Post on 07-Jan-2023
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-
Nya Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 dapat
diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
Rencana Kerja ini disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta
memperhatikan Sistematika Penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Musrenbang.
Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahwa setiap
SKPD diwajibkan untuk menyusun Renja SKPD dengan mengacu kepada Renstra
SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 ini disusun dalam
rangka menentukan rencana kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pelayanan
Pajak guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Bandung.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, mudah-mudahan dapat menjadi
pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun 2015 pada Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung.
Kami berharap penyusunan Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung Tahun 2015 ini dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung. Amiin.
Bandung, Desember 2014
KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
Drs. PRIANA WIRASAPUTRA, M.M Pembina Utama Muda
NIP. 19600308 198503 1 007
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Gambar iv
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tugas Pokok 5
1.3 Landasan Hukum 7
1.4 Maksud dan Tujuan 11
1.5 Sistematika Penulisan 11
Bab II Evaluasi Kinerja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2014
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung 21
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pelayanan Pajak 23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 27
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 37
Bab III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2015
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2015 42
a. Tujuan Renja Dinas Pelayanan Pajak 42
b. Sasaran Dinas Pelayanan Pajak 43
3.2 Target Pajak Daerah Tahun 2015 45
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2015 46
Bab IV Penutup 53
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 iii
DAFTAR TABEL
Tabel Judul Tabel Halaman
1.1 Agenda Kerja Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak 4
2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2014
19
2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama DInas Pelayanan Pajak Kota
Bandung Tahun 2014
23
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung
27
2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2015
37
3.1 Proyeksi Target Pendapatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tahun 2015
46
3.2 Rencana Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun
2015
48
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun
2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2016
54
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar Judul Gambar Halaman
1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja 4
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah
ditetapkan dan terangkum dalam visi misi sebuah organisasi maka
diperlukan sebuah perencanaan yang matang dimana perencanaan
mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan
sebuah organisasi dengan tentunya tidak pula meninggalkan
peranan proses pelaksanaan dari perencanaan yang telah
ditetapkan sebelumnya, yang pada akhirnya bermuara pada
pencapaian hasil dan dampak manfaatnya tidak hanya bagi
organisasi tersebut tetapi juga lingkungan di sekitarnya yang
diselaraskan dengan perencanaan strategis selama lima tahun
kedepan. Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok khusus
yaitu sebagai pengelola pajak daerah sebagai salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah, yang keseluruhannya akan menuju pada
satu titik yaitu terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman
dan Sejahtera atau Kota Bandung Juara.
Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan
Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, menghasilkn dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
Penyusunan dokumen rencana tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah atau Renja mempunyai arti yang strategis dalam
mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan
pemerintahan daerah dengan mengingat beberapa hal sebagai
berikut :
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 2
1. Renja Disyanjak merupakan dokumen yang secara
substansial penerjemahan dari visi, misi dan program
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan
operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan Dinas untuk memasukan program
kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta
perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2015;
3. Renja Dinas Pelayanan Pajak merupakan salah satu
instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai
wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada
tahun 2015 ini merupakan tahun Kedua dalam pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra).
Berlandaskan undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) Disyanjak sebagai pedoman kerja selama periode 1
(satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan
strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung ke dalam perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional.
Penyusunan Renja Disyanjak pada dasarnya merupakan suatu
proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang
dan mengimplementasikannya ke dalam program dan kegiatan Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung. Kualitas Renja Dinas sangat
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 3
ditentukan oleh kemampuan Pimpinan pada Disyanjak dalam
menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan
sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas.
Dinas Pelayanan Pajak dalam membuat Renja berdasarkan
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Proses penyusunan
Renja Dinas terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan
penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan
renja Dinas Pelayanan Pajak. Tahapan persiapan meliputi
pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja Dinas, orientasi
mengenai RKPD dan Renja Dinas, penyusunan agenda kerja, serta
penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Dinas
merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas yang definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Disyanjak
mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan
awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Disyanjak
dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan
rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih
dahulu terhadap kondisi Disyanjak saat ini, evaluasi pelaksanaan
Renja disyanjak tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja
terhadap pencapaian Renstra dinas Pelayanan Pajak (disyanjak).
Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Disyanjak
dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya
Kepala Dinas Pelayanan Pajak menetapkan Renja Disyanjak untuk
menjadi pedoman di lingkungan Disyanjak dalam menyusun program
dan kegiatan prioritas Disyanjak pada tahun anggaran berkenaan.
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah adalah sebagimana tercamtum dalam gambar
dibawah.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 4
Gambar. 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja
Untuk membuat dokumen Renja Dinas Pelayanan Pajak ini
diperlukan waktu penyelesaian yang disesuaikan dengan tahapan-
tahapan mulai dari musrenbang, penyusunan RKPD Dinas sampai
dengan tersusunnya dokumen Renja, sedangkan agenda kerja
penyusunan rencana kerja Dinas Pelayanan Pajak seperti pada tabel
1.2. dibawah ini :
TABEL 1.1.
Agenda Kerja Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak
NO Kegiatan
Bulan
Mei
Bulan
Agust
Bulan
Sept
Bulan
Okt
Bulan
Nov
Bulan
Des
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. HASIL MUSRENBANG KOTA SEBAGAI BAHAN RKPD
2. PERSIAPAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA HASIL RKPD
3. PENGUMPULAN DATA DILANJUTKAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
dan Provinsi
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Musrenbang kecamatan
Musrenbang Desa
Pengesahan Renja-SKPD oleh
KDH
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD
Rancangan Renja-SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan
Renja-SKPD kepada Bappeda
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Penetapan Renj-
SKPD oleh Kepala SKPD
Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD
Rancangan Renja SKPD· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Desa
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Penelaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Pengolahan data dan informasi
penentuan isu-Isu penting penyelengga-
raan tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu
berdasarlan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan
Renja
Pembahasan Renja SKPD pada Forum
SKPD Provinsi
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan Rancangan RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir
RKPD
PerKDH RKPD Kab./Kota
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang
Kabupaten/Kota
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI KDH
DAN DPRDPenyusunan KUA dan
PPAS
Persiapan Penyusunan Renja-SKPD
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 5
NO Kegiatan
Bulan
Mei
Bulan
Agust
Bulan
Sept
Bulan
Okt
Bulan
Nov
Bulan
Des
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4. PENYAMPAIAN RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS
5. VERIFIKASI RANCANGAN
RENCANA KERJA DAN PENETAPANNYA
Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur pada
dinas yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana
ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka berubah
pula nomenklatur dari Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas
Pelayanan Pajak. Mengenai landasan hukum uraian tugas pokok dan
fungsinya Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Peraturan Walikota
Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung pengganti Peraturan Walikota nomor 294 Tahun 2013
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung. Sedangkan Tugas Pokok Dinas
Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan dibidang pajak daerah.
1.2.TUGAS POKOK
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 6
Tugas Pokok Disyanjak adalah :
Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pajak Daerah.
Fungsi :
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan
Pajak;
b. pelaksanaan tugas teknis pelayanan pajak yang meliputi:
perencanaan pajak, pemungutan pajak, dan pengendalian pajak
daerah;
c. pelaksanaan teknis administratif Dinas;dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
Mengacu pada Peraturan Daerah dan peraturan walikota
tersebut, susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
menjadi :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Program dan Anggaran.
c. Bidang Perencanaan, membawahkan:
1. Seksi Perencanaan Pajak Daerah;
2. Seksi Data dan Potensi Pajak;dan
3. Seksi Analisa dan Pelaporan;
d. Bidang Pajak Pendaftaran, membawahkan:
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
2. Seksi Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan;dan
3. Seksi Penyelesaian Piutang.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 7
e. Bidang Pajak Penetapan, membawahkan:
1. Seksi Penilaian dan Pengaduan;
2. Seksi Penetapan dan Pembukuan;dan
3. Seksi Penagihan.
f. Bidang Pengendalian, membawahkan:
1. Seksi Penyuluhan;
2. Seksi Pengawasan; dan
3. Seksi Penindakan.
g. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pemungutan menjadi Unit
Pelayanan Pajak. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) UPP
ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 288 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung
Nomor 413 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Lembaga Teknis Daerah
Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung).
Unit Pelayanan Pajak,terdiri atas:
1. UPP Bandung Barat;
2. UPP Bandung Utara;
3. UPP Bandung Tengah;
4. UPP Bandung Selatan; dan
5. UPP Bandung Timur
h. Kelompok Jabatan Fungsional
1.3. Landasan Hukum
Yang menjadi prinsip perencanaan pembangunan daerah yang
tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun
2010 salah-satunya adalah adanya satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, maka penyusunan renja SKPD
kabupaten/kota harus berlandaskan hukum atau aturan yang telah
diterbitkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait
perencanaan pembangunan.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 8
Dengan demikian dalam proses penyusunan Renja Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung mengacu dan berpedoman pada
landasan hukum sebagai berikut :
1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 9
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
10) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
11) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008
tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
14) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri
Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010,
Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM
Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014;
15) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2010 Nomor 22 Seri E);
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 10
16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010
tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun
2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010
Nomor 24 Seri E);
17) Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
18) Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo.
Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05);
19) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung
Tahun 2008 Nomor 08);
20) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
21) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2013
(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18,).
22) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah.
23) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 11
13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah Kota Bandung.
24) Peraturan Walikota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang
Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pengganti Peraturan
Walikota nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi,
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
1.4. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan penyusunan dokumen rencana kerja Dinas
Pelayanan Pajak adalah:
1) Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai
dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan
setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan
strategis dalam lima tahun (renstra) dan rencana kerja
setiap satu tahun sekali (renja).
2) Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang
berpedoman pada RKPD Kota Bandung
1.5. Sistematika Penulisan
BAB I : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Dinas, proses penyusunan Renja Dinas,
keterkaitan antara Renja Dinas dengan dokumen
RKPD, Renstra Dinas, serta tindak lanjutnya
dengan proses penyusunan RKA dan DPA Dinas.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 12
1.2. Tugas Pokok
Menjelaskan Tugas Pokok Dinas berdasarkan
Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota.
1.3. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan
ketentuan peraturan lainnya yang mengatur
tentang SOTK, kewenangan Dinas, serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Dinas.
1.4. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan
dari penyusunan Renja Dinas.
1.5. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan
Renja Dinas, serta susunan garis besar isi
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu;
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun lalu
(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1), mengacu pada RKA dan DPA Dinas
tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Dinas sudah disahkan.
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra Dinas berdasarkan realisasi program dan
kegiatan pelaksanaan Renja Dinas tahun-tahun
sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disyanjak
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Dinas berdasarkan indikator kinerja yang sudah
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 13
ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji,
disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing Dinas, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja
pelayanan.
2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Pelayanan Pajak;
Sub bab ini berisi uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas
dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
Dinas;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi
dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pelayanan Pajak;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program
nasional/global;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan Dinas dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi
dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program
prioritas tahun rencana.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan hasil
analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 14
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses
tersebut dan catatan penting terhadap
perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misalnya: terdapat rumusan program dan
kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan
awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok
namun besarannya berbeda.
BAB III : TUJUAN,SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran
yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra
Dinas Pelayanan Pajak.
Dengan sasaran Dinas Pelayanan Pajak adalah :
1. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak
2. Tersedianya sumber daya aparatur yang
kompeten dan jujur;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
melunasi kewajiban membayar pajak;
4. Meningkatkan kualitas pendaftaran, pendataan,
penetapan, pembukuan dan pelaporan serta
penagihan Pajak Daerah;
5. Tercapainya target peningkatan pendapatan
daerah dari sektor Pajak Daerah.
3.2 Target Pajak Daerah 2015
3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2015
Berisikan penjelasan mengenai:
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 15
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi
program dan kegiatan, yang meliputi:
· Jumlah program dan jumlah kegiatan.
· Besaran anggaran yang dibutuhkan.
BAB IV : PENUTUP
Besaran anggaran yang dibutuhkan berisikan
uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan
kegiatan dan pencapaian target kinerja yang ingin
dicapai dari rencana kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1.Adanya Perubahan Regulasi Pajak Daerah;
2.Optimalisasi Unit Pelayanan Pajak (UPP);
3.Penyempurnaan Sistem Informasi (On Line Pajak);
4.Intensifikasi pemeriksaan, pengawasan dan
penindakan;
5.Penyempurnaan data base wajib pajak
6.Perubahan SOTK Dinas;
7.Peningkatan Kapasitas SDM;
8.Peningkatan sarana dan prasarana;
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 16
BAB II
EVALUASI KINERJA DINAS PELAYANAN
PAJAK TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014
Setelah diberlakukannya perubahan nomenklatur dinas yang
berlandaskan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun
2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah pula
nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung disingkat DISYANJAK dan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang terbagi di lima
wilayah kerja yaitu : UPP Bandung Tengah, UPP Bandung Utara, UPP
Bandung Barat, UPP Bandung Timur, UPP Bandung Selatan.
Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan
pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 534 Tahun 2014 tentang
Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai pengganti Peraturan Walikota
Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Berdasarkan
peraturan walikota tersebut, susunan organisasi Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung berkedudukan sebagai unsur pelaksana
Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan
Tugas Pokok Dinas Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan dibidang pajak daerah.
Pada Tahun 2014 ini selaras dengan perubahan nomenklatur
dinas dan uraian tugas pokok dan fungsi yang dituangkan di dalam
Renstra Dinas Pelayanan Pajak 2014-2018 maka Dinas Pelayanan
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 17
Pajak mewujudkan Visi nya yaitu : “Profesional dan Prima Dalam
Pengelolaan Pajak Daerah Menuju Bandung Unggul, Nyaman
dan Sejahtera”, sebagai dasar arah kebijakan dalam menjalankan
program kegiatan pada tahun tahun selanjutnya yang diawali pada
tahun 2014 sebagai tahun pertama dari bagian Renstra 2014-2018.
Program Dinas Pelayanan Pajak meliputi 7 (tujuh) program
bertambah satu dari tahun 2013, yaitu menjadi :
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
(6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
(7) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pada tahun 2013 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung telah
melaksanakan 6 (enam) program dan bertambah 1 (satu) program
yaitu program Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2014
dengan nama kegiatan Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana
Kerja SKPD, penambahan dimaksud untuk merencanakan dan
membuat dokumen perencanaan dinas untuk lima tahun dalam
bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan satu tahun
dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung, sebagai dokumen penyusunan untuk merencanakan yang
tercantum dalam penetapan kinerja utama selama satu tahun
kedepan.
Pada tahun 2014 terjadi efisiensi di semua program dan
kegiatan pada Dinas Pelayanan Pajak, disebabkan adanya
rasionaliasi dan asistensi secara terukur dan terarah dengan
dilakukannya perbaikan serta penyempurnaan secara teknis dan
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 18
administrasi yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan
kegiatan, seperti pergeseran program kegiatan, sehingga dapat
terserap dan dilaksanakan pada program yang baru, alasan lain
terjadinya efisiensi yaitu diberlakukannya Peraturan Walikota nomor
534 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pengganti
Peraturan Walikota nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok,
Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung. Dengan menjalankan asistensi dan rasionalisasi melalui
penyusunan rencana anggaran kas yang terperinci tersebut maka
program dan kegiatan tidak mengalami hambatan sehingga bisa
dijalankan/dilaksanakan penjadwalan pelaksanaan terhadap masing-
masing kegiatan, adapun program kegiatan di tahun 2014 tersebut
akan dianalisis sebagai berikut :
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 19
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2014
Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(RP) REALISASI
(RP) PERSEN
TASE KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
PERMASALAHAN/KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
URUSAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
13.967.145.000 4,397,959,770 69,54 %
Dinas Pelayanan Pajak
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
420.495.000 213.372.000 50,75 % Naskah kajian akademis dan Raperwal tentang tata cara pemungutan pajak daerah, naskah kajian akademis dan raperwal tentang tupoksi dan uraian tugas untuk disyanjak naskah kajian akademis dan raperwal tentang tupoksi dan uraian tugas UPP disyanjak
Background paper dan rencana kepwal tentang NJOP sebagai dasar pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2015, kajian matting Pajak Daerah
Tersedianya landasan hukum mengenai tatacara pemungutan pajak daerah, tersedianya landasan hukum mengenai tupoksi dan urtug Disyanjak, tersedianya landasan hukum mengenai tupoksi dan urtug UPP
Tersedianya landasan hukum mengenai njop sebagai dasar pengenaan pbb untuk kota Bandung tahun 2015, tersusunnya kajian mapping pajak daerah
Dinas Pelayanan Pajak
Wajib
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
2.530.400.000 1.990.602.551 78,66 % Terlaksananya kajian tentang metodologi penetapan target pajak dan data potensi pajak
Tersedianya kajian tentang metodologi penetapan target pajak dan data potensi pajak
Dinas Pelayanan Pajak
Wajib
3. Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
3.605.000.000 2.254.740.600 62,54 % Tersedianya sistem informasi (modul) penerimaan daerah dan jaringan yang terkoneksi antara Disyanjak dengan Wajib Pajak
Tersedianya sistem informasi (modul) penerimaan daerah yang terintegrasi
Dinas Pelayanan Pajak
Wajib
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 20
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
(RP) REALISASI
(RP) PERSEN
TASE KELUARAN (OUTPUT)
HASIL (OUTCOME)
PERMASALAHAN/ KETERANGAN
SKPD/UNIT KERJA
URUSAN
4. Penyusunan Data Base Pajak Daerah
2.550.000.000 2.310.816.500 90,62 % Tersusunnya basis data potensi pajak bumi dan bangunan
Tersedianya bahan kebijakan penetapan target pajak daerah
Dinas Pelayanan Pajak
Wajib
5. Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi
944.350.000 728.971.750 77,20 % Tersedianya aplikasi pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, dan pajak air tanah
Terlaksananya aplikasi pengelolaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pajak reklame dan pajak air tanah
Dinas Pelayanan Pajak
Wajib
6. Pengendalian kualitatif dan kuantitatif pajak terpadu
231.400.000 222.947.200 96,35 % Terlaksananya pembinaan yang optimal terhadap petugas pajak dalam pengelolaan pajak daerah
Meningkatnya kinerja petugas pajak
Dinas Pelayanan Pajak
Wajib
7. Pengendalian partisipasi aktif wajib pajak
1.175.000.000 447.632.980 38,09 % Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan – ketentuan pajak daerah kepada wajib pajak
Meningkatnya pastisipasi wajib pajak daerah untuk membayar pajak
Dinas Pelayanan Pajak
Wajib
8. Pengendalian program kerja pemeriksa tahunan
102.000.000 97.663.400 95,75 % Tersedianya sistem informasi tunggakan pajak daerah yang terintegrasi
Terkendalinya pengawasan terhadap wajib pajak daerah
Dinas Pelayanan Pajak
Wajib
9. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan
948.500.000 799.008.000 84,24 % Tersedianya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, pajak reklame dan pajak air tanah
Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, pajak reklame dan pajak air tanah
Dinas Pelayanan Pajak
Wajib
10. Penyusunan Evaluasi Tahunan Pendapatan
90.000.000 59.370.000 65,96 % Tersusunnya dokumentasi realisasi pendapatan sector pajak
Terevaluasinya pendapatan asli daerah sektor pajak
Dinas Pelayanan Pajak
Wajib
11. Fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran
1.370.000.000 587.994.000 42,92 % Terkendalinya piutang pajak daerah
Berkurangnya tunggakan piutang pajak
Dinas Pelayanan Pajak
Wajib
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 21
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pada Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung
Setelah adanya perubahan nomenklatur pada Dinas yang
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun
2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah
pula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung disingkat DISYANJAK dan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang
terbagi di lima wilayah kerja yaitu : UPP Bandung Tengah, UPP
Bandung Utara, UPP Bandung Barat, UPP Bandung Timur, UPP
Bandung Selatan.
Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan
pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung, berdasarkan peraturan walikota tersebut,
susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung
di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Dinas
Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan di bidang pajak daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok dalam bidang
pendapatan, Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung berpedoman
kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 20
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-
Undang dan Perda termaksud, jenis pajak yang dikelola oleh
Pemerintah Kota Bandung meliputi:
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 22
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Dalam menjalankan tugas pokok, Dinas Pendapatan Kota
Bandung mempunyai fungsi, sebagai berikut:
(1) Merumuskan kebijakan teknis pendapatan;
(2) Melaksanakan tugas teknis operasional pendapatan yang
meliputi perencanaan, pajak daerah, pajak bukan pajak
daerah dan pengendalian;
(3) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan;
(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Keberhasilan kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung dapat dilihat dari tercapainya Indikator Kinerja sesuai
dengan Renstra Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun
2014-2018 yaitu Tercapainya Target Pajak Daerah. Untuk tahun
2014, seperti yang tercantum dalam tabel Realisasi Penerimaan
Pajak Daerah Tahun 2014 di bawah ini.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 23
Tabel 2.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
TAHUN 2014
Indikator Kinerja
Utama
2013 2014
Target Realisasi Target Realisasi
Rata-rata peningkatan pajak daerah
1 Pajak Hotel 148.000.000.000 177.490.303.830 202.850.000.000 204.674.481.155
2 Pajak
Restoran 102.000.000.000 118.700.322.856 140.000.000.000 142.676.225.418
3 Pajak Hiburan
35.500.000.000 37.767.188.531 45.000.000.000 40.980.498.102
4 Pajak
Reklame 18.500.000.000 17.603.910.300 24.000.000.000 23.694.034.638
5 PPJU 121.500.000.000 135.297.036.036 158.000.000.000 159.123.681.023
6 Pajak Parkir 7.500.000.000 7.796.908.376 12.000.000.000 12.198.543.998
7 PBB 277.000.000.000 280.104.269.023 360.000.000.000 372.575.609.204
8 BPHTB 350.000.000.000 415.761.410.854 428.150.000.000 418.786.427.368
9 Pajak Air
Tanah 3.000.000.000 3.566.097.210 30.000.000.000 26.230.430.978
Jumlah 1.063.000.000.000 1.194.087.447.016 1.400.000.000.000 1.400.939.931.884
Peningkatan Pajak Daerah dari Tahun Sebelumnya 31,70 % 17,32 %
Target Kenaikan Pendapatan Pajak 13 % 15,00% 15,00%
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pelayanan Pajak
Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan
lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah
khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan
dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah
(PAD). Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus
digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 24
undangan yang berlaku termasuk pajak daerah oleh Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung sebagai lembaga teknis penghasil
PAD dalam bidang pajak daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung yang diimplementasikan melalui Visi dan Misi Dinas,
dengan dilandasai oleh isu penting penyeleggaraan tugas dalam
sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan dalam Rencana
Strategis Dinas Pelayanan Pajak, hal tersebut merupakan suatu
yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam
kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.
Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :
1. Belum sempurnanya regulasi (Peraturan Perundang-
undangan) terkait dengan Perpajakan, khususnya untuk
Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah).
2. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan
kewajiban untuk membayar pajak.
3. Kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan
yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan,
dalam hal ini khususnya fasilitas atau sarana dan prasarana
pelayanan perpajakan.
4. Belum adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan
transparansi pajak, dalam hal ini dikaitkan dengan
manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan.
Khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi
dan Teknologi (IT).
5. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM
Pelayanan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 25
6. Belum adanya kajian potensi penerimaan pajak daerah
dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam
Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak, terdapat faktor-faktor
penghambat dan pendorong atas pelayanan yang diberikan yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor
pendorong yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak
Faktor Penghambat:
1. Kualitas dan penempatan SDM
· Belum tersedia SDM yang terlatih, khususnya dalam
bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi;
· Belum adanya KPI ("Key Performance Indicators") untuk
Analisis Beban Kerja (ABK) masing-masing personal;
2. Sarana dan prasarana
· Kapasitas dan lay out gedung kantor Dinas Pelayanan
Pajak belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan
yang optimum dan terpusat, dengan terpisahnya lokasi
Kantor Sekretariat dengan Kantor Pelayanan PBB;
· Gedung UPP masih pinjam tempat atau menyewa, sehingga
belum berfungsi secara optimal;
3. Belum adanya regulasi yang sesuai dengan peraturan,
perundang-undangan dan Perwal yang disesuaikan kondisi yang
ada/terkini;
4. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah
masih kurang;
5. Pengelolaan piutang belum optimal;
6. Lemahnya koordinasi unit kerja terkait;
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 26
7. Kurangnya pemahaman Pendapatan Asli Daerah dari wajib pajak
atau masyarakat sehingga belum akuratnya data potensi pajak
daerah untuk menentukan target penerimaan PAD dari sektor
pajak daerah;
Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna
tercapainya tujuan dan sasaran sehingga dapat teratasi sehingga
dapat diselesaikannya permasalahan-permasalahan yang ada,
yaitu:
Faktor Pendorong
1. Adanya Political Will dari Kepala Daerah;
2. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang tinggi;
3. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan
jumlah petugas pajak yang memadai;
4. Adanya potensi pajak masih besar;
5. Disusunnya regulasi peraturan pajak;
6. Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari Pusat dan
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 27
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
TABEL 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting NO Program dan Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif Program dan
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif
I Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Penerimaan Pajak Daerah dan IKM Bidang Pelayanan Pajak Daerah
100% dan 1 Tahun
12.580.618.772
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Penerimaan Pajak Daerah dan IKM Bidang Pelayanan Pajak Darah
100% dan 1 Tahun
14.704.258.426
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
1 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
Disyanjak Kota Bandung
Jumlah kajian dan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah
10 DOKUMEN 750.000.000
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
Disyanjak Kota Bandung
Jumlah kajian dan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah
2 DOKUMEN
384.300.000
2 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya kajian tentang metedologi penetapan target Pajak dan data potensi pajak
2 DOKUMEN 2.500.000.000
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya kajian tentang metedologi penetapan target Pajak dan data potensi pajak
2 DOKUMEN
1.515.000.000
Kegiatan pendataan digabungkan kedalam kegiatan penyusunan data base
3 Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen
Disyanjak Kota Bandung
Sistem on line pajak dan modul penerimaan pajak daerah
Sistem Informasi perpajakan online
2.180.618.772
Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen
Disyanjak Kota Bandung
Sistem on line pajak dan modul penerimaan pajak daerah
9 DOKUMEN
2.167.234.366
Penguatan jaringan Ilmu Teknologi MPD
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 28
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting NO Program dan Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif Program dan
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif
4 Penyusunan data base pajak daerah
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Data potensi PBB
1 DOKUMEN 3.650.000.000
Penyusunan data base pajak daerah
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Data potensi PBB
5 DOKUMEN
6.075.600.000
Percepatan Kegiatan Pendataan Data Base Wajib Pajak PBB
5 Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi
Disyanjak Kota Bandung
Tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB
1 TAHUN 1.400.000.000
Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi
Disyanjak Kota Bandung
Tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB
8 DOKUMEN
1.728.850.000
Penambahan cetakan yang dialihkan
6 Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak
Disyanjak Kota Bandung
Jumlah Aturan mengenai Partisipasi aktif wajib pajak
1 TAHUN - Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak
Disyanjak Kota Bandung
Jumlah Aturan mengenai Partisipasi aktif wajib pajak
1 TAHUN
649.212.360
7 Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksanannya kegiatan Operasi Terpadu PBB
1 TAHUN 950.000.000
Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksanannya kegiatan Operasi Terpadu PBB
6 DOKUMEN
1.612.575.000
Kebutuhan pemutakhiran basis data PBB berdasarkan Analysis Sales Ratio (ASR).
8 Penyusunan evaluasi tahunan pendapatan
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Laporan realisasi pendapatan sektor pajak.
1 TAHUN 200.000.000
Penyusunan evaluasi tahunan pendapatan
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Laporan realisasi pendapatan sektor pajak.
1 DOKUMEN
63.500.000
Arah kebijakan pemerintah pusat pada kegiatan-kegiatan di hotel dan perjalanan dinas.
9 Fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran
Disyanjak Kota Bandung
Terkendalinya piutang pajak daerah
1 TAHUN, 25 % 950.000.000
Fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran
Disyanjak Kota Bandung
Terkendalinya piutang pajak daerah 1 DOKUMEN
507.986.700
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 29
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting NO Program dan Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif Program dan
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif
II Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak dan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah
1 sasaran dan 1 Tahun
4.400.000.000
Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak dan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah
100%
2.915.625.000
10 Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan perubahannnya
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya
Dokumen, 100%
500.000.000
Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan perubahannnya
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya
2 DOKUMEN
188.450.000
11 Penetapan NJOP klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap kelurahan
Disyanjak Kota Bandung
Penetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan
1 Dokumen, 1 Tahun
350.000.000
Penetapan NJOP klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap kelurahan
Disyanjak Kota Bandung
Penetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan
1 DOKUMEN
434.425.000
Adanya penambahan kajian ASR NJOP, penentuan besarnya NJOP berjalan dan penetuan nilai DBKB serta penentuan NJOP objek pajak khusus.
12 Survei/Pendataan Potensi Penerimaan Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terpenuhinya Data Potensi Pajak Daerah
Jumlah Dokumen
550.000.000
Survei/Pendataan Potensi Penerimaan Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terpenuhinya Data Potensi Pajak Daerah
1 DOKUMEN
735.750.000
Adanya penambahan data potensi 6 mata pajak lainnya
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 30
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting NO Program dan Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif Program dan
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif
13 Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya penyampaian/sosialisasi peraturan pajak daerah
1 tahun, 100% 1.250.000.000
Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya penyampaian/sosialisasi peraturan pajak daerah
1 TAHUN
896.000.000
Rencana sosialisasi di media cetak dan elektronik
14 Fasilitasi, assistensi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pajak daerah
Disyanjak Kota Bandung
Tersediannya kegiatan asistensi dan koordinasi penyelenggaraan pajak daerah
1 tahun, 100% 500.000.000
Fasilitasi, assistensi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pajak daerah
Disyanjak Kota Bandung
Tersediannya kegiatan asistensi dan koordinasi penyelenggaraan pajak daerah
1 TAHUN
-
15 Analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak
Disyanjak Kota Bandung
Tersediannya data dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak
1 tahun, 100% 250.000.000
Analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak
Disyanjak Kota Bandung
Tersediannya data dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak
1 DOKUMEN
121.000.000
16 Pengawasan Pemeriksaan berbasis IT
Disyanjak Kota Bandung
Tersediannya dan terlaksananya sistem pemeriksaaan terhadap wajib pajak
1 tahun, 100% 750.000.000
Pengawasan Pemeriksaan berbasis IT
Disyanjak Kota Bandung
Tersediannya dan terlaksananya sistem pemeriksaaan terhadap wajib pajak
- -
Terjadinya duplikasi anggaran dengan Tim IT yang sudah direncanakan
17 Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak daerah
1 tahun, 100% 250.000.000
Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak daerah
1 TAHUN
540.000.000
Akan dilakukannya intensifikasi kegiatan pemeriksaan dan penindakan pada WP
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 31
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting NO Program dan Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif Program dan
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif
III Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
250.000.000
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 100 %
150.000.000
18 Penyusunan rencana strategis dan rencana kegiatan
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Dokumen Renja tahun 2016, dan Pelaporan Program Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak
1 DOKUMEN, 1 Tahun
250.000.000
Penyusunan rencana strategis dan rencana kegiatan
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Dokumen Renja tahun 2016, dan Pelaporan Program Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak
3 DOKUMEN
156.985.000,23
IV Program Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Disyanjak Kota Bandung
Presentase dokumen pajak daerah yang dapat diarsipkan
100 % dan 1 tahun
500.000.000
Program Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Disyanjak Kota Bandung
Presentase dokumen pajak daerah yang dapat diarsipkan
100 %
401.975.000
Penguatan sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip
19 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharannya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak
12 bulan, 100% 200.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharannya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak
1 TAHUN
235.500.000
20 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharannya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak
12 bulan, 100% 300.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharannya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak
1 DOKUMEN
166.475.000
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 32
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting NO Program dan Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif Program dan
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif
V Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Disyanjak Kota Bandung
Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran
100% dan 1 Tahun
10.900.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Disyanjak Kota Bandung
Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran
100%
8.070.142.000
21 Penyediaan jasa surat menyurat
Disyanjak Kota Bandung
Tersampaikannya surat menyurat kepada Wajib Pajak
12 bulan, 100% 300.000.000
Penyediaan jasa surat menyurat
Disyanjak Kota Bandung
Tersampaikannya surat menyurat kepada Wajib Pajak 1 DOKUMEN
217.425.000
Efektifitas pendistribusian surat teguran via pos
22 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik
12 bulan, 100% 400.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik
12 BULAN
200.000.000
23 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan, 100% 150.000.000
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2 DOKUMEN
254.000.000
Sewa garasi kendaraan Bis Pelayanan
24 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Disyanjak Kota Bandung
Terpenuhinya jasa service, pelumas, suku cadang, BBM dan jasa STNK
12 bulan, 100% 2.000.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Disyanjak Kota Bandung
Terpenuhinya jasa service, pelumas, suku cadang, BBM dan jasa STNK
10 DOKUMEN
1.738.515.000
Penambahan untuk 3 Buah Bis Pelayanan
25 Penyediaaan jasa kebersihan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak
12 bulan, 100% 300.000.000
Penyediaaan jasa kebersihan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak
8 DOKUMEN
755.700.000
1. MenyesuaikaN dengan UMR terbaru. 2. Penambahan cleaning service di tiap UPP.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 33
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting NO Program dan Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif Program dan
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif
26 Penyediaan alat tulis kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya alat tulis kantor
12 bulan, 100%
1.000.000.000
Penyediaan alat tulis kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya alat tulis kantor 1 DOKUMEN
755.700.000
27 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak
12 bulan, 100%
1.250.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak
3 DOKUMEN
704.950.000
Didistribusikan ke dalam kegiatan yang membutuhkan cetakan khusus.
28 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya komponen, instalasi listrik dan Peralatan Listrik Disyanjak
12 bulan, 100%
300.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya komponen, instalasi listrik dan Peralatan Listrik Disyanjak
3 DOKUMEN
323.800.000
29 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak
12 bulan, 100%
3.705.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak
18 DOKUMEN
2.032.200.000
Penyempurnaan jaringan IT MPD
30 Penyediaan peralatan rumah tangga
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan kantor Disyanjak
12 bulan, 100%
300.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan kantor Disyanjak
6 DOKUMEN
350.000.000
31 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya bahan bacaan pada Disyanjak ( majalah dan surat kabar serta buku)
12 bulan, 100%
200.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya bahan bacaan pada Disyanjak ( majalah dan surat kabar serta buku)
60 Surat Kabar
222.000.000
Penambahan sosialisasi di media cetak.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 34
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting NO Program dan Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif Program dan
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif
32 Penyediaan makanan dan minuman
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya makanan dan minuman gedung/tempat/ruang pertemuan untuk kegiatan rapat
12 bulan, 100%
300.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya makanan dan minuman gedung/tempat/ruang pertemuan untuk kegiatan rapat
4 DOKUMEN
200.000.000
33 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instalasi lain
12 bulan, 100%
500.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instalasi lain
5 DOKUMEN
175.000.000
34 Belanja jasa pengamanan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa pengamanan kantor Disyanjak
12 bulan, 100%
195.000.000
Belanja jasa pengamanan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa pengamanan kantor Disyanjak
1 DOKUMEN
184.552.000
VI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Disyanjak Kota Bandung
Cakupan sarana dan Prasarana Aparatur
100% dan 1 Tahun
8.000.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Disyanjak Kota Bandung
Cakupan sarana dan Prasarana Aparatur
100%
1.689.250.000
35 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya kendaraan operasional sehingga lancarnya kegiatan operasional Disyanjak
1 Tahun, 100%
5.610.400.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya kendaraan operasional sehingga lancarnya kegiatan operasional Disyanjak
1 DOKUMEN
200.000.000
Kendaraan operasional roda 2 di tiap UPP.
36 Pengadaan mebeulair Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya meubelair sebagai penunjang pelayanan operasional Kantor Disyanjak
12 BULAN, 100%
400.000.000
Pengadaan mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya meubelair sebagai penunjang pelayanan operasional Kantor Disyanjak
5 DOKUMEN
225.000.000
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 35
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting NO Program dan Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif Program dan
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif
37 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
1 Tahun, 100%
899.600.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
17 DOKUMEN
1.071.850.000
Pemeliharaan toilet/WC, tempat parkir Bis Pelayanan dan penataan ruang customer service.
38 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada sistem komputer
12 BULAN, 100%
400.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada sistem komputer
1 DOKUMEN
101.200.000
39 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya mebeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
1 Tahun, 100%
190.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya mebeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
1 DOKUMEN
91.200.000
40 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Ruangan Kantor Disyanjak yang memadai
1 KANTOR DISYANJAK, 100%
500.000.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Ruangan Kantor Disyanjak yang memadai
1 TAHUN
-
VII Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Disyanjak Kota Bandung
Tingkat Disiplin PNS 100% dan 1 Tahun
600.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Disyanjak Kota Bandung
Tingkat Disiplin PNS
100%
388.600.000
41 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
PNS Disyanjak
600.000.000
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3 DOKUMEN
388.600.000
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 36
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting NO Program dan Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian
Pagu Indikatif Program dan
Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Capaian Pagu Indikatif
VIII Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Disyanjak Kota Bandung
Prosentase Pegawai yang memiliki kopentensi sesuai bidangnya
100% dan 1 Tahun
1.600.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Disyanjak Kota Bandung
Prosentase Pegawai yang memiliki kopentensi sesuai bidangnya
100%
505.500.000
42 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Sosialisasi dan pemahaman Peraturan Pajak Daerah bagi PNS Disyanjak
1 Tahun, 100%
300.000.000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Sosialisasi dan pemahaman Peraturan Pajak Daerah bagi PNS Disyanjak
4 DOKUMEN
200.000.000
43 Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Terselenggarakannya Bimtek dan Pengembangan Karakter PNS untuk Peningkatan Kemampuan PNS Disyanjak
PNS Disyanjak
1.300.000.000
Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Terselenggarakannya Bimtek dan Pengembangan Karakter PNS untuk Peningkatan Kemampuan PNS Disyanjak
5 DOKUMEN
305.500.000
IX Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Disyanjak Kota Bandung
Nilai kewajaran Lapkeu SKPD dan Nilai Lakip
100% dan 1 Tahun
250.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Disyanjak Kota Bandung
Nilai kewajaran Lapkeu SKPD dan Nilai Lakip
100%
157.025.000
44 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Disyanjak Kota Bandung
Dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan Keuangan SKPD Disyanjak
2 DOKUMEN 250.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Disyanjak Kota Bandung
Dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan Keuangan SKPD Disyanjak
1 DOKUMEN
157.025.000
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 37
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015
Nama SKPD : Dinas Pelayanan Pajak
NO. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6
NON URUSAN
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran
100% dan 1 Tahun
Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran pada Disyanjak
1 Penyediaan jasa surat menyurat
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersampaikannya surat menyurat kepada Wajib Pajak
1 Dokumen 100%
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik
12 bulan, 100%
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2 Dokumen, 100%
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terpenuhinya jasa service, pelumas, suku cadang, BBM dan jasa STNK
10 Dokumen 100%
5 Penyediaaan jasa kebersihan kantor
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak
8 Dokumen, 100%
6 Penyediaan alat tulis kantor DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya alat tulis kantor
1 Dokumen, 100%
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak
3 Dokumen, 100%
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya komponen, instalasi listrik dan Peralatan Listrik Disyanjak
3 Dokumen, 100%
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak
18 Dokumen, 100%
10 Penyediaan peralatan rumah tangga
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan kantor
6 Dokumen, 100 %
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 38
NO. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya bahan bacaan pada Disyanjak ( majalah dan surat kabar serta buku)
60 Surat Kabar, 100%
12 Penyediaan makanan dan minuman
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya makanan dan minuman gedung/tempat/ruang pertemuan untuk kegiatan rapat
4 Dokumen, 100%
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instalasi lain
5 Dokumen, 100%
14 Belanja jasa pengamanan kantor
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya jasa pengamanan kantor Disyanjak
1 Dokumen, 100%
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Cakupan sarana dan Prasarana Aparatur
100% dan 1 Tahun
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya kendaraan operasional sehingga lancarnya kegiatan operasional Disyanjak
1 Dokumen, 100%
16 Pengadaan mebeulair DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya meubelair sebagai penunjang pelayanan operasional Kantor Disyanjak
5 Dokumen, 100%
17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
17 Dokumen, 100%
18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada sistem komputer
12 BULAN, 100%
19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terpeliharanya mebeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
1 Dokumen, 100%
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur
100% dan 1 Tahun
Meningkatnya kedisiplinan dan kepatuhan PNS di lingkungan Disyanjak
20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3 Dokumen 100%
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 39
NO. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Prosentase Pegawai yang memiliki kopentensi sesuai bidangnya
100% dan 1 Tahun
Meningkatnya kompetensi PNS di lingkungan Disyanjak
21 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Sosialisasi dan pemahaman Peraturan Pajak Daerah bagi PNS Disyanjak
4 Dokumen, 100%
22 Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundang-undangan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terselenggarakannya Bimtek dan Pengembangan Karakter PNS untuk Peningkatan Kemampuan PNS Disyanjak
5 Dokumen, 100%
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Nilai kewajaran Lapkeu SKPD dan Nilai Lakip
100% dan 1 Tahun
Tersedianya Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan SKPD
23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan Keuangan SKPD Disyanjak
1 Dokumen, 100%
URUSAN WAJIB
VI Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Penerimaan Pajak Daerah dan IKM Bidang Pelayanan Pajak Darah
100% dan 1 Tahun
Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk meningkatkan PAD
24 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Jumlah kajian dan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah
2 Dokumen 100%
25 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terlaksananya kajian tentang metedologi penetapan target Pajak dan data potensi pajak
2 Dokumen 100%
26 Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Sistem on line pajak dan modul penerimaan pajak daerah
9 Dokumen, 100%
Sistem Informasi perpajakan online
27 Penyusunan data base pajak daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersusunnya Data potensi PBB
5 Dokumen Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
28 Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB
8 Dokumen, 100%
29 Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Jumlah pastisipasi aktif wajib pajak
1 Tahun, 100%
30 Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terlaksanannya kegiatan Operasi Terpadu PBB
6 Dokumen, 100%
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 40
NO. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6
31 Penyusunan evaluasi tahunan pendapatan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersusunnya Laporan realisasi pendapatan sektor pajak.
1 Dokumen, 100%
32 Fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terkendalinya piutang pajak daerah
1 Dokumen, 100%
VII Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak dan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah
1 sasaran dan 1 Tahun
Tersusunnya kajian dan perumusan
kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah
33 Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan perubahannnya
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya
2 Dokumen, 100%
34 Penetapan NJOP klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap kelurahan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Penetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan
1 Dokumen, 100%
35 Survei/Pendataan Potensi Penerimaan Pajak Daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terpenuhinya Data Potensi Pajak Daerah
1 Dokumen, 100%
36 Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terlaksananya penyampaian/sosialisasi peraturan pajak daerah
1 tahun, 100%
37 Analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersediannya data dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak
1 Dokumen, 100%
38 Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak daerah
1 tahun, 100%
VIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Disyanjak
39 Penyusunan rencana strategis dan rencana kegiatan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersusunnya Dokumen Renja tahun 2016, dan Pelaporan Program Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak
3 Dokumen, 100 %
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 41
NO. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
CATATAN PENTING
1 2 3 4 5 6
IX Program Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Presentase dokumen pajak daerah yang dapat diarsipkan
100 % dan 1 tahun
tersusunnya kegiatan pengarsipan pajak daerah
40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terpeliharannya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak
12 bulan, 100%
41 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terpeliharannya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak
1 Dokumen, 100%
Khusus untuk Dinas Pelayanan Pajak, tidak ada usulan
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,
baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan
SKPD, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun berdasarkan hasil
pengumpulan informasi Dinas Pelayanan Pajak dari penelitian
lapangan dan pengamatan, serta dari pelaksanaan Musrenbang
tahun ini.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 42
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN 2015
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2015
a. Tujuan Renja Dinas Pelayanan Pajak
Dalam pencapaian tujuan merupakan implementasi atau
penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan
dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) tahun
kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Rencana Kerja Dinas
Pelayanan Pajak disusun dengan tujuan yang ingin dicapai dalam
upaya mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju kota
BANDUNG JUARA, Sesuai dengan Visi Kota Bandung Tahun 2014 -
2018 “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan
Sejahtera” atau mewujudkan yang diartikan sebagai kota yang
mempunyai jati diri, harga diri, dan kebanggaan bagi seluruh
warganya, memiliki pelayanan publik prima tanpa membedakan
status. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan ke dalam sasaran-
sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah
mutlak harus terukur, ataupun kuantitatif, namun setidaknya
dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan
dicapai di masa mendatang.
Karakteristik rumusan tujuan yang mendasar adalah harus
realistis dan dapat dicapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam
perumusan tujuan rencana kerja antara lain:
1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi
SKPD yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan suatu misi,
dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 43
2. Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan
3. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami
Berdasarkan penjelasan Visi dan Misi sebelumnya, maka
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung menetapkan misi dan tujuan
yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung ke dalam misi untuk tujuan sebagai berikut :
1. Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang pembangunan
dengan tujuan :
a) optimalisasi penerimaan pajak daerah;
b) Melaksanakan kebijakan Insentif dan disinsentif;
2. Misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dengan
tujuan : Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah;
3. Menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat
dalam Membayar Pajak dengan tujuan Terwujudnya Partisipasi
dan kepatuhan Masyarakat Terhadap Pentingnya Membayar
Pajak;
4. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan yang wajar, akurat,
akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang optimal dengan tujuan
Terwujudnya Laporan keuangan SKPD dan Laporan Akuntabilitas
kinerja yang wajar dan akuntabel;
b. Sasaran Dinas Pelayanan Pajak
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur
yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan,
semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral
dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Fokus
utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam
kegiatan organisasi/pemerintah daerah. Sasaran harus bersifat
spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai,
berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu)
tahun kedepan.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 44
Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung menetapkan sasaran organisasi dalam rangka
melaksanakan misi untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :
1. Sasaran atas Misi Menjadikan Pajak Daerah sebagai penopang
pembangunan dengan tujuan :
a) optimalisasi penerimaan pajak daerah sasarannya adalah
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan Tercapainya
Penerimaan pajak daerah sesuai potensi dengan Indikator
Sasaran :
Penerimaan pajak daerah
Jumlah realisasi penerimaan pajak dibandingkan
dengan target tahun berjalan dari 9 Mata Pajak Daerah
yaitu :
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Parkir
5. Pajak BPHTB
6. Pajak Penerangan Jalan
7. Pajak Reklame
8. Pajak Air Tanah
9. PBB
b) melaksanakan kebijakan insentif dan disinsentif dengan
sasarannya adalah mengembangkan insentif fiskal untuk
menarik sektor swasta/masyarakat dalam pembiayaan dan
penyediaan fasilitas publik dengan Indikator Sasaran jumlah
kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak;
2. Sasaran atas Misi Mewujudkan Pelayanan Pajak Daerah yang
berkualitas dengan tujuan :
Meningkatkan kepuasan atas Pelayanan Pajak Daerah dengan
sasarannya terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 45
denga Indikator Sasarannya Indikator bidang pembayaran pajak
daerah;
3. Sasaran atas Misi Menumbuhkembangkan Kesadaran dan
Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak dengan tujuan
Terwujudnya Partisipasi dan kepatuhan Masyarakat Terhadap
Pentingnya Membayar Pajak adalah :
a) Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat
membayar pajak dengan sasaran Prosentase Wajib Pajak yang
taat membayar Pajak Daerah;
b) Meningkatnya pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan
perpajakan daerah dengan Indikator Sasarannya :
Persentase jumlah Wajib Pajak (WP) yang ditindaklanjuti
terhadap nota pengantar yang harus ditindaklanjuti;
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
dibandingkan dengan jumlah pengaduan yang masuk;
4. Sasaran atas Misi Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan
yang wajar, akurat, akuntabel dan pelaksanaan kinerja yang
optimal dengan tujuan Terwujudnya Laporan keuangan SKPD
dan Laporan Akuntabilitas kinerja yang wajar dan akuntabel
adalah Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah (birokrasi) dengan Indikator Sasarannya
Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti;
Penilaian AKIP/Lakip SKPD oleh Kementerian PAN
/inspektorat;
Prosentase tertib Administrasi Barang/Aset Daerah.
3.2 Target Pajak Daerah Tahun 2015
Adapun target pendapatan pajak daerah Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bnadung pada tahun 2015 adalah sebesar
Rp. 1.613.000.000.000,- yang terbagi kedalam 9 jenis mata pajak
seperti terlihat dalam tabel 3.1 dibawah ini;
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 46
Tabel 3.1
Proyeksi Target Pendapatan Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung Tahun 2015
Jenis Pajak Target (Rp)
1 Pajak Hotel 260.000.000.001
2 Pajak Restoran 169.999.999.999
3 Pajak Hiburan 60.000.000.000
4 Pajak Parkir 30.000.000.000
5 PPJU 180.000.000.000
6 BPHTB 428.150.000.000
7 Pajak Air Tanah 32.850.000.000
8 Pajak Reklame 30.000.000.000
9 PBB 422.000.000.000
Jumlah 1.613.000.000.000
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Tahun 2015
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi
pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat
guna mencapai sasaran tertentu.
Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan
tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam
menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa”
dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian proram
adalah salah satu Cara untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran
Merupakan rencana aksi terpadu yang meliputi:
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 47
· Penetapan kebijakan
· Program operasional
· Kegiatan/aktivitas
Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu
tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang
telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada
untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik
awal menuju perwujudan misi dan visi.
Kriteria Kegiatan adalah sebagai berikut:
· Spesifik
· Terukur
· Agresif
· Berorientasi kepada hasil
· Memiliki jangka waktu tertentu
Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan serta
dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator
kinerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung dalam RPJMD 2013-
2018 yaitu pencapaian target pendapatan daerah maka program-
program yang akan dilaksanakan meliputi :
Sebagai Program Urusan Wajib
(1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah;
(2) Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak
Daerah;
(3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
(4) Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana
Kearsipan.
Sedangkan Program Non Urusan
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 48
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
Adapun untuk merealisasikan program – program tersebut di
atas, maka rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2015 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2
Rencana Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tahun 2015
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No.
Program / Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8.070.142.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Disyanjak Kota Bandung
Tersampaikannya surat menyurat kepada wajib pajak PBB, Wajib Pajak Reklame dan Wajib Pajak Air Tanah
Terkendalinya Target Pajak Daerah
217.425.000 Program/kegiatan Baru yang menunjang Pelayanan Administrasi Wajib Pajak
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak
200.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Ruangan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
Lancarnya PAD Kota Bandung
254.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
4
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Disyanjak Kota Bandung
Terpenuhinya Jasa Service Suku Cadang, BBM, pelumas dan Jasa STNK
Kendaraan yang layak jalan setelah service, suku cadang, BBM, Pelumas dan Jasa STNK
1.738.515.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
Terjaganya kebersihan linkungan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
712.000.000
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
6 Penyediaan alat tulis kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya Pelayananan kegiatan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
755.700.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Cetakan sebagai sarana administrasi Perkantoran
Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak
704.950.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 49
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Instalasi Listrik dan Peralatan listrik di Disyanjak
Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak
323.800.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak
Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Disyanjak
2.032.200.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
10 Penyediaan peralatan rumah tangga
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpeliharanya kebersihan Kantor di Disyanjak
350.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Bahan Bacaan Disyanjak (Surat Kabar dan Koran)
Meningkatnya Wawasan pengetahuan aparat Disyanjak Kota Bandung
222.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
12 Penyediaan Makanan dan Minuman
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Makanan dan Minuman gedung/tempat/ruang pertemuan untuk kegiatan rapat
Tersedianya makanan minuman untuk kegiatan rapat-rapat dinas
200.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
13 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instansi lain
Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instansi lain
175.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa pengamanan Kantor
Terjaganya keamanan Kantor Disyanjak
184.552.000 Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.689.250.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
15 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Disyanjak Kota Bandung
Lancarnya operasional Dinas Pelayanan Pajak
Lancarnya kinerja aparat Dinas Pelayanan Pajak dalam meningkatkan PAD
200.000.000 Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
16 Pengadaan Mebeulair Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Meubeulair Penunjang Pelayanan operasional kantor
Tertatanya ruang kantor Disyanjak
225.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
Terlaksananya pemeliharaan gedung Disyanjak Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
1.071.850.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem Komputer
Tersedianya penunjang kelancaran Pelayanan Kantor
101.200.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
Lancarnya kegiatan Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
91.200.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
III Program peningkatan disiplin aparatur
388.600.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Terpenuhinya disiplin aparat Dinas Pelayanan Pajak
388.600.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
No.
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program /
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 50
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
505.500.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
21 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Tersosialisasikannya peraturan perundangan Pajak daerah kepada wajib Pajak dan masyarakat
Meningkatnya target Pajak daerah
200.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
22 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Kegiatan Bimtek dan Pengembangan Karakter Disyanjak
Peningkatan wawasan dan kinerja aparatur untuk menunjang kenaikan PAD
305.500.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
V
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
157.025.000
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
23
Pnyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Disyanjak Kota Bandung
Dokumen LAKIP dan dokumen laporan keuangan SKPD
Tersedianya dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan keuangan SKPD
157.025.000
VI
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
14.704.258.426
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
24
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi
Disyanjak Kota Bandung
Naskah Kajian Akademis dan Raperwal tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Tupoksi dan Uraian Tugas Tupoksi dan Urtug UPP, Background paper dan Rancangan Kepwal tentang NJOP Kajian Mapping Pajak Daerah
Tersedianya Landasan Hukum mengenai Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Tupoksi dan Uraian Tugas Disyanjak, Tupoksi dan Uraian Tugas UPP Disyanjak NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB untuk Kota Bandung Tahun 2015, tersusunnya Kajian Mapping Pajak Daerah
384.300.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
25
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya Kajian tentang metodologi penetapan target dan data potensi pajak
Tersedianya Kajian tentang metodologi penetapan target pajak dan data potensi pajak
1.515.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
26
Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Disyanjak Kota Bandung
Sistem Informasi Modul Penerimaan Pajak Daerah yang terintegrasi
Meningkatnya pelayanan terhadap wajib Pajak dengan Sistem Informasi berbasis Web Service
2.167.234.366 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
27 Penyusunan Data Base Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Basis data potensi pajak bumi dan bangunan, tersusunnya kajian Penyesuaian NJOP PBB Tahun 2015
Tersedianya Bahan Kebijakan penetapan targte pajak daerah
6.075.600.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
28 Peningkatan Penerimaan PBB melalui Informasi Teknologi
Disyanjak Kota Bandung
Tersediannya aplikasi pengelolaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan PAT
Terlaksananya aplikasi Pengelolaan Pemungutan PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
1.728.850.000 Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
No.
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 51
29. Pengendalian Partisipasi Aktif Wajib Pajak
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya penyuluhan tentang ketentuan-ketentuan pajak daerah kepada Wajib Pajak
Meningkatnya partisipasi aktif wajib pajak daerah untuk membayar pajak
649.212.360 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
30 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah
1.612.575.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
31 Penyusunan Evaluasi Tahun Pendapatan
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya Dokumen Realisasi Pendapatan Sektor Pajak
Terevaluasinya Pendapatan Asli Daerah sektor Pajak
63.500.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
32 Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran
Disyanjak Kota Bandung
Terkendalinya piutang pajak daerah
Berkurangnya tunggakan piutang pajak
507.986.700 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
VII Program Pemeliharaan rutin/berkala saran dan prasarana kearsipan
Disyanjak Kota Bandung
401.975.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
33 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharannya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak
Tersedianya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak
235.500.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
34 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharannya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak
Tersedianya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak
166.475.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
VIII Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Disyanjak Kota Bandung
4.400.000.000,- Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
35 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Disyanjak Kota Bandung
Terkendalinya Dokumen Renja dan Renstra Dinas Pelayanan Pajak
Tersusunnya Renja Tahun 2015, Tersusunnya Renstra 2014-2018
250,000,000.00 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
IX Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
2.915.625.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
36 Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan Perubahannya
Disyanjak Kota Bandung
Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya
Tersedianya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya
188.450.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
37 Penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap Kelurahan
Disyanjak Kota Bandung
Penetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan
TerlaksananyaPenetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan
434.425.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
38 Survei/Pendapatan Potensi Penerimaan Pajak
Disyanjak Kota Bandung
Terpenuhinya Data Potensi Pajak Daerah
Tersedianya Data Potensi Pajak Daerah
735.750.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
No.
Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 52
39 Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya penyampaian/sosialisasi peraturan pajak daerah
Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak
896.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
40
Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak
Disyanjak Kota Bandung
Tersediannya data dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak
Terlaksannya survey kepuasan terhadap Wajib Pajak
121.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
41 Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak
Disyanjak Kota Bandung
Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak daerah
Terselesaikannya Temuan Hasil Pemeriksaaan Pajak
540.000.000 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
BAB IV
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 53
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun
2015 merupakan rencana kegiatan-kegiatan dalam rangka
pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2015.
Sasaran yang ingin dicapai dari rencana kerja Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung Tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya sumber daya aparatur yang kompeten dan
jujur;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi
kewajiban membayar pajak;
3. Meningkatkan kualitas pendaftaran, pendataan, penetapan,
pembukuan dan pelaporan serta penagihan Pajak Daerah;
4. Tercapainya target peningkatan pendapatan daerah dari
sektor Pajak Daerah.
Adapun rencana program yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2015 sebanyak 9 (sembilan) program, 41 (empat puluh satu)
kegiatan sebagaimana terlampir pada tabel 3.2 dengan perencanaan
target pendapatan sebesar Rp. 1.613.000.000.000,- sebagaimana
terlampir pada tabel 3.1.
Demikian Rencana Kerja ini disusun, semoga Allah SWT
meridhoinya sehingga dapat diimplementasikan sebagaimana yang
diharapkan. Amin
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 54
Tabel 4.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PADA RKPD PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KOTA BANDUNG
SKPD : DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA
KODE
URUSAN/BIDANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Belanja Non Urusan
10.810.517.000
18.010.000.000
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
8.070.142.000
11.645.000.000
5.2.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya sarana jasa surat menyurat sebagai
pendukung pelayanan adminstrasi perkantoran
Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung
Lancarnya jasa surat menyurat
217.425.000
APBD
Kota Bandung
Lancarnya jasa surat menyurat
330.000.000
5.2.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya Sarana
Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak
200.000.000 APBD Kota Bandung
Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk di Disyanjak
440.000.000
5.2.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Jasa Peralatan dan
perlengkapan kantor
Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung
Lancarnya pelayananpublik dalam meningkatkan
penerimaan pajak daerah
254.000.000 APBD Kota
Bandung
Lancarnya pelayananpublik dalam meningkatkan
penerimaan pajak daerah
165.000.000
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 55
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.01.06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya Jasa Service, Pelumas dan Suku Cadang sebagai Pendukung Operasional
Pelayanan kepada WP
Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
di Disyanjak
1.738.515.000 APBD Kota Bandung
Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
di Disyanjak
2.100.000.000
5.2.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya kebersihan kantor
712.000.000 APBD Kota BDG
Terpeliharanya kebersihan kantor
330.000.000
5.2.01.10 Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
Disyanjak
755.700.000 APBD Kota
Bandung
Terpenuhinya Alat Tulis Kantor
Disyanjak
1.050.000.000
5.2.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Cetakan dan Penggandaan
Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpenuhinya
Cetakan dan Penggandaan Disyanjak
704.950.000 APBD Kota Bandung
Terpenuhinya
Cetakan dan Penggandaan Disyanjak
1.375.000.000
5.2.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Komponen Instalasi/Penerangan
Bangunan Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpenuhinya
Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Disyanjak
323.800.000 APBD Kota Bandung
Terpenuhinya
Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Disyanjak
330.000.000
5.2.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak sebagai sarana Pelayanan
Kepada Wajib Pajak
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak
2.032.200.000 APBD Kota Bandung
Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak
3.800.000.000
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 56
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.01.14
Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Disyanjak
350,000,000 APBD Kota Bandung
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga di Disyanjak
325.000.000
5.2.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung
Tersedianya Koran
dan Bahan Bacaan di Disyanjak
222,000,000
APBD
Kota Bandung
Tersedianya Koran
dan Bahan Bacaan di Disyanjak
225.000.000
5.2.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat Disyanjak sebagai Pendukung dalam
Peningkatan Pendapatan Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung
Tersedianya Makanan dan Minuman di
Disyanjak
2000,000,000 APBD Kota
Bandung
Tersedianya Makanan dan Minuman di
Disyanjak
350.000.000
5.2.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Peningkatan
Pendapatan Daerah
Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung
Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Disyanjak
175,000,000 APBD Kota Bandung
Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Disyanjak
600.000.000
5.2.01.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Tersedianya jasa pengamanan kantor
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terciptanya keamanan lingkungan kantor
184.552.000 APBD Kota Bandung
Terciptanya keamanan lingkungan kantor
225.000.000
5.2.02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.689.250.000
3.540.000.000
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 57
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan operasional sehingga lancarnya kegiatan operasional Disyanjak
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terciptanya kelancaran kegiatan operasional Dinas
200.000.000 APBD Kota Bandung
Terciptanya kelancaran kegiatan operasional Dinas
1.000.000.000
5.2.02.10 Pengadaan Mebeulair
Tersedianya Meubeulair Pendukung Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung
Terpenuhinya Kebutuhan Meubeulair di
Disyanjak
225,000,000 APBD Kota
Bandung
Terpenuhinya Kebutuhan Meubeulair di
Disyanjak
440.000.000
5.2.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya Bangunan / Kantor Disyanjak sebagai Pelayanan Kenyamanan
Kepada Wajib Pajak
Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung
Terpeliharanya
Bangunan Gedung Kantor Disyanjak, gedung validasi, BPHTB, gedung
kantor PBB, gedung UPP dan gudang
1.071.850.000 APBD Kota Bandung
Terpeliharanya
Bangunan Gedung Kantor Disyanjak, gedung validasi, BPHTB, gedung
kantor PBB, gedung UPP dan gudang
900.000.000
5.2.02.26
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya Perlengkapan Kantor Disyanjak sebagai
sarana Pelayanan Kepada Wajib Pajak
Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor
Disyanjak
101.200.000 APBD Kota
Bandung
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor
Disyanjak
440.000.000
5.2.02.29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair
Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak sebagai
sarana Pelayanan Kepada Wajib Pajak
Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung
Terpeliharanya Meubeulair Kantor
Disyanjak
91.200.000 APBD Kota
Bandung
Terpeliharanya Meubeulair Kantor
Disyanjak
210.000.000
5.2.02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tersedianya ruangan kantor yang memadai
Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung
Meningkatnya aparatur dinas pelayanan pajak
- APBD Kota Bandung
Meningkatnya aparatur dinas pelayanan pajak
550,000,000.00
5.2.03 Program peningkatan disiplin aparatur
388.600.000
APBD Kota Bandung
650.000.000
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 58
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.03.02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Tersedianya Pakaian
Dinas beserta perlengkapannya dalam meningkatkan Disiplin Aparatur Disyanjak
Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung
Terpenuhinya
Pakaian Dinas beserta perlengkapannya di Disyanjak
388.600.000 APBD Kota Bandung
Terpenuhinya
Pakaian Dinas beserta perlengkapannya di Disyanjak
650,000,000
5.2.05
Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
505.500.000
1,900,000,000
5.2.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Tersedianya Kegiatan Sosialisasi dalam Meningkatkan Wawasan SDM Aparatur
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundangan di Disyanjak
200.000.000 APBD Kota Bandung
Tersedianya Sosialisasi Peraturan Perundangan di Disyanjak
400,000,000
5.2.05.03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Tersedianya Kegiatan
Bimtek Implementasi Peraturan Perundangan sebagai sarana dalam Meningkatkan Wawasan
SDM Aparatur Disyanjak
Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung
Tersedianya SDM yang Kompeten di Disyanjak
305.500.000 APBD Kota Bandung
Tersedianya SDM yang Kompeten di Disyanjak
1.500,000,000
5.2.06
Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
157.025.000
275.000.000
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 59
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya Dokumen Lakip, Renja dan Rancangan Renstra
Sebagai Bahan Laporan Kepada Walikota
Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung
Tersedianya Dokumen Lakip 2013, Renja 2014
dan Rancangan Renstra Disyanjak
157.025.000 APBD Kota
Bandung
Tersedianya Dokumen Lakip
2012 dan Renja 2014
275.000.000
Urusan Wajib
18.178.843.426,23
19.487.500.000
5.2.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
156.985.000,23
250.000.000
5.2.21.16 Penyusunan Renstra dan Renja
Tersusunnya dokumen renstra, renja dan RKA
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya dokumen renstra, renja dan RKA
156.985.000,23 APBD Kota Bandung
Tersedianya dokumen renstra, renja dan RKA
250,000,000
5.2.17
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
14.704.258.426
13.812.500.000
5.2.17.05
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan restribusi
Tersedianya Perda Kota
Bandung Sebagai Bahan dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah
Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya Perwal Tupoksi Disyanjak,
Penyusunan SOP dan Revisi Perwal Pemungutan Pajak
Daerah
384.300.000 APBD Kota Bandung
Tersedianya Perwal tentang Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL)
825,000,000
5.2.17.19
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Meningkatnya Pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah
melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung
Terlaksananya WP Gathering pada 600
WP
1.515.000.000 APBD Kota
Bandung
Terlaksananya WP Gathering pada 600
WP
2.625.000.000
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 60
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.17.23
Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah Dengan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Sistem online pajak dan
modul penerimaan daerah
Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung
Tercapainya pengawasan
transaksi pajak daerah
2.167.234.366
APBD
Kota Bandung
Tercapainya pengawasan
transaksi pajak daerah
2,100.000.000
5.2.17.28 Penyusunan Data Base Pajak Daerah
Tersusunnya data potensi PBB
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya bahan kebijakan dalam penetapan target penerimaan PBB
6.075.600.000 APBD Kota Bandung
Tersedianya bahan kebijakan dalam penetapan target penerimaan PBB
3.832.500.000
5.2.17.43
Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknlogi
Tersedianya informasi teknologi penerimaan PBB
Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung
Tersediaya aplikasi pengelolaan PBB
1.728.850.000 APBD Kota Bandung
Tersediaya aplikasi pengelolaan PBB
1.470.000.000
5.2.17.45
Pengendalian pastisipasi aktif wajib pajak
Terlaksananya pengaturan terhadap
partisipasi aktif wajib pajak
Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung
Meningkatnya kesadaran WP
terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan
649.212.360
Meningkatnya kesadaran WP
terhadap pembayaran pajak sesuai ketentuan
650.000.000
5.2.17.46
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan
Terlaksananya operasi sisir PBB
Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung
Meningkatnya
penerimaan pendapatan dari sektor PBB
1.612.575.000
Meningkatnya
penerimaan pendapatan dari sektor PBB
1.045.000.000
5.2.17.50 Penyusunan evaluasi tahunan pendapatan
Tersusunnya laporan evaluasi tahunan dinas
pelayanan pajak
Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung
Terlaksananya laporan evaluasi tahunan dinas pelayanan pajak
sebagai dasar penyusunan target pendapatan
63.500.000
Terlaksananya laporan evaluasi tahunan dinas pelayanan pajak
sebagai dasar penyusunan target pendapatan
220,000,000.00
5.2.17.51
Fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran
Terlaksananya penyelesaian piutang pajak
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
Meningkatnaya pendapatan dinas pelayanan pajak melalui penyelesaian
piutang pajak
507.986.700
Meningkatnaya pendapatan dinas pelayanan pajak melalui penyelesaian
piutang pajak
1.045.000.000
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 61
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.40
Program Perencanaan dan Pengembangan
Pengelolaan Pajak Daerah
2.915.625.000
4.725.000.000
5.2.40.01
Perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya
Tersusunnya kajian
perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya
Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung
Tersedianya bahan
perencanaan penerimaan pajak daerah
188.450.000
Tersedianya bahan
perencanaan penerimaan pajak daerah
550.000.000
5.2.40.02
Penerapan NJOP klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap kelurahan
Penetapan NJOP klasifikasi Bumi dan Bangunan
Tersedianya klasifikasi Bumi dan Bangunan tiap
Kelurahan
434.425.000
350.000.000
5.2.40.03
SURVEI/Pendataan potensi penerimaan pajak daerah
Terpenuhinya data potensi Pajak daerah
Tersedianya data potensi pajak daerah untuk penetapan
target pajak
735.750.000
600.000.000
5.2.40.04
Penyuluhan tertib administrasi pajak daerah
Terlaksananya penyampaian/ sosialisasi peraturan
pajak daerah
Tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
daerah
896.000.000
1.300.000.000
5.2.40.xx
Fasilitasi, asistensi dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan pajak daerah
Tersedianya kegiatan
asistensi dan koordinasi penyelenggaraan pajak daerah
Terlaksananya kegiatan asistensi
dan koordinasi penyelenggaraan pajak daerah
-
550.000.000
5.2.40.06
Analisa dan evaluasi pemungutan pajak daerah/survey kepuasan WP atas pelayanan pajak
Tersedianya data dan dokumen survey
kepuasan WP atas pelayanan pajak
Terlaksananya survey kepuasan
masyarakat/WP atas pelayanan pajak daerah
121.000.000
275.000.000
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2015 62
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016
LOKASI TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU ANGGARAN
(Rp.)
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5.2.40.xx
Pengawasan pemeriksaaan berbasis IT
Terlaksananya sistem pemeriksaan terhadap wajib pajak
Tersedianya sistem pemeriksaaan terhadap WP
-
800.000.000
5.2.40.08
Monitoring dan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak
Terlaksananya penindakan terhadap
wajib pajak daerah
Peningkatan ketaan wajib pajak dalam membayar pajak
daerah
540.000.000
300.000.000
5.2.17
Program Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
401.975.000
700.000.000
5.2.17.01
Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Terpeliharanya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip
dinas pelayanan pajak
Tersedianya arsip pajak daerah
235.500.000
300.000.000
5.2.17.02
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah
Terpeliharanya dokumen/arsip pada dinas pelayanan pajak
Tersedianya arsip pajak daerah
166.475.000
400.000.000
JUMLAH
28.989.360.426,23
37.497.500.000