KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD ...

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMURBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD TAHUN 2017

Samarinda, 29 Pebruari 2016

Disampaikan Pada :BIMTEK SIPPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017


Arah Pembanguna

n Daerah

I (5)

II (10)

III (15)

IV 20)

Arah Kebijakan

dan program

Pemb Daerah

I II III

IV V

Prioritas & Sasaran Pemb. Daerah

1 2 3 . .

12

Program dan kegiatan

SKPD

I II III

IV

V

Program dan keg Pemb

Daerah

1 2 3 . .

12

Konsistensi dan Sinkronisasi Antar Dokumen

PerencanaanRPJPD

RPJMD

RKPD

Renstra SKPD

Renja SKPD


INTEGRASI DOK. PERENCANAAN & DOKUMEN PENGANGGARAN

RPJMD

RenstraSKPD

RenjaSKPD

RKPDKUA

PPAS

Ranc.APBD

RKA-SKPD

APBD

DPA-SKPD

RPJPD20 tahun 5 tahun 1 tahun

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahap Penganggaran Daerah

BAPPEDA PROVINSI KALTIM

sesuai

Musrenbang

RKPD

Ranc. Akhir RKPD

Rancangan RKPD

PENYUSUNAN

RANCANGAN AWAL RKPD

SE KDH ttg

Penyusunan

Rancangan

Renja-SKPD

VERIFI-KASI

sesuai

Penyesuaian Rancangan Renja -SKPD

Rancangan Akhir RENJA SKPD

Penyempurnaan

Rancangan Akhir Renja-

SKPD

Penetapan RENJA

SKPD

RENJA SKPD

VERIFI-KASI

Tdk sesuai

KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD & RENJA SKPD

Pergub RKPD

Tidak sesuai

Penyusunan

Rancangan Renja SKPD

sesuai

Program prioritas, outcome, & pagu

Program & Kegiatan prioritas, indikator, & pagu

Permasalahan layanan dan isu layanan SKPD

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD

Daer

ahSK

PD

Draft Ranwal RKPD

Permasalahan &

Isu layanan

SKPD

Program &

Kegiatan prioritas

Capaian Indikator SKPD 5 tahun

terakhir

VERIFI-KASI

sesuai

Penyusunan Draft Rancangan Awal RKPD

Isu Strategis

Derah

Permasalahan Pembangunan

Daerah

Program Priotitas

Tidak sesuai

List of problem


Penyusunan Draft Rancangan RENJA SKPD


KETERHUBUNGAN MATERI UTAMARKPD VS RENJA SKPD

RPJPDRKPD RPJPDRenja SKPD

Program Pemb

Daerah

Penyeleng.

Urusan Lainnya

Indikator Kinerja Daerah

Pagu Indika

tif

Rencana Program

Prioritas (2)

Rencana Program

Prioritas (1)

Program &

Kegiatan Prioritas

(2)

Program &

Kegiatan Prioritas

(1)

Tuj. & Sasaran

Indikator

Kinerja

Indikator

Kinerja

Pagu Indikati

f

Pagu Indikati

f

Tuj. & Sasaran


Visi/Misi

Tujuan/Sasaran

Dampak (Impact)

Hasil pembangunan daerah yang diperoleh

dari pencapaian outcome

Program

Kegiatan Keluaran(Output)

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah

untuk beneficiaries tertentu sebagai hasil

dari output

Hasil(Outcome)

Produk/barang/jasa adalah yang dihasilkan dari proses/kegiatan yang menggunakan

input.

Input

Sumberdaya yang memberikan kontribusi

dalam menghasilkan output

“ Apa yang digunakan dalam bekerja“

“ Apa yang dikerjakan dan dihasilkan (barang) atau dilayani (proses)“

“ Apa yang ingin dicapai “

“ Apa yang ingin diubah “

Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah


PANDUAN RINGKAS PENYUSUNAN RENJA

SKPD


Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD)Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

SISTEMATIKA RENJA-SKPDBAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan tujuan1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012 dan Capaian Renstra SKPD2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAPPEDA PROVINSI KALTIM BAB III Tujuan dan Sasaran

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV Program dan Kegiatan disertai informasi sebagai berikut:

1. indikator kinerja;2. Kelompok sasaran;3. Lokasi kegiatan;4. Kebutuhan dana indikatif5. Sumber dana

BAB V Penutup

OutputOutput

ImpactImpact

OutcomeOutcome

Arsitektur Kinerja: RKPD vs Renja SKPD

RKPD

Renja SKPD

Impact

Impact

Outcome

Outcome

Output

Kerangka Ek. & Pendanaan

Prioritas & Sasaran Pemb.

Program. Kegiatan

Tujuan & Sasaran

Program &

Kegiatan Indikatif

Tahun #

Logic Model Theory

Output

Tahun #

Sasaran Strategik

SKPD

Sasaran Strategik Tingkat Pemda


RANCANGAN RENJA SKPD(Pasal 139 Permendagri 54/2010)

1. mengacu pada rancangan awal RKPD2. mengacu pada Renstra SKPD3. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya4. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan 5. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari

masyarakat.

TAHAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD

1. PERSIAPAN PENYUSUNAN RENJA SKPD2. PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD3. PELAKSANAAN FORUM SKPD4. PENETAPAN RENJA SKPD

PRINSIP TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD

Ranwal RKPD


Analisis/Evaluasi

Renstra SKPD

Program Prioritas (Seluruh) Bidang

Urusan

Analisis Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penentuan Prioritas & Sasaran

Pembangunan

Program Prioritas Pembangunan

Daerah

• Program Prioritas;• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu

SE GUBERNUR

perihal penyampaian

rancangan awal RKPD

sebagai bahan

penyusunan rancangan Renja-SKPD

prov

• Kegiatan;• Lokasi• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu

• Program;• Kegiatan;• Lokasi• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu

VerifikasiSesuai Tidak

Sesuai

Ranc. RKPD

• Program Prioritas;• Kegiatan Prioritas;• Lokasi;• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu

ANALISIS DAN EVALUASI PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD

Ranwal RKPD


Renstra SKPD

• Program Prioritas;• Kegiatan Prioritas;• Lokasi;• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu

• Kegiatan;• Lokasi• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu

• Program;• Kegiatan;• Lokasi• Indikator Kinerja;• Target Kinerja• Pagu

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Rekapitulasi Hasil Evaluasi

Perumusan Sasaran

Perumusan Tujuan

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Renja SKPD (tahun

lalu)

Hasil Evaluasi Capaian Renstra

SKPD

Review terhadap Rancangan (Awal)

RKPD

Tabel 2.3

Rumusan Rencana Program & Kegiatan

Prioritas

Tabel 4.1

Review terhadap usulan Program &

Kegiatan dari masy.

Tabel 2.4

Review Pencapaian

Kinerja Layanan SKPD

Tabel 2.2Rancanga

n RKPD

Analisis & Evaluasi

BAPPEDA PROVINSI KALTIM BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pengertian Renja SKPD, Proses penyusunan Renja SKPD, Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD, Renstra SKPD, Renja K/L dan

Renja SKPD , serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan HukumMemuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan TujuanMemuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD

1.4 Sistematika PenulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Perumusan materi/daftar isi Renja SKPD 2014


BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN SEBELUMNYA2.1 Evaluasi Pelaks. Renja SKPD Tahun sebelumnya dan Capaian

Renstra SKPD Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan , mengacu pada APBD tahun berjalan

Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya : 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program/kegiatan;5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

SKPD dan kinerja pelayanan SKPD;6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Tabel yang disajikan sebagaimana Tabel 2.1 di bawah:

Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD

s/d Tahun 201…Provinsi ………………

Nama SKPD : ………………………………

Kode

Sasaran/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target kinerja capaian Program (Renstra SKPD)(akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi target kinerja hasil program dan

keluaran kegiatan s/d tahun lalu

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2012 Target

program / kegiatan

Renja SKPD tahun 2013

Perkiraan realisasi Renstra SKPD s/d tahun

2013

TargetRenja SKPD

2012

Realisasi Renja SKPD

2012

Tingkat Realisasi (%)

realisasi capaian s/d tahun 2013

Tingkat capaian realisasi

Renstra(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Meningkatnya akses/cakupan layanan kesehatan masyarakat

1 WAJIB

1 02 Kesehatan

1 02 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk

1 02 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya

Jumlah penduduk miskin yang terlayani

1 02 04 Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah

Jumlah orang yang dilakukan penc.& pemb. Penyakit

Dst. ...........

1 02 Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya

Rasio puskesmas per satuan penduduk

Pembangunan Puskesmas Jumlah puskesmas yang dibangun

Pembangunan Puskesmas Pembantu

Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun

Dst...........

Dinas Kesehatan


2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM maupun IKK sesuai dengan PP 6/2008 dan PP 38/2007

Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan SKPD digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No. 6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah dengan format Tabel 2.2 di bawah ini:


Tabel 2.2Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD *).................

Provinsi ………………

NO Indikator

Target SPM/IKK/standar nasional/interna-

sional

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis

2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

• Catatan:• Secara umum, tabel ini digunakan untuk mengetahui posisi kinerja layanan SKPD secara

keseluruhan berbagai jenis indikator (lain) yang tidak selalu dikaitkan arsitektur kinerja;• Kolom (12) juga untuk catatan analisis digunakan sekaligus untuk (dasar) menemukenali

permasalahan dan isu layanan SKPD


2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisi uraian mengenai:

a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara SKPD Prov dengan SKPD kab/kota serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD

c. Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan provinsi, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM, MDGs

d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 201…

BAPPEDA PROVINSI KALTIM 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai:

a. Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap

perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun besarannya berbeda.

d. Catatan penting juga diarahkan terhadap kemungkinan perubahan aau penyesuaian atas tujuan dan sasaran tahunan dalam Renja SKPD (yang mungkin tak lagi sesuai dengan Renstra SKPD).

e. Tabel yang perlu disajikan adalah sebagaimana Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 201….

Provinsi.............

NO

Rancangan Awal RKPD Hasil analisis kebutuhan Catatan Penting

Prog/ Keg Lokasi Indikator Kinerja

Target capaian

Pagu indikatif(Rp.000)

Prog/ Keg Lokasi Indikator Kinerja

Target capaian

Kebutuhan dana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BAPPEDA PROVINSI KALTIM 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat

Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan SKPD prov, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kab/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD prov maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD prov dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)

Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:

a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD;

Tabel yang disajikan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:


Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.LANGKAH-LANGKAH:

1) Inventarisasi permasalah/usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat.

2) Sesuaikan dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.

3) Teliti kelengkapan informasi dari usulan, bila belum lengkap terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan.

4) Bila belum lengkap lakukan konfirmasi (kalau memungkinkan), atau beri catatan untuk dikonfirmasikan dengan hasil analisis kebutuhan SKPD.

5) Periksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

6) Buat rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.


Tabel 2.4Review terhadap usulan program dan kegiatan dari para pemangku

kepentingan tahun 201…. provinsi .......................

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan/hasil review

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

• Suatu usulan program/kegiatan juga dapat diterjemahkan dari pernyataan masalah atau kebutuhan/komplain dari masyarakat;

• Catatan/hasil review berupa kesimpulan disetujui/tidak disetujuinya usulan masyarakat disertai dengan alasan yang kuat

Catatan:

BAPPEDA PROVINSI KALTIM BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan

prioritas pembangunan nasional, serta yang

terkait dengan tupoksi SKPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi

SKPD dikaitkan dengan sasaran target kinerja

Renstra SKPD


TUJUAN1. Identifikasi pernyataan tujuan dalam Renstra SKPD.2. Bandingkan rumusan tujuan tersebut dengan hasil evaluasi

kinerja pelayanan SKPD, apakah masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan.

3. Identifikasi kebijakan nasional dan terkait tugas dan pokok SKPD, misalnya dalam rangka pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

SASARAN1. Rumuskan sasaran-sasaran yang hendak dicapai berdasarkan

rumusan tujuan sebelumnya.2. Untuk pernyataan tujuan yang masih sesuai dengan tujuan di

dalam Renstra SKPD, cuplik rumusan sasaran di dalam Renstra SKPD tersebut dan/atau sasaran target pelayanan kinerja menurut hasil perumusan kebutuhan program dan kegiatan.

3. Untuk rumusan tujuan yang baru (tidak sama dengan Renstra SKPD), jabarkan secara tersendiri apa yang menjadi sasaran dari rumusan tujuan tersebut.


BAB IV PROGRAM DAN KEGIATANBerisi nama program dan kegiatan, baik utk belanja langsung perkantoran/manajerial maupun Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan misal: Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun Pencapaian MDGs Pengentasan kemiskinan Pencapaian SPM Pendayagunaan potensi ekonomi daerah Pengembangan daerah terisolir dst

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Jumlah program dan jumlah kegiatan Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber

pendanaannya Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

Tabel yang disajikan adalah sebagaimana tabel 4.1 berikut:

KodeUrusan/Bidang

Urusan/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Rencana Tahun 201..

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 201..

Lokasi target

pagu indikatif

(Rp)

Sumber Dana

target

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

(Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tabel 4.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 201…dan Prakiraan Maju Tahun 201…Provinsi............

SKPD: .......................


BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa:

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

Kaidah-kaidah pelaksanaan

Rencana tindak lanjut

EVALUASI DAN KAJI ULANG PELAKSANAN

PROGRAM/KEGIATAN

No.

IDENTIFIKASI

MASALAH(Data dan Informasi)

PERUMUSAN PROGRAM/KEGIA

TAN(Perencanaan

dan Penganggaran)

IMPLEMENTASI

PROGRAM/KEGIATAN

KINERJA PROGRAM/KEGIATA

N(Dampak)

1 SALAH SALAH SALAH GAGAL

2 BENAR SALAH SALAH GAGAL

3 BENAR BENAR SALAH GAGAL

4 BENAR BENAR BENAR BERHASIL

BERBAGAI KEMUNGKINAN DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI

PROGRAM/KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH

EVALUASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENJA SKPDTAHAPAN OUTPUT Evaluasi

PERENCANAAN • RENJA SKPD• RKA• SIRUP• DPA

RENJA SKPD BELUM MAKSIMAL YANG BISA JADI DISEBABKAN : • KEPEDULIAN DAN KETERLIBATAN SELURUH STAKEHOLDER

DI SKPD DALAM PENYUSUNAN RENJA BELUM MAKSIMAL• MASIH BERORIENTASI KEPADA TARGET ANGGARAN BUKAN

KEPADA TARGET KINERJA

PELAKSANAAN • TEPRA• EVALUASI

TRIWULANAN PELAKS. RENJA

• PELAPORAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN LAMBAT• KESULITAN DALAM MENGUKUR KINERJA KARENA

INDIKATOR KINERJA BELUM SMART

EVALUASI • EVALUASI KINERJA TARGET RENJA SKPD

KESULITAN DALAM MENGUKUR KINERJA KARENA :1. MASIH ADA PENUMPUKAN BERBAGAI KEGIATAN YANG

BERBEDA JENIS DAN INDIKATOR KINERJA PADA SATU PROGRAM

2. ARSITEKTUR KINERJA KEGIATAN ANTAR BIDANG/BAGIAN PADA SKPD BELUM TERSTRUKTUR DENGAN BAIK/TUMPANG TINDIH KEGIATAN

33

CATATAN : PENGENDALIAN MERUPAKAN FAKTOR KUNCI PADA TAHAP PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

WHAT NEXT

KAJI ULANG PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

• Setiap SKPD melakukan Kaji Ulang Pelaksanaan, Program dan Kegiatan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi masalah pembangunan.

• Kaji Ulang Pelaksanaan Program/Kegiatan yang memuat penjelasan tentang:• Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam

meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi masalah pembangunan baik dibiayai dari APBD maupun APBN (lihat Tabel)

• Tingkat Capaian sampai saat ini• Faktor Penghambat atau Faktor Pendukung

Keberhasilan atau Kegagalan Pelaksanaan Program dan Kegiatan (Lihat Tabel)

• Tindak Lanjut Penyempurnaan Program dan Kegiatan untuk tahun mendatang.

ANALISIS MASALAHFakta Pelayanan SKPD (Data dan

Infoirmasi Statistik)

LokasiPermasalaha

n dan Isu Strategis

Tingkat Keparahan

1)

Faktor Penyebab 2)

Tingkat Penanga

nan 3)

Jumlah

Skala 4)

Prioritas 5)SDA SDM PRA MOD LEM IPTEK

1. Analisis Tingkat Keparahan Masalah dilakukan dengan memberikan skala (1) Tidak Parah, (2) Kurang Parah, (3) Sedang, (4) Parah dan (5) Sangat parah.

2. Analisis Faktor Penyebab dilakukan dengan memberikan skala skala (1) Sangat Ringan, (2) Ringan, (3) Sedang, (4) Berat dan (5) Sangat Berat. Analisis Faktor Penyebab dilihat dari: (1) terbatasnya jumlah tenaga kesehatan (Juml SDM); (2) terbatasnya kapasitas SDM (Kual SDM); (3) terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan (PRA); (4) terbatasnya obat dan (OBAT; (5) belum tertatanya manajemen pelayanan kesehatan berbasis kinerja (MAN); dan (5) belum berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan (IPTEK).

3. Analisis Tingkat Penanganan Masalah yang sudah dilakukan sampai saat ini dengan memberikan skala (1) Sangat baik, (2) Baik, (3) Cukup, (4) Kurang dan (5) Sangat Kurang.


Pra-Syarat Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan

1. Harus jelas tujuannya (obyective),2. Sasaran yang akan dicapai (Target),3. Cara mengukur keberhasilannya,4. Jangka waktu pelaksanaannya,5. Tempat pelaksanaanya,6. Cara/metode melaksanakan,7. Kebijakan untuk menjamin kegiatan itu dapat

dilaksanakan,8. Biaya serta tenaga yang diperlukan,9. SKPD/instansi yang melaksanakan,10. Harus jelas keterkaitan kegiatan dengan tujuan dan

sasaran program, serta dengan kegiatan lain yang berada dalam program yang sama.

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMURJl. Kesuma Bangsa No. 02 SamarindaTelp/Fax : 0541-742283-741044http//www.bappedakaltim.com 38

MARI BERDISKUSI

KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD ...

Documents

Transcript of KONSISTENSI DAN INTEGRASI PENYUSUNAN RENJA SKPD ...