BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang -...

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2017

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diimplikasikan ke

dalam Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa SKPD

berkewajiban menyusun Renja-SKPD yang ditetapkan oleh kepala

SKPD.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap

daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap

perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan

tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu, pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004

juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki rencana kerja

(Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada renstra

SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru

tahun 2017 merupakan penjabaran RPJMD tahun 2016-2021

berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. Penyusunan

RKPD memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan

pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang


diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan

renja SKPD.

Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada

rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi,

dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Renja-SKPD juga memuat kebijakan, program, dan

kegiatan.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Barru sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun

2016 ini menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Barru tahun 2017. Renja SKPD merupakan dokumen

rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun

guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya

mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor


126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5494);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015


Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman

Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.


12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun

2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga

Teknis Daerah Kabupaten Barru.


tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Barru.


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Barru Tahun 2005-2025.

17. Peraturan Bupati Barru Nomor 26 Tahun 2016 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barru

Tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru

tahun 2017 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan

yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang

menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Barru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama

tahun 2017.

Tujuan Penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian

Daerah adalah:

1. Acuan Badan Kepegawaian Daerah dalam mengoperasionalkan

RKPD Kabupaten Barru tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi

kabupaten.


2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru selama tahun 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan rencana kerja Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP


BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan

proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu

sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh

SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat

pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi

tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan

kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun

mendatang.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2016-

2021 yang memuat indikator kinerja keberhasilan suatu proses

perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun,

dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan

pembangunan telah dilaksanakan.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Kepegawaian

Daerah dilaksanakan setelah berakhirnya tahun anggaran 2015,

hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk

penyusunan rencana kerja (renja) Badan Kepegawaian daerah Tahun

2017.

Pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Barru tahun 2015 ditunjang dengan belanja tidak langsung yang

anggarannya diperuntukkan bagi belanja pegawai, dan belanja

langsung yang terdiri dari belanja langsung urusan SKPD dan belanja

langsung urusan wajib dan pilihan (program), dengan ruang lingkup

kegiatannya sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung tahun 2015 sebesar Rp. 2.360.109.396,-

dan terealisasi sebesar Rp. 2.130.228.969,- (90,26%) terdiri dari:

1). Belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 2.101.327.596,-,

realisasi Rp. 2.098.428.969,- (99,87%).


2). Belanja tambahan penghasilan PNS Rp. 258.781.800,-,

realisasi Rp. 31.800.000,- (12,28%).

B. Belanja Langsung urusan SKPD

Belanja langsung tahun 2015 sebesar Rp. 2.723.936.750,- dan

terealisasi sebesar Rp. 1.640.049.300,- (60,21%), yang digunakan

untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 63.128.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 51.052.500,- atau 80,87%. Output

dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan surat dan

tersampaikannya maksud dan tujuan persuratan, baik surat

masuk maupun surat keluar sebanyak 5.207 eksamplar.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 18.400.000,- dan telah

terealisasi sebesar 9.876.800,- atau sebesar Rp. 53,68%.

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran

rekening telepon yang di dalamnya telah mencakup

penggunaan wifi selama tahun 2015.

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.700.000,- dan telah

teralisasi sebesar Rp. 2.285.000,- atau 84,63%. Output dari

kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran jasa

pemeliharaan dan perizinan kantor berupa pembayaran

STNK sebanyak 9 unit kendaraan yang terdiri atas 8 unit

kendaraan roda dua dan 1 unit kendaraan roda empat.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor


terealisasi sebesar Rp. 4.800.000,- atau 100%. Output dari

kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran jasa

kebersihan kantor selama 12 bulan.


e) Penyediaan peralatan rumah tangga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 890.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 888.000,- atau 99,78%. Output dari

kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga.

f) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan


teralisasi sebesar Rp. 3.270.000,- atau 85,16%. Output dari

kegiatan ini adalah tersedianya surat kabar berupa harian

Fajar, Berita Kota dan harian Pare Pos selama 12 bulan.

g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah



dari kegiatan ini adalah terselenggaranya rapat koordinasi di

luar daerah sebanyak 127 kali.

h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah



dari kegiatan ini adalah terselenggaranya rakor dalam daerah

sebanyak 67 kali.

2. Program pelayanan administrasi perkantoran

a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor



dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan

perlengkapan gedung kantor sebanyak 9 unit.

b) Pengadaan peralatan gedung kantor



dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan peralatan

gedung kantor sebanyak 18 unit.


c) Pengadaan meubeleur



dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan meubeleur

sebanyak 40 unit.

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional



dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebanyak 8 unit

yang terdiri atas 7 unit kendaraan roda dua dan 1 unit

kendaraan roda empat.

e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 22,86%. Output dari

kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung kantor sebanyak 5 unit.

3. Program peningkatan disiplin aparatur

a) Pembinaan disiplin aparatur


terealisasi sebesar Rp. 1.222.000,- atau 8,77%. Output dari

kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan disiplin

aparatur.

4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS

a) Pemulangan pegawai yang pensiun



dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dan

pengelolaan penetapan pensiun selama 12 bulan dengan

jumlah PNS yang menerima SK pensiun sebanyak 74 orang.


b) Pemindahan tugas PNS



dari kegiatan ini adalah terlaksananya mutasi jabatan dan

mutasi kepangkatan. Jumlah PNS yang menerima SK mutasi

jabatan dan SK mutasi kepangkatan selama tahun 2015

sebanyak 1.266 orang.

5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a) Pendidikan dan pelatihan formal


terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD



kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan Lakip tahun

2014 sebanyak 1 dokumen.

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran



kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan laporan

laporan keuangan semesteran sebanyak 1 dokumen.

c) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun




keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen.

d) Monitoring dan evaluasi





monitoring dan evaluasi sebanyak 4 dokumen.

e) Penyusunan RKA dan DPA



kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan RKA dan DPA

sebanyak 2 dokumen.

7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNSD



yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya

pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD sebanyak

192 orang.

b) Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah



dari kegiatan ini adalah terlaksananya diklat struktural bagi

PNSD sebanyak 32 orang.

c) Pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi bagi PNSD


terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

a) Penyusunan rencana pembinaan karier PNS



dari kegiatan ini adalah terlaksananya updating data

kepegawaian yang selanjutnya dituangkan kedalam DUK

sebanyak 4.967 orang PNS.


b) Penempatan PNS



dari kegiatan ini adalah terlaksananya penempatan PNS

sebanyak 34 orang.

c) Penyusunan instrument analisis jabatan PNS



dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan

instrument analisis jabatan sebanyak 1 dokumen.

d) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi



dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian

penghargaan Satyalencana Karya satya sebanyak 356 orang

PNS.

e) Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas



dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pemberian bantuan

tugas belajar dan ikatan dinas sebanyak 3 orang.

f) Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN



kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian bantuan

penyelenggaraan penerimaan praja IPDN.

g) Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat,

penyusunan silabi, penyusunan modul, penyusunan

pedoman diklat)


terealisasi Rp. 0,- atau 0%.


Adapun rincian realisasi keuangan Tahun 2015 dapat dilihat

dalam tabel berikut.

Tabel Realisasi Keuangan Kegiatan Tahun 2015

NO

PROGRAM KEGIATAN

RENCANA TK.

CAPAIAN/ TARGET

REALISASI

PERSENTASE PENCAPAIAN RENCA TKT

CAPAIAN

1 2 3 6 7 8

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa surat menyurat

63.128.000 51.052.500 80,87%

2. Penyediaa Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik

18.400.000 9.876.800 53,68%

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas operasional

2.700.000 2.285.000 84,63%

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.800.000 4.800.000 100%

5.

Penyediaan peralatan rumah tangga

890.000 888.000 99,78%

6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.840.000 3.270.000 85,16%

7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

283.949.500 170.587.125 60,08%

8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

24.371.000 14.864.500 60,99%

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

22.675.000 16.448.268 72,54%

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

44.944.000 44.922.022 99,95%

3. Pengadaan meubeleur 29.000.000 27.789.985 95,83%

4.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

15.800.000 15.095.100 95,54%

5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

8.750.000 2.000.000 22,86%

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pembinaan disiplin pegawai 13.941.500 1.222.000 8,77%

4 Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS

1. Pemulangan Pegawai yang pensiun

33.671.750 25.505.400 75,75%

2. Pemindahan tugas PNS 244.150.100 131.050.950 53,68%

5

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal

64.022.000 0 0%

6

Program

Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

489.500 417.000 85,19%

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

497.500 472.500 94,97%

3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

497.500 435.000 87,44%

4. Monitoring dan Evaluasi 608.000 480.000 78,95%

5. Penyusunan RKA dan DPA 515.000 490.000 95,15%


7

Program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi PNSD

569.668.900 521.884.800 91,61%

2.

Pendidikan & pelatihan

struktural bagi PNS 696.515.300 450.819.600 64,73%

3. Pendidikan & pelatihan teknis tugas & fungsi bagi PNS Daerah

284.036.600 0 0%

8 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1. Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

80.658.100 45.101.000 55,92%

2. Seleksi penerimaan CPNS - - -

3. Penempatan PNS 29.026.650 15.310.800 52,75%

4.

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS

26.414.800 11.777.400 44,59%

5. Pemberian penghargaan bagi

PNS yang berprestasi 11.450.550 10.981.050 95,90%

6. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

113.987.800 59.645.000 52,33%

7.

Pemberian bantuan

penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN

27.120.500 577.500 2,13%

8.

Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul,

penyusunan pedoman diklat)

3.417.200 0 0%

Jumlah

2.723.936.750

1.640.049.300

60,21%

B. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2016

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran belanja

langsung tahun 2016 dalam DPA sebesar Rp. 4.091.804.650,-

terurai dalam 8 program dan 35 kegiatan, diharapkan

keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian

kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah

dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program

dan kegiatan tahun 2016, permasalahan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Barru adalah masih belum optimalnya kemampuan sumber

daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tahun 2016 merupakan tahun transisi dan tahun

perumusan Renstra SKPD tahun 2016-2021, sehingga rekapitulasi

evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD yang disajikan dalam tabel 1

berikut ini.


Tabel I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD 2016-2021

Kabupaten Barru

Nama SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode Urusan dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan

(output)

Target Capaian Kinerja Renstra

SKPD Tahun

2021 (akhir periode Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun Lalu (n-2)

Target program

dan Kegiatan (Renja

SKPD tahun 2016

(n-1))

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra

SKPD s/d tahun berjalan

Target

Renja SKPD tahun (n-2)

Realisasi

Renja SKPD tahun (n-2)

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d tahun

berjalan 2016 (tahun n-1)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 (10/4)

1 20.08

03

Program Peningkatan disiplin aparatur

Persentase aparatur yang menaati peraturan disiplin

99,54 % - - - - - - - 99,1

7 %

99,17

% 100%

1 20.08

03 06 Pembinaan disiplin pegawai

Persentase keterpenuhan jam kerja aparatur

97,2 % - - - - - - - 96,2 % 96,2 % 100%

1 20.0

8

3

6

Program Pembinaan dan

pengembangan aparatur

Jumlah aparatur yang

terlayani dalam proses manajemen ASN

7056 org - - - - - - - 1079 org 1079

org 100%

1 20.0

8

36 02 Seleksi penerimaan calon

PNS

Jumlah peserta yang

lulus seleksi CPNS 165 org - - - - - - - 35 org 35 org 100%

1 20.08

36 03 Penempatan PNS Jumlah aparatur yang ditempatkan pada SKPD

304 org - - - - - - - 212 org 212 org 100%

1 20.0

8

xx xx Fasilitasi pengangkatan

ASN

Jumlah ASN yang

diangkat dan ditempatkan sesuai ketentuan

140 org - - - - - - - - - - - -

1 20.0

8

36 08 Pemberian penghargaan

bagi PNS yang berprestasi


menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya

1356 org - - - - - - - 356 org 356 org 100%

1 20.08

36 19 Pemberhentuian PNS Jumlah aparatur yang menerima SK pensiun 842 org - - - - - - - 100 org 100 org 100%


1 20.08

36 24 Pelayanan administrasi kepegawaian bidang pengembangan

Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengurusan administrasi kepegawaian bidang

pengembangan

4249 org - - - - - - - 376 org 376 org 100%

1 20.08

04

Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS

Jumlah jabatan yang terisi 1545 jbtn - - - - - - - 200 jbtn 200 jbtn 100%

1 20.0

8

04 03 Pemindahan tugas PNS Jumlah aparatur yang

diangkat dalam jabatan 1545 org - - - - - - - 200 Org 200 Org 100%

1 20.08

36 Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan 4910 SK - - - - - - - 770 SK 770 SK 100%

1 20.08

36 22 Mutasi kenaikan pangkat PNS

Jumlah berkas usul kenaikan pangkat 5455 brks - - - - - - - 855 brks 855 brks 100%

1 20.08

05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Jumlah aparatur yang telah mengikuti pengembangan kapasitas SDA

833 org - - - - - - - 204 org 204 org 100%

1 20.08

05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur BKD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

formal

133 org - - - - - - - 4 org 4 org 100%

1 20.08

05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi

peraturan perundang-undangan

700 org - - - - - - - 200 org 200 org 100%

1 20.0

8

3

5

Program Peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur


telah mengikuti pengembangan kompetensi

1290 org - - - - - - - 153 org 153 org 100%

1 20.08

35 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon

PNSD

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat

prajabatan

280 org - - - - - - - - - - - -

1 20.08

35 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSD

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural

510 org - - - - - - - 153 org 153 org 100%

1 20.08

35 03 Pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi bagi PNSD

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional

500 org - - - - - - - - - - - -

1 20.08

36

Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal

325 org - - - - - - - 52 org 52 org 100%


1 20.08

36 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah aparatur yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

11 org - - - - - - - 2 org 2 org 100%

1 20.08

36 20 Pemberian ijin belajar dan tugas belajar PNS

Jumlah aparatur yang menerima SK ijin belajar dan tugas belajar

314 org - - - - - - - 50 org 50 org 100%

1 20.08

36 14 Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul,


Jumlah dokumen pengembangan diklat

5 dkmn - - - - - - - - - - - -

1 20.08

36


Persentase data aparatur yang diperbaharui 100 % - - - - - - - 100 % 100 % 100%

1 20.08

36 23 Pengembangan dan penataan data PNS

Jumlah data PNS yang direkam, ditata dan disusun dalam bundle

perorangan

9967 org - - - - - - - 4967 org 4967 org 100%

1 20.08

36 04 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

Jumlah dokumen informasi kepegawaian 10 dkmn - - - - - - - 10

dkmn

10 dkmn 100%

1 20.08

xx xx Penyusunan data/statistik kepegawaian daerah

Jumlah dokumentasi data/statistik kepegawaian daerah

10 dkmn - - - - - - - - - - - -

1 20.08

36


Tersedianya dokumen usul formasi aparatur 11 dkmn - - - - - - - 1

dkmn

1 dkmn 100%

1 20.08

36 21 Penyusunan rencana kebutuhan PNS

Persentase penginputan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan

100 % - - - - - - - 100 % 100 % 100%

1 20.08

01

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

72 bulan - - - - - - - 12 bulan

12 bulan 100%

1 20.08

01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang dikelola selama satu tahun

21689

eks - - - - - - - 2789 eks 2789 eks 100%

1 20.08

01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pembayaran rekening telepon

72 bln - - - - - - - 12 bln 12 bln 100%

1 20.08

01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang masa berlakunya

48 unit - - - - - - - 9 unit 9 unit 100%


1 20.08

01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan 6 org - - - - - - - 1 org 1 org 100%

1 20.08

01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga

144 jenis - - - - - - - 24 jeni

s 24 jenis 100%

1 20.0

8

01 15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan

Jumlah surat kabar yang

tersedia 18 jenis - - - - - - - 3 jenis

3 jenis 100%

1 20.0

8

01 18 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah

Jumlah SPPD keluar

daerah 655 kali - - - - - - - 102 kali 102 kali 100%

1 20.0

8

01 19 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah

Jumlah SPPD dalam

daerah 432 kali - - - - - - - 68 kali 68 kali 100%

1 20.08

02

Program Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana 583 unit - - - - - - - 55 unit 55 unit 100%

1 20.08

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor 51 unit - - - - - - - 5 unit 5 unit 100%

1 20.08

02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

41 unit - - - - - - - 1 unit 1 unit 100%

1 20.08

02 10 Pengadaan meubeleur Jumlah pengadaan meubeleur 75 unit - - - - - - - 17 unit 17 unit 100%

1 20.08

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara

48 unit - - - - - - - 9 unit 9 unit 100%

1 20.08

02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

63 unit - - - - - - - - - - - -

1 20.08

02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 211 unit - - - - - - - 23 unit 23 unit 100%

1 20.08

02 29 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur

Jumlah meubeleur yang dipelihara

94 unit - - - - - - - - - - - -

1 20.08

06

Program Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah laporan perencanaan, dan

laporan pencapaian kinerja dan keuangan

54 dkmn - - - - - - - 9 dk

mn 9 dkmn 100%


1 20.08

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja instansi pemerintah

6 dkmn - - - - - - - 1 dkmn

1 dkmn 100%

1 20.08

06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran 6 dkmn - - - - - - - 1

dkmn

1 dkmn 100%

1 20.0

8

06 04 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun 6 dkmn - - - - - - - 1 dkmn

1 dkmn 100%

1 20.08

06 05 Monitoring dan evaluasi Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

24 dkmn - - - - - - - 4 dkmn

4 dkmn 100%

1 20.08

06 06 Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen RKA dan DPA 12 dkmn - - - - - - - 2

dkmn

2 dkmn 100%


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu terhadap

kemampuan pencapaian kinerja SKPD yang melaksanakan

seluruh rangkaian proses pencapaian mulai dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan

evaluasi.

Kemampuan SDM pada Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Barru secara kuantitatif sangat memadai dengan

jumlah aparatur sebanyak 38 orang berdasarkan keadaan 31

Desember 2015 yang terdiri dari :

- Pejabat Eselon II sebanyak 1 orang,

- Pejabat Eselon III sebanyak 5 orang.

- Pejabat Eselon IV sebanyak 11 orang.

- Fungsional Umum sebanyak 21 Orang.

Secara kualitatif SDM pada Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Barru berdasarkan tingkat pendidikan formal juga

sangat memadai, dengan rincian :

- Tingkat Pendidikan S2 sebanyak 6 orang.

- Tingkat Pendidikan S1 sebanyak 21 orang.

- Tingkat Pendidikan D.III sebanyak 1 orang.

- Tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 10 orang.

b. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah

sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, walaupun

disadari bahwa hasil yang dicapai belum maksimal.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Barru diuraikan dalam tabel 2 berikut ini.


Tabel 2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN BARRU

NO Indikator SPM/Standar Nasional

IKK

Target Renstra SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi

Catata

n Analisis Tahun

n-2

Tahu

n n-1

2016

Tahu

n n

2017

Tahu

n n+1

2018

Tahu

n n-2

Tahu

n n-1

2016

Tahu

n n

2017

Tahun

n+1

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15

1 Jumlah kasus pelanggaran

disiplin - - - 40 org 37 org 34 org - 40 org 37 org 34 org

2

Jumlah ASN yang difasilitasi dalam pengangkatan, pemberian

reward dan pemberhentian - - -

1079 org

1110 org

1150 org

- 1079 org

110 org 1150 org

3

Persentase keterpenuhan jabatan (jabatan pimpinan tinggi

pratama, administrator, pengawas, pelaksana dan fungsional)

- - - 90% 92% 94% - 90% 92% 94%

4

Jumlah aparatur yang dilayani dalam proses kenaikan pangkat - - - 855 org 900 org 900 org - 855 org 900 org 900 org

5

Jumlah aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi teknis dan kompetensi manajerial

- - - 409 org 474 org 422 org - 409 org 474 org 422 org

6

Persentase data dan informasi kepegawaian yang lengkap - - - 98% 98% 98% - 98% 98% 98%

7

Jumlah data dan informasi perencanaan kebutuhan pegawai ASN

- - - 1 dkmn 2 dkmn 2 dkmn - 1 dkmn 2 dkmn 2 dkmn

8 Persentase realisasi keuangan - - - 62,15% 77,5% 79,5% - 62,15% 77,5% 79,5%


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Menyikapi perkembangan kebutuhan akan penguatan

kelembagaan pemerintahan yang memiliki aparatur yang professional

dan penataan kelembagaan yang mampu menjawab tuntutan zaman

yang terus berubah, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Barru pada masa yang akan datang diharapkan memiliki kesiapan

dan kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal yang menjadi

isu-isu penting, yaitu :

1. Aktualisasi Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti dari Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang

didalamnya mengatur pelaksanaan manajemen ASN yang meliputi:

a) Penyusunan dan penetapan kebutuhan; b) Pengadaan; c)

Pangkat dan jabatan; d) Pengembangan karier; e) Pola karier; f)

Promosi; g) Mutasi; h) Penilaian kinerja; i) Penggajian dan

tunjangan; j) Penghargaan; k) disiplin; l) Pemberhentian; m)

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan n) Perlindungan.

2. Penerapan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang

transparan, kompetitif dan berbasis merit.

3. Berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah yang terkait dengan

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara.

4. Pelaksanaan e-government, diantaranya adalah pelaksanaan

sistem informasi ASN berbasis teknologi informasi yang memuat

seluruh informasi dan data pegawai ASN melalui Pendataan Ulang

PNS (PUPNS) secara elektronik.

5. Pelaksanaan kediklatan pola baru dengan mengacu pada :

- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10

Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat

Kepemimpinan Tingkat I,



Kepemimpinan Tingkat II,




Kepemimpinan Tingkat III,



Kepemimpinan Tingkat IV,



Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III,



Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II.

Perubahan pola pelaksanakan kediklatan dilakukan untuk lebih

meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

diklat. Dengan melaksanakan diklat pola baru tersebut, maka

kompetensi kepemimpinan yang terbentuk setidaknya meliputi :

a. Kompetensi terkait penguatan mental kebangsaan dan integritas

yaitu terbentuknya karakter dan sikap perilaku integritas sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk

menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma,

moralitas dan bertanggung jawab dalam memimpin instansi.

b. Kompetensi manajerial dan kepemimpinan, diantaranya :

1. Mampu merumuskan visi dan misi organisasi dan

menjabarkannya dalam program organisasi

2. Mampu merumuskan strategi kebijakan yang efektif untuk

mewujudkan visi dan misi organisasi.

3. Mampu melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal

dalam mengelola organisasi

4. Mampu melakukan inovasi

5. Mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang

dimiliki.

6. Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan,

kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

melalui Seleksi penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem

Computer Assisted Test (CAT) sesuai dengan Surat Edaran Nomor :


SE/10/M.PAN-RB/08/2013 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang bertujuan untuk

mempercepat proses pemeriksaan dan laporan hasil ujian.

7. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis

kompetensi.

8. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai.

9. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Pembinaan Disiplin secara maksimal, dan pemberian

reward/penghargaan bagi aparatur yang berprestasi.

10. Rasionalisasi PNS sebagai akibat dari keadaan birokrasi yang

tambun dan masih jauh dari kondisi ideal untuk memberikan

pelayanan secara cepat.

11. Pengalihan PNS ke Kementerian dan provinsi sebagai dampak

dari penerapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang

penyerahan urusan pemerintahan konkuren (urusan pemerintahan

yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan

daerah kabupaten/kota).

12. Penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan amanat

Undang-Undang Nomnor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Upaya Peningkatan kualitas pelayanan Badan Kepegawaian

Daerah tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan,

sumber daya manusia, dan sarana prasarana Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Barru yang meliputi :

- Jumlah aparatur Badan Kepegawaian Daerah yang cukup

memadai

- Tersedianya sarana dan prasarana

- Tersedianya Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

- Adanya Perda Kelembagaan

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan

dan pelatihan formal, sosialisasi peraturan perundang-undangan

dan bimbingan teknis.


Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah

adalah :

- Pemahaman dan penguasaan terhadap tugas pokok dan fungsi

- Daya kreatifitas, keterampilan dan inovasi kerja aparatur

- Kualitas perencanaan, pemantauan dan evaluasi

- Terjadinya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan

- Penguasaan peraturan perundang-undangan

- Belum optimalnya koordinasi baik secara internal maupun secara

eksternal

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian

kinerja Badan Kepegawaian Daerah adalah :

- Adanya penerapan good governance

- Adanya tuntutan pemberian pelayanan yang semakin berkualitas,

transparan, adil, dan bebas dari KKN

- Adanya komitmen pimpinan daerah akan pelayanan yang lebih baik

- Pengembangan teknologi dan informasi

- Dukungan kerjasama dari berbagai pihak

- Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam

tabel 3 berikut ini.


Tabel 3.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan

Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Peningkatan disiplin aparatur

Barru Persentase aparatur yang menaati peraturan

disiplin PNS

99,22% Program Peningkatan disiplin aparatur

Barru Persentase aparatur yang menaati peraturan

disiplin PNS

99,22%

Pembinaan disiplin

pegawai

Persentase keterpenuhan

jam kerja aparatur

96,4% 15.000.000 Pembinaan disiplin

pegawai

Persentase keterpenuhan

jam kerja aparatur

96,4% 15.000.000

Program Pembinaan dan pengembangan

aparatur

Barru Jumlah aparatur yang terlayani dalam proses

manajemen ASN

1110 org Program Pembinaan dan pengembangan

aparatur

Barru Jumlah aparatur yang terlayani dalam proses

manajemen ASN

1110 org

Seleksi penerimaan CPNS

Jumlah peserta yang lulus seleksi CPNS

25 org 220.135.000 Seleksi penerimaan CPNS

Jumlah peserta yang lulus seleksi CPNS

25 org 220.135.000

Penempatan PNS Jumlah aparatur yang ditempatkan pada SKPD

15 org 50.000.000 Penempatan PNS Jumlah aparatur yang ditempatkan pada SKPD

15 org 50.000.000

Fasilitasi pengangkatan ASN

Jumlah ASN yang diangkat dan ditempatkan sesuai ketentuan

35 org 30.000.000 Fasilitasi pengangkatan ASN

Jumlah ASN yang diangkat dan ditempatkan sesuai ketentuan

35 org 30.000.000

Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

Jumlah aparatur yang menerima penghargaan

Satya Lancana Karya Satya

200 org 20.000.000 Pemberian penghargaan bagi PNS yang

berprestasi

Jumlah aparatur yang menerima penghargaan

Satya Lancana Karya Satya

200 org 20.000.000

Pemberhentian PNS Jumlah aparatur yang

menerima SK pensiun

105 org 46.997.000 Pemberhentian PNS Jumlah aparatur yang

menerima SK pensiun

105 org 46.997.000

Pelayanan administrasi kepegawaian bidang

pengembangan

Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengurusan

administrasi kepegawaian bidang pengembangan

730 org 3.750.000 Pelayanan administrasi kepegawaian bidang

pengembangan

Jumlah aparatur yang dilayani dalam

pengurusan administrasi kepegawaian bidang pengembangan

730 org 3.750.000


Barru Jumlah jabatan yang terisi

225 jbtn Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS

Barru Jumlah jabatan yang terisi

225 jbtn


Pemindahan tugas PNS Jumlah aparatur yang diangkat dalam jabatan

225 org 324.000.000 Pemindahan tugas PNS Jumlah aparatur yang diangkat dalam jabatan

225 org 324.000.000


Barru Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan

810 SK Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

Barru Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan

810 SK

Mutasi kenaikan pangkat PNS

Jumlah berkas usul kenaikan pangkat

900 brks 130.000.000 Mutasi kenaikan pangkat PNS

Jumlah berkas usul kenaikan pangkat

900 brks 130.000.000

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Barru Jumlah aparatur yang telah mengikuti pengembangan kapasitas

SDA

118 org Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Barru Jumlah aparatur yang telah mengikuti pengembangan

kapasitas SDA

118 org

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur BKD yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan formal

18 org 87.500.000 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur BKD yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal

18 org 87.500.000

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan


mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

100 org 21.095.000 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan


mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

100 org 21.095.000


Barru/Luar Kab

Jumlah aparatur yang telah mengikuti pengembangan

kompetensi

298 org Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Barru/Luar Kab


kompetensi

298 org

Pendidikan dan pelatihan prajabatan

bagi CPNSD


prajabatan

65 org 355.050.000 Pendidikan dan pelatihan prajabatan

bagi CPNSD


prajabatan

65 org 355.050.000

Pendidikan dan

pelatihan struktural bagi PNSD


mengikuti diklat struktural

133 org 2.333.119.000 Pendidikan dan

pelatihan struktural bagi PNSD


mengikuti diklat struktural

133 org 2.333.119.000

Pendidikan dan

pelatihan teknis, tugas dan fungsi bagi PNSD


mengikuti diklat teknis dan fungsional

100 org 57.900.000 Pendidikan dan

pelatihan teknis, tugas dan fungsi bagi PNSD



100 org 57.900.000

Program Pembinaan

dan pengembangan aparatur

Barru Jumlah aparatur yang

mengikuti pendidikan formal

58 org Program Pembinaan

dan pengembangan aparatur

Barru Jumlah aparatur yang

mengikuti pendidikan formal

58 org

Pemberian bantuan

tugas belajar dan ikatan dinas


menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

3 org 78.500.000 Pemberian bantuan

tugas belajar dan ikatan dinas


menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

3 org 78.500.000

Pemberian ijin belajar

dan tugas belajar PNS


menerima SK ijin belajar dan tugas belajar

55 org 1.975.000 Pemberian ijin belajar

dan tugas belajar PNS


menerima SK ijin belajar dan tugas belajar

55 org 1.975.000


Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan

modul, penyusunan pedoman diklat)


1 dkmn 10.000.000 Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan

modul, penyusunan pedoman diklat)


1 dkmn 10.000.000


Barru Persentase data aparatur yang diperbaharui

100% Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

Barru Persentase data aparatur yang diperbaharui

100%

Pengembangan dan penataan data PNS

Jumlah data PNS yang direkam, ditata dan disusun dalam bundle perorangan

1000 org 36.000.000 Pengembangan dan penataan data PNS


1000 org 36.000.000

Penyusunan rencana

pembinaan karier PNS

Jumlah dokumen

informasi kepegawaian

- - Penyusunan rencana

pembinaan karier PNS

Jumlah dokumen

informasi kepegawaian

- -

Penyusunan

data/statistik kepegawaian daerah

Jumlah dokumentasi


2 dkmn 5.000.000 Penyusunan


Jumlah dokumentasi


2 dkmn 5.000.000


Barru Tersedianya dokumen usul formasi aparatur

2 dkmn Program Pembinaan dan pengembangan aparatur

Barru Tersedianya dokumen usul formasi aparatur

2 dkmn

Penyusunan rencana kebutuhan PNS


100% 25.000.000 Penyusunan rencana kebutuhan PNS


100% 25.000.000


Barru Pelaksnaan pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan Program Pelayanan administrasi perkantoran

Barru Pelaksnaan pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

Penyediaan jasa surat menyurat


3780 eks 77.648.000 Penyediaan jasa surat menyurat


3780 eks 77.648.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 bulan 19.800.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 bulan 19.800.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang masa

berlakunya

7 unit 3.190.000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang masa

berlakunya

7 unit 3.190.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan

1 org 4.800.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan

1 org 4.800.000

Penyediaan Peralatan rumah tangga


24 jenis 2.000.000 Penyediaan Peralatan rumah tangga


24 jenis 2.000.000


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah surat kabar yang tersedia

3 jenis 4.422.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


3 jenis 4.422.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah SPPD keluar daerah

102 kali 273.740.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah SPPD keluar daerah

102 kali 273.740.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah SPPD dalam daerah

81 kali 17.667.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah SPPD dalam daerah

81 kali 17.667.000

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Barru Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana

193 unit Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Barru Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana

193 unit

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor

16 unit 93.750.000 Pengadaan peralatan gedung kantor


16 unit 93.750.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor


34 unit 42.480.000 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


34 unit 42.480.000

Pengadaan meubeleur Jumlah pengadaan meubeleur

40 unit 67.500.000 Pengadaan meubeleur Jumlah pengadaan meubeleur

40 unit 67.500.000



7 unit 18.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional


7 unit 18.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

dipelihara

18 unit 12.400.000 Pemeliharaan rutin/berkala


Jumlah perlengkapan gedung kantor yang

dipelihara

18 unit 12.400.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

32 unit 6.450.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


32 unit 6.450.000

Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur


46 unit 3.250.000 Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur


46 unit 3.250.000

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Jumlah laporan perencanaan, dan laporan pencapaian kinerja dan

keuangan

9 dkmn Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


Jumlah laporan perencanaan, dan laporan pencapaian


9 dkmn

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1 dkmn 500.000 Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD


1 dkmn 500.000

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan

semesteran

1 dkmn 500.000 Penyusunan laporan

keuangan semesteran

Jumlah laporan

keuangan semesteran

1 dkmn 500.000


Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 dkmn 500.000 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun


1 dkmn 500.000

Monitoring dan evaluasi Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

4 dkmn 500.000 Monitoring dan evaluasi Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

4 dkmn 500.000

Penyusunan RKA dan DPA

Jumlah dokumen RKA dan DPA

2 dkmn 500.000 Penyusunan RKA dan DPA

Jumlah dokumen RKA dan DPA

2 dkmn 500.000

JUMLAH

4.500.618.000

4.820.042.000


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam hal perencanaan program dan kegiatan Tahun 2017,

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru mendapatkan usulan

program dan kegiatan dari kelompok masyarakat yang terkait

langsung dengan pelayanan yang ditujukan kepada Badan

Kepegawaian Daerah.

Tabel 4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku kepentingan Tahun 2017

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru

No. Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Sasaran

Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1

Pengangkatan bujang

sekolah SDN Palludda

Dusun

Palludda desa

Pattappa kec. Pujananting

1 orang


BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi 2013-

2018 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Salah satu tantangan utama pembangunan nasional yaitu

pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif

dan efisien, serta pemberantasan korupsi, dalam hal ini kualitas tata

kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang

optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan

peningkatan daya saing nasional. Dalam kaitan ini tantangan

utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas,

dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan publik.

Adanya berbagai tantangan dalam pembangunan nasional,

maka dirumuskan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana

tertuang dalam RPJMN 2015-2019 meliputi pencapaian visi

pembangunan nasional 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia

yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong

Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini melalui 7 misi

pembangunan yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan

demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati

diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,

dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.


6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam

kebudayaan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju

Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang

ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan

sembilan agenda prioritas “NAWA CITA”, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem

dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit

bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-

sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan agenda prioritas pembangunan

nasional khususnya pembangunan tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, disusun 5 sub agenda

prioritas sebagai berikut :

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan

kepercayaan publik.

2. Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik

dan pembangunan.

3. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.


4. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi

(KRB), dan

5. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan

kebijakan publik.

Sasaran yang ingin diwujudkan dari sub agenda prioritas

“Membangun transparansi akuntabilitas kinerja pemerintahan”

adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap

proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi

pemerintah, meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja

instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan e-government untuk

mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya

implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.

Sasaran yang ingin diwujudkan dari sub agenda prioritas

“Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi

nasional (RBN) adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata

kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya

saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang

ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan

efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi;

diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten

pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas

pelayanan publik.

Adapun arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk

mewujudkan penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi

birokrasi nasional (RBN) adalah :

1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif,

efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi:

penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian,

LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat

dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan

tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara

vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar

lembaga baik di pusat maupun di daerah.


2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang

ditempuh dengan strategi antara laian: penguatan kelembagaan

dan tata kelola pengeloaan reformasi birokrasi nasional; penataan

regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan

fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan

penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.

3. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara yang transparan,

kompetitif dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi

antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan

dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan

dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai

yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan

komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan

diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan

berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan

oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem

manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi

kepegawaian nasional.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui

strategi, antara lain: memastkan implementasi UU 25/2009

tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi

pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas

pengawasan pelayanan publik.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 merupakan pedoman

untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima

tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan

dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan

dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan

pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap

akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan

prioritas tahun berjalan.

Arah kebijakan pembangunan lima tahun Provinsi Sulawesi

Selatan periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :


Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2016

Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2016 diarahkan

pada :

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan

2. Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan

kebudayaan, pembangunan kesehatan

3. Peningkatan kapasitas inftrastruktur wilayah

4. Pengembangan kawasan strategis

5. Peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 adalah :

Sasaran Strategi Kebijakan

umum Program

Indikator Kinerja

(Outcome)

Capaian Kinerja

Kondisi Awal

2012/(2013)

Kondisi

Akhir 2018

Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana

pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dan manajemen

pemerintahan serta penyempurnaan sistem pelayanan

Penguatan kelembagaan dan tata laksana pemerintaha

n daerah serta pengembangan transparansi birokrasi

Pembinaan dan pengembangan aparatur

Persentase pelayanan administrasi kepegawai

an minimal yang terpenuhi dengan akurat dan tepat waktu

80% 100%

Berdasarkan uraian tersebut, maka Rencana Kerja Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 yang memuat

program dan kegiatan, mengacu dan mendukung kebijakan nasional

yang termuat dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan

visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan

sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka

merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan


hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang

bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja

Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Barru Tahun 2017,

sebagaimana termuat dalam dalam Rencana Strategis Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 adalah :

a. Tujuan

Terwujudnya manajemen ASN yang professional dan berintegritas.

b. Sasaran

1. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur.

2. Meningkatnya jumlah aparatur yang difasilitasi dalam mutasi

jabatan dan mutasi kenaikan pangkat.

3. Meningkatnya kemampuan manajerial, tekhnis dan fungsional

ASN

4. Terwujudnya pengelolaan data dan informasi pegawai yang

terintegrasi.

5. Terwujudnya tata kelola administrasi dan kegiatan yang efisien

dan efektif.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Program dan Kegiatan

yang dirancang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru Tahun

2017 terdiri dari 8 program dan 41 kegiatan, yaitu :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5. Penyediaan peralatan rumah tangga

6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur


1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

3. Pengadaan meubeleur

4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

7. Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur

C. Program peningkatan disiplin aparatur

1. Pembinaan disiplin pegawai

D. Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS

1. Pemindahan tugas PNS

E. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan formal

2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

F. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

4. Penyusunan RKA dan DPA

5. Monitoring dan Evaluasi

G. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah

2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah

3. Pendidikan dan pelatihan teknis, tugas dan fungsi bagi PNS

Daerah

H. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1. Seleksi penerimaan CPNS

2. Penempatan PNS

3. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS

4. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

5. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

6. Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan

silabi, penyusunan modul, penyusunan pedoman diklat)


7. Pemberhentian PNS

8. Pemberian ijin belajar dan tugas belajar PNS

9. Penyusunan rencana kebutuhan PNS

10. Mutasi kenaikan pangkat PNS

11. Pengembangan dan Penataan Data PNS

12. Pelayanan administrasi kepegawaian bidang pengembangan

13. Fasilitasi pengangkatan PNS

14. Penyusunan data/statistik kepegawaian daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 dan prakiraan maju tahun

2018 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 5 berikut ini.


Tabel 5.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018

Badan Kepegawaian Daerah

Kode Urusan/bidang urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Program Peningkatan disiplin

aparatur

Persentase aparatur yang

menaati peraturan disiplin PNS

Barru 99,22%

APBD

99,27%

Pembinaan disiplin pegawai Persentase keterpenuhan jam

kerja aparatur

96,4% 15.000.000

96,6% 15.000.000


Jumlah aparatur yang terlayani dalam proses

manajemen ASN

Barru 1110 org

1150 org

Seleksi penerimaan CPNS Jumlah peserta yang lulus seleksi CPNS

25 org 220.135.000

30 org 220.135.000

Penempatan PNS Jumlah aparatur yang

ditempatkan pada SKPD

15 org 50.000.000

15 org 50.000.000

Fasilitasi pengangkatan ASN Jumlah ASN yang diangkat dan ditempatkan sesuai ketentuan

35 org 30.000.000

25 org 32.000.000

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah aparatur yang menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya

200 org 20.000.000

200 org 20.000.000

Pemberhentian PNS Jumlah aparatur yang menerima SK pensiun

105 org 46.997.000

130 org 53.150.000

Pelayanan administrasi kepegawaian bidang pengembangan

Jumlah aparatur yang dilayani dalam pengurusan administrasi kepegawaian

bidang pengembangan

730 org 3.750.000

750 org 3.750.000


Jumlah jabatan yang terisi Barru 225 jbtn

250 jbtn

Pemindahan tugas PNS Jumlah aparatur yang diangkat dalam jabatan

225 org 324.000.000

250 org 370.000.000



Jumlah SK kenaikan pangkat yang diterbitkan

Barru 810 SK

810 SK

Mutasi kenaikan pangkat PNS Jumlah berkas usul kenaikan

pangkat

900 brks 130.000.00

0

900 brks 170.000.000



kapasitas SDA

Barru 118 org

126 org

Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah aparatur BKD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

18 org 87.500.000

26 org 91.000.000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

100 org 21.095.000

100 org 21.095.000


Jumlah aparatur yang telah mengikuti pengembangan kompetensi

Barru/Luar Kab

298 org

238 org

Pendidikan dan pelatihan

prajabatan bagi CPNSD

Jumlah CPNS yang mengikuti

diklat prajabatan

65 org 355.050.00

0

55 org 299.600.000

Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNSD

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat struktural

133 org 2.333.119.000

83 org 1.470.368.000

Pendidikan dan pelatihan teknis,

tugas dan fungsi bagi PNSD



100 org 57.900.000

100 org 57.900.000


Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal

Barru 58 org

58 org

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Jumlah aparatur yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

3 org 78.500.000

3 org 78.500.000

Pemberian ijin belajar dan tugas belajar PNS

Jumlah aparatur yang menerima SK ijin belajar dan tugas belajar

55 org 1.975.000

55 org 2.155.000

Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan modul,



1 dkmn 10.000.000

1 dkmn 10.000.000


Persentase data aparatur yang diperbaharui

Barru 100%

100%

Pengembangan dan penataan data PNS


1000 org 36.000.000

1000 org 30.000.000

Penyusunan rencana pembinaan karier PNS

Jumlah dokumen informasi kepegawaian

- -

- -


Penyusunan data/statistik kepegawaian daerah

Jumlah dokumentasi data/statistik kepegawaian daerah

2 dkmn 5.000.000

2 dkmn 5.000.000


Tersedianya dokumen usul formasi aparatur

Barru 2 dkmn

2 dkmn

Penyusunan rencana kebutuhan PNS


100% 25.000.000

100% 25.000.000


Pelaksnaan pelayanan administrasi perkantoran

Barru 12 bulan

12 bulan

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang dikelola

selama satu tahun

3780 eks 77.648.000

3780 eks 85.413.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


12 bulan 19.800.000

12 bln 21.780.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional yang

diperpanjang masa berlakunya

7 unit 3.190.000

8 unit 3.509.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayarkan

1 org 4.800.000

1 org 4.800.000

Penyediaan Peralatan rumah tangga


24 jenis 2.000.000

24 jenis 2.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


3 jenis 4.422.000

3 jenis 4.864.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah SPPD keluar daerah 102 kali 273.740.000

110 kali 301. 114.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah SPPD dalam daerah 81 kali 17.667.000

75 kali 19.434.000

Program Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Jumlah ketersediaan sarana

dan prasarana

Barru 193 unit

94 unit

Pengadaan peralatan gedung kantor


16 unit 93.750.000

6 unit 47.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor


34 unit 42.480.000

5 unit 25.256.000

Pengadaan meubeleur Jumlah pengadaan meubeleur 40 unit 67.500.000

10 unit 29.350.000




7 unit 18.000.000

8 unit 18.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala


Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara

18 unit 12.400.000

10 unit 14.400.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


32 unit 6.450.000

37 unit 5.250.000

Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur


46 unit 3.250.000

18 unit 1.100.000

Program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Jumlah laporan perencanaan,

dan laporan pencapaian kinerja dan keuangan

Barru 9 dkmn

9 dkmn

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja

instansi pemerintah

1 dkmn 500.000

1 dkmn 500.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

1 dkmn 500.000

1 dkmn 500.000

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun


1 dkmn 500.000

1 dkmn 500.000

Monitoring dan evaluasi Jumlah laporan monitoring

dan evaluasi 4 dkmn 500.000

4 dkmn 500.000

Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen RKA dan

DPA 2 dkmn 500.000

2 dkmn 500.000

JUMLAH 4.500.618.

000

3.610.923.

000


BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru

Tahun 2017 merupakan tahun pertama penjabaran RPJMD tahun

2016-2021 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun

yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Renja BKD Kabupaten

Barru memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang

penyusunannya berpedoman kepada Renstra BKD Kabupaten Barru

Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD Tahun 2017.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi”

maupun dalam “kerangka anggaran”, penting untuk memperhatikan

keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan

dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu

bidang maupun antar bidang dalam dalam satu badan, dengan tetap

memperhatikan peran, tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi yang

melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Akhirnya Rencana Kerja BKD Kabupaten Barru Tahun 2017

diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa

mendatang oleh para pimpinan dan seluruh aparatur BKD

Kabupaten Barru sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke

arah yang lebih baik dimasa datang.

Barru, 12 September 2016

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Barru

Ir. H. NASRUDDIN Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19640315 199003 1 015

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang -...

Documents

Transcript of BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang -...