Berdasarkan PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 2016-2021ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1425.pdf · RPJMD...

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010

2016-2021

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang

melimpahkan berkah, rahmat, taufik serta hidayah – NYA, sehingga penyusunan

Rencana Strategis ( RENSTRA ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Blitar tahun 2016 – 2020 ini dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang

ditetapkan. Dengan disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Blitar ini diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman

umum bagi penyelenggara tugas – tugas di bagian dan bidang – bidang pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam kurun wanktu 5 (

lima ) tahun ( 2016 – 2020 ).

Sebagai suatu instrument kebijakan daerah, perencanaan strategis

memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan

Kota Blitar kedepan, karena akan memberikan arah / petunjuk sekaligus sebagai

alat pengukur / standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan

Pembangunan. Dengan kata lain, Rencana Strategis ( RENSTRA ) merupakan

acuan awal sekaligus pedoman dalam melaksanakan seluruh Program Dan

Kegiatan pada masing – masing bagian dan bidang – bidang pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam kurun waktu 5 ( lima )

tahun kedepan.

Demikian, semoga Rencana Strategis ( RENSTRA ) tahun 2016 – 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dapat bermamfaat bagi

semua pihak yang berkepentingan.

ii

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................................... i

DAFTAR ISI......................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................. 1 1.1 Latar Belakang………………………………………………………… 1

1.2 Landasan Hukum……………………………………………………… 2

1.3 Maksud Dan Tujuan…………………………………………………… 3

1.4 Sistematika Penyusunan……………………………………………… 4

BABA II GAMBARAN PELAYANAN SKPD........................................................ 8

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi......................................... 8

2.2 Sumber Daya SKPD........................................................................ 12

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD..................................................................21

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD...........27

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI....................................................................................... 30 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD..............................................................................30

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih....................................................30 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi /Kota...........................32

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis............................................................33 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis...........................................................34

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN..........................................................................................36 4.1 Visi dan Misi SKPD...........................................................................36

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD................................37

4.3 Strategi Dan Kebijakan.....................................................................44

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN........................................................................50 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD........................................................65 BAB VII PENUTUP..............................................................................................68

iii

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Golongan...................................................12

Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Eselon........................................................12

Tabel 2.3 Data Pegawai Menurut Pendidikan.................................................13

Tabel 2.4 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin............................................13

Tabel 2.5 Data Aset SKPD..............................................................................14

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Peleyanan SKPD.............................................22

Tabel 2.7 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD..................24

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD...............................40

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,

Pendanaan Indikatif SKPD...............................................................60

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD Mengacu Tujuan Dan Sasaran RPJMD......66

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyerahan sebagian kewenangan oleh pemerintah pusat membawa

konsekuensi kepada daerah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi

kegiatan pembangunan daerah serta bertujuan memberikan kesempatan bagi

daerah untuk mengelolah dan mengembangkan potensi Sumber Daya. Dalam

mencapai tujuan pembangunan dimaksud harus dilakukan perencanaan secara

sistematis dan berkesinambungan yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana

Strategis ( RENSTRA )

Rencana Strategi ( RENSTRA ) merupakan instrument kebijakan

Perencanaan Strategis, memiliki fungsi dan manfaat yang penting dalam

keberhasilan pembangunan karena merupakan petunjuk arah dan sekaligus

sebagai alat pengukur untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Dengan

kata lain, Renstra merupakan acuan awal dalam melaksanakan program dan

kegiatan pembanguan daerah melalui SKPD – SKPD Pemerintah Kota Blitar

selama 5 ( lima ) tahun kedepan.

Berdasarkan pokok pikiran diatas, dalam rangka mengsinkronisasikan

berbagai perubahan peraturan perundang – undangan, maka sebagai salah satu

SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Blitar menyusun kembali dokumen perencanaan tahun 2016 – 2021

sebagai kelanjutan dokumen Rencana Strategis tahun 2011 – 2015.

Sesuai dengan Strategi dan Kebijakan Sasaran pembangunan dalam

RPJMD Kota Blitar tahun 2016 – 2021 dalam Tri Sakti Pembangunan , disebutkan

antara lain adanya Strategi Penerapan “ APBD Pro Rakyat “, maka keterkaitan

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021

diuraikan sebagai berikut :

1. Agar pencapaian tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi, dan misi

pembangunan daerah Kota Blitar tahun 2016-2021, maka keterkaitan RPJMD

dengan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Blitar dalam program pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan

diarahkan untuk Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan,

Pembangunan dan Pelayanan Public melalui program; Peningkatan dan

2

Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota dan Peningkatan system

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala

Daerah.

2. Secara spesifik dan oprasionalnya , Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Blitar memiliki tanggung jawab yang terkait dengan prioritas

Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan

Publik melalui tugas pokok dan fungsinya yakni Pengelolaan dan

Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ( APBD ) secara

baik, benar, efisien dan akuntabel, dan lebih memprioritaskan pengelolaan

APBD untuk kepentingan hajat hidup rakyat kecil dan miskin melalui

kebutuhan dasarnya antara lain, Peningkatan kualitas Pendidikan,

Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan Peningkatan Kesejahteraan

Sosial.

3. Dalam Tataran Program, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar berada dalam payung program dan kegiatan pokok :

- Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah, Kegiatan Indikatifnya, (1) Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi

pemerintah daerah, (2) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD; (3) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran perubahan APBD; (4) Penyusunan rancanagan peraturan

daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; (5) Peningkatan

Manajemen Aset barang daerah; (6) Pengembangan pemeliharaan sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); (7) Penyusunan

Analisa Standar Belanja; (8) Evaluasi Pengelolaan Kas;

1.1 Landasan Hukum

Landasan Penyusunan Rencana Strategik ( RENSTRA ) Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021

berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan

d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

3

e. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 atas perubahan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817)

f. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah

g. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahan

h. Perda Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

i. Perda Kota Blitar Nomor 4 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi

Daerah.

j. Peraturan Walikota Blitar Nomor : 37 tahun 2014 tentang Tugas pokok,

fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar.

k. Perda Nomor : 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang.( 2005 – 2025 )

l. Perda Nomor : 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah.

1.1 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategik ( RENSTRA ) SKPD 2016 – 2020

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dimaksudkan

sebagai landasan kelayakan dan kebijakan bagi segenap jajaran Perangkat

Daerah di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

dalam menyusun program kerja dibidang masing-masing berdasarkan tugas

pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing bidang dalam pengelolaan

keuangan daerah untuk mendukung tercapainya tujuan Pembangunan Daerah

Kota Blitar.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penulisan Rencana Strategik ( RENSTRA ) SKPD 2016 – 2021

ini untuk menjembatani perwujudan Visi dan Misi Daerah melalui pelaksanaan

program-program dan kegiatan sesuai kemampuan daya dukung dan untuk

menentukan skala prioritas kebutuhan yang diproyeksikan secara

bertahap setiap tahunnya yang dilaksanakan pada masa sekarang dan yang

4

akan datang oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

mulai tahun 2016 sampai tahun 2021.

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Blitar ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi

Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses

penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan

Renstra SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Memuat informasi tentang peran ( tugas dan fungsi ), mengulas secara

ringkas Sumber Daya yang dimiliki SKPD, mengemukakan Capaian – capaian

penting yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD priode

sebelumnya, Mengemukakan Capaian Program Prioritas SKPD telah

dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, Dan

mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai

perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD

Memuat tentang dasar hukum pembentukan SKPD, Struktur Organisasi

SKPD, serta uraian tugas dan fungsi ( sampai Eselon III )

2.2 Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang Sumber Daya yang dimiliki SKPD,

Sumber Daya Manusia, Aset/ Modal Dan Unit usaha.

5

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan

sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan

wajib, dan /atau indikator pelayanan SKPD, dan / atau indikator lainnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan

Renstra SKPD Kota ( untuk propinsi) dan Renstra SKPD Propinsi ( untuk Kota

), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang

berinplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan

SKPD pada lima tahun mendatang.

Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Pada Penjelasan Subbab ini, terlebih dahulu dikemukakan

Permasalahan – Permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor – faktor yang

mempengaruhinya, yang menguraikan situasi dan kondisi baik dari lingkungan

internal maupun eksternal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Pada Subbab ini Menelaah tantang visi,misi dan program kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukkan untuk memahami arah

pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah

dan wakil kepala daerah terpilih.

Dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong

pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait

dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah

terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi

Pada subbab ini mengemukakan apa saja faktor – faktor penghambat

ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi

6

permasalahan – permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka

menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD propinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada subbab ini mengemukakan apa saja faktor – faktor penghambat

ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi

permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Pada subbab ini merupakan review kembali faktor – faktor dari

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan SKPD;

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

3. Sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD propinsi/Kota

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, dan

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN.

4.1 Visi dan MISI Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Pada subbab ini mengemukakan pernyataan Visi dan Misi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang merupakan harapan

dan cita-cita yang akan diraih di masa depan dan tindakan yang diperlukan

untuk mencapai Visi yaitu diuraikan melalui Tujuan dan Sasaran, Strategi dan

Kebijakan Organisasi BPKAD Kota Blitar.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.

Pada subbab ini mengemukakan Tujuan dan Sasaran yang akan

dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar berdasarkan

Rencana Strategis Jangka Menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar

penyusunan arsitektur kinerja selama lima tahun. Tujuan dan sasaran jangka

menengah pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

disajikan dalam Tabel 4.1

4.3 Strategi dan Kebijakan

Pada Subbab ini mengemukakan Strategi dan Kebijakan. Strategi

dan Kebijakan jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Blitar menunjukkan bagaimana cara Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Blitar mencapai Tujuan, dan target kinerja hasil

7

( outcome ) program prioritas RPJMD yang menjadi tupoksi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Blitar dapat diuraikan pada Tabel Strategi dan Kebijakan yang

memuat : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada Bab ini mengemukakan tentang Rencana Program, Kegiatan-

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran setiap Kegiatan dan

Pendanaan Indikatif.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan

Pendanaan Indiatif dapat diuraikan pada Tabel 5.1

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR YANG MENGACU PADA RPJMD KOTA BLITAR

Pada Bab ini mengemukakan tentang indikator kinerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang mengacu pada tujuan

dan sasaran RPJMD yaitu indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat diuraikan pada Tabel

6.1

BAB VII PENUTUP

Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.

8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD BADAN PENGELOLA KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar,

sebagai Badan Pengelola Keuangan dan Aset pemerintah daerah dipimpin oleh

seorang Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang berada

dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Blitar dengan tugas;

Menyelenggarakan sebagian tugas ope rasional pemerintah daerah di

bidang pengelolaan keuangan dan Aset daerah. Untuk melaksanakan tugas

pokoknya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan Aset

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

2. pengkoordinasian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan Aset

daerah ;

3. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang

pengelolaan keuangan dan Aset daerah

4. penyusunan pedoman teknis dan pembinaan di bidang pengelolaan

keuangan dan aset daerah;

5. penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD;

6. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;

7. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Tugas dan Fungsi Sekretariat dan masing – masing bidang pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diuraikan sebagai

berikut :

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan dan Program.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

penyelenggaraan organisasi dan tata laksana serta menyelenggarakan

9

tata usaha, kepegawaian, keuangan, urusan umum dan program,

untuk melaksakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Badan ;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan

dan program kerja unit kerja secara terpadu;

c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan

fungsi bidang-bidang di lingkungan Badan;

d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan

program / kegiatan Sekretariat;

e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra),

Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);

Sedangkan fungsi yang melekat pada Bidang adalah :

1. Bidang Anggaran;

2. Bidang Perbendaharaan;

3. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi;

4. Bidang Aset Daerah

1). Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 ( dua ) Sub Bidang : Sub Bidang Perencanaan

Anggaran dan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas merumuskan kebijakan tehnis

dan menyelenggarakan program dan atau kegiatan di Bidang

Anggaran ; untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang

Anggaran mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian

anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan APBD dan

Perubahan APBD;

c. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan APBD dan

Perubahan APBD;

10

d. penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait

APBD dan Perubahan APBD;

e. penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan APBD;

f. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

g. penyiapan data sebagai bahan penerbitan Surat Penyediaan Dana

(SPD);

h. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD dan

Perubahan APBD;

2). Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 ( dua ) Sub Bidang yaitu : Sub Bidang

Verifikasi Belanja dan Pendapatan dan Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah

Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah mempunyai tugas Merumuskan kebijakan tehnis dan

penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Bidang

Perbendaharaan. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang

Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja

pada Bidang Perbendaharaan;

b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;

c. penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan

sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

d. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pelaksanaan

anggaran, dan perbendaharaan umum;

e. perencanaan dan pengendalian belanja pegawai;

f. pelaksanaan penerimaan, dan pengumpulan realisasi

pendapatan asli daerah dari unit penghasil dan pendapatan

lainnya serta penyimpanan di bank;

g. penelitian dan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM);

3). Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 2 ( dua ) Sub

Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas

11

merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program

dan/atau kegiatan Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan

Akuntansi . Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang

Pembinaan Pengelolaan keuangan dan Akuntansi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Pengelolaan

Keuangan dan Akuntasi berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan Kepala Badan;

b. penyusunan program / kegiatan dibidang Pembinaan Pengelolaan

Keuangan dan Akuntasi;

c. penyiapan bahan perumusan dan kebijakan dalam rangka

pengembangan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan keuangan sebagai

pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD;

e. pembinaan dan pemantapan pelaksanaan Sistem Akuntansi

SKPD dalam rangka implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah

Daerah;

f. penerbitan surat peringatan atau teguran kepada bendahara yang

tidak menyusun laporan;

g. pelaksanaan pembinaan teknis laporan bendahara;

4). Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri

2(dua) Sub Bidang : Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan

Pemanfaatan Barang Daerah dan Sub Bidang Inventarisasi dan

Penatausahaan Aset Daerah.

Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan

menyelenggarakan program dan/atau kegiatan bidang Aset Daerah

dan melaksanakan Fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Aset berdasarkan

peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;

b. penyusunan dan pelaksanaan program kerja/kegiatan di bidang

Aset ;

c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan perencanaan

kebutuhan, pemanfaatan dan penatausahaan serta inventarisasi

aset daerah;

d. pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah;

12

e. penyusunan dan perumusan kebijakan serta petunjuk

pelaksanaan di bidang penatausahaan, inventarisasi,

pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, perubahan

status hukum dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta

pengendalian aset daerah;

f. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan

aset daerah;

g. pemantauan pelaksanaan program dan administrasi pengelolaan aset

daerah;

h. pengumpulan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksana di

bidang pengelolaan aset daerah;

i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada

Bidang Aset Daerah;

j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan

sesuai dengan bidangnya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2014

tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Blitar, Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Blitar terdiri atas :

a. Kepala Badan

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan dan Program

c. Bidang Anggaran, membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran ;

2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran

d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :

1. Sub Bidang Verifikasi Belanja dan Pendapatan ;

2. Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Investasi Pemerintah Daerah.

e. Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi, membawahi ;

1. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

f. Bidang Aset Daerah, membawahi;

1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang

Daerah

2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penatausahaan Aset Daerah

g. Kelompok Jabatan Fungsional

13

h. Unit Pelaksana Teknis

2.2. Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar memiliki sumber daya

organisasi berupa Sumber Daya Manusia dan Aset/Modal yang cukup,

dengan uraian Tabel 2.1 s/d Tabel 2.5 sebagai berikut :

12

Tabel 2.1 Data Pegawai Menurut Golongan

No Golongan Jenis Golongan Jumlah

A B c D E

1. IV 2 1 1 - - 4

2. III 6 2 8 5 - 21

3. II - 5 1 5 - 11

4. I - - - - - -

Jumlah 36

Tabel 2.2 Data Pegawai Menurut Eselon

No Struktur Jabatan Jumlah

1 Eselon II 1

2 Eselon III 5

3 Eselon IV 10

4 Jabatan Fungsional -

5 Staf PNS 20

6 Staf Honorer -

7 Tenaga Kontrak 2

Jumlah 38

13

Tabel 2.3 Data Pegawai Menurut Pendidikan

No Pendidikan Eselon Staf PNS Staf Honorer Jumlah

II III IV

1 S - 3 - - - - - -

2 S - 2 1 2 - - - 3

3 S - 1 - 3 10 7 - 20

4 D3 - - 1 7 - 8

5 D2 - - - - - -

6 SLTA - - - 6 - 6

7 SLTP - - - 1 1 2

8 SD - - - - - -

Jumlah 1 5 11 21 1 38

Tabel 2.4 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki – Laki 21

2 Perempuan 17

Jumlah 38

14

Tabel 2.5 Data Asset 1. Gedung

No. U r a i a n Luas ( M ) Keterangan

1. Ruang Kantor BPKAD Lantai II 410 Baik

2. Ruang Bidang Perbendaharaan dan Aset Lantai I 410 Baik

2. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Oprasional lainnya NO JENIS

KENDARAAN

MERK/TYPE KENDARAAN

TAHUN

NOMOR POLISI

WARNA KONDISI

( B, KB, RB ) PENGGUNA KENDARAAN

NAMA JABATAN

1 Grand Vitara SUZUKI/JB420GRNVTRJLX2WDMT 2011 AG565 PP Merah Hati Baik Drs. RUDY WIJONARKO, Msi Kepala Dinas

2 APV DLX SUZUKI/GC41SVAPVGLX 2011 AG561PP SILVER Baik BPKAD Operasional Dinas

3 Sepeda Motor YAMAHA/1KP AT 2014 AG3777PP Hitam Baik Drh.EMMY IRADNI Sekretaris

4 Sepeda Motor Honda SUPRA FIT/NF100LD 2007 AG2607PP Hitam Baik TOTO ROBANDIYO,S,Sos,Msi Kabid. Pemb.Peng.Keu& Ak

5 Sepeda Motor YAMAHA/1KP AT 2014 AG3776PP Hitam Baik DINDIN ALINURDIN,AP Kabid. Anggaran

6 Sepeda Motor YAMAHA/1KP AT 2014 AG3780PP Hitam Baik M.KHOLIK MUKTI,S.Sos Kabid. Aset

7 Sepeda Motor YAMAHA/1KP AT 2014 AG3779PP Hitam Baik YANIK DWI WAHYUNINGSIH,SE Kasubbid.Keuangan &Program

8 Sepeda Motor YAMAHA/1KP AT 2014 AG3778KP Hitam Baik AFIAT PUJI HERLINAWATI,SE Kasubbid Pembinaan,Pengelolaan Keuangan.

9 Sepeda Motor Honda SUPRA FIT/NF100SL 2005 AG3433PP Hitam Kurang Baik SYAMSUDDIN KAMILUN,S.Sos Kasubbid Umum & Kepegawaian & Kearsipan

10 Sepeda Motor Honda SUPRA FIT/NF100SL 2005 AG3436HD Hitam Kurang Baik GUNAWAN Staf Bid. Anggaran

11 Sepeda Motor Honda SUPRA FIT/NF100SL 2005 AG3312PP Hitam Kurang Baik ROBY PRASETYO,S.Sos Kasubbid Pengendalian &Evaluasi Anggaran

12 Sepeda Motor Honda SUPRA FIT/NF100SL 2004 AG3311PP Hitam Kurang Baik ANDARI SUSANTI,A.Md Staf Perbendaharaan

13 Sepeda Motor Honda SUPRA FIT/NF100LD 2005 AG2972PP Hitam Kurang Baik TITIK INDARWATI,SE Kasubbid Pengelolaan Kas & Investasi Pemda

14 Sepeda Motor Honda /NF100L 2005 AG3320PP Hitam Kurang Baik YULIANTO Staf Bid. Aset

15 Sepeda Motor Honda /NF125TD 2013 AG3683PP Hitam Baik ERLIN FERIDA KUSNAWATI,ST Kasubbid Perencanaan Kebutuh & Pemanfaatan Barang Daerah

16 Sepeda Motor Honda/NF125TD 2013 AG3684PP Hitam Baik BUDI SANTOSO,SAP Kasubbid Inventar&Penatausahaan B.Aset daerah

17 Sepeda Motor Honda SUPRA FIT/NF100SL 2005 AG3313PP Hitam Kurang Baik SUSAJI Staf Sekretariat

18 Sepeda Motor Honda WIN 2000 AG3546PP Hitam Kurang Baik M. IRFAN ALEX SANDI,A.Md Staf Sekretariat

19 Sepeda Motor SUZUKI/FL125RCD 2011 AG3622PP Hitam Baik SUMITRO Staf Bid. Aset

20 Sepeda Motor Honda SUPRA FIT/NF100LD 2005 AG3438PP Hitam Kurang Baik OKI MAHENDRA PUTRA,A.Md Staf Bid.Anggaran

21 Sepeda Motor Honda SUPRA FIT 2005 AG3310PP Hitam Kurang Baik EMI APRIANI Staf Sekretariat

22 Sepeda Motor Honda SUPRA FIT/NF100SL 2005 AG3440PP Hitam Kurang Baik UMAHATUL MUSIMAH,A.Md Staf Perbendaharaan

15

23 Sepeda Onthel POLIGON 2014 - - Baik DINDIN ALINURDIN,AP Kabid Anggaran

24 Sepeda Bateray Beatrik 2007 - Hitam Baik EMI APRIANI Staf Sekretariat

26 Sepeda Bateray Beatrik 2007 - Hitam Baik ANDARI SUSANTI D,A.Md Staf Perbendaharaan

16

3. Meubelair, Barang Elektronik dan lain –lain

NO

BAGIAN/ BIDANG PENGGUNA BARANG

DAN JENIS BARANG

TAHUN

JUMLAH

KONDISI BARANG

( B, KB, RB )

KETERANGAN

I. SEKRETARIAT

a. Kelompok Meja

1 Meja Kerja Kepala Dinas/ Meja Biro Uk. Besar 2007 1 unit Baik

2 Meja Kerja Sekretaris/ Meja Biro 2007 1 unit Baik

3 Meja Kerja Kasubag / Meja ½ Biro 2007 4 unit Baik

4 Meja Kerja Staf 2006 4 unit Baik

5 Meja Komputer 2006 2 unit Baik

6 Meja Pelayanan 2006 3 unit Baik

7 Meja Panjang 2006 6 unit Baik 2 unit, pinjam pakai di ruang Loka Handrawina sekretariat derah Kota Blitar

8 Meja Tamu 2006 2 unit Baik

9 Meja Kecil di ruang Kepala Dinas 2007 1 unit Baik

10

b. Kelompok Kursi

1 Kursi Tamu 2007 2 set Baik

2 Kursi Eselon 2007 2 unit Baik

3 Kursi Kayu duduk/sandaran spon warna coklat 2007 6 unit Baik

4 Kursi Kayu 2006 2 unit Baik

5 Kursi Merk Citos 08/09 54 unit Baik

6 Kursi pimpinan rapat warna coklat 2007 4 unit Baik

7 Kursi Putar Hidrolis 2014 5 unit Baik

c. Kelompok Almari

1 Lemari Arsip Panjang 2009 3 unit Baik

2 Lemari Arsip ruang Kepala Dinas 2009 2 unit Baik

3 Lemari 2 pintu 2000 1 unit Baik

4 Filing Kabinet 2008 5 unit Baik

5 Lemari kecil 1992 1 unit Baik

6 Brankas 1980 2 unit Baik

7 Lamari arsip 2014 5 unit Baik

d. Kelompok Komputer

1 Komputer/Monitor 2009 3 Paket Baik

2 Printer Pixma MP 145 2009 2 unit Baik

3 Printer Canon Pixma IP 1980 2009 3 unit Baik

17

4 Laptop/Note Book 2008/10 5 unit Baik

5 Komputer PC CPU 2014 1 unit Baik

6 Note Book 2014 2 unit Baik

7 Printer LX 310 2014 1 unit Baik

8 Printer Scan Copy 2014 1 unit BaIK

9 Kamera Digital Canon Powershot 2014 1 unit Baik

Kelompok Elektronik dll

1 AC 2007 3 unit Baik

2 Kulkas 2007 2 unit Baik

3 Televisi 29 “ 2009 1 unit Baik

4 Televisi 21 “ 2007 1 unit Baik

5 Televisi 12 “ 2003 1 unit Kurang Baik

6 Mesin Ketik Manual 97/09 2 unit

7 Mesin Kalkulator 07/09 5 unit Baik

8 Alat pengharum ruangan 2008 1 unit Baik

9 Pesawat Telephon/Faximail 2007 5 unit Baik 2 unit Pesawat Telephon Paralel

10 Papan Informasi 2005 3 unit Baik

11 Papan Siklus Anggaran 2008 1 unit Baik

12 Papan Jadual dan tahapan pengelolaan keuangan 2010 1 unit Baik

13 Jam Dinding 2006 4 unit Baik

14 Gambar Presiden/Wkl 2009 1 Paket Baik

15 Peta Kota Blitar 2007 1 unit

16 Dispenser dan tempat 2006 1 paket

17 Tempat Sampah 2007 3 unit

18 Vas Bunga Hidup 2008 3 unit

19 Tropi/Penghargaan 10 unit

20 Server 2014 1 unit Baik

III. BIDANG ASET

a. Kelompok Meja

1 Meja Kerja Eselon III./b 2014 1 unit Baik

2 Meja Kerja Eselon IV / a 2014 2 unit Baik

3 Meja Kerja staf 2014 4 unit Baik

4 Meja Komputer 2014 4 unit Baik

b. Kelompok Kursi

18

1 Kursi Kerja Eselon III/b 2014 1 unit Baik

2 Kursi Kerja Eselon IV/a 2014 2 unit Baik

3 Kursi Kerja Staf (Brader) 2014 5 unit Baik

4 Kursi putar hidrolik 2014 7 unit Baik

c. Kelompok Almari

1 Lemari Arsip 2014 4 buah Baik

2 Filing Kabinet 3 laci 2014 1 buah Baik

3 Filing Kabinet 4 laci 2014 3 buah Baik


1 Komputer PC 2014 3 unit Baik

2 Komputer PC 1 unit Kurang Baik

3 Lap Top Asus 2014 3 unit Baik

4 Laptop Thosiba 1 unit Baik


1 Televisi Shap 2014 1unit Baik

2 AC Panasonic 2014 2 unit Baik

IV. BIDANG ANGGARAN

a. Kelompok Meja

1 Meja Kerja Eselon III./Meja Biro 1 unit Baik

2 Meja Kerja Eselon IV / Meja Biro 2 unit Baik

3 Meja Kerja staf 4 unit Baik

4 Meja Komputer 4 unit Baik

5 Meja Panjang di ruang komputer 1 unit Baik

b. Kelompok Kursi

1 Kursi Putar / Kursi Kerja Eselon IIII 1 unit Baik

2 Kursi Kayu, duduk & Sandaran Spon 7 unit Baik

3 Kursi Merk Citos Warna Coklat 7 unit Baik

4 Kursi putar ruang komputer/warna merah 2 unit Baik

c. Kelompok Almari

1 Lemari Arsip Panjang 3 unit Baik

2 Lemari Kecil 1 unit Baik

3 Filing Kabinet 2 unit Baik

19

4 Filing Kabinet Plastik 2 unit Baik


1 Komputer/Monitor 3 Paket Baik

2 Printer Pixma MP 145 2009 1 unit Baik

3 Printer Canon IP 1980 2008 4 unit Baik

4 Laptop/Note Book 9 unit Baik


1 AC 2 unit Baik 1 unit di ruang komputer

2 Speedy/Pesawat Telephon 4 unit Baik 2 unit pesawat telepon paralel

3 Mesin Ketik Manual 3 unit Baik

4 Mesin Kalkulator 6 unit Baik

5 Brankas 2 unit Baik

6 Radio tape 1unit Baik V. BIDANG AKUNTANSI

a. Kelompok Meja

1 Meja Kerja Eselon III./Meja Biro 2008 1 unit Baik

2 Meja Kerja Eselon IV / Meja Biro 2008 2 unit Baik

3 Meja Kerja staf 9 unit Baik

4 Meja Komputer 6 unit Baik

5 Meja Pelayanan Panjang 2 unit Baik

6 Meja Pelayanan administrasi gaji 1 unit Kurang Baik

b. Kelompok Kursi

1 Kursi Kerja Eselon IIII 2008 1 unit Baik

2 Kursi Kerja Eselon IV 2008 2 unit Baik

3 Kursi Merk Citos Warna Coklat 11 unit Baik

4 Kursi putar Spon warna biru 3 unit Baik

5 Kursi Kayu duduk & sandaran spon 2005 12 unit Baik 2 unit untuk pelayanan administrasi gaji

c. Kelompok Almari

1 Lemari Arsip Panjang 5 unit Baik

2 Filing Kabinet 2008 3 unit Baik

3 Rak Buku besi 2014 4 unit Baik


1 Komputer 7 Paket Baik

2 Printer Canon MP 145 2009 1 unit Baik

3 Laptop/Note Book 4 unit Baik

20

4 Printer Canon i 6500 2005 1 unit Baik

5 Printer LQ 2180 2009 1 unit Bik

6 Printer Canon IP 1800 2009 1 unit Baik

7 Komputer Note Book 2014 1 unit Baik

8 Printer Canon IP 2770 dan Infus 2014 2 unit Baik

9 Mouse 2014 2 unit Baik


1 AC 2 unit Baik

2 Mesin Ketik Manual 1 unit Baik

3 Mesin Kalkulator 6 unit Baik

4 Pesawat Telephon Paralel 1 unit Baik

5 Jam dinding 1 unit Baik

6 Alat Pengharum ruangan 2009 1 unit Baik

21

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Blitar

Kinerja Pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Blitar ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja SKPD

berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD priode sebelumnya, menurut SPM

untuk urusan wajib, dan /atau indikator pelayanan SKPD, dan / atau indikator

lainnya, dengan uraian Tabel 2.6 s/d dan Tabel 2.7 sebagai berikut :

21

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Blitar

N0

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator

Target Restra SKPD Tahun ke Realisasi Capaian tahun ke Rasio Capaian pada Tahun ke

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan

100% 6000 surat 6500 surat 7000 surat

7500 surat 8000 surat 6000 surat 6500 surat 7000 surat

7500 surat

8000 surat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

2 Jumlah Rekening jasa komunikasi,SDA dan listrik yang terbayar

100% 5 rekening 6 rekening 6 rekening

6 rekening 6 rekening 5 rekening 6 rekening 6 rekening

6 rekening

6 rekening 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

100% 750 orang 750 orang 750 orang

750 orang 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang

750 orang 750 orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

4 Jumlah paket ATK yang tersedia 100% 45 paket 50 paket 60 paket 65 paket 70 paket 45 paket 50 paket 60 paket 65 paket 70 paket 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

5 Jumlah Barang cetak dan penggandaan

100% 7200/37500 7300/38000 7400/38500

7500/39000 7600/39500 7200/37500 7300/38000 7400/38500

7500/39000

7600/39500 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

6 Jumlah alat listrik/elektronik yang tersedia

100% 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

7 Jumlah barang oeralatan RT 100% 25 Paket 30 paket 35 paket 40 jenis 45 jenis 25 Paket 30 paket 35 paket 40 jenis 45 jenis 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

8 Jumlah bahan bacaan 100% 1080 eks 1080 eks 1080 eks 1080 eks 1080 eks 1080 eks 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

9 Jumlah penyediaan mamin rapat & tamu

100% 2 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 2 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

10 Jumlah perjalanan rakor 100% 150 kali 155 kali 160 kali 160kali 160kali 150 kali 155 kali 160 kali 160kali 160kali 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

11 Jumlah dokumen yang dilaporkan 100% 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 100% 100% 100% 100% 100%

12 Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

13 Terlaksananya kelancaran tugas –tugas kantor

100% 14 jenis 15 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis 14 jenis 15 jenis 16 jenis 16 jenis 16 jenis 100% 100% 100% 100% 100%

14 Prosentase terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

100% 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 % 85 %

15 Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang terawat(penggantian suku cadang )dan mendapatkan BBM secara teratur

100% 2 unit kendaraan

2 unit kendaraan

2 unit kendaraan

2 unit kendaraan

2 unit kendaraan

2 unit kendaraan

2 unit kendaraan

2 unit kendaraan

2 unit kendaraan

2 unit kendaraan

100% 100% 100% 100% 100%

16 Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17 Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22

18 Jumlah personil yang trampil dan

provesioanal 100% 18 orang 23 orang 28 orang 33 orang 38 orang 10 orang 17 orang 20 orang 25 orang 30 orang 55,6% 74% 71% 0,75% 0,78%

19 Jumlah fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

100% 4 even 4 even 4 even 4 even 4 even 4 even 4 even 4 even 4 even 4 even 100% 100% 100% 100% 100%

20 Jumlah dokumen yang dilaporkan 100% 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 100% 100% 100% 100% 100%

21 Jumlah penyusunan standar belanja 100% 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100% 100% 100% 100% 100%

22 Frekuensi penyusunan kebijakan akuntansi keuangan

100% 120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 100% 100% 100% 100% 100%

23 Jumlah dokumen Perda tentang APBD 100% 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 100% 100% 100 %

100 % 100 %

24 Jumlah dokumen Perwal tentang penjabaran APBD

100% 157 buku` 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku` 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 100% 100% 100 %

100 % 100 %

25 Jumlah dokumen Perda tentang perubahan APBD

100% 157 buku` 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku` 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 100% 100% 100 %

100 % 100 %

26 Jumlah dokumen Perda tentang penjabaran perubahan APBD

100% 150 buku` 150 buku` 150 buku` 150 buku` 150 buku` 150 buku` 150 buku` 150 buku`

150 buku`

150 buku` 100% 100% 100 %

100 % 100 %

27 Jumlah dokumen Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


150 buku`

150 buku` 100% 100% 100 %

100 % 100 %

28 Jumlah dokumen Perda tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


150 buku`

150 buku` 100% 100% 100 %

100 % 100 %

29 Frekueni rekonsiliasi Aset 100% 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 100% 100 %

100 % 100 %

Frekueni rekonsiliasi Kas 100% 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 100% 100 %

100 % 100 %

30 Frekuensi pengembangan sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)

100% 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 100% 100% 100 %

100 % 100 %

31 Frekuensi pengelolaan gaji Aparatur daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

32 Prosentase penyaluran bantuan hibah,Bansos,bantuan keuangan,Bantuan Parpol

100% 80% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

23

33 Frekuensi data lap. Keuangan SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

34 Frekuensi pelaksanaan pengendalian Anggaran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

35 Frekuensi penyusunan jurnal Akuntansi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

36 Pelaksanaan Bintek Operator APBD tahun 2016

100% 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 100% 100% 100% 100%

37 Data pelaporan keuangan SKPD 100% 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 100% 100% 100% 100%

38 Dokumen bahan pertimbangan kerugian negara


39 Dokumen nota keuangan 2016 100% 126 buku 126 buku 126 buku 126 buku 126 buku 126 buku 126 buku 126 buku 126 buku 126 buku 100% 100% 100% 100% 100%

40 Jumlah usulan PPK SKPD se kota Blitar 100% 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang 600 orang 650 orang 700 orang 700 orang 700 orang 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

41 Prosentase pemenuhan lap. Keuangan semesteran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase verifikasi lap. SPJ realisasi anggaran seluruh SKPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

42 Jumlah dokumen Anggarabn Kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku


24

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Blitar

Uraian

Anggaran pada tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahun ke Rasio antara Realisasi dan anggaran Tahun ke Rata – rata Pertumbuhan

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18

Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan

30.375.000 31.893.750 33.488.400 35.162.800 36.920.900 30.375.000 31.893.750 33.488.400 35.162.800 36.920.900 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah Rekening jasa komunikasi,SDA dan listrik yang terbayar

112.496.800 118.121.600 124.027.600 130.228.900 136.740.300 112.496.800 118.121.600 124.027.600 130.228.900 136.740.300 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah ATK yang tersedia 70.265.800

73.779.000 77.467.950 81.341.300 85.408.300 70.265.800

73.779.000 77.467.950 81.341.300 85.408.300 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah Barang cetak dan penggandaan

176.955.000 185.802.750 195.092.800 204.847.400 215.089.700 176.955.000 185.802.750 195.092.800 204.847.400 215.089.700 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah alat listrik/elektronik yang tersedia

30.850.000 32.392.500 34.012.100 35.712.700 37.498.300 30.850.000 32.392.500 34.012.100 35.712.700 37.498.300 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah barang peralatan RT 26.001.000 27.301.000 28.666.000 30.099.300 31.604.200 26.001.000 27.301.000 28.666.000 30.099.300 31.604.200 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah bahan bacaan 11.520.000 12.096.000 12.700.800 13.335.800 14.002.500 11.520.000 12.096.000 12.700.800 13.335.800 14.002.500 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah penyediaan mamin rapat & tamu

40.017.000 42.017.850 44.118.700 46.324.600 48.460.800 40.017.000 42.017.850 44.118.700 46.324.600 48.460.800 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah perjalanan rakor 223.966.600 235.164.900 246.923.000 259.269.150 272.232.600 223.966.600 235.164.900 246.923.000 259.269.150 272.232.600 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah dokumen yang dilaporkan

145.137.970 152.394.800 160.014.500 168.015.200 176.415.900 145.137.970 152.394.800 160.014.500 168.015.200 176.415.900 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran

70.060.900 73.563.900 77.242.000 81.104.100 85.159.300 70.060.900 73.563.900 77.242.000 81.104.100 85.159.300 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Terlaksananya kelancaran tugas –tugas kantor -

265.000.000 278.250.000 292.162.500 306.770.600 -

265.000.000 278.250.000 292.162.500 306.770.600 - 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor

91.784.545 96.373.700 101.192.300 106.251.900 111.564.500 91.784.545 96.373.700 101.192.300 106.251.900 111.564.500 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

25

Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang terawat(penggantian suku cadang )dan mendapatkan BBM secara teratur

72.262.800 75.875.900 79.669.700 836.531.500 878.358.000 72.262.800 75.875.900 79.669.700 836.531.500 878.358.000 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Prosentase peningkatan kualitas/mutu sarana perlengkapan gedung kantor

35.150.000 37.522.600 393.986.900 413.686.200 434.370.500 35.150.000

37.522.600 393.986.900 413.686.200 434.370.500 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Prosentase bertambahnya peningkatan mutu dan kualitas peralatan kantor

54.735.800 57.472.600 60.346.200 63.363.500 66.531.700 54.735.800

57.472.600 60.346.200 63.363.500 66.531.700 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah personil yang trampil dan provesioanal

- 142.500.000 149.625.000 157.106.250 164.961.600 - 142.500.000 149.625.000 157.106.250 164.961.600 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional jumlah dokumen yang dilaporkan

65.973.500 69.272.200 72.735.800 76.372.600 80.191.200 65.973.500 69.272.200 72.735.800 76.372.600 80.191.200 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah penyusunan standar belanja

204.630.600 214.862.000 214.862.000 225.605.000 236.885.250 204.630.600 214.862.000 214.862.000 225.605.000 236.885.250 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Frekuensi penyusunan kebijakan akuntansi keuangan

52.593.700 55.233.400 579.845.000 608.837.250 639.279.000 52.593.700 55.233.400 579.845.000 608.837.250 639.279.000 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah dokumen Perda tentang APBD

247.741.600 260.128.700 273.135.000 286.791.750 301.131.400 247.741.600 260.128.700 273.135.000 286.791.750 301.131.400 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah dokumen Raperwal tentang penjabaran APBD

166.910.900 175.256.400 184.019.200 193.220.000 202.881.000 166.910.900 175.256.400 184.019.200 193.220.000 202.881.000 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD

143.020.300 150.171.300 157.679.900 165.563.900 173.842.000 143.020.300 150.171.300 157.679.900 165.563.900 173.842.000 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah dokumen Raperwal tentang penjabaran perubahan APBD

178.004.600 186.904.800 196.250.000 206.062.500 216.365.600 178.004.600 186.904.800 196.250.000 206.062.500 216.365.600 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah dokumen Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

176.946.400 185.793.700 195.083.400 204.837.600 215.079.500 176.946.400 185.793.700 195.083.400 204.837.600 215.079.500 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah dokumen Raperwal tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

74.018.600 77.719.500 81.605.500 81.605.500 85.685.800 74.018.600 77.719.500 81.605.500 81.605.500 85.685.800 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah

246.669.800 259.003.300 271.953.500 285.551.200 299.828.800 246.669.800 259.003.300 271.953.500 285.551.200 299.828.800 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

26

Frekueni rekonsiliasi Aset 600.287.000 630.301.350 661.816.400 694.907.200 729.652.600 600.287.000 630.301.350 661.816.400 694.907.200 729.652.600 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Frekueni rekonsiliasi Kas 71.542.000 75.119.100 78.875.000 82.818.750 86.959.700 71.542.000 75.119.100 78.875.000 82.818.750 86.959.700 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Frekuensi pengembangan sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)

50.900.000 53.445.000 56.117.250 58.923.100 61.869.300 50.900.000 53.445.000 56.117.250 58.923.100 61.869.300 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Frekuensi pengelolaan gaji Aparatur daerah

103.321.800 108.487.900 113.912.300 113.912.300 119.607.900 103.321.800 108.487.900 113.912.300 113.912.300 119.607.900 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Prosentase penyaluran bantuan hibah,Bansos,bantuan keuangan,Bantuan Parpol

59.380.650 62.349.700 65.467.200 68.740.600 72.177.600 59.380.650 62.349.700 65.467.200 68.740.600 72.177.600 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Frekuensi data lap. Keuangan SKPD

31.256.650 32.819.500 34.460.500 36.183.500 37.992.700 31.256.650 32.819.500 34.460.500 36.183.500 37.992.700 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah dokumen pengendalian Anggaran

65.585.190 68.864.500 72.307.700 75.923.000 79.719.200 65.585.190 68.864.500 72.307.700 75.923.000 79.719.200 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Frekuensi penyusunan jurnal Akuntansi

34.952.550 36.700.200 38.535.200 40.462.000 42.485.100 34.952.550 36.700.200 38.535.200 40.462.000 42.485.100 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Pemeliharaan dan pendampingan SIP APBD

279.967.500 293.965.900 308.664.200 324.097.400 340.302.300 279.967.500 293.965.900 308.664.200 324.097.400 340.302.300 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Penyusunan Kebutuhan barang daerah

120.877.500 126.921.400 133.267.500 139.930.900 139.930.900 120.877.500 126.921.400 133.267.500 139.930.900 139.930.900 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa

94.421.500 99.142.600 104.099.700 109.304.700 114.769.900 94.421.500 99.142.600 104.099.700 109.304.700 114.769.900 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Dokumen bahan pertimbangan kerugian negara

62.504.800 65.630.000 68.911.500 72.357.000 75.974.850 62.504.800 65.630.000 68.911.500 72.357.000 75.974.850 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah Honorarium PPK SKPD se kota Blitar yang terbayar

1.739.158.600 1.826.116.500 1.917.422.300 2.013.293.400 2.113.958.000

1.739.158.600

1.826.116.500

1.917.422.300 2.013.293.400 2.113.958.000 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Prosentase pemenuhan lap. Keuangan semesteran

52.805.550 55.445.800 58.218.000 61.128.900 64.185.300 52.805.550 55.445.800 58.218.000 61.128.900 64.185.300 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

27

Prosentase verifikasi lap. SPJ realisasi anggaran seluruh SKPD

235.172.100 246.930.700 259.277.2000 272.241.000 285.853.000 235.172.100 246.930.700 259.277.2000 272.241.000 285.853.000 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah pajak kendaraan bermotor yang terbayar

10.000.200 10.500.200 11.576.500 12.155.300 12.763.000 10.000.200 10.500.200 11.576.500 12.155.300 12.763.000 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

Jumlah dokumen Anggaraan Kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

412.459.840 433.082.800 454.736.900 477.473.700 501.347.400 412.459.840 433.082.800 454.736.900 477.473.700 501.347.400 100% 100% 100% 100% 100%

5% 5%

27

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Dari hasil analisis Renstra K/L dan Renstra SKPD Kota ( untuk

propinsi) dan Renstra SKPD Propinsi ( untuk Kota ), hasil telaahan terhadap

RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai

Tantangan dan Peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar pada lima tahun mendatang.

1. Tantangan

a. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Terbatasnya Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah.

b. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra SKPD

Propinsi :

1. Belum optimalnya sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah di beberapa SKPD.

2. Masih rendahnya kedisiplinan dan ketaatan SKPD dalam

Pelaksanaan anggaran.

3. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam

pengelolaan keuangan di masing-masing SKPD.

c. Faktor penghambat Implikasi RTRW:

1. Faktor keterbatasan anggaran

2. Faktor keterbatasan kompetensi SDM

d. Faktor penghambat Implikasi KLHS:

1. Latar Belakang Pendidikan aparatur

2. Kurangnya disiplin budaya dan etos kerja aparatur.

2. Peluang

a. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Undang – undang tentang sistem dan prosedur pengelolaan dan.

penatausahaan keuagan daerah.

b. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra SKPD Propinsi :

1. Regulasi tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan

daerah;

2. Penerapan Teknologi Informasi dalam sistem pengelolaan dan

penatausahaan

c. Faktor pendorong Implikasi RTRW:

1. Faktor Perubahan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

d. Faktor pendorong Implikasi KLHS :

1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2. Koordinasi yang baik antar aparatur

28

3. Solidaritas yang tinggi antar aparatur ( pimpinan dan bawahan )

Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka pelayanan – pelayanan,

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan

pelayanan yang dibutuhkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar, dijelaskan sebagai berikut :

29

MACAM PELAYANAN, PERKIRAAN BESARAN KEBUTUHAN PELAYANAN DAN ARAHAN LOKASI PENGEMBANGAN PELAYANAN YANG DISEDIAKAN

No

Macam Pelayanan

Perkiraan Besaran

Kebutuhan Pelayanan

Arahan Lokasi

Pengembangan Pelayanan Yang Disediakan

A.

- Penatausahaan, Penyusunan dan Pengkoordinasian Pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD. a. Penyusunan PPAS b. Penyusunan SE ttg Pedoman Penyusunan APBD.

Pengembangan sofware berdasarkan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan Daerah untuk SKPD dan Pelaporan ke Pusat secara online.

c. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD dan Penyiapan Raperda ttg APBD/P-APBD – Pembahasan Raperda APBD / P – APBD – Penetapan Raperda APBD/P- APBD. - Penyusunan Raperwal APBD/P – APBD. - Koordinator evaluasi Raperda dan Raperwal

APBD/P- APBD ke Gubernur - Penetapan Perda APBD/P- APBD dan

Perwal APBD/P- APBD - Pengiriman Perda dan Perwal

APBD/PAPBD ke propinsi dan Pusat ( Mendagri & Menkeu)

d. Bimbingan pelaksanan anggaran berdasarkan regulasi untuk pencapaian indicator kinerja seluruh SKPD.

e. Pemeliharaan dan Pengembangan SIP APBD dan Pelaporan Perda dan Perwal APBD

berdasrkan regulasi pebgelolaan Keuda

Pengadaan sofware pelaporan ke pusat,yaitu sofware SIKD ( Sistem Komunikasi dan Manajemen Data Nasional )

C. Jurnal Akuntansi penatausahaan Keuangan Daerah

- Penyusunan Aplikasi Sistem perencanaan dan akuntansi keuangan Daerah berbasis TI

30

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar. Permasalahan – permasalahan pelayanan Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Blitar beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang

berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun

eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam

penatausahaan keuangan.

2. Kurangnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundangan

yang berlaku.

3. Belum optimalnya koordinasi pengelolaan barang daerah sebagai bahan

penyusunan laporan keuangan daerah.

6. Belum optimalnya pelaksanaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah di beberapa SKPD.

7. Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dari

sebagian pejabat pengelola keuangan SKPD.

8. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan

keuangan di masing-masing SKPD.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang

mempengaruhi antara lain :

1. Kurangnya kesempatan aparatur untuk mengikuti pelatihan – pelatihan untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

3. Lemahnya koordinasi pengelolaan barang daerah sebagai bahan penyusunan

laporan keuangan daerah.

4. Masih rendahnya kedisiplinan dan ketaatan SKPD dalam pelaksanaan

anggaran.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tepilih.

“ APBD pro rakyat “ merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah yang terpilih priode lima tahu kedepan. APBD pro rakyat bermakna,

bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat

Kota Blitar harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang

31

ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, serta semakin

kondusifnya lingkungan kehidupan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar berorientasi pada

salah satu Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih yaitu

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang partisipatif berdasarkan

prinsip – prinsip otonomi daerah secara konsisten, artinya bahwa proses

pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang

meliputi perbaikan sosial ekonomi dan kualitas lingkungan dengan

memberikan ruang yang seluas - luasnya bagi seluruh masyarakat dan

komponen pembangunan lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam semua

proses pembanguan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

termasuk dalam melestarikan hasil – hasil pembangunan yang diiringi dengan

sentralisasi sesuai prinsip – prinsip otonomi daerah menuju terwujudnya good

governance.

Dalam melaksanakan Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

daerah tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan urusannya dengan

mengantisipasi dan menindak lanjuti faktor – faktor yang menghambat serta

memperhatikan serta mengaplikasikan semaksimal mungkin faktor pendorong

yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala

daerah yang terpilih, anatara lain :

a. Faktor – factor penghambat.

- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam

penatausahaan keuangan.

- Masih rendahnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan

daerah dari sebagian pejabat pengelola keuangan SKPD.

- Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan

keuangan di masing-masing SKPD.

b. Faktor – factor pendorong.

- Adanya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 tahun 2013 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar dan Peraturan Walikota

Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.

- Adanya Peraturan Perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

- Tersedianya jumlah aparatur yang cukup serta suasana kerja yang

kondusif.

32

- Tersedianya anggaran yang cukup.

- Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup.

- Tersedianya sistem informasi pengelolaan keuangan.

Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala daerah yang terpilih, adalah Peningkatan kualitas manajemen

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik melalui Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi Materi / isi Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi yang berkaitan

dengan Renstra SKPD antara lain: Manajemen Keuangan dan Akuntabilitas,

Efektif konsultasi dan komunikasi dengan stakeholder depkeu,

Mempertahankan dan mengembangkan kapasitas SDM yang berkelanjutan

dan melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien. Dari hasil telaahan

Renstra K/L dan Renstra SKPD Propinsi tersebut, beberapa faktor

penghambat ataupun faktor pendorong yang berpengaruh pada

permasalahan – permasalahan pelayanan Badan Pengelola keuangan dan

Aset Daerah Kota Blitar ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L

ataupun Renstra SKPD propinsi, antara lain :


1. Terbatasnya Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah.

b. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Undang – undang tentang sistem dan prosedur pengelolaan dan.


c. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra SKPD Propinsi :







d. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra SKPD Propinsi :

1. Regulasi tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah;


penatausahaan

33

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

adalah bagian dari system pemerintahan Kota Blitar yang mempunyai tugas

menyelenggarakan sebagian tugas oprasional Pemerintah Daerah dibidang

pengelolaan keuangan dan aset daerah, dalam melaksanakann tugas pokok

dan fungsinya, aparatur yang ada dituntut untuk lebih profesional, tertib,

sistematis, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah pada

umumnya dan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Blitar, sebab disamping tuntutan tersebut yang tidak bisa kita hindari

adalah adanya perubahan kepemimpinan yang diikuti pula dengan

perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, diantaranya adalah

kebijakan tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk dapat

mengimplementasikan hal tersebut dengan baik , segala system prosedur

dan mekanisme tentang pengelolaan keuangan daerah harus disediakan

dengan lengkap, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan kondisi

tersebut, aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar harus siap dan mampu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan

sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Dari hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis, beberapa faktor penghambat ataupun faktor

pendorong yang berpengaruh pada permasalahan – permasalahan pelayanan

Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ditinjau dari Implikasi

RTRW dan KLHS, antara lain :

a. Faktor penghambat Implikasi RTRW:



b. Faktor pendorong Implikasi RTRW:

1. Faktor Perubahan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

c. Faktor penghambat Implikasi KLHS:


2. Budaya / Etos kerja.


34

1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis,

Penentuan isu – isu strategis berikut ini merupakan review faktor –

faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pengelola

keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Blitar, faktor – faktor yang mempengaruhi permasalahan antara

lain :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam

penatausahaan keuangan daerah.

- Sering terjadinya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan

Aset daerah.

2. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L, faktor – faktor yang

mempengaruhi permasalahan antara lain :


1. Terbatasnya Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Undang – undang tentang sistem dan prosedur pengelolaan dan


3. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra SKPD Propinsi/Kota

a. Faktor penghambat sasaran jangka menengah Renstra SKPD Propinsi :







b. Faktor pendorong sasaran jangka menengah Renstra SKPD

Propinsi/Kota :

1. Regulasi tentang pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerar;


penatausahaan

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Blitar

a. Faktor penghambat Implikasi RTRW:

35



b. Faktor pendorong Implikasi RTRW:

1.Faktor Perubahan Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

2. Faktor volume atau penambahan tugas pokok dan fungsi.

c. Faktor penghambat Implikasi KLHS:


2. Faktor Budaya kerja / Etos kerja.


1. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



36

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Untuk menuju dan mencapai kemajuan yang diharapkan, sebagai suatu organisasi dituntut untuk mempunyai visi yaitu gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan pada kurun waktu tertentu. Nilai-nilai yang tertuang dalam visi memiliki konsekuensi untuk di implementasikan. Untuk menjamin pencapaian pelaksanaannya, maka rumusan visi tersebut harus realistis. Penetapan visi sebagai bagian dari Perencanaan Strategik merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga merupakan eksis organisasi itu selanjutnya.

Pada hakekatnya membentuk Visi Organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi milik bersama yang diyakini seluruh elemen organisasi. Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan mampu menjadi akselerasi kegiatan instansi tersebut termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh instansi tersebut.

Dengan demikian visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemeritah harus dibawa agar dapat eksis, antipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam kedudukannya sebagai unsur Pemerintah Kota Blitar yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pendapatan Asli Daerah serta perolehan dana lainnya, mempunyai peran penting untuk mengawal dan sebagai pendukung demi suksesnya pemerintahan dan pembangunan di Kota Blitar dengan menetapkan Visi sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL GUNA MENUNJANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH ” “Visi tersebut mengandung makna bahwan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset

daerah akuntabel guna menunjang Pembangunan Daerah “

Dengan mengacu pada Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menetapkan misinya sebagai berikut :

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertib, efisien dan taat peraturan perundang-undangan

Misi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dengan mempertimbangkan kemampuan internal agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik.

37

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelola Keuangan dan

aset Daerah

a. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategic dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yaitu :

Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat peraturan perundang-undangan

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh instansi Pemerintah dalam kurun waktu Tahunan, Semester, Triwulan atau Bulanan. Sasaran organisasi merupakan bagian dari perencanaan strategis yang fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi dengan pencapaian berbagai sasaran. Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menetapkan sasaran tahun 2016-2021 sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah 2. Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran 3. Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah(WTP) 4. penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi 5. Perencanaan barang milik daerah.

Secara sistematis hubungan dan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran, dapat diuraikan melalui Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut :

40

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Blitar

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

1. Meningkatkan kualitas

perencanaan pengelolaan keuangan daerah

2. Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran

3. Opini BPK terhadap laporan keuangan

daerah (WTP). 4. penatausahaan barang

milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi

5. Perencanaan barang milik daerah.

Prosentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase SKPD dengan penyerapan keuangan sesuai target

100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah(WTP)

100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase SKPD yang penyampaian laporan keuangan tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Prosentase DPA SKPD yang Sesuai dengan RKBU

70% 80% 90% 100% 100%

Prosentase Pencatatan Aset Tetap

70% 80% 90% 100% 100%

44

4.3. Strategi dan Kebijakan a. Strategi

Agar sasaran tersebut diatas dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkesinambungan tentu diperlukan adanya strategi. Yang selanjutnya dengan strategi tersebut dapat menjadi arah dalam penetapan program dan bentuk / jenis kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi. Untuk mencapai tujuan dimaksud ditetapkan 9 ( sembilan ) pokok strategi, yaitu : 1. Menyusun dokumen perencanaan Perda APBD & P-APBD Serta

Perwal Penjabaran APBD & P-APBD yang tepat waktu. 2.Meningkatkan koordinasi dan pembinaan verifikasi belanja dan

pendapatan . 3 Perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Keuangan

Kas dan Investasi. 4. Peningkatan sistem Aplikasi penatausahaan keuangan yang cepat dan

tepat serta berintegrasi. 5. Mewujudkan Pengelolaan barang dan Aset Milik Daerah.

b. Kebijakan

Agar sasaran dan strategi tersebut diatas dapat diimplementasikan secara lebih efektif dan berkesinambungan tentu diperlukan adanya Kebijakan yang tegas, terarah dan terukur. Yang selanjutnya dengan kebijakan tersebut dapat menjadi arah dalam penetapan program dan bentuk / jenis kegiatan yang diperlukan dalam pencapaian Visi dan Misi organisasi. Untuk mencapai tujuan dimaksud ditetapkan kebijakan , yaitu : 1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan ketertiban dalam

penyusunan APBD sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran

sesuai dengan dokumen APBD yang ditetapkan. 3. Peningkatan koordinasi/pembinaan penatausahaan dan akuntansi

keuangan kepada SKPD secara kontineu serta berkesinambungan. 4. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dalam rangka

konsolidasi penyusunan laporan keuangan dan aset daerah. 5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola keuangan daerah di

masing – masing SKPD. 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan

keuangan daerah yang berbasis Teknologi Informasi. 7. Peningkatan kualitas sarana dan parasana serta peningkatan fasilitasi

pelayanan pendukung. Secara sistematis hubungan dan keterkaitan antara Strategis

dan kebijakan, dapat diuraikan melalui Tabel Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

46

TABEL STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel guna menunjang Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Misi 1 : Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan keuangan daerah

2. Meningkatkan kulalitas penatausahaan keuangan daerah

3. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah

4. Meningkatkan kualitas penatausahaan barang milik daerah

1. Meningkatkannya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien dan taat peraturan perundang-undangan

2. Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran

3. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (WTP).

4. Penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan terintegrasi sistem informasi

5. Perencanaan barang milik daerah

1. Menyusun dokumen perencanaan Perda APBD & P-APBD Serta Perwal Penjabaran APBD & P-APBD yang tepat waktu.

2. Meningkatkan koordinasi dan pembinaan verifikasi belanja dan pendapatan .

3 Perumusan kebijakan operasional di bidang pengelolaan Keuangan Kas dan Investasi.

4. Peningkatan sistem Aplikasi penatausahaan keuangan yang cepat dan tepat serta berintegrasi.

5. Mewujudkan Pengelolaan barang dan Aset Milik Daerah

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan ketertiban dalam penyusunan APBD sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Anggaran sesuai dengan dokumen APBD yang ditetapkan.

3. Peningkatan koordinasi/pembinaan penatausahaan dan akuntansi keuangan kepada SKPD secara kontineu serta berkesinambungan.

4. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan SKPD dalam rangka konsolidasi penyusunan laporan keuangan dan aset daerah.

5. Peningkatan kapasitas dan

47

kompetensi pengelola keuangan daerah di masing – masing SKPD.

6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan keuangan daerah yang berbasis Teknologi Informasi.

7. Peningkatan kualitas sarana dan parasana serta peningkatan fasilitasi pelayanan

48

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan

keuangan daerah

Prosentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran tepat waktu

100%

2. Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran Prosentase SKPD dengan Penyerapan Keuangan Sesuai Target

100%

Prosentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu 100%

3. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah

(WTP).

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 100%

Presentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

100%

4. Perencanaan barang milik daerah Prosentase DPA SKPD yang Sesuai dengan RKBU 90%

5. Penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan

terintegrasi sistem informasi

Prosentase Pencatatan Aset Tetap 100%

No. Aksi/Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp.

I II III IV

1 Menyusun Rancangan APBD x x Dokumen rancangan Perraturan Daerah APBD

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

273.344.600

Dokumen rancangan Peraturan Walikota Tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD;

166.910.900

2 Menyusun Rancangan Perubahan APBD

x x Dokumen rancangan Perraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD

121.846.300

Dokumen rancangan Perubahan Perraturan Walikota Tentang APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran dan perubahan APBD;

178.004.600

3 Asistensi RKA dan PRKA x x Dokumen RKA dan PRKA Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan

412.459.840

49

Kab/Kota daerah kab/Kota;

4 Asistensi DPA dan DPPA X x Dokumen DPA dan DPPA

5 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan dan penyerapan Anggaran

x x x

x Dokumen Pengendalian

Anggaran

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengendali Anggaran 64.116.190

Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan daerah

x x x Software pengelolaan

keuangan sesuai peraturan

perundang undangan.

Penyusunan Petunjuk Teknis

201.237.500

5 Rekonsiliasi Kas x x x SPJ Fungsional Rekonsiliasi Kas 23.010.000

6 Penyampaian Evaluasi Penyerapan Dana

x x x x Laporan penyerapan dana

SKPD Evaluasi Pengelolaan Kas 31.256.650

7 Verifikasi SPM dan SP2D x x x x SPM dan SP2D yang

terverifikasi Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan

235.172.100

8 Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah

x Reviuw Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah

192.276.500,00

9 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (n-1)

x Laporan keuangan SKPD Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

145.137.970,00

x x x x Jurnal Penyesuaian dan jurnal

Non kapitalisasi Belanja Modal Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan daerah

13.742.500

x Laporan Keuangan Semesteran Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

51.000.000

x Pengembangan/penyempurnaan

Aplikasi laporan keuangan Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah

40.000.000

10 Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

x Raperda tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

72.380.400

x Raperwal tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

68.117.600

50

pelaksanaan APBD;

11 Asistensi kesesuaian DPA dengan RKBU

x x Lampiran daftar kesesuian

DPA dengan RKBU Penyusunan analisa standar belanja

253.799.500,00

12 Rekonsiliasi Aset x x x x Berita Acara Rekonsiliasi Aset Peningkatan manajemen aset barang daerah

600.287.000,00

Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah

120.877.500,00

Penyusunan standarisasi harga barang

94.421.500,00

50

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program Untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

tersebut, maka program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bagian dan bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam priode 5 ( lima ) tahun kedepan, dijabarkan dalam 7 ( tujuh ) program sebagai berikut : 1 Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kab/Kota; 3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan Daerah. 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 7 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur. 1Rencana Kegiatan

Berdasarkan Program tersebut diatas, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka Kegiatan – Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bagian dan bidang dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam priode 5 ( lima ) tahun kedepan, dijabarkan dalam ( enam) 7 program dan 46 ( empat puluh enam ) kegiatan sebagai berikut : a Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah, dijabarkan antara lain melalui kegiatan ; 1 Penyusunan analisa standar belanja ; 2 Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah; 3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; 4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran

APBD; 5 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

perubahan APBD; 6 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran dan perubahan APBD;

7 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

8 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

9 Peningkatan manajemen Aset barang daerah; 10 Evaluasi pengelolaan Kas; 11 Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); 12 Penataan dan penatausahaan Gaji Daerah; 13 Pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan

Hibah Daerah; 14 Pelaksanaan Pengujian serta pelaksanaan Rekonsiliasi

Laporan Keuangan SKPD; 15 Pengendalian Anggaran; 16 Penyusunan petunjuk teknis ; 17 Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah 18 Pengembangan sistem aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah;

51

19 Rekonsiliasi Kas 20 Penyelesaian Kerugian Daerah; 21 Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah; 22 Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa ; 23 Peningkatan Manajemen Investasi Daerah 24 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran 25 Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan

Daerah; 26 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ;

b Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota; dijabarkan antara lain melalui kegiatan ; 1 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan

Keuangan daerah kab/Kota;

d

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dijabarkan antara lain melalui kegiatan :

1 Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme; e Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat

Daerah Dijabarkan antara lain melalui kegiatan : 1 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar

nasional ; f c Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dijabarkan antara

lain melalui kegiatan ; 1 Penyediaan jasa surat menyurat; 2 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik; 3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

Dinas /Operasional; 4 Penyediaan alat tulis kantor; 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 6 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor; 7 Penyediaan peralatan rumah tangga; 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan; 9 Penyediaan Makanan dan Minuman ;

10 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

g Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah. dijabarkan antara lain melalui kegiatan ;

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

h c Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, dijabarkan antara lain melalui kegiatan ;

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor ; 2 Pengadaan Peralatan Gedung kantor; 3 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor; 4 Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas; 5 Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor ; 6 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor ;

5.3. Indikator Kinerja Untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang telah direncanakan, maka dalam implementasinya diperlukan proses perencanaan kinerja, antara lain menetapkan

52

indikator kinerja terhadap program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan. Indikator Kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan sekretariat dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar diuraikan dengan tabel sebagai berikut:

NO NAMA BIDANG PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

1. Bidang Anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah

1 Kegiatan Pengendalian Anggaran

Jumlah dokumen anggaran yang tersusun

2 Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD

Jumlah paket aplikasi SIPAPBD

3 Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

dok.rancangan Perda tentang APBD

4 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Dok.rancangan Perwali tentang penjabaran APBD

5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

dok.rancangan Perda tentang perubahan APBD

6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

Dokumen rancangan Perwali tentang penjabaran perubahan APBD

7 Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota

Dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota

8 Penyusunan Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan APBD

Aplikasi SIPAPBD

2 Bidang Perbendaharaan

Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah

1 Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah dokumen pengelola keuangan yang terverivikasi

2 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah

Presentase Pengelolaan dan Penetausahaan Gaji Daerah

3 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPKD )

Jumlah SKPD yang mengikuti pengem bangan sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

4 Rekonsiliasi Kas Prosentase data pelaporan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah

5 Evaluasi Pengelolaan Kas Prosentase data pelaporan SKPD dalam pengelolaan Kas keuangan daerah

6 Penyusunan Manajemen Investasi Daerah

Prosentase Laporan Investasi Barang daerah

53

Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi


1 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran

Jumlah dok.penyusunan laporan keuangan semesteran

2 Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah daerah

Jumlah dok. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

3 Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah

Pendampingan dan pemeliharaan e-finance

4 Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

Frekuensi pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dok. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Jumlah dok.rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

7 Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah

Dok Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah

Bidang Aset Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah

1 Penyusunan analisa standar belanja

Jumlah dok.penyusunan analisa standar belanja

2 Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah

Jumlah paket kebutuhan barang daerah

3 Peningkatan manajemen aset barang daerah

Frekuensi manajemen aset barang daerah

4 Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa

Jumlah dok.penyusunan standarisasi harga barang dan jasa

Sekretariat Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

1 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Jumlah paket fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan

3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar

4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan bermotor yang terbayar

54

5 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Jumlah Honorarium pejabat pengelola keuanga yang diusulkan SKPD yang terbayar

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah paket penyediaan Alat Tulis kantor

7 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Jumlah barang cetaan dan penggandaan

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yang tersedia

11 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah paket makan dan minum yang tersedia

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan Kapasitas

13 Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme;

Aparatur yang trampil dan Profesionalisme

Program peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangakat Daerah

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional ;

Keikutsertaan dalam kegiatan pada Even daerah dan hari besar Nasional


Predikat Pengelolaan Keuangan (WTP)

14 Penyelesaian Kerugian Daerah

Jumlah dok. Bahan pertimbangan kerugian daerah

15 Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Bantuan dan Hibah Daerah

Prosentase penyaluran bantuan Hibah, Bansos, Bantuan keuangan, Bantuan Parpol

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana dalamkondisi baik

16 Pengadaan perlengkapan gedung

Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran

17 Pengadaan peralatan gedung

Terlaksananya kelancaran tugas kantor

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


55

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor


20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Prosentase peningkatan kualitas /mutu sarana perlengkapan gedung kantor

21 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat (penggantian suku cadang)dan mendapatkan BBM secara teratur

5.4. Kelompok Sasaran

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar dalam periode tahun 2016 – 2021 menetapkan program dan kegiatan dengan ”Kelompok Sasaran” Program dan Kegiatan sebagai berikut :

NO

PROGRAM KEGIATAN KELOMPOK SASARAN

1 2 3 4

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Standar Belanja SKPD Se Kota Blitar

Penyusunan kebijakan Akuntansi daerah

SKPD Se Kota Blitar

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

SKPD Se Kota Blitar

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang penjabaran APBD

SKPD Se Kota Blitar

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD

SKPD se Kota Blitar

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

SKPD se – Kota Blitar

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggunjawaban pelaksanaan APBD


Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggunjawaban pelaksanaan APBD


Peningkatan manajemen Aset barang daerah


Evaluasi Pengelolaan Kas SKPD se – Kota Blitar

Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah(SIPKD)


56

Pengelolaan dan Penatausahaan

Gaji PNS Daerah SKPD se – Kota Blitar

Pengelolaan dan penatausahaan Keuangan Bantuan dan Hibah Daerah

SKPD Pengguna Dana Hibah AUSAID IEG

Pelaksanaan pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD


Pengendalian Anggaran SKPD se – Kota Blitar

Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah


Pengembangan sistem amplikasi Akuntansi Keuangan Daerah

SKPD se Kota Blitar

Rekonsiliasi Anggaran SKPD se – Kota Blitar

Penyelesaian Kerugian Daerah Bendahara /PNS yang terlibat kasus TP/TGR

Penyusunan Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan APBD

SKPD se Kota Blitar

Perencanaan Kebutuhan Barang

Daerah; SKPD se Kota Blitar

Penyusunan standarisasi harga

barang dan jasa ; SKPD se Kota Blitar

Peningkatan Manajemen

Investasi Daerah SKPD se Kota Blitar

Penyusunan Laporan Keuangan

semesteran SKPD se Kota Blitar

Pelaksanaan verifikasi dan

evaluasi penatausahaan keuangan SKPD

SKPD se Kota Blitar

Penyediaan Jasa Adminitrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pejabat Pengelola Keuangan

2. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah kab/Kota

SKPD se Kota Blitar

3

Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur

Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme

Aparatur BPKAD

4

Program Peningkatan kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Aparatur BPKAD

5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Aparatur BPKAD

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

Aparatur BPKAD

57

Penyediaan ATK Aparatur BPKAD

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Aparatur BPKAD

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Aparatur BPKAD

Penyediaan peralatan rumah tangga

Aparatur BPKAD

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Aparatur BPKAD

Penyediaan Makanan dan Minuman

Aparatur BPKAD

Rapat –rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Aparatur DPKD

6 Program Peningkatan Sarana & prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

Ruang/gedung kantor

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Ruang/gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor

Ruang/gedung kantor

Pemeliharaan Rutin /berkala perlengkapan Gedung Kantor

Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan Gedung Kantor

Peralatan Kantor

5.5. Pendanaan Indikatif Tahunan Program dan kegiatan.

Sistematis Pendanaan Indikatif tahunan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar disusun berdasarkan urutan prioritas program dan Kegiatan serta rasionalisasi penganggaran kegiatan dengan perhitungan kenaikan anggaran pada tiap tahun dengan pertimbangan adanya perubahan kenaikan harga barang dan jasa.

Program dan Kegiatan Periode tahun 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar disusun secara sistematis dan berkesinambungan, dengan kata lain bahwa pada priode 5 ( lima ) tahun kedepan program dan kegiatan pokok yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sesuai tupoksinya tetap dilaksanakan, dan ada beberapa kegiatan yang sifatnya insidentil tetapi sangat diperlukan untuk dilaksanakan pada tahun – tahun tertentu karena adanya kebijakan regulasi, tingkat kebutuhan peningkatan proses dalam penggalian pendapatan daerah.

Dengan adany a kebijakan satu pintu dalam pemenuhan belanja modal ( sarana/perlengkapan kantor), maka kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh bagian/bidang yang memerlukan sarana/perlengkapan kantor, pemenuhan kebutuhan sarana tersebut dilaksanakan pada satu sentral kegiatan yaitu pengadaan perlengkapan kantor. Misalnya pada salah satu bidang/bagian ada kegiatan teknis yang memerlukan sarana, maka belanja kelengkapan sarana tersebut dilaksanakan pada kegiatan yang dilaksanakan pada sekretariat .

Uraian secara sistematis tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan

58

Indikatif dapat diuraikan pada Tabel 5.1 Tentang Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagai berikut :

49

hala

65

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BLITAR

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar merupakan

bagian system Pemerintahan Kota Blitar yang harus memberikan dukungan yang

optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana amanat

Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Oleh karena itu rencana

strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar harus memiliki

keterkaitan dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar.

Sesuai dengan Strategi dan Kebijakan Sasaran pembangunan dalam

RPJMD Kota Blitar tahun 2016 – 2021 dalam Tri Sakti Pembangunan , disebutkan

antara lain adanya Strategi Penerapan “ APBD Pro Rakyat “, maka keterkaitan


dengan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021,

diuraikan sebagai berikut :

1. Dengan mengacu pada keterkaitan dengan RPJMD Kota Blitar, maka Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar menetapkan indikator utama

adalah “ Kualitas Proses Formulasi Dan Implementasi Anggaran,

Pendapatan Dan Belanja Daerah “

2. Indikator Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang

mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yaitu indikator kinerja yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Blitar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD dapat diuraikan pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

66

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

Kondisi Kinerja pada Awal

periode RPJMD

Target Capaian setiap Tahun

Kondisi

Kinerja pada akhir periode

RPJMD Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan 100% 5500 kali 6000 kali 6500kali 7000 kali 7500 kali 32 kali

2 Jumlah Rekening jasa komunikas dan listrik yang terbayar 100% 5 rekening 5 rekening 5 rekening 5 rekening 5 rekening 25 rekening

3 Jumlah pajak kendaraan motor dinas yang terbayar

3

4 Jumlah paket ATK yang tersedia 100% 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 45 paket 225 paket

5 Jumlah barang cetakan dan penggandaan 100% 7100 bk,37500

penggandaan

7100 bk,37500

penggandaan

7100 bk,37500

penggandaan

7100 bk,37500

penggandaan

7100 bk,37500

penggandaan

7100 bk,37500

penggandaan

6 Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia

100% 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6 jenis 6jenis

7 Jumlah barang peralatan RT yang tersedia 100% 60 paket 60 paket 60 paket 60 paket 60 paket 60 paket

8 Jumlah bahan bacaan yang tersedia 100% 2 eksemplar 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3jenis

9 Jumlah penyediaan mamin rapat & tamu 100% 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 10 paket

10 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah 100% 150 kali 155 kali 160 kali 165 kali 170 kali 800 kali

11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100% 14 jenis 14 jenis 14 jenis 14 jenis 14 jenis 70 jenis

12 Pengadaan peralatan gedung kantor 100% 20 jenis 20 jenis 20 jenis 20 jenis 20 jenis 10 jenis

13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100% 9 paket 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9 jenis 9jenis

14 Pemelliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional 100% 2 jenis kendaraan

2 jenis kendaraan

2 jenis kendaraan

2 jenis kendaraan

2 jenis kendaraan

2 jenis

15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 100% 15 paket 15 paket 15 paket 15 paket 15 paket 75 paket

16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 100% 25 paket 25 paket 25 paket 25 paket 25 paket 125 paket

17 Jumlah personil yang trampil dan proposional 80% 40 pegawai 30 pegawai 20 pegawai 15 pegawai 10 pegawai 115 pegawai

18 Jumlah fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

100% 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket 10 paket

67

1 2 3 4 5 6 7 8 9

19 Penyusunan lap. Capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

100% 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 175 buku

20 Penyusunan lap. Keuangan semesteran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21 Pelaksanaan Verifikasi dan penatausahaan keuangan daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

22 Jumlah penyusunan standar harga 100% 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali

23 Frekuensi penyusunan kebijakan akuntansi keuangan 100% 120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 600 buku

24 Jumlah dok. Perda ttg APBD 100% 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 785buku

25 Jumlah dok. Perwal tentang penjabaran APBD 100% 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 785buku

26 Jumlah dok. Perda tentang perubahan APBD 100% 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 157 buku 785buku

27 Jumlah dok Perwal tentang penjabaran perubahan APBD 100% 150 buku 150 buku 150 buku 150 buku 150 buku 600 buku

28 Jumlah dok Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


29 Jumlah dok perwali tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


30 Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi aset 100% 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 16 kali

31 Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi Kas 100% 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 16 kali

32 Frekuensi pengembangan sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

100% 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 425 kali

33 Pengelolaan daftar gaji apartur daerah 100% 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 60 kali

34 Fasilitasi penyaluran bantuan dan hibah daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

35 Rekonsiliasi laporan keuangan SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

36 Frekuensi pelaksanaan pengendalian Anggaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

37 Frekuensi penyusunan Jurnal Akuntansi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

38 Pelaksanaan Bimtek Operator APBD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

39 Data Pelaporan Keuangan SKPD 100% 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 20 kali

40 Jumlah usulan pejabat pengelola keuangan SKPD se Kota blitar

100% 600 orang 600 orang 600 orang 600 orang 600 orang 3000 orang

41 Dokumen bahan pertimbangan kerugian negara 100% 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku 6 buku 30 kali

42 Dokumen Nota Keuangan 2016 100% 126 buku 126 buku 126 buku 126 buku 126 buku 630 buku

43 Jumlah dokumen Anggaran Kinerja yang sesuai dengan peraturan yang berlaku


68

BAB VII

PENUTUP


Tahun 2016 - 2020 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kota Blitar

Tahun 2016 - 2020, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan

Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2014, telah dirumuskan Visi dan Misi dan dijabarkan

dalam bentuk program dan kegiatan yang telah dipertimbangkan dengan tujuan dan

sasaran yang hendak dicapai.

Dalam Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2020 telah dirumuskan pula program dan kegiatan

maupun pendanaan indikatif, maka dalam perencanaan maupun pelaksanaan program

dan kegiatan masing – masing bidang yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Blitar dapat memperhatikan antara lain hal – hal sebagai berikut :

1. Perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan karakteristik atau tupoksi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.

2. Perencanaan program dan kegiatan maupun pendanaan indikatif tahunan sesuai

dengan RENSTRA 2016 – 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Blitar, dengan mempertimbangkan rasionalisasi kegiatan dan anggaran.

3. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing – masing bagian / bidang dapat

menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian penyusunan Rencana Strategik ( RENSTRA ) Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tahun 2016 – 2020 agar dapat dijadikan pedoman

dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaaan kegiatan tahunan pembangunan

sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar .

Blitar, 2015

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

Drs. RUDY WIJONARKO, M.si Pembina Utama Muda

NIP. 19601219 198702 1 008

VISI : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL GUNA MENUNJANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MISI :

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Misi ke˗1 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

1 Penyusunan

dan

penetapan

APBD tepat

waktu

1. 1 Prosentase SKPD

yang menyusun

RKA/RKPA tepat

waktu

Jumlah SKPD yang menyusun

dokumen kegiatan dan

anggaran perencanaan tepat

Waktu

Jumlah SKPD yang menyusun

dokumen kegiatan dan

anggaran perencanaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Menyusun dokumen

perencanaan Perda APBD &

P-APBD Serta Perwal

Penjabaran APBD & P-

APBD yang tepat waktu

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

1. Penyusunan

rancangan

peraturan daerah

tentang APBD

Jumlah Dok.

Draf penyusunan

Raperda tentang

APBD

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

2. Penyusunan

rancangan

peraturan KDH

tentang

penjabaran APBD

Jumlah dok Draf

Perwali tentang

Penjabaran

APBD


3 Penyusunan

rancangan Perda

tentang

Perubahan APBD

Jumlah draf

Raperda tentang

Perubahan

APBD


4 Penyusunan

raperwali tentang

penjabaran

perubahan APBD

Jumlah Dok draf

Raperwali

tentang

penjabaran

perubahan

APBD


5 Penyusunan

petunjuk teknis

Pelaksanaan

APBD

Jumlah Dok.

Petunjuk Teknis

Pelaksanaan

APBD

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

6 Pengendalian

Anggaran

Jumlah Dok

Pengendalian

Anggaran

360

dok

360

dok

360

dok

360

dok

360

dok

360

dok

7 Asistensi

penyusunan

rancangan

regulasi

pengelolaan

keuangan daerah

kabupaten /kota

Jumlah

Dokumen

DPA,PRKA,DPP

A,RKA tahun

berkutnya

4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok 4 dok

Ketepatan

waktu dan

tertib

persyaratan

2 Ketepatan waktu dan persyaratan realisasi anggaran

2 Prosentase SKPD

dengan Penyerapan

Keuangan Sesuai

Target Jumlah SKPD Dengan Realisasi

Sesuai Target min 80%

Jumlah Seluruh SKPD

10% 15% 20% 25% 30% 35%

2 Meningkatkan koordinasi

dan pembinaan verifikasi

belanja dan pendapatan

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Pelaksanaan

Verifikasi dan

Penatausahaan

Keuangan Daerah

Prosentase

pelaksanaan

Verifikasi dan

penatausahaan

keuangan

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

3 Prosentase

Penerbitan SP2D

Tepat Waktu

Jumlah Penerbitan SP2D Tepat

Waktu

Jumlah SP2D yang diterbitkan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Perumusan kebijakan

operasional di bidang

pengelolaan Keuangan Kas

dan Investasi

2 Rekonsiliasi Kas Frekuensi

rekonsiliasi data

pelaporan

belanja dan

pendapatan

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

3 Evaluasi

Pengelolaan Kas

Frekuensi

pelaksanaan

penerbitan SPD

dan laporan

penyerapan

dana

4 X 4 X 4 X 4 X 4 X 4 X

Meningkatnya

Pengelolaan

keuangan

daerah yang

tertib, efektif,

efisien dan taat

peraturan

perundang-

undangan

Meningkatkan

kualitas

perencanaan

pengelolaan

keuangan

daerah

TUJUAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

RENSTRA SKPD

MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2016-2021

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

URAIAN INDIKATOR

RPJMD KOTA BLITAR

MISI

Meningka

tkan tata

Kelola

Pemerint

ahan

yang baik

bersih

dan

Proporsio

nal

Meningkat

kan

kualitas

penyeleng

garaan

pemerinta

han sesuai

dengan

prinsip-

prinsip

kepemerin

tahan

TUJUAN SASARAN

Meningkat

kan tata

kelola

birokrasi

Akuntabilit

as kinerja

dan

keuangan

pemerintah

Daerah

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

SASARAN

TARGET STRATEGI & KEBIJAKAN

KEGIATAN

PROGRAMFORMULA PERHITUNGANINDIKATOR

SASARAN

URAIAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021


RENSTRA SKPD

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

URAIAN INDIKATOR

RPJMD KOTA BLITAR

MISI TUJUAN SASARAN SASARAN


KEGIATAN


SASARAN

URAIAN

4 Pengembangan

dan Pemeliharaan

Sistem Informasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah

(SIPKD)

Frekuensi

pengembangan

sistem informasi

pengelolaan

keuangan

daerah ( SIPKD )

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

5 Pengelolaan dan

Penatausahaan

Gaji Daerah

Frekuensi

pengelolaan gaji

aparatur daerah

12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln

6 Penyusunan

raperda tentang

perubahan APBD

Jumlah dok

Raperda tentang

Perubahan

APBD

135

buku

136

buku

137

buku

138

buku

139

buku

140

buku

Penyampaian

keuangan

pemerintah

daerah yang

memenuhi

prinsip tepat

waktu dan

standar

Akuntansi

Pemerintah

(SAP)

3 Opini BPK terhadap laporan keuangan Daerah(WTP)

4 Opini BPK

terhadap Laporan

Keuangan Daerah

Pemberian Opini Yang

Diberikan BPK Terhadap

Pengelolaan Keuangan Daerah

WTP WTP WTP WTP WTP WTP 4 Peningkatan sistem Aplikasi

penatausahaan keuangan

yang cepat dan tepat serta

berintegrasi

1 Penyusunan

Kebijakan

akuntansi

Pemerintah

Daerah

Jumlah Dok.

kebijakan

akuntansi

Pemerintah

Daerah


5 Presentase SKPD

yang menyampaikan

laporan keuangan

tepat waktu

Jumlah SKPD yang

Menyampaikan Laporan

Keuangan Tepat Waktu

Jumlah SKPD Yang

Menyampaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

Jumlah

Lap.keuangan

semesteran


4 Penyusunan

rancangan

peraturan daerah

pertanggungjawab

an pelaksanaan

APBD

Jumlah dok draf

penyusunan

Raperda

Pertanggungjaw

aban

pelaksanaan

APBD


5 Penyusunan

rancangan

peraturan KDH

tentang

penjabaran

pertanggungjawab

an Pelaksanaan

APBD

Jumlah dok draf

penyusunan

Raperda

Pertanggungjaw

aban

pelaksanaan

APBD


6 Pelaksanaan

Pengujian serta

Pelaksanaan

Rekonsiliasi

Laporan

Keuangan SKPD

1. Jumlah Dok.

hasil Lap

Keuangan SKPD

yang telah

direkosiliasi

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

2. Frekuensi

rekonsiliasi

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

7 Jurnal Akuntansi

Penatausahaan

Keuangan Daerah

Jumlah laporan

Keuangan

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

85

SKPD

Kesesuaian

Pengelolaan

barang milik

daerah

dengan

ketentuan

perundang-

undangan

4 6 Prosentase DPA

SKPD yang Sesuai

dengan RKBU

Jumlah DPA SKPD Yang

Sesuai dengan RKBU

Jumlah DPA Seluruh SKPD

70% 80% 90% 100% 100% 100% 5 Mewujudkan Pengelolaan

barang dan Aset Milik

Daerah

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Perencanaan

Kebutuhan barang

daerah

Jumlah dok

kebutuhan

barang daerah

100

buku

100

buku

100

buku

100

buku

100

buku

100

buku

Perencanaan barang milik daerah

Meningka

tkan tata

Kelola

Pemerint

ahan

yang baik

bersih

dan

Proporsio

nal

Meningkat

kan

kualitas

penyeleng

garaan

pemerinta

han sesuai

dengan

prinsip-

prinsip

kepemerin

tahan

Meningkat

kan tata

kelola

birokrasi

Akuntabilit

as kinerja

dan

keuangan

pemerintah

Daerah

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021


RENSTRA SKPD

INDIKATOR

KEGIATAN

TARGET

URAIAN INDIKATOR

RPJMD KOTA BLITAR

MISI TUJUAN SASARAN SASARAN


KEGIATAN


SASARAN

URAIAN

Tersusunnya rencana

kebutuhan barang milik

daerah

Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Penyusunan

analisa standar

belanja

Jumlah dok

analisa standar

belanja

10

buku

10

buku

10

buku

10

buku

10

buku

10

buku

Penyusunan

standarisasi harga

barang dan jasa

Jumlah dok

standar harga

barang

100

buku

100

buku

100

buku

100

buku

100

buku

100

buku

penatausahaan

barang milik

daerah yang

tertib dan

terintegrasi

sistem

informasi

7 Prosentase

Pencatatan Aset

Tetap

Prosentase Nilai Aset Tetap

Yang Sudah Tercatat

Jumlah Nilai Barang Yang

Seharusnya di Catat

70% 80% 90% 100% 100% 100% Kesesuaian dengan

kebijakan AkuntansiPeningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peningkatan

Manajemen aset

barang daerah

Frekuensi

pelaksanaan

rekonsiliasi Aset

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

Peningkatan pengelolaan

barang berbasis IT Peningkatan dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peningkatan

Manajemen aset

barang daerah

Pemeliharaan

SIMBADA

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

NIP.19601219 198702 1 003

Blitar, November 2015

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA BLITAR

Drs. RUDY WIJONARKO, M.Si

Pembina Utama Muda

Perencanaan barang milik daerah

Meningka

tkan tata

Kelola

Pemerint

ahan

yang baik

bersih

dan

Proporsio

nal

Meningkat

kan

kualitas

penyeleng

garaan

pemerinta

han sesuai

dengan

prinsip-

prinsip

kepemerin

tahan

Meningkat

kan tata

kelola

birokrasi

Akuntabilit

as kinerja

dan

keuangan

pemerintah

Daerah

Rp Rp TARGET Rp Rp Rp Rp TARGET Rp

1.20.05.

01

PROGRAM

PELAYANAN

ADM.

Meningkatnya

kelancaran

tugas kantor

100% 12 bulan 0.00 12 bulan 0.00 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% BPKAD sekretariat

1.20.05.

01.01

Penyediaan jasa

surat menyurat

Jumlah surat

dan jasa

transaksi

perbankan

perbankan yang

100% 6000 surat 30,375,000.00 6000 surat 31,893,750 6500 surat 33,488,400 7000 surat 35,162,800 7000 surat 36,920,900 7000 surat 38,766,900 100% 206,607,750.00 BPKAD sekretariat

1.20.05.

01.02

Penyediaan Jasa

Komunikasi,

Sumber Daya Air

Tersediannya

pembayaran

biaya telepon

100% 5 rekening 112,496,800.00 5 rekening 118,121,600 5 rekening 124,027,600 5 rekening 130,228,900 5 rekening

136,740,300 5

rekenin

g

143,577,300 100% 765,192,500.00 BPKAD sekretariat

Ketepatan

waktu dan

tertib

persyaratan

Ketepatan

waktu dan

persyaratan

realisasi

anggaran

Prosentase

Penerbitan

SP2D Tepat

Waktu

1.20.05.

01.06 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan

dan Perizinan

Kendaraan Dinas

/Operasional

Jumlah pajak

kendaraan

bermotor yang

terbayar

100% 20 unit 10,000,200.00 20 unit 10,500,210 21 unit 11,025,200 22 unit 11,576,400 22 unit 12,155,200 22 unit 12,762,900 100% 68,020,110.00 BPKAD sekretariat

1.20.05.

01.10Penyediaan ATK ATK 100% 54 jenis 70,265,800.00 54 jenis 73,779,000 54 jenis 77,467,950 54 jenis 81,341,300 54 jenis 85,408,300 54 jenis 89,678,700 100% 477,941,050.00

BPKAD sekretariat

Penyediaan

Barang Cetakan

Dan

Penggandaan

barang cetaan

dan

penggandaan

11000 lembar/b

uku

176,955,000.00 11000 lembar/b

uku

185,802,750 11000 lembar/b

uku

195,092,800 11000 lembar/b

uku

204,847,400 11000 lembar/b

uku

215,089,700 11000 lembar/

buku

225,844,100 100% 1,203,631,750.00

BPKAD sekretariat

Kesesuaian

Pengelolaan

barang milik

daerah dengan

ketentuan

perundang-

undangan

Perencanaan

barang milik

daerah

Opini BPK

terhadap

Laporan

Keuangan

Daerah

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Peneranga

n Bangunan

Kantor

Jumlah Instalasi

Listrik/penerang

an Bangunan

Kantor

40 paket 30,850,000.00 40 paket 32,392,500 40 paket 34,012,100 40 paket 35,712,700 40 paket 37,498,300 40 paket 39,373,200 100% 209,838,800.00

BPKAD sekretariat

Prosentase

SKPD yang

menyampaika

n laporan

keuangan

tepat waktu

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah

peralatan rumah

tangga yang

tersedia

60 paket 26,001,000.00 60 paket 27,301,000 60 paket 28,666,000 60 paket 30,099,300 60 paket 31,604,200 60 paket 33,184,400 100% 176,855,900.00

BPKAD sekretariat

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

undangan

Jumlah bahan

bacaan yang

tersedia

2 eksempla

r

11,520,000.00 2 eksempla

r

12,096,000 2 eksempla

r

12,700,800 2 eksempla

r

13,335,800 2 eksempla

r

14,002,500 2 eksemp

lar

14,702,600 100% 78,357,700.00

BPKAD sekretariat

Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Jumlah paket

makanan dan

minuman

2 paket 40,017,000.00 2 paket 42,017,800 2 paket 44,118,600 3 paket 46,324,500 3 paket 48,640,700

3 paket

51,072,700 272,191,300.00

BPKAD sekretariat

Rapat-Rapat

Koordinasi dan

Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

Frekuensi

jumlah

perjalanan rapat

dan koordinasi

175 kali 223,966,600.00 175 kali 235,164,900 175 kali 246,923,100 175 kali 259,269,200 175 kali 272,232,600

175 kali

285,844,200 1,523,400,600.00 BPKAD sekretariat

PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGA

N SISTEM

PELAPORAN

CAPAIAN

KINERJA DAN

KEUANGAN

Sistem

pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

dengan teratur

36 buku 40,872,000.00 36 buku 42,915,600 36 buku 45,061,300 36 buku 47,314,300 36 buku 49,680,000

36 buku

52,164,000 278,007,200.00 BPKAD sekretariat

Penyusunan

Laporan Capaian

Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah

dokumen

pelaporan

36 buku 40,872,000.00 36 buku 42,915,600 36 buku 45,061,300 36 buku 47,314,300 36 buku 49,680,000 36 buku 52,164,000 100% 278,007,200.00 BPKAD sekretariat

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASANA

APARATUR

Prosentase

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

-

BPKAD sekretariat

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

gedung kantor

yang terawat

3 paket 91,784,545.00 3 paket 96,373,700 3 paket 101,192,300 3 paket 106,251,900 3 paket 111,564,400 3 paket 117,142,600 100% 624,309,445.00 BPKAD sekretariat

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Perlengkapan

gedung kantor

yang tersedia


unit kerja

SKPD

Penanggun

gjawab

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA SKPD lokasiSASARAN

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME )

DAN KEGIATAN

(OUTPUT

DATA

CAPAIAN

PADA

TAHUN

AWAL

PERENCAN

PROGRAM DAN

KEGIATANKODE

INDIKATOR

SASARAN

TARGET TARGET TARGET TARGETTARGET

TUJUAN 2016

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN2017 2018 2019 2020 2021

INDIKATOR

TUJUAN

penatausahaa

n barang milik

daerah yang

tertib dan

terintegrasi

sistem

informasi

Prosentase

SKPD dengan

Penyerapan

Keuangan

Sesuai Target

penatausahaa

n barang milik

daerah yang

tertib dan

terintegrasi

sistem

informasi

Meningkatka

n kualitas

perencanaan

pengelolaan

keuangan

daerah

Meningkatnya

Pengelolaan

keuangan

daerah yang

tertib, efektif,

efisien dan

taat peraturan

perundang-

undangan

Prosentase

SKPD yang

menyusun

dokumen

kegiatan dan

anggaran

perencanaan

tepat waktu

Opini BPK

terhadap

laporan

keuangan

Daerah(WTP)

Meningkatnya

Pengelolaan

keuangan

daerah yang

tertib, efektif,

efisien dan

taat peraturan

perundang-

undangan

Pencapaian

keuangan

pemeritah

daerah yang

memenuhi

prisip tepat

waktu dan

standar

akuntansi

pemerintah (

SAP)

Pengadaan

Perlengkapan

Gedung Kantor

Perlengkapan

gedung kantor

yang tersedia

54,500,000 57,225,000 60,086,250 63,090,600 66,245,100 100% 301,146,950.00 BPKAD sekretariat

Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

Peralatan

gedung kantor

yang tersedia


Pemeliharaan

Rutin/Berkala

kendaraan

Dinas/Operasion

al

Jumlah

kendaraan dinas

yang terawat

2 jenis 72,262,800.00 2 jenis 75,875,900 2 jenis 79,669,600 2 jenis 83,653,080 2 jenis 87,835,700 2 jenis 92,227,400 100% 491,524,480.00 BPKAD sekretariat

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

Prosentase

peningkatan

kualitas /mutu

sarana

perlengkapan

gedung kantor

3 paket 35,150,000.00 3 paket 36,907,500 3 paket 38,752,800 3 paket 40,690,400 3 paket 42,724,900 3 paket 44,861,100 239,086,700.00 BPKAD sekretariat

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SUMBER DAYA

APARATUR

Prosentase

Peningkatan

Kapasitas

Sumber Daya

Aparatur

- BPKAD sekretariat

Peningkatan

ketrampilan dan

profesionalisme

Jumlah pegawai

yang trampilan

dan

profesionalosme

1

paket 142,233,400.00 1 paket 149,345,000 1 paket 156,812,200 1 paket 164,652,800 1 paket 172,885,400 1 paket 181,529,600 100% 967,458,400.00 BPKAD sekretariat

PROGRAM

PENINGKATAN

KAPASITAS

SATUAN KERJA

PERANGKAT

Keperansertaan

dalam even hari

besar Nasional

100% 4 even 65,973,500.00 4 even 69,272,100 4 even 72,735,700 4 even 76,372,400 4 even 80,191,000 4 even 84,200,500 100% 448,745,200.00 BPKAD sekretariat

Fasilitasi

keperansertaan

pada even daerah

dan hari besar

nasional

Aparatur dalam

keikutsertaan

pada even

daerah dan hari

besar nasional

100% 4 even 65,973,500.00 4 even 69,272,175 4 even 72,735,700 4 even 76,372,400 4 even 80,191,000 4 even 84,200,500 100% 448,745,275.00 BPKAD sekretariat

PROGRAM

PENINGKATAN

DAN

PENGEMBANGA

N PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAERAH

Predikat

Pengelolaan

Keuangan

WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP - BPKAD

Penyusunan

analisa standar

belanja

Jumlah

dokumen

standar belanja

110 dok 204,630,600.00 110 dok 214,863,000 110 dok 225,606,150 110 dok 236,886,400 110 dok 248,730,700 110 dok 261,167,200 100% 1,391,884,050.00 BPKAD Bid.Aset

Penyusunan

kebijakan

akutansi

pemerintah

daerah

Jumlah

dok.penyusunan

kebijakan

akuntansi

keuangan

150 dok 52,593,700.00 150 dok 55,223,300 150 dok 57,984,400 150 dok 60,883,600 150 dok 63,927,700 150 dok 67,124,000 100% 357,736,700.00 BPKAD Bid. PPK &

Akuntansi

Penyusunan

rancangan

peraturan daerah

tentang APBD

Jumlah

dok.racangan

Perda tentang

APBD

100% 135 dok 247,741,600.00 136 dok 260,128,600 137 dok 273,135,000 138 dok 286,791,700 139 dok 301,131,200 140 dok 316,187,700 100% 1,685,115,800.00 BPKAD Bid.

Anggaran

Penyusunan

rancangan

peraturan KDH

tentang

penjabaran APBD

Jumlah dok. draf

Perwal tentang

penjabaran

APBD

100% 135 dok 166,910,900.00 136 dok 175,256,400 137 dok 184,019,200 138 dok 193,220,100 139 dok 202,881,100 140 dok 213,015,100 100% 1,135,302,800.00 BPKAD Bid.

Anggaran

Penyusunan

rancangan

peraturan daerah

tentang

perubahan APBD

Jumlah dok.

Perda tentang

perubahan

APBD

135 dok 143,020,300.00 136 dok 150,171,300 137 dok 157,679,800 138 dok 165,563,700 139 dok 173,841,800 140 dok 182,533,800 100% 972,810,700.00 BPKAD Bid.

Anggaran

Penyusunan

rancangan

peraturan KDH

tentang

penjabaran

perubahan APBD

Jumlah draf

Perwal tentang

perubahan

APBD Kota Blitar

Tahun 2016

135 dok 178,004,600.00 136 dok 186,904,800 137 dok 196,250,000 138 dok 206,062,500 139 dok 216,365,600 140 dok 227,183,800 100% 1,210,771,300.00 BPKAD Bid.

Anggaran

Penyusunan

rancangan

peraturan daerah

tentang

pertanggungjawa

ban pelaksanaan

APBD

Jumlah

dokumen

Perwal tentang

Penjabaran

Pertanggungjaw

aban

Pelaksanaan

APBD

135 dok 176,946,400.00 136 dok 185,793,700 137 dok 195,083,300 138 dok 204,837,400 139 dok 215,079,200 140 dok 225,833,100 100% 1,203,573,100.00

BPKAD

Bid. PPK &

Akuntansi

Penyusunan

rancangan

peraturan KDH

tentang

penjabaran

pertanggungjawa

ban pelaksanaan

APBD

Jumlah

dokumen

Pertanggungjaw

aban Pelaksana

APBD yang

Aktual

120 buku 74,018,600.00 120 buku 77,719,500 120 buku 81,605,400 120 buku 85,685,600 120 buku 89,969,800 120 buku 94,468,200 503,467,100.00 BPKAD Bid. PPK &

Akuntansi

Peningkatan

manajemen aset

barang daerah

Frekuensi

rekonsiliasi

barang milik

daerah

1 paket 600,287,000.00 1 paket 630,301,350 1 paket 661,816,400 1 paket 694,907,200 1 paket 729,652,500 1 paket 766,135,100 100% 4,083,099,550.00 BPKAD Bid.Aset

Evaluasi

Pengelolaan Kas

Frekuensi

pelaksanaan

penerbitan SPD

dan

Lap.penyerapan

dana

85 SKPD 31,256,650.00 85 SKPD 32,819,400 85 SKPD 34,460,300 85 SKPD 36,183,300 85 SKPD 37,992,400 85 SKPD 39,892,000 100% 212,604,050.00 BPKAD Bid.

Perbendaha

raan

Pengembangan

dan

Pemeliharaan

Sistem Informasi

Pengelolaan

Keuangan Daerah

( SIPKD )

Frekuensi

pengembangan

sistemInformasi

pengelolaan

keuangan

1 paket 50,900,000.00 1 paket 53,445,000 1 paket 56,117,200 1 paket 58,923,000 1 paket 61,869,100 1 paket 64,962,500 346,216,800.00 BPKAD Bid.

Perbendaha

raan

Pengelolaan dan

Penatausahaan

Gaji Daerah

Frekuensi

pengelolaan gaji

aparatur daerah

100 % 103,321,800.00 100 % 108,487,800 100 % 113,912,100 100 % 119,607,700 100 % 125,588,000 100 % 131,867,400 702,784,800.00 BPKAD Bid.

Perbendaha

raan

Pengelolaan dan

Penatausahaan

Keuangan Batuan

dan Hibah

Daerah

Frekuensi daftar

penerima

bantuan dana

Hibah,Bansos,ba

ntuan keuangan

bantuan Parpol

92 orang 59,380,650.00 90 orang 62,349,600 89 orang 65,467,000 87 orang 68,740,350 85 orang 72,177,300 83 orang 75,786,100 403,901,000.00 BPKAD sekretariat

Pelaksanaan

Pengujian serta

Pelaksanaan

Rekonsiliasi

Laporan

Keuangan SKPD

Frekuensi data

laporan

keuangan SKPD

110 dok 145,137,970.00 110 dok 152,394,800 110 dok 160,014,500 110 dok 168,015,200 110 dok 176,415,900 110 dok 185,236,600 987,214,970.00 BPKAD Bid. PPK &

Akuntansi

Pengendalian

Anggaran

Jumlah

dokumen

penyusunan

pengendalian

360 dok 65,585,190.00 360 dok 68,864,400 360 dok 72,307,600 360 dok 75,922,900 360 dok 79,719,000 360 dok 83,704,900 100% 446,103,990.00 BPKAD Bid.

Anggaran

Penyusunan

Petunjuk Teknis

Pelaksanaan

APBD

Frekuensi

pelaksanaan

aplikasi SIPAPBD

1 paket 279,967,500.00 1 paket 293,965,800 1 paket 308,664,000 1 paket 324,097,200 1 paket 340,302,000 1 paket 357,317,100 100% 1,904,313,600.00 BPKAD Bid.

Anggaran

Jurnal Akuntansi

Penatausahan

Keuangan Daerah

Frekuensi

penyusunan

Jurnal Akuntansi

4 kali 34,952,550.00 4 kali 36,700,000 4 kali 38,535,000 4 kali 40,461,750 4 kali 42,484,800 4 kali 44,609,000 237,743,100.00 BPKAD Bid. PPK &

Akuntansi

Pengembangan

Sistem Aplikasi

Akuntansi

Keuangan Daerah

Aplikasi

keuangan

1 paket 246,669,800.00 1 paket 259,000,000 1 paket 271,950,000 1 paket 285,547,500 1 paket 299,824,800 1 paket 314,816,000 100% 1,677,808,100.00 BPKAD Bid. PPK &

Akuntansi

Rekonsiliasi Kas

Frekuensi

rekonsiliasi data

pelaporan

pendapatan dan

belanja SKPD

85 SKPD 71,542,000.00 85 SKPD 75,119,100 85 SKPD 78,875,055 85 SKPD 82,818,800 85 SKPD 86,959,700 85 SKPD 91,307,685 100% 486,622,340.00 BPKAD Bid.

Perbendaha

raan

Penyelesaian

Kerugian Daerah

Bendahara yang

terkena kasus

TP/TGR

6 buku 62,504,800.00 6 buku 65,630,000 6 buku 68,911,500 6 buku 72,357,000 6 buku 75,974,800 6 buku 79,773,500 100% 425,151,600.00 BPKAD sekretariat

Penyediaan Jasa

adminitrasi

Keuangan

Jumlah Pejabat

pengelola

keuangan dan

pengurus/penyi

mpan barang

yang diusulkan

SKPD

750 orang 1,739,158,600.00 750 orang 1,826,116,500 750 orang 1,917,422,300 750 orang 2,013,293,400 750 orang 2,113,958,000 750 orang 2,219,655,900 11,829,604,700.00 BPKAD sekretariat

Perencanaan

Kebutuhan

Barang Daerah

Dok

perencanaan

kebutuhan

barang daerah

100 buku 120,877,500.00 100 buku 126,921,000 100 buku 133,267,000 100 buku 139,930,300 100 buku 146,926,800 100 buku 154,273,100 822,195,700.00 BPKAD Bid.Aset

Penyusunan

Standarisasi

harga barang dan

jasa

Dok Standar

harga barang

dan jasa

100 buku 94,421,500.00 100 buku 99,142,500 100 buku 104,099,600 100 buku 109,304,500 100 buku 114,769,700 100 buku 120,508,100 642,245,900.00 BPKAD Bid.Aset

Penyusunan

Laporan

Keuangan

semesteran

Dok penyusunan

laporan

keuangan

semesteran

4 kali 52,805,550.00 4 kali 55,445,800 4 kali 58,218,000 4 kali 61,128,900 4 kali 64,185,345 4 kali 67,394,600 100% 359,178,195.00 BPKAD Bid. PPK &

Akuntansi

Pelaksanaan

Verifikasi dan

Penatausahaan

Keuangan Daerah

Prosentase

Verifikasi

laporan SPJ

fungsional dan

realisasi

anggaran

seluruh SKPD

85 SKPD 235,172,100.00 85 SKPD 246,930,700 85 SKPD 259,277,200 85 SKPD 272,241,000 85 SKPD 285,853,000 85 SKPD 300,145,600 100% 1,599,619,600.00 BPKAD Bid.

Perbendaha

raan

Penyusunan

Manajemen

Investasi Daerah

dokumen

Investasi Daerah

43,050,000 45,202,500 47,462,600 49,835,700 52,327,400 100% 237,878,200.00 BPKAD Bid.

Perbendaha

raan

PROGRAM

PEMBINAAN

DAN FASILITASI

PENGELOLAAN

KEUANGAN

KABUPATEN/KO

TA

Predikat

Pengelolaan

Keuangan

WTP WTP 412,459,840.00 WTP 433,082,850 WTP 454,736,900 WTP 477,473,700 WTP 501,347,300 WTP 526,414,600 100% 2,805,515,190.00 BPKAD Bid.

Anggaran

Asistensi

penyusunan

rancangan

regulasi

pengelolaan

keuangan daerah

kabupaten/kota

Tersedianya

dokumen

Anggaran

Kinerja yang

sesuai dengan

Peraturan yang

berlaku

1720 buku 412,459,840.00 1720 buku 433,082,850 1720 buku 454,736,900 1720 buku 477,473,700 1720 buku 501,347,300 1720 buku 526,414,600 100% 2,805,515,190.00 BPKAD Bid.

Anggaran

PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN

1 Penyediaan jasa surat menyurat 31,893,750

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

118,121,600

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas /Operasional

10,500,210

4 Penyediaan ATK 73,779,000

5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 185,802,750

6 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

32,392,500

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27,301,000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

12,096,000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 42,017,800

10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam

dan Luar daerah

235,164,900

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

42,915,600

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

42,915,600

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASANA APARATUR

1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 96,373,700

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

57,472,500

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 54,500,000

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 73,563,900

5 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional

75,875,900

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

36,907,500

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

1 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme 149,345,000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH

69,272,100

1 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan

hari besar nasional

69,272,175

PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

1 Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

Batuan dan Hibah Daerah

62,349,600

2 Penyelesaian Kerugian Daerah 65,630,000

3 Penyediaan Jasa adminitrasi Keuangan 1,826,116,500

3,491,579,585

RENCANA DAN PAGU ANGGARAN 2017

SEKRETARIAT

JUMLAH

PAGU 2017KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

NO URAIAN KEGIATAN PAGU 2017



DAERAH

PAGU 2017

1 Penyusunan analisa standar belanja 214,863,000

2 Peningkatan manajemen aset barang daerah 630,301,350

3 Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah 126,921,000

4 Penyusunan Standarisasi harga barang dan jasa 99,142,500

1,071,227,850




DAERAH

PAGU 2017

1 Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD

260,128,600

2 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

175,256,400


tentang perubahan APBD

150,171,300


penjabaran perubahan APBD

10,500,200

5 Pengendalian Anggaran 68,864,400

6 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD 293,965,800

PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

1 Asistensi penyusunan rancangan regulasi

pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota

433,082,850

1,391,969,550


1 Evaluasi Pengelolaan Kas 32,819,400

2 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ( SIPKD

)

53,445,000

3 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah 108,487,800

4 Rekonsiliasi Kas 75,119,100

5 Penyusunan Manajemen Investasi Daerah 43,050,000

6 Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan

Keuangan Daerah

246,930,700

559,852,000

BIDANG ANGGARAN

BIDANG PERBENDAHARAAN

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

BIDANG ASET


1 Penyusunan kebijakan akutansi pemerintah

daerah

55,223,300

2 Penyusunan Laporan Keuangan semesteran 55,445,800


tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

185,793,700

4 Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan

Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

152,394,800


penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

77,719,500

6 Jurnal Akuntansi Penatausahan Keuangan

Daerah

36,700,000

7 Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi

Keuangan Daerah

259,000,000

822,277,100

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

JUMLAH

BIDANG PPK dan AK

Berdasarkan PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 2016-2021ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1425.pdf · RPJMD...

Documents

Transcript of Berdasarkan PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2010 2016-2021ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1425.pdf · RPJMD...