dedikasi dari aparat dinas sebagai dasar untuk

mewujudkan pengembangan agribisnis dan wisata khususnya yang berada di

Pandeglang Selatan.

(3) Adanya kemampuan tenaga operasional yang terlatih ( handal ) untuk

mengantisipasi kekurangan dalam penerapan teknologi yang memadai dalam

rangka pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan agri

bisnis dan wisata unggulan.

(4) Sawah irigasi cukup besar (± 48.705 Ha).

(5) Kepadatan jaringan irigasi yang cukup besar (jumlah daerah irigasi = 628 unit )

(6) Potensi sumber air yang cukup memadai

Curah hujan rata-rata 3000 mm – 4000 mm

Debit air sungai rata-rata 29-64 m3 / detik

Petani pemakai air yang potensial, dimana 58 % penduduk Pandeglang

berusaha pada sektor pertanian (Agriculture)

Adanya Inpres No. 3 Thn. 1999 tentang pembaharuan kebijaksanaan

pengelolaan irigasi

Adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.

Page 28: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

23

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 7 Tahun 2010

tentang Sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah (Penjelasan

Pasal 8 ayat 3), Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang juga

memprogramkan peningkatan dan Rehabilitasi Lingkungan Pemukiman berupa

Peningkatan Jalan Lingkungan yang mengakomodir usulan-usulan hasil musrenbang

Kecamatan yang dilaksanakan setiap Tahun (termasuk didalamnya mengakomodir

usulan dan aspirasi dari anggota-anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang

menjadi narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang kemudian

diusulkan dan dimasukan dalam skala prioritas hasil Musrenbang Kecamatan)

dengan lokasi tersebar di 35 Kecamatan.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang pun mendapat masukan

terkait banyaknya pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan bestek (standar

minimal bangunan), maka mulai tahun 2014 sampai 2016 Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pandeglang mencoba memprogramkan pembinaan Jasa Konstruksi bagi

Dinas/Instansi lainnya, Pengusaha Jasa Konstruksi dan lainnya baik berupa

sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi , Bantuan Teknis

Perencanaan Bangunan Gedung Milik Negara (BGMN) kepada Dinas / Instansi

Lainnya serta penyusunan Jurnal Harga Satuan Gedung Milik Negara (HSGBN).

Page 29: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

24

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalA. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum

Berdasarkan mandate dari perangkat peraturan dan Undang-undang terhadap

tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dalam rangka

mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, maka visi Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang adalah “Terwujudnya infrastruktur yangmemadai guna menunjang Kabupaten Pandeglang sebagai daerah yangmandiri dan berkembang di bidang Agribisnis dan Pariwisata berbasisPembangunan Perdesaan”.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011 - 2016 adalah :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan

pariwisata dalam rangka mengembangkan wilayah yang berdaya saing.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana permukiman,

pelayananan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

3. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang

professional dengan menetapkan prinsip good governance.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD3.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum

Sebagai penjabaran visi Bupati Pandeglang , maka tujuan yang akan

dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dalam

periode lima tahun kedepan meliputi :

1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan irigasi untuk

mendukung pertanian dan pariwisata

2. Meningkatkan pembangunan permukiman yang sehat, berkualitas dan

layak huni

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan

pemerintahan dan publik yang representatif.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam

pelayanan publik.

5. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan dan asset SKPD

6. Meningkatkan kualitas dan keandalan bangunan gedung kantor dan

rumah milik Negara

Page 30: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

25

Adapun sasaran berdasarkan 6 (enam) tujuan Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pandeglang yang akan dicapai antara lain :

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas jalan, jembatan danirigasi untuk mendukung pertanian dan pariwisata.

Sasaran:1. Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana

jalan diseluruh wilayah Kabupaten Pandeglang Khususnya jalan menuju

kawasan pertanian, Pariwisata Pusat –pusat pertumbuhan ekonomi dan

pusat Pemerintahan Kecamatan.

2. Terlaksananya pembangunan peningkatan dan pemeliharaan

infrastruktur irigasi

3. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi local di perdesaan dan

kawasan-kawasan strategis.

Tujuan 2 : Meningkatkan Pembangunan Permukiman yang sehat,berkualitas dan layak huni.

Sasaran :1. Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada pusat kegiatan

Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP), Pusat

Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokkal Promosi (PKLP), pusat

Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana danPrasarana pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publikyang respresentatif.

Sasaran :1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan dan

pelayanan publik yang representatif.

Tujuan 4 : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik danbersih dalam pelayanan publik.

Sasaran :1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

2. Meningkatknya kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Daerah.

Tujuan 5 : Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan danasset Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang.

Sasaran :

Page 31: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

26

1. Terwujudnya efektifitas alokasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pandeglang

Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas dan keandalan Bangunan GedungKantor dan Rumah Milik NegaraSasaran :1. Terlaksananya Pembinaan dalam Pengelolaan Bangunan Gedung

Kantor dan Rumah Milik Negara yang memenuhi standar keandalan

Bangunan Gedung.

Page 32: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

Tujuan dan sasaran Jangka menengah pelayanan SKPD

2011 2012 2013 2014 2015 20161 2 3 4 5 6 7 8 9 10

terlaksananyapembangunan &peningkatan sarana &prasarana jalan danjembatan di seluruhwilayah Kabupatenpandeglang

tersedianya danterpeliharanya jalan danjembatan khususnya padajalur pertanian ,pariwisatadan pusat pemerintahankecamatan (KM)

97 20 20 20 20 20

terlaksananyapembangunanpeningkatan danpemeliharaaninfrastruktur irigasi

berkembangdanberkelolanya jaringanirigasi rawa dan jaringanpengairan lainnya (DaerahIrigasi)

72 75 85 90 95 95

berkembangnya pusatpertumbuhan ekonomilokal di perdesaan dankawasan-kawasanstrategis

meningkatnya pertumbuhanekonomi lokal dan pusat-pusat perdesaan dankawasan-kawasan strategis

0 0 20 20 20 20

2

meningkatkanpembangunanpermukiman yangsehat ,berkualitas danlayak huni

tertatanya kawasanpermukiman perkotaanpadaPKW,PKWp,PKL,PKLp,PPK,dan PPL

meningkatnya pembangunanperumahan yang sehat danlayak huni bagi masyarakatberpenghasilan rendah(MBR) ( unit )

0 13 15 15 15 15

INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN

meningkatkankualitas dan kuantitasjala, jembatan danirigasi untukmendukung pertaniandan pariwisata

1

NO TUJUAN SASARAN

Page 33: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

2011 2012 2013 2014 2015 2016

3

Meningkatkan kualitas dankuantitas sarana danprasarana pelayananpemerintah dan publik yangrepresentatif

tersedianya sarana & prasaranapelayanan pemerintahan &pelayanan publik yang representatif

terbangunnya danterpeliharanya sarana &prasarana fasilitas pelayananpemerintahan dan pelayananpublik lainnya ( unit)

7 13 37 13 11 9

1. terwujudnya tata kelolapemerintahan yang efektif danakuntabel

1. meningkatkan tatakelolainstansi pemerintah yangefektif dan akuntabel (%)

50 60 70 80 90 100

2. meningkatkan kualitas danprofesionalisme sumber dayaaparatur pemerintah daerah

2. meningkatnya kualitas dankinerja aparatur dinaspekerjaan umum (%)

50 60 70 80 90 100

5

meningkatkan kapasitasaparatur pengelolakeuangan dan aset SKPDDinas Pekerjaan UmumKabupaten pandeglang

terwujudnya efektifitas alokasibelanja SKPD dinas pekerjaanumum kabupaten pandeglang

terwujudnya efektifitas alokasibelanja dan terkelolanya assetDinas Pekerjaan UmumKabupaten Pandeglang

50 60 70 80 90 100

6

meningkatkan kualitas dankeandalan banguangedung kantor dan rumahmilik negara

terlaksananya pembinaan dalampengelolaan bangunan gedungkantor & rumah milik negara yangmemenuhi standar keandalanbangunan Gedung

terbinanya dinas / instansi laindan pengusaha jasakonstruksi ( paket)

0 0 2 2 2 2

TARGET KINERJA SASARAN

4

mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baikdan bersih dalampelayanan publik

INDIKATOR SASARANSASARANTUJUANNO

Page 34: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

Page 35: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran mengenai langkah-langkah (instrument)

yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan. Untuk tahun anggaran 2014 Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Pandeglang merencanakan 14 (Empat Belas) program yang

mendukung pemerintah daerah dalam mendayagunakan, mengembangkan, dan

mengoptimalkan potensi Agribisnis dan Pariwisata yang ramah lingkungan dan

memiliki keunggulan kompetitip dengan memperhatikan pembangunan yang

berkelanjutan guna peningkatan ekonomi. Dengan didukung oleh kebijakan-

kebijakan yang disepakati dan yang akan ditempuh dilingkungan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, antara lain :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan sarana prasarana

pendukung pertumbuhan ekonomi.

2. Mengelola daerah irigasi berbasis manajemen partisipatif petani pemakai

air

3. Memeratakan pembangunan infrastruktur jalan perdesaan.

4. Memeratakan pembangunan infrastruktur pada kawasan – kawasan

pertumbuhan ekonomi.

5. Mempercepat pembangunan permukiman berbasis partisipatif masyarakat

serta sinergitas pemerintah dan swasta.

6. Membangun dan memelihara sarana prasarana pelayanan pemerintahan

dan publik.

7. Meningkatkan kapasitas dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.

8. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur

pemerintahan daerah.

9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitasi pengelolaan keuangan dan

asset daerah .

10.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

pembangunan Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Milik Negara.

Page 36: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

Dengan ini program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenPandeglang yaitu :NO PROGRAM KEGIATAN1 Programpelayanan

Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

perlengkapan kantor

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Kegiatan layanan administrasi kantor

Kegiatan Optimalisasi satuan kerja penghasil

atas penerimaan SKPD

Kegiatan Pembayaran honorarium tenaga

kontrak kerja kabupaten pandeglang

2 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur

Kegiatan Pembayaran honorarium tenaga

kontrak kerja kabupaten pandeglang

Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung

kantor

Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

Kegiatan penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Kegiatan Pembangunan gedung / kantor UPT

Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat

kendaraan dinas / operasional UPT workshop

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas /

operasional

Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola

bidang ke-Puan UPT 1

Page 37: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola

bidang ke-Puan UPT 2

Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola

bidang ke-Puan UPT 3

Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola

bidang ke-Puan UPT 4

Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola

bidang ke-Puan UPT 5

Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola

bidang ke-Puan UPT 6

Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola

bidang ke-Puan UPT 7

Kegiatan penataan lingkungan gedung kantor

3 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur pemerintah daerah

Kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah daerah

4 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan

Kegiatan penyusunan laporan dan rekonsiliasi

keuangan

Kegiatan Pengelolaan aset SKPD

5 Program PeningkatanPengembangan DokumenPerencanaan Pelaporan danEvaluasi

Kegiatan Penyusunan, Perencanaan SKPD

Kegiatan Penyusunan dokumen pelaporan dan

evaluasi SKPD

Page 38: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

Kegiatan Verifikasi dan analisis pengajuan

SPP

Kegiatan Monitoring dan evaluasi

pembangunan

6 Program pembangunansistem informasi/databasejalan dan jembatan

Kegiatan Penyusunan sistem informasi/

database jalan

7 Program penyelenggaraanpemerintahan umum

KegiatanPartisipasi pameran pada hari jadi

kabupaten pandeglang

8 Program perencanaan danpengawasan pembangunanbidang infrastruktur

Kegiatan Perencanaan Pembangunan irigasi

untuk TA. 2015

Kegiatan Perencanaan Peningkatan jalan dan

jembatan TA. 2015

Kegiatan Perencanaan program pembangunan

dan pemeliharaan sarana dan prasarana

fasilitas pelayanan pemerintahan dan publik

untuk tahun 2015

Kegiatan Perencanaan peningkatan jalan

lingkungan Tahun 2015

KegiatanPerencanaan penyediaan sarana dan

prasarana air minum ( DAK ) dan

pembangunan / peningkatan sanitasi

pemukiman tahun 2015

9 Program penyediaanpeningkatan sarana dan

Page 39: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

prasarana penunjangperekonomian

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat

ukur dan uji bahan laboratorium

kebinamargaan

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat berat

UPT workshop

Kegiatan Pengadaan peralatan dan

perlengkapan bengkel alat-alat berat

10 ProgramPembangunan/PemeliharaanJalan dan Jembatan

Kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan

Kegiatan Penunjang DAK jalan dan

Pengawasan DAK

Kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan DAK

Tambahan bidang infrastruktur jalan

Kegiatan Penunjang DAK jalan dan

Pengawasan DAK Tambahan Bidang

Infrastruktur jalan

Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala untuk

jalan dan jembatan ( Penyangga )

11 Program pembangunansaluran drainase/gorong-gorong

Kegiatan Pembangunan, peningkatan,

rehabilitasi dan pemeliharaan drainase

Page 40: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

12 Program Tanggap Daruratjalan dan jembatan

Kegiatan Rehabilitasi dalam kondisi tanggap

darurat

13 Program pembangunanwilayah strategis dan cepattumbuh

Kegiatan pembangunan/peningkatan

infrastruktur wilayah strategis dan cepat

tumbuh ( PPIP )

14 Program pembangunaninfrastruktur pedesaan

Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana air

minum (APBD)

Kegiatan DAK transportasi pedesaan

Kegiatan penunjang DAK transportasi

pedesaan

Kegiatan PNPM / Penanggulangan kemiskinan

perkotaan ( Penunjang P2KP )

Kegiatan PNPM ( Penunjang PPIP )

Kegiatan P2WKSS ( Penunjang P2WKSS )

Kegiatan Pembangunan infrastruktur dasar

kawasan agropolitan

15 Program pembangunan danpengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairanlainnya

Page 41: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan

irigasi yang telah dibangun DAK bidang

infrastruktur irigasi

Kegiatan Pembinaan P3A mitra cai dan

petugas OP

Kegiatan komisi irigasi

Kegiatan peningkatan jaringan irigasi

pedesaan

Kegiatan Penunjang DAK irigasi dan

Perencanaan, pengawasan DAK

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan

irigasi

Kegiatan penyusunan sistem

informasi/database bidang keirigasian

Kegiatan O&P jaringan irigasi

Kegiatan Pengendalian banjir pada daerah

tangkapan air dan badan badan sungai

16 Program pembangunan,pengelolaan dan konservasisungai, danau dan sumberdaya air lainya

Kegiatan pembangunan embung dan

bangunan penampung air lainya

Kegiatan penyusunan detail enginering design

sarana dan prasarana air bersih

Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air

minum ( DAK )

17 Program pembangunan

Page 42: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

kinerja pengelolaan airminum dan air limbah

Kegiatan Penunjang DAK bidang air bersih

18 Programpembangunan/pemeliharaanjalan poros desa

Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan

poros desa

19 Program penyediaan danpeningkatan sarana danprasarana pelayanan publik

Kegiatan Pembangunan gedung kantor

Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana

dan prasarana pelayanan pemerintah

Kegiatan Penataan bangunan dan lingkungan

20 Program peningkatanKualitas pelayanan publik

Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-

undangan tentang jasa konstruksi

Kegiatan bantuan tekhnis perencanaan

bangunan gedung milik negara (BGNN)

kepada dinas/instansi lain dan pengusaha

konstruksi

Kegiatan penyusunan jurnal harga satuan

gedung bangunan milik negara (HSGBN)

21 Program lingkungan sehatperumahan

Page 43: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan

sanitasi dasar terutama bagi masyarakat

miskin

Kegiatan penunjang DAK sanitasi

Kegiatan sistem pelayanan air minum untuk

masyarakat miskin ( Pendamping SPAM )

Kegiatan Penunjang SANIMAS

Kegiatan Penunjang PAMSIMAS

22 Program pembangunanperumahan

Kegiatan sistem pelayanan air minum untuk

masyarakat miskin ( Penunjang SPAM )

23 Program penyehatanlingkungan permukiman

Kegiatan Pengembangan perumahan dan

permukiman

Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana

dasar kawasan kumuh

24 Program peningkatan danrehabilitasi lingkunganpermukiman

Kegiatan peningkatan jalan lingkungan ( TPT,

Drainase dan gorong-gorong )

25 Program pengentasan desatertinggal

Kegiatan Sarana dan Prasarana Daerah

tertinggal ( DAK )

Page 44: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

Kegiatan Penunjang DAK kegiatan sarana dan

prasarana daerah tertinggal

Kegiatan Pembangunan dan peningkatan

jalan dan jembatan poros desa pada desa

tertinggal

Page 45: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

BAB IVPENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan

dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Pekerjaan Umum dalam

mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi

Kabupaten Pandeglang di Dinas Pekerjaan Umum.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan

semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak

yang terkait dan berkepentingan) di Dinas Pekerjaan Umum. Ruang lingkup

perencanaan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum ini bersifat makro dalam

rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten

Pandeglang secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis ( Renstra )

dilaksanakan Rencana Kinerja ( Renja ) Tahun 2014 atau tahun kedua, maka

perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga

implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat

dipertanggung jawabkan ;

2. Pengkomunikasian/ sosialisasi rencana stratagis kesemua pihak yang

terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen

dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang

telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan

implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab

terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam

renstra yang telah dibuat ;

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh

seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara

disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak

boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk

memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya

komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan

Page 46: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang

2014

semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis

yang telah dibuat ;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di

rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat ;

5. Penevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan

target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilain terhadap kinerja dari

seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana

kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana

kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk

mencapai tujuan akhir bersama yaitu “Kabupaten Pandeglang sebagai daerahMandiri dan Berkembang dibidang Agribisnis dan Pariwisata BerbasisPembangunan Perdesaan”. Amien.

Page 47: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum

APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)

2 3 4 5 4 7 81 Urusan Wajib 125,559,879,350 54,532,121,350 125,559,879,350 - 168,516,993,5451 03 Urusan Pekerjaan Umum - (71,027,758,000) 78,731,327,050 - 103,399,356,545 -

1 03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif DPU 100% 2,120,845,700 - 100% 2,277,930,270 -

1 03 1.03.01 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah alat kebersihan 13 item 520,845,700 - 572,930,270 -Jumlah alat tulis kantor 17 itemJumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 itemjumlah barang cetakan dan penggandaan 10 item -Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 item

1 03 1.03.01 01 07 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah Jumlah rapat 30 rapat 550,000,000 - 605,000,000 -jumlah perjalanan dinas luar daerah 140 HOK

1 03 1.03.01 01 24 Layanan Administrasi Kantor Jumlah tenaga administrasi kantor 26 org 800,000,000 - 880,000,000 -Jumlah Tenaga Lapangan 45 orgJumlah Operator Komputer 12 orgJumlah tenaga kebersihan kantor 6 orgJumlah tenaga keamanan kantor 10 orgJumlah pemakaian listrik, telepon/internet dan air 12 bulan

(1) 6 9

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA INDIKATIF

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2014DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015

KABUPATEN PANDEGLANG

KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

Jumlah pemakaian listrik, telepon/internet dan air 12 bulanJumlah kelengkapan administrasi ke Tata usahaan kepegawaiandan ke arsipan 20 item

Jumlah Koran/majalah 12 bulanJumlah Layanan Administrasi Kantor 12 bulanJumlah makan minum rapat 16 kaliJumlah makan minum tamu 12 kaliJumlah rapat 28 kali

1 03 1.03.01 01 28 Kegiatan optimalisasi satuan kerja penghasil atas penerimaanSKPD

Nominal Target PAD dari Restribusi Pemakaian Alat Berat & MesinPemadat DPU Sesuai Hasil Kajian Ilmiah &

Kajian Teknis 50,000,000

1 03 1.03.01 01 31 Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja kabupatenpandeglang Jumlah tenaga kerja kontrak 22 orang 200,000,000 - 220,000,000 -

1 03 1.03.01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif DPU 100% 3,225,925,000 - 100% 6,690,900,000 -

1 03 1.03.01 02 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yang dipelihara 4 unit gedung 150,000,000 - 225,000,000 -1 03 1.03.01 02 18 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional jumlah kendaraan dinas/ operasional layak pakai 51 unit 100,000,000 - 150,000,000 -

Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional 62 unit 50,000,000 75,000,000jumlah bahan bakar yang tersedia * 11040 liter 165,600,000 248,400,000 -

1 03 1.03.01 02 53 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan PemanfaatanTanah

jumlah penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah 23.616m² (2,36 Ha) 4,000,000 - 6,000,000 -

1 03 1.03.01 02 60 Pembangunan Gedung/Kantor UPT jumlah gedung yang dibangun Pandeglang 1 unit - -

1 03 1.03.01 02 38 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional UPT.Work Shop jumlah kendaraan dinas/operasional UPT. Work shop UPT. Work Shop Kec. Kr.

Tanjung 9 unit Kendaraan

Operasional 200,000,000 - 300,000,000 -

1 03 1.03.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah kendaraan dinas Dinas PU 10 Unit R. 2 (125-150 CC) 291,000,000 - 436,500,000 -

Page 48: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)

2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 1 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 1 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 - 750,000,000 -1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 2 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 2 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 750,000,000 -1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 3 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 3 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 750,000,000 -1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 4 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 4 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 750,000,000 -1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 5 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 5 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 750,000,000 -1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 6 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 6 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 750,000,000 -1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 7 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 7 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 750,000,000 -1 03 1.03.01 xx 48 Penataan Lingkungan Gedung Kantor jumlah gedung yang tertata DPU 2 Paket 165,325,000 - - 206,656,250 -

1 03 1.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPemerintah Daerah Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DPU 100% 100,000,000 - 100% 300,000,000 -

1 03 1.03.01 05 13 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan 15 orang 100,000,000 - 300,000,000 -

1 03 1.03.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganyang efektif DPU 100% 250,000,000 - 100% 375,000,000 -

1 03 1.03.01 06 06 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 200,000,000 - 300,000,000 -jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen - -Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 13 dokumen - -

Jumlah Penyusunan Neraca SKPD 2 dokumen - -1 03 1.03.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD jumlah laporan RKBU 1 dokumen 50,000,000 - 75,000,000 -

jumlah laporan RKPBU 1 dokumenjumlah laporan aset SKPD 1 dokumenjumlah laporan aset SKPD 1 dokumen

1 03 1.03.01 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen PerencanaanPelaporan dan Evaluasi Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi DPU 100% 386,113,000 - 100% 1,194,169,500 -

1 03 1.03.01 08 01 Penyusunan perencanaan SKPD Dokumen RKA dan RKAP 2 dokumen 70,000,000 - 105,000,000 -Dokumen DPA dan DPPA 2 dokumenDokumen Renja 1 dokumenDokumen Tapkin 1 dokumenDokumen IKU 1 dokumenDokumen Forum SKPD 1 dokumenDokumen RKT 1 dokumen

1 03 1.03.01 08 01 Penyusunan & Evaluasi SOP dan SPM bidang Ke-PU-an jumlah dokumen SOP dan SPM bidang ke-PU-an yang tersedia 2 dokumen - - - -

1 03 1.03.01 08 01 Penyusunan HPS bidang Ke-PU-an jumlah dokumen HPS yang tersedia 2 dokumen - - - -1 03 1.03.01 08 02 Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 81,113,000 - 121,669,500 -

Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumenJumlah Dokumen LPPD 1 dokumenjumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen

1 03 1.03.01 08 03 Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi 860 laporan 60,000,000 90,000,000 -1 03 1.03.01 08 09 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 4 dokumen 175,000,000 - 262,500,000 -

1 03 1.03.01 22 Program pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan danJembatan Tersedianya Dokumen Sistem Informasi Jalan dan Jembatan 410,000,000

1 03 1.03.01 22 01 Penyusunan Sistem Informasi/Data base Jalan jumlah dokumen data base bidang infrastruktur 2 dokumen 410,000,000 - 615,000,000 -

1 20 1.20.31 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dansimultan 100% 20,000,000 30,000,000 -

1 3 1.03.01 01 24 Partisipasi Pameran pada Hari Jadi Kab. Pandeglang jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 20,000,000 - 30,000,000 -

Page 49: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)

2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

1 03 1.03.01 42 Program Perencanaan & Pengawasan Pembangunan BidangInfrastruktur Perencanaan dan Pengawasan Jalan serta Jembatan 50% 1,570,000,000 - 80% 2,355,000,000 -

1 03 1.03.01 42 02 Perencanaan Pembangunan Irigasi untuk TA. 2015 jumlah dokumen perencanaan peningkatan irigasi TA. 2015 untukAlokasi DAK tersebar 3 dokumen 275,000,000 - 412,500,000 -

jumlah dokumen perencanaan peningkatan irigasi TA. 2015 untukAlokasi APBD tersebar 2 dokumen

1 03 1.03.01 42 06 Perencanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan TA. 2015 jumlah dokumen perencanaan peningkatan / pemeliharaan jalandan jembatan TA. 2015 Alokasi DAK tersebar 4 dokumen 580,000,000 - 870,000,000 -

jumlah dokumen perencanaan peningkatan / pemeliharaan jalanTA. 2015 Alokasi APBD tersebar 3 dokumen

jumlah dokumen perencanaan peningkatan jembatan TA. 2015Alokasi APBD tersebar 2 dokumen

jumlah dokumen perencanaan peningkatan Jalan Poros Desa TA.2015 tersebar 2 dokumen

1 03 1.03.01 42 04Perencanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan & Publik untukTA. 2015

jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan TA.2015 Alokasi DAK

tersebar 2 dokumen 290,000,000 - 435,000,000 -

jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan & PublikTA. 2015 Alokasi APBD

tersebar 3 dokumen

1 03 1.03.01 42 08 Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan TA. 2015 jumlah dokumen perencanaan peningkatan Jalan Lingkungan TA.2015 tersebar 5 dokumen 275,000,000 - 412,500,000 -1 03 1.03.01 42 08 Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan TA. 2015 jumlah dokumen perencanaan peningkatan Jalan Lingkungan TA.2015 tersebar 5 dokumen 275,000,000 - 412,500,000 -

1 03 1.03.01 42 09 Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)dan Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman TA. 2015

jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Sarana dan PrasaranaAir Minum (DAK) TA. 2015 tersebar 2 dokumen 150,000,000 - 225,000,000 -

jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan/PeningkatanSanitasi Permukiman TA. 2015 tersebar 1 dokumen

1 03 1.03.01 44 Program penyediaan peningkatan sarana dan prasaranapenunjang perekonomian Prosentase jumlah sarana dan prasarana yang memadai 50% 650,000,000 - 80% 825,000,000 -

1 03 1.03.01 44 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan uji bahanlaboraturium kebinamargaan jumlah alat ukur dan uji bahan yang terpelihara Kec. Kr. Tanjung 3 unit 50,000,000 75,000,000 -

1 03 1.03.01 44 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat UPT. Work Shop jumlah alat berat UPT Work shop Kec. Kr. Tanjung 34 unit 500,000,000 - 750,000,000 -

1 03 1.03.01 44 01 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan BengkelAlat-alat Berat jumlah alat bengkel yang tersedia Kec. Kr. Tanjung 1 paket 100,000,000 - 150,000,000 -

1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun,direhabilitasi dan dipelihara 60% 44,773,775,000 11,991,920,000 80% 60,036,441,200 -

1 03 1.03.01 15 08 Peningkatan Jalan dan Jembatan Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun, direhabilitasi dandipelihara 23,034,005,000 26,915,000,000 - 40,372,500,000 -

a. Peningkatan & Pemeliharaan Jalan ± 15.500 m 12,120,000,000 - - - Peningkatan Jln. Lintas Timur - TPA Koroncong ± 1.000 x 3 m -

- Peningkatan Jln. Cidahu - Tanagara Cadasari ± 1.000 x 3 m -- Peningkatan Jln. Kadumula - Pasirserdang Picung ± 2.000 x 3 m -- Peningkatan Jln. Pasanggrahan - Kota Dukuh Munjul ± 2.000 x 3 m -- Peningkatan Jln. Kota Dukuh - Bojong Manik Sindangresmi ± 2.000 x 4 m -- Peningkatan Jln. Pagelaran - Dungushaur Pagelaran ± 1.000 x 4 m -- Peningkatan Jln. Bakung - Sukaresmi Sukaresmi ± 2.000 x 4 m -- Peningkatan Jln. Cibungur - Patia Patia ± 2.000 x 4 m -- Peningkatan Jln. Kp. Sudaksa Ds. Gunung Cupu Cimanuk ± 1.000 x 3 m -- Peningkatan Jln. Kp. Sudaksa Ds. Gunung Cupu Cimanuk ± 1.000 x 3 m -

Page 50: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)

2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

- Peningkatan Jln. Situs Citaman Pulosari ± 1.500 m x 3 m -- Peningkatan Jalan Lingkar Psr. Panimbang - Babakan Kiara Panimbang ± 1.750 x 3 m 1,620,000,000 Perekonomian- Peningkatan Jln Kp. Mauk & Kp. Cinyurup Kel. Juhut Karangtanjung ± 1.950 x 3 m 1,000,000,000 Perekonomian- Peningkatan Jln. LLAD - Cisolong Kaduhejo ± 3.426 x 4 m 5,000,000,000 Pariwisata- Peningkatan Jln. Banjar - Cikeupeur Banjar 2,500,000,000 Perkebunan- Peningkatan Jln. Cikole - Banjar Majasari 2,500,000,000 Perkebunan- Peningkatan Jln. Salawi - Parakan Cipeucang 1,800,000,000 Pusat Kec.- Peningkatan Jln. Menes - Barusatu Menes 2,500,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Pasar Picung - Cibagolo Picung 1,200,000,000 Perkebunan- Peningkatan Jln. Sukawaris - Tanjungan Cikeusik 2,000,000,000 Pariwisata- Peningkatan Jln. Cikadu - Pasirnangka (Lanjutan) Cibitung 3,000,000,000 3,000,000,000 Perkebunan- Peningkatan Jln. Cipacung - Salam Kaduhejo 1,000,000,000 Perkebunan- Peningkatan Jln. Cikupaeun - Sindangresmi Sindangresmi 2,500,000,000 Perkebunan

- Pemeliharaan Jln. Banjar - Batubantar (Lanjutan) Banjar 1,200,000,000 Pertanian 20,750,000,000

- TPT dan Jalan Kadupaeh - Kaduronyok Cisata ± 30 m x 10 m 1,000,000,000- TPT Jalan Pandeglang - Kaduengang Cadasari ± 100 m x 10 m -- TPT Jalan Kp. Canggoang Kel. Juhut Karangtanjung ± 25 m x 25 m 500,000,000- TPT Jalan Kp. Margaluyu Ds. Babakanlor Cikeudal ± 3 m x 9 m -- TPT Jalan Cening - Tenjolahang Cikeudal ± 15 m x 6 m -- TPT Jalan Ds. Cimanuk Kec. Cimanuk Cimanuk ± 100 m x 80 cm -- TPT Jalan Ds. Cimanuk Kec. Cimanuk Cimanuk ± 100 m x 80 cm -- TPT Jalan Ds. Batubantar Kec. Cimanuk Cimanuk ± 100 m x 80 cm -- TPT Jalan Kp. Sawah Serang Ds. Alaswangi Kec. Menes Menes ± 400 m -- TPT Jalan Kp. Cisaat Tegal Ds. Tegal Kec. Cikeudal Cikeudal ± 350 m -

-b. Pembangunan Jembatan 6,695,000,000- Pembangunan Jembatan Cikembang Cisata ± 22 m x 5 m 2,155,000,000 Pertanian- Pembangunan Jembatan Cibama Jiput ± 22 m x 5 m 2,155,000,000 Perkebunan- Pembangunan Jembatan Ds. Cigeulis Kp. Tayip Cigeulis ± 10 m x 5 m 1,015,000,000 Pertanian- Pembangunan Jembatan Cicae Ds. Kadubadak Angsana 2,000,000,000 - ± 16 m x 5 m- Pembangunan Jembatan Ciaerjeruk Cimanggu 1,270,000,000 1,370,000,000 ± 16 m x 4 m Pertanian- Pembangunan Jembatan Sindang Ds. Sindangkarya Menes -- Jembatan Ciseureuheun Kec. Cigeulis Cigeulis -- (BU dan Pengawasan untuk 4 TPT & 2 Jembatan) -

1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan Jalan dan Jembatan "DAK Bidang infrastruktur Jalan" Jumlah sarana dan prasarana jalan memadai yang tertangani 27 Lokasi 9,482,187,000 9,092,862,000 - 10,002,148,200 -

a. Peningkatan Jalan ± 23.600 m 8,175,000,000 9,661,793,000- Peningkatan Jln. Sukajadi - Curug Cibaliung ± 13.000 x 3 m 6,175,000,000

± 1.000 x 4 m 2,000,000,000- Peningkatan Jln. Banjar - Cikeper Banjar ± 400 x 4 m - 680,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Menes - Koranji Menes ± 400 x 4 m - 680,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Sadang - Polos Cimanggu ± 1.000 x 3 m - 300,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Sukajadi - Ciwangun Cibaliung ± 1.200 x 3 m - 570,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Dahu - Bendungan Cibaliung Cibaliung ± 1.500 x 3 m - 450,000,000 Pariwisata- Peningkatan Jln. Bojonghejo - Cikole Pulosari ± 1.000 x 2,5 m - 375,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Koroncong - Sukajaya Koroncong ± 1.000 x 2,5 m - - Pertanian- Peningkatan Jln. Pandeglang - Kaduengang Pandeglang ± 1.000 x 3 m - 400,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Nembol - Giripawana Mandalawangi ± 1.000 x 3 m - 400,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Koranji - Sanghyangdengdek Pulosari ± 1.000 x 3 m - - Pertanian

Pertanian & PusatKec.

- Peningkatan Jln. Koranji - Sanghyangdengdek Pulosari ± 1.000 x 3 m - - Pertanian- Peningkatan Jln. Rengat - Tegal Cikedal ± 2.000 x 3 m - - Pertanian- Peningkatan Jln. Babakan - Parigi Cikedal ± 1.000 x 3 m - 400,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Jiput - Sikulan Jiput ± 2.000 x 3 m - 800,000,000 Pertanian

Page 51: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)

2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

- Peningkatan Jln. Pabuaran - Kadumeong Menes ± 1.000 x 3 m - 400,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Sindanglaut - Jayamekar Carita ± 500 x 3 m - 200,000,000 Pariwisata- Peningkatan Jln. Kadukemis - Carita Carita ± 500 x 3 m - 200,000,000 Pariwisata- Peningkatan Jln. Tegalpapak - Pagelaran Pagelaran ± 500 x 3 m - - Pariwisata- Peningkatan Jln. Ciakar - Lebak Munjul ± 2.000 x 3 m - 600,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Munjul - Curuglanglang Munjul ± 1.500 x 3 m - 450,000,000 Pertanianb. Pemeliharaan Jalan ± 8.000 m 917,862,000 900,000,000- Pemeliharaan Jln. Cadasari - Koranji Cadasari ± 1.000 x 3 m 217,862,000 200,000,000 Perkebunan- Pemeliharaan Jln. Bengras - Pasirgandu Carita ± 1.000 x 3 m 200,000,000 200,000,000 Perkebunan- Pemeliharaan Jln. Cening - Tenjolahang Cikeudal ± 1.000 x 3 m 200,000,000 200,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Sabi - Sukarehe Koroncong ± 2.000 x 3 m 200,000,000 200,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Polos - Cijalarang Cimanggu ± 1.000 x 3 m 100,000,000 100,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Koranji - Barusatu Pulosari ± 1.000 x 3 m - - Pertanian

1 03 1.03.01 15 07 Penunjang DAK Jalan dan Pengawasan DAK Jumlah penunjang DAK 545,571,720 persentase 568,931,000 - 853,396,500 -

1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan Jalan dan Jembatan "DAK Tambahan Bidanginfrastruktur Jalan" Jumlah sarana dan prasarana jalan memadai yang tertangani 19 Lokasi 5,388,680,000 5,388,680,000 - 5,927,548,000 -

a. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan 2,095,000,000 6,196,982,000- Pemb. Jembatan Cimajeub Ds. Kaduronyok Saketi ± 4 m x 3 m 120,000,000 Bencana Alam- Pemb. Jembatan Cineuhneur Ds. Baturanjang Picung ± 3 m x 4 m 90,000,000 Bencana Alam- Rehab. Jembatan Sungai Binong Ds. Pagerbatu Majasari ± 3 m x 5 m 45,000,000 Bencana Alam- Rehab. Jembatan Sungai Binong Ds. Pagerbatu Majasari ± 3 m x 5 m 45,000,000 Bencana Alam- Rehab. Jembatan Ciseureuheun Kp. Muncang Cigeulis ± 10 m x 5 m 100,000,000 Bencana Alam- Rehab. Jembatan Ciseureuheun Kp. Bungur Gede Cigeulis ± 6 m x 4 m 90,000,000 Bencana Alam- Rehab. Jembatan Cipaas Ds. Cikadongdong Cikeusik ± 2 m x 4 m 30,000,000 Bencana Alam- Pemb. Jembatan Kp. Naglasari Ds. Langensari Saketi ± 4 m x 3 m 120,000,000 Bencana Alam- Pemb. Jembatan Cikoromoy Cimanuk ± 5 m x 4 m 150,000,000- Rehab. Jembatan Cilamis Munjul ± 10 m x 3 m 150,000,000- Pemb. Jembatan Cicae Angsana ± 20 m x 3 m 600,000,000- Pemb. Jembatan Cicanggong Kp. Wirasinga Mekarjaya ± 10 m x 3 m 300,000,000- Pemb. Jembatan Kp. Wirasinga Mekarjaya ± 10 m x 3 m 300,000,000b. Pemeliharaan Jalan ± 14.500 m 3,293,680,000- Pemeliharaan Jln. Batu Bantar - Cimanuk Cimanuk ± 1.500 x 3 m 360,000,000 Pariwisata- Pemeliharaan Jln. Cadasari - Sukajaya Cadasari ± 1.500 x 3 m 375,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Koranji - Kaduela Cadasari ± 1.000 x 3 m 250,000,000 Perkebunan- Pemeliharaan Jln. Cicadas - Pagerbatu Pandeglang ± 1.000 x 3 m 250,000,000 Perkebunan- Pemeliharaan Jln. Wates - Pabuaran Pandeglang ± 1.000 x 3 m 240,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Pari - Karoya Mandalawangi ± 1.000 x 3 m 250,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Sirnagalih - SPN Mandalawangi ± 1.500 x 3 m 375,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Bama - Pagelaran Pagelaran ± 1.000 x 3 m 240,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Pagelaran - Babakan Masjid Pegelaran ± 1.500 x 3 m 250,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Pabrik - Sampora Karangtanjung ± 1.000 x 3 m 93,680,000 Perkebunan- Pemeliharaan Jln. Karangtanjung - Nanggor Karangtanjung ± 1.000 x 3 m 250,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Cimanuk - Kadubungbang Cimanuk ± 1.500 x 3 m 360,000,000 Pariwisata

1 03 1.03.01 15 07 Penunjang DAK Jalan dan Pengawasan DAK Tambahan BidangInfrastruktur Jalan Jumlah penunjang DAK yang tersedia persentase 808,302,000 - 1,212,453,000 -

1 03 1.03.01 15 20 Pemeliharaan Rutin Berkala untuk Jalan dan Jembatan(Penyangga) Jumlah sarana dan prasarana jalan memadai yang tertangani 2,000,000,000 - 6,000,000,000 -

Page 52: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)

2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

1 03 1.03.01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 200,000,000

1 03 1.03.01 16 06 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan PemeliharaanDrainase jumlah drainase yg dibangun & dipelihara Kec. Pandeglang 200,000,000 - 210,000,000 -

1 03 1.03.01 21 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 2,000,000,000

1 03 1.03.01 21 02 Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat Panjang jembatan Bayley yang tersedia Dinas Pekerjaan Umum 2,000,000,000

- Pengadaan Jembatan Darurat (Bayley )

1 03 1.03.01 22 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Terpenuhinya Pembangunan Infrastruktur di Desa-desaTertinggal 60% - 1,643,460,000 80% - -

1 03 1.03.01 22 01 Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Wilayah Strategis danCepat Tumbuh (PPIP) jumlah jalan desa yang di bangun pada desa tertinggal .... Desa - 1,643,460,000 - -

1 03 1.03.01 xx Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Peningkatan Infrastruktur Permukiman 60% 5,137,371,000 - 80% 10,360,143,100 -1 03 1.03.01 27 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (APBD) jumlah sarana dan prasarana air minum yang tersedia 1,350,000,000 18 Kecamatan - - 1,000,000,000 -

1 03 1.03.01 27 17 DAK Transportasi Perdesaan jumlah sarana dan prasarana transportasi perdesaan yangmemadai 4 Lokasi 4,083,211,000 4,083,211,000 - 4,491,532,100 -

- - Peningkatan Jln. Perdana - Patia Sukaresmi ± 1.500 x 4 m 2,558,211,000 Pertanian 4,287,371,000- Peningkatan Jln. Kecamatan - Pasar Panimbang Panimbang ± 1.000 x 3 m 400,000,000 Central Pasar

Lokasi yang tidakterlayani PDAM

- Peningkatan Jln. Kecamatan - Pasar Panimbang Panimbang ± 1.000 x 3 m 400,000,000 Central Pasar- Peningkatan Jln. Bojen - Padaherang Sobang ± 2.000 x 3 m 600,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Puskesmas - Kp. Picung Cibaliung ± 1.500 x 3 m 525,000,000 Pertanian

1 03 1.03.01 27 18 Penunjang DAK Transportasi Perdesaan Jumlah penunjang DAK 204,160,550 persentase 204,160,000 - 306,240,000 -

1 03 1.03.01 27 19 Kegiatan PNPM / Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (Penunjang P2KP) jumlah kegiatan PNPM (Penunjang P2KP) Sk.Menkokesra 1 kegiatan 100,000,000 - 150,000,000 -

1 03 1.03.01 27 20 Kegiatan PNPM ( Penunjang PPIP) jumlah kegiatan PNPM (Penunjang PPIP) Desa Sasaran DirjenCipta Karya 1 kegiatan 250,000,000 - 375,000,000 -

1 03 1.03.01 27 21 Kegiatan P2WKSS (Penunjang P2WKSS) jumlah desa yang menerima dan melaksanakan P2WKSS Menunggu SK Bupati 2 desa 500,000,000 - 750,000,000 -

1 03 1.03.01 30 xx Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Agropolitan jumlah infrastruktur dasar yang dibangun Kec. Munjul - -

1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 60% 12,751,574,850 - 80% 14,817,619,475 -

1 03 1.03.01 24 15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun "DAK Bidang Infrastruktur Irigasi " jumlah jaringan irigasi terbangun yang terpelihara Tersebar di Kab.

Pandeglang 83 Daerah Irigasi 10,774,357,000 - 11,851,792,700 -

1 03 1.03.01 24 18 Pembinaan P3A Mitra Cai dan Petugas OP jumlah peserta pembinaan P3A dan Petugas OP Kabupaten Pandeglang 45 P3A & 45 Petugas OP 215,000,000 - 322,500,000 -

1 03 1.03.01 24 19 Kegiatan Komisi Irigasi * Jumlah dokumen Komisi Irigasi * Kabupaten Pandeglang 1 dokumen 50,000,000 - 75,000,000 -

1 03 1.03.01 24 21 Peningkatan Jaringan Irigasi Pedesaan jumlah jaringan irigasi pedesaan yang ditingkatkan Tersebar di Kab.Pandeglang 21 Daerah Irigasi - - - -

-

1 03 1.03.01 24 22 Penunjang DAK Irigasi + Perencanaan dan pengawasan DAK jumlah penunjang DAK persentase 538,717,850 - 808,076,775 -

1 03 1.03.01 24 23 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. jumlah jaringan irigasi yang terpelihara/terehabilitasi 27 Daerah Irigasi - - - -& 43 DI (Aspirasi) -

Page 53: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)

2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

1 03 1.03.01 24 24 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Bidang Keirigasian jumlah sistem informasi/ data base daerah irigasi yang tersedia 12 Daerah Irigasi - - - -

1 03 1.03.01 24 25 Kegiatan O&P Jaringan Irigasi jumlah jaringan irigasi yang terpelihara/terehabilitasi Tersebar di Kab.Pandeglang

11 DI Galian Lumpur & 11DI Babadan Rumput

373,500,000 - 560,250,000 -

1 03 1.03.01 24 33 Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai *

Jumlah daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dapatdikendalikan

Tersebar di Kab.Pandeglang 5 Sungai 800,000,000 1,200,000,000 -

- sungai Ciwasiat Kec. Pandeglang- Sungai Cikuranten Kec. Pandeglang- Sungai Cibulakan Kec. Cadasari- Sungai Cilancar Kec. Cimanuk- Sungai Cikondang Kec. PandeglangPerencanaan, Pengawasan dan Operasional

1 03 1.03.01 26 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 475,000,000

1 03 1.03.01 26 01 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Bangunan Penampung Air yang di bangun Kec. Pagelaran 475,000,000

- Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Bendung Karet Cibama- Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Bendung Karet Cibama

1 03 1.03.01 29 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum danAir Limbah Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Air Bersih 50% 1,902,620,500 - 80% 2,092,882,550 -

1 03 1.03.01 29 01 Penyusunan Detail Engineering Design Sarana dan Prasarana AirBersih jumlah dokumen DED yang dibuat 4 ibukota Kecamatan - -

1 03 1.03.01 29 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) jumlah sarana dan prasarana air minum yang tersedia 8 Kecamatan 1,778,150,000 - 1,955,965,000 -Cibaliung

CipeucangBojongSaketi

MekarjayaKaduhejo

CisataKrg. Tanjung

1 03 1.03.01 29 05 Penunjang DAK "Bidang Air Bersih" jumlah penunjang DAK persentase 124,470,500 - 186,705,750 -

1 03 1.03.01 43 Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Poros Desa

1 03 1.03.01 43 01 Pembangunan Jalan dan Jembatan Poros Desa Jumlah sarana dan prasarana jalan memadai yang tertangani 18,766,000,000 ± 41.450 x 3 m - - - -

1 03 1.03.01 45 Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik Pembangunan dan Rehabilitasi/ Penataan Infrastruktur 50% 2,688,102,000 - 80% 4,032,153,000 -

1 03 1.03.01 45 xx Pembangunan Gedung Kantor jumlah pembangunan gedung gudang UPT. Work Shop 1 unit - - - -- Pembangunan Gedung Gudang UPT. Work Shop Karang Tanjung

1 03 1.03.01 45 13 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPelayanan Pemerintahan

Jumlah Rumah Dinas yang terbangun & jumlah KantorKecamatan yang terbangun/terehab. 2,688,102,000 - 4,032,153,000 -

- Pembangunan Rumah Dinas Kec. Cibitung Cibitung

Sesuai denganRPIJM TA. 2014

Sesuai denganRPIJM TA. 2014

3 unit rumah dinasKecamatan, 2 Kantor

Kelurahan, 1 unit KantorDinas & 1 Gedung KORPRI- Pembangunan Rumah Dinas Kec. Cibitung Cibitung

- Pembangunan Rumah Dinas Kec. Sindangresmi Sindangresmi- Pembangunan Rumah Dinas Kec. Sukaresmi Sobang- Peningkatan dan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Saruni Majasari

3 unit rumah dinasKecamatan, 2 Kantor

Kelurahan, 1 unit KantorDinas & 1 Gedung KORPRI

Page 54: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)

2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

- Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor Kelurahan Sukaratu Majasari- Peningkatan dan Rehabilitasi Gedung KORPRI Pandeglang- Peningkatan dan Rehabilitasi Kantor BP4K Pandeglang

1 03 1.03.01 xx Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik Meningkatnya fasilitas pelayanan publik 60% - - 80% - -

1 03 1.03.01 45 24 Penataan Bangunan dan Lingkungan * Jumlah Bangunan/ Lingkungan yang dibangun/ ditata 1 unit - - -

- Jumlah Lingkungan Bangunan Gedung PenanggulanganKebakaran yang dibangun (Pendamping RISPK) * Kec. Pandeglang - - -

1 03 xx xx xx Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 60% 70,000,000 - 80% 105,000,000 -

1 03 xx 45 25 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang JasaKonstruksi

jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangantentang jasa konstrusi 2 kegiatan sosialisasi - - - -

1 03 xx 45 26Kegiatan Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung MilikNegara (BGMN) kepada Dinas/Instansi Lain & PengusahaKonstruksi

jumlah kegiatan bantuan teknis perencanaan (BGMN) kepadadinas/instansi lain 1 kegiatan 35,000,000 - 52,500,000 -

1 03 xx 45 27 Kegiatan Penyusunan Jurnal Harga Satuan Gedung BangunanMilik negara (HSGBN) jumlah dokumen penyusunan jurnal (HSGBN) 2 dokumen 35,000,000 - 52,500,000 -

78,731,327,050 - 103,399,356,545 - (5,824,000,000)

J U M L A H 1

3 unit rumah dinasKecamatan, 2 Kantor

Kelurahan, 1 unit KantorDinas & 1 Gedung KORPRI

Page 55: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)

2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

1 Urusan Wajib1 04 Urusan Perumahan1 04 1.04.01 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan Tersedianya Sanitasi 3R 60% 1,960,000,000 - 80% 3,090,000,000 -

1 04 1.04.01 16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagimasyarakat miskin jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang tersedia 1 lokasi 150,000,000 225,000,000

- Kp. Cinyurup Kel. Juhut Kec. Karang Tanjung

1 04 1.04.01 16 10 Penunjang DAK Sanitasi jumlah penunjang DAK sanitasi persentase 200,000,000 - Dokumen SSKRPIJM 300,000,000 -

1 04 1.04.01 16 12 Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin(Pendamping SPAM) jumlah tersedianya sarana dan prasarana SPAM (pendamping) 2,065,000,000 15 Kecamatan 1,000,000,000 1,500,000,000 -

1 04 1.04.01 16 15 Penunjang SANIMAS jumlah penunjang SANIMAS persentase 160,000,000 Dokumen SSKRPIJM 240,000,000

-

1 04 1.04.01 16 16 Penunjang PAMSIMAS jumlah penunjang PAMSIMAS persentase 450,000,000 Dokumen RISPAM 675,000,000

-2 05 1.04.02 15 Program Pembangunan Perumahan 250,000,000

2 05 1.04.02 15 14 Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin (PenunjangSPAM) jumlah tersedianya sarana dan prasarana SPAM (penunjang) 5 Desa 250,000,000 - 375,000,000 -2 05 1.04.02 15 14 Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin (PenunjangSPAM) jumlah tersedianya sarana dan prasarana SPAM (penunjang) 5 Desa 250,000,000 - 375,000,000 -

1 04 1.04.01 24 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Terpenuhinya Lingkungan Permukiman yang Layak 60% 300,000,000 - 80% 450,000,000 -

1 04 1.04.01 24 04 Pengembangan Perumahan dan Permukiman jumlah desa pengembangan perumahan dan permukiman 2000 MBR 300,000,000 - Penunjang BSPS 450,000,000 -

1 04 1.04.01 24 02 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Kumuh jumlah lingkungan permukiman yang sehat diperdalam... Carita & Labuan - Sesuai RPIJM

1 04 1.04.01 25 Program Peningkatan dan Rehabilitasi LingkunganPermukiman

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan LingkunganPermukiman 60% 31,951,758,000 - 80% 47,927,637,000 -

1 04 1.04.01 25 01 Peningkatan Jalan Lingkungan (TPT, Drainase & Gorong-Gorong) jumlah jalan lingkungan, Drainase, Gorong-gorong, Jembatan & AirBersih/Sanitasi yang ditingkatkan

Lokasi tersebar padaseluruh Kecamatan di

Kabupaten Pandeglang100% 31,951,758,000 -

(sesuai dg hasilmusrenbang &Reses Dewan)

47,927,637,000 -

jumlah dokumen pengawasan dan biaya umum * - - -

1 04 1.04.01 48 Program Pengentasan Desa Tertinggal Jumlah Jalan & Jembatan yang dibangun dan ditingkatkan 60% 12,366,794,300 - 80% 3,712,266,250 -

1 04 1.04.01 48 06 Kegiatan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal "DAK" jumlah lokasi kegiatan sarana prasarana daerah tertinggal "DAK" 15 Desa 2,969,813,000 - 3,266,794,300 -

1 04 1.04.01 48 07 Penunjang DAK Kegiatan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal jumlah penunjang DAK persentase 296,981,300 - 445,471,950 -

1 04 1.04.01 48 01 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Poros DesaPada Desa Tertinggal jumlah jalan desa yang di bangun pada desa tertinggal 15 Desa 9,100,000,000 - 13,650,000,000 -

- Desa Tamanjaya Kec. Sumur- Desa Cibadak Kec. Cimanggu- Desa Sorongan Kec. Cibaliung- Desa Tarumanegara Kec. Cigeulis- Desa Padamulya Kec. Angsana- Desa Padamulya Kec. Angsana- Desa Harapan Karya Kec. Pagelaran- Desa Ramea Kec. Mandalawangi- Desa Kurungdahu Kec. Cadasari

Page 56: RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... · Landasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 adalah: ...

APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)

2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9

LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA

KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

CATATANPENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

- Desa Kaduronyok Kec. Cisata- Desa Idaman Kec. Patia- Desa Malangnengah Kec. Cibitung- Desa kadujangkung kec. Mekarjaya- Desa Banjarwangi Kec. Pulosari- Desa Pakuluran Kec. Koroncong- Desa Cimani Kec. Sobang

46,828,552,300 - 65,117,637,000 - 125,559,879,350 - 168,516,993,545 - 148,359,879,350 - - - 22,800,000,000 - - -

J U M L A H 2J U M L A H T O T A L P A G U P E N G A J U A N / U S U L A N S K P D ( 1 + 2 )

J U M L A H T O T A L P A G U A W A L Y A N G D I B E R I K A NSELISIH PAGU AWAL DIKURANGI PAGU ( KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN )